| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2005NE000001 | 2005-01-10T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2005NE000002 | 2005-01-10T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000.000,00 |
| 2005NE000003 | 2005-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.100.000.000,00 |
| 2005NE000004 | 2005-01-10T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000.000,00 |
| 2005NE000005 | 2005-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000,00 |
| 2005NE000006 | 2005-01-10T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2005NE000007 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.000.000,00 |
| 2005NE000008 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2005NE000009 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.000.000,00 |
| 2005NE000010 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118.238.537,00 |
| 2005NE000011 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2005NE000012 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2005NE000013 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -672.444.585,00 |
| 2005NE000014 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 749.350.000,00 |
| 2005NE000015 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209.436.019,00 |
| 2005NE000016 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.926.228,00 |
| 2005NE000017 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.977.809,00 |
| 2005NE000018 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000019 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE000020 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85.600.000,00 |
| 2005NE000021 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.807.928,00 |
| 2005NE000022 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2005NE000023 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.900.000,00 |
| 2005NE000024 | 2005-01-20T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.165.408,00 |
| 2005NE000025 | 2005-01-20T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2005NE000026 | 2005-01-20T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.928.000,00 |
| 2005NE000027 | 2005-01-20T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2005NE000028 | 2005-01-20T00:00 | PENSÃO DE NÃO SERVIDOR. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 14.000,00 |
| 2005NE000029 | 2005-01-25T00:00 | RESTOS A PAGAR. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000024, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA/CD. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.838,14 |
| 2005NE000030 | 2005-01-25T00:00 | RESTOS A PAGAR. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000029, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA/CD. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ -840,00 |
| 2005NE000031 | 2005-01-27T00:00 | P.A.E | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.430.000,00 |
| 2005NE000032 | 2005-01-27T00:00 | P.A.E | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000033 | 2005-01-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/039.0, VIGÊNCIA DE 03.03.04 A 02.03.05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 30.854,50 |
| 2005NE000034 | 2005-01-27T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000035 | 2005-01-27T00:00 | DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2005NE000036 | 2005-01-27T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000037 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.970.000,00 |
| 2005NE000038 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2005NE000039 | 2005-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003208, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -0,02 |
| 2005NE000040 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.000.000,00 |
| 2005NE000041 | 2005-01-27T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.170.000,00 |
| 2005NE000042 | 2005-01-27T00:00 | CONTRATO Nº 55/2004. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000043 | 2005-01-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/218.1 - VIGÊNCIA DE 01.01.05 A 31.12.05 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.211.184,25 |
| 2005NE000044 | 2005-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 16.500.000,00 |
| 2005NE000045 | 2005-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2005NE000046 | 2005-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.2 - VIGENCIA DE 20.01.05 A 19.01.06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 625.410,94 |
| 2005NE000047 | 2005-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.000.000,00 |
| 2005NE000048 | 2005-01-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 171.422,35 |
| 2005NE000049 | 2005-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 21.000.000,00 |
| 2005NE000050 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.980,00 |
| 2005NE000051 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.344.796/0001-08 - ELÉTRICA PLANALTO LTDA | R$ 1.145,00 |
| 2005NE000052 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 2.600,00 |
| 2005NE000053 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.943.000,00 |
| 2005NE000054 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 69,00 |
| 2005NE000055 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000056 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 32,00 |
| 2005NE000057 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.410,00 |
| 2005NE000058 | 2005-01-27T00:00 | CONTRATO 2004/031.0. VIGÊNCIA 16.02.04 A 15.02.06. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 166.876,20 |
| 2005NE000059 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 599.592,03 |
| 2005NE000060 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/087.0, VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 675.555,60 |
| 2005NE000061 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.2, VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.476.002,15 |
| 2005NE000062 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.533.440,79 |
| 2005NE000063 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 313.913,52 |
| 2005NE000064 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.410.000,00 |
| 2005NE000065 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.1 - VIGÊNCIA DE 16.10.04 A 15.10.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.413.519,50 |
| 2005NE000066 | 2005-01-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000067 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/003.0, VIGÊNCIA DE 06.02.04 A 05.04.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 36.685,83 |
| 2005NE000068 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.01.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 35.483,23 |
| 2005NE000069 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO N. 99092.4, COM VIGENCIA DE 20.03.04 A 19.03.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.631,65 |
| 2005NE000070 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.1 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.01.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 200.144,00 |
| 2005NE000071 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO 002.6/1999, VIGÊNCIA DE 19.07.04 A 18.01.05. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.773,30 |
| 2005NE000072 | 2005-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000073 | 2005-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000074 | 2005-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000075 | 2005-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000076 | 2005-01-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 500,00 |
| 2005NE000077 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000078 | 2005-01-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 568,00 |
| 2005NE000079 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000080 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 004.4, VIGÊNCIA 26.01.2005 A 25.01.2006. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 24.578,62 |
| 2005NE000081 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000082 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000083 | 2005-01-31T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL POR 06 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.859,35 |
| 2005NE000084 | 2005-01-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/01-1-0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 - | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000085 | 2005-01-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/226.0 - VIGÊNCIA DE 23.11.04 A 22.11.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 851.273,30 |
| 2005NE000086 | 2005-01-31T00:00 | CONTRATO Nº 150.0/2004. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 170.289,45 |
| 2005NE000087 | 2005-01-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 111.824,28 |
| 2005NE000088 | 2005-01-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 221.515,93 |
| 2005NE000089 | 2005-02-01T00:00 | CONVITE Nº 118/04. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 50.098,27 |
| 2005NE000090 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.1. VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 800.669,50 |
| 2005NE000091 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 30.0/2004. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 131.518,85 |
| 2005NE000092 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.1 - VIGENCIA DE 20.01.04 A 19.01.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.165,80 |
| 2005NE000093 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 539.048,04 |
| 2005NE000094 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO N. 107.1 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.625.167,62 |
| 2005NE000095 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.578.093,84 |
| 2005NE000096 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.062,62 |
| 2005NE000097 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.167.422,64 |
| 2005NE000098 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 33.978,40 |
| 2005NE000099 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 171.0/2004, VIGÊNCIA 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.032.036,03 |
| 2005NE000100 | 2005-02-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2000/028.4 - VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 167,68 |
| 2005NE000101 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 125.0/2004, VIGÊNCIA 01.07.04 A 30.06.05. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 28.670,02 |
| 2005NE000102 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.249.950,36 |
| 2005NE000103 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000104 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0, VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.449.005,16 |
| 2005NE000105 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000106 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 136.3/2003. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 38.829,54 |
| 2005NE000107 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000108 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2005NE000109 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000110 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000111 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE000112 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 550,00 |
| 2005NE000113 | 2005-02-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2004/037.0, VIGÊNCIA 20.02.2004 A 19.02.2005. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.869,85 |
| 2005NE000114 | 2005-02-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.3 - VIGÊNCIA DE 26.01.04 A 25.01.05 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.834,21 |
| 2005NE000115 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 18.1/2004, VIGÊNCIA 10.02.05 A 09.02.06. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 25.222,68 |
| 2005NE000116 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 18.0/2004, VIGÊNCIA 10.02.04 A 09.02.05. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.451,54 |
| 2005NE000117 | 2005-02-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.1 - VIGÊNCIA DE 28.01.04 A 27.01.05. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.915,89 |
| 2005NE000118 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO N. 2003/011.1 - VIGÊNCIA DE 12.02.04 A 11.02.05. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 15.511,73 |
| 2005NE000119 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO N. 2003/010.1, COM VIGÊNCIA DE 12.02.04 A 11.02.05. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.497,32 |
| 2005NE000120 | 2005-02-01T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30.522.222,28 |
| 2005NE000121 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE000122 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE000123 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -221.515,93 |
| 2005NE000124 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -111.824,28 |
| 2005NE000125 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 111.824,28 |
| 2005NE000126 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 221.515,93 |
| 2005NE000127 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2005NE000128 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2005NE000129 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº2004/171.0 - 10.09.04 A 09.09.09 - | 974100/91000 - CEB | R$ 5.579,28 |
| 2005NE000130 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.579,28 |
| 2005NE000131 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº2004/171.0 - 10.09.04 A 09.09.09 - | 974100/91000 - CEB | R$ 5.579,28 |
| 2005NE000132 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002837, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | PF0110175 - ESTAGIÁRIOS - IESPLAN | R$ -2.600,00 |
| 2005NE000133 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002833, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ -1.560,00 |
| 2005NE000134 | 2005-02-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.396.127/0001-95 - IG - Materiais Elétricos LTDA - ME | R$ 1.145,00 |
| 2005NE000135 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.344.796/0001-08 - ELÉTRICA PLANALTO LTDA | R$ -1.145,00 |
| 2005NE000136 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº2004/01.246 - 23.12.04 A 20.06.05 - | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 599.682,28 |
| 2005NE000137 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 - 18.02.04 A 17.03.05 - | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 194.476,39 |
| 2005NE000138 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -550,00 |
| 2005NE000139 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 550,00 |
| 2005NE000140 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 - 18.02.04 A 17.03.05 - | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 652,73 |
| 2005NE000141 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.3 - VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.03.05 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 96.320,96 |
| 2005NE000142 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 153.0/2004, VIGÊNCIA DE 29.09.04 A 28.09.05 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 28.634,66 |
| 2005NE000143 | 2005-02-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/186.1, COM VIGÊNCIA DE 19.01 A 18.04.05. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.394,09 |
| 2005NE000144 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/157.0, VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05 | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 126.552,83 |
| 2005NE000145 | 2005-02-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 8.478,00 |
| 2005NE000146 | 2005-02-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 769,80 |
| 2005NE000147 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO 2004/028.0. VIGÊNCIA 25.01.04 A 24.01.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 195.304,20 |
| 2005NE000148 | 2005-02-02T00:00 | CONVÊNIO N. 141.1 - VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 43.965,99 |
| 2005NE000149 | 2005-02-02T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.1 - VIGÊNCIA DE 02.12.04 A 01.12.05. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 122.382,00 |
| 2005NE000150 | 2005-02-02T00:00 | CONVÊNIO N. 134.1/2003 - VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 120.354,00 |
| 2005NE000151 | 2005-02-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 771.804.458-00 - ALVARO IANHES | R$ 639,70 |
| 2005NE000152 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/139.0, VIGÊNCIA DE 17.08.04 A 16.08.05. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 29.982,62 |
| 2005NE000153 | 2005-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/037.1 -VIGÊNCIA - 30.04.2004 A 29.04.2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 12.395,83 |
| 2005NE000154 | 2005-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.3. VIGÊNCIA 03.12.04 A 02.06.05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 8.354,84 |
| 2005NE000155 | 2005-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.2, VIGÊNCIA DE 28.01.05 A 27.07.05 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.772,60 |
| 2005NE000156 | 2005-02-02T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.156,67 |
| 2005NE000157 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO 2002/179.3. VIGÊNCIA 26.12.04 A 25.06.05. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 17.256,07 |
| 2005NE000158 | 2005-02-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 029.881.869-87 - JOAO MATOS | R$ 1.316,71 |
| 2005NE000159 | 2005-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.3. VIGÊNCIA 03.12.04 A 02.06.05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 10.133,24 |
| 2005NE000160 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº2004/066.0 - VIGÊNCIA DE 27.07.04 A 26.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 34.333,32 |
| 2005NE000161 | 2005-02-02T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 960,00 |
| 2005NE000162 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 3.033,16 |
| 2005NE000163 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.1 - VIGÊNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 15.902,84 |
| 2005NE000164 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.464,13 |
| 2005NE000165 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.254.424/0001-45 - ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP | R$ 306,71 |
| 2005NE000166 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/172.1 - VIGÊNCIA DE 06.11.04 A 05.11.05 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 5.700.000,00 |
| 2005NE000167 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/196.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 32.644,30 |
| 2005NE000168 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/042.1 - VIGÊNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 152.666,63 |
| 2005NE000169 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 42.0/2004, VIGÊNCIA 16.04.04 A 15.04.05 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.979,98 |
| 2005NE000170 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.920.247,46 |
| 2005NE000171 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO 2002/021.2. VIGÊNCIA 28.02.2004 A 27.02.2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.416,47 |
| 2005NE000172 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 PROCESSO: 124.860/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 106.564,21 |
| 2005NE000173 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/098.0, VIGÊNCIA 21.06.04 A 20.06.05 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 47.027,78 |
| 2005NE000174 | 2005-02-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 1.358,40 |
| 2005NE000175 | 2005-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -1.625.167,62 |
| 2005NE000176 | 2005-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -675.555,60 |
| 2005NE000177 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.625.167,62 |
| 2005NE000178 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0, VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 675.555,60 |
| 2005NE000179 | 2005-02-02T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000180 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 545.000,00 |
| 2005NE000181 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 47.000,00 |
| 2005NE000182 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 15.12.04 A 12.06.05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 144.776,20 |
| 2005NE000183 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL Nº2004/247.0 - PERÍODO DE 15.12.04 A 12.06.05 - | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.427.433,92 |
| 2005NE000184 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 189.970,43 |
| 2005NE000185 | 2005-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -189.970,43 |
| 2005NE000186 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 51.993,84 |
| 2005NE000187 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO 2002/176.3- VIGÊNCIA 16/12/04 A 15/12/05 - | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 146.268,81 |
| 2005NE000188 | 2005-02-02T00:00 | PREGÃO Nº 03/2004. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 2.772,42 |
| 2005NE000189 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/206.0, VIGÊNCIA 22.10.04 A 21.11.05. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.989,00 |
| 2005NE000190 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2000/078.5 - VIGÊNCIA DE 10.10.04 A 22.04.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 10.285,33 |
| 2005NE000191 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/062.2. VIGÊNCIA 11.06.04 A 22.04.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.053,40 |
| 2005NE000192 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATOS Nº 2004/053.0, VIGÊNCIA DE 23.04.04 A 22.04.05 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 4.288,99 |
| 2005NE000193 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/092.0, VIGÊNCIA DE 20.05.04 A 19.05.05 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 73.589,36 |
| 2005NE000194 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/087.1 - VIGÊNCIA DE 17.07.04 A 16.07.05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 65.333,38 |
| 2005NE000195 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/120.0, VIGÊNCIA DE 19.07.04 A 18.07.05 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 37.113,12 |
| 2005NE000196 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/050.0, VIGÊNCIA DE 30.06.04 A 29.06.05 | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 8.443,23 |
| 2005NE000197 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/090.0, VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.607,50 |
| 2005NE000198 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/100.1 - VIGÊNCIA DE 12.08.04 A 11.08.05 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 15.470,00 |
| 2005NE000199 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 28.666,63 |
| 2005NE000200 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE 14.02.03 A 13.02.05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 400,10 |
| 2005NE000201 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/099.0, VIGÊNCIA DE 28.05.04 A 27.05.05 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 104.189,91 |
| 2005NE000202 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.1 - VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 188.827,09 |
| 2005NE000203 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.727.110,52 |
| 2005NE000204 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.833,29 |
| 2005NE000205 | 2005-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -51.993,84 |
| 2005NE000206 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.416,63 |
| 2005NE000207 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 51.993,84 |
| 2005NE000208 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.906.122,11 |
| 2005NE000209 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2002/029.2, VIGÊNCIA DE 20.05.04 A 19.05.05. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.750,87 |
| 2005NE000210 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/063.0, VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05 | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 464,90 |
| 2005NE000211 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/103.0, VIGÊNCIA DE 16.06.2004 A 15.06.2005 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.809,64 |
| 2005NE000212 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/048.1 - VIGÊNCIA DE 17.06.04 A 16.06.05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.300,00 |
| 2005NE000213 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.197,82 |
| 2005NE000214 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/188.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.725,87 |
| 2005NE000215 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.900.250/0001-46 - FORUM TVMAIS LTDA | R$ 7.722,00 |
| 2005NE000216 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2001/063.4 - VIGÊNCIA DE 05.10.2004 A 04.10.2005. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.692,00 |
| 2005NE000217 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/034.1. VIGÊNCIA 11.04.04 A 10.04.05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.166,60 |
| 2005NE000218 | 2005-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -43.714,85 |
| 2005NE000219 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 26.500,00 |
| 2005NE000220 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/012.4, VIGÊNCIA: 28.01.2004 A 27.01.2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 675,00 |
| 2005NE000221 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/17.0, VIGÊNCIA DE 11.02.04 A 10.02.05 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 6.502,10 |
| 2005NE000222 | 2005-02-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.300,00 |
| 2005NE000223 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/040.4 - VIGÊNCIA DE 07.05.04 A 06.05.05. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 746,48 |
| 2005NE000224 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0, VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 133.932,42 |
| 2005NE000225 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 645,00 |
| 2005NE000226 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 7.800,00 |
| 2005NE000227 | 2005-02-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004878, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ -11.863,00 |
| 2005NE000228 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.219.842/0001-15 - VITALMAIS | R$ 765,00 |
| 2005NE000229 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO 2003/030.1, VIGÊNCIA: 12.03.04 A 11.03.05 | 154023/15257 - SEP | R$ 1.025.000,00 |
| 2005NE000230 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.322,60 |
| 2005NE000231 | 2005-02-03T00:00 | PREGÃO N. 93/04. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 11.863,00 |
| 2005NE000232 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/124.1 - VIGÊNCIA DE 22.09.04 A 21.09.05 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 3.624,98 |
| 2005NE000233 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/108.1 - VIGÊNCIA DE 15.08.04 A 14.08.05. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 8.283,76 |
| 2005NE000234 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO 153.1/2003, VIGÊNCIA: 14.10.04 A 13.10.05. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 483.961,99 |
| 2005NE000235 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/153.1 - VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 33.016,61 |
| 2005NE000236 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/033.2, COM VIGENCIA DE 27.03.04 A 26.03.05. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 22.938,90 |
| 2005NE000237 | 2005-02-03T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2004. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 309.400,00 |
| 2005NE000238 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/163.0, VIGÊNCIA DE 20.09.04 A 19.03.05 | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 1.861,33 |
| 2005NE000239 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº2003/017.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 135.395,05 |
| 2005NE000240 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.418,37 |
| 2005NE000241 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/107.1. VIGÊNCIA 18.08.04 A 17.08.05. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 3.967,96 |
| 2005NE000242 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.3, VIGÊNCIA DE 01.12.04 A 30.11.05. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2005NE000243 | 2005-02-03T00:00 | CONVITE Nº 2004/075.0, VIGÊNCIA DE 27.05.04 A 26.05.05 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 8.030,00 |
| 2005NE000244 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/041.0, VIGÊNCIA DE 17.03.04 A 16.03.05 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 760,00 |
| 2005NE000245 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/099.1 - VIGÊNCIA DE 28.08.04 A 27.08.05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 140.969,81 |
| 2005NE000246 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/200.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.591,07 |
| 2005NE000247 | 2005-02-03T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 17.266,03 |
| 2005NE000248 | 2005-02-03T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 21.842,78 |
| 2005NE000249 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2004/240.0, COM VIGÊNCIA DE 29.12.04 A 28.12.05. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 78.994,40 |
| 2005NE000250 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.560,00 |
| 2005NE000251 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 729.222,09 |
| 2005NE000252 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110175 - ESTAGIÁRIOS - IESPLAN | R$ 2.600,00 |
| 2005NE000253 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.560,00 |
| 2005NE000254 | 2005-02-03T00:00 | TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 480,00 |
| 2005NE000255 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 159.583,33 |
| 2005NE000256 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2, VIG. DE 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.353.198,94 |
| 2005NE000257 | 2005-02-03T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005NE000258 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2 - VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 194.833,29 |
| 2005NE000259 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1, VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 30.09.2005 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 190.294,00 |
| 2005NE000260 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/119.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 532.817,00 |
| 2005NE000261 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1, VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 31.928,00 |
| 2005NE000262 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.828.223/0001-77 - LUCKY ENGENHARIA | R$ 6.513,00 |
| 2005NE000263 | 2005-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -31.928,00 |
| 2005NE000264 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ 1.916,97 |
| 2005NE000265 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1, VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 31.928,00 |
| 2005NE000266 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX1512721 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ 877,66 |
| 2005NE000267 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ 577,59 |
| 2005NE000268 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 339,62 |
| 2005NE000269 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.0, VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 13.249,50 |
| 2005NE000270 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ 2.038,26 |
| 2005NE000271 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 466,06 |
| 2005NE000272 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0201039 - EDITIONS ERES | R$ 344,56 |
| 2005NE000273 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ 697,10 |
| 2005NE000274 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0008478 - ELSEVIER | R$ 4.843,21 |
| 2005NE000275 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0008702 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 149,29 |
| 2005NE000276 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO 2003/077.2. VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 159.763,29 |
| 2005NE000277 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0008400 - TAYLOR | R$ 1.009,25 |
| 2005NE000278 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.446,03 |
| 2005NE000279 | 2005-02-03T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 310,25 |
| 2005NE000280 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO 2003/077.1. VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.070,00 |
| 2005NE000281 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/154.0, VIGÊNCIA DE 14.10.2004 A 13.09.2005 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 24.706,50 |
| 2005NE000282 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº2004/274.0 - 31.12.04 A 30.12.06 - | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 149.741,16 |
| 2005NE000283 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/222.0, VIGÊNCIA DE 23.11.04 A 23.11.05 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 45.675,00 |
| 2005NE000284 | 2005-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ -26.500,00 |
| 2005NE000285 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 26.500,00 |
| 2005NE000286 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/204.1, VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.03.05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.743.392,31 |
| 2005NE000287 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.510.556,48 |
| 2005NE000288 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 192.000,00 |
| 2005NE000289 | 2005-02-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004993, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 04.141.769/0001-80 - IVANA MAGALHÃES ALVES SALIBA | R$ -11.040,00 |
| 2005NE000290 | 2005-02-04T00:00 | PREGÃO Nº04/04. | 04.141.769/0001-80 - IVANA MAGALHÃES ALVES SALIBA | R$ 11.040,00 |
| 2005NE000291 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.5 - 18/06/04 A 17/06/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 788.633,18 |
| 2005NE000292 | 2005-02-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/04; ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.021,50 |
| 2005NE000293 | 2005-02-04T00:00 | CONVÊNIO Nº 2002/075.2, VIGÊNCIA DE 16.05.2004 A 15.05.2005 | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ 459.966,45 |
| 2005NE000294 | 2005-02-04T00:00 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 62.893,07 |
| 2005NE000295 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.0, VIGÊNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.846,76 |
| 2005NE000296 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.0 - VIGÊNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249,95 |
| 2005NE000297 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/013.4 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.010.249,01 |
| 2005NE000298 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2002/013.4 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.563,63 |
| 2005NE000299 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0, VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.882.066,31 |
| 2005NE000300 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/01.35-0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 814.908,50 |
| 2005NE000301 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 74.858,32 |
| 2005NE000302 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.750,07 |
| 2005NE000303 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 67.079,58 |
| 2005NE000304 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.2 - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27.04.2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.550.444,67 |
| 2005NE000305 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/011.2 - VIGÊNCIA DE 12.02.05 A 11.02.06. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 120.688,27 |
| 2005NE000306 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.2004 A 27.04.2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO(CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZADA DESPESA 319034. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 217.950,00 |
| 2005NE000307 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/010.2, COM VIGÊNCIA DE 12.02.05 A 11.02.06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 11.649,88 |
| 2005NE000308 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO 161.2/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2004 A 27/04/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.575,00 |
| 2005NE000309 | 2005-02-04T00:00 | CONNTRATO 161.2/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2004 A 27/04/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.675,01 |
| 2005NE000310 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.133.415,71 |
| 2005NE000311 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.500,04 |
| 2005NE000312 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.232,92 |
| 2005NE000313 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2005NE000314 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.107.975,00 |
| 2005NE000315 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.155,51 |
| 2005NE000316 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0, VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.803.398,10 |
| 2005NE000317 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.367,73 |
| 2005NE000318 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/086.0, VIGÊNCIA DE 20.05.04 A 19.05.05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 51.140,00 |
| 2005NE000319 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.733,28 |
| 2005NE000320 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0, VIG. DE 06.01.05 A 05.01.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.956.312,15 |
| 2005NE000321 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.569.769,40 |
| 2005NE000322 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -62.893,07 |
| 2005NE000323 | 2005-02-09T00:00 | CONVENIO Nº 235.0/2004, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.132.996,79 |
| 2005NE000324 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -72.500,04 |
| 2005NE000325 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO N¨ 195.0/2004, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.500,04 |
| 2005NE000326 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -67.079,58 |
| 2005NE000327 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/135.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 67.079,58 |
| 2005NE000328 | 2005-02-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.970,00 |
| 2005NE000329 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.874.584,83 |
| 2005NE000330 | 2005-02-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 7.748,00 |
| 2005NE000331 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2005NE000332 | 2005-02-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ 140,00 |
| 2005NE000333 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004922, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFOR SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -0,10 |
| 2005NE000334 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 230-0/2001, VIGÊNCIA DE 06.12.04 A 05.02.06 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 23.682,72 |
| 2005NE000335 | 2005-02-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE000336 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/174.0, VIGÊNCIA DE 30.10.04 A 29.10.05 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.491,67 |
| 2005NE000337 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 168/2004, VIGÊNCIA DE 26.08.2004 A 25.08.2005. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 8.663,50 |
| 2005NE000338 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/130.1, VIGÊNCIA DE 12.09.04 A 11.09.05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.488,47 |
| 2005NE000339 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/232.0, VIGÊNCIA DE 06.12.04 A 05.12.05 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 6.985,00 |
| 2005NE000340 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/187.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 71.785,88 |
| 2005NE000341 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/252.0, VIGÊNCIA DE 29.12.04 A 28.12.05 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 938.138,62 |
| 2005NE000342 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/051.0, VIGÊNCIA DE 26.05.04 A 25.05.05 | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 6.902,00 |
| 2005NE000343 | 2005-02-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.730.654/0001-21 - ATLANTICA HOTELS | R$ 8.000,00 |
| 2005NE000344 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/049.0, VIGÊNCIA DE 13.04.04 A 12.04.05 | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 17.120,99 |
| 2005NE000345 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 060.8/2000, VIGÊNCIA DE 29.09.04 A 30.09.05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 723.085,00 |
| 2005NE000346 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2002/041.5, VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.04.05 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 122.500,00 |
| 2005NE000347 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ -7.748,00 |
| 2005NE000348 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -8.030,00 |
| 2005NE000349 | 2005-02-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 7.748,00 |
| 2005NE000350 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/075.0 - VIGÊNCIA DE 27.05.04 A 26.05.05. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 8.030,00 |
| 2005NE000351 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/208.0, VIGÊNCIA DE 16.11.04 A 15.11.05 | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 28.584,25 |
| 2005NE000352 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004172, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -294,00 |
| 2005NE000353 | 2005-02-09T00:00 | AT DA MESA 80/01 | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294,00 |
| 2005NE000354 | 2005-02-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ 140,00 |
| 2005NE000355 | 2005-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 144.679.762-72 - FRANKEMBERGEN COSTA | R$ 610,00 |
| 2005NE000356 | 2005-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 310,00 |
| 2005NE000357 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ -140,00 |
| 2005NE000358 | 2005-02-10T00:00 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000359 | 2005-02-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 003.683.508-00 - JORGE LIMA | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000360 | 2005-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE000361 | 2005-02-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 7.665,00 |
| 2005NE000362 | 2005-02-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 7.955,00 |
| 2005NE000363 | 2005-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -1.132.996,79 |
| 2005NE000364 | 2005-02-10T00:00 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.132.996,79 |
| 2005NE000365 | 2005-02-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000366 | 2005-02-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 720,00 |
| 2005NE000367 | 2005-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -1.132.996,79 |
| 2005NE000368 | 2005-02-10T00:00 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.132.996,79 |
| 2005NE000369 | 2005-02-10T00:00 | CONTRATO N. 2003/020.1 - VIGÊNCIA DE 29.02.04 A 28.02.05 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 14.265,31 |
| 2005NE000370 | 2005-02-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000371 | 2005-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/027.0 - VIGÊNCIA DE 24.03.04 A 23.03.05. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 55.660,00 |
| 2005NE000372 | 2005-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2005NE000373 | 2005-02-10T00:00 | CARTA CONTRATO 018.2/02, VIGÊNCIA: 18.02.04 A 17.02.2005 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.718,29 |
| 2005NE000374 | 2005-02-10T00:00 | CONTRATO 2004/1153.0, VIGÊNCIA DE 23.03.04 A 22.03.05 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 722,23 |
| 2005NE000375 | 2005-02-10T00:00 | CONTRATO 020.4/2000, VIGÊNCIA: 14.02.04 A 13.02.05 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.448,19 |
| 2005NE000376 | 2005-02-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000377 | 2005-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2005NE000378 | 2005-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.569.769,40 |
| 2005NE000379 | 2005-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.593.407,86 |
| 2005NE000380 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -722,23 |
| 2005NE000381 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO 2004/1153.0, VIGÊNCIA DE 23.03.04 A 22.03.05 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 722,23 |
| 2005NE000382 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE000383 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE000384 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000385 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000386 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE000387 | 2005-02-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 4.948,47 |
| 2005NE000388 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/047.0 - VIGÊNCIA DE 05.04.04 A 04.04.05. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 1.726,99 |
| 2005NE000389 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/138.0 - VIGÊNCIA DE 16.08.04 A 15.08.05 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 7.236,56 |
| 2005NE000390 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/064.0, VIGÊNCIA DE 13.05.04 A 12.05.05. | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ 1.586,40 |
| 2005NE000391 | 2005-02-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 2.595,00 |
| 2005NE000392 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/026.0, VIGÊNCIA DE 31.01.04 A 30.01.06. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.731,12 |
| 2005NE000393 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -72.500,04 |
| 2005NE000394 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.500,04 |
| 2005NE000395 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.863,60 |
| 2005NE000396 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2004/217.0, VIGÊNCIA DE 11.11.04 A 10.11.05. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 8.320,00 |
| 2005NE000397 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.2 - VIGENCIA DE 23.08.04 A 22.08.05. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.733,36 |
| 2005NE000398 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE000399 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE000400 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000401 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000402 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE000403 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE000404 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/105.1, VIGÊNCIA 11.08.04 A 10.08.05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 15.277,88 |
| 2005NE000405 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000406 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000407 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE000408 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE000409 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO 2004/062.0. VIGÊNCIA 11.06.04 A 10.06.05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 13.333,40 |
| 2005NE000410 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -72.500,04 |
| 2005NE000411 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.500,04 |
| 2005NE000412 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 13.921,66 |
| 2005NE000413 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/034.3 - VIGÊNCIA DE 11.04.05 A 10.04.06 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.140,00 |
| 2005NE000414 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/115.0- VIGÊNCIA DE 16.07.04 A 15.05.05 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 259.500,00 |
| 2005NE000415 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/111.1 - VIGÊNCIA DE 28.08.04 A 17.08.05. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 23.064,64 |
| 2005NE000416 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO 2002/034.3. VIGÊNCIA 29.04.04 A 28.04.05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 753,98 |
| 2005NE000417 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 120 DIAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 411.759,80 |
| 2005NE000418 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/085.2, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.687,18 |
| 2005NE000419 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 120 DIAS. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 34.790,04 |
| 2005NE000420 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO N. 2004/088.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.11.05 | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 126.500,00 |
| 2005NE000421 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/135.0 - VIGÊNCIA DE 30.07.04 A 29.07.05 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 31.698,33 |
| 2005NE000422 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO N. 2002/047.2 - VIGÊNCIA DE 07.05.04 A 06.05.05 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 8.288,89 |
| 2005NE000423 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/020.2 - VIGÊNCIA DE 01.03.05 A 28.02.06 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 72.535,70 |
| 2005NE000424 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2005NE000425 | 2005-02-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2005NE000426 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.910.825/0001-79 - WIZARD SOBRADINHO | R$ 900,00 |
| 2005NE000427 | 2005-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -722,23 |
| 2005NE000428 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 722,23 |
| 2005NE000429 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -140.216,19 |
| 2005NE000430 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28/10/04 A 27/04/05 ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -167.988,43 |
| 2005NE000431 | 2005-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -15.277,88 |
| 2005NE000432 | 2005-02-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.4 - VIGÊNCIA DE 05.04.04 A 04.04.05 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 10.311,92 |
| 2005NE000433 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/105.1, VIGÊNCIA 11.08.04 A 10.08.05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 15.277,88 |
| 2005NE000434 | 2005-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -4.000,00 |
| 2005NE000435 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/028.0, VIGÊNCIA DE 25.01.04 A 24.01.06 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 180.280,80 |
| 2005NE000436 | 2005-02-14T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000437 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/113.0, VIGÊNCIA DE 01.07.04 A 30.06.05 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 30.850,32 |
| 2005NE000438 | 2005-02-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/020.3- VIGêNCIA DE 28.03.04 A 27.03.05 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 8.150,70 |
| 2005NE000439 | 2005-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2005NE000440 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2005NE000441 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.058.312/0001-70 - MULT TOLDOS | R$ 3.108,00 |
| 2005NE000442 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/100.0, VIGÊNCIA DE 14.06.04 A 13.06.05 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 58.500,04 |
| 2005NE000443 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 632,00 |
| 2005NE000444 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/02 | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 360,00 |
| 2005NE000445 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/093.0, VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 88.450,00 |
| 2005NE000446 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 355,00 |
| 2005NE000447 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/121.0, VIGÊNCIA DE 19.07.04 A 18.07.05 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 12.144,04 |
| 2005NE000448 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/122.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.04 A 19.07.05. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.980,00 |
| 2005NE000449 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/221.0, VIGÊNCIA ATÉ 23.09.05. PROCESSO 129.616/2004. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 13.306,33 |
| 2005NE000450 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.002,46 |
| 2005NE000451 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/122.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.04 A 19.07.05. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 1.990,00 |
| 2005NE000452 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.553,00 |
| 2005NE000453 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.1 - VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 48.450,00 |
| 2005NE000454 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO N. 2003/147.1- VIGÊNCIA DE 15.10.04 A 14.06.05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 60.345,65 |
| 2005NE000455 | 2005-02-14T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 1999/046.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 4.769,99 |
| 2005NE000456 | 2005-02-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2004/032.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.04 A 18.02.06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 21.885,96 |
| 2005NE000457 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.216,00 |
| 2005NE000458 | 2005-02-14T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 800,00 |
| 2005NE000459 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO N. 2003/041.1 - VIGÊNCIA DE 28.04.04 A 27.04.05 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 2.774,84 |
| 2005NE000460 | 2005-02-14T00:00 | CONVITE Nº 130/04. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 33.701,00 |
| 2005NE000461 | 2005-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -33.701,00 |
| 2005NE000462 | 2005-02-14T00:00 | CONVITE Nº 130/04. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.664,00 |
| 2005NE000463 | 2005-02-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000464 | 2005-02-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.0, VIGÊNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. PROCESSO 102.519/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.119,66 |
| 2005NE000465 | 2005-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 102.905/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.205,40 |
| 2005NE000466 | 2005-02-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0 - VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PROC. N. 103.102/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2005NE000467 | 2005-02-15T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. Nº 102.518/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 827,31 |
| 2005NE000468 | 2005-02-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -827,31 |
| 2005NE000469 | 2005-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.010.249,01 |
| 2005NE000470 | 2005-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.563,63 |
| 2005NE000471 | 2005-02-15T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.140.000,00 |
| 2005NE000472 | 2005-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ -459.966,45 |
| 2005NE000473 | 2005-02-15T00:00 | CONVÊNIO Nº 2002/075.2, VIGÊNCIA DE 16.05.2004 A 15.05.2005. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 459.966,45 |
| 2005NE000474 | 2005-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 21.861,11 |
| 2005NE000475 | 2005-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2005NE000476 | 2005-02-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0, VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO Nº 103.102/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2005NE000477 | 2005-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO Nº 102.896/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 598,59 |
| 2005NE000478 | 2005-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO Nº 001.818/2004. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 498,04 |
| 2005NE000479 | 2005-02-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 113.579,98 |
| 2005NE000480 | 2005-02-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.536.466/0001-06 - Itamarati Comércio e Assistência Técnica LTDA | R$ 450,00 |
| 2005NE000481 | 2005-02-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.111,79 |
| 2005NE000482 | 2005-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -722,23 |
| 2005NE000483 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2005NE000484 | 2005-02-16T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 722,23 |
| 2005NE000485 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.989,00 |
| 2005NE000486 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 384,00 |
| 2005NE000487 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000488 | 2005-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -722,23 |
| 2005NE000489 | 2005-02-16T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, PELO PERÍODO DE 23.03.04 A 22.03.05. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 722,23 |
| 2005NE000490 | 2005-02-16T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 054.646.173-53 - JOSE ALVES | R$ 310,00 |
| 2005NE000491 | 2005-02-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000492 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 444.140.647-91 - Maria Celina Soares D''Araújo | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000493 | 2005-02-16T00:00 | TAXA RXTRAORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE000494 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE000495 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 2.400,00 |
| 2005NE000496 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 107,04 |
| 2005NE000497 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 539,00 |
| 2005NE000498 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.040,00 |
| 2005NE000499 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 1.596,75 |
| 2005NE000500 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2005NE000501 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.210.614/0001-60 - DIGIPRINT | R$ 56.500,00 |
| 2005NE000502 | 2005-02-16T00:00 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 53,33 |
| 2005NE000503 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 6.552,00 |
| 2005NE000504 | 2005-02-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROCESSO 120.361/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 65.124,40 |
| 2005NE000505 | 2005-02-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.1, VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 147.413,09 |
| 2005NE000506 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 317,00 |
| 2005NE000507 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 70,84 |
| 2005NE000508 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 385,80 |
| 2005NE000509 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 596,00 |
| 2005NE000510 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 101,25 |
| 2005NE000511 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 1.490,00 |
| 2005NE000512 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 2.304,00 |
| 2005NE000513 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.910.825/0001-79 - WIZARD SOBRADINHO | R$ -900,00 |
| 2005NE000514 | 2005-02-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.910.825/0001-79 - WIZARD SOBRADINHO | R$ 900,00 |
| 2005NE000515 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -16.859,35 |
| 2005NE000516 | 2005-02-17T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL POR 06 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.587,83 |
| 2005NE000517 | 2005-02-17T00:00 | CONTRATO Nº 2000/028.4, VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 21,45 |
| 2005NE000518 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -3.000,00 |
| 2005NE000519 | 2005-02-17T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000520 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -3.500,00 |
| 2005NE000521 | 2005-02-17T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE000522 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -3.500,00 |
| 2005NE000523 | 2005-02-17T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE000524 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -2.400,00 |
| 2005NE000525 | 2005-02-17T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2005NE000526 | 2005-02-17T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/032.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.04 A 18.02.06. | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 642,84 |
| 2005NE000527 | 2005-02-17T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2005NE000528 | 2005-02-17T00:00 | CONVITE Nº 123/04. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 9.290,00 |
| 2005NE000529 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ -9.290,00 |
| 2005NE000530 | 2005-02-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 9.290,00 |
| 2005NE000531 | 2005-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -4.664,00 |
| 2005NE000532 | 2005-02-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.664,00 |
| 2005NE000533 | 2005-02-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 120.049,49 |
| 2005NE000534 | 2005-02-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 114.812,54 |
| 2005NE000535 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0008451 - PHYSICIANS | R$ 1.292,91 |
| 2005NE000536 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0007951 - DALLOZ | R$ 659,81 |
| 2005NE000537 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ 495,89 |
| 2005NE000538 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0008303 - THE REVIEW OF POLIT | R$ 159,89 |
| 2005NE000539 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ 982,37 |
| 2005NE000540 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0008397 - STUTTGARTER | R$ 987,89 |
| 2005NE000541 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0201005 - UNITED NATIONS | R$ 424,00 |
| 2005NE000542 | 2005-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.300.000,00 |
| 2005NE000543 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 516,56 |
| 2005NE000544 | 2005-02-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.300.000,00 |
| 2005NE000545 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0008729 - WILLIAM S.HEIN & CO | R$ 703,19 |
| 2005NE000546 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX2620872 - ISSA | R$ 182,79 |
| 2005NE000547 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 378,42 |
| 2005NE000548 | 2005-02-18T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 11/04 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.661,91 |
| 2005NE000549 | 2005-02-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2005NE000550 | 2005-02-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2005NE000551 | 2005-02-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 106,00 |
| 2005NE000552 | 2005-02-18T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/018.3 - VIGÊNCIA DE 18.02.05 A 17.02.06 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.777,75 |
| 2005NE000553 | 2005-02-18T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 324,00 |
| 2005NE000554 | 2005-02-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.095.178/0001-99 - V.L. MÓVEIS E COLCHÕES LTDA | R$ 1.985,00 |
| 2005NE000555 | 2005-02-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 10/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2004. PROCESSO Nº 103.307/2005. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.412,10 |
| 2005NE000556 | 2005-02-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 48/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2004. PROCESSO Nº 106.421/2004. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 2.580,00 |
| 2005NE000557 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004212, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ -0,01 |
| 2005NE000558 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004453, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -359,50 |
| 2005NE000559 | 2005-02-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 580,00 |
| 2005NE000560 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000047, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -350,00 |
| 2005NE000561 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004298, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DODEMAP/CD. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ -1.314,00 |
| 2005NE000562 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004341, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -4.588,80 |
| 2005NE000563 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRÉ-EMPENHADA 2005PE000045. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 00.674.523/0001-13 - ARCAL AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 12.467,00 |
| 2005NE000564 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000469, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -4,20 |
| 2005NE000565 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045) PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04, | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.840,00 |
| 2005NE000566 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.860,00 |
| 2005NE000567 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -580,00 |
| 2005NE000568 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000569 | 2005-02-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 890,00 |
| 2005NE000570 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.427.433,92 |
| 2005NE000571 | 2005-02-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 125,40 |
| 2005NE000572 | 2005-02-21T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL Nº 2004/247.0 - PERÍODO DE 15.12.04 A 12.02.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 603.914,34 |
| 2005NE000573 | 2005-02-21T00:00 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 138,75 |
| 2005NE000574 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 00.674.523/0001-13 - ARCAL AREIA E CASCALHO LTDA | R$ -12.467,00 |
| 2005NE000575 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -3.840,00 |
| 2005NE000576 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.860,00 |
| 2005NE000577 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 00.674.523/0001-13 - ARCAL AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 12.467,00 |
| 2005NE000578 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.840,00 |
| 2005NE000579 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 960,00 |
| 2005NE000580 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000021, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -847.843,54 |
| 2005NE000581 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000796, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -621,79 |
| 2005NE000582 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -377,83 |
| 2005NE000583 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002793, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE ANÁLISE E LIQUIDAÇÃO CONTÁBIL DA COTAB/CD. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -4,20 |
| 2005NE000584 | 2005-02-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/026.0, VIGÊNCIA DE 31.01.04 A 30.01.06. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 644,28 |
| 2005NE000585 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -960,00 |
| 2005NE000586 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS NO 03/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.860,00 |
| 2005NE000587 | 2005-02-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/253.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 971.418,82 |
| 2005NE000588 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004437, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.097.261/0001-34 - GABI COSMETICOS LTD | R$ -197,41 |
| 2005NE000589 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 029.881.869-87 - JOAO MATOS | R$ -1.316,71 |
| 2005NE000590 | 2005-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 024.163.441-53 - LEONILDO MONTU | R$ 120,00 |
| 2005NE000591 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004287, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.637.280/0001-43 - BRASAL | R$ -175,50 |
| 2005NE000592 | 2005-02-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/185.0, VIGÊNCIA DE 03.11.04 A 02.11.06. CONVITE Nº 068/04 | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 2.499,96 |
| 2005NE000593 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.119.123/0001-46 - CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 3.840,00 |
| 2005NE000594 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 00.674.523/0001-13 - ARCAL AREIA E CASCALHO LTDA | R$ -12.467,00 |
| 2005NE000595 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -3.840,00 |
| 2005NE000596 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.860,00 |
| 2005NE000597 | 2005-02-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 00.674.523/0001-13 - ARCAL AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 12.467,00 |
| 2005NE000598 | 2005-02-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.840,00 |
| 2005NE000599 | 2005-02-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.860,00 |
| 2005NE000600 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ -6.502,10 |
| 2005NE000601 | 2005-02-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/17.0, VIGÊNCIA DE 11.02.04 A 10.02.05. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 6.502,10 |
| 2005NE000602 | 2005-02-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000603 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.716,27 |
| 2005NE000604 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 780,00 |
| 2005NE000605 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 5.646,45 |
| 2005NE000606 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 215,00 |
| 2005NE000607 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 228,00 |
| 2005NE000608 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 40,00 |
| 2005NE000609 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 125,00 |
| 2005NE000610 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 487,35 |
| 2005NE000611 | 2005-02-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000612 | 2005-02-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000613 | 2005-02-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 595,00 |
| 2005NE000614 | 2005-02-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 240,00 |
| 2005NE000615 | 2005-02-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000616 | 2005-02-23T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 989,46 |
| 2005NE000617 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ -253,55 |
| 2005NE000618 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1512721 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ -134,08 |
| 2005NE000619 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ -87,49 |
| 2005NE000620 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -51,44 |
| 2005NE000621 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ -311,38 |
| 2005NE000622 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -70,60 |
| 2005NE000623 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201039 - EDITIONS ERES | R$ -52,19 |
| 2005NE000624 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ -105,60 |
| 2005NE000625 | 2005-02-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000626 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008478 - ELSEVIER | R$ -640,61 |
| 2005NE000627 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000628 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008702 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ -19,74 |
| 2005NE000629 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008400 - TAYLOR | R$ -133,49 |
| 2005NE000630 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.603,73 |
| 2005NE000631 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.464,13 |
| 2005NE000632 | 2005-02-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.464,13 |
| 2005NE000633 | 2005-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -144.776,20 |
| 2005NE000634 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 15.12.04 A 12.02.05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 5.616,04 |
| 2005NE000635 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2000/031.5, VIGÊNCIA DE 23.09.04 A 22.03.05 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 54.094,14 |
| 2005NE000636 | 2005-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4,00 |
| 2005NE000637 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 216.0/2004, VIGÊNCIA DE 01.11.04 A 31.10.05 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 152.302,50 |
| 2005NE000638 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 227.0/2004, VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.12.05 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 166.427,96 |
| 2005NE000639 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 207.0/2004, VIGÊNCIA DE 19.11.04 A 18.11.05 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 26.204,50 |
| 2005NE000640 | 2005-02-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000641 | 2005-02-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000642 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.0, VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 15.400,00 |
| 2005NE000643 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.0, VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 21.560,00 |
| 2005NE000644 | 2005-02-24T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/211.0, VIGÊNCIA DE 12.11.04 A 11.11.05. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 7.260,00 |
| 2005NE000645 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2002/033.2 - VIGÊNCIA DE 27.03.04 A 26.03.05. EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000079). PROC. 102.518/2005. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 827,31 |
| 2005NE000646 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 153.1/2003, VIGÊNCIA: 14.10.04 A 13.10.05. PROCESSO Nº 102.228/2005. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 11.727,17 |
| 2005NE000647 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.1, VIGÊNCIA DE 19.01.05 A 18.04.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.002,31 |
| 2005NE000648 | 2005-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -27.002,31 |
| 2005NE000649 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.1, VIGÊNCIA DE 19.01.05 A 18.04.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.002,31 |
| 2005NE000650 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/277.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.12.05. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 42.740,22 |
| 2005NE000651 | 2005-02-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4,00 |
| 2005NE000652 | 2005-02-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 4.279,00 |
| 2005NE000653 | 2005-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005102, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA/CD. | EX0008443 - PROQUEST INFORMATIO | R$ -6.732,03 |
| 2005NE000654 | 2005-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005146, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA/CD. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -54,21 |
| 2005NE000655 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/251.0, VIGÊNCIA DE 20.12.04 A 19.12.05 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.940,06 |
| 2005NE000656 | 2005-02-25T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/170.0 - VIGÊNCIA DE 03.09.04 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.431,69 |
| 2005NE000657 | 2005-02-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 92.865,00 |
| 2005NE000658 | 2005-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -5.431,69 |
| 2005NE000659 | 2005-02-25T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/170.0 - VIGÊNCIA DE 03.09.04 A 02.09.05. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.431,69 |
| 2005NE000660 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/257.0, VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 213.038,24 |
| 2005NE000661 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 234.0/2004, VIGÊNCIA DE 21.12.04 A 20.12.05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 7.117,00 |
| 2005NE000662 | 2005-02-25T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 800,00 |
| 2005NE000663 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 2002/033.2, VIGÊNCIA DE 27.03.04 A 26.03.05 PROCESSO Nº 102.351/2005. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.061,10 |
| 2005NE000664 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.3 - VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.03.05. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 96.320,96 |
| 2005NE000668 | 2005-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -96.320,96 |
| 2005NE000669 | 2005-02-25T00:00 | CONTRAO Nº 2004/205.0 - VIGÊNCIA DE 24/11/04 A 23/11/05. PROC. 102.648/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.964,44 |
| 2005NE000670 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,66 |
| 2005NE000671 | 2005-02-25T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.320,00 |
| 2005NE000672 | 2005-02-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 279.730.421-72 - EDUARDO PEREIRA | R$ 6.600,00 |
| 2005NE000673 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,66 |
| 2005NE000674 | 2005-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -41.666,66 |
| 2005NE000675 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/209.0, VIGÊNCIA DE 13.12.04 A 12.12.05 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 4.265,90 |
| 2005NE000676 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/275.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 74.500,00 |
| 2005NE000677 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/261.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.701,73 |
| 2005NE000678 | 2005-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -1.412,10 |
| 2005NE000679 | 2005-02-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 10/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2004. PROCESSO Nº 103.307/2005. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.412,10 |
| 2005NE000680 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/255.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 257.357,00 |
| 2005NE000681 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/081.2, VIGÊNCIA DE 08.06.04 A 07.06.05 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 62.893,07 |
| 2005NE000682 | 2005-02-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 71/04, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 980,00 |
| 2005NE000683 | 2005-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000.000,00 |
| 2005NE000684 | 2005-02-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 71/04, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 8.079,50 |
| 2005NE000685 | 2005-02-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/202.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.04 A 30.11.05. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 4.530,13 |
| 2005NE000686 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/213.0, VIGÊNCIA DE 10.11.04 A 09.11.05. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 432,00 |
| 2005NE000687 | 2005-02-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2004/240.0, COM VIGÊNCIA DE 29.12.04 A 28.12.05. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 78.994,40 |
| 2005NE000688 | 2005-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -78.994,40 |
| 2005NE000689 | 2005-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 378,00 |
| 2005NE000690 | 2005-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 264,00 |
| 2005NE000691 | 2005-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.055.542/0001-00 - CASA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | R$ 261,73 |
| 2005NE000692 | 2005-02-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/021.3 - VIGÊNCIA DE 28.02.05 A 27.02.06. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 7.509,95 |
| 2005NE000693 | 2005-02-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/021.3 - VIGÊNCIA DE 28.02.05 A 27.02.06. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 15.019,90 |
| 2005NE000694 | 2005-02-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -7.509,95 |
| 2005NE000695 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/047.3, VIGÊNCIA DE 01.03 A 31.05.05. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 42.436,73 |
| 2005NE000696 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/090.1, VIGÊNCIA DE 31.05.05 A 30.05.06. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 3.692,50 |
| 2005NE000697 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/039.1 - VIGÊNCIA DE 03.03.05 A 02.03.06. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 132.444,29 |
| 2005NE000698 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.2 - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 13.655,63 |
| 2005NE000699 | 2005-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -980,00 |
| 2005NE000700 | 2005-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -8.079,50 |
| 2005NE000701 | 2005-02-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 71/04, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 980,00 |
| 2005NE000702 | 2005-02-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 71/04, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 8.079,50 |
| 2005NE000703 | 2005-03-01T00:00 | CONTRATO Nº 2003/081.0, VIGÊNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 3.373,09 |
| 2005NE000704 | 2005-03-01T00:00 | CONTRATO Nº 2001/020.4, VIGÊNCIA DE 28.03.05 A 27.03.06. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 27.914,07 |
| 2005NE000705 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 202,50 |
| 2005NE000706 | 2005-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ -101,25 |
| 2005NE000707 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 6.482,38 |
| 2005NE000708 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 115.747,00 |
| 2005NE000709 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 7.399,08 |
| 2005NE000710 | 2005-03-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000179, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -24.715,40 |
| 2005NE000711 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 68.364.900/0001-51 - VR INDUSTRIA | R$ 391,24 |
| 2005NE000712 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.352.486/0001-03 - ART & MANHA CONFECÇÕES DE ROUPAS EM GERAL LTDA | R$ 1.092,00 |
| 2005NE000713 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2005NE000714 | 2005-03-01T00:00 | PFES Nº 001/2005 | EX1540753 - CD-ROM | R$ 3.971,99 |
| 2005NE000715 | 2005-03-01T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 01/2005 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 283,10 |
| 2005NE000716 | 2005-03-01T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2004) CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. N. 102.649/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 202.976,53 |
| 2005NE000717 | 2005-03-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1 - VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06 HORAS-EXTRAS PROC. Nº 104.020/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 454.750,07 |
| 2005NE000718 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.900.159/0001-50 - GOMES E MENEZES INF | R$ 7.150,00 |
| 2005NE000719 | 2005-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001223, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -12.851,09 |
| 2005NE000720 | 2005-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000215, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.852,80 |
| 2005NE000721 | 2005-03-02T00:00 | CONTRATO Nº 012.4/2000, VIGÊNCIA DE 28.01.2004 A 27.01.2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.852,80 |
| 2005NE000722 | 2005-03-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 7.737,60 |
| 2005NE000723 | 2005-03-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 16.222,25 |
| 2005NE000724 | 2005-03-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 35.928,67 |
| 2005NE000725 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005NE000726 | 2005-03-02T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1 - VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 30.09.05. PROC. 130.733/2004. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 18.720,00 |
| 2005NE000727 | 2005-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004173, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO/CD. | 00.665.448/0001-24 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | R$ -50,00 |
| 2005NE000728 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NE000729 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE000730 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NE000731 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NE000732 | 2005-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 940.925.671-20 - ALDO ZAGO | R$ 2.316,70 |
| 2005NE000733 | 2005-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -180.280,80 |
| 2005NE000734 | 2005-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -1.412,10 |
| 2005NE000735 | 2005-03-03T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 10/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2004. PROCESSO Nº 103.307/2005. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.412,10 |
| 2005NE000736 | 2005-03-03T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/228.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 05.01.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.342,40 |
| 2005NE000737 | 2005-03-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000738 | 2005-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/038.0, VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 7.932,73 |
| 2005NE000739 | 2005-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 5.260,00 |
| 2005NE000740 | 2005-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -132.444,29 |
| 2005NE000741 | 2005-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/039.1 - VIGÊNCIA DE 03.03.05 A 02.03.06. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 132.444,29 |
| 2005NE000742 | 2005-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021.0, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 17.000,06 |
| 2005NE000743 | 2005-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.278.922/0001-90 - MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 4.800,00 |
| 2005NE000744 | 2005-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/017.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 49.584,88 |
| 2005NE000745 | 2005-03-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE000746 | 2005-03-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE000747 | 2005-03-04T00:00 | CONVITE Nº 007/05. ATO DA MESA Nº 80/01. | 73.250.722/0001-78 - A. A. MATTEDI USINAGEM LTDA | R$ 61.137,32 |
| 2005NE000748 | 2005-03-04T00:00 | CONVITE Nº 003/05. ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 49.155,15 |
| 2005NE000749 | 2005-03-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.2, VIGÊNCIA DE 12.03.05 A 11.03.06 | 154023/15257 - SEP | R$ 481.666,73 |
| 2005NE000750 | 2005-03-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 190,00 |
| 2005NE000751 | 2005-03-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.617.665/0001-50 - INFORBRÁS INFORMÁTICA DE BRASÍLIA LTDA. | R$ 2.516,00 |
| 2005NE000752 | 2005-03-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 2.475,00 |
| 2005NE000753 | 2005-03-07T00:00 | CONVITE Nº 002/05, CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.744,00 |
| 2005NE000754 | 2005-03-07T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 350,00 |
| 2005NE000755 | 2005-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/199.0, VIGÊNCIA DE 20.12.04 A 19.12.05 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 194.590,00 |
| 2005NE000756 | 2005-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2002/081.2, VIGÊNCIA DE 08.06.04 A 07.06.05. PROCESSO 104.072/2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 79,97 |
| 2005NE000757 | 2005-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/199.0, VIGÊNCIA DE 20.12.04 A 19.12.05 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 48.489,00 |
| 2005NE000758 | 2005-03-07T00:00 | PREGÃO Nº 07/05. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 360.400,00 |
| 2005NE000759 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2005NE000760 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.902,00 |
| 2005NE000761 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2005NE000762 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 480,00 |
| 2005NE000763 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 88,60 |
| 2005NE000764 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 76,00 |
| 2005NE000765 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 2.622,00 |
| 2005NE000766 | 2005-03-07T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.950,00 |
| 2005NE000767 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.960,00 |
| 2005NE000768 | 2005-03-07T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/018.3- VIGÊNCIA DE 18.02.05 A 17.02.2006 PROC. N. 036.343/2004 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 35.636,84 |
| 2005NE000769 | 2005-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.744,00 |
| 2005NE000770 | 2005-03-08T00:00 | ONVITE Nº 002/05, CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 974,40 |
| 2005NE000771 | 2005-03-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.055.869/0001-06 - MAQFRIGOR | R$ 380,00 |
| 2005NE000772 | 2005-03-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.126.654/0001-29 - REFRIG. QUEROBINO | R$ 255,00 |
| 2005NE000773 | 2005-03-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 37.998.697/0001-41 - UTILIMAQ | R$ 640,00 |
| 2005NE000774 | 2005-03-08T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 333,36 |
| 2005NE000778 | 2005-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 279.890,00 |
| 2005NE000779 | 2005-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -333,36 |
| 2005NE000780 | 2005-03-08T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 333,36 |
| 2005NE000781 | 2005-03-08T00:00 | CONVITE Nº 011/2005. | 00.511.675/0001-03 - ENGECON - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA # | R$ 54.875,00 |
| 2005NE000782 | 2005-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -71.803,82 |
| 2005NE000783 | 2005-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.4 - VIGÊNCIA DE 09.03.05 A 08.07.05 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 42.494,58 |
| 2005NE000784 | 2005-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.04.A 23.11.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 74.323,43 |
| 2005NE000785 | 2005-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 940.925.671-20 - ALDO ZAGO | R$ -2.316,70 |
| 2005NE000786 | 2005-03-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/026.0, VIGÊNCIA DE 31.01.04 A 30.01.06 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 92.408,58 |
| 2005NE000787 | 2005-03-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 141.468,97 |
| 2005NE000788 | 2005-03-09T00:00 | CONCORRÊNCIA N. 05/2004. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 484.996,30 |
| 2005NE000789 | 2005-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000790 | 2005-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000791 | 2005-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000792 | 2005-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000793 | 2005-03-10T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 71/04. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 18.188,00 |
| 2005NE000794 | 2005-03-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2, VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05. PROC. 101.759/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.873,82 |
| 2005NE000795 | 2005-03-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2, VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05. PROC. 101.759/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.103,34 |
| 2005NE000796 | 2005-03-10T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.238.537,00 |
| 2005NE000797 | 2005-03-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 43.660.075/0001-01 - CONRERP | R$ 1.500,00 |
| 2005NE000798 | 2005-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3,97 |
| 2005NE000799 | 2005-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -35,00 |
| 2005NE000800 | 2005-03-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005NE000801 | 2005-03-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/173.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.04 A 07.09.05. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 34.305,52 |
| 2005NE000802 | 2005-03-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2005NE000803 | 2005-03-11T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0, VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 115.409,07 |
| 2005NE000804 | 2005-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002581, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -58,66 |
| 2005NE000805 | 2005-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000810, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -652,73 |
| 2005NE000806 | 2005-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 3.880,00 |
| 2005NE000807 | 2005-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 4.188,00 |
| 2005NE000808 | 2005-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -632,00 |
| 2005NE000809 | 2005-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/022.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 6.678,19 |
| 2005NE000810 | 2005-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/048.2 - VIGÊNCIA DE 17.06.05 A 16.06.06. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.700,00 |
| 2005NE000811 | 2005-03-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/001.2 - VIGÊNCIA DE 20.01.05 A 19.01.06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 625.410,94 |
| 2005NE000812 | 2005-03-11T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/05; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 107.315,00 |
| 2005NE000813 | 2005-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -6.552,00 |
| 2005NE000814 | 2005-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -625.410,94 |
| 2005NE000815 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 1.800,00 |
| 2005NE000816 | 2005-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1540753 - CD-ROM | R$ -245,62 |
| 2005NE000817 | 2005-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -121,08 |
| 2005NE000818 | 2005-03-14T00:00 | CONTRATO Nº 2005/029.0, VIGÊNCIA DE 03.03.05 A 02.03.06 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 22.244,00 |
| 2005NE000819 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.578.625/0001-96 - ESPLANADA | R$ 20.500,00 |
| 2005NE000820 | 2005-03-14T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 828.000,00 |
| 2005NE000821 | 2005-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.578.625/0001-96 - ESPLANADA | R$ -20.500,00 |
| 2005NE000822 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.578.625/0001-96 - ESPLANADA | R$ 21.860,00 |
| 2005NE000823 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 720,00 |
| 2005NE000824 | 2005-03-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000825 | 2005-03-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000826 | 2005-03-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000827 | 2005-03-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000828 | 2005-03-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000829 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 005/2005. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 283,20 |
| 2005NE000830 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 005/2005. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 130,00 |
| 2005NE000831 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 005/2005. | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 350,00 |
| 2005NE000832 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 005/2005. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 30,00 |
| 2005NE000833 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 005/2005. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200,00 |
| 2005NE000834 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 005/2005. | 06.132.664/0001-90 - ANTONIO BECKER LIMA | R$ 363,95 |
| 2005NE000835 | 2005-03-15T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2004). CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. Nº 108.542/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.149,34 |
| 2005NE000836 | 2005-03-15T00:00 | TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.352,28 |
| 2005NE000837 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE000838 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000839 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE000840 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000841 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE000842 | 2005-03-15T00:00 | TOMADA DE PREÇO Nº 25/2004 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 755.098,08 |
| 2005NE000843 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 124.740/2004. | 68.364.900/0001-51 - VR INDUSTRIA | R$ -0,01 |
| 2005NE000844 | 2005-03-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000845 | 2005-03-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000846 | 2005-03-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000847 | 2005-03-15T00:00 | AULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2005NE000848 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2005NE000849 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2005NE000850 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ -208,85 |
| 2005NE000851 | 2005-03-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 2.949,00 |
| 2005NE000852 | 2005-03-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2005NE000853 | 2005-03-15T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 411.759,81 |
| 2005NE000854 | 2005-03-15T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 34.790,04 |
| 2005NE000855 | 2005-03-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2005NE000856 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -550,00 |
| 2005NE000857 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 5.745,60 |
| 2005NE000858 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.036.509/0001-33 - TECSTEL COMERCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA | R$ 485,00 |
| 2005NE000859 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 4.209,00 |
| 2005NE000860 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 842,40 |
| 2005NE000861 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 279.495.591-87 - LEIDA MOTA | R$ 4.500,00 |
| 2005NE000862 | 2005-03-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 900,00 |
| 2005NE000863 | 2005-03-16T00:00 | AULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -5.745,60 |
| 2005NE000864 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 5.745,60 |
| 2005NE000865 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 1.185,93 |
| 2005NE000866 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 529,00 |
| 2005NE000867 | 2005-03-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.898,60 |
| 2005NE000868 | 2005-03-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 101,40 |
| 2005NE000869 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.274,00 |
| 2005NE000870 | 2005-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.495.591-87 - LEIDA MOTA | R$ -4.500,00 |
| 2005NE000871 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 279.495.591-87 - LEIDA MOTA | R$ 4.500,00 |
| 2005NE000872 | 2005-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -900,00 |
| 2005NE000873 | 2005-03-17T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 900,00 |
| 2005NE000874 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.274,00 |
| 2005NE000875 | 2005-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -1.274,00 |
| 2005NE000876 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 2.949,00 |
| 2005NE000877 | 2005-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -2.949,00 |
| 2005NE000878 | 2005-03-17T00:00 | CONVITE Nº 015/05 CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 715,50 |
| 2005NE000879 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 467,40 |
| 2005NE000880 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 245,00 |
| 2005NE000881 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 89,90 |
| 2005NE000882 | 2005-03-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIG. DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.844.043,59 |
| 2005NE000883 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 544,80 |
| 2005NE000884 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.914.456/0001-67 - ZAPP PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 162,80 |
| 2005NE000885 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 20,92 |
| 2005NE000886 | 2005-03-17T00:00 | CONTRATO 2002/034.3, VIGÊNCIA 29.04.05 A 28.04.06. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.546,30 |
| 2005NE000887 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 99,00 |
| 2005NE000888 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/05. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 71,50 |
| 2005NE000889 | 2005-03-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2005NE000890 | 2005-03-17T00:00 | CONVITE Nº 001/05-SEOPE. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.413,16 |
| 2005NE000891 | 2005-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -17,00 |
| 2005NE000892 | 2005-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,00 |
| 2005NE000893 | 2005-03-18T00:00 | DIREITOS AUTORAIS - LEI 9.610/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 38.282,53 |
| 2005NE000894 | 2005-03-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.380.559/0001-10 - AF PRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 35,75 |
| 2005NE000895 | 2005-03-18T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 117.001,75 |
| 2005NE000896 | 2005-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -117.001,75 |
| 2005NE000897 | 2005-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/092.1, VIGÊNCIA DE 20.05.05 A 19.05.06 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 117.001,75 |
| 2005NE000898 | 2005-03-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.624.384/0001-01 - FAQUINI | R$ 7.960,00 |
| 2005NE000899 | 2005-03-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 239,40 |
| 2005NE000900 | 2005-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2005/009.0, VIGÊNCIA DE 20.02.05 A 19.02.06 | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 14.612,00 |
| 2005NE000901 | 2005-03-18T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9610/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2005NE000902 | 2005-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -4.137,14 |
| 2005NE000903 | 2005-03-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 30,00 |
| 2005NE000904 | 2005-03-18T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 150,00 |
| 2005NE000905 | 2005-03-18T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9610/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2005NE000906 | 2005-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ -14.612,00 |
| 2005NE000907 | 2005-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2005/009.0, VIGÊNCIA DE 20.02.05 A 19.02.06. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 14.612,00 |
| 2005NE000908 | 2005-03-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ATO DA MESA Nº80/01. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 3.861,15 |
| 2005NE000909 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2005/030.0, VIGÊNCIA DE 09.03.05 A 08.03.06 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 19.862,78 |
| 2005NE000910 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº002/2005 - ATO DA MESA Nº80/01. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 22.872,00 |
| 2005NE000911 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0008451 - PHYSICIANS | R$ -125,97 |
| 2005NE000912 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0007951 - DALLOZ | R$ -67,32 |
| 2005NE000913 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ -50,59 |
| 2005NE000914 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0008303 - THE REVIEW OF POLIT | R$ -15,57 |
| 2005NE000915 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ -95,71 |
| 2005NE000916 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0008397 - STUTTGARTER | R$ -100,79 |
| 2005NE000917 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | EX0201005 - UNITED NATIONS | R$ -41,31 |
| 2005NE000918 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ -50,32 |
| 2005NE000919 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | EX0008729 - WILLIAM S.HEIN & CO | R$ -68,52 |
| 2005NE000920 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | EX2620872 - ISSA | R$ -21,23 |
| 2005NE000921 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -38,60 |
| 2005NE000922 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO PFES Nº 11/04 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.745,71 |
| 2005NE000923 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/246.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 20.06.05. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000924 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004563, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ U-TILIZADO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROCESSO 008.135/2005. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -0,02 |
| 2005NE000925 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.1 - VIGÊNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO Nº 3593/04, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,E POSTERI-OR REFORÇO DO EMPENHO Nº 163/05, EM ATENÇÃO A COORD. DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -9.097,16 |
| 2005NE000926 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.1 - VIGÊNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.097,16 |
| 2005NE000927 | 2005-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 308.280.151-04 - FLORIANO RABELO | R$ 1.524,60 |
| 2005NE000928 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 34,00 |
| 2005NE000929 | 2005-03-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.650.069/0001-60 - DBB LTDA | R$ 7.560,00 |
| 2005NE000930 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 02.183.757/0001-93 - EDITORA ABRIL | R$ 262,00 |
| 2005NE000931 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 100,60 |
| 2005NE000932 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 80,00 |
| 2005NE000933 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS | R$ 40,00 |
| 2005NE000934 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.270,00 |
| 2005NE000935 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 34,00 |
| 2005NE000942 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000943 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.062,62 |
| 2005NE000944 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 33.978,40 |
| 2005NE000945 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 52.150,92 |
| 2005NE000946 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.533.440,79 |
| 2005NE000947 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 51.993,84 |
| 2005NE000948 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.197,82 |
| 2005NE000949 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000950 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000951 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000952 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000953 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.249.950,36 |
| 2005NE000954 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 539.048,04 |
| 2005NE000955 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.578.093,84 |
| 2005NE000956 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.167.422,64 |
| 2005NE000957 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0, VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.449.005,16 |
| 2005NE000958 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 660,00 |
| 2005NE000959 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.248.846/0001-08 - SUPLY MIDIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 175,00 |
| 2005NE000960 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 1.055,00 |
| 2005NE000961 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 3.820,00 |
| 2005NE000962 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 171.422,35 |
| 2005NE000963 | 2005-03-22T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/04. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 720,00 |
| 2005NE000964 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 308.280.151-04 - FLORIANO RABELO | R$ -1.524,60 |
| 2005NE000965 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 543,90 |
| 2005NE000966 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000967 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000968 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000969 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 171.0/2004, VIGÊNCIA 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.032.036,03 |
| 2005NE000970 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.579,28 |
| 2005NE000971 | 2005-03-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 720,00 |
| 2005NE000972 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -720,00 |
| 2005NE000973 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL COM VIGÊNCIA DE 15.03 A 14.05.05. PROC. 105.306/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 823.519,62 |
| 2005NE000974 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL COM VIGÊNCIA DE 15.03 A 14.05.05. PROC. 105.306/2005. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 69.580,08 |
| 2005NE000975 | 2005-03-22T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 1.980,00 |
| 2005NE000976 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA 41/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 458.110,35 |
| 2005NE000977 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 459.065.645-00 - ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 |
| 2005NE000978 | 2005-03-22T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000979 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000980 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -51.993,84 |
| 2005NE000981 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.197,82 |
| 2005NE000982 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.533.440,79 |
| 2005NE000983 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.249.950,36 |
| 2005NE000984 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000985 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.167.422,64 |
| 2005NE000986 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000987 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -539.048,04 |
| 2005NE000988 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000989 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.578.093,84 |
| 2005NE000990 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000991 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.449.005,16 |
| 2005NE000992 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000993 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 270,00 |
| 2005NE000994 | 2005-03-23T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 171.422,35 |
| 2005NE000995 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -171.422,35 |
| 2005NE000996 | 2005-03-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 11.608,00 |
| 2005NE000997 | 2005-03-23T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2005NE000998 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -11.608,00 |
| 2005NE000999 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE001000 | 2005-03-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 11.608,00 |
| 2005NE001001 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001002 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE001003 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE001004 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -4,40 |
| 2005NE001005 | 2005-03-23T00:00 | CONTRATO Nº 2005/035.0 - VIGÊNCIA DE 14.03.05 A 13.03.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 356.944,49 |
| 2005NE001006 | 2005-03-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001007 | 2005-03-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE001008 | 2005-03-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001009 | 2005-03-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE001010 | 2005-03-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE001011 | 2005-03-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.800,00 |
| 2005NE001012 | 2005-03-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/05. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.700,00 |
| 2005NE001013 | 2005-03-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 79.877,00 |
| 2005NE001014 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -171.422,35 |
| 2005NE001015 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -3.062,62 |
| 2005NE001016 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -33.978,40 |
| 2005NE001017 | 2005-03-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 4.018,40 |
| 2005NE001018 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 85.711,18 |
| 2005NE001019 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/031.0, VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 166.876,20 |
| 2005NE001020 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/30.0, VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 87.804,00 |
| 2005NE001021 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.1 - VIGÊNCIA DE 16.10.04 A 15.10.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.413.519,50 |
| 2005NE001022 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/185.0, VIGÊNCIA DE 03.11.04 A 02.11.06 | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 2.499,96 |
| 2005NE001023 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 800.669,50 |
| 2005NE001024 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 111.824,28 |
| 2005NE001025 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 221.515,93 |
| 2005NE001026 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/081.2, VIGÊNCIA DE 08.06.04 A 07.06.05 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 62.973,04 |
| 2005NE001027 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.410.000,00 |
| 2005NE001028 | 2005-03-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/028.4 - VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 189,13 |
| 2005NE001029 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 045.0/2005, VIGÊNCIA DE 17.03.05 A 16.03.06 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 2.963,38 |
| 2005NE001030 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº - 2002/033.3- VIGÊNCIA DE 27.03.05 A 26.03.06 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 74.653,14 |
| 2005NE001031 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -52.150,92 |
| 2005NE001032 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ -800.669,50 |
| 2005NE001033 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -111.824,28 |
| 2005NE001034 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -221.515,93 |
| 2005NE001035 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -87.804,00 |
| 2005NE001036 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -166.876,20 |
| 2005NE001037 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE001038 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE001039 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001040 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2005NE001041 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -189,13 |
| 2005NE001042 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001043 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE001044 | 2005-03-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000545, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -132.321,74 |
| 2005NE001045 | 2005-03-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0, VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 17.03.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 132.321,74 |
| 2005NE001046 | 2005-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -823.519,62 |
| 2005NE001047 | 2005-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -69.580,08 |
| 2005NE001048 | 2005-03-29T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE DOIS MESES. PROC. 105.306/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 411.759,81 |
| 2005NE001049 | 2005-03-29T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE DOIS MESES. PROC. 105.306/2005 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 34.790,04 |
| 2005NE001050 | 2005-03-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 136.400,00 |
| 2005NE001051 | 2005-03-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.219.842/0001-15 - VITALMAIS | R$ 2.255,00 |
| 2005NE001052 | 2005-03-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.122.175/0001-22 - RZZ & MOURA EDITORA | R$ 230,00 |
| 2005NE001053 | 2005-03-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 015.663.838-03 - JOAO SANTOS | R$ 2.292,00 |
| 2005NE001054 | 2005-03-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 5.316,56 |
| 2005NE001055 | 2005-03-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 015.663.838-03 - JOAO SANTOS | R$ -2.292,00 |
| 2005NE001056 | 2005-03-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 015.663.838-03 - JOAO SANTOS | R$ 2.292,00 |
| 2005NE001057 | 2005-03-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 83,20 |
| 2005NE001058 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000540, INSCRITO EM RESTO A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.711,79 |
| 2005NE001059 | 2005-03-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/037.1, VIGÊNCIA DE 20.02.2004 A 19.02.2005 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.711,79 |
| 2005NE001060 | 2005-03-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 755.088,21 |
| 2005NE001061 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -4.410.000,00 |
| 2005NE001062 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1.413.519,50 |
| 2005NE001063 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -62.973,04 |
| 2005NE001064 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -2.499,96 |
| 2005NE001065 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 185,00 |
| 2005NE001066 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.032.036,03 |
| 2005NE001067 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 548,90 |
| 2005NE001068 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.579,28 |
| 2005NE001069 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ -185,00 |
| 2005NE001070 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 185,00 |
| 2005NE001071 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 24,98 |
| 2005NE001072 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 90,44 |
| 2005NE001073 | 2005-03-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/057.1, VIGÊNCIA DE 14.04 A 13.10.05. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 16.093,52 |
| 2005NE001074 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.914.456/0001-67 - ZAPP PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 290,10 |
| 2005NE001075 | 2005-03-30T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9.610/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 45.508,54 |
| 2005NE001076 | 2005-03-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROCESSO 107.624/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.469,70 |
| 2005NE001077 | 2005-03-30T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 600,00 |
| 2005NE001078 | 2005-03-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/204.2, VIGÊNCIA DE 31.03.05 A 30.12.05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.150.607,69 |
| 2005NE001079 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 3.591,00 |
| 2005NE001080 | 2005-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002592, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -100,00 |
| 2005NE001081 | 2005-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -720,00 |
| 2005NE001082 | 2005-03-31T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/04, REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 720,00 |
| 2005NE001083 | 2005-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000289, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -766.193,40 |
| 2005NE001084 | 2005-03-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/028.0, VIGÊNCIA DE 25.01.04 A 24.01.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 706.099,80 |
| 2005NE001085 | 2005-03-31T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 15.12.04 A 12.02.05. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004644, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -57.675,12 |
| 2005NE001086 | 2005-03-31T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 15.12.04 A 12.02.05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 57.675,12 |
| 2005NE001087 | 2005-03-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/125.1- VIGÊNCIA DE 01.07.05 A 30.06.06 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 30.528,00 |
| 2005NE001088 | 2005-03-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.219.842/0001-15 - VITALMAIS | R$ 1.960,00 |
| 2005NE001089 | 2005-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 9 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 89.651,83 |
| 2005NE001090 | 2005-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 800.000,00 |
| 2005NE001091 | 2005-04-01T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2005 E 02/2005. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 90/04. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 5.819,02 |
| 2005NE001092 | 2005-04-01T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2005 E 02/2005. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 90/04. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 18.943,60 |
| 2005NE001093 | 2005-04-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/003.0, VIGÊNCIA DE 06.04.05 A 05.04.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 98.751,85 |
| 2005NE001094 | 2005-04-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.780,00 |
| 2005NE001095 | 2005-04-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2005NE001096 | 2005-04-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 1.995,00 |
| 2005NE001097 | 2005-04-01T00:00 | CONVITE Nº 020/05. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 33.338,00 |
| 2005NE001098 | 2005-04-01T00:00 | CONVITE Nº 020/05. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.908,00 |
| 2005NE001099 | 2005-04-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/093.1 - VIGÊNCIA DE 31.05.05 A 30.05.06 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 124.419,67 |
| 2005NE001100 | 2005-04-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 475,00 |
| 2005NE001101 | 2005-04-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/236.0, VIGÊNCIA DE 11.12.04 A 10.12.05 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 4.442,60 |
| 2005NE001102 | 2005-04-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 659,97 |
| 2005NE001103 | 2005-04-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/288.0, VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.12.05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 22.546,68 |
| 2005NE001104 | 2005-04-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/212.0, VIGÊNCIA DE 19.11.04 A 18.11.05. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.663,50 |
| 2005NE001105 | 2005-04-04T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.4 - VIGÊNCIA DE 09.03.05 A 08.07.05. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 169.978,32 |
| 2005NE001106 | 2005-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -169.978,32 |
| 2005NE001107 | 2005-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ -5.819,02 |
| 2005NE001108 | 2005-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ -18.943,60 |
| 2005NE001109 | 2005-04-04T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2005. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/04. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 18.943,60 |
| 2005NE001110 | 2005-04-04T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2005. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/04. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 5.819,02 |
| 2005NE001111 | 2005-04-04T00:00 | CONVITE Nº 10/05 | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 79.779,70 |
| 2005NE001112 | 2005-04-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/04. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 318,84 |
| 2005NE001113 | 2005-04-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/017.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 14.006,77 |
| 2005NE001114 | 2005-04-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 50.917,19 |
| 2005NE001115 | 2005-04-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/04. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 50,00 |
| 2005NE001116 | 2005-04-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 50,00 |
| 2005NE001117 | 2005-04-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.553,50 |
| 2005NE001118 | 2005-04-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/016.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.05 A 15.02.06 | 01.254.424/0001-45 - ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP | R$ 2.913,69 |
| 2005NE001119 | 2005-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -50,00 |
| 2005NE001120 | 2005-04-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/149.0 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 31.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 458.333,33 |
| 2005NE001121 | 2005-04-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.787,20 |
| 2005NE001122 | 2005-04-05T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.603,50 |
| 2005NE001123 | 2005-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -50,00 |
| 2005NE001124 | 2005-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.553,50 |
| 2005NE001125 | 2005-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº41/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 398.889,65 |
| 2005NE001126 | 2005-04-05T00:00 | PES Nº 007/2005. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 5.990,00 |
| 2005NE001127 | 2005-04-05T00:00 | PES Nº 007/2005. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 160,00 |
| 2005NE001128 | 2005-04-05T00:00 | PES Nº 007/2005. | 05.988.560/0001-10 - EDITORA PORTAL JURÍDICO LTDA | R$ 911,00 |
| 2005NE001129 | 2005-04-05T00:00 | PES Nº 007/2005. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 378,00 |
| 2005NE001130 | 2005-04-05T00:00 | PES Nº 007/2005. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 420,00 |
| 2005NE001131 | 2005-04-05T00:00 | PES Nº 007/2005. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 86,00 |
| 2005NE001132 | 2005-04-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 62.405,00 |
| 2005NE001133 | 2005-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.337.048/0001-90 - RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2005NE001134 | 2005-04-05T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04 RELATIVA AO OBJETO DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2005NE001135 | 2005-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ 3.310,00 |
| 2005NE001136 | 2005-04-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 480,00 |
| 2005NE001137 | 2005-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 2.790,00 |
| 2005NE001138 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.603,50 |
| 2005NE001139 | 2005-04-06T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.603,50 |
| 2005NE001140 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -42.494,58 |
| 2005NE001141 | 2005-04-06T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.4 - VIGÊNCIA DE 09.03.05 A 08.07.05. PROC. 123.037/2004. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 42.494,58 |
| 2005NE001142 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000117, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -7.328,24 |
| 2005NE001143 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000467, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -32.814,24 |
| 2005NE001144 | 2005-04-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021.0, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 7.328,24 |
| 2005NE001145 | 2005-04-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/022.0, VIGÊNCIA DE 26.02.03 A 25.02.08 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 32.814,24 |
| 2005NE001146 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -7.328,24 |
| 2005NE001147 | 2005-04-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021.0, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 7.328,24 |
| 2005NE001148 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -458.333,33 |
| 2005NE001149 | 2005-04-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/149.0 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 31.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 293.055,58 |
| 2005NE001150 | 2005-04-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.342.893/0001-77 - LUCIANO RAGUZZONI | R$ 3.945,00 |
| 2005NE001151 | 2005-04-06T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 789,00 |
| 2005NE001152 | 2005-04-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2005NE001153 | 2005-04-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001154 | 2005-04-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.100,00 |
| 2005NE001155 | 2005-04-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.119,60 |
| 2005NE001156 | 2005-04-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 294,30 |
| 2005NE001157 | 2005-04-06T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001158 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE004043, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA DISPENSA DA ENTREGA DE PARTE DA MERCADORIA PELA CONTRATADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -3.412,00 |
| 2005NE001159 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE004607, TENDO EM VISTA QUE PARTE DO MATERIALDEIXOU DE SER ENTREGUE PELA EMPRESA CONTRATADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRE-TORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ -630,00 |
| 2005NE001160 | 2005-04-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 99,42 |
| 2005NE001161 | 2005-04-08T00:00 | CONTRATO Nº 2005/051.0, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.400,00 |
| 2005NE001162 | 2005-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO | 647.719.201-25 - JOSE ALVES | R$ 40,00 |
| 2005NE001163 | 2005-04-08T00:00 | CONTRATO 2003/204.2, VIGÊNCIA DE 31.03.05 A 30.12.05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 18.500,00 |
| 2005NE001164 | 2005-04-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/041.6, VIGÊNCIA DE 09.12.05 A 08.12.06. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 327.500,00 |
| 2005NE001165 | 2005-04-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.1, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.527.166,76 |
| 2005NE001166 | 2005-04-08T00:00 | RESOLUÇÃO/CD Nº29/2004. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 895.000,00 |
| 2005NE001167 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 024/2005. | 05.451.440/0001-89 - COMERCIAL STAR LTDA | R$ 24.862,00 |
| 2005NE001168 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 024/2005. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 13.520,00 |
| 2005NE001169 | 2005-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.451.440/0001-89 - COMERCIAL STAR LTDA | R$ -24.862,00 |
| 2005NE001170 | 2005-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ -13.520,00 |
| 2005NE001171 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 024/2005. | 05.451.440/0001-89 - COMERCIAL STAR LTDA | R$ 24.862,00 |
| 2005NE001172 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 024/2005. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 13.520,00 |
| 2005NE001173 | 2005-04-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.879.002/0001-89 - COM REFRIG E METAIS | R$ 420,00 |
| 2005NE001174 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 116/2004 E PROPOSTA. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 44.700,00 |
| 2005NE001175 | 2005-04-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.778,40 |
| 2005NE001176 | 2005-04-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.3 - VIGÊNCIA DE 03.12.04 A 02.06.05 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.778,40 |
| 2005NE001177 | 2005-04-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 390,00 |
| 2005NE001178 | 2005-04-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.966,20 |
| 2005NE001179 | 2005-04-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 780,00 |
| 2005NE001180 | 2005-04-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 33,80 |
| 2005NE001181 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 018/05 E PROPOSTA. | 04.451.523/0001-05 - REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA | R$ 10.402,00 |
| 2005NE001182 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 018/2005 E PROPOSTA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.123,44 |
| 2005NE001183 | 2005-04-11T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 610,00 |
| 2005NE001184 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 018/2005 E PROPOSTA. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 9.797,00 |
| 2005NE001185 | 2005-04-11T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 629.652.987-20 - CARLOS SANTANA | R$ 2.232,00 |
| 2005NE001186 | 2005-04-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 746,63 |
| 2005NE001187 | 2005-04-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.826.004/0001-96 - MBA SERRALHERIA LTDA. | R$ 630,00 |
| 2005NE001188 | 2005-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -44.700,00 |
| 2005NE001189 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 021/05 E PROPOSTA. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 44.700,00 |
| 2005NE001190 | 2005-04-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 6.198,00 |
| 2005NE001191 | 2005-04-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/098.0, VIGÊNCIA DE 21.06.04 A 20.06.05 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 31.250,00 |
| 2005NE001192 | 2005-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 629.652.987-20 - CARLOS SANTANA | R$ -2.232,00 |
| 2005NE001193 | 2005-04-12T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2005NE001194 | 2005-04-12T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001195 | 2005-04-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -789,00 |
| 2005NE001196 | 2005-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ -610,00 |
| 2005NE001197 | 2005-04-12T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 697.211.067-04 - CARLOS ABICALIL | R$ 610,00 |
| 2005NE001198 | 2005-04-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.655,00 |
| 2005NE001199 | 2005-04-13T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 5.836,52 |
| 2005NE001200 | 2005-04-13T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0, VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 21.04.05. PROCESSO Nº 107.117/2005. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 8.571,42 |
| 2005NE001201 | 2005-04-13T00:00 | CONTRATO 161.3/2003, VIGÊNCIA: 28.04.05 A 27.04.05. 103.437/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.111.410,14 |
| 2005NE001202 | 2005-04-13T00:00 | CONTRATO 161.3/2003, VIGÊNCIA: 28.04.05 A 27.10.05. 103.437/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2005NE001203 | 2005-04-13T00:00 | CONTRATO 161.3/2003, VIGÊNCIA: 28.04.05 A 27.10.05. 103.437/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.111.410,14 |
| 2005NE001204 | 2005-04-13T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.111.410,14 |
| 2005NE001205 | 2005-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.643,59 |
| 2005NE001206 | 2005-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -206,96 |
| 2005NE001207 | 2005-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.111.410,14 |
| 2005NE001208 | 2005-04-13T00:00 | CONTRATO 161.3/2003, VIGÊNCIA: 28.04.05 A 27.10.05. 103.437/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.111.410,16 |
| 2005NE001209 | 2005-04-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 629.652.987-20 - CARLOS SANTANA | R$ 2.232,00 |
| 2005NE001210 | 2005-04-14T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.3, VIGÊNCIA DE 03.05.2005 A 02.05.2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 6.684.788,04 |
| 2005NE001211 | 2005-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE001212 | 2005-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2005NE001213 | 2005-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE001214 | 2005-04-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.543,25 |
| 2005NE001215 | 2005-04-14T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.750,00 |
| 2005NE001216 | 2005-04-14T00:00 | CONVITE Nº 012/2005. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.872,00 |
| 2005NE001217 | 2005-04-14T00:00 | CONVITE Nº 012/2005. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.345,20 |
| 2005NE001218 | 2005-04-14T00:00 | CONVITE Nº 012/2005. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 9.131,08 |
| 2005NE001219 | 2005-04-14T00:00 | CONVITE Nº 012/2005. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 748,82 |
| 2005NE001220 | 2005-04-14T00:00 | CONVITE Nº 012/2005. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.151,00 |
| 2005NE001221 | 2005-04-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5.206,44 |
| 2005NE001222 | 2005-04-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/ 004.2, VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.04.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 75.606,52 |
| 2005NE001223 | 2005-04-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/ 004.2, VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.04.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.400,08 |
| 2005NE001224 | 2005-04-15T00:00 | CONTRATO Nº 2002/047.3, VIGÊNCIA DE 07.05.05 A 06.05.06 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 16.663,77 |
| 2005NE001225 | 2005-04-15T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.3 - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 106.901/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.346,56 |
| 2005NE001226 | 2005-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2005NE001227 | 2005-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -5.206,44 |
| 2005NE001228 | 2005-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2005NE001229 | 2005-04-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 7.338,10 |
| 2005NE001230 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 3.673,72 |
| 2005NE001231 | 2005-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001232 | 2005-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2005NE001233 | 2005-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001234 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.884,00 |
| 2005NE001235 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 99,42 |
| 2005NE001236 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 121,71 |
| 2005NE001237 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 660,00 |
| 2005NE001238 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. CONVITE Nº 016/05. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 14.080,00 |
| 2005NE001239 | 2005-04-18T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -495,00 |
| 2005NE001240 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 03.789.684/0001-40 - NEOFICIO EDITORA | R$ 198,70 |
| 2005NE001241 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 57,00 |
| 2005NE001242 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ 36,00 |
| 2005NE001243 | 2005-04-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE003461, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA A NÃO ENTREGA DO MATERIAL ESPECIFICADO, NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES DODEMAP/CD. PROC. N. 117.517/2004 | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ -2.445,00 |
| 2005NE001244 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 216,00 |
| 2005NE001245 | 2005-04-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE003733, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. N. 121.696/2004 | 05.107.510/0001-86 - Audio Eventos Produções Culturais Ltda EPP | R$ -530,00 |
| 2005NE001246 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.159,00 |
| 2005NE001247 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 459,00 |
| 2005NE001248 | 2005-04-18T00:00 | PFES Nº 002/2005 | EX0201098 - THE NEW JOURNAL | R$ 1.857,49 |
| 2005NE001249 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 196,00 |
| 2005NE001250 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.181,58 |
| 2005NE001251 | 2005-04-18T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 11/04 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 321,85 |
| 2005NE001252 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 240,00 |
| 2005NE001253 | 2005-04-18T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 211,27 |
| 2005NE001254 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 2.340,00 |
| 2005NE001255 | 2005-04-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001256 | 2005-04-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -321,85 |
| 2005NE001257 | 2005-04-19T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 02/2005 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 321,85 |
| 2005NE001258 | 2005-04-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001896, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -563,90 |
| 2005NE001259 | 2005-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/186.3, VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.10.05. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.788,18 |
| 2005NE001260 | 2005-04-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.493.362/0001-24 - WDF RENOVAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2005NE001261 | 2005-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.493.362/0001-24 - WDF RENOVAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ -1.650,00 |
| 2005NE001262 | 2005-04-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.493.362/0001-24 - WDF RENOVAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2005NE001263 | 2005-04-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000417, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -7.190,70 |
| 2005NE001264 | 2005-04-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE001265 | 2005-04-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE001266 | 2005-04-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01, CONVITE Nº 025/2005. | 61.374.161/0001-30 - BAUMER S/A | R$ 24.632,00 |
| 2005NE001267 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 13.921,66 |
| 2005NE001268 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 13.921,66 |
| 2005NE001269 | 2005-04-20T00:00 | ANULAÇÃO | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -13.921,66 |
| 2005NE001270 | 2005-04-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.195.377/0001-06 - HELENA | R$ 2.900,00 |
| 2005NE001271 | 2005-04-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 2.397,00 |
| 2005NE001272 | 2005-04-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 410,00 |
| 2005NE001273 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.674,70 |
| 2005NE001274 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 75.067,85 |
| 2005NE001275 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO 2003/161.0 - VIGÊNCIA DE 28.10.03 A 27.10.04. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO(CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZADA DESPESA 319092. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.193,67 |
| 2005NE001276 | 2005-04-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE001277 | 2005-04-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE001278 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO(CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZADA DESPESA 319092. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.718,59 |
| 2005NE001279 | 2005-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002579, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -543,90 |
| 2005NE001280 | 2005-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ -2.397,00 |
| 2005NE001281 | 2005-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ -410,00 |
| 2005NE001282 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO 2003/161.0 - VIGÊNCIA DE 28.10.03 A 27.10.04. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.320,45 |
| 2005NE001283 | 2005-04-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 2.807,00 |
| 2005NE001284 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.214,92 |
| 2005NE001285 | 2005-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -173,20 |
| 2005NE001286 | 2005-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -164,70 |
| 2005NE001287 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01, CONVITE Nº 035/2005. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 9.608,83 |
| 2005NE001288 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 4.598,00 |
| 2005NE001289 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 230,00 |
| 2005NE001290 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 457,80 |
| 2005NE001291 | 2005-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ -230,00 |
| 2005NE001292 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 230,00 |
| 2005NE001293 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 570,00 |
| 2005NE001294 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 32,46 |
| 2005NE001295 | 2005-04-22T00:00 | CONVITE Nº 039/05 | 33.247.743/0001-10 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | R$ 38.950,00 |
| 2005NE001296 | 2005-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ -9.608,83 |
| 2005NE001297 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01, CONVITE Nº 035/2005. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 9.608,83 |
| 2005NE001298 | 2005-04-22T00:00 | CARTA-CONTRATO 2004/062.1. VIGÊNCIA 11.06.05 A 10.06.06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 8.333,40 |
| 2005NE001299 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.480,00 |
| 2005NE001300 | 2005-04-22T00:00 | CONTRATO Nº 2000/078.6 - VIGÊNCIA DE 23.04.05 A 22.10.05. PROCESSO Nº 112.485/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 16.530,00 |
| 2005NE001301 | 2005-04-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/062.3 - VIGÊNCIA DE 23.04.05 A 22.10.05. PROCESSO Nº 112.485/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.300,00 |
| 2005NE001302 | 2005-04-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/053.1 - VIGÊNCIA DE 23.04.05 A 22.10.05. PROCESSO Nº 112.485/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 5.931,00 |
| 2005NE001303 | 2005-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 112.485/2005 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -3.300,00 |
| 2005NE001304 | 2005-04-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/062.3 - VIGÊNCIA DE 23.04.05 A 22.10.05. PROCESSO Nº 112.485/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.300,00 |
| 2005NE001305 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.337.048/0001-90 - RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA | R$ 3.030,00 |
| 2005NE001306 | 2005-04-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2005NE001307 | 2005-04-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 529,33 |
| 2005NE001308 | 2005-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 5.500,00 |
| 2005NE001309 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -13.921,66 |
| 2005NE001310 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 12/2004. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 1.020,00 |
| 2005NE001311 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 12/2004. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 3.543,62 |
| 2005NE001312 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 12/2004. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 14.467,44 |
| 2005NE001313 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 031/05 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 10.500,00 |
| 2005NE001314 | 2005-04-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.874.584,83 |
| 2005NE001315 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ -3.480,00 |
| 2005NE001316 | 2005-04-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.480,00 |
| 2005NE001317 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE001318 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 030/05. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 1.020,00 |
| 2005NE001319 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 030/05. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 3.543,62 |
| 2005NE001320 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 030/05. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 14.467,44 |
| 2005NE001321 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ -1.020,00 |
| 2005NE001322 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ -3.543,62 |
| 2005NE001323 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -14.467,44 |
| 2005NE001324 | 2005-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | EX0201209 - ICA - INTERNACIONAL | R$ 530,00 |
| 2005NE001325 | 2005-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 145,00 |
| 2005NE001326 | 2005-04-25T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 300,00 |
| 2005NE001327 | 2005-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.104.751/0004-63 - SAGA | R$ 2.316,70 |
| 2005NE001328 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -1.874.584,83 |
| 2005NE001329 | 2005-04-26T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.895,00 |
| 2005NE001330 | 2005-04-26T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 105,00 |
| 2005NE001331 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 415001/14202 - ECT | R$ 7.140,00 |
| 2005NE001332 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2005NE001333 | 2005-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.674,70 |
| 2005NE001334 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRÊNCIA)PARA A NATUREZADE DESPESA 319034. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.674,70 |
| 2005NE001335 | 2005-04-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 415001/14202 - ECT | R$ -7.140,00 |
| 2005NE001336 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 415001/14202 - ECT | R$ 7.140,00 |
| 2005NE001337 | 2005-04-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.532.651/0001-58 - CARLINHOS RODAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.297,00 |
| 2005NE001338 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/057.0, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.733.333,36 |
| 2005NE001339 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/043.0 - VIGÊNCIA DE 23.05.05 A 22.03.2010. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 123.586,64 |
| 2005NE001340 | 2005-04-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.104.751/0004-63 - SAGA | R$ -2.316,70 |
| 2005NE001341 | 2005-04-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.104.751/0004-63 - SAGA | R$ 2.316,70 |
| 2005NE001342 | 2005-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -123.586,64 |
| 2005NE001343 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/043.0 - VIGÊNCIA DE 23.03.2005 A 22.03.2010. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 123.586,64 |
| 2005NE001344 | 2005-04-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 415001/14202 - ECT | R$ -7.140,00 |
| 2005NE001345 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 415001/14202 - ECT | R$ 7.140,00 |
| 2005NE001346 | 2005-04-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2005. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 47.000,00 |
| 2005NE001347 | 2005-04-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2005. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 9.250,00 |
| 2005NE001348 | 2005-04-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2005. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2005NE001349 | 2005-04-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.221.856/0001-48 - JOSE CAFE | R$ 2.100,00 |
| 2005NE001350 | 2005-04-27T00:00 | FILIAÇÃO/ANUIDADE. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 1.350,00 |
| 2005NE001351 | 2005-04-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.954.076/0001-32 - CENTRAL DE FÁBRICAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 228,00 |
| 2005NE001352 | 2005-04-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 66,10 |
| 2005NE001353 | 2005-04-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 37.176.799/0001-81 - CHARBEL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2005NE001354 | 2005-04-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 140,00 |
| 2005NE001355 | 2005-04-27T00:00 | SEGURO DPVAT. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 6.488,39 |
| 2005NE001356 | 2005-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 89,00 |
| 2005NE001357 | 2005-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.337.048/0001-90 - RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2005NE001358 | 2005-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 540,00 |
| 2005NE001359 | 2005-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.482.240/0001-70 - GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA. | R$ 300,00 |
| 2005NE001360 | 2005-04-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 21.207,83 |
| 2005NE001361 | 2005-04-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 25,95 |
| 2005NE001362 | 2005-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.697,39 |
| 2005NE001363 | 2005-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 640,00 |
| 2005NE001364 | 2005-04-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 13.248,36 |
| 2005NE001365 | 2005-04-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE003093, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DACOORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -20.443,00 |
| 2005NE001366 | 2005-04-29T00:00 | CONTRATO Nº 132.618/2003, VIGÊNCIA DE 19.05.2005 A 19.11.2005. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 46.800,00 |
| 2005NE001367 | 2005-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -46.800,00 |
| 2005NE001368 | 2005-04-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/086.1, VIGÊNCIA DE 20.05.05 A 19.11.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 46.800,00 |
| 2005NE001369 | 2005-04-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001370 | 2005-04-29T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001371 | 2005-04-29T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 5.115,00 |
| 2005NE001372 | 2005-04-29T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/04 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2004 | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 163.200,00 |
| 2005NE001373 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.714.998/0001-96 - PONTUAL RELOGIOS COM. REP.(GILBERTO B BRANDÃO) | R$ 2.160,00 |
| 2005NE001374 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 746,73 |
| 2005NE001375 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.584.054/0001-04 - GISLEINE | R$ 3.500,00 |
| 2005NE001376 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.247.743/0001-10 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | R$ -38.950,00 |
| 2005NE001377 | 2005-05-02T00:00 | CONVITE Nº 039/2005. | 33.247.743/0035-69 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | R$ 38.950,00 |
| 2005NE001378 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 1.368,00 |
| 2005NE001379 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.826,00 |
| 2005NE001380 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 2.600,00 |
| 2005NE001381 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -9,50 |
| 2005NE001382 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -35,00 |
| 2005NE001383 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -38,22 |
| 2005NE001384 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -80,00 |
| 2005NE001385 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 768,00 |
| 2005NE001386 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 360,00 |
| 2005NE001387 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -203,12 |
| 2005NE001388 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201098 - THE NEW JOURNAL | R$ -190,66 |
| 2005NE001389 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -54,60 |
| 2005NE001390 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -165,18 |
| 2005NE001391 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004412, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ -1.773,00 |
| 2005NE001392 | 2005-05-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 85.766,55 |
| 2005NE001393 | 2005-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 19.055,48 |
| 2005NE001394 | 2005-05-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 573,01 |
| 2005NE001395 | 2005-05-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NE001396 | 2005-05-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002857, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO DE QUADRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -1.370,38 |
| 2005NE001397 | 2005-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -6,45 |
| 2005NE001398 | 2005-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -17,59 |
| 2005NE001399 | 2005-05-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.000,00 |
| 2005NE001400 | 2005-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2005/047.0, VIGÊNCIA DE 29.03.05 A 28.03.2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.860,16 |
| 2005NE001401 | 2005-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.258,32 |
| 2005NE001402 | 2005-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROC. 002.455/2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCOR-RÊNCIA) PARA A NATUREZA DA DESPESA 3190-92. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.040,29 |
| 2005NE001403 | 2005-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROC. 002.455/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.572,06 |
| 2005NE001404 | 2005-05-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.040,29 |
| 2005NE001405 | 2005-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROC. 002.455/2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCOR-RÊNCIA) PARA A NATUREZA DA DESPESA 3190-92. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.040,29 |
| 2005NE001406 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.1, VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05 PROCESSO Nº 106.206/2005 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 10.800,00 |
| 2005NE001407 | 2005-05-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2005NE001408 | 2005-05-05T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001409 | 2005-05-05T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001410 | 2005-05-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 350,00 |
| 2005NE001411 | 2005-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -53.210,00 |
| 2005NE001412 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 PROCESSO:105.635/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 94.626,50 |
| 2005NE001413 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 PROCESSO:105.635/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.652,90 |
| 2005NE001414 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO:105.635/2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCCORRÊNCIA) PARA A NATUREZA DA DESPESA 31.90.92. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.833,81 |
| 2005NE001415 | 2005-05-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 79,90 |
| 2005NE001416 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO: 115.439/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.175,53 |
| 2005NE001417 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. PROCESSO:105.635/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 228.947,93 |
| 2005NE001418 | 2005-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO:105.635/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.175,53 |
| 2005NE001419 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO:105.635/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.175,53 |
| 2005NE001420 | 2005-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002078, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA QUE AS DESPESAS COM DIÁRIAS E ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE FORAM LIQUIDADAS Á CONTA DO EMP. 2004NE000024,EM ATENÇÃO A SOLICITAÇÃO DA COMOF/CD. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -535,00 |
| 2005NE001421 | 2005-05-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 256.249.976-04 - MARIA ANATASIA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001422 | 2005-05-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 010.859.078-05 - FERNANDO LIMONGI | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001423 | 2005-05-05T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600,00 |
| 2005NE001424 | 2005-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -2.600,00 |
| 2005NE001425 | 2005-05-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2005NE001426 | 2005-05-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 480,00 |
| 2005NE001427 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 486,00 |
| 2005NE001428 | 2005-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ 68,80 |
| 2005NE001429 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.997.629/0001-58 - ANDREW COM.E SER.LT | R$ 2.405,38 |
| 2005NE001430 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 589,00 |
| 2005NE001431 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 26.462.366/0001-76 - DIEGO ANTONIO VILLA | R$ 1.470,00 |
| 2005NE001432 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 2.356,00 |
| 2005NE001433 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 589,00 |
| 2005NE001434 | 2005-05-06T00:00 | REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2004 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.221,50 |
| 2005NE001435 | 2005-05-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001064, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POS- TERIOR REFORÇO, NO MESMO VALOR, DO EMPENHO 2005NE000169, EM ATENÇÃO À SOLICI- TAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.769,49 |
| 2005NE001436 | 2005-05-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/048.0 - VIGÊNCIA DE 16.04.04 A 15.04.05 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.769,49 |
| 2005NE001437 | 2005-05-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000449, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTO QUE O CONTRATO Nº 2003/014.0, EXPIROU EM 30.01.04, CONFORME SO-LICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ -6.100,00 |
| 2005NE001438 | 2005-05-06T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 110,16 |
| 2005NE001439 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.176.799/0001-81 - CHARBEL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2005NE001440 | 2005-05-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2005/027.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06 - | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 17.828,44 |
| 2005NE001441 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 960,00 |
| 2005NE001442 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 17.217.985/0001-04 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | R$ 100,00 |
| 2005NE001443 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.169.533/0001-64 - JURID | R$ 480,00 |
| 2005NE001444 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.760.274/0001-30 - INFORWAP EDITORA | R$ 640,00 |
| 2005NE001445 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 68.941.590/0001-90 - ARCO | R$ 50,00 |
| 2005NE001446 | 2005-05-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.822,40 |
| 2005NE001447 | 2005-05-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 177,60 |
| 2005NE001448 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.617.665/0001-50 - INFORBRÁS INFORMÁTICA DE BRASÍLIA LTDA. | R$ 936,00 |
| 2005NE001449 | 2005-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DE DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -177,60 |
| 2005NE001450 | 2005-05-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 177,60 |
| 2005NE001451 | 2005-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | EX0201209 - ICA - INTERNACIONAL | R$ -38,55 |
| 2005NE001452 | 2005-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -144,38 |
| 2005NE001453 | 2005-05-09T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/054.0 - VIGÊNCIA DE 18.04.05 A 17.04.07. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.308,61 |
| 2005NE001454 | 2005-05-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 948,00 |
| 2005NE001455 | 2005-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -42.436,73 |
| 2005NE001456 | 2005-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001070, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,E POSTE-RIOR REFORÇO DO EMPENHO 2005NE000344, NO MESMO VALOR, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -24.694,97 |
| 2005NE001457 | 2005-05-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE005061, INSCRITO EM RESTO A PAGAR (SEQUENCI-AL 01), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROCESSO Nº 114.229/2005 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -6.273,41 |
| 2005NE001458 | 2005-05-11T00:00 | PREGÃO Nº 87/2004 PROCESSO Nº 114.229/2005 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.273,41 |
| 2005NE001459 | 2005-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -130,00 |
| 2005NE001460 | 2005-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002138, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -3.960,72 |
| 2005NE001461 | 2005-05-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0, VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 44.644,10 |
| 2005NE001462 | 2005-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000499, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -2.171,55 |
| 2005NE001463 | 2005-05-11T00:00 | CARTA CONTRATO Nº 2003/040.0, VIGÊNCIA DE 01.06.03 A 30.05.05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.171,55 |
| 2005NE001464 | 2005-05-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/049.0, VIGÊNCIA DE 13.04.04 A 12.04.05. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 24.694,97 |
| 2005NE001465 | 2005-05-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/066.0 - VIGÊNCIA DE 04.05.05 A 03.05.06. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 3.652,26 |
| 2005NE001466 | 2005-05-12T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE001467 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 7.295,00 |
| 2005NE001468 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 7.526,40 |
| 2005NE001469 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 803,40 |
| 2005NE001472 | 2005-05-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/203.0 - VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 54.015,10 |
| 2005NE001473 | 2005-05-12T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/064.0, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 19.066,76 |
| 2005NE001474 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 103,35 |
| 2005NE001475 | 2005-05-12T00:00 | TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 52,00 |
| 2005NE001476 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.190,00 |
| 2005NE001477 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 55,20 |
| 2005NE001478 | 2005-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ -7.526,40 |
| 2005NE001479 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 7.526,40 |
| 2005NE001480 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 692,00 |
| 2005NE001481 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 90,00 |
| 2005NE001482 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 73,23 |
| 2005NE001483 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.848.111/0001-76 - P & M COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | R$ 745,00 |
| 2005NE001484 | 2005-05-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.077.753/0001-81 - SIG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - EPP | R$ 69,67 |
| 2005NE001485 | 2005-05-13T00:00 | CONVÊNIO Nº 2002/075.3, VIGÊNCIA DE 16.05.2005 A 15.05.2006. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 716.610,87 |
| 2005NE001486 | 2005-05-13T00:00 | CONVITE Nº 045/05 E PROPOSTA. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.050,00 |
| 2005NE001487 | 2005-05-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.922.288/0001-48 - FC FERRAGENS LTDA ME | R$ 330,00 |
| 2005NE001488 | 2005-05-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 84,68 |
| 2005NE001489 | 2005-05-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 277,27 |
| 2005NE001490 | 2005-05-16T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.1 - VIGÊNCIA DE 17.05.05 A 16.05.06 (PRORROGAÇÃO). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 11.648,00 |
| 2005NE001491 | 2005-05-16T00:00 | CONVITE Nº 019/05. | 00.737.320/0001-29 - ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2005NE001492 | 2005-05-16T00:00 | PREGÃO Nº 053/04 E PROPOSTA. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 78.898,00 |
| 2005NE001493 | 2005-05-16T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.4 - VIGÊNCIA DE 09.03 A 08.07.05 (4 MESES). PROC. 123.037/2004. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 127.483,74 |
| 2005NE001494 | 2005-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE001495 | 2005-05-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 790,00 |
| 2005NE001496 | 2005-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -78.898,00 |
| 2005NE001497 | 2005-05-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.604.763/0001-00 - LIFE MEDICAL COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 465,00 |
| 2005NE001498 | 2005-05-17T00:00 | PREGÃO Nº 053/04 E PROPOSTA. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 78.898,00 |
| 2005NE001499 | 2005-05-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.166,67 |
| 2005NE001500 | 2005-05-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 840,00 |
| 2005NE001501 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 960,00 |
| 2005NE001502 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 747,00 |
| 2005NE001503 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 04.358.183/0001-72 - PARAISO HOME CENTER UTILIDADES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.653,60 |
| 2005NE001504 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 450,00 |
| 2005NE001505 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.040,00 |
| 2005NE001506 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.643,00 |
| 2005NE001507 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.960,02 |
| 2005NE001508 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 999,20 |
| 2005NE001509 | 2005-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -11.648,00 |
| 2005NE001510 | 2005-05-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.1 - VIGÊNCIA DE 17.05.05 A 16.05.06 (PRORROGAÇÃO). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 19.413,38 |
| 2005NE001511 | 2005-05-18T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ 429,20 |
| 2005NE001512 | 2005-05-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE001513 | 2005-05-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE001514 | 2005-05-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.777.798/0001-33 - LUCCA | R$ 528,00 |
| 2005NE001515 | 2005-05-18T00:00 | CONVITE Nº 041/05. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 128,40 |
| 2005NE001516 | 2005-05-18T00:00 | CONVITE Nº 041/05. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.670,00 |
| 2005NE001517 | 2005-05-18T00:00 | CONVITE Nº 041/05. | 04.358.183/0001-72 - PARAISO HOME CENTER UTILIDADES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.280,00 |
| 2005NE001518 | 2005-05-18T00:00 | CONVITE Nº 041/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.136,00 |
| 2005NE001519 | 2005-05-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 4.050,00 |
| 2005NE001520 | 2005-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002771, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -2.283,09 |
| 2005NE001521 | 2005-05-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 2.283,09 |
| 2005NE001522 | 2005-05-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 14.718,27 |
| 2005NE001523 | 2005-05-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE001524 | 2005-05-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001525 | 2005-05-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001526 | 2005-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004416, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ -2.760,00 |
| 2005NE001527 | 2005-05-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 14.651,00 |
| 2005NE001528 | 2005-05-19T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001529 | 2005-05-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2005NE001530 | 2005-05-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2005NE001531 | 2005-05-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 432,00 |
| 2005NE001532 | 2005-05-19T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 12.000,00 |
| 2005NE001533 | 2005-05-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 1.620,00 |
| 2005NE001534 | 2005-05-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.373.139/0001-06 - RM HOTEL FAZENDA | R$ 2.710,00 |
| 2005NE001535 | 2005-05-20T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.4, VIGÊNCIA 03.06.05 A 02.12.05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2005NE001536 | 2005-05-20T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.4, VIGÊNCIA 03.06.05 A 02.12.05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.842,00 |
| 2005NE001537 | 2005-05-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 48/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2004. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 3.480,00 |
| 2005NE001538 | 2005-05-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004437, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.097.261/0001-34 - GABI COSMETICOS LTD | R$ -0,03 |
| 2005NE001539 | 2005-05-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.2, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO Nº 112.281/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 95.000,00 |
| 2005NE001540 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº 32/2005 | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.082,50 |
| 2005NE001541 | 2005-05-20T00:00 | CONTRATO Nº2004/034.0, PRORROGADO POR 06 MESES. PROCESSO: 107.627/2005 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 517.418,70 |
| 2005NE001542 | 2005-05-20T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO 2003/077.2. VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO Nº 112.281/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.455,39 |
| 2005NE001543 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº 32/2005 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.790,00 |
| 2005NE001544 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº 32/2005 | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 193,60 |
| 2005NE001545 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº 32/2005 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.271,41 |
| 2005NE001546 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 3.397,68 |
| 2005NE001547 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 3.733,60 |
| 2005NE001548 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 875,00 |
| 2005NE001549 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 1.437,20 |
| 2005NE001550 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 02.723.637/0001-31 - GUERRA SERVIÇOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP | R$ 1.304,52 |
| 2005NE001551 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.399,00 |
| 2005NE001552 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 11.846,00 |
| 2005NE001553 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 1.363,60 |
| 2005NE001554 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.734,88 |
| 2005NE001555 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.086,86 |
| 2005NE001556 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2005NE001557 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº 32/2005 | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 761,16 |
| 2005NE001558 | 2005-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE001559 | 2005-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE001560 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.034.396/0001-50 - SÃO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 653,91 |
| 2005NE001561 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 4.500,00 |
| 2005NE001562 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 182,17 |
| 2005NE001563 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 385,90 |
| 2005NE001564 | 2005-05-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002992, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -0,01 |
| 2005NE001565 | 2005-05-23T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº71/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 44.055,50 |
| 2005NE001566 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.334.757/0001-06 - ARTEFIX | R$ 3.900,00 |
| 2005NE001567 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 267,25 |
| 2005NE001568 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 645,00 |
| 2005NE001569 | 2005-05-24T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 33.502.196/0001-71 - PKF ARMAS E MUNICOES LTDA EPP | R$ 1.552,00 |
| 2005NE001570 | 2005-05-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001571 | 2005-05-24T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000241). | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 6.000,00 |
| 2005NE001572 | 2005-05-24T00:00 | CONTRATO Nº 2001/012.0. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 73.661,49 |
| 2005NE001573 | 2005-05-24T00:00 | CONVITE Nº 044/05. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 857,14 |
| 2005NE001574 | 2005-05-25T00:00 | CONVITE Nº 035/2005. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 11.647,50 |
| 2005NE001575 | 2005-05-25T00:00 | CONVITE Nº 035/2005. | 04.679.265/0001-19 - KMED PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 18.491,29 |
| 2005NE001576 | 2005-05-25T00:00 | CONVITE Nº 035/2005. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 14.857,15 |
| 2005NE001577 | 2005-05-25T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0 - VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06 PROC. N. 119.638/2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 27.028,32 |
| 2005NE001578 | 2005-05-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.991.521/0001-41 - JOAQUIM ANTONIO DAS NEVES | R$ 1.250,00 |
| 2005NE001579 | 2005-05-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 201,60 |
| 2005NE001580 | 2005-05-25T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 38.293,71 |
| 2005NE001581 | 2005-05-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.520,42 |
| 2005NE001582 | 2005-05-25T00:00 | PREGÃO Nº 15/05. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 3.741,00 |
| 2005NE001583 | 2005-05-25T00:00 | PREGÃO Nº 15/05. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 19.848,00 |
| 2005NE001584 | 2005-05-25T00:00 | PREGÃO Nº 15/05. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.840,00 |
| 2005NE001585 | 2005-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.991.521/0001-41 - JOAQUIM ANTONIO DAS NEVES | R$ -1.250,00 |
| 2005NE001586 | 2005-05-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 26.991.521/0001-41 - JOAQUIM ANTONIO DAS NEVES | R$ 1.250,00 |
| 2005NE001587 | 2005-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2005NE001588 | 2005-05-25T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2005NE001589 | 2005-05-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077 E ADITIVOS, VIGÊNCIAS: 18.06.03 A 17.06.04 E 18.06.04 A17.06.05.PROCESSO Nº 031.630/2004. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 67.498,65 |
| 2005NE001590 | 2005-05-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077, VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 122.306,72 |
| 2005NE001591 | 2005-05-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077 E ADITIVOS, VIGÊNCIAS: 18.06.03 A 17.06.04 E 18.06.04 A17.06.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 402.308,25 |
| 2005NE001592 | 2005-05-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.395,00 |
| 2005NE001593 | 2005-05-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 1.375,00 |
| 2005NE001594 | 2005-05-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000403, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -820,01 |
| 2005NE001595 | 2005-05-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004017, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DODEMED/CD. | 05.003.384/0001-10 - DALLAS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -1.496,25 |
| 2005NE001596 | 2005-05-27T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL Nº 2005/023.0 - VIGÊNCIA DE 17.02 A 15.08.05. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 62.939,15 |
| 2005NE001597 | 2005-05-30T00:00 | CONTRATO Nº 2005/013.0, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.12.05. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 717.214,64 |
| 2005NE001598 | 2005-05-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/019.0, VIGÊNCIA DE 02.05.05 A 01.05.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.831,57 |
| 2005NE001599 | 2005-05-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.592.396/0001-00 - MAIS COM.E SERVIÇOS | R$ 6.250,00 |
| 2005NE001600 | 2005-05-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 606,00 |
| 2005NE001601 | 2005-05-31T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO Nº 2004/203.0- VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 PROC. N. 129.503/2005 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.450,36 |
| 2005NE001602 | 2005-05-31T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 895,00 |
| 2005NE001603 | 2005-05-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.520,00 |
| 2005NE001604 | 2005-05-31T00:00 | ASSINATURA DE PERIÓDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.000,00 |
| 2005NE001605 | 2005-05-31T00:00 | CONVITE Nº 049/05. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 170,00 |
| 2005NE001606 | 2005-05-31T00:00 | CONVITE Nº 049/05. | 06.318.475/0001-07 - MEDWAY COMERCIAL LTDA. | R$ 2.564,00 |
| 2005NE001607 | 2005-06-01T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000944, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -2,00 |
| 2005NE001608 | 2005-06-01T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005022, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ -0,05 |
| 2005NE001609 | 2005-06-01T00:00 | ANULAhfO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -598,59 |
| 2005NE001610 | 2005-06-01T00:00 | CONVITE N} 049/05. | 06.318.475/0001-07 - MEDWAY COMERCIAL LTDA. | R$ 1.421,00 |
| 2005NE001611 | 2005-06-01T00:00 | CONVITE N} 049/05. | 06.318.475/0001-07 - MEDWAY COMERCIAL LTDA. | R$ 1.282,00 |
| 2005NE001612 | 2005-06-01T00:00 | CONVITE N} 049/05. | 06.318.475/0001-07 - MEDWAY COMERCIAL LTDA. | R$ 2.564,00 |
| 2005NE001613 | 2005-06-01T00:00 | CONVITE N} 049/05. | 06.318.475/0001-07 - MEDWAY COMERCIAL LTDA. | R$ 9.188,00 |
| 2005NE001614 | 2005-06-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 100,00 |
| 2005NE001615 | 2005-06-01T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE001616 | 2005-06-01T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE001617 | 2005-06-01T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003975, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -518,92 |
| 2005NE001618 | 2005-06-01T00:00 | CONTRATO N} 2003/161.2, VIGrNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 518,92 |
| 2005NE001619 | 2005-06-01T00:00 | CONTRATO N} 2004/167.0- VIGrNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05 DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES (2004) | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 3.537,80 |
| 2005NE001620 | 2005-06-01T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.063,00 |
| 2005NE001621 | 2005-06-01T00:00 | RECONHECIMENTO DE DuVIDA. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.666,35 |
| 2005NE001622 | 2005-06-01T00:00 | CONTRATO N} 2004/205.0, VIGrNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.944,40 |
| 2005NE001623 | 2005-06-02T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001624 | 2005-06-02T00:00 | CONVITE N} 48/05. | 27.018.480/0001-74 - PHASE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2005NE001625 | 2005-06-02T00:00 | CONVITE N} 48/05. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.735,00 |
| 2005NE001626 | 2005-06-02T00:00 | TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 117,00 |
| 2005NE001627 | 2005-06-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001628 | 2005-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -6.666,35 |
| 2005NE001629 | 2005-06-02T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.666,35 |
| 2005NE001630 | 2005-06-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 408,00 |
| 2005NE001631 | 2005-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -117,00 |
| 2005NE001632 | 2005-06-02T00:00 | TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 117,00 |
| 2005NE001633 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 277,52 |
| 2005NE001634 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 168,76 |
| 2005NE001635 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0008664 - DR DOBB'S JOURNAL | R$ 143,86 |
| 2005NE001636 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 419,28 |
| 2005NE001637 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ 525,04 |
| 2005NE001638 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0008506 - JOURNAL | R$ 926,48 |
| 2005NE001639 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0201212 - THE UNIVERSITY | R$ 532,29 |
| 2005NE001640 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ 442,54 |
| 2005NE001641 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ 258,95 |
| 2005NE001642 | 2005-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -7,63 |
| 2005NE001643 | 2005-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,00 |
| 2005NE001644 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.352.807/0001-93 - MUNDO DA LIMPEZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.232,00 |
| 2005NE001645 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 286,00 |
| 2005NE001646 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.160,96 |
| 2005NE001647 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 468,00 |
| 2005NE001648 | 2005-06-03T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PES Nº 004/2005. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.422,88 |
| 2005NE001649 | 2005-06-03T00:00 | CONVITE Nº50/05. | 01.539.424/0001-91 - ALVIM | R$ 28.975,00 |
| 2005NE001650 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2005NE001651 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.689.804/0001-09 - CONECTA LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2005NE001652 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 80.551.724/0001-62 - FISIOBRAS | R$ 282,00 |
| 2005NE001653 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 80.551.724/0001-62 - FISIOBRAS | R$ 186,00 |
| 2005NE001654 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 2.209,50 |
| 2005NE001655 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 37.999.174/0001-10 - ARCANJO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | R$ 2.415,00 |
| 2005NE001656 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.044.616/0001-88 - ETRONICS | R$ 3.849,00 |
| 2005NE001657 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 96,00 |
| 2005NE001658 | 2005-06-03T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0008486 - ÉDITIONS ÉRÈS | R$ 487,54 |
| 2005NE001659 | 2005-06-03T00:00 | PROPOSTA DE 02.06.05. ATO DA MESA N. 80/2001. | 04.777.798/0001-33 - LUCCA | R$ 1.804,00 |
| 2005NE001660 | 2005-06-03T00:00 | PROPOSTA DE 01.06.05. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2005NE001661 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 46/2005. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.888,00 |
| 2005NE001662 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 46/2005. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 629,00 |
| 2005NE001663 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 46/2005. | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 5.940,00 |
| 2005NE001664 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 46/2005. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 756,48 |
| 2005NE001665 | 2005-06-06T00:00 | CONTRATO Nº 170.1/2004, VIGENCIA DE 03.09.05 A 02.09.06. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 2.793,06 |
| 2005NE001666 | 2005-06-06T00:00 | CONTRATO Nº 168.1/2004, VIGÊNCIA DE 26.08.05 A 25.08.06. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 4.758,87 |
| 2005NE001667 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0005061 - ESPRIT | R$ 547,54 |
| 2005NE001668 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 37/05 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 498,00 |
| 2005NE001669 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 37/2005 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.248,00 |
| 2005NE001670 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 37/2005 | 04.358.183/0001-72 - PARAISO HOME CENTER UTILIDADES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.488,00 |
| 2005NE001671 | 2005-06-06T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PES 012/2005. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.515,00 |
| 2005NE001672 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 356,28 |
| 2005NE001673 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ 503,52 |
| 2005NE001674 | 2005-06-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.083,26 |
| 2005NE001675 | 2005-06-06T00:00 | PREGÃO Nº 02/2005 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 112.744,80 |
| 2005NE001676 | 2005-06-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 PROC. N. 132.311/2005 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 46.594,27 |
| 2005NE001677 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ 725,07 |
| 2005NE001678 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0008354 - MACMILLAN JOURNALS | R$ 402,81 |
| 2005NE001679 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0008770 - INSTITUT | R$ 300,02 |
| 2005NE001680 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX1522721 - CAMBRIDGE | R$ 888,25 |
| 2005NE001681 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ 129,47 |
| 2005NE001682 | 2005-06-06T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PES Nº 005/2005. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.495,59 |
| 2005NE001683 | 2005-06-07T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.4, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO N} 112.001/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.346.901,54 |
| 2005NE001684 | 2005-06-07T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.4, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO N} 112.001/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 746.562,34 |
| 2005NE001685 | 2005-06-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.851,64 |
| 2005NE001686 | 2005-06-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 148,34 |
| 2005NE001687 | 2005-06-07T00:00 | ANULAhfO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.007,02 |
| 2005NE001688 | 2005-06-07T00:00 | ANULAhfO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -170,50 |
| 2005NE001689 | 2005-06-07T00:00 | PFES N} 007/2005. | EX2345852 - KLUWER ACADEMIC | R$ 5.438,63 |
| 2005NE001690 | 2005-06-07T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. PES N} 007/2005. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 221,26 |
| 2005NE001691 | 2005-06-07T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.3 - VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05 PROC. N. 112.043/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.616.685,22 |
| 2005NE001692 | 2005-06-07T00:00 | PFES N} 006/2005. | EX2620873 - BLACKWELL | R$ 6.035,69 |
| 2005NE001693 | 2005-06-07T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. PES N} 006/2005. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 329,57 |
| 2005NE001694 | 2005-06-07T00:00 | PES N} 011/2005. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 85,00 |
| 2005NE001695 | 2005-06-07T00:00 | PES N} 011/2005. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 1.800,00 |
| 2005NE001696 | 2005-06-07T00:00 | PES N} 011/2005. | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 285,00 |
| 2005NE001697 | 2005-06-07T00:00 | PES N} 011/2005. | 48.031.272/0001-85 - SABER MARKETING DIRETO LTDA | R$ 74,00 |
| 2005NE001698 | 2005-06-07T00:00 | PES N} 011/2005. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 127,00 |
| 2005NE001699 | 2005-06-08T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004022, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.210,78 |
| 2005NE001700 | 2005-06-08T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 672,00 |
| 2005NE001701 | 2005-06-08T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.077,00 |
| 2005NE001702 | 2005-06-08T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.730,40 |
| 2005NE001703 | 2005-06-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE001704 | 2005-06-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE001705 | 2005-06-08T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 5.632,00 |
| 2005NE001706 | 2005-06-08T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002829, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2004, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -21.992,38 |
| 2005NE001707 | 2005-06-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2004/103.1, VIGrNCIA DE 16.06.2005 A 15.10.2005. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.177,84 |
| 2005NE001708 | 2005-06-08T00:00 | PES N} 10/2005 | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.723,00 |
| 2005NE001709 | 2005-06-08T00:00 | CONTRATO N} 2004/087.0 PROC. N. 132.311/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 46.594,27 |
| 2005NE001710 | 2005-06-08T00:00 | ANULAhfO. PROCESSO: 132.311/2005 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -46.594,27 |
| 2005NE001711 | 2005-06-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/017.1 - VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.06.06 PROC. N. 115.468/2005 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 95.335,31 |
| 2005NE001712 | 2005-06-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.851,66 |
| 2005NE001713 | 2005-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.851,64 |
| 2005NE001714 | 2005-06-10T00:00 | CONTRATO N} 2004/198.0, VIGrNCIA DE 07.12.04 A 06.02.06. PROCESSO N} 013.499/2005. | 04.089.160/0001-00 - METROCOMM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.460,00 |
| 2005NE001715 | 2005-06-10T00:00 | CONTRATO N} 2003/052.2, VIGrNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 47.814,03 |
| 2005NE001716 | 2005-06-10T00:00 | CONTRATO N} 2003/052.2, VIGrNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 262.006,59 |
| 2005NE001717 | 2005-06-10T00:00 | CONTRATO N} 2003/053.2, VIGrNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 1.093.355,45 |
| 2005NE001718 | 2005-06-13T00:00 | CONTRATO N} 2004/094.1, VIGrNCIA DE 15.06.05 A 14.12.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.083.136,17 |
| 2005NE001719 | 2005-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -2.083.136,17 |
| 2005NE001720 | 2005-06-13T00:00 | CONTRATO N} 2004/094.1, VIGrNCIA DE 15.06.05 A 14.12.05. PROCESSO N} 129.893/2005. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.083.136,17 |
| 2005NE001721 | 2005-06-13T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMuNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 918,04 |
| 2005NE001722 | 2005-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004307, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -0,09 |
| 2005NE001723 | 2005-06-14T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001724 | 2005-06-14T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001725 | 2005-06-14T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001726 | 2005-06-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 340,00 |
| 2005NE001727 | 2005-06-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/051.4. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 0,09 |
| 2005NE001728 | 2005-06-14T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE001729 | 2005-06-14T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE001730 | 2005-06-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 298,00 |
| 2005NE001731 | 2005-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2004/034.1 - VIGrNCIA DE 22.04.05 A 21.10.05. PROCESSO N} 107.117/2005. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 12.857,14 |
| 2005NE001732 | 2005-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2004/255.0, VIGrNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 77.015,00 |
| 2005NE001733 | 2005-06-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 04.007.577/0001-86 - GRÁFICA E EDITORA SUPREMA LTDA. | R$ 520,00 |
| 2005NE001734 | 2005-06-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 1.028,00 |
| 2005NE001735 | 2005-06-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 08/2005, PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 103/04 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 11.878,37 |
| 2005NE001736 | 2005-06-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 06/2005, PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 103/04 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 301,50 |
| 2005NE001737 | 2005-06-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 05/2005, PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 103/04 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.622,45 |
| 2005NE001738 | 2005-06-15T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 480,00 |
| 2005NE001739 | 2005-06-15T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 05.097.556/0001-61 - TEC´S OFFICE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 299,00 |
| 2005NE001740 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -410,00 |
| 2005NE001741 | 2005-06-15T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.977.544/0001-70 - ALAMO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA EPP | R$ 7.669,12 |
| 2005NE001742 | 2005-06-15T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 626,59 |
| 2005NE001743 | 2005-06-15T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 659,00 |
| 2005NE001744 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.047,37 |
| 2005NE001745 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.135,34 |
| 2005NE001746 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 479,15 |
| 2005NE001747 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/149.0 - VIGrNCIA DE 01.08.04 A 31.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 18.285,90 |
| 2005NE001748 | 2005-06-15T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 7.104,00 |
| 2005NE001749 | 2005-06-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2002/111.3, VIGrNCIA DE 23.08.05 A 22.08.06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.266,64 |
| 2005NE001750 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -1.560,00 |
| 2005NE001751 | 2005-06-15T00:00 | CONVrNIO N} 2003/134.1, VIGrNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05. PROCESSO N} 105.847/2004. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 18.720,00 |
| 2005NE001752 | 2005-06-15T00:00 | ATA PARA REGISTRO DE PREhOS N} 03/04 E PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 50/04 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2005NE001753 | 2005-06-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2005/084.0, VIGrNCIA DE 08.06.05 A 07.06.06. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 5.142,86 |
| 2005NE001754 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.522,56 |
| 2005NE001755 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 4.242,91 |
| 2005NE001756 | 2005-06-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE001757 | 2005-06-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE001758 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/243.0 - VIGrNCIA DE 23/12/04 A 22/12/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.300.649,64 |
| 2005NE001759 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000336, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -235.353,39 |
| 2005NE001760 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/242.0 - 23/12/2004 A 22/12/05 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 331.863,00 |
| 2005NE001761 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -46.084,45 |
| 2005NE001762 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/241.0 - VIGrNCIA DE 23/12/04 A 22/12/05 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 343.000,00 |
| 2005NE001763 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004543, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -116.124,75 |
| 2005NE001764 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/244.0 - VIGrNCIA DE 28/12/04 A 27/12/05 | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 639.920,40 |
| 2005NE001765 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N. 2003/147.2- VIGrNCIA DE 15.06.05 A 14.10.05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 43.972,12 |
| 2005NE001766 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -43.972,12 |
| 2005NE001767 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -5.200,00 |
| 2005NE001768 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N. 2003/147.2- VIGrNCIA DE 16.06.05 A 15.10.05 (PRORROGAhfO) | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 43.972,12 |
| 2005NE001769 | 2005-06-15T00:00 | ATA PARA REGISTRO DE PREhOS N} 03/04 E PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 50/04 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2005NE001770 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -131.470,00 |
| 2005NE001771 | 2005-06-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. CONTRATO N} 2004/215.0, VIGrNCIA DE 01.10.04 A 30.09.05. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 131.470,00 |
| 2005NE001772 | 2005-06-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001773 | 2005-06-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001774 | 2005-06-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE001775 | 2005-06-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE001776 | 2005-06-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001777 | 2005-06-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 478,00 |
| 2005NE001778 | 2005-06-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 398,00 |
| 2005NE001779 | 2005-06-16T00:00 | CONTRATO Nº 2005/078.0, VIGÊNCIA DE 27.05.05 A 26.05.06. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.555,58 |
| 2005NE001780 | 2005-06-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 10.833,33 |
| 2005NE001781 | 2005-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -350,00 |
| 2005NE001782 | 2005-06-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/147.2 - VIGÊNCIA DE 16.06.05 A 15.08.05 (PRORROGAÇÃO) | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 21.986,06 |
| 2005NE001783 | 2005-06-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 3.805,00 |
| 2005NE001784 | 2005-06-17T00:00 | ANULAhfO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -50,11 |
| 2005NE001785 | 2005-06-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -43.972,12 |
| 2005NE001786 | 2005-06-17T00:00 | NOTA FISCAL N}1467. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.580,00 |
| 2005NE001787 | 2005-06-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.607.245/0001-92 - OSMAQUI PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOS LTDA | R$ 3.420,00 |
| 2005NE001788 | 2005-06-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 5.798,94 |
| 2005NE001789 | 2005-06-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 05/04 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 12,99 |
| 2005NE001790 | 2005-06-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 07/04 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 7.247,94 |
| 2005NE001791 | 2005-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 031.630/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.385,41 |
| 2005NE001792 | 2005-06-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2005NE001793 | 2005-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 031.630/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.557,05 |
| 2005NE001794 | 2005-06-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2005NE001795 | 2005-06-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.625,46 |
| 2005NE001796 | 2005-06-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.625,46 |
| 2005NE001797 | 2005-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -2.625,46 |
| 2005NE001798 | 2005-06-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 12,99 |
| 2005NE001799 | 2005-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -12,99 |
| 2005NE001800 | 2005-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 72.607.245/0001-92 - OSMAQUI PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOS LTDA | R$ -3.420,00 |
| 2005NE001801 | 2005-06-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.607.245/0001-92 - OSMAQUI PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOS LTDA | R$ 3.420,00 |
| 2005NE001802 | 2005-06-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.4 - VIGÊNCIA DE 18/06/05 A 17/12/05 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PROC. Nº 134.658/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.573,15 |
| 2005NE001803 | 2005-06-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 1.450,00 |
| 2005NE001804 | 2005-06-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.4 - VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.12.05. PROC. 134.658/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 273.867,60 |
| 2005NE001805 | 2005-06-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/76.3 - VIGÊNCIA DE 18/06/05 A 17/12/05 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PROC. Nº 134.666/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 235.258,08 |
| 2005NE001806 | 2005-06-21T00:00 | NOS TERMOS DA PES Nº 013/2005. | 73.631.210/0001-51 - BUDGET | R$ 1.200,00 |
| 2005NE001807 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 05.202.938/0001-08 - HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. | R$ 2.969,00 |
| 2005NE001808 | 2005-06-21T00:00 | NOS TERMOS DA PES Nº 013/2005. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 396,00 |
| 2005NE001809 | 2005-06-21T00:00 | NOS TERMOS DA PES Nº 013/2005. | 32.279.549/0001-53 - REVISTA FORENSE | R$ 560,00 |
| 2005NE001810 | 2005-06-21T00:00 | NOS TERMOS DA PES Nº 013/2005. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 336,00 |
| 2005NE001811 | 2005-06-21T00:00 | NOS TERMOS DA PES Nº 013/2005. | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 105,13 |
| 2005NE001812 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.202.938/0001-08 - HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. | R$ 480,00 |
| 2005NE001813 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 5.790,00 |
| 2005NE001814 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.909,00 |
| 2005NE001815 | 2005-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ -7.580,00 |
| 2005NE001816 | 2005-06-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001817 | 2005-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE001818 | 2005-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE001819 | 2005-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE001820 | 2005-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE001821 | 2005-06-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001822 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 428,00 |
| 2005NE001823 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 497,65 |
| 2005NE001824 | 2005-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -1.500,00 |
| 2005NE001825 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.550.672/0001-21 - TSDA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS APLICADAS LTDA. | R$ 1.060,00 |
| 2005NE001826 | 2005-06-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/241.0, VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. PROCESSO Nº 017.903/2005. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 4.422,59 |
| 2005NE001827 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001363, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ -1.642,95 |
| 2005NE001828 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ -1.586,40 |
| 2005NE001829 | 2005-06-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 1.320,00 |
| 2005NE001830 | 2005-06-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 680,00 |
| 2005NE001831 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 19/2005. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 91.200,00 |
| 2005NE001832 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 140.400,00 |
| 2005NE001833 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 58.073,88 |
| 2005NE001834 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 8.093,28 |
| 2005NE001835 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002437, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2004, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROCESSO Nº 011.531/2005. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -88.256,30 |
| 2005NE001836 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 23/04. PROCESSO Nº 011.531/2005. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 88.256,30 |
| 2005NE001837 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 140.400,00 |
| 2005NE001838 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 58.073,88 |
| 2005NE001839 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 8.093,28 |
| 2005NE001840 | 2005-06-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 158,00 |
| 2005NE001841 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 140.400,00 |
| 2005NE001842 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 58.073,88 |
| 2005NE001843 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 8.093,28 |
| 2005NE001844 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -140.400,00 |
| 2005NE001845 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ -58.073,88 |
| 2005NE001846 | 2005-06-22T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.078,63 |
| 2005NE001847 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ -8.093,28 |
| 2005NE001848 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -140.400,00 |
| 2005NE001849 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ -58.073,88 |
| 2005NE001850 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ -8.093,28 |
| 2005NE001851 | 2005-06-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 42.176.040/0001-39 - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia | R$ 1.333,50 |
| 2005NE001852 | 2005-06-22T00:00 | REEMBOLSO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 401,10 |
| 2005NE001853 | 2005-06-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001854 | 2005-06-22T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2004,PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2004 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.221,50 |
| 2005NE001855 | 2005-06-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 345,35 |
| 2005NE001856 | 2005-06-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 625,00 |
| 2005NE001857 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.922.288/0001-48 - FC FERRAGENS LTDA ME | R$ -330,00 |
| 2005NE001858 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE001859 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE001860 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE001861 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE001862 | 2005-06-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2005NE001863 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 134.475/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -74.656,24 |
| 2005NE001864 | 2005-06-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.4, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO Nº 134.475/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 171.974,00 |
| 2005NE001865 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -100,00 |
| 2005NE001866 | 2005-06-23T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/067.0, VIGÊNCIA DE 02.05.05 A 01.05.06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 17.416,57 |
| 2005NE001867 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.280,52 |
| 2005NE001868 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 642,80 |
| 2005NE001869 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 99,52 |
| 2005NE001870 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 109,08 |
| 2005NE001871 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 312,20 |
| 2005NE001872 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 1.217,50 |
| 2005NE001873 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.056.885/0001-64 - ASA BRANCA DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 322,00 |
| 2005NE001874 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.056.885/0001-64 - ASA BRANCA DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 100,40 |
| 2005NE001875 | 2005-06-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001876 | 2005-06-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/174.1, VIGÊNCIA DE 30.10.05 A 29.10.06. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 508,33 |
| 2005NE001877 | 2005-06-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 100,00 |
| 2005NE001878 | 2005-06-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2005/009.0, VIGÊNCIA DE 23.02.05 A 22.02.06. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.557,36 |
| 2005NE001879 | 2005-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ -1.557,36 |
| 2005NE001880 | 2005-06-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2005/009.0, VIGÊNCIA DE 23.02.05 A 22.02.06. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.920,00 |
| 2005NE001881 | 2005-06-27T00:00 | CONVITE Nº 058/2005 | 37.103.785/0001-38 - ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVICOS DE REF | R$ 9.276,00 |
| 2005NE001882 | 2005-06-27T00:00 | CONVITE Nº 054/2005 E PROPOSTA. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 12.420,00 |
| 2005NE001883 | 2005-06-27T00:00 | CONVITE Nº 057/05 | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.340,00 |
| 2005NE001884 | 2005-06-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1, VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.760,00 |
| 2005NE001885 | 2005-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.173.248/0001-54 - Etilage do Brasil Indústria e Comércio Ltda | R$ 728,20 |
| 2005NE001886 | 2005-06-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.1, VIGÊNCIA DE 17.05.05 A 16.05.06. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.987,00 |
| 2005NE001887 | 2005-06-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/153.0, VIGÊNCIA DE 29.09.04 A 28.09.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 1.184,00 |
| 2005NE001888 | 2005-06-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/141.1, VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.714,67 |
| 2005NE001889 | 2005-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.512.392/0001-78 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 994,40 |
| 2005NE001890 | 2005-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,83 |
| 2005NE001891 | 2005-06-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2005. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 22.130,15 |
| 2005NE001892 | 2005-06-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2005. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.190,00 |
| 2005NE001893 | 2005-06-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2005. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 16.250,00 |
| 2005NE001894 | 2005-06-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 810,00 |
| 2005NE001895 | 2005-06-28T00:00 | PFES Nº 009/2005 | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ 891,57 |
| 2005NE001896 | 2005-06-28T00:00 | PFES Nº 009/2005 | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 869,89 |
| 2005NE001897 | 2005-06-28T00:00 | PFES Nº 009/2005 | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ 894,92 |
| 2005NE001898 | 2005-06-28T00:00 | PFES Nº 009/2005 | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ 437,13 |
| 2005NE001899 | 2005-06-28T00:00 | PFES Nº 009/2005 | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ 516,30 |
| 2005NE001900 | 2005-06-28T00:00 | PFES Nº 009/2005 | EX0201189 - TAYLOR & FRANCIS | R$ 1.983,69 |
| 2005NE001901 | 2005-06-28T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 009/2005 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.565,09 |
| 2005NE001902 | 2005-06-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/154.0, VIGÊNCIA DE 14.09.04 A 13.09.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.418,67 |
| 2005NE001903 | 2005-06-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/134.1, VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 11.088,00 |
| 2005NE001904 | 2005-06-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE001905 | 2005-06-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.1, VIGÊNCIA DE 02.12.04 A 01.12.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10.690,67 |
| 2005NE001906 | 2005-06-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE001907 | 2005-06-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/157.0, VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 7.253,33 |
| 2005NE001908 | 2005-06-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1, VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 30.09.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 12.800,00 |
| 2005NE001909 | 2005-06-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/119.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 36.157,33 |
| 2005NE001910 | 2005-06-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.841.478/0001-44 - CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA | R$ 500,00 |
| 2005NE001911 | 2005-06-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.628.100/0001-78 - SO VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA ME | R$ 1.290,00 |
| 2005NE001912 | 2005-06-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 70,00 |
| 2005NE001913 | 2005-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -0,40 |
| 2005NE001914 | 2005-06-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 157,50 |
| 2005NE001915 | 2005-06-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/146.0, VIGÊNCIA DE 15.07.04 A 14.07.05. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 1.800,00 |
| 2005NE001916 | 2005-06-28T00:00 | PFES 008/05 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0001435 - ASPEN PUBLISHERES | R$ 483,32 |
| 2005NE001917 | 2005-06-28T00:00 | PES Nº 008/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.151,73 |
| 2005NE001918 | 2005-06-28T00:00 | PES Nº 008/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ 237,49 |
| 2005NE001919 | 2005-06-28T00:00 | PES Nº 008/05 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008478 - ELSEVIER | R$ 4.625,90 |
| 2005NE001920 | 2005-06-28T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 008/05. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.135,20 |
| 2005NE001921 | 2005-06-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/044.0, VIGÊNCIA DE 07.05.2005 A 06.05.2006 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.291,92 |
| 2005NE001922 | 2005-06-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/074.0, VIGÊNCIA DE 14.06.05 A 13.06.06 | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.705,40 |
| 2005NE001923 | 2005-06-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/075.0, VIGÊNCIA DE 09.06.05 A 08.06.06. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 550,80 |
| 2005NE001924 | 2005-06-29T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2005. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 211.019,20 |
| 2005NE001925 | 2005-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -1.151,73 |
| 2005NE001926 | 2005-06-29T00:00 | PES Nº 008/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.151,73 |
| 2005NE001927 | 2005-06-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE003805, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -7.860,32 |
| 2005NE001928 | 2005-06-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 PROCESSO Nº 132.311/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 10.790,68 |
| 2005NE001929 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -64,18 |
| 2005NE001930 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ -39,02 |
| 2005NE001931 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008664 - DR DOBB'S JOURNAL | R$ -24,86 |
| 2005NE001932 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ -96,96 |
| 2005NE001933 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ -121,42 |
| 2005NE001934 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008506 - JOURNAL | R$ -160,12 |
| 2005NE001935 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201212 - THE UNIVERSITY | R$ -91,99 |
| 2005NE001936 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ -102,35 |
| 2005NE001937 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ -44,75 |
| 2005NE001938 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.116,26 |
| 2005NE001939 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2345852 - KLUWER ACADEMIC | R$ -841,67 |
| 2005NE001940 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -75,16 |
| 2005NE001941 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2620873 - BLACKWELL | R$ -730,76 |
| 2005NE001942 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -130,42 |
| 2005NE001943 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008486 - ÉDITIONS ÉRÈS | R$ -111,19 |
| 2005NE001944 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0005061 - ESPRIT | R$ -124,87 |
| 2005NE001945 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ -81,25 |
| 2005NE001946 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ -83,52 |
| 2005NE001947 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ -120,27 |
| 2005NE001948 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008354 - MACMILLAN JOURNALS | R$ -66,81 |
| 2005NE001949 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008770 - INSTITUT | R$ -68,42 |
| 2005NE001950 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1522721 - CAMBRIDGE | R$ -181,12 |
| 2005NE001951 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ -21,47 |
| 2005NE001952 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -985,99 |
| 2005NE001953 | 2005-06-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/241.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. PROC. 108.292/2005. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 4.523,10 |
| 2005NE001954 | 2005-06-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/052.0 - VIGÊNCIA DE 05.04.04 A 04.04.06. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 5.628,60 |
| 2005NE001955 | 2005-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -12.621,07 |
| 2005NE001956 | 2005-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ -22.130,15 |
| 2005NE001957 | 2005-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -8.190,00 |
| 2005NE001958 | 2005-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -16.250,00 |
| 2005NE001959 | 2005-07-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2005. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 22.130,15 |
| 2005NE001960 | 2005-07-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2005. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.190,00 |
| 2005NE001961 | 2005-07-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2005. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 16.250,00 |
| 2005NE001962 | 2005-07-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 1.680,00 |
| 2005NE001963 | 2005-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 612.422.416-04 - CARLOS TORRES | R$ 226,08 |
| 2005NE001964 | 2005-07-04T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 27.089,81 |
| 2005NE001965 | 2005-07-04T00:00 | PREGÃO Nº 02/2005 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 38.500,00 |
| 2005NE001966 | 2005-07-04T00:00 | TAXA | 02.442.603/0001-79 - PREFEITURA SQN 202 | R$ 2.880,00 |
| 2005NE001967 | 2005-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.442.603/0001-79 - PREFEITURA SQN 202 | R$ -2.880,00 |
| 2005NE001968 | 2005-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000121, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -10.755,39 |
| 2005NE001969 | 2005-07-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/038.0, VIGENCIA 16.05.2003 A 15.05.2008 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 10.755,39 |
| 2005NE001970 | 2005-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -228,25 |
| 2005NE001971 | 2005-07-04T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 03.636.893/0001-54 - FIDELITY IDIOMAS LTDA. | R$ 4.958,30 |
| 2005NE001972 | 2005-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.104,00 |
| 2005NE001973 | 2005-07-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.3, VIGÊNCIA DE 28.07.05 A 27.08.05 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.462,10 |
| 2005NE001974 | 2005-07-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.333,33 |
| 2005NE001975 | 2005-07-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/149.0 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 31.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 165.277,75 |
| 2005NE001976 | 2005-07-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005012, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2004, A PEDIDO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.988,00 |
| 2005NE001977 | 2005-07-04T00:00 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 19.099,99 |
| 2005NE001978 | 2005-07-04T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 14.984,70 |
| 2005NE001979 | 2005-07-04T00:00 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.462,75 |
| 2005NE001980 | 2005-07-04T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.770,00 |
| 2005NE001981 | 2005-07-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 3.222,07 |
| 2005NE001982 | 2005-07-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 07/04 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2005NE001983 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001362, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -474,00 |
| 2005NE001984 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -219,70 |
| 2005NE001985 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000556, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -568,84 |
| 2005NE001986 | 2005-07-05T00:00 | CONTRATO Nº 2002/021.2, VIGÊNCIA DE 28.02.2004 A 27.02.2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 568,84 |
| 2005NE001987 | 2005-07-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 636,00 |
| 2005NE001988 | 2005-07-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001989 | 2005-07-05T00:00 | DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO 161.2/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2004 A 27/04/2005. PROCESSO Nº 140.313/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 508,58 |
| 2005NE001990 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,01 |
| 2005NE001991 | 2005-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 102.580.780-49 - LUIZ BELLEZA | R$ 99,00 |
| 2005NE001992 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001993 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001994 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2005NE001995 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2005NE001996 | 2005-07-05T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 600,00 |
| 2005NE001997 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 17.217.985/0001-04 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | R$ -100,00 |
| 2005NE001998 | 2005-07-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 153062/15229 - UFMG | R$ 100,00 |
| 2005NE001999 | 2005-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,37 |
| 2005NE002000 | 2005-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6,57 |
| 2005NE002001 | 2005-07-06T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. PROCESSO Nº 101.071/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.170.000,00 |
| 2005NE002002 | 2005-07-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2005. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 195.200,00 |
| 2005NE002003 | 2005-07-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2005. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 2.300,00 |
| 2005NE002004 | 2005-07-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2005. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 966.000,00 |
| 2005NE002005 | 2005-07-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2005. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 79.696,00 |
| 2005NE002006 | 2005-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 098.140.511-87 - MANOEL ESTRELA | R$ 221,08 |
| 2005NE002007 | 2005-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 221,08 |
| 2005NE002008 | 2005-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 115.864.511-20 - OSMAR SOARES | R$ 150,00 |
| 2005NE002009 | 2005-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 150,00 |
| 2005NE002010 | 2005-07-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.121,40 |
| 2005NE002011 | 2005-07-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.500,00 |
| 2005NE002012 | 2005-07-06T00:00 | CONVITE Nº 55/05 E PROPOSTA. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 12.222,00 |
| 2005NE002013 | 2005-07-06T00:00 | CONVITE Nº 55/05 E PROPOSTA. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 1.331,80 |
| 2005NE002014 | 2005-07-06T00:00 | CONVITE Nº 55/05 E PROPOSTA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.736,50 |
| 2005NE002015 | 2005-07-06T00:00 | PFES Nº 010/2005. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ 243,30 |
| 2005NE002016 | 2005-07-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 129,50 |
| 2005NE002017 | 2005-07-06T00:00 | PFES Nº 010/2005. | EX0201088 - LA DOCUMENTATION | R$ 341,79 |
| 2005NE002018 | 2005-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.605,40 |
| 2005NE002019 | 2005-07-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 540,00 |
| 2005NE002020 | 2005-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 592,20 |
| 2005NE002021 | 2005-07-06T00:00 | PFES Nº 010/2005. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 577,39 |
| 2005NE002022 | 2005-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000743, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -1.389,95 |
| 2005NE002023 | 2005-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004334, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -43,05 |
| 2005NE002024 | 2005-07-06T00:00 | PFES Nº 010/2005. | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ 798,89 |
| 2005NE002025 | 2005-07-06T00:00 | PFES Nº 010/2005. | EX0008826 - TJD | R$ 140,57 |
| 2005NE002026 | 2005-07-06T00:00 | PFES Nº 010/2005. | EX0008354 - MACMILLAN JOURNALS | R$ 4.279,79 |
| 2005NE002027 | 2005-07-06T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 10/05 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.456,83 |
| 2005NE002028 | 2005-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001985, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -59,89 |
| 2005NE002029 | 2005-07-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/103.0, VIGÊNCIA DE 16.06.2004 A 15.06.2005 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 59,89 |
| 2005NE002030 | 2005-07-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 19,50 |
| 2005NE002031 | 2005-07-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.181,50 |
| 2005NE002032 | 2005-07-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 94,00 |
| 2005NE002033 | 2005-07-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 2.232,96 |
| 2005NE002034 | 2005-07-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 93,79 |
| 2005NE002035 | 2005-07-07T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE002036 | 2005-07-07T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE002037 | 2005-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -3.500,00 |
| 2005NE002038 | 2005-07-07T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE002039 | 2005-07-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2005NE002040 | 2005-07-07T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.880.473/0001-44 - GRBS COMÉRCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 6.049,50 |
| 2005NE002041 | 2005-07-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 2.523,60 |
| 2005NE002042 | 2005-07-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 3.097,71 |
| 2005NE002043 | 2005-07-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 788,25 |
| 2005NE002044 | 2005-07-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 803,00 |
| 2005NE002045 | 2005-07-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -220.000,00 |
| 2005NE002046 | 2005-07-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.000,00 |
| 2005NE002047 | 2005-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003884, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -116,08 |
| 2005NE002048 | 2005-07-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/147.1, VIGÊNCIA DE 15.10.04 A 14.06.05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 116,08 |
| 2005NE002049 | 2005-07-08T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO Nº 2003/101.0 - VIGÊNCIA DE 18.08.03 A 17.08.04. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.172,50 |
| 2005NE002050 | 2005-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2005NE002051 | 2005-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -4.842,00 |
| 2005NE002052 | 2005-07-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 52.560,00 |
| 2005NE002053 | 2005-07-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 117.652,30 |
| 2005NE002054 | 2005-07-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2005NE002055 | 2005-07-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE001650, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA DIRETORIA-GERAL. | 058.073.285-15 - EDSON LOPES CARDOSO | R$ -16.300,00 |
| 2005NE002056 | 2005-07-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE001651, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA DIRETORIA-GERAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -3.260,00 |
| 2005NE002057 | 2005-07-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 1.200,00 |
| 2005NE002058 | 2005-07-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/150.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 30.04.06. PROC. 018.870/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 250,00 |
| 2005NE002059 | 2005-07-11T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2004NE002996, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DE SERVIÇOS PELAS ADMINISTRAÇÕES DE QUADRA, CONFORMESOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -3.710,51 |
| 2005NE002060 | 2005-07-11T00:00 | CONTRATO Nº 2005/062.0, VIGÊNCIA DE 17.06.05 A 16.06.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 28.461,90 |
| 2005NE002061 | 2005-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -28.461,90 |
| 2005NE002062 | 2005-07-11T00:00 | CONTRATO Nº 2005/062.0, VIGÊNCIA DE 17.06.05 A 16.06.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 28.461,90 |
| 2005NE002063 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -22,84 |
| 2005NE002064 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -7,89 |
| 2005NE002065 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -122,00 |
| 2005NE002066 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.3, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 582.240,31 |
| 2005NE002067 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.690,64 |
| 2005NE002068 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.2 - VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.759,08 |
| 2005NE002069 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.690,64 |
| 2005NE002070 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.2 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.690,64 |
| 2005NE002071 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.690,64 |
| 2005NE002072 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.2 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.690,64 |
| 2005NE002073 | 2005-07-12T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.015,29 |
| 2005NE002074 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.690,64 |
| 2005NE002075 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.2 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.690,67 |
| 2005NE002076 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ -540,00 |
| 2005NE002077 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENO. | 00.482.240/0001-70 - GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA. | R$ -300,00 |
| 2005NE002078 | 2005-07-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.726,00 |
| 2005NE002079 | 2005-07-12T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.168,25 |
| 2005NE002080 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.759,08 |
| 2005NE002081 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.2 - VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.759,05 |
| 2005NE002082 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 460.000,00 |
| 2005NE002083 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 01.256.488/0001-85 - JCTEL COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA. | R$ 5.370,00 |
| 2005NE002084 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 04.066.520/0001-58 - GLOBAL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 126.984,00 |
| 2005NE002085 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 04.386.622/0004-01 - OFFICE MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 35.560,00 |
| 2005NE002086 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 67.499,90 |
| 2005NE002087 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 1.315,00 |
| 2005NE002088 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 595.000,00 |
| 2005NE002089 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 24.786,25 |
| 2005NE002090 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ -595.000,00 |
| 2005NE002091 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2005. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 595.000,00 |
| 2005NE002092 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 03.636.893/0001-54 - FIDELITY IDIOMAS LTDA. | R$ 969,50 |
| 2005NE002093 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 6.875,00 |
| 2005NE002094 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.137,45 |
| 2005NE002095 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -11,65 |
| 2005NE002096 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 6.875,00 |
| 2005NE002097 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ -6.875,00 |
| 2005NE002098 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 383,33 |
| 2005NE002099 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 62/05. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 13.180,00 |
| 2005NE002100 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 62/05. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 5.013,50 |
| 2005NE002101 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 764,00 |
| 2005NE002102 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 62/05. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 195,00 |
| 2005NE002103 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 4.145,60 |
| 2005NE002104 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO Nº 65/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/04. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.330,37 |
| 2005NE002105 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 62/05. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 9.325,50 |
| 2005NE002106 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 62/05. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 2.380,00 |
| 2005NE002107 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 4.674,60 |
| 2005NE002108 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 1.090,60 |
| 2005NE002109 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 1.492,70 |
| 2005NE002110 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 071/05 E PROPOSTA. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 15.498,00 |
| 2005NE002111 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 071/05 E PROPOSTA. | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 13.876,51 |
| 2005NE002112 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ -101,97 |
| 2005NE002113 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 071/05 E PROPOSTA. | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 2.474,24 |
| 2005NE002114 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 071/05 E PROPOSTA. | 07.299.016/0001-96 - DIAMOND TECHNOLOGY INFORMÁTICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 394,20 |
| 2005NE002115 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 071/05 E PROPOSTA. | 05.111.550/0001-00 - OMNISEG | R$ 4.200,00 |
| 2005NE002116 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 071/05 E PROPOSTA. | 05.111.550/0001-00 - OMNISEG | R$ 760,00 |
| 2005NE002117 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ -99,49 |
| 2005NE002118 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ -148,72 |
| 2005NE002119 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ -72,64 |
| 2005NE002120 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ -85,80 |
| 2005NE002121 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0001435 - ASPEN PUBLISHERES | R$ -55,28 |
| 2005NE002122 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ -39,46 |
| 2005NE002123 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008478 - ELSEVIER | R$ -529,10 |
| 2005NE002124 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -549,60 |
| 2005NE002125 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -131,73 |
| 2005NE002126 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201189 - TAYLOR & FRANCIS | R$ -226,89 |
| 2005NE002127 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -638,69 |
| 2005NE002128 | 2005-07-14T00:00 | CONVITE Nº 75/2005. | 00.041.327/0038-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA | R$ 13.366,60 |
| 2005NE002129 | 2005-07-14T00:00 | CONVITE Nº 75/2005. | 01.536.085/0001-90 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA | R$ 15.173,20 |
| 2005NE002130 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 750,00 |
| 2005NE002131 | 2005-07-14T00:00 | CONVITE Nº 75/2005. | 38.046.843/0001-00 - HC PEÇAS S/A | R$ 5.475,00 |
| 2005NE002132 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 1.110,00 |
| 2005NE002133 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 5.045,00 |
| 2005NE002134 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 808,50 |
| 2005NE002135 | 2005-07-14T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 24.193,80 |
| 2005NE002136 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 482,82 |
| 2005NE002137 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 935,80 |
| 2005NE002138 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 317,95 |
| 2005NE002139 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.999.174/0001-10 - ARCANJO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | R$ 6,60 |
| 2005NE002140 | 2005-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -750,00 |
| 2005NE002141 | 2005-07-14T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 349,70 |
| 2005NE002142 | 2005-07-14T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.997,36 |
| 2005NE002143 | 2005-07-14T00:00 | FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE CABO COM TRÊS VIAS PARA GRAVADOR DE HOLTER,MAR-CA CARDIOS E MODELO DYNAFLASH, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 750,00 |
| 2005NE002144 | 2005-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -12,99 |
| 2005NE002145 | 2005-07-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 12,99 |
| 2005NE002146 | 2005-07-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 25,95 |
| 2005NE002147 | 2005-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -750,00 |
| 2005NE002148 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 750,00 |
| 2005NE002149 | 2005-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -25,95 |
| 2005NE002150 | 2005-07-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001868,INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA SUA NÃO-UTILIZAÇÃO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -3.343,16 |
| 2005NE002151 | 2005-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -2.474,84 |
| 2005NE002152 | 2005-07-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2004. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 7.531,64 |
| 2005NE002153 | 2005-07-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07/2004. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2005NE002154 | 2005-07-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.753,30 |
| 2005NE002155 | 2005-07-15T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002156 | 2005-07-15T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002157 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 480,00 |
| 2005NE002158 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA 80/2001. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 2.235,00 |
| 2005NE002159 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.127.129/0001-53 - PRIMEIRA LEITURA LT | R$ 96,00 |
| 2005NE002160 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 180,00 |
| 2005NE002161 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.700.956/0001-55 - FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS ASSIST. S. EDUCACIONAL | R$ 38,00 |
| 2005NE002162 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 45,00 |
| 2005NE002163 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.646,00 |
| 2005NE002164 | 2005-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ -317,95 |
| 2005NE002165 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 317,95 |
| 2005NE002166 | 2005-07-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/094.0, VIGÊNCIA DE 28.06.05 A 27.06.06. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 7.765,05 |
| 2005NE002167 | 2005-07-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/095.0, VIGÊNCIA DE 28.06.05 A 27.06.06. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 21.638,84 |
| 2005NE002168 | 2005-07-15T00:00 | CONTRATO N 2005/097.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.05 A 30.06.05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 49.983,82 |
| 2005NE002169 | 2005-07-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/102.0, VIGÊNCIA DE 29.06.05 A 28.06.06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.534,66 |
| 2005NE002170 | 2005-07-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -49.983,82 |
| 2005NE002171 | 2005-07-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/097.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.05 A 30.06.06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 54.527,76 |
| 2005NE002172 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2005NE002173 | 2005-07-18T00:00 | PES Nº 17/2005. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 1.998,36 |
| 2005NE002174 | 2005-07-18T00:00 | PES Nº 17/2005. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 234,00 |
| 2005NE002175 | 2005-07-18T00:00 | PES Nº 017/2005. | 00.356.253/0001-00 - EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ 519,84 |
| 2005NE002176 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2005NE002177 | 2005-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.260,00 |
| 2005NE002178 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/122.1 - VIGÊNCIA DE 20.07.05 A 19.07.06. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 4.830,00 |
| 2005NE002179 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/120.1, VIGÊNCIA DE 19.07.05 A 18.07.06. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 32.688,26 |
| 2005NE002180 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/121.1, VIGÊNCIA DE 19.07.05 A 18.07.06. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.696,16 |
| 2005NE002181 | 2005-07-18T00:00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 170940/00001 - CGU/DGI/GCGCPO | R$ 210,38 |
| 2005NE002182 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0, VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 11.333,37 |
| 2005NE002183 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/038.0, VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 21.311,88 |
| 2005NE002184 | 2005-07-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.086,80 |
| 2005NE002185 | 2005-07-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2005. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.740,00 |
| 2005NE002186 | 2005-07-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2005. | 51.700.987/0001-98 - SLIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 154.400,00 |
| 2005NE002187 | 2005-07-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/022.0 - VIGÊNCIA DE 26.02.03 A 25.02.2008 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 7.185,76 |
| 2005NE002188 | 2005-07-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021.0 - VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.2008 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 15.671,90 |
| 2005NE002189 | 2005-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2005NE002190 | 2005-07-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 198,00 |
| 2005NE002191 | 2005-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.356.253/0001-00 - EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ -519,84 |
| 2005NE002192 | 2005-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ -1.998,36 |
| 2005NE002193 | 2005-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -234,00 |
| 2005NE002194 | 2005-07-20T00:00 | PES Nº 17/2005. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 1.998,36 |
| 2005NE002195 | 2005-07-20T00:00 | PES Nº 17/2005. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 234,00 |
| 2005NE002196 | 2005-07-20T00:00 | PES Nº 17/2005. | 00.356.253/0001-00 - EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ 519,84 |
| 2005NE002197 | 2005-07-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 73.250.722/0001-78 - A. A. MATTEDI USINAGEM LTDA | R$ 7.170,30 |
| 2005NE002198 | 2005-07-20T00:00 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | 053.595.113-20 - SEBASTIAO MADEIRA | R$ 5.000,00 |
| 2005NE002199 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ -31,80 |
| 2005NE002200 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201088 - LA DOCUMENTATION | R$ -50,30 |
| 2005NE002201 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -84,97 |
| 2005NE002202 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ -117,57 |
| 2005NE002203 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008826 - TJD | R$ -18,37 |
| 2005NE002204 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008354 - MACMILLAN JOURNALS | R$ -703,63 |
| 2005NE002205 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -549,73 |
| 2005NE002206 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE002207 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE002208 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE002209 | 2005-07-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE002210 | 2005-07-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2005NE002211 | 2005-07-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2005NE002212 | 2005-07-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002213 | 2005-07-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002214 | 2005-07-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.000.000,00 |
| 2005NE002215 | 2005-07-22T00:00 | CONVITE Nº 59/05. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.300,00 |
| 2005NE002216 | 2005-07-22T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 6 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2005NE002217 | 2005-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -9.300,00 |
| 2005NE002218 | 2005-07-22T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2005NE002219 | 2005-07-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.593.221/0001-21 - EBR INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 380,00 |
| 2005NE002220 | 2005-07-22T00:00 | CONVITE Nº 72/05. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.156,00 |
| 2005NE002221 | 2005-07-22T00:00 | CONVITE 056/05. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 22.654,80 |
| 2005NE002222 | 2005-07-22T00:00 | CONVITE 056/05. | 02.822.668/0001-40 - FLASH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. | R$ 4.509,00 |
| 2005NE002223 | 2005-07-25T00:00 | CONVITE Nº 73/2005. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 7.538,70 |
| 2005NE002224 | 2005-07-25T00:00 | CONVITE Nº 73/2005. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.050,44 |
| 2005NE002225 | 2005-07-25T00:00 | CONVITE Nº 73/2005. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.368,00 |
| 2005NE002226 | 2005-07-25T00:00 | CONVITE Nº 73/2005. | 07.337.861/0001-09 - INFINITA COMERCIO E SERVIÇO DE MOVEIS LTDA | R$ 4.345,36 |
| 2005NE002227 | 2005-07-25T00:00 | CONVITE Nº 73/2005. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 7.606,40 |
| 2005NE002228 | 2005-07-25T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2005. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 108.200,00 |
| 2005NE002229 | 2005-07-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | EX0008834 - THE NEW YORK SYNDIC | R$ 773,06 |
| 2005NE002230 | 2005-07-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 157,19 |
| 2005NE002231 | 2005-07-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002232 | 2005-07-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 158,00 |
| 2005NE002233 | 2005-07-25T00:00 | CONTRATO Nº 2005/080.0 - VIGÊNCIA DE 19.05.05 A 18.05.06 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 76.800,00 |
| 2005NE002234 | 2005-07-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 04.651.898/0001-19 - ALADO COM DE MOVEIS | R$ 1.825,00 |
| 2005NE002235 | 2005-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.651.898/0001-19 - ALADO COM DE MOVEIS | R$ -1.825,00 |
| 2005NE002236 | 2005-07-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 04.651.898/0001-19 - ALADO COM DE MOVEIS | R$ 1.825,00 |
| 2005NE002237 | 2005-07-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002238 | 2005-07-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002239 | 2005-07-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2005. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 58.890,00 |
| 2005NE002240 | 2005-07-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2005. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 322.269,56 |
| 2005NE002241 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 602,80 |
| 2005NE002242 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/2005. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.595,00 |
| 2005NE002243 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/2005. | 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.252,90 |
| 2005NE002244 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/2005. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 305,25 |
| 2005NE002245 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/2005. | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 188,00 |
| 2005NE002246 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/2005. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 82,56 |
| 2005NE002247 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/2005. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 149,60 |
| 2005NE002248 | 2005-07-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 7.680,00 |
| 2005NE002249 | 2005-07-26T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 291,67 |
| 2005NE002250 | 2005-07-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/05 | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 115.398,63 |
| 2005NE002251 | 2005-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ -108.200,00 |
| 2005NE002252 | 2005-07-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2005. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 108.200,00 |
| 2005NE002253 | 2005-07-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/024.0, VIGÊNCIA DE 12.07.05 A 11.07.06. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 48.650,00 |
| 2005NE002254 | 2005-07-27T00:00 | CONTRATO Nº 2005/109.0, VIGÊNCIA DE 19.07.05 A 18.07.06. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 14.666,64 |
| 2005NE002255 | 2005-07-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2005. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 41.106,00 |
| 2005NE002256 | 2005-07-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2005. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 8.959,03 |
| 2005NE002257 | 2005-07-27T00:00 | CONVITE Nº 68/2005. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 25.560,10 |
| 2005NE002258 | 2005-07-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002259 | 2005-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -97.758,76 |
| 2005NE002260 | 2005-07-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 622,63 |
| 2005NE002261 | 2005-07-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.012.355/0001-40 - EUROLUX | R$ 2.995,30 |
| 2005NE002262 | 2005-07-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 05.872.590/0001-66 - LUX SOLUÇÃO | R$ 3.300,00 |
| 2005NE002263 | 2005-07-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 348,00 |
| 2005NE002264 | 2005-07-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004366, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -17.062,04 |
| 2005NE002265 | 2005-07-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/251.0, VIGÊNCIA DE 20.12.04 A 19.12.05 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.062,04 |
| 2005NE002266 | 2005-07-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 156,66 |
| 2005NE002267 | 2005-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001894, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.035,00 |
| 2005NE002268 | 2005-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004308, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.436,16 |
| 2005NE002269 | 2005-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -7.083,84 |
| 2005NE002270 | 2005-07-29T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE002271 | 2005-07-29T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,57 |
| 2005NE002272 | 2005-07-29T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002273 | 2005-07-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002274 | 2005-07-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2005NE002275 | 2005-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,57 |
| 2005NE002276 | 2005-07-29T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191,54 |
| 2005NE002277 | 2005-07-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 2.610,00 |
| 2005NE002278 | 2005-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -191,54 |
| 2005NE002279 | 2005-08-01T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE002280 | 2005-08-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 6.300,00 |
| 2005NE002281 | 2005-08-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 5.520,30 |
| 2005NE002282 | 2005-08-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2005. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2005NE002283 | 2005-08-01T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.580,00 |
| 2005NE002284 | 2005-08-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2005NE002285 | 2005-08-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 119,36 |
| 2005NE002286 | 2005-08-01T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -156,66 |
| 2005NE002287 | 2005-08-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 505.507.801-49 - PATRICIA SANTIAGO | R$ 225,96 |
| 2005NE002288 | 2005-08-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2005/121.0, VIGÊNCIA DE 22.07.05 A 21.07.06. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.418,00 |
| 2005NE002289 | 2005-08-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.850,40 |
| 2005NE002290 | 2005-08-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA | R$ 263,94 |
| 2005NE002291 | 2005-08-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 188,00 |
| 2005NE002292 | 2005-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -17,57 |
| 2005NE002293 | 2005-08-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROCESSO Nº 142.157/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 113.753,13 |
| 2005NE002294 | 2005-08-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 43.055,56 |
| 2005NE002295 | 2005-08-02T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 71/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.350,00 |
| 2005NE002296 | 2005-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -27.915,00 |
| 2005NE002297 | 2005-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 018.174/2005. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -37,15 |
| 2005NE002298 | 2005-08-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002535, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO Nº 150.085/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -67.039,97 |
| 2005NE002299 | 2005-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.000,00 |
| 2005NE002300 | 2005-08-02T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2005NE002301 | 2005-08-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002302 | 2005-08-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 380,00 |
| 2005NE002303 | 2005-08-03T00:00 | CONVITE Nº 78/2005. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002304 | 2005-08-03T00:00 | CONVITE Nº 78/2005. | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 7.196,00 |
| 2005NE002305 | 2005-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.012.355/0001-40 - EUROLUX | R$ -2.995,30 |
| 2005NE002306 | 2005-08-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.012.355/0001-40 - EUROLUX | R$ 2.995,30 |
| 2005NE002307 | 2005-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE002308 | 2005-08-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE002309 | 2005-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ -7.580,00 |
| 2005NE002310 | 2005-08-03T00:00 | INDENIZAÇÃO. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.580,00 |
| 2005NE002311 | 2005-08-03T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2001/075.4 - VIGÊNCIA DE 01.12.05 A 30.11.06 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2005NE002312 | 2005-08-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE000756, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA QUE A DESPESA NÃO FOI REALIZADA, CONFORME INFORMAÇÃO DA SECOM/CD E SOLI-CITAÇÃO DA COORD. DE COMPRAS/CD. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ -360,00 |
| 2005NE002313 | 2005-08-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/05. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 8.800,00 |
| 2005NE002314 | 2005-08-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/05. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 13.300,00 |
| 2005NE002315 | 2005-08-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/05. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 275.590,00 |
| 2005NE002316 | 2005-08-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/05. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 36.783,00 |
| 2005NE002317 | 2005-08-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/05. | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 45.398,80 |
| 2005NE002318 | 2005-08-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.717.438/0001-95 - TELETRONIC COM DE EQUIP DE SEGURANÇA E DE INFORMÁTICA LTDA & | R$ 286,40 |
| 2005NE002319 | 2005-08-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.005,00 |
| 2005NE002320 | 2005-08-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/217.1, VIGÊNCIA DE 11.11.05 A 10.11.06 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.333,40 |
| 2005NE002321 | 2005-08-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.870,00 |
| 2005NE002322 | 2005-08-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.528.179/0001-17 - VALMIR CIPRIANO DE | R$ 1.390,00 |
| 2005NE002323 | 2005-08-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.164.258/0001-33 - NT SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.941,64 |
| 2005NE002324 | 2005-08-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 2.798,83 |
| 2005NE002325 | 2005-08-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2005NE002326 | 2005-08-04T00:00 | CONVITE Nº 79/05. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.320,24 |
| 2005NE002327 | 2005-08-04T00:00 | CONVITE Nº 79/05. | 02.343.521/0001-77 - H M ARQUITETURA | R$ 5.809,40 |
| 2005NE002328 | 2005-08-04T00:00 | INDENIZAÇÃO. | 004.607.871-10 - RENATO VALDUGA | R$ 3.068,00 |
| 2005NE002329 | 2005-08-04T00:00 | CONVITE Nº 79/05. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2005NE002330 | 2005-08-04T00:00 | CONVITE Nº 79/05. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 251,00 |
| 2005NE002331 | 2005-08-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE003753, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA QUE O CONTRATO NÃO FOI ASSINADO, DE ACORDO COM INFORMAÇÃO DO DEMAP/CD. PROCESSO 111.744/2004. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -9.277,00 |
| 2005NE002332 | 2005-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ -7.580,00 |
| 2005NE002333 | 2005-08-04T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.580,00 |
| 2005NE002334 | 2005-08-04T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.636,92 |
| 2005NE002335 | 2005-08-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 1.830,00 |
| 2005NE002336 | 2005-08-05T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/138.1 - VIGÊNCIA DE 16.08.05 A 15.08.06 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 5.707,72 |
| 2005NE002337 | 2005-08-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05 PROC. N. 150.085/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 62.389,27 |
| 2005NE002338 | 2005-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -19,12 |
| 2005NE002339 | 2005-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -161,00 |
| 2005NE002340 | 2005-08-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002341 | 2005-08-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 833,33 |
| 2005NE002342 | 2005-08-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 12.500,00 |
| 2005NE002343 | 2005-08-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 50.000,00 |
| 2005NE002344 | 2005-08-08T00:00 | PREGÃO Nº35/05. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 5.895,00 |
| 2005NE002345 | 2005-08-08T00:00 | PREGÃO Nº35/05. | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 72.750,00 |
| 2005NE002346 | 2005-08-08T00:00 | PREGÃO Nº35/05. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 7.419,00 |
| 2005NE002347 | 2005-08-08T00:00 | PREGÃO Nº35/05. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.200,00 |
| 2005NE002348 | 2005-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ -7.419,00 |
| 2005NE002349 | 2005-08-08T00:00 | PREGÃO Nº35/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.419,00 |
| 2005NE002350 | 2005-08-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/134.1, VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.848,00 |
| 2005NE002351 | 2005-08-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.839,86 |
| 2005NE002352 | 2005-08-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 160,14 |
| 2005NE002353 | 2005-08-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2005NE002354 | 2005-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.636.893/0001-54 - FIDELITY IDIOMAS LTDA. | R$ -83,10 |
| 2005NE002355 | 2005-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.999.174/0001-10 - ARCANJO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | R$ -6,60 |
| 2005NE002356 | 2005-08-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002357 | 2005-08-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002358 | 2005-08-09T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2005NE002359 | 2005-08-09T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002360 | 2005-08-09T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2005NE002361 | 2005-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -170,00 |
| 2005NE002362 | 2005-08-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 5.660,32 |
| 2005NE002363 | 2005-08-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 669,60 |
| 2005NE002364 | 2005-08-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002365 | 2005-08-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.470.000,00 |
| 2005NE002366 | 2005-08-10T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2004. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 11.223,66 |
| 2005NE002367 | 2005-08-10T00:00 | CONVITE Nº 070/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 39.500,00 |
| 2005NE002368 | 2005-08-10T00:00 | PREGÃO Nº 30/05 E PROPOSTA. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.256,00 |
| 2005NE002369 | 2005-08-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -923,86 |
| 2005NE002370 | 2005-08-10T00:00 | PREGÃO Nº 30/05 E PROPOSTA. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 10.742,92 |
| 2005NE002371 | 2005-08-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -670,00 |
| 2005NE002372 | 2005-08-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 83.255,71 |
| 2005NE002373 | 2005-08-10T00:00 | PREGÃO 30/05 E PROPOSTA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 41.798,69 |
| 2005NE002374 | 2005-08-10T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2004. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 3.496,76 |
| 2005NE002375 | 2005-08-11T00:00 | ANULAhfO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -14.984,70 |
| 2005NE002376 | 2005-08-11T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.770,00 |
| 2005NE002377 | 2005-08-11T00:00 | ANULAhfO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -5.015,29 |
| 2005NE002378 | 2005-08-11T00:00 | PREGfO N} 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 14.984,70 |
| 2005NE002379 | 2005-08-11T00:00 | PREGfO N} 59/04, ATA DE RESGISTRO DE PREhOS N} 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.770,00 |
| 2005NE002380 | 2005-08-11T00:00 | PREGfO N} 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.015,29 |
| 2005NE002381 | 2005-08-11T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -41.798,69 |
| 2005NE002382 | 2005-08-11T00:00 | PREGfO 30/05 E PROPOSTA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 27.197,69 |
| 2005NE002383 | 2005-08-11T00:00 | CONTRATO N} 2005/101.0, VIGrNCIA DE 22.07.05 A 21.07.06. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 6.450,00 |
| 2005NE002384 | 2005-08-11T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ -1.450,00 |
| 2005NE002385 | 2005-08-11T00:00 | CONTRATO N} 2003/100.2 - VIGrNCIA DE 12.08.05 A 11.08.06 (PRORROGAhfO). | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 9.730,00 |
| 2005NE002386 | 2005-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -477,80 |
| 2005NE002387 | 2005-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001926, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -4.735,46 |
| 2005NE002388 | 2005-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -3.937,45 |
| 2005NE002389 | 2005-08-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.770,00 |
| 2005NE002390 | 2005-08-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 E ADITIVOS - 13.10.04 A 12.10.06 PROC. N. 139.935/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.149,68 |
| 2005NE002391 | 2005-08-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 391,00 |
| 2005NE002392 | 2005-08-15T00:00 | CONTRATO Nº 2002/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.05 A 22.08.06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 272,64 |
| 2005NE002393 | 2005-08-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 265,00 |
| 2005NE002394 | 2005-08-15T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/062.1 - VIGÊNCIA DE 11.06.05 A 10.06.06 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 6.666,60 |
| 2005NE002395 | 2005-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -16,74 |
| 2005NE002396 | 2005-08-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 11.777,98 |
| 2005NE002397 | 2005-08-15T00:00 | CONTRATO Nº 2003/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.08 A 15.10.05 (PRORROGAÇÃO) | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 21.986,06 |
| 2005NE002398 | 2005-08-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002399 | 2005-08-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002400 | 2005-08-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.914.456/0001-67 - ZAPP PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 95,76 |
| 2005NE002401 | 2005-08-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 106,92 |
| 2005NE002402 | 2005-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 004.805.844-00 - LUIZA SOUSA | R$ 664,71 |
| 2005NE002403 | 2005-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002432, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -363,92 |
| 2005NE002404 | 2005-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -331,10 |
| 2005NE002405 | 2005-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 131.846/2001. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ -60.000,00 |
| 2005NE002406 | 2005-08-16T00:00 | CONTRATO Nº2005/100.0 - 09.08.05 A 08.08.06 - | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.643,41 |
| 2005NE002407 | 2005-08-16T00:00 | CONTRATO Nº2005/099.0 - 09.08.05 A 08.08.06 - | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 1.437,45 |
| 2005NE002408 | 2005-08-16T00:00 | CONTRATO Nº 2005/098.0 - 10.08.05 A 09.08.06 - | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 6.108,62 |
| 2005NE002409 | 2005-08-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2005NE002410 | 2005-08-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 18 MESES. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 29.166,67 |
| 2005NE002411 | 2005-08-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -21.986,06 |
| 2005NE002412 | 2005-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 1.462,52 |
| 2005NE002413 | 2005-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008834 - THE NEW YORK SYNDIC | R$ -38,06 |
| 2005NE002414 | 2005-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -7,74 |
| 2005NE002415 | 2005-08-17T00:00 | PREGÃO Nº 37/2005 | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ 27.375,00 |
| 2005NE002416 | 2005-08-17T00:00 | PREGÃO Nº 37/2005 | 04.103.697/0001-87 - ADELSON MACEDO NEVES - ME | R$ 2.500,00 |
| 2005NE002417 | 2005-08-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 001.715.220-87 - LOUIS FRANKENBERG | R$ 6.500,00 |
| 2005NE002418 | 2005-08-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.300,00 |
| 2005NE002419 | 2005-08-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002420 | 2005-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2005NE002421 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE002422 | 2005-08-18T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 635.624.721-53 - FERNANDA XAVIER | R$ 3.500,00 |
| 2005NE002423 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE002424 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE002425 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE002426 | 2005-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 64.112.295/0001-70 - IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.055,00 |
| 2005NE002427 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE002428 | 2005-08-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 700,00 |
| 2005NE002429 | 2005-08-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 0,03 |
| 2005NE002430 | 2005-08-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.003,94 |
| 2005NE002431 | 2005-08-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.607,92 |
| 2005NE002432 | 2005-08-18T00:00 | CONVITE Nº 086/05 E PROPOSTA. | 01.281.553/0001-22 - LAWRENCE METAL DO BRASIL LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2005NE002433 | 2005-08-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 3.912,48 |
| 2005NE002434 | 2005-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 936,00 |
| 2005NE002435 | 2005-08-18T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/070.0, VIGÊNCIA DE 02.06.05 A 01.06.06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2005NE002436 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2005NE002437 | 2005-08-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE002438 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -18,73 |
| 2005NE002439 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 35.759.620/0001-93 - FAGGA | R$ 31.510,01 |
| 2005NE002440 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 38.808,00 |
| 2005NE002441 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 208,00 |
| 2005NE002442 | 2005-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 635.624.721-53 - FERNANDA XAVIER | R$ -3.500,00 |
| 2005NE002443 | 2005-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -700,00 |
| 2005NE002444 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 635.624.721-53 - FERNANDA XAVIER | R$ 3.500,00 |
| 2005NE002445 | 2005-08-19T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.800,00 |
| 2005NE002446 | 2005-08-19T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 700,00 |
| 2005NE002447 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 7.050,00 |
| 2005NE002448 | 2005-08-19T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 1.311,55 |
| 2005NE002449 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.097.556/0001-61 - TEC´S OFFICE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 179,60 |
| 2005NE002450 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.097.556/0001-61 - TEC´S OFFICE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2,60 |
| 2005NE002451 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 432,00 |
| 2005NE002452 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 399,00 |
| 2005NE002453 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 75,40 |
| 2005NE002454 | 2005-08-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. PROC. 150.802/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 72.800,02 |
| 2005NE002455 | 2005-08-19T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04 RELATIVA AO OBJETO DO PREGÃO PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 50/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2005NE002456 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 7.975,00 |
| 2005NE002457 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.680,00 |
| 2005NE002458 | 2005-08-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002459 | 2005-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002651, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ -151,67 |
| 2005NE002460 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/135.0 - VIGÊNCIA DE 30.07.2004 A 29.07.2005. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 151,67 |
| 2005NE002461 | 2005-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -95.335,31 |
| 2005NE002462 | 2005-08-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002463 | 2005-08-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.060,00 |
| 2005NE002464 | 2005-08-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2004. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 4.808,57 |
| 2005NE002465 | 2005-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000520, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -12.344,63 |
| 2005NE002466 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 021.497/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.546,95 |
| 2005NE002467 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 021.497/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 113.031,47 |
| 2005NE002468 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROC. 021.497/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.170,83 |
| 2005NE002469 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROC. 021.497/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 373.548,30 |
| 2005NE002470 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO º 2003/017.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.06.06. PROC. 115.468/2005. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 95.335,31 |
| 2005NE002471 | 2005-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ -4.000,00 |
| 2005NE002472 | 2005-08-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002473 | 2005-08-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002474 | 2005-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 133.533/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -447.937,17 |
| 2005NE002475 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO Nº 133.533/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 197.095,28 |
| 2005NE002476 | 2005-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 523.642.161-68 - GEZIEL SILVA | R$ 909,10 |
| 2005NE002477 | 2005-08-23T00:00 | CONTRATO N} 2004/205.2, VIGENCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005 PROCESSO N} 131.490/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.733,52 |
| 2005NE002478 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/05 | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 12.230,30 |
| 2005NE002479 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/05 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 168,00 |
| 2005NE002480 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/2005 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 374,10 |
| 2005NE002481 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/2005 E PROPOSTA. | 05.113.747/0001-70 - SUPREMA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.044,00 |
| 2005NE002482 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/2005 E PROPOSTA. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 180,00 |
| 2005NE002483 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/2005 E PROPOSTA. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 7.509,00 |
| 2005NE002484 | 2005-08-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 62.410.352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A | R$ 916,55 |
| 2005NE002485 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/2005 E PROPOSTA. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 3.609,06 |
| 2005NE002486 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/2005 E PROPOSTA. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 60,00 |
| 2005NE002487 | 2005-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 152.199/2005. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -2.857,00 |
| 2005NE002488 | 2005-08-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.12.03 A 11.05.04. | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 39.530,57 |
| 2005NE002489 | 2005-08-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.514,50 |
| 2005NE002490 | 2005-08-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.747.943/0001-33 - AM MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2005NE002491 | 2005-08-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002492 | 2005-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.747.943/0001-33 - AM MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA | R$ -3.600,00 |
| 2005NE002493 | 2005-08-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.747.943/0001-33 - AM MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2005NE002494 | 2005-08-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002495 | 2005-08-25T00:00 | CONVITE Nº64/2005. | 00.029.372/0001-40 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT | R$ 9.800,00 |
| 2005NE002496 | 2005-08-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002497 | 2005-08-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002498 | 2005-08-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 664,00 |
| 2005NE002499 | 2005-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.868,05 |
| 2005NE002500 | 2005-08-25T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2004,PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2004 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.221,50 |
| 2005NE002501 | 2005-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 44.648,80 |
| 2005NE002502 | 2005-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.750,00 |
| 2005NE002503 | 2005-08-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 199,50 |
| 2005NE002504 | 2005-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -44.648,80 |
| 2005NE002505 | 2005-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 44.648,80 |
| 2005NE002506 | 2005-08-25T00:00 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 PROCESSO: 150.184/2005 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 67.692,55 |
| 2005NE002507 | 2005-08-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/05. | 04.627.542/0002-20 - STAR BKS LTDA & | R$ 33.399,80 |
| 2005NE002508 | 2005-08-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/05. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 38.760,00 |
| 2005NE002509 | 2005-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -8,08 |
| 2005NE002510 | 2005-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -28,99 |
| 2005NE002511 | 2005-08-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.976,00 |
| 2005NE002512 | 2005-08-26T00:00 | CONVITE Nº 088/05. | 61.067.575/0001-16 - LL SYSTEMS LTDA | R$ 34.456,86 |
| 2005NE002513 | 2005-08-26T00:00 | PREGÃO Nº 02/2005 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 89.900,00 |
| 2005NE002514 | 2005-08-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.405,53 |
| 2005NE002515 | 2005-08-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 16.167,00 |
| 2005NE002516 | 2005-08-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/05. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.150,00 |
| 2005NE002517 | 2005-08-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/05. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 49.144,00 |
| 2005NE002518 | 2005-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -16.167,00 |
| 2005NE002519 | 2005-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -5.150,00 |
| 2005NE002520 | 2005-08-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 16.167,00 |
| 2005NE002521 | 2005-08-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/05. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.150,00 |
| 2005NE002522 | 2005-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,46 |
| 2005NE002523 | 2005-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -80,00 |
| 2005NE002524 | 2005-08-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.08.05 A 28.11.05. PROC. 153.033/2005. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 18.397,84 |
| 2005NE002525 | 2005-08-26T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 103,72 |
| 2005NE002526 | 2005-08-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09 - PROCESSO: 151.816/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 108.755,47 |
| 2005NE002527 | 2005-08-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.903,90 |
| 2005NE002528 | 2005-08-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 96,10 |
| 2005NE002529 | 2005-08-29T00:00 | CONTRATO N. 2003/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.08.05 A 27.02.06. PROCESSO 150.476/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.973,28 |
| 2005NE002530 | 2005-08-30T00:00 | PREGÃO Nº 65/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/04. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.330,37 |
| 2005NE002531 | 2005-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -1.330,37 |
| 2005NE002532 | 2005-08-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003076, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -4.619,03 |
| 2005NE002533 | 2005-08-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2005. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 74.999,00 |
| 2005NE002534 | 2005-08-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2005. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.312,92 |
| 2005NE002535 | 2005-08-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2005. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 6.803,50 |
| 2005NE002536 | 2005-08-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2005. | 74.442.468/0001-72 - HOSP MED CIRÚRGICA LTDA | R$ 9.764,40 |
| 2005NE002537 | 2005-08-30T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.591,94 |
| 2005NE002538 | 2005-08-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/118.0, VIGÊNCIA DE 02.08.05 A 01.08.06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 282,00 |
| 2005NE002539 | 2005-08-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 370,00 |
| 2005NE002540 | 2005-08-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/119.0, VIGÊNCIA DE 29.07.05 A 28.07.06. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 3.410,47 |
| 2005NE002541 | 2005-08-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/120.0, VIGÊNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 51,40 |
| 2005NE002542 | 2005-08-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | EX0008796 - INTERNATIONAL FUCTI | R$ 1.583,00 |
| 2005NE002543 | 2005-08-30T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 147,19 |
| 2005NE002544 | 2005-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -28,74 |
| 2005NE002545 | 2005-08-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 5.250,00 |
| 2005NE002546 | 2005-08-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 232,55 |
| 2005NE002547 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/05 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 79.100,00 |
| 2005NE002548 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/05 E PROPOSTA. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 7.800,00 |
| 2005NE002549 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/05 E PROPOSTA. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 20.051,95 |
| 2005NE002550 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/05 E PROPOSTA. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 81.030,00 |
| 2005NE002551 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/05 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 29.808,94 |
| 2005NE002552 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.599,98 |
| 2005NE002553 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/05. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 13.999,00 |
| 2005NE002554 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.849,00 |
| 2005NE002555 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/05. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.985,00 |
| 2005NE002556 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/05. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 25.390,00 |
| 2005NE002557 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.649,96 |
| 2005NE002558 | 2005-08-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 054.379.468-72 - ADEMIR MALAVAZI | R$ 3.750,00 |
| 2005NE002559 | 2005-08-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 054.379.468-72 - ADEMIR MALAVAZI | R$ 6.250,00 |
| 2005NE002560 | 2005-08-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.750,00 |
| 2005NE002561 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO Nº 26/05 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002562 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO Nº 26/05 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 22.588,98 |
| 2005NE002563 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO Nº 26/05 E PROPOSTA. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 1.050,00 |
| 2005NE002564 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO Nº 26/05 E PROPOSTA. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 19.299,94 |
| 2005NE002565 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO Nº 26/05 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 36.900,00 |
| 2005NE002566 | 2005-08-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2005NE002567 | 2005-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -693,60 |
| 2005NE002568 | 2005-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -660,00 |
| 2005NE002569 | 2005-09-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 65.707.127/0001-90 - DAKAR PROM. PUBLIC. | R$ 7.960,00 |
| 2005NE002570 | 2005-09-01T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE002571 | 2005-09-01T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 207.140,00 |
| 2005NE002572 | 2005-09-01T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002573 | 2005-09-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002574 | 2005-09-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002575 | 2005-09-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 4.420,00 |
| 2005NE002576 | 2005-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -207.140,00 |
| 2005NE002577 | 2005-09-01T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 103.570,00 |
| 2005NE002578 | 2005-09-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.270,00 |
| 2005NE002579 | 2005-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 870,00 |
| 2005NE002580 | 2005-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 2.532,50 |
| 2005NE002581 | 2005-09-01T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 48/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2004. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 3.740,00 |
| 2005NE002582 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.540,20 |
| 2005NE002583 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 851,60 |
| 2005NE002584 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.391.483/0001-16 - TREVOLABOR COM. DE PROD. P/ LABORATÓRIO LTDA - ME | R$ 377,00 |
| 2005NE002585 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 572,42 |
| 2005NE002586 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.680,00 |
| 2005NE002587 | 2005-09-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002588 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 231,40 |
| 2005NE002589 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 249,80 |
| 2005NE002590 | 2005-09-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.448.491,17 |
| 2005NE002591 | 2005-09-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.359.597,27 |
| 2005NE002592 | 2005-09-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 7.211,00 |
| 2005NE002593 | 2005-09-02T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.448.491,17 |
| 2005NE002594 | 2005-09-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.448.492,91 |
| 2005NE002595 | 2005-09-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002596 | 2005-09-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2005NE002597 | 2005-09-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/218 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.2005 A 31.12.2005. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 203.274,00 |
| 2005NE002598 | 2005-09-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0, VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06. PROCESSO Nº 113.527/2005. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 146.799,00 |
| 2005NE002599 | 2005-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -8,52 |
| 2005NE002600 | 2005-09-05T00:00 | CONVITE Nº 084/05. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.400,00 |
| 2005NE002601 | 2005-09-05T00:00 | CONVITE Nº 084/05. | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 10.451,00 |
| 2005NE002602 | 2005-09-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/133.0, VIGÊNCIA DE 19.08.05 A 18.08.06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.250,04 |
| 2005NE002603 | 2005-09-06T00:00 | PREGÃO Nº40/05. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 3.782,75 |
| 2005NE002604 | 2005-09-06T00:00 | PREGÃO Nº40/05. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 72.643,90 |
| 2005NE002605 | 2005-09-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.591.688/0001-32 - CL TONET & CIA LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2005NE002606 | 2005-09-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.220.160/0001-05 - WOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.990,00 |
| 2005NE002607 | 2005-09-06T00:00 | CONTRATO Nº 2005/138.0, VIGÊNCIA DE 22.08.05 A 21.08.06. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 19.470,03 |
| 2005NE002608 | 2005-09-06T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2004. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 1.727,18 |
| 2005NE002609 | 2005-09-06T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2004. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 660,13 |
| 2005NE002610 | 2005-09-06T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | EX0008796 - INTERNATIONAL FUCTI | R$ -94,25 |
| 2005NE002611 | 2005-09-06T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1,89 |
| 2005NE002612 | 2005-09-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/127.0 - VIGÊNCIA DE 10.08.05 A 09.08.06. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.049,10 |
| 2005NE002613 | 2005-09-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/128.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.05 A 10.08.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.566,64 |
| 2005NE002614 | 2005-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -5.500,04 |
| 2005NE002615 | 2005-09-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/133.0, VIGÊNCIA DE 19.08.05 A 18.08.06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 5.500,04 |
| 2005NE002616 | 2005-09-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2005NE002617 | 2005-09-08T00:00 | CONVITE Nº 80/05. | 03.325.530/0001-06 - A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | R$ 8.176,50 |
| 2005NE002618 | 2005-09-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2005NE002619 | 2005-09-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2005NE002620 | 2005-09-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 666,67 |
| 2005NE002621 | 2005-09-09T00:00 | CONVITE Nº 83/05. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 14.487,00 |
| 2005NE002622 | 2005-09-09T00:00 | CONVITE Nº 83/05. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 248,00 |
| 2005NE002623 | 2005-09-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 72,00 |
| 2005NE002624 | 2005-09-09T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2005NE002625 | 2005-09-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.220,00 |
| 2005NE002626 | 2005-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -116.293,66 |
| 2005NE002627 | 2005-09-09T00:00 | CONTRATO 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 116.293,66 |
| 2005NE002628 | 2005-09-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.596,96 |
| 2005NE002629 | 2005-09-12T00:00 | PREGÃO Nº 13/05 PARA REGISTRO DE PREÇOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 750,00 |
| 2005NE002630 | 2005-09-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. PROC. 114.727/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 5.298,06 |
| 2005NE002631 | 2005-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -89.900,00 |
| 2005NE002632 | 2005-09-12T00:00 | PREGÃO Nº 02/05 PARA REGISTRO DE PREÇOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 88.700,00 |
| 2005NE002633 | 2005-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -2.305.947,70 |
| 2005NE002634 | 2005-09-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/243.0 - VIGÊNCIA DE 23/12/04 A 22/12/05 PROC. 114.727/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.305.947,70 |
| 2005NE002635 | 2005-09-12T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.907,99 |
| 2005NE002636 | 2005-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002417, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -61,33 |
| 2005NE002637 | 2005-09-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.01.05 A 31.12.05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.070.394,75 |
| 2005NE002638 | 2005-09-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/121.0 - VIGÊNCIA DE 19.07.04 A 18.07.05. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 61,33 |
| 2005NE002639 | 2005-09-13T00:00 | CONTRATO Nº 216.0/2004, VIGÊNCIA DE 01.11.04 A 31.10.05. PROCESSO Nº 121.506/2003. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 152.302,50 |
| 2005NE002640 | 2005-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 121.506/2003. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -152.302,50 |
| 2005NE002641 | 2005-09-13T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.2005 A 13.09.2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 8.560,00 |
| 2005NE002642 | 2005-09-14T00:00 | CONVITE Nº 90/05. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.825,00 |
| 2005NE002643 | 2005-09-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 19/2005. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 360,00 |
| 2005NE002644 | 2005-09-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 19/2005. | 02.183.757/0001-93 - EDITORA ABRIL | R$ 162,00 |
| 2005NE002645 | 2005-09-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002646 | 2005-09-14T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2005NE002647 | 2005-09-14T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.023,00 |
| 2005NE002648 | 2005-09-14T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04 RELATIVA AO OBJETO DO PREGÃO PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 50/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 806,00 |
| 2005NE002649 | 2005-09-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.857.842/0001-52 - ISIT | R$ 8.000,00 |
| 2005NE002650 | 2005-09-15T00:00 | CONVITE Nº 93/05. | 04.530.940/0001-43 - MILLENIUM COMERCIAL LTDA. | R$ 23.004,00 |
| 2005NE002651 | 2005-09-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2005NE002652 | 2005-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 511.146,93 |
| 2005NE002653 | 2005-09-15T00:00 | PREGÃO Nº 65/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/04. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.081,45 |
| 2005NE002654 | 2005-09-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002655 | 2005-09-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 380,00 |
| 2005NE002656 | 2005-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -2.626.212,65 |
| 2005NE002657 | 2005-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -3.373.787,35 |
| 2005NE002658 | 2005-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -261,62 |
| 2005NE002659 | 2005-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -169,00 |
| 2005NE002660 | 2005-09-15T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.023,00 |
| 2005NE002661 | 2005-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -35,50 |
| 2005NE002662 | 2005-09-16T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/04. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 7.899,19 |
| 2005NE002663 | 2005-09-16T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/05. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/04. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 21.575,60 |
| 2005NE002664 | 2005-09-19T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.237,82 |
| 2005NE002665 | 2005-09-19T00:00 | TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.376,00 |
| 2005NE002666 | 2005-09-19T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 517,10 |
| 2005NE002667 | 2005-09-19T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 846,00 |
| 2005NE002668 | 2005-09-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.802.125,30 |
| 2005NE002669 | 2005-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001069, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ -5.689,07 |
| 2005NE002670 | 2005-09-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/050.0, VIGÊNCIA DE 30.06.04 A 29.06.05. | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 5.689,07 |
| 2005NE002671 | 2005-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003030, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -0,04 |
| 2005NE002672 | 2005-09-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 0,04 |
| 2005NE002673 | 2005-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE002674 | 2005-09-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 1.029,00 |
| 2005NE002675 | 2005-09-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE002676 | 2005-09-20T00:00 | CONVITE Nº 077/05. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 4.010,00 |
| 2005NE002677 | 2005-09-20T00:00 | CONVITE Nº 077/05. | 07.337.861/0001-09 - INFINITA COMERCIO E SERVIÇO DE MOVEIS LTDA | R$ 10.520,00 |
| 2005NE002678 | 2005-09-20T00:00 | CONVITE Nº 077/05. | 26.479.238/0001-35 - MADEIREIRA ELDORADO LTDA - EPP | R$ 1.060,00 |
| 2005NE002679 | 2005-09-20T00:00 | CONVITE Nº 077/05. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 239,00 |
| 2005NE002680 | 2005-09-20T00:00 | CONVITE Nº 077/05. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.880,00 |
| 2005NE002681 | 2005-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -2.023,00 |
| 2005NE002682 | 2005-09-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.012.355/0001-40 - EUROLUX | R$ 3.950,00 |
| 2005NE002683 | 2005-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -16,15 |
| 2005NE002684 | 2005-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -80,00 |
| 2005NE002685 | 2005-09-21T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE002686 | 2005-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 20/2005. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 1.410,00 |
| 2005NE002687 | 2005-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 20/2005. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 130,00 |
| 2005NE002688 | 2005-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 20/2005. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 30,00 |
| 2005NE002689 | 2005-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 315,00 |
| 2005NE002690 | 2005-09-21T00:00 | CONVITE Nº 095/05 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.560,00 |
| 2005NE002691 | 2005-09-21T00:00 | CONVITE Nº 095/05 E PROPOSTA. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.389,42 |
| 2005NE002692 | 2005-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -4.560,00 |
| 2005NE002693 | 2005-09-21T00:00 | CONVITE Nº 095/05 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.560,00 |
| 2005NE002694 | 2005-09-21T00:00 | CONVITE Nº 099/05. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 21.484,40 |
| 2005NE002695 | 2005-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 372.189.306-97 - FERNANDO NACIF | R$ 7.640,00 |
| 2005NE002696 | 2005-09-21T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.528,00 |
| 2005NE002697 | 2005-09-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. PROCESSO: 130.831/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.400.029,02 |
| 2005NE002698 | 2005-09-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE002699 | 2005-09-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002700 | 2005-09-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002701 | 2005-09-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002702 | 2005-09-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002703 | 2005-09-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002704 | 2005-09-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 574,61 |
| 2005NE002705 | 2005-09-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2005NE002706 | 2005-09-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 2.940,00 |
| 2005NE002707 | 2005-09-22T00:00 | CONTRATO N. 2003/124.2 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 22.09.05 A 21.09.06(PRORROGAÇÃO) | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 1.375,02 |
| 2005NE002708 | 2005-09-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 541.722,52 |
| 2005NE002709 | 2005-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -307,25 |
| 2005NE002710 | 2005-09-22T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, VIGÊNCIA DE 06.10.05 A 05.10.06. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.960,00 |
| 2005NE002711 | 2005-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -2,94 |
| 2005NE002712 | 2005-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -3.960,00 |
| 2005NE002713 | 2005-09-23T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, VIGrNCIA DE 06.10.05 A 05.10.06. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.960,00 |
| 2005NE002714 | 2005-09-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.880,00 |
| 2005NE002715 | 2005-09-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 120,00 |
| 2005NE002716 | 2005-09-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2005NE002717 | 2005-09-26T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.400,00 |
| 2005NE002718 | 2005-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -8.560,00 |
| 2005NE002719 | 2005-09-26T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 71/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 9.246,00 |
| 2005NE002720 | 2005-09-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002721 | 2005-09-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.655,00 |
| 2005NE002722 | 2005-09-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/272.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 30.09.05. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 41.512,73 |
| 2005NE002723 | 2005-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/145.0, VIGÊNCIA DE 19.09.05 A 18.09.06. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.216,61 |
| 2005NE002724 | 2005-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/144.0, VIGÊNCIA DE 29.08.05 A 28.08.06. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 17.995,35 |
| 2005NE002725 | 2005-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -17.995,35 |
| 2005NE002726 | 2005-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/144.0, VIGÊNCIA DE 29.08.05 A 28.08.06. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 17.604,16 |
| 2005NE002727 | 2005-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ -1.907,92 |
| 2005NE002728 | 2005-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -52,62 |
| 2005NE002729 | 2005-09-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.298,00 |
| 2005NE002730 | 2005-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ -168,00 |
| 2005NE002731 | 2005-09-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/222.0 E ADITIVO-VIGÊNCIA DE 23.11.054 A 23.11.06(PRORROGAÇÃO)PROC. 159.357/2005. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.428,36 |
| 2005NE002732 | 2005-09-27T00:00 | CONVITE Nº 100/05 E PROPOSTA. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.920,00 |
| 2005NE002733 | 2005-09-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 8.000,00 |
| 2005NE002734 | 2005-09-27T00:00 | CONVITE Nº 100/05 E PROPOSTA. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 5.750,00 |
| 2005NE002735 | 2005-09-27T00:00 | CONVITE Nº 100/05 E PROPOSTA. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRÃ�FICA LTDA | R$ 3.736,00 |
| 2005NE002736 | 2005-09-27T00:00 | CONVITE Nº 100/05 E PROPOSTA. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 1.330,00 |
| 2005NE002737 | 2005-09-27T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04 RELATIVA AO OBJETO DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 13.000,00 |
| 2005NE002738 | 2005-09-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA | R$ 359,64 |
| 2005NE002739 | 2005-09-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.430,00 |
| 2005NE002740 | 2005-09-28T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.500.000,00 |
| 2005NE002741 | 2005-09-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 950,00 |
| 2005NE002742 | 2005-09-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/119.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06(PRORROGAÇÃO) | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 165.620,00 |
| 2005NE002743 | 2005-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ -2.218,88 |
| 2005NE002744 | 2005-09-29T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002745 | 2005-09-29T00:00 | CONVITE Nº 101/05. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 53.096,00 |
| 2005NE002746 | 2005-09-29T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2005 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/04 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 5.075,63 |
| 2005NE002747 | 2005-09-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.01.05 A 05.01.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 664.407,90 |
| 2005NE002748 | 2005-09-29T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.019.348/0001-93 - MINUTA RECEPÇÕES E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA. | R$ 2.200,00 |
| 2005NE002749 | 2005-09-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 19.820,77 |
| 2005NE002750 | 2005-09-30T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2005 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/04 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 152,30 |
| 2005NE002751 | 2005-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -9,93 |
| 2005NE002752 | 2005-09-30T00:00 | CONVITE Nº 76/05. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 32.600,98 |
| 2005NE002753 | 2005-09-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.995,00 |
| 2005NE002754 | 2005-10-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002755 | 2005-10-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002756 | 2005-10-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE002757 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.720,00 |
| 2005NE002758 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.730.689/0001-60 - ESPAÇO CERÂMICO BSB | R$ 4.035,00 |
| 2005NE002759 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 61.241.451/0001-05 - LUMOBRAS | R$ 298,60 |
| 2005NE002760 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 323,10 |
| 2005NE002761 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 172,58 |
| 2005NE002762 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23,61 |
| 2005NE002763 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 700,06 |
| 2005NE002764 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 215,20 |
| 2005NE002765 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 52,50 |
| 2005NE002766 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.571,70 |
| 2005NE002767 | 2005-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.241.451/0001-05 - LUMOBRAS | R$ -298,60 |
| 2005NE002768 | 2005-10-04T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 61.241.451/0001-05 - LUMOBRAS | R$ 298,60 |
| 2005NE002769 | 2005-10-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 28.300,00 |
| 2005NE002770 | 2005-10-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 75.976,00 |
| 2005NE002771 | 2005-10-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ 119.990,00 |
| 2005NE002772 | 2005-10-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. PROC. 159.748/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.216,55 |
| 2005NE002773 | 2005-10-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. PROC. 159.748/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.333,45 |
| 2005NE002774 | 2005-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 211.450.400-04 - PAULO SILVA | R$ 1.524,58 |
| 2005NE002775 | 2005-10-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2001/063.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.04 A 04.10.05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396,00 |
| 2005NE002776 | 2005-10-04T00:00 | CONVITE Nº 105/05 E PROPOSTA. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 34.832,27 |
| 2005NE002777 | 2005-10-04T00:00 | PREGÃO Nº40/05. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 3.981,10 |
| 2005NE002778 | 2005-10-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 2.090,00 |
| 2005NE002779 | 2005-10-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2005NE002780 | 2005-10-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.10.05 A 15.04.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 414.949,50 |
| 2005NE002781 | 2005-10-04T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.224,00 |
| 2005NE002782 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 4.370,00 |
| 2005NE002783 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 24.620,00 |
| 2005NE002784 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.289,00 |
| 2005NE002785 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 06.698.091/0002-48 - AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 16.305,00 |
| 2005NE002786 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 37.100,00 |
| 2005NE002787 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 35.325,00 |
| 2005NE002788 | 2005-10-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002789 | 2005-10-05T00:00 | CONTRATO Nº 168/2004, VIGÊNCIA DE 26.08.2004 A 25.08.2005. ANULAÇÃO PARCIAL DOEMPENHO 2004NE003172, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -0,50 |
| 2005NE002790 | 2005-10-05T00:00 | CONTRATO Nº 168/2004, VIGÊNCIA DE 26.08.2004 A 25.08.2005. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 0,50 |
| 2005NE002791 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.875,50 |
| 2005NE002792 | 2005-10-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/105.1, VIGÊNCIA 11/08/04 A 10/08/05.ANULAÇÃO DO SALDO DO EM- PENHO 2004NE001828, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -6.290,15 |
| 2005NE002793 | 2005-10-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/105.1, VIGÊNCIA 11.08.04 A 10.08.05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -2.902,33 |
| 2005NE002794 | 2005-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -535,61 |
| 2005NE002795 | 2005-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 235,00 |
| 2005NE002796 | 2005-10-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/066.0 - VIGÊNCIA DE 04.05.05 A 03.05.06. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 2.170,41 |
| 2005NE002797 | 2005-10-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 1.026,00 |
| 2005NE002798 | 2005-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 4.515,00 |
| 2005NE002799 | 2005-10-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2005NE002800 | 2005-10-06T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 913,00 |
| 2005NE002801 | 2005-10-06T00:00 | ANULAÇÃO . | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.359.597,27 |
| 2005NE002802 | 2005-10-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.359.597,27 |
| 2005NE002803 | 2005-10-07T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/047.0 - VIGÊNCIA DE 29/03/05 A 28/03/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002804 | 2005-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.448.492,91 |
| 2005NE002805 | 2005-10-07T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.448.492,91 |
| 2005NE002806 | 2005-10-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0- VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 116.124,75 |
| 2005NE002807 | 2005-10-07T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.2 - VIGÊNCIA DE 14.10.05 A 13.12.05 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 42.119,76 |
| 2005NE002808 | 2005-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -22,59 |
| 2005NE002809 | 2005-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -19,11 |
| 2005NE002810 | 2005-10-07T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 05/05 E PROPOSTA. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 366.603,97 |
| 2005NE002811 | 2005-10-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.120,83 |
| 2005NE002812 | 2005-10-10T00:00 | CONTRATO Nº 2005/149.0 - VIGÊNCIA DE 28.09.05 A 27.03.07 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 61.250,00 |
| 2005NE002813 | 2005-10-10T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002814 | 2005-10-10T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE002815 | 2005-10-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002816 | 2005-10-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002817 | 2005-10-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2004PE003613, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ -50,00 |
| 2005NE002818 | 2005-10-10T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº10/05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.071,43 |
| 2005NE002819 | 2005-10-10T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.120,48 |
| 2005NE002820 | 2005-10-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 1.800,00 |
| 2005NE002821 | 2005-10-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.05 A 21.01.06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 198.343,85 |
| 2005NE002822 | 2005-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 12.725,64 |
| 2005NE002823 | 2005-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000.000,00 |
| 2005NE002824 | 2005-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -4.000.000,00 |
| 2005NE002825 | 2005-10-13T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. PROCESSO: 002.702/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.460,39 |
| 2005NE002826 | 2005-10-13T00:00 | CONVITE Nº 102/05 | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 8.975,00 |
| 2005NE002827 | 2005-10-13T00:00 | CONVITE Nº 102/05 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 846,56 |
| 2005NE002828 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.007.577/0001-86 - GRÁFICA E EDITORA SUPREMA LTDA. | R$ 312,00 |
| 2005NE002829 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.800,00 |
| 2005NE002830 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 07.265.008/0001-29 - DELTA TI INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 430,00 |
| 2005NE002831 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 667,50 |
| 2005NE002832 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.049.460/0001-04 - JAWA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 7.980,00 |
| 2005NE002833 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 540,00 |
| 2005NE002834 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 160,00 |
| 2005NE002835 | 2005-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ -666,67 |
| 2005NE002836 | 2005-10-13T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 666,67 |
| 2005NE002837 | 2005-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001984, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, HAJA VISTA A NÃO EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CONTRA-TO Nº2004/102.0 | 01.839.809/0001-74 - BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUÇÕES LTDA. | R$ -17.020,00 |
| 2005NE002838 | 2005-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 002.702/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -249.460,39 |
| 2005NE002839 | 2005-10-13T00:00 | CONTRATO Nº2004/035.0 E ADITIVOS - 10.02.05 A 09.02.06 - PROCESSO: 002.702/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 224.171,37 |
| 2005NE002840 | 2005-10-13T00:00 | CONTRATO Nº2004/004.0 E ADITIVOS - 19.01.05 A 18.04.05 - PROCESSO: 156.066/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 437,85 |
| 2005NE002841 | 2005-10-13T00:00 | CONTRATO Nº2004/004.0 E ADITIVOS - 19.04.05 A 18.04.06 - PROCESSO: 156.066/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.378,41 |
| 2005NE002842 | 2005-10-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08/05. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.440,11 |
| 2005NE002843 | 2005-10-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 05/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.943,90 |
| 2005NE002844 | 2005-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -7.371,57 |
| 2005NE002845 | 2005-10-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 926,00 |
| 2005NE002846 | 2005-10-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 135,00 |
| 2005NE002847 | 2005-10-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.1 - VIGÊNCIA DE 14/10/2004 A 13/10/2005 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.371,57 |
| 2005NE002848 | 2005-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE003685, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | EX0008818 - DETLEF NOLTE | R$ -75,00 |
| 2005NE002849 | 2005-10-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.O E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. PROCESSO 161.109/2005. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 71.303,89 |
| 2005NE002850 | 2005-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO | 832.776.687-20 - AMARILDO FORMENTINI | R$ 1.919,01 |
| 2005NE002851 | 2005-10-14T00:00 | SUPRIMENTO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002852 | 2005-10-14T00:00 | CONVÊNIO Nº 2005/137.0 - VIGÊNCIA DE 27.09.05 A 26.09.06 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 5.120,00 |
| 2005NE002853 | 2005-10-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.900,00 |
| 2005NE002854 | 2005-10-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 100,00 |
| 2005NE002855 | 2005-10-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 1.381,00 |
| 2005NE002856 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 142,00 |
| 2005NE002857 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 248,00 |
| 2005NE002858 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 205,80 |
| 2005NE002859 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.664.722/0001-40 - NASTEC SERVIÇOS MATERIAS E MÁQUINAS LTDA. | R$ 2.280,00 |
| 2005NE002860 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.595.770/0001-35 - JAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.375,00 |
| 2005NE002861 | 2005-10-14T00:00 | CONVITE Nº109/05. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 26.950,00 |
| 2005NE002862 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 872,00 |
| 2005NE002863 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.595.770/0001-35 - JAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.349,00 |
| 2005NE002864 | 2005-10-17T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.709,06 |
| 2005NE002865 | 2005-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ -91,50 |
| 2005NE002866 | 2005-10-17T00:00 | INDENIZAÇÕES | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 1.346,00 |
| 2005NE002867 | 2005-10-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 17.352,00 |
| 2005NE002868 | 2005-10-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 109.869,72 |
| 2005NE002869 | 2005-10-17T00:00 | PES Nº 021/2005 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.405,38 |
| 2005NE002870 | 2005-10-17T00:00 | PES Nº 021/2005 | 34.266.858/0001-14 - COP EDITORA LTDA | R$ 120,00 |
| 2005NE002871 | 2005-10-17T00:00 | PES Nº 021/2005 | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 49,50 |
| 2005NE002872 | 2005-10-17T00:00 | CONVITE N¨ 98/05. | 01.256.488/0001-85 - JCTEL COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA. | R$ 19.450,50 |
| 2005NE002873 | 2005-10-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 39.628,80 |
| 2005NE002874 | 2005-10-17T00:00 | CONVITE N¨ 98/05. | 04.339.359/0001-49 - BRASIL JET PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.296,00 |
| 2005NE002875 | 2005-10-17T00:00 | CONVITE N¨ 98/05. | 04.627.542/0002-20 - STAR BKS LTDA & | R$ 1.690,32 |
| 2005NE002876 | 2005-10-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 1.761,28 |
| 2005NE002877 | 2005-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000742, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ -4.902,21 |
| 2005NE002878 | 2005-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000762, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -391,15 |
| 2005NE002879 | 2005-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000920, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -228,00 |
| 2005NE002880 | 2005-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004572, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2005NE002881 | 2005-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004606, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2005NE002882 | 2005-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.709,06 |
| 2005NE002883 | 2005-10-18T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.709,06 |
| 2005NE002884 | 2005-10-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.599,65 |
| 2005NE002885 | 2005-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.10.05 - | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.895,80 |
| 2005NE002886 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000420, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -6.567,80 |
| 2005NE002887 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004511, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -2.457,54 |
| 2005NE002888 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000092, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -0,01 |
| 2005NE002889 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002444, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -1.136,98 |
| 2005NE002890 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000429, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -6.843,53 |
| 2005NE002891 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000445, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -9.885,70 |
| 2005NE002892 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001359, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -10.937,74 |
| 2005NE002893 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000448, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -40.516,92 |
| 2005NE002894 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000460, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -1.647,50 |
| 2005NE002895 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000482, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.340,54 |
| 2005NE002896 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000086, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -2.877,67 |
| 2005NE002897 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000088, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -18.172,37 |
| 2005NE002898 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000100, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ -4.683,81 |
| 2005NE002899 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000101, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -5.907,76 |
| 2005NE002900 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000114, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -4.440,23 |
| 2005NE002901 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000200, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ -223,95 |
| 2005NE002902 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000212, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -14.815,94 |
| 2005NE002903 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000216, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -30.105,00 |
| 2005NE002904 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000220, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 154040/15257 - FUB | R$ -1.978,01 |
| 2005NE002905 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000262, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -7.564,00 |
| 2005NE002906 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000263, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -3.406,59 |
| 2005NE002907 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000281, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -100,00 |
| 2005NE002908 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000307, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -52,40 |
| 2005NE002909 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000313, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ -22,32 |
| 2005NE002910 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000317, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -148.746,95 |
| 2005NE002911 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000354, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -0,02 |
| 2005NE002912 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000385, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -102.367,25 |
| 2005NE002913 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -5.674,52 |
| 2005NE002914 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ -5.177,30 |
| 2005NE002915 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -681,84 |
| 2005NE002916 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.792,00 |
| 2005NE002917 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 692,10 |
| 2005NE002918 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 101.959,69 |
| 2005NE002919 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.04.05 A 27.10.05 PROC. Nº 002701/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 90.214,50 |
| 2005NE002920 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/203. E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 21.10.05 A 20.10.06. PROC. 150.723/2005. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 12.264,24 |
| 2005NE002921 | 2005-10-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002922 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 PROC. N. 002701/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.393,75 |
| 2005NE002923 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/187.0 - 30.09.04 A 29.09.05 - . ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003619, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -266,86 |
| 2005NE002924 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 PROC. Nº 002701/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.880,08 |
| 2005NE002925 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/187.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 266,86 |
| 2005NE002926 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. N. 002.701/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.797,34 |
| 2005NE002927 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/188.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003383, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. PROCESSO: 029.460/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10,13 |
| 2005NE002928 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. N. 002.701/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.284,80 |
| 2005NE002929 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/188.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05. PROCESSO: 029.460/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10,13 |
| 2005NE002930 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/146.0, VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 193.330,58 |
| 2005NE002931 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 3005/146.0 - VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.05. PROC. 162.246/2005. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.944,48 |
| 2005NE002932 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -95.335,31 |
| 2005NE002933 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 14.818,95 |
| 2005NE002934 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002810, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/91000 - CEB | R$ -993,12 |
| 2005NE002935 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002808, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/91000 - CEB | R$ -2.444,91 |
| 2005NE002936 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.647,13 |
| 2005NE002937 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -6.373,54 |
| 2005NE002938 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -38.487,02 |
| 2005NE002939 | 2005-10-19T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 350,00 |
| 2005NE002940 | 2005-10-19T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 461,42 |
| 2005NE002941 | 2005-10-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.068,00 |
| 2005NE002942 | 2005-10-19T00:00 | CONVITE N¨ 114/05. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.275,74 |
| 2005NE002943 | 2005-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 575,00 |
| 2005NE002944 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000104, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POS- TERIOR REFORÇO DO MESMO VALOR NO EMPENHO 2005NE000224, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17.10.05. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -557,40 |
| 2005NE002945 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02/02/04 A 01/02/06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 557,40 |
| 2005NE002946 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005090, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POS- TERIOR REFORÇO DO MESMO VALOR NO EMPENHO 2005NE000650, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17.10.05. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -238,78 |
| 2005NE002947 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/277.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31/12/04 A 30/12/05 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 238,78 |
| 2005NE002948 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000488, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POS- TERIOR REFORÇO DO MESMO VALOR NO EMPENHO 2005NE000456, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17.10.05. | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ -0,04 |
| 2005NE002949 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/140.0, VIGÊNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.138,93 |
| 2005NE002950 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/140.0, VIGÊNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. | 974100/91000 - CEB | R$ 47.083,41 |
| 2005NE002951 | 2005-10-20T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/032.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.04 A 18.02.06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 0,04 |
| 2005NE002952 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/140.0, VIGÊNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. PROCESSO 114.365/2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.647,13 |
| 2005NE002953 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000512, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POS- TERIOR REFORÇO DO MESMO VALOR NO EMPENHO 2005NE000199, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17.10.05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -7.014,53 |
| 2005NE002954 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 7.014,53 |
| 2005NE002955 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000603, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POS- TERIOR REFORÇO DO MESMO VALOR NO EMPENHO 2005NE000455, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17.10.05. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -32,01 |
| 2005NE002956 | 2005-10-20T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 1999/046.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 32,01 |
| 2005NE002957 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -41,39 |
| 2005NE002958 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.1, VIGÊNCIA DE 21.10.05 A 20.10.06. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 4.749,92 |
| 2005NE002959 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.1, VIGÊNCIA DE 21.10.05 A 20.10.06. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 3.392,78 |
| 2005NE002960 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0007064 - CANADIAN INSTITUTE | R$ 281,38 |
| 2005NE002961 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 760,07 |
| 2005NE002962 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO 153.348/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.588,60 |
| 2005NE002963 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005012, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -551,50 |
| 2005NE002964 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -405,00 |
| 2005NE002965 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -306,93 |
| 2005NE002966 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004564, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -2.966,75 |
| 2005NE002967 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -875,00 |
| 2005NE002968 | 2005-10-20T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.504,00 |
| 2005NE002969 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX1540834 - IOS PRESS | R$ 1.282,14 |
| 2005NE002970 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 291,74 |
| 2005NE002971 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX2620821 - SAGE PUBLICATIONS I | R$ 1.950,13 |
| 2005NE002972 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -2.198,00 |
| 2005NE002973 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 66,06 |
| 2005NE002974 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ 420,85 |
| 2005NE002975 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004931, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -1.703,00 |
| 2005NE002976 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 357,23 |
| 2005NE002977 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -4.522,50 |
| 2005NE002978 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004926, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -285,00 |
| 2005NE002979 | 2005-10-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.175,95 |
| 2005NE002980 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -60,00 |
| 2005NE002981 | 2005-10-20T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 852,50 |
| 2005NE002982 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -1.760,03 |
| 2005NE002983 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -3.350,22 |
| 2005NE002984 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -879,34 |
| 2005NE002985 | 2005-10-20T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 171,45 |
| 2005NE002986 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO 2003/030.1, VIGÊNCIA: 12.03.04 A 11.03.05 ANULAÇÃO. | 154023/15257 - SEP | R$ -1.025.000,00 |
| 2005NE002987 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVOS - PELEO PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO: 160.882/2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 15.694,48 |
| 2005NE002988 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003095, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -3.747,01 |
| 2005NE002989 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002438, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -3,64 |
| 2005NE002990 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000463, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -177,00 |
| 2005NE002991 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000835, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -1.644,10 |
| 2005NE002992 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000995, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -817,28 |
| 2005NE002993 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001089, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2005NE002994 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001098, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -21.805,05 |
| 2005NE002995 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001143, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -934,71 |
| 2005NE002996 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -4.126,57 |
| 2005NE002997 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/246.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 20.06.05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -557,75 |
| 2005NE002998 | 2005-10-21T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/047.0 - VIGÊNCIA DE 05.04.04 A 04.04.05 | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -582,99 |
| 2005NE002999 | 2005-10-21T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.656.008/0001-73 - DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 318,00 |
| 2005NE003000 | 2005-10-21T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/037.1 - VIGÊNCIA DE 30.04.2004 A 29.04.2005 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -2.218,04 |
| 2005NE003001 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 - VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 21.04.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -6.362,40 |
| 2005NE003002 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 - VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 17.03.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -19.221,46 |
| 2005NE003003 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 234.0/2004 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 21.12.05 A 20.12.06- | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 215,70 |
| 2005NE003004 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO - 2005NE000489 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -710,23 |
| 2005NE003005 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004619,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POSTE-RIOR REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2005NE000680, NO MESMO VALOR, EM ATENÇÃO À SO-LICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD, EM 18.10.05. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -51.027,00 |
| 2005NE003006 | 2005-10-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 7.878,00 |
| 2005NE003007 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/255.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 51.027,00 |
| 2005NE003008 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001120,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POSTE-RIOR REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2005NE000416, NO MESMO VALOR, EM ATENÇÃO À SO-LICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD, EM 18.10.05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -178,91 |
| 2005NE003009 | 2005-10-21T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/034.3 - VIGÊNCIA DE 29.04.04 A 28.04.05 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 178,91 |
| 2005NE003010 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/066.0, VIGÊNCIA DE 04.05.05 A 03.05.06. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 1.575,00 |
| 2005NE003011 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.530,00 |
| 2005NE003012 | 2005-10-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/05. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 10.444,00 |
| 2005NE003013 | 2005-10-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/05. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 84.804,80 |
| 2005NE003014 | 2005-10-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.285,64 |
| 2005NE003015 | 2005-10-24T00:00 | CONTRATO Nº 2005/074.0 - VIGÊNCIA DE 14.06.05 A 13.06.06 | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 210,60 |
| 2005NE003016 | 2005-10-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 90/01 | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 2.160,00 |
| 2005NE003017 | 2005-10-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GR�FICA LTDA | R$ 2.520,00 |
| 2005NE003018 | 2005-10-24T00:00 | CONTRATO Nº 2005/153.0 - VIGÊNCIA DE 03/10/05 A 02/10/06 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 7.685,82 |
| 2005NE003019 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 054.379.468-72 - ADEMIR MALAVAZI | R$ -1.483,15 |
| 2005NE003020 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 054.379.468-72 - ADEMIR MALAVAZI | R$ -1.057,30 |
| 2005NE003021 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 053.595.113-20 - SEBASTIAO MADEIRA | R$ -374,00 |
| 2005NE003022 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -40,12 |
| 2005NE003023 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE002699, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -23.001,49 |
| 2005NE003024 | 2005-10-24T00:00 | CONVITE Nº 094/05. | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 1.470,00 |
| 2005NE003025 | 2005-10-24T00:00 | CONVITE Nº 094/05. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 2.958,60 |
| 2005NE003026 | 2005-10-24T00:00 | CONVITE Nº 094/05. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 376,80 |
| 2005NE003027 | 2005-10-24T00:00 | CONVITE Nº 094/05. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 226,00 |
| 2005NE003028 | 2005-10-24T00:00 | CONVITE Nº 094/05. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.100,00 |
| 2005NE003029 | 2005-10-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 3.743,50 |
| 2005NE003030 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ -706,63 |
| 2005NE003031 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ -2.839,45 |
| 2005NE003032 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -4,00 |
| 2005NE003033 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -855,00 |
| 2005NE003034 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ -129,50 |
| 2005NE003035 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -750,00 |
| 2005NE003036 | 2005-10-24T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 289,00 |
| 2005NE003037 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003038 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -574,61 |
| 2005NE003039 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003040 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE003041 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003042 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -4.100,00 |
| 2005NE003043 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003044 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003045 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003046 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE003047 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003048 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE003049 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE003050 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 770.155,02 |
| 2005NE003051 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 159.583,33 |
| 2005NE003052 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.3, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 582.240,31 |
| 2005NE003053 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. PROC. 150.802/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 72.800,02 |
| 2005NE003054 | 2005-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -770.155,02 |
| 2005NE003055 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº2003/090.2, VIGÊNCIA 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 756.114,73 |
| 2005NE003056 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.03.06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 5.529,75 |
| 2005NE003057 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 906.937,70 |
| 2005NE003058 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 437,25 |
| 2005NE003059 | 2005-10-25T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/04 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2004 | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 118.050,00 |
| 2005NE003060 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 518,26 |
| 2005NE003061 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.3, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -582.240,31 |
| 2005NE003062 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -72.800,02 |
| 2005NE003063 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -159.583,33 |
| 2005NE003064 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.053,94 |
| 2005NE003065 | 2005-10-25T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003066 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA 25.07.04 A 24.07.05 ANULAÇÃO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -756.114,73 |
| 2005NE003067 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.677,21 |
| 2005NE003068 | 2005-10-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003069 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 139.523,36 |
| 2005NE003070 | 2005-10-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003071 | 2005-10-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE003072 | 2005-10-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.299,99 |
| 2005NE003073 | 2005-10-26T00:00 | CONTRATO POR 24 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.000,00 |
| 2005NE003074 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -240,01 |
| 2005NE003075 | 2005-10-26T00:00 | PREGÃO Nº 65/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/04. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 213,85 |
| 2005NE003076 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002394, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.981,13 |
| 2005NE003077 | 2005-10-26T00:00 | CONTRATO 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.05 A 27.01.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 770.396,51 |
| 2005NE003081 | 2005-10-26T00:00 | CONTRATO 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.05 A 27.01.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.999,99 |
| 2005NE003082 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000999, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -262,51 |
| 2005NE003083 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003013, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.816.678/0001-60 - ANTONIA | R$ -209,40 |
| 2005NE003084 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001505, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ -1.533,33 |
| 2005NE003085 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002016, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -1.500,00 |
| 2005NE003086 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002434, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ -0,01 |
| 2005NE003087 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002520, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -950,26 |
| 2005NE003088 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002550, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -818,98 |
| 2005NE003089 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004361, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -600,49 |
| 2005NE003090 | 2005-10-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 15.521,92 |
| 2005NE003091 | 2005-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003461, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ -130,40 |
| 2005NE003092 | 2005-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005004, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -290,80 |
| 2005NE003093 | 2005-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002561, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -8.529,08 |
| 2005NE003094 | 2005-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -96,74 |
| 2005NE003095 | 2005-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003174, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -328,11 |
| 2005NE003096 | 2005-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.325,69 |
| 2005NE003097 | 2005-10-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 261,40 |
| 2005NE003098 | 2005-10-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 94.615.655/0001-18 - ELETRO COMERCIAL LUX LTDA | R$ 494,00 |
| 2005NE003099 | 2005-10-27T00:00 | PREGÃO N¨ 59/04 PARA REGISTRO DE PREÇOS; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 15.400,78 |
| 2005NE003100 | 2005-10-27T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/084.0, VIGÊNCIA DE 08.06.05 A 07.06.06. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 715,00 |
| 2005NE003101 | 2005-10-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE003102 | 2005-10-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE003103 | 2005-10-27T00:00 | CONVITE Nº117/2005. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 11.900,00 |
| 2005NE003104 | 2005-10-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 309,00 |
| 2005NE003105 | 2005-10-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003106 | 2005-10-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003107 | 2005-10-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.040,29 |
| 2005NE003108 | 2005-10-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/169.0, VIGÊNCIA DE 20.10.05 A 19.10.06. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.531,79 |
| 2005NE003109 | 2005-10-28T00:00 | CONTRATO Nº2005/147.0 - VIGÊNCIA 19.10.05 A 18.10.06 - | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 933,31 |
| 2005NE003110 | 2005-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.040,29 |
| 2005NE003111 | 2005-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002995, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -3.446,47 |
| 2005NE003112 | 2005-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002998, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -1.160,90 |
| 2005NE003113 | 2005-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.689,15 |
| 2005NE003114 | 2005-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -382,15 |
| 2005NE003115 | 2005-10-31T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.468.296/0001-70 - LOGICA - COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS LTDA - ME | R$ 805,55 |
| 2005NE003116 | 2005-10-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.2 - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27.04.2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.689,15 |
| 2005NE003117 | 2005-10-31T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.2004 A 27.04.2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO(CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZADA DESPESA 319034. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 382,15 |
| 2005NE003118 | 2005-10-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -382,15 |
| 2005NE003119 | 2005-10-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.689,15 |
| 2005NE003120 | 2005-10-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROCESSO 151.881/2005. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ -104.215,61 |
| 2005NE003121 | 2005-10-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/244.0, VIGÊNCIA DE 28.12.04 A 27.12.05. PROCESSO 151.881/2005. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 104.215,61 |
| 2005NE003122 | 2005-10-31T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.846.469/0001-60 - COMÉRCIO DE AÇOS JACINOX LTDA - EPP | R$ 568,00 |
| 2005NE003123 | 2005-10-31T00:00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2003/153.0 E ADITIVOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES. PROCESSO 151.721/2005. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 146.100,39 |
| 2005NE003124 | 2005-11-01T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 320,00 |
| 2005NE003125 | 2005-11-01T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2005NE003126 | 2005-11-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/211.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.11.05 A 11.11.06 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.078,00 |
| 2005NE003127 | 2005-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -1.249,58 |
| 2005NE003128 | 2005-11-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/212.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.11.05 A 18.11.06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.900,55 |
| 2005NE003129 | 2005-11-01T00:00 | PES Nº 022/2005. | 240121/00001 - IBICT | R$ 60,00 |
| 2005NE003130 | 2005-11-01T00:00 | PES Nº 022/2005. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.458,00 |
| 2005NE003131 | 2005-11-01T00:00 | PES Nº 022/2005. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 1.978,00 |
| 2005NE003132 | 2005-11-01T00:00 | PES Nº 022/2005. | 62.340.989/0001-30 - EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA | R$ 885,00 |
| 2005NE003133 | 2005-11-01T00:00 | PREGÃO Nº 02/2005 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 83.620,00 |
| 2005NE003134 | 2005-11-01T00:00 | INFRAERO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 134,28 |
| 2005NE003135 | 2005-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -134,28 |
| 2005NE003136 | 2005-11-03T00:00 | INFRAERO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 134,28 |
| 2005NE003137 | 2005-11-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.4, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -33.447,34 |
| 2005NE003138 | 2005-11-03T00:00 | CONVITE Nº 113/05 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2005NE003139 | 2005-11-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.4, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO: 133.533/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.579,62 |
| 2005NE003140 | 2005-11-03T00:00 | CONVITE Nº 113/05 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 12.499,00 |
| 2005NE003141 | 2005-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,E POSTE-RIOR EMISSÃO DE EMPENHO ORIGINAL (EXERCÍCIO 2005) NO MESMO VALOR, NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -12.473,46 |
| 2005NE003142 | 2005-11-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/128.0 - VIGÊNCIA DE 02/08/04 A 01/04/06 | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 12.473,46 |
| 2005NE003143 | 2005-11-03T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/018.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.05 A 15.02.06. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 28.815,09 |
| 2005NE003144 | 2005-11-03T00:00 | CONVITE Nº 120/05. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 13.292,07 |
| 2005NE003145 | 2005-11-03T00:00 | CONVITE Nº 116/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 380,00 |
| 2005NE003146 | 2005-11-03T00:00 | CONVITE Nº 116/05. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 297,00 |
| 2005NE003147 | 2005-11-03T00:00 | CONVITE Nº 116/05. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.760,00 |
| 2005NE003148 | 2005-11-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1.078,00 |
| 2005NE003149 | 2005-11-04T00:00 | ANULAÇÃOI DE EMPENHO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.900,55 |
| 2005NE003150 | 2005-11-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/212.0 - VIGÊNCIA DE 19.11.05 A 18.11.06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.900,55 |
| 2005NE003151 | 2005-11-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/211.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.11.05 A 11.11.06 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.078,00 |
| 2005NE003152 | 2005-11-04T00:00 | PREGÃO Nº103/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 9.832,15 |
| 2005NE003153 | 2005-11-04T00:00 | PREGÃO Nº103/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 6.785,15 |
| 2005NE003154 | 2005-11-04T00:00 | PREGÃO Nº103/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 109,34 |
| 2005NE003155 | 2005-11-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 1.500,00 |
| 2005NE003156 | 2005-11-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001801, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD, EM 01.11.05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -1.338,37 |
| 2005NE003157 | 2005-11-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -4.388,44 |
| 2005NE003158 | 2005-11-04T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 31.091,50 |
| 2005NE003159 | 2005-11-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/208.1 - VIGÊNCIA DE 16.11.05 A 15.11.06 - | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 4.083,43 |
| 2005NE003160 | 2005-11-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. PROC. 134.683/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 5.826,36 |
| 2005NE003161 | 2005-11-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06 - | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.031.250,00 |
| 2005NE003162 | 2005-11-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003163 | 2005-11-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003164 | 2005-11-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE003165 | 2005-11-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2005NE003166 | 2005-11-07T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 1.345,50 |
| 2005NE003167 | 2005-11-07T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/154.0 - VIGÊNCIA DE 24.10.05 A 23.10.06. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 4.594,17 |
| 2005NE003168 | 2005-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE003169 | 2005-11-07T00:00 | PES Nº 023/2005 | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 521,10 |
| 2005NE003170 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -15.521,92 |
| 2005NE003171 | 2005-11-07T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 15.521,92 |
| 2005NE003172 | 2005-11-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 660,00 |
| 2005NE003173 | 2005-11-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 84.472,63 |
| 2005NE003174 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE001213, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÂO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD (01/11/05) | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -13.723,31 |
| 2005NE003175 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE001132, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÂO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD (01/11/05) | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -13.475,91 |
| 2005NE003176 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE001135, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÂO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD (01/11/05) | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -2.399,28 |
| 2005NE003177 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ -187,00 |
| 2005NE003178 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE004560, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÂO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD (31/10/05) | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -11.070,08 |
| 2005NE003179 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 61.241.451/0001-05 - LUMOBRAS | R$ -45,55 |
| 2005NE003180 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1,91 |
| 2005NE003181 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.841.478/0001-44 - CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA | R$ -71,00 |
| 2005NE003182 | 2005-11-07T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 320,00 |
| 2005NE003183 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003445, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ -360,00 |
| 2005NE003184 | 2005-11-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 258,00 |
| 2005NE003185 | 2005-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.245.763/0001-89 - DUAL CONSULTORIA | R$ 14.970,00 |
| 2005NE003186 | 2005-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 2.817,00 |
| 2005NE003187 | 2005-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 814,80 |
| 2005NE003188 | 2005-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.236.854/0001-71 - C.C.L | R$ 1.160,00 |
| 2005NE003189 | 2005-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2005NE003190 | 2005-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 680,00 |
| 2005NE003191 | 2005-11-08T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/127.0 - VIGÊNCIA DE 10.08.05 A 09.08.06. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 349,70 |
| 2005NE003192 | 2005-11-08T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/128.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.05 A 10.08.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.777,56 |
| 2005NE003193 | 2005-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001236, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -6.063,52 |
| 2005NE003194 | 2005-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ -0,27 |
| 2005NE003195 | 2005-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -17,09 |
| 2005NE003196 | 2005-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -24,34 |
| 2005NE003197 | 2005-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -6,87 |
| 2005NE003198 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 06.245.763/0001-89 - DUAL CONSULTORIA | R$ -14.970,00 |
| 2005NE003199 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2005NE003200 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2005NE003201 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.245.763/0001-89 - DUAL CONSULTORIA | R$ 14.970,00 |
| 2005NE003202 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 443,00 |
| 2005NE003203 | 2005-11-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.820,00 |
| 2005NE003204 | 2005-11-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 180,00 |
| 2005NE003205 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -8,39 |
| 2005NE003206 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 210,00 |
| 2005NE003207 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005016, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ -0,04 |
| 2005NE003208 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -276,00 |
| 2005NE003209 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -53,33 |
| 2005NE003210 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -9.778,61 |
| 2005NE003211 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 257,87 |
| 2005NE003212 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 710,00 |
| 2005NE003213 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.780.674/0001-70 - ALCIONE | R$ 195,00 |
| 2005NE003214 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. PROC. 152.199/2005. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -2.330,00 |
| 2005NE003215 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004616, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ -4.841,76 |
| 2005NE003216 | 2005-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/257.0, VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 4.841,76 |
| 2005NE003217 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004844, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -887,56 |
| 2005NE003218 | 2005-11-09T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/240.0, VIGÊNCIA DE 29.12.04 A 28.12.05. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 887,56 |
| 2005NE003219 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005020, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -831,90 |
| 2005NE003220 | 2005-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.12.06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 831,90 |
| 2005NE003221 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005023, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ -500,00 |
| 2005NE003222 | 2005-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/275.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 500,00 |
| 2005NE003223 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005074, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -253,32 |
| 2005NE003224 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 994,30 |
| 2005NE003225 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.560,00 |
| 2005NE003226 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.057,60 |
| 2005NE003227 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 285,60 |
| 2005NE003228 | 2005-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/288.0, VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.12.05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 253,32 |
| 2005NE003229 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003267, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ -10.451,02 |
| 2005NE003230 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -49.055,04 |
| 2005NE003231 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -2.143,00 |
| 2005NE003232 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -10.611,88 |
| 2005NE003233 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003746, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COM-PRAS/CD. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2005NE003234 | 2005-11-10T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -320,00 |
| 2005NE003235 | 2005-11-10T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.709,06 |
| 2005NE003236 | 2005-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.709,06 |
| 2005NE003237 | 2005-11-10T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 17, 18 E 19/2005 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/04 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.056,00 |
| 2005NE003238 | 2005-11-10T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 17, 18 E 19/2005 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/04 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.011,98 |
| 2005NE003239 | 2005-11-10T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 17, 18 E 19/2005 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/04 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 550,98 |
| 2005NE003240 | 2005-11-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003476, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROCESSO: 122.697/2003 | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -208,33 |
| 2005NE003241 | 2005-11-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003297, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -65.657,55 |
| 2005NE003242 | 2005-11-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003298, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -62.033,05 |
| 2005NE003243 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003748, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -5.639,00 |
| 2005NE003244 | 2005-11-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.105,89 |
| 2005NE003245 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003807, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -660,00 |
| 2005NE003246 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003819, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.876,00 |
| 2005NE003247 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003821, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -23,00 |
| 2005NE003248 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003824, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ -2.397,06 |
| 2005NE003249 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003870, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -70,00 |
| 2005NE003250 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004143, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -4.785,00 |
| 2005NE003251 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004515, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -8.175,68 |
| 2005NE003252 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002751, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -2.770,00 |
| 2005NE003253 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004178, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.603,19 |
| 2005NE003254 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004432, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -431,40 |
| 2005NE003255 | 2005-11-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/199.0 - VIGÊNCIA DE 20.12.04 A 19.12.05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 2.770,00 |
| 2005NE003256 | 2005-11-11T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 15 E 16/2005 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/05 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 206,62 |
| 2005NE003257 | 2005-11-11T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 15 E 16/2005 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/05 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 11.900,94 |
| 2005NE003258 | 2005-11-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/227.0 - VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.12.05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.603,19 |
| 2005NE003259 | 2005-11-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 21.12.04 A 20.12.05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 431,40 |
| 2005NE003260 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -4.749,92 |
| 2005NE003261 | 2005-11-11T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 904,50 |
| 2005NE003262 | 2005-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ 1.638,00 |
| 2005NE003263 | 2005-11-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 65.657,55 |
| 2005NE003264 | 2005-11-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 62.033,05 |
| 2005NE003265 | 2005-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 50.260.884/0001-91 - DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA# | R$ 2.695,35 |
| 2005NE003266 | 2005-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2005NE003267 | 2005-11-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2005NE003268 | 2005-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,85 |
| 2005NE003269 | 2005-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,15 |
| 2005NE003270 | 2005-11-14T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 72,00 |
| 2005NE003271 | 2005-11-14T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 55,75 |
| 2005NE003272 | 2005-11-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 4.593,12 |
| 2005NE003273 | 2005-11-14T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 784,00 |
| 2005NE003274 | 2005-11-14T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 294,00 |
| 2005NE003275 | 2005-11-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -289,00 |
| 2005NE003276 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 58/05. | 04.122.142/0002-63 - GRAND PREMIER LTDA | R$ 188.500,00 |
| 2005NE003277 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.180.897/0001-82 - QUALITY PRODUÇÕES LTDA | R$ 6.320,00 |
| 2005NE003278 | 2005-11-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.11.05 A 23.11.06. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 6.660,00 |
| 2005NE003279 | 2005-11-16T00:00 | CONTRATO N¨ 230/2004, VIGÊNCIA DE 06.12.04 A 05.02.06. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.947,08 |
| 2005NE003280 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 3.408,00 |
| 2005NE003281 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.945,00 |
| 2005NE003282 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 1.600,00 |
| 2005NE003283 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 3.099,60 |
| 2005NE003284 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 18.746,80 |
| 2005NE003285 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 244.310.601-20 - André Dusek | R$ 1.190,20 |
| 2005NE003286 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 22.152,82 |
| 2005NE003287 | 2005-11-16T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE003288 | 2005-11-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 238,04 |
| 2005NE003289 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 245,00 |
| 2005NE003290 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 236.083.404-59 - HOSANA BEZERRA | R$ 1.190,20 |
| 2005NE003291 | 2005-11-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 238,04 |
| 2005NE003292 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 491.238.157-87 - PEDRO VASQUEZ | R$ 1.190,20 |
| 2005NE003293 | 2005-11-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 238,04 |
| 2005NE003294 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 000.833.302-59 - ILMAR GALVAO | R$ 1.190,20 |
| 2005NE003295 | 2005-11-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 238,04 |
| 2005NE003296 | 2005-11-16T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE003297 | 2005-11-16T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE003298 | 2005-11-16T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003299 | 2005-11-16T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -238,04 |
| 2005NE003300 | 2005-11-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 238,04 |
| 2005NE003301 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.352.984/0001-19 - PAPER MIX PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME | R$ 150,00 |
| 2005NE003302 | 2005-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -3.945,00 |
| 2005NE003303 | 2005-11-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.945,00 |
| 2005NE003304 | 2005-11-17T00:00 | SEGURO OBRIGATÓRIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 2.826,45 |
| 2005NE003305 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 4.393,00 |
| 2005NE003306 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 05.598.744/0001-73 - VICENT DO BRASIL ELETROELETRONICA LTDA EPP | R$ 22.035,00 |
| 2005NE003307 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 04.857.701/0001-00 - SADDOCK EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 930,00 |
| 2005NE003308 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.344,00 |
| 2005NE003309 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/2005 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 768,95 |
| 2005NE003310 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 00.668.382/0001-26 - EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.542,32 |
| 2005NE003311 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 370,00 |
| 2005NE003312 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364,50 |
| 2005NE003313 | 2005-11-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 65,00 |
| 2005NE003314 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ 8.000,00 |
| 2005NE003315 | 2005-11-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 65,00 |
| 2005NE003316 | 2005-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -65,00 |
| 2005NE003317 | 2005-11-17T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.344,20 |
| 2005NE003318 | 2005-11-17T00:00 | PREGÃO N¨ 71/04 PARA REGISTRO DE PREÇOS; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 31.823,50 |
| 2005NE003319 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.879.112/0001-40 - Lider Fechaduras | R$ 1.463,90 |
| 2005NE003320 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 96,00 |
| 2005NE003321 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ 8.000,00 |
| 2005NE003322 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 32.919.896/0001-01 - COMERCIAL VENTILADORES LTDA | R$ 1.119,00 |
| 2005NE003323 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.933.684/0001-72 - EMBRAMOVEIS | R$ 2.749,00 |
| 2005NE003324 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 460,00 |
| 2005NE003325 | 2005-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ -8.000,00 |
| 2005NE003326 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 295,50 |
| 2005NE003327 | 2005-11-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE003328 | 2005-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 049.215.758-86 - ISABEL BARZOTTI | R$ 258,59 |
| 2005NE003329 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 600,00 |
| 2005NE003330 | 2005-11-17T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 57.936,79 |
| 2005NE003331 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 119/05 E PROPOSTA. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 790,00 |
| 2005NE003332 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 119/05 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 300,00 |
| 2005NE003333 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 119/05 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 14.850,00 |
| 2005NE003334 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 119/05 E PROPOSTA. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 1.685,00 |
| 2005NE003335 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 180,00 |
| 2005NE003336 | 2005-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -24,85 |
| 2005NE003337 | 2005-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -520,00 |
| 2005NE003338 | 2005-11-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 8.123,00 |
| 2005NE003339 | 2005-11-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 177.000,00 |
| 2005NE003340 | 2005-11-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2004. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 4.621,53 |
| 2005NE003341 | 2005-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.919.896/0001-01 - COMERCIAL VENTILADORES LTDA | R$ 1.119,00 |
| 2005NE003342 | 2005-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 460,00 |
| 2005NE003343 | 2005-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.919.896/0001-01 - COMERCIAL VENTILADORES LTDA | R$ -1.119,00 |
| 2005NE003344 | 2005-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ -460,00 |
| 2005NE003345 | 2005-11-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2004. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 3.496,76 |
| 2005NE003346 | 2005-11-18T00:00 | CONVÊNIO N. 141.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.11.05 A 19.11.06 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.740,00 |
| 2005NE003347 | 2005-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -12.180,00 |
| 2005NE003348 | 2005-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -8.540,00 |
| 2005NE003349 | 2005-11-18T00:00 | CONTRATO 2003/131.0 E ADITIVOS PROCESSO N. 104.646/2005 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 6.750,00 |
| 2005NE003350 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.000.000,00 |
| 2005NE003351 | 2005-11-21T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000.000,00 |
| 2005NE003352 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 731.417,91 |
| 2005NE003353 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.988,00 |
| 2005NE003354 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.352,00 |
| 2005NE003355 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.000.000,00 |
| 2005NE003356 | 2005-11-21T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.000.000,00 |
| 2005NE003357 | 2005-11-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 65/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 06/04. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 882,28 |
| 2005NE003358 | 2005-11-21T00:00 | PREGÃO Nº 64/04 ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 05 E 07/2004 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 13.760,79 |
| 2005NE003359 | 2005-11-21T00:00 | PREGÃO Nº 64/04 ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 05 E 07/2004 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 6.042,03 |
| 2005NE003360 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 64.138.944/0001-02 - HIPERQUIMICA | R$ 1.159,00 |
| 2005NE003361 | 2005-11-21T00:00 | CONTRATO Nº 2005/074.0 - VIGÊNCIA DE 14.06.05 A 13.06.06 | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 486,00 |
| 2005NE003362 | 2005-11-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.869,98 |
| 2005NE003363 | 2005-11-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/05. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 127.531,73 |
| 2005NE003364 | 2005-11-21T00:00 | CONTRATO Nº 2005/196.0 - VIGÊNCIA DE 09.11.05 A 08.11.06. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.886,74 |
| 2005NE003365 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007064 - CANADIAN INSTITUTE | R$ -30,68 |
| 2005NE003366 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -96,49 |
| 2005NE003367 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX1540834 - IOS PRESS | R$ -139,82 |
| 2005NE003368 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -37,03 |
| 2005NE003369 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX2620821 - SAGE PUBLICATIONS I | R$ -212,67 |
| 2005NE003370 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ -7,20 |
| 2005NE003371 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ -45,89 |
| 2005NE003372 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ -38,95 |
| 2005NE003373 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.046,71 |
| 2005NE003374 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 67,00 |
| 2005NE003375 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 148,54 |
| 2005NE003376 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -2.251,57 |
| 2005NE003377 | 2005-11-21T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/206.0- VIGÊNCIA DE 22.10.04 A 21.11.05 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.639,00 |
| 2005NE003378 | 2005-11-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05. PROCESSO Nº 131.490/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.563,52 |
| 2005NE003379 | 2005-11-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.3 - VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROC. 134.666/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.000,00 |
| 2005NE003380 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 265,00 |
| 2005NE003381 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 105,17 |
| 2005NE003382 | 2005-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ 2.500,00 |
| 2005NE003383 | 2005-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ 500,00 |
| 2005NE003384 | 2005-11-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2005NE003385 | 2005-11-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.950.395/0001-44 - CANADA MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.150,00 |
| 2005NE003386 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 - VIGÊNCIA DE 14/10/2004 A 13/10/2005 PROC. N. 161.942/2005 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.971,94 |
| 2005NE003387 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS - 22.10.05 A 21.01.06 - PROCESSO: 152.293/2005 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.928,57 |
| 2005NE003388 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -29.818,66 |
| 2005NE003389 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -69,00 |
| 2005NE003390 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -40,85 |
| 2005NE003391 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -2.894,32 |
| 2005NE003392 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -14.973,37 |
| 2005NE003393 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.138,60 |
| 2005NE003394 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -6.902,00 |
| 2005NE003395 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ -4.275,60 |
| 2005NE003396 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -1.171,95 |
| 2005NE003397 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -425,57 |
| 2005NE003398 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -5,40 |
| 2005NE003399 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -0,02 |
| 2005NE003400 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -0,01 |
| 2005NE003401 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -49.584,84 |
| 2005NE003402 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -0,04 |
| 2005NE003403 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -0,36 |
| 2005NE003404 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -827,31 |
| 2005NE003405 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ -1,00 |
| 2005NE003406 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000656, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDE- NAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.905,40 |
| 2005NE003407 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001068, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDE- NAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -8.806,00 |
| 2005NE003408 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002278, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDE- NAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -7.926,28 |
| 2005NE003409 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2005/098.0, VIGÊNCIA DE 10.08.05 A 09.08.06. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.135,34 |
| 2005NE003410 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -21,91 |
| 2005NE003411 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001947, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -52.095,97 |
| 2005NE003412 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -423,00 |
| 2005NE003413 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.214,24 |
| 2005NE003414 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2005NE003415 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -220,00 |
| 2005NE003416 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,06 |
| 2005NE003417 | 2005-11-22T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/200.0, VIGÊNCIA DE 10.11.05 A 09.11.06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.254,33 |
| 2005NE003418 | 2005-11-22T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/200.0, VIGÊNCIA DE 10.11.05 A 09.11.06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 484,47 |
| 2005NE003419 | 2005-11-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE003420 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.0, VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 3.220,00 |
| 2005NE003421 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.0, VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 8.960,00 |
| 2005NE003422 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.0, VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 8.540,00 |
| 2005NE003423 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.437,03 |
| 2005NE003424 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -136,10 |
| 2005NE003425 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -70,90 |
| 2005NE003426 | 2005-11-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.554,00 |
| 2005NE003427 | 2005-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.11.2005 A 23.11.2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 161.758,80 |
| 2005NE003428 | 2005-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.11.2005 A 23.11.2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.083,31 |
| 2005NE003429 | 2005-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -180.851,90 |
| 2005NE003430 | 2005-11-23T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 102.482,80 |
| 2005NE003431 | 2005-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.132.664/0001-90 - ANTONIO BECKER LIMA | R$ -363,95 |
| 2005NE003432 | 2005-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.900.250/0001-46 - FORUM TVMAIS LTDA | R$ -500,00 |
| 2005NE003433 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 144,00 |
| 2005NE003434 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 900,00 |
| 2005NE003435 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 190,90 |
| 2005NE003436 | 2005-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.571,70 |
| 2005NE003437 | 2005-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2005/180.0 - VIGÊNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 21.209,44 |
| 2005NE003438 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 145,18 |
| 2005NE003439 | 2005-11-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE003440 | 2005-11-23T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/077.0 - 13.10.05 A 12.10.07 159.936/2005 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 383,04 |
| 2005NE003441 | 2005-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -4.000,00 |
| 2005NE003442 | 2005-11-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE003443 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2005NE003444 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2005NE003445 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.299.016/0001-96 - DIAMOND TECHNOLOGY INFORMÁTICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.740,00 |
| 2005NE003446 | 2005-11-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004059, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROCESSO Nº 165.259/2005. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -5.550,00 |
| 2005NE003447 | 2005-11-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 13.856,72 |
| 2005NE003448 | 2005-11-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 66.636,58 |
| 2005NE003449 | 2005-11-24T00:00 | CONVÊNIO Nº 2005/209.0, VIGÊNCIA DE 12MESES. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.200,00 |
| 2005NE003450 | 2005-11-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE003451 | 2005-11-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 103.254,49 |
| 2005NE003452 | 2005-11-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 126.128,67 |
| 2005NE003453 | 2005-11-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2005NE003454 | 2005-11-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/171.0, VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 67.962,21 |
| 2005NE003455 | 2005-11-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 103.128,66 |
| 2005NE003456 | 2005-11-24T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE003457 | 2005-11-24T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE003458 | 2005-11-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.419.477/0001-55 - MEDICAL | R$ 4.679,00 |
| 2005NE003459 | 2005-11-24T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE001286). | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 6.546,77 |
| 2005NE003460 | 2005-11-24T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE001288). | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 3.212,79 |
| 2005NE003461 | 2005-11-25T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -664.531,81 |
| 2005NE003462 | 2005-11-25T00:00 | CONTRATO N} 2005/132.0 - VIGrNCIA DE 06.08.2005 A 04.08.2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 160.622,88 |
| 2005NE003463 | 2005-11-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003464 | 2005-11-25T00:00 | CONVrNIO N} 2003/143.1, VIGrNCIA DE 28.11.05 A 27.11.06. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.300,00 |
| 2005NE003465 | 2005-11-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003466 | 2005-11-25T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 01.584.054/0001-04 - GISLEINE | R$ -3.500,00 |
| 2005NE003467 | 2005-11-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2004/062.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 11.06.05 A 10.06.06 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 823,17 |
| 2005NE003468 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -12,65 |
| 2005NE003469 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -7,95 |
| 2005NE003470 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 49.130,90 |
| 2005NE003471 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 50.729,99 |
| 2005NE003472 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.369,30 |
| 2005NE003473 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 27.229,99 |
| 2005NE003474 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 820,00 |
| 2005NE003475 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 13.450,00 |
| 2005NE003476 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 3.728,60 |
| 2005NE003477 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 04.257.277/0001-55 - POLYFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 4.694,00 |
| 2005NE003478 | 2005-11-28T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N� 90/04; ATA DE REGISTRO DE PREhOS N� 01/05. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 9.074,92 |
| 2005NE003479 | 2005-11-28T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N� 90/04; ATA DE REGISTRO DE PREhOS N� 02/05. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 14.961,80 |
| 2005NE003480 | 2005-11-28T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N� 90/04; ATA DE REGISTRO DE PREhOS N� 03/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.653,04 |
| 2005NE003481 | 2005-11-28T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 15.487,50 |
| 2005NE003482 | 2005-11-28T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2005NE003483 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008427 - BELIN | R$ 247,05 |
| 2005NE003484 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | EX0008427 - BELIN | R$ -247,05 |
| 2005NE003485 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008427 - BELIN | R$ 247,05 |
| 2005NE003486 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 1.992,59 |
| 2005NE003487 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ 426,47 |
| 2005NE003488 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0007951 - DALLOZ | R$ 3.061,50 |
| 2005NE003489 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008842 - INTERCONNEXION-ÉDIT | R$ 190,58 |
| 2005NE003490 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008850 - L'EXPRESS | R$ 541,17 |
| 2005NE003491 | 2005-11-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 201.0/2005 - VIGrNCIA DE 21.11.05 A 20.11.06 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 145,80 |
| 2005NE003492 | 2005-11-28T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS PFES N} 12/04 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.372,90 |
| 2005NE003493 | 2005-11-28T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003494 | 2005-11-28T00:00 | CONTRATO N} 2004/235.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06. PROCESSO N} 152.943/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 71.514,29 |
| 2005NE003495 | 2005-11-28T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003496 | 2005-11-28T00:00 | PREGfO N} 02/2005 - ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 09/05 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 42.550,00 |
| 2005NE003497 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE003498 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE003499 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003500 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003501 | 2005-11-28T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 06/05 E PROPOSTA. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 263.800,58 |
| 2005NE003502 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -41.512,73 |
| 2005NE003503 | 2005-11-28T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 04/05 E PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.725,20 |
| 2005NE003504 | 2005-11-29T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/195.0, VIGÊNCIA DE 21.11.05 A 20.11.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.843,30 |
| 2005NE003505 | 2005-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.1, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 157.052,54 |
| 2005NE003506 | 2005-11-29T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/062.3 - VIGÊNCIA DE 23.04.05 A 22.10.05 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -0,01 |
| 2005NE003507 | 2005-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1 - VIGÊNCIA DE DE 29/08/05 A 28/11/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2005NE003508 | 2005-11-29T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/127.0 - VIGÊNCIA DE 10.08.05 A 09.08.06 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -349,70 |
| 2005NE003509 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ -105,17 |
| 2005NE003510 | 2005-11-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 105,17 |
| 2005NE003511 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -66,10 |
| 2005NE003512 | 2005-11-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 570,00 |
| 2005NE003513 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002644, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -3.327,41 |
| 2005NE003514 | 2005-11-29T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003515 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 118/2005 E PROPOSTA. | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 8.982,00 |
| 2005NE003516 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 118/2005 E PROPOSTA. | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 120,00 |
| 2005NE003517 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 118/2005 E PROPOSTA. | 07.449.492/0001-46 - NORTEK INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.170,00 |
| 2005NE003518 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 118/2005 E PROPOSTA. | 07.265.008/0001-29 - DELTA TI INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 288,00 |
| 2005NE003519 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002764, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -3.266,72 |
| 2005NE003520 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000363, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -120.000,00 |
| 2005NE003521 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000372, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -677,85 |
| 2005NE003522 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000373, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -201,55 |
| 2005NE003523 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000389, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.304,52 |
| 2005NE003524 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003843, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.104,00 |
| 2005NE003525 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003844, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.378,44 |
| 2005NE003526 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000392, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -691,23 |
| 2005NE003527 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ -8.982,00 |
| 2005NE003528 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 118/2005 E PROPOSTA. | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.996,00 |
| 2005NE003529 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 118/2005 E PROPOSTA. | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.986,00 |
| 2005NE003530 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -2.733,28 |
| 2005NE003531 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -145.031,65 |
| 2005NE003532 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -58.000,00 |
| 2005NE003533 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -24.000,00 |
| 2005NE003534 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -400.000,00 |
| 2005NE003535 | 2005-11-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 5.100,00 |
| 2005NE003536 | 2005-11-29T00:00 | CONTRATO 2004/222.0 - VIGÊNCIA DE 23.11.04 A 22.11.05. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.785,00 |
| 2005NE003537 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 107/2005. | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 74.400,00 |
| 2005NE003538 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 30.12.05. PROCESSO Nº 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.110,30 |
| 2005NE003539 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 468.019,76 |
| 2005NE003540 | 2005-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -18.110,30 |
| 2005NE003541 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.110,30 |
| 2005NE003542 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18/12/05 A 17/03/06. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PROC. Nº 033.664/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.033,29 |
| 2005NE003543 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.966,71 |
| 2005NE003544 | 2005-11-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/128.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.05 A 10.08.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.233,90 |
| 2005NE003545 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 52.954,14 |
| 2005NE003546 | 2005-11-30T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -2.000.000,00 |
| 2005NE003547 | 2005-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003548 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.2, VIGÊNCIA DE 12.03.05 A 11.03.06 ANULAÇÃO. | 154023/15257 - SEP | R$ -481.666,73 |
| 2005NE003549 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº2004/066.0 - VIGÊNCIA DE 27.07.04 A 26.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -34.333,32 |
| 2005NE003550 | 2005-11-30T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -1.900.000,00 |
| 2005NE003551 | 2005-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -468.019,76 |
| 2005NE003552 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 441.025,77 |
| 2005NE003553 | 2005-11-30T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -2.000.000,00 |
| 2005NE003554 | 2005-11-30T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -373.958,99 |
| 2005NE003555 | 2005-11-30T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.0, VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -5.209,50 |
| 2005NE003556 | 2005-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -18.110,30 |
| 2005NE003557 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.934,40 |
| 2005NE003558 | 2005-11-30T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.900.000,00 |
| 2005NE003559 | 2005-11-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.958,99 |
| 2005NE003560 | 2005-11-30T00:00 | CONVÊNIO PELO PERIODO DE 12 MESES. ANULAÇÃO. | PF0110175 - ESTAGIÁRIOS - IESPLAN | R$ -2.600,00 |
| 2005NE003561 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 64.768,14 |
| 2005NE003562 | 2005-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 156,00 |
| 2005NE003563 | 2005-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.033,29 |
| 2005NE003564 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18/12/05 A 17/03/06. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PROC. Nº 033.664/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.033,33 |
| 2005NE003565 | 2005-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -22.966,71 |
| 2005NE003566 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.966,67 |
| 2005NE003567 | 2005-11-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 31,20 |
| 2005NE003568 | 2005-11-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 156,00 |
| 2005NE003569 | 2005-11-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 31,20 |
| 2005NE003570 | 2005-11-30T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE003571 | 2005-11-30T00:00 | CONVITE N¨ 42/05. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 73.370,00 |
| 2005NE003572 | 2005-11-30T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PES 027/2005. | 01.169.533/0001-64 - JURID | R$ 1.019,00 |
| 2005NE003573 | 2005-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ -156,00 |
| 2005NE003574 | 2005-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -31,20 |
| 2005NE003575 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 59/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 18.505,96 |
| 2005NE003576 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 59/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.899,50 |
| 2005NE003577 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/04 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 12/04 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 15.502,00 |
| 2005NE003578 | 2005-12-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 3.600,00 |
| 2005NE003579 | 2005-12-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.644.805/0001-29 - DUQUE XAXA | R$ 3.887,00 |
| 2005NE003580 | 2005-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ -3.058,40 |
| 2005NE003581 | 2005-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONVITE Nº 128/05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2005NE003582 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 852,00 |
| 2005NE003583 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 887,00 |
| 2005NE003584 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 738,00 |
| 2005NE003585 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 4.666,72 |
| 2005NE003586 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 5.450,72 |
| 2005NE003587 | 2005-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -15.502,00 |
| 2005NE003588 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/04 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 12/04 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 15.502,00 |
| 2005NE003589 | 2005-12-01T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.05 A 01.12.06. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 11.020,00 |
| 2005NE003590 | 2005-12-02T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.000.000,00 |
| 2005NE003591 | 2005-12-02T00:00 | CONTRATO N}2005/122.0 - 01.08.05 A 30.01.06 - | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2005NE003592 | 2005-12-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 11.868,00 |
| 2005NE003593 | 2005-12-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2005NE003594 | 2005-12-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 820,00 |
| 2005NE003595 | 2005-12-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -42,09 |
| 2005NE003596 | 2005-12-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -2,82 |
| 2005NE003597 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N� 2004/069.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 27.713,45 |
| 2005NE003598 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N� 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 133.273,17 |
| 2005NE003599 | 2005-12-05T00:00 | LICENCIAMENTO DE VEuCULOS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.404,06 |
| 2005NE003600 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N� 2004/068.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 206.508,98 |
| 2005NE003601 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N� 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 252.257,35 |
| 2005NE003602 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N� 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 135.924,41 |
| 2005NE003603 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N� 2004/067.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 206.257,31 |
| 2005NE003604 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N} 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 185.167,68 |
| 2005NE003605 | 2005-12-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003606 | 2005-12-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003607 | 2005-12-05T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.000.000,00 |
| 2005NE003608 | 2005-12-05T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2005NE003609 | 2005-12-05T00:00 | SEGURO DPVAT. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 91,66 |
| 2005NE003610 | 2005-12-05T00:00 | EMPLACAMENTO DE VEuCULOS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 125,66 |
| 2005NE003611 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - 18.12.05 A 17.03.06 - PROC. N. 033.663/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 107.659,24 |
| 2005NE003612 | 2005-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -185.167,68 |
| 2005NE003613 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15/12/05 A 14/06/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 194.008,83 |
| 2005NE003614 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 212,67 |
| 2005NE003615 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO N.º 48.1/2004, VIGÊNCIA 16.04.05 A 15.10.05 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 4.771,19 |
| 2005NE003616 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/76.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 - PROCESSO: 033.663/2005 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.833,29 |
| 2005NE003617 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/208.0, VIGÊNCIA DE 16.11.04 A 15.11.05 ANULAÇÃO PARCIAL. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ -6.925,72 |
| 2005NE003618 | 2005-12-06T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2.979.287,66 |
| 2005NE003619 | 2005-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -2.404,06 |
| 2005NE003620 | 2005-12-06T00:00 | LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.404,06 |
| 2005NE003621 | 2005-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -2,21 |
| 2005NE003622 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021.0, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.08. ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -10.574,96 |
| 2005NE003623 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/022.0, VIGÊNCIA DE 26.02.03 A 25.02.08 ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -32.774,36 |
| 2005NE003624 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/038.0, VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08. ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -17.606,56 |
| 2005NE003625 | 2005-12-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.739.685/0001-18 - ENDOMIX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | R$ 6.342,00 |
| 2005NE003626 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2005NE003627 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 599,15 |
| 2005NE003628 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/174.0, VIGÊNCIA DE 30.10.04 A 29.10.05 ANULAÇÃO PARCIAL. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -141,77 |
| 2005NE003629 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/174.0, VIGÊNCIA 30.10.04 A 29.10.05. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003218, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -38,35 |
| 2005NE003630 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.477,21 |
| 2005NE003631 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07/09/05 A 06/09/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.287,61 |
| 2005NE003632 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.063,21 |
| 2005NE003633 | 2005-12-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.216.634/0001-37 - MULTIMIDIA | R$ 998,00 |
| 2005NE003634 | 2005-12-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. PROCESSO:105.518/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.938,23 |
| 2005NE003635 | 2005-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.353.263/0001-60 - BDGRAF SYSTEMS | R$ 3.512,85 |
| 2005NE003636 | 2005-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.215.858/0001-97 - Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda | R$ 6.880,00 |
| 2005NE003637 | 2005-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -370,00 |
| 2005NE003638 | 2005-12-07T00:00 | CONVITE Nº 112/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 370,00 |
| 2005NE003639 | 2005-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.055.199/0001-02 - INEWS COMERCIO DE JORNAIS REVISTAS PERIODICOS LTDA | R$ 998,00 |
| 2005NE003640 | 2005-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 04.216.634/0001-37 - MULTIMIDIA | R$ -998,00 |
| 2005NE003641 | 2005-12-07T00:00 | CONTRA PELO PERÍODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.497.373/0001-10 - GALAXY BRASIL S/A | R$ 460,70 |
| 2005NE003642 | 2005-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01 - PES Nº 029/2005. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 478,00 |
| 2005NE003643 | 2005-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.467.979/0001-09 - CLARAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA - ME | R$ 6.727,68 |
| 2005NE003644 | 2005-12-07T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE003645 | 2005-12-08T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 08/05. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.021,80 |
| 2005NE003646 | 2005-12-08T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 07/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 130,40 |
| 2005NE003647 | 2005-12-08T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 05/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.619,80 |
| 2005NE003648 | 2005-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.780,00 |
| 2005NE003649 | 2005-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2005NE003650 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0008869 - ASOCIACION INTERNAC | R$ 131,34 |
| 2005NE003651 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0007471 - BID - INTAL | R$ 86,66 |
| 2005NE003652 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 2.553,93 |
| 2005NE003653 | 2005-12-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 495,00 |
| 2005NE003654 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 273,45 |
| 2005NE003655 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 489,50 |
| 2005NE003656 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0007609 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 185,71 |
| 2005NE003657 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ 54,47 |
| 2005NE003658 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0008788 - P.O. BOX 960 | R$ 130,74 |
| 2005NE003659 | 2005-12-08T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 013/2005 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.176,78 |
| 2005NE003660 | 2005-12-08T00:00 | PFES 014/05 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0001435 - ASPEN PUBLISHERES | R$ 1.087,92 |
| 2005NE003661 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 014/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA Nº 80/01. | EX0008400 - TAYLOR | R$ 5.175,27 |
| 2005NE003662 | 2005-12-08T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 14/05 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 602,70 |
| 2005NE003663 | 2005-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.05 A 12.02.06. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 27.333,90 |
| 2005NE003664 | 2005-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE003665 | 2005-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE003666 | 2005-12-08T00:00 | ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 04/05 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.353,11 |
| 2005NE003667 | 2005-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003668 | 2005-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003669 | 2005-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 761.118,09 |
| 2005NE003670 | 2005-12-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 157,89 |
| 2005NE003671 | 2005-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.433.037/0001-05 - LUC | R$ 170,00 |
| 2005NE003672 | 2005-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2005/152.0, VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 22.850,23 |
| 2005NE003673 | 2005-12-09T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.497.373/0001-10 - GALAXY BRASIL S/A | R$ 460,70 |
| 2005NE003674 | 2005-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.497.373/0001-10 - GALAXY BRASIL S/A | R$ -460,70 |
| 2005NE003675 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 792,00 |
| 2005NE003676 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.050,50 |
| 2005NE003677 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 700,00 |
| 2005NE003678 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 555,00 |
| 2005NE003679 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 37.152.477/0001-00 - ELETRICA E INSTALAD | R$ 904,00 |
| 2005NE003680 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 1.220,11 |
| 2005NE003681 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 3.368,70 |
| 2005NE003682 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 379,00 |
| 2005NE003683 | 2005-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ -27.333,90 |
| 2005NE003684 | 2005-12-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.05 A 12.03.06. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 109.335,60 |
| 2005NE003685 | 2005-12-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.05 A 12.03.06 - | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 33.143,22 |
| 2005NE003686 | 2005-12-12T00:00 | ATO DA MESA N. 80/91. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2005NE003687 | 2005-12-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 155.001,17 |
| 2005NE003688 | 2005-12-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 369.770,01 |
| 2005NE003689 | 2005-12-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 99.128,91 |
| 2005NE003690 | 2005-12-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2005NE003691 | 2005-12-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.750,00 |
| 2005NE003692 | 2005-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -125,66 |
| 2005NE003693 | 2005-12-13T00:00 | EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 125,66 |
| 2005NE003694 | 2005-12-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.740,00 |
| 2005NE003695 | 2005-12-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 260,00 |
| 2005NE003696 | 2005-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -44,55 |
| 2005NE003697 | 2005-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 745.754,71 |
| 2005NE003698 | 2005-12-13T00:00 | ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS NºS 13/05 E 14/05 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 620,83 |
| 2005NE003699 | 2005-12-13T00:00 | ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS NºS 13/05 E 14/05 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 3.441,04 |
| 2005NE003700 | 2005-12-13T00:00 | CONTRATO Nº2000/098.0 E ADITIVOS - 14.12.2005 A 13.06.2006 - PROCESSO: 165.940/2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 30.545,26 |
| 2005NE003701 | 2005-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.03.06 - | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 11.934,00 |
| 2005NE003702 | 2005-12-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 4.950,00 |
| 2005NE003703 | 2005-12-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003704 | 2005-12-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE003705 | 2005-12-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003706 | 2005-12-14T00:00 | REEMBOLSO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 180,00 |
| 2005NE003707 | 2005-12-14T00:00 | PES Nº 30/2005 | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 2.089,42 |
| 2005NE003708 | 2005-12-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONVITE N¨ 115/05. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 1.325,32 |
| 2005NE003709 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -43,98 |
| 2005NE003710 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -185,00 |
| 2005NE003711 | 2005-12-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 147,15 |
| 2005NE003712 | 2005-12-14T00:00 | CONTRATO 2002/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.12.05 A 15.12.06. PROCESSO 165.103/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.690,90 |
| 2005NE003713 | 2005-12-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 154,00 |
| 2005NE003714 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004423, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -65.732,84 |
| 2005NE003715 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004643, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -103.773,99 |
| 2005NE003716 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -12.675,01 |
| 2005NE003717 | 2005-12-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 92,00 |
| 2005NE003718 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -379,86 |
| 2005NE003719 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2005NE003720 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -473.223,87 |
| 2005NE003721 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -800.000,00 |
| 2005NE003722 | 2005-12-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 298,00 |
| 2005NE003723 | 2005-12-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 194,00 |
| 2005NE003724 | 2005-12-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003725 | 2005-12-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003726 | 2005-12-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0- VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06 PROC. N. 033.103/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 233,65 |
| 2005NE003727 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -233,65 |
| 2005NE003728 | 2005-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0 - VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06 PROC. N. 033.103/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 253,92 |
| 2005NE003729 | 2005-12-16T00:00 | REFORÇO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.640,00 |
| 2005NE003730 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 139/05 | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 11.166,00 |
| 2005NE003731 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -3.600,00 |
| 2005NE003732 | 2005-12-16T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONVITE Nº 128/05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2005NE003733 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 124/05 | 01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA. | R$ 730,00 |
| 2005NE003734 | 2005-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.10.05 A 13.04.06. PROCESSO Nº 167.490/2005. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 9.531,26 |
| 2005NE003735 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 124/05 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.440,00 |
| 2005NE003736 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 124/05 | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 1.408,00 |
| 2005NE003737 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 124/05 | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 2.590,50 |
| 2005NE003738 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 124/05 | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 9.151,00 |
| 2005NE003739 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 124/05 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 13.099,80 |
| 2005NE003740 | 2005-12-16T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000.000,00 |
| 2005NE003741 | 2005-12-16T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58.300.000,00 |
| 2005NE003742 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2005NE003743 | 2005-12-16T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2005NE003744 | 2005-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.2 - VIGÊNCIA DE 14/10/05 A 13/04/06 PROC. N. 161.942/205 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.641,01 |
| 2005NE003745 | 2005-12-16T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000.000,00 |
| 2005NE003746 | 2005-12-16T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2005NE003747 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.905,74 |
| 2005NE003748 | 2005-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.05 A 30.12.06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 63,33 |
| 2005NE003749 | 2005-12-16T00:00 | TAXA EXTRAODRINÁRIA | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 30,00 |
| 2005NE003750 | 2005-12-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.205.485/0001-36 - TERRAVIVA | R$ 2.958,65 |
| 2005NE003751 | 2005-12-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.634,40 |
| 2005NE003752 | 2005-12-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NE003753 | 2005-12-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 35.798.198/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANDIDO PORTINARI | R$ 320.000,00 |
| 2005NE003754 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,76 |
| 2005NE003755 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -24,40 |
| 2005NE003756 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -720,00 |
| 2005NE003757 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -115.000,00 |
| 2005NE003758 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -74.858,32 |
| 2005NE003759 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.158,48 |
| 2005NE003760 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -37.783,32 |
| 2005NE003761 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.600,00 |
| 2005NE003762 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2005NE003763 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2005NE003764 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -249,95 |
| 2005NE003765 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.207,04 |
| 2005NE003766 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -16.332,50 |
| 2005NE003767 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -180.000,00 |
| 2005NE003768 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -36.588,57 |
| 2005NE003769 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -55.463,66 |
| 2005NE003770 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -69.736,63 |
| 2005NE003771 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -20.794,42 |
| 2005NE003772 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -731.362,78 |
| 2005NE003773 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -240,00 |
| 2005NE003774 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -112.556,62 |
| 2005NE003775 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -49.555,00 |
| 2005NE003776 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.210.614/0001-60 - DIGIPRINT | R$ -55.000,00 |
| 2005NE003777 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003890, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM A- TENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. MEMO Nº 070/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -564,33 |
| 2005NE003778 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -0,03 |
| 2005NE003779 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.441,26 |
| 2005NE003780 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -184,91 |
| 2005NE003781 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1,49 |
| 2005NE003782 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,01 |
| 2005NE003783 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -0,04 |
| 2005NE003784 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -100.000,00 |
| 2005NE003785 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2005NE003786 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -42.000,00 |
| 2005NE003787 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 118,80 |
| 2005NE003788 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NE003789 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -9.560,17 |
| 2005NE003790 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -2.625,46 |
| 2005NE003791 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 107,00 |
| 2005NE003792 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -240,00 |
| 2005NE003793 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -245,00 |
| 2005NE003794 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -0,04 |
| 2005NE003795 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -2.178,42 |
| 2005NE003796 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 367,80 |
| 2005NE003797 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -1.452,80 |
| 2005NE003798 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -1.468,86 |
| 2005NE003799 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 11.425,36 |
| 2005NE003800 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.120,48 |
| 2005NE003801 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 126,00 |
| 2005NE003802 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -2.775,73 |
| 2005NE003803 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -21.842,78 |
| 2005NE003804 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -35.000,00 |
| 2005NE003805 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2005NE003806 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000228, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COTAB/CD. EM 19.12.05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -180,87 |
| 2005NE003807 | 2005-12-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0- VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.550.176,42 |
| 2005NE003808 | 2005-12-19T00:00 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2005NE003809 | 2005-12-19T00:00 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.400.000,00 |
| 2005NE003810 | 2005-12-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/05 | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 191.076,98 |
| 2005NE003811 | 2005-12-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/05 | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 164.065,62 |
| 2005NE003812 | 2005-12-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 273,00 |
| 2005NE003813 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 145/05. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 14.349,51 |
| 2005NE003814 | 2005-12-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/05 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 12.275,00 |
| 2005NE003815 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 145/05. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 975,00 |
| 2005NE003816 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -33.000,00 |
| 2005NE003817 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -16.000,00 |
| 2005NE003818 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -250.000,00 |
| 2005NE003819 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 145/05. | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 14.600,00 |
| 2005NE003820 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.400.000,00 |
| 2005NE003821 | 2005-12-19T00:00 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.400.000,00 |
| 2005NE003822 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -11,38 |
| 2005NE003823 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,00 |
| 2005NE003824 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -37,72 |
| 2005NE003825 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -0,02 |
| 2005NE003826 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000611, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD, EM 13.12.05. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -105.998,26 |
| 2005NE003827 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -2.884,19 |
| 2005NE003828 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -6.040,28 |
| 2005NE003829 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ -80.500,00 |
| 2005NE003830 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | EX0008427 - BELIN | R$ -33,35 |
| 2005NE003831 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -235,96 |
| 2005NE003832 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ -57,59 |
| 2005NE003833 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0007951 - DALLOZ | R$ -413,42 |
| 2005NE003834 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008842 - INTERCONNEXION-ÉDIT | R$ -25,73 |
| 2005NE003835 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008850 - L'EXPRESS | R$ -73,07 |
| 2005NE003836 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -417,67 |
| 2005NE003837 | 2005-12-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.546,61 |
| 2005NE003838 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE002589, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ -423.500,00 |
| 2005NE003839 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001154, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD, EM 19.12.05. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -291,67 |
| 2005NE003840 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -1.800,00 |
| 2005NE003841 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -6.904,15 |
| 2005NE003842 | 2005-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2005NE003843 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -140.946,78 |
| 2005NE003844 | 2005-12-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003845 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -400.000,00 |
| 2005NE003846 | 2005-12-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003847 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -9.531,26 |
| 2005NE003848 | 2005-12-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 603,37 |
| 2005NE003849 | 2005-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.10.05 A 13.04.06 PROC. Nº 167.490/2005 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.531,26 |
| 2005NE003850 | 2005-12-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2005 A 02.05.2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.000.000,00 |
| 2005NE003851 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ -1.546,61 |
| 2005NE003852 | 2005-12-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE003853 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003854 | 2005-12-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE003855 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003856 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.400.000,00 |
| 2005NE003857 | 2005-12-20T00:00 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.400.000,00 |
| 2005NE003858 | 2005-12-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2005 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 46.136,00 |
| 2005NE003859 | 2005-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -20.910,92 |
| 2005NE003860 | 2005-12-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2005 | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 22.050,00 |
| 2005NE003861 | 2005-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06 PROC. N. 168.309/2005 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.744,71 |
| 2005NE003862 | 2005-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -1.744,71 |
| 2005NE003863 | 2005-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0- VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 PROC. N. 168.309/2005 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 36.945,24 |
| 2005NE003864 | 2005-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 8.581,90 |
| 2005NE003865 | 2005-12-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.673,93 |
| 2005NE003866 | 2005-12-21T00:00 | DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 43.101,46 |
| 2005NE003867 | 2005-12-21T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE003868 | 2005-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 63.405,25 |
| 2005NE003869 | 2005-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 8.801,82 |
| 2005NE003870 | 2005-12-22T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/062.1- VIGÊNCIA DE 11.06.05 A 10.06.06 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.265,96 |
| 2005NE003871 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 08/05. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 44.184,85 |
| 2005NE003872 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 1.600,02 |
| 2005NE003873 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 05/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.014,70 |
| 2005NE003874 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 06/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 122,10 |
| 2005NE003875 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 PROC. N. 034.329/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2005NE003876 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 07/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 37,50 |
| 2005NE003877 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 5.420,00 |
| 2005NE003878 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO Nº 64/2005 | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 13.593,75 |
| 2005NE003879 | 2005-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.119.123/0001-46 - CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NE003880 | 2005-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ -13.593,75 |
| 2005NE003881 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO Nº 64/2005 | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 13.593,75 |
| 2005NE003882 | 2005-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ -5.420,00 |
| 2005NE003883 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO Nº 63/05 | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 5.420,00 |
| 2005NE003884 | 2005-12-22T00:00 | CONVITE Nº 127/05. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 16.977,29 |
| 2005NE003885 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.05 A 22.12.06. PROCESSO 166.954/2005. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 8.242,08 |
| 2005NE003886 | 2005-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 528,00 |
| 2005NE003887 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/05. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 580.777,75 |
| 2005NE003888 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/05. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 254.222,25 |
| 2005NE003889 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/242.0 E ADITIVOS, 23.12.05 A 22.12.06. PROCESSO 166.954/2005. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.585,44 |
| 2005NE003890 | 2005-12-22T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 670,41 |
| 2005NE003891 | 2005-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 473,60 |
| 2005NE003892 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.05 A 22.12.06. PROC. 166.954/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 55.304,88 |
| 2005NE003893 | 2005-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -8.242,08 |
| 2005NE003894 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.05 A 22.12.06. PROCESSO 166.954/2005. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 8.242,08 |
| 2005NE003895 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/242.0 E ADITIVOS, 23.12.05 A 22.12.06. PROCESSO 166.954/2005. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.585,44 |
| 2005NE003896 | 2005-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -7.585,44 |
| 2005NE003897 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.05 A 27.12.06. PROCESSO 166.954/2005. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.693,46 |
| 2005NE003898 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº13/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.742,00 |
| 2005NE003899 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº13/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 704,20 |
| 2005NE003900 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº13/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 200,23 |
| 2005NE003901 | 2005-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.170,00 |
| 2005NE003902 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.096.325,02 |
| 2005NE003903 | 2005-12-22T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2005NE003904 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 409,25 |
| 2005NE003905 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO N}04/05. ATA DE REGISTRO DE PREhOS N}12/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 621,00 |
| 2005NE003906 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N� 2005/147.0, VIGrNCIA DE 19.10.05 A 18.10.06. | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 1.600,02 |
| 2005NE003907 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ -1.600,02 |
| 2005NE003908 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N}144/05. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 73.100,00 |
| 2005NE003909 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO ELETRëNICO N� 69/05. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 202.968,00 |
| 2005NE003910 | 2005-12-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2005NE003911 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ -202.968,00 |
| 2005NE003912 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO ELETRëNICO N� 69/05. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 202.968,00 |
| 2005NE003913 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO ELETRëNICO N� 69/05. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.134.984,50 |
| 2005NE003914 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO ELETRëNICO N� 69/05. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE003915 | 2005-12-23T00:00 | TAXA ORDINeRIA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 220,00 |
| 2005NE003916 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N� 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14.10.05 A 13.04.06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.649,13 |
| 2005NE003917 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N� 2004/173.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 08.09.05 A 07.09.06. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.825,05 |
| 2005NE003918 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N}129/05. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.007,70 |
| 2005NE003919 | 2005-12-23T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. PROCESSO 169.197/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.100.000,00 |
| 2005NE003920 | 2005-12-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.860,00 |
| 2005NE003921 | 2005-12-23T00:00 | ATO DA MESA N� 80/01. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 5.179,94 |
| 2005NE003922 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N� 146/05. | 01.724.795/0001-43 - MICROWARE | R$ 35.904,00 |
| 2005NE003923 | 2005-12-23T00:00 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 - PLENeRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.741.937,98 |
| 2005NE003924 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N} 121/05. | 03.975.011/0001-85 - VG ENTERPRISES COMÉRCIO E INFORMATICA LTDA | R$ 65.750,00 |
| 2005NE003925 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N} 2002/051.0 E ADITIVOS. PROCESSO 134.605/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 15.116,40 |
| 2005NE003926 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N� 141/05. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 30.420,00 |
| 2005NE003927 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N} 140/05. | 04.515.247/0001-00 - LICITACOM | R$ 6.083,00 |
| 2005NE003928 | 2005-12-23T00:00 | ATO DA MESA N� 80/01. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 4.838,40 |
| 2005NE003929 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N}90/04. ATA DE REGISTRO DE PREhOS N}01/05 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 3.279,40 |
| 2005NE003930 | 2005-12-23T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 4.680,00 |
| 2005NE003931 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N}90/04. ATA DE REGISTRO DE PREhOS N}02/05 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 6.391,00 |
| 2005NE003932 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N� 136/05. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 36.000,00 |
| 2005NE003933 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N}90/04. ATA DE REGISTRO DE PREhOS N}03/05 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.173,40 |
| 2005NE003934 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 01.210.614/0001-60 - DIGIPRINT | R$ -1.500,00 |
| 2005NE003935 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -7.211,00 |
| 2005NE003936 | 2005-12-23T00:00 | ATA DE REGISTROS DE PREhOS N} 04/05 PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 01/05 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.768,37 |
| 2005NE003937 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -2.499,96 |
| 2005NE003938 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -816,62 |
| 2005NE003939 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -34,85 |
| 2005NE003940 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2005NE003941 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2005NE003942 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N} 2004/214.0, VIGrNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 ANULAhfO PARCIAL | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -12.080,00 |
| 2005NE003943 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO 2004NE003933, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NfO SERe UTILIZADO, CONFORME SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ -3.434,40 |
| 2005NE003944 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N} 2004/214.0 - VIGrNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 - ANULAhfO PARCIAL | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -100,00 |
| 2005NE003945 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N} 2004/214.0, VIGrNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 ANULAhfO PARCIAL | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -6.090,00 |
| 2005NE003946 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -78,20 |
| 2005NE003947 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -4.000,00 |
| 2005NE003948 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 444.140.647-91 - Maria Celina Soares D''Araújo | R$ -20.000,00 |
| 2005NE003949 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ -5.352,34 |
| 2005NE003950 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 37.999.174/0001-10 - ARCANJO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | R$ -2.415,00 |
| 2005NE003951 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -13,15 |
| 2005NE003952 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -397,00 |
| 2005NE003953 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -9,07 |
| 2005NE003954 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0001435 - ASPEN PUBLISHERES | R$ -64,23 |
| 2005NE003955 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008400 - TAYLOR | R$ -305,57 |
| 2005NE003956 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -281,39 |
| 2005NE003957 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -36.945,24 |
| 2005NE003958 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008869 - ASOCIACION INTERNAC | R$ -4,78 |
| 2005NE003959 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007471 - BID - INTAL | R$ -5,11 |
| 2005NE003960 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -96,76 |
| 2005NE003961 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -10,36 |
| 2005NE003962 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -18,54 |
| 2005NE003963 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007609 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ -10,96 |
| 2005NE003964 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ -3,21 |
| 2005NE003965 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008788 - P.O. BOX 960 | R$ -7,72 |
| 2005NE003966 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -899,94 |
| 2005NE003967 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -0,03 |
| 2005NE003968 | 2005-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05. PROC. 168.309/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.744,71 |
| 2005NE003969 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. PROC. 168.309/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -1.744,71 |
| 2005NE003970 | 2005-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06. PROC. 168.309/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.744,71 |
| 2005NE003971 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -2.640,00 |
| 2005NE003972 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.291,00 |
| 2005NE003973 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -45.850,65 |
| 2005NE003974 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -115,00 |
| 2005NE003975 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -10,00 |
| 2005NE003976 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.650,00 |
| 2005NE003977 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -4.238,78 |
| 2005NE003978 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -796,39 |
| 2005NE003979 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ -51,40 |
| 2005NE003980 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -10.820,80 |
| 2005NE003981 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -479,15 |
| 2005NE003982 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1.078,00 |
| 2005NE003983 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.334,55 |
| 2005NE003984 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -9.948,18 |
| 2005NE003985 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -809,10 |
| 2005NE003986 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -503,61 |
| 2005NE003987 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ -4.390,97 |
| 2005NE003988 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -6.428,36 |
| 2005NE003989 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ -20.950,00 |
| 2005NE003990 | 2005-12-26T00:00 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004425, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -43.263,54 |
| 2005NE003991 | 2005-12-26T00:00 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 43.263,54 |
| 2005NE003992 | 2005-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2, VIG. DE 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 67.297,21 |
| 2005NE003993 | 2005-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2, VIG. DE 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 59.565,74 |
| 2005NE003994 | 2005-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.3 - VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 63.887,14 |
| 2005NE003995 | 2005-12-26T00:00 | PREGÃO Nº 72/2005. | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 76.920,00 |
| 2005NE003996 | 2005-12-26T00:00 | CONVITE Nº 134/05. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 7.229,77 |
| 2005NE003997 | 2005-12-26T00:00 | CONVITE Nº 134/05. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.036,80 |
| 2005NE003998 | 2005-12-26T00:00 | CONVITE Nº 134/05. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 15.871,54 |
| 2005NE003999 | 2005-12-26T00:00 | CONVITE Nº 134/05. | 44.734.671/0004-02 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | R$ 978,73 |
| 2005NE004000 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº 148/2005 E PROPOSTA. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 16.250,00 |
| 2005NE004001 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº149/05. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 827,00 |
| 2005NE004002 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº149/05. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 35.070,00 |
| 2005NE004003 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 1.800,00 |
| 2005NE004004 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 975,00 |
| 2005NE004005 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE 155/05 E PROPOSTA. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 46.578,40 |
| 2005NE004006 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 3.150,00 |
| 2005NE004007 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.320.313/0001-76 - V L O COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | R$ 7.500,00 |
| 2005NE004008 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº 147/05 E PROPOSTA. | 06.271.784/0001-79 - SHOX DO BRASIL CONTRUÇOES LTDA | R$ 12.807,00 |
| 2005NE004009 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2005NE004010 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 650,00 |
| 2005NE004011 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.597,15 |
| 2005NE004012 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.411,60 |
| 2005NE004013 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 782,00 |
| 2005NE004014 | 2005-12-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/05 E PROPOSTA. | 07.207.393/0001-58 - AÇÃO SOLUÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA& | R$ 844.850,00 |
| 2005NE004015 | 2005-12-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/05 E PROPOSTA. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 42.990,00 |
| 2005NE004016 | 2005-12-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/062.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.06.05 A 10.06.06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 263,42 |
| 2005NE004017 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.10.05 A 13.04.06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE004018 | 2005-12-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/05. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 145.932,55 |
| 2005NE004019 | 2005-12-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/05. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 450,00 |
| 2005NE004020 | 2005-12-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/05. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.650,00 |
| 2005NE004021 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/030.0 - VIGÊNCIA DE 15.02.04 A 15.02.06. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 21.951,00 |
| 2005NE004022 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 42.200.550/0001-02 - COGUMELO LTDA | R$ 880,00 |
| 2005NE004023 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 462,60 |
| 2005NE004024 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2005/197.0 - VIGÊNCIA DE 09.11.05 A 08.11.06. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.009,78 |
| 2005NE004025 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/277.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.05 A 30.03.06 - | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 119,39 |
| 2005NE004026 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº 133/05. | 07.480.997/0001-73 - LUAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS | R$ 300,00 |
| 2005NE004027 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº 133/05. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.810,00 |
| 2005NE004028 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº 111/05 E PROPOSTA. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.774,00 |
| 2005NE004029 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 720,00 |
| 2005NE004030 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO 75/05. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.555,52 |
| 2005NE004031 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.000.000,00 |
| 2005NE004032 | 2005-12-28T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.000.000,00 |
| 2005NE004033 | 2005-12-28T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE004034 | 2005-12-28T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.700.000,00 |
| 2005NE004035 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ -3.011,00 |
| 2005NE004036 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -680,00 |
| 2005NE004037 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. PROC. 16.965/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 18.365,40 |
| 2005NE004038 | 2005-12-28T00:00 | CONTRTO Nº 2004/260.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.03.06. PROC. 166.965/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 918,27 |
| 2005NE004039 | 2005-12-28T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE004040 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO 2004/138.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 16.08.05 A 15.08.06. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 468,28 |
| 2005NE004041 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 166.474/2005. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -508,47 |
| 2005NE004042 | 2005-12-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/210.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 29.12.05 A 28.12.06. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.283,60 |
| 2005NE004043 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -2.283,60 |
| 2005NE004044 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ -48.598,16 |
| 2005NE004045 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.730.654/0001-21 - ATLANTICA HOTELS | R$ -2.664,00 |
| 2005NE004046 | 2005-12-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/210.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 29.12.05 A 28.12.06. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.283,60 |
| 2005NE004047 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/05. | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ 15.649,92 |
| 2005NE004048 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -23,88 |
| 2005NE004049 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/05. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.800,00 |
| 2005NE004050 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -183,59 |
| 2005NE004051 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/05. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 819.799,94 |
| 2005NE004052 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -400,00 |
| 2005NE004053 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/05. | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 119.617,47 |
| 2005NE004054 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -326.779,39 |
| 2005NE004055 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -38,28 |
| 2005NE004056 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3,27 |
| 2005NE004057 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -420,00 |
| 2005NE004058 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -1,37 |
| 2005NE004059 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. PROC. 166.965/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 82.644,60 |
| 2005NE004060 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -129,55 |
| 2005NE004061 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. ANULAÇÃO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.256,69 |
| 2005NE004062 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. ANULAÇÃO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -2.357,40 |
| 2005NE004063 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0, VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06 ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -84.120,24 |
| 2005NE004064 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC._166.965/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -918,27 |
| 2005NE004065 | 2005-12-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/034.3 - VIGÊNCIA DE 11.04.05 A 10.04.06 ANULAÇÃO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.076,50 |
| 2005NE004066 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -449.483,25 |
| 2005NE004067 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -118.255,88 |
| 2005NE004068 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO CONTRATO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -11.630,18 |
| 2005NE004069 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/001.2 - VIGÊNCIA DE 20.01.05 A 19.01.06. ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -28.426,33 |
| 2005NE004070 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2005/047.0, VIGÊNCIA DE 29.03.05 A 28.03.2006 ANULAÇÃO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -54,56 |
| 2005NE004071 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/05. | 01.151.131/0001-32 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 126.361,00 |
| 2005NE004072 | 2005-12-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/103.1, VIGÊNCIA DE 16.06.2005 A 15.10.2005. ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -897,23 |
| 2005NE004073 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/05. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 21.833,00 |
| 2005NE004074 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/05. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 33.040,00 |
| 2005NE004075 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/05 E PROPOSTA. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 234.751,65 |
| 2005NE004076 | 2005-12-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/05 E PROPOSTA. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 389.930,00 |
| 2005NE004077 | 2005-12-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 253,80 |
| 2005NE004078 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ -19.299,94 |
| 2005NE004079 | 2005-12-29T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2005NE004080 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 3005/146.0 - VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.05. ANULAÇÃO. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2005NE004081 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -16.740,04 |
| 2005NE004082 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. ANULAÇÃO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -30.000,00 |
| 2005NE004083 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. 037.575/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 155,76 |
| 2005NE004084 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.03.06. PROC. 037.575/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17,31 |
| 2005NE004085 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 169.488/05. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -3.211,97 |
| 2005NE004086 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -10,00 |
| 2005NE004087 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1.997,48 |
| 2005NE004088 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -4.660,65 |
| 2005NE004089 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -9.721,32 |
| 2005NE004090 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -13.726,42 |
| 2005NE004091 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -3.473,49 |
| 2005NE004092 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DO CONTRATO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -291,67 |
| 2005NE004093 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -150.000,00 |
| 2005NE004094 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -450.000,00 |
| 2005NE004095 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -189,91 |
| 2005NE004096 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -10.627,50 |
| 2005NE004097 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -55.304,88 |
| 2005NE004098 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -5.826,36 |
| 2005NE004099 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -219.000,00 |
| 2005NE004100 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -34.599,23 |
| 2005NE004101 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ATO DA MESA Nº80/01. ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -3.668,65 |
| 2005NE004102 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -3.301,13 |
| 2005NE004103 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 18 MESES. ANULAÇÃO. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -11.438,58 |
| 2005NE004104 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004020, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UNTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -2.410,89 |
| 2005NE004105 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ANULAÇÃO. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -5.075,49 |
| 2005NE004106 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004514, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -27.500,00 |
| 2005NE004107 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -23.184,55 |
| 2005NE004108 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003732, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -57.171,71 |
| 2005NE004109 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001689, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -176.592,85 |
| 2005NE004110 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -241,47 |
| 2005NE004111 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ -481,46 |
| 2005NE004112 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -17.905,06 |
| 2005NE004113 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000464, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -1.596,82 |
| 2005NE004114 | 2005-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 26/05 E PROPOSTA. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 19.299,94 |
| 2005NE004115 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000837, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -409.842,27 |
| 2005NE004116 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000838, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -18.445,70 |
| 2005NE004117 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002755, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -21.138,18 |
| 2005NE004118 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003730, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ -11,94 |
| 2005NE004119 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004560, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -13.315,05 |
| 2005NE004120 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001448, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -25.666,68 |
| 2005NE004121 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.256,69 |
| 2005NE004122 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000404, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -38.222,60 |
| 2005NE004123 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.357,40 |
| 2005NE004124 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0, VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 84.120,24 |
| 2005NE004125 | 2005-12-29T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/034.3 - VIGÊNCIA DE 11.04.05 A 10.04.06 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.076,50 |
| 2005NE004126 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06 PROCESSO Nº 169.740/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 236,13 |
| 2005NE004127 | 2005-12-29T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/047.0 - VIGÊNCIA DE 29/03/05 A 28/03/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 54,56 |
| 2005NE004128 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/001.2 - VIGÊNCIA DE 20.01.05 A 19.01.06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 28.426,33 |
| 2005NE004129 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 50.910,92 |
| 2005NE004130 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. ANULAÇÃO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -20.910,92 |
| 2005NE004131 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 76.001,78 |
| 2005NE004132 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 5.960.313,66 |
| 2005NE004133 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2005NE004134 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE004135 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -114,92 |
| 2005NE004136 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE004137 | 2005-12-29T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/103.1, VIGÊNCIA DE 16.06.2005 A 15.10.2005. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 897,23 |
| 2005NE004138 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 3005/146.0 - VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.05. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2005NE004139 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.740,04 |
| 2005NE004140 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2005NE004141 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSO Nº 167.322/2005 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.382,98 |
| 2005NE004142 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -80.000,00 |
| 2005NE004143 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 94.000,00 |
| 2005NE004144 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/235.0 E ADITIVO - VIGrNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 301,00 |
| 2005NE004145 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -20.400,00 |
| 2005NE004146 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 00.497.373/0001-10 - GALAXY BRASIL S/A | R$ -460,70 |
| 2005NE004147 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N� 2005/140.0, VIGrNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -3.740,05 |
| 2005NE004148 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N� 2005/140.0, VIGrNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -15.400,00 |
| 2005NE004149 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/067.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAhfO. 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -314,24 |
| 2005NE004150 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N� 2004/067.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 90.000,00 |
| 2005NE004151 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/001.0 - VIGrNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08 ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -314,24 |
| 2005NE004152 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/001.0, VIGrNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 5.000,00 |
| 2005NE004153 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2005/172.0 - VIGrNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 98.325,00 |
| 2005NE004154 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -122.784,01 |
| 2005NE004155 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -84.120,24 |
| 2005NE004156 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/068.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -314,24 |
| 2005NE004157 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/070.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -314,24 |
| 2005NE004158 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/069.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -314,24 |
| 2005NE004159 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.500,00 |
| 2005NE004160 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/068.0, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 20.000,00 |
| 2005NE004161 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/070.0, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 100.000,00 |
| 2005NE004162 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -0,03 |
| 2005NE004163 | 2005-12-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ 208.000,00 |
| 2005NE004164 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/069.0, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 20.000,00 |
| 2005NE004165 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,05 |
| 2005NE004166 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -2.500,00 |
| 2005NE004167 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -54,56 |
| 2005NE004168 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -101,94 |
| 2005NE004169 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -117,73 |
| 2005NE004170 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -279,18 |
| 2005NE004171 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -11.000,00 |
| 2005NE004172 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO 2004/173.0 E ADITIVO - VIGrNCIA DE 08.09.05 A 07.09.06. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 297,87 |
| 2005NE004173 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 171.0/2004, VIGrNCIA 10.09.04 A 09.09.09. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 60.000,00 |
| 2005NE004174 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/171.0 - 10.09.04 A 09.09.09. ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -1.041,92 |
| 2005NE004175 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/134.0, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. PROCESSO: 169.795/2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.000,00 |
| 2005NE004176 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.383,40 |
| 2005NE004177 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.833,59 |
| 2005NE004178 | 2005-12-30T00:00 | REFORhO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.833,59 |
| 2005NE004179 | 2005-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAhfO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.400.000,00 |
| 2005NE004180 | 2005-12-30T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 244,28 |
| 2005NE004181 | 2005-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.400.000,00 |
| 2005NE004182 | 2005-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.708.968,00 |
| 2005NE004183 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO TOTAL DE EMPENHO DE CONTRATO. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ -409,25 |
| 2005NE004184 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.653,66 |
| 2005NE004185 | 2005-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO | 074.437.573-87 - RITA ROLIM | R$ 25,30 |
| 2005NE004186 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -6.783,31 |
| 2005NE004187 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.980,00 |
| 2005NE004188 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -1.280,00 |
| 2005NE004189 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -2.024,62 |
| 2005NE004190 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -900,97 |
| 2005NE004191 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.254.424/0001-45 - ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP | R$ -3.220,40 |
| 2005NE004192 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004424, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD, CONFORME MEMO N}77/05. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ -18.283,44 |
| 2005NE004193 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004424, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD, CONFORME MEMO N}77/05. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -9.481,80 |
| 2005NE004194 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -6.922,22 |
| 2005NE004195 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004421, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD, CONFORME MEMO N}77/05. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -9.800,00 |
| 2005NE004196 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -1.541,69 |
| 2005NE004197 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -186.363,85 |
| 2005NE004198 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -7.451,40 |
| 2005NE004199 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/244.0 - VIGrNCIA DE 28/12/04 A 27/12/05 ANULAhfO. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ -140.000,00 |
| 2005NE004200 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/242.0 - 23/12/2004 A 22/12/05 ANULAhfO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -98.000,00 |
| 2005NE004201 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -34.551,68 |
| 2005NE004202 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/241.0 - VIGrNCIA DE 23/12/04 A 22/12/05 ANULAhfO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -87.000,00 |
| 2005NE004203 | 2005-12-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2005/017.0 - VIGrNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 222,22 |
| 2005NE004204 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL N} 2005/202.0 - VIGrNCIA DE 07.12.05 A 05.06.06. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 7.999,92 |
| 2005NE004205 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO TOTAL DE EMPENHO DE CONTRATO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1.381,00 |
| 2005NE004206 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhAO DE EMPENHO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -200,00 |
| 2005NE004207 | 2005-12-30T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE004208 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -851,70 |
| 2005NE004209 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -36.000,00 |
| 2005NE004210 | 2005-12-30T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE004211 | 2005-12-30T00:00 | CONVITE N� 136/05. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 36.000,00 |
| 2005NE004212 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE004213 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/244.0 - VIGrNCIA DE 28.12.04 A 27.12.05. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 5.485,03 |
| 2005NE004214 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N}81/2005 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 31.745,79 |
| 2005NE004215 | 2005-12-30T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.667,39 |
| 2005NE004216 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO ELETRONICO 81/05. | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 9.240,00 |
| 2005NE004217 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N}81/2005 | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 241.500,00 |
| 2005NE004218 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N} 81/2005. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 22.151,36 |
| 2005NE004219 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N}81/2005 | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 17.199,96 |
| 2005NE004220 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N} 81/2005. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.659,80 |
| 2005NE004221 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES PROCESSO N} 017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 233.814,03 |
| 2005NE004222 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N} 81/2005. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 1.120,00 |
| 2005NE004223 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/077 E ADITIVOS, VIGrNCIA: 18.06.04 A 17.06.05. DESPESAS DEEXERCuCIOS ANTERIORES.O SIAFI NfO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRrNCIA) PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092. PROCESSO N} 017.503/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.715,72 |
| 2005NE004224 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.4, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO: 017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.065,31 |
| 2005NE004225 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.4, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO: 017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 246.998,55 |
| 2005NE004226 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N} 81/2005. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 21.200,00 |
| 2005NE004227 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.5 - 18/06/04 A 17/06/05 PROCESSO:017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.859,74 |
| 2005NE004228 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 18.06.04 A 17.05.05 PROCESSO N} 017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 214.920,10 |
| 2005NE004229 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.000,00 |
| 2005NE004230 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -261,40 |
| 2005NE004231 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -1.203,60 |
| 2005NE004232 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -1.009,00 |
| 2005NE004233 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.000,00 |
| 2005NE004234 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.766.000,00 |
| 2005NE004235 | 2005-12-31T00:00 | EMEPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.000,00 |
| 2005NE004236 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.186.000,00 |
| 2005NE004237 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.282.000,00 |
| 2005NE004238 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -747.000,00 |
| 2005NE004239 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2005NE004240 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.927.000,00 |
| 2005NE004241 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.000,00 |
| 2005NE004242 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.000,00 |
| 2005NE004243 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.000,00 |
| 2005NE004244 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.472.000,00 |
| 2005NE004245 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -252.000,00 |
| 2005NE004246 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.462.000,00 |
| 2005NE004247 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.186.000,00 |
| 2005NE004248 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -274,12 |
| 2005NE004249 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -597,50 |
| 2005NE004250 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -40,56 |
| 2005NE004251 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -185,00 |
| 2005NE004252 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/047.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.04 A 28.02.05. PROCESSO Nº 109.473/2005. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.972,45 |
| 2005NE004253 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.890.590,90 |
| 2005NE004254 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROCESSO Nº 022.164/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.835,25 |
| 2005NE004255 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.843,98 |
| 2005NE004256 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -526.070,41 |
| 2005NE004257 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.893,48 |
| 2005NE004258 | 2005-12-31T00:00 | PENSÃO DE NÃO SERVIDOR. ANULAÇÃO. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ -240,00 |
| 2005NE004259 | 2005-12-31T00:00 | P.A.E ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -570.552,59 |
| 2005NE004260 | 2005-12-31T00:00 | P.A.E ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -293,56 |
| 2005NE004261 | 2005-12-31T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -325.634,80 |
| 2005NE004262 | 2005-12-31T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.069,21 |
| 2005NE004263 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45.166,62 |
| 2005NE004264 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.325,00 |
| 2005NE004265 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -12,69 |
| 2005NE004266 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 015.663.838-03 - JOAO SANTOS | R$ -100,00 |
| 2005NE004267 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.906,40 |
| 2005NE004268 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -669,23 |
| 2005NE004269 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -251,32 |
| 2005NE004270 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -756,51 |
| 2005NE004271 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -727,64 |
| 2005NE004272 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.234,76 |
| 2005NE004273 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -863,92 |
| 2005NE004274 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.680.207,51 |
| 2005NE004275 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.375,83 |
| 2005NE004276 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111.130,87 |
| 2005NE004277 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -259.569,06 |
| 2005NE004278 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.905,37 |
| 2005NE004279 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ -1,15 |
| 2005NE004280 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2005NE004281 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2005NE004282 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -486,83 |
| 2005NE004283 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE004284 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -555,90 |
| 2005NE004285 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -646,80 |
| 2005NE004286 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -343,24 |
| 2005NE004287 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20,40 |
| 2005NE004288 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.135.596,52 |
| 2005NE004289 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -12.264,24 |
| 2005NE004290 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -7.227,50 |
| 2005NE004291 | 2005-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -15.200,00 |
| 2005NE004292 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/244.0 - VIGÊNCIA DE 28/12/04 A 27/12/05 ANULAÇÃO. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ -5.485,03 |
| 2005NE004293 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/244.0, VIGÊNCIA DE 28.12.04 A 27.12.05. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.485,03 |
| 2005NE004294 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.05 A 28.02.06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.665,08 |
| 2005NE004295 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -925,32 |
| 2005NE004296 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -1.555,52 |
| 2005NE004297 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -7.409,47 |
| 2005NE004298 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -7.140,00 |
| 2005NE004299 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.1, VIGÊNCIA DE 21.10.05 A 20.10.06. ANULAÇÃO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -3.392,78 |
| 2005NE004300 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ -12.000,00 |
| 2005NE004301 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -50.000,00 |
| 2005NE004302 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -212,67 |
| 2005NE004303 | 2005-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. ANULAÇÃO. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ -4,44 |
| 2005NE004304 | 2005-12-31T00:00 | CONVITE Nº 149/05. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 430,00 |
| 2005NE004305 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -35.070,00 |
| 2005NE004306 | 2005-12-31T00:00 | CONVITE Nº 149/05. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 32.723,00 |
| 2005NE004307 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -827,00 |
| 2005NE004308 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -35.900,00 |
| 2005NE004309 | 2005-12-31T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -801,57 |
| 2005NE004310 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ -5.420,00 |
| 2005NE004311 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.383,40 |
| 2005NE004312 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -2.248,55 |
| 2005NE004313 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ -208.000,00 |
| 2005NE004314 | 2005-12-31T00:00 | CONVITE Nº 057/05 | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.340,00 |
| 2005NE004315 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -0,04 |
| 2005NE004316 | 2005-12-31T00:00 | CONVITE Nº 057/05 ANULAÇÃO. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.340,00 |
| 2005NE004317 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -0,60 |
| 2005NE004318 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE004319 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE004320 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE004321 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE004322 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE004323 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE004324 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE004325 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -21.028,19 |
| 2005NE004326 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/196.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. ANULAÇÃO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -32.644,30 |
| 2005NE004327 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2005NE004328 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005 ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -27.411,62 |
| 2005NE004329 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.256,69 |
| 2005NE004330 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -2.357,40 |
| 2005NE004331 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2005NE004332 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.400,08 |
| 2005NE004333 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.000,00 |
| 2005NE004334 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -1.908.288,36 |
| 2005NE004335 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 ANULAÇÃO PARCIAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -40.000,00 |
| 2005NE004336 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -97.475,75 |
| 2005NE004337 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -703.739,71 |
| 2005NE004338 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -7.999,92 |
| 2005NE004339 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/084.0, VIGÊNCIA DE 08.06.05 A 07.06.06. ANULAÇÃO. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ -715,00 |
| 2005NE004340 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -101.098,00 |
| 2005NE004341 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -13.350,00 |
| 2005NE004342 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -7.142,17 |
| 2005NE004343 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -1.820,00 |
| 2005NE004344 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -6.620,38 |
| 2005NE004345 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ -7.064,00 |
| 2005NE004346 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -188.751,16 |
| 2005NE004347 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -36.353,67 |
| 2005NE004348 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -190,00 |
| 2005NE004349 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -355.274,28 |
| 2005NE004350 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPEMHO DE CONTRATO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -189.541,20 |
| 2005NE004351 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -19.066,66 |
| 2005NE004352 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -1.562,00 |
| 2005NE004353 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -10.648,50 |
| 2005NE004354 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -141.868,33 |
| 2005NE004355 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -16.940,00 |
| 2005NE004356 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -39.125,50 |
| 2005NE004357 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.341,10 |
| 2005NE004358 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2005NE004359 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2005/057.0, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. ANULAÇÃO PARCIAL. PROCESSO: 169.352/2005 | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -450.000,00 |
| 2005NE004360 | 2005-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. ANULAÇÃO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -1.030.875,94 |
| 2005NE004361 | 2005-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -54.494,94 |
| 2005NE004362 | 2005-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -394.021,30 |
| 2005NE004363 | 2005-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -628.657,91 |
| 2005NE004364 | 2005-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 991,92 |
| 2005NE004365 | 2005-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -84.000,00 |
| 2005NE004366 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -33.780,00 |
| 2005NE004367 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 629.652.987-20 - CARLOS SANTANA | R$ -120,00 |
| 2005NE004368 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2005/169.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.05 A 19.10.06. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.531,79 |
| 2005NE004369 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -1.620,00 |
| 2005NE004370 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ -1.531,79 |
| 2005NE004371 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -897,23 |
| 2005NE004372 | 2005-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.192.050,09 |
| 2005NE004373 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ -231,40 |
| 2005NE004374 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2005/169.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.05 A 19.10.06. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 697,38 |
| 2005NE004375 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.05 A 22.12.06. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -8.242,08 |
| 2005NE004376 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.000,00 |
| 2005NE004377 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -7.585,44 |
| 2005NE004378 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.05 A 27.12.06. PROCESSO 166.954/2005. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -5.693,46 |
| 2005NE004379 | 2005-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 032.792.168-42 - MARINHA MATOS | R$ 1.806,72 |
| 2005NE004380 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL Nº 2005/023.0 - VIGÊNCIA DE 17.02 A 15.08.05. ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -32.569,18 |
| 2005NE004381 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/204.2, VIGÊNCIA DE 31.03.05 A 30.12.05. ANULAÇÃO. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -5.392,70 |
| 2005NE004382 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.1 - VIGÊNCIA DE 22.04.05 A 21.10.05. ANULAÇÃO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -3.870,05 |
| 2005NE004383 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/208.0, VIGÊNCIA DE 16.11.04 A 15.11.05 ANULAÇÃO. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ -6.628,40 |
| 2005NE004384 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.043,31 |
| 2005NE004385 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -121.200,00 |
| 2005NE004386 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.680,04 |
| 2005NE004387 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO 2002/176.3- VIGÊNCIA 16/12/04 A 15/12/05 - ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -6.359,48 |
| 2005NE004388 | 2005-12-31T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9610/98. ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -3.868,22 |
| 2005NE004389 | 2005-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 121.200,00 |
| 2005NE004390 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.470,63 |
| 2005NE004391 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -14.928,35 |
| 2005NE004392 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/243.0 - VIGÊNCIA DE 23/12/04 A 22/12/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -163.004,09 |
| 2005NE004393 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ -33.023,10 |
| 2005NE004394 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -14.531,58 |
| 2005NL000004 | 2005-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS000642, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO NO CPR | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -22.377,92 |
| 2005NL000005 | 2005-02-10T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS000642, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTONO CPR | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -2.114,70 |
| 2005NL000006 | 2005-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NL00005. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.114,70 |
| 2005NL000009 | 2005-02-22T00:00 | CORRECAO DO EMPENHO UTILIZADO NA 2005NS001430 DA 2MM ELETRO NFS 1327. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -3.980,00 |
| 2005NL000009 | 2005-02-22T00:00 | CORRECAO DO EMPENHO UTILIZADO NA 2005NS001430 DA 2MM ELETRO NFS 1327. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 3.980,00 |
| 2005NL000010 | 2005-02-23T00:00 | DEVOLUCAO DE 4,0 DIARIAS PAGAS POR MEIO DA 2004OB900544 - PROCESSO 130950/04 DESISTENCIA DA VIAGEM QUE FARIA A DEPUTADA CELCITA ROSA DA SILVA A BOLIVIA E AO PERU. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.545,60 |
| 2005NL000013 | 2005-03-02T00:00 | LANçAMENTO PARA ACERTO DE CLASSIFICAçãO DA 2005NS001667. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -1.797,59 |
| 2005NL000013 | 2005-03-02T00:00 | LANçAMENTO PARA ACERTO DE CLASSIFICAçãO DA 2005NS001667. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 1.797,59 |
| 2005NL000015 | 2005-03-30T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEVOLVIDO PELA ANATEL CONFORME 2005PF000073 PARA REALIZAR PAGAMENTO DE FORMA CORRETA(OB FATURA) | 413001/41231 - ANATEL | R$ -2.347,88 |
| 2005NL000016 | 2005-03-30T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NL000015 PARA REGULARIZAR DEPOSITO DE TERCEIROS (FEITO PELA ANATEL), CONFORME 2005PF000073. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.347,88 |
| 2005NL000019 | 2005-03-31T00:00 | CONTINUCAO DA 2005FP000423/NS003244 - 2005RA000245 - DDP 104-03/2005 RESTITUICAO - INSS R$ 6,66 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -79,25 |
| 2005NL000019 | 2005-03-31T00:00 | CONTINUCAO DA 2005FP000423/NS003244 - 2005RA000245 - DDP 104-03/2005 RESTITUICAO - INSS R$ 6,66 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29,03 |
| 2005NL000019 | 2005-03-31T00:00 | CONTINUCAO DA 2005FP000423/NS003244 - 2005RA000245 - DDP 104-03/2005 RESTITUICAO - INSS R$ 6,66 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43,56 |
| 2005NL000020 | 2005-03-31T00:00 | CONTINUCAO DA 2005FP000423/NS003244 - 2005RA000245 - DDP 104-03/2005 RESTITUICAO - INSS R$ 6,66 -- ESTORNO TOTAL DA 2005NL000019 CORREçãO NUMERO NL -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,56 |
| 2005NL000020 | 2005-03-31T00:00 | CONTINUCAO DA 2005FP000423/NS003244 - 2005RA000245 - DDP 104-03/2005 RESTITUICAO - INSS R$ 6,66 -- ESTORNO TOTAL DA 2005NL000019 CORREçãO NUMERO NL -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,03 |
| 2005NL000020 | 2005-03-31T00:00 | CONTINUCAO DA 2005FP000423/NS003244 - 2005RA000245 - DDP 104-03/2005 RESTITUICAO - INSS R$ 6,66 -- ESTORNO TOTAL DA 2005NL000019 CORREçãO NUMERO NL -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 79,25 |
| 2005NL000023 | 2005-04-07T00:00 | LANçAMENTO PARA ACERTO DE CLASSIFICAçãO DA 2005NS003411 (2005RB000423) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -11.613,09 |
| 2005NL000023 | 2005-04-07T00:00 | LANçAMENTO PARA ACERTO DE CLASSIFICAçãO DA 2005NS003411 (2005RB000423) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.613,09 |
| 2005NL000026 | 2005-04-11T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DO VALOR DEPOSITADO PELO DEP. IVAN RANZOLIN, REF. A RESTI- TUIÇÃO A CÂMARA DOS DEPUTADOS DE IMPORTANCIA RELATIVA A VIEP. CONFORME PROC. Nº 010.608/05. 2005RA000243. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.465,40 |
| 2005NL000033 | 2005-05-06T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS004787,AV336,(R$853,44), TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR MEIO DO ATUCPR, ESCLARECENDO, AINDA, QUE R$46,56 FOI CANCELADO PELA 2005NS004791. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -853,44 |
| 2005NL000034 | 2005-05-06T00:00 | ESTORNO DA 2005NL000033 PARA ALTERAR NUMERO DE NL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 853,44 |
| 2005NL000061 | 2005-06-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO EX-DEPUTADO WALDIR PIRES, REF. DEBITOS DO PROC.113.783/05 (ENERGIA ELETRICA - JAN/FEV/2005: VL. ORIGINAL), CONFORME 2005NL000256. | 974100/91000 - CEB | R$ -338,42 |
| 2005NL000064 | 2005-07-05T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARC. DEP. PASTOR AMARILDO PROCESSADO INDEVIDAMENTE, NESTEMOMENTO REGULARIZADO, REF. PROC. Nº 115.461/2005 (RA000535) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.283,56 |
| 2005NL000065 | 2005-07-05T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARC. DEP. PEDRO CHAVES CANEDO, PROCESSADO INDEV., NESTE MOMENTO REGULARIZADO, REF. PROC. Nº 114.925/05 (RA000545) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.700,00 |
| 2005NL000076 | 2005-08-17T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DO VALOR DEPOSITADO PELO DEP. FELIX MENDONÇA, REF. A RESTI-TUIÇÃO A CÂMARA DOS DEPUTADOS DE IMPORTANCIA RELATIVA A VIEP. CONFORME PROC. Nº 142.889/05. 2005RA000822. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.848,51 |
| 2005NL000082 | 2005-08-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS008180, EM VIRTUDE DE NAO SER POSSIVEL O CANCELAMENTO PARCIAL DA REFERIDA NS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -20.126,77 |
| 2005NL000083 | 2005-08-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS002513, EM VIRTUDE DE NAO SER POSSIVEL O CANCELAMENTO PARCIAL DA REFERIDA NS | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -1.716,72 |
| 2005NL000084 | 2005-08-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NL000083 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.716,72 |
| 2005NL000085 | 2005-08-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS008180 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.126,77 |
| 2005NL000086 | 2005-08-31T00:00 | REGULARIZACAO DE OB906669 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.265,34 |
| 2005NL000087 | 2005-08-31T00:00 | ESTORNO DE NL000086 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.265,34 |
| 2005NL000088 | 2005-08-31T00:00 | REGULARIZACAO DE OB906669 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.265,34 |
| 2005NL000089 | 2005-08-31T00:00 | REGULARIZACAO NS009042 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.343,60 |
| 2005NL000089 | 2005-08-31T00:00 | REGULARIZACAO NS009042 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78,26 |
| 2005NL000090 | 2005-08-31T00:00 | CONTINUACAO REGULARIZACAO NS009042 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,26 |
| 2005NL000090 | 2005-08-31T00:00 | CONTINUACAO REGULARIZACAO NS009042 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.343,60 |
| 2005NL000091 | 2005-08-31T00:00 | ESTORNO DA NL90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.343,60 |
| 2005NL000091 | 2005-08-31T00:00 | ESTORNO DA NL90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78,26 |
| 2005NL000092 | 2005-08-31T00:00 | CONTINUACAO REGULARIZACAO NS009042 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,26 |
| 2005NL000092 | 2005-08-31T00:00 | CONTINUACAO REGULARIZACAO NS009042 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.343,60 |
| 2005NL000093 | 2005-08-31T00:00 | ESTORNO NL88 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.265,34 |
| 2005NL000104 | 2005-09-22T00:00 | REGULARIZACAO DA CONTA 212630000 (2005OB907263 CANCELADA) E RETORNO AOS EMPE- NHOS DA ECT. | 415001/14202 - ECT | R$ -421.299,03 |
| 2005NL000104 | 2005-09-22T00:00 | REGULARIZACAO DA CONTA 212630000 (2005OB907263 CANCELADA) E RETORNO AOS EMPE- NHOS DA ECT. | 415001/14202 - ECT | R$ -44.940,15 |
| 2005NL000111 | 2005-10-13T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS010537 (2005RB001180), PARA CORRECAO DO EMPENHO E DACLASSIFICACAO CONTABIL. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -21.131,25 |
| 2005NL000111 | 2005-10-13T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS010537 (2005RB001180), PARA CORRECAO DO EMPENHO E DACLASSIFICACAO CONTABIL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.131,25 |
| 2005NL000116 | 2005-10-25T00:00 | ACERTO CONTABIL, TENDO EM VISTA LANCAMENTOS NAO REGULARIZADOS POR 2005NS008180. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.126,77 |
| 2005NL000118 | 2005-11-10T00:00 | REGISTRO COMPLEMENTAR A NL000094/2005 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 10.470,84 |
| 2005NL000122 | 2005-12-01T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR RESSARCIDO PELO PRO-SAUDE, REF. PAGAMENTO INDEVIDONA 2005OB908882. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.479.287,66 |
| 2005NL500043 | 2005-02-01T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELO DEPUTADO LUIZ PIAUHYLINO, REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIA-RIAS. PROCESSO Nº 130.585/2004. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.335,02 |
| 2005NL500068 | 2005-02-22T00:00 | DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A MAIOR, REFERENTE AO PERIODICO CNRS EDITIONS - 2005OB900957. 2005RA000102. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -3,38 |
| 2005NL500110 | 2005-03-04T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELA DEPUTADA CELCITA ROSA DA SILVA,REF. A DEVOLUCAO DE DIA-RIAS. PROCESSO Nº 130.950/2004. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300,00 |
| 2005NL500166 | 2005-04-06T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR DANIEL DE SOUZA CRUZ, REF. A DEVOLUCAO DE DIARIAS PROCES-SO Nº 108.052/2005. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2005NL500185 | 2005-04-25T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELA DEPUTADA MARIA PERPETUA DE ALMEIDA, REF. A DEVOLUCAO DEDIARIAS. PROCESSO 109.838/2005. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -560,00 |
| 2005NL500188 | 2005-04-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS004394/2005AV000296, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR MEIO DO ATUCPR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.310,56 |
| 2005NL500188 | 2005-04-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS004394/2005AV000296, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR MEIO DO ATUCPR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 158,35 |
| 2005NL500190 | 2005-04-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS004391/2005AV000294, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR MEIO DO ATUCPR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.310,56 |
| 2005NL500190 | 2005-04-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS004391/2005AV000294, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR MEIO DO ATUCPR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 158,35 |
| 2005NL500191 | 2005-04-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS004390/2005AV000293, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR MEIO DO ATUCPR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.310,56 |
| 2005NL500191 | 2005-04-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS004390/2005AV000293, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR MEIO DO ATUCPR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 158,35 |
| 2005NL500192 | 2005-04-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS004392/2005AV000295, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR MEIO DO ATUCPR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.310,56 |
| 2005NL500192 | 2005-04-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS004392/2005AV000295, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR MEIO DO ATUCPR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 158,35 |
| 2005NL500193 | 2005-04-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS004395/2005AV000297, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR MEIO DO ATUCPR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.310,56 |
| 2005NL500193 | 2005-04-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS004395/2005AV000297, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR MEIO DO ATUCPR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 158,35 |
| 2005NL500208 | 2005-05-06T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS004787,AV336,(R$853,44), TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO POR MEIO DO ATUCPR, ESCLARECENDO, AINDA, QUE R$46,56 FOI CANCELADO PELA 2005NS004791. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -853,44 |
| 2005NL500215 | 2005-05-18T00:00 | REGULARIZACAO DE CONTAS CONTABEIS, TENDO EM VISTA A EMISSAO DA 2005AV000053. PROCESSO 103.114/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.626,01 |
| 2005NL500215 | 2005-05-18T00:00 | REGULARIZACAO DE CONTAS CONTABEIS, TENDO EM VISTA A EMISSAO DA 2005AV000053. PROCESSO 103.114/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.626,01 |
| 2005NL500217 | 2005-05-18T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELA DEPUTADA TELMA SANDRA AUGUSTO DE SOUZA, REF. A DEVOLUCAODE DIARIAS. PROCESSO Nº 107.722/05. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.210,00 |
| 2005NL500296 | 2005-07-05T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR JOAO BATISTA OLIVEIRA DE ARAUJO, REFERENTE A DEVOLUCAO DEDIARIAS. PROCESSO Nº 132.778/05. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -610,00 |
| 2005NL500314 | 2005-07-19T00:00 | REGULARIZAçãO DE 2005NS007651, TENDO EM VISTA EMISSAO DE CONTA CONTABIL INDEVIDA, A VIAGEM E INTERNAICONAL E NãO DOMESTICA, PROCESSO 143.301/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.699,44 |
| 2005NL500314 | 2005-07-19T00:00 | REGULARIZAçãO DE 2005NS007651, TENDO EM VISTA EMISSAO DE CONTA CONTABIL INDEVIDA, A VIAGEM E INTERNAICONAL E NãO DOMESTICA, PROCESSO 143.301/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2005NL500315 | 2005-07-20T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELA DEPUTADA LUIZA ERUNDINA DE SOUSA,REF. A DEVOLUCAO DE DIARIAS. PROCESSO Nº 129521/2005. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.968,00 |
| 2005NL500319 | 2005-07-21T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELO SR. DANIEL DE SOUSA CRUZ REF. A DEVOLUCAO DE DIARIAS. PROCESSO Nº 140462/2005. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -327,64 |
| 2005NL500338 | 2005-08-08T00:00 | VALOR DEPOSITADO P/ DEP. JOAO AUGUSTO RIBEIRO NARDES, REFERENTE A DEVOLUCAO DEDIARIAS. PROCESSO Nº 142.950/05. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.718,70 |
| 2005NL500423 | 2005-09-22T00:00 | VALOR DEPOSITADO P/ DEP. JOAO LUCIO MAGALHAES BIFANO, REFERENTE A DEVOLUCAO DEDIARIAS. PROCESSO Nº 153.123/05. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.718,70 |
| 2005NL500425 | 2005-09-05T00:00 | VALOR DEPOSITADO P/ EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS. PROCESSO Nº 153.551/2005. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.445,56 |
| 2005NL500447 | 2005-10-19T00:00 | REGULARIZADAO DAS CONTAS 333903914/333901414 TENDO EM VISTA EMISSAO DA 2005AV000787/2005OB907904 COM INDICACAO INDEVIDA DO NUMERO DO EMPENHO E CONTA CONTABIL. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -160,00 |
| 2005NL500447 | 2005-10-19T00:00 | REGULARIZADAO DAS CONTAS 333903914/333901414 TENDO EM VISTA EMISSAO DA 2005AV000787/2005OB907904 COM INDICACAO INDEVIDA DO NUMERO DO EMPENHO E CONTA CONTABIL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005NL500457 | 2005-10-24T00:00 | REGULARIZADAO DAS CONTAS 333903914/333901414 TENDO EM VISTA EMISSAO DAS 2005AV000785 (R$ 980,00) E DA 2005AV000784 (R$ 1.175,00) EMITIDAS COM INDICA -CAO INDEVIDA DE EMPENHO/CONTA CONTABIL. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -2.155,00 |
| 2005NL500457 | 2005-10-24T00:00 | REGULARIZADAO DAS CONTAS 333903914/333901414 TENDO EM VISTA EMISSAO DAS 2005AV000785 (R$ 980,00) E DA 2005AV000784 (R$ 1.175,00) EMITIDAS COM INDICA -CAO INDEVIDA DE EMPENHO/CONTA CONTABIL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.155,00 |
| 2005NL500520 | 2005-11-24T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2005NL500515, PARA REGULARIZACAO DAS CONTAS DE COMPENSACAO. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.528,93 |
| 2005NL500571 | 2005-12-16T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELO DEPUTADO WALDEMIR MOKA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIASPROCESSO N} 167.764/05. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.449,06 |
| 2005NL550657 | 2005-12-30T00:00 | ESTORNO E REGULARIZACAO DA 2005NS013361 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -4.000.000,00 |
| 2005NL550657 | 2005-12-30T00:00 | ESTORNO E REGULARIZACAO DA 2005NS013361 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2005NL550658 | 2005-12-30T00:00 | ESTORNO E REGULARIZACAO DA 2005NS013365 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.400.000,00 |
| 2005NL550658 | 2005-12-30T00:00 | ESTORNO E REGULARIZACAO DA 2005NS013365 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.400.000,00 |
| 2005NL550659 | 2005-12-30T00:00 | ESTORNO E REGULARIZACAO DO SALDO DA CONTA DE DESPESA 33504199 E 33504104 LAN- CAMENTOS DE LIBERACAO E DEVULOCAO DE SALDO RESPECTIVAMENTE | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -339.854,47 |
| 2005NL550659 | 2005-12-30T00:00 | ESTORNO E REGULARIZACAO DO SALDO DA CONTA DE DESPESA 33504199 E 33504104 LAN- CAMENTOS DE LIBERACAO E DEVULOCAO DE SALDO RESPECTIVAMENTE | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 339.854,47 |
| 2005NL550660 | 2005-12-30T00:00 | ESTORNO E REGULARIZACAO DO SALDO DA CONTA DE DESPESA 33504199 E 33504104 LAN- CAMENTOS DE LIBERACAO E DEVULOCAO DE SALDO RESPECTIVAMENTE | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -350.516,75 |
| 2005NL550660 | 2005-12-30T00:00 | ESTORNO E REGULARIZACAO DO SALDO DA CONTA DE DESPESA 33504199 E 33504104 LAN- CAMENTOS DE LIBERACAO E DEVULOCAO DE SALDO RESPECTIVAMENTE | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 350.516,75 |
| 2005NL600009 | 2005-01-31T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA PATRONAL DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA REF. FOPAG JAN/2005FP000076/NS000486. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.487,08 |
| 2005NL600009 | 2005-01-31T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA PATRONAL DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA REF. FOPAG JAN/2005FP000076/NS000486. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.487,08 |
| 2005NL600015 | 2005-02-22T00:00 | REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DESPESA PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA FOPAG JAN/2005, REF. 2005NL600009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.487,08 |
| 2005NL600015 | 2005-02-22T00:00 | REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DESPESA PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA FOPAG JAN/2005, REF. 2005NL600009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.487,08 |
| 2005NL600028 | 2005-03-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000301/NS002288 - DDP 016-03/2005 REVERSAO DE VALOR CONFORME 2005RA000116 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -593,98 |
| 2005NL600028 | 2005-03-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000301/NS002288 - DDP 016-03/2005 REVERSAO DE VALOR CONFORME 2005RA000116 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 232,31 |
| 2005NL600028 | 2005-03-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000301/NS002288 - DDP 016-03/2005 REVERSAO DE VALOR CONFORME 2005RA000116 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 348,45 |
| 2005NL600029 | 2005-03-10T00:00 | REGISTRO DE CONTROLE DE EMPENHO PARA EFEITO DE RECLASSIFICACAO DE DESPESA NO CPR (40639,50 - 40564,40 + 5778222,27) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.778.297,37 |
| 2005NL600030 | 2005-03-10T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA PATRONAL/ISSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2005 - REF. 2005FP000134/NS000798 = 5.778.222,27 - REF. 2005FP000138/NS000909 = 40.639,50 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.818.861,77 |
| 2005NL600030 | 2005-03-10T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA PATRONAL/ISSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2005 - REF. 2005FP000134/NS000798 = 5.778.222,27 - REF. 2005FP000138/NS000909 = 40.639,50 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.818.861,77 |
| 2005NL600031 | 2005-03-18T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000330/NS002767 - DDP 066-03/2005 REVERSAO DE VALOR CONFORME 2005RA000212 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -394,98 |
| 2005NL600035 | 2005-03-23T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000385/NS002981 - DDP 079-03/2005 REVERSAO DE VALOR CONFORME 2005RA000209 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.257,90 |
| 2005NL600035 | 2005-03-23T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000385/NS002981 - DDP 079-03/2005 REVERSAO DE VALOR CONFORME 2005RA000209 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.077,39 |
| 2005NL600035 | 2005-03-23T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000385/NS002981 - DDP 079-03/2005 REVERSAO DE VALOR CONFORME 2005RA000209 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -521,81 |
| 2005NL600035 | 2005-03-23T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000385/NS002981 - DDP 079-03/2005 REVERSAO DE VALOR CONFORME 2005RA000209 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 165,51 |
| 2005NL600035 | 2005-03-23T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000385/NS002981 - DDP 079-03/2005 REVERSAO DE VALOR CONFORME 2005RA000209 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.427,52 |
| 2005NL600040 | 2005-03-30T00:00 | VALORES A COMPENSAR: IR (R$90,55) E INSS (R$218,47) REF. DDP 099-03/2005 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO MES DE MARCO/05 FEITA POR FERNANDO HIROMITI MARUYAMA. - CONTINUACAO DA 2005FP000417/NS003177 - GRUPO 6, PONTO 206951 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -309,02 |
| 2005NL600041 | 2005-03-31T00:00 | CONTINUCAO DA 2005FP000422/NS003237 - 2005RA000244 - DDP 105-03/2005 RESTITUICAO IRRF - R$ 597,64 - INSS R$ 122,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -720,28 |
| 2005NL600042 | 2005-03-31T00:00 | CONTINUCAO DA 2005FP000423/NS003244 - 2005RA000245 - DDP 104-03/2005 RESTITUICAO - INSS R$ 6,66 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -79,25 |
| 2005NL600042 | 2005-03-31T00:00 | CONTINUCAO DA 2005FP000423/NS003244 - 2005RA000245 - DDP 104-03/2005 RESTITUICAO - INSS R$ 6,66 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29,03 |
| 2005NL600042 | 2005-03-31T00:00 | CONTINUCAO DA 2005FP000423/NS003244 - 2005RA000245 - DDP 104-03/2005 RESTITUICAO - INSS R$ 6,66 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43,56 |
| 2005NL600043 | 2005-03-31T00:00 | CONTINUCAO DA 2005FP000424/NS003247 - 2005RA000271 - DDP 106-03/2005 RESTITUICAO IRRF - R$ 159,24 - INSS R$ 178,07 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -337,31 |
| 2005NL600050 | 2005-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL DE PATRONAL E JUROS DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. 2005NS003368/003369/003371/003372/003373/003374/003375/003377/003378/ 003380/003383/003387(VALOR PARCIAL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75.549,58 |
| 2005NL600050 | 2005-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL DE PATRONAL E JUROS DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. 2005NS003368/003369/003371/003372/003373/003374/003375/003377/003378/ 003380/003383/003387(VALOR PARCIAL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.549,58 |
| 2005NL600051 | 2005-04-07T00:00 | VALOR DEPOSITADO 2005RA000290 - ACERTO EXONERACAO SERVIDOR: JOSE DA ROCHA AMA-ZONAS, PONTO 209.522, GRUPO 6. - CONTINUACAO DA 2005FP000467/NS003533 - INSS DEVOLUCAO R$ 282,24 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.559,90 |
| 2005NL600051 | 2005-04-07T00:00 | VALOR DEPOSITADO 2005RA000290 - ACERTO EXONERACAO SERVIDOR: JOSE DA ROCHA AMA-ZONAS, PONTO 209.522, GRUPO 6. - CONTINUACAO DA 2005FP000467/NS003533 - INSS DEVOLUCAO R$ 282,24 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.277,66 |
| 2005NL600053 | 2005-04-12T00:00 | VALOR DEPOSITADO 2005RA000290 - ACERTO EXONERACAO SERVIDOR: JOSE DA ROCHA AMA-ZONAS, PONTO 209.522, GRUPO 6. ESTORNO TOTAL DA 2005NL600051 - ACERTO VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.277,66 |
| 2005NL600053 | 2005-04-12T00:00 | VALOR DEPOSITADO 2005RA000290 - ACERTO EXONERACAO SERVIDOR: JOSE DA ROCHA AMA-ZONAS, PONTO 209.522, GRUPO 6. ESTORNO TOTAL DA 2005NL600051 - ACERTO VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.559,90 |
| 2005NL600054 | 2005-04-12T00:00 | VALOR DEPOSITADO 2005RA000290 - ACERTO EXONERACAO SERVIDOR: JOSE DA ROCHA AMA-ZONAS, PONTO 209.522, GRUPO 6. - CONTINUACAO DA 2005FP000472/NS003703 - INSS DEVOLUCAO R$ 282,24 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.559,90 |
| 2005NL600054 | 2005-04-12T00:00 | VALOR DEPOSITADO 2005RA000290 - ACERTO EXONERACAO SERVIDOR: JOSE DA ROCHA AMA-ZONAS, PONTO 209.522, GRUPO 6. - CONTINUACAO DA 2005FP000472/NS003703 - INSS DEVOLUCAO R$ 282,24 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.277,66 |
| 2005NL600064 | 2005-04-27T00:00 | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE A DDP 093-04/2005 - GRUPO 9 PONTO 810270 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 203,45 |
| 2005NL600065 | 2005-04-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000602/SN004379 - DDP 093-04/2005 - PONTO 810270 GRUPO 9 DEVOLUCAO DE CREDITO INDEVIDO CONFORME 2005RA000409 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.927,20 |
| 2005NL600065 | 2005-04-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000602/SN004379 - DDP 093-04/2005 - PONTO 810270 GRUPO 9 DEVOLUCAO DE CREDITO INDEVIDO CONFORME 2005RA000409 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.468,25 |
| 2005NL600065 | 2005-04-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000602/SN004379 - DDP 093-04/2005 - PONTO 810270 GRUPO 9 DEVOLUCAO DE CREDITO INDEVIDO CONFORME 2005RA000409 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.192,00 |
| 2005NL600072 | 2005-05-03T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR FABIA ROSSANA DE AGUIAR VASCON-CELOS, GRUPO 6, PONTO 166415, CFE. DDP 004-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$419,68 /DEVOLUCAO IR: R$4.010,16. CONTINUACAO DA 2005FP000670/NS004605. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.713,15 |
| 2005NL600072 | 2005-05-03T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR FABIA ROSSANA DE AGUIAR VASCON-CELOS, GRUPO 6, PONTO 166415, CFE. DDP 004-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$419,68 /DEVOLUCAO IR: R$4.010,16. CONTINUACAO DA 2005FP000670/NS004605. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.306,69 |
| 2005NL600072 | 2005-05-03T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR FABIA ROSSANA DE AGUIAR VASCON-CELOS, GRUPO 6, PONTO 166415, CFE. DDP 004-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$419,68 /DEVOLUCAO IR: R$4.010,16. CONTINUACAO DA 2005FP000670/NS004605. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NL600073 | 2005-05-03T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR GENNEDY MARCELO LEITE PATRIOTA,GRUPO 6, PONTO 165437, CFE. DDP 006-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$419,68/ DEVOLU-CAO IR: R$4.521,46. CONTINUACAO DA 2005FP000671/NS004609. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.224,45 |
| 2005NL600073 | 2005-05-03T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR GENNEDY MARCELO LEITE PATRIOTA,GRUPO 6, PONTO 165437, CFE. DDP 006-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$419,68/ DEVOLU-CAO IR: R$4.521,46. CONTINUACAO DA 2005FP000671/NS004609. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.306,69 |
| 2005NL600073 | 2005-05-03T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR GENNEDY MARCELO LEITE PATRIOTA,GRUPO 6, PONTO 165437, CFE. DDP 006-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$419,68/ DEVOLU-CAO IR: R$4.521,46. CONTINUACAO DA 2005FP000671/NS004609. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NL600074 | 2005-05-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR JURANDI FIGUEREDO PAULINO, GRU-PO 6, PONTO 173549, CFE. DDP 032-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$101,24 / DEVOLUCAOCEF EMPRESTIMO: R$299,79. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -401,03 |
| 2005NL600075 | 2005-05-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR MAURICIO DE OLIVEIRA PINTERICH,GRUPO 6, PONTO 211793, CFE. DDP 011-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$111,31/ DEVOLU-CAO IR: R$196,29. CONTINUACAO DA 2005FP000676/NS004676. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.045,36 |
| 2005NL600075 | 2005-05-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR MAURICIO DE OLIVEIRA PINTERICH,GRUPO 6, PONTO 211793, CFE. DDP 011-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$111,31/ DEVOLU-CAO IR: R$196,29. CONTINUACAO DA 2005FP000676/NS004676. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -793,37 |
| 2005NL600075 | 2005-05-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR MAURICIO DE OLIVEIRA PINTERICH,GRUPO 6, PONTO 211793, CFE. DDP 011-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$111,31/ DEVOLU-CAO IR: R$196,29. CONTINUACAO DA 2005FP000676/NS004676. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -298,22 |
| 2005NL600075 | 2005-05-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR MAURICIO DE OLIVEIRA PINTERICH,GRUPO 6, PONTO 211793, CFE. DDP 011-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$111,31/ DEVOLU-CAO IR: R$196,29. CONTINUACAO DA 2005FP000676/NS004676. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784,01 |
| 2005NL600075 | 2005-05-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR MAURICIO DE OLIVEIRA PINTERICH,GRUPO 6, PONTO 211793, CFE. DDP 011-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$111,31/ DEVOLU-CAO IR: R$196,29. CONTINUACAO DA 2005FP000676/NS004676. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.045,34 |
| 2005NL600079 | 2005-05-13T00:00 | DEVOLUCAO DE CREDITO DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR CONFORME DDP 045-05/05 2005RA000237 - RESTITUICAO INSS R$28,77 CONTINUACAO DA 2005FP000721/NS005027 - SERVIDOR GRUPO 6 - PONTO 209955 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -374,67 |
| 2005NL600079 | 2005-05-13T00:00 | DEVOLUCAO DE CREDITO DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR CONFORME DDP 045-05/05 2005RA000237 - RESTITUICAO INSS R$28,77 CONTINUACAO DA 2005FP000721/NS005027 - SERVIDOR GRUPO 6 - PONTO 209955 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,74 |
| 2005NL600079 | 2005-05-13T00:00 | DEVOLUCAO DE CREDITO DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR CONFORME DDP 045-05/05 2005RA000237 - RESTITUICAO INSS R$28,77 CONTINUACAO DA 2005FP000721/NS005027 - SERVIDOR GRUPO 6 - PONTO 209955 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 232,30 |
| 2005NL600079 | 2005-05-13T00:00 | DEVOLUCAO DE CREDITO DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR CONFORME DDP 045-05/05 2005RA000237 - RESTITUICAO INSS R$28,77 CONTINUACAO DA 2005FP000721/NS005027 - SERVIDOR GRUPO 6 - PONTO 209955 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 261,34 |
| 2005NL600085 | 2005-05-24T00:00 | SEGURIDADE SOCIAL - RESTITUIçãO CONFORME DDP 093-05/2005 - GRUPO 5 - CONTINUACAO DA 2005FP000815/NS005516 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -235,53 |
| 2005NL600086 | 2005-05-25T00:00 | IMPOSTO DE RENDA - RESTITUIçãO CONFORME DDP 130-05/2005 - GRUPO 5 - CONTINUACAO DA 2005FP000844/NS005633 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -264,97 |
| 2005NL600102 | 2005-06-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000926/NS005958 - REGULARIZADAO DE DEBITO 2005RA000534 DDP 018-06/2005 - GRUPO 6 PONTO 208599 INSS R$ 146,10 - RESTITUIçãO IRRF R$ 668,11 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.115,32 |
| 2005NL600102 | 2005-06-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000926/NS005958 - REGULARIZADAO DE DEBITO 2005RA000534 DDP 018-06/2005 - GRUPO 6 PONTO 208599 INSS R$ 146,10 - RESTITUIçãO IRRF R$ 668,11 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -696,90 |
| 2005NL600102 | 2005-06-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000926/NS005958 - REGULARIZADAO DE DEBITO 2005RA000534 DDP 018-06/2005 - GRUPO 6 PONTO 208599 INSS R$ 146,10 - RESTITUIçãO IRRF R$ 668,11 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -69,69 |
| 2005NL600102 | 2005-06-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000926/NS005958 - REGULARIZADAO DE DEBITO 2005RA000534 DDP 018-06/2005 - GRUPO 6 PONTO 208599 INSS R$ 146,10 - RESTITUIçãO IRRF R$ 668,11 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17,21 |
| 2005NL600102 | 2005-06-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000926/NS005958 - REGULARIZADAO DE DEBITO 2005RA000534 DDP 018-06/2005 - GRUPO 6 PONTO 208599 INSS R$ 146,10 - RESTITUIçãO IRRF R$ 668,11 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 391,37 |
| 2005NL600102 | 2005-06-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000926/NS005958 - REGULARIZADAO DE DEBITO 2005RA000534 DDP 018-06/2005 - GRUPO 6 PONTO 208599 INSS R$ 146,10 - RESTITUIçãO IRRF R$ 668,11 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.951,32 |
| 2005NL600104 | 2005-06-17T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000955/NS006450 - REGULARIZACAO DE CREDITO 2005RA000596. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -899,59 |
| 2005NL600104 | 2005-06-17T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000955/NS006450 - REGULARIZACAO DE CREDITO 2005RA000596. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -293,09 |
| 2005NL600104 | 2005-06-17T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000955/NS006450 - REGULARIZACAO DE CREDITO 2005RA000596. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -211,85 |
| 2005NL600104 | 2005-06-17T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000955/NS006450 - REGULARIZACAO DE CREDITO 2005RA000596. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,00 |
| 2005NL600104 | 2005-06-17T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000955/NS006450 - REGULARIZACAO DE CREDITO 2005RA000596. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -192,59 |
| 2005NL600104 | 2005-06-17T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000955/NS006450 - REGULARIZACAO DE CREDITO 2005RA000596. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 629,03 |
| 2005NL600104 | 2005-06-17T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000955/NS006450 - REGULARIZACAO DE CREDITO 2005RA000596. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 838,71 |
| 2005NL600112 | 2005-06-28T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001108/NS006966 - DDP 137-06/2005/RA000629 DEPOSITO EFETUADO POR SERVIDOR: IMPORTANCIA RECEBIDA A MAIOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -691,09 |
| 2005NL600113 | 2005-06-28T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001109/NS006969 - DDP 127-06/2005/RA000608 REGULARIZACAO DE CREDITO: REFERENTE DEBITO DA EX SERVIDORA GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -590,37 |
| 2005NL600113 | 2005-06-28T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001109/NS006969 - DDP 127-06/2005/RA000608 REGULARIZACAO DE CREDITO: REFERENTE DEBITO DA EX SERVIDORA GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,72 |
| 2005NL600113 | 2005-06-28T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001109/NS006969 - DDP 127-06/2005/RA000608 REGULARIZACAO DE CREDITO: REFERENTE DEBITO DA EX SERVIDORA GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,92 |
| 2005NL600113 | 2005-06-28T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001109/NS006969 - DDP 127-06/2005/RA000608 REGULARIZACAO DE CREDITO: REFERENTE DEBITO DA EX SERVIDORA GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 732,22 |
| 2005NL600114 | 2005-06-28T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL - PARCIAL DA 2005NL600113 - DDP 127-06/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -341,58 |
| 2005NL600114 | 2005-06-28T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL - PARCIAL DA 2005NL600113 - DDP 127-06/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 341,58 |
| 2005NL600115 | 2005-06-29T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001115/NS007001 - DDP 141-06/2005 GRUPO 2 REGULARIZACAO DE CREDITO 2005RA000635 - INSS RESTITUIçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52,53 |
| 2005NL600120 | 2005-06-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE.DDP 153-06/2005. INSS A COMPENSAR: R$84,40. IR A COMPENSAR: R$465,12. - CONTINUACAO DA 2005FP001127/NS007052 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.002,18 |
| 2005NL600120 | 2005-06-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE.DDP 153-06/2005. INSS A COMPENSAR: R$84,40. IR A COMPENSAR: R$465,12. - CONTINUACAO DA 2005FP001127/NS007052 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -174,93 |
| 2005NL600120 | 2005-06-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE.DDP 153-06/2005. INSS A COMPENSAR: R$84,40. IR A COMPENSAR: R$465,12. - CONTINUACAO DA 2005FP001127/NS007052 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,69 |
| 2005NL600120 | 2005-06-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE.DDP 153-06/2005. INSS A COMPENSAR: R$84,40. IR A COMPENSAR: R$465,12. - CONTINUACAO DA 2005FP001127/NS007052 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -88,47 |
| 2005NL600120 | 2005-06-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE.DDP 153-06/2005. INSS A COMPENSAR: R$84,40. IR A COMPENSAR: R$465,12. - CONTINUACAO DA 2005FP001127/NS007052 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 848,75 |
| 2005NL600121 | 2005-06-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE.DDP 154-06/2005. INSS A COMPENSAR: R$84,40. IR A COMPENSAR: R$1.035,67. - CONTINUACAO DA 2005FP001128/NS007053 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.572,73 |
| 2005NL600121 | 2005-06-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE.DDP 154-06/2005. INSS A COMPENSAR: R$84,40. IR A COMPENSAR: R$1.035,67. - CONTINUACAO DA 2005FP001128/NS007053 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -174,93 |
| 2005NL600121 | 2005-06-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE.DDP 154-06/2005. INSS A COMPENSAR: R$84,40. IR A COMPENSAR: R$1.035,67. - CONTINUACAO DA 2005FP001128/NS007053 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,69 |
| 2005NL600121 | 2005-06-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE.DDP 154-06/2005. INSS A COMPENSAR: R$84,40. IR A COMPENSAR: R$1.035,67. - CONTINUACAO DA 2005FP001128/NS007053 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -88,47 |
| 2005NL600121 | 2005-06-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE.DDP 154-06/2005. INSS A COMPENSAR: R$84,40. IR A COMPENSAR: R$1.035,67. - CONTINUACAO DA 2005FP001128/NS007053 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 848,75 |
| 2005NL600128 | 2005-07-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001163/NS007250 - DDP 06-07/2005 REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000361. - INSS RESTITUIçãO R$ 19,20 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,63 |
| 2005NL600128 | 2005-07-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001163/NS007250 - DDP 06-07/2005 REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000361. - INSS RESTITUIçãO R$ 19,20 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,60 |
| 2005NL600128 | 2005-07-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001163/NS007250 - DDP 06-07/2005 REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000361. - INSS RESTITUIçãO R$ 19,20 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 104,53 |
| 2005NL600128 | 2005-07-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001163/NS007250 - DDP 06-07/2005 REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000361. - INSS RESTITUIçãO R$ 19,20 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111,50 |
| 2005NL600129 | 2005-07-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FO001177/NS007344 - DDP 018-07/2005 RESTITUICAO INSS REFERENTE 2005RA000665 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,52 |
| 2005NL600130 | 2005-07-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FO001178/NS007345 - DDP 021-07/2005 RESTITUICAO INSS REFERENTE 2005RA000391 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80,28 |
| 2005NL600131 | 2005-07-08T00:00 | - ESTORNO TOTAL DA 2005NL600129 - CORRECAO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 46,52 |
| 2005NL600132 | 2005-07-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FO001177/NS007344 - DDP 018-07/2005 RESTITUICAO INSS REFERENTE 2005RA000665 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5,75 |
| 2005NL600133 | 2005-07-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001180NS007474 - BAIXA DE CREDITO FOPAG MARCO/2005, CON- FORME DDP 024-07/2005. IR A COMPENSAR R$ 2.192,47 CREDITOS A RECEBER: PSSS R$607,09 - ASLEGIS R$ 15,00 - PRO SAUDE R$ 237,00 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.188,23 |
| 2005NL600133 | 2005-07-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001180NS007474 - BAIXA DE CREDITO FOPAG MARCO/2005, CON- FORME DDP 024-07/2005. IR A COMPENSAR R$ 2.192,47 CREDITOS A RECEBER: PSSS R$607,09 - ASLEGIS R$ 15,00 - PRO SAUDE R$ 237,00 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -693,19 |
| 2005NL600133 | 2005-07-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001180NS007474 - BAIXA DE CREDITO FOPAG MARCO/2005, CON- FORME DDP 024-07/2005. IR A COMPENSAR R$ 2.192,47 CREDITOS A RECEBER: PSSS R$607,09 - ASLEGIS R$ 15,00 - PRO SAUDE R$ 237,00 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -391,37 |
| 2005NL600133 | 2005-07-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001180NS007474 - BAIXA DE CREDITO FOPAG MARCO/2005, CON- FORME DDP 024-07/2005. IR A COMPENSAR R$ 2.192,47 CREDITOS A RECEBER: PSSS R$607,09 - ASLEGIS R$ 15,00 - PRO SAUDE R$ 237,00 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,24 |
| 2005NL600133 | 2005-07-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001180NS007474 - BAIXA DE CREDITO FOPAG MARCO/2005, CON- FORME DDP 024-07/2005. IR A COMPENSAR R$ 2.192,47 CREDITOS A RECEBER: PSSS R$607,09 - ASLEGIS R$ 15,00 - PRO SAUDE R$ 237,00 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2005NL600133 | 2005-07-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001180NS007474 - BAIXA DE CREDITO FOPAG MARCO/2005, CON- FORME DDP 024-07/2005. IR A COMPENSAR R$ 2.192,47 CREDITOS A RECEBER: PSSS R$607,09 - ASLEGIS R$ 15,00 - PRO SAUDE R$ 237,00 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 448,34 |
| 2005NL600140 | 2005-07-25T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001262/NS007967 - IRRF RESTITUIçãO - - DDP 072-07/2005 - GRUPO 6 PONTO 212.473 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -366,51 |
| 2005NL600150 | 2005-08-03T00:00 | RESTITIUICAO IR (R$219,25) E PSSI (R$123,60) CFE. DDP 009-08/2005. REVERSAO DEDESPESA DE PENSAO EX-IPC/DEPUTADO. GRUPO 10. - CONTINUACAO DA 2005FP001290/NS008267 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -342,85 |
| 2005NL600151 | 2005-08-04T00:00 | VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CAMARA REFERENTE REGULARIZAçãO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERAçãO. SERVIDOR: ELIENAI FERREIRA DE RAMOS, GRUPO 6 PONTO 182.725. 2005RA000784 - DDP 023-08/2005 CONTINUACAO DA 2005FP01307/NS08323 - INSS 8,66. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -104,58 |
| 2005NL600151 | 2005-08-04T00:00 | VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CAMARA REFERENTE REGULARIZAçãO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERAçãO. SERVIDOR: ELIENAI FERREIRA DE RAMOS, GRUPO 6 PONTO 182.725. 2005RA000784 - DDP 023-08/2005 CONTINUACAO DA 2005FP01307/NS08323 - INSS 8,66. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 113,24 |
| 2005NL600152 | 2005-08-04T00:00 | VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CAMARA REFERENTE REGULARIZAçãO DE DEBITO DECORRE TE DE EXONERAçãO. SERVIDOR: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, GR 6 PT 181917 2005RA000803 - DDP 024-08/05 - CONT. 2005FP01308/NS08325 - IR COMPENSAR 192,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,50 |
| 2005NL600152 | 2005-08-04T00:00 | VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CAMARA REFERENTE REGULARIZAçãO DE DEBITO DECORRE TE DE EXONERAçãO. SERVIDOR: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, GR 6 PT 181917 2005RA000803 - DDP 024-08/05 - CONT. 2005FP01308/NS08325 - IR COMPENSAR 192,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 217,78 |
| 2005NL600153 | 2005-08-04T00:00 | VALOR DEPOSITADO CONTA DA CAMARA REFERENTE REGULARIZAçãO DE DEBITO DECORREN- TE DE EXONERAçãO. SERVIDOR: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA, GR 6, PT 212685 2005RA000814 - DDP 022-08/2005 CONT 2005FP001309/NS008326 - INSS 79,19 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -430,33 |
| 2005NL600153 | 2005-08-04T00:00 | VALOR DEPOSITADO CONTA DA CAMARA REFERENTE REGULARIZAçãO DE DEBITO DECORREN- TE DE EXONERAçãO. SERVIDOR: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA, GR 6, PT 212685 2005RA000814 - DDP 022-08/2005 CONT 2005FP001309/NS008326 - INSS 79,19 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -246,00 |
| 2005NL600153 | 2005-08-04T00:00 | VALOR DEPOSITADO CONTA DA CAMARA REFERENTE REGULARIZAçãO DE DEBITO DECORREN- TE DE EXONERAçãO. SERVIDOR: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA, GR 6, PT 212685 2005RA000814 - DDP 022-08/2005 CONT 2005FP001309/NS008326 - INSS 79,19 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -230,43 |
| 2005NL600153 | 2005-08-04T00:00 | VALOR DEPOSITADO CONTA DA CAMARA REFERENTE REGULARIZAçãO DE DEBITO DECORREN- TE DE EXONERAçãO. SERVIDOR: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA, GR 6, PT 212685 2005RA000814 - DDP 022-08/2005 CONT 2005FP001309/NS008326 - INSS 79,19 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 165,52 |
| 2005NL600153 | 2005-08-04T00:00 | VALOR DEPOSITADO CONTA DA CAMARA REFERENTE REGULARIZAçãO DE DEBITO DECORREN- TE DE EXONERAçãO. SERVIDOR: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA, GR 6, PT 212685 2005RA000814 - DDP 022-08/2005 CONT 2005FP001309/NS008326 - INSS 79,19 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,05 |
| 2005NL600154 | 2005-08-05T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO - SERVIDORA: JOVITA MARIA RODRIGUES, PONTO 165.715 GRUPO 6 - DDP 027-08/2005. -- RESTITUIçãO INSS 781,80/IR 565,19. DDP 027-08/2005 - CONTINUACAO DA 2005FP001314/NS008352 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.346,99 |
| 2005NL600155 | 2005-08-12T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. EXONERACAO DE ONERCY NETO AIRES CASTELO BRANCO, GRUPO 2PONTO 117.423, CFE. DDP 055-08/2005. INSS RESTITUICAO: R$73,42. - CONTINUACAO DA 2005FP001364/NS008582 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -299,87 |
| 2005NL600155 | 2005-08-12T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. EXONERACAO DE ONERCY NETO AIRES CASTELO BRANCO, GRUPO 2PONTO 117.423, CFE. DDP 055-08/2005. INSS RESTITUICAO: R$73,42. - CONTINUACAO DA 2005FP001364/NS008582 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,72 |
| 2005NL600155 | 2005-08-12T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. EXONERACAO DE ONERCY NETO AIRES CASTELO BRANCO, GRUPO 2PONTO 117.423, CFE. DDP 055-08/2005. INSS RESTITUICAO: R$73,42. - CONTINUACAO DA 2005FP001364/NS008582 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,35 |
| 2005NL600155 | 2005-08-12T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. EXONERACAO DE ONERCY NETO AIRES CASTELO BRANCO, GRUPO 2PONTO 117.423, CFE. DDP 055-08/2005. INSS RESTITUICAO: R$73,42. - CONTINUACAO DA 2005FP001364/NS008582 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 188,61 |
| 2005NL600155 | 2005-08-12T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. EXONERACAO DE ONERCY NETO AIRES CASTELO BRANCO, GRUPO 2PONTO 117.423, CFE. DDP 055-08/2005. INSS RESTITUICAO: R$73,42. - CONTINUACAO DA 2005FP001364/NS008582 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 282,91 |
| 2005NL600177 | 2005-09-08T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. ACERTO DE EXONERACAO CFE. DDP 004-09/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.354 - DEVOLUCAO DE INSS: R$8,35 - - CONTINUACAO DA 2005FP001551/NS009533 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -318,14 |
| 2005NL600177 | 2005-09-08T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. ACERTO DE EXONERACAO CFE. DDP 004-09/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.354 - DEVOLUCAO DE INSS: R$8,35 - - CONTINUACAO DA 2005FP001551/NS009533 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2005NL600177 | 2005-09-08T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. ACERTO DE EXONERACAO CFE. DDP 004-09/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.354 - DEVOLUCAO DE INSS: R$8,35 - - CONTINUACAO DA 2005FP001551/NS009533 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 139,38 |
| 2005NL600177 | 2005-09-08T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. ACERTO DE EXONERACAO CFE. DDP 004-09/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.354 - DEVOLUCAO DE INSS: R$8,35 - - CONTINUACAO DA 2005FP001551/NS009533 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 371,68 |
| 2005NL600190 | 2005-10-13T00:00 | DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 017-10/2005. GRUPO 6, PONTO 212775. - CONTINUACAO DA 2005FP001700/NS010610 - INSS: R$505,94 - IR: R$264,84 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -770,78 |
| 2005NL600200 | 2005-11-01T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001912/NS011459 - RESTITUIçãO INSS CONFORME DDP 02-11/052005RA001214 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,17 |
| 2005NL600220 | 2005-12-19T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. 2005RA001454 E DDP 127-12/2005. GRUPO 6, PONTO 212863. - CONTINUACAO DA 2005FP002153/NS013201 - DEVOLUCAO DE INSS: R$15,83 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,90 |
| 2005NL600220 | 2005-12-19T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. 2005RA001454 E DDP 127-12/2005. GRUPO 6, PONTO 212863. - CONTINUACAO DA 2005FP002153/NS013201 - DEVOLUCAO DE INSS: R$15,83 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -92,46 |
| 2005NL600220 | 2005-12-19T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. 2005RA001454 E DDP 127-12/2005. GRUPO 6, PONTO 212863. - CONTINUACAO DA 2005FP002153/NS013201 - DEVOLUCAO DE INSS: R$15,83 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 69,69 |
| 2005NL600220 | 2005-12-19T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. 2005RA001454 E DDP 127-12/2005. GRUPO 6, PONTO 212863. - CONTINUACAO DA 2005FP002153/NS013201 - DEVOLUCAO DE INSS: R$15,83 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,84 |
| 2005NL600221 | 2005-12-19T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. 2005RA001439E DDP 128-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213886. CONTINUACAO DA 2005FP002154/NS013205- DEVOLUCAO DE INSS: R$158,68 E IR: R$17,98 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -176,66 |
| 2005NL600222 | 2005-12-19T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. 2005RA001493 E DDP 135-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213959. - CONTINUACAO DA 2005FP002156/NS013210 - DEVOLUCAO DE INSS: R$4,59 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4,59 |
| 2005NL600223 | 2005-12-19T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DO SERVIDOR OSCAR JACOB MESQUITA, GRUPO 6, PONTO 202888, CFE DDP136-12/2005. DEVOLUCAO DE INSS: R$137,72 E PENSAO ALIMENTICIA: R$214,97. CONTINUACAO DA 2005FP002158/NS013240. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -352,69 |
| 2005NL600224 | 2005-12-19T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REFERENTE FOPAG DEZ/2005NL600215 (FORA DA FITA), CONFORME DDP 141-12/2005. GRUPO 9, PONTO 801520. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.680,54 |
| 2005NL600227 | 2005-12-22T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. VALORES DE IR E GRATIFICACAO NATALINA/2005 CFE. DDP 172-12/2005. GRUPO 2, PONTO 112841. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -915,65 |
| 2005NL600228 | 2005-12-23T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 262-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213760. INSS: R$53,64. - CONTINUACAO DA 2005FP002242/NS013573 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -631,12 |
| 2005NL600228 | 2005-12-23T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 262-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213760. INSS: R$53,64. - CONTINUACAO DA 2005FP002242/NS013573 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -307,77 |
| 2005NL600228 | 2005-12-23T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 262-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213760. INSS: R$53,64. - CONTINUACAO DA 2005FP002242/NS013573 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -176,22 |
| 2005NL600228 | 2005-12-23T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 262-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213760. INSS: R$53,64. - CONTINUACAO DA 2005FP002242/NS013573 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 467,50 |
| 2005NL600228 | 2005-12-23T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 262-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213760. INSS: R$53,64. - CONTINUACAO DA 2005FP002242/NS013573 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 701,25 |
| 2005NL600235 | 2005-12-29T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE PROVENTOS CFE. DDP 299-12/2005. GR 03PONTO 1335. DEVOLUCOES: IR (R$3.789,97), PSSI (R$1.375,82), PECULIO (R$55,36),PRO-SAUDE MENS (R$180,00), LEGISCRED CAP (R$54,95), ASA (R$23,00), PA(R$18,14) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.497,24 |
| 2005NL600237 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 313-12/2005GRUPO 6, PONTO 213639. DEVOLUCAO DE INSS: R$293,49 E IR: R$1.106,90. - CONTINUACAO DA 2005FP002307/NS013852 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -908,39 |
| 2005NL600237 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 313-12/2005GRUPO 6, PONTO 213639. DEVOLUCAO DE INSS: R$293,49 E IR: R$1.106,90. - CONTINUACAO DA 2005FP002307/NS013852 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NL600238 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 314-12/2005GRUPO 6, PONTO 210947. DEVOLUCAO DE INSS: R$262,74 E IR: R$387,90. - CONTINUACAO DA 2005FP002308/NS013853 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NL600238 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 314-12/2005GRUPO 6, PONTO 210947. DEVOLUCAO DE INSS: R$262,74 E IR: R$387,90. - CONTINUACAO DA 2005FP002308/NS013853 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -158,64 |
| 2005NL600239 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 316-12/2005GRUPO 6, PONTO 115417. DEVOLUCAO DE INSS: R$35,86 E IR: R$5.952,23. - CONTINUACAO DA 2005FP002309/NS013855 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.496,09 |
| 2005NL600239 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 316-12/2005GRUPO 6, PONTO 115417. DEVOLUCAO DE INSS: R$35,86 E IR: R$5.952,23. - CONTINUACAO DA 2005FP002309/NS013855 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NL600240 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 319-12/2005GRUPO 6, PONTO 213949. DEVOLUCAO DE INSS: R$586,98 E IR: R$1.026,18. - CONTINUACAO DA 2005FP002310/NS013859 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -939,26 |
| 2005NL600240 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 319-12/2005GRUPO 6, PONTO 213949. DEVOLUCAO DE INSS: R$586,98 E IR: R$1.026,18. - CONTINUACAO DA 2005FP002310/NS013859 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -673,90 |
| 2005NL600241 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 321-12/2005GRUPO 6, PONTO 213955. DEVOLUCAO DE INSS: R$450,04 E IR: R$503,63. - CONTINUACAO DA 2005FP002311/NS013862 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -849,80 |
| 2005NL600241 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 321-12/2005GRUPO 6, PONTO 213955. DEVOLUCAO DE INSS: R$450,04 E IR: R$503,63. - CONTINUACAO DA 2005FP002311/NS013862 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,87 |
| 2005NL600242 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 320-12/2005GRUPO 6, PONTO 213954. DEVOLUCAO DE INSS: R$625,29 E IR: R$2.238,37. - CONTINUACAO DA 2005FP002312/NS013864 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.512,98 |
| 2005NL600242 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 320-12/2005GRUPO 6, PONTO 213954. DEVOLUCAO DE INSS: R$625,29 E IR: R$2.238,37. - CONTINUACAO DA 2005FP002312/NS013864 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -849,80 |
| 2005NL600242 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 320-12/2005GRUPO 6, PONTO 213954. DEVOLUCAO DE INSS: R$625,29 E IR: R$2.238,37. - CONTINUACAO DA 2005FP002312/NS013864 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500,88 |
| 2005NL600243 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 318-12/2005GRUPO 6, PONTO 213944. DEVOLUCAO DE INSS: R$606,13 E IR: R$1.026,18. - CONTINUACAO DA 2005FP002313/NS013866 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -939,26 |
| 2005NL600243 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 318-12/2005GRUPO 6, PONTO 213944. DEVOLUCAO DE INSS: R$606,13 E IR: R$1.026,18. - CONTINUACAO DA 2005FP002313/NS013866 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -442,61 |
| 2005NL600243 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 318-12/2005GRUPO 6, PONTO 213944. DEVOLUCAO DE INSS: R$606,13 E IR: R$1.026,18. - CONTINUACAO DA 2005FP002313/NS013866 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250,44 |
| 2005NL600244 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 301-12/2005GRUPO 6, PONTO 212485. DEVOLUCAO DE IR: R$198,35. - CONTINUACAO DA 2005FP002314/NS013872 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,53 |
| 2005NL600244 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 301-12/2005GRUPO 6, PONTO 212485. DEVOLUCAO DE IR: R$198,35. - CONTINUACAO DA 2005FP002314/NS013872 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,82 |
| 2005NL600245 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 312-12/2005GRUPO 6, PONTO 182836. - CONTINUACAO DA 2005FP002316/NS013877 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -287,48 |
| 2005NL600245 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 312-12/2005GRUPO 6, PONTO 182836. - CONTINUACAO DA 2005FP002316/NS013877 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,35 |
| 2005NL600245 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 312-12/2005GRUPO 6, PONTO 182836. - CONTINUACAO DA 2005FP002316/NS013877 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 487,83 |
| 2005NL600251 | 2005-12-30T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DA 1š COTA DA AJUDA DE CUSTO DA CONVOCA-CAO EXTRAORDINARIA, CFE. DDP 326-12/2005 E PROCESSO 169725/2005. GRUPO 5, PON-TO 810296. CONTINUACAO DA 2005FP002343/NS013975. IR A COMPENSAR: R$3.532,98. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.532,98 |
| 2005NS000001 | 2005-01-03T00:00 | NFS 286.SERVICO CONSTRUCAO DA CASA DA CENTRAL AGUA GELADA DO ED.CEFOR GRAFICA.RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL, INSS 11PC S.50PC DA NFS.PROC.123.518.03. 6A.FATURA. REL.831.04. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ 46.850,02 |
| 2005NS000002 | 2005-01-03T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NS000001. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ -46.850,02 |
| 2005NS000003 | 2005-01-03T00:00 | NFS 286.SERVICO CONSTRUCAO DA CASA DA CENTRAL AGUA GELADA DO ED.CEFOR GRAFICA.RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL, INSS 11PC S.50PC DA NFS.PROC.123.518.03. 6A.FATURA. REL.831.04. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ 46.850,02 |
| 2005NS000004 | 2005-01-04T00:00 | NFFS 1396 FORNEC.INSTAL.ATIV.E GARANTIA DE SIST.CIRCUITO FECHADODE TV. RET. 5,85PC SRF, INSS 11PC S.2.076,34. ACRESCIDOS JUROS 7,42 E MULTA 22,84. BLOQUEIO 57.571,83 MULTA E 6.514,74 P.PGTO POSTERIOR .. P.33.893.99.. R.821.04 | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 287.859,16 |
| 2005NS000005 | 2005-01-04T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NS000004. | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ -287.859,16 |
| 2005NS000006 | 2005-01-04T00:00 | NFFS 1396 FORNEC.INSTAL.ATIV.E GARANTIA DE SIST.CIRCUITO FECHADODE TV. RET. 5,85PC SRF, INSS 11PC S.2.076,34. ACRESCIDOS JUROS 7,42 E MULTA 22,84. BLOQUEIO 57.571,83 MULTA E 6.514,74 P.PGTO POSTERIOR .. P.33.893.99.. R.821.04 | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 287.859,16 |
| 2005NS000008 | 2005-01-06T00:00 | FAT. 04.12.40200056.6 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. REL.009 PERIODO 26.11 A 25.12.2004 CONF. DESPACHO SECOM CD | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2005NS000009 | 2005-01-06T00:00 | FAT.04.12.40200054.7 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1, DESTINADO REPROD. DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. REL. 009 PERIODO 26.11.04 A 25.12.04 CONF.DESPACHO SECOM. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 52.367,07 |
| 2005NS000010 | 2005-01-06T00:00 | NFS 254 SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL E FAIXA 1 GDF. RETENCAO 2 P.CENTO ISS.REL.007.2005. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 166,80 |
| 2005NS000011 | 2005-01-06T00:00 | NFFS 5615 MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE 02 LICENCAS DO PROGRAMA INGRES IIENTERPRICE EDITION ... RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 07.2004. 30/11/2004 A 30/12/2004. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 3.227,50 |
| 2005NS000012 | 2005-01-06T00:00 | FATURA 0411.00.147.726.NFST ANEXAS . SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMELAYINTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO006 2005. REFERENCIA 02.10.2004 A 01.11.2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.349,31 |
| 2005NS000014 | 2005-01-06T00:00 | FAT. 0412.00.325.529 SER.DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO EXCLUSIVO ENTRE AREDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET, COMPEENDENDOINSTALACAO, ATIVACAO. RET. SRF. 9.45PC REL 006.05. PER. 12.11.04 A 11.12.04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 9.522,30 |
| 2005NS000015 | 2005-01-06T00:00 | NF 511, 512 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELAS E PROTAS DE VIDRO TEMPERADO PARA O CENIN... RET 5,85PC SRF. _______________________________RELACAO 08 DE 2005 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 6.604,21 |
| 2005NS000016 | 2005-01-06T00:00 | CANCELADA 2005NS000015 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -6.604,21 |
| 2005NS000017 | 2005-01-06T00:00 | NF 511, 512 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELAS E PROTAS DE VIDRO TEMPERADO PARA O CENIN... RET 5,85PC SRF.BLOQUEIO MULTA RS 237,75 NF 511. PROC 119604 DE 04__________________________RELACAO 08 DE 2005 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 6.604,21 |
| 2005NS000018 | 2005-01-06T00:00 | NFS 2864,2890,2891,2895 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO) RET.SRF.9,45# E ISS 5# S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADAS ED.GLOBO, TRES EDITORIAL, ED.CASA AMARELA, VEICULACAO COMERCIAL .. REL.07/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 161.036,40 |
| 2005NS000019 | 2005-01-06T00:00 | NF 484 479 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II. COMPRESSOR ROTATIVO... RET 5,85 PC SRF ______________________________________REL 08. 2004 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.891,00 |
| 2005NS000021 | 2005-01-06T00:00 | NF 9105 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA SUPRIR ESTOQUE DOAMCO I. ALMOFADAS PARA CARIMBO E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. _________________________________________________REL 08 DE 2004 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 930,00 |
| 2005NS000022 | 2005-01-06T00:00 | NFS 2896 E 2897 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO) RET.SRF.9,45# E ISS 5# S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADAS TV.INDEPENDENTE S.J.RIO PRETO E ED.JORANL DO COMERCIO ..REL.07/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 30.131,63 |
| 2005NS000023 | 2005-01-06T00:00 | NF 299 FORNECIMENTO DE LAPIS COM BORRACHA, EM MADEIRA... RET 8,85 PC SRF. RELACAO 08 DE 2005 | 03.303.503/0001-24 - D & D BRASIL REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES | R$ 4.200,00 |
| 2005NS000024 | 2005-01-06T00:00 | NF 371, 2,3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA OBRAS, REFORMA E REPOSI-CAO ... LUVAS PVC E OUTROS. EMP OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO NR 008 DE 2005 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.900,00 |
| 2005NS000025 | 2005-01-06T00:00 | NF 160547 FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS... CABO DE FIBRA OPTICA E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 008 DE 2004 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.091,72 |
| 2005NS000026 | 2005-01-06T00:00 | NF 129842 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVA, A PEDIDO DO CENIN. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 008 DE 2005 | 00.413.540/0001-05 - POLICOM CABOS E CONECTORES LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2005NS000027 | 2005-01-06T00:00 | NF 03583 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 008 DE 2004 | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 19.504,00 |
| 2005NS000028 | 2005-01-06T00:00 | NF 1628 1629 FORNECIMENTO MATERIAL DE CAPOTARIA E TAPECARIA... CURVIM AUTOMOTIVO, ACRILON E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 008 DE 2004 | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 8.469,40 |
| 2005NS000029 | 2005-01-06T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5221241/04 - PROCESSO 37.078/04. COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 204.911,55 |
| 2005NS000030 | 2005-01-06T00:00 | NFF 190594, 191428/653/720/783, 192353/354/403/460/647/648/649. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RET. SRF 5,85 PC .. REL.809.04. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.253.124,96 |
| 2005NS000031 | 2005-01-06T00:00 | NFS 1776. FORNECIMENTO, INSTALACAO E TESTES DO SIST. DE AR CONDICIONADO, ABRANGENDO A DESINSTALACAO E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES, NO SALAO NOBRE DACD E SUBSOLO DO ANEXO II. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL. REL. 812 2004 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 12.803,42 |
| 2005NS000032 | 2005-01-06T00:00 | NFS 1249 SERV. MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, SEM FORNECIMENTODE PECAS, DE UM COLPOSCOPIO E DOIS VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. 9,45 PC E 5 PC. REL.03.05. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NS000033 | 2005-01-06T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 2547931/04 - PROC. Nº 36.966/04. COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 95.990,63 |
| 2005NS000034 | 2005-01-06T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5231241/04 - PROCESSO Nº 37.077/04. COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 324.500,59 |
| 2005NS000035 | 2005-01-06T00:00 | NF 297129 - FORNECIMENTO DE 40 BATERIAS SELADAS CHUMBO ACIDA. RET. SRF 5,85# - REL.04/05. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 26.000,00 |
| 2005NS000036 | 2005-01-06T00:00 | NF 14 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE FISIOTERAPIA. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.04/05. | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 14.402,00 |
| 2005NS000037 | 2005-01-06T00:00 | NF 11999 - FORNECIMENTO DE SIMETROGRAFO PROTATIL "SANNY" AO DEMED. RET. SRF 5,85PC - REL.04/05. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 567,00 |
| 2005NS000038 | 2005-01-06T00:00 | NF 5882 - FORNECIMENTO DE 03 LATAS DE ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO E 50 FOLHASDE LIXA D'AGUA - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.04/05. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 73,50 |
| 2005NS000039 | 2005-01-06T00:00 | NF 1408 - FORNECIMENTO DE 04 FRAGMENTADORAS ELETRICAS DE PAPEL. RET. SRF 5,85# - REL.04/05. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.196,00 |
| 2005NS000040 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,FACITEC E UPIS,PROC.103.717/04, DDP 009-01/2005. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.716,00 |
| 2005NS000040 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,FACITEC E UPIS,PROC.103.717/04, DDP 009-01/2005. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.302,00 |
| 2005NS000040 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,FACITEC E UPIS,PROC.103.717/04, DDP 009-01/2005. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.204,00 |
| 2005NS000040 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,FACITEC E UPIS,PROC.103.717/04, DDP 009-01/2005. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.816,00 |
| 2005NS000040 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,FACITEC E UPIS,PROC.103.717/04, DDP 009-01/2005. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 30.030,00 |
| 2005NS000041 | 2005-01-06T00:00 | NF 1165 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS (01 FRAGMENTADORA DE PAPEL ELETRICA E OUTROS) - RET. SRF 5,85 PC - REL.04/05. | 04.090.670/0001-05 - VVR DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.269,00 |
| 2005NS000042 | 2005-01-06T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2624808/04 - PROCESSO Nº 37.223/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 448.873,10 |
| 2005NS000043 | 2005-01-06T00:00 | PAG.DA FAT. Nº 2624810/04 - PROC.Nº 37.225/04. COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 225.634,46 |
| 2005NS000044 | 2005-01-06T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2624806/04 - PROCESSO Nº 37.221/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 336.281,93 |
| 2005NS000045 | 2005-01-06T00:00 | NFF 2491 E 2502. FORNEC. MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROCEDENCIA NACIONAL A BIBLIOTECA DA CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL 10.05 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 864,10 |
| 2005NS000046 | 2005-01-06T00:00 | NF 1882 FORNECIMENTO DE 288 LATAS DE LEITE EM PO PARA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES DEDERAL. REL. 10/2005. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 1.324,80 |
| 2005NS000047 | 2005-01-06T00:00 | NFS 273 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA C.BASE EM MADEIRA. RET.ISS 2PC.REGIME ESPECIAL FAIXA1. -EMPR. OPT. SIMPLES FED. REL. 10.05 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 67,75 |
| 2005NS000048 | 2005-01-06T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 2624804/04 - PROC. Nº 37.226/04. COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.473,46 |
| 2005NS000049 | 2005-01-06T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2624809/04 - PROCESSO Nº 37.224/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 365.871,32 |
| 2005NS000050 | 2005-01-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000001/NS000040, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA APROPRIAÇÃO DA DESPESA. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -30.030,00 |
| 2005NS000050 | 2005-01-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000001/NS000040, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA APROPRIAÇÃO DA DESPESA. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -10.816,00 |
| 2005NS000050 | 2005-01-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000001/NS000040, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA APROPRIAÇÃO DA DESPESA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -9.204,00 |
| 2005NS000050 | 2005-01-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000001/NS000040, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA APROPRIAÇÃO DA DESPESA. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -3.302,00 |
| 2005NS000050 | 2005-01-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000001/NS000040, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA APROPRIAÇÃO DA DESPESA. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -1.716,00 |
| 2005NS000051 | 2005-01-06T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 2624807/04 - PROC. Nº 37.222/04. COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 570.341,66 |
| 2005NS000052 | 2005-01-06T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2624805/04 - PROCESSO Nº 37.220/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 157.202,63 |
| 2005NS000053 | 2005-01-06T00:00 | NF 16103, 16104 E 16110. SERV.HOTELARIA PRESTADO A CD. GLOSA R$ 103,00 PAGOS INDEVIDAMENTE MEDIANTE NF. 13505. PROC. 118.579/04. RET. 9,45 PC SRF SOBRE VR APROP. E 5 PC SOBRE DIARIAS E TAXAS DE SERV. REL. 10.05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 398,27 |
| 2005NS000055 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.716,00 |
| 2005NS000055 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.865,50 |
| 2005NS000055 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.028,00 |
| 2005NS000055 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.262,00 |
| 2005NS000055 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.302,00 |
| 2005NS000055 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.204,00 |
| 2005NS000055 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.816,00 |
| 2005NS000055 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 30.030,00 |
| 2005NS000058 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UPIS, PROC. 103.717/04. - DDP 014-01/2005 - | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 7.234,50 |
| 2005NS000059 | 2005-01-06T00:00 | NFS 14416,14441,14527,14528,14529,14530 E 14549. SERV. HOTELARIA PREST. A CD. RET. 9,45PC SRF S.TOTAL NFS E 5PC ISS S. R$ 1.541,81 DIARIAS E TX SERVICO. REL. 10.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 1.674,61 |
| 2005NS000060 | 2005-01-06T00:00 | AUTO INFRACAO P000358196 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE DE BARROS SABINO PRONTUARIO NR. 12726 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO 0409 PROCESSO 036.996 2004. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS000061 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.640,00 |
| 2005NS000062 | 2005-01-06T00:00 | NFSF 2946 - SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RET. SRF. 9,45# S/ HONR. R$50.680,14 RET. SRF. 9,45# S/ SUBCONT. R$270.294,08 NF. 98635 ISS 5# S/TOTAL NF. SMPB REL.10/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 320.974,22 |
| 2005NS000063 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.560,00 |
| 2005NS000064 | 2005-01-06T00:00 | NF 1337 E 1397 - FORNECIMENTO DE 02 UN. DE JUNCAO DUPLA PVC E OUTRAS. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.12/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.157,15 |
| 2005NS000065 | 2005-01-06T00:00 | NFSF 2945 SERV. PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES PARA DIVULGACAO IMAGEM CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S.HONORARIOS SMPB, E 9,45PC S.TOTAL DA SUBCONTRATADA.FOLHA DA MANHA SA. RELACAO. 10.05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 84.371,88 |
| 2005NS000066 | 2005-01-06T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 2547938/04 - PROC. Nº 36.973/04. COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 144.443,66 |
| 2005NS000067 | 2005-01-06T00:00 | PARAMENTO DA FAT. Nº 5141241/04- PROC.Nº 36.802/04 -DESC.(R$ 789,00) REF. FAT.DE CRED. Nº 030151/05-DOC. DE REEMBOLSO Nº 681880-3 -PROC.Nº 000.353/05 OFIC. Nº 0762/04 DG - COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.972,70 |
| 2005NS000068 | 2005-01-06T00:00 | NF 1395 FORNECIMENTO DE 15 GALOES DE TINTA DE FUNDO ANTICORROSIVA. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.12/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.008,30 |
| 2005NS000069 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UPIS. PROC. 103.717/04, UNICEUB,PROC. 125.383/03 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 78,00 |
| 2005NS000069 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UPIS. PROC. 103.717/04, UNICEUB,PROC. 125.383/03 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 1.040,00 |
| 2005NS000069 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UPIS. PROC. 103.717/04, UNICEUB,PROC. 125.383/03 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.274,00 |
| 2005NS000070 | 2005-01-06T00:00 | NF 1436. FORNEC. MATERIAIS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE DO ALMOX. MEDICACA, CAIXA FECHADA EM PLASTICOS... E OUTROS EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 12.05. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 53,70 |
| 2005NS000071 | 2005-01-06T00:00 | NF 513 - FORNECIMENTO DE CABOS DE AUDIO "PEKON" P/DETEC/CD. RET. SRF 5,85# - REL.012/05. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 24.992,00 |
| 2005NS000072 | 2005-01-06T00:00 | NFSF 2947 - SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RET. SRF. 9,45# S/ HONR. R$2.666,25 RET. SRF. 9,45# S/ SUBCONT. R$14.220,00 NF. 2031 ISS 5# S/HONORARIOS SMPB REL.10/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 16.886,25 |
| 2005NS000073 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM O IESB, PROC. 125.386/03, FACITEC,PROC. 103.717/04 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 468,00 |
| 2005NS000073 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM O IESB, PROC. 125.386/03, FACITEC,PROC. 103.717/04 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 520,00 |
| 2005NS000073 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM O IESB, PROC. 125.386/03, FACITEC,PROC. 103.717/04 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 520,00 |
| 2005NS000074 | 2005-01-06T00:00 | NF 49493. FORNEC. 1.000 ROLOS DE GESSO SINTETICO 5CM X 3,6... E OUTROS. RET.SRF 5,85PC. REL. 12.05. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 132.399,00 |
| 2005NS000075 | 2005-01-06T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UPIS, PROC. 103.717/04. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 520,00 |
| 2005NS000076 | 2005-01-06T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5300151/05 - PROCESSO Nº 000.354/05. COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 242.747,09 |
| 2005NS000077 | 2005-01-06T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5241241/04 - PROCESSO Nº 37.137/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 342.724,98 |
| 2005NS000078 | 2005-01-06T00:00 | CANCELADA 2005NS00060 ERRO VINCULACAO PAGAMENTO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS000079 | 2005-01-06T00:00 | AUTO INFRACAO P000358196 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE DE BARROS SABINO PRONTUARIO NR. 12726 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO 0409 PROCESSO 036.996 2004. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS000080 | 2005-01-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NS000022 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -30.131,63 |
| 2005NS000081 | 2005-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SERVIDOR ANTONIO MARCOS MARIANO ANASTACIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NEGOCIADOR DO FBI", NO PERíODO DE 13 A 15 DE AGOSTO/04. - PROCESSO Nº 116.514/04. | 538.153.511-20 - ANTONIO ANASTACIO | R$ 324,28 |
| 2005NS000082 | 2005-01-06T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5251241/04 - PROCESSO Nº 37.136/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 648.103,76 |
| 2005NS000084 | 2005-01-06T00:00 | NFS 2896 E 2897 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO)RET.SRF.9,45# E ISS 5# S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADASTV.INDEPENDENTE S.J.RIO PRETO E ED.JORANL DO COMERCIO ..REL.07/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 30.131,63 |
| 2005NS000085 | 2005-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1218. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 141.632,37 |
| 2005NS000086 | 2005-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1218. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.870,58 |
| 2005NS000091 | 2005-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO REF. DESPESA REALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE AUDIO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADA A COORDENAÇÃO RADIO CAMARA, CONF.NF 3153. PROCESSO Nº 127.600/2004. | 318.797.641-72 - HUMBERTO PEREIRA | R$ 750,00 |
| 2005NS000092 | 2005-01-07T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5310151/05 - PROCESSO Nº 000.350/05 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 290.865,75 |
| 2005NS000093 | 2005-01-07T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2547942/04 - PROCESSO Nº 36.977/04 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,10 REF.(RPA Nº 171973/04 MENOR QUE BILH E FAT). COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.739,04 |
| 2005NS000094 | 2005-01-07T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2547934/04 - PROCESSO Nº 36.969/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 100.569,60 |
| 2005NS000095 | 2005-01-07T00:00 | PAGAMENTO DA FAT. Nº 2547939/04 - PROCESSO Nº 36.974/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 68.917,19 |
| 2005NS000098 | 2005-01-07T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2547945/04 - PROC. Nº 36.980/04 - DESC. DE R$ 3.216,88 REF. OFICIOS NºS 733, 790, 292, 181, 141/04 DA DG . COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 104.015,88 |
| 2005NS000099 | 2005-01-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -30.030,00 |
| 2005NS000099 | 2005-01-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -10.816,00 |
| 2005NS000099 | 2005-01-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -9.204,00 |
| 2005NS000099 | 2005-01-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -3.302,00 |
| 2005NS000099 | 2005-01-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -2.262,00 |
| 2005NS000099 | 2005-01-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -2.028,00 |
| 2005NS000099 | 2005-01-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -1.865,50 |
| 2005NS000099 | 2005-01-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -1.716,00 |
| 2005NS000100 | 2005-01-07T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03. DDP 014-01/2005. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.716,00 |
| 2005NS000100 | 2005-01-07T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03. DDP 014-01/2005. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.302,00 |
| 2005NS000100 | 2005-01-07T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03. DDP 014-01/2005. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.204,00 |
| 2005NS000100 | 2005-01-07T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03. DDP 014-01/2005. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.816,00 |
| 2005NS000100 | 2005-01-07T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03. DDP 014-01/2005. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 30.030,00 |
| 2005NS000101 | 2005-01-07T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. AEUDF PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC 125.396/03, FACITEC E UPIS PROC. 103.717/04 DDP 014-01/2005. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.865,50 |
| 2005NS000101 | 2005-01-07T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. AEUDF PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC 125.396/03, FACITEC E UPIS PROC. 103.717/04 DDP 014-01/2005. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.028,00 |
| 2005NS000101 | 2005-01-07T00:00 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. AEUDF PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC 125.396/03, FACITEC E UPIS PROC. 103.717/04 DDP 014-01/2005. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.262,00 |
| 2005NS000102 | 2005-01-07T00:00 | FAT.041101507805 SERV.PRESTADOS PELA EMBRATEL A TV CAMARA.RET.SRF 9,45PC S.APRISS 5PC S.6930,20.GLO. 64,84/51,75/21,73/18,32/73,29/18,32/18,47/32,42/282,55 48,31/18,32NFS 11184/1187/2104/2405/2944/45/3790/3849/3993/4419/671.NOV.REL 15 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.985,29 |
| 2005NS000103 | 2005-01-07T00:00 | ESTORNO DA 2005NS000098( 2005NP000048) PARA ACERTO DE HISTORICO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -104.015,88 |
| 2005NS000104 | 2005-01-07T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2547945/04 - PROC. Nº 36.980/04 - DESC. DE R$ 3.216,84 REF. OFICIOS NºS 733,777,784,789 E 790/04 DA DG COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 104.015,88 |
| 2005NS000105 | 2005-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1219. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.299,56 |
| 2005NS000106 | 2005-01-07T00:00 | NFF 193141 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RET. SRF. 5,85PC. REL.17.2005. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 99.643,40 |
| 2005NS000109 | 2005-01-07T00:00 | NF 6495 A 6497 E 6501 A 6504 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTDOS ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 17/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 52.445,10 |
| 2005NS000111 | 2005-01-07T00:00 | NFS 53 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA P. O CONJUNTODE PREDIOS DO CEFOR .. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC ..BLOQUEIO 11.837,14 MULTA PROC.103074/04 REL.017 2005 | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 281.836,59 |
| 2005NS000112 | 2005-01-07T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5010151/04 - PROCESSO Nº 000.635/05 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 459.642,67 |
| 2005NS000115 | 2005-01-07T00:00 | NFS 1317. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA... RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC . R$2.000,00. PERIODO 01.12.04 A 31.12.04. REL. 17.05 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 3.980,00 |
| 2005NS000116 | 2005-01-07T00:00 | NFS 2596. SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO DE BONECOS MASCOTES DA TURMA DO PLENARINHO) - RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS SMPB (297,00) E ISS 5# S/ TOTAL NF - SUBCONTRATADA "CRIAR E ANIMAR" OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.17/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.237,00 |
| 2005NS000117 | 2005-01-07T00:00 | NFS 2381.PUBLIC. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S.1047,10 HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45PC S. 2.320,64 SUBCONTRATADA GRAF.EDIT.JORNAL DE BSB LTDA. REL. 17 05 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.367,74 |
| 2005NS000119 | 2005-01-07T00:00 | NFS 885.MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PCS. 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. REL. 17.05. PERIODO DEZEMBRO 2004 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.690,00 |
| 2005NS000120 | 2005-01-07T00:00 | NFS 2388.PUBLIC. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S. 226,40 HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45PC S. 501,76 SUBCONTRATADA GRAF.EDIT.JORNAL DE BSB LTDA. REL. 17 05 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 728,16 |
| 2005NS000121 | 2005-01-07T00:00 | NFS 10982. SERVICOS MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA ASSIST. TECNICA COM REPOSICAODE PECAS EM EQUIPAM. INSTALADOS NO DEMED.CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.17/05 PERIODO 01.12.04 A 31.12.04. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.005,86 |
| 2005NS000122 | 2005-01-07T00:00 | NF. 00114977 - FORNECIMENTO DE 08 BARRAS EM CHAPA DOBRADA E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC REL. 13/2005 | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 799,44 |
| 2005NS000123 | 2005-01-07T00:00 | NFS 13 - TAXA INSCRICAO DOS SERVIDORES PTOS 6467, 6448 E 6684. RET. SRF 9,45# E ISS 2# - REL.13/05. | 06.089.496/0001-06 - PINK ELEPHANT DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2005NS000124 | 2005-01-07T00:00 | NF. 340 FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE CAIXAS PLASTICAS PARA ARQUIVO DESLIZANTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL, REL. 13/2005. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 7.000,00 |
| 2005NS000125 | 2005-01-07T00:00 | NFS 1482 - PARTICIPACAO DOS SERVIDORES PTS.5373/3916/3575/3210/5380/2716/5253 E 5222 NO CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.RET. SRF 9,45# E ISS 2# - REL.13.05 - 13 A 17/12/2004. | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 7.212,80 |
| 2005NS000126 | 2005-01-07T00:00 | NF. 966 - FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE CAIXA PLASTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS EM ARQUIVOS DESLIZANTES. RET. SRF. 5,85PC REL. 13/2005. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 1.900,00 |
| 2005NS000127 | 2005-01-07T00:00 | NFS 1193 PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE ATENDIMENTO CALL CENTER,REALIZADO NO 1º E 2º TURNOS DAS ELEICOES,03/10 E 31/10/04.RET.SRF 9,45PC ISS 5PC S.TOTAL NFE 11PC INSS. REL.17.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 3.412,56 |
| 2005NS000128 | 2005-01-07T00:00 | FATURAS 71654/90535/97100/97101 - PARTICIPACAO SERVIDORA PT.4467 NO MBA EM PREVIDENCIA E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO - RET. SRF 9,45# - ATO DECL. FAZ/GDF.REL.13/05 - 26.08 A 30.12.04. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.974,14 |
| 2005NS000129 | 2005-01-07T00:00 | ESTORNO 2004NE000128. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -2.974,14 |
| 2005NS000130 | 2005-01-07T00:00 | NFS 3465 - SERV.MANUT.PREV.E CORRET. EM IMPRESSORAS JATO TINTA MARCA EPSON A PEDIDO DO CENIN. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 3 PC. FAIXA II.RELACAO 17/2005. PERIODO.DEZEMBRO 2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 304,00 |
| 2005NS000131 | 2005-01-07T00:00 | FATURAS 71654/90535/97100/97101 - PARTICIPACAO SERVIDORA PT.4467 NO MBA EMPREVIDENCIA E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO - RET. SRF 9,45# - ATO DECL. FAZ/GDF.REL.13/05 - 26.08 A 30.12.04. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.974,14 |
| 2005NS000132 | 2005-01-07T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS000125 | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ -7.212,80 |
| 2005NS000133 | 2005-01-07T00:00 | NFS 1482 - PARTICIPACAO DOS SERVIDORES PTS.5373/3916/3575/3210/5380/2716/5253 E 5222 NO CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.RET. SRF 9,45# E ISS 2# - REL.13.05 - 13 A 17/12/2004. | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 7.212,80 |
| 2005NS000134 | 2005-01-07T00:00 | NF. 19183 - FORNECIMENTO DE 04 GRAMPEADORES INDUSTRIAIS, MARCA CARBEX, MODELO SUPER 240, COR PRETA. RET. SRF. 5,85PC REL. 13/2005. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 615,24 |
| 2005NS000135 | 2005-01-07T00:00 | NFF 159985 - FORNECIMENTO DE 2000 UN. DE CARTUCHO CBC 12/70 T200. RET. SRF 5,85PC - REL.13/05. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 4.479,90 |
| 2005NS000136 | 2005-01-07T00:00 | NF. 2436 - FORNECIMENTO DE 50 FOLHASS LIXAS D'AGUA NUMERO 220, MARCA TATU E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 13/2005. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 57,50 |
| 2005NS000137 | 2005-01-07T00:00 | NF. 203 - FORNECIMENTO DE 150 BARRAS DE ACO E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC REL. 13/2005. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.374,00 |
| 2005NS000138 | 2005-01-07T00:00 | NF. 514 -_ FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR E OUTROSA PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 13/2005. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.252,50 |
| 2005NS000140 | 2005-01-10T00:00 | CANCELADA 2005NS000138 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -2.252,50 |
| 2005NS000141 | 2005-01-10T00:00 | NF. 514 -_ FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR E OUTROSA PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 13/2005. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.252,50 |
| 2005NS000142 | 2005-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS000131 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -2.974,14 |
| 2005NS000143 | 2005-01-10T00:00 | FATURAS 71654/90535/97100/97101 - PARTICIPACAO SERVIDORA PT.4467 NO MBA EMPREVIDENCIA E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO - RET. SRF 9,45# - ATO DECL. FAZ/GDF.REL.13/05 - 26.08 A 30.12.04. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.974,12 |
| 2005NS000144 | 2005-01-10T00:00 | NFS 10339LOC. MAO DE OBRA SERVICO DE INFORMATICA. 13 SALARIO. RET 9,45 PC SRF INSS 11PC E ISS 5PC .RELACAO 14 DE 2004 13º SALARIO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 493.292,90 |
| 2005NS000145 | 2005-01-10T00:00 | NFS 182. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. RELACAO 014. 2005. PERIODO DEZEMBRO 2004 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 48.022,47 |
| 2005NS000146 | 2005-01-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5280151/05 - PROCESSO Nº 000.352/05 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 92,36 |
| 2005NS000147 | 2005-01-10T00:00 | NFS 182. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. RELACAO 014. 2005. PERIODO DEZEMBRO 2004 HORAS EXTRA. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 1.515,25 |
| 2005NS000148 | 2005-01-10T00:00 | NFF 18974 LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, MARCA ITAUTEC, MOD. ICOP 3500 CD,FORNEC. DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85PC RELACAO 14.2005 PERIODO NOVEMBRO 2004 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 31.581,83 |
| 2005NS000149 | 2005-01-10T00:00 | FICHA COMP.83714305015-X TAXA ORDINARIA E RATEIO DESPESA INCIDENTE S/IMOVEL FUNC. SITO AA SQN 112-D-201 DA RESERVA TECNICA/CD. PROCESSO Nº 125.561/03 PERIODO: NOVEMBRO/2004. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 535,53 |
| 2005NS000150 | 2005-01-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5211241/04 - PROCESSO Nº 37.076/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 7.590,95 |
| 2005NS000151 | 2005-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1220. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.546,73 |
| 2005NS000152 | 2005-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1220. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.020,00 |
| 2005NS000153 | 2005-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NS000419. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -535,53 |
| 2005NS000154 | 2005-01-10T00:00 | FICHA COMP.83714305015-X TAXA ORDINARIA E RATEIO DESPESA INCIDENTE S/IMOVEL FUNC. SITO AA SQN 112-D-201 DA RESERVA TECNICA/CD. PROCESSO Nº 125.561/03 PERIODO: NOVEMBRO/2004. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 535,53 |
| 2005NS000155 | 2005-01-10T00:00 | FAT.04.12.76300757.1.SERVICO DE TELEF.FIXO COMUT. STFC LONGA DIST. NAC.E INT. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 018/05. PERIODO NOVEMBRO DE 2004. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.826,43 |
| 2005NS000156 | 2005-01-10T00:00 | NFS 10340(PARTE)MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.TV CAMARA, EXCETO CATEG.REPORTER DEVIDEO ... RETENCAO SRF 9,45 P. CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO, INSS 11P.C. E ISS5 P.C. S.TOTAL NF. RELACAO 18/2005 - VL.REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 386.446,57 |
| 2005NS000157 | 2005-01-10T00:00 | NFS 10340 COMPLETA 2005NS000156. MAO DE OBRA TV CAMARA, REPORTER DE VIDEO.....RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO S.VALOR APROPRIADO. INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADANS. RELACAO 018/2005. VL. REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.108,04 |
| 2005NS000158 | 2005-01-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 5290151/05 REF AO PROCESSO Nº 351/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.980,55 |
| 2005NS000159 | 2005-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO, REINALDO BETÃOCONF. BIL. E RECIBO DA EMPRESA BRA. - PROC.Nº 131.011/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 462,15 |
| 2005NS000160 | 2005-01-10T00:00 | NFFST 001373379.PARTE.PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUTADO LONGA DIST.INTERNACIONAISE NACIONAIS...A PARTIR RAMAIS CENTRAL TELEF. RETENCAO SRF 9,45PC S.VLR.APROPR.GLOSA 5.111,47 CONCESSAO DE DESC. INF. AO CONT. REL. 20.05 PER. 01.10A31.10.04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.428,30 |
| 2005NS000161 | 2005-01-10T00:00 | NFFST 001373379DF.PARTE. PREST.SERV.TELEF. FIXO COMUTADO LONGA DIST.NAC.E INT.GLOSAR 15.347,60 SENDO 13.121.31 COCE. DE DESC. INF. AO CONTR. E 2.226,29 LIG.FORA DO PRAZAO. RET, SRF. 9,45PC SOBRE VLR APROP. REL. 20.05PER.01.10A31.10.04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.582,71 |
| 2005NS000162 | 2005-01-10T00:00 | CPS 04.12.508.00025. SERVICOS TELEFONIA FIXA P. LIGACOES INTERURBANAS DDD E INTERNACIONAIS DDI ... SERV. 0300 PREDIOS ADMINISTRATIVOS. RET.SRF 9,45 P.C.PERIODO 26/11/04 A 25/12/04 REL.20 DE 2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.749,57 |
| 2005NS000163 | 2005-01-10T00:00 | NFFS 16631 COPIA. LIBERACAO VALOR BLOQUEADO NA 2004NS0014630. RETENCAO 9,45 PCSRF, INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 20 2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.692,24 |
| 2005NS000164 | 2005-01-10T00:00 | RESSARC. DESP. PASSAGENS AÉREAS AO SR. FRANCISCO NETO DE ASSIS, CONFORME PROC.Nº 111.869/04 E ANEXOS - CONVIDADO DA CPI TRAFICO DE ORGÃO HUMANOS. | 066.714.971-68 - FRANCISCO ASSIS | R$ 149,00 |
| 2005NS000165 | 2005-01-10T00:00 | VARIAS ALTERAçOES | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -11.692,24 |
| 2005NS000166 | 2005-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SR. DEP. ATILA LINS, REF. DANO CAUSADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE TUBULACAO DE ESGOTO NA GARAGEMDO BLOCO APT. FUNCIONAL. PROC. 129.795/04 | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 731,40 |
| 2005NS000167 | 2005-01-10T00:00 | NFFS 16631.COPIA. LIBERACAO DO VALOR GLOSADO NA 2004NS0014630. RETENCAO 9,45PCSRF SOBRE VALOR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 020 2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.692,24 |
| 2005NS000168 | 2005-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTES AÉREOS AO SR. DEPUTADO JOÃO HERMANN NETO, CART.52364, CONFORME RECIBO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PROCESSONº 131.021/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.893,13 |
| 2005NS000169 | 2005-01-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636150/05 - PROCESSO Nº 1.241/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 770.360,66 |
| 2005NS000170 | 2005-01-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636147/05 - PROCESSO Nº 1.244/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 585.342,48 |
| 2005NS000171 | 2005-01-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636146/05 - PROCESSO Nº 1.245/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 682.722,81 |
| 2005NS000172 | 2005-01-11T00:00 | NFS 4968 . SERVICO MANUTENCAO PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,COM FORNEC. DEPEçAS,EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 019 PER.10.11.04 A 09.12.04 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2005NS000173 | 2005-01-11T00:00 | NFS 34889(PARTE)SERV.LOCACAO CONTAINERS P.RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS.CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET.ISS 5 PC S.TOTAL - REL.19/2005. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 720,00 |
| 2005NS000175 | 2005-01-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636148/05 - PROCESSO Nº 1.243/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 681.520,75 |
| 2005NS000176 | 2005-01-11T00:00 | NFFS 6528.SERVICO DE DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA, RET. SRF 9,45 P.CENTO,INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO SOBRE TOTAL NF. REL. 019. DEZEMBRO DE 2004 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.810,59 |
| 2005NS000177 | 2005-01-11T00:00 | NF 313 .. LOCACAO E INSTALACAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA P. SERVIDOR ALPHA SERVER 4100 .. OPT. SIMPLES FED. ..REL.019.05 .. DEZEMBRO2004. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 4.550,00 |
| 2005NS000178 | 2005-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE INDENIZACAO CAMARA/GAS REF. PROCESSO 122267/2004, CONFORME DDP 025-01/2005. GRUPO 5, PONTO 811017. | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ 2.645,46 |
| 2005NS000179 | 2005-01-11T00:00 | NFS 34889(PARTE)SERV.LOCACAO CONTAINERS P.RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS.CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET.ISS 5 PC S.TOTAL - REL.19/2005 - COMPLETA 2005NS000173. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 480,00 |
| 2005NS000180 | 2005-01-11T00:00 | NF 26789/903/909. FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL -CIL... RET.SRF 5,85 PC REL.019 2005 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 199,80 |
| 2005NS000181 | 2005-01-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636149/05 REF AO PROCESSO Nº 1.242/05 (COTA TAM (7,05 POR CENTO - IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 532.317,28 |
| 2005NS000183 | 2005-01-11T00:00 | NFFS 7905 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNEC. DE PECAS EMEQUIPAMENTO DE INFORMATICA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 19.05. 23.11.04 A 22.12.04 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 350,00 |
| 2005NS000184 | 2005-01-11T00:00 | NFS 1004 PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA AA SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO E ISS 5P.CENTO REL.19/05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 255,24 |
| 2005NS000185 | 2005-01-11T00:00 | FATURA 368. SERVICO DE UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIMENTE P.O ATENDIMENTODE PARLAMENTARES, POR MEIO DE UMA SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45P.CENTO. REL. 019 2005.DOC 000856305 PERIODO DEZEMBRO DE 2004 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.570,00 |
| 2005NS000186 | 2005-01-11T00:00 | FATURA 369. SERVICO DE UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIMENTE... PARTE VARIA-VEL, AGUA 57,44, ENERGIA 88,64, E LIXO 2,77. ISENTO RETENCAO REL 019 2005.DOC 000856305 PERIODO DEZEMBRO DE 2004 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 148,85 |
| 2005NS000187 | 2005-01-11T00:00 | NFS 3480 . SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C.FORNEC.PEçAS EM MAQ. ESCRE-VER ELETRICAS, MARCA FACIT ... OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS FAIXA II 3PC REL. REL. 19/2005 PERIODO 01 A 31.12.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 483,00 |
| 2005NS000188 | 2005-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1221. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.527,22 |
| 2005NS000189 | 2005-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1221. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.268,25 |
| 2005NS000191 | 2005-01-11T00:00 | NFF 78420 FORNECIMENTO DE CARPETE DE MADEIRA . RET 5,85 PC SRF. RELACAO 19/2005. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 7.695,63 |
| 2005NS000192 | 2005-01-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636151/05 - PROCESSO Nº 1.240/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 457.349,51 |
| 2005NS000193 | 2005-01-11T00:00 | NFFPS FA0189136 SERV. MANUTENCAO CORRETIVA, C FORNEC. PECAS, EXCETO TONER, REVELADOR E CILINDRO EM UMA MAQUINA COPIADORA X2510, MARCA XEROX, RET.SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 021. GLOSA RS 6,76 A SER PAGO POSTERIORMENTE, PER DEZ.04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 195,92 |
| 2005NS000194 | 2005-01-11T00:00 | NFFPS FS0270904 LOCACAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER XEROX MODELO DOCUPRINT 75. RET SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 021. PERIODO 01.12 A 31.12.04.' DEZ. 04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 17.844,28 |
| 2005NS000195 | 2005-01-11T00:00 | NFS 10335 FORNECIMENTO MAO DE OBRA EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA PARA CD.RETSRF 9,45PC S.VR APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL. GLOSA RS 21.964,44 APOS EMISSAO NOVA NE. REL 21.2005 PERIODO DEZ.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.168,88 |
| 2005NS000196 | 2005-01-11T00:00 | NFS 10341PRESTACAO DE SERV. DE LIMPEZA E CONSER. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS...HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF. 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.021. 2005. DIAS 09,10 E 12.10.2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.401,10 |
| 2005NS000197 | 2005-01-11T00:00 | NFS 10329 SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF.5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTALNFS. RELACAO 021 2005. PERIODO DEZEMBRO 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS000198 | 2005-01-11T00:00 | NFS 10330PARTE. MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.TV CAMARA, EXCETO CATEG.REPORTER DEVIDEO ... RETENCAO SRF 9,45 P. CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO, INSS 11P.C. E ISS5 P.C. S.TOTAL NF. RELACAO 021 2005. PERIODO DEZEMBRO DE 2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 510.709,69 |
| 2005NS000199 | 2005-01-11T00:00 | NFS 10330 COMPLETA 2005NS000198.MAO DE OBRA P. TV CAMARA, REPORTER DE VIDEO...RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO S.VALOR APROPRIADO. INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADANS. RELACAO 021 2005.GLOSA RS 33,69 AGUARDANDO NE PERIODO DEZEMBRO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.875,17 |
| 2005NS000203 | 2005-01-11T00:00 | NFSF 7227 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,COM FORNEC.MAT.EM BLOCOS APS.FUNCDA CD.RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL NF, INSS 11PC S.RS 282.773,99,TOTAL NF MENOS VA E VT. BLOQ 49,68 REF GAS P/VOLTAR RETORNE NE 05. REL 25 PER. DEZ 2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 313.535,75 |
| 2005NS000204 | 2005-01-11T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 01.050637/05 - PROC.Nº 000.342/05. AVULSA MONSERRAT ( 7,05 POR CENTO IN 306/03). | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 1.061,36 |
| 2005NS000205 | 2005-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000026/NS000178 PARA ALTERACAO DE SITUACAO. | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ -2.645,46 |
| 2005NS000206 | 2005-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE INDENIZACAO CAMARA/GAS REF. PROCESSO 122267/2004, CONFORME DDP 025-01/2005. GRUPO 5, PONTO 811017. | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ 2.645,46 |
| 2005NS000207 | 2005-01-11T00:00 | NF 114886 FORNECIMENTO DE CHAPA DE ACO E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 022 DE 2005 | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 2.508,44 |
| 2005NS000208 | 2005-01-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 01.050516/04 - PROC. Nº 37.134/04. AVULSA MONSERRAT (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 15.476,96 |
| 2005NS000209 | 2005-01-11T00:00 | NF 2444 FORNECIMENTO DE CORRENTE PARA CRACHA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FE DERAL. RELACAO 022 DE 2005 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.950,00 |
| 2005NS000210 | 2005-01-11T00:00 | NFF 11723 FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 022 DE 2004 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2005NS000211 | 2005-01-11T00:00 | NFS 1940 E 1939. FORNEC. DO MATERIAL. UNID. LUMINARIA FLORECENTES E OUTROS. RET. SRF 5,85PC . REL. 23.05 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 44.100,00 |
| 2005NS000212 | 2005-01-11T00:00 | NF 9155 FORNECIMENTO 01 MAQUINA CHANFRADEIRA,CAPAZ DE CHANFRAR COURO,SINTETICOS,TELAS,PLASTICOS.... RET.SRF. 5,85PC REL. 23/05 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.800,00 |
| 2005NS000213 | 2005-01-11T00:00 | NFF 2387. FORNECIMENTO CHASSIS RADIOGRAFICOS PARA UTILIZACAO APARELHO RAIO X EMAMOGRAFOS DO DEMED. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 022 DE 2005 | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 21.918,93 |
| 2005NS000214 | 2005-01-11T00:00 | _ALTERAR DARF. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -195,92 |
| 2005NS000215 | 2005-01-11T00:00 | NF 4408. FORNEC. DE MATERIAIS PARA PINTURA DE AUTOMOVEIS E OUTROS. RET. SRF 5,85PC. REL. 23.05 | 01.675.345/0001-08 - A REDE COMERCIO DE TINTAS TEM DE TUDO LTDA | R$ 127,20 |
| 2005NS000216 | 2005-01-11T00:00 | NF 1130. FORNECIMENTO BATERIAS PARA CARDIOVERSOR, MODELO RESONDER 3000 E OUTRODESTINADAS AO DEMED. BLOQUEIO 1.566,00 REFERENTE A MULTA. PROCESSO 111.763 04.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 022 DE 2005 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 8.700,00 |
| 2005NS000217 | 2005-01-11T00:00 | NFFPS FA0189136 SERV. MANUTENCAO CORRETIVA, C FORNEC. PECAS, EXCETO TONER, REVELADOR E CILINDRO EM UMA MAQUINA COPIADORA X2510, MARCA XEROX, RET.SRF. 5,85P.CENTO. RELACAO 021. GLOSA RS 6,76 A SER PAGO POSTERIORMENTE, PER DEZ.04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 195,92 |
| 2005NS000218 | 2005-01-11T00:00 | NF 3863 - FORNEC.DE 02 FECHOS DE ELETROMAGNETICOS,CONFECCIONADO EM ACO,REFORCADO,MARCA AMELCO.A SER INSTALADO NO PLENARIO ULYSSES GUIMARAES,E OUTROS.A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.5,85 PC SRF. REL.23/05 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 297,14 |
| 2005NS000219 | 2005-01-11T00:00 | NF 1556, 1558, 1597, 1605 E 1656. FORNECIMENTO MATERIAL, FITA DVCAM PDV 184N, MARCA SONY E OUTROS, DESTINADOS AA TV CAMARA. BLOQUEIO 22.260,30 REFERENTE A MULTA, NF 1556, PROCESSO 112.427 2004. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 022 2005 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 449.500,00 |
| 2005NS000220 | 2005-01-11T00:00 | NF 754 FORNEC. DE 1000 UNIDADES DE GESSO EM PLACAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 23.2005. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.800,00 |
| 2005NS000221 | 2005-01-11T00:00 | NF 0508. FORNEC. DE CAFETEIRA COMERCIAL MOD. MC 11000ST. DESTINADA AO GABINETEDA LIDERANCA DO PMDB. RET. SRF. 5,85PC.__REL. 23.05 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 785,00 |
| 2005NS000222 | 2005-01-11T00:00 | NFF.2737 - FORNECIMENTO DE 33 GAVETAS COM 95 CM. E OUTROS, RET, SRF. 5,85PC REL. 23.2005. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 14.750,00 |
| 2005NS000223 | 2005-01-11T00:00 | NFS 1305. SERV. E TREINAMENTO. PARTICIPACAO DO SERVIDOR HENRIQUE KENUP SATHLERJORNADA DE ESTUDOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZADO EM BRASILIA-DF. PERIODO 06 E 07.12.2004.PROC. 123658.2004 RET. SRF. 5,85PC. REL. 23.05 | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 500,00 |
| 2005NS000224 | 2005-01-11T00:00 | PAG.FAT.Nº 01.050589/04 - PROC. Nº 000.008/05. AVULSA MONSERRAT ( 3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 6.999,48 |
| 2005NS000225 | 2005-01-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2005NS000215. | 01.675.345/0001-08 - A REDE COMERCIO DE TINTAS TEM DE TUDO LTDA | R$ -127,20 |
| 2005NS000226 | 2005-01-11T00:00 | NF 4408. FORNEC. DE MATERIAIS PARA PINTURA DE AUTOMOVEIS E OUTROS.RET. SRF 5,85PC. REL. 23.05 | 01.675.345/0001-08 - A REDE COMERCIO DE TINTAS TEM DE TUDO LTDA | R$ 127,20 |
| 2005NS000227 | 2005-01-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2005NS000211. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ -44.100,00 |
| 2005NS000228 | 2005-01-11T00:00 | NFS 1940 E 1939. FORNEC. DO MATERIAL. UNID. LUMINARIA FLORECENTES E OUTROS.RET. SRF 5,85PC . REL. 23.05 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 44.100,00 |
| 2005NS000229 | 2005-01-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2005NS000223, IMPOSTO EMPOSTO ERRADO. | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ -500,00 |
| 2005NS000230 | 2005-01-11T00:00 | NFS 1305. SERV. E TREINAMENTO. PARTICIPACAO DO SERVIDOR HENRIQUE KENUP SATHLERJORNADA DE ESTUDOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZADO EM BRASILIA-DF. PERIODO 06 E 07.12.2004.PROC. 123658.2004 RET. SRF. 9,45PC. REL. 23.05 | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 500,00 |
| 2005NS000231 | 2005-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UMA DIARIA DE HOSPEDAAGEM, TRANSPORTE URBANO E TAXI, COMO CONVIDADO, A AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELA CPI"TRÁFICO DE ÓRGÃOSHUMANOS" EM 26/05/04 PROCESSO Nº 111.869/04 | 066.714.971-68 - FRANCISCO ASSIS | R$ 312,50 |
| 2005NS000232 | 2005-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NP000094 PARA ACERTO DO CODIGO DE RETENCAO | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ -500,00 |
| 2005NS000233 | 2005-01-11T00:00 | NFS 1305. SERV. E TREINAMENTO. PARTICIPACAO DO SERVIDOR HENRIQUE KENUP SATHLERJORNADA DE ESTUDOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZADO EM BRASILIA-DF. PERIODO 06 E 07.12.2004.PROC. 123658.2004 RET. SRF. 9,45PC. REL. 23.05 | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 500,00 |
| 2005NS000235 | 2005-01-12T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2004RA000186 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS FEITA POR ELIANE INES DE ARAUJO DE OLIVEIRA, GRUPO 2, PONTO 210557, CFE.DDP 006-01/2005. CONTINUACAO DA 2005FP000033/NS000234. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,62 |
| 2005NS000246 | 2005-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000034/NS000235 TENDO EM VISTA CONTABILIZA- CAO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,62 |
| 2005NS000247 | 2005-01-12T00:00 | NFVC 74502,75254,76088,402,087,75752. PREST. SERV.FORNECIM.REFEICOES E BUFFET.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 024 DE 2005. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 5.631,90 |
| 2005NS000248 | 2005-01-12T00:00 | NFS 2261. SERVICO CONFECCAO BANNERS EM PHOTOGLOSSY. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 3 POR CENTO. FAIXA II. RELACAO 024 DE 2005. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 105,00 |
| 2005NS000249 | 2005-01-12T00:00 | NF 6505 A 6508. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 024 DE 2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.842,36 |
| 2005NS000250 | 2005-01-12T00:00 | NFS 1806. SERVICO DE LOCACAO DE 01 MODULO DE ENVELOPAMENTO MARCA DOCFINISH, APEDIDO DO CENIN CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 024 2005. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2005NS000251 | 2005-01-12T00:00 | NFS 1807. LOCACAO COM SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 024 2005. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005NS000252 | 2005-01-12T00:00 | NFS 71. LOCACAO E INSTALACAO DE 01 ANTENA DE FM PARA A RADIO CAMARA. EMPRESAOPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 24 2005. PERIODO 06.12.04 A 04.01.05. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 698,00 |
| 2005NS000253 | 2005-01-12T00:00 | NF 6364. FORNECIMENTO AçUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 24 DE 2005. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2005NS000254 | 2005-01-12T00:00 | NF 13488. FORNECIMENTO IMPRESSORAS MODELO FS-1010, MARCA KYOCERA MITA ATENDENDO SOLICITACAO DO CENIN. BLOQUEIO 5.100,00 REFERENTE MULTA. PROC. 133.971 2003RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 24 DE 2005. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 700.000,00 |
| 2005NS000255 | 2005-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS SERVIDORA CLAUDIA MARIA VILELA, PT.6.284, REF. SERVIçOS ODONTOLOGICOS EM FUNçAO ACIDENTE TRABALHO, OCORRIDO 21/02/04. PROC. 115.611/04 | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 476,00 |
| 2005NS000256 | 2005-01-12T00:00 | NF 2394, 2416 E 2454. FORNEC. DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARASUPRIR ESTOQUE DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 27/2005 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 115.855,91 |
| 2005NS000257 | 2005-01-12T00:00 | NFS 10328 PARTE.. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS.. RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.26.2005PER.DEZEMBRO 2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 375.873,44 |
| 2005NS000258 | 2005-01-12T00:00 | NF 1251 FORNEC. BLOCOS DE FOLHA DE RESPOSTAS IFP E OUTROS. RET. SRF 5,85PC REL. 27/2005. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 285,00 |
| 2005NS000259 | 2005-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1222. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.600,15 |
| 2005NS000260 | 2005-01-12T00:00 | BORDERO FLS. 07 A 17 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARTES COMUNS BLOCO/AREA PRIVATIVA. GLOSADO 1.579,49 COBRADOS INDEVIDAMENTE, RET. SRF. 5,85PC S/ VLR APROPRIADO REL. 26/2005 PERIODO DEZ. 2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 38.883,46 |
| 2005NS000262 | 2005-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1222. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.970,59 |
| 2005NS000263 | 2005-01-12T00:00 | NF 109. FORNC. DE DUAS LICENCAS E MIDIA FULL DO SOFTWARE MACROMEDIA... PEDIDO DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 27/2005. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.328,00 |
| 2005NS000264 | 2005-01-12T00:00 | NFS 10328 PARTE . FORNEC. MAO.DE.OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA EM BRASILIA. RET.SRF 9,45 POR CENTO S.VALOR APROPRIADO.INSS E ISSRETIDOS NA 2005NS000257.REL.26.05 PER.DEZEMBRO.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.545,94 |
| 2005NS000265 | 2005-01-12T00:00 | ALTERAR VLR. NE 000748 | 974100/91000 - CEB | R$ -38.883,46 |
| 2005NS000267 | 2005-01-12T00:00 | ESTORNO DA 2005NS 000263 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.328,00 |
| 2005NS000268 | 2005-01-12T00:00 | NF 109. FORNC. DE DUAS LICENCAS E MIDIA FULL DO SOFTWARE MACROMEDIA... PEDIDO DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET. SRF. 9,45PC. E ISS 5PC. REL. 27/2005. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.328,00 |
| 2005NS000269 | 2005-01-12T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2005NS000268. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.328,00 |
| 2005NS000270 | 2005-01-12T00:00 | NF 109. FORNC. DE DUAS LICENCAS E MIDIA FULL DO SOFTWARE MACROMEDIA... PEDIDO DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET. SRF. 9,45PC. E ISS 2PC. REL. 27/2005. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.328,00 |
| 2005NS000271 | 2005-01-12T00:00 | ALTERAÇÃO DE CREDOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.970,59 |
| 2005NS000272 | 2005-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1222. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.970,59 |
| 2005NS000273 | 2005-01-13T00:00 | NFS 10332 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO 9,45 PC SRF S.VR APROP. 11 PC INSS E 5 PC ISS.GLOSA RS 6.119,66 AGUARDANDO NE. PERIODO DEZ. 04. REL. 26 DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.282,97 |
| 2005NS000274 | 2005-01-13T00:00 | FATURA 375. CESSAO DE DIREITO UTILIZACAO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICASSTLF. INSTAL. AEROP.INTERN. BRASÍLIA. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 029. 2005PERIODO DEZEMBRO DE 2004 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2005NS000275 | 2005-01-13T00:00 | NFS 10327LOCACAO MAO DE OBRA EXECUCAO DE SERV. DE COPA E COZINHA, LIMP.E CONSERVACAO PARA RES. OFICIAL E AREA ADM. DA CD. RET. SRF 9,45PC, INSS 11 PC E ISSISS 5PC. REL.029.05 PER. DEZEMBRO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.167,42 |
| 2005NS000276 | 2005-01-13T00:00 | FSP 4012109516/9515/9405 ... SERV. PREST. ECT..AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONALSEDEX E OUTROS.. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL .. RELACAO 029.2005. 01.12.2004 A 31.12.2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 18.609,96 |
| 2005NS000277 | 2005-01-13T00:00 | FATURAS 9912104880/4881/5003 - SERVICOS PRESTADOS ECT (OUTROS SERVICOS). SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL ...PERIODO DEZEMBRO.2004. REL.29.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.247.686,92 |
| 2005NS000278 | 2005-01-13T00:00 | NC 14288. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADESPARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 030 DE 2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.945,75 |
| 2005NS000279 | 2005-01-13T00:00 | NF 201. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 030 DE 2005. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.749,50 |
| 2005NS000280 | 2005-01-13T00:00 | NFF 10615,712,713,714,715,725,726. FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAISDA LINHA CHEVROLET. GAXETA PORTA EIXO DIANTEIRA... E OUTROS. RETENCAO 5,85 PORCENTO SRF. RELACAO 030 DE 2005. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.533,48 |
| 2005NS000281 | 2005-01-13T00:00 | NFFS 43283. SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC.DEPECAS EM ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER E ESTEIRAS ROLANTES INSTALADOS NA CDRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 030 DE 2005. REFER. DEZEMBRO DE 2004 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.375,40 |
| 2005NS000282 | 2005-01-13T00:00 | NFFS 43285. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEISFUNC. DA CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 30 2005. REF. DEZEMBRO 04. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2005NS000283 | 2005-01-13T00:00 | NF 96874. FORNECIMENTO E GARANTIA DE SWITCHS DE ACESSO, MARCA EXTREME NETWORKSE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. BLOQUEIO 164.780,00 PARA PAGAMENTO POSTERIOR.PROCESSO 103.033 2004. RELACAO 030 DE 2005. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 640.000,00 |
| 2005NS000284 | 2005-01-13T00:00 | NF 3163. FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, BIOMERIEUX, PARA APLICACAO APARELHO MINI VIDAS,VIDAS HBS AG II 60... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 030 DE 2005. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 14.041,00 |
| 2005NS000285 | 2005-01-13T00:00 | NF 6174.FORNECIMENTO DE PECAS.ACES. ORIGINAIS GENUINOS MERCEDES BENS DESTINADOAO AMTRAN.CD...CHAVE DE SETA... RETENCAO SRF. 5,85PC. RELACAO 030 DE 2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 245,84 |
| 2005NS000286 | 2005-01-13T00:00 | PARA ALTERAR BLOQUEIO. é GLOSA E NAO BLOQUEIO | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -640.000,00 |
| 2005NS000287 | 2005-01-13T00:00 | NF 96874. FORNECIMENTO E GARANTIA DE SWITCHS DE ACESSO, MARCA EXTREME NETWORKSE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC SOBRE VALOR APROPRIADO. GLOSA 164.780,00 PARAPAGAMENTO POSTERIOR. RELACAO 030 DE 2005. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 640.000,00 |
| 2005NS000288 | 2005-01-13T00:00 | NF 795 E 796. FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXES E PARAFUSOS... BLOCOS FUNCIONAIS/CD, SQS 111/311. EMPR. OPT. SIMPLES FED. REL. 30/2005 | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 809,93 |
| 2005NS000289 | 2005-01-13T00:00 | NFF 52453,52466,52471 E 52481. PRESTACA DE SERV. DE SUPORTE/MANUTENCAO CONF. ANEXO I... RET. SRF 9,45PC. PERIODO 18/06 A 17/07/2005. REL. 30/2005. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 61.660,00 |
| 2005NS000295 | 2005-01-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADAZEULA NAVES, CFE. PROCESSO 100.821/05 E DDP 035-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.987,00 |
| 2005NS000296 | 2005-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.355,27 |
| 2005NS000297 | 2005-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.131,00 |
| 2005NS000298 | 2005-01-13T00:00 | EXTORNO DA 2005NS000297 PARA ACERTO DE FAVORECIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.131,00 |
| 2005NS000299 | 2005-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. CARLOS ABICALIL NOS TERMOS DO ATO DA MESANR. 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.131,00 |
| 2005NS000300 | 2005-01-13T00:00 | ESTORNO DA 2005NS000296 PARA ACERTO NA DATA DE VENCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -67.355,27 |
| 2005NS000301 | 2005-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.355,27 |
| 2005NS000302 | 2005-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANDRÉ ZACHAROW ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.358/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398,40 |
| 2005NS000304 | 2005-01-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5010151B/05 - PROCESSO Nº 634/05. COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.350,90 |
| 2005NS000305 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO BABÁ (JOãO BATISTA),NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.432/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 823,76 |
| 2005NS000306 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOÃO HERRMANN NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.933/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 720,00 |
| 2005NS000307 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLEONÂNCIO FONSECA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.919/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2005NS000308 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA SELMA SCHONS ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.820/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 836,45 |
| 2005NS000309 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 100.493/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.749,32 |
| 2005NS000310 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.572/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.240,84 |
| 2005NS000311 | 2005-01-14T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL E ACERTO DE VENCIMENTOS DO EX-SERVIDOR FALECIDO ANTONIO HENRIQUE L. ABRANCHES, PONTO 6734, CFE. PROCESSO 124.149/2004. BENE- FICIARIA: INES BRUADAS ABRANCHES, GRUPO 12, CFE. DDP 029-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -268,31 |
| 2005NS000311 | 2005-01-14T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL E ACERTO DE VENCIMENTOS DO EX-SERVIDOR FALECIDO ANTONIO HENRIQUE L. ABRANCHES, PONTO 6734, CFE. PROCESSO 124.149/2004. BENE- FICIARIA: INES BRUADAS ABRANCHES, GRUPO 12, CFE. DDP 029-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.465,77 |
| 2005NS000312 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE WILSON SANTIAGO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 130.069/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2005NS000313 | 2005-01-14T00:00 | NF 15141, 15149, 15150 FORNECIMENTO AGUA MINERAL SEM GAS. RET. SRF 5,85PC REL. 001 S.DEMAP DE 2005 | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 4.297,50 |
| 2005NS000314 | 2005-01-14T00:00 | NF 2767/74/75/2807/24 FORNEC. DE GARRAFOES DE AGUA 20 LTS. RETORNAVEIS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 01 2005 SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.078,68 |
| 2005NS000315 | 2005-01-14T00:00 | NFF 3715 FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OF SETE, COR BRANCA...PARA ESTOQUE DOAMCO I. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 01 SISTEMA DEMAP 2005 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 144.000,00 |
| 2005NS000316 | 2005-01-14T00:00 | NF 205 FORNECIMENTO DE LIVRO ALFABETICO PARA TELEFONE, PAPELAO REVESTIDO EM PVC...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _________________________________________RELACAO 01 SISTEMA DEMAP 2005 | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 999,00 |
| 2005NS000317 | 2005-01-14T00:00 | NF 333 FORNECIMENTO DE REGISTRO ... PARA REFORMA SANITARIOS DO SALAO NEGRO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________RELACAO 01 SISTEMA DEMAP 2005 | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 220,00 |
| 2005NS000318 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JORGE DOS REIS PINHEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 129.986/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2005NS000319 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. MAURO GUIMARAES PASSOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 129.409/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 257,85 |
| 2005NS000320 | 2005-01-14T00:00 | NF 884 - FORNEC. DE 12 LAVADOURA DE ROUPAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.34 DE 2005 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 11.220,00 |
| 2005NS000321 | 2005-01-14T00:00 | NF 108 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAPOTARIA E TAPECARIA, CORDA FRANCESA... E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________________REL 01 SISTEMA DEMAP 2005 | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.380,00 |
| 2005NS000322 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LAEL VIEIRA VARELLA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 100.681/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.385,00 |
| 2005NS000323 | 2005-01-14T00:00 | NFS 1414 CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLDERS EM PAPEL COUCHE... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL __________________RELACAO 034 DE 2004 | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.875,60 |
| 2005NS000324 | 2005-01-14T00:00 | NF 901,903,904- FORNECIMENTO DE REFRIGERADORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL _________________________________________REL 34 DE 2005 | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 18.425,00 |
| 2005NS000325 | 2005-01-14T00:00 | NFF 2212 -FORNECIMENTO DE TELEVISORES,VIDEO CASSETE E REFRIGERADORES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 34 DE 2005 | 04.347.254/0001-31 - BRASIL SUPRI COMERCIAL LTDA | R$ 1.830,00 |
| 2005NS000325 | 2005-01-14T00:00 | NFF 2212 -FORNECIMENTO DE TELEVISORES,VIDEO CASSETE E REFRIGERADORES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 34 DE 2005 | 04.347.254/0001-31 - BRASIL SUPRI COMERCIAL LTDA | R$ 3.362,00 |
| 2005NS000326 | 2005-01-14T00:00 | NF 21393 - FORNECIMENTO DE DIVISORIAS PARA SANITARIOS EM MARMORE BRANCO ESPECIAL E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 34 DE 2005 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 15.474,46 |
| 2005NS000328 | 2005-01-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NP000113 PARA ACERTO DE SUBITEM | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ -15.474,46 |
| 2005NS000329 | 2005-01-14T00:00 | NF 21393 - FORNECIMENTO DE DIVISORIAS PARA SANITARIOS EM MARMORE BRANCO ESPECIAL E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 34 DE 2005 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 15.474,46 |
| 2005NS000330 | 2005-01-14T00:00 | NFS 3428. SERV. ASSIST.TEC. MANUT.PREV.CORRETIVA, C.FORNEC.PECAS EM EQUIPAMENTOS NO BREAK . RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC . RELACAO 010 2005.PERIODO 01.12.04 A 31.12.04. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 10.993,03 |
| 2005NS000331 | 2005-01-14T00:00 | NFS 1389. SERVICOS DE ACESSO A INTERNET... CONTABILIZADO PERIODO 29/11 A 28/12/2004 SOB O CONTRATO Nº 2004/150.0. RET. SRF. 9,45PC REL. 32/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.250,00 |
| 2005NS000332 | 2005-01-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DE 2005NS000331, POR MOTIVO DE SER COM CONTRATO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -12.250,00 |
| 2005NS000333 | 2005-01-14T00:00 | NF 1389. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET... SOB CONTRATO 2004/150.0 RET. SRF. 9,45PC. PERIODO 29/11 A 28/12/2005. REL. 32/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.250,00 |
| 2005NS000334 | 2005-01-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS000315 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ -144.000,00 |
| 2005NS000335 | 2005-01-14T00:00 | NFF 3715 FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OF SETE, COR BRANCA...PARA ESTOQUE DOAMCO I. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 01 SISTEMA DEMAP 2005 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 144.000,00 |
| 2005NS000336 | 2005-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1224. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.099,60 |
| 2005NS000337 | 2005-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1224. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.978,23 |
| 2005NS000338 | 2005-01-14T00:00 | BORDERO FLS 7 A 17 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARTES COMUNS BLOCO/AREAS PRIV. GLOSADO 1.560,20 COB. IND. RET. SRF. 5,85PC S/ VLR APRO. REL 26/05 PER.DEZ/2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 38.883,46 |
| 2005NS000339 | 2005-01-14T00:00 | NFF 10737,10758 E 10759. FORNEC. PECAS, ROLAMENTO ANTERIOR PINHAO EIXO... E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. REL. 35/2005 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.599,33 |
| 2005NS000340 | 2005-01-14T00:00 | BORDERO FL.006. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARTES COMUNS BLOCOS AREAS PRIVATIVAS... RETENCAO SRF 5,85 PC. GLOSA 2.771,41 S.VLR.APROPR. REF.CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA A SER PAGO QUANDO AUTORIZADO. RELACAO 38 2005. PER. DEZEMBRO 04. | 974100/91000 - CEB | R$ 26.129,33 |
| 2005NS000341 | 2005-01-14T00:00 | NFS 1643. SERVICO MANUT.PREVENT.E CORRET.COM FORNEC. PECAS DO SISTEMA DE ARQUIVAMENTO... RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 35/2005. PERIODO 01 A 30/12/04 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 600,00 |
| 2005NS000342 | 2005-01-14T00:00 | NFS 2026 SERV MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO PECAS NA IMPRESSORA MARCA KYOCERA... RET.SRF 5,85PC, ISS 5PC. REL. 035.04 PERIODO DE 27.11.04 A 26.12.04... | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2005NS000343 | 2005-01-14T00:00 | BORDERO FLS 07 A 17 - CONTRIBUIçãO ILUMINAçãO PUBLICA, PARTES COMUNS DOS BLO -COS E AREAS PRIVATIVAS GLOSADO 19,29 COB. IND. E 2433,96 AGUARDANDO NOVA NE. REL. 26/05 PER. DEZ/2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.675,18 |
| 2005NS000344 | 2005-01-14T00:00 | NFS 35741 SERVICOS LOCACAO CONTAINERS P RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGI- NARIOS DE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RET.ISS 5 PC. REL.035 2005. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 70,00 |
| 2005NS000345 | 2005-01-14T00:00 | NFS 3481. SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C.FORNEC. PECAS EM MAQ. ESCREVER, MARCA IBM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3PC.FAIXA II REL 35/2005. PERIODO 10.12.04 A 10.01.05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 663,00 |
| 2005NS000346 | 2005-01-14T00:00 | NF 6208 FORNECIMENTO DE PECAS.ACES. ORIGINAIS GENUINOS MERCEDES BENS DESTINADOAO AMTRAN CD, RELE INDICADOR DA SETA.. RET. SRF 5,85PC REL.035 DE 2005 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 29,14 |
| 2005NS000347 | 2005-01-14T00:00 | NFS 56765. SERVICO DE REGULAGEM E MANUTENCAO DE GRAVADOR DE ELETROCARDIOGRAFIADINAMICA DIGITAL CARDIOFLASH INSTALADO NO DEMED CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 035 2005 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 212,67 |
| 2005NS000348 | 2005-01-14T00:00 | NFS 56764. MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DYNA MAPA E CABO SERIAL PARA PC INSTALADOSNO DEMED CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 035 2005. PARCELA 7 DE 12. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 191,69 |
| 2005NS000349 | 2005-01-14T00:00 | NF 75. FORNEC. DE DISCOS RIGIDOS 120GB E MOUSE OPTICO. BLOQUEIO 369,62.MULTA PROC. 108951/04. RET. SRF. 5,85PC. REL. 35/2005. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 2.640,12 |
| 2005NS000350 | 2005-01-17T00:00 | OFICIO 005.05 E 2367.05.CEPLE REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIASAUDE SERVIDORES.CD PRO SAUDE..RS 2.378.653,85..A DIFERENCA DE 534.693,45 SERA PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA. REF.DEZEMBRO. 04. PROC. 100916/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.378.653,85 |
| 2005NS000351 | 2005-01-17T00:00 | NFS 2988- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO)RET.SRF.9,45# E ISS 5# S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADAS EDITORA JB S.A REL.35/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 28.927,50 |
| 2005NS000352 | 2005-01-17T00:00 | NFS 2986 SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO)RET.SRF.9,45# E ISS 5# S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45# S.SUBCONTRATADA(RADIO E TV BANDEIRANTES LTDA) REL.35/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 93.761,20 |
| 2005NS000353 | 2005-01-17T00:00 | NFS 2987- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO)RET.SRF.9,45# E ISS 5# S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADAS GLOBO SAT. REL.35/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 20.721,88 |
| 2005NS000354 | 2005-01-17T00:00 | NFS 2985 SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO) RET.SRF.9,45# E ISS 5#S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45# S.SUBCONTRATADA(RADIO E TV RECORD S.A.) REL.35/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 182.409,24 |
| 2005NS000355 | 2005-01-17T00:00 | NFS 2776 SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO) RET.SRF.9,45# E ISS 5#S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45# S.SUBCONTRATADA(EMPRESA EDITORA A TARDE S.A.) REL.35/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 15.412,80 |
| 2005NS000356 | 2005-01-17T00:00 | CANCELADA 2005NS000339 PARA RETIRAR DOC FISCAL SEM ATESTO | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -3.599,33 |
| 2005NS000357 | 2005-01-17T00:00 | NFF 10758 E 10759. FORNEC. PECAS, COROA E PINHAO DIFERENCIAL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. REL. 35/2005 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 5.597,64 |
| 2005NS000360 | 2005-01-17T00:00 | CANCELADA 2005NS000357 PARA ALTERAR VALOR | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -5.597,64 |
| 2005NS000361 | 2005-01-17T00:00 | NFF 10758 E 10759. FORNEC. PECAS, COROA E PINHAO DIFERENCIAL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. REL. 35/2005 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.798,83 |
| 2005NS000367 | 2005-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1225. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.283,54 |
| 2005NS000368 | 2005-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOSE PRIANTE NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº.62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1225. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.150,00 |
| 2005NS000369 | 2005-01-17T00:00 | NFFPS FS0271503 LOCACAO DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE,MARCA.MODELO XEROX DOCUCOLOR 40. RET SRF 9,45 # S.VL.APROP. (GLOSA R$3.212,79, A SER PAGO QDO AUTORIZADO) - REL.41/05 - 01 A 26/12/04. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 20.883,10 |
| 2005NS000373 | 2005-01-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3107632/04 - PROCESSO Nº 2.245/05 COTA VASP(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.072,35 |
| 2005NS000374 | 2005-01-18T00:00 | NC 13403 E OUTRAS - SERV. IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 039 DE 2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 45.270,82 |
| 2005NS000379 | 2005-01-18T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADAHELENA FAVA ANTONOW, PONTO 41.755, CFE. PROC. 1.908/05 E DDP 042-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.676,16 |
| 2005NS000380 | 2005-01-18T00:00 | FATURAS 1125976907. SERVICOS PRESTADOS ECT..SERCA..RETENCOES... RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL ...PERIODO DEZEMBRO.2004. REL. 42.05 | 415001/14202 - ECT | R$ 2.639,23 |
| 2005NS000381 | 2005-01-18T00:00 | NFFST 001386707.PARTE.PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUTADO LONGA DIST.INTERNACIONAISE NACIONAIS...A PARTIR RAMAIS CENTRAL TELEF. RETENCAO SRF 9,45PC S.VLR.APROPR.GLOSA 3.997,49 C.IND. REL.42/2005 PER.01.12.04 A 31.12.2004. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.820,49 |
| 2005NS000382 | 2005-01-18T00:00 | FATURA 0412.00.416.822(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTCRET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO - REL.44/05. NOVEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 560.075,27 |
| 2005NS000383 | 2005-01-18T00:00 | NFFST 001386707.PARTE. PREST.SERV.TELEF. FIXO COMUTADO LONGA DIST.NACIONAIS EINTERNACIONAIS..RET.9,45P.C SRF.S.VLR.APROPRIADO. GLOSA 12.665,13 COB.INDEVIDA RELACAO 42/2005 . PERIODO 01.12.04 A 31.12.2004. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 40.006,09 |
| 2005NS000384 | 2005-01-18T00:00 | FAT.0412.00.416.822 SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTSRET 9,45 PC SRF SOB VR. APROPR. - ISS 5PC S.982,80 - REL.44/05 - NOV/2004. COMPLEMENTO 2005NS000382. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 245,19 |
| 2005NS000385 | 2005-01-18T00:00 | FATURA 0412.00.422.508(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTCRET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO - REL.44/05. NOVEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 30.340,92 |
| 2005NS000386 | 2005-01-18T00:00 | NFFST 001.386.940 - SERVICOS LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIO-NAIS NAS LINHAS DIRETAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD - RET. SRF. 9,45PC. REL. 42/2005 PER. 01.12.2004 A 31.12.2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 52,85 |
| 2005NS000387 | 2005-01-18T00:00 | FAT.0412.00.422.508-SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTSRET. 9,45 PC SRF SOB VR. APROPR. - REL.44/05 - COMPLEMENTO 2005NS000385. NOVEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 135.697,61 |
| 2005NS000388 | 2005-01-18T00:00 | NFF 231636. FORNEC. E INSTALACAO JORNALISTICA VISUAL. RET. SRF. 9,45PC. PERIODO DEZEMBRO DE 2004. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.644,10 |
| 2005NS000389 | 2005-01-18T00:00 | NFS 10331/336/337/338 MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS COPA P.CD E COZINHA ELIMPEZA...PARA RESIDENCIA OFICIAL. RET.SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11 PC E ISS 5PC -REL.43/05-GLOSA R$2.469,70(NF10337,A SER PAGO) HORAS EXT. OUT-DEZ/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.366,84 |
| 2005NS000390 | 2005-01-18T00:00 | NFS 10334 FORNEC. DE MAO DE OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGO RIAS.. HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL REL. 43/05. REF. DEZEMBRO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.791,70 |
| 2005NS000391 | 2005-01-18T00:00 | NF 26988, 27091 FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO RELACAO 37/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 129,60 |
| 2005NS000392 | 2005-01-18T00:00 | NFS 1919. SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES DA MARCA OTIS. RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS 5PC S. TOTAL. REL. 37.2005 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NS000393 | 2005-01-18T00:00 | NFS 1919. COMPL.2005NS000392. SERV.MANUTENCAO CORRETIVA.PREVENTIVA... RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS RETIDO NS 392. REL. 37.2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 300,00 |
| 2005NS000394 | 2005-01-18T00:00 | NFS 1953. SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES DA MARCA OTIS. RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS 5PC S. TOTAL. REL. 37.2005 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NS000395 | 2005-01-18T00:00 | NFS 2898 E 2900 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO) RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.37/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.351,80 |
| 2005NS000396 | 2005-01-18T00:00 | NFS 1953. COMPL.2005NS000394. SERV.MANUTENCAO CORRETIVA.PREVENTIVA... RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS RETIDO NS 394. REL. 37.2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 300,00 |
| 2005NS000397 | 2005-01-18T00:00 | _ALTERAR VALOR. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -52,85 |
| 2005NS000398 | 2005-01-18T00:00 | NFFST 001.386.940 - SERVICOS LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIO-NAIS NAS LINHAS DIRETAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD - RET. SRF. 9,45PC. REL. 42/2005 PER. 01.12.2004 A 31.12.2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 58,14 |
| 2005NS000399 | 2005-01-18T00:00 | NFS 3003 E 3026 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(VEICULACAO) RET.SRF.9,45# E ISS 5#S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADAS "O ESTADO DE MINAS"E"O ESTADO DESAO PAULO" - REL.37/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 105.625,28 |
| 2005NS000400 | 2005-01-18T00:00 | NFS 497 PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL., INSS 11PC S. 50PC DA NF. REL. 37/05 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 7.133,59 |
| 2005NS000401 | 2005-01-18T00:00 | DEVOVIDA PARA CELIQ, ATESTE SEM DATA E NUMERO DE PONTO. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -105.625,28 |
| 2005NS000402 | 2005-01-18T00:00 | NFS 307. SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES DAMARCA OTIS. RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS 5PC S. TOTAL. REL. 37.2005 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NS000403 | 2005-01-18T00:00 | NFS 307. COMPL.2005NS000402. SERV.MANUTENCAO CORRETIVA.PREVENTIVA... RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS RETIDO NS 402. REL. 37.2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 300,00 |
| 2005NS000404 | 2005-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1227. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.757,46 |
| 2005NS000405 | 2005-01-18T00:00 | NFS 1292. SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES DAMARCA OTIS. RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS 5PC S. TOTAL. REL. 37.2005 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NS000406 | 2005-01-18T00:00 | NFS 1292. COMPL.2005NS000141. SERV.MANUTENCAO CORRETIVA.PREVENTIVA... RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS RETIDO NS 141. REL. 37.2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 300,00 |
| 2005NS000407 | 2005-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.MILTON BARBOSA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1227. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.800,00 |
| 2005NS000408 | 2005-01-18T00:00 | NFS 3724.SERVICOS PRESTADOS EVENTO PARLAMENTAR JOVEM BRASILEIRO. RET. 9,45PC SRF E ISS 5PC. REL. 37.2005. REALIZADO 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 5.279,10 |
| 2005NS000409 | 2005-01-18T00:00 | NFF 231668 - PRESTAçAO DE SERV.NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROSCOM INFORMAçOES EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 50 PONTOS DESTACASA.PER.DEZ/04 RET.SRF 9.45 POR/CENTO REL.37/05 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.359,48 |
| 2005NS000410 | 2005-01-18T00:00 | NFF 231668 - PRESTAçAO DE SERV.NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROSCOM INFORMAçOES EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 56 PONTOS DESTACASA.PER.DEZ/04 RET.SRF 9.45 POR/CENTO REL.37/05 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.359,55 |
| 2005NS000411 | 2005-01-18T00:00 | ALTERAR NOTA FISCAL, | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -129,60 |
| 2005NS000412 | 2005-01-19T00:00 | NF 26988 FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,CILINDRO. RETENCAO SRF5,85POR CENTO RELACAO 037 2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,80 |
| 2005NS000413 | 2005-01-19T00:00 | NF 27091 FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,CILINDRO. RET. SRF 5,85# - REL.37/05. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,80 |
| 2005NS000414 | 2005-01-19T00:00 | NF 1389 FORNECIMENTO DE INOCULADOR D, COM 240 CALHAS...A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5, 85 PC SRF. RELACAO 36 DE 2005 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.176,46 |
| 2005NS000415 | 2005-01-19T00:00 | NF 15279 - FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DE FITA P/MAQUINA DE ARQUEAR E OUTROS. RET. SRF 5,85# - REL.36/05. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 761,55 |
| 2005NS000416 | 2005-01-19T00:00 | NF 15116 FORNECIMENTO DE TONER PRETO E TONER AMARELO. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 036 DE 2005. | 02.591.258/0001-35 - WGENERAL UTILIDADES LTDA | R$ 2.055,85 |
| 2005NS000417 | 2005-01-19T00:00 | NF 255 FORNECIMENTO DE PLACA PRINCIPAL (MOTHERBOARD)... A PEDIDO DO CENIN. EM-PRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 36/2005 | 05.432.929/0001-03 - WORD LINK INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 27.958,00 |
| 2005NS000418 | 2005-01-19T00:00 | NFF 197746 - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS ELETRICAS (SERRA TICO-TICO E SERRA DE ESQUADRIA) - RET. SRF 5,85# - REL.36/05. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 2.060,71 |
| 2005NS000419 | 2005-01-19T00:00 | NF 271 TAXA INSCRICAO DOS SERVIDORES CLARA MONTEIRO DE CASTRO PONTO6.297 E OU-TROS PARA PARTICIPAREM DO "KM BRASIL 2004-GESTAO DO CONHECIMENTO NA POLITICA INDUSTRIAL BRASILEIRA" DIAS 22 A 24.11.04. ISENTO RETENCOES. REL 36.2004 | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.400,00 |
| 2005NS000420 | 2005-01-19T00:00 | RECIBO SN - SERVICOS REF. APRESENTACAO E LOCUCAO DO DOCUMENTARIO "CAMARA VIVA"RET.IRPF 15# S/1335,00(DEDUZ 174,60)..INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS PATRO-NAL 20# - PIS/PASEP 12940671569 (VL.BRUTO GFIP) - REL.36/05. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 300,00 |
| 2005NS000420 | 2005-01-19T00:00 | RECIBO SN - SERVICOS REF. APRESENTACAO E LOCUCAO DO DOCUMENTARIO "CAMARA VIVA"RET.IRPF 15# S/1335,00(DEDUZ 174,60)..INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS PATRO-NAL 20# - PIS/PASEP 12940671569 (VL.BRUTO GFIP) - REL.36/05. | 709.367.571-91 - MARIANA NUNES | R$ 1.500,00 |
| 2005NS000421 | 2005-01-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3517/04 - PROCESSO Nº 2.350/05. COTA GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 764.191,76 |
| 2005NS000422 | 2005-01-19T00:00 | NC 13910 E OUTRAS REF SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... RELACAO 040.2005. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 46.437,22 |
| 2005NS000423 | 2005-01-19T00:00 | NC 13996 A 13999 REF SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... RELACAO 040.2005. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.518,35 |
| 2005NS000424 | 2005-01-19T00:00 | NFS 3003 E 3026 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(VEICULACAO) RET.SRF.9,45# E ISS 5#S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADAS "O ESTADO DE MINAS"E"O ESTADO DESAO PAULO" - REL.37/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 105.625,28 |
| 2005NS000425 | 2005-01-19T00:00 | CANCELADA 2005NS000422 REFAZER HISTORICO | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -46.437,22 |
| 2005NS000426 | 2005-01-19T00:00 | NC 13910 A 939,970 A 995 SERV.IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... RELACAO 040.2005. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 46.437,22 |
| 2005NS000427 | 2005-01-19T00:00 | INVOICE N.CAMDEP SP07306 ASSINATURA PERIODICO PROQUEST INFORMATION AND LEARNING (ACESSO VIA INTERNET, ANUAL) PROC.117.771.04.VL. CORRESP.US$17509,00 DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E NOVE DOLARES AMERICANOS. | EX0008443 - PROQUEST INFORMATIO | R$ 47.598,22 |
| 2005NS000428 | 2005-01-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3502/04 - PROCESSO Nº 2.351/04 COTA - GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 465.705,93 |
| 2005NS000429 | 2005-01-19T00:00 | PLANILHA S.N DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A, PARA EMISSAO ORD BANC AO EXTERIOR. RET SRF 7,05 PC SOBRE TELEX , COM.BANC. DESPESA EXTERIORRS 383,31. 5PC ISS S. RS 271,85 C.BANCARIA.. PROC.117.771 DE 2004 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 383,31 |
| 2005NS000430 | 2005-01-19T00:00 | NFS 6361 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTOES AUTOMATICOS DA GARAGEM... EMPRESA OPT.SIMPLES FEDREAL. RET.ISS_5PC. REL. 45/2005 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.866,67 |
| 2005NS000431 | 2005-01-19T00:00 | NF 435. FORNECIMENTO MATERIAIS FECHADURA MARCA HDL MOD. C-90. PORTA SERVICO ENTRADA 3/4. O.S. Nº 76991. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL... REL. 45/2005 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 103,00 |
| 2005NS000432 | 2005-01-19T00:00 | NF 4536 FORNECIMENTO DE MASCARAS RETANGULARES CIRURGICAS. RET 5,85 PC SRF IN 480 DE 2004. RELACAO 2 SISTEMA DEMAP. 2005 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 140,00 |
| 2005NS000433 | 2005-01-19T00:00 | NF 14946 FORNECIMENTO DE ENVELOPES SEPARATA BRANCO...PARA O AMCO I. RET 5,85 PORCENTO SRF. RELACAO 02 SISTEMA DEMAP DE 2005 | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 94.500,00 |
| 2005NS000434 | 2005-01-19T00:00 | NFS 10342 - MAO DE OBRA SERVICO DE INFORMATICA - GLOSAS R$0,02 (COBRANCA INDEVIDA) E R$167.451,97(AGUARDA EMPENHO) - RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# - REL.46/05 - DEZEMBRO/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 625.826,68 |
| 2005NS000435 | 2005-01-19T00:00 | FAT.0501.00.515.444. PARTE. SERV. TELEFONIA FIXA NAS PORTARIAS BLOCOS DE APTS.FUNCIONAIS CD. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APR., E ISS 5PC S.RS 11,20 REL. 46/2005 PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2005. DESP.COORD.HABIT.CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.419,05 |
| 2005NS000436 | 2005-01-19T00:00 | NF 66 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS DE DETECçAO, MODELO CD, A PEDIDO DO CENIN. RET5,85 PC SRF. RELACAO 02 SISTEMA DEMAP DE 2005 | 06.324.830/0001-50 - GATEWAY SECURITY LIBRARY & SOLUTIONS BIBL & SOLUÇ SEGUR LTDA | R$ 1.960,00 |
| 2005NS000437 | 2005-01-19T00:00 | FAT.0501.00.515.444.SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA LDN APTSCD. RETENCAO SRF 9,45 PC S.VALOR APROPRIADO. ISS RETIDO NA 2005NS000435. REL. 46/2005. PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. DESP.COORD.HABITACAO CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8,66 |
| 2005NS000438 | 2005-01-19T00:00 | FAT.0501.00.515.348(PARTE)TELEF.FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTSRET. 9,45# SRF SOB VR. APROPR. E ISS 5# S/R$42,00 - REL.46/05. DEZEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 14,62 |
| 2005NS000439 | 2005-01-19T00:00 | FAT.0501.00.515.348 TELEF.FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTS RET. 9,45# SRF SOB VR. APROPR. ISS RETIDO NA 2005NS000438 - REL.46/05. DEZEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.029,03 |
| 2005NS000440 | 2005-01-19T00:00 | NF 48847,48848,48849,49281,49309,49378 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMMED. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 02 SISTEMA DEMAP. BLOQUEIO DE 177,47 REF MULTA PROC 110078.04 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 20.423,91 |
| 2005NS000441 | 2005-01-19T00:00 | ESTORNO DA 2005NS000428(2005NP000133) PARA ACERTO DE HISTORICO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -465.705,93 |
| 2005NS000442 | 2005-01-19T00:00 | NF 17493,17472,17494 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GARRAFA PLASTICA DE 1,5 LI-TRO... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 02 SISTEMA DEMAP 2005 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 13.902,00 |
| 2005NS000443 | 2005-01-19T00:00 | NF 6991 FORNECIMENTO DE MANGUEIRA. RET. SRF. 5,85PC REL. 45/2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 12,45 |
| 2005NS000444 | 2005-01-19T00:00 | NFF 17161 FORNEC. MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL, INSS 11PC S.RS 84.357,96 DEDUZ V.T E V.R. REL.47/05 - PERIODO DE 01.12.04 A 31.12.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 91.071,48 |
| 2005NS000445 | 2005-01-19T00:00 | ALTERAR CREDOR DAR | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -91.071,48 |
| 2005NS000446 | 2005-01-19T00:00 | NFF 17161 FORNEC. MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL, INSS 11PC S.RS 84.357,96 DEDUZ V.T E V.R. REL.47/05 - PERIODO DE 01.12.04 A 31.12.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 91.071,48 |
| 2005NS000447 | 2005-01-19T00:00 | NFS 133756 ALUGUEL WCONT. RET. SRF. 9,45PC. PERIODO 01 A 31/12/2004. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 234,99 |
| 2005NS000448 | 2005-01-19T00:00 | NF 1063 FORN. DE 440 GALOES COM 2,8KG. DE ADESIVO DE CONTATO. A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADO/CD. BLOQUEAR R$ 579,85 MULTA, EMP. OPT. SIMPLES FED. REL. 02/2005. | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 8.527,20 |
| 2005NS000449 | 2005-01-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 3502/04 - PROCESSO Nº 2.351/05 COTA - GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 465.705,93 |
| 2005NS000450 | 2005-01-19T00:00 | NF 455 SERVICOS LIMPEZA.CONSERVACAO, C.FORNE. MATERIAIS,NAS AREAS ANEXOS II E III... RET.SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. REL.47/05 .. DEZEMBRO/2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 346.398,12 |
| 2005NS000451 | 2005-01-19T00:00 | NFS 813. SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA MARCA XANTE MOD. FILM MAKER 4. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 45/2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2005NS000452 | 2005-01-19T00:00 | NFFS 456 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC.MATERIAIS, ED. PRINCIPAL... RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.47/05. DEZEMBRO/2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 325.009,46 |
| 2005NS000453 | 2005-01-19T00:00 | NF 1947. FORNECIMENTO 10 UNIDADES DE LUMINARIAS INDUSTRIAL BLINDADA, DESTI- NADAS AO NOVO AUDITORIO DA TV CAMARA NO ESPACO CULTURAL. RET. SRF. 5,85PC REL. 02/2005. SISTEMA DEMAP | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.095,00 |
| 2005NS000454 | 2005-01-19T00:00 | NFF 10737, 10728, 10795 E 10801. FORNEC. DE VALVULA REGULADORA MARCHA E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. REL. 45/2005. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.616,37 |
| 2005NS000455 | 2005-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IVO JOSE DA SILVA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 17/01/2005. PROCESSO Nº 130.107/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311,95 |
| 2005NS000456 | 2005-01-19T00:00 | NF 1260 E 1384.SERV. TROCA DE SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE FECHA DURAS E CHAVES DOS IMOVEIS E OUTROS. EMPR. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5PC REL. 45/2005. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 520,00 |
| 2005NS000457 | 2005-01-19T00:00 | NFF 21988 E 22334 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO DEMEC (01 FRASCO DE CLORAL HIDRATADO E OUTROS) - RET. SRF 5,85#. REL.02/05/DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.556,10 |
| 2005NS000458 | 2005-01-19T00:00 | FAT.0501.00.515.348 TELEF.FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTSRET. 9,45# SRF SOB VR. APROPR. ISS RETIDO NA 2005NS000438 - REL.46/05.DEZEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.029,03 |
| 2005NS000459 | 2005-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLEONANCIO FONSECA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 18/01/2005. PROCESSO Nº 130.075/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2005NS000460 | 2005-01-19T00:00 | NF 692 - FORNECIMENTO DE 3500 CAIXAS DE ARQUIVO CARTAO KRAFT NEVADO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.02/05. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 6.475,00 |
| 2005NS000461 | 2005-01-19T00:00 | NFFS 5814, 5805, 5707 E 5855. CURSO ORACLEAS DISCOVERES E OUTROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 2PC REL. 45/2005. PERIODO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 35.618,38 |
| 2005NS000462 | 2005-01-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DE 2005NS000461. CORRECAO DO NUMERO DA NOTA FISCAL. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -35.618,38 |
| 2005NS000463 | 2005-01-19T00:00 | NFFS 4810, 4801, 4722 E 4845. CURSO ORACLEAS DISCOVERES E OUTROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 2PC REL. 45/2005. PERIODO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 35.618,38 |
| 2005NS000464 | 2005-01-19T00:00 | ALTERAR EVENTO | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ -1.095,00 |
| 2005NS000465 | 2005-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1228. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.754,60 |
| 2005NS000466 | 2005-01-19T00:00 | NF. 1947 - FORNECIMENTO 10 UNIDADES DE LUMINARIAS INDUSTRIAL BLINDADA. RET. SRF. 5,85PC. REL. 02/2005. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.095,00 |
| 2005NS000467 | 2005-01-19T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NS000439 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -10.029,03 |
| 2005NS000468 | 2005-01-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3492/04 - PROCESSO Nº 37.377/04 / GLOSA NO VALOR DE R$ 557,25 (RPA Nº 170.324/04 DEVOLVIDA À COMPANHIA) COTA GOL (7,05 POR CENTO - IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 935.539,05 |
| 2005NS000469 | 2005-01-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DE 2005NS000443. VALOR DA NOTA INDEVIDA. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -12,45 |
| 2005NS000470 | 2005-01-19T00:00 | NF 6214 FORNECIMENTO DE MANGUEIRA. RET. SRF. 5,85PC REL. 45/2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 9,52 |
| 2005NS000471 | 2005-01-19T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. BENEFICIáRIAMICHELE MATILDE MATTOS DOS SANTOS - DDP 047-01/2005 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 312,00 |
| 2005NS000472 | 2005-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS000451, P/ALTERAR DARF. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -635,00 |
| 2005NS000473 | 2005-01-20T00:00 | NFS 813. SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA MARCA XANTE MOD. FILM MAKER 4. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.45/2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2005NS000474 | 2005-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS000463, P. ALTERAR DAR. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -35.618,38 |
| 2005NS000475 | 2005-01-20T00:00 | NFFS 4810, 4801 E 4845. CURSO ORACLEAS DISCOVERES E OUTROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 2PC REL. 45/2005. PERIODO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 25.160,21 |
| 2005NS000476 | 2005-01-20T00:00 | NFFS 4722 CURSO ORACLEAS DISCOVERES E OUTROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 2PC REL. 45/2005. 21 A 24 DE SETEMBRO.2004. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 10.458,17 |
| 2005NS000478 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -504.726,40 |
| 2005NS000478 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83.506,26 |
| 2005NS000478 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690,00 |
| 2005NS000478 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.557,38 |
| 2005NS000478 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.345.980,59 |
| 2005NS000478 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.481.806,46 |
| 2005NS000479 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,98 |
| 2005NS000479 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.891,75 |
| 2005NS000479 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 119.657,13 |
| 2005NS000479 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.724,78 |
| 2005NS000479 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 443.605,06 |
| 2005NS000479 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.599.711,57 |
| 2005NS000480 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -343.850,70 |
| 2005NS000480 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.316,90 |
| 2005NS000480 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.690,30 |
| 2005NS000480 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.901.643,76 |
| 2005NS000480 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.032.869,84 |
| 2005NS000480 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.294.362,35 |
| 2005NS000481 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.347,76 |
| 2005NS000481 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.184,40 |
| 2005NS000481 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.459,52 |
| 2005NS000481 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.780.794,74 |
| 2005NS000481 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.273.509,30 |
| 2005NS000482 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.128,68 |
| 2005NS000482 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 328.040,44 |
| 2005NS000482 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.401.287,94 |
| 2005NS000482 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.435.919,81 |
| 2005NS000482 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.362.689,03 |
| 2005NS000483 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.175,32 |
| 2005NS000483 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.677,42 |
| 2005NS000483 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.615.019,82 |
| 2005NS000483 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.437.724,60 |
| 2005NS000483 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.673.845,63 |
| 2005NS000484 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.633,85 |
| 2005NS000484 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,17 |
| 2005NS000484 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,37 |
| 2005NS000484 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.190,90 |
| 2005NS000484 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.622,62 |
| 2005NS000484 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.902.545,18 |
| 2005NS000485 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INAT/PENS(EX-IPC) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.513,22 |
| 2005NS000485 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INAT/PENS(EX-IPC) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.004,16 |
| 2005NS000485 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INAT/PENS(EX-IPC) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.275.328,27 |
| 2005NS000485 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INAT/PENS(EX-IPC) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.383.224,73 |
| 2005NS000486 | 2005-01-20T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL. 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.487,08 |
| 2005NS000487 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -206.786,92 |
| 2005NS000487 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.733,06 |
| 2005NS000487 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -198,33 |
| 2005NS000487 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.040,00 |
| 2005NS000487 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.736,49 |
| 2005NS000487 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130.989,33 |
| 2005NS000487 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.718.563,30 |
| 2005NS000489 | 2005-01-20T00:00 | INCLUSÃO DE DEDUÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,32 |
| 2005NS000490 | 2005-01-20T00:00 | NFF 05/01/71301302-2 - PREST. SERVICOS TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERNUBANAS(DDD)/INTERNACIONAIS(DDI) RET. SRF. 9,45PC REL. 49/2005 REF. DEZEMBRO 2004. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 196,62 |
| 2005NS000491 | 2005-01-20T00:00 | FAT. 04/12/78200007-0 SERV TELEF. COMUTADO .STFC., NAS MODALIDADES LONGADISTANCIA NACIONAL .REGIÕES I E III. E INTERNACIONAL.GLOSAS RS 5.432,57 FORA DO PRAZO DA ANATEL. RET 9,45 PC SRF SOBRE VR APROPRIADO. REL 49/05. PER.JUL E AGO 04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 707,92 |
| 2005NS000492 | 2005-01-20T00:00 | FAT. 9912105374. SERV. PRESTADOS ECT. OUTROS SERVICOS. RET.9,45PC S. TOTAL E ISS 5PC S. TOTAL DAS FATURAS. GLOSAR 13.655,63 QUE SERAO PAGO NA EMISSAO DE EMPENHO COMPLEMENTAR. REL. 49/05. PERIODO 01 A 31/12/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.344,37 |
| 2005NS000493 | 2005-01-20T00:00 | FAT.05.01.76300750.5. PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT. STFC LONGA DIST. NAC.E INT.RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 49/ 2004. PERIODO DEZ. 2004. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.889,00 |
| 2005NS000494 | 2005-01-20T00:00 | FAT.05.01.23500685.0. SERVICOS TELEFONIA FIXA P. LIGACOES INTERURBANAS DDD EINTERNACIONAIS DDI ... SERV. 0300 PREDIOS ADMINISTRATIVOS. RET.SRF 9,45PC. REL. 49/05. PERIODO DEZEMBRO 2004 DESP.COORD.EQUIP. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 78.814,46 |
| 2005NS000497 | 2005-01-20T00:00 | CPS 04.12.78200007.0. PREST. SERVICOS TELEFONIA FIXA P. LIGACOES INTERURBANASDDD,INTERNAC. DDI, RES. OFICIAL DA CD. INCOR, HFA.GLOSA RS 3,86 FORA PRAZO ANATEL C/DESC. 20 PC. RET 9,45 PC SRF VR APROP. REL 49.05 PER JUL E AGOSTO2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15,44 |
| 2005NS000501 | 2005-01-20T00:00 | NFS 10333- MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIASVRL.REF.HORAS EXTRAS. RET.SRF 9,45# S/VLR APRO. 11PC INSS E 5PC ISS S/ VLR TOTAL DA FAT. REL. 49/05 PER. DEZ/04 . | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.355,12 |
| 2005NS000508 | 2005-01-20T00:00 | FAT. 04/12/78200008-4 SERV TELEF. COMUTADO .STFC., NAS MODALIDADES LONGADISTANCIA NACIONAL .REGIÕES I E III. E INTERNACIONAL.GLOSAS RS 791,41 FORA DO PRAZOANATEL. RET 9,45 PC SRF SOBRE VR APROPRIADO. REL 49/05. PER.MAR A AGO/04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 791,42 |
| 2005NS000510 | 2005-01-20T00:00 | NF 4479 FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE PROGRAMA CAPTURA DE IMAGENS DIAGNOSE PRO 1, DESTINADA AO DEMED. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 50 DE 2005 | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2005NS000511 | 2005-01-20T00:00 | CPS 04.12.78200008.4. PREST. SERVICOS TELEFONIA FIXA P. LIGACOES INTERURBANASDDD,INTERNAC. DDI, RES. OFICIAL DA CD. INCOR, HFA.GLOSA RS 77,29 FORA PRAZO ANATEL C/DESC. 20 PC. RET 9,45PC. SRF VR APROP. REL 49.05 PER MAR A AGO. 2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 105,96 |
| 2005NS000512 | 2005-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO JOSE GOUVÊA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 19/01/2005. PROCESSO Nº 130.793/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 539,00 |
| 2005NS000513 | 2005-01-20T00:00 | NF 4503 FORNECIMENTO DE PAPEL PARA IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAO PREMIUM...DESTINADO AO DEMED. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 50 DE 2005 | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 700,00 |
| 2005NS000514 | 2005-01-20T00:00 | NF 0294 FORNECIMENTO DE 140 UNIDADES DE KIT PROCESSADOR DURON 1.8... A PEDIDO DO CENIN. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____________________________________________REL 050 DE 2005 | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 33.600,00 |
| 2005NS000515 | 2005-01-20T00:00 | NFS 10333 COMPL.2005NS000501 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SER-VICOS NA TV CAMARA(REPORTER DE VIDEO). RET.SRF. 9,45# S/VLR.APROPRIADO (INSS EISS JA RETIDO NA "NS" CITADA) REL.49/05 REF. DEZ/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 997,12 |
| 2005NS000516 | 2005-01-20T00:00 | NFF. 155 FORNEC. DE 140 UNIDADES MODULO DE MOMORIA 256MB DDR 266 PC 2100 RET. SRF 5,85PC. RELACAO 50/2005. | 05.823.111/0001-11 - INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA | R$ 23.800,00 |
| 2005NS000518 | 2005-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1229. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188,37 |
| 2005NS000519 | 2005-01-20T00:00 | NFS 242280/95/97/242309 E FAT 258165 SERV HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO SRA MARCELADONADIO E OUTROS PARTICIPANTES COMO EXPOSITORES, NO "SEMINARIO BINACIONAL AR-GENTINA-BRASIL...DIAS 01 E 02.12.04 RET 9,45 PC E 5 PC ISS S/TUDO. REL 50.05 | 26.418.749/0001-47 - PAULO OCTÁVIO HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 2.985,00 |
| 2005NS000520 | 2005-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1229. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.921,30 |
| 2005NS000521 | 2005-01-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3107401/04 - PROC. Nº 37.025/04 - DESC. DE R$ 4.178,24 REFERENTE MANDADO DE PENHORA 1441/04(2ª VTB/DF) COTA - VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 6.080,59 |
| 2005NS000522 | 2005-01-20T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000145 (2005NS000468) PARA OS DEVIDOS ACERTOS. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -935.539,05 |
| 2005NS000523 | 2005-01-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3492/04 - PROCESSO Nº 37.377/04 COTA GOL (7,05 POR CENTO - IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 935.539,05 |
| 2005NS000524 | 2005-01-20T00:00 | PAGAMENTO DA FAT. Nº 3107621/04 - PROCESSO Nº2.244/05 - DESC.R$3.646,28 REF. MANDADO DE PENHORA Nº1248/04(15ªVTB/DF) ___________________COTA-VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 49.687,77 |
| 2005NS000542 | 2005-01-21T00:00 | NF. 2368 FORNEC. DE MAO DE OBRA, SERV. REM. E ARRUMACAO DE CARGAS E_OUTROS. SRF. 9,45PC, ISS 5PC, INSS 11PC S.VRL. NF. (MENOS VALE TRANSP. E ALIMENTACAO) BLOQ. DE R$ 100.896,88 A SER PAGO QD. AUTORIZADO. REL. 51/2005 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 194.147,72 |
| 2005NS000543 | 2005-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1230. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.383,19 |
| 2005NS000544 | 2005-01-21T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 5070151B/05 - PROC. Nº 2.377/05 - DESC. (R$ 601,00), REF. FAT.CREDITO Nº 100151/05 - DOC. REEMBOLSO Nº 681887-3 E OF. DG Nº 788/04 COTA - VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 29.399,00 |
| 2005NS000547 | 2005-01-24T00:00 | ESTORNO PARCIAL 2005NS000395. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -1.156,47 |
| 2005NS000548 | 2005-01-24T00:00 | NFS 2898 E 2900 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO)RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.37/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.156,47 |
| 2005NS000554 | 2005-01-24T00:00 | NFF 106814 FORN. DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A TV CAMARA. RET. SRF. 5,85PC. REL. 52/2005. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 108.900,00 |
| 2005NS000555 | 2005-01-24T00:00 | NF 2036. FORNEC. DE 01 GUILHOTINA MANUAL DE PAPEL E OUTROS. RET. SRF 5,85PC. REL. 52/2005. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 360,00 |
| 2005NS000556 | 2005-01-24T00:00 | NF. 246561. FORNEC. DE 01 TELEVISOR EM CORES E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC REL. 52/2005. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 492,00 |
| 2005NS000557 | 2005-01-24T00:00 | NFFS 1133. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES APLICATIVOS WINDOWS SRV EXTERNAL E OUTROS. BLOQUEIO R$ 2.497,50 (MULTA) PROC. 119.456/04. RET TRIB. 9,45 P.CENTO. RELACAO 052/05 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 277.499,99 |
| 2005NS000558 | 2005-01-24T00:00 | NF. 720 FORNEC. DE 03 UNIDADES DE TELAS DE PROTECAO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 52/2005. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 1.170,00 |
| 2005NS000559 | 2005-01-24T00:00 | NF. 217 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOLDOS NS APARTAMENTOS DA CD. EMP. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 52/2005. | 05.058.312/0001-70 - MULT TOLDOS | R$ 6.216,00 |
| 2005NS000562 | 2005-01-24T00:00 | NF 72. FORNEC. DE 50 PASTAS EM COURO NA COR VERDE PARA DIPLOMA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 52/2005. | 06.251.497/0001-05 - PERSONALISER COMÉRCIO E SERVIÇOS E ARTIGOS P. LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NS000563 | 2005-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1231. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.250,95 |
| 2005NS000564 | 2005-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDUARDO SCIARRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 19/01/2005. PROCESSO Nº 128.598/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 322,10 |
| 2005NS000565 | 2005-01-24T00:00 | NF 2839,2837 FORN. DE GARRAFOES DE AGUA 20 LTS. RETORNAVEIS.....EMPRESA OP TANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 03 2005 SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 476,72 |
| 2005NS000566 | 2005-01-24T00:00 | NF. 17488. FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA... RET. SRF. 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. REL. 55/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.293,34 |
| 2005NS000567 | 2005-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO,JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001- VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR ARD1231. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.807,99 |
| 2005NS000568 | 2005-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 21/01/2005. PROCESSO Nº 101.144/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.760,00 |
| 2005NS000569 | 2005-01-24T00:00 | NF. 18 - FORNECIMENTO DE 100 ENVELOPES DE CURATIVOS E SUTURAS CONJUGADOS A PEDIDO DO DEMED/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED. REL. 03/2005 SISTEMA DEMAP. | 06.963.190/0001-29 - HAGILE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 746,00 |
| 2005NS000570 | 2005-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS000566 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -13.293,34 |
| 2005NS000571 | 2005-01-24T00:00 | NF. 17488. FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA... RET. SRF. 9,45PC, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$12.441,94 (DEDUZ VT E VR). REL.55/2005 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM NOVEMBRO DE 2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.293,24 |
| 2005NS000572 | 2005-01-24T00:00 | NF 49472. FORNECIMENTO DE 2.000 UNIDADES DE LUVA P/PROCEDIMENTOS, MARCA EMBRA-MAC. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 03/04-SISTEMA DEMAP | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 260,00 |
| 2005NS000573 | 2005-01-24T00:00 | NF 161883 FORNECIMENTO DE CABOSLAN CAT6, E OUTROS. DESTINADOS AO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC REL. 52/2005SISTEMA DEMAP. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.084,00 |
| 2005NS000574 | 2005-01-24T00:00 | NF 9196. FORNECIMENTO DE DESLIZADORES P/ZIPER INDUSTRIAL E OUTROS. RET. 5,85 PCENTO. RELACAO 03 SISTEMA DEMAP. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 572,00 |
| 2005NS000575 | 2005-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS000571. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -13.293,24 |
| 2005NS000576 | 2005-01-24T00:00 | NF 47.672. FORNEC.MAT.LABORATORIO(LANCETADOR AUTOMATICO)DEST. DEMED/CD. RET.SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 03/04 - SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 722,10 |
| 2005NS000577 | 2005-01-24T00:00 | NF. 17488. FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA...RET. SRF. 9,45PC, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$12.441,94 (DEDUZ VT E VR).REL.55/2005 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM NOVEMBRO DE 2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.293,34 |
| 2005NS000579 | 2005-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL P/ALTERAR SITUACAO (EVENTO) | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -722,10 |
| 2005NS000580 | 2005-01-25T00:00 | NF 47.672. FORNEC.MAT.LABORATORIO(LANCETADOR AUTOMATICO)DEST. DEMED/CD. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 03/05 SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 722,10 |
| 2005NS000581 | 2005-01-25T00:00 | RESSARC.( PARCIAL)DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. MANOEL SALVIANOREFERENTE AO BIL.101213796 DA EMPRESA OCEAN AIR. ______PROCESSO Nº 101.938/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2005NS000582 | 2005-01-25T00:00 | NFFPS 17159 PARTE, LOC. MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APR., INSS 11PC S. 839.125,76 E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL. 058 PERIODO 01.12.04 A 31.12.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 823.735,37 |
| 2005NS000583 | 2005-01-25T00:00 | NFS 3707 SERVICO DE TRADUCAO/INTERPRETE, DAS LINGUA CHINESA PARA O PORTUGUES EVICE-VERSA... RET 9,45 PC SRF E 5 PC ISS. PARTE NF _________________________________________REL 054/2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.029,00 |
| 2005NS000584 | 2005-01-25T00:00 | NF 3707 FINAL.SERVICO DE TRADUCAO/INTERPRETE DE LINGUA... RET 9,45 PC SRF E ISS 5 PC. _________RELACAO 54 DE 2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 257,25 |
| 2005NS000585 | 2005-01-25T00:00 | NFS 28295 FORNECIMENTO E INSTALACAO FORRO METALICO... RET 5,85 PC. SRF. RELACAO 054 DE 2005 | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 29.607,51 |
| 2005NS000586 | 2005-01-25T00:00 | NF 100609 FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO DEMED. AGULHAS HIPODERMICAS E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. _________________________RELACAO 54 DE 2005 | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 19.124,70 |
| 2005NS000587 | 2005-01-25T00:00 | NF 7839 FORNECIMENTO DE BICARBONATO DE SODIO... RET 5,85 PC SRF. _________________________________________________________RELACAO 54 DE 2004 | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 59,50 |
| 2005NS000588 | 2005-01-25T00:00 | NFF 17160 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.203.264,30 DED.VT E VR., TRANSF. AO TESOURO NO VRL. DE RS323,48 REF. INFR. TRANS., PROC. 36251,36314 E 36205 2004 RESPECT., REL. 057 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005NS000589 | 2005-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANDRÉ LUIZ L.SILVA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 24/01/2005. PROCESSO Nº 130.829/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.008,29 |
| 2005NS000590 | 2005-01-25T00:00 | NFFPS 17159...COMPL.2005NS000582, MAO DE OBRA SERV. MANUT. EDIFICACOES...OPERACAO ELEVAD. E MESA TELEF...SUPERV.TECNICO. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROPR., ISS E INSS JA RETIDO NA CITADA NS. REL.058 PERIODO 01.12.04 A 31.12.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 116.358,20 |
| 2005NS000591 | 2005-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS590. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -116.358,20 |
| 2005NS000592 | 2005-01-25T00:00 | NFFPS 17159...COMPL.2005NS000582, MAO DE OBRA SERV. MANUT. EDIFICACOES...OPERACAO ELEVAD. E MESA TELEF...SUPERV.TECNICO. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROPR., ISS E INSS JA RETIDO NA CITADA NS. REL.058 PERIODO 01.12.04 A 31.12.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 116.358,20 |
| 2005NS000593 | 2005-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS000588. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -227.085,96 |
| 2005NS000594 | 2005-01-25T00:00 | NFF 17160 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.203.264,30 DED.VT E VR., BLOQUEIO R$323,48 (REF.INFRACOESTRANSITO PROC. 36251,36314 E 36205/2004) - REL.57/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005NS000595 | 2005-01-25T00:00 | NFF 17487 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.36.094,64 DED.VT E VR., BLOQUEIO R$204,30 (REF.INFRACOES TRANSITO PROC. 36777 E 36659/2004) - REL.59/05 - SERV.EXT.01 A 31/11/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.599,10 |
| 2005NS000596 | 2005-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS000585 PARA MUDAR O VALOR DA RETENCAO SRF | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ -29.607,51 |
| 2005NS000597 | 2005-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS000583 PARA MUDAR A BASE DE CALCULO DAS RE TENCOES | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -1.029,00 |
| 2005NS000598 | 2005-01-25T00:00 | NFS 3707 SERVICO DE TRADUCAO/INTERPRETE, DAS LINGUA CHINESA PARA O PORTUGUES EVICE-VERSA... RET 9,45 PC SRF E 5 PC ISS. PARTE NF _________________________________________REL 054/2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.029,00 |
| 2005NS000599 | 2005-01-25T00:00 | NFS 28295 FORNECIMENTO E INSTALACAO FORRO METALICO... RET 5,85 PC. SRF. RELACAO 054 DE 2005 | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 29.607,51 |
| 2005NS000600 | 2005-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. PASTOR REINALDO (CART.52512) REFERENTE AO BIL. 101221724 DA EMPRESA OCEAN AIR. ________________PROCESSO Nº101.676/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334,15 |
| 2005NS000602 | 2005-01-25T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO REF. PROC. 126.467/2004 - DEVOLUCAO DE EXERCICIOS AN- TERIORES FEITA POR JOSE DE CAMPOS PEIXOTO, PONTO 202037, NO ANO DE 2004, CFE. DDP 051-01/2005. TRANSF. AO FR/CD. CONTINUACAO DA 2005FP000090/NS000509. GR 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 391,00 |
| 2005NS000603 | 2005-01-25T00:00 | PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM O FUNERAL DA EX-SERVIDORA DIVINA NIRCEDE CARVALHO, PONTO 4.486, GRUPO 01. DDP 058-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.271,98 |
| 2005NS000604 | 2005-01-25T00:00 | NFS 2280/2281 SERV. CONFECCAO BANNERS EM PHOTOGLOSSY. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 3 POR CENTO. FAIXA II. RELACAO 048/2005 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 420,00 |
| 2005NS000605 | 2005-01-25T00:00 | NF 0870 FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA LEO STRAUS E BUILDING EDAP ENABLED APPLICATIONS DESTINADOS A BIBLIOTECA/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FED. REL. 48/2005 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 376,83 |
| 2005NS000606 | 2005-01-25T00:00 | FATURA 0501.00.420.386(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTCRET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO - GLOSA RS 8.761,60 (AGUARDA EMPENHO). REL.48/05 - DEZEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 31.220,68 |
| 2005NS000607 | 2005-01-25T00:00 | FATURA 0501.00.414.741.PARTE..TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC.RET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO E ISS 5PC S.R$ 604,80. GLOSAR R$ 134.470,22SEREM PAGO QUANDO EMISSAO DE EMPENHO. REL. 48/05 PERIODO DEZEMBRO DE 2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 333.056,28 |
| 2005NS000608 | 2005-01-25T00:00 | FAT.0501.00.420.386 SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTSRET SRF 9,45 PC S.VALOR APROPRIADO - GLOSA R$20.267,11 (AGUARDA EMPENHO). REL.48/05 - DEZEMBRO/2004 - COMPLEMENTO 2005NS000606. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 59.999,33 |
| 2005NS000609 | 2005-01-25T00:00 | FAT.0501.00.414.741-SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTSCD...RET 9,45 PC SRF SOB VR. APROPRIADO. ISS RET 2005NS000607.GLOSA R$472,92 SEREM PAGO QUANDO EMISSAO DE EMPENHO. REL. 48/2005 PERIODO DEZEMBRO DE 2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.249,95 |
| 2005NS000610 | 2005-01-25T00:00 | NFS 442 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45# S.VALOR APROPRIADO - GLOSA R$827,31 (COBRADOS INDEVIDAMENTE). REL.48/05 - DEZEMBRO/2004. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.854,44 |
| 2005NS000612 | 2005-01-25T00:00 | CONTINUAÇÃO DA 2005FP000015/NS000096. FOPAG/JAN/05- C1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 97,88 |
| 2005NS000612 | 2005-01-25T00:00 | CONTINUAÇÃO DA 2005FP000015/NS000096. FOPAG/JAN/05- C1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,02 |
| 2005NS000612 | 2005-01-25T00:00 | CONTINUAÇÃO DA 2005FP000015/NS000096. FOPAG/JAN/05- C1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.708,32 |
| 2005NS000612 | 2005-01-25T00:00 | CONTINUAÇÃO DA 2005FP000015/NS000096. FOPAG/JAN/05- C1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.645.556,82 |
| 2005NS000613 | 2005-01-25T00:00 | NFS 251. REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS..SQN 202.I.504.. C.FORNEC. MATERIAIS. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC SOBRE 567,84. RELACAO 48/2005. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 1.135,68 |
| 2005NS000614 | 2005-01-25T00:00 | NFS 1503 SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA . RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO E ISS 5PC S.TOTAL NF. GLOSA 3215,72(COB.INDEVIDA) E INSS 11PC S.50.039,83 DEDUZ VT E VA PER.14/12/04 A 31/12/04 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 54.667,31 |
| 2005NS000615 | 2005-01-25T00:00 | NFS 7241. SERV. DE FAXINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APTOS. FUNCIONAIS DA CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NFS. REL.815 PERIODO DE DEZEMBRO 2005. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.622,50 |
| 2005NS000617 | 2005-01-25T00:00 | NFS 512. SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMIMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 2 PC S. TOTAL E INSS 11 PC SOBRE 50 PC DA NF. REL. 48/2005. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.787,74 |
| 2005NS000620 | 2005-01-25T00:00 | ALTERAR ALICOTA DO ISS. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.787,74 |
| 2005NS000621 | 2005-01-25T00:00 | NFS 512. SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMIMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S. TOTAL E INSS 11 PC SOBRE 50 PC DA NF. REL. 48/2005. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.787,74 |
| 2005NS000622 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000052/NS000311. GRUPO 12. - DDP 029-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.465,77 |
| 2005NS000622 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000052/NS000311. GRUPO 12. - DDP 029-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -268,31 |
| 2005NS000622 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000052/NS000311. GRUPO 12. - DDP 029-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31,26 |
| 2005NS000622 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000052/NS000311. GRUPO 12. - DDP 029-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268,31 |
| 2005NS000622 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000052/NS000311. GRUPO 12. - DDP 029-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.434,51 |
| 2005NS000623 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000051/NS000295. GRUPO 03. - DDP 035-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.987,00 |
| 2005NS000623 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000051/NS000295. GRUPO 03. - DDP 035-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.987,00 |
| 2005NS000624 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000065/NS000379. GRUPO 03. - DDP 042-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.676,16 |
| 2005NS000624 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000065/NS000379. GRUPO 03. - DDP 042-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.676,16 |
| 2005NS000625 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005CD000003/NS000624. GRUPO 03. - DDP 042-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.676,16 |
| 2005NS000625 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005CD000003/NS000624. GRUPO 03. - DDP 042-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.676,16 |
| 2005NS000626 | 2005-01-26T00:00 | ESTORNO TOTAL A PEDIDO DA TESOURARIA | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.787,74 |
| 2005NS000627 | 2005-01-26T00:00 | NFS 3308 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ DE AUX. ADM. BLOQUEAR R$ 1.111,03 ATE DECISAO SUPERIOR. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 63/2005. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 290.214,46 |
| 2005NS000628 | 2005-01-26T00:00 | NFS 512. SERV. MANUT. CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO SOBRE TOTAL NF. INSS 11P.CENTO SOBRE 50 P.CENTO NF. REL. 48/05 | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.787,74 |
| 2005NS000630 | 2005-01-26T00:00 | ALTERAR CNPJ DA EMPRESA. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -290.214,46 |
| 2005NS000631 | 2005-01-26T00:00 | NFS 3308 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DOMENOR, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ DE AUX. ADM. BLOQUEAR R$ 1.111,03 ATEDECISAO SUPERIOR. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 63/2005. PROCESSO 127.539/03. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 290.214,46 |
| 2005NS000632 | 2005-01-26T00:00 | NFFS 467. SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC. MATERIAIS, ED. PRINCIPAL ..... HORAS EXTRAS. RET. SRF 5,85 PC S.VLR.APROP., INSS 11 PC E ISS 5 PC S.TOTAL NFSGLOSA 138,49(COBR.INDEVIDA) - REL.65/05 - DEZEMBRO/2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 489,06 |
| 2005NS000633 | 2005-01-26T00:00 | NFFS 91048. DOSIMETRIA.RADIACAO E CONCESSAO DIREITO DE USO DE PORTA.DOSIMETROSC.FORNEC. DE MONITORES, P. CLINICA RADIOLOGICA.DEMED. RETENCAO SRF 5,85P.CENTORELACAO 60/05. PARCELA 07 NOVEMBRO/2004 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 177,71 |
| 2005NS000634 | 2005-01-26T00:00 | NF 1386 SERVICO ABERTURA, TROCA DE SEGREDO, CONFECCAO DE CHAVES PARA COFRE... EMPRRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. SRF ISS 5PC. REL. 60/2005. REL. 756 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 150,00 |
| 2005NS000635 | 2005-01-26T00:00 | NFS 2279,2285 SERVICO DE CONFECCAO DE BANERS IMPRERSSO EM LONA, IMPRESSO PHOTO GLOSSY FORMATO O,90X1,50 EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3PC FAIXA 2 REL. 60/2005 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 877,50 |
| 2005NS000636 | 2005-01-26T00:00 | NF 284 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DEST. AO CENIN CD. 08 UNID. DE SCANNER, MARCA HP SJ 5550C. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 60 | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 8.920,00 |
| 2005NS000637 | 2005-01-26T00:00 | NFS 911. SERVICO REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P. CENTO SOBRE TOTAL NF. INSS 11 PC SOBRE R$ 322,53. REL. 60/05 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 502,53 |
| 2005NS000638 | 2005-01-26T00:00 | NFSF 3000 A 3002 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO). RET. SRF 9,45#S/2577,69(HONOR.SMPB) - SRF 9,45#S/SUBCONTRATADAS"ARTE PRODUçAO""ANTENA UM" E "CORREIO BRASILIENSE" - ISS 5# S/HONOR. - REL.60/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 16.325,37 |
| 2005NS000639 | 2005-01-26T00:00 | NFS 203 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C. FORNEC. DE PECAS, EM ELEVADORES THYSSEN SUR.., GLOSA RS108,84 COB. IND., RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., E ISS 5PC S. TOTAL. PER. DEZEMBRO DE 2004 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.514,36 |
| 2005NS000640 | 2005-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1233. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.306,90 |
| 2005NS000641 | 2005-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1233. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.602,21 |
| 2005NS000642 | 2005-01-26T00:00 | NFSF 2997 A 2999 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO). RET. SRF 9,45#S/3533,36(HONOR.SMPB) - SRF 9,45#S/SUBCONTRATADAS"SIGMA RADIO" "RADIO ATIVIDADE" E "CORREIO BRASILIENSE" - ISS 5# S/HONOR. - REL.60/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 22.377,92 |
| 2005NS000643 | 2005-01-26T00:00 | NFS 2345,46,47 FORN. E INSTALACAO DE UM SISTEMA DE EXAUSTAO ..P/ O 28º ANDAR PAVIMENTO DO ED. ANEXO I CD. RET. SRF. 5,85PC ISS 1PC S.TOTAL INSS 11PC S/50PCREL. 60/2005. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.981,75 |
| 2005NS000644 | 2005-01-26T00:00 | NFSF 3029 E 3030 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO).RET.SRF.9,45# E ISS 5#S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45# S.SUBCONTRATADA VISUPLAC LTDA, A EMPR. PIX LTDA é OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 60 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 24.481,50 |
| 2005NS000645 | 2005-01-27T00:00 | FAT.0501.00.318.373 SEVICO TELEF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST-LDN-APTS CD. RET. SRF 9,45 PC. REL.62/2005 PER.DEZ/04 E JAN/05 CONF.DESPACHO COOHAB PARTE DA FATURA | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 92,93 |
| 2005NS000646 | 2005-01-27T00:00 | FAT.050100318373(PARTE)TELEF.FIXO COMUTADO,LOCAL LONGA DISTANCIA-LDN-APTS.RET SRF 9,45PC S.VLR.APROPR. E ISS 5PC S.1.673,99. GLOSAS 15.050,92(A SER PAGO QDOEMITIR EMPENHO) E 498,36(COB.INDEV.)REL.62/05 PER.DEZ/04 E JAN/05 VER NS645 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 38.612,98 |
| 2005NS000647 | 2005-01-27T00:00 | FAT.050100318373(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN APTS.RET SRF 9,45 PC S.VALOR APROPRIADO. REL.62/2005 PER.DEZ/04 E JAN/05 CONF.DESPACHO COOHAB. - ISS JA RETIDO NA 2005NS000646 E VER TBEM 2005NS000645 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.493,93 |
| 2005NS000648 | 2005-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS643 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -15.981,75 |
| 2005NS000649 | 2005-01-27T00:00 | NFS 2345,2346 E 2347 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO ESISTEMA DE EXAUSTAO PARA O 28º PAVIMENTO DO ANEXO I DA CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S. TOTAL, INSS 11PC S.50PC DAS NF'S. REL. 60 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.981,75 |
| 2005NS000650 | 2005-01-27T00:00 | NF 68 FORNECIMENTO DE CHAPAS GALVANIZADAS E OUTRAS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 064 DE 2005 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 57.000,00 |
| 2005NS000651 | 2005-01-27T00:00 | NFS 256 CURSO DE PRODUCAO,EDICAO E FINALIZACAO DE AUDIO PARA TV, MINISTRADO PARA 04 SERVIDORES DA COORD. DA TV CAMARA...MODULO 3, 6 AULAS, 18 HS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 64 DE 2005 | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 5.800,00 |
| 2005NS000652 | 2005-01-27T00:00 | NF 332 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULAS DE BLOQUEIO NO SISTEMA DE AR CON DICIONADO NAS PRUMADAS DE AGUA GELADA DO ED. ANEXO IV DA CD. RET. SRF 5,85PC REL. 64 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 29.636,14 |
| 2005NS000653 | 2005-01-27T00:00 | NF 1301. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE LENTE DE 20 DIOPTRIAS - VOLK, A PEDIDODO DEMED. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 64/05. | 00.687.420/0001-98 - MEDSERV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 785,00 |
| 2005NS000654 | 2005-01-27T00:00 | NF 2523. FORNECIMENTO DE 01 MICROFONE ACUSTICO, A PEDIDO DO DEMED. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 64/05 | 32.150.633/0001-72 - LABOR MED | R$ 1.291,50 |
| 2005NS000655 | 2005-01-27T00:00 | NF 1634 FORNECIMENTO DE 64UNI.DE GRELHA DE VENTILACAO EM ALUMINIO BRONZE... A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 64/2005 | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 3.840,00 |
| 2005NS000656 | 2005-01-27T00:00 | NF 156 FORNECIMENTO DE 44UNI.CAFETEIRA COMERCIAL 10LTS. E OUTROS DEST.A DIVER-SOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.64/2005 | 02.437.057/0001-88 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA | R$ 31.604,00 |
| 2005NS000657 | 2005-01-27T00:00 | NFS 471 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL FUNCIONAL SITO AA SQN 202-I-503, A PEDIDO DA COHAB. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL E INSS 11PC S. 50PC DA NFS. REL. 64 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 900,00 |
| 2005NS000658 | 2005-01-27T00:00 | CANCELAMEMETO DEVIDO A FALTA DE INFORMACAO NA FONTE DE RECURSOS. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -1.135,68 |
| 2005NS000659 | 2005-01-27T00:00 | NFS 251. REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS..SQN 202.I.504.. C.FORNEC. MATERIAIS. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC SOBRE 567,84. RELACAO 48/2005. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 1.135,68 |
| 2005NS000660 | 2005-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DEVIDO A FALTA DE COBRANCA DO ISS. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -5.800,00 |
| 2005NS000661 | 2005-01-27T00:00 | NFS 256 CURSO DE PRODUCAO,EDICAO E FINALIZACAO DE AUDIO PARA TV, MINISTRADO PARA 04 SERVIDORES DA COORD. DA TV CAMARA...MODULO 3, 6 AULAS, 18 HS... SRF ISS 3PC FAIX 2. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 64/2005 | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 5.800,00 |
| 2005NS000662 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -191,45 |
| 2005NS000662 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,57 |
| 2005NS000662 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50,90 |
| 2005NS000662 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,82 |
| 2005NS000662 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.509,60 |
| 2005NS000662 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.027,49 |
| 2005NS000662 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.542,93 |
| 2005NS000662 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.529,59 |
| 2005NS000662 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.388,04 |
| 2005NS000662 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.525,62 |
| 2005NS000662 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.608,71 |
| 2005NS000663 | 2005-01-27T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 ( R$ 4.847,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 487.52) ADIC.EM-BARQUE-/DESEMBARQUE - VIAGEM A LISBOA - PROTOCOLOS DE COOPERACAO 09 A 15/02/05- COT. R$ 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000664 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.231,25 |
| 2005NS000664 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -164,01 |
| 2005NS000664 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,26 |
| 2005NS000664 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.122,05 |
| 2005NS000664 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.220,00 |
| 2005NS000664 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916.461,00 |
| 2005NS000665 | 2005-01-27T00:00 | 5,0 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A PORTO ALEGRE, 25 A 31JAN05- FORUM SOCIAL MUNDIAL 2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,00 |
| 2005NS000666 | 2005-01-27T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160 REF. ADICIONAL DE EMB/DESEMB.DEDUZIDO 83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE SONORIZACAONO RIO DE JANEIRO DE 16 A 21/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,88 |
| 2005NS000666 | 2005-01-27T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160 REF. ADICIONAL DE EMB/DESEMB.DEDUZIDO 83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE SONORIZACAONO RIO DE JANEIRO DE 16 A 21/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2005NS000667 | 2005-01-27T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160 REF. ADICIONAL DE EMB/DESEMB.DEDUZIDO 83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE SONORIZACAONO RIO DE JANEIRO DE 16 A 21/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,88 |
| 2005NS000667 | 2005-01-27T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160 REF. ADICIONAL DE EMB/DESEMB.DEDUZIDO 83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE SONORIZACAONO RIO DE JANEIRO DE 16 A 21/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2005NS000668 | 2005-01-27T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160 REF. ADICIONAL DE EMB/DESEMB.DEDUZIDO 83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE SONORIZACAONO RIO DE JANEIRO DE 16 A 21/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,88 |
| 2005NS000668 | 2005-01-27T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160 REF. ADICIONAL DE EMB/DESEMB.DEDUZIDO 83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE SONORIZACAONO RIO DE JANEIRO DE 16 A 21/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2005NS000669 | 2005-01-27T00:00 | TRES DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB/DESEMB.,REPRESENTAR A CAMARA NO FORUM SOCIAL MUNDIAL 2005 EM PORTO ALEGRE DE 26 A 31/01/05. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.060,00 |
| 2005NS000670 | 2005-01-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE U$350,00 (4847,50) U$176,00(487,52), REPRESENTAR A CAMARA COMO OBSERVADORES NAS ELEICOES NOS TERRITORIOS PALESTINOS, EM AMAN DE 06 A 20/01/05. COTACAO 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000671 | 2005-01-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE U$350,00 (4847,50) U$176,00(487,52), REPRESENTAR A CAMARA COMO OBSERVADORES NAS ELEICOES NOS TERRITORIOS PALESTINOS, EM AMAN DE 04 A 12/01/05. COTACAO 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000672 | 2005-01-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE U$350,00 (4847,50) U$176,00(487,52), REPRESENTAR A CAMARA COMO OBSERVADORES NAS ELEICOES NOS TERRITORIOS PALESTINOS, EM AMAN DE 06 A 12/01/05. COTACAO 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000674 | 2005-01-27T00:00 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00 - VIAGEM A LONDRES, NO PERIODO DE 03 A 17JAN05- SE-MINARIO A NOVA AGENDA REGULATORIA DO GSM - COT R$ 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.847,50 |
| 2005NS000675 | 2005-01-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4847,50) U$176,00 (R$487,52)ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE. REPRESENTAR A CAMARA COMO MEMBROS DA FRENTE PARLAMENTAR DOS ADVOGADOS EM MADRI E BRUXELAS DE 21 A 31/01/05. COTACAO 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000676 | 2005-01-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4847,50) U$176,00 (R$487,52)ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE. REPRESENTAR A CAMARA COMO MEMBROS DA FRENTE PARLAMENTAR DOS ADVOGADOS EM MADRI E BRUXELAS DE 21 A 31/01/05. COTACAO 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000677 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000677 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000678 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000678 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000679 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000679 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000680 | 2005-01-27T00:00 | CONCESSAO DE 6,5 NO VALOR DE US$ 450.00(R$ 8102,25) MAIS US$ 176.00(R$ 487,52)DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ROMA/ITALIA, PER.13 A 23/01/05. COTACAO DO DOLAR R$ 2,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,11 |
| 2005NS000680 | 2005-01-27T00:00 | CONCESSAO DE 6,5 NO VALOR DE US$ 450.00(R$ 8102,25) MAIS US$ 176.00(R$ 487,52)DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ROMA/ITALIA, PER.13 A 23/01/05. COTACAO DO DOLAR R$ 2,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.589,77 |
| 2005NS000681 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000681 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000682 | 2005-01-27T00:00 | CANCESSAO DE 05 DIIARIS NO VALOR DE US$ 350.00(R$ 4.847,50)MAIS US$176.00( R$ 487,52) ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM EUA, PER. 21 A 29/01/05. COT.DOLAR R$ 2,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000683 | 2005-01-27T00:00 | EMISSAO INDEVIDA | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.060,00 |
| 2005NS000683 | 2005-01-27T00:00 | EMISSAO INDEVIDA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121,16 |
| 2005NS000684 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000684 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000685 | 2005-01-27T00:00 | CONCESSAO DE 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.847,50), VIAGEM A LONDRES,NO REINO UNIDO, PER. 03 A 17/01/05.(COT.DOLAR R$ 2,77). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.847,50 |
| 2005NS000686 | 2005-01-27T00:00 | 3,00 DIARIAS DE R$ 300,00, VIAGEM A PORTO ALEGRE, 27 A 30 JAN05 - FORUM PARLA-MENTAR MUNDIAL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 900,00 |
| 2005NS000687 | 2005-01-27T00:00 | CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320.00(R$ 3.102,40) MAIS US$ 176.00 -(R$ 443,20) DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM SANTIAGO/CHILE, PER. 24 A 27/01/05. COT.DOLAR R$ 2.77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.545,60 |
| 2005NS000688 | 2005-01-27T00:00 | 5,0 DIARIAS DE R$ 300,00 - MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE-DESEMBARQUE DE R$ 160,00-VIAGEM A PORTO ALEGRE 25 A 31JAN05 - FORUM SOCIAL MUNDIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,88 |
| 2005NS000688 | 2005-01-27T00:00 | 5,0 DIARIAS DE R$ 300,00 - MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE-DESEMBARQUE DE R$ 160,00-VIAGEM A PORTO ALEGRE 25 A 31JAN05 - FORUM SOCIAL MUNDIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,00 |
| 2005NS000689 | 2005-01-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (3102,40) U$160,00(443,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.REPRESENTAR A CAMARA NO XVII SEMINARIO REGIONAL DE POLITICA FISCAL EM SANTIAGO DE 24 A 27/01/05. COTACAO 2,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.545,60 |
| 2005NS000690 | 2005-01-27T00:00 | CONCESSAO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00, VIAGEM A MATO GROSSO, PER. 22/12A 01/01/05, PARTICIPANDO DA EXPEDICAO "ESTRADEIRO INTERNACIONAL". | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2005NS000691 | 2005-01-27T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE,PARTICIPAR DO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL EM PORTO ALEGRE DE 26 A 31/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2005NS000692 | 2005-01-27T00:00 | CONCESSAO DE 04 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320.00(3.545,60)VIAGEM A BOLIVIA/PERU/CHILE,PARTICIPANDO DA EXPEDICAO "ESTRADEIRO INTERNACIONAL", PER. 22/01 A 01/0205. COT.DOLAR R$ 2,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.545,60 |
| 2005NS000693 | 2005-01-27T00:00 | CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MENOS R$ 27,96(AUX.ALIMENTACAO)MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, PER. 18 A19/01/05.ACOMPANHAR AUDIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,96 |
| 2005NS000693 | 2005-01-27T00:00 | CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MENOS R$ 27,96(AUX.ALIMENTACAO)MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, PER. 18 A19/01/05.ACOMPANHAR AUDIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2005NS000694 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1234. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.539,06 |
| 2005NS000695 | 2005-01-27T00:00 | CONCESSAO DE 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 280,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOS R$ 83,88(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR"V FORUM SOCIAL MUNDIAL(FSM), PER. 25 A 31/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,88 |
| 2005NS000695 | 2005-01-27T00:00 | CONCESSAO DE 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 280,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOS R$ 83,88(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR"V FORUM SOCIAL MUNDIAL(FSM), PER. 25 A 31/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.980,00 |
| 2005NS000696 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1226. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.314.752,58 |
| 2005NS000697 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1226. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.654,84 |
| 2005NS000698 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1232. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 615.568,48 |
| 2005NS000699 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1232. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.145,51 |
| 2005NS000700 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 989. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.603,71 |
| 2005NS000701 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSO102118,101295,102213,102281,101857,101432,101078,102380,102204,102082,102083, 101569,101330,102323,101013,100388,101098,100733/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.193,18 |
| 2005NS000702 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 988. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335.017,95 |
| 2005NS000703 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 990. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.448,12 |
| 2005NS000704 | 2005-01-27T00:00 | 6,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.817,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 487,52) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MADRI - 26/01 A 07/02/05 - REPRESENTAR A CAMARA FITUR - COT R$ 2,77 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.304,52 |
| 2005NS000705 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 990. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.791,31 |
| 2005NS000706 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 988. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.644,82 |
| 2005NS000707 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 989. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.912,05 |
| 2005NS000708 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.348,24 |
| 2005NS000709 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.355,17 |
| 2005NS000710 | 2005-01-27T00:00 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -6.304,52 |
| 2005NS000711 | 2005-01-27T00:00 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.060,00 |
| 2005NS000712 | 2005-01-27T00:00 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -900,00 |
| 2005NS000713 | 2005-01-27T00:00 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.060,00 |
| 2005NS000713 | 2005-01-27T00:00 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121,16 |
| 2005NS000714 | 2005-01-27T00:00 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.060,00 |
| 2005NS000714 | 2005-01-27T00:00 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121,16 |
| 2005NS000715 | 2005-01-27T00:00 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.060,00 |
| 2005NS000715 | 2005-01-27T00:00 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121,16 |
| 2005NS000716 | 2005-01-27T00:00 | RERTIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.060,00 |
| 2005NS000716 | 2005-01-27T00:00 | RERTIFICAR ANO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121,16 |
| 2005NS000717 | 2005-01-27T00:00 | 3,00 DIARIAS DE R$ 300,00, VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, 27 A 30/01/05-FORUM PARLAMENTAR MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900,00 |
| 2005NS000718 | 2005-01-27T00:00 | 3,00 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE,REPRESENTAR CAMARA NO FORUM SOCIAL MUNDIAL 2005 EM PORTO-ALEGRE/RS, PER. 26 A31/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2005NS000719 | 2005-01-27T00:00 | 6,0 DIARIAS DE US$ 350,00(R$ 5.817,00), MAIS US$ 176,00(R$ 487,52) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MADRI, PER.26/01 A 07/02/05- REPRESENTARA CAMARA FITUR-COT. R$ 2,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.304,52 |
| 2005NS000720 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000720 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000721 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000721 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000722 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000722 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000723 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000723 | 2005-01-27T00:00 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000725 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP.PASTOR REINALDO (CART.52/512) PROCESSO Nº101.676/05 - EMPRESA OCEAN AIR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268,75 |
| 2005NS000726 | 2005-01-28T00:00 | NF 2776 FORNECIMENTO DE UMA SABONETEIRA MICROSPRAY, MARCA LALEKA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04 SISTEMA DEMAP DE 2005 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 72,00 |
| 2005NS000727 | 2005-01-28T00:00 | NFF 1413 FORNECIMENTO DE OLEO MINERAL, CALDO INOCULO ...DESTINADOS AO DEMED CD. RET. SRF 5,85PC REL.004 S.DEMAP DE 2005 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.815,34 |
| 2005NS000728 | 2005-01-28T00:00 | NF 964 FORNECIMENTO DE ESPIRAL PLASTICA PARA ENCADERNACAO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04 SISTEMA DEMAP DE 2005 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 637,70 |
| 2005NS000729 | 2005-01-28T00:00 | NF 47450. FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC.CITRATO E OUTRO . RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 04/2005 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 135,50 |
| 2005NS000730 | 2005-01-28T00:00 | NF 638 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MEIO DE CULTURA AGAR..OBS GLOSA RS22,20 COB. INDEV., EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL.04 S.DEMAP 2005 | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ 771,00 |
| 2005NS000731 | 2005-01-28T00:00 | NF 3704 FORNECIMENTO DE REMOVEDOR DE ESPARADRAPO ( ETER COMERCIAL) USO HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 04 SIST DEMAP 2005 | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 249,60 |
| 2005NS000732 | 2005-01-28T00:00 | NF 9197 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENCARDENACAO. CAPAS DE PVC,TRANSPARENTE...E OUTROS. RET.SRF 5,85PC. REL. 04/2005 SISTEMA DEMAP | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 4.185,00 |
| 2005NS000733 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO DEP. MANOEL SALVIANO (CART.52/522) PROCESSO Nº101.938/05 BIL.101213796 - EMPRESA OCEAN AIR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387,15 |
| 2005NS000734 | 2005-01-28T00:00 | CPS 05.01.504.00082. SERVICOS TELEFONIA FIXA P. LIGACOES INTERURBANAS DDD E INTERNACIONAIS DDI ... SERV. 0300 PREDIOS ADMINISTRATIVOS. RET.SRF 9,45 P.C.PERIODO FAT COMPLEMENTAR MES 12/2004. REL 68 DE 2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 208,14 |
| 2005NS000735 | 2005-01-28T00:00 | NFS 6314 SERVICO DE LAVAGEM PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL OBS GLOSA RS 96,92 COB. INDEV., RET. ISS 5PC S.TOTAL RELACAO 67 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.496,99 |
| 2005NS000736 | 2005-01-28T00:00 | NFFS 5077 SERVICO SUPORTE TECNICO AO SERVIDOR DESENVOLVIMENTO -SUNENTERPRISE PARC.04/04 - RET.SRF 9,45PC S/VL.APROP. E ISS 2PC S/TOTAL. GLOSA R$0,06 (COBRANCA INDEVIDA) - REL.67/05. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 22.433,58 |
| 2005NS000737 | 2005-01-28T00:00 | NFS 218 SERVICO REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNC.RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S. TOTAL NF, INSS 11PC S.50PC DA NOTA FISCAL REL.67/2005 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.057,23 |
| 2005NS000738 | 2005-01-28T00:00 | NFS 1199 SERV.INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA DE UMA CENTRAL ATENDIMENTO.CALL CENTER - RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - REL.67/05. 01.09.2004 A 25.12.2004. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 5.170,36 |
| 2005NS000739 | 2005-01-28T00:00 | NFFS 111053 E 110834 SERV.DE DISTRIBUICAO DO JORNAL CAMARA ENCARTADO DENTRO DOCLIPPING MIDIA IMPRESSA...RET 9,45PC SRF E 5PC ISS REL.67/2005 PER.30.09.04 A 29.12.04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 19.602,96 |
| 2005NS000740 | 2005-01-28T00:00 | NFS 1983 - SERVICO DE CONSULTORIA, C/FORNECIMENTO DE TRES SUBSCRICOES DO SERV."CORE RESEARCH ADVISOR", DEST. TOMADA DECISOES ESTRATEGICAS CENIN. RET. SRF 9,45# - REL.67/05. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 50.767,50 |
| 2005NS000741 | 2005-01-28T00:00 | NFS 909. SERVICO REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS SQN 202.J.403. RET SRF 5,85 PC ISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC SOBRE 10.607,06 REL. 67/2004 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.814,47 |
| 2005NS000742 | 2005-01-28T00:00 | NFS 3070 - FORNECIMENTO, INSTALACAO E TESTES DO SIST. DE AR CONDICIONADO. SL.COORD. DE AUDIO ED. PRINCIPAL (CABINE DE SOM DO PLENARIO). RET. SRF 5,85# E ISS 1# - REL.67/05. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 13.023,07 |
| 2005NS000743 | 2005-01-28T00:00 | NF 1378 PARTE, SERVICO ABERTURA, TROCA DE SEGREDO, CONFECCAO DE CHAVES PARA COFRE... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC S.TOTAL DA NF. REL. 067 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 300,00 |
| 2005NS000744 | 2005-01-28T00:00 | NFS 14413,14452 SERVICO DE HOTELARIA A CD. RET 9,45PCSRF IN 480 DE 2004 E 5PC ISS S/RS 363,25 DIARIAS E TX SERV. RELACAO 67 DE 2005 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 399,25 |
| 2005NS000745 | 2005-01-28T00:00 | NF 1378 NS COMPLEMENTAR, SERVICO ABERTURA, TROCA DE SEGREDO, CONFECCAO DE CHAVES PARA COFRE... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2005NS00743. REL. 067 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 60,00 |
| 2005NS000746 | 2005-01-28T00:00 | NFS 501 PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL. INSS 11 PC SOBRE 322,85 REL. 67/05 SQN 202-J-403 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 645,70 |
| 2005NS000747 | 2005-01-28T00:00 | NFF 2369. LICENCA E MANUTENCAO DE SOFTWARE BORLAND, CONSULTORIA. RET. SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 67/05. PERIODO OUTUBRO DE 2004. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 73.590,00 |
| 2005NS000750 | 2005-01-28T00:00 | NFS 1787/88. EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORNEC., INST. E TESTES DE SISTEMA DE ARCONDICIONADO... RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 680,55 SENDO R$ 250,73 NF 1787 E R$ 429,82 NF 1788. PROC. 136.269/03. REL 67/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 17.909,30 |
| 2005NS000751 | 2005-01-28T00:00 | NFF 550. SERVICO DE CAPACITACAO EM FERRAMENTAS QACENTER ENTERPRISE EDITION. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 67/05 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.140,00 |
| 2005NS000752 | 2005-01-28T00:00 | NFF 549. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA REF. A LICENCA DE SOFTWARE COMPUWARE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 67/05 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.242,82 |
| 2005NS000753 | 2005-01-28T00:00 | NFS 1787/88. EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORNEC., INST. E TESTES DE SISTEMA DE ARCONDICIONADO... RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 680,55 SENDO R$ 250,73 NF 1787 E R$ 429,82 NF 1788. PROC. 136.269/03. REL 67/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 17.909,30 |
| 2005NS000754 | 2005-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NO000238 P/ALTERAR CLASSIFICACAO 2 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -17.909,30 |
| 2005NS000755 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 991. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.785,47 |
| 2005NS000756 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 991. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.573,68 |
| 2005NS000757 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1236. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.318,41 |
| 2005NS000758 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1237. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.202,91 |
| 2005NS000759 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1237. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.203,19 |
| 2005NS000760 | 2005-01-31T00:00 | ESTORNO DA 2005RB000071 (2005NS000733) PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -387,15 |
| 2005NS000761 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3107863/05 - PROC. 2.695/05 - DESC. (R$16.856,99) REF. OF.DG 546/04(R$690,35) E MANDADO PENHORA Nº 021/05 (R$16.166,64) (10ª VTB/DF). COTA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 48.975,53 |
| 2005NS000762 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3107874/05 - PROCESSO Nº 2.694/05 COTA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 3.711,04 |
| 2005NS000765 | 2005-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 28/01/2005. PROCESSO Nº 131.082/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2005NS000766 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -459,14 |
| 2005NS000766 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,18 |
| 2005NS000766 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9,45 |
| 2005NS000766 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 73,15 |
| 2005NS000766 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,76 |
| 2005NS000766 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 560,36 |
| 2005NS000766 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 774,16 |
| 2005NS000768 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 992. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.236,48 |
| 2005NS000769 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO DEP. MANOEL SALVIANO ( CART.52/522) PROCESSO Nº101.938/05 BIL. 101228479 - EMPRESA OCEAN AIR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387,15 |
| 2005NS000770 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -459,14 |
| 2005NS000770 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,18 |
| 2005NS000770 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9,45 |
| 2005NS000770 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 73,15 |
| 2005NS000770 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,76 |
| 2005NS000770 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 560,36 |
| 2005NS000770 | 2005-01-31T00:00 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 774,16 |
| 2005NS000771 | 2005-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -774,16 |
| 2005NS000771 | 2005-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -560,36 |
| 2005NS000771 | 2005-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -424,76 |
| 2005NS000771 | 2005-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -73,15 |
| 2005NS000771 | 2005-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,45 |
| 2005NS000771 | 2005-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9,18 |
| 2005NS000771 | 2005-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 459,14 |
| 2005NS000772 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 992. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.866,85 |
| 2005NS000773 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº102.605/05 E 102.708/05 . | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.546,70 |
| 2005NS000775 | 2005-01-31T00:00 | CONCESSãO DE SUP. DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 11.01.05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC.100.961.05 -CAENG- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NS000776 | 2005-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER PE- QUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM 05/01/2005 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NS000776 | 2005-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER PE- QUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM 05/01/2005 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NS000777 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.327,71 |
| 2005NS000778 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.369,52 |
| 2005NS000779 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1239. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169.920,06 |
| 2005NS000780 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1239. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.446,69 |
| 2005NS000782 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº101.483/05 E 101.023 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.939,15 |
| 2005NS000783 | 2005-02-01T00:00 | NFS 2382,2383(DIF.ADIC.INSAL. E REAJ.VALE REF. 01/05 A 22/09/04),2384(DIF. 9/12 DECIMO TERCEIRO) RET. SRF 9,45# E ISS 5# S.TOTAL - INSS 11PC S/R$7.171,26VL.LIQ.BLOQUEADO ATE DECISAO SUPERIOR .. REL.73/05. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 9.499,28 |
| 2005NS000784 | 2005-02-01T00:00 | NFF 555 FORNECIMENTO DE 4000 UNIDADES DE SACOLA EM PAPEL KRAFT PARA ACONDICIO NAMENTO DE PUBLICACOES, A PEDIDO DO CEDI CD. RET. SRF 5,85PC REL. 66 | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 3.560,00 |
| 2005NS000785 | 2005-02-01T00:00 | NF 739 FORNECIMENTO DE 01 ESTEIRA ELETRICA PROFISSIONAL MODELO RT250 PRO, MAR CA MOVIMENT, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 66 | 72.583.230/0001-31 - PENINHA | R$ 9.999,00 |
| 2005NS000786 | 2005-02-01T00:00 | NFF 74689. FORNECIMENTO DE 01 SIMULADOR P/TRIAGE METER, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 66/05 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 703,00 |
| 2005NS000787 | 2005-02-01T00:00 | NF 024. FORNECIMENTO DE DOIS ELEVADORES ELETROMECâNICO, COM DUAS COLUNAS DE PERFIL DE ACO ESTRUTURAL, A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 66/05 | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 16.125,00 |
| 2005NS000788 | 2005-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS000783, P/ ALTERAR INSS. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -9.499,28 |
| 2005NS000789 | 2005-02-01T00:00 | NFS 2382,2383(DIF.ADIC.INSAL. E REAJ.VALE REF. 01/05 A 22/09/04),2384(DIF. 9/12 DECIMO TERCEIRO) RET. SRF 9,45# , INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. VL.LIQ.BLOQUEADO ATE DECISAO SUPERIOR .. REL.73/05. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 9.499,28 |
| 2005NS000790 | 2005-02-01T00:00 | NFS 1617. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO AMORIMPT 4327, NO CURSO PHOTO SHOP. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 66/05. PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2004 | 24.914.376/0001-70 - DYTZ | R$ 600,00 |
| 2005NS000791 | 2005-02-01T00:00 | NF 132 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E BLACKOUTS. APTS. FUNCS. SQS 311-I-104 E SQN 202-K-303 - OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.66/05. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 6.315,35 |
| 2005NS000792 | 2005-02-01T00:00 | NF 2423/2424/2450/2469. FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE DESENTUPIDOR DE BORRA-CHA PARA PIA E OUTROS DESTINADOS AO AMCO II. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDE- RAL. RELACAO 66/05 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.650,00 |
| 2005NS000794 | 2005-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N5060151/05 - PROCESSO Nº2.153/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 128.556,39 |
| 2005NS000797 | 2005-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2005 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,71 |
| 2005NS000798 | 2005-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.778.222,27 |
| 2005NS000799 | 2005-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2005 - COMPETENCIA NOV/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75,10 |
| 2005NS000800 | 2005-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5050151/05 - PROCESSO Nº2.155/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 561,15 |
| 2005NS000801 | 2005-02-01T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -473.076,39 |
| 2005NS000801 | 2005-02-01T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.225,99 |
| 2005NS000801 | 2005-02-01T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.356,09 |
| 2005NS000801 | 2005-02-01T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.225,99 |
| 2005NS000801 | 2005-02-01T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 457.720,30 |
| 2005NS000802 | 2005-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N º5080151/05 - PROCESSO N 2.156/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO 306/03 IN SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 58.896,47 |
| 2005NS000803 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA (52/112) PROCESSO Nº102.831/05 - EMPRESA OPEN TOUR . | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.784,60 |
| 2005NS000804 | 2005-02-01T00:00 | FAT.050100318373 SERV. TELEF.FIXO COMUTADO,LOCAL LONGA DISTANCIA-LDN-APTS. OBS LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2005NS000646. RET. SRF 9,45PC., ISS RETIDO NA CITADA NS. REL. 74 PER.DEZ/04 E JAN/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 15.050,92 |
| 2005NS000805 | 2005-02-01T00:00 | FATURA 0501.00.420.386(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTCRET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO. LIBERACAO DA GLOSA EFETUADA NA REL. 48/05.PERIODO JANEIRO/05. RELACAO 74/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.761,60 |
| 2005NS000806 | 2005-02-01T00:00 | FAT.0501.00.420.386 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA LDN-APTS. RET SRF 9,45 PC S.VALOR APROPRIADO. LIBERACAO DA GLOSA EFETUADA NA REL. 48/05. REL. 74/05. PERIODO JANEIRO/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 20.267,11 |
| 2005NS000809 | 2005-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº2642671/05 - PROCESSO Nº2.240/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 252.219,61 |
| 2005NS000812 | 2005-02-01T00:00 | NFF 104656 A 104660 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB. 10 UNID. INTERRUPTORES...MARCA PIAL E OUTROS. RET. SRF 5,85PC REL.71 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 7.658,97 |
| 2005NS000814 | 2005-02-01T00:00 | NFS 910. SERVICO DE RECUPERACAO DA FACHADA BLS. I, J, E K DA SQN 202. RET. SRF. 5,85PC ISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC S. R$ 1.814,53.REL. 71/2005. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.083,20 |
| 2005NS000815 | 2005-02-01T00:00 | FATURA 0501.00.414.741...TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. 604,80 . LIBERACAO DE VALOR GLOSADO POR FALTA DENE NA REL. 48/05 PORTARIA 51.04 PROC.120945.03 REL.74/05 PER. DEZ/04 E JAN/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 134.470,22 |
| 2005NS000816 | 2005-02-01T00:00 | NF 162421 FORNECIMENTO DE 11400 METROS DE CABO UTP 4PARES CATEGORIA 5E MARCA FURUKAWA CM, A PEDIDO DO CENIN CD. RET. SRF 5,85PC REL. 71 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.410,00 |
| 2005NS000817 | 2005-02-01T00:00 | NFS 46 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS EDIFICACOES CD, A PEDIDO DO DETEC. RET. SRF 5,85PC ISS 1PC S.TOTAL DA NFS E INSS 11PC SOBRE RS 13.040,76. RELACAO 70/05. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 26.081,46 |
| 2005NS000818 | 2005-02-01T00:00 | NF 801/806/807/810 FORNEC.E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXES EPARAFUSOS...NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD, SQS 111/311 SQN 202. OPT. SIMP. FEDERAL.RELACAO 70/05 | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 3.199,65 |
| 2005NS000819 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 993. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.904,39 |
| 2005NS000820 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 993. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.302,75 |
| 2005NS000821 | 2005-02-01T00:00 | NFF 115335 FORNECIMENTO DE 02UNID. DE COMUTADORES MULTISCREEN MULTIHEAD SERVSWITCH, FABRICANTE BLACK BOX CORP, A PEDIDO DO CENIN CD. RET. SRF 5,85PC REL. 71 | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 7.999,65 |
| 2005NS000822 | 2005-02-01T00:00 | FATURA 0501.00.414.741...TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTANCIA SFTC. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. 604,80 . LIBERACAO DE VALOR GLOSADO POR FALTA DENE NA REL. 48/05 PROC.122081.03 REL.74/05 PER. DEZ/04 E JAN/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 472,92 |
| 2005NS000823 | 2005-02-01T00:00 | NFF 15194. FORNECIMENTO DE 44 MICROCOMPUTADORES "NOTEBOOK" TIPO A E OUTROS DESTINADOS DIVERSOS SETORES DA CASA, A PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQUEIO R$ 10.093,68 MULTA PROC. 132.744/04. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 70/05 | 04.089.160/0001-00 - METROCOMM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 224.304,00 |
| 2005NS000824 | 2005-02-01T00:00 | 07 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE U$250,00(4.795,00) $176 (482,24)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMB. DEDUZIDO R$130,41 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO III CURSO PARA ASSESSORES JURIDICOS PARLAMENTARES EM MADRI DE 14 A 25/02/05.COT.R$2,74 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,41 |
| 2005NS000824 | 2005-02-01T00:00 | 07 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE U$250,00(4.795,00) $176 (482,24)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMB. DEDUZIDO R$130,41 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO III CURSO PARA ASSESSORES JURIDICOS PARLAMENTARES EM MADRI DE 14 A 25/02/05.COT.R$2,74 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.277,24 |
| 2005NS000825 | 2005-02-01T00:00 | ESTORNO DA 2005RP00004 (2005NS000809 ) LANçAMENTO INDEVIDO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -252.219,61 |
| 2005NS000826 | 2005-02-01T00:00 | ESTORNO DA RP00003 (2005NS000802 ) LANçAMENTO INDEVIDO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -58.896,47 |
| 2005NS000827 | 2005-02-01T00:00 | NF. 1152. FORNEC. DE 15 LICENCA DO SOFTWARE... DESTINADAS AO CENIN/CD... RET. SRF. 9,45PC E ISS 2PC. REL. 71/2005. | 03.844.620/0001-03 - QUEST | R$ 31.758,75 |
| 2005NS000828 | 2005-02-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DEVIDO O VALOR ERRADO DA INSS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -24.083,20 |
| 2005NS000829 | 2005-02-01T00:00 | ESTORNO 2005RP00002 (2005NS000800) LANçAMENTO INDEVIDO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -561,15 |
| 2005NS000830 | 2005-02-01T00:00 | NFS 910. SERVICO DE RECUPERACAO DA FACHADA BLS. I, J, E K DA SQN 202. RET. SRF. 5,85PC ISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC S. R$ 1.814,53.REL. 71/2005. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.083,20 |
| 2005NS000831 | 2005-02-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DEVIDO O VALOR INFERIO AO INSS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -24.083,20 |
| 2005NS000832 | 2005-02-01T00:00 | NFS 910. SERVICO DE RECUPERACAO DA FACHADA BLS. I, J, E K DA SQN 202. RET. SRF. 5,85PC ISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC S. R$ 16.495,73.REL. 71/2005. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.083,20 |
| 2005NS000833 | 2005-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS000827 PARA ACERTO DE VALORES | 03.844.620/0001-03 - QUEST | R$ -31.758,75 |
| 2005NS000834 | 2005-02-01T00:00 | NF. 1152. FORNEC. DE 15 LICENCA DO SOFTWARE... DESTINADAS AO CENIN/CD... RET. SRF. 9,45PC REL. 71/2005. | 03.844.620/0001-03 - QUEST | R$ 31.758,75 |
| 2005NS000835 | 2005-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5080151/05 - PROCESSO 2.156/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 IN SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 58.896,47 |
| 2005NS000836 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1241. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.269,82 |
| 2005NS000837 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA DO SENHOR DEPUTADO,RENILDO CALHEIROS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001- VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR ARD1241. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.000,00 |
| 2005NS000838 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.218,82 |
| 2005NS000839 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.259,53 |
| 2005NS000842 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5050151/05 - PROCESSO Nº2.155/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 561,15 |
| 2005NS000843 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5110151/2005 - PROCESSO Nº2.378/05 COTA VARIG( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.132,50 |
| 2005NS000844 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5200151/05 - PROCESSO Nº2.643/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 53.442,19 |
| 2005NS000845 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5230151/05 - PROCESSO Nº2.641/05 COTA VARIG( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 45.438,94 |
| 2005NS000846 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5180151/05 - PROCESSO Nº2.644/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.763,75 |
| 2005NS000847 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5220151/05 - PROCESSO Nº2.645/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 40.646,88 |
| 2005NS000848 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000221 ( 2005 NS000847) LANçAMENTO INDEVIDO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -40.646,88 |
| 2005NS000849 | 2005-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA , PARA ATENDER DES-PESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçO DIVERSOS , CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM 28/01/2005 - COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NS000849 | 2005-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA , PARA ATENDER DES-PESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçO DIVERSOS , CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM 28/01/2005 - COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NS000850 | 2005-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVÃO DA SILVA, P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CON-FORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM JAN/2005 - PROC.002.614/05 -RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2005NS000850 | 2005-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVÃO DA SILVA, P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CON-FORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM JAN/2005 - PROC.002.614/05 -RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2005NS000851 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5220151/05 - PROCESSO Nº2.645/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 40.468,23 |
| 2005NS000852 | 2005-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE A. GONçALVES,PARA ATENDER DES-PESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçO DIVERSOS , CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM 21/01/2005 - DEPARTAMENTO MEDICO - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2005NS000852 | 2005-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE A. GONçALVES,PARA ATENDER DES-PESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçO DIVERSOS , CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM 21/01/2005 - DEPARTAMENTO MEDICO - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2005NS000853 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000222 (2005NS000851) LANçAMENTO INDEVIDO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -40.468,23 |
| 2005NS000854 | 2005-02-02T00:00 | NFFEES 66824096 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EDIFICIO ANEXO I. RET. SRF 5,85# - REL.75/05 - JANEIRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 44.556,81 |
| 2005NS000855 | 2005-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA, PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAÇÃO DO D.A. EM 25/01/05 - PROC.102.092/05 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005NS000855 | 2005-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA, PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAÇÃO DO D.A. EM 25/01/05 - PROC.102.092/05 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2005NS000856 | 2005-02-02T00:00 | NF. 2363 FORNEC. DE MAO DE OBRA, SERV. REM. E ARRUMACAO DE CARGAS E_OUTROS. SRF. 9,45PC, ISS 5PC, INSS 11PC S. TOTAL NFS. O VALOR LIQUIDO SERA BLOQUEADO ATE DECISAO SUPERIOR. REL. 77/2005 PER.01/01/05 A 06/01/05 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 38.829,54 |
| 2005NS000857 | 2005-02-02T00:00 | NFFEES 66824097 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85PC S.VRL APR., PAGTO PARTE FATURA. REL. 75 REF. JANEIRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 140.675,27 |
| 2005NS000858 | 2005-02-02T00:00 | NFFEES 66824097 IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXOII CD.PAGTO FINAL FATURA REL. 75 REF. JANEIRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS000859 | 2005-02-02T00:00 | NFFEES 66824096 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. CONTRATO FORNEC. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO I - REL.75/05 - COMPLEMENTA 2005NS000854. JANEIRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS000860 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5220151/05 - PROCESSO Nº2.645/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 40.646,88 |
| 2005NS000861 | 2005-02-02T00:00 | NFFEES 66824095 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 75 PERIODO JANEIRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 125.653,26 |
| 2005NS000862 | 2005-02-02T00:00 | NFFEES 66824098 (PARTE). IDENT. 491012-5. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO III/CD. RET.SRF 5,85 POR CENTO. REL. 75/05. PER. JANEIRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 105.283,23 |
| 2005NS000863 | 2005-02-02T00:00 | NFFEES 668240095 IDENT. 490998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPALCD. PAGTO FINAL FATURA. REL. 75 REF. JANEIRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS000864 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000225 (2005NS000860) LANçAMENTO INDEVIDO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -40.646,88 |
| 2005NS000865 | 2005-02-02T00:00 | NFFEES 66824098 (PARTE). ID. 491012-5. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DO ANEXO III/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 75/05. PARTE FINAL FAT PERIODO JANEIRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS000866 | 2005-02-02T00:00 | NFFEES 66824100 (PARTE). IDENT. 490.943.7 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFANEXO IV ILUMINACAO PUBLICA. RET. SRF.5,85 PC. REL. 75/05. PERIODO JANEIRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 125.276,25 |
| 2005NS000867 | 2005-02-02T00:00 | NFFEES 66824100 (PARTE). IDEN 490943-7 CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVAA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANEXO IV. RELACAO 75/05. PERIODO JANEIRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS000868 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5220151/05 - PROCESSO Nº2.645/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 40.468,23 |
| 2005NS000869 | 2005-02-02T00:00 | PAG. FATURAS Nº 01.051049 E 01.051050/05 - PROC'S. 2.621 E 2.622/05-DESC. GUIAS CRéD. Nº 147,162,169,173,185,186,188/04 E NOTA CRéD. Nº01.004191/04 PROC35.965/04 (R$14.162,77)-AVULSA MONSERRAT (7.05 IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -14.162,77 |
| 2005NS000869 | 2005-02-02T00:00 | PAG. FATURAS Nº 01.051049 E 01.051050/05 - PROC'S. 2.621 E 2.622/05-DESC. GUIAS CRéD. Nº 147,162,169,173,185,186,188/04 E NOTA CRéD. Nº01.004191/04 PROC35.965/04 (R$14.162,77)-AVULSA MONSERRAT (7.05 IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 18.860,67 |
| 2005NS000870 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5210151/05 - PROCESSO Nº2.646/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 42.946,22 |
| 2005NS000871 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5090151/05 - PROCESSO Nº2.154/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 47.336,11 |
| 2005NS000872 | 2005-02-02T00:00 | NFFEES 66824099 IDENT. 491030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED. ANEXOIV, AR CONDICIONADO DA CD, PAGTO PARTE FATURA. RET. SRF 5,85PC S. VRL. APR., REL. 79 PERIODO JANEIRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 94.137,49 |
| 2005NS000873 | 2005-02-02T00:00 | NFEES 66824099 IDENT. 491030-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV, AR CONDICIONADO. PAGTO FINAL FATURA. REL. 79 PERIODO JANEIRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS000874 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5150151/05 - PROCESSO Nº2.375/05 COTA VARIG. (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 41.823,06 |
| 2005NS000875 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01,050769/05 - PROCESSO Nº 2.101/05 AVULSA MONSERRAT (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 2.174,55 |
| 2005NS000876 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.050685/05 - PROCESSO Nº 1.323/05 AVULSA MONSERRAT (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 546,23 |
| 2005NS000877 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.051184/05 - PROCESSO Nº 2.805/05 AVULSA MONSERRAT (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 2.331,24 |
| 2005NS000878 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.050770/05 - PROCESSO Nº 2.100/05 AVULSA MONSERRAT (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF.) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 4.151,43 |
| 2005NS000879 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.050686/05 - PROCESSO Nº 1.324/05 AVULSA MONSERRAT (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 4.189,29 |
| 2005NS000880 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.050682/05 - PROCESSO Nº 1.190/05 AVULSA MONSERRAT (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 1.801,67 |
| 2005NS000881 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5120151/05 - PROCESSO Nº2.376/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 44.759,96 |
| 2005NS000882 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5140151/2005 - PROCESSO Nº2.379/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 54.361,55 |
| 2005NS000883 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO DA 2005NO000261 (2005NS000869) LANçAMENTO INDEVIDO. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -18.860,67 |
| 2005NS000883 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO DA 2005NO000261 (2005NS000869) LANçAMENTO INDEVIDO. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 14.162,77 |
| 2005NS000884 | 2005-02-02T00:00 | _CANCELAR ISS. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -134.470,22 |
| 2005NS000885 | 2005-02-02T00:00 | __ALTERAR ISS | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -472,92 |
| 2005NS000886 | 2005-02-02T00:00 | NFS 1197 SERV.INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA DE UMA CENTRAL ATENDIMENTO.CALL CENTER...P.VIABILIZAR TELEMARKETING. RET.SRF 9,45PC ISS 5PC S.TOTAL NFE 11PC INSS S.74.040,71.BASE CALC.REL.78/05 PER.26.12.04 A 25.01.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 86.236,45 |
| 2005NS000887 | 2005-02-02T00:00 | NFFS 5481(PARTE 2004)OPERACAO MANUT.PREV.CORRET... SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOS, M. ERICSSON. RET. SRF 5,85 P.C. S.VAL. APROP., ISS 5PC E INSS 11 PCS.TOTAL - REL.78/05 - 25.12.04 A 24.01.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 15.023,40 |
| 2005NS000888 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO DA 2005NO000265 (2005NS000877) LANçAMENTO INDEVIDO. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -2.331,24 |
| 2005NS000889 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº513015105 - PROCESSO Nº2.380/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 26.265,11 |
| 2005NS000890 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DEVIDO SER DOIS EMPENHOS EM UM PROCESSO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -86.236,45 |
| 2005NS000891 | 2005-02-02T00:00 | NFS 1197 PARTE SERV.INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA. CENTRAL ATENDIMENTO.CALL CENTER...P.VIABILIZAR TELEMARKETING. RET.SRF 9,45PC ISS 5PC S.TOTAL NFE 11PC INSS S.74.040,71.BASE CALC.REL.78/05 PER.26.12.04 A 31.12.04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 37.369,13 |
| 2005NS000892 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO DA 2005NO000267 (2005NS000879) LANçAMENTO INDEVIDO. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -4.189,29 |
| 2005NS000893 | 2005-02-02T00:00 | NFFS 5481(PARTE 2005)OPERACAO MANUT.PREV.CORRET... SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOS, M. ERICSSON. RET. SRF 5,85 P.C. S.VAL. APROP., ISS E INSS RETIDOS NA 2005NS000887 - REL.78/05 - 25.12.04 A 24.01.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 60.093,60 |
| 2005NS000894 | 2005-02-02T00:00 | NFS 1197 PARTE SERV.INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45PC ISS 5PC S.TOTAL NF. 11PC INSS ESTA RET. 2005NS00891. REL. 78/05. PER.01.01.05 A 25.01.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 48.867,72 |
| 2005NS000895 | 2005-02-02T00:00 | FATURA 0501.00.414.741...PARTE - TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTC RET. SRF. 9,45PC S/ VLR APROPRIADO. LIBERACAO DA GLOSA EFETUADA NA 2005 NS 000607 DA REL. 48. PERIODO JAN/05 REL 74/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 134.470,22 |
| 2005NS000896 | 2005-02-02T00:00 | FATURA 0501.00.414.741...PARTE - SERV. TELEF. FIXA COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA RET. SRF. 9,45PC S/ VLR APROPRIADO. LIBERACAO DA GLOSA EFETUADA NA 2005NS000609 DA REL. 48. PERIODO JAN/05 REL. 74/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 472,92 |
| 2005NS000897 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DEVIDO VALOR INVALIDO NO ISS. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -37.369,13 |
| 2005NS000898 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DEVIDO VALOR INDEVIDO DO ISS. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -48.867,72 |
| 2005NS000899 | 2005-02-02T00:00 | NFS 1629 (PARTE:2004) SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL, DOSVASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS PREDIOS ADM., BLOCOS FUNC. E RES.OF.RET. SRF 5,85(#S/VL.AP.), INSS 11# E ISS 5# - REL.78/05 - 09.12.04 A 08.01.05. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 31.162,78 |
| 2005NS000900 | 2005-02-02T00:00 | NFS 1197 PARTE SERV.INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA. CENTRAL ATENDIMENTO.CALL CENTER... RET.SRF 9,45PC S. VALOR APROAPRIDO. ISS 5PC S.TOTAL NF. E 11PC INSS S.74.040,71.BASE CALC.REL.78/05 PER.26.12.04 A 31.12.04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 37.369,13 |
| 2005NS000901 | 2005-02-02T00:00 | NFS 1197 PARTE SERV.INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45PC S/ VALOR APROPRIADO. ISS E INSS RETIDO NA 2005NS00891. PER.01.01.05 A 25.01.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 48.867,72 |
| 2005NS000902 | 2005-02-02T00:00 | NFF. 3359 - FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE AUTO CAD- UP GRADE, IDIOMA INGLES MARCA AUTODESK E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. REL. 78/05. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 440.000,00 |
| 2005NS000903 | 2005-02-02T00:00 | NFS 1629 (PARTE:2005) SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL, DOSVASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS ... RET. SRF 5,85(#S/VL.AP.) INSS E ISS RETIDOS NA 2005NS000899- REL.78/05 - 09.12.04 A 08.01.05. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 11.331,80 |
| 2005NS000904 | 2005-02-02T00:00 | NFS 1792(PARTE/JAN) SERV.MANUT.PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS AR CONDICIONADOE EXAUSTAO C/FORNEC.MAT. DO ED.PRINCIPAL...RET.SRF 5,85PC S.VLR.APROP.,ISS 5PCS.TOTAL NF, INSS 11PC S.89.626,42(DEDUZ VT E VA)REL.78 PER.23/12/04 A 22/01/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 76.703,58 |
| 2005NS000905 | 2005-02-02T00:00 | PAG. FAT'S 01.050686, 01.051050, 01.051184/05-PROC'S Nº 1.324,2.621 E 2.805/05DESC.(R$12.655,22)REF. GUIAS CRéD. Nº 147,162 E 173/04. AVULSA MONSERRAT (3,40 POR CENTO IN 306/03SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -12.655,22 |
| 2005NS000905 | 2005-02-02T00:00 | PAG. FAT'S 01.050686, 01.051050, 01.051184/05-PROC'S Nº 1.324,2.621 E 2.805/05DESC.(R$12.655,22)REF. GUIAS CRéD. Nº 147,162 E 173/04. AVULSA MONSERRAT (3,40 POR CENTO IN 306/03SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 15.251,82 |
| 2005NS000906 | 2005-02-02T00:00 | __ALTERAR SRF. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -440.000,00 |
| 2005NS000907 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS000901 DEVIDO VALOR INFERIO AO DO CONTRATO | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -48.867,72 |
| 2005NS000908 | 2005-02-02T00:00 | NFF. 3359 - FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE AUTO CAD- GRADE, IDIOMA INGLES MARCA AUTODESK E OUTROS. RET. SRF. 945PC REL. 78/05. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 440.000,00 |
| 2005NS000909 | 2005-01-31T00:00 | INSS - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE - COMPENSACAO/PATRONAL JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.639,50 |
| 2005NS000910 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS000900. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -37.369,13 |
| 2005NS000911 | 2005-02-02T00:00 | NFS 1197 PARTE SERV.INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA. CENTRAL ATENDIMENTO.CALL CENTER... RET.SRF 9,45PC S. VALOR APROAPRIDO. ISS 5PC S.TOTAL NF. E 11PC INSS S.74.040,71.BASE CALC.REL.78/05 PER.26.12.04 A 31.12.04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 37.369,13 |
| 2005NS000912 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº102.940 E 102.922 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 711,40 |
| 2005NS000913 | 2005-02-02T00:00 | NFS 1792(PARTE/DEZ) SERV.MANUT.PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS AR CONDICIONADOE EXAUSTAO C/FORNEC.MAT. DO ED.PRINCIPAL...RET.SRF 5,85PC S.VLR.APROP., ISS E INSS JA RETIDOS NA 2005NS000904 REL.78 PER.23/12/04 A 22/01/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 27.892,16 |
| 2005NS000914 | 2005-02-02T00:00 | NFS 1197 PARTE SERV.INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45PC S/ VALOR APROPRIADO. ISS E INSS RETIDO NA 2005NS00911._REL. 78/05. PER.01.01.05 A 25.01.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 48.867,32 |
| 2005NS000915 | 2005-02-02T00:00 | NFS 907. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHA DE FERRO, NO BLOCO E DA SQN 302, PARTES COMUNS. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL NF. INSS 11 P.CENTOSOBRE 50 P.CENTO NF. REL. 76/05 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 500,00 |
| 2005NS000916 | 2005-02-02T00:00 | NF 762 FORNEC. DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 76/2005 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.380,00 |
| 2005NS000917 | 2005-02-02T00:00 | NF. 399 - FORNECIMENTO DE 60 ROLOS DE FITA CIRURGICA, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 76/2005. | 05.662.567/0001-47 - MS PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 235,20 |
| 2005NS000918 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. REEMBOLSO PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -108.718,78 |
| 2005NS000918 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. REEMBOLSO PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 108.718,78 |
| 2005NS000919 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2005NS000919 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2005NS000920 | 2005-02-02T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.675,00 |
| 2005NS000920 | 2005-02-02T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.675,00 |
| 2005NS000921 | 2005-02-02T00:00 | NF. 201 FORNEC. DE LICENCA DE SOFTWARE, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2000... RET. SRF. 9,45PC E ISS 2PC. REL. 76/05 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.400,00 |
| 2005NS000922 | 2005-02-02T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 003-02/2005. GRUPO 1, PONTO 5212. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,00 |
| 2005NS000922 | 2005-02-02T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 003-02/2005. GRUPO 1, PONTO 5212. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.188,38 |
| 2005NS000923 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 994. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.767,88 |
| 2005NS000924 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 994. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.674,29 |
| 2005NS000925 | 2005-02-02T00:00 | ALTERAR VALOR NF. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -134.470,22 |
| 2005NS000926 | 2005-02-02T00:00 | FATURA 0501.00.414.741...PARTE - TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTC RET. SRF. 9,45PC S/ VLR APROPRIADO. LIBERACAO DA GLOSA EFETUADA NA 2005 NS 000607 DA REL. 48. PERIODO JAN/05 REL 74/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 134.470,22 |
| 2005NS000927 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº102.990/05 E Nº103035/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 853,60 |
| 2005NS000928 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.051049/05 - PROCESSO Nº 2.622/05-DESC. R$1.348,82 REF. GUIAS CRéD. Nº169,185,186,188/04 E NOTA CRéD. Nº01.004191/04(R$158,73). AVULSA MONSERRAT (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -1.507,55 |
| 2005NS000928 | 2005-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.051049/05 - PROCESSO Nº 2.622/05-DESC. R$1.348,82 REF. GUIAS CRéD. Nº169,185,186,188/04 E NOTA CRéD. Nº01.004191/04(R$158,73). AVULSA MONSERRAT (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 10.129,38 |
| 2005NS000929 | 2005-02-02T00:00 | 2,0 DIARIAS DE US$ 320,00 (COTACAO R$ 2,83 - 08/12/2004) - COMPLEMENTAR à 2004OB909776 - PROCESSO 128.984/2004 - VIAGEM A BUENOS AIRES, 12 A 16/12/04 | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 1.358,40 |
| 2005NS000930 | 2005-02-02T00:00 | INSERIR ISS NA NF. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -440.000,00 |
| 2005NS000931 | 2005-02-02T00:00 | NFF. 3359 - FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE AUTO CAD- GRADE, IDIOMA INGLES MARCA AUTODESK E OUTROS. RET. SRF. 945PC ISS 2PC. REL. 78/05. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 440.000,00 |
| 2005NS000932 | 2005-02-02T00:00 | INFORMACAO 12. EXEC ATIV POLICIAMENTO CD, ED. PRINC., ANEXOS I, II, III, IV E OUTROS POR MEIO DE SEG. LEGISLATIVA. ISENTO DE IMPOSTOS. GLOSA DE 2.722,10 INDRELACAO 70/05 PER. DEZ/05. | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ 92.826,01 |
| 2005NS000933 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO DA 2005NO000281 (2005NS000905) PARA ACERTO DE VALORES. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -15.251,82 |
| 2005NS000933 | 2005-02-02T00:00 | ESTORNO DA 2005NO000281 (2005NS000905) PARA ACERTO DE VALORES. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 12.655,22 |
| 2005NS000934 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1243. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.464,19 |
| 2005NS000935 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1243. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.657,75 |
| 2005NS000936 | 2005-02-02T00:00 | PAG. FAT'S 01.050686,01.051050,01.051184/05-PROC'S Nº 1.324,2.621,2.805/05 DESC. (R$12.683,83)REF. GUIAS CRéD. 147,162,173/04. AVULSA MONSERRAT (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -12.683,83 |
| 2005NS000936 | 2005-02-02T00:00 | PAG. FAT'S 01.050686,01.051050,01.051184/05-PROC'S Nº 1.324,2.621,2.805/05 DESC. (R$12.683,83)REF. GUIAS CRéD. 147,162,173/04. AVULSA MONSERRAT (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 15.251,82 |
| 2005NS000937 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1244. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 212.884,49 |
| 2005NS000938 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1244. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.151,43 |
| 2005NS000939 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2642672/05 - PROCESSO Nº 2.239/05 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 120.305,87 |
| 2005NS000940 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNA DA 2000NP000229 (2005NS000868) PARA ACERTO DE DARF. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -40.468,23 |
| 2005NS000941 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2642671/05 - PROCESSO Nº 2.240/05- DESC.(R$7.759,21) REF. OF. DG Nº 343 E 369/2004 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 244.460,40 |
| 2005NS000942 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5220151/05 - PROCESSO Nº2.645/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 40.468,23 |
| 2005NS000943 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2005NP0000220(2005NS000846)PARA ACERTO DE DARF. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -3.763,75 |
| 2005NS000944 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5180151/05 - PROCESSO Nº2.644/05 COTA VARING (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.763,75 |
| 2005NS000945 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000230 ( 2005NS000870) PARA ACERTO DE DARF. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -42.946,22 |
| 2005NS000946 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5210151/05 - PROCESSO Nº2.646/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 42.946,22 |
| 2005NS000947 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5200151/05 - PROCESSO Nº2.643/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 53.442,19 |
| 2005NS000948 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000218 (2005NS000844) PARA ACERTO DO DARF | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -53.442,19 |
| 2005NS000949 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000234 (2005NS000881) PARA ACERTO DE DARF. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -44.759,96 |
| 2005NS000950 | 2005-02-03T00:00 | NF 449 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REFRIGERACAO (50 UNIDADES DE GAXETA PARA FRIGOBAR CONSUL E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.05/05/SD. | 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 432,50 |
| 2005NS000951 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5120151/05 - PROCESSO Nº2.376/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 44.759,96 |
| 2005NS000952 | 2005-02-03T00:00 | NF 35 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA COAUD CD. 100 UNID. DE CAPACITOR CERAMICO MARCA HITANO E OUTROS. RET. SRF 5,85PC REL.05 S.DEMAP | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 177,56 |
| 2005NS000953 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000233 (2005NS000874) PARA ACERTO DO DARF. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -41.823,06 |
| 2005NS000954 | 2005-02-03T00:00 | NF 4249 FORNECIMENTO DE CABOS A PEDIDO DO DETEC CD. 100 UNID. DE CONECTOR BNC MARCA DC E OUTROS. RET. SRF 5,85PC REL. 05 S.DEMAP | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.245,00 |
| 2005NS000955 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5150151/05 - PROCESSO Nº2.375/05 COTA VARIG( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 41.823,06 |
| 2005NS000956 | 2005-02-03T00:00 | NF 860. FORNECIMENTO DE 5.000 UNIDADES DE GRAMPO TIPO "U", MARCA CHAPARRAU. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 005/05 SISTEMA DEMAP | 03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2005NS000957 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000236 (2005NS000889) PARA ACERTO DE DARF. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -26.265,11 |
| 2005NS000958 | 2005-02-03T00:00 | NF 6252/6253/6254/6275/6289/6320/6323/6327/6337/6372/6476 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.AO AMMED/CD. AMPOLAS DE ADRENALINA, COMPRIMIDOS E OUTROS. RET.SRF 2,20PC. REL.05/2005 SISTEMA DEMAP | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.286,54 |
| 2005NS000959 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº513015105/05 - PROCESSO Nº2.380/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 26.265,11 |
| 2005NS000960 | 2005-02-03T00:00 | 5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$350,00 (R$4.795,00) + US$176,00 (R$482,24 DEADIC. EMB./DESEMB. VIAGEM P/CUBA NO PERÍODO DE 07 A 13/02/05 NA XIV FEIRA IN- TERNACIONAL DEL LIBRO DE LA HABANA - COTAÇÃO 2.74 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.277,24 |
| 2005NS000961 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000216 (2005NS000842) PARA O ACERTO DO DARF. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -561,15 |
| 2005NS000962 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5050151/05 - PROCESSO Nº2.155/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 561,15 |
| 2005NS000963 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000257 (2005NS000962)PARA ACERTO DE DARF. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -561,15 |
| 2005NS000964 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5050151/05 - PROCESSO Nº2.155/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 561,15 |
| 2005NS000965 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000215 (2005NS000843)PARA ACERTO DA DARF. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -2.132,50 |
| 2005NS000966 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5110151/05 - PROCESSO Nº2.378/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.132,50 |
| 2005NS000967 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5170151/05 - PROCESSO Nº2.374/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 51.207,43 |
| 2005NS000968 | 2005-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ODILIO BALBINOTTI ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 02/02/2005. PROCESSO Nº 036.299/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2005NS000969 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2650841/05 - PROCESSO Nº2.748/05 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 165.264,65 |
| 2005NS000970 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5190151/05 - PROCESSO Nº2.642/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 72.175,97 |
| 2005NS000971 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. áLVARO IANHES, CONFORME BILHETENº 9572300416943 TAM - PROCESSO 118.579/2004. | 771.804.458-00 - ALVARO IANHES | R$ 517,20 |
| 2005NS000972 | 2005-02-03T00:00 | NC N.10773 E OUTRAS .. SERV. IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. CONFORME RELACAO 80/05. ISENTO DE IMPOSTOS. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 486.808,83 |
| 2005NS000973 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS000958 PARA CORRECAO DA RETENCAO | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -12.286,54 |
| 2005NS000974 | 2005-02-03T00:00 | NF 6252/6253/6254/6275/6289/6320/6323/6327/6337/6372/6476 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.AO AMMED/CD. AMPOLAS DE ADRENALINA, COMPRIMIDOS E OUTROS. RET.SRF 5,85PC. REL.05/2005 SISTEMA DEMAP | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.286,54 |
| 2005NS000975 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS000958 PARA ACERTO DA RETENCAO | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -12.286,54 |
| 2005NS000976 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2650842/05 - PROCESSO Nº 2.745/05 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 146.727,99 |
| 2005NS000977 | 2005-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005CD000005/NS000801, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -457.720,30 |
| 2005NS000977 | 2005-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005CD000005/NS000801, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.225,99 |
| 2005NS000977 | 2005-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005CD000005/NS000801, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.356,09 |
| 2005NS000977 | 2005-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005CD000005/NS000801, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.225,99 |
| 2005NS000977 | 2005-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005CD000005/NS000801, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 473.076,39 |
| 2005NS000978 | 2005-02-03T00:00 | NF 6252/6253/6254/6275/6289/6320/6323/6327/6337/6372/6476 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.AO AMMED/CD. AMPOLAS DE ADRENALINA, COMPRIMIDOS E OUTROS. RET.SRF 5,85PC. REL.05/2005 SISTEMA DEMAP | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.286,54 |
| 2005NS000979 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -473.076,39 |
| 2005NS000979 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.225,99 |
| 2005NS000979 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.356,09 |
| 2005NS000979 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.225,99 |
| 2005NS000979 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 457.720,30 |
| 2005NS000980 | 2005-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2650843/05 - PROCESSO Nº 2.747/05 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 116.981,07 |
| 2005NS000981 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS A SENHORA DEP. ANGELA GUADAGNIN CART.( 52/340) BILS.101236813 E 101236812 - PROCESSO Nº103.060/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 670,40 |
| 2005NS000982 | 2005-02-03T00:00 | FAT. 05.01.40200058.0 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. REL.83/05 PERIODO 26.12.04 A 25.01.05 CONF. DESPACHO SECOM CD | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 32.581,98 |
| 2005NS000983 | 2005-02-03T00:00 | FAT. 05.01.40200058.0 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. REL.83/05 PERIODO 26.12.04 A 25.01.05 CONF. DESPACHO SECOM CD | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 162.909,90 |
| 2005NS000984 | 2005-02-03T00:00 | NFPS 173196 FAT. 05.01.01507713(PARTE- 5DIAS) LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET. SRF 9,45PC S. VLR.APROP. E ISS 5PC S.TOTAL NF REL 83/2005 PER. 26.12.04 A 25.01.05 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.214,65 |
| 2005NS000985 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000262 (2005NS000970)PARA ACERTO DE GLOSA. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -72.175,97 |
| 2005NS000986 | 2005-02-03T00:00 | NFPS 173196 FAT. 05.01.01507713(PARTE- JAN/05)LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET. SRF 9,45PC S. VLR.APROP. ISS JA RETIDO NA 2005NS984 REL.83/05 PER. 26.12.04 A 25.01.05 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 31.073,25 |
| 2005NS000987 | 2005-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000247 (2005NS000946)PARA ACERTO DO DARF. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -42.946,22 |
| 2005NS000988 | 2005-02-03T00:00 | NF.9165, 9191 E 9199 FORNEC. DE LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR E OUTRO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 81/05. | 37.068.590/0001-02 - RAMEDLAW ILUMINAÇÃO LTDA EPP | R$ 79.500,00 |
| 2005NS000989 | 2005-02-03T00:00 | FAT. 05.01.40200056.1 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# S.VRL APROP., REL.83 PERIODO 26.12.04A25.01.05, PAGTO REF. 19 DIAS 2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.165,80 |
| 2005NS000990 | 2005-02-03T00:00 | NFF 5989. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES... RET. SRF 5,85PC DO VALOR APROPRIADO E ISS 5PC DO VALOR DA NF. REL. 82/05. PERIODO 12.12.04 A 11.01.05 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 699,28 |
| 2005NS000991 | 2005-02-03T00:00 | FAT. 05.01.40200056-1 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANS. DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# S. VRL.APROP., REL.83 P.26.12.04A25.01.05 REF. 5 DIAS 2004. COMPLETA 2005NS000989 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 8.727,85 |
| 2005NS000992 | 2005-02-03T00:00 | NFF 5989. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES... RET. SRF 5,85PC DO VALOR APROPRIADO E ISS ESTA RETIDO NA 2005NS000990 CONFORMEA NF. REL. 82/05 PERIODO 12.12.04 A 11.01.05 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 396,32 |
| 2005NS000993 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 995. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.307,63 |
| 2005NS000994 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº103.194/05 E Nº103.254/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.725,08 |
| 2005NS000995 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 995. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.484,62 |
| 2005NS000996 | 2005-02-03T00:00 | NFF 178905,906,178908 A 178914 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO A PEDIDO DO DETEC CD. 27 UNID. DE ACABAMENTO PARA REGISTRO...MARCA DECA E OUTROS. RET. SRF 5,85PC REL. 81 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 69.400,00 |
| 2005NS000997 | 2005-02-03T00:00 | NF 8095 - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS. RET. SRF 5,85PC - REL.81/05. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 519,34 |
| 2005NS000998 | 2005-02-03T00:00 | NF 97827 FORN.DE 03 COMUTADORES TIPO II - SUMMIT48SI SINGLE AC PSU BASIC L3 E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. S/ VLR APROPROPRIADO GLOSAR R$ 2.111,55 COB. INDEVIDAMENTE REL. 82/2005. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 91.355,00 |
| 2005NS001000 | 2005-02-03T00:00 | FATURA 382,383 UTILILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVAMENTE P/ O ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES , POR MEIO DE UMA SALA DE RECEPCAO RET. SRF. 9,45PC REL.82/2005 PERIODO JAN/2005. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.722,57 |
| 2005NS001001 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1245. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.243,51 |
| 2005NS001002 | 2005-02-03T00:00 | CANCELARLIBERACAO GLOSA EFETUADA NA NS896/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -472,92 |
| 2005NS001003 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1245. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.107,21 |
| 2005NS001004 | 2005-02-03T00:00 | FATURA 0501.00.414.741...PARTE - SERV. TELEF. FIXA COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA RET. SRF. 9,45PC S/ VLR APROPRIADO. LIBERACAO DA GLOSA EFETUADA NA 2005NS000609 DA REL. 48. PERIODO JAN/05 REL. 74/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 472,92 |
| 2005NS001005 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1246. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 385.567,81 |
| 2005NS001006 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1246. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.393,90 |
| 2005NS001007 | 2005-02-04T00:00 | ESTORNO DA 2005NO000268 (2005NS000880) PARA ACERTO DE VALORES. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -1.795,20 |
| 2005NS001008 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.050682/05 - PROCESSO Nº 1.190/05 AVULSA MONSERRAT (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 1.801,67 |
| 2005NS001009 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5210151/05 - PROCESSO Nº2.646/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 42.946,22 |
| 2005NS001010 | 2005-02-04T00:00 | CANCELAR 2005NS001000 - SUBSTITUIR EMPENHO DE 2004 P/ 2005. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -4.722,57 |
| 2005NS001011 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO JAN/05, CONV. UNB PROC. 123.108/03, UNICEUB, PROC 125.383/03, UNIPLACPROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. DDP 005-02/2005. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.080,00 |
| 2005NS001011 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO JAN/05, CONV. UNB PROC. 123.108/03, UNICEUB, PROC 125.383/03, UNIPLACPROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. DDP 005-02/2005. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.966,00 |
| 2005NS001011 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO JAN/05, CONV. UNB PROC. 123.108/03, UNICEUB, PROC 125.383/03, UNIPLACPROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. DDP 005-02/2005. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 11.011,00 |
| 2005NS001011 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO JAN/05, CONV. UNB PROC. 123.108/03, UNICEUB, PROC 125.383/03, UNIPLACPROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. DDP 005-02/2005. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 11.908,00 |
| 2005NS001011 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO JAN/05, CONV. UNB PROC. 123.108/03, UNICEUB, PROC 125.383/03, UNIPLACPROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. DDP 005-02/2005. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 35.438,00 |
| 2005NS001012 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO JAN/05, CONV. AEUDF, PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC. 125.396/03FACITEC, PROC. 125.630/03 E UPIS, PROC. 103.717/04. DDP 005-02/2005. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.054,00 |
| 2005NS001012 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO JAN/05, CONV. AEUDF, PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC. 125.396/03FACITEC, PROC. 125.630/03 E UPIS, PROC. 103.717/04. DDP 005-02/2005. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.016,00 |
| 2005NS001012 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO JAN/05, CONV. AEUDF, PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC. 125.396/03FACITEC, PROC. 125.630/03 E UPIS, PROC. 103.717/04. DDP 005-02/2005. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.224,00 |
| 2005NS001012 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO JAN/05, CONV. AEUDF, PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC. 125.396/03FACITEC, PROC. 125.630/03 E UPIS, PROC. 103.717/04. DDP 005-02/2005. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 6.948,50 |
| 2005NS001013 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM AO SR. áLVARO IANHES, CONFORME NOTA FISCAL N.º13505 DO BRISTOL HOTEL LTDA.PROC. 118.579/04 | 771.804.458-00 - ALVARO IANHES | R$ 122,50 |
| 2005NS001014 | 2005-02-04T00:00 | FATURA 382,383 UTILILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVAMENTE P/ O ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES , POR MEIO DE UMA SALA DE RECEPCAO RET. SRF. 9,45PC REL.82/2005 PERIODO JAN/2005. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.722,57 |
| 2005NS001015 | 2005-02-04T00:00 | 07 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE U$250,00(4.760,00) $176 (478,72)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMB. DEDUZIDO R$130,41 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO III CURSO PARA ASSESSORES JURIDICOS PARLAMENTARES EM MADRI DE 14 A 25/02/05.COT.R$2,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,41 |
| 2005NS001015 | 2005-02-04T00:00 | 07 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE U$250,00(4.760,00) $176 (478,72)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMB. DEDUZIDO R$130,41 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO III CURSO PARA ASSESSORES JURIDICOS PARLAMENTARES EM MADRI DE 14 A 25/02/05.COT.R$2,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.238,72 |
| 2005NS001016 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMANTO FATURA Nº 5190151/05 - PROCESSO Nº2.642/05 ( GLOSA DE R$ 20,00) RPA Nº176561 - BILHETE LANçADO NA FATURA A MAIOR QUE A RPA. COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 72.155,97 |
| 2005NS001017 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.342,00 |
| 2005NS001018 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UPIS, PROC. 103.717/04,UNICEUB,PROC125.383/03 E IESB, PROC. 125.386/03. DDP 005-02/2005. FORA DA FITA CEF. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 910,00 |
| 2005NS001018 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UPIS, PROC. 103.717/04,UNICEUB,PROC125.383/03 E IESB, PROC. 125.386/03. DDP 005-02/2005. FORA DA FITA CEF. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.560,00 |
| 2005NS001018 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UPIS, PROC. 103.717/04,UNICEUB,PROC125.383/03 E IESB, PROC. 125.386/03. DDP 005-02/2005. FORA DA FITA CEF. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 2.600,00 |
| 2005NS001019 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A FACITEC, PROC. 125.630/03 E UCB,PROC. 112.223/03. DDP 005-02/2005. FORA DA FITA CEF. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 286,00 |
| 2005NS001019 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A FACITEC, PROC. 125.630/03 E UCB,PROC. 112.223/03. DDP 005-02/2005. FORA DA FITA CEF. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 520,00 |
| 2005NS001020 | 2005-02-04T00:00 | CANC PARA AJUSTE VARIACAO CAMBIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.277,24 |
| 2005NS001020 | 2005-02-04T00:00 | CANC PARA AJUSTE VARIACAO CAMBIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130,41 |
| 2005NS001021 | 2005-02-04T00:00 | NFSF 2904 - SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$7.700,00-EMPRE- SA SUBCONTR.OPT.SIMPLES FEDERAL(NFS 112). ISS 5# S/TOTAL NF. RELACAO 845/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 161.700,00 |
| 2005NS001022 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5260151/05 - PROCESSO Nº2.908/05 COTA VARIG.(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 14.867,89 |
| 2005NS001023 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5270151/05 - PROCESSO Nº 2.909/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 62.862,00 |
| 2005NS001024 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ALBERTO SIMAS, GRUPO 3, PONTO 40.555, CFE. PROC. 2836/05 E DDP 007-02/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.244,52 |
| 2005NS001024 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ALBERTO SIMAS, GRUPO 3, PONTO 40.555, CFE. PROC. 2836/05 E DDP 007-02/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 801,61 |
| 2005NS001024 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ALBERTO SIMAS, GRUPO 3, PONTO 40.555, CFE. PROC. 2836/05 E DDP 007-02/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.559,48 |
| 2005NS001027 | 2005-02-04T00:00 | NFSF 3077. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$1.602,12 E SUB-CONTR. SA CORREIO BRASILIENSE. ISS 5# S/TOTAL NF. RELACAO 84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.146,76 |
| 2005NS001028 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5070151/05-PROC. Nº 2.152/05 -GLOSA (R$30.000,00) REF. RPANº174976 Já QUITADA POR MEIO DA 2005OB900493 PROC.2.377/05(FAT.Nº 5070151B/05)COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 76.446,07 |
| 2005NS001029 | 2005-02-04T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.700,55 |
| 2005NS001029 | 2005-02-04T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.447,45 |
| 2005NS001029 | 2005-02-04T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.660.211,83 |
| 2005NS001029 | 2005-02-04T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.564.919,20 |
| 2005NS001030 | 2005-02-04T00:00 | NFSF 3078. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$ 514,80 E SUBCONTRATADA SA CORREIO BRASILIENSE. ISS 5# S/TOTAL NF. RELACAO 84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.260,40 |
| 2005NS001031 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5290151A/05 - PROC. Nº 2.906/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 24.625,90 |
| 2005NS001032 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5280151/05 - PROCESSO Nº2.910/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 26.716,89 |
| 2005NS001034 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5250151/05 - PROCESSO Nº 2.905/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.519,75 |
| 2005NS001035 | 2005-02-04T00:00 | NFSF 3018. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$ 208,80 E SUBCONTRATADA VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS. ISS 5# S/TOTAL NF. RELACAO 84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 22.208,80 |
| 2005NS001038 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº530015A/05_- PROCESSO Nº2.907 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 27.036,86 |
| 2005NS001039 | 2005-02-04T00:00 | NFSF 3032. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 35,00 |
| 2005NS001040 | 2005-02-04T00:00 | NFS 2349. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DEEXAUSTAO PARA O 28º PAVIMENTO DO ANEXO I DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. RELACAO 82/05. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.990,87 |
| 2005NS001041 | 2005-02-04T00:00 | NFSF 3064. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$1.659,00 E SUB-CONTR. ARTE PRODUÇÃO. ISS 5# S/TOTAL NF. RELACAO 84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.507,00 |
| 2005NS001042 | 2005-02-04T00:00 | NFSF 3034. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL-FAQUINI PRODUÇÕES ISS 5# S/TOTAL NF. RELACAO 84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2005NS001043 | 2005-02-04T00:00 | NF 1383,1385 E 1387 SERV. TROCA DE SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE FECHA DURAS E CHAVES DOS IMOVEIS FUNC. DA CD. EMPR. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5PC REL. 84/05 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.370,00 |
| 2005NS001044 | 2005-02-04T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000245 (2005NS000942) PARA ACERTO DO DARF. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -40.468,23 |
| 2005NS001045 | 2005-02-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NE001014 DEVIDO À INSEÇÃO DE IMPOSTOS DE UMA DAS FATURAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -4.722,57 |
| 2005NS001046 | 2005-02-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5220151/05 - PROCESSO Nº2.645/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 40.468,23 |
| 2005NS001047 | 2005-02-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE $320,00 (2176,00) $160,00(435,20)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE. PARTICIPAR DE DILIGENCIAS E TOMADAS DE DEPOIMENTOS EM MONTEVIDEU DE 15 A 17/02/05. COTACAO 2,72 (CPMI-BANESTADO_) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.611,20 |
| 2005NS001048 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1247. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 552,09 |
| 2005NS001049 | 2005-02-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE $320,00 (2176,00) $160,00(435,20)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE. PARTICIPAR DE DILIGENCIAS E TOMADAS DE DEPOIMENTOS EM MONTEVIDEU DE 15 A 17/02/05. COTACAO 2,72 (CPMI-BANESTADO_) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.611,20 |
| 2005NS001050 | 2005-02-04T00:00 | FATURA 382. SERVICO DE UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIMENTE P.O ATENDIMENTODE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45PC RELACAO 82/05. PERIODO JANEIRO DE 2005 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.570,00 |
| 2005NS001051 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1247. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30,00 |
| 2005NS001052 | 2005-02-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE $320,00 (2176,00) $160,00(435,20)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE. PARTICIPAR DE DILIGENCIAS E TOMADAS DE DEPOIMENTOS EM MONTEVIDEU DE 15 A 17/02/05. COTACAO 2,72 (CPMI-BANESTADO_)DEDUZIDO 46,60 AUX.ALIMEN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,60 |
| 2005NS001052 | 2005-02-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE $320,00 (2176,00) $160,00(435,20)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE. PARTICIPAR DE DILIGENCIAS E TOMADAS DE DEPOIMENTOS EM MONTEVIDEU DE 15 A 17/02/05. COTACAO 2,72 (CPMI-BANESTADO_)DEDUZIDO 46,60 AUX.ALIMEN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.611,20 |
| 2005NS001053 | 2005-02-04T00:00 | FAT.383 SERV. DE UTIL. AREA UNICA E EXCLUSIVAMENTE P. ATEND. DE PARLAMENTARES POR MEIO DE UMA SALA DE RECEPCAO. P.VARIAVEL, RATEIO DESP. ENERG. 85,78, AGUA55,60, LIXO 2,63. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 82/05. PER. JANEIRO DE 2005 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 152,57 |
| 2005NS001054 | 2005-02-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE $320,00 (2176,00) $160,00(435,20)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE. PARTICIPAR DE DILIGENCIAS E TOMADAS DE DEPOIMENTOS EM MONTEVIDEU DE 15 A 17/02/05. COTACAO 2,72 (CPMI-BANESTADO_)DEDUZIDO 46,60 AUX.ALIMEN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,60 |
| 2005NS001054 | 2005-02-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE $320,00 (2176,00) $160,00(435,20)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE. PARTICIPAR DE DILIGENCIAS E TOMADAS DE DEPOIMENTOS EM MONTEVIDEU DE 15 A 17/02/05. COTACAO 2,72 (CPMI-BANESTADO_)DEDUZIDO 46,60 AUX.ALIMEN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.611,20 |
| 2005NS001055 | 2005-02-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE $320,00 (2176,00) $160,00(435,20)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE. PARTICIPAR DE DILIGENCIAS E TOMADAS DE DEPOIMENTOS EM MONTEVIDEU DE 15 A 17/02/05. COTACAO 2,72 (CPMI-BANESTADO_)DEDUZIDO 46,60 AUX.ALIMEN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,60 |
| 2005NS001055 | 2005-02-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE $320,00 (2176,00) $160,00(435,20)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE. PARTICIPAR DE DILIGENCIAS E TOMADAS DE DEPOIMENTOS EM MONTEVIDEU DE 15 A 17/02/05. COTACAO 2,72 (CPMI-BANESTADO_)DEDUZIDO 46,60 AUX.ALIMEN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.611,20 |
| 2005NS001056 | 2005-02-04T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE VALOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -552,09 |
| 2005NS001057 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1247. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.552,09 |
| 2005NS001058 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 546,00 |
| 2005NS001059 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 520,00 |
| 2005NS001060 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 546,00 |
| 2005NS001061 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 546,00 |
| 2005NS001062 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 546,00 |
| 2005NS001063 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.742,80 |
| 2005NS001064 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 546,00 |
| 2005NS001065 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UPIS, PROC. 103.717/2004. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 520,00 |
| 2005NS001066 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UPIS, PROC. 103.717/2004. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 520,00 |
| 2005NS001067 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UPIS, PROC. 103.717/2004. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 1.040,00 |
| 2005NS001068 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MES DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.206,86 |
| 2005NS001069 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UPIS, PROC. 103.717/2004. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 520,00 |
| 2005NS001070 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM O UNICEUB, PROC. 125.383/2003. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 520,00 |
| 2005NS001071 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM O UNICEUB, PROC. 125.383/2003. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.040,00 |
| 2005NS001072 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A FACITEC, PROC. 125.630/2003. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 286,00 |
| 2005NS001073 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UCB, PROC. 112.223/2003. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 520,00 |
| 2005NS001074 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM O IESB, PROC. 125.386/2003. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 910,00 |
| 2005NS001075 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 546,00 |
| 2005NS001076 | 2005-02-04T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 005-02/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 546,00 |
| 2005NS001077 | 2005-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000143/NS001017 PARA NOVA CONTABILIZACAO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -4.342,00 |
| 2005NS001078 | 2005-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000144/NS001018 PARA NOVA CONTABILIZACAO. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ -2.600,00 |
| 2005NS001078 | 2005-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000144/NS001018 PARA NOVA CONTABILIZACAO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -1.560,00 |
| 2005NS001078 | 2005-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000144/NS001018 PARA NOVA CONTABILIZACAO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -910,00 |
| 2005NS001079 | 2005-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000145/NS001019 PARA NOVA CONTABILIZACAO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -520,00 |
| 2005NS001079 | 2005-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000145/NS001019 PARA NOVA CONTABILIZACAO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -286,00 |
| 2005NS001080 | 2005-02-04T00:00 | ACERTO DE EMISSÃO DE FAVORECIDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -30.206,86 |
| 2005NS001081 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.206,86 |
| 2005NS001082 | 2005-02-04T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00 - R$160,00 ADIDIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO 27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA SABESP, EM SAO PAULO DE 03 A 04/02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,96 |
| 2005NS001082 | 2005-02-04T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00 - R$160,00 ADIDIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO 27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA SABESP, EM SAO PAULO DE 03 A 04/02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2005NS001083 | 2005-02-04T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE $350,00 (R$1904,00) $176,00 ( R$472,72),ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. REPRESENTAR A CAMARA NA XI REUNIAO DO COMITE EXECUTIVO DA FIPA EM SAN JOSE/COSTA RICA NOS DIAS 11 E 12/02/05. COTACAO 2,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.382,72 |
| 2005NS001084 | 2005-02-04T00:00 | 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE $350,00 (3808,00) $176,00(478,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZ.55,92 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O DEPUTADO NA REUNIAODO COMITE EXECUTIVO DA FIPA EM SAN JOSE/COSTA RICA DE 09 A 13/02/05.COT.2,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,92 |
| 2005NS001084 | 2005-02-04T00:00 | 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE $350,00 (3808,00) $176,00(478,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZ.55,92 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O DEPUTADO NA REUNIAODO COMITE EXECUTIVO DA FIPA EM SAN JOSE/COSTA RICA DE 09 A 13/02/05.COT.2,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.286,72 |
| 2005NS001085 | 2005-02-09T00:00 | NF DA SUBCONTRATADA SEM DATA DE EMISSãO. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -161.700,00 |
| 2005NS001086 | 2005-02-09T00:00 | NFS 657(PARTE/04) SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL.86/05 PER. 14/DEZ/04 A 13/JAN/05 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 11.342,91 |
| 2005NS001087 | 2005-02-09T00:00 | NFS 657(PARTE/05) SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO E ISS JA RETIDO NA 2005NS001086 REL.86/05 PER. 14/DEZ/04 A 13/JAN/05 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 8.674,09 |
| 2005NS001088 | 2005-02-09T00:00 | NF 70102,69826,70257,70435,70018,69825,70108,70393 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM (200 PACOTES DE ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS E OUTROS). RET. SRF 5,85# - REL.85/05. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 76.752,10 |
| 2005NS001089 | 2005-02-09T00:00 | NFFS 25144(PARTE) SERVICO TRAT.QUIMICO/BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CONDENSACAO SIST. AR CONDIC.DOS EDIFIC.PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IV RET. SRF 5,85PC S.VLR.APROPRIADO REL.86/2005 REF.JANEIRO/2005 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 546,21 |
| 2005NS001090 | 2005-02-09T00:00 | NFFS 25144(PARTE) SERVICO TRAT.QUIMICO/BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CONDENSACAO SIST. AR CONDIC.DOS EDIFIC.PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IV RET. SRF 5,85PC S.VLR.APROPRIADO REL.86/2005 VER 2005NS001089 REF.JANEIRO/2005 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.915,89 |
| 2005NS001091 | 2005-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000305 PARA ACERTO DE HISTORICO | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -10.146,76 |
| 2005NS001092 | 2005-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000310 PARA ACERTO DE HISTORICO | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -10.507,00 |
| 2005NS001093 | 2005-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000306 PARA ACERTO DE HISTORICO | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -3.260,40 |
| 2005NS001094 | 2005-02-09T00:00 | NFSF 3078. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$ 514,80 E SUBCONTRATADA SA CORREIO BRASILIENSE. ISS 5# S/TOTAL NF. RELACAO 84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.260,40 |
| 2005NS001095 | 2005-02-09T00:00 | NFS 5020(PARTE/04) SERV.MANUTENCAO PREV CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, COM FORNEC.DE PECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL RELACAO 86/05. PERIODO 23.12.2004 A 22.01.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 263,60 |
| 2005NS001096 | 2005-02-09T00:00 | NFS 570,PARTE,SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATODE TINTA HP 640C. RET. SRF 5,85PC S. VRL. APROP., E ISS 4PC S. TOTAL. REL. 86 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 227,24 |
| 2005NS001097 | 2005-02-09T00:00 | NFS 47 E 48 - SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICA- COES DA CAMARA - RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL // INSS 11# S/R$22.508,92. REL.86/05. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 45.015,92 |
| 2005NS001098 | 2005-02-09T00:00 | NFS 570,PARTE,SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATODE TINTA HP 640C. RET. SRF 5,85PC S. VRL. APROP., E ISS JA RECOLHIDO NA 2005NS1096. REL. 86 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 297,16 |
| 2005NS001099 | 2005-02-09T00:00 | NFS 5020(PARTE/05) SERV.MANUTENCAO PREV CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, COM FORNEC.DE PECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL RELACAO 86/05. PERIODO 23.12.2004 A 22.01.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 724,90 |
| 2005NS001100 | 2005-02-09T00:00 | NFSF 3064. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$1.659,00 E SUB-CONTR. ARTE PRODUÇÃO. ISS 5# SOBRE R$ 1.659,00. REL.84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.507,00 |
| 2005NS001101 | 2005-02-09T00:00 | NFSF 3077. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$1.602,12 E SUB-CONTR. SA CORREIO BRASILIENSE. ISS 5# S/HONORARIOS SMP&B.REL.84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.146,76 |
| 2005NS001102 | 2005-02-09T00:00 | NFS 3484 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA MARCA EPSON - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 3# (RTE FX.02) - REL.86/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 304,00 |
| 2005NS001103 | 2005-02-09T00:00 | NFS 233(PARTE/04) SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL PARA A CD.RET.SRF 9,45PC VLR.APROPR. E ISS 5PC. S.TOTAL NF. REL.86/2005 PER.17/12/04 A 16/01/05 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 4.666,62 |
| 2005NS001104 | 2005-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000319 PARA ACERTO DE VALORES E HISTORICO | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -3.260,40 |
| 2005NS001105 | 2005-02-09T00:00 | NFS 233(PARTE/05) SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL PARA A CD.RET.SRF 9,45PC VLR.APROPR. E ISS JA RETIDO NA 2005NS001103 REL.86/2005 PER.17/12/04 A 16/01/05 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 5.333,38 |
| 2005NS001106 | 2005-02-09T00:00 | NFSF 3078. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$ 514,80 E SUBCONTRATADA SA CORREIO BRASILIENSE. ISS 5# S/HONORARIOS SMP&B. REL.84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.260,40 |
| 2005NS001107 | 2005-02-09T00:00 | NFS 2009 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS NO BREAKS. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC REL. 86 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.794,46 |
| 2005NS001108 | 2005-02-09T00:00 | NFS 5013(PARTE/04) SERVICO DE MANUTENCAO PREV.CORRETIVA E ASSIST.TéCNICA, COM FORNEC.PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM ... EMP.OPTANTE SIMPLES FED. RELACAO 86/2005 PER.11.12.04 A 10.01.05 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 366,60 |
| 2005NS001109 | 2005-02-09T00:00 | NFS 5013(PARTE/05) SERVICO DE MANUTENCAO PREV.CORRETIVA E ASSIST.TéCNICA, COM FORNEC.PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM ... EMP.OPTANTE SIMPLES FED. RELACAO 86/2005 PER.11.12.04 A 10.01.05 VER 2005NS001108 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 183,40 |
| 2005NS001110 | 2005-02-09T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM O UNICEUB, PROC. 125.383/2003. - DDP 012-02/2005 - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 78,00 |
| 2005NS001111 | 2005-02-09T00:00 | NFS 5012(PARTE/04) SERVICO MANUTENCAO PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA, COM FORNECIM. DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM ... EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 86/2005 PER.10.12.04 A 09.01.05 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.928,50 |
| 2005NS001112 | 2005-02-09T00:00 | NFS 5012(PARTE/05) SERVICO MANUTENCAO PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA, COM FORNECIM. DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM ... EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 86/2005 PER.10.12.04 A 09.01.05 VER 2005NS001111 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 826,50 |
| 2005NS001113 | 2005-02-09T00:00 | NFS 367. SERV.SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUS DEFENSE... PERIODO 17.11 A 17.01.05 (PARTE 2004) OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# - REL.86/05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2005NS001114 | 2005-02-09T00:00 | CONCESSãO DE SUP. DE FUNDOS A FABIO R. DE A. SILVA DESTINADO A CONTRATAçAO DE SEGURO-SAúDE TENDO EM VISTA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO III CURSO P/ASSESSORES PARLAMENTARES EM MADRI,ESPANHA, DE 14 A 25.02.05 .PROC.3.401/05 | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ 140,00 |
| 2005NS001115 | 2005-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS001113 P/ALTERAR DAR. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.200,00 |
| 2005NS001116 | 2005-02-09T00:00 | NFS 367. SERV.SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUS DEFENSE... PERIODO 17.11 A 17.01.05 (PARTE 2004) OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# - REL.86/05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2005NS001117 | 2005-02-09T00:00 | NFS 367. SERV.SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUS DEFENSE... PERIODO 17.11 A 17.01.05 (PARTE 2004) OPT.SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2005NS001116 - REL.86/05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 800,00 |
| 2005NS001118 | 2005-02-09T00:00 | NFF 5069(PARTE/04) SERV.SUPORTE TECNICO AOS PRODUTOS ORACLE E ATUALIZACOES DASVERSOES. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO E ISS 5PC. S.TOTAL DA NF PARCELA 08 REL.86/2005 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.022,94 |
| 2005NS001119 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº 103.309/05, 103.377/05 E 103381/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.879,95 |
| 2005NS001120 | 2005-02-09T00:00 | NFF 5069(PARTE/05) SERV.SUPORTE TECNICO AOS PRODUTOS ORACLE E ATUALIZACOES DASVERSOES. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO E ISS JA RETIDO NA 2005NS001118 PARCELA 08 REL.86/2005 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 9.206,48 |
| 2005NS001121 | 2005-02-09T00:00 | NFS 963 SERV. ASSINATURA DE BANCO DE DADOS COM ACESSO ON LINE VIA INTERNET,CONTENDO ARQUIVOS DE MATERIAS JORNALISTICAS TELEVISIVAS...BLOQ.RS1.725,00 MULTA PROC.121.571/03 OPT.SIMPLES FED. REL.87/05 - DEZEMBRO/2004. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2005NS001122 | 2005-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS001121. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ -11.500,00 |
| 2005NS001123 | 2005-02-09T00:00 | NFS 963 SERV. ASSINATURA DE BANCO DE DADOS COM ACESSO ON LINE VIA INTERNET,CONTENDO ARQUIVOS DE MATERIAS JORNALISTICAS TELEVISIVAS...BLOQ.RS1.725,00 MULTA PROC.121.571/03 OPT.SIMPLES FED. REL.87/05 - DEZEMBRO/2004. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2005NS001124 | 2005-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000326 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -10.146,76 |
| 2005NS001125 | 2005-02-09T00:00 | ESTORNO 2005NS001123. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ -11.500,00 |
| 2005NS001126 | 2005-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000325 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -10.507,00 |
| 2005NS001127 | 2005-02-09T00:00 | NFS 963 SERV. ASSINATURA DE BANCO DE DADOS COM ACESSO ON LINE VIA INTERNET,CONTENDO ARQUIVOS DE MATERIAS JORNALISTICAS TELEVISIVAS...BLOQ.RS1.725,00 MULTA PROC.121.571/03 OPT.SIMPLES FED. REL.87/05 - DEZEMBRO/2004. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2005NS001128 | 2005-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000330 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -3.260,40 |
| 2005NS001129 | 2005-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS001127 | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ -11.500,00 |
| 2005NS001130 | 2005-02-09T00:00 | NFS 963 SERV. ASSINATURA DE BANCO DE DADOS COM ACESSO ON LINE VIA INTERNET,CONTENDO ARQUIVOS DE MATERIAS JORNALISTICAS TELEVISIVAS...BLOQ.RS1.725,00 MULTA PROC.121.571/03 OPT.SIMPLES FED. REL.87/05 - DEZEMBRO/2004. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2005NS001131 | 2005-02-09T00:00 | NFSF 3078. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$ 514,80 E SUBCONTRATADA SA CORREIO BRASILIENSE. ISS 5# S/HONORARIOS SMP&B. REL.84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.260,40 |
| 2005NS001132 | 2005-02-09T00:00 | NFSF 3064. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$1.659,00 E SUB-CONTR. ARTE PRODUÇÃO. ISS 5# SOBRE R$ 1.659,00. REL.84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.507,00 |
| 2005NS001133 | 2005-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS001039 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -35,00 |
| 2005NS001134 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 996. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.422,10 |
| 2005NS001135 | 2005-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS001035 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -22.208,80 |
| 2005NS001137 | 2005-02-09T00:00 | NFSF 3077. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$1.602,12 E SUB-CONTR. SA CORREIO BRASILIENSE. ISS 5# S/HONORARIOS SMP&B.REL.84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.146,76 |
| 2005NS001138 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 996. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.794,01 |
| 2005NS001139 | 2005-02-09T00:00 | NFSF 3032. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 35,00 |
| 2005NS001141 | 2005-02-09T00:00 | ESTORNO DE VALORES RESSARCIDOS PELA FAMÍLIA À CÂMARA DOS DEPUTADOS, REFERENTEAO DÉBITO GERADO PELO ÓBITO DA EX-PENSIONISTA GUZEPINA PAURA, PONTO 44-2, GRU-PO 07, CONFORME 2005RA000065. - DDP 015-02/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.747,28 |
| 2005NS001142 | 2005-02-09T00:00 | NFSF 3018. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RET.SRF 9,45# S/HONORARIOS(R$ 208,80)E S/SUBCONTRATADA VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS(22000,00) ISS 5# S/TOTAL NF. REL.84/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 22.208,80 |
| 2005NS001143 | 2005-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DE NS TENDO EM VISTA INADEQUAçãO DE EMPENHO.PROC. 3.401.05. | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ -140,00 |
| 2005NS001144 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1249. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.384,23 |
| 2005NS001145 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1250. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.078,64 |
| 2005NS001146 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1249. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.631,79 |
| 2005NS001147 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1250. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.310,09 |
| 2005NS001148 | 2005-02-09T00:00 | NFSF 2997 A 2999 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO).RET. SRF 9,45#S/3533,36(HONOR.SMPB) - SRF 9,45#S/SUBCONTRATADAS"SIGMA RADIO""RADIO ATIVIDADE" E "CORREIO BRASILIENSE" - ISS 5# S/HONOR. - REL.60/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 22.377,92 |
| 2005NS001149 | 2005-02-09T00:00 | CONCESSãO DE SUP. DE FUNDOS A FABIO R. DE A. SILVA DESTINADO A CONTRATAçAO DE SEGURO-SAúDE TENDO EM VISTA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO III CURSO P/ASSESSORES PARLAMENTARES EM MADRI,ESPANHA, DE 14 A 25.02.05 .PROC.3.401/05 | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ 140,00 |
| 2005NS001150 | 2005-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS1096 PARA CORRECAO DE VALORES. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -227,24 |
| 2005NS001151 | 2005-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS1098 PARA CORRECAO DE VALORES. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -297,16 |
| 2005NS001152 | 2005-02-09T00:00 | NFS 570,PARTE,SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATODE TINTA HP 640C. RET. SRF 9,45PC S. VRL. APROP., E ISS 4PC S. TOTAL. REL. 86 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 227,24 |
| 2005NS001153 | 2005-02-09T00:00 | NFS 570,PARTE,SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA HP 640C. RET. SRF 9,45PC S. VRL. APROP., ISS JA RECOLHIDO NA 2005NS1096. REL. 86 PERIODO 18.12.04 A 17.01.05 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 297,16 |
| 2005NS001154 | 2005-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS1152 PARA CORRIGIR CODIGO DA RECEITA DARF. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -227,24 |
| 2005NS001155 | 2005-02-09T00:00 | NFS 570,PARTE,SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATODE TINTA HP 640C. RET. SRF 9,45PC S. VRL. APROP., E ISS 4PC S. TOTAL. REL. 86 PERIODO 18.12.04 A 17.01.05 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 227,24 |
| 2005NS001156 | 2005-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS1155 PARA CORRIGIR VRL ISS. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -227,24 |
| 2005NS001157 | 2005-02-09T00:00 | NFS 570,PARTE,SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATODE TINTA HP 640C. RET. SRF 9,45PC S. VRL. APROP., E ISS 4PC S. TOTAL. REL. 86 PERIODO 18.12.04 A 17.01.05 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 227,24 |
| 2005NS001158 | 2005-02-10T00:00 | NF DA SUBCONTRATADA COM DATA DE EMISSãO VENCIDA. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -6.400,00 |
| 2005NS001164 | 2005-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000173/NS001141, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA APROPRIAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.747,28 |
| 2005NS001166 | 2005-02-10T00:00 | F.C 83714310219-2,220-6,222-2,045-0,47-7 E 048-5 TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE OS APTOS. 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112 INTEGRANTES DA RESER VA TECNICA DA CD. REF. JANEIRO E FEVEREIRO 2005. PROCESSO 123990 2004 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.437,78 |
| 2005NS001167 | 2005-02-10T00:00 | NFSF 2904 - SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO: NOVOS CENARIOS PARA TV CAMARA) - RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS - SUBCONTRATADA OPT. SIMPLES FEDERAL.ISS 5# S/HONORARIOS. REL.84/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 161.700,00 |
| 2005NS001168 | 2005-02-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2662224/05 - PROCESSO Nº 4.327/05 COTA - TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.432,49 |
| 2005NS001169 | 2005-02-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2662226/05 - PROC. Nº 4.328/05 COTA - TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 31.887,24 |
| 2005NS001170 | 2005-02-10T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADAMARIA DULCE DE MELLO E CUNHA DE SOUZA GUEDES, GRUPO 3, PONTO 40169, PROCESSO103.146/2005 E DDP 017-02/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.941,45 |
| 2005NS001171 | 2005-02-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2662225/05 - PROC. Nº 4.326/05 COTA - TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 91.993,99 |
| 2005NS001172 | 2005-02-10T00:00 | RECIBO S/N - TAXA EXTRAORDINARIAS INCIDENTES S/APTO 401, INTEGRANTE DA RESERVATECNICA DA CD. REFERETE AS PARCELAS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. ISENTO RETENCOES. PROTOCOLO: 2005/100211. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 80,00 |
| 2005NS001173 | 2005-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº103.541/05 E 103.497 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.255,90 |
| 2005NS001177 | 2005-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1251. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.315,16 |
| 2005NS001178 | 2005-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 997. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.817,29 |
| 2005NS001179 | 2005-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 997. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.983,25 |
| 2005NS001180 | 2005-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1252. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.424,74 |
| 2005NS001181 | 2005-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 5.216,75) MAIS US$ 176,00(R$ 476,96) ME-NOS R$ 46,60 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MADRI/ESPANHA, CPMI-BANESTADO, PERIODODE 05 A 10/02/05.(COT.DOLAR R$ 2,71). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,60 |
| 2005NS001181 | 2005-02-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 5.216,75) MAIS US$ 176,00(R$ 476,96) ME-NOS R$ 46,60 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MADRI/ESPANHA, CPMI-BANESTADO, PERIODODE 05 A 10/02/05.(COT.DOLAR R$ 2,71). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.693,71 |
| 2005NS001182 | 2005-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1252. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.976,89 |
| 2005NS001185 | 2005-02-11T00:00 | NFST 1251(PARTE - REF.PER.29E30/08/04, 01A19/09/04)SERV.ACESSO IP PERMANENTE ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET...LOC.EQUIPAM. GLOSA 17051,22 COB.INDEV. RET.SRF 9,45PC S.VLR. APROPRIADO. REL.89/2005 PER.29.AGO.04 A 28.SET.04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.967,95 |
| 2005NS001186 | 2005-02-11T00:00 | NFST 1251(PARTE - REF.PER.20 A 28/09/04) SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45PC S.VLR. APROPRIADO. REL.89/2005 PER.29.AGO.04 A 28.SET.04 VER 2005NS001185 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2005NS001187 | 2005-02-11T00:00 | 1,5 DIARIA DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VIAGEM A SAO PAULO - 21 E 22SET04 - CPI TRAFICO DE ORGAOS HUMANOS. | 144.679.762-72 - FRANKEMBERGEN COSTA | R$ 610,00 |
| 2005NS001188 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. JULIO CESAR(52/114) PROCESSO Nº 103.642/05 - BIL. Nº 9572303435631 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 606,08 |
| 2005NS001189 | 2005-02-11T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 21/09/04 - CPI TRAFICO DE ORGAOS. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 310,00 |
| 2005NS001190 | 2005-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA, P/ ATENDER PE-QUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZADAO DOD.A. EM 03/02/2005, PROCESSO Nº 103.144/2005 - COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NS001191 | 2005-02-11T00:00 | NFS10404 PARTE. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGO RIAS.. RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.90.05 PER.JANEIRO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 375.873,44 |
| 2005NS001192 | 2005-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NO000358. PARA ACERTO DO VALOR TOTAL DA NOTA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -375.873,44 |
| 2005NS001193 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.ÁTILA LINS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1255. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 931,91 |
| 2005NS001194 | 2005-02-11T00:00 | NFS 10404 PARTE. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGO RIAS.. RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL R$ 428.419,38 REL. 90/05 PER. DE JANEIRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 375.873,44 |
| 2005NS001195 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOÃO MAGNO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1253. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55,00 |
| 2005NS001196 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1253. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.189,23 |
| 2005NS001197 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1254. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 351.791,42 |
| 2005NS001198 | 2005-02-11T00:00 | NFS 10404 PARTE. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGO RIAS.. RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC RET. NA 2005NS001194 REL. 90/05 PER. DE JANEIRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.545,94 |
| 2005NS001199 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1254. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.296,40 |
| 2005NS001200 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 998. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.516,84 |
| 2005NS001201 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 998. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105.331,65 |
| 2005NS001202 | 2005-02-11T00:00 | NFS 10404 PARTE. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA(RADIO-REPORTER EEDITOR)RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC RET. NA 2005NS001194REL. 90/05 PER. DE JANEIRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.545,94 |
| 2005NS001203 | 2005-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NO361 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -52.545,94 |
| 2005NS001204 | 2005-02-11T00:00 | NFS 10404 PARTE FORNEC. MAO DE OBRA DEST. RADIO CAMARA (RADIORREPORTER E EDITOR DE TEXTO) - RET. SRF 9,45# S.VL. APROP. - INSS E ISS RETIDOS NA 2005NS001194 - REL. 90/05 - JANEIRO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.545,94 |
| 2005NS001205 | 2005-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS001204 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -52.545,94 |
| 2005NS001207 | 2005-02-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5040251/05 - PROCESSO Nº 4.854/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 110.488,96 |
| 2005NS001208 | 2005-02-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5010251/05 - PROC. Nº 4.857/05 COTA - VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.105,25 |
| 2005NS001209 | 2005-02-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5060251/05 - PROCESSO Nº4.858/05 COTA VARIG( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 165.561,06 |
| 2005NS001210 | 2005-02-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5020251/05 - PROCESSO Nº4.856/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.879,14 |
| 2005NS001211 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO Q000739044 COMETIDA PELO MOOT. DA ADSERVIS LUIZ JOSE FERREIRA PRONT. NR 12564 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFO 0399. PROCESSO 002859 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS001212 | 2005-02-14T00:00 | ALTERAR SITUACAO DE P01 P/ P93 2005NS1211 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS001213 | 2005-02-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5030251/05 - PROC. Nº 4.855/05 COTA - VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 45.617,49 |
| 2005NS001214 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO P000367672 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS CELSO PEIXOTO LI BERAL PRONTUARIO NR. 12477 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP 5505 PROCESSO 002.860 2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NS001215 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO Q000741744 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS ROGERIO DO EGITO COSTA, PRONT. NR 12668 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPR. DA CD. PLACA JFP 6283.PROCESSO 002.861 DE 2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS001216 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO Q000739044 COMETIDA PELO MOOT. DA ADSERVIS LUIZ JOSE FERREIRA PRONT. NR 12564 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFO 0399. PROCESSO 002859 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS001217 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO J000824185 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS CRISTIANO L.CALISTO.PRONT. NR 15219 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFP 5595. PROCESSO 002.954 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NS001218 | 2005-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NP000299 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NS001219 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO P000355592 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS MARCOS ALVES FERREIRA, PRONTUARIO 12774, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO 0359. PROCESSO 002870 2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NS001220 | 2005-02-14T00:00 | _______ALTERAR CLASSIFICACAO 2005NS1216 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS001221 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO J000824185 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS CRISTIANO L.CALISTO.PRONT. NR 15219 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFP 5595. PROCESSO 002.954 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NS001222 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO Q000739044 COMETIDA PELO MOOT. DA ADSERVIS LUIZ JOSE FERREIRA PRONT. NR 12564 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFO 0399. PROCESSO 002859 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS001223 | 2005-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO REMI ABREU TRINTA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 11/02/2005. PROCESSO Nº 129.887/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.099,42 |
| 2005NS001224 | 2005-02-14T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO 1. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NS001225 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO P000355592 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS MARCOS ALVES FERREIRA, PRONTUARIO 12774, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO 0359. PROCESSO 002870 2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NS001226 | 2005-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NILTON GOMES OLIVEIRA, NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 11/02/2005. PROC. 102.150/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2005NS001227 | 2005-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA DE SOUZA, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 11/02/05 PROC. 129.363/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2005NS001228 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS Nº 103.820/05 , 103.694/05 E 103.825/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.196,60 |
| 2005NS001229 | 2005-02-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5050251/05 - PROC. Nº 4.853/05 COTA - VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 92.826,97 |
| 2005NS001230 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP.POMPEU DE MATOS (52/505)CONFORME O PROCESSO Nº103.864/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363,15 |
| 2005NS001231 | 2005-02-14T00:00 | LANçAMENTO INCORRETO DE SUB- ITEM. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -363,15 |
| 2005NS001232 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP. POMPEU DE MATOS(52/505)CONFORME O PROCESSO Nº 103.864/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363,15 |
| 2005NS001233 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1257. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.173,62 |
| 2005NS001234 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1257. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.838,62 |
| 2005NS001235 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1256. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.988,01 |
| 2005NS001236 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1256. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.964,16 |
| 2005NS001238 | 2005-02-15T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UPIS, PROC. 103.717/2004.COMPLEMEN-TAÇÃO DA BOLSA ESTÁGIO, CONFORME MEMO 70/05 - CEFOR. - DDP 020-02/2005 - | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 130,00 |
| 2005NS001239 | 2005-02-15T00:00 | FAT. ESP 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DOS EDIFI CIOS ADM. DA CD. RET. SRF 9,45# S. VRL APROP., E ISS 5# S. CONSERVACAO HIDRO METROS RS 80,91 GLOSA RS 24,24 COB. INDEV., REL.91 PERIODO JANEIRO 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 91.704,19 |
| 2005NS001240 | 2005-02-15T00:00 | FAT. ESP 110/2 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45# S.VRL APROP.,E ISS 5# S.CONSERV. HIDROMETROSRS 1,44. REL.91 PERIODO JANEIRO 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 290,31 |
| 2005NS001241 | 2005-02-15T00:00 | NF 1313 FORNECIMENTO 1000 CAPAS PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE PARLAMENTAR, CON FORME ESPECIFICACOES DA NF. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 92 | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 14.380,00 |
| 2005NS001242 | 2005-02-15T00:00 | RECIBO SN .. SERV. TRADUCAO P. LINGUA JAPONESA, REFERENTE AO FOLDER "CONHECA ACAMARA. RET. INSS 7,65 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PIS/PASEP 128.025.315-67 VALORBRUTO INF. GFIP. PROC. 116.235/04. RELACAO 92/05 | 055.118.337-38 - JUNKO BIANCHI | R$ 125,00 |
| 2005NS001243 | 2005-02-15T00:00 | NF 869 - FORNECIMENTO DE 30 CENTOS DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.92/05. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 1.400,40 |
| 2005NS001244 | 2005-02-15T00:00 | NF 23 - FORNECIMENTO DE 31 UNIDADES DE COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS (CONTAINERS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.92/05. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 52.048,69 |
| 2005NS001245 | 2005-02-15T00:00 | NFF 108878 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO AA PEDIDO DO DETEC CD, LAMPADASFLUORESCENTES MARCA OSRAM E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 92 05 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 29.210,00 |
| 2005NS001246 | 2005-02-15T00:00 | NFF 109408 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO AA PEDIDO DO DETEC CD, CABO FLEXIVEL, MARCA BRASCOPPER. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 92 05 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.880,00 |
| 2005NS001248 | 2005-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL P/ALTERAR VALORES INSS | 055.118.337-38 - JUNKO BIANCHI | R$ -125,00 |
| 2005NS001249 | 2005-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 999. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.822,17 |
| 2005NS001250 | 2005-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 999. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.089,51 |
| 2005NS001251 | 2005-02-15T00:00 | NFS 10408. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO...RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.94.05 PER.JANEIRO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS001252 | 2005-02-15T00:00 | FAT. ESP 110.5 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DOS EDIFICIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 PC S. CONSERVACAO HIDROMETROS RS 2,21. RELACAO 95 2005. PERIODO JANEIRO 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.616,33 |
| 2005NS001253 | 2005-02-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.189,50) MAIS US$ 176,00(R$ 468,16)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 31,65(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MADRI/ESPANHA, CPMI-BANESTADO, PER. 05 A 10/02/05.(COTACAO DOLAR R$ 2,66). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31,65 |
| 2005NS001253 | 2005-02-15T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.189,50) MAIS US$ 176,00(R$ 468,16)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 31,65(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MADRI/ESPANHA, CPMI-BANESTADO, PER. 05 A 10/02/05.(COTACAO DOLAR R$ 2,66). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.657,66 |
| 2005NS001254 | 2005-02-15T00:00 | FAT. ESP 110.3,6,7- FORNECIM.DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 P.C. S.CONSERV. HIDROMETROSRS 104,00. RELACAO 95 2005. PERIODO JANEIRO 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 18.138,94 |
| 2005NS001255 | 2005-02-15T00:00 | NF 808 FORNEC.E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXES E NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD, SQN 202 - OPT. SIMPLES FEDERAL.REL.88/2005. 4. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 3.382,00 |
| 2005NS001256 | 2005-02-15T00:00 | NFS 10419 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP. .. INSS 11# E ISS 5# (GLOSA R$0,02: COB.IND.) REL.94/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 792.399,89 |
| 2005NS001257 | 2005-02-15T00:00 | NFS 75 LOCACAO E INSTALACAO DE 01 ANTENA DE FM PARA A RADIO CAMARA. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.88 PERIODO 05.01 A 03.02.2005. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 232,67 |
| 2005NS001258 | 2005-02-15T00:00 | NFS 10410 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC S. VLR. APROP., ISS 5PC E INSS 11PC S.TOTAL.OBS. PARTE PGTO. REL. 94/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 509.681,60 |
| 2005NS001259 | 2005-02-15T00:00 | NFS 194. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 97/05 PERIODO DE JANEIRO DE 2005. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 48.022,47 |
| 2005NS001260 | 2005-02-15T00:00 | NFS 660. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 P.CENTO. REL. 88/05. PERIODO: 14/JAN A 13/FEV/05. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.017,00 |
| 2005NS001261 | 2005-02-15T00:00 | NFS 75 LOCACAO E INSTALACAO DE 01 ANTENA DE FM PARA A RADIO CAMARA. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.88 PERIODO 05.01 A 03.02.2005 | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 465,33 |
| 2005NS001262 | 2005-02-15T00:00 | NF 6218/6243. FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE LIGACAO E OUTROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 88/05 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 435,78 |
| 2005NS001263 | 2005-02-15T00:00 | NFS 42625.PARTE- MANUT.PREVENT.CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO.RET.SRF 5,85PC S/VALOR APROP. E 5PC SOBRE TOTAL NF. RELACAO.88/05 PERIODO. 14.12.04 A 13.01.05 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 967,81 |
| 2005NS001264 | 2005-02-15T00:00 | NFS 10410 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A EXECUCAO DE SERVICO TV CA-MARA(REPORTER DE VIDEO). RET. SRF 9,45PC S. VLR. APROP., ISS E INSS JA RECOLHIDOS NA 2005NS001258. OBS. NS COMPLEMENTAR REL. 94/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.908,88 |
| 2005NS001265 | 2005-02-15T00:00 | NFS 42625.PARTE- MANUT.PREVENT.CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO.RET.SRF 5,85PC S/VALOR APROP.E ISS 5PC JA RETIDOS NA 2005NS001263.REL.88/05 PERIODO. 14.12.04 A 13.01.05 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 740,19 |
| 2005NS001266 | 2005-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.REGINALDO LOPES, NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1258. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.172,97 |
| 2005NS001267 | 2005-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1258. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.371,97 |
| 2005NS001268 | 2005-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS001264 PARA RETIFICACAO DO CNPJ CREDOR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -48.908,88 |
| 2005NS001269 | 2005-02-15T00:00 | FAT.2584. DOC. 6280345.INSTAL.E USUFRUTO 01 PONTO PRINCIPAL E 08 PONTOS ADICIONAIS NA RES. OFICIAL. RET. SRF 9,45P.C SOBRE VLR APR., GLOSA R$ 345,24 COBRANCA INDEVIDA. REL. 88/05. PERIODO DE JANEIRO DE 2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 194,40 |
| 2005NS001270 | 2005-02-15T00:00 | ESTORNO DA 2005RB000145(2005NS001232) LANçAMENTO INDEVIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -363,15 |
| 2005NS001271 | 2005-02-15T00:00 | NFS 10410 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A EXECUCAO DE SERVICO TV CA-MARA(REPORTER DE VIDEO). RET. SRF 9,45PC S. VLR. APROP., ISS E INSS JA RECOLHIDOS NA 2005NS001258. OBS. NS COMPLEMENTAR REL. 94/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.908,88 |
| 2005NS001272 | 2005-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DE 2005NS001251, COBRADO IMPOSTOS INDEVIDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -292.377,96 |
| 2005NS001273 | 2005-02-15T00:00 | NFS 10408. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO...RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.94.05 PER.JANEIRO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS001274 | 2005-02-15T00:00 | NFFST 001287. PRESTACAO SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO LONGA DIST. NACIONAIS EINTERNACIONAIS..RET.9,45P.C SRF.S.VLR.APROPRIADO. GLOSA 18.269,17 COB.INDEVIDARELACAO 98 2004. PERIODO 29.09.04 A 28.10.2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2005NS001275 | 2005-02-15T00:00 | NFST 1336(PARTE) SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45PC S/VAL.APROPRIADO. REL.98/2005 PER.29.10.04 A 28.11.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.138,89 |
| 2005NS001276 | 2005-02-15T00:00 | NFST 1336(PARTE) SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..GLOSA R$18.269,17 COB.IND. - RET. SRF 9,45# S/VAL.APROP. REL.98/2005 PER.29.10.04 A 28.11.04 (COMPL.2005NS001275). | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.361,11 |
| 2005NS001277 | 2005-02-15T00:00 | ALTERAR CODIGO DE ALIQUOTA DE RETENCAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -292.377,96 |
| 2005NS001278 | 2005-02-15T00:00 | NFS 10408. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL . REL. 94/05. PERIODO JANEIRO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.337,96 |
| 2005NS001279 | 2005-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS001256, P/RETIFICACAO DE CODIGO DARF. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -792.399,89 |
| 2005NS001280 | 2005-02-15T00:00 | NFS 10419 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP. .. INSS 11# E ISS 5# (GLOSA R$0,02: COB.IND.) REL.94/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 792.399,89 |
| 2005NS001281 | 2005-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS001278 PARA RETIFICACAO DE VALORES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -292.337,96 |
| 2005NS001282 | 2005-02-15T00:00 | NFS 10419 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP. .. INSS 11# E ISS 5# (GLOSA R$0,02: COB.IND.) REL.94/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 792.399,89 |
| 2005NS001283 | 2005-02-15T00:00 | NFS 10408. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL . REL. 94/05. PERIODO JANEIRO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS001284 | 2005-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1259. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 366.851,57 |
| 2005NS001285 | 2005-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1259. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.879,92 |
| 2005NS001286 | 2005-02-16T00:00 | OFICIO 018/05 E 2531/05-CEPLE REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.CD PRO SAUDE R$ 2.482.461,82 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 14.436,37 REF. A JANEIRO/05. PROC. 103.484/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.496.898,19 |
| 2005NS001289 | 2005-02-16T00:00 | NFSF 7319. SERV. CONS. LIMP....ZELADORIA GARAGEM,C. FORNEC.MAT.EM BLOCOS APTOSFUNCS. CD. RET. SRF 5,85 P. CENTO, ISS 5 P.CENTO S. TOTAL NF, INSS 11 P. CENTOSOBRE TOTAL NF MENOS VT E VR 282.773,99. RELACAO 99 2004. PERIODO JANEIRO 2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 313.535,75 |
| 2005NS001290 | 2005-02-16T00:00 | RENEWAL 1089191-R4. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "TRANSNATIONAL CORPORATIONSPARA O ANO DE 2004, VOL. 13 3 NUMEROS. PROC.130.211/04. VALOR CORRESPONDENTE EM DOLARES US$ 50,00. | EX0008702 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 129,55 |
| 2005NS001291 | 2005-02-16T00:00 | CUSTOMER 438022. RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "ETHNIC AND RACIAL STUDIES" PARA O ANO DE 2004, VOL. 27 6 NUMEROS. PROC.130.211/04. VALOR CORRESPONDENTE EM DOLARES AMERICANOS: US$ 338,00. | EX0008400 - TAYLOR | R$ 875,76 |
| 2005NS001292 | 2005-02-16T00:00 | FACTURE PROFORMA RJ29/04. RENOV ASSINATURA PERIODICO "REVUE JURIDIQUE ET POLI-TIQUE" P/2004, VOL. 58 3 NUMEROS. PROC.130.211/04. VALOR CORRESPONDENTE EM EURO: E 175,00 | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ 591,50 |
| 2005NS001293 | 2005-02-16T00:00 | DCP 1677 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ANNUAIRE FRANCAIS DE DROIT INTERNATIONAL REF.2003 DEST. AA COORD.BIBL.CD. 85,26 EUROS. PROCESSO 130.211 2004. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 291,56 |
| 2005NS001294 | 2005-02-16T00:00 | ALTERAR FAVORECIDO | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -291,56 |
| 2005NS001295 | 2005-02-16T00:00 | PROFORMA SN - RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "PUBLIC ADMINISTRATION" P/2004 (VOL.82, 4NUMEROS) DEST. BIBLIOTECA - VL. CORRESPONDENTE A US$642,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS DOLARES AMERICANOS) - PROC.130211/04 | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ 1.663,42 |
| 2005NS001296 | 2005-02-16T00:00 | INVOICE 300934. RENOV ASSINATURA PERIODICO "LATIN AMERICAN CONSENSUS FORECASTSREFERENTE A O PERIODO DE MAR/04 A FEV/05. 12 NUMEROS. PROC.130.211/04.VALORE CORRESPONDENTE EM LIBRAS ESTERLINAS: L 353,00. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ 1.726,88 |
| 2005NS001297 | 2005-02-16T00:00 | DCP 1677 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ANNUAIRE FRANCAIS DE DROIT INTERNATIONAL REFERENTE 2003, DESTINADO AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA DA CD. PROCESSO130.211 2004. 85,26 EUROS. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 291,56 |
| 2005NS001298 | 2005-02-16T00:00 | BULLETIN DE REABONNEMENT SN - RENOVACAO DO PERIODICO "REVUE INTERNATIONAL DE DROIT PENAL" P/2004 (NOS.287 E 288) DEST. BIBLIOTECA - VL. CORRESPONDENTE A OITENTA E SEIS EUROS E CINQUENTA CENTAVOS - PROC.130.211/04. | EX0201039 - EDITIONS ERES | R$ 292,37 |
| 2005NS001299 | 2005-02-16T00:00 | INVOICE N.4403678P.RENOV.ASSINATURA PERIODICOS FOOD POLICY E ELECTORAL STUDIESPARA O ANO DE 2004.PROCESSO 130.211.04.VL. CORRESP.US$ 1.622,00(HUM MIL E SEICENTOS E VINTE E DOIS DOLARES AMERICANOS. | EX0008478 - ELSEVIER | R$ 4.202,60 |
| 2005NS001300 | 2005-02-16T00:00 | INVOICE 071092JP. RENOV ASSINAT PERIODICO "JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES" REFERENTE AO ANO DE 2004, VOL. 36, 4 NUMEROS. PROC.130.211/04.VALOR CORRESPON-DENTE EM LIBRAS ESTERLINAS: GPB 152,00. | EX1512721 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ 743,58 |
| 2005NS001301 | 2005-02-16T00:00 | FATTURA 0950858 - RENOVACAO DO PERIODICO "REVISTA DE DIRITTO AGRARIO" P/2004 (VOL.83, 4 NUMEROS) DEST. BIBLIOTECA - CENTO E DEZESSETE EUROS. PROC.130.211/04. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 395,46 |
| 2005NS001302 | 2005-02-16T00:00 | FAT 2519 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO REVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE PARAO ANO DE 2004, DESTINADO AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA DA CAMARA. PROCESSO N. 130.211 2004. 145,00 EUROS | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ 490,10 |
| 2005NS001303 | 2005-02-16T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. PERIODICO. RET. IR 7,05PC SOBRE RS1690,28 TELEX+DESP EXT + COMISSAO E ISS 5PC ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA RS 570,02. PROC 130211.04 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.690,28 |
| 2005NS001304 | 2005-02-16T00:00 | FATURAS 4001102599,4001107312 E 4001107380 - SERVICOS PRESTADOS ECT..SERCA....RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 100 2005. PERIODO 01 A 30.01.2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 140.471,48 |
| 2005NS001305 | 2005-02-16T00:00 | NFF 1016132848- SERVIçO DE MALOTE SERCA DOS SENHORES DEPUTADOS E LIDERANCA DO PT NO MES DE JANEIRO 2005. RET. SRF. 9.45PC. REL. 100/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.144,53 |
| 2005NS001306 | 2005-02-16T00:00 | FATURAS 9901106731,9901106820 E 9901102601. SERVICOS PRESTADOS ECT..SERCA..RETTRIB. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/TOTAL ...PERIODO JANEIRO/2005. REL. 100/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 459.577,46 |
| 2005NS001307 | 2005-02-16T00:00 | FAT. 0501.00.325.417PARTE- SERV.ACESSO IP PERM., DEDICADO EXCLUSIVO ENTRE A REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL COMPUTADORES-INTERNET,COMPREENDENDO INSTAL,ATIVACAORET.SRF. 9,45PC S.VLR.APROP. REL.100 2005. PER. 12.12.04 A 11.01.05 REF.19DIAS | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.030,79 |
| 2005NS001308 | 2005-02-16T00:00 | FAT. 0501.00.325.417PARTE- SERV.ACESSO IP PERM., DEDICADO EXCLUSIVO ENTRE A REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL COMPUTADORES-INTERNET,COMPREENDENDO INSTAL,ATIVACAORET.SRF. 9,45PC S.VLR.APROP. REL.100 2005. PER. 12.12.04 A 11.01.05 REF.19DIAS | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.491,51 |
| 2005NS001309 | 2005-02-16T00:00 | ESTORNO ALTERACAO DE VALORES. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.690,28 |
| 2005NS001310 | 2005-02-16T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. PERIODICO. RET. IR 7,05PC SOBRE RS1842,30 TELEX+DESP EXT + COMISSAO E ISS 5PC ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA RS 570,02. PROC 130211.04 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.842,30 |
| 2005NS001311 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR.DEPUTADO ELISEU PADILHA(52/495) CONFORME O PROCESSO Nº 104.098/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 415,16 |
| 2005NS001312 | 2005-02-16T00:00 | ALTERAR VINCULACAO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -6.030,79 |
| 2005NS001313 | 2005-02-16T00:00 | FAT. 0501.00.325.417PARTE- SERV.ACESSO IP PERM., DEDICADO EXCLUSIVO ENTRE A REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL COMPUTADORES-INTERNET,COMPREENDENDO INSTAL,ATIVACAORET.SRF. 9,45PC S.VLR.APROP. REL.100 2005. PER. 12.12.04 A 11.01.05 REF.19DIAS | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.030,79 |
| 2005NS001314 | 2005-02-16T00:00 | REC. S/ NR. PAGAMENTO DA TAXA EXTRA DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 108 APTO. FUNCIONAL 503 DA CD. PER. JAN. FEV E MARCO DE 2005. PROCESSO 110.003/2004. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 240,00 |
| 2005NS001315 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. JOAO CARLOS BACELAR, CART.524,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1000. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.847,13 |
| 2005NS001316 | 2005-02-16T00:00 | N. NUMERO. 913434959846 SERVICOS DE PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASE DE DADOSNAAREA DE CIENCIA DA SAUDE ISENTO RETENCOES REL. 96/05 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 6,00 |
| 2005NS001317 | 2005-02-16T00:00 | NFS 852. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA XANTE MODELO FILM MAKER 4. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 96/05 REF. 06/01/05 A 05/02/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2005NS001318 | 2005-02-16T00:00 | FATURAS 1016132848 SERVICOS PRESTADOS ECT..SERCA..RETSRF. 9,45PC E ISS 5PC. S/TOTAL ...PERIODO JANEIRO/05 REL. 100/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.144,53 |
| 2005NS001319 | 2005-02-16T00:00 | NFS 513. SERVIçO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO,CALEFACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL CD. SITUADO NA SQN 202-J-404. RET. TRIB. SRF. 5,85P.CENTO, ISS 1 P.CENTO E INSS 11 PCENTO SOBRE 50 P.CENTO DA NF. REL. 96/05. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.646,40 |
| 2005NS001320 | 2005-02-16T00:00 | NF 4419 - FORNECIMENTO DE CHAS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.96/05. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.769,70 |
| 2005NS001321 | 2005-02-16T00:00 | NFS 804. SERVICO DE MANUTENCAO CONFORME CARTA CONTRATO Nº 121.071/130.0... RET. SRF 5,85 PC S/ VALOR APROP. E ISS 5 PC S/ VALOR TOTAL. REL. 96/05 REF. MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 415,53 |
| 2005NS001322 | 2005-02-16T00:00 | NFS 835, 834. PREST.SERV. REPAROS E MANUT. C.FORNEC.MATERIAL...,EM IMOVEIS FUNCIONAIS CD, SQN 302-D-603 AA PEDIDO DA COHAB. RETENCAO SRF 5,85 PC, ISS 1PC EINSS 11 PC SOBRE 50PC DA NF. RELACAO 95 2005. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.275,18 |
| 2005NS001323 | 2005-02-16T00:00 | NFS 509. PREST.SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL.,INSS 11PC S. 50PC DA NF. RELACAO 96 DE 2005 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 5.962,41 |
| 2005NS001324 | 2005-02-16T00:00 | FC 1/6193960255.7/3 E OUTRAS. TAXA CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO, RELATIVA ASSALAS 1101 A 1107.RELAçAO 96/05. PERIODO FEVEREIRO/2005. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2005NS001325 | 2005-02-16T00:00 | NFS 804. SERVICO DE MANUTENCAO CONFORME CARTA CONTRATO Nº 121.071/130.0... RET. SRF 5,85 PC S/ VALOR APROP. E ISS RETIDO NA 2005NS001321. REL. 96/05 REF. MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 240,47 |
| 2005NS001326 | 2005-02-16T00:00 | NFS 177 PARTE -SERV.MANUT. PREV.CORRET, C.FORNEC. PECAS, DO SIST. ULTRA SOM DIGITAL, MUTIFREQ... DO DEMED CD. RETENCAO SRF. 5,85 PC S.VLR.APROPR. E ISS 5PCSOBRE TOTAL NF - RELACAO 96 2005 - PERIODO 18.12.04 A 17.01.2005 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.581,71 |
| 2005NS001327 | 2005-02-16T00:00 | NFFS 118607(PARTE) DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA.. RET 9,45#S/VL.APROP. E ISS 5# S/6354,32 (TOTAL NFFS). 30/12/2004 A 29/01/2005 (PARTE 2005). | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.316,51 |
| 2005NS001328 | 2005-02-16T00:00 | NFS 177 PARTE -SERV.MANUT. PREV.CORRET, C.FORNEC. PECAS, DO SIST. ULTRA SOM DIGITAL, MUTIFREQ... DO DEMED CD. RETENCAO SRF. 5,85 PC S.VLR.APROPR. E ISS RETIDO NA 2005NS001326 - RELACAO 96 2005 - PERIODO 18.12.04 A 17.01.2005 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.068,29 |
| 2005NS001329 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1260. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.632,29 |
| 2005NS001330 | 2005-02-16T00:00 | NFFS 118607(PARTE) DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA.. RET 9,45#S/VL.APROP. .. ISS RETIDO NA 2005NS001327. 30/12/2004 A 29/01/2005 (PARTE 2004). | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 217,81 |
| 2005NS001331 | 2005-02-16T00:00 | NN. 1/6193441230,41231,41232,41233,41234,41235,41236, TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DA CD. PER. JANEIRO 2005. REL. 96/2005. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2005NS001332 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1260. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 551,78 |
| 2005NS001333 | 2005-02-16T00:00 | _CANCELAR P/ DEVOLUCAO 2005NS1318 | 415001/14202 - ECT | R$ -3.144,53 |
| 2005NS001334 | 2005-02-16T00:00 | NFF 719. PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 96 2005 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 6.656,83 |
| 2005NS001335 | 2005-02-16T00:00 | NFS 810 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM - CONFORME CARTA-CONTRATO 2003/130.0 - RETENCOES: SRF 5,85PC E ISS 5PC - REF. JAN/2005 - RELACAO 96/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 656,00 |
| 2005NS001336 | 2005-02-16T00:00 | NFS 1434. PRESTACAO SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PRO GRAMA ASSISTENCIA A SAUDE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 96/05 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 907,52 |
| 2005NS001337 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1261. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 414.002,86 |
| 2005NS001338 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1261. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.098,80 |
| 2005NS001339 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.PEDRO CORRÊA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1263. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.935,01 |
| 2005NS001340 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO DEP. VIC PIRES FRANCO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1262. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 116,90 |
| 2005NS001341 | 2005-02-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS001280 (EM DUPLICIDADE) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -792.399,89 |
| 2005NS001342 | 2005-02-17T00:00 | NF 1685 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA MAQUIAGEM (01 CAPA PARA CORTE "SANTA CLARA" E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.93/05. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 158,00 |
| 2005NS001343 | 2005-02-17T00:00 | NF 2468/2471. FORNECIMENTO DE 02 TORNEIRAS PARA LAVATORIO E OUTROS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS SANITARIOS DO SALAO NEGRO. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 93/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.425,40 |
| 2005NS001344 | 2005-02-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5130251/05 - PROC. Nº 4.984/05 COTA - VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 54.544,51 |
| 2005NS001345 | 2005-02-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5120251/05 - PROCESSO Nº4.983/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.787,09 |
| 2005NS001346 | 2005-02-17T00:00 | NFF 48047,48048,48051 A 58 E 48256- FORNECIMENTO DE 20 ASSENTOS PARA VASO SANITARIO E OUTROS - RET. SRF 5,85# - REL.93/05. BLOQUEIO DE R$724,86 (NFF 48054: MULTA, PROC.106.904/04). | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 50.036,40 |
| 2005NS001347 | 2005-02-17T00:00 | NF 2032/33/34. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ENCADERNACAO, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 93/05 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.338,90 |
| 2005NS001347 | 2005-02-17T00:00 | NF 2032/33/34. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ENCADERNACAO, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 93/05 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 9.975,00 |
| 2005NS001348 | 2005-02-17T00:00 | NFS 3039 E 3040 SERV. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(PRODUCAO). RET. SRF 9,45#S/ HONORARIOS SMPB RS3.283,55 E ISS 5# S/TOTAL. SRF 9,45# S.TOTAL SUBCONTRATADAS LASERCOR LTDA E GRAFICA BRASIL LTDA. REL. 96 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 68.954,55 |
| 2005NS001349 | 2005-02-17T00:00 | NFS 3063 SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(PRODUCAO). RET. SRF 9,45#S/HONORA RIOS SMPB RS 315,00 E ISS 5# S/TOTAL. SUBCONTRATADA PAXPRINT, OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 96 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.615,00 |
| 2005NS001350 | 2005-02-17T00:00 | NF 1918 E 1919 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MAQUIAGEM (10 UN. DE ESPONJA PARA APLICACAO DE APNCAKE "TRACTA" E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.93/05. | 01.097.261/0001-34 - GABI COSMETICOS LTD | R$ 1.268,27 |
| 2005NS001351 | 2005-02-17T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q000749305 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVIS ROGERIO DO EGITO COSTA (P.12.668) - VEICULO JFP-2611. PROC.4301/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS001352 | 2005-02-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2666647/05 - PROC. Nº 5.366/05 COTA - TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 214.329,31 |
| 2005NS001353 | 2005-02-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5110251/05 - PROCESSO Nº 4.982/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.949,62 |
| 2005NS001354 | 2005-02-17T00:00 | ALTERAR NATUREZA DA DESPESA | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS001355 | 2005-02-17T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADAIOLANDA ALVES DE ARAÚJO, PONTO 40.556, GRUPO 03, PROC. 103.019/2005. - DDP 025-02/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.549,19 |
| 2005NS001356 | 2005-02-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS001349 PARA RETER IMPOSTOS DA EMPRESA SUB- CONTRATADA (PAXPRINT). | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -6.615,00 |
| 2005NS001358 | 2005-02-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2666648/05 - PROC. Nº 5.365/05 COTA - TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 127.903,14 |
| 2005NS001359 | 2005-02-17T00:00 | NFS 3063 SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(PRODUCAO). RET. SRF 9,45#S/HONORA RIOS SMPB RS 315,00 E 9,45# S. TOTAL SUBCONTRATADA, PAXPRINT IND. GRAF. E PA- PEIS LTDA. ISS 5# S.TOTAL NFS. REL. 96 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.615,00 |
| 2005NS001360 | 2005-02-17T00:00 | NF 16345 - FORNECIMENTO DE 01 FILMADORA DIGITAL DCR-HC 40 "SONY". RET. SRF 5,85# - REL.104/05. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.980,00 |
| 2005NS001361 | 2005-02-17T00:00 | NF 4608 FORNECIMENTO DE 2000 UNIDADES DE COLETORES CITOLOGIA, MARCA J PROLAB A PEDIDO DO DEMED CD, RET. SRF. 5,85PC REL. 104/2005. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 500,00 |
| 2005NS001362 | 2005-02-17T00:00 | NF 408 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (04 UN. CAIXAS ACOPLADAS UNIVERSAL "DECA" E OUTROS) - RET. SRF 5,85# - REL.104/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.831,01 |
| 2005NS001363 | 2005-02-17T00:00 | BORDERO FL.006.COPIA. LIBERACAO DO VALOR GLOSADO NA 2005NS000340, DA RELACAO38 2005. RELACAO 105 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 2.771,41 |
| 2005NS001364 | 2005-02-17T00:00 | NF. 24. FORNEC. DE 25 UNIDADES DE COLETORES PARA COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS..EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 104/05. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.431,25 |
| 2005NS001365 | 2005-02-17T00:00 | BORDERO FLS. 07 A 17. COPIAS. LIBERACAO DO VALOR GLOSADO NA 2005NS000343, RELACAO 26 2005. RELACAO 105 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.433,96 |
| 2005NS001366 | 2005-02-17T00:00 | EXCLUIR RETENCAO TRIBUTARIA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -4.831,01 |
| 2005NS001367 | 2005-02-17T00:00 | NF 408 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (04 UN. CAIXAS ACOPLADAS UNIVERSAL "DECA" E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.104/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.831,01 |
| 2005NS001368 | 2005-02-17T00:00 | NF 0021.FORNEC.DE QUATRO BATERIAS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS. RET.SRF 5,85 PC. REL.104 DE 2005 | 04.141.769/0001-80 - IVANA MAGALHÃES ALVES SALIBA | R$ 750,00 |
| 2005NS001369 | 2005-02-17T00:00 | NF 2790. FORNECIMENTO DE 01 ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL, MARCA DECADESTINADO AA OBRAS DO ANEXO III CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 104 2005 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 769,80 |
| 2005NS001370 | 2005-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NP000347 PARA ACERTO DE VALORES | 04.141.769/0001-80 - IVANA MAGALHÃES ALVES SALIBA | R$ -750,00 |
| 2005NS001371 | 2005-02-17T00:00 | BORDERO FLS.133 NFFEES ANEXAS(PARTE) FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS EPRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85# S.VRL APROP., PERIODO JANEIRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 28.038,41 |
| 2005NS001372 | 2005-02-17T00:00 | NFF 14979 - FORNECIMENTO DE 17.500 DISCOS COMPACTOS GRAVAVEIS TIPO CD-R, 700 MB "NIPPONIC" - RET. SRF 5,85# - BLOQUEIO R$189,00 (MULTA). REL.104/05. | 50.596.790/0007-83 - RIO BRANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | R$ 23.625,00 |
| 2005NS001373 | 2005-02-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2666649/05-PROCESSO 5.364/05 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 119.129,86 |
| 2005NS001374 | 2005-02-17T00:00 | NF 0021 E 0022.FORNEC.DE QUATRO BATERIAS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NOS CONSULTORIOS DE OFTALMOLOGIA E DERMATOLOGIA DA C/D. RET.SRF 5,85 PC. REL.104 DE 2005 | 04.141.769/0001-80 - IVANA MAGALHÃES ALVES SALIBA | R$ 1.000,00 |
| 2005NS001375 | 2005-02-17T00:00 | NF. 25138 FORNEC. DE MATERIAIS 50 TOMADAS REVESTIDAS DE BORRACHAS E OUTROS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 104/05. | 05.396.127/0001-95 - IG - Materiais Elétricos LTDA - ME | R$ 1.145,00 |
| 2005NS001376 | 2005-02-17T00:00 | BORDERO FLS.133 NFFEES ANEXAS CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVAAO CONTRATO P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DEAPTOS FUNCIONAIS DA CD. OBS PAGTO FINAL FATURA REL.103 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2005NS001377 | 2005-02-17T00:00 | NF. 789 FORNECIMENTO DE 803 UNIDADES DE FITA DVCAM PDV-12N, MARCA SONY, DESTI NADAS A TV CAMARA. RET. SRF. 5,85PC. REL. 104/2005. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 38.463,70 |
| 2005NS001378 | 2005-02-17T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2005NS001372. | 50.596.790/0007-83 - RIO BRANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | R$ -23.625,00 |
| 2005NS001379 | 2005-02-17T00:00 | NFF 14979 - FORNECIMENTO DE 17.500 DISCOS COMPACTOS GRAVAVEIS TIPO CD-R, 700 MB "NIPPONIC" - RET. SRF 5,85# - BLOQUEIO R$189,00 (MULTA). REL.104/05. | 50.596.790/0007-83 - RIO BRANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | R$ 23.625,00 |
| 2005NS001380 | 2005-02-17T00:00 | NF 4290 .FORNEC.DE 100 METROS DE CABO DE SINAL BELDEN,DESTINADOS A CAENGE/CD RET. SRF 5,85 PC. REL. 104 DE 2005. | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NS001381 | 2005-02-17T00:00 | BORDERO FLS.133 A 144 (PARTE) FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS EPRIVA TIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85# S.VRL APROPRIADO. OBS GLOSA RS 32,55 COB. INDEVIDA. PERIODO JANEIRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 34.867,00 |
| 2005NS001382 | 2005-02-17T00:00 | BORDERO FLS.133 A 144 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATOP/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. OBS GLOSA RS79,09 COB IND. PAGTO FINAL FATURA REL.103 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.935,75 |
| 2005NS001383 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. DEP. POMPEO DE MATOS (CARTEIRA Nº52505), REF. BILHETE OCEAN AIR Nº 101218009 EMITIDO PELA EMPRESA PWA CONF. NF Nº 031838 - PROCESSO Nº 103864/2005 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363,15 |
| 2005NS001384 | 2005-02-17T00:00 | NF 9242. FORNECIMENTO RESMAS PAPEL, MARCA REPORT, ROSA, AZUL E VERDE. RETENCAOSRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 104 2005 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.216,00 |
| 2005NS001385 | 2005-02-17T00:00 | ALTERAR SITUACAO | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -769,80 |
| 2005NS001386 | 2005-02-17T00:00 | NF 2790. FORNECIMENTO DE 01 ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL, MARCA DECADESTINADO AA OBRAS DO ANEXO III CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 104 2005 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 769,80 |
| 2005NS001387 | 2005-02-17T00:00 | NFS 10409 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTASGLOSADO VLR R$ 5.106,44 A SEREM PAGOS QUANDO AUTORIZADO. RETENCOES SRF 9,45PC S/ VLR APROP, ISS 5PC E INSS 11PC S/ VLR TOTAL. REF. JAN/05 - REL. 102/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 94.133,32 |
| 2005NS001388 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1001. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.126,00 |
| 2005NS001389 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1001. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 109.884,88 |
| 2005NS001390 | 2005-02-17T00:00 | NFS 10332(COPIA) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2005NS000273 POR FALTA DE EMPENHO.RETENCAO 9,45 PC SRF S.VR APROP. 11 PC INSS E ISS 5 PC.RETIDOS NA REFERIDA NS. REL. 103 DE 2005. PERIODO. DEZEMBRO DE 2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.119,66 |
| 2005NS001391 | 2005-02-17T00:00 | NFF.001393221 - PRESTACAO DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNA- CIONAIS A PARTIR DOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA. GLOSAR R$ 3.902,54 COBRANCAEM DESACORDO COM AS TAR. CONTR. RET. SRF. 9,45PC PER. 01.01 A 31.01.05 REL.103 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 8.780,60 |
| 2005NS001392 | 2005-02-17T00:00 | NFF.001393221 - PRESTACAO DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNA- CIONAIS A PARTIR DOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA. GLOSAR R$10.373,61 COBRANCAEM DESACORDO COM AS TAR. CONTR. RET. SRF. 9,45PC PER. 01.01 A 31.01.05 REL.103 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 29.420,92 |
| 2005NS001393 | 2005-02-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2666650/05 - PROC. Nº 5.363/05 COTA - TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 8.753,13 |
| 2005NS001394 | 2005-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, PROC. 104.629/04. PONTO 42.781,GRUPO 03. DDP 023-02/2005. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 87.342,08 |
| 2005NS001395 | 2005-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NP000356 PARA ACERTO DO CNPJ | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2005NS001396 | 2005-02-17T00:00 | NFS 196 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SE- CRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL - RETENCOES SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC SO-BRE VLR TOTAL - REF. JAN/05 - REL. 102/05. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 1.983,60 |
| 2005NS001397 | 2005-02-17T00:00 | NF 4290 .FORNEC.DE 100 METROS DE CABO DE SINAL BELDEN,DESTINADOS A CAENGE/CD RET. SRF 5,85 PC. REL. 104 DE 2005. | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NS001398 | 2005-02-17T00:00 | NFS 1437. PREST. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMAASSISTENCIA A SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC. E ISS 5PC. RELACAO 101/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.020,96 |
| 2005NS001399 | 2005-02-17T00:00 | NFS 21867 - SERVICOS LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGI- NARIOS DE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RET.ISS 5 PC. REL.101 2005 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 630,00 |
| 2005NS001400 | 2005-02-17T00:00 | FAT.0502.00.513.171PARTE. SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...LDN...APTS CD. RETENCAO 9,45 PC SRF S.VRL. APROP., ISS 5 PC S.R$ 7,00. RELACAO107 2005. PERIODO DEZEMBRO 2004 E JANEIRO 2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.843,53 |
| 2005NS001401 | 2005-02-17T00:00 | NFF 17878 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/RS206.820,68 DE DUZ V.T E V.R., REL. 108 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005NS001402 | 2005-02-17T00:00 | FAT.0502.00.513.171PARTE. SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...LDN...APTS CD. RETENCAO 9,45 PC SRF S.VRL. APROP., ISS RETIDO NA 2005NS001400.RELACAO 107 2005. PERIODO DEZEMBRO 2004 E JANEIRO 2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 581,91 |
| 2005NS001403 | 2005-02-17T00:00 | NFS 1811. SERVICO DE LOCACAO DE 01 MODULO DE ENVELOPAMENTO MODELO E 20-K, MARCA DOCFINISH E OUTROS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 101/05. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 17,50 |
| 2005NS001404 | 2005-02-17T00:00 | NFS 6450 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTOES AUTOMATICOS DA GARAGEM DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CAMARA. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDREAL. RET.ISS 4PC FAIXA 3. REL.101/05 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NS001405 | 2005-02-17T00:00 | NF 821 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS (...) OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.101/05. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 721,88 |
| 2005NS001406 | 2005-02-17T00:00 | NFS 1811. PARTE. SERV. DE LOCACAO DE 01 MODULO DE ENVELOPAMENTO MODELO E 20-K,MARCA DOCFINISH E OUTROS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 101/05. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 507,50 |
| 2005NS001407 | 2005-02-17T00:00 | NF 1150 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAENGE (ARRUELA E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85 PC - REL. 104/05. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 32,00 |
| 2005NS001408 | 2005-02-17T00:00 | NFF 8551 FORNECIMENTO DE CARPETE TUFTING,EM NYLON. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 101 DE 2005 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 852,60 |
| 2005NS001409 | 2005-02-17T00:00 | NFF 2613/2614/2616/2617/2620 A 22/2627 A 32/2637 A 42 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL ("PRINCIPE E CORSARIO" E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.101/05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 14.604,10 |
| 2005NS001410 | 2005-02-17T00:00 | NF 661432 E 1526 FORNECIMENTO DE PAPEL REPORT AL BRANCO A4. RETENCAO 5,85 PORCENTO SRF. RELACAO 101/05. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 173.000,00 |
| 2005NS001411 | 2005-02-17T00:00 | NFF 19931.SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO101 2005. PERIODO JANEIRO DE 2005. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2005NS001412 | 2005-02-17T00:00 | NF 6853 FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 101/05. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.220,00 |
| 2005NS001413 | 2005-02-17T00:00 | NFS 3726 SERVICOS PRESTADOS EVENTO DO CEFOR/CD RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC REL. 101 DE 2005 PERIODO. 27 E 28 JANEIRO DE 2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 300,88 |
| 2005NS001414 | 2005-02-17T00:00 | NFS 1812. LOCACAO COM SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 101 2005. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005NS001415 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1265. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.714,68 |
| 2005NS001416 | 2005-02-17T00:00 | NFS 36178 A 36182 SERV. LOC. CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGI-NARIOS DE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. RET.ISS 5 PC. REL.101 2005 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 560,00 |
| 2005NS001417 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1264. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.235,68 |
| 2005NS001418 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOÃO CAMPOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1265. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,17 |
| 2005NS001419 | 2005-02-17T00:00 | ALTERAR 2005NS1404 , MUDAR ALICOTA ISS. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2005NS001420 | 2005-02-17T00:00 | NFS 6450 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTOES AUTOMATICOS DA GARAGEM DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CAMARA. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDREAL. RET.ISS 5PC . REL.101/05 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NS001421 | 2005-02-17T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS001409. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -14.604,10 |
| 2005NS001422 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1264. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.712,67 |
| 2005NS001423 | 2005-02-17T00:00 | NFF 2613/2614/2616/2617/2620 A 22/2627 A 32/2637 A 42 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL ("PRINCIPE E CORSARIO" E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.101/05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 14.604,10 |
| 2005NS001424 | 2005-02-17T00:00 | ALTERAR 2005NS1377, ALTERARSRF. NF. 789/05 | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ -38.463,70 |
| 2005NS001425 | 2005-02-17T00:00 | NF. 789 FORNECIMENTO DE 803 UNIDADES DE FITA DVCAM PDV-12N, MARCA SONY, DESTI NADAS A TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE FED. REL. 104/2005. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 38.463,70 |
| 2005NS001426 | 2005-02-17T00:00 | NF 6375 - FORNECIMENTO DE ACUCAR - ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 101/05. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2005NS001427 | 2005-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS001407 PARA CORRECAO DE VALORES. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ -32,00 |
| 2005NS001428 | 2005-02-17T00:00 | NFS 1568 SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC REL. 101.05 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2005. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 300,00 |
| 2005NS001429 | 2005-02-17T00:00 | NF 1150 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAENGE (ARRUELA E OUTROS) OPTANTE PELO SIMPLES - REL. 104/05. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 32,00 |
| 2005NS001430 | 2005-02-17T00:00 | NFS 1327 .. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C.FORNECIMENTO DE MATERIAL,DE 08 GRUPOS GERADORES DIESEL ELETRICOS .. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTALINSS 11 PC S.2000,00.. RELACAO 101 2005. PERIODO 01.01.05 A 31.01.05 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.980,00 |
| 2005NS001431 | 2005-02-17T00:00 | NF 6569, 6570 E 6571 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOSREL. 101/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.690,72 |
| 2005NS001432 | 2005-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS001429 PARA RETER IMPOSTOS | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ -32,00 |
| 2005NS001433 | 2005-02-18T00:00 | NF 1150 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAENGE (ARRUELA E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 104/05. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 32,00 |
| 2005NS001434 | 2005-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS001433 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ -32,00 |
| 2005NS001435 | 2005-02-18T00:00 | NF 1150 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAENGE (ARRUELA E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 104/05. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 32,00 |
| 2005NS001436 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARL CONFORME PROCESSOS NºS 104.238/05, 104.240/05, 104.242/05, 104.243/05 E 104.248/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.358,27 |
| 2005NS001437 | 2005-02-18T00:00 | NFS 10412 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL OBS. PAGTO REF. REEMBOLSO DE DIARIAS. REL. 106 PERIODO 23/01 A 01/02/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.449,60 |
| 2005NS001438 | 2005-02-18T00:00 | NFFPS 0275761 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85PC. REL. 106/05 PER. 01 A 31 DE JANEIRO DE 2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 17.844,28 |
| 2005NS001439 | 2005-02-18T00:00 | NFSF 7328 SERV.DE REMOCAO E ARRUACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL NF, INSS 11PC S.RS 166.608,55,TOTAL NF MENOS VA E VT. GLOSAR R$ 8.737,45 COB. IND. PER. JAN/05 REL. 110/2005. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 166.608,55 |
| 2005NS001440 | 2005-02-18T00:00 | _CANCELAR 2005NS1439 PARA ALTERAR IMPOSTOS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -166.608,55 |
| 2005NS001441 | 2005-02-18T00:00 | NF 498 SERVICOS LIMPEZA.CONSERVACAO, C.FORNE. MATERIAIS,NAS AREASANEXOS II E III... RET.SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#.REL. 106/05. JANEIRO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 346.398,12 |
| 2005NS001442 | 2005-02-18T00:00 | FATURA 389 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICASTLF -RETENCAO SRF 9,45PC - REF. JAN/05 REL. 106/2005. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2005NS001443 | 2005-02-18T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 MAIS R$ 160,00 ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, NO DIA 15/09/03,AUDIENCIA CPI-PLANOS DE SAUDE. | 054.646.173-53 - JOSE ALVES | R$ 310,00 |
| 2005NS001444 | 2005-02-18T00:00 | NFFS 496 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC.MATERIAIS, ED. PRINCIPAL. RET. TRIB SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL. 106/05. JANEIRO/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 325.009,46 |
| 2005NS001445 | 2005-02-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DE 2005NS001438. COBRADO IMPOSTOS INDEVIDOS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -17.844,28 |
| 2005NS001446 | 2005-02-18T00:00 | NFSF 7328 SERV.DE REMOCAO E ARRUACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. GLOSAR R$ 8.737,45 RET. 5,85PC S/ 166.608,55 VR. APROPRIADO ISS 5PC S/ TOTAL DA NF. INSS 11PC S/ TOTAL DA NF. MENOS VR E VT. PER. JAN.05 REL. 110/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 166.608,55 |
| 2005NS001447 | 2005-02-18T00:00 | NFFPS 0275761 LOC. DE SIST. DE IMPRESSAO A LASER XEROX MODELO DOCUPRINT 75 RET SRF 9,45PC. RELACAO 106/05 PERIODO 01.11 A 31.01.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 17.844,28 |
| 2005NS001448 | 2005-02-18T00:00 | CANCELAR 2005NS1446 P/ ALTERAR SRF. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -166.608,55 |
| 2005NS001449 | 2005-02-18T00:00 | NFSF 7328 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. GLOSAR R$ 8.737,45 RET. 9,45PC S/ 166.608,55 VR. APROPRIADO ISS 5PC S/ TOTAL DA NF. INSS 11PC S/ TOTAL DA NF. MENOS VR E VT. PER. JAN.05 REL. 110/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 166.608,55 |
| 2005NS001450 | 2005-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS001449 PARA CORRECAO CODIGO DA SRF | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -166.608,55 |
| 2005NS001451 | 2005-02-18T00:00 | NFSF 7328 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. GLOSA RS8.737,45 COB. IND., RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS 11# S/127.017,50 DEDUZ V.T E V.R, ISS 5# S/TOTAL. REL.110 PERIODO JANEIRO 2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 166.608,55 |
| 2005NS001452 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,00 |
| 2005NS001452 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.891,75 |
| 2005NS001452 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.467,19 |
| 2005NS001452 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 119.542,34 |
| 2005NS001452 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213.651,98 |
| 2005NS001452 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 445.532,34 |
| 2005NS001452 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.351.248,34 |
| 2005NS001452 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.597.879,63 |
| 2005NS001452 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.473.057,63 |
| 2005NS001453 | 2005-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS001437 PARA CORRECAO DE VALORES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.449,60 |
| 2005NS001454 | 2005-02-18T00:00 | NF 6525, 6526 E 6527 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOSREL. 109/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.690,72 |
| 2005NS001455 | 2005-02-18T00:00 | NFS 10412 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). OBS. PAGTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS, ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 106 PERIODO 23/01 A 01/02/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.449,60 |
| 2005NS001456 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.987,80 |
| 2005NS001456 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.541,60 |
| 2005NS001456 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47.987,67 |
| 2005NS001456 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.901.611,38 |
| 2005NS001456 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.269.605,39 |
| 2005NS001456 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.569.834,18 |
| 2005NS001456 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.507.029,76 |
| 2005NS001456 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.687.058,37 |
| 2005NS001457 | 2005-02-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVÃO DA SILVA, P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CON-FORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM FEV/2005 - PROC.104.432/05 -RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2005NS001457 | 2005-02-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVÃO DA SILVA, P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CON-FORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM FEV/2005 - PROC.104.432/05 -RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2005NS001458 | 2005-02-18T00:00 | NFS 3505 . SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C.FORNEC.PEçAS EM MAQ. ESCRE-VER ELETRICAS, MARCA IBM. OPT.SIMPL. RET. ISS 3PC.RELACAO. 109/2005. PERIODO 11/01/05 A 10/02/05 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 663,00 |
| 2005NS001459 | 2005-02-18T00:00 | NFS 272. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL.109/05 REF. MES DE JANEIRO/2005. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.623,20 |
| 2005NS001460 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101.045,43 |
| 2005NS001460 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.322,69 |
| 2005NS001460 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 369.374,07 |
| 2005NS001460 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 922.823,48 |
| 2005NS001461 | 2005-02-18T00:00 | NFS. 3504. SERVIçOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM MAQUINAS DE CALCULAR. EMP.OPT. SIMPLES FED E FAIXA 2 GDF RETISS 3 P.CENTO. REL. 109/05. PERIODO 11/01/05 A 10/02/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2005NS001462 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 97,36 |
| 2005NS001462 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.715,89 |
| 2005NS001462 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.589,46 |
| 2005NS001462 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.051,52 |
| 2005NS001462 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.609.723,72 |
| 2005NS001462 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.431.910,15 |
| 2005NS001462 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.157.866,95 |
| 2005NS001462 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.731.948,42 |
| 2005NS001463 | 2005-02-18T00:00 | NFS 3033 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO)RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.109/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 545,80 |
| 2005NS001464 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.892,82 |
| 2005NS001464 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.274.518,43 |
| 2005NS001464 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.372.760,84 |
| 2005NS001465 | 2005-02-18T00:00 | NFS 2996- SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(PRODUCAO). RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS SMPB E 9,45# S. TOTAL SUBCONTRATADA EDITORA SEGMENTO LTDA. INSS 5# SOBRESMPB. RELACAO 109 2005. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 7.598,20 |
| 2005NS001466 | 2005-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS001451 PARA CORRECAO DE VALORES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -166.608,55 |
| 2005NS001467 | 2005-02-18T00:00 | NFSF 7328 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. GLOSA RS8.737,45 COB. IND., RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS 11# S/127.017,50 DEDUZ V.T E V.R, ISS 5# S/TOTAL. REL.110 PERIODO JANEIRO 2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 166.608,55 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83.848,78 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.146,16 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.483,47 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.400,00 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80,92 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.430,25 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.410,37 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 132.394,36 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 484.598,85 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.141.017,19 |
| 2005NS001469 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1,00 |
| 2005NS001469 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.040,00 |
| 2005NS001469 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 129.208,61 |
| 2005NS001471 | 2005-02-18T00:00 | NFS 1801/02 EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORNEC., INST. E TESTES DE SISTEMA DE ARCONDICIONADO... RET. SRF 5,85# E ISS 1#. BLOQUEIO RS 967,11 SENDO RS859,65 NA NF 1801 E RS 107,46 NF 1802,PROC. 136.269/03. REL. 109 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 26.863,99 |
| 2005NS001472 | 2005-02-18T00:00 | NF 885 E 889 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA - RETENCAO SRF 2,2 REL. 109/2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 2.492,99 |
| 2005NS001473 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1002. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.491,00 |
| 2005NS001474 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1002. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.456,72 |
| 2005NS001475 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1267. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.929,67 |
| 2005NS001476 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1267. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.445,43 |
| 2005NS001477 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1266. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 466.978,51 |
| 2005NS001478 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1266. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.552,07 |
| 2005NS001479 | 2005-02-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS1465 TENDO EM VISTA SERVIçO DE VEICULAçãO. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -7.598,20 |
| 2005NS001480 | 2005-02-21T00:00 | NFS 2996- SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(VEICULACAO)RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS SMPB E 9,45# S. TOTAL SUBCONTRATADA EDITORA SEGMENTO LTDA. ISS 5# SOBRE SMPB. RELACAO 109 2005. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 7.598,20 |
| 2005NS001484 | 2005-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2005 - NORMAL - CONSIGNACOES E PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -60,79 |
| 2005NS001485 | 2005-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2005 - NORMAL - PRO-SAUDE MENSALIDADE (R$1.247.149,09),PARTICIPACAO (R$179.934,11), TAXAS (R$45,35), INDENIZACAO PRO-SAUDE (R$87,21) E INDENIZACAO CD (R$19,60). | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -19,60 |
| 2005NS001486 | 2005-02-21T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FOPAG FEV/2005-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.226,22 |
| 2005NS001487 | 2005-02-21T00:00 | NFS 452 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45 PC RELACAO 109/05... REF. MES DE JANEIRO 2005. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.019,63 |
| 2005NS001488 | 2005-02-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.158,00) MAIS US$ 176,00(R$ 464,64)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MADRI/ESPANHA,CPMI-BANESTADO, PERIODO05 A 10/02/05.(COT.DOLAR R$ 2,64). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.622,64 |
| 2005NS001494 | 2005-02-21T00:00 | NFS 3025 - SERV. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO) - RETENCOES SRF 9,45PCE ISS 5PC S/ HONORARIOS SMPB R$ 1.497,30 - SRF 9,45PC S. TOTAL SUBCONTRATADA EDITORA ABRIL R$ 7.985,60 - REF JAN/2005 REL. 109/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 9.482,90 |
| 2005NS001495 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP.CAPITãO WAYNE(52/590) CONFORME O PROCESSO Nº104.234/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106,08 |
| 2005NS001496 | 2005-02-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 039-02/2005 - ACERTO EXONERACAO GRUPO 6 - PONTO 174.742 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 108,89 |
| 2005NS001496 | 2005-02-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 039-02/2005 - ACERTO EXONERACAO GRUPO 6 - PONTO 174.742 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,09 |
| 2005NS001496 | 2005-02-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 039-02/2005 - ACERTO EXONERACAO GRUPO 6 - PONTO 174.742 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,56 |
| 2005NS001496 | 2005-02-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 039-02/2005 - ACERTO EXONERACAO GRUPO 6 - PONTO 174.742 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.715,00 |
| 2005NS001497 | 2005-02-21T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 038-02/2005 PONTO 169.239 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 365,87 |
| 2005NS001499 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.130,94 |
| 2005NS001500 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.376,53 |
| 2005NS001501 | 2005-02-21T00:00 | NF 97667. FORNECIMENTO E GARANTIA DE SWITCHS DE ACESSO, MARCA EXTREME NETWORKSE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. BLOQUEIO 571.500,00 PARA PAGAMENTO POSTERIOR.PROCESSO 103.033 2004. RELACAO 114 DE 2005. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 804.780,00 |
| 2005NS001502 | 2005-02-21T00:00 | NF 96874.COPIA. LIBERACAO DO VALOR GLOSADO NA 2005NS000287, RELACAO 30 DE 2005TENDO EM VISTA A CONCLUSAO DA FASE 3. RETENCAO 5,85 PC SRF SOBRE VALOR APRO-PRIADO. RELACAO 114 DE 2005 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 164.780,00 |
| 2005NS001503 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1268. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.374,98 |
| 2005NS001504 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.VANDER LOUBET, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1268. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 393,13 |
| 2005NS001505 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1269. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.386,61 |
| 2005NS001506 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1269. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.507,42 |
| 2005NS001508 | 2005-02-22T00:00 | NFS 6362 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTOES AUTOMATICOS DE GARAGEM E PORTEIROS... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL. 115 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 133,33 |
| 2005NS001509 | 2005-02-22T00:00 | NFFS 44396 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEISFUNC. DA CD. RET. SRF 5,853 E ISS 5# REL. 115 REF. JANEIRO 2005 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2005NS001510 | 2005-02-22T00:00 | NFS 1270 SERV. MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE UM COLPOSCOPIO E DOIS VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 115 PERIODO JANEIRO 2005 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NS001511 | 2005-02-22T00:00 | NF 317 LOCACAO E INSTALACAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA P/SERVIDOR ALPHA SERVER 4100... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 115 REF. JANEIRO 2005 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 4.550,00 |
| 2005NS001512 | 2005-02-22T00:00 | NFF 3902 PARTE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES E SUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., REFERENTE PARCELA 08/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.578,96 |
| 2005NS001513 | 2005-02-22T00:00 | NFF 3902 PARTE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES E SUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,REL. 115 OBS COMPLEMENTA 2005NS001512 REF. PARCELA 08/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 394,61 |
| 2005NS001514 | 2005-02-22T00:00 | NFS 59 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA P. O CONJUNTO DE PREDIOS DO CEFOR .. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC .. REL.115/05. ..FATURAMENTO REFERENTE A 23 POR CENTO DO VALOR TOTAL.. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 129.644,82 |
| 2005NS001515 | 2005-02-22T00:00 | NFS 2360 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DEEXAUSTAO P/O 28º PAVIMENTO DO ANEXO I DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL. OBS PAGTO REF. A 5ª PARCELA REL. 115 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.990,87 |
| 2005NS001516 | 2005-02-22T00:00 | NFF 10802/11/12/46/67/68/79/911/11010/42/43/44. FORNEC.PECAS E ACESSORIOS ORIGLINHA CHEVROLET, CILINDRO MESTRE SISTEMA HIDRAULICO E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 115/05 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 10.388,48 |
| 2005NS001517 | 2005-02-22T00:00 | NFS 882 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUAQUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD.. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC .. REL. 115/05 PERIODO JANEIRO/2005 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.291,03 |
| 2005NS001518 | 2005-02-22T00:00 | NFS 3453. SERV. ASSIST.TEC. MANUT.PREV.CORRETIVA, C.FORNEC.PECAS EM EQUIPAMENTOS NO BREAK . RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC . RELACAO 115/2004. PERIODO 01/01 A 31/01/2005. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 10.993,03 |
| 2005NS001519 | 2005-02-22T00:00 | NFS 0304 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHOANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5#. RELACAO 115/05 - 11.01.05 A 10.02.05. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 800,00 |
| 2005NS001520 | 2005-02-22T00:00 | NFS 910.MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PCS. 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 115/05. PERIODO JANEIRO/2005. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.690,00 |
| 2005NS001521 | 2005-02-22T00:00 | NFS 2245.(PARTE). SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA, C.FORNECIMENTO DE PECAS EM ELEVADORES BLOCO I DA SQS 311 .. RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPRIADO E ISS 5 PC S.TOTAL .. REL.115/05. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NS001522 | 2005-02-22T00:00 | NFS 2245 (PARTE). COMPL.2005NS001521. SERV.MANUTENCAO CORRETIVA.PREVENTIVA C.FORNEC.PECAS ELEVADORES ED. ANEXO II .. RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPRIADO ISS RETIDO NS 1521. REL. 115/05. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 300,00 |
| 2005NS001523 | 2005-02-22T00:00 | NFS 0302 (PARTE 2004) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHOANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENCAO SRF 9,45# S/VL.APROP.E ISS 5# S/TOTAL NFS - RELACAO 115/05 - 11.12.04 A 10.01.05. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2005NS001524 | 2005-02-22T00:00 | NFS 0302 (PARTE 2004) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHOANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENCAO SRF 9,45# S/VL.APROP.ISS RETIDO NA 2005NS001523 - RELACAO 115/05 - 11.01.05 A 10.02.05. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 53,33 |
| 2005NS001525 | 2005-02-22T00:00 | NFS 0304 (PARTE 2005) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHOANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENCAO SRF 9,45#S/VL.APROP. ISS RETIDO NA 2005NS001523 - RELACAO 115/05 - 11.01.05 A 10.02.05. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 266,67 |
| 2005NS001526 | 2005-02-22T00:00 | NFS 859(PARTE 2004) MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD.. RET. SRF 5,85# S/VL.APROP. E ISS 5# S/ TOTAL NFS - REL.115/05 - PERIODO 05/12/04 A 04/01/05. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.852,20 |
| 2005NS001527 | 2005-02-22T00:00 | NFS 859(PARTE 2005) MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD.. RET. SRF 5,85# S/VL.APROP. .. ISS RETIDO NA 2005NS001526 - REL.115/05 - PERIODO 05/12/04 A 04/01/05. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 438,83 |
| 2005NS001528 | 2005-02-22T00:00 | NFFS 6673.SERVICO DE DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA, RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO SOBRE TOTAL NF. REL. 115/05 - JANEIRO/2005. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.810,59 |
| 2005NS001529 | 2005-02-22T00:00 | CONCESSãO DE SUP. DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 13.01.05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC.100.965.05 -CAENG- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NS001530 | 2005-02-22T00:00 | NF 100562 FORNECIMENTO DE CABOS E OUTROS, CONFORME PROPOSTA A PEDIDO DETEC/CD.RET. SRF. 5,85 PC. REL. 111/05. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.232,00 |
| 2005NS001531 | 2005-02-22T00:00 | NF 187- FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE CARREGADOR PARA BATERIAS PEQUENAS 110/220V.A PEDIDO DA TV CAMARA.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.111 DE 2005 | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294,00 |
| 2005NS001532 | 2005-02-22T00:00 | REC.SN. SERVICO TRADUCAO FOLDER INSTITUCIONAL CONHECA A CAMARA. PROCESSO N.116.235 2004. ISENTO IRPF. INSS 11 PC E ISS 5 PC PIS.PASEP 128.025.315-67. VALOR BRUTO INFERIOR GFIP. INSS PATRONAL 20 PC S. 125,00. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 25,00 |
| 2005NS001532 | 2005-02-22T00:00 | REC.SN. SERVICO TRADUCAO FOLDER INSTITUCIONAL CONHECA A CAMARA. PROCESSO N.116.235 2004. ISENTO IRPF. INSS 11 PC E ISS 5 PC PIS.PASEP 128.025.315-67. VALOR BRUTO INFERIOR GFIP. INSS PATRONAL 20 PC S. 125,00. | 055.118.337-38 - JUNKO BIANCHI | R$ 125,00 |
| 2005NS001533 | 2005-02-22T00:00 | NF. 717 FORNECIMENTO DE 4.000 UNID. DE SACOLA EM PAPEL KREFT, PARA ACONDICIO -NAMENTO DE PUBLICAÇÕES E OUTROS. A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 111/05. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 4.320,00 |
| 2005NS001534 | 2005-02-22T00:00 | NF. 3829 - FORNECIMENTO DE 01 NO-BREAK DE 1KVA 2000U, 220V, DESTINADO A LIDERANCA DO PT. RET. SRF. 5,85# REL. 111/2005. | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 980,00 |
| 2005NS001535 | 2005-02-22T00:00 | ALTERAR AIQUOTA DE RETENCAO DO ISS | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -133,33 |
| 2005NS001536 | 2005-02-22T00:00 | NF 1815 - FORNECIMENTO DE CABOS DIVERSOS A PEDIDO DO DETEC. RELACAO 111/05 | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 4.268,09 |
| 2005NS001537 | 2005-02-22T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. CONFORME ME-MORANDO 097/2005-CEFOR. DDP 043-02/2005. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 598,00 |
| 2005NS001538 | 2005-02-22T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, JAN/05, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. CONFORME ME-MORANDO 097/2005-CEFOR. DDP 042-02/2005. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 598,00 |
| 2005NS001539 | 2005-02-22T00:00 | REC. SN. SERVICOS TRADUCAO FOLDER INSTITUCIONAL CONHECA A CAMARA. PROCESSO N.116.235 2004. ISENTO IRPF. INSS 11 PC E ISS 5 PC. PIS.PASEP 126.250.962-78. VALOR BRUTO INFERIOR GFIP. INSS PATRONAL 20 PC S. 125,00. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 25,00 |
| 2005NS001539 | 2005-02-22T00:00 | REC. SN. SERVICOS TRADUCAO FOLDER INSTITUCIONAL CONHECA A CAMARA. PROCESSO N.116.235 2004. ISENTO IRPF. INSS 11 PC E ISS 5 PC. PIS.PASEP 126.250.962-78. VALOR BRUTO INFERIOR GFIP. INSS PATRONAL 20 PC S. 125,00. | 859.219.471-72 - ILZE | R$ 125,00 |
| 2005NS001540 | 2005-02-22T00:00 | NFS 6362 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTOES AUTOMATICOS DA GARAGEM DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CAMARA. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDREAL. RET.ISS 4PC FAIXA 3. REL.115/05. PERIODO: 01 E 02 DE JANEIRO DE 2005 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 133,33 |
| 2005NS001541 | 2005-02-22T00:00 | NF 17044 - FORNECIMENTO 2.000 UNIDADES DE CRACHA-CEFOR. RET.SRF 5,85 PC. REL.111 DE 2005 | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 1.040,00 |
| 2005NS001544 | 2005-02-22T00:00 | REC.SN. SERVICOS TRADUCAO FOLDER INSTITUCIONAL CONHECA A CAMARA. PROCESSO N.116.235 2004. ISENTO IRPF. INSS 11 PC E ISS 5 PC. PIS.PASEP 121.073.862-44. VALOR BRUTO INFERIOR GFIP. INSS PATRONAL 20 PC S. 500,00. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 56,00 |
| 2005NS001544 | 2005-02-22T00:00 | REC.SN. SERVICOS TRADUCAO FOLDER INSTITUCIONAL CONHECA A CAMARA. PROCESSO N.116.235 2004. ISENTO IRPF. INSS 11 PC E ISS 5 PC. PIS.PASEP 121.073.862-44. VALOR BRUTO INFERIOR GFIP. INSS PATRONAL 20 PC S. 500,00. | 453.613.470-00 - ISOLDE STEPHAN | R$ 280,00 |
| 2005NS001545 | 2005-02-22T00:00 | NF 30525 - FORNECIMENTO DE TUBO DE ESPUMA PARA VEDACAO - RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 111/05 | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 69,00 |
| 2005NS001546 | 2005-02-22T00:00 | CRÉDITO INDEVIDO LIQUIDO, GERADO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO NA ÉPOCA O-PORTUNA, RELATIVA AO PERÍODO DE 19 A 31/01/05, O FALECIMENTO OCORREU EM 18/01/2005. 2005RA000095. DDP 040-02/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75,40 |
| 2005NS001550 | 2005-02-22T00:00 | CRÉDITO INDEVIDO LIQUIDO, GERADO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO NA ÉPOCA O-PORTUNA, RELATIVA AO PERÍODO DE 19 A 31/01/05, O FALECIMENTO OCORREU EM 18/01/2005. 2005RA000095. DDP 040-02/2005. GRUPO 10. (PEDRO DE ALCANTARA CAMPOS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28,60 |
| 2005NS001556 | 2005-02-22T00:00 | NF 1355- FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE AGENDA CALENDARIO TIPO LIVRO,EDIçAO 2005,EM PAPEL APERGAMINHADO BRANCO.DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I.BOQUEIO R$ 229,37 MULTA.EMP.OPT.SIMPLES FED.REL.111 DE 2005 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 4.247,50 |
| 2005NS001560 | 2005-02-22T00:00 | NF. 7125 - FORN. DE 20 UNIDADES DE CARRINHO DE MAO METALICO EM CHAPA REFORCADAPNEU COM CAMARA, MARCA METALPALMA, A PEDIDO DA CAENGE. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDRAL. REL. 111/2005. | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2005NS001563 | 2005-02-22T00:00 | NFF 17902. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APR., INSS 11 PC S.830.005,91 E ISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 117 2005. PERIODO 01.01.05 A 31.01.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 828.950,70 |
| 2005NS001564 | 2005-02-22T00:00 | NF. 1786 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE SISTEMA DE ILUMINACAO COMPLETO MARCA ANTON BAUER P/ TV CAMARA. CD. RET. SRF. 5,85# REL. 111/2005. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.970,00 |
| 2005NS001565 | 2005-02-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3663/05 - PROC. Nº 5.604/05 COTA - GOL(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 167.897,98 |
| 2005NS001566 | 2005-02-22T00:00 | NFF 17902.PARTE. LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES E MESA TELEFONICA. RET. SRF. 9,45 PC SOBRE VALOR APROPRIADO, INSS E ISS RETIDOS NA2005NS001563. RELACAO 117 2005. PERIODO 01.01.05 A 31.01.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 104.321,61 |
| 2005NS001567 | 2005-02-22T00:00 | ALTERAR ALIQUOTA DO ISS | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -133,33 |
| 2005NS001568 | 2005-02-22T00:00 | NFS 6362 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTOES AUTOMATICOS DE GARAGEM E PORTEIROS... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELA- CAO 115/05. PERIODO: 01 E 02 DE JANEIRO/2005 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 133,33 |
| 2005NS001569 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1270. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.038,99 |
| 2005NS001570 | 2005-02-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº3608/2005 - PROCESSO Nº5.607/05- GLOSA(R$ 1.290,30) REF.RPA Nº 176168 QUE NãO ESTá ANEXADA AO PROCESSO_E A NF Nº6777 COTA GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 84.912,24 |
| 2005NS001571 | 2005-02-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000202/NS001486, REFERENTE FOPAG/FEV-NORMAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.226,22 |
| 2005NS001571 | 2005-02-22T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000202/NS001486, REFERENTE FOPAG/FEV-NORMAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.226,22 |
| 2005NS001572 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1270. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.625,93 |
| 2005NS001573 | 2005-02-22T00:00 | ALTERAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA REF. 2005FP000133/NS000797, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. RECOHIMENTO INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA DEZ/04. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,71 |
| 2005NS001573 | 2005-02-22T00:00 | ALTERAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA REF. 2005FP000133/NS000797, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. RECOHIMENTO INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA DEZ/04. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,71 |
| 2005NS001574 | 2005-02-22T00:00 | ALTERAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA REF. 2005FP000135/NS000799, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS. COMPETÊNCIA NOV/04 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75,10 |
| 2005NS001574 | 2005-02-22T00:00 | ALTERAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA REF. 2005FP000135/NS000799, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS. COMPETÊNCIA NOV/04 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75,10 |
| 2005NS001575 | 2005-02-22T00:00 | NFFPS17879 FORNEC. MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA.PARA CDRET.SRF 9,45PC E ISS 5PCS. TOTAL NF. E INSS 11 PC S. R$ 90.835,72 DEDUZ V.T E V.R., REL. 117/05. PERIODO JANEIRO/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 97.561,64 |
| 2005NS001576 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.003,07 |
| 2005NS001577 | 2005-02-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº3624/2005 - PROCESSO Nº5.606/05 COTA GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 175.539,51 |
| 2005NS001578 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.957,85 |
| 2005NS001579 | 2005-02-22T00:00 | NFS 184 SERV.MANUTENCAO PREV.CORRET, C.FORN. DE PECAS, DO SIST. ULTRA SOM DIGITAL, MUTIFREQ... DO DEMED.CD. RET. SRF. 5,85PC E ISS 5PC REL. 116/2005 PER.18.01.05 A 17.FEV.05 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2005NS001580 | 2005-02-22T00:00 | NF 6584, 6585 E 6586 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOSREL. 116/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.690,72 |
| 2005NS001581 | 2005-02-22T00:00 | NF 88846 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, NO SISTEMA DE ES-TEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 116DE 2005. PERIODO JANEIRO DE 2005 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.350,00 |
| 2005NS001582 | 2005-02-22T00:00 | NFS 10418 VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS. REF. SRF. 9,45 S. VLR. APROP. E INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL.NF. RELACAO 116/05 REF. JANEIRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.433,91 |
| 2005NS001583 | 2005-02-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3720/05 - PROC. Nº 5.605/05 COTA - GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 139.260,80 |
| 2005NS001585 | 2005-02-22T00:00 | NFS 406 - SERV.MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.OPT.SIMP LES FEDERAL - ISS 2#(FAIXA 1) - REL.116/05 PER. 16.12.04 A 15.01.05. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 591,70 |
| 2005NS001586 | 2005-02-22T00:00 | NFS 1638 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL, DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS ... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# - REL.116/05 - 09.01.05 A 08.02.05. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 42.494,58 |
| 2005NS001587 | 2005-02-22T00:00 | NFS 10418 VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS. REF. SRF. 9,45 S. VLR. APROP. E INSS 11PC E ISS 5PC RETIDO NA 2005NS001582. REL. 116/05. REF. JANEIRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 595,39 |
| 2005NS001588 | 2005-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL, Nº CNPJ INCORRETO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -97.561,64 |
| 2005NS001589 | 2005-02-22T00:00 | NFFPS 17879 FORNEC. MAO DE OBRA, OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA.PARA CD RET.SRF 9,45PC E ISS 5PCS. TOTAL NF. E INSS 11 PC S. R$ 90.835,72 DEDUZ V.T E V.R., REL. 117/05. PERIODO JANEIRO/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 97.561,64 |
| 2005NS001590 | 2005-02-22T00:00 | FATURA 0501.00.148.309 (NFST'S ANEXAS) - SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD - (02/12/04 A 01/01/05)RETENCAO SRF 9,45PC. RESTANTE DA FATURA PAGO NA 2005NE000068. RELACAO 116/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 15.804,33 |
| 2005NS001591 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1271. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.853,99 |
| 2005NS001592 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1271. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.384,28 |
| 2005NS001593 | 2005-02-22T00:00 | NFS 2361. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SECRETA- RIA GERAL DA MESA/CD. VALOR REF A PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA PARCELAS. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S. TOTAL, INSS 11PC S.50PC DA NF. REL. 116/05 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 35.068,79 |
| 2005NS001594 | 2005-02-22T00:00 | __CANCELAR P/ NF. SER ATESTADA 2005NS1534 | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -980,00 |
| 2005NS001595 | 2005-02-22T00:00 | NFS 2984- SERVICO MANUT.PREV. CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS X, MARCA KODAK. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 116DE 2005. PERIODO JANEIRO 2005 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 960,40 |
| 2005NS001596 | 2005-02-22T00:00 | FATURA 0501.00.148.309 (NFST'S ANEXAS) - SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD - 02/12/04 A 01/01/05 RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 116/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 544,98 |
| 2005NS001597 | 2005-02-22T00:00 | FAT. 6100008340 E 6100095243. SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIS- TANCIA INTER REGIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 116/2005. PERIODO JANEIRO/2005. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 122.335,35 |
| 2005NS001598 | 2005-02-22T00:00 | ALTERAR FAVORECIDO NO DARF | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -104.321,61 |
| 2005NS001599 | 2005-02-22T00:00 | NFF 8151 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO,PARA UTILIZAçAO NO APARE- LHO COULTER STKS.RET.SRF 5,85 PC.REL. 116 DE 2005 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 919,00 |
| 2005NS001600 | 2005-02-22T00:00 | NFS 406 - SERV.MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.OPT.SIMP LES FEDERAL - ISS 2#(FAIXA 1) RETIDO NA 2005NS001585 PER. 16.12.04 A 15.01.05REL. 116/2005. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 517,73 |
| 2005NS001601 | 2005-02-22T00:00 | NFF 17902.PARTE. LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES E MESA TELEFONICA. RET. SRF. 9,45 PC SOBRE VALOR APROPRIADO, INSS E ISS RETIDOS NA2005NS001563. RELACAO 117 2005. PERIODO 01.01.05 A 31.01.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 104.321,61 |
| 2005NS001602 | 2005-02-22T00:00 | NFF 18083 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# INSS 11# S/TOTAL DA NOTA. GLOSAR R$ 364,44 COBRADOS INDV. PER. JUL.AGO.SET.OUT.NOV.E DEZ 2005 REL. 117/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 68.382,62 |
| 2005NS001603 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. VIC PIRES FRANCO, CART.035, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 682,40 |
| 2005NS001604 | 2005-02-22T00:00 | CANCELAR P/ ALTERAR INSS 2005NS1602. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -68.382,62 |
| 2005NS001605 | 2005-02-22T00:00 | NFF 18083 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# INSS 11# S/TOTAL DA NOTA. GLOSAR R$ 364,44 COBRADOS INDV. PER. JUL.AGO.SET.OUT.NOV.E DEZ 2005 REL. 117/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 68.382,62 |
| 2005NS001606 | 2005-02-22T00:00 | NFS. 18084 - SERVICO DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - GLOSA R$ 60,74 CO-BRADOS INDEVIDAMENTE - RETENCOES SRF 9,45PC S. VLR APROPRIADO - INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE VALOR TOTAL DA NOTA R$ 11.446,82 - REF. JAN/05 REL. 116/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.386,08 |
| 2005NS001607 | 2005-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NO000513. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -68.382,62 |
| 2005NS001608 | 2005-02-22T00:00 | NFF 18083 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET. SRF 9,45# S/ VR APROP. ISS 5# INSS 11# S/ TOTAL DA NOTA.GLOSAR R$ 364,44 COB. IND. PER. JUL.AGO.SET.OUT. NOV.DEZ/04 REL. 117/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 68.018,18 |
| 2005NS001609 | 2005-02-23T00:00 | NFF 19790 LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, MARCA ITAUTEC, MOD. ICOP 3500 CD, C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 112/05. PERIODO: 01 A 14/12/04. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 14.737,45 |
| 2005NS001610 | 2005-02-23T00:00 | NFF 20875 LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, MARCA ITAUTEC, MOD. ICOP 3500 CD, C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. GLOSAR$ 0,03 COB. INDEV. RELACAO 112/05. PERIODO: 15 A 30/12/04. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 6.288,92 |
| 2005NS001611 | 2005-02-23T00:00 | PAGAMENTO REF. MESES DE JAN E FEV/2005 CFE. DDP 044-02/2005. INSS: R$269,28. - GRUPO 6, PONTO 211.597 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 633,63 |
| 2005NS001611 | 2005-02-23T00:00 | PAGAMENTO REF. MESES DE JAN E FEV/2005 CFE. DDP 044-02/2005. INSS: R$269,28. - GRUPO 6, PONTO 211.597 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.310,17 |
| 2005NS001611 | 2005-02-23T00:00 | PAGAMENTO REF. MESES DE JAN E FEV/2005 CFE. DDP 044-02/2005. INSS: R$269,28. - GRUPO 6, PONTO 211.597 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.310,17 |
| 2005NS001612 | 2005-02-23T00:00 | NF. 4858 SERVIÇO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA DE 158 LAUDAS, DO PORTUGUES PARA INGLES, DO LIVRO ARTE E ARQUITETURA NA CD. REF. SRF. 9,45PC. REL. 118/05. | 01.709.783/0001-40 - MILLENNIUM | R$ 5.530,00 |
| 2005NS001613 | 2005-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 050-02/2005. INSS: R$116,50. - GRUPO 6, PONTO 201.576 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186,30 |
| 2005NS001613 | 2005-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 050-02/2005. INSS: R$116,50. - GRUPO 6, PONTO 201.576 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 669,00 |
| 2005NS001613 | 2005-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 050-02/2005. INSS: R$116,50. - GRUPO 6, PONTO 201.576 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 669,00 |
| 2005NS001615 | 2005-02-23T00:00 | NF 948. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL DIVISORIO EM VIDRO TEMPERADO, NOANEXO I DA CD, AA PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO N.118 2005. | 02.016.764/0001-09 - AB SIQUEIRA FEITOZA ME | R$ 3.751,00 |
| 2005NS001616 | 2005-02-23T00:00 | NF 22033- FORNECIMENTO DE TOMADAS DESTINADAS A CAENGE/CD -RETENCAO SRF 5,85PC RELACAO 118/05 | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 2.599,00 |
| 2005NS001617 | 2005-02-23T00:00 | PAGAMENTO REF. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS CFE. DDP 049-02/2005. - GRUPO 8, PONTO 181.692 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 399,27 |
| 2005NS001618 | 2005-02-23T00:00 | NFS 135. PRESTACAO SERVICOS DIAGRAMACAO,...LIVRO IMAGENS DA CAMARA, AA PEDIDODA SECOM CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 118 2005 | 06.153.998/0001-40 - PROJECTS COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.860,00 |
| 2005NS001620 | 2005-02-23T00:00 | NFF 184401 E 184406 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE MUNI- COES, TENDO EM VISTA "ESTAGIO DE SEGURANCA E PROTECAO DE AUTORIDADES". RET. SRF 5,85# - REL.118/05. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 1.990,76 |
| 2005NS001621 | 2005-02-23T00:00 | NFF 388489. FORNECIMENTO DE 01 CAIXA COM 4 UNIDADES DE TONER AMARELO, DESTINA-DA AO CEFOR/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 118/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.418,37 |
| 2005NS001623 | 2005-02-23T00:00 | NFS 10405. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD E COZINHALIMPEZA...PARA RESIDENCIA OFICIAL. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PCRELACAO 119 2005. PERIODO JANEIRO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.167,42 |
| 2005NS001624 | 2005-02-23T00:00 | NF 516 - FORNECIMENTO DE PECAS DE MARMORE BRANCO. RET. SRF 5,85# - REL.118/05. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 8.474,00 |
| 2005NS001625 | 2005-02-23T00:00 | NFS. 88 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAME DE AUTECIDADE DE GRAVACAO E IDENTIFICACAO DE VOZ A PEDIDO DA PRESIDENCIA DA CDRET. SRF. 9,45# PROCESSO 124.034/2004. | 03.857.842/0001-52 - ISIT | R$ 8.000,00 |
| 2005NS001626 | 2005-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS001624, P/DEVOLUCAO DE NOTA FISCAL. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -8.474,00 |
| 2005NS001627 | 2005-02-23T00:00 | COMPLEMENTACAO DE OBRIGACAO PATRONAL DO SERVIDOR: DOMIS VIEIRA LOPES, PONTO: 181.604,GRUPO 8 REFERENTE MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. DDP 048-02/2005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SP | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 696,66 |
| 2005NS001628 | 2005-02-23T00:00 | COMPLEMENTACAO DE OBRIGACAO PATRONAL DO SERVIDOR: DOMIS VIEIRA LOPES, PONTO: 181.604, GRUPO 8 REFERENTE MES DE JANEIRO/2005. CONTINUACAO 2004FP236/NS001627DDP 048-02/2005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SP | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 232,22 |
| 2005NS001629 | 2005-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IVO JOSÉ DA SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 02/02/2005. PROCESSO Nº 101.482/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313,50 |
| 2005NS001630 | 2005-02-23T00:00 | RECIBO REF. PRESTACAO SERVICOS INTERPRETACAO DE LIBRAS(EVENTO SEMANA DA ACESSIBILIDADE 01 E 02/12/2004) - RET. ISENTO IRPF,INSS 11PC, ISS 5PC, PATRONAL 20PCVLR BRUTO INFORMADO GFIP - PASEP 170543358-54. PROC. 2004/127636. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 60,00 |
| 2005NS001630 | 2005-02-23T00:00 | RECIBO REF. PRESTACAO SERVICOS INTERPRETACAO DE LIBRAS(EVENTO SEMANA DA ACESSIBILIDADE 01 E 02/12/2004) - RET. ISENTO IRPF,INSS 11PC, ISS 5PC, PATRONAL 20PCVLR BRUTO INFORMADO GFIP - PASEP 170543358-54. PROC. 2004/127636. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 300,00 |
| 2005NS001631 | 2005-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS001536 A PEDIDO DA CELIQ/CD. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ -4.268,09 |
| 2005NS001632 | 2005-02-23T00:00 | ACERTO DE SUBITEM PSS PATRONAL. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ -300,00 |
| 2005NS001632 | 2005-02-23T00:00 | ACERTO DE SUBITEM PSS PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -60,00 |
| 2005NS001633 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. DEP. POMPEO DE MATOS (52505), ADQ. PWA NF 030214, BIL. 101179591 OCEAN AIR. PROCESSO Nº 104.393/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363,15 |
| 2005NS001634 | 2005-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS SERVIDOR LEONILDO MONTU, REF. GASTOS COMBUSTíVEIS NO TRANSLADO DE VEREADORES DA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO, PARA PARTICIPARSEMINARIO NA CD, PERIODO 27 E 28/01/05- PROC. 3.377/05. | 024.163.441-53 - LEONILDO MONTU | R$ 120,00 |
| 2005NS001635 | 2005-02-23T00:00 | RECIBO REF. PRESTACAO SERVICOS INTERPRETACAO DE LIBRAS(EVENTO SEMANA DA ACESSIBILIDADE 01 E 02/12/2004 - RET. ISENTO IRPF, INSS 11PC, ISS 5PC, PATRONAL 20PCVLR BRUTO INFORMADO GFIP - PASEP 170543358-54 PROC. 2004/127636 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 60,00 |
| 2005NS001635 | 2005-02-23T00:00 | RECIBO REF. PRESTACAO SERVICOS INTERPRETACAO DE LIBRAS(EVENTO SEMANA DA ACESSIBILIDADE 01 E 02/12/2004 - RET. ISENTO IRPF, INSS 11PC, ISS 5PC, PATRONAL 20PCVLR BRUTO INFORMADO GFIP - PASEP 170543358-54 PROC. 2004/127636 | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 300,00 |
| 2005NS001636 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROC. Nº 104.399, 104.706, 104.456 E 104.398/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.279,63 |
| 2005NS001637 | 2005-02-23T00:00 | FAT. ESP 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DOS EDIFI CIOS ADM. DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VRL APROPRIADO E ISS 5 P.CENTO S/CONSERVACAO DE HIDROMETROS RS 98,00. REL. 120/05. PERIODO FEVEREIRO/05. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 110.178,52 |
| 2005NS001638 | 2005-02-23T00:00 | FAT. ESP 110/2/3/6. FORNECIM.DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 P.C. S.CONSERV. HIDROMETROSRS 91,80. RELACAO 120/05. PERIODO FEVEREIRO 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 12.107,02 |
| 2005NS001639 | 2005-02-23T00:00 | NFS. 1530 FORNECIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DESAR-MADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.RET. SRF.9,45# S/ VR APROPRIADO ISS 5PC# S/ TO-TAL DA NOTA. INSS 11PC# S/ VR DA NOTA MENOS VT E VR. PER. JAN/2005 REL.121/05. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 96.110,97 |
| 2005NS001640 | 2005-02-23T00:00 | NFS 11110- SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NFS. RELAçãO: 120/05. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.005,86 |
| 2005NS001641 | 2005-02-23T00:00 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4.637,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 466,40) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PE -RIODO DE 26FEV A 11MARÇO/05 49ª SEÇÃO DA ONU. COT R$ 2,65 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.103,90 |
| 2005NS001642 | 2005-02-23T00:00 | NFS 919 - SERVICO REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS SQS 311.K.504. RETENCAO SRF 5,85PC, ISS 1 PCENTO S.TOTAL NF. INSS 11 PC SOBRE 50 PC NF. RELACAO 120 2005. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 785,00 |
| 2005NS001643 | 2005-02-23T00:00 | NFS 287. FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES ..., AA PEDIDO DO CENIN CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 2 POR CENTO. RELACAO 120 2005 | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ 49.200,00 |
| 2005NS001644 | 2005-02-23T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM FEV/05PROC. 5.334/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NS001644 | 2005-02-23T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM FEV/05PROC. 5.334/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NS001645 | 2005-02-23T00:00 | BOLETO 913434979146. PRESTACAO SERVICOS PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASE DE DADOS, NA AREA DE CIENCIAS DA SAUDE. ISENTO RETENCOES. RELACAO 120 2005 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 12,00 |
| 2005NS001646 | 2005-02-23T00:00 | NFF 35256,257,E 35314 FORN. DE MATERIAL RADIOLOGICO FILME RET. 5,85# RELACAO 120 DE 2005 | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.469,10 |
| 2005NS001647 | 2005-02-23T00:00 | NFS. 484, 488 E 490. CONFECçãO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL E ISS 5PC S. VLR TOTAL. REL. 120/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.027,10 |
| 2005NS001648 | 2005-02-23T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00- VIAGEM A RIO VERDE - GO NOS DIAS 19 DE 20FEV05 - A - COMPNHANDO O PRESIDENTE NO ENCONTRO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450,00 |
| 2005NS001649 | 2005-02-23T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00- VIAGEM A RIO VERDE - GO NOS DIAS 19 DE 20FEV05 - A - COMPNHANDO O PRESIDENTE NO ENCONTRO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450,00 |
| 2005NS001650 | 2005-02-23T00:00 | NF 017874 - FORNECIMENTO DE MOVEIS DESTINADOS A COORDENACAO DE PROJETOS. RETENCAO SRF 5,85PC RELACAO 120/2005 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 76.272,00 |
| 2005NS001651 | 2005-02-23T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00- VIAGEM A RIO VERDE - GO NOS DIAS 19 DE 20FEV05 - A - COMPNHANDO O PRESIDENTE NO ENCONTRO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450,00 |
| 2005NS001652 | 2005-02-23T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00- VIAGEM A RIO VERDE - GO NOS DIAS 19 DE 20FEV05 - A - COMPNHANDO O PRESIDENTE NO ENCONTRO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450,00 |
| 2005NS001653 | 2005-02-23T00:00 | NFSF 3031. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO). RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5P. CENTO. RELACAO 120/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 206,80 |
| 2005NS001654 | 2005-02-23T00:00 | NFFS 44395 SERV. MANUT. PREVEN. E CORRETIVA E ASSISTEN. TECNICA COM FORN. DE PECAS EM 29 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS NO ED. PRINC.DA CD E ANEXOS I,II,III, E IV E OUTROS. RET. SRF. 5,85# ISS 5# PER. JAN/05 REL 120/05. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.375,40 |
| 2005NS001655 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1273. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.999,71 |
| 2005NS001656 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHOR DEP,JOSIAS QUINTAL, NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXRCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1273. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.193,77 |
| 2005NS001657 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1272. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.253,97 |
| 2005NS001658 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1006. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.319,52 |
| 2005NS001659 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1006. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.100,09 |
| 2005NS001660 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1272. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.316,04 |
| 2005NS001661 | 2005-02-23T00:00 | NFS.3106,3148 E 3123- SERV. DIVULGACAO INSTIT. COMUNIC. SOCIAL-RET. SRF 9,45PCE ISS 5PC S. HONOR. SMPB R$ 3.754,17-SRF 9,45PC S.VLR. DAS SEGUINTES SUBC.:GA-ZETA DO POVO R$ 8254,40, ANTENA 1 R$ 5574,24 E JOVEM PAM R$ 6193,60 REL.120/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 23.776,41 |
| 2005NS001662 | 2005-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA NS 1647 PARA CANCELAMENTO DO EMPENHO. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.027,10 |
| 2005NS001663 | 2005-02-23T00:00 | CORREÇÃO DE VALOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -447.253,97 |
| 2005NS001664 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1272. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 446.384,96 |
| 2005NS001665 | 2005-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MORONI BING TORGAN,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 23/02/2005. PROCESSO Nº 103.339/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 767,00 |
| 2005NS001666 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5190251/05 - PROCESSO Nº 5.702/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 59.395,49 |
| 2005NS001667 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO FAT'S 01.051497, 051706, 051350/05-PROC. 4.611,4.995 E 3.949/05-DESC(R$8.166,14) N. CRéD. 01.004254 E 4223/05-PROC.3.771 E 5.676/05 MONSERRAT (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -8.172,61 |
| 2005NS001667 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO FAT'S 01.051497, 051706, 051350/05-PROC. 4.611,4.995 E 3.949/05-DESC(R$8.166,14) N. CRéD. 01.004254 E 4223/05-PROC.3.771 E 5.676/05 MONSERRAT (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 9.976,67 |
| 2005NS001668 | 2005-02-24T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE FEVEREIRO/05 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 914.947,75 |
| 2005NS001669 | 2005-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, CONFORME AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 23/02/2005 - PROC. 103.639/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.160,76 |
| 2005NS001670 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO FATURAS Nº 01.051349 E 051707/05-PROC.Nº3.950 E 4.996/05-DESCONTO (R$24.515,12), REF. N. CRéD.01.004255,4245,4224/05-PROC.3.769,3.948 E 5.677/05MONSERRAT (7,05 IN 306/03 SRF). | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -24.515,12 |
| 2005NS001670 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO FATURAS Nº 01.051349 E 051707/05-PROC.Nº3.950 E 4.996/05-DESCONTO (R$24.515,12), REF. N. CRéD.01.004255,4245,4224/05-PROC.3.769,3.948 E 5.677/05MONSERRAT (7,05 IN 306/03 SRF). | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 26.001,40 |
| 2005NS001671 | 2005-02-24T00:00 | PAE-REEMBOLSO - CONFORME DDP 054-02/2005 E MEMORANDO 023/05-SEPAE PONTO 208.963 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450,05 |
| 2005NS001672 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS AOS SRS PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS Nº 104.907/05 , 104.795/05, 104.787/05, 104.792/05 104.781/05, 104.611/05 E 104.914/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.708,77 |
| 2005NS001674 | 2005-02-24T00:00 | FC 36853800792.1 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APTO.303 BLOCOA SQN 112. PROCESSO 115.794 2004. ISENTO RETENCAO. PERIODO DEZEMBRO DE 2004 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 452,39 |
| 2005NS001675 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMEENTO DE VENCIMENTOS E AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR, PONTO 205.838, GRUPO 6 - DDP 053-02/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93,18 |
| 2005NS001675 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMEENTO DE VENCIMENTOS E AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR, PONTO 205.838, GRUPO 6 - DDP 053-02/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 306,63 |
| 2005NS001676 | 2005-02-24T00:00 | FC 36853801367.0 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APTO.303 BLOCOA SQN 112. PROCESSO 115.794 2004. ISENTO RETENCAO. PERIODO JANEIRO DE 2005. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 455,43 |
| 2005NS001677 | 2005-01-10T00:00 | FC 5100166 REF TX. EXTRAORD. APTO. 307 BL. R SQS 405 - JAN 05. PROC. 20.910/03 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2005NS001678 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR: ACERTO EXONERACAO CONFORME DDP 051-02/2004 PONTO 175.013, GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,18 |
| 2005NS001678 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR: ACERTO EXONERACAO CONFORME DDP 051-02/2004 PONTO 175.013, GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,12 |
| 2005NS001678 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR: ACERTO EXONERACAO CONFORME DDP 051-02/2004 PONTO 175.013, GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,12 |
| 2005NS001678 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR: ACERTO EXONERACAO CONFORME DDP 051-02/2004 PONTO 175.013, GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.091,81 |
| 2005NS001680 | 2005-02-24T00:00 | F.C 36853800783-2TAXA ORDINARIA REF APTº 201 DO BLOCO "A" DA SQN 112, INTE-GR ANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: DEZEMBRO/04 PROC. 111.496/2004 FINAL NE. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 452,39 |
| 2005NS001682 | 2005-02-24T00:00 | F.C 36853801358-1TAXA ORDINARIA REF APTº 201 DO BLOCO "A" DA SQN 112, INTEGRA-NTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: JANEIRO/05 PROC. 111.496/2004 PARTE NE. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 455,43 |
| 2005NS001683 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS Nº 104.910/05 E 104.922/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 682,63 |
| 2005NS001684 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO 1/3 FERIAS CONFORME DDP 052-02/2004 - PONTO 4894, GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.670,27 |
| 2005NS001685 | 2005-02-24T00:00 | F.C 175000431091,1109,1117,1125,1133,1141,1091 TAXA EXT. INCIDENTE S/ APT. 201E 408 DA SQN 112 RESERVA TECNICA DA CD. PAGTO REF. AS PARCELAS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004. PROCESSO 115.613 2004. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 780,00 |
| 2005NS001686 | 2005-02-24T00:00 | FC 36853800878-2, 888-X, 1452-9 E 1462-6, TAXAS EXTRAODINARIAS INCIDENTES S. OS APART. 201 E 303, INTEGRANTES RESERVA TECNICA CD. PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. PROC. 115.903/2004. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 400,00 |
| 2005NS001688 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.533,77 |
| 2005NS001690 | 2005-02-24T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 8200000433-7 - TAXA EXTRA REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2004EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO FDO SHCES 913 APARTAMENTO 401 A PEDIDO COHAB ISENTO DE RETENCOES. PROCESSO 2005/100211. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005NS001691 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.247,35 |
| 2005NS001692 | 2005-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE 2004FP000236/NS001627 DDP 048-02/2005 - CORRECAO CLASSIFICACAO DA DESPESA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -696,66 |
| 2005NS001692 | 2005-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE 2004FP000236/NS001627 DDP 048-02/2005 - CORRECAO CLASSIFICACAO DA DESPESA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 696,66 |
| 2005NS001693 | 2005-02-24T00:00 | ALTERAçãO DATA EMISSãO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -150,00 |
| 2005NS001694 | 2005-02-24T00:00 | FC 5100166 REF TX. EXTRAORD. APTO. 307 BL. R SQS 405 - JAN 05. PROC. 20.910/03 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2005NS001695 | 2005-02-24T00:00 | NF 14543. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... PEDIDO DO CENIN. RE.T 5,85PC SRF E 5PC ISSRELACAO 124 2005. PERIODO DEZEMBRO DE 2004 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.874,90 |
| 2005NS001696 | 2005-02-24T00:00 | NFS 914 - SERVICO REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS SQN 302.C.504. RET. SRF 5,85 PCISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 SOBRE 322,39. RELACAO 124 2005. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 640,00 |
| 2005NS001698 | 2005-02-24T00:00 | NFS 915 - SERVICO REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS SQN 302.E.201. RETENCAO SRF 5,85PC, ISS 1 PCENTO S.TOTAL NF. INSS 11 PC SOBRE 50 PC NF. RELACAO 124 2005. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 180,00 |
| 2005NS001699 | 2005-02-24T00:00 | NFS 415. SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2PC FAIXA 1 REL. 124/05. PERIODO DE 16/01 A 15/02/2005. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.109,43 |
| 2005NS001700 | 2005-02-24T00:00 | NF 14773. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... PEDIDO DO CENIN. RET. SRF. 5,85# S/ VLR APROPRIADO ISS 5# S/ TOTAL NF. PER. JAN. 05 REL. 124 2005. | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 749,96 |
| 2005NS001701 | 2005-02-24T00:00 | NF 17519 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE 7.400 CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RET. 5,85 PC SRF. REL. 06/2005 SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 73.482,00 |
| 2005NS001702 | 2005-02-24T00:00 | NF 6286, 6285 E 6284 FORNECIMENTO DE VEDADOR DA CAIXA DE CARIMBO, TAMPA DO RADIADOR E LANTERNA DE PLACA. RET SRF 5,85 PC__ REL. 124/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 171,83 |
| 2005NS001703 | 2005-02-24T00:00 | NF 2266/67/82/83 . FORNECIM. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DEEXAMES NO EQUIPAMENTO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED CD. RETENCAO SRF 5,85 PORCENTO. RELACAO 006 2005 - SISTEMA DEMAP. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.813,60 |
| 2005NS001704 | 2005-02-24T00:00 | NF 14773. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... PEDIDO DO CENIN. RET. SRF. 5,85# S/ VLR APROPRIADO ISS 5# S/ TOTAL NF. RET. NA 2005NS001700 PER. JAN/05 REL. 124/05. | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.124,94 |
| 2005NS001705 | 2005-02-24T00:00 | NF 15916 E 15571 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS - RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 6/2005. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 520,00 |
| 2005NS001706 | 2005-02-24T00:00 | NFF 1451. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O APARELHO AUTOSCAN 4, DESTINADOS AODEMED CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 006 2005 - SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.815,34 |
| 2005NS001707 | 2005-02-24T00:00 | NFS 515 SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO,CALEFACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS .. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S. TOTAL E INSS 11PC S. 50PC DA NF. REL. 124.2005. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 793,80 |
| 2005NS001708 | 2005-02-24T00:00 | NF 2865,2879,2878,2889,2916,2937,2946,2951, FORN. DE GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMP. OPTANTE SIMPLES FED. REL. 06/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.046,26 |
| 2005NS001709 | 2005-02-24T00:00 | ALTERA DIVS 2005NS001700 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ -749,96 |
| 2005NS001710 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1274. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.853,44 |
| 2005NS001711 | 2005-02-24T00:00 | NFS 841,837/39 PREST.SERV. REPAROS E MANUT. C.FORNEC.MATERIAL.EM IMOVEIS FUN CIONAIS CD, A PEDIDO DA COHAB. RET.SRF 5,85 PC,ISS 1 PC. E INSS 11 POR CENTO SOBRE 50PC DA NF. RELACAO 124 DE 2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 34.086,29 |
| 2005NS001712 | 2005-02-24T00:00 | NF 14773. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... PEDIDO DO CENIN. RET. SRF. 5,85# S/ VLR APROPRIADO ISS 5# S/ TOTAL NF. PER. JAN. 05 REL. 124 2005. | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 749,96 |
| 2005NS001713 | 2005-02-24T00:00 | NF 586 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DETINTA HP - PERIODO 18/01/05 A 17/02/05 -RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 4PC(FAIXA3)RELACAO 124/05. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 524,40 |
| 2005NS001714 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1274. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.488,72 |
| 2005NS001715 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR, PONTO 205.838, GRUPO 6 - DDP 053-02/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93,18 |
| 2005NS001715 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR, PONTO 205.838, GRUPO 6 - DDP 053-02/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 306,63 |
| 2005NS001716 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1275. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.131,89 |
| 2005NS001717 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1275. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.310,11 |
| 2005NS001718 | 2005-02-24T00:00 | NFS 3361.SERVICO DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINISTRATIVO ISENTO IMPOSTOS.SRF.IN 480. INSS.INF.FISCAL DO INSS. E ISS.ATO DECLARATORIO 158.93.GLOSA DE 15.855,67 COBRADOS INDEVIDAMENTE. REL.124.05 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 100.191,32 |
| 2005NS001719 | 2005-02-24T00:00 | NF 11122, 11115 E 11113 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUI-NOS E NOVOS P/ VEICULOS LINHA CHEVROLET - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 124/05 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 756,80 |
| 2005NS001720 | 2005-02-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000240/NS001675 - CORRECAO VALOR INSS DDP 053-02/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -306,63 |
| 2005NS001720 | 2005-02-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000240/NS001675 - CORRECAO VALOR INSS DDP 053-02/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -93,18 |
| 2005NS001722 | 2005-02-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5170251/05 - PROCESSO Nº 5.705/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 74.078,15 |
| 2005NS001723 | 2005-02-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5160251/05 - PROC. Nº 5.704/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 51.945,89 |
| 2005NS001724 | 2005-02-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5210251/05 - PROC. Nº 5.707/05 COTA - VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 27.404,85 |
| 2005NS001725 | 2005-02-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5180251/05 - PROC. Nº 5.706/05 COTA - VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 58.288,33 |
| 2005NS001726 | 2005-02-25T00:00 | NFS 564 LICENCA DO SOFTWARE ADOBE WORKFLOW SERVER VERSAO FULL PARA CPU. RET. SRF. 9,45# E ISS 2# - REL.127/05. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 108.780,00 |
| 2005NS001727 | 2005-02-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5150251/05 - PROCESSO Nº 5.703/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 7.635,45 |
| 2005NS001728 | 2005-02-25T00:00 | ESTORNO DA 2005NS001727 PARA ACERTO DE DARF | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -7.635,45 |
| 2005NS001729 | 2005-02-25T00:00 | NFFS 5503 - SOLUCAO PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS (VL. COMPLEMENTAR PARA ATENDER ACRESCIMO) - RET. SRF 9,45# - REL.127/05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 13.791,00 |
| 2005NS001730 | 2005-02-25T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000903/1586, A PEDIDO DA CAFIN. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -53.826,38 |
| 2005NS001730 | 2005-02-25T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000903/1586, A PEDIDO DA CAFIN. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 53.826,38 |
| 2005NS001731 | 2005-02-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5150251/05 - PROCESSO Nº 5.703/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 7.635,45 |
| 2005NS001732 | 2005-02-25T00:00 | NFS 10416- MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA .DEMAIS CATEGORIASRET. SRF 9,45PC S.VLR.APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL.NF. RELACAO 125 2005.VALOR REF. HORAS EXTRAS EM JANEIRO DE 2005. (PARTE NE) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.813,09 |
| 2005NS001733 | 2005-02-25T00:00 | NFS 10416- MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA .DEMAIS CATEGORIASRET. SRF 9,45PC S.VLR.APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC RETIDOS NA 2005NS001732. RELACAO 125 2005. VALOR REF. HORAS EXTRAS EM JANEIRO DE 2005. (PARTE NE) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.591,10 |
| 2005NS001734 | 2005-02-25T00:00 | NFS 10407.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO JORNAL DA CD. RET. 9,45 PC SRF S.VLR.APROPR., 11 PC INSS E 5 PC ISS.S.TOTAL NF. GLOSA 3.361,05 PG QDO.EMIS.NE. REL. 125 2005. PER. 01 A 18.01.2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.041,58 |
| 2005NS001735 | 2005-02-25T00:00 | FICHAS COMP. 200032107058/32407019/3270798 - REF. TAXA EXTRA EM FAVOR CONDOM.BLOCO G DA SQN 308 APTO 308. PROC. 122.027 DE 2004 - REF. JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO 2005. PARCELAS 04, 05 E 06 DE 08 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 958,05 |
| 2005NS001736 | 2005-02-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA, PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAÇÃO DO D.A. EM 22/02/05 - PROC.104.106/05 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2005NS001736 | 2005-02-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA, PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAÇÃO DO D.A. EM 22/02/05 - PROC.104.106/05 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005NS001737 | 2005-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NP000408 PARA ACERTO DA SITUAçAO | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -108.780,00 |
| 2005NS001738 | 2005-02-25T00:00 | NF 10429 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (13º SALARIO) - RETENCOES SRF 9,45PC S. VLR. APROPRIADO,INSS 11PC E ISS 5PC AMBOS S. VLR TOTAL DA NOTA R$ 37.501,36. RELACAO 125/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 34.036,99 |
| 2005NS001739 | 2005-02-25T00:00 | RECIBOS SEM NUMEROS. TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES S. APART. 203 INTEGRANTEDA RESERVA TéCNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PRETOCOLO: 100.160/2005. RECIBO DE JANEIRO A MARçO DE 2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 96,00 |
| 2005NS001740 | 2005-02-25T00:00 | NFS 564 LICENCA DO SOFTWARE ADOBE WORKFLOW SERVER VERSAO FULL PARA CPU. RET. SRF. 9,45# E ISS 2# - REL.127/05. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 108.780,00 |
| 2005NS001741 | 2005-02-25T00:00 | FICHA COMP.95912701848-1 E OUTRAS,TAXAS ORD.INCID.SOBRE O APTO 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD.PERIODO. OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. PROCESSO 115.759 DE 2004 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.500,00 |
| 2005NS001742 | 2005-02-25T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.690,00) MAIS US$ 176,00(R$ 471,68)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM NOVA/IORQUE, PARTICIPAR 49ª SESSAO ONU,PER. 26/02 A 05/03/05. COT.DOLAR R$ 2,68. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.161,68 |
| 2005NS001743 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1276. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 386,23 |
| 2005NS001744 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.336,32 |
| 2005NS001745 | 2005-02-25T00:00 | NF 10429 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA TV CAMARA (REPORTER DE VIDEO)- RETENCOESSRF 9,45PC S. R$ 3.464,37 - INSS 11PC E ISS 5PC AMBOS JA RETIDOS NA 2005NS1738RELACAO 125/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.464,37 |
| 2005NS001746 | 2005-02-25T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$4.690,00) MAIS US$ 176,00(471,68)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA YORK, PARTICIPAR 49ª SESSAO DA ONU, PERIO-DO DE 28/02 A 11/03/05. COT. DOLAR R$ 2,68. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.161,68 |
| 2005NS001747 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.627,66 |
| 2005NS001748 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOSIAS QUINTAL, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1276. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 238,57 |
| 2005NS001750 | 2005-02-25T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 95.912.701.707-8 -TAXA ORDINARIA SQS 203 BLOCO I APT 102.REFERENTE MES JANEIRO/2005 - ISENTO DE RETENCOES - PROCESSO 2005/100805. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 500,00 |
| 2005NS001753 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LOBBE NETO CARTEIRA 52370, BILS. 101251026 E 101248418 - EMP. OCEAN AIR. PROC. Nº 104.963/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 837,63 |
| 2005NS001754 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1277. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.805,77 |
| 2005NS001755 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1277. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.704,93 |
| 2005NS001756 | 2005-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JULIO REDECKER, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 02/02/05 PROC. 130.822/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2005NS001757 | 2005-02-25T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000075/NS000485, FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.275.328,27 |
| 2005NS001757 | 2005-02-25T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000075/NS000485, FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.275.328,27 |
| 2005NS001758 | 2005-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JULIO REDECKER, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 02/02/05 PROC. 130.822/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,00 |
| 2005NS001762 | 2005-02-25T00:00 | NF 3360 -SERV. DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR (APRENDIZ) REF. DEZ04GLOSA R$ 792,78(REF. 1PC SAT 13ºSAL.) E DE R$1.052,14(REF.1PC SAT DEZ/04)-ISENTO IMPOSTOS(SRF-IN 410)-INSS(INF.FISCAL INSS)-ISS(ATO DECLARATORIO) REL 128/05 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 295.891,50 |
| 2005NS001763 | 2005-02-25T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00 (R$ 4.690,00) MAIS US$ 176,00(R$ 471,68)ADICIO-NAL DE EMBAR./DESEMBARQUE,PARTICIPAR DA 49ª SESSAO DA ONU,PER.27/02 A 04/03/04COT.DOLAR R$ 2,68. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.161,68 |
| 2005NS001764 | 2005-02-25T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (4.690,00) U$176,00(471,68) ADICIONALEMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPAR DA 49ª SESSAO DA ONU EM NOVA YORK, DE 28/02 A06/03/05. COTACAO 2,68 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.161,68 |
| 2005NS001766 | 2005-02-28T00:00 | AUTO INFRACAO Q000746038 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS, ERNANI LUIZ EVANGELISTA, PRONTUARIO 12494, CONTRA VEICULO PROPRIED. DA CD.PLACA JFO 0449. PROCESSO 002637 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS001767 | 2005-02-28T00:00 | NFS 3036 LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS E OUTROS PARA PRODUCAO DE TV'S NO LANCAMENTO DA NOVA TV CAMARA... RET 9,45 SRF. RELACAO 123 DE 2005 | 24.900.250/0001-46 - FORUM TVMAIS LTDA | R$ 7.222,00 |
| 2005NS001768 | 2005-02-28T00:00 | NF 353. FORNECIMENTO DE 2.000 UNIDADES DE DISTINTIVO EM METAL DOURADO P/PARLA-MENTAR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 123/05. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 5.940,00 |
| 2005NS001769 | 2005-02-28T00:00 | NF 44838. SERVICOS DE HOTELARIA COM OS SENHORES JOSE ANTONIO ALVES GOMES E ADALBERTO LUIS VAL, CONVIDADOS P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NESTA CASA. RET. TRIB. 9,45 P.C. S/TOTAL NF E 5 P.C. S/R$ 143,00. RELACAO 123/05 | 00.637.280/0001-43 - BRASAL | R$ 144,50 |
| 2005NS001770 | 2005-02-28T00:00 | NF 16117 E 16118 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE EMBUTIR... RET DE 5,85 PC SRF RELACAO 123 DE 2005 | 04.080.721/0001-00 - MUNDO DAS LUZES LTDA | R$ 316.327,50 |
| 2005NS001771 | 2005-02-28T00:00 | NF 6405 FORNECIMENTO DE 01 SISTEMA DE RETORNO SEM FIO COMPOSTO DE 04 TRANSMISSORES MOD PPA-T35...A PEDIDO DA SECOM. RET 5,85 PC SRF. BLOQUEIO RS 179,88 MULTA PROC 112 091 DE 04. RELACAO 123 DE 2005 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 14.990,00 |
| 2005NS001772 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1009 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.114,85 |
| 2005NS001773 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.199,16 |
| 2005NS001774 | 2005-02-28T00:00 | NF 3209. FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, BIOMERIEUX, PARA APLICACAO APARELHO MINI VIDAS,VIDAS HBS AG II 60... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 126 DE 2005. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 7.523,00 |
| 2005NS001775 | 2005-02-28T00:00 | NF 1913 E 1956- FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO DAS ESTACOES GRAFICAS(MICROCOMPUTADORES..) RET 5,85 PC SRF. RELACAO 126 DE 2005 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 63.274,67 |
| 2005NS001776 | 2005-02-28T00:00 | NFFS 92179(PARTE) DOSIMETRIA RADIACAO CONCESSAO DIR.DE USO DE PORTA.DOSIMETROSC.FORNEC. DE MONITORES, P. CLINICA RADIOLOGICA.DEMED. RETENCAO SRF 5,85P.CENTORELACAO 126 DE 2005. PARCELA 08. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 142,08 |
| 2005NS001777 | 2005-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSVALDO COELHO, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 23/02/05 PROC. 130.507/04 | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 800,00 |
| 2005NS001778 | 2005-02-28T00:00 | NFS 3727 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS - EVENTO DIA 27/01/04. RELACAO 126/2005. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 75,22 |
| 2005NS001779 | 2005-02-28T00:00 | NFFS 92179(PARTE) DOSIMETRIA RADIACAO CONCESSAO DIR.DE USO DE PORTA.DOSIMETROSC.FORNEC. DE MONITORES, P. CLINICA RADIOLOGICA.DEMED. RETENCAO SRF 5,85P.CENTORELACAO 126 DE 2005. PARCELA 08. COMPLEMENTA 2005NS001776. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 35,63 |
| 2005NS001780 | 2005-02-28T00:00 | NFS 916,917-SERVICO REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85 PC ISS 1 PCENTO S.TOTAL NF. INSS 11 PC SOBRE 50 PC NF. RELACAO 126 DE 2005. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.334,24 |
| 2005NS001781 | 2005-02-28T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS001775, P. INCLUIR BLOQUEIO. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -63.274,67 |
| 2005NS001782 | 2005-02-28T00:00 | NFS 2364. FORNEC. E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA GERAL DA MESA/CD. VALOR REF A QUARTA. RET. SRF. 5,85PC E ISS 1PC S. TOTAL, INSS 11PC S.50PC DA NF. REL. 126/05 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 10.019,65 |
| 2005NS001783 | 2005-02-28T00:00 | NF 1913 E 1956: FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO DAS ESTACOES GRAFICAS(MICROCOMPUTADORES..) RET 5,85 PC SRF. RELACAO 126 DE 2005 BLOQUEIO: R$269,70 (NF1913) E R$880,21 (NF1956) - PROC.117.568/03. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 63.274,67 |
| 2005NS001784 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2672895/05 - PROC. Nº 6.174/05 COTA - TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 165.762,39 |
| 2005NS001785 | 2005-02-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS001334: TRANSFERENCIA DE SALDO LIQUIDADO 2005NE000249 PARA 2005NE000687. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -6.656,83 |
| 2005NS001785 | 2005-02-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS001334: TRANSFERENCIA DE SALDO LIQUIDADO 2005NE000249 PARA 2005NE000687. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 6.656,83 |
| 2005NS001786 | 2005-02-28T00:00 | AUTO INFRACAO Q000749305 COMETIDA PELO FUNC.DA ADSERVIS ROGERIO DO EGITO COSTAPRONT. NR 12668 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD. PLACA JFP 2611. PROCESSO 004301 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS001787 | 2005-02-28T00:00 | NFS 7336 SERV. DE FAXINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APTOS. FUNCIONAIS DACD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NFS.REL.130/05 PERIODO DE JANEIRO 2005. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.045,00 |
| 2005NS001788 | 2005-02-28T00:00 | NFFS 513. SERV.LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC.MATERIAIS, ED. PRINCIPAL. RET. SRF. 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 133/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 62.033,05 |
| 2005NS001789 | 2005-02-28T00:00 | NFS 236S. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DEEXAUSTAO P/O 28º PAVIMENTO DO ANEXO I DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1P. CENTO. 5ª PARCELA. RELACAO 126/05. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.981,75 |
| 2005NS001790 | 2005-02-28T00:00 | PARA ACERTO DO CODIGO DO DARF. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -75,22 |
| 2005NS001791 | 2005-02-28T00:00 | NFS 3727 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS - EVENTO DIA 27/01/04-RETENCOES:SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 126/2005. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 75,22 |
| 2005NS001792 | 2005-02-28T00:00 | NFFS 512 SERV.LIMP.CONSERV.C.FORNEC.MATERIAIS, ED. ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.133.05.REF.13º SALARIO | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 65.657,59 |
| 2005NS001793 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2672894/05 - PROCESSO Nº 6.173/05 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 155.723,68 |
| 2005NS001794 | 2005-02-28T00:00 | NFS 10417- FORN.DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA, COZI-NHA,LIMPEZA...(HORA EXTRA) RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO,INSS 11PC E ISS 5PCS.TOTAL NF. GLOSA 858,04 A SER PAGO QDO EMISSAO DE EMPENHO REL.126 REF.JAN/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.938,91 |
| 2005NS001795 | 2005-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000563 PARA DEVOLVIMENTO DA NF 916(RASURADA | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.334,24 |
| 2005NS001796 | 2005-02-28T00:00 | NFS10406-SERV.COPA P/CD, SERV.COZ,LIMP. E CONSERV. P/RESID. OFICIAL-HORA-EXTRAGLOSA R$969,12 AGUARDA EMIS. NOVO EMPENHO,R$1,76 COBRADOS INDEV.-RET.SRF9,45PCS. VLR. APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC AMBOS S. VLR. TOTAL.-REF. JAN/05-REL.130/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.361,04 |
| 2005NS001797 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2672896/05 - PROC. Nº 6.175/05 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 108.085,26 |
| 2005NS001798 | 2005-02-28T00:00 | NFS 917-SERVICO REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD.SQN 202-J-203. RET.5,85 PC.SRF ISS 1 PCENTO S.TOTAL NF.INSS 11 PC SOBRE R 394,24. VALOR DA NOTA MENOS MAT. APLICADO. REL.126 DE 2005 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 774,24 |
| 2005NS001799 | 2005-02-28T00:00 | PENSAO EX-DEPUTADO - PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE 10 DIAS DE FEVEREIRO/05, CON-FORME DDP 056-02/2005 - PONTO 800.101 - GRUPO 9 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.113,42 |
| 2005NS001800 | 2005-02-28T00:00 | NFS 10407 - LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2005NS001734 REF. MAO-DE-OBRA SERV. DIAGRAMACAO -JORNAL CD NO MES DE JAN/05-RETENCOES SRF 9,45PC- INSS E ISSJA RETIDOS NA NS ACIMA. RELACAO 130/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.361,05 |
| 2005NS001801 | 2005-02-28T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 18,63 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ SP NO PER. 25 A 26/02/2005 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,63 |
| 2005NS001801 | 2005-02-28T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 18,63 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ SP NO PER. 25 A 26/02/2005 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 510,00 |
| 2005NS001802 | 2005-02-28T00:00 | NFS10406-SERV.COPA P/CD, SERV.COZ,LIMP. E CONSERV. P/RESID. OFICIAL-HORA-EXTRAGLOSA R$969,12 AGUARDA EMIS. NOVO EMPENHO,R$1,76 COBRADOS INDEV.-RET.SRF9,45PCS. VLR. APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC AMBOS S. VLR. TOTAL.-REF. JAN/05-REL.130/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.361,04 |
| 2005NS001803 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2672897/05 - PROC. Nº 6.176/05 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 68.386,25 |
| 2005NS001804 | 2005-02-28T00:00 | ACERTO PERCENTUAL DO DARF. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.361,04 |
| 2005NS001805 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1278. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.317,72 |
| 2005NS001806 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 105.124/05, 105.056/05, 105.052/05 E 104.458/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.049,00 |
| 2005NS001807 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOSIAS QUINTAL, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1278. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67,80 |
| 2005NS001808 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1279. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240.731,78 |
| 2005NS001809 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1279. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.992,00 |
| 2005NS001810 | 2005-02-28T00:00 | - PRO SAUDE REEMBOLSO - RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO HOSPITALARES CONFORMEPROCESSO: 104.893/05 - DDP 073-02/2005 - PONTO 2.275, GRUPO 3 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.890,90 |
| 2005NS001811 | 2005-02-28T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,620.00)+ US$ 176.00(R$ 464.64) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE COT.2,64 VIAGEM P/ NOVA IORQUE/NATAL NO PER.28/02/05 A11/03/05 P/ 49ª SESSAO DA ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS-ONU | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.084,64 |
| 2005NS001812 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO CONFORME DDP 072-02/2005 PONTO 40.279, GRUPO 3, PROCESSO 104.325/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.995,69 |
| 2005NS001812 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO CONFORME DDP 072-02/2005 PONTO 40.279, GRUPO 3, PROCESSO 104.325/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -864,16 |
| 2005NS001812 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO CONFORME DDP 072-02/2005 PONTO 40.279, GRUPO 3, PROCESSO 104.325/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -724,73 |
| 2005NS001812 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO CONFORME DDP 072-02/2005 PONTO 40.279, GRUPO 3, PROCESSO 104.325/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.074,01 |
| 2005NS001812 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO CONFORME DDP 072-02/2005 PONTO 40.279, GRUPO 3, PROCESSO 104.325/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.828,20 |
| 2005NS001813 | 2005-02-28T00:00 | NFS 25179 - ASSINATURA DO "SISTEMA DE MAILING DE IMPRENSA - MAXPRESS", REF. INFORMACOES CADASTRAIS DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DA IMPRENSA NACIONAL. RET. SRF 9,45# - REL.132/05. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.394,09 |
| 2005NS001814 | 2005-02-28T00:00 | NFS 2304. SERVICO CONFECCAO BANNERS EM PHOTOGLOSSY. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 3 POR CENTO. FAIXA II. RELACAO 132 DE 2005. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 157,50 |
| 2005NS001815 | 2005-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000255/NS001812 - CORRECAO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.828,20 |
| 2005NS001815 | 2005-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000255/NS001812 - CORRECAO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.074,01 |
| 2005NS001815 | 2005-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000255/NS001812 - CORRECAO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 724,73 |
| 2005NS001815 | 2005-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000255/NS001812 - CORRECAO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 864,16 |
| 2005NS001815 | 2005-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000255/NS001812 - CORRECAO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.995,69 |
| 2005NS001816 | 2005-02-28T00:00 | NFF 6060. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES...RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. REL. 132/2005 REF.12/01/05 A 11/02/2005 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.095,60 |
| 2005NS001817 | 2005-02-28T00:00 | NFF 3960 PARTE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES E SUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,REL. 132/05 PARCELA 09 DE 12 PERIODO 07/01 A 06/02/2005 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.973,57 |
| 2005NS001818 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO CONFORME DDP 072-02/2005 PONTO 40.279, GRUPO 3, PROCESSO 104.325/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.995,69 |
| 2005NS001818 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO CONFORME DDP 072-02/2005 PONTO 40.279, GRUPO 3, PROCESSO 104.325/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -864,42 |
| 2005NS001818 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO CONFORME DDP 072-02/2005 PONTO 40.279, GRUPO 3, PROCESSO 104.325/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -724,73 |
| 2005NS001818 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO CONFORME DDP 072-02/2005 PONTO 40.279, GRUPO 3, PROCESSO 104.325/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.074,01 |
| 2005NS001818 | 2005-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO CONFORME DDP 072-02/2005 PONTO 40.279, GRUPO 3, PROCESSO 104.325/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.828,20 |
| 2005NS001820 | 2005-02-28T00:00 | FAT.2575. INSTAL.E USUFRUTO 01 PONTO PRINCIPAL E 08 PONTOS ADICIONAIS NA RES. OFICIAL. RET. SRF 9,45P.C SOBRE VLR APR., GLOSA R$ 12,16 COB.INDEVIDA. REL.132/05. PERIODO DE FEVEREIRO/2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 194,40 |
| 2005NS001821 | 2005-02-28T00:00 | FAT. ESP 110/7 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S. TOTAL DA FATURA E ISS 5 P.C. S.CONSERV.HIDROMETROS RS 32,34. RELACAO 132/05. PERIODO FEVEREIRO 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 7.515,22 |
| 2005NS001823 | 2005-02-28T00:00 | NFS 36183 SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P.RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS.CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET.ISS 5 PC S.TOTAL - REL.132/2005 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.820,00 |
| 2005NS001824 | 2005-02-28T00:00 | NFS 5991. ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 132/05. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 224,01 |
| 2005NS001826 | 2005-02-28T00:00 | NF 27767/878/306/521/529/530/28040/182-FORNEC. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO 10M3 E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 132 2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 849,80 |
| 2005NS001828 | 2005-02-28T00:00 | NFS 1809-SERV.MANUT.PREVENT. CORRETIVA DOS SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTAO C/FORNEC.MAT. DO ED.PRINCIPAL...RET.SRF 5,85PC S.VLR.APROP.,ISS 5PCS.TOTAL NF, INSS 11PC S.89.190,86-DEDUZ VT EVA-REL.132/05.PER.23.01 A 22.02.05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 104.595,74 |
| 2005NS001829 | 2005-02-28T00:00 | NFS 43019- MANUT.PREVENT.CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RETENCAOSRF 5,85PC E ISS 5PC RELACAO 132 2005. PERIODO 14.01 A 13.02.2005 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.708,00 |
| 2005NS001830 | 2005-02-28T00:00 | NFS 812/853 SERV.DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA DE CRACHA,MARCA FARGO, ... RET. SRF 5,85PC S.VR APRO. E 5 PC ISS SOBRE TOTAL. PARTE NF 812 REF JAN/05PERIODO 21/12/04 A 20/02/05 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.078,40 |
| 2005NS001831 | 2005-02-28T00:00 | NFS 3034. SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO DE FOTO DO CONGRESSO NA-CIONAL). RET. ISS 5 P.CENTO, SUBCONTRATADA FAQUINI PRODUCAO FOTOGRAFICA LTDA,OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 132/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2005NS001832 | 2005-02-28T00:00 | NFS 4978 (PARTE) SERV.MANUTENCAO PREV CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL RELACAO 132/05 PERIODO 23.11.2004 A 22.12.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 389,91 |
| 2005NS001833 | 2005-02-28T00:00 | NFS 4978 (PARTE) SERV.MANUTENCAO PREV CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL RELACAO 132/05 PERIODO 23.11.2004 A 22.12.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 598,59 |
| 2005NS001834 | 2005-02-28T00:00 | NFS 2403.PUBLIC. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S. 335,40 HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45PC S. 301,00 SUBCONTRATADA TRIBUNA DO BRASIL LTDA. RELACAO 132 2005. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 636,40 |
| 2005NS001835 | 2005-02-28T00:00 | BODERO FLS. 132 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD -EDIFICIOPALACIO DO COMERCIO E DENASA E GALPOES DO SIA - RET. 5,85PC SRF - REL. 132/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.586,97 |
| 2005NS001836 | 2005-02-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS001322: TRANSFERENCIA DE SALDO LIQUIDADO 2005NE000341 PARA 2004NE004560. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -15.275,18 |
| 2005NS001836 | 2005-02-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS001322: TRANSFERENCIA DE SALDO LIQUIDADO 2005NE000341 PARA 2004NE004560. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.275,18 |
| 2005NS001837 | 2005-02-28T00:00 | NFS 1808 FORNECIMENTO, INSTALACAO E TESTES DO SIST. DE AR CONDICIONADO, ABRANGENDO A DESINSTALACAO E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES, NO SALAO NOBRE DACDE SUBSOLO DO ANEXO II. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S. TOTAL REL.132 DE 2005 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.431,99 |
| 2005NS001838 | 2005-02-28T00:00 | BODERO FLS. 132 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, DENASA E GALPOES SIA - ISENTO DE RETENCOES - MES JAN05 - RELACAO 132/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 209,74 |
| 2005NS001839 | 2005-02-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 37,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, ACOMPANHAR PRESIDENTE DACAMARA, PER. 24 A 27/02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,26 |
| 2005NS001839 | 2005-02-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 37,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, ACOMPANHAR PRESIDENTE DACAMARA, PER. 24 A 27/02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS001840 | 2005-02-28T00:00 | BODERO FL. 57 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON) - REFJAN/2005 - RETENCOES SRF 9,45PC - RELACAO 132/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.441,33 |
| 2005NS001841 | 2005-02-28T00:00 | BODERO FL. 57 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON) - REF JAN/05-ISENTO DE RETENCOES. REL. 132/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS001842 | 2005-02-28T00:00 | NFFS 25097(PARTE) SERVICO TRAT.QUIMICO/BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CONDENSACAO SIST. AR CONDIC.DOS EDIFIC.PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IV RET. SRF 5,85PC S.VLR.APROPRIADO. REL.132 DE 2005 REF.20.12.04 A 19.01.05 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.878,02 |
| 2005NS001843 | 2005-02-28T00:00 | NFS 812 SERV.DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA DE CRACHA,MARCA FARGO, ... RET. SRF 5,85PC S.VR APROPRIADO, ISS RET NS000830 PARTE NF 812 REF DEZ/04 REL 132/2005 PERIODO 21/12/04 A 20/01/05 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 215,60 |
| 2005NS001844 | 2005-02-28T00:00 | BODERO FL. 57 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON) - REF JAN/05-ISENTO DE RETENCOES. REL. 132/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS001845 | 2005-02-28T00:00 | ALTERACAO DE SUBITEM DA 2005NE000096. | 974100/91000 - CEB | R$ -359,78 |
| 2005NS001846 | 2005-02-28T00:00 | NFFS 25097(PARTE) SERVICO TRAT.QUIMICO/BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CONDENSACAO SIST. AR CONDIC.DOS EDIFIC.PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IV RET. SRF 5,85PC S.VLR.APROPRIADO. REL.132 DE 2005 REF.20.12.04 A 19.01.05 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.062,04 |
| 2005NS001847 | 2005-03-01T00:00 | CANCELADA NS001826 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -849,80 |
| 2005NS001848 | 2005-03-01T00:00 | NF 27767/878/306/521/529/530/28040/182-FORNEC. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO 10M3 E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 132 2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 853,40 |
| 2005NS001849 | 2005-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS001813. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -1.394,09 |
| 2005NS001850 | 2005-03-01T00:00 | NFS 25179 - ASSINATURA DO "SISTEMA DE MAILING DE IMPRENSA - MAXPRESS", REF. INFORMACOES CADASTRAIS DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DA IMPRENSA NACIONAL. RET. SRF 9,45# - REL.132/05. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.394,09 |
| 2005NS001851 | 2005-03-01T00:00 | ACERTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE CLÁUDIA SANTIAGO NETTO, CONFORME OFÍ-CIO DA 1A VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA-DF. GRUPO 01. PONTO 4457. DDP 074-02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 817,76 |
| 2005NS001852 | 2005-03-01T00:00 | NFS 3034. SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO DE FOTO DO CONGRESSO NA-CIONAL). RET. ISS 5 P.CENTO, SUBCONTRATADA FAQUINI PRODUCAO FOTOGRAFICA LTDA,OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 132/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2005NS001853 | 2005-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL P/ALTERAR CNPJ DO ISS PARA A SUBCONTRATADA | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -6.400,00 |
| 2005NS001854 | 2005-03-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 37,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, ACOMPANHAR PRESIDENTE DACAMARA, PER. 24 A 27/02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,26 |
| 2005NS001854 | 2005-03-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 37,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, ACOMPANHAR PRESIDENTE DACAMARA, PER. 24 A 27/02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS001855 | 2005-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO ZARATTINI ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 28/02/2005. PROCESSO Nº 130.575/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.154,32 |
| 2005NS001856 | 2005-03-01T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$93,20 AUXILIO ALIMENTAçãO. PARTICIPAR NO CURSO "CRITERIOS DE INTERVENçãO EM RESTAURACAO DE OBRAS RARAS,EM SAO PAULO DE 28/02 A 04/03/05 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -93,20 |
| 2005NS001856 | 2005-03-01T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$93,20 AUXILIO ALIMENTAçãO. PARTICIPAR NO CURSO "CRITERIOS DE INTERVENçãO EM RESTAURACAO DE OBRAS RARAS,EM SAO PAULO DE 28/02 A 04/03/05 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2005NS001857 | 2005-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 28/02/2005. PROCESSO Nº 102.124/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.113,30 |
| 2005NS001858 | 2005-03-01T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REF. A SUP. DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GO-MES RORIZ POR MEIO DA 2005NS775, PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.03/2005 PROC.100.961/05 | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2005NS001858 | 2005-03-01T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REF. A SUP. DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GO-MES RORIZ POR MEIO DA 2005NS775, PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.03/2005 PROC.100.961/05 | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 304,80 |
| 2005NS001858 | 2005-03-01T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REF. A SUP. DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GO-MES RORIZ POR MEIO DA 2005NS775, PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.03/2005 PROC.100.961/05 | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 620,70 |
| 2005NS001858 | 2005-03-01T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REF. A SUP. DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GO-MES RORIZ POR MEIO DA 2005NS775, PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.03/2005 PROC.100.961/05 | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 3.074,50 |
| 2005NS001859 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.599,76 |
| 2005NS001860 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.003,21 |
| 2005NS001861 | 2005-03-01T00:00 | ESTORNO PARA CORREçãO DE EVENTO.PROC.100.961.05 | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -3.074,50 |
| 2005NS001861 | 2005-03-01T00:00 | ESTORNO PARA CORREçãO DE EVENTO.PROC.100.961.05 | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -620,70 |
| 2005NS001861 | 2005-03-01T00:00 | ESTORNO PARA CORREçãO DE EVENTO.PROC.100.961.05 | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -304,80 |
| 2005NS001861 | 2005-03-01T00:00 | ESTORNO PARA CORREçãO DE EVENTO.PROC.100.961.05 | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NS001862 | 2005-03-01T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO G.RORIZPOR MEIO DA 2005NS000775, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 03/2005 PROC. 100.961/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2005NS001862 | 2005-03-01T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO G.RORIZPOR MEIO DA 2005NS000775, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 03/2005 PROC. 100.961/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 304,80 |
| 2005NS001862 | 2005-03-01T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO G.RORIZPOR MEIO DA 2005NS000775, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 03/2005 PROC. 100.961/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 620,70 |
| 2005NS001862 | 2005-03-01T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO G.RORIZPOR MEIO DA 2005NS000775, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 03/2005 PROC. 100.961/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 3.074,50 |
| 2005NS001863 | 2005-03-01T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,655.00)+ US$ 176.00(R$ 468.16) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE COT.2,66 VIAGEM P/ NOVA IORQUE/NATAL NO PER.28/02/05 A11/03/05 P/ 49ª SESSAO DA ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS-ONU | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.123,16 |
| 2005NS001864 | 2005-03-01T00:00 | NFVC 75485, 76050 E 75753 - FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO, JANTAR E COFFEE BREAK) - RET. SRF 5,85# - BLOQUEIO DO VL. LIQUIDO, PARA FINS DE QUITA- CAO DE DEBITOS RELATIVOS A CESSAO DE USO DE RESTAURANTE - REL.135/03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 13.025,00 |
| 2005NS001865 | 2005-03-01T00:00 | NF 519 - FORNECIMENTO DE PECAS DE MARMORE BRANCO. DESTINADO A ATENDER ALGUMAS OBRAS NO ANEXO III. RET. SRF 5,85# - REL.129/05. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 8.474,00 |
| 2005NS001866 | 2005-03-01T00:00 | NF 2725/2726/2728/2795/2804 FORNECIMENTO DE FERRRAGENS E FERRAMENTAS DEST.AO AMCO II. 10UN. DE BROCAS E OUTRAS. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.129/05 BLOQUEIO DE 288,96 REF. MULTA NA NF 2804 PROC.103.785/2004 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 25.000,00 |
| 2005NS001867 | 2005-03-01T00:00 | NFS 507-FORN. MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS. C/ FORNE. MAT.PREDIOS ADMIN. CD- HORA-EXTRA-GLOSA R$ 534,33 COB. INDEV.-RET:SRF5,85PC S.VLR APROP R$1.519,31-INSS11PC/ISS5PC AMBOS S.VLR.TOTAL NOTA R$2.053,64- REL 136/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.519,31 |
| 2005NS001868 | 2005-03-01T00:00 | NF 519 - FORNECIMENTO DE PECAS DE MARMORE BRANCO. DESTINADO A ATENDER ALGUMAS OBRAS NO ANEXO III. VALOR COMPLETAR AO EMPENHO 2005NE000145, TENDO EM VISTA SOLICITAçãO DE ANULAçãO INDEVIDA. _RET. SRF 5,85# - REL.129/05. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4,00 |
| 2005NS001869 | 2005-03-01T00:00 | 2 1/2 DIARIA NO VL UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 931.00) COMPLEMENTAR VIAGEM P/ MOCAMBIQUE NO PERIODO DE 1/2/2005 A 3/2/2005 PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA REPUBLICA DE MOCAMBIQUE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 931,00 |
| 2005NS001870 | 2005-03-01T00:00 | NF 2674/2675/2752 A 2761/2775 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRAS EREFORMAS A PEDIDO DO DETEC/CD. REGISTROS, SIFAO, ABRACADEIRAS E OUTROS. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.129/2005 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 42.504,69 |
| 2005NS001871 | 2005-03-01T00:00 | NFS 10335 (COPIA). LIBERACAO DE GLOSA EFET RELACAO 21/05, FORNEC MAO DE OBRA EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA P/CD. RET SRF 9,45 P.CENTO S.VR APROP. INSS 11P.CENTO E ISS 5 P.CENTO RETIDOS 2005NS000195. RELACAO 137/2005. PER. DEZ.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.964,44 |
| 2005NS001872 | 2005-03-01T00:00 | NFS 507-FORN. MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS. C/ FORNE. MAT.PREDIOS ADMINISTRATIVOS CD- HORA-EXTRA - RETENCOES: SRF 5,85PC - INSS 11PC E ISS 5PC RETIDOS NA 2005NS001867 - REL 136/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 973,15 |
| 2005NS001873 | 2005-03-01T00:00 | REF. 34/2005 RENOVAçãO DE 01 ASSINATURA ANUAL DE REVISTA ECONOMICA DO NORDESTEEMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS FEDERAIS. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004. | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE | R$ 37,50 |
| 2005NS001874 | 2005-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS001864. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -13.025,00 |
| 2005NS001875 | 2005-03-01T00:00 | NFVC 75485, 76050 E 75753 - FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO, JANTAR E COFFEE BREAK) - RET. SRF 5,85# - TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO DO VALOR LIQUIDO, P/FINS DE QUITACAO DE DEBITOS - REL.135/03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 13.025,00 |
| 2005NS001876 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1280. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.678,97 |
| 2005NS001877 | 2005-03-01T00:00 | NF 1656 - FORNECIMENTO DE 12 MILHEIROS DE TIJOLO DE BARRO, MARCA RIO PRETO DESTINADOS AO SERVICO DE OBRAS DA CAENGE CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 129 2005 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.840,00 |
| 2005NS001878 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1281. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.861,04 |
| 2005NS001879 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1281. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.327,02 |
| 2005NS001880 | 2005-03-01T00:00 | NF 2628/2666/2667/2773 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO AMCO II/CD. SABO-NETEIRAS, ABRACADEIRAS E OUTROS. EMPRESA OPT.SIMPLE FEDERAL. REL.129/2005 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 23.148,21 |
| 2005NS001881 | 2005-03-01T00:00 | NF 1731 - FORNECIMENTO LIXEIRAS MARCA BRALIMPIA E OUTROS AA PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 129 2005 | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 26.779,98 |
| 2005NS001882 | 2005-03-01T00:00 | VALOR LANÇADO A MAIOR - 2005NS001859. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -63.599,76 |
| 2005NS001883 | 2005-03-01T00:00 | NFF 12616 - FORNECIMENTO DE 06 MILHEIROS DE TIJOLO MARCA BOTELHO E 300 SACOSDE CIMENTO MARCA NASSAU. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 129 2005 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.860,00 |
| 2005NS001884 | 2005-03-01T00:00 | NF. 3829 FORNECIMENTO DE 01 NO-BREAK DE 1 KVA KNBE 2000U, 220V, DESTINADO A LIDERANçA DO PT. RET. SRF. 5,85PC. REL. 129/05. | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 980,00 |
| 2005NS001885 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.596,55 |
| 2005NS001886 | 2005-03-01T00:00 | NF 334 - FORNECIMENTO DE UMA CAMA DE CASAL TIPO AMARICANA, MARCA AMERICANFLEX,DESTINADA AO IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 302-B-402. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 129 2005. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 1.989,00 |
| 2005NS001887 | 2005-03-01T00:00 | ACERTO VALOR NOTA FISCAL. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.519,31 |
| 2005NS001888 | 2005-03-01T00:00 | NF 140 - FORNECIMENTO TAPETES ATENDENDO AA SOLICITACAO DA SECOM CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 129 2005 | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 7.748,00 |
| 2005NS001889 | 2005-03-01T00:00 | NFS 507-FORN. MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS. C/ FORNE. MAT.PREDIOS ADMIN. CD- HORA-EXTRA-GLOSA R$ 534,33 COB. INDEV.-RET:SRF5,85PC S.VLR APROP R$1.519,31-INSS11PC/ISS5PC AMBOS S.VLR.TOTAL NOTA R$3.026,79- REL 136/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.519,31 |
| 2005NS001890 | 2005-03-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 65,24 DE AUXIL.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 1 A 4/03/05 P/ TELEXPO 2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -65,24 |
| 2005NS001890 | 2005-03-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 65,24 DE AUXIL.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 1 A 4/03/05 P/ TELEXPO 2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2005NS001891 | 2005-03-01T00:00 | NF 62229 - FORNECIMENTO 5000 RESMAS PAPEL OFFSET MARCA GRAVOPEL AA PEDIDO DACOORDENACAO DE COMPRAS-DEMAP CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 129 2005 | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 62.950,00 |
| 2005NS001892 | 2005-03-01T00:00 | PRO-SAUDE REEMBOLSO REF. PROCESSO 102.408/05 CFE. DDP 001-03/2005. - GRUPO 3, PONTO 4166 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.554,72 |
| 2005NS001894 | 2005-02-28T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2005 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57,15 |
| 2005NS001895 | 2005-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.716.350,77 |
| 2005NS001896 | 2005-02-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2005 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.534,71 |
| 2005NS001897 | 2005-02-28T00:00 | INSS - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE - COMPENSACAO/PATRONAL FEV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.935,53 |
| 2005NS001898 | 2005-03-01T00:00 | ALTERAR EVENTO E CLASSIFICACAO DOIS | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -62.950,00 |
| 2005NS001899 | 2005-03-01T00:00 | NF 62229 - FORNECIMENTO 5000 RESMAS PAPEL OFFSET MARCA GRAVOPEL AA PEDIDO DACOORDENACAO DE COMPRAS-DEMAP CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 129 2005 | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 62.950,00 |
| 2005NS001900 | 2005-03-01T00:00 | ALTERAR EVENTO E CLASSIFICACAO DOIS | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.860,00 |
| 2005NS001901 | 2005-03-01T00:00 | NFF 12616 - FORNECIMENTO DE 06 MILHEIROS DE TIJOLO MARCA BOTELHO E 300 SACOSDE CIMENTO MARCA NASSAU. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 129 2005 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.860,00 |
| 2005NS001902 | 2005-03-01T00:00 | ESTORNO DA 2005NS001878 PARA CORRREÇÃO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -202.861,04 |
| 2005NS001903 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1281. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.713,32 |
| 2005NS001904 | 2005-03-02T00:00 | PARA ACERTO DE VALORES | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.084,64 |
| 2005NS001905 | 2005-03-02T00:00 | NF 1888 FORNECIMENTO DE 288 LATAS DE LEITE EM PO PARA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 134/2005 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 1.324,80 |
| 2005NS001906 | 2005-03-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 37,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, ACOMPANHAR PRESIDENTE DACAMARA, PER. 24 A 27/02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,26 |
| 2005NS001906 | 2005-03-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 37,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, ACOMPANHAR PRESIDENTE DACAMARA, PER. 24 A 27/02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS001907 | 2005-03-02T00:00 | NF. 593628 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO A GRANEL,AOS APTO.FUNCIONAIS DA CD. RET.SRF. 4,89 P.CENTO. RELACAO 134 PERIODO 23.11.04 A 31.12.04 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 18.189,09 |
| 2005NS001908 | 2005-03-02T00:00 | NF. 484, 488, 490, 498. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL E ISS 5PC S. VLR TOTAL. REL. 134/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.367,10 |
| 2005NS001909 | 2005-03-02T00:00 | NFS 2307,06,10,09. SERVICO CONFECCAO BANNERS EM PHOTOGLOSSY.EMP OPT SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 3 POR CENTO. FAIXA II. RELACAO 134 DE 2005. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.991,00 |
| 2005NS001910 | 2005-03-02T00:00 | NF 969 FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE AUDIOVISUAL... AMPLIFICADORES DE AUDIO E OUTROS.RET 5,85 PC SRF. RELACAO 134 DE 2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.530,00 |
| 2005NS001911 | 2005-03-02T00:00 | NFS 838 E 844. PREST.SERV.REPAROS E MANUT. C.FORNEC.MATERIAL...,EM IMOVEIS FUNCIONAIS CD, SQN 302-A-203 E SQN 302-A-204 AA PEDIDO DA COHAB. RET.SRF 5,85 PC,ISS 1PC S.TOTAL NF'S E INSS 11 PC SOBRE 50PC DAS NF'S. RELACAO 134/2005. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 10.105,68 |
| 2005NS001912 | 2005-03-02T00:00 | NFS 831/832/836/840 SERVICO REPAROS E MANUT. C.FORNEC.MATERIAL.EM IMOVEIS FUNCIONAIS CD, A PEDIDO DA COHAB. RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL DA NOTAS E INSS11PC S.50PC DO TOTAL DAS NF'S. RELACAO 134 DE 2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 40.085,17 |
| 2005NS001913 | 2005-03-02T00:00 | NFS 1208 SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45PC ISS 5 PC E INSS 11 PC SOBRE RS 74.040,71. RELACAO 134 DE 2005/05. PER.26.01.05 A 25.02.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 86.236,45 |
| 2005NS001914 | 2005-03-02T00:00 | NFS 255 REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS..SQN 302.A.301, C.FORNEC. MATERIAIS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC S. RS 124,99. RELACAO 134 2005 | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 249,99 |
| 2005NS001915 | 2005-03-02T00:00 | CANCELADA 2005NS001913 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -86.236,45 |
| 2005NS001916 | 2005-03-02T00:00 | NFS 1208 SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45PC ISS 5 PC E INSS 11 PC SOBRE RS 74.040,71. RELACAO 134 DE 2005/05. PER.26.01.05 A 25.02.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 86.236,45 |
| 2005NS001917 | 2005-03-02T00:00 | NFS 158383 E 157093. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE - PELM. BACTERIOLOGIA, BIOQUIMICA, CI SORO CONTROLE. RET. SRF 9,45 PC. REL. 134/05. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 823,66 |
| 2005NS001918 | 2005-03-02T00:00 | NF 6308 FORNECIMENTO DE PECAS.ACES. ORIGINAIS GENUINOS MERCEDES BENZ DESTINADOAO AMTRAN CD. MINI RELE. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 134 2005 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 13,33 |
| 2005NS001919 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A MANAUS-AM, NO PERIODO DE 27/02 A 01/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,94 |
| 2005NS001919 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A MANAUS-AM, NO PERIODO DE 27/02 A 01/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2005NS001920 | 2005-03-02T00:00 | FAT.COPIA 050140200056-1 CESSAO MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST.A TRANS. DE SINAL ANALOGICO TV CAMARA. RET. SRF 9,45# S.VRL APROPRIADO.LIBERAçAO DE VALOR GLOSADO NA 2005NS000989.PROC.116050/02.REL.134 DE 2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.473,42 |
| 2005NS001921 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A MANAUS-AM, NO PERIODO DE 27/02 A 01/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,94 |
| 2005NS001921 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A MANAUS-AM, NO PERIODO DE 27/02 A 01/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2005NS001922 | 2005-03-02T00:00 | NF 6313 FORNECIMENTO DE PECAS.ACES. ORIGINAIS GENUINOS MONTADORA FIAT, DESTINADAS AO AMTRAN CD. ABAFADOR DO ESCAPAMENTO.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO134 2005 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 174,10 |
| 2005NS001923 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A MANAUS-AM, NO PERIODO DE 27/02 A 01/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,94 |
| 2005NS001923 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A MANAUS-AM, NO PERIODO DE 27/02 A 01/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2005NS001924 | 2005-03-02T00:00 | NFF 35452 - FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO, FILME PARA DIAGNOSTICO. RE-TENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 134 DE 2005 | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.646,77 |
| 2005NS001925 | 2005-03-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO 27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A BOA VISTA/,NO PERIODO DE 26/02 A 01/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,94 |
| 2005NS001925 | 2005-03-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO 27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A BOA VISTA/,NO PERIODO DE 26/02 A 01/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS001926 | 2005-03-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO 27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A BOA VISTA/,NO PERIODO DE 26/02 A 01/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,94 |
| 2005NS001926 | 2005-03-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO 27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A BOA VISTA/,NO PERIODO DE 26/02 A 01/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS001927 | 2005-03-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO 27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A BOA VISTA/,NO PERIODO DE 26/02 A 01/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,94 |
| 2005NS001927 | 2005-03-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO 27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A BOA VISTA/,NO PERIODO DE 26/02 A 01/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS001928 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$136,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$9,31 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE BAGE/RS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,31 |
| 2005NS001928 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$136,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$9,31 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE BAGE/RS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 886,00 |
| 2005NS001929 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$136,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$9,31 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE BAGE/RS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,31 |
| 2005NS001929 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$136,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$9,31 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE BAGE/RS, NO PERIODO DE 26 A 28/02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 886,00 |
| 2005NS001930 | 2005-03-02T00:00 | ESTORNO PARA ACERTO DE CLACIFICAçãO. 2005NS001917. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -823,66 |
| 2005NS001931 | 2005-03-02T00:00 | NFS.156309 E 155039. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE - PELM.BACTERIOLOGIA, BIOQUIMICA, CI SORO CONTROLE. RET. SRF 9,45 PC. REL. 134/05. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 823,66 |
| 2005NS001932 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$46,57 AUXILIO ALIMENTACAO. PRESTAR ASSESSORAMENTO AO DEP. MAU-RO PASSOS NA AUDIENCIA DE CONCILIACAO EM FLORIANOPOLIS DE 07/03 A 09/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,57 |
| 2005NS001932 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$46,57 AUXILIO ALIMENTACAO. PRESTAR ASSESSORAMENTO AO DEP. MAU-RO PASSOS NA AUDIENCIA DE CONCILIACAO EM FLORIANOPOLIS DE 07/03 A 09/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2005NS001933 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$46,57 AUXILIO ALIMENTACAO. PRESTAR ASSESSORAMENTO AO DEP. MAU-RO PASSOS NA AUDIENCIA DE CONCILIACAO EM FLORIANOPOLIS DE 07/03 A 09/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,57 |
| 2005NS001933 | 2005-03-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$46,57 AUXILIO ALIMENTACAO. PRESTAR ASSESSORAMENTO AO DEP. MAU-RO PASSOS NA AUDIENCIA DE CONCILIACAO EM FLORIANOPOLIS DE 07/03 A 09/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2005NS001934 | 2005-03-02T00:00 | NF 1451,1269,1510,,1511,1658,1659,1673 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO REFORMULACAO SISTEMA AUDIOVISUAL ESPACO CULTURAL: APAR.REPRODUTOR CD E OUTROS. BLOQUEIO 8.157,70 REF. MULTA. PROC. 126.731/03. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 134 2005 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 95.540,00 |
| 2005NS001935 | 2005-03-02T00:00 | NFS 1453. CONFECCAO E IMPRESSAO DO LIVRO SERIE PERFIS PARLAMENTARES: CRISTINATAVARES AA PEDIDO DA COORDENACAO DE PUBLICACOES/CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 138 2005 | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.970,00 |
| 2005NS001936 | 2005-03-02T00:00 | NF 659. FORNECIMENTO DE 200 ROLOS DE FITA ADESIVA DE PAPEL, CONFORME SOLICITA-CAO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 138/05 | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 890,00 |
| 2005NS001937 | 2005-03-02T00:00 | NF. 71139. FORNEC. DE MATERIAS MEDICOS, 04 UNID. DE PINÇA DE MAGILL, 20 CM, MARCA ERWIN GUTH. RET.SRF 5,85 PC. PROC. 118.488/2004. REL. 138/05. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 568,00 |
| 2005NS001938 | 2005-03-02T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/INTEGRAR O CONSELHO EDITORIAL DO LIVRO IMAGENS DA CAMARA - RET. INSS 11# E ISS 5# - PIS/PASEP 17053201056 VL.BRUTO INF. GFIP - PROC. 122.591/04 - REL.138/05. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 2005NS001938 | 2005-03-02T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/INTEGRAR O CONSELHO EDITORIAL DO LIVRO IMAGENS DA CAMARA - RET. INSS 11# E ISS 5# - PIS/PASEP 17053201056 VL.BRUTO INF. GFIP - PROC. 122.591/04 - REL.138/05. | 127.919.117-15 - MILTON RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2005NS001939 | 2005-03-02T00:00 | ESTORNO DE 2005NS001931, EMPRESA COM CONTRATO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -823,66 |
| 2005NS001940 | 2005-03-02T00:00 | ALTERAR VALOR BLOQUEIO | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -95.540,00 |
| 2005NS001941 | 2005-03-02T00:00 | NFS. 36812 E 37935 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO DO SINAL DE VI-DEO, AUDIO ESTEREO E FM ESTEREO (TV/RADIO CAMARA) - RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 134/05 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 34.303,60 |
| 2005NS001942 | 2005-03-02T00:00 | NF 1451,1269,1510,,1511,1658,1659,1673 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO REFORMULACAO SISTEMA AUDIOVISUAL ESPACO CULTURAL: APAR.REPRODUTOR CD E OUTROS. BLOQUEIO 8.157,70 REF. MULTA. PROC. 126.731/03. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 134 2005 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 95.540,00 |
| 2005NS001943 | 2005-03-02T00:00 | NFS. 36812 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO DO SINAL DE VIDEO, AUDIOESTEREO E FM ESTEREO (TV/RADIO CAMARA) - RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 134/05 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 5.277,44 |
| 2005NS001944 | 2005-03-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.113,30 |
| 2005NS001945 | 2005-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 28/02/2005. PROCESSO Nº 102.124/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.113,30 |
| 2005NS001946 | 2005-03-02T00:00 | NFF 49561,49638 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO A PEDIDO DO DEMED/CD 06 FRASCOS DE CLOREXIDINA GLUCONATO 40MG/ML E OUTROS. RET.SRF 5,85 PC. REL. 138 DE 2005 | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 132,90 |
| 2005NS001947 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 102.810/2005 CFE. DDP 002-03/2005. - GRUPO 9, PONTO 810.263 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.693,44 |
| 2005NS001948 | 2005-03-02T00:00 | NFS 918 - SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQS 311-I-204...AAPEDIDO DA COHAB CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO, ISS 5 POR CENTO SOBRE TOTALNF E INSS 11 POR CENTO SOBRE 511,50. RELACAO 138 2005 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.021,50 |
| 2005NS001949 | 2005-03-02T00:00 | NF 6348 - FORNECIMENTO DE 01 CALCULADORA ELETRONICA DE MESA, MARCA SHARP, MODELO EL-2630 DESTINADA A SECOM - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 138/05. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 360,00 |
| 2005NS001950 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NºS 105.597/05, 105.646/05, 105.479/05, 105.591/05, 105.601/05,105.644/05 E 105.640/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.380,57 |
| 2005NS001951 | 2005-03-02T00:00 | NFF 8188 FORNECIMENTO DE 10 TESOURAS PARA BANDAGEM,MARCA ERWIN GUTH, A PEDIDO DO SETOR DE FARMACIA DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 138 DE 2005 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 385,80 |
| 2005NS001952 | 2005-03-02T00:00 | NFS. 156309 E 155039. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONTROLE DE QUALIDADE - PELM. BACTERIOLOGIA, BIOQUIMICA, CI SORO CONTROLE. RET. SRF. 9,45. REL. 134/05. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 823,66 |
| 2005NS001953 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEP. JULIO CESAR(52/114) CONFORME OS PROCESSOS NºS. 105.482/05 E 105.484/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.423,00 |
| 2005NS001954 | 2005-03-02T00:00 | NFS 514 - SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 202-J-404 - RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL. INSS 11# S/1709,50 - REL.139/05. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.419,00 |
| 2005NS001955 | 2005-03-02T00:00 | NF. 158 A 163 E 165 A 170. FORNEC. MATERIAL HIDRAULICO, 10 UNID. DE TE PVC DE 20MM P/ AGUA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO_SIMPLES FEDERAL.BLOQUEADOS R$ 197,10NF. 165-MULTA. PROC. 135.342/03 REL. 139/05. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 58.600,00 |
| 2005NS001956 | 2005-03-02T00:00 | NFF 11478 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE ACIONAMENTO P/VALVULA DE DESCARGA E OUTROS - RET. SRF 5,85# - BLOQUEIO R$400,61 (MULTA: PROC.106.904/04). REL.139/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.838,45 |
| 2005NS001958 | 2005-03-02T00:00 | NF 891 E 892. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA - RETENCAO SRF 2,2PC. REL. 141/2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 1.874,12 |
| 2005NS001959 | 2005-03-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS001955, PARA BLOQUEIO DE VALOR. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -58.600,00 |
| 2005NS001960 | 2005-03-02T00:00 | NFFS 5634 SERVICO DE OPERACAO MANUT.PREV.CORRET... SIST.TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOS, M. ERICSSON. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL.141/2005 PER.25/01/05 A 24/02/05 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2005NS001961 | 2005-03-02T00:00 | NF. 158 A 163 E 165 A 170. FORNEC. MATERIAL HIDRAULICO, 10 UNID. DE TE PVC DE 20MM P/ AGUA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO_SIMPLES FEDERAL.BLOQUEADOS R$ 197,10NF. 165-MULTA. PROC. 135.342/03 REL. 139/05. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 58.600,00 |
| 2005NS001962 | 2005-03-02T00:00 | NFFS 6842.SERVICO DE DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA, RET. SRF 9,45 P.CENTO,INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO SOBRE TOTAL NF. REL. 141/05 - FEVEREIRO/2005 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.810,59 |
| 2005NS001963 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1282. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.627,72 |
| 2005NS001964 | 2005-03-02T00:00 | NF 17334 A 17345,17349,17350,17352 A 17360-SERVICOS HOTELARIA -GLOSA R$ 495,25COBRADOS INDEVIDAMENTE - REF. JAN/05 - RETENCOES: SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 141/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 7.558,13 |
| 2005NS001965 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1283. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 640.385,87 |
| 2005NS001966 | 2005-03-02T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL PARA LIBERACAO DE PARTE DE RECURSOS BLOQUEA- DOS | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ -64.086,57 |
| 2005NS001967 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3086. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$4.567,50 E SUB-CONTRATADA. EDITORA JB S.A. ISS 5# SOBRE R$ 4.567,50. REL.122/2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 28.927,50 |
| 2005NS001968 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1283. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.700,77 |
| 2005NS001969 | 2005-03-02T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO: VICTOR BARBOSA FERNANDES, PONTO 40.370, GRUPO 3, PROCESSO: 105.320/05 DDP 007-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.293,21 |
| 2005NS001970 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3120. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S.HONORARIOS DA SMPBE SRF 9,45PC S.VLR DA SUBCONTRATADA HOJE COMERCIO E REPRES. LTDA REL.122/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.112,20 |
| 2005NS001971 | 2005-03-02T00:00 | NFFS 1396 (COPIA). LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO NA REL. 821/04. FORNECECIMENTO INSTAL. ATIV. E GARANTIA DE SIST. CIRCUITO FECHADO DE TV. TRIBUTOS RETIDOS NA 2005NS000006. CONTINUA BLOQUEIO R$ 6.514,74 P.PGTO POSTERIOR. REL. 142/05 | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 64.086,57 |
| 2005NS001972 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3132/33/34/36/40 SERV PUBLIC./PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# E 5 PC ISS S/HONORARIOS DA SMPBE 9,45PC SRF DA SUB CONTRATADA ARMAZEM DE COMUNICACAO. REL.122/2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 9.710,08 |
| 2005NS001974 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3089/99/3116 - SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PCSRF S.SUBCONTRS: EMP.JORNAIS CALDERARO LTDA E OUTRAS.VEICULAçAO. REL. 122 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 96.786,92 |
| 2005NS001975 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3094. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S.HONORARIOS DA SMPBE SRF 9,45PC S.VLR DA SUBCONTRATADA JORNAL DE PIRACICABA LTDA REL.122/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.332,59 |
| 2005NS001976 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3112. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S.HONORARIOS DA SMPBE SRF 9,45PC S.VLR DA SUBCONTRATADA PEREIRA DE SOUZA E CIA. LTDA REL.122/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 12.481,22 |
| 2005NS001977 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3127/35/3145 - SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PCSRF S.SUBCONTRS: EMP.EDITORA O LIBERAL LTDA E OUTRAS.VEICULAçAO. REL. 122 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 13.474,90 |
| 2005NS001978 | 2005-03-02T00:00 | NFS 3113/14/41 SERV. PUBLIC.INSTITUCIONAL VEICULAçAO. RET. SRF9,45 PC SOBRE HONORARIOS SMPB, RS 3.634,31 E RET.SRF 9,45PC SOBRE TOTAL SUBCONTRATADA PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA.19.383,00.ISS 5 PC S/HONOR.SMPB.REL.122/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 23.017,31 |
| 2005NS001979 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3108/3111/3126 - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: VEICULACAO. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/HONOR.SPMB(4528,51) E SRF 9,45# S/SUBCONTRATADAS JORNAL ESTADO MINAS, TRIBUNA ARACAJU, JORNAL TOCANTINS. R.122/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 28.680,61 |
| 2005NS001980 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. CARLOS HUMBERTO MANNATO CART. 52275, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1011. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.097,01 |
| 2005NS001981 | 2005-03-02T00:00 | NFS 3093 SERV. PUBLIC.INSTITUCIONAL VEICULAçAO. RET. SRF9,45 PC SOBRE HONORARIOS SMPB, RS 1.105,65 E RET.SRF 9,45PC SOBRE TOTAL SUBCONTRATADA CORREIO POPULAR SA.RS 5.896,80.ISS 5 PC S/HONOR.SMPB.REL.122/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 7.002,45 |
| 2005NS001982 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3088 - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: VEICULACAO. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/HONOR.SPMB(2177,44) E SRF 9,45# S/SUBCONTRATADA EDITORA VERDES MARES "DIARIO DO NORDESTE" - REL.122/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 13.790,44 |
| 2005NS001983 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3139/3130 SERVICO DE PUBLIC./PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# E 5 PC ISS S/HONORARIOS DA SMPBE 9,45PC SRF DA SUB CONTRATADA TABULA VEICULOS D COMUNIC. REL.122/2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.862,94 |
| 2005NS001984 | 2005-03-02T00:00 | NFS 3080 SERV. PUBLIC.INSTITUCIONAL VEICULAçAO. RET. SRF9,45 PC SOBRE HONORARIOS SMPB, RS 2.517,38 E RET.SRF 9,45PC SOBRE TOTAL SUBCONTRATADA CORREIO BRAZILIENSE SA.RS 13.426,00.ISS 5 PC S/HONOR.SMPB.REL.122/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 15.943,38 |
| 2005NS001985 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3100/28/3146 - SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PCSRF S.SUBCONTRS: EMP.NASSAU EDIT.RADIO E TV E OUTRAS.VEICULAçAO. REL. 122 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.874,57 |
| 2005NS001986 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3129 E 3138 SERV. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: VEICULACAO. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/HONOR.SPMB(1016,94) E SRF 9,45# S/SUBCONTRATADAS JORNAL CRUZEIRO DO SUL E GAZETA DE ALAGOAS .. REL.122/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.440,60 |
| 2005NS001987 | 2005-03-02T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO UM | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -13.474,90 |
| 2005NS001988 | 2005-03-02T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS001986 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -6.440,60 |
| 2005NS001989 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3147------ SERVICO DE PUBLIC./PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# E 5 PC ISS S/HONORARIOS DA SMPBE 9,45PC SRF DA SUB CONTRATADA CONSORCIO BRASILEIRO DE IMPENSA REL 122/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.488,67 |
| 2005NS001990 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3117/44 - SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/ SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PCSRF S.SUBCONTRS: EMP.JORN. FL. LONDRINA E CALDAS JUNIOR. VEICULACAO.REL.122 05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 22.213,11 |
| 2005NS001991 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3109/10/15. SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/ SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PCSRF S/SUBCONTRS: GRAFICA E EDITORA JR DE BSB E OUTRAS.VEICULAçAO. REL. 122/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 19.394,72 |
| 2005NS001992 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3129 E 3138 SERV. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: VEICULACAO. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/HONOR.SPMB(1016,94) E SRF 9,45# S/SUBCONTRATADAS JORNAL CRUZEIRO DO SUL E GAZETA DE ALAGOAS .. REL.122/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.440,60 |
| 2005NS001993 | 2005-03-02T00:00 | NFS 3119 SERV. PUBLIC.INSTITUCIONAL VEICULAçAO. RET. SRF9,45 PC SOBRE HONORARIOS SMPB, RS 737,10 E RET.SRF 9,45PC SOBRE TOTAL SUBCONTRATADA EDITORA JORNALISTICA ALBERTO SA.RS 3.931,20.ISS 5 PC S/HONOR.SMPB.REL.122/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.668,30 |
| 2005NS001994 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3127/35/3145 - SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PCSRF S.SUBCONTRS: EMP.EDITORA O LIBERAL LTDA E OUTRAS.VEICULAçAO. REL. 122 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 13.474,90 |
| 2005NS001995 | 2005-03-02T00:00 | PARA ALTERAR CLASSIFICACAO UM | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -96.786,92 |
| 2005NS001996 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3079 - SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/ SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PCSRF S.EDMINAS S/A. EDITORA GRAF. INDUSTRIAL. VEICULACAO.REL.122 05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.806,25 |
| 2005NS001997 | 2005-03-02T00:00 | NFS 3090,3091 E 3092-SERVICOS PUBLICIDADE (VEICULACAO)-RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S.VLR. HONOR. SMPB R$ 705,82-SRF 9,45PC S.VLR SUBC. FOLHA REGIAO R$1215,62TRIBUNA ARARAQUARA R$694,51 E JORNAL DA CIDADE R$ 1.854,22 - RELACAO 122. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.470,17 |
| 2005NS001998 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3099/3116 - SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB. E 9,45 PCSRF S.SUBCONTRS: SA O ESTADO DE SAO PAULO E OUTRA.VEICULAçAO. REL. 122 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.017,24 |
| 2005NS001999 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3124/37. SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PC SRF S/SUBCONTRS: EDITORA O DIA S/A. E OUTRAS.VEICULAçAO. REL. 122/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 123.305,76 |
| 2005NS002000 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3187------ SERVICO DE PUBLIC./PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS VEICULACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# E 5 PC ISS S/HONORARIOS DA SMPBE 9,45PC SRF DA SUB CONTRATADA EDITORA A TARDE SA. REL 122/2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 17.290,00 |
| 2005NS002001 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3089 - SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOSDIVULGACAO IMAGEM DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PCSRF S.SUBCONTRAT. EMP. JORNAIS CALDERARO LTDA. VEICULAçAO. RELACAO 122 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 9.769,68 |
| 2005NS002002 | 2005-03-02T00:00 | NFSF 3107. SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PC SRF S/SUBCONTRATADA: INFOGLOBO COMUNICACAO LTDA. VEICULAçAO. REL. 122/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 64.638,00 |
| 2005NS002003 | 2005-03-02T00:00 | NFS 3118,3125 E 3131 - SERVICOS PUBLICIDADE (VEICULACAO)-RET. SRF 9,45PC E ISS5PC S.VLR. HONOR. SMPB R$ 1743,00-SRF 9,45PC S. VLR.SUBCONTRADA TRIBUNA PARANAR$ 5.460,00, PI REPRES. COMERCIAL R$ 3.430,00 E SABE R$ 1.092,00 REL. 122/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.039,00 |
| 2005NS002004 | 2005-03-02T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JORGE ELIAS DO COUTO, PONTO 40.830, PROC. 105.342/2005, CFE. DDP 006-03/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.465,91 |
| 2005NS002004 | 2005-03-02T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JORGE ELIAS DO COUTO, PONTO 40.830, PROC. 105.342/2005, CFE. DDP 006-03/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.324,95 |
| 2005NS002004 | 2005-03-02T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JORGE ELIAS DO COUTO, PONTO 40.830, PROC. 105.342/2005, CFE. DDP 006-03/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,90 |
| 2005NS002004 | 2005-03-02T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JORGE ELIAS DO COUTO, PONTO 40.830, PROC. 105.342/2005, CFE. DDP 006-03/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 851,82 |
| 2005NS002004 | 2005-03-02T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JORGE ELIAS DO COUTO, PONTO 40.830, PROC. 105.342/2005, CFE. DDP 006-03/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.161,99 |
| 2005NS002006 | 2005-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5240251/05 -PROCESSO Nº6.320/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 55.671,66 |
| 2005NS002007 | 2005-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5270251/05 - PROCESSO Nº 6.323/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 44.799,69 |
| 2005NS002008 | 2005-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5230251/05 - PROCESSO Nº 6.321/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 59.179,23 |
| 2005NS002009 | 2005-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5260251/05 - PROC. Nº 6.324/05 COTA - VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 87.899,07 |
| 2005NS002010 | 2005-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5250251/05 - PROCESSO Nº 6.319/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 45.902,90 |
| 2005NS002011 | 2005-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5220251/05 - PROC. Nº 6.322/05 COTA - VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.201,66 |
| 2005NS002012 | 2005-03-03T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS002003. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -11.039,00 |
| 2005NS002013 | 2005-03-03T00:00 | BAIXA DE CREDITO INDEVIDO - RESTITUICAO A CAMARA CONFORME DDP 008-03/2005 2005RA000127 - GRUPO 10, PONTO 800.662-1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.986,38 |
| 2005NS002014 | 2005-03-03T00:00 | BAIXA DE CREDITO INDEVIDO - RESTITUICAO A CAMARA CONFORME DDP 008-03/2005 2005RA000127 - GRUPO 10, PONTO 800.662-1 - CONTINUACAO DA 2005FP000272/NS02013SEGURIDADE SOCIAL R$235,61 E IMPOSTO DE RENDA R$ 428,69 ANA LAURA KERN MACHAD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -664,30 |
| 2005NS002015 | 2005-03-03T00:00 | NFS 3118,3125 SERVICOS PUBLICIDADE (VEICULACAO)-RET. SRF 9,45PC E ISS5PC S.VLR. HONOR. SMPB R$ 1538,25-SRF 9,45PC S. VLR.SUBCONTRADA TRIBUNA PARANA R$ 5.460,00, PI REPRES. COMERCIAL R$ 2.744,00 - REL. 122/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 9.742,25 |
| 2005NS002016 | 2005-03-03T00:00 | BAIXA DE CREDITO INDEVIDO - RESTITUICAO A CAMARA CONFORME 2005RA000115 DDP-00403/2005 - GRUPO 6, PONTO 209.252 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -26,13 |
| 2005NS002016 | 2005-03-03T00:00 | BAIXA DE CREDITO INDEVIDO - RESTITUICAO A CAMARA CONFORME 2005RA000115 DDP-00403/2005 - GRUPO 6, PONTO 209.252 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,13 |
| 2005NS002017 | 2005-03-03T00:00 | BAIXA DE CREDITO INDEVIDO - RESTITUICAO A CAMARA CONFORME 2005RA000115 DDP-00403/2005 - GRUPO 6, PONTO 209.252 - CONTINUACAO 2005FP000273/NS002014 AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,27 |
| 2005NS002018 | 2005-03-03T00:00 | BAIXA DE CREDITO INDEVIDO - RESTITUICAO A CAMARA CONFORME 2005RA000115 DDP-00403/2005 - GRUPO 6, PONTO 209.252 - CONTINUACAO 2005FP000273/274/NS002014/02016INSS DEVOLUCAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4,00 |
| 2005NS002019 | 2005-03-03T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS001979. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -28.680,61 |
| 2005NS002020 | 2005-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO J000843645 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS, DENILSON F. RO-DRIGUES, PRONTUARIO 12739, CONTRA VEICULO PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS,PLACA JFO-0379, PROCESSO 006029 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS002021 | 2005-03-03T00:00 | NFSF 3108 E 3126 - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: VEICULACAO.RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/HONOR.SPMB(3885,39) E SRF 9,45# S/SUBCONTRATADAS JORNAL ESTADO DE MINAS E JORNAL TOCANTINS. R.122/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 24.607,49 |
| 2005NS002022 | 2005-03-03T00:00 | NOT. J000848182. INFRAçãO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA. PONTO 2169, PLACA JFP-2601. PROTOCOLO 005.953/2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS002023 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1012. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139.984,82 |
| 2005NS002024 | 2005-03-03T00:00 | ACERTO VALOR GLOSADO E BASE DE CALCULO ISS. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -7.558,13 |
| 2005NS002025 | 2005-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO Q000775636 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS, NELITA BARCELOSLIRA, PRONTUARIO 18470, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS,PLACA JFP-6306, PROCESSO 005954 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005NS002026 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS000850, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 02/2005 PROC. 002.614/05 C A E N G E | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -3.800,00 |
| 2005NS002026 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS000850, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 02/2005 PROC. 002.614/05 C A E N G E | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -200,00 |
| 2005NS002026 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS000850, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 02/2005 PROC. 002.614/05 C A E N G E | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 90,00 |
| 2005NS002026 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS000850, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 02/2005 PROC. 002.614/05 C A E N G E | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 110,00 |
| 2005NS002026 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS000850, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 02/2005 PROC. 002.614/05 C A E N G E | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 280,00 |
| 2005NS002026 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS000850, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 02/2005 PROC. 002.614/05 C A E N G E | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2005NS002027 | 2005-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO Q000764060 COMETIDA PELO SERVIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA, PONTO 2169, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-2601, PRO-CESSO 005952 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS002028 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1012. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.366,15 |
| 2005NS002029 | 2005-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO Q000773272 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS, RODRIGO RIBEIROFELIX DOS SANTOS,PRONTUARIO 12739, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOSDEPUTADOS, PLACA JFO-0409, PROCESSO 005949 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS002030 | 2005-03-03T00:00 | NFFEES 67517496 (PARTE). IDENT. 490.943.7 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFANEXO IV ILUMINACAO PUBLICA. RET. SRF.5,85 PC. REL.140/05. PERIODO FEVEREIRO. | 974100/91000 - CEB | R$ 134.500,09 |
| 2005NS002031 | 2005-03-03T00:00 | NFFEES 67517496 (PARTE). IDEN 490943-7 CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVAA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANEXO IV. RELACAO 140.5. PERIODO FEVEREIRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS002032 | 2005-03-03T00:00 | NFFEES 67517490 IDENT 492.474-6(PARTE)FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ANEXO I RET 5,85# SRF- REL.140/05 -FEVEREIRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 45.768,77 |
| 2005NS002033 | 2005-03-03T00:00 | NFFEES 67517490 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. CONTRATO FORNEC. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO I - REL.140/05 FEVEREIRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS002034 | 2005-03-03T00:00 | NFFEES 67517492 IDENT. 491.023-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85PC S.VRL APR., PAGTO PARTE FATURA.REL.140/2005 REF FEVEREIRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 140.837,05 |
| 2005NS002035 | 2005-03-03T00:00 | NFFEES 67517492 IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXOII CD.PAGTO FINAL FATURA REL.140/2005 REF FEVEREIRO2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS002036 | 2005-03-03T00:00 | NF 207. REALIZACAO COQUETEL P/400 PESSOAS NA FESTA LANCAMENTO NOVA IMAGEM TVCAMARA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO138 2005 | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 7.800,00 |
| 2005NS002037 | 2005-03-03T00:00 | NFFEES 67517493 (PARTE). IDENT. 491012-5. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO III/CD. RET.SRF 5,85 POR CENTO. REL.140/05. PER.FEVEREIRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 105.938,20 |
| 2005NS002038 | 2005-03-03T00:00 | NFFEES 67517493 (PARTE). ID. 491012-5. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DO ANEXO III/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 140/2005PARTE FINAL FAT PERIODO FEVEREIRO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS002039 | 2005-03-03T00:00 | NFFEES 67517495 IDENT. 491030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED. ANEXOIV, AR CONDICIONADO DA CD, PAGTO PARTE FATURA. RET. SRF 5,85PC S. VRL. APR., REL.140/05PERIODO FEVEREIRO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 96.301,68 |
| 2005NS002040 | 2005-03-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002022, Nº CREDOR INCORRETO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS002041 | 2005-03-03T00:00 | NFEES 67517495 IDENT. 491030-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV, AR CONDICIONADO. PAGTO FINAL FATURA. REL 140/05 PERIODO FEVEREIRO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS002042 | 2005-03-03T00:00 | NOT. J000848182. INFRAçãO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA. PONTO 2169, PLACA JFP-2601. PROTOCOLO 005.953/2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS002043 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RODRIGO SOUSA PEREIRAPOR MEIO DA 2005NS000855, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 04/2005 PROC. 102.092/05 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -2.475,15 |
| 2005NS002043 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RODRIGO SOUSA PEREIRAPOR MEIO DA 2005NS000855, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 04/2005 PROC. 102.092/05 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -980,00 |
| 2005NS002043 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RODRIGO SOUSA PEREIRAPOR MEIO DA 2005NS000855, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 04/2005 PROC. 102.092/05 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 199,50 |
| 2005NS002043 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RODRIGO SOUSA PEREIRAPOR MEIO DA 2005NS000855, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 04/2005 PROC. 102.092/05 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 300,00 |
| 2005NS002043 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RODRIGO SOUSA PEREIRAPOR MEIO DA 2005NS000855, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 04/2005 PROC. 102.092/05 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 323,88 |
| 2005NS002043 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RODRIGO SOUSA PEREIRAPOR MEIO DA 2005NS000855, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 04/2005 PROC. 102.092/05 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 327,37 |
| 2005NS002043 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RODRIGO SOUSA PEREIRAPOR MEIO DA 2005NS000855, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 04/2005 PROC. 102.092/05 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 380,00 |
| 2005NS002043 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RODRIGO SOUSA PEREIRAPOR MEIO DA 2005NS000855, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 04/2005 PROC. 102.092/05 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 600,00 |
| 2005NS002043 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RODRIGO SOUSA PEREIRAPOR MEIO DA 2005NS000855, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 04/2005 PROC. 102.092/05 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.324,40 |
| 2005NS002044 | 2005-03-03T00:00 | NFFEES 67517488 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 140/05 PERIODO FEVEREIRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 127.296,32 |
| 2005NS002045 | 2005-03-03T00:00 | NFFEES 67517488 IDENT. 490998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVAAO CONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPALCD.PAGTO FINAL FATURA. REL. 140/2005 REF. FEVEREIRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS002046 | 2005-03-03T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -3.520,00 |
| 2005NS002046 | 2005-03-03T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -280,00 |
| 2005NS002046 | 2005-03-03T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -110,00 |
| 2005NS002046 | 2005-03-03T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -90,00 |
| 2005NS002046 | 2005-03-03T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2005NS002046 | 2005-03-03T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2005NS002047 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS000850, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 02/2005 PROC. 002.614/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -3.800,00 |
| 2005NS002047 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS000850, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 02/2005 PROC. 002.614/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -200,00 |
| 2005NS002047 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS000850, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 02/2005 PROC. 002.614/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 90,00 |
| 2005NS002047 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS000850, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 02/2005 PROC. 002.614/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 110,00 |
| 2005NS002047 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS000850, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 02/2005 PROC. 002.614/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 280,00 |
| 2005NS002047 | 2005-03-03T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS000850, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 02/2005 PROC. 002.614/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2005NS002048 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 105.769/05, 105.828/05, 105.831/05, 105.832/05, 105.733/05 E 105.837/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.035,67 |
| 2005NS002049 | 2005-03-03T00:00 | CANCELADA NS002039 | 974100/91000 - CEB | R$ -96.301,68 |
| 2005NS002050 | 2005-03-03T00:00 | NFFEES 67517495 IDENT. 491030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED. ANEXOIV, AR CONDICIONADO DA CD, PAGTO PARTE FATURA. RET. SRF 5,85PC S. VRL. APR., REL.140/05PERIODO FEVEREIRO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 98.301,68 |
| 2005NS002051 | 2005-03-03T00:00 | NF 17334,17337,17340,17349,17350,17352,17355,17357,17359,17362,17364 -SERVICOSHOTELARIA - REF JAN/05 - RETENCOES SRF 9,45 E ISS 5PC S. R$ 3.004,13. RELACAO 141/05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 3.374,13 |
| 2005NS002052 | 2005-03-03T00:00 | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR RODRIGO SOUSA PEREIRA, CONFORME P.C.Nº 04/2005. PROCESSO Nº 102.092/05 (2005RA000113) SECOM | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -520,00 |
| 2005NS002052 | 2005-03-03T00:00 | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR RODRIGO SOUSA PEREIRA, CONFORME P.C.Nº 04/2005. PROCESSO Nº 102.092/05 (2005RA000113) SECOM | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -24,85 |
| 2005NS002053 | 2005-03-03T00:00 | NF 17335/36/38/39/41 A 43 (GL R$38,53 CADA),17344(R$33,03),17345(R$40,73), 17353(R$69,04),17354(R$8,29),17356(9,39),17358(R$8,29),17360(R$14,89),17361(R$E 17363(R$18,19CADA)-RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S.R$ 3613,25-SERV.HOT-REL 141/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 4.189,50 |
| 2005NS002054 | 2005-03-03T00:00 | F.C 00000000000000038-8,039-6,040-X TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENDENTES SOBREOS APTOS. 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD. REF. MARCO/2005. PROCESSO 123990 2004 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 718,89 |
| 2005NS002056 | 2005-03-03T00:00 | PRO-SAUDE REEMBOLSO REF. PROCESSO 103.662/04 CFE. DDP 010-03/2005. - GRUPO 3, PONTO 2049 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 62.172,34 |
| 2005NS002057 | 2005-03-03T00:00 | NF 028.519. FORNECIMENTO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 143/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 86,40 |
| 2005NS002058 | 2005-03-03T00:00 | NFS 2025 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 NOBREAKS. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC REL. 143/05. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.794,46 |
| 2005NS002059 | 2005-03-03T00:00 | NFF 11080, 11109, 11150, 11165 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS,LINHA CHEVROLET, CANALETA VIDRO DIANTEIRO E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 143 2005 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.816,81 |
| 2005NS002060 | 2005-03-03T00:00 | RECIBO SN TX. EXTRA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/APTO 307 DO BLOCO R DA SQS 405. PARCELA DEZEMBRO/2004 - PROC.20.910/2003. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2005NS002061 | 2005-03-03T00:00 | NFS 6601 SERVICO DE LAVAGEM PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5PC S.TOTAL RELACAO 143 DE 2005 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.862,40 |
| 2005NS002063 | 2005-03-03T00:00 | NFS 6643 SERVICO DE LAVAGEM PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5PC S.TOTAL RELACAO 143 DE 2005 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.508,59 |
| 2005NS002064 | 2005-03-03T00:00 | NF 17598/599/777/778/831/865 - FORNECIMENTO PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS: CA-LIBRADOR "Q" ACS E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 143 2005 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 81.570,00 |
| 2005NS002067 | 2005-03-03T00:00 | NF 17316/17323 A 17328.SERV.DE HOTELARIA PRESTADO A CD.RET.SRF 9,45PC E 5 P/C ISS S/ TOTAL NF'S (DIARIAS) GLOSAS 38,53 NF 17328 E 18,73 NF 17327 COBRADAS INDEV.REL. 143 DE 2005 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 2.697,96 |
| 2005NS002071 | 2005-03-03T00:00 | NFS 3038 - SERVICOS PUBLICIDADE (PRODUCAO)-RET. SRF 9,45PC E ISS5PC. RELACAO 143/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.277,70 |
| 2005NS002072 | 2005-03-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000678 PARA ACERTO DE VALOR | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -2.697,96 |
| 2005NS002074 | 2005-03-03T00:00 | NF 219 E 225 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIO-NADO DOS GABINETES ANEXO IV/CD. PLACAS DE STYROPOR E OUTROS. RET.SRF 5,85PC REL.144/05 | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.840,00 |
| 2005NS002075 | 2005-03-03T00:00 | NF 164,171 FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DOS AR CONDICIONADOS DO EDIFICIO ANEXO IV/CD (DIFUSORES E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO RS 456,44 MULTA, PROC 120630/04. RELACAO 144 DE 2005 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 290.000,12 |
| 2005NS002076 | 2005-03-03T00:00 | NF 17316/17323 A 17328.SERV.DE HOTELARIA PRESTADO A CD.RET.SRF 9,45PC E 5 P/C ISS S/ TOTAL NF'S (DIARIAS) GLOSAS 38,53 NF 17328 E 18,73 NF 17327 COBRADAS INDEV.REL. 143 DE 2005 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 1.419,35 |
| 2005NS002077 | 2005-03-03T00:00 | NF 6283 FORNECIMENTO DE PECAS.ACES. ORIGINAIS GENUINOS MONTADORA FIAT, DESTINADAS AO AMTRAN CD. BOMBA DE COMBUSTIVEL.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 143/2005 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 832,56 |
| 2005NS002079 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1284. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.034,15 |
| 2005NS002080 | 2005-03-03T00:00 | NFF 103925 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO: LAMPADA DE DESCARGA EOUTROS, DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 144 2005 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 282.940,00 |
| 2005NS002081 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOÃO MAGNO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1284. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52,91 |
| 2005NS002082 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1285. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.377,65 |
| 2005NS002083 | 2005-03-03T00:00 | AJUSTAR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -832,56 |
| 2005NS002084 | 2005-03-03T00:00 | NF 6283 FORNECIMENTO DE PECAS.ACES. ORIGINAIS GENUINOS MONTADORA FIAT, DESTINADAS AO AMTRAN CD. BOMBA DE COMBUSTIVEL.-OPTANTE PELO SIMPLES -RELACAO 143/2005 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 832,56 |
| 2005NS002085 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1285. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.371,93 |
| 2005NS002086 | 2005-03-03T00:00 | SEPARAR BASE DE CALCULO DO SRF ENTRE AS EMPRESAS. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -3.277,70 |
| 2005NS002087 | 2005-03-03T00:00 | NFS 3038 - SERVICOS PUBLICIDADE (PRODUCAO)-RET. SRF 9,45PC S. VLR. SMPB R$ 547,70 E S. VLR. SUBCONTRATADA LASERCOR R$ 2.730,00 -ISS 5PC S. VLR TOTAL DA NOTA - RELACAO 143/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.277,70 |
| 2005NS002088 | 2005-03-03T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA MULTIMODAL A REALIZAR-SE EM CUIABA/MT NO PERIODO DE 2 A 04/03/05 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 760,00 |
| 2005NS002089 | 2005-03-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002080 PARA LANCAR BLOQUEIO E MUDAR A RETE NCAO | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ -282.940,00 |
| 2005NS002090 | 2005-03-04T00:00 | NFS 10342COPIA MAO DE OBRA SERV.DE INFORMATICA -LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLO- SADA NA 2005NS000434 - RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO,INSS E ISS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. REL 145/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 167.451,97 |
| 2005NS002091 | 2005-03-04T00:00 | NFF 103925 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO: LAMPADA DE DESCARGA EOUTROS, DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II/CD. BLOQUEIO DE 386,42 (MULTA NA NFF 105853). RET.SRF 5,85PC. REL. 144 2005PROC.105.826/04 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 282.940,00 |
| 2005NS002092 | 2005-03-04T00:00 | AUTO INFRACAO Q000765229 COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA PONTO NR 2643 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFP 6293. PROCESSO 005.950 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS002093 | 2005-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.050708/05 - PROCESSO Nº 6.498/05 MONSERRAT (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 29.808,15 |
| 2005NS002094 | 2005-03-04T00:00 | NFS 10344 - MAO DE OBRA SERV.DE INFORMATICA -REFERENTE REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO. GLOSA 959,43 PAGOS QDO. EMIS.NE. RETENCAO SRF 9,45 PC S.VLR.APROPR,INSS11PC(MAIS JUROS E MULTA)E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL.145 05. PER.01.03 A 31.08.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.524,56 |
| 2005NS002095 | 2005-03-04T00:00 | CANCELAMENTO POR EMISSãO INDEVIDA | 415001/14202 - ECT | R$ -3.144,53 |
| 2005NS002096 | 2005-03-04T00:00 | BAIXA DE CREDITO INDEVIDO - RESTITUICAO A CAMARA CONFORME 2005RA000115 DDP-00403/2005 - GRUPO 6, PONTO 209.252 - AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,27 |
| 2005NS002097 | 2005-03-04T00:00 | BAIXA DE CREDITO INDEVIDO - RESTITUICAO A CAMARA CONFORME 2005RA000115 DDP-00403/2005 - GRUPO 6, PONTO 209.252 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -26,13 |
| 2005NS002097 | 2005-03-04T00:00 | BAIXA DE CREDITO INDEVIDO - RESTITUICAO A CAMARA CONFORME 2005RA000115 DDP-00403/2005 - GRUPO 6, PONTO 209.252 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,13 |
| 2005NS002098 | 2005-03-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000274/NS002016 - CORRECAO SITUACAO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,13 |
| 2005NS002098 | 2005-03-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000274/NS002016 - CORRECAO SITUACAO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26,13 |
| 2005NS002099 | 2005-03-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000275/NS002017 - CORRECAO SITUACAO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,27 |
| 2005NS002100 | 2005-03-04T00:00 | NFS 3369- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 306. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158.93.GLOSA708,63(669,63-1PC SAT E 39,00-20PC T.AS/13º SAL).REL.149 2005. PER. JANEIRO 05 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 259.809,23 |
| 2005NS002101 | 2005-03-04T00:00 | CANCELADA 2005NS002090 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -167.451,97 |
| 2005NS002102 | 2005-03-04T00:00 | NFS 10342COPIA MAO DE OBRA SERV.DE INFORMATICA -LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLO- SADA NA 2005NS000434 - RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO,INSS E ISS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. REL 145/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 167.451,97 |
| 2005NS002103 | 2005-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.050709/05 - PROCESSO Nº 6.499/05- GLOSA (R$0,21) REF. DIF. TAXA EMBARQUE RPA'S 105, 106 E 107/05. MONSERRAT (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF). | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 16.209,78 |
| 2005NS002105 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS Nº 106.204/05 , 106.186/05 , 106.016/05 E 106.022/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.891,54 |
| 2005NS002106 | 2005-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.050407/05 - PROCESSO Nº 5.698/05 MONSERRAT (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 12.029,69 |
| 2005NS002107 | 2005-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.050438/05 - PROCESSO Nº 5.921/05 MONSERRAT (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 3.881,80 |
| 2005NS002108 | 2005-03-04T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 125,00 - MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AORIO DE JANEIRO - DIA 02 MAR/05 - ENTREVISTA COM O DR. VANDERLEI GUILHERME DOS SANTOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,31 |
| 2005NS002108 | 2005-03-04T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 125,00 - MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AORIO DE JANEIRO - DIA 02 MAR/05 - ENTREVISTA COM O DR. VANDERLEI GUILHERME DOS SANTOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2005NS002109 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1013. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.966,93 |
| 2005NS002110 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1013. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.188,42 |
| 2005NS002112 | 2005-03-04T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 125,00 - MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AORIO DE JANEIRO - DIA 02 MAR/05 - ENTREVISTA COM O DR. VANDERLEI GUILHERME DOS SANTOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,31 |
| 2005NS002112 | 2005-03-04T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 125,00 - MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AORIO DE JANEIRO - DIA 02 MAR/05 - ENTREVISTA COM O DR. VANDERLEI GUILHERME DOS SANTOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2005NS002113 | 2005-02-28T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA COM PRO-SAUDE REEMBOLSO, REF. FOPAG FEV/2005, CFE. PROCESSO 104.141/2005 E DDP 011-03/2005. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -49.465,39 |
| 2005NS002113 | 2005-02-28T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA COM PRO-SAUDE REEMBOLSO, REF. FOPAG FEV/2005, CFE. PROCESSO 104.141/2005 E DDP 011-03/2005. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 49.465,39 |
| 2005NS002114 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1286. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.966,71 |
| 2005NS002115 | 2005-03-04T00:00 | NOTIFICACAO I000052212 -INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR OSMAR HELVECIO PIRESPONTO 2182, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0449. PROCESSO 005951/2005 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2005NS002116 | 2005-03-04T00:00 | NOTIFICACAO I000048425 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIO DA ADSERVIS CARLOS PIRES M. PEREIRA, PRONTUARIO 12626 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA, PLACA JFP 1473 - PROCESSO 2005/006028. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2005NS002117 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.REGINALDO LOPES, NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1286. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97,79 |
| 2005NS002118 | 2005-03-04T00:00 | NF 2963,2966 E 2987 FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEISEMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 08/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 999,84 |
| 2005NS002119 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1287. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 543.520,71 |
| 2005NS002120 | 2005-03-04T00:00 | CANCELADA NS002115 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2005NS002121 | 2005-03-04T00:00 | NOTIFICACAO I000052212 -INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR OSMAR HELVECIO PIRESPONTO 2182, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0449. PROCESSO 005951/2005 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2005NS002122 | 2005-03-04T00:00 | NFS 323/24 - SERV. PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 146 DE 2005. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.900,12 |
| 2005NS002123 | 2005-03-04T00:00 | NF 17624/17636/17639/17645 FORNEC.DE 2.950 CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS.RET.5,85 PC SRF. REL. 08/2005 SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 29.293,50 |
| 2005NS002124 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1287. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136.593,48 |
| 2005NS002125 | 2005-03-04T00:00 | NFS 325 - SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 146 DE 2005. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.588,16 |
| 2005NS002126 | 2005-03-04T00:00 | NF 8644.SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL RETENCAO ISS 5 POR CENTORELACAO 146 2005 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.131,25 |
| 2005NS002127 | 2005-03-04T00:00 | NF 4634 FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR... PARA DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRE-SA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 08 SISTEMA DEMAP/2005 | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.570,00 |
| 2005NS002128 | 2005-03-04T00:00 | NFF 2479 FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO. FILME LASER DVB 8X10 E OUTROS. RET.SRF 5,85PC. REL.08/2005 SISTEMA DEMAP | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 1.408,10 |
| 2005NS002129 | 2005-03-04T00:00 | NF 28433 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO 10M3. RETENCAOSRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 146 2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,80 |
| 2005NS002130 | 2005-03-04T00:00 | NFS 54 E 55 - SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E OURTOS. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ R$ 18.093,47. REL. 146/05. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 36.184,47 |
| 2005NS002131 | 2005-03-04T00:00 | NN. 1/6194553322,3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328 - TAXAS DE CONDOMINIO DASSALAS DA CD 1101 A 1107. RELACAO 146 2005. PERIODO MARCO 2005 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2005NS002132 | 2005-03-07T00:00 | NFS 1831. LOCACAO COM SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 146 2005. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005NS002133 | 2005-03-07T00:00 | NFS 1828. SERVICO DE LOCACAO DE 01 MODULO DE ENVELOPAMENTO MODELO E 20-K,MARCADOCFINISH E OUTROS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 146/05. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2005NS002134 | 2005-03-07T00:00 | NFSF 3152. SERVICO DE PUBLICIDADE/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS... - PRODUCAO - . RETENCAO SRF 9,45PC E 5 PC ISS S/TOTAL NF. REL 146/2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.381,92 |
| 2005NS002135 | 2005-03-07T00:00 | NFSF 3151. SERVICO DE PUBLICIDADE/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS... - PRODUCAO - . RET.SRF 9,45PC S.HONORARIOS DA SMPB(845,00) E 9,45PC S. SUBCONTRATADA(16.900,00 - EDITORA GRAFICA LTDA) E ISS 5PC S. TOTAL. REL.146/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 17.745,00 |
| 2005NS002136 | 2005-03-07T00:00 | NFSF 3228 SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RET.SRF 9,45# S/HONORARIOS R$ 269,50 E ISS 5#S/TOTALDA NF R$ 5.659,50. OBS SUBCONTRADA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 146 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.659,50 |
| 2005NS002137 | 2005-03-07T00:00 | NFS 3412(PARTE) SERV. MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM MAQUINAS DE CALCULAR. EMP.OPT. SIMPLES FED E FAIXA 2 GDF RET. ISS 3#.REL. 146 PERIODO 10/12/04 A 10/01/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 324,00 |
| 2005NS002138 | 2005-03-07T00:00 | NFS 3482(PARTE) SERV. MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM MAQUINAS DE CALCULAR. EMP.OPT. SIMPLES FED E FAIXA 2 GDF RET. ISS 3# Já RECOLHIDO NA 2005NS002137. REL. 146 PERIODO 10/12/04 A 10/01/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36,00 |
| 2005NS002139 | 2005-03-07T00:00 | INVOICE SP3-0449-001 RENOVACAO DE ASSINATURA DA BASE DE DADOS MD CONSULT- CORECOLLECTION PARA PERIODO 21/03/05 A 20/03/06 C/ACESSO ON-LINE...PEDIDO CEDI/CD.VLR.CORRESPONDENTE A US$1.403,00 DOLARES AMERIANOS. PROC.104.727/05 | EX1540753 - CD-ROM | R$ 3.726,37 |
| 2005NS002140 | 2005-03-07T00:00 | NFSF 3082 SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RET.SRF 9,45# S/HONORARIOS R$ 589,00 E ISS 5#S/TOTALDA NF R$12.368,98. OBS SUBCONTRATADA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 146 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 12.368,98 |
| 2005NS002141 | 2005-03-07T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, P/ EMISSAO DE ORDEM BANCARIA AO EXTERIOR. RET 7,05PC SOBRE TELEX + COMISSAO BANCARIA + DESP.EXTERIOR E 5PC ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA(RS 53,12) PROCESSO 104.727/2005 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 162,02 |
| 2005NS002143 | 2005-03-07T00:00 | OFICIO 035/05 E 2638/05-CEPLE REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 3.510.307,45 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 17.741,87 REF. A FEVEREIRO 2005. PROC. 105.880/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.528.049,32 |
| 2005NS002144 | 2005-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002141 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -162,02 |
| 2005NS002145 | 2005-03-07T00:00 | NF. 504 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL E ISS 5PC S. VLR TOTAL. REL. 146/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 49,77 |
| 2005NS002146 | 2005-03-07T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, P/ EMISSAO DE ORDEM BANCARIA AO EXTERIOR. RET 7,05PC SOBRE TELEX + COMISSAO BANCARIA + DESP.EXTERIOR E 5PC ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA(RS 53,12) PROCESSO 104.727/2005 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 162,02 |
| 2005NS002147 | 2005-03-07T00:00 | NF 6610 A 6613 E6620 A 6622 FORN. DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOSREL. 146/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 83.613,43 |
| 2005NS002148 | 2005-03-07T00:00 | CANCELADA 2005NS002140 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -12.368,98 |
| 2005NS002149 | 2005-03-07T00:00 | NFSF 3082 SERVICOS PUBLIC.P/PLANEJ.,CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS... PRODUCAO. RET.SRF 9,45# E 5PC ISS (SOBRE HONORARIOS)'SUBCONTRATADA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. REL. 146 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 12.368,97 |
| 2005NS002150 | 2005-03-07T00:00 | CANCELADA 2005NS0002149 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -12.368,97 |
| 2005NS002151 | 2005-03-07T00:00 | NFS 924. SERVICO DE RECUPERACAO DE CAIXAS D'AGUA DO BLOCO K SQN 202. RET. SRF. 5,85PC ISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC S. R$ 2.865,63 MAIS 5PC DE JUROS E MULTA S.315,21. REL.144/05 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.533,46 |
| 2005NS002152 | 2005-03-07T00:00 | NFSF 3082 SERVICOS PUBLIC.P/PLANEJ.,CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS... PRODUCAO. RET.SRF 9,45# E 5PC ISS (SOBRE HONORARIOS)'SUBCONTRATADA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. REL. 146 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 12.368,98 |
| 2005NS002153 | 2005-03-07T00:00 | NFS 7414 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.GLOSA RS 7.594,24 COB. IND. VT X VR-RET SRF 9,45PC S/VRL APR,INSS 11PC E ISS 5PCS. VLR TOTAL DA NOTA R$ 210.415,30- REF. FEV/2005. RELACAO 150/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 202.821,06 |
| 2005NS002154 | 2005-03-07T00:00 | CPS 0502235007936. PREST. SERVICO FIXO COMUTADO STFC DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL...RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 146/05. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 85.485,44 |
| 2005NS002155 | 2005-03-07T00:00 | ACERTO BASE CALCULO INSS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -202.821,06 |
| 2005NS002156 | 2005-03-07T00:00 | ALTERAR CNPJ DARF | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -85.485,44 |
| 2005NS002157 | 2005-03-07T00:00 | NFS 7414 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.GLOSA RS 7.594,24 COB. IND.-RET SRF 9,45PC S/VRL APR,INSS 11PC DEDUZIDO VT E VR-B. CALCULO R$161.904,43,ISS 5PC S.VLR NOTA R$210.415,30-REF. FEV/05-REL.150/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 202.821,06 |
| 2005NS002158 | 2005-03-07T00:00 | CPS 0502235007936. PREST. SERVICO FIXO COMUTADO STFC DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL...RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 146/05. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 85.485,44 |
| 2005NS002162 | 2005-03-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.176,00) MAIS US$ 176,00(R$ 435,20)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM LIMA/PERU, PERIODO 02 A 04/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.611,20 |
| 2005NS002163 | 2005-03-07T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 MAIS R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE), VIAGEM A GOIANIA/GO, CPMI DA TERRA, NO DIA 03/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2005NS002164 | 2005-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1289. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 988,83 |
| 2005NS002165 | 2005-03-07T00:00 | NFS 517 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 01 MARQUISE METALICA,EM AçO.EDIFICIO ANEXO IV/CD.RET. SRF 5,85 POR CENTO. REL. 147 DE 2005 REL.415 2004. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.893,00 |
| 2005NS002166 | 2005-03-07T00:00 | NFS. 01 PRESTAçãO DE SERVIçO DE LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 147/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.100,00 |
| 2005NS002167 | 2005-03-07T00:00 | NFS 651/654. SERVICOS DE LAVAGEM DO REVESTIMENTO DOS MOBILIARIOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS, SQS 111-G-302 E SQN 302-D-302. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 147/05 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.240,00 |
| 2005NS002168 | 2005-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1014. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.416,94 |
| 2005NS002169 | 2005-03-07T00:00 | NF 217 E 221. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CAMARA DOS DEPUTADOS.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 147.2005 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.924,95 |
| 2005NS002170 | 2005-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1014. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.032,96 |
| 2005NS002171 | 2005-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.332,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 478,72) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A HAVANA, 04 A 08/03/2005 - COT R$ 2,72 -REUNIAO DO COMITE EXECUTIVO DA COPA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.810,72 |
| 2005NS002172 | 2005-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1288. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.062,60 |
| 2005NS002173 | 2005-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002166 PARA ALTERAR SUB ITEN DA DESPESA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -2.100,00 |
| 2005NS002174 | 2005-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1288. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.113,89 |
| 2005NS002175 | 2005-03-07T00:00 | NFS. 01 PRESTAçãO DE SERVIçO DE LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 147/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.100,00 |
| 2005NS002176 | 2005-03-07T00:00 | 3,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.856,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 478,72) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A HAVANA, 04 A 08/03/2005 - COT R$ 2,72 -REUNIAO DO COMITE EXECUTIVO DA COPA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.334,72 |
| 2005NS002177 | 2005-03-07T00:00 | 3,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.856,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 478,72) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A HAVANA, 04 A 08/03/2005 - COT R$ 2,72 -REUNIAO DO COMITE EXECUTIVO DA COPA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.334,72 |
| 2005NS002178 | 2005-03-07T00:00 | NFF 20092-SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO152 2005. PERIODO FEVEREIRO DE 2005. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2005NS002179 | 2005-03-07T00:00 | NFF 52492- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S.VLR. APROPRIADO. RELACAO152 2005 - PERIODO 18.12.04 A 17.01.05 - PARTE NF | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 3.339,95 |
| 2005NS002181 | 2005-03-07T00:00 | NFF 52492- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S.VLR. APROPRIADO. RELACAO152 2005 - PERIODO 18.12.04 A 17.01.05 - PARTE NF | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 8.735,21 |
| 2005NS002182 | 2005-03-07T00:00 | NFF 52492- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S.VLR. APROPRIADO. RELACAO152 2005 - PERIODO 18.12.04 A 17.01.05 - PARTE NF | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 3.339,84 |
| 2005NS002183 | 2005-03-07T00:00 | NFS 1463 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCOES SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 152/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 822,44 |
| 2005NS002184 | 2005-03-07T00:00 | NFS 285. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL.152/05 REF. MES DE FEVEREIRO/05. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.623,20 |
| 2005NS002185 | 2005-03-07T00:00 | NFF 52486/89/54333 - SERV.SUPORTE/MANUT. SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 152 2005.PERIODOS 18.10 A17.11.04(NF 52486), 18.11 A 17.12.04(NF 51489), 18.03 A 17.04.05(NF 54333). | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 46.245,00 |
| 2005NS002186 | 2005-03-07T00:00 | NFS 3495. SERV. ASSIST.TEC. MANUT.PREV.CORRETIVA, C.FORNEC.PECAS EM EQUIPAMENTOS NO BREAK . RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC . RELACAO 152/2005. PERIODO 01/02 A 28/02/2005. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 10.993,03 |
| 2005NS002187 | 2005-03-07T00:00 | NFS 2318. SERVICO CONFECCAO BANNERS EM PHOTOGLOSSY. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 3 POR CENTO. FAIXA II. RELACAO 152 DE 2005. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 67,50 |
| 2005NS002188 | 2005-03-07T00:00 | NFS 3487. SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C.FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCREVER ELETRICAS, MARCA FACIT. EMP. OPT. SIMPLES FED. E GDF. RET. ISS 3 P. CENTO.RELACAO 152/05. PERIODO DE 01/01 A 27/01/05 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 740,60 |
| 2005NS002189 | 2005-03-07T00:00 | NFS 1280 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 1 VIDEO OTOSCOPIO E 2 VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REF. 02/2005 - RELACAO 152/05. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NS002190 | 2005-03-07T00:00 | NFSF 4192 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRET. DE OPER.SIST.AR COND.,C.FORN.PECAS,MATERIAL,REFERENTE A HORAS EXTRAS. RET. SRF 5,85PC, ISS 5 PC E INSS 11PC+ JUROS E MULTA R$ 34,41. REL. 152/05. PERIODO 15.11.04 A 14.12.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 2.366,39 |
| 2005NS002191 | 2005-03-07T00:00 | NFF 728. PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. REL.152 DE 2005 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 6.656,83 |
| 2005NS002192 | 2005-03-07T00:00 | ALTERAR SUBITEM DA DESPESA | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -1.240,00 |
| 2005NS002193 | 2005-03-07T00:00 | NFF 53043- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO152/2005 PERIODO 18.01. A 17.02.05 - | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 15.415,00 |
| 2005NS002194 | 2005-03-07T00:00 | NFS 651/654. SERVICOS DE LAVAGEM DO REVESTIMENTO DOS MOBILIARIOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS, SQS 111-G-302 E SQN 302-D-302. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 147/05 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.240,00 |
| 2005NS002195 | 2005-03-07T00:00 | NFS 846 SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C.FORNEC.MATERIAL.EM IMOVEIS FUNCIONAIS CD, SQN 112-A-303 . RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL. INSS 11PC SOBRE MAO-DE-OBRA RS 5.885,36 . RELACAO 152 DE 2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 11.770,71 |
| 2005NS002196 | 2005-03-07T00:00 | NFS 461 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45# . REL.152/2005 FEVEREIRO DE 2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.630,55 |
| 2005NS002197 | 2005-03-07T00:00 | NFS 1336 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE 08 GRUPOS GERADORES - RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/ VLR DEDUZIDO MATERIAL, VR,VT R$ 2000,00, ISS 5PC - PER. 01/02/05 A 28/02/05 - REL. 152/05. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 3.980,00 |
| 2005NS002198 | 2005-03-08T00:00 | ESTÁGIO MAR/05, CONV. UNB PROC. 123.108/03, UNICEUB, PROC 125.383/03, UNIPLACPROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03. 103.717/04 DDP 26/03/05 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.430,00 |
| 2005NS002198 | 2005-03-08T00:00 | ESTÁGIO MAR/05, CONV. UNB PROC. 123.108/03, UNICEUB, PROC 125.383/03, UNIPLACPROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03. 103.717/04 DDP 26/03/05 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.237,00 |
| 2005NS002198 | 2005-03-08T00:00 | ESTÁGIO MAR/05, CONV. UNB PROC. 123.108/03, UNICEUB, PROC 125.383/03, UNIPLACPROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03. 103.717/04 DDP 26/03/05 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 8.476,00 |
| 2005NS002198 | 2005-03-08T00:00 | ESTÁGIO MAR/05, CONV. UNB PROC. 123.108/03, UNICEUB, PROC 125.383/03, UNIPLACPROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03. 103.717/04 DDP 26/03/05 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.892,00 |
| 2005NS002198 | 2005-03-08T00:00 | ESTÁGIO MAR/05, CONV. UNB PROC. 123.108/03, UNICEUB, PROC 125.383/03, UNIPLACPROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03. 103.717/04 DDP 26/03/05 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 48.074,00 |
| 2005NS002199 | 2005-03-08T00:00 | ESTÁGIO FEV/05, CONV. AEUDF, PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC. 125.396/03FACITEC, PROC. 125.630/03 E UPIS, PROC. 103.717/04. DDP 026-03/2005 - CONTINUACAO DA 2005FP000294/NS002198 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.443,00 |
| 2005NS002199 | 2005-03-08T00:00 | ESTÁGIO FEV/05, CONV. AEUDF, PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC. 125.396/03FACITEC, PROC. 125.630/03 E UPIS, PROC. 103.717/04. DDP 026-03/2005 - CONTINUACAO DA 2005FP000294/NS002198 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.683,50 |
| 2005NS002199 | 2005-03-08T00:00 | ESTÁGIO FEV/05, CONV. AEUDF, PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC. 125.396/03FACITEC, PROC. 125.630/03 E UPIS, PROC. 103.717/04. DDP 026-03/2005 - CONTINUACAO DA 2005FP000294/NS002198 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.366,00 |
| 2005NS002199 | 2005-03-08T00:00 | ESTÁGIO FEV/05, CONV. AEUDF, PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC. 125.396/03FACITEC, PROC. 125.630/03 E UPIS, PROC. 103.717/04. DDP 026-03/2005 - CONTINUACAO DA 2005FP000294/NS002198 | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 5.213,00 |
| 2005NS002200 | 2005-03-08T00:00 | ESTAGIO FEV/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UNICEUB, PROC: 125.383/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03, UPIS, PROC: 103.717/04. DDP 026CONTINUACAO DA 2004FP000294/295/NS002198/002199 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 442,00 |
| 2005NS002200 | 2005-03-08T00:00 | ESTAGIO FEV/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UNICEUB, PROC: 125.383/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03, UPIS, PROC: 103.717/04. DDP 026CONTINUACAO DA 2004FP000294/295/NS002198/002199 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 910,00 |
| 2005NS002200 | 2005-03-08T00:00 | ESTAGIO FEV/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UNICEUB, PROC: 125.383/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03, UPIS, PROC: 103.717/04. DDP 026CONTINUACAO DA 2004FP000294/295/NS002198/002199 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.040,00 |
| 2005NS002200 | 2005-03-08T00:00 | ESTAGIO FEV/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UNICEUB, PROC: 125.383/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03, UPIS, PROC: 103.717/04. DDP 026CONTINUACAO DA 2004FP000294/295/NS002198/002199 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 2.099,50 |
| 2005NS002200 | 2005-03-08T00:00 | ESTAGIO FEV/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UNICEUB, PROC: 125.383/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03, UPIS, PROC: 103.717/04. DDP 026CONTINUACAO DA 2004FP000294/295/NS002198/002199 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 8.658,00 |
| 2005NS002201 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1291. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.408,92 |
| 2005NS002202 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1291. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.414,98 |
| 2005NS002203 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1291. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.414,98 |
| 2005NS002204 | 2005-03-08T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO 01 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -8.735,21 |
| 2005NS002205 | 2005-03-08T00:00 | NFF 52492- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S.VLR. APROPRIADO. RELACAO152 2005 - PERIODO 18.12.04 A 17.01.05 - PARTE NF | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 8.735,21 |
| 2005NS002206 | 2005-03-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.178,57 |
| 2005NS002206 | 2005-03-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -900,00 |
| 2005NS002206 | 2005-03-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.194,40 |
| 2005NS002206 | 2005-03-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.636.332,86 |
| 2005NS002207 | 2005-03-08T00:00 | PRO FORMA 2010201/16757 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO REVUE FRANCAISE DEDROIT CONSTITUTIONNEL, DESTINADO AO CEDI CD. PROCESSO 130.221 2004. 95,00 EU-ROS. ANO DE 2004. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 339,82 |
| 2005NS002208 | 2005-03-08T00:00 | ALTERAR CREDOR | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -339,82 |
| 2005NS002210 | 2005-03-08T00:00 | INVOICE 1081339. RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "DEMOGRAPHIC YEARBOOK" REFERENTE AO ANO DE 2001, VOL. 53, A PEDIDO DO CEDI/CD. VALOR CORRESPONDENTE AUS$ 142,00 DOLARES AMERICANOS. PROC. 130.221/04 | EX0201005 - UNITED NATIONS | R$ 382,69 |
| 2005NS002211 | 2005-03-08T00:00 | PRO FORMA 2010201/16757 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO REVUE FRANCAISE DEDROIT CONSTITUTIONNEL, DESTINADO AO CEDI CD. PROCESSO 130.221 2004. 95,00 EU-ROS. ANO DE 2004. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 339,82 |
| 2005NS002213 | 2005-03-08T00:00 | CF. RENEWAL NOTICE S/N. - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ETHICS, ATENDENDO SOLICITACAO DO CEDI CD. PROCESSO 130.221 2004. 173.00 DOLARES NORTE-AMERICANOS.PERIODO 2004/2005. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 466,24 |
| 2005NS002214 | 2005-03-08T00:00 | FACTURE 1180. RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL" P/O ANO DE 2004. VOL. 57, 4 NUMEROS. VALOR CORRESPONDENTE ACHF 70,00 FRANCO-SUIçOS. PROC. 130.221/04 | EX2620872 - ISSA | R$ 161,56 |
| 2005NS002215 | 2005-03-08T00:00 | FACTURE F2004425241 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO LE GUIDE JURIDIQUE P/2004, A PEDIDO DO CEDI/CD. PROC.130.221/2004. VRL CORRESP. A E$165,64 CENTO E SESSENTA E CINCO EUROS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS. | EX0007951 - DALLOZ | R$ 592,49 |
| 2005NS002216 | 2005-03-08T00:00 | CF.PRO FORMA N.401 RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO,REVUE DE DROIT INTER NATIONAL ET DE DORIT COMPARE, PARA O ANO DE 2004.PEDIDO CEDI/CD. VLR.CORRESPONDENTE A E 124,49 EUROS. PROC.130.221/04 | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ 445,30 |
| 2005NS002217 | 2005-03-08T00:00 | INVOICE N.62033286 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO RESTAURATOR VOLUME 25 REF.4 NUMEROS, DESTINADO AO CEDI/CD. PROCESSO 130.221/2004. VALOR CORRESPONDENTE A248,00 EUROS | EX0008397 - STUTTGARTER | R$ 887,10 |
| 2005NS002218 | 2005-03-08T00:00 | CF.AVISO DE RENOVAÇÃO S/N.RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO THE OF POLITICSP/ O NO 2004, VOL. 66, 4 NUMEROS. SOLICITAÇÃO DO CETI/CD. VALOR CORRESPONDENTEA US$ 53,55 DOLAR NORTE AMERICANOS. PROC.130.221/04. | EX0008303 - THE REVIEW OF POLIT | R$ 144,32 |
| 2005NS002219 | 2005-03-08T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. PERIODICOS. RET.IR 7,05# S/R$ 1.094,20 TELEX+DESP EXT.+COMIS-SAO E ISS 5#, S/COMISSAO BANCARIA R$ 323,40. PROC.130.221/2004 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.661,91 |
| 2005NS002220 | 2005-03-08T00:00 | INVOICE S/N - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ANNALS OF INTERNAL MEDICINE VOLS.140 E 141(12 NUM.CADA VOLUME)DEST.AO CEDI/CD. PROC.130.221/2004 VALOR CORRESP.A 433,00 DOLARES AMERICANOS | EX0008451 - PHYSICIANS | R$ 1.166,94 |
| 2005NS002221 | 2005-03-08T00:00 | CF.REN.NOT. S/N RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO,WORLD ECCONOMIC OUTLOOK OPTION 1 PARA O ANO DE 2004.PEDIDO CEDI/CD. VLR CORRESPONDENTE A U$ 329,00 TREZENTOS E VINTE NOVE DOLARES AMERICANOS. PROC. 130.221/2004. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ 886,66 |
| 2005NS002222 | 2005-03-08T00:00 | PRO FORMA INVOICE P-1094- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO INTERNATIONAL LEGAL MATERIALS, DESTINADO AO CEDI CD. PROCESSO 130.221 2004. 235,50 DÓLARES | EX0008729 - WILLIAM S.HEIN & CO | R$ 634,67 |
| 2005NS002223 | 2005-03-08T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 37,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 06MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,26 |
| 2005NS002223 | 2005-03-08T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 37,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 06MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS002224 | 2005-03-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002219 PARA CORRECAO DOS VALORES | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -3.661,91 |
| 2005NS002225 | 2005-03-08T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 37,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 06MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,26 |
| 2005NS002225 | 2005-03-08T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 37,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 06MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS002226 | 2005-03-08T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 37,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 06MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.385,00 |
| 2005NS002226 | 2005-03-08T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 37,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 06MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS002227 | 2005-03-08T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. PERIODICOS. RET.IR 7,05# S/R$ 1.916,20 TELEX+DESP EXT.+COMIS-SAO E ISS 5#, S/COMISSAO BANCARIA R$ 592,90. PROC.130.221/2004 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.916,20 |
| 2005NS002228 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROC. NºS 106.460, 106.518, 106.534, 106.543, 106.590 E 106.592/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.126,18 |
| 2005NS002229 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEP. PASTOR REINALDO (52/512) REFERENTE DIFERENçA BILS Nº 101253759 (VALOR DE R$ 561,08) Nº 101240603 ( VALOR DE R$ 328,75 ) CONFORME O PROC.Nº 106.478/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 232,33 |
| 2005NS002230 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AéREA AO SR.DEP. NATAN DONADON (52/574) PAGAMANTO COMPLEMENTAR DO PROC. Nº 104.458/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317,08 |
| 2005NS002231 | 2005-03-08T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIA-GEM A MANAUS/AMAZONAS, PARTICIPAR I FORUM AMAZONICO, PER. 24 A 25/02/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2005NS002232 | 2005-03-08T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000461(2005NS002009) PARA ACERTO DE VALOR. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -87.899,07 |
| 2005NS002233 | 2005-03-08T00:00 | NFSF 3160 - SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOSDIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45PC SRF S.RBSZARO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. VEICULACAO. REL.154/2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.747,28 |
| 2005NS002234 | 2005-03-08T00:00 | XXXXXXXX | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.385,00 |
| 2005NS002234 | 2005-03-08T00:00 | XXXXXXXX | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS002235 | 2005-03-08T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 37,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 06MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,26 |
| 2005NS002235 | 2005-03-08T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 37,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 06MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS002236 | 2005-03-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOSR$ 46,57(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A RECIFE/PE, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, PER.04 A 08/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,57 |
| 2005NS002236 | 2005-03-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOSR$ 46,57(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A RECIFE/PE, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, PER.04 A 08/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2005NS002237 | 2005-03-08T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 37,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 06MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,26 |
| 2005NS002237 | 2005-03-08T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 37,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 06MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS002238 | 2005-03-08T00:00 | NFS 3294 SERV. PUBLIC. PLANEJ., CRIACAO EXEC. ATIV. DIVULG.IMAGEM CD. PRODUÇÃORET.SRF.9,45PC E ISS 5PC S.HONOR.SMPB COM.LTDA. RET.SRF 9,45PC SOBRE TOTAL DA SUBCONTRATADA CORGRAF EDITORA GRAFICA LTDA. REL.154/05 FEVEREIRO DE 2005. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 30.040,50 |
| 2005NS002239 | 2005-03-08T00:00 | NFSF 3157- SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVI COS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PC SRF S/SUBCONTRS: EDITORA TODODIA. REL. 154/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.125,58 |
| 2005NS002240 | 2005-03-08T00:00 | 04 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 3.353,00) MAIS US$ 160,00(R$438,40)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM LIMA/PERU, PER. 06 A 10/03/05. COT.DOLAR R$ 2,74. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.791,40 |
| 2005NS002241 | 2005-03-08T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 65,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 08MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -65,20 |
| 2005NS002241 | 2005-03-08T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 65,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 08MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2005NS002242 | 2005-03-08T00:00 | NFSF 3161/62 SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOSDIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45PC SRF SOBREEMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA LTDA. VEICULACAO. REL.154/2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.467,88 |
| 2005NS002243 | 2005-03-08T00:00 | NFSF 3172/80/81 - SERV. PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PC SRFS/SUBCONTRS: VISAO GLOBAL COM.LTDA. E OUTRAS. VEICULAçAO. RELACAO 154 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 32.663,98 |
| 2005NS002244 | 2005-03-08T00:00 | CANCELADA 2005NS2239 P/ ALTERAR DIVS. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -1.125,58 |
| 2005NS002245 | 2005-03-08T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 65,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 08MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -65,20 |
| 2005NS002245 | 2005-03-08T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 65,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 08MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2005NS002246 | 2005-03-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002238, FALTOU O Nº CNPJ DA SUBCONTRATADA | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -30.040,50 |
| 2005NS002247 | 2005-03-08T00:00 | NFS 2409/08.PUBL.MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD.RET.SRF 9,45 PC E ISS 5PC S.1.268,00 HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL E SRF 9,45PC S.420,00 SUBCONT.TRIBUNA DO BRASIL.E JORNAL ESTADO DE MINAS.REL.154 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.968,00 |
| 2005NS002248 | 2005-03-08T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 65,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 08MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -65,20 |
| 2005NS002248 | 2005-03-08T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 65,26 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO PERNAMBUCO ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA CASA_- 03 A 08MAR2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2005NS002249 | 2005-03-08T00:00 | NFSF 3149/3155. SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: VEICULACAO.RET. SRF 9,45PC E ISS 5 PC S/HONOR.SPMB(R$ 1.737,75) E SRF 9,45PC S/SUBCONTRATADASJ.CAMA- RA E IRMAOS S/A E REDE GRANDE SAO PAULO COMUNICACAO S/A. REL. 154/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.005,75 |
| 2005NS002250 | 2005-03-08T00:00 | NFSF 3157- SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVI COS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PC SRF S/SUBCONTRS: EDITORA TODODIA. REL. 154/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.125,58 |
| 2005NS002251 | 2005-03-08T00:00 | ESTORNO DA 2005NS002228 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -15.126,18 |
| 2005NS002252 | 2005-03-08T00:00 | NFS 3294 SERV. PUBLIC. PLANEJ., CRIACAO EXEC. ATIV. DIVULG.IMAGEM CD. PRODUÇÃORET.SRF.9,45PC E ISS 5PC S.HONOR.SMPB COM.LTDA. RET.SRF 9,45PC SOBRE TOTAL DA SUBCONTRATADA CORGRAF EDITORA GRAFICA LTDA. REL.154/05 FEVEREIRO DE 2005. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 30.040,50 |
| 2005NS002253 | 2005-03-08T00:00 | NFSF 3163 - SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOSDIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45PC SRF S.S/AA GAZETA. VEICULACAO. REL.154/2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.608,45 |
| 2005NS002254 | 2005-03-08T00:00 | NFSF 3182/3227 - SERV. PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PC SRFS/SUBCONTRS: EDITORA O DIARIO SA E OUTRA. VEICULAçAO. RELACAO 154 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.801,23 |
| 2005NS002255 | 2005-03-08T00:00 | NFSF 3165/66/70 E 71 SERV. PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULG. IMAGEM CD.RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/HONOR. SMPB, E 9,45# S/SUBCONTRATADAS: PEREIRA DE SOUZA LTDA, DELTA PUBL. S/A E ZERO HORA S/A. REL. 154 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 29.050,96 |
| 2005NS002256 | 2005-03-08T00:00 | NFS 3158 E 3159 - PUBLIC.P/PLANEJ.,CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS... VEIC.-RET.SRF 9,45PC/5PC ISS(S. HONOR.-SMPB R$581,07),SUBC. ESDEVA SRF 9,45PC S.R$2.125,59,SUBC. DIARIO DA MANHA OPT. SIMPLES FEDERAL-REF JAN/05-REL 154/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.680,10 |
| 2005NS002257 | 2005-03-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5260251/05 - PROC. Nº 6.324/05 COTA - VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 87.881,07 |
| 2005NS002258 | 2005-03-08T00:00 | NFF 2666/2671/2737 A 2740/2750 A 2752/2755 A 2759 E 2762- FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL ("ALIMENTOS TECNICA E TEORIA E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.154/05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 20.906,27 |
| 2005NS002259 | 2005-03-08T00:00 | NFSF 3157- SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVI COS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PC SRF S/SUBCONTRS: EDITORA TODODIA. REL. 154/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.125,58 |
| 2005NS002260 | 2005-03-08T00:00 | PARA ALTERAR DARF | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -32.663,98 |
| 2005NS002261 | 2005-03-08T00:00 | NF 1864. FORNEC. DE 40 UNID. DE MICROCOMPUTADORES NOVOS, DESTINADOS A ATUALI- ZACAO DO SISTEMA DE REDE DE DADOS DESTA CASA. BLOQUEIO R$ 648.773,10 ATE ACEI-TE DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS, PROC 114943/04. RET SRF 5,85 P.C. REL 154/05 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.040.873,10 |
| 2005NS002262 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROC. NºS.106.460, 106.518, 106.534, 106.543, 106.590 E 106.592/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.216,18 |
| 2005NS002263 | 2005-03-08T00:00 | NFSF 3172/80/81 - SERV. PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PC SRFS/SUBCONTRS: VISAO GLOBAL COM.LTDA. E OUTRAS. VEICULAçAO. RELACAO 154 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 32.663,98 |
| 2005NS002264 | 2005-03-08T00:00 | EMISSAO EM DUPLICIDADE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.385,00 |
| 2005NS002264 | 2005-03-08T00:00 | EMISSAO EM DUPLICIDADE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,26 |
| 2005NS002265 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1015. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.035,74 |
| 2005NS002266 | 2005-03-08T00:00 | NFSF 3156- SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVI COS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PC SRF S/SUBCONTRS: DIARIO DO GRANDE ABC S/A. REL. 154/2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.668,65 |
| 2005NS002267 | 2005-03-08T00:00 | NFFS 120705. DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA... RET 9,45PC E ISS 5PC. REL. 154/05 PERIODO 30/01 A 27/02/05. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.534,32 |
| 2005NS002268 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1015. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.391,31 |
| 2005NS002269 | 2005-03-08T00:00 | NFFS 5858/5860 LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENçAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL.154/05 PERIODO.31.12.04 A 30.01.05 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.478,42 |
| 2005NS002270 | 2005-03-08T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2005NS002094 TENDO EM VISTA MUDANCA NA CLASSIFICACAO 1 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.524,56 |
| 2005NS002270 | 2005-03-08T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2005NS002094 TENDO EM VISTA MUDANCA NA CLASSIFICACAO 1 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.524,56 |
| 2005NS002271 | 2005-03-08T00:00 | LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE - 2005NE002202. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -22.414,98 |
| 2005NS002272 | 2005-03-08T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 876,80)MENOS R$ 18,63 (AUX.ALIMENTACAO)VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 07 A 11/03/05.(COT.DOLAR R$ 2,74). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,63 |
| 2005NS002272 | 2005-03-08T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 876,80)MENOS R$ 18,63 (AUX.ALIMENTACAO)VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 07 A 11/03/05.(COT.DOLAR R$ 2,74). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876,80 |
| 2005NS002273 | 2005-03-08T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 876,80)MENOS R$ 18,63 (AUX.ALIMENTACAO)VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 07 A 11/03/05.(COT.DOLAR R$ 2,74). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,63 |
| 2005NS002273 | 2005-03-08T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 876,80)MENOS R$ 18,63 (AUX.ALIMENTACAO)VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 07 A 11/03/05.(COT.DOLAR R$ 2,74). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876,80 |
| 2005NS002274 | 2005-03-08T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 876,80)MENOS R$ 18,63 (AUX.ALIMENTACAO)VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 07 A 11/03/05.(COT.DOLAR R$ 2,74). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,63 |
| 2005NS002274 | 2005-03-08T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 876,80)MENOS R$ 18,63 (AUX.ALIMENTACAO)VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 07 A 11/03/05.(COT.DOLAR R$ 2,74). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876,80 |
| 2005NS002275 | 2005-03-08T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 876,80), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PERIODO 08 A 11/03/05.(COT.DOLAR R$ 2,74). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876,80 |
| 2005NS002276 | 2005-03-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 65,20(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/PE, PARA ACOMPANHAR O PRESIDEN-TE DESTA CASA, PER. 03 A 08/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -65,20 |
| 2005NS002276 | 2005-03-08T00:00 | 5,5 DIARIAS NO R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 65,20(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/PE, PARA ACOMPANHAR O PRESIDEN-TE DESTA CASA, PER. 03 A 08/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2005NS002277 | 2005-03-08T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00 , MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00- MENOS 46,60 DE AUX ALIMENTAçAO - VIAGEM A SAO PAULO 09 A 11/03/2005 - FEICON | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,60 |
| 2005NS002277 | 2005-03-08T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00 , MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00- MENOS 46,60 DE AUX ALIMENTAçAO - VIAGEM A SAO PAULO 09 A 11/03/2005 - FEICON | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2005NS002278 | 2005-03-08T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00 , MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00- MENOS 46,60 DE AUX ALIMENTAçAO - VIAGEM A SAO PAULO 09 A 11/03/2005 - FEICON | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,60 |
| 2005NS002278 | 2005-03-08T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00 , MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00- MENOS 46,60 DE AUX ALIMENTAçAO - VIAGEM A SAO PAULO 09 A 11/03/2005 - FEICON | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2005NS002279 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002242 PARA RETIRAR RETENCAO DA SUBCONTRAT ADA. EMPRESA E OPT.SIMPLES FEDERAL | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -3.467,88 |
| 2005NS002280 | 2005-03-09T00:00 | CANCELADA NS002254 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -5.801,23 |
| 2005NS002281 | 2005-03-09T00:00 | NFSF 3161/62 SERV.PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB. A EMPRESA SUBCONTRATADA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA LTDA.OPT.SIMPLES. VEICULACAO. REL.154/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.467,88 |
| 2005NS002282 | 2005-03-09T00:00 | NFSF 3182 SERVICO . PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PC SRFS/SUBCONTRATADA EDITORA O DIARIO S.A . RELACAO 154 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.592,66 |
| 2005NS002283 | 2005-03-09T00:00 | BODERO FLS. 136, NFFEES ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO E DENASA E GALPOES DO SIA. RET. SRF 5,85# REL. 153 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.037,27 |
| 2005NS002284 | 2005-03-09T00:00 | BODERO FLS. 132 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, DENASA E GALPOES SIA - ISENTO DE RETENCOES. REF. FEVEREIRO 2005 REL. 153 OBS FINAL FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 209,74 |
| 2005NS002285 | 2005-03-09T00:00 | BODERO FL.57,NFFEES ANEXAS, FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM). RET. SRF 5,85# REL. 153 PERIODO FEVEREIRO 2005 OBS PAGTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 6.865,89 |
| 2005NS002286 | 2005-03-09T00:00 | BODERO FL.57, NFEES ANEXAS, CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO DE RETENCOES. OBS FINAL FATURA REL. 153 PERIODO FEVEREIRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005NS002287 | 2005-03-09T00:00 | REVERSAO DE VALOR A CAMARA CONFORME 2005RA000063 - DDP 024/02/2005 PONTO 800078-1, GRUPO 10 -- CONPENSACAO CPMF R$ 4,43 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.169,09 |
| 2005NS002288 | 2005-03-09T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000116 - DDP 016-03/2005 PONTO 182.534 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -311,99 |
| 2005NS002288 | 2005-03-09T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000116 - DDP 016-03/2005 PONTO 182.534 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -186,36 |
| 2005NS002289 | 2005-03-09T00:00 | DESISTENCIA DA VIAGEM | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -310,00 |
| 2005NS002290 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1016. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.282,45 |
| 2005NS002291 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1016. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.195,10 |
| 2005NS002292 | 2005-03-09T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000147 - DDP 028-03/2005 PONTO 801339 GRUPO 9 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31,42 |
| 2005NS002293 | 2005-03-09T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000147 - DDP 028-03/2005 PONTO 801339 GRUPO 9 CONTINUACAO DA 2005FP000302/NS002292 - IMPOSTO DE RENDA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,91 |
| 2005NS002294 | 2005-03-09T00:00 | NFS 7498 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DYNA MAPA E CABO SERIAL PARA PC INSTALADOSNO DEMED CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 157 2005. PARCELA 8 DE 12. PARTE FATURA | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 12,78 |
| 2005NS002295 | 2005-03-09T00:00 | NFS 7498 . MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DYNA MAPA E CABO SERIAL PARA PC INSTALADOSNO DEMED CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 157 2005. PARCELA 8 DE 12. FINAL PAGTO | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 178,91 |
| 2005NS002296 | 2005-03-09T00:00 | NFS 2382. FORNEC., MONTAGEM, INSTALACAO E TESTES RELATIVOS AO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA MESA/CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. REL. 157/05. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.009,83 |
| 2005NS002297 | 2005-03-09T00:00 | NF 17563 SERVICO DE HOTELARIA A PRESTADO A CD.RET.SRF 9,45PC 5 P/C ISS S/ TOTAL NF'S (DIARIAS E TX SERV) RELACAO 157/2005 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 89,91 |
| 2005NS002298 | 2005-03-09T00:00 | NF 6341 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS (MERCEDES BENZ) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 157/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 28,10 |
| 2005NS002299 | 2005-03-09T00:00 | NFFS 29243.PARTE. MANUTENCAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN- TOS CARDIOLOGICOS DE FABRICACAO HP INSTALADO NO DEMED CD RET. 9.45PC SRF REL. 157 DE 2005. PERIODO. 20.12.04 A 19.01.05 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 296,78 |
| 2005NS002300 | 2005-03-09T00:00 | NFFS 25538 - PREST. SERV.TRAT.QUIMICO E BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CONDENSACAOSIST. AR CONDIC.DOS EDIFIC.PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IV - RETENCAO SRF 5,85POR CENTO. RELACAO 157 2005 - REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2005. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.462,10 |
| 2005NS002301 | 2005-03-09T00:00 | NFFS 29243.PARTE. MANUTENCAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN- TOS CARDIOLOGICOS DE FABRICACAO HP INSTALADO NO DEMED CD RET. 9.45PC SRF REL. 157 DE 2005. PERIODO. 20.12.04 A 19.01.05 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 512,75 |
| 2005NS002302 | 2005-03-09T00:00 | NFS 7454 (PARTE) SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM TODAS AS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# S/TOTAL REL. 157 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.970,06 |
| 2005NS002304 | 2005-03-09T00:00 | NFS 935.MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PCS. 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 157/05. PERIODO FEVEREIRO/2005. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.690,00 |
| 2005NS002305 | 2005-03-09T00:00 | NFS 7454(PARTE) SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM TODASAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. COMPLEMENTA A 2005NS002302.EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL OBS ISS RECOLHIDO NA CITADA NS. REL. 157 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.408,64 |
| 2005NS002306 | 2005-03-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS000776, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 01/2005 PROC. 000.569/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2.996,03 |
| 2005NS002306 | 2005-03-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS000776, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 01/2005 PROC. 000.569/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -965,00 |
| 2005NS002306 | 2005-03-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS000776, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 01/2005 PROC. 000.569/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 28,00 |
| 2005NS002306 | 2005-03-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS000776, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 01/2005 PROC. 000.569/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 51,30 |
| 2005NS002306 | 2005-03-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS000776, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 01/2005 PROC. 000.569/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 60,00 |
| 2005NS002306 | 2005-03-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS000776, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 01/2005 PROC. 000.569/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 114,00 |
| 2005NS002306 | 2005-03-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS000776, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 01/2005 PROC. 000.569/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 216,00 |
| 2005NS002306 | 2005-03-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS000776, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 01/2005 PROC. 000.569/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 255,00 |
| 2005NS002306 | 2005-03-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS000776, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 01/2005 PROC. 000.569/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 851,00 |
| 2005NS002306 | 2005-03-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS000776, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 01/2005 PROC. 000.569/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.102,84 |
| 2005NS002306 | 2005-03-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS000776, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 01/2005 PROC. 000.569/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.282,89 |
| 2005NS002307 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS002154 PARA ACERTO SALDO EMPENHO A PEDIDO DA SECLI RELACAO 146/05. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -85.485,44 |
| 2005NS002307 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS002154 PARA ACERTO SALDO EMPENHO A PEDIDO DA SECLI RELACAO 146/05. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 85.485,44 |
| 2005NS002308 | 2005-03-09T00:00 | NFS 1591 SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC REL. 157.05REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 300,00 |
| 2005NS002309 | 2005-03-09T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000148 - DDP 029-03/2005 - GRUPO 10 PONTO 800.430-1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.228,10 |
| 2005NS002310 | 2005-03-09T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000148 - DDP 029-03/2005 PONTO 800430-1 GRUPO 10 CONTINUACAO DA 2005FP000305/NS002309 - IMPOSTO DE RENDA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -26,58 |
| 2005NS002311 | 2005-03-09T00:00 | NFS 057674 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSITENCIA TEC-NICA P/ EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO DEME/CD - RET. SRF 5,85PC - PER. 29/12/04 A 31/12/04 - RELACAO 157/05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 14,18 |
| 2005NS002312 | 2005-03-09T00:00 | NFS 984 SERV. ASSINATURA DE BANCO DE DADOS COM ACESSO ON LINE VIA INTERNET,CONTENDO ARQUIVOS DE MATERIAS JORNALISTICAS TELEVISIVAS...BLOQ.RS2.070,00 MULTA. OPT.SIMPLES FED. REL.157 DE 2005 REF. JANEIRO DE 2005 | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2005NS002313 | 2005-03-09T00:00 | FAT.05.02.71301424-6(PARTE). PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT. STFC LONGA DIST. NACE INT. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 157/05. PERIODO OUT/2004 A JAN/2005, CONF. DESPACHO COORDENACAO EQUIPAMENTOS. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 98,89 |
| 2005NS002314 | 2005-03-09T00:00 | NF 11108, 11146 11225, 11252,11253 FORN. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS P/ VEICULOS LINHA CHEVROLET - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 157/05 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.308,21 |
| 2005NS002315 | 2005-03-09T00:00 | CPS 0502763007316. PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO JANEIRO/05. RELACAO 157/2005 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 10.569,12 |
| 2005NS002317 | 2005-03-09T00:00 | NFSF 3292- SERVICO DE PUBLICIDADE/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS... - PRODUCAO - . RETENCAO SRF 9,45PC SOBRE SMP&B E ISS 5PC SOBRE TOTAL NFEMPRESA SUBCONTRATADA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 157 2005. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.832,50 |
| 2005NS002318 | 2005-03-09T00:00 | FAT. 9912105374(COPIA) SERVICO PRESTADOS ECT. OUTROS SERVICOS, LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2005NS000492. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS RETIDO NA CITADANS. REL.151 PERIODO 01 A 31/12/2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 13.655,63 |
| 2005NS002320 | 2005-03-09T00:00 | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, CONFORMEP.C.Nº 01/2005. PROCESSO Nº 000.569/05 (2005RA000105) COORDENAÇÃO DE COMPRAS/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -35,00 |
| 2005NS002320 | 2005-03-09T00:00 | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, CONFORMEP.C.Nº 01/2005. PROCESSO Nº 000.569/05 (2005RA000105) COORDENAÇÃO DE COMPRAS/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3,97 |
| 2005NS002321 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SR.DEP. CORAUCI SOBRINHO(52/345)CONFORME O PROC. Nº 106.733/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 794,63 |
| 2005NS002322 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002296, PARA RETENçãO DE INCLUSAO DE INSS. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -5.009,83 |
| 2005NS002323 | 2005-03-09T00:00 | NFS 057674 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSITENCIA TEC-NICA P/ EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO DEME/CD - RET. SRF 5,85PC - PER. 01/01/05 A 29/01/05 - RELACAO 157/05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 198,49 |
| 2005NS002324 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002313 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -98,89 |
| 2005NS002326 | 2005-03-09T00:00 | NFSF 3169- SERVICO PUBLIC P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVI COS DIVULG.IMAGEM.CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS SMPB.E 9,45 PC SRF S/SUBCONTRS: RADIO ATIVIDADE FM LTDA REL. 157/2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.559,54 |
| 2005NS002327 | 2005-03-09T00:00 | NFS 2382. FORNEC. E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA GERAL DA MESA/CD. RET.SRF 5,85 E ISS 1PC S. TOTAL, INSS 11PC S. 50PC DA NF. REL. 157/05. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.009,83 |
| 2005NS002328 | 2005-03-09T00:00 | FAT 05/02/71301424-6 (PARTE). PREST. SERVICO FIXO COMUTADO STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 157/05. PERIODO OUT/2004 A JAN/2005, CONFORME DESPACHO COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 119,07 |
| 2005NS002329 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 CLAUDIO ROBERTO MENEZES DE ARAUJO, PONTO 182.301 GRUPO 8 DDP 040-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -936,84 |
| 2005NS002329 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 CLAUDIO ROBERTO MENEZES DE ARAUJO, PONTO 182.301 GRUPO 8 DDP 040-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,33 |
| 2005NS002330 | 2005-03-09T00:00 | NFSF 3301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PROPOGANDA E PUBLICIDADE PARA CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS, VEICULAÇÃO. REL. 157/2005. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 248,16 |
| 2005NS002331 | 2005-03-09T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 300,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A GOIANIA - GO NO DIA 03MAR05 CPMI DA TERRA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2005NS002332 | 2005-03-09T00:00 | CANCELADA 2005NS002297 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -89,91 |
| 2005NS002333 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 CLAUDIO ROBERTO MENEZES DE ARAUJO, PONTO 182.301 GRUPO 8 DDP 040-03/2005 - CONTINUACAO DA 2005FP000310/NS002329 - IMPOSTO DE RENDA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -99,80 |
| 2005NS002334 | 2005-03-09T00:00 | FAT 05/02/71301424-6 (PARTE). PREST. SERVICO FIXO COMUTADO STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 157/05. PERIODO OUT/2004 A JAN/2005, CONFORME DESPACHO COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 98,89 |
| 2005NS002335 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO TOTAL P/ALTERAR CNPJ NO DARF | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -119,07 |
| 2005NS002336 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 HUMBERTO LARGE, PONTO 182.388 GRUPO 8 DDP 038-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -675,51 |
| 2005NS002336 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 HUMBERTO LARGE, PONTO 182.388 GRUPO 8 DDP 038-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,39 |
| 2005NS002337 | 2005-03-09T00:00 | FAT 05/02/71301424-6 (PARTE). PREST. SERVICO FIXO COMUTADO STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 157/05. PERIODO OUT/2004 A JAN/2005, CONFORME DESPACHO COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 119,07 |
| 2005NS002338 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 HUMBERTO LAGUE, PONTO 182.388 GRUPO 8 DDP 038-03/2005 - CONTINUACAO DA 2005FP000312/NS002336 - IMPOSTO DE RENDA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,40 |
| 2005NS002339 | 2005-03-09T00:00 | NF 17563 SERVICO DE HOTELARIA A PRESTADO A CD.RET.SRF 9,45PC 5 P/C ISS S/ TOTAL NF'S (DIARIAS E TX SERV) RELACAO 157/2005 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 89,91 |
| 2005NS002340 | 2005-03-09T00:00 | CANCELADA 2005NS002294 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -12,78 |
| 2005NS002341 | 2005-03-09T00:00 | CANCELADA 2005NS002295 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -178,91 |
| 2005NS002342 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 JOSE ROBERTO ATHAYDE FILHO, PONTO 182038, GRUPO 8 DDP 036-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.360,06 |
| 2005NS002342 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 JOSE ROBERTO ATHAYDE FILHO, PONTO 182038, GRUPO 8 DDP 036-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS002343 | 2005-03-09T00:00 | NFS 57672/3MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DYNA MAPA E CABO SERIAL PARA PC INSTALADOSNO DEMED CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 157 2005. PARCELA 8 DE 12. PARTE FATURA | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 25,56 |
| 2005NS002344 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 JOSE ROBERTO DE ATHAYDE FILHO, GRUPO 8 PONTO 182038 DDP 036-03/2005 - CONTINUACAO DA 2005FP000314/NS002342 - IMPOSTO DE RENDA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -253,32 |
| 2005NS002345 | 2005-03-09T00:00 | NFS57672/3 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DYNA MAPA E CABO SERIAL PARA PC INSTALADOSNO DEMED CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 157 2005. PARCELA 8 DE 12. FINAL PAGTO | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 357,82 |
| 2005NS002346 | 2005-03-09T00:00 | ALTERAR VALOR DA RETENCAO TRIBUTARIA | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -119,07 |
| 2005NS002347 | 2005-03-09T00:00 | NFS 1466 SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO DO LIVRO SERIE PERFIS PARLAMENTARES:FLORESTAN FERNANDES, A PEDIDO DO CEDI CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL. 155 | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.989,00 |
| 2005NS002348 | 2005-03-09T00:00 | FAT 05/02/71301424-6 (PARTE). PREST. SERVICO FIXO COMUTADO STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 157/05. PERIODO OUT/2004 A JAN/2005, CONFORME DESPACHO COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 119,07 |
| 2005NS002350 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1292. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.648,23 |
| 2005NS002351 | 2005-03-09T00:00 | NFS. 798. SERVIÇO COM CONSERTO/MANUTENÇÃO DE MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON D1H, PATRIMONIO Nº CD. 215325. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. REL. 155/05. | 00.536.466/0001-06 - Itamarati Comércio e Assistência Técnica LTDA | R$ 450,00 |
| 2005NS002352 | 2005-03-09T00:00 | FAT.0401.38.065.148- LIBERACAO DE PARTE DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2004NS000511GLOSA TOTAL R$ 498,04: LIBERACAO DE R$ 485,35 - RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 155/05. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 485,35 |
| 2005NS002353 | 2005-03-09T00:00 | NF 2100/2236/37/52/65/2479/FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER MFC 9800... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO DE RS 11.765,74 MULTA PROC 114816/04. REL 155/2005 | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 42.900,00 |
| 2005NS002354 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NºS 106.728, 106.790, 106.799 E 106.803/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.781,16 |
| 2005NS002355 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1293. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 399.242,41 |
| 2005NS002357 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1293. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.651,61 |
| 2005NS002358 | 2005-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS002353 | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ -42.900,00 |
| 2005NS002359 | 2005-03-09T00:00 | NF 2100/2236/37/52/65/2479/FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER MFC 9800... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO DE RS 11.765,74 MULTA PROC 114816/04(NF 2100) REL 155/2005 | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 429.000,00 |
| 2005NS002361 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP.CLEONACIO FONSECA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 09/03/2005. PROC. 104.392/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2005NS002362 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO AFFONSO CAMARGO,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 09/03/05 PROC.102.034/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 630,00 |
| 2005NS002363 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO BABÁ, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 09/03/2005. PROCESSO Nº 102.035/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2005NS002364 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LAEL VARELLA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 09/03/05 PROC. 130.822/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.059,58 |
| 2005NS002365 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO BABÁ, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 09/03/2005. PROCESSO Nº 104.232/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2005NS002366 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LAEL VARELLA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 09/03/05 PROC. 104.791/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 515,00 |
| 2005NS002367 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ZE LIMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 09/03/05 PROC. 104.361/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444,60 |
| 2005NS002369 | 2005-03-10T00:00 | FICHA COMP. 200087507047 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO FUNCIONAL DA CD,SQN 308 BL. G APTO 308. PROC. 105.826 2005 REFERENTE MARCO 2005 PARCELA 01/04 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 83,34 |
| 2005NS002370 | 2005-03-10T00:00 | ALTERAçãO DO NUMERO DO PROCESSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.059,58 |
| 2005NS002371 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LAEL VARELLA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 09/03/05 PROC. 102.770/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.059,58 |
| 2005NS002372 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM FRANCISCO, NOS TERMOS ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 09/03/05PROC. 102.798/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.718,67 |
| 2005NS002373 | 2005-03-10T00:00 | NFS 926-SERVICO REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD.SQN 302-E-202. RET.5,85 PC.SRF ISS 1 PCENTO S.TOTAL NF.INSS 11 PC SOBRE R 290,00, REF MAO DE OBRA REL.158 DE 2005 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 560,00 |
| 2005NS002374 | 2005-03-10T00:00 | NFS 086 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTOES AUTOMATICOS DAS GARAGENS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CAMARA. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC . REL.158 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NS002375 | 2005-03-10T00:00 | NFS 36619 SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APTOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RET.ISS 5 PC S.TOTAL REL.158 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.120,00 |
| 2005NS002376 | 2005-03-10T00:00 | NFS 1820 FORNECIMENTO, INSTALACAO E TESTES DO SIST. DE AR CONDICIONADO, ABRANGENDO A DESINSTALACAO E REMOCAO DE EQUIP.EXISTENTES, NO SALAO NOBRE D CD... RETRET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.BLOQUEIO RS 61,98 MULTA PROC 136269/03. REL 158.05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 8.954,66 |
| 2005NS002377 | 2005-03-10T00:00 | NFS 0306 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 158 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 800,00 |
| 2005NS002378 | 2005-03-10T00:00 | NFS 10417-CIOPIA. LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA NS001794 REF MAO-DE-OBRASERVICO COPA...HORA-EXTRA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO,INSS E ISS RETIDOSNA NS ACIMA CITADA. REL.158 REF.JAN/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 858,04 |
| 2005NS002379 | 2005-03-10T00:00 | NFS10406-COPIA- LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2005NS001796(SALDO INSUFI-CIENTE DA NE)REF SERV COPA, LIMPEZA...-RET.SRF9,45PC SOBRE VALOR APROPRIADO. INSS 11 E ISS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. JAN/05-REL.158/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 969,12 |
| 2005NS002380 | 2005-03-10T00:00 | NFS 862 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORA, MARCA XANTE.MODELO FILM MAKER ... RETENCOES: SRF 5,85PC E ISS 5PC - REF. 06/02 A 05/03/05. REL 158 DE 2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2005NS002381 | 2005-03-10T00:00 | NF 17944 - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO AA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC SOBRE VALOR APROPRIADO, ISS 5 PC SOBRE 95,61 (TOTAL SERVICOS)- GLOSA 42,36 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 158 2005 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 110,25 |
| 2005NS002382 | 2005-03-10T00:00 | NF 6614 A 6617 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 158 DE 2005 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 27.332,90 |
| 2005NS002383 | 2005-03-10T00:00 | NF 441 - FORNECIMENTO MATERIAIS PARA MANUT.PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES EPORTOES AUTOMATICOS DE GARAGEM INSTALADOS NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIO-NAIS .. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. RELACAO 158 DE 2005. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 103,00 |
| 2005NS002384 | 2005-03-10T00:00 | NFF 234851- PRESTACAO DE SERV.NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS,FINANCEIROS COMINFORMACOES EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 56 PONTOS DESTA CASA. RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 158 2005 - PERIODO JANEIRO DE 2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.719,03 |
| 2005NS002385 | 2005-03-10T00:00 | CANCELADA 2005NS002376 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -8.954,66 |
| 2005NS002386 | 2005-03-10T00:00 | NFS 1820 FORNECIMENTO, INSTALACAO E TESTES DO SIST. DE AR CONDICIONADO, ABRANGENDO A DESINSTALACAO E REMOCAO DE EQUIP.EXISTENTES, NO SALAO NOBRE D CD... RETRET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.BLOQUEIO RS 61,98 MULTA PROC 136269/03. REL 158.05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 8.954,66 |
| 2005NS002387 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE CLEONANCIO DA FONSECANOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 10/03/2005. PROC. 104.838/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.636,44 |
| 2005NS002388 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEP. JANETE CAPIBERIBE, NOS TERMOS ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 09/03/05PROC. 104.224/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468,00 |
| 2005NS002389 | 2005-03-10T00:00 | NFPS 2690 RENOVACAO ASSINATURA DO ILC PARA O PERIODO DE 02 DE 2005 A 01 DE 2005, SENDO SERV. CONSULTORIA POR ESCRITO E ACESSOS AO WEBSITE... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 02 CEDI/CD/2005 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.716,27 |
| 2005NS002390 | 2005-03-10T00:00 | NFS 022334,022335,022332,022333 - SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS ORIGINARIOS DE REFORMA OU CONSERTOS APT FUNCIONAIS - RETENC.OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 158/05. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 420,00 |
| 2005NS002391 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LEONARDO VILELA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 09/03/2005. PROCESSO Nº 101.484/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2005NS002392 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. DR. ROSINHA , NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 09/02/05 PROC. 130.818/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2005NS002393 | 2005-03-10T00:00 | NF 475 RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS-APEçAO,PARA O ANO DE 2005.DESTINADA AO CEDI/CD. RET. SRF 9,45 PC. REL. 02/05 CEDI | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 215,00 |
| 2005NS002394 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LEONARDO VILELA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 09/03/2005. PROCESSO Nº 101.484/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2005NS002395 | 2005-03-10T00:00 | NFSF 3293- SERVICO DE PUBLICIDADE/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS... - PRODUCAO - RETENCAO SRF 9,45 PC S.HONORARIOS DA SMPB E 9,45 PC SOBRESUBCONTRATADA GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA E ISS 5PC S.TOTAL. RELACAO 158 05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 134.400,00 |
| 2005NS002396 | 2005-03-10T00:00 | NF 6391 RENOVACAO ASSINATURA LEGISLACAO INFORMATIZADA SARAIVA - LIS EM CD-ROM PARA PER. FEV/05 A JAN/06 NUM. 68 A 73 DEST. COORD.ESTUDOS LEGISLATIVOS/CD. RET.SRF 5,85PC REL.02/2005 CEDI | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 5.646,45 |
| 2005NS002397 | 2005-03-10T00:00 | NFS 2053 - MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECI-MENTO DE PECAS (IMPRESSORA KYOCERA) - PER. 27/01/05 A 26/02/05 - RETENCOES: SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 158/05. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2005NS002398 | 2005-03-10T00:00 | NF. 2383 FORNEC. E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE EXAUSTÃO P/ O 28º PAVIMENTO DO EDIFICIL ANEXO I CD. REF. A SETIMA E OITAVA PARCELA.BLOQUEIO DE MULTA RS$ 207,77. REL. 158/05. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 23.972,62 |
| 2005NS002399 | 2005-03-10T00:00 | 01 DIARIA COMPLEMENTAR A 2005OB901396, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DE MOÇAMBIQUE NO PERIODO DE 01 A 03/02/05. COTACAO R$2,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 973,00 |
| 2005NS002400 | 2005-03-10T00:00 | ACERTO DE CONTAS REF. A POSSE DE SUPLENTE EM 01/02/2005 E AFASTAMENTO EM 11/02/2005, CFE. OFICIOS 41 E 44/05-SGM E DDP 049-03/2005. - GRUPO 5, PONTO 810687 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2005NS002400 | 2005-03-10T00:00 | ACERTO DE CONTAS REF. A POSSE DE SUPLENTE EM 01/02/2005 E AFASTAMENTO EM 11/02/2005, CFE. OFICIOS 41 E 44/05-SGM E DDP 049-03/2005. - GRUPO 5, PONTO 810687 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.282,40 |
| 2005NS002401 | 2005-03-10T00:00 | NFS 143 RENOVAçAO DAS ASSINATURAS ANUAIS PARA O PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/05 REVISTAS PRATICAS JURIDICAS,DESTINADAS AO CEDI/CD. RET. SRF 9,45 PC. REL. 02/05 CEDI | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 4.279,00 |
| 2005NS002403 | 2005-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NP000525 PARA ACERTO DE RETENçAO | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ -4.279,00 |
| 2005NS002407 | 2005-03-10T00:00 | NFS 143 RENOVAçAO DAS ASSINATURAS ANUAIS PARA O PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/05 REVISTAS PRATICAS JURIDICAS,DESTINADAS AO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 02/05 CEDI | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 4.279,00 |
| 2005NS002408 | 2005-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NP000523 PARA ACERTO DE RETENçAO | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ -215,00 |
| 2005NS002409 | 2005-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1017. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.234,91 |
| 2005NS002410 | 2005-03-10T00:00 | NF 475 RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS-APEçAO,PARA O ANO DE 2005.DESTINADA AO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 02/05 CEDI | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 215,00 |
| 2005NS002411 | 2005-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1017. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.808,90 |
| 2005NS002412 | 2005-03-10T00:00 | NFPS 18 E 19 PRESTAçAO DE SERVIçOS DE CONSULTORIA NA PLATAFORMA ZOPE/PLONE SOBRE O QUAL ESTA BASEADO O NOVO SITE DA CD.A PEDIDO DO CENIN/CD RET.9,45 PC. SRF.REL. 158 DE 2005. REF.JANEIRO E FEVEREIRO/05 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 14.125,00 |
| 2005NS002413 | 2005-03-10T00:00 | CANCELADA 2005NS002380 MUDAR NE | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -635,00 |
| 2005NS002414 | 2005-03-10T00:00 | NFS 862 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORA, MARCA XANTE.MODELO FILM MAKER ... RETENCOES: SRF 5,85PC E ISS 5PC - REF. 06/02 A 05/03/05. REL 158 DE 2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2005NS002415 | 2005-03-10T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM MAR/05PROC. 8.037/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NS002415 | 2005-03-10T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM MAR/05PROC. 8.037/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NS002416 | 2005-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NP000527 PARA ACERTO CODIGO DA RECEITA | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ -215,00 |
| 2005NS002417 | 2005-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO , P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , CON-FORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 09.03.05 - PROC.8.217.05 -RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NS002418 | 2005-03-10T00:00 | NF 288565 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO TECHNE: REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO P/ COORD. PROJETOS - RET. SRF 5,85 - RELACAO 0002/2005 DO CEDI. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 228,00 |
| 2005NS002419 | 2005-03-10T00:00 | NF 475 RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS-APEçAO,PARA O ANO DE 2005.DESTINADA AO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 02/05 CEDI | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 215,00 |
| 2005NS002420 | 2005-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000808 PARA ACERTO DO GRUPO DE DESPESA | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -23.972,62 |
| 2005NS002421 | 2005-03-10T00:00 | NF. 2383 FORNEC. E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE EXAUSTÃO P/ O 28º PAVIMENTO DO EDIFICIL ANEXO I CD. REF. A SETIMA E OITAVA PARCELA.BLOQUEIO REF.( MULTA RS$ 207,77)RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. REL. 158/05. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 23.972,62 |
| 2005NS002422 | 2005-03-10T00:00 | NFS 10487. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. MES DE FEVEREIRO/05. RET. SRF. 9,45PC VLR. APROP. ISS 5PC E INSS 11PC NO VLR TOTAL NF. REL. 162/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS002423 | 2005-03-10T00:00 | NFS 10407.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO JORNAL DA CD. MES DE FEVEREIRO/2005. RET. 9,45 PC SRF S.VLR.APROPR.,5PC ISS E 11PC INSS RETIDO NA 2005NS002422. REL. 162/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.402,63 |
| 2005NS002424 | 2005-03-10T00:00 | NF 1169 -LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2004NS002220: R$ 864,24 - RET. SRF 9,45PCINSS E ISS Já RETIDOS NA NS CITADA - O RESTANTE BLOQUEADO EM DEPOSITO DE TER-CEIROS - RELACAO 164/05. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 864,24 |
| 2005NS002425 | 2005-03-10T00:00 | FAT 05.02.40200058-4 -CESSAO MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SATB1 DEST.A TRANS. DE SINAL ANALOGICO TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO.RELACAO 162 2005. PERIODO 26.01.05 A 25.02.05 CONFORME DESPACHO SEC.COM.SOCIAL | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 52.367,07 |
| 2005NS002426 | 2005-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002423, IMPOSTOS FEDERAIS COBRADOS INDEVID AMENTE. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.402,63 |
| 2005NS002427 | 2005-03-10T00:00 | NF 1251 -LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2004NS003240: R$ 2.486,10-RET. SRF 9,45PCINSS E ISS Já RETIDOS NA NS CITADA - O RESTANTE BLOQUEADO EM DEPOSITO DE TER-CEIROS - RELACAO 164/05. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 2.486,10 |
| 2005NS002428 | 2005-03-10T00:00 | NF 1815 - FORNECIMENTO DE CABOS DIVERSOS A PEDIDO DO DETEC.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 09/05 DEMAP | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 4.268,09 |
| 2005NS002429 | 2005-03-10T00:00 | NF 16156 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 09 2005 SISTEMA DEMAP | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 624,00 |
| 2005NS002430 | 2005-03-10T00:00 | NFS 10490.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO JORNAL DA CD. MES DE FEVEREIRO/2005. RET. SRF. 9,45PC, 5PC ISS E 11PC INSS. REL. 162/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.402,63 |
| 2005NS002431 | 2005-03-10T00:00 | NF 4729 FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR... PARA DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRE-SA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 09 SISTEMA DEMAP/2005 | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.570,00 |
| 2005NS002432 | 2005-03-10T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS AOS SRS. PARLAMENTARES CONFORME OS PROC. NºS 106.937, 107.064, 107.195, 107.208 E 107.299/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.023,55 |
| 2005NS002433 | 2005-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS2422, IMPOSTOS FEDERAIS COBRADOS INDEVIDA MENTE. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -292.377,96 |
| 2005NS002434 | 2005-03-10T00:00 | NF 1340 -LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2004NS004914:R$ 2.509,68(PENDENCIAS CARTAS231/244 E 254/04) - RET. SRF 9,45PC-INSS E ISS JA RETIDOS NA NS CITADA -O RES-TANTE BLOQUEADO EM DEPOSITO DE TERCEIROS - RELACAO 164/05. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 2.509,68 |
| 2005NS002435 | 2005-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1294. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.612,13 |
| 2005NS002436 | 2005-03-10T00:00 | NFS 10487. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. MES DE FEVEREIRO/05. RET. SRF. 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC. REL. 162/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS002437 | 2005-03-10T00:00 | NF 083 - FORNECIMENTO DE 1500 CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUIS, MARCA MIR-EAC A PEDIDO DO CEFOR CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 09 2005 SIST. DEMAP | 03.871.914/0001-16 - VENDOR COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 1.425,00 |
| 2005NS002438 | 2005-03-10T00:00 | NF 1525 -LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2004NS007578: R$ 21.556,30-RET. SRF 9,45PCINSS E ISS Já RETIDOS NA NS CITADA - O RESTANTE BLOQUEADO EM DEPOSITO DE TER-CEIROS - RELACAO 164/05. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 21.556,30 |
| 2005NS002439 | 2005-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOÃO MAGNO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1294. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41,01 |
| 2005NS002440 | 2005-03-10T00:00 | NF 1591 -LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2004NS008706: R$ 8.839,32-RET. SRF 9,45PCINSS E ISS Já RETIDOS NA NS CITADA - O RESTANTE BLOQUEADO EM DEPOSITO DE TER-CEIROS - RELACAO 164/05. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 8.839,32 |
| 2005NS002441 | 2005-03-10T00:00 | NFF 75467 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE KIT-PAINEL QUANTIFICACAO RAPIDA TRIAGE PAINEL CARDIACO, MARCA BIOSITE, 25 TESTES....RET.SRF 5,85PC REL.09/2005 SISTDEMAP | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.743,50 |
| 2005NS002442 | 2005-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NO000821, PARA ACERTO DO CODIGO DA RETENCAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -292.377,96 |
| 2005NS002443 | 2005-03-10T00:00 | NFS 10487. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. MES DE FEVEREIRO/05. RET. SRF. 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC. REL. 162/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS002444 | 2005-03-10T00:00 | NF 0594560- FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RETEN.SRF 5,85PC - RELACAO 162/05 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 14.982,66 |
| 2005NS002445 | 2005-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1295. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.538,66 |
| 2005NS002446 | 2005-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1295. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.728,00 |
| 2005NS002447 | 2005-03-10T00:00 | ACERTAR BASE DE CALCULO DARF. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -8.839,32 |
| 2005NS002448 | 2005-03-10T00:00 | NF 1591 -LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2004NS008706: R$ 8.839,32-RET. SRF 9,45PCINSS E ISS Já RETIDOS NA NS CITADA - O RESTANTE BLOQUEADO EM DEPOSITO DE TER-CEIROS - RELACAO 164/05. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 8.839,32 |
| 2005NS002449 | 2005-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000826 PARA ACERTO DE ALIQUOTA | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -14.982,66 |
| 2005NS002450 | 2005-03-10T00:00 | NF 0594560- FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RETEN.SRF 4,89PC - RELACAO 162/05 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 14.982,66 |
| 2005NS002452 | 2005-03-11T00:00 | FAT. 05/02/40200060-1 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# REL.162 PERIODO 26/01 A 25/02/05 CONF. DESPACHO SECOM CD | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2005NS002453 | 2005-03-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2681703/05 - PROC. Nº 8.313/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 113.616,40 |
| 2005NS002454 | 2005-03-11T00:00 | BORDERO FLS.138 A 148 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85PC S.VRL APROP. PER. FEVEREIRO/2005 REL. 159 PARTE DAS FAT. | 974100/91000 - CEB | R$ 29.188,63 |
| 2005NS002455 | 2005-03-11T00:00 | BORDERO FLS.138 A 148 REFERENTE CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DEAPTOS FUNCIONAIS DA CD. OBS PAGTO FINAL FATURA REL.159 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.935,75 |
| 2005NS002456 | 2005-03-11T00:00 | FATURA 0502.00.065.844 SERVICO COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE PA CD. RET 9,45 PC SRF. RELACAO 162/2005. PERIODO 03/01/05 A 02/02/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.796,85 |
| 2005NS002457 | 2005-03-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5020351/05 - PROCESSO Nº 8.223/05 COTA VARIG( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 22.045,33 |
| 2005NS002458 | 2005-03-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2681702/05 - PROCESSO Nº8.312/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.935,40 |
| 2005NS002459 | 2005-03-11T00:00 | ESTORNO DA 2005NS002457 PARA ACERTO DE DARF. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -22.045,33 |
| 2005NS002460 | 2005-03-11T00:00 | 5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$350,00 (R$4.812,50) + US$176,00 (R$484,00) DE ADIC. EMB./DESEM. VIAGEM P/ BOSTON NO PERÍODO DE 13 A 21/03/2005 NO CONGRESSO NACIONAL SOBRE IMIGRAÇÃO BRASILEIRA - COTAÇÃO 2.75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.296,50 |
| 2005NS002461 | 2005-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1018. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.911,27 |
| 2005NS002462 | 2005-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1018. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.557,76 |
| 2005NS002463 | 2005-03-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5020351/05 - PROC. Nº 8.223/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 22.045,33 |
| 2005NS002464 | 2005-03-11T00:00 | ESTORNO DA 2005NP000536 (2005NS002463) POR DUPLICIDADE. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -22.045,33 |
| 2005NS002465 | 2005-03-11T00:00 | NFS 10507 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45PC S/VL.APROP. .. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF GLOSA $0,02 COB.INDEVIDA REL.166/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 789.961,92 |
| 2005NS002466 | 2005-03-11T00:00 | NFS 10496 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTASGLOSADO VLR R$ 933,01 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RETENCOES SRF 9,45PCSBOBRE VLR APROPRIADO , ISS 5PC E INSS 11PC S/ VLR TOTAL. REL 166/2005. PER FEVEREIRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 115.085,05 |
| 2005NS002467 | 2005-03-11T00:00 | NF 10409.(COPIA) LIBERAÇÃO DE VALOR GLOSADO NA 2005NS001387, NA RELAÇÃO 102/05RETENCÃO SRF 9,45PC, INSS E ISS CITADO NANS ACIMA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.106,44 |
| 2005NS002468 | 2005-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 107.107, 107.366,107.371 E 107.374/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.935,20 |
| 2005NS002469 | 2005-03-11T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.368,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 484.00) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A HAVANA, CUBA, NO PERIODO DE 13 A 17 DEMARçO/05 - ëNCONTRO INTERNATIONAL:LA JUVENTUDE EN LA ERA... COT. 2,75 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.852,75 |
| 2005NS002470 | 2005-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1296. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.028,52 |
| 2005NS002471 | 2005-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1296. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.508,95 |
| 2005NS002472 | 2005-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1297. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.909,65 |
| 2005NS002473 | 2005-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA CART.(52/112) - CONFORME PROCESSO Nº 107.445/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.479,89 |
| 2005NS002474 | 2005-03-11T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, FEV/05, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 051-03/2005 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 78,00 |
| 2005NS002475 | 2005-03-11T00:00 | XXXXX | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.296,50 |
| 2005NS002476 | 2005-03-11T00:00 | ESTORNO PARCIAL DAS 2005NS1920 E 2005NS002425 P/ ACERTO DO EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELO NUCLEO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA (ELIA). | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -62.840,49 |
| 2005NS002476 | 2005-03-11T00:00 | ESTORNO PARCIAL DAS 2005NS1920 E 2005NS002425 P/ ACERTO DO EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELO NUCLEO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA (ELIA). | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 62.840,49 |
| 2005NS002477 | 2005-03-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5020351/05 - PROCESSO Nº 8.223/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 22.045,33 |
| 2005NS002478 | 2005-03-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5050351/05 - PROC. Nº 8.418/05 COTA - VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 160.635,08 |
| 2005NS002479 | 2005-03-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5030351/05 - PROCESSO Nº 8.224/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 30.281,95 |
| 2005NS002480 | 2005-03-14T00:00 | S/N TAXAS DE INSCRICAO DOS CASES DE RELACOES PUBLICAS DESENVOLVIDOS PELA COREPSECOM/CD, NO PREMIO OPINIAO PUBLICA/2004. PROCESSO 106.640/2005 | 43.660.075/0001-01 - CONRERP | R$ 1.500,00 |
| 2005NS002481 | 2005-03-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2681705/05 - PROC. Nº 8.315/05 COTA - TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.963,20 |
| 2005NS002482 | 2005-03-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5010353/05 - PROCESSO Nº 8.222/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.957,26 |
| 2005NS002483 | 2005-03-14T00:00 | NF 893 FORNECIMENTO DE 1 UNID. DE BEBEDOURO ELETRICO,20 LITROS,TIPO GARRAFAO MARCA IBBL MODELO GFN-2000. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.163 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 368,00 |
| 2005NS002484 | 2005-03-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2681704/05 - PROC. Nº 8.314/05 COTA - TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.752,28 |
| 2005NS002485 | 2005-03-14T00:00 | NF 983 FORNECIMENTO DE01 UNID. DE REFRIGERADOR 572 LITROS MARCA METALFRIO,CON FORME ESPECIFICAçOES DA NF. EMPR.OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.163 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 3.380,00 |
| 2005NS002486 | 2005-03-14T00:00 | NF 17431. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE LUZ P/EQUIPAMENTO ANALISADOR VITROS DT60-J, INSTALADO NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 163/05 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.984,83 |
| 2005NS002487 | 2005-03-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5040351/05 - PROCESSO Nº 8.225/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 224.160,51 |
| 2005NS002488 | 2005-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS000219 A FIM DE LIBERAR PARTE DO VALOR DA MULTA BLOQUEADA TENDO EM VISTA REDUCAO DA MULTA. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -22.260,30 |
| 2005NS002489 | 2005-03-14T00:00 | NFF 258320. FORNECIMENTO DE PISOS PLURIGOMA, DESTINADOS A REPOSICAO NA AREAS DO SUBSOLO DESTA CASA. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 163/05 | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 7.955,00 |
| 2005NS002490 | 2005-03-14T00:00 | NF 521 A 523 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DETEC CD. 05 UNID. DE TRENA METALICA... MARCA LUSK E OUTROS. RET. SRF 5,85# REL. 163 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 75,80 |
| 2005NS002490 | 2005-03-14T00:00 | NF 521 A 523 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DETEC CD. 05 UNID. DE TRENA METALICA... MARCA LUSK E OUTROS. RET. SRF 5,85# REL. 163 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 926,66 |
| 2005NS002491 | 2005-03-14T00:00 | INSS RESTITUICAO - DDP 046-03/2005 - SERVIDOR: PAULO CESAR PEREIRA DE ARAUJO PONTO 113546, GRUPO 2. PROCESO DEBITO 2.636/03 - 2005NL500095/RA000038 - 2005PF000059 TRANSFERENCIA FUNDO ROTATIVO CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,96 |
| 2005NS002492 | 2005-03-14T00:00 | NF 1556(COPIA) LIBERACAO PARCIAL(R$7.420,10)DA MULTA APLICADA NA 2005NS000219,PERMANECENDO BLOQUEADO O VRL. DE R$ 14.840,20 TENDO EM VISTA REDUCAO DA MULTA EM 1/3. RET. SRF Já RECOLHIDA NA NS CITADA. REL. 163/2005 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 22.260,30 |
| 2005NS002493 | 2005-03-14T00:00 | NF 1786 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE OBRAS DA CAENGE CD. 150M3 DE AREIA LAVADA... E OUTROS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 163 | 00.674.523/0001-13 - ARCAL AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 12.467,00 |
| 2005NS002494 | 2005-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS000448 A FIM DE LIBERAR PARTE DO VALOR DA MULTA BLOQUEADA TENDO EM VISTA REDUCAO DA MULTA | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ -579,85 |
| 2005NS002495 | 2005-03-14T00:00 | NF 1063(COPIA) LIBERACAO PARCIAL (R$193,29) DA MULTA APLICADA NA 2005NS000448,PERMANECENDO BLOQUEADO O VRL. DE R$ 386,56 TENDO EM VISTA A REDUCAO DA MULTA EM 1/3. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL REL. 163/2005 | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 579,85 |
| 2005NS002498 | 2005-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000322/NS002491 CORRECAO DEDUCAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 132,96 |
| 2005NS002500 | 2005-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1019. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.880,85 |
| 2005NS002501 | 2005-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1019. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.779,53 |
| 2005NS002502 | 2005-03-14T00:00 | NF 1446. FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES CONFORME ESPECIFICACOES DA CONCORRENCIA 04 DE 2004. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 165 2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 308,00 |
| 2005NS002503 | 2005-03-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5010351/05 - PROCESSO Nº 8.221/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.527,23 |
| 2005NS002504 | 2005-03-14T00:00 | NFS 10493-FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS). RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROP., ISS 5PC EINSS 11 PC S.TOTAL NF. GLOSA 0,41 COB.IND.OBS.PARTE PGTO. REL.165 2005- PER.10 A 28.02.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 301.969,83 |
| 2005NS002505 | 2005-03-14T00:00 | NFS 848 SERVICO REPAROS E MANUT. C.FORNEC.MATERIAL.EM IMOVEIS FUNCINAIS DA CD,SQS 311-B-302. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL DA NOTAS E INSS11 PC S.50PC DO TOTAL DAS NF'S. RELACAO 165 DE 2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 28.311,00 |
| 2005NS002506 | 2005-03-14T00:00 | NFS 10493-FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC S. VLR. APROP., ISS E INSS RETIDOS NA 2005NS002504. PARTE PAGAMENTO. RELACAO 165 2005. PERIODO 01 A 09.02.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 152.904,37 |
| 2005NS002507 | 2005-03-14T00:00 | NFS 11237- SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NFS. RELAçãO: 165/05. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.005,86 |
| 2005NS002508 | 2005-03-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5060351/05 - PROC.Nº 8.220/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 13.559,98 |
| 2005NS002509 | 2005-03-14T00:00 | NFS 3002- SERVICO MANUT.PREV. CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS X, MARCA KODAK. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 165DE 2005. PERIODO FEVEREIRO 2005 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 960,40 |
| 2005NS002510 | 2005-03-14T00:00 | NFS 10493 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A EXECUCAO DE SERVICO TV CA-MARA(REPORTER DE VIDEO). RET. SRF 9,45PC S. VLR. APROP., ISS E INSS JA RECOLHIDOS NA 2005NS002504. OBS. NS COMPLEMENTAR. REL. 165 05. PER. 01 A 09.02.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.672,67 |
| 2005NS002511 | 2005-03-14T00:00 | NFS 4266 - LOCACAO DE ESPACO FISICO P/ REALIZACAO DE TREINAMENTO (ENCONTRO DAAPROJ) COM FORN. COFFEE-BREAK - DIA 01/03/05 - RETENCOES: SRF 9,45PC E ISS 5PCRELACAO 165/05. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 812,00 |
| 2005NS002512 | 2005-03-14T00:00 | NF 100057 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, CONJUNTO P/CONECTORIZACAO DE FIBRA OPTICA... E OUTROS RET 5,85 PC SRF. RELACAO 165 DE 2005 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.800,00 |
| 2005NS002513 | 2005-03-14T00:00 | NF 989 - FORNECIMENTO 02 MICROCOMPUTADORES, MARCA ARIS, AA PEDIDO DO CENIN CD.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. BLOQUEIO 2.015,28 (MULTA) PROCESSO 121.111 2004.RELACAO 165 2005. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 37.320,00 |
| 2005NS002514 | 2005-03-14T00:00 | NFS 2323. SERVICO CONFECCAO BANNERS EM PHOTOGLOSSY. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 3 POR CENTO. FAIXA II. RELACAO 165 DE 2005. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.535,00 |
| 2005NS002515 | 2005-03-14T00:00 | NFF 004878 PRESTACAO . SERV PUBLICACAO MATERIAS INTERESSE DA CAMARA DOS DEPU-TADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 165/05. PERIO-DO: FEVEREIRO 2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.051,84 |
| 2005NS002516 | 2005-03-14T00:00 | CANCELADA NO 846 | 110245/00001 - FUNIN | R$ -3.051,84 |
| 2005NS002517 | 2005-03-14T00:00 | NF 318 - LOCACAO E INSTALACAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA P/SERVIDOR ALPHASERVER 4100...EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL- RELACAO 165 200. REF. FEVEREIRO 2005 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 4.550,00 |
| 2005NS002518 | 2005-03-14T00:00 | NFF 004878 PRESTACAO . SERV PUBLICACAO MATERIAS INTERESSE DA CAMARA DOS DEPU-TADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 165/05. PERIO-DO: FEVEREIRO 2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.051,84 |
| 2005NS002519 | 2005-03-14T00:00 | NF 6342/45 - FORNEC. DE PECAS.ACES. ORIGINAIS GENUINOS MONTADORA FIAT, DESTINADAS AO AMTRAN CD. BOMBA DE COMBUSTIVEL E AMORTECEDOR TRASEIRO. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 165 2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.914,68 |
| 2005NS002520 | 2005-03-14T00:00 | NFF 18789 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.36.164,58 DED.VT E VR.,GLOSA 18,92 INDEV.BLOQ.102,15 PROC36996/04INF.TRANS.E RETORNO AS NE'S INF.TRANSITO(1659,99)REL.168/05 PER.DEZ/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NS002520 | 2005-03-14T00:00 | NFF 18789 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.36.164,58 DED.VT E VR.,GLOSA 18,92 INDEV.BLOQ.102,15 PROC36996/04INF.TRANS.E RETORNO AS NE'S INF.TRANSITO(1659,99)REL.168/05 PER.DEZ/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NS002520 | 2005-03-14T00:00 | NFF 18789 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.36.164,58 DED.VT E VR.,GLOSA 18,92 INDEV.BLOQ.102,15 PROC36996/04INF.TRANS.E RETORNO AS NE'S INF.TRANSITO(1659,99)REL.168/05 PER.DEZ/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS002520 | 2005-03-14T00:00 | NFF 18789 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.36.164,58 DED.VT E VR.,GLOSA 18,92 INDEV.BLOQ.102,15 PROC36996/04INF.TRANS.E RETORNO AS NE'S INF.TRANSITO(1659,99)REL.168/05 PER.DEZ/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS002520 | 2005-03-14T00:00 | NFF 18789 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.36.164,58 DED.VT E VR.,GLOSA 18,92 INDEV.BLOQ.102,15 PROC36996/04INF.TRANS.E RETORNO AS NE'S INF.TRANSITO(1659,99)REL.168/05 PER.DEZ/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NS002520 | 2005-03-14T00:00 | NFF 18789 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.36.164,58 DED.VT E VR.,GLOSA 18,92 INDEV.BLOQ.102,15 PROC36996/04INF.TRANS.E RETORNO AS NE'S INF.TRANSITO(1659,99)REL.168/05 PER.DEZ/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.544,74 |
| 2005NS002521 | 2005-03-14T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/SALVADOR NO PERIODO DE 11 A 12/03/05 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTACASA EM VIAGEM OFICIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,64 |
| 2005NS002521 | 2005-03-14T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/SALVADOR NO PERIODO DE 11 A 12/03/05 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTACASA EM VIAGEM OFICIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2005NS002522 | 2005-03-14T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) ME-NOS R$ 18,64(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESI-DENTE DESTA CASA, PER.13 A 14/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,64 |
| 2005NS002522 | 2005-03-14T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) ME-NOS R$ 18,64(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESI-DENTE DESTA CASA, PER.13 A 14/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2005NS002523 | 2005-03-14T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/SALVADOR NO PERIODO DE 11 A 12/03/05 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,64 |
| 2005NS002523 | 2005-03-14T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/SALVADOR NO PERIODO DE 11 A 12/03/05 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2005NS002524 | 2005-03-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOS R$ 46,60(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESI-DENTES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,60 |
| 2005NS002524 | 2005-03-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOS R$ 46,60(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESI-DENTES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2005NS002525 | 2005-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1298. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.394,51 |
| 2005NS002526 | 2005-03-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS001457, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 07/2005 PROC. 104.432/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -3.800,00 |
| 2005NS002526 | 2005-03-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS001457, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 07/2005 PROC. 104.432/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -200,00 |
| 2005NS002526 | 2005-03-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS001457, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 07/2005 PROC. 104.432/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 4,04 |
| 2005NS002526 | 2005-03-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS001457, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 07/2005 PROC. 104.432/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 19,24 |
| 2005NS002526 | 2005-03-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS001457, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 07/2005 PROC. 104.432/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 90,00 |
| 2005NS002526 | 2005-03-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS001457, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 07/2005 PROC. 104.432/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 102,67 |
| 2005NS002526 | 2005-03-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS001457, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 07/2005 PROC. 104.432/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 110,00 |
| 2005NS002526 | 2005-03-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS001457, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 07/2005 PROC. 104.432/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 280,00 |
| 2005NS002526 | 2005-03-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS001457, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 07/2005 PROC. 104.432/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 565,00 |
| 2005NS002526 | 2005-03-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A DULCILENE M.DA SILVA,POR MEIO DA 2005NS001457, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 07/2005 PROC. 104.432/05 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 2.829,05 |
| 2005NS002527 | 2005-03-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002250 TENDO EM VISTA DUPLICIDADE DE LANCA MENTO E A DESPESA JA FOI PAGA NA 2005NS002259, 2005OB901729 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -1.125,58 |
| 2005NS002528 | 2005-03-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPAR NO CURSO DE AUDITOR LIDER - SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANÇA DA INFORMACAO,EM SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 18/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,88 |
| 2005NS002528 | 2005-03-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPAR NO CURSO DE AUDITOR LIDER - SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANÇA DA INFORMACAO,EM SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 18/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2005NS002529 | 2005-03-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPAR NO CURSO DE AUDITOR LIDER - SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANÇA DA INFORMACAO,EM SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 18/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,88 |
| 2005NS002529 | 2005-03-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPAR NO CURSO DE AUDITOR LIDER - SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANÇA DA INFORMACAO,EM SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 18/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2005NS002530 | 2005-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP.JOSIAS QUINTAL NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1298. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 721,60 |
| 2005NS002532 | 2005-03-14T00:00 | CANCELADA 2005NS002490 ERRO AMCO | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -926,66 |
| 2005NS002532 | 2005-03-14T00:00 | CANCELADA 2005NS002490 ERRO AMCO | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -75,80 |
| 2005NS002534 | 2005-03-14T00:00 | NF 521 A 523 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FERRAMENTAS PARA O DETECCANETAS... TRENA METALICA RET. SRF 5,85# REL. 163 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 243,60 |
| 2005NS002534 | 2005-03-14T00:00 | NF 521 A 523 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FERRAMENTAS PARA O DETECCANETAS... TRENA METALICA RET. SRF 5,85# REL. 163 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 758,86 |
| 2005NS002535 | 2005-03-14T00:00 | CONCESSãO DE SUP. DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 10.01.05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC.100.970.05 -CAENG- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NS002536 | 2005-03-14T00:00 | NF 1695. FORNECIMENTO DE 60 LANCHES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 165 DE 2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 120,00 |
| 2005NS002537 | 2005-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1299. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.908,45 |
| 2005NS002538 | 2005-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1299. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.474,44 |
| 2005NS002539 | 2005-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. ATILA SIDNEY LINS, CART.038, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1020. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 472,56 |
| 2005NS002542 | 2005-03-15T00:00 | CPS 0503763006792. PRESTACAO DE SERVICO FIXO COMUTADO STFC LONGA DISTANCIA E SERVICO MOVEL PESSOAL - SMP - INTRA E INTER REGIONAL - ... RET. SRF 9,45PC RELACAO 172/2005 PER.FEVEREIRO/05 CONF.DESPACHO COORD.EQUIPAMENTO | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.530,14 |
| 2005NS002543 | 2005-03-15T00:00 | FATURA 0502.00.413.595(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTCRET. SRF 9,45PC E 5 PC ISS SOBRE RS 387,00 REL.172/05. PERIODO JANEIRO/05. RELACAO 74/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 472.392,54 |
| 2005NS002544 | 2005-03-15T00:00 | FAT.0502.00.413.595 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 PC S.VALOR APROPRIADO.ISS RET NS002543 REL.172/05. PERIODO JANEIRO/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.568,60 |
| 2005NS002545 | 2005-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1021. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.578,51 |
| 2005NS002546 | 2005-03-15T00:00 | FATURA 0502.00.419.281(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTCRET. SRF 9,45PC S/VL. APROPRIADO - REL.172/05. PERIODO JANEIRO/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.818,95 |
| 2005NS002547 | 2005-03-15T00:00 | FAT.0502.00.419.281 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 PC S.VALOR APROPRIADO. REL.172/05. PERIODO JANEIRO/2005 - COMPLEMENTA 2005NS002546. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 108.042,28 |
| 2005NS002548 | 2005-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1021. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.181,90 |
| 2005NS002550 | 2005-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1301. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 133.288,62 |
| 2005NS002551 | 2005-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1301. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.620,38 |
| 2005NS002552 | 2005-03-15T00:00 | NFF 25034 RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NATUREZA PARA O PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.CONFORME SOLICITAçAO DO CEDI/CD RET.5,85 PC SRF. REL.003/05 CEDI | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 88,60 |
| 2005NS002553 | 2005-03-15T00:00 | NFF. 25604 RENOVAÇÃO DOS PERIODICOS PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005,DESTINADA PARA COMPLETAR AS COLEÇÕES JA EXITENTES NO ACERVO DA BIBLIOTECA CONFSOLICITAÇÃO DO CEDI/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 03/05 CEDI. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.902,00 |
| 2005NS002554 | 2005-03-15T00:00 | FAT. 05/01/01507712 NFPS 173195 (PARTE) SERV. LOCACAO DE ENLACES DE TRANSPORTEDE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO OS ESTUDIOS DA TV CAMARA E DA EMBRATEL BSB. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., GLOSA R$1.617,05 A SER PG QDO AUT. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.158,12 |
| 2005NS002555 | 2005-03-15T00:00 | NF 309 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA AJURIS, CONFORME PEDIDO DO CEDICD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 003 2005-CEDI. PARA O PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005 | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 480,00 |
| 2005NS002556 | 2005-03-15T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS01909 PARA ACERTO DE SALDO DE EMPENHO REF NF 2307 PA GA EM NE INDEVIDA | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -1.322,60 |
| 2005NS002556 | 2005-03-15T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS01909 PARA ACERTO DE SALDO DE EMPENHO REF NF 2307 PA GA EM NE INDEVIDA | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.322,60 |
| 2005NS002557 | 2005-03-15T00:00 | FAT. 05/01/01507712 NFPS 173195 (PARTE) SERV. LOCACAO DE ENLACES DE TRANSP. DESINAL VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E DA EMBRA- TEL BSB. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., REL.170 PERIODO 26/12/2004 A 18/01/2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.155,03 |
| 2005NS002558 | 2005-03-15T00:00 | RECIBO S/N - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL PERIODICO SINTESE - REVISTA DE FILOSOFIA P/ JAN A DEZ/2005 DESTINADO AO CEDI - ISENTO SRF E ISS CONFORME DECLARA-CAO ANEXA (FINS FILANTROPICOS). | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 40,00 |
| 2005NS002559 | 2005-03-15T00:00 | NF 467 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA JAM-JURIDICA ADM.MUNICIPAL, PARA O PERIO-DO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005. RET 5,85 PC SRF. ___________________________________________________RELACAO 03/CEDI/05 | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2005NS002560 | 2005-03-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NP000567 PARA ACERTO DE RETENçAO | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ -2.400,00 |
| 2005NS002561 | 2005-03-15T00:00 | NF 467 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA JAM-JURIDICA ADM.MUNICIPAL, PARA O PERIO-DO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 03/CEDI/05 | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2005NS002562 | 2005-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002557 PARA PAGTO POR OBF. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.155,03 |
| 2005NS002563 | 2005-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002554 PARA PAGTO POR MEIO DE OBF. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -4.158,12 |
| 2005NS002564 | 2005-03-15T00:00 | NFS 663. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 P.CENTO. REL. 169/05. PERIODO: 14/FEV A 13/MAR/05. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.017,00 |
| 2005NS002565 | 2005-03-15T00:00 | NFS 1007 PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA AA SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO E ISS 5P.CENTO - RELACAO N.169/05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 235,24 |
| 2005NS002566 | 2005-03-15T00:00 | NFS 76 ALUGUEL DE 01 SISTEMA DE ANTENAS DE FM COMPOSTA DE 02 DIPOLOS DE POLARIZAÇÃP VERTICAL SINTONIZADO NA FREQUENCIA DA RADIO CAMARA EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 169/05 PERIODO DE 04/02 A 05/03/2005. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 698,00 |
| 2005NS002567 | 2005-03-15T00:00 | NFF 197630, 35, 39,40,45, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS RET. SRF 5,85 PC .. REL.169.05. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 834.704,00 |
| 2005NS002568 | 2005-03-15T00:00 | NFS 143236 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS INCLUINDO MANUTENCAO - PER 01/02/05 A 28/02/05 - RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 169/05. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 234,99 |
| 2005NS002569 | 2005-03-15T00:00 | NFS 3506. SERV. MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA MARCA EPSON. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3 P.CENTO, FX.02. REL.169/05 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 304,00 |
| 2005NS002570 | 2005-03-15T00:00 | NF 373/2197/2456/17449 FORNEC. LANCHES ...ALMOCOS E JANTARES CONFORME ESPE CIFICACOES DA CONCORRENCIA 04 DE 2004. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 169 2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 796,56 |
| 2005NS002571 | 2005-03-15T00:00 | NF 101856 FORNECIMENTO DE 800 UNID. DE BATERIA 9V ALCALINA MARCA PANASONIC DESTINADAS A TV CAMARA. RET. SRF 5,85# REL. 167 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2005NS002572 | 2005-03-15T00:00 | NFF 238412. PRESTACAO DE SERV.NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS,FINANCEIROS COMINFORMACOES EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 56 PONTOS DESTA CASA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 169/2005 - PERIODO FEVEREIRO/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.719,03 |
| 2005NS002573 | 2005-03-15T00:00 | NF 202 - FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE CIRCUITO ELETRONICO E OUTRO AA PEDIDO DODEMED CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 167 2005 | 38.055.869/0001-06 - MAQFRIGOR | R$ 380,00 |
| 2005NS002574 | 2005-03-15T00:00 | NFF 003681 SERVICO PUBLICACAO MATERIAS INTERESSE DA CAMARA DOS DEPUTADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 169 PERIODO JANEIRO 2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.424,80 |
| 2005NS002575 | 2005-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP.JOSE WILSON SANTIAGO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 14/03/2005. PROCESSO Nº 104.484/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2005NS002576 | 2005-03-15T00:00 | NFS 2050 PARTE. MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS (IMPRESSORA KYOCERA) - PER. 12/01/04 A 26/01/05 RETENçõES SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 169/05. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.430,00 |
| 2005NS002578 | 2005-03-15T00:00 | NFS 256 REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS. SQN 302-D-603, C/FORNEC. MATERIAIS. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NF, INSS 11# S/R$ 9.414,22 | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 18.828,45 |
| 2005NS002579 | 2005-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOãO CAMPOS DE ARáUJO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAçãOAD REFERENDUM DA MESA EM 14/03/05. PROCESSO 104.211/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,20 |
| 2005NS002580 | 2005-03-15T00:00 | NFS 1126 - LOCACAO MESAS, CADEIRAS E TOALHAS ATENDENDO SOLICITACAO DA DIRETORIA-GERAL CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 167 2005 | 38.004.024/0001-91 - D & S | R$ 865,00 |
| 2005NS002581 | 2005-03-15T00:00 | NFS 857-SERVICO SUBSTITUIçAO COM FORNEC.DE MATERIAL,DE COBOGOS EM CONCRETO, INCLUINDO REMOçAO,ASSENTAMENTO E PINTURAS EM IMOVEIS DA CD.RET.5,85 SRF. 11P/C INSS S/50P/C NFS E 1P/C ISS S/TOTAL NFS. RELAçãO 169/05. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 19.035,50 |
| 2005NS002582 | 2005-03-15T00:00 | NF 6365,6371 FORNECIMENTO DE CONECTOR ELETRICO E OUTROS. RET SRF 5,85 PC REL. 169/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 344,47 |
| 2005NS002583 | 2005-03-15T00:00 | NFS.11223, 11284 E 11289 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARAVEICULOS NACIONAIS DA LINHA CHEVROLET - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 169/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.659,07 |
| 2005NS002584 | 2005-03-15T00:00 | CONCESSAO DE 03 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, FORUMSOCIAL MUNDIAL 2005, PER. 26 A 31/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900,00 |
| 2005NS002585 | 2005-03-15T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$4.882,50)MAIS US$ 176,00(R$ 491,04),VIAGEMA GENEBRA/SUIÇA, 2º FORO MUNDIAL ALTERNATIVO DEL AGUA, PER. 16 A 21/03/05. COTAÇAO DO DOLAR.R$ 2,79. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.373,54 |
| 2005NS002586 | 2005-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 3.417,75) MAIS US$ 176,00(491,04), VIAGEM ACAMBRIDGE/ESTADOS UNIDOS, "NATIONAL CONFERENCE ON BRAZILIAN IMMIGRATION TO THEUS", PER. 16 A 20/03/05.(COT.DOLAR R$ 2,79). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.908,79 |
| 2005NS002587 | 2005-03-15T00:00 | NFS 2050. PARTE. MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (IMPRESSORA KYOCERA) - PERIODO 27/12/04 A 26/01/05. RETENÇÕES SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 169/05. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 220,00 |
| 2005NS002588 | 2005-03-15T00:00 | BORDERO FLS.137 NF'S ANEXAS FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85PC PER. FEVEREIRO/2005 REL. 175 PARTE REF FORN. | 974100/91000 - CEB | R$ 25.886,74 |
| 2005NS002589 | 2005-03-15T00:00 | BORDERO FLS.137 PARTE REFERENTE CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DEAPTOS FUNCIONAIS DA CD. REL.175/2005 MES FEV/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2005NS002590 | 2005-03-15T00:00 | NFF 18656 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/RS 202.782,92 DEDUZ V.T E V.R., PERIODO 01/02/05 A 28/02/05. REL. 176 DE 2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005NS002592 | 2005-03-15T00:00 | NFS 05/07 A 09 SERVICOS DE LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB (15 CADEIRAS DE JANTAR... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 167 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 6.430,00 |
| 2005NS002593 | 2005-03-15T00:00 | NT. 90013646 PAGAMENTO DE DESPESAS COMIPTU E TLP REFERENTES AO EXERCICIO DE 2004. ISENTO DE IMPOSTOS. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 3.164,24 |
| 2005NS002594 | 2005-03-15T00:00 | CANCELADA PARA MUDAR EMPENHO | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -796,56 |
| 2005NS002596 | 2005-03-15T00:00 | NF 373/2197/17449 FORNEC. LANCHES ...ALMOCOS E JANTARES CONFORME ESPE CIFICACOES DA CONCORRENCIA 04 DE 2004. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 169 2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 796,56 |
| 2005NS002597 | 2005-03-15T00:00 | NFS 10488- SERV.LIMPEZA E CONSER.,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EM PREDIOS ADMDA CAMARA - REF. REAJUSTE SALARIAL MESES DE JAN E FEV/2005 - RET. SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL - RELACAO 169/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.680,60 |
| 2005NS002598 | 2005-03-15T00:00 | NF 2456 FORNEC. LANCHES ...ALMOCOS E JANTARES CONFORME ESPE CIFICACOES DA CONCORRENCIA 04 DE 2004. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 169 2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 197,73 |
| 2005NS002599 | 2005-03-15T00:00 | NFF 31160 FORNECIMENTO DE PAPEL HELIOGRAFICO A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJE-TOS DA CD. RET. SRF 5,85# REL.167 | 68.364.900/0001-51 - VR INDUSTRIA | R$ 391,23 |
| 2005NS002600 | 2005-03-15T00:00 | CANCELADA NS002596 MUDAR NE | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -796,56 |
| 2005NS002601 | 2005-03-15T00:00 | REC. S/N - PRODUCAO ARTIGO COMENTARIO SOBRE A FOTO... ISENTO IR. RETENCAO INSS11PC E ISS 2PC. PROCESSO 114.417 2004. PIS/PASEP 10331306449. VALOR BRUTO INF.GFIP. RELACAO 167 2005 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 2005NS002601 | 2005-03-15T00:00 | REC. S/N - PRODUCAO ARTIGO COMENTARIO SOBRE A FOTO... ISENTO IR. RETENCAO INSS11PC E ISS 2PC. PROCESSO 114.417 2004. PIS/PASEP 10331306449. VALOR BRUTO INF.GFIP. RELACAO 167 2005 | 491.238.157-87 - PEDRO VASQUEZ | R$ 1.000,00 |
| 2005NS002602 | 2005-03-15T00:00 | NF 373/2197/17449 FORNEC. LANCHES ...ALMOCOS E JANTARES CONFORME ESPE CIFICACOES DA CONCORRENCIA 04 DE 2004. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 169 2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 796,56 |
| 2005NS002603 | 2005-03-15T00:00 | NFPS 039 SERVICO DE CONSERTOS GERAIS EM 110 CIRCUITOS ELETRONICOS DAS PLACAS- MAES MSI, MODELO MS6378 A PEDIDO DO CENIN CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 167 | 03.900.159/0001-50 - GOMES E MENEZES INF | R$ 7.150,00 |
| 2005NS002605 | 2005-03-15T00:00 | RECIBO SN.CONTRATACAO DO PROFISSIONAL PARA PRODUçAO DO ARTIGO,O IMPACTO DA RE-FORMA POLITICA NA CD.DEDUZ.INSS 11 POR CENTO E ISS 5 PC.SOBRE TOTAL. PIS.PASEP.10059328077 VAL.BRUTO INF GFIP..REL.176.05 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 2005NS002605 | 2005-03-15T00:00 | RECIBO SN.CONTRATACAO DO PROFISSIONAL PARA PRODUçAO DO ARTIGO,O IMPACTO DA RE-FORMA POLITICA NA CD.DEDUZ.INSS 11 POR CENTO E ISS 5 PC.SOBRE TOTAL. PIS.PASEP.10059328077 VAL.BRUTO INF GFIP..REL.176.05 | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ 1.000,00 |
| 2005NS002606 | 2005-03-15T00:00 | RECIBO SEM NUMERO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O ART. "FOLCLORE POLITICO"A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. INSS 11PC E ISS 5PC. PIS/PASEP 10879466100. VLR. BRUTO INF. GFIP. PROCESSO 114.417/04. REL. 176/05. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 2005NS002606 | 2005-03-15T00:00 | RECIBO SEM NUMERO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA O ART. "FOLCLORE POLITICO"A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. INSS 11PC E ISS 5PC. PIS/PASEP 10879466100. VLR. BRUTO INF. GFIP. PROCESSO 114.417/04. REL. 176/05. | 161.144.347-49 - SEBASTIAO NERY | R$ 1.000,00 |
| 2005NS002607 | 2005-03-15T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS001644, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 05/2005 PROC. 005.334/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2.983,00 |
| 2005NS002607 | 2005-03-15T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS001644, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 05/2005 PROC. 005.334/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -998,00 |
| 2005NS002607 | 2005-03-15T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS001644, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 05/2005 PROC. 005.334/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 130,00 |
| 2005NS002607 | 2005-03-15T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS001644, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 05/2005 PROC. 005.334/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 195,00 |
| 2005NS002607 | 2005-03-15T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS001644, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 05/2005 PROC. 005.334/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 252,00 |
| 2005NS002607 | 2005-03-15T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS001644, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 05/2005 PROC. 005.334/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 390,00 |
| 2005NS002607 | 2005-03-15T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS001644, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 05/2005 PROC. 005.334/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 390,00 |
| 2005NS002607 | 2005-03-15T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS001644, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 05/2005 PROC. 005.334/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 776,00 |
| 2005NS002607 | 2005-03-15T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS001644, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 05/2005 PROC. 005.334/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 868,00 |
| 2005NS002607 | 2005-03-15T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL J. CASSEMIRO,POR MEIO DA 2005NS001644, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 05/2005 PROC. 005.334/05 COORDENAÇÃO DE COMPRAS/SEÇÃO DE AQUISIÇÕES/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 980,00 |
| 2005NS002608 | 2005-03-15T00:00 | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, CONFORMEP.C.Nº 05/2005. PROCESSO Nº 005.334/05 (2005RA000155) COORDENAÇÃO DE COMPRAS/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -17,00 |
| 2005NS002608 | 2005-03-15T00:00 | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, CONFORMEP.C.Nº 05/2005. PROCESSO Nº 005.334/05 (2005RA000155) COORDENAÇÃO DE COMPRAS/DEMAP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,00 |
| 2005NS002609 | 2005-03-15T00:00 | CANCELAR 2005NS002565 ALTERA VLR NT. FISCAL. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -235,24 |
| 2005NS002610 | 2005-03-15T00:00 | NFS 1007 PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA AA SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO E ISS 5P.CENTO - RELACAO N.169/05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 255,24 |
| 2005NS002611 | 2005-03-15T00:00 | CANCELAR 2005NS2610 ALTERAR CLASSIFICACAO | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -255,24 |
| 2005NS002612 | 2005-03-15T00:00 | NFS 1007 PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA AA SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO E ISS 5P.CENTO - RELACAO N.169/05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 255,24 |
| 2005NS002613 | 2005-03-15T00:00 | RECIBO SN - PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA (01.FEV.04 A 15.MAR.04). RET. IRRF 15# S/1335,00 DEDUZ 174,60 .. INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. PIS/PASEP 100.827.926-39 VL BRUTO INF. GFIP - REL.176/05 - PROC.114.417/04. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 300,00 |
| 2005NS002613 | 2005-03-15T00:00 | RECIBO SN - PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA (01.FEV.04 A 15.MAR.04). RET. IRRF 15# S/1335,00 DEDUZ 174,60 .. INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. PIS/PASEP 100.827.926-39 VL BRUTO INF. GFIP - REL.176/05 - PROC.114.417/04. | 063.579.358-08 - ARGELINA FIGUEIREDO | R$ 1.500,00 |
| 2005NS002614 | 2005-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 55,92(AUX.ALIMENTAÇÃO), PARTICIPAR SEMINARIO NACIONAL OUVIDORES E OUVI-DORIAS EM RECIFE/PE, PER 16 A 19/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,92 |
| 2005NS002614 | 2005-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 55,92(AUX.ALIMENTAÇÃO), PARTICIPAR SEMINARIO NACIONAL OUVIDORES E OUVI-DORIAS EM RECIFE/PE, PER 16 A 19/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2005NS002615 | 2005-03-15T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.035,00 |
| 2005NS002615 | 2005-03-15T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55,92 |
| 2005NS002616 | 2005-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 55,92(AUX.ALIMENTAÇÃO), PARTICIPAR SEMINARIO NACIONAL OUVIDORES E OUVI-DORIAS EM RECIFE/PE, PER 16 A 19/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,92 |
| 2005NS002616 | 2005-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 55,92(AUX.ALIMENTAÇÃO), PARTICIPAR SEMINARIO NACIONAL OUVIDORES E OUVI-DORIAS EM RECIFE/PE, PER 16 A 19/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2005NS002617 | 2005-03-16T00:00 | FAT. 0502.00.324.293 SERV.ACESSO IP PERM., DEDICADO EXCLUSIVO ENTRE A REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL COMPUTADORES-INTERNET...INSTALACAO,... RET 9,45 PC.BLOQUEIO MULTA PORT 05/05 RS 3.933,76. REL 170/05 PERIODO 12/01 A 11/02/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 9.522,30 |
| 2005NS002618 | 2005-03-16T00:00 | NF 058419 FORNECIMENTO DE REANIMADOR INFANTIL...MARCA VITALMED, DESTINADO AO DEMED/CD. RET 5,85 PC SRF. __________________________RELACAO 10 SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 264,00 |
| 2005NS002619 | 2005-03-16T00:00 | NFPS 173195 FAT.05/01/01507712-3(PARTE) LOC. EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS5# S/TOTAL NF. GLOSA R$1.617,05 PG QDO AUT. REL.170 PER.26/12/04 A 25/01/05 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.158,12 |
| 2005NS002620 | 2005-03-16T00:00 | NFPS 173195 FAT.05/01/01507712-3(PARTE) LOC. EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR.,ISS RETIDO NA 2005NS002619. OBS NS COMPLEMENTAR REL.170 PER.26/12/04 A 25/01/05 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.155,03 |
| 2005NS002621 | 2005-03-16T00:00 | NF 17652,657,678,686,687 FORNEC. DE AGUA MINERAL, GARRAFA PLASTICA DE 1,5 LI-TRO... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 10 SISTEMA DEMAP 2005 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 20.723,91 |
| 2005NS002622 | 2005-03-16T00:00 | PAGAMENTO - AUXILIO FUNERAL FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO:ANTONIO COSTA FI-GUEIRA, PONTO 40.379, GRUPO 3, PROCESSO:8.401/05 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.213,18 |
| 2005NS002624 | 2005-03-16T00:00 | NFF 2712. FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO. FILME LASER DVB 8X10 E OUTROS.RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 10/2005 SISTEMA DEMAP | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 1.264,83 |
| 2005NS002625 | 2005-03-16T00:00 | NF 23,33 E 35. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS P/ CD. EMPR. OPT. SIMPLES. REL 10/05. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 949,40 |
| 2005NS002626 | 2005-03-16T00:00 | NFF 18655(PARTE)LOCACAO MAO DE OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORESMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45# S.VLR.APR., INSS 11# S/R$ 803.939,67 E ISS 5# S/TOTAL NF. REL. 177 PERIODO 01/02/05 A 28/02/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 810.393,92 |
| 2005NS002627 | 2005-03-16T00:00 | NF 734. FORNECIMENTO DE 1500 UNIDADES DE CAIXAS P/COLETASELETIVA, A PEDIDO DAECOCAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 10/05 SISTEMA DEMAP | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 7.665,00 |
| 2005NS002629 | 2005-03-16T00:00 | NFF 18655(PARTE) LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES E MESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45# S/VLR APR., INSS E ISS RETIDOS NA2005NS002626. REL. 177 PERIODO 01/02/05 A 28/02/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 99.680,19 |
| 2005NS002630 | 2005-03-16T00:00 | NF 8355. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TERMOMETRO CLINICO, DESTINADAS AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/05 SISTEMA DEMAP | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 378,00 |
| 2005NS002631 | 2005-03-16T00:00 | NF 78.FORNECIMENTO DE ITENS DESTINADOS A COORDENAçAO DE ALMOXARIFADO.RETENçAO SRF 5,85. REL.10 DEMAP | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 1.482,00 |
| 2005NS002632 | 2005-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1022. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.075,30 |
| 2005NS002633 | 2005-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1022. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.520,33 |
| 2005NS002634 | 2005-03-16T00:00 | DEVOLUCAO DAS NOTAS FISCAIS PARA ENTREGA DECLARACAO OPTANTE SIM- PLES POR PARTE DA EMPRESA. | 01.097.261/0001-34 - GABI COSMETICOS LTD | R$ -1.268,27 |
| 2005NS002636 | 2005-03-16T00:00 | FATURA 406 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICASTLF.GLOSA DE RS 6,36 COBR.INDEVIDA.RET.SRF 9,45PC- REL.173/05 REF.FEV/05 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2005NS002638 | 2005-03-16T00:00 | FATURAS 9902106439,9902106432,9902106318, 4002106790 E 4002106865 - PRESTACAODE TODOS OS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX - REF. FEV/05 - RET. SRF9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 173/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 769.251,06 |
| 2005NS002639 | 2005-03-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 136,00 (AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEM A ARARAQUARA/SP,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA,PER.12 A 13/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 586,00 |
| 2005NS002640 | 2005-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS.107.564, 107.701, 107.771, 107.777, 107.784, 107.795,107.799/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.345,27 |
| 2005NS002641 | 2005-03-16T00:00 | DESMEMBRAR O PAGAMENTO EM DOIS EMPENHOS. | 415001/14202 - ECT | R$ -769.251,06 |
| 2005NS002642 | 2005-03-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 136,00 (AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEM A ARARAQUARA/SP,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA,PER.12 A 13/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 586,00 |
| 2005NS002643 | 2005-03-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 136,00 (AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEM A ARARAQUARA/SP,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA,PER.12 A 13/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 586,00 |
| 2005NS002645 | 2005-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 27,96(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESI-DENTE DESTA CASA, PER. 12 A 15/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,96 |
| 2005NS002645 | 2005-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 27,96(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESI-DENTE DESTA CASA, PER. 12 A 15/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS002647 | 2005-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 27,96(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESI-DENTE DESTA CASA, PER. 12 A 15/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,96 |
| 2005NS002647 | 2005-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 27,96(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESI-DENTE DESTA CASA, PER. 12 A 15/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS002648 | 2005-03-16T00:00 | FATURAS 9902106439, 9902106432, 9902106318 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOSOFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX - REF. FEV/05 - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 173/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 625.094,70 |
| 2005NS002649 | 2005-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 27,96(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESI-DENTE DESTA CASA, PER. 12 A 15/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,96 |
| 2005NS002649 | 2005-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 27,96(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESI-DENTE DESTA CASA, PER. 12 A 15/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS002650 | 2005-03-16T00:00 | 04 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.906,00) MAIS US$ 176,00(R$ 491,04) ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BOSTON/EUA, "CONGRESSO NACIONAL SOBREIMIGRACAO BRASILEIRA, PER. 16 A 21/03/05.(COT.DOLAR R$ 2,79). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.397,04 |
| 2005NS002651 | 2005-03-16T00:00 | FATURAS - 4002106790 E 4002106865 - PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX- REF. FEV/05 RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 173/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 144.156,36 |
| 2005NS002652 | 2005-03-16T00:00 | NFS 1635 SERVICO MANUT.PREVENT.E CORRET.COM FORNEC. PECAS EM EQUIPAM. INSTALA DOS NO CEDI CD. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. GLOSAR R$ 140,00 COBRANÇA INDEVIDA. REL. 174/05 PERIODO DE 01 A 30/11/2004. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 460,00 |
| 2005NS002653 | 2005-03-16T00:00 | NFFS 41121 E OUTRAS. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARES A DEPUTADOS,SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 174/05 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 9.296,76 |
| 2005NS002654 | 2005-03-16T00:00 | NFS 1478 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCOES SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 174/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.304,56 |
| 2005NS002655 | 2005-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1302. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.832,02 |
| 2005NS002656 | 2005-03-16T00:00 | ESTORNO DA 2005RB000324(2005NS002640) PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -13.345,27 |
| 2005NS002657 | 2005-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1302. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.340,93 |
| 2005NS002658 | 2005-03-16T00:00 | FICHA COMPENSACAO NR. 09002483515-5 REFERENTE A DESPESAS DE DIREITOS AUTORAISINCIDENTES S/PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIO/CD - ISENTO DE RETENCAO - RELACAO N.179 2005. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2005NS002659 | 2005-03-16T00:00 | RECIBO S/N TAXAS INSCRICAO SERVIDORES:PATRICIA MENDES PONTO 5.539, ADRIANA DE FATIMA 5.737 PARTICIPACAO NO XVI CONGRESSO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTUDOSDO ALCOOL E OUTRAS DROGAS, EM FLORIANOPOLIS. ISENTO. REL 179 DE 2005 | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ 1.080,00 |
| 2005NS002660 | 2005-03-16T00:00 | NFS 3343 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL (CAMARA) - VEICULACAO - RETENCOES:SRF 9,45PC S/ HONORARIOS SMPB R$ 1.392,83 E SOBRE VLR SUBC.R$ 7.428,40 - ISS 5PC S. VLR TOTAL APROPRIADO - RELACAO 174/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.821,23 |
| 2005NS002661 | 2005-03-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002652, IMPOSTOS COBRADOS INDEVIDAMENTE. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -460,00 |
| 2005NS002662 | 2005-03-16T00:00 | NFSF 3298 SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A CD (PRODUCAO). RET. SRF 9,45# E 5# S/HONORARIOS SMPB, 9,45# S/SUBCONTRATADA CORGRAF EDITORA GRAFICA LTDA. REL. 174 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.105,90 |
| 2005NS002663 | 2005-03-16T00:00 | NFS 1635 SERVICO MANUT.PREVENT.E CORRET.COM FORNEC. PECAS EM EQUIPAM. INSTALA DOS NO CEDI CD. RET.SRF 5,85PC S. VLR APROP. E ISS 5PC. S. VLR TOTAL DA NF. GLOSAR R$ 140,00 COBRANÇA INDEVIDA. REL. 174/05 PERIODO DE 01 A 30/11/2004. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 460,00 |
| 2005NS002664 | 2005-03-16T00:00 | NFS 3251 - SERVICOS PUBLICIDADE (PRODUCAO)- RETENCAO SRF 9,45PC SOBRE SMP&B ESOBRE SUBCONTRATADA LASERCOR. ISS 5PC SOBRE TOTAL DA NOTA. RELACAO 174 2005. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 7.556,85 |
| 2005NS002665 | 2005-03-16T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.882,50) MAIS US$ 176,00(R$491,04)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM GENEBRA/SUICA, 2º FORO MUNDIAL ALTERNATIVODEL AGUA, PER. 16 A 21/03/05.(COT.DOLAR R$ 2,79). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.373,54 |
| 2005NS002666 | 2005-03-16T00:00 | NFF. PARTICIPACAO DA SERVIDORA SIMONE MOURTHE STRLING PINHEIRO, PONTO 4467 NO MBA EM PREV. E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 179/05 PERIODO 2004/2005. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.487,06 |
| 2005NS002667 | 2005-03-16T00:00 | NFSF 3248 SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A CD (PRODUCAO). RET. SRF 9,45# E 5# S/HONORARIOS SMPB. SUBCONTRATADA MEDIALE OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 174 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 16.584,75 |
| 2005NS002668 | 2005-03-16T00:00 | NF 17811/61/68/70/72/83/88/90/911/18/19/21/22. SERV.DE HOTELARIA PRESTADOA CD RET SRF 9,45 P.CENTO E 5 P.CENTO ISS S/ R$ 1.718,01. RELACAO 174/05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 1.986,01 |
| 2005NS002669 | 2005-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 107.564, 107.771, 107.777, 107.795 E 107.799/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.543,54 |
| 2005NS002670 | 2005-03-16T00:00 | NFS 3083 SERV. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(PRODUCAO). RET. SRF 9,45 PC. SOBRE HONORARIOS SMPB RS1.840,50 E ISS 5# S/TOTAL. SUBCONTRATADA OFICINA DA PALAVRA LTDA.ISENTA DE IMPOSTOS(SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) REL. 174/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 38.650,50 |
| 2005NS002671 | 2005-03-16T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE $320,00 (R$2678,40) U$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE (R$446,40). REPRESENTAR A CAMARA EM CARACAS,VENEZUELA, TRATAR DA QUESTAO DE PRISAO DE GARIMPEIROS BRASILEIROS, DE 15 A 18/03/05.COTACAO R$2,79 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.124,80 |
| 2005NS002672 | 2005-03-16T00:00 | ESTORNO DA 2005RB000327(2005NS002669) PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -12.543,54 |
| 2005NS002673 | 2005-03-16T00:00 | NFS 3131 SERV.PUBLIC.PLANEJ.,CRIACAO/EXEC.ATIV.DIVULG.IMAGEM/CD -RET.SRF 9,45#S/R$204,75(HONORARIOS SMP&B) E S/R$1.092,00 (SUBCONTRATRADA"SABE")E ISS 5# S /TOTAL NFS - REL 174/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.296,75 |
| 2005NS002674 | 2005-03-16T00:00 | NFSF 3111. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS R$ 643,12 E SUBCONTRATADA IND. GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA R$ 3.430,00. REL. 174/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.073,12 |
| 2005NS002675 | 2005-03-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002674, PARA INCLUSAO DE RETENCAO DE ISS | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -4.073,12 |
| 2005NS002676 | 2005-03-16T00:00 | _CANCELAR 2005NS002673 ALTERA ISS. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -1.296,75 |
| 2005NS002677 | 2005-03-16T00:00 | NFSF 3111. SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SERVICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# S/HONORARIOS R$ 643,12 ESRF 9,45# SUBCONTRATADA IND. GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA. REL. 174/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.073,12 |
| 2005NS002678 | 2005-03-16T00:00 | NFS 3131 SERV.PUBLIC.PLANEJ.,CRIACAO/EXEC.ATIV.DIVULG.IMAGEM/CD -RET.SRF 9,45#S/R$204,75(HONORARIOS SMP&B) E S/R$1.092,00 (SUBCONTRATRADA"SABE")E ISS 5# S HONORARIOS SMP&B REL. 174/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.296,75 |
| 2005NS002679 | 2005-03-16T00:00 | NFSF 3271 - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO). RET. SRF 9,45# S/650,00 (HONORARIOS SMPB) E S/13.000,00 (SUBCONTRATADA MDA SOM LUZ ESTRUTURAS ESPECIAIS) - ISS 5# S/TOTAL NF - REL.174/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 13.650,00 |
| 2005NS002680 | 2005-03-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002677 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -4.073,12 |
| 2005NS002681 | 2005-03-16T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS002678, P/DEVOLUCAO DE NOTA FISCAL. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -1.296,75 |
| 2005NS002682 | 2005-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000904 PARA ACERTO DE RETENçAO | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -38.650,50 |
| 2005NS002683 | 2005-03-16T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS002679, P/ ALTERAR TRIBUTOS FEDERAIS. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -13.650,00 |
| 2005NS002684 | 2005-03-16T00:00 | NFS 3083 SERV. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(PRODUCAO).RET.SRF 9,45 PC. HONORARIOS SMPB RS1.840,50 E ISS 5 PC. SUBCONTRATADA OFICINA DA PALAVRA LTDA (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 174/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 38.650,50 |
| 2005NS002685 | 2005-03-16T00:00 | NFSF 3271 - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO). RET. SRF 9,45# S/650,00 (HONORARIOS SMPB) - SUBCONTRATADA MDA SOM LUZ OPTANTE SIMPLES FEDERAL - ISS 5# S/TOTAL NF - REL.174/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 13.650,00 |
| 2005NS002686 | 2005-03-17T00:00 | RECIBO S/N SERVICO REF. DUAS PALESTRAS E UM MINICURSO S/EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO. RET.IR 27,5# S/6324,04 DEDUZ 465,35 INSS 11# S/2508,72 ISS 2# S/ TOTAL. PIS/PASEP 170286904-72 VL BRUTO INF. GFIP REL.179 - PROC.104.497/05 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.320,00 |
| 2005NS002686 | 2005-03-17T00:00 | RECIBO S/N SERVICO REF. DUAS PALESTRAS E UM MINICURSO S/EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO. RET.IR 27,5# S/6324,04 DEDUZ 465,35 INSS 11# S/2508,72 ISS 2# S/ TOTAL. PIS/PASEP 170286904-72 VL BRUTO INF. GFIP REL.179 - PROC.104.497/05 | 279.730.421-72 - EDUARDO PEREIRA | R$ 6.600,00 |
| 2005NS002687 | 2005-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME AOS PROCESSOS Nº107.777 , 107.795 , 107.564 E 107.771/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.935,46 |
| 2005NS002688 | 2005-03-17T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SAO PAULO, ACOMPANHANDO O DEPUTADO FRANCISCO MARCELO ORTIZ FILHO EM AUDIENCIA JUDICIAL NO DIA 18MAR05 - DEDUCAO AUX ALIMENT R$ 18,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,64 |
| 2005NS002688 | 2005-03-17T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SAO PAULO, ACOMPANHANDO O DEPUTADO FRANCISCO MARCELO ORTIZ FILHO EM AUDIENCIA JUDICIAL NO DIA 18MAR05 - DEDUCAO AUX ALIMENT R$ 18,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2005NS002689 | 2005-03-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE (R$200,00) + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR (R$160,00) MENOS AUXÍL. ALIMENT. (R$65,24) VIAGEM P/ S. PAULO PERÍODO 16 E 17/03/05 P/ 2º SEMIN. BRASIL. DE MELHORIA DA QUALID. EM TECNOL. DA INFORMAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -65,24 |
| 2005NS002689 | 2005-03-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE (R$200,00) + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR (R$160,00) MENOS AUXÍL. ALIMENT. (R$65,24) VIAGEM P/ S. PAULO PERÍODO 16 E 17/03/05 P/ 2º SEMIN. BRASIL. DE MELHORIA DA QUALID. EM TECNOL. DA INFORMAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 860,00 |
| 2005NS002690 | 2005-03-17T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SAO PAULO, ACOMPANHANDO O DEPUTADO FRANCISCO MARCELO ORTIZ FILHO EM AUDIENCIA JUDICIAL NO DIA 18MAR05 - DEDUCAO AUX ALIMENT R$ 18,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,64 |
| 2005NS002690 | 2005-03-17T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SAO PAULO, ACOMPANHANDO O DEPUTADO FRANCISCO MARCELO ORTIZ FILHO EM AUDIENCIA JUDICIAL NO DIA 18MAR05 - DEDUCAO AUX ALIMENT R$ 18,64 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2005NS002691 | 2005-03-17T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 27,94 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO/05 - REUNIAO CONARQ | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,94 |
| 2005NS002691 | 2005-03-17T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 27,94 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO/05 - REUNIAO CONARQ | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2005NS002692 | 2005-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1023. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.705,20 |
| 2005NS002693 | 2005-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1023 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.911,75 |
| 2005NS002694 | 2005-03-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE (R$250,00) + ADICION. DE EMBARQ. E DESEM. VALOR (R$160,00) MENOS AUXÍL. ALIMENT.(R$65,24) VIAGEM P/ S. PAULO PERÍODO DE 16 E 17/03/05 P/ 2º SEMIN. BRASIL. DE MELHORIA DA QUALID. EM TECNOL. DE INFORMAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -65,24 |
| 2005NS002694 | 2005-03-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE (R$250,00) + ADICION. DE EMBARQ. E DESEM. VALOR (R$160,00) MENOS AUXÍL. ALIMENT.(R$65,24) VIAGEM P/ S. PAULO PERÍODO DE 16 E 17/03/05 P/ 2º SEMIN. BRASIL. DE MELHORIA DA QUALID. EM TECNOL. DE INFORMAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2005NS002695 | 2005-03-17T00:00 | CANCELAMENTO DA NS PAGAMENTO INDEVIDO DO EVENTO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -860,00 |
| 2005NS002695 | 2005-03-17T00:00 | CANCELAMENTO DA NS PAGAMENTO INDEVIDO DO EVENTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65,24 |
| 2005NS002696 | 2005-03-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE (R$200,00) + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR (R$160,00) MENOS AUXÍL. ALIMENT. (R$65,24) VIAGEM P/ S. PAULO PERÍODO DE 16 E 17/03/05 P/ 2º SEMIN. BRASIL. DE MELHORIA DA QUALID. EM TECNOL. DA INFORMAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -65,24 |
| 2005NS002696 | 2005-03-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE (R$200,00) + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR (R$160,00) MENOS AUXÍL. ALIMENT. (R$65,24) VIAGEM P/ S. PAULO PERÍODO DE 16 E 17/03/05 P/ 2º SEMIN. BRASIL. DE MELHORIA DA QUALID. EM TECNOL. DA INFORMAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2005NS002697 | 2005-03-17T00:00 | NFSF 7413. SERV. CONS. LIMP....ZELADORIA GARAGEM,C. FORNEC.MAT.EM BLOCOS APTOSFUNCS.CD.RET. SRF 5,85 PC S/APROP.ISS 5PC S/TOTAL NF,INSS 11 PC SOBRE NF MENOSVT E VR 282.773,99.GLOSA 15.540,80 IND. VR,VT E ADIC. NOT.REL 171.PER FEV/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 297.994,95 |
| 2005NS002698 | 2005-03-17T00:00 | NFS 199.FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMU- NICAÇÃO SOCIAL.GLOSAS RS 0,02 COB.INDEV.NF 194 E 182.RS 0,03 COB.INDEV.NF 199.RET.SRF 9,45 PC.INSS 11 S/VALOR APROP.ISS 5 PC S/TOTAL.REL.182/05 PER.FEV/05 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 40.946,86 |
| 2005NS002699 | 2005-03-17T00:00 | NFFPS18657 FORNEC. MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA.PARA CDRET.SRF 9,45PC E ISS 5PCS. TOTAL NF. E INSS 11 PC S. R$ 92.920,82 DEDUZ V.T E V.R., REL. 185/05. PERIODO FEVEREIRO 2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.387,94 |
| 2005NS002700 | 2005-03-17T00:00 | FAT.0503.00.513.047 NFST ANEXAS - SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA LDN...APTS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 9,45# REL. 184 PERIODO JANEIRO E FEVEREIRO 2005, CONFORME DESP. COHAB/CD | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.632,79 |
| 2005NS002701 | 2005-03-17T00:00 | NFS 517 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ( EDPRINCIPAL, ANEXO 1,COORD. TRANSPORTES,CGRAF,RADIO E TV CAMARA)-FEV/2005-RET.: SRF 5,85PC, INSS 11PC,ISS 5PC S.VLR. TOTAL- RELACAO 185/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 325.009,46 |
| 2005NS002702 | 2005-03-17T00:00 | NFS 518 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (ANEXOS 2 E 3)-FEV/2005-RET.: SRF 5,85PC, INSS 11PC,ISS 5PC S.VLR. TOTAL. RELACAO 185/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 346.398,12 |
| 2005NS002703 | 2005-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéRAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS.107.784, 107.839, 107.840, 107.923, 107.936, 108.030,E 108.031/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.781,74 |
| 2005NS002704 | 2005-03-17T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO SERVIDORA APOSENTADA: LILIA CAMBRAIA VIDAL, GRUPO 3. PONTO 41.625 - PROCESSO 107.781/05 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.827,93 |
| 2005NS002705 | 2005-03-17T00:00 | FAT.5031609 RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA RAE-REVISTA DE ADMINISTRAçAO DE EMPRESAS PARA O PERIODO DE OUTUBRO DE 2004 A SETEMBRO DE 2005. DESTINADAS A COORDENAçAO DE BIBLIOTECA/CD.RET.SRF 5,85 PC. REL.04/05 CEDI | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 125,00 |
| 2005NS002706 | 2005-03-17T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 27,96 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - REUNIAO CAMARA TECNICA DE DOCUMENTOS ELETRONICOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,96 |
| 2005NS002706 | 2005-03-17T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 27,96 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - REUNIAO CAMARA TECNICA DE DOCUMENTOS ELETRONICOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2005NS002707 | 2005-03-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NP000592 PARA EXCLUSAO RETENçAO | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -125,00 |
| 2005NS002708 | 2005-03-17T00:00 | FAT.5031609 RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA RAE-REVISTA DE ADMINISTRAçAO DE EMPRESAS PARA O PERIODO DE OUTUBRO DE 2004 A SETEMBRO DE 2005. DESTINADAS A COORDENAçAO DE BIBLIOTECA/CD.ISENTA DE IMPOSTOS.REL.04/05 CEDI | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 125,00 |
| 2005NS002709 | 2005-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP.PEDRO CORREA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1305. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.729,91 |
| 2005NS002710 | 2005-03-17T00:00 | REEMBOLSO_DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NºS 107.701, 108.202 E 108.206/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.553,38 |
| 2005NS002711 | 2005-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1303. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315.108,46 |
| 2005NS002712 | 2005-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO , P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CON-FORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM /MAR/05- PROC.107.828/05 -RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 101,40 |
| 2005NS002712 | 2005-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO , P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CON-FORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM /MAR/05- PROC.107.828/05 -RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.898,60 |
| 2005NS002713 | 2005-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1305. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.749,24 |
| 2005NS002714 | 2005-03-17T00:00 | NFS 3254 - SERVICO PUBLIC.INSTITUCIONAL VEICULAçAO. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS5 PC SOBRE SMP&B E SRF 9,45 SOBRE SUBCONTRATADA RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA. RELACAO 181 DE 2005. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 20.698,13 |
| 2005NS002715 | 2005-03-17T00:00 | NFFS 45591 SERV. MANUT. PREVEN. E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM REPOS. PEÇAS, 29 ELEVADORES INSTALADOS NO ED. PRINC. DA CD E SEUS ANEXOS II E IV (COMFORNECIMENTO DE PEÇAS) RET.SRF. 5,85PC E ISS 5PC REL. 181/05 PER. FEVEREIRO/05 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.375,40 |
| 2005NS002716 | 2005-03-17T00:00 | NFS 3179 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL - VEICULACAO - RETEN. SRF 9,45 S. HONOR. SMPB R$ 13.321,88 E S. VLR SUBCONTRATADA R$71.050,00ISS 5PC S. HONORARIOS SMPB R$ 13.321,88 - RELACAO 181/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 84.371,88 |
| 2005NS002717 | 2005-03-17T00:00 | NFS 3250- SERV. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(PRODUCAO).RET.SRF 9,45 PC.HONORARIOSSMPB E ISS 5 PC. SUBCONTRATADA SOM E LETRAS S/C LTDA (EMPRESA UNIPROFISSIONAL)ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 181 DE 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 9.830,10 |
| 2005NS002718 | 2005-03-17T00:00 | NFSF 3252 - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO). RET. SRF 9,45# S/3.957,80HONORARIOS SMPB E S/79.156,00 (SUBCONTRATADA LASERCORREPROD. GRAFICAS EDITORA LTDA) - ISS 5# S/TOTAL NF - REL.181/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 83.113,80 |
| 2005NS002719 | 2005-03-17T00:00 | NFSF 3255/3256 SERVICO PUBLIC./PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/VEICULA-CAO IMAGEM/CD. RET. SRF 9,45# E 5# ISS S/HONORARIOS SMPB E 9,45# SRF DA SUBCONTRATADA ARMAZEM DE COMUNICACAO. REL. 181 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.573,84 |
| 2005NS002720 | 2005-03-17T00:00 | NFS 3231- SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(VEICULACAO)RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS SMPB E 9,45# S.TOTAL SUBCONTRAT. DIARIO DE PERNAMBUCO S.A ISS 5# SOBRE SMPB. RELACAO 181 2005. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 12.452,13 |
| 2005NS002721 | 2005-03-17T00:00 | NFS 847- SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C.FORNEC.MATERIAL.EM IMOVEIS FUNCIONAIS CD, SQN 202-I-503 . RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL. INSS 11PC SOBREMAO-DE-OBRA RS 3.496,33 . RELACAO 181 DE 2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 6.992,65 |
| 2005NS002722 | 2005-03-17T00:00 | AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.898,60 |
| 2005NS002722 | 2005-03-17T00:00 | AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -101,40 |
| 2005NS002723 | 2005-03-17T00:00 | NFSF 3300 - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO). RET. SRF 9,45# SOBRE 1.560,00 (SUBCONTRATADA LASERCORREP. GRAFICAS E EDITORA LTDA) - ISS 5# S/TOTAL NF LASERCOR- REL.181/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2005NS002724 | 2005-03-17T00:00 | NFSF 3249 - SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO DE REVISTA SOBRE SEGU-RANCA INTERANA) - RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS SMPB (1314,25) E S/VL. SUBCONTRATADA PACHAMANA (26.285,00) - RET. ISS 5# S/TOTAL - REL.181/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 27.599,25 |
| 2005NS002725 | 2005-03-17T00:00 | NFFS 45593 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEISFUNC. DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 181/05 REF.FEVEREIRO/05 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2005NS002726 | 2005-03-17T00:00 | NFF 001399325 -LIGACOES DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS A PARTIRDOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA - REF. FEV/2005- RETENCAO: SRF 9,45PC. RELACAO 181/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 10.688,74 |
| 2005NS002727 | 2005-03-17T00:00 | CORREÇÃO DE HISTORICO-2005NS002713. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -66.749,24 |
| 2005NS002728 | 2005-03-17T00:00 | NFS 3299 SERV.PUBLIC.PLANEJ.,CRIACAO EXEC.ATIV.DIVULG.IMAGEM CD. VEICULACAO RET.SRF.9,45PC S.HONOR.SMPB COM.LTDA. RET.SRF 9,45PC SOBRE SUBCONTRATADA BUREAU BRASIL COM. VISUAL LTDA, 5PC SOBRE TOTAL DA NF. REL. 181/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.724,20 |
| 2005NS002729 | 2005-03-17T00:00 | NFF 001399325 -LIGACOES DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS A PARTIRDOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA - REF. FEV/2005- RETENCAO: SRF 9,45PC. RELACAO 181/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 46.758,23 |
| 2005NS002730 | 2005-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1303. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.749,24 |
| 2005NS002731 | 2005-03-17T00:00 | NFS 138471 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS INCLUINDO MANUTENCAO - RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 181/05.PER 01/01/05 A 31/01/05 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 234,99 |
| 2005NS002732 | 2005-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1304. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195,07 |
| 2005NS002733 | 2005-03-17T00:00 | NFS 849/851 SERVICO REPAROS E MANUT.C/FORNEC.MATERIAL.EM IMOVEIS FUNCINAIS (SQN 302-C-404 E SQS 311-A-302) - RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL E INSS11 PC S.50PC DO TOTAL DAS NF'S. RELACAO 181 DE 2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 17.716,73 |
| 2005NS002734 | 2005-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1304. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31,78 |
| 2005NS002735 | 2005-03-17T00:00 | FAZER RETENCAO DA SUBCONTRATADA | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -9.830,10 |
| 2005NS002736 | 2005-03-17T00:00 | NFS 3253 SERV.PUBLIC.PLANEJ.,CRIACAO EXEC.ATIV.DIVULG.IMAGEM CD. VEICULACAO RET.SRF.9,45PC S.HONOR.SMPB COM.LTDA. RET.SRF 9,45PC SOBRE SUBCONTRATADA DIARIO CATARINENSE 5PC SOBRE S. HONORARIOS SMPB COM LTDA. REL. 181/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 18.284,18 |
| 2005NS002737 | 2005-03-17T00:00 | ESTORNO DA 2005NE002734 PARA CORREÇÃO DE FAVORECIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -31,78 |
| 2005NS002738 | 2005-03-17T00:00 | NFS 3250- SERV. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(PRODUCAO).RET.SRF 9,45 PC.HONORARIOSSMPB E ISS 5 PC. SUBCONTRATADA SOM E LETRAS S/C LTDA (EMPRESA UNIPROFISSIONAL)ISENTA DE ISS. RET. 9,45 PC SRF S.SUBCONTRATADA. RELACAO 181 DE 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 9.830,10 |
| 2005NS002739 | 2005-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. JOÃO CAMPOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1304. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31,78 |
| 2005NS002740 | 2005-03-17T00:00 | NFS 3253 SERV.PUBLIC.PLANEJ.,CRIACAO EXEC.ATIV.DIVULG.IMAGEM CD. VEICULACAO RET.SRF.9,45PC S.HONOR.SMPB COM.LTDA. RET.SRF 9,45PC SOBRE SUBCONTRATADA DIARIO CATARINENSE 5PC SOBRE S. HONORARIOS SMPB COM LTDA. REL. 181/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 18.284,18 |
| 2005NS002741 | 2005-03-17T00:00 | CONCELADA 2005NS002736__ALTERAR CNPJ SUBCONTRADA DIARIO CATARINEN SE. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -18.284,18 |
| 2005NS002742 | 2005-03-17T00:00 | NFF 9868 A 9872 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, GASOLINA TIPOC MISTURADA E OLEO DIESEL TIPO B. RETENCAO SRF 4,89 POR CENTO. PROCESSO 9058DE 2005. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 107.200,00 |
| 2005NS002743 | 2005-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1024. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.408,39 |
| 2005NS002744 | 2005-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1024. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.905,56 |
| 2005NS002745 | 2005-03-18T00:00 | NFPS 130299 FAT.05/03/23500829-0 SERVICO TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBA-NAS E INTERNACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR E SERVICO 0300 P/PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF 9,45# REL. 184 PERIODO FEVEREIRO/2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 64.354,14 |
| 2005NS002746 | 2005-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002745 PARA CORRECAO DE VALORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -64.354,14 |
| 2005NS002747 | 2005-03-18T00:00 | NFST 130299 FAT.05/03/23500829-0 SERVICO TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBA-NAS E INTERNACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR E SERVICO 0300 P/PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF 9,45# REL. 184 PERIODO FEVEREIRO/2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 64.354,14 |
| 2005NS002748 | 2005-03-18T00:00 | NF. 1383 - FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE PARA MAQUINA DE FABRICAR GELO, MARCA EVEREST, MODELO EGC-50 A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. REL. 183/05. | 01.126.654/0001-29 - REFRIG. QUEROBINO | R$ 255,00 |
| 2005NS002749 | 2005-03-18T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS002386 PARA LIBERACAO DE BLOQUEIO. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -61,98 |
| 2005NS002750 | 2005-03-18T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS001471 PARA LIBERACAO DE BLOQUEIO. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -967,11 |
| 2005NS002751 | 2005-03-18T00:00 | NF 139. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E BLACKOUTS.APTS. FUNCS SQN 202-J-202. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 183/05 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 1.494,89 |
| 2005NS002752 | 2005-03-18T00:00 | NFS 1820 - LIBERACAO DE BLOQUEIO NO VLR. DE R$ 61,98 RETIDO NA 2005NS002386, NA REL. 158/05.PROCESSO 136269/03. REL. 183/2005 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 61,98 |
| 2005NS002753 | 2005-03-18T00:00 | NFS 001. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEIS CONFECCIONADOS EM PERFIS, A SER INSTALADO NUM DOS GALPOES DO SIA, A PEDIDO DA CAENGE?CD. RET SRF 5,85 P.CENTO.RELACAO 183/05 | 02.828.223/0001-77 - LUCKY ENGENHARIA | R$ 6.513,00 |
| 2005NS002754 | 2005-03-18T00:00 | NFS 1801/02 LIBERACAO DE BLOQUEIO NO VLR. DE R$ 967,11 RETIDOS NA 2005NS001471 REL. 109/05 PROCESSO 136.269/03. REL. 183/2005. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 967,11 |
| 2005NS002755 | 2005-03-18T00:00 | VL. REF. INSS (11 PC S/693,75) - ACERTO DA 2004NS013436. PROC.114417/2004. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 76,31 |
| 2005NS002756 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002575. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 125,00 |
| 2005NS002756 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002575. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 138,75 |
| 2005NS002757 | 2005-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS002756 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -138,75 |
| 2005NS002757 | 2005-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS002756 | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ -125,00 |
| 2005NS002758 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002575. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 125,00 |
| 2005NS002758 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002575. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 138,75 |
| 2005NS002759 | 2005-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005RP002758. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -138,75 |
| 2005NS002759 | 2005-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005RP002758. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ -125,00 |
| 2005NS002760 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002755. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 125,00 |
| 2005NS002760 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002755. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 138,75 |
| 2005NS002761 | 2005-03-18T00:00 | TRATA-SE DE BLOQUEIO | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -967,11 |
| 2005NS002762 | 2005-03-18T00:00 | TRATA-SE DE BLOQUEIO | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -61,98 |
| 2005NS002763 | 2005-03-18T00:00 | NC N.13620 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 180/2005. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 53.854,56 |
| 2005NS002764 | 2005-03-18T00:00 | FAZER RETENCAO DE INSS E ISS | 02.828.223/0001-77 - LUCKY ENGENHARIA | R$ -6.513,00 |
| 2005NS002766 | 2005-03-18T00:00 | NFS 001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEIS CONFECCIONADOS EM PERFIS, A SERINSTALADO NUM DOS GALPOES DO SIA, A PEDIDO DA CAENGE/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC,ISS 1 PC E INSS 11 PC S.50PC DA NF. RELACAO 183 2005. | 02.828.223/0001-77 - LUCKY ENGENHARIA | R$ 6.513,00 |
| 2005NS002767 | 2005-03-18T00:00 | DEVOLUCAO DE CREDITO A CAMARA CONFORME 2005RA000212 - DDP 066-03/2005 OSCAR CARDOSO DA SILVA, PONTO 800.827 GRUPO 10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -718,44 |
| 2005NS002768 | 2005-03-18T00:00 | ALTERAR ALIQUOTA DO ISS | 02.828.223/0001-77 - LUCKY ENGENHARIA | R$ -6.513,00 |
| 2005NS002769 | 2005-03-18T00:00 | NFS 001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEIS CONFECCIONADOS EM PERFIS, A SERINSTALADO NUM DOS GALPOES DO SIA, A PEDIDO DA CAENGE/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC,ISS 1 PC E INSS 11 PC S.50PC DA NF. RELACAO 183 2005. | 02.828.223/0001-77 - LUCKY ENGENHARIA | R$ 6.513,00 |
| 2005NS002770 | 2005-03-18T00:00 | NFS 1801/02 LIBERACAO DE BLOQUEIO NO VALOR DE R$967,11 RETIDOS NA2005NS001471 TENDO EM VISTA RELEVACAO DA DIVIDA- RELACAO 109 2005. PROCESSO 136.269/03. RE-LACAO 183 2005 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 967,11 |
| 2005NS002771 | 2005-03-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS002760 PARA ACERTO DE VALOR. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -138,75 |
| 2005NS002771 | 2005-03-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS002760 PARA ACERTO DE VALOR. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ -125,00 |
| 2005NS002772 | 2005-03-18T00:00 | NFS 1820 - LIBERACAO DE BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 61,98 RETIDO NA 2005NS002386,NA RELACAO 158/05, TENDO EM VISTA RELEVACAO DA DIVIDA. PROCESSO 136269/03.RE- LACAO 183 2005 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 61,98 |
| 2005NS002773 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417/04. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002755. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 125,40 |
| 2005NS002773 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417/04. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002755. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 138,75 |
| 2005NS002774 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,00 |
| 2005NS002774 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.891,75 |
| 2005NS002774 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.599,73 |
| 2005NS002774 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118.514,60 |
| 2005NS002774 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213.875,61 |
| 2005NS002774 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 445.601,74 |
| 2005NS002774 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.226.529,67 |
| 2005NS002774 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.604.219,59 |
| 2005NS002774 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.476.242,03 |
| 2005NS002775 | 2005-03-18T00:00 | NFS 10489- FORN.DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA, COZI-NHA,LIMPEZA...(HORA EXTRA) RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO,INSS 11PC E ISS 5PCS.TOTAL NF. GLOSA 1,76 COBRADOS INDEV.- PERIODO 26/01 A 25/02/05 - REL 189/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.330,16 |
| 2005NS002776 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.407,02 |
| 2005NS002776 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.694,40 |
| 2005NS002776 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.472,30 |
| 2005NS002776 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.435.150,30 |
| 2005NS002776 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.914.416,95 |
| 2005NS002776 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.045.474,18 |
| 2005NS002776 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.106.452,18 |
| 2005NS002776 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.964.204,91 |
| 2005NS002777 | 2005-03-18T00:00 | PAGAMENTO DE ACERTO DE EXONERACAO CFE. DDP 067-03/2005. GRUPO 6, PONTO 177959.INSS: R$26,66. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 348,45 |
| 2005NS002777 | 2005-03-18T00:00 | PAGAMENTO DE ACERTO DE EXONERACAO CFE. DDP 067-03/2005. GRUPO 6, PONTO 177959.INSS: R$26,66. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.647,11 |
| 2005NS002778 | 2005-03-18T00:00 | NFS 10495. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD E COZINHALIMPEZA...PARA RESIDENCIA OFICIAL. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PCRELACAO 189 2005. PERIODO FEVEREIRO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.167,42 |
| 2005NS002779 | 2005-03-18T00:00 | NFS 10491. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA (DEMAIS CATE GORIAS), VALOR REF. A HORAS EXTRAS. REF. SRF. 9,45PC S. VLR. APROP. INSS 11PCE ISS S. TOTAL NF. RELAÇÃO 189/05 REF. FEVEREIRO 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.304,91 |
| 2005NS002780 | 2005-03-18T00:00 | NFFPS 0000243 LOC. DE SIST. DE IMPRESSAO A LASER XEROX MODELO DOCUPRINT 75RET SRF 9,45PC. RELACAO 189/05 PERIODO 01.02 A 28.02.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 17.844,28 |
| 2005NS002781 | 2005-03-18T00:00 | NFS. 10505 VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO PERIODO DE 01/01/2005 A 25/01/2005. RET. SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 189/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 378,76 |
| 2005NS002782 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44.947,85 |
| 2005NS002782 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 305.923,31 |
| 2005NS002782 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.209.080,63 |
| 2005NS002782 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.582.848,85 |
| 2005NS002783 | 2005-03-18T00:00 | NF 98562 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS INSTALACOES DA CENTRALDE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELA CAO 186 2005. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.083,00 |
| 2005NS002784 | 2005-03-18T00:00 | NF 99935 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS INSTALACOES DA CENTRALDE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 186 2005. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.083,00 |
| 2005NS002785 | 2005-03-18T00:00 | NFS 1652 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DOS VASOS ORNAMENTAIS E AREAS AJARDINADAS- RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PCPERIODO 09/02 A 08/03/05 - RELACAO 186/05. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 42.494,58 |
| 2005NS002786 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.066,23 |
| 2005NS002786 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.241,19 |
| 2005NS002786 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.589,47 |
| 2005NS002786 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.610.575,30 |
| 2005NS002786 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.422.880,44 |
| 2005NS002786 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.934.927,41 |
| 2005NS002786 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.618.097,64 |
| 2005NS002787 | 2005-03-18T00:00 | NF 565,566 E 572 FORNECIMENTO,INSTALACAO E AJUSTES DE 44 TELAS...SOLICITADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA. RET 5,85 PC SRF. _____________________________________________RELACAO 186 2005 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 419.999,98 |
| 2005NS002788 | 2005-03-18T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS R$ 37,28 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CASA A RECIFE/PE, 17 A 20MAR05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,28 |
| 2005NS002788 | 2005-03-18T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS R$ 37,28 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CASA A RECIFE/PE, 17 A 20MAR05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS002789 | 2005-03-18T00:00 | NF 18133, 18085 E 18086. SERVIÇOS HOTELARIA - GLOSA R$ 2,81 COBRADOS INDEVIDA-MENTE - REF. MAR/05 - RETENCOES: SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 917,59. GLOSAR R$ 2,81 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RELACAO 186/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 1.099,28 |
| 2005NS002790 | 2005-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1306. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.092,93 |
| 2005NS002791 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.697,81 |
| 2005NS002791 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.276.861,87 |
| 2005NS002791 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.352.794,46 |
| 2005NS002792 | 2005-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1306. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.844,38 |
| 2005NS002793 | 2005-03-18T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS R$ 37,28 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CASA A RECIFE/PE, 17 A 20MAR05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,28 |
| 2005NS002793 | 2005-03-18T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS R$ 37,28 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CASA A RECIFE/PE, 17 A 20MAR05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS002794 | 2005-03-18T00:00 | NFS 16636. SERV. DE HOTELARIA PRESTADO A CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45PCS. O VLR APROP. E 5PC ISS S. R$ 91,71 DIARIAS E TX SERVICO. REL. 186/05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 109,71 |
| 2005NS002795 | 2005-03-18T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS R$ 37,28 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CASA A RECIFE/PE, 17 A 20MAR05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,28 |
| 2005NS002795 | 2005-03-18T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS R$ 37,28 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CASA A RECIFE/PE, 17 A 20MAR05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS002796 | 2005-03-18T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS R$ 37,28 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CASA A RECIFE/PE, 17 A 20MAR05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,28 |
| 2005NS002796 | 2005-03-18T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS R$ 37,28 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CASA A RECIFE/PE, 17 A 20MAR05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -177.335,60 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45.842,69 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -948,50 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 839,31 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.058,85 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.693,71 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566.750,32 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.176.431,95 |
| 2005NS002798 | 2005-03-18T00:00 | NFFS 2797 ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO EDIFICIO ANEXO V DA CD.ASER CONSTRUIDO NA AREA H...RET.SRF 6,45PC SENDO IRPJ 4,80PC, CSLL 1,00PC E PISPASEP 0,65PC OBS: RET.COFINS SUSPENSA CONF.COPIA LIMINAR REL.186/05 | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 302.500,00 |
| 2005NS002799 | 2005-03-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000954 PARA ACERTAR ALIQUOTA DO PIS/PASEP | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ -302.500,00 |
| 2005NS002800 | 2005-03-18T00:00 | NFFS 2797 ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO EDIFICIO ANEXO V DA CD.ASER CONSTRUIDO NA AREA H...RET.SRF 6,45PC SENDO IRPJ 4,80PC, CSLL 1,00PC E PISPASEP 0,65PC OBS: RET.COFINS SUSPENSA CONF.COPIA LIMINAR REL.186/05 | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 302.500,00 |
| 2005NS002801 | 2005-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1025. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.025,54 |
| 2005NS002802 | 2005-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1025. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.359,06 |
| 2005NS002803 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2688945/05 - PROCESSO Nº 9.060/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 229.259,20 |
| 2005NS002804 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.053,75 |
| 2005NS002804 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -714,29 |
| 2005NS002804 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -28,75 |
| 2005NS002804 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.040,00 |
| 2005NS002804 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 65.966,02 |
| 2005NS002804 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 133.125,69 |
| 2005NS002805 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.780,20 |
| 2005NS002807 | 2005-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000338/NS002804 - ACERTO VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -133.125,69 |
| 2005NS002807 | 2005-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000338/NS002804 - ACERTO VALOR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -65.966,02 |
| 2005NS002807 | 2005-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000338/NS002804 - ACERTO VALOR | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ -1.040,00 |
| 2005NS002807 | 2005-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000338/NS002804 - ACERTO VALOR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 28,75 |
| 2005NS002807 | 2005-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000338/NS002804 - ACERTO VALOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 714,29 |
| 2005NS002807 | 2005-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000338/NS002804 - ACERTO VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.053,75 |
| 2005NS002808 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2688946/05 - PROC. Nº 9.061/05 COTA - TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 121.371,72 |
| 2005NS002809 | 2005-03-21T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.053,75 |
| 2005NS002809 | 2005-03-21T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -714,29 |
| 2005NS002809 | 2005-03-21T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -625,00 |
| 2005NS002809 | 2005-03-21T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -28,75 |
| 2005NS002809 | 2005-03-21T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.040,00 |
| 2005NS002809 | 2005-03-21T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 65.966,02 |
| 2005NS002809 | 2005-03-21T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 133.125,69 |
| 2005NS002810 | 2005-03-21T00:00 | FAT. ESP 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DOS EDIFI CIOS ADM. DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VRL APROPRIADO E ISS 5 P.CENTO S/CONSERVACAO DE HIDROMETROS RS 96,30. REL. 188/05. PERIODO MARçO/05. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 183.720,84 |
| 2005NS002811 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5100351/05 - PROCESSO Nº 8.986/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.275,51 |
| 2005NS002812 | 2005-03-21T00:00 | FAT. ESP 110/2 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S. TOTAL DA FATURA E ISS 5 P.C. S.CONSERV.HIDROMETROS RS 1,70. RELACAO 188/05. PERIODO MARçO 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 547,11 |
| 2005NS002813 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3758/2005 - PROCESSO Nº 8.857/05 COTA GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) GLOSA DE R$ 0,02 DA RPA 179090 QUE ESTá A MENOR QUE A FATURA. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 194.353,52 |
| 2005NS002814 | 2005-03-21T00:00 | FATURAS 4401102091, 4401102093, 1026287810 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOSOFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC REL. 188/05 PERIODO JAN E FEV DE 2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 5.792,95 |
| 2005NS002815 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3769/05 - PROCESSO Nº 8.858/05 COTA - GOL(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 169.403,15 |
| 2005NS002816 | 2005-03-21T00:00 | FATURAS - 4002102158 - PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX- REF. FEV/05 RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 188/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 4.195,60 |
| 2005NS002817 | 2005-03-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA DE VEREADORES EM PRUDENTE PRUDENTE-SP, NO DIA 17/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2005NS002818 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5090351/05 - PROCESSO Nº 8.988/05 COTA VARIG( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.871,57 |
| 2005NS002819 | 2005-03-21T00:00 | FC 36853802764-7 TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APTO.303 BLOCO A SQN 112. PROCESSO 115.794 2004. ISENTO RETENCAO. PERIODO FEVEREIRO 2005. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 518,00 |
| 2005NS002820 | 2005-03-21T00:00 | F.C 36853802754-X. TAXA ORDINARIA REF APTº 201 DO BLOCO "A" DA SQN 112, INTEGRANTENTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: FEVEREIRO/05 PROC. 111.496/2004PARTE NE. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 498,00 |
| 2005NS002821 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5110351/05 - PROCESSO Nº 8.987/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.179,94 |
| 2005NS002822 | 2005-03-21T00:00 | FC 36853802860-0 E 36853802850-3 TAXAS EXTRAODINARIAS INCIDENTES S/OS APTOS 201 E 303, INTEGRANTES RESERVA TECNICA CD. PERIODO MARCO/2005. PROC. 115.903/2004 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2005NS002823 | 2005-03-21T00:00 | COBRANCA "NOSSO N.8200000464-7" - TAXA EXTRAORDINARIA CONDOMINIO BLOCO F DA SHCES 913, APT. 401 - MARCO/2005 - PROC.100211/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005NS002824 | 2005-03-21T00:00 | TC.959127019550. TAXAS ORD. INCIDENTES SOBRE O APT. 102,INTEGRANTE DA RES. TECICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS,CORRESPONDENTE AS PARCELAS DE JAN A JUNHO/2005. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 500,00 |
| 2005NS002825 | 2005-03-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002820, P/ALTERAR VALORES | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -498,00 |
| 2005NS002826 | 2005-03-21T00:00 | F.C 36853802754-X. TAXA ORDINARIA REF APTº 201 DO BLOCO "A" DA SQN 112, INTEGRANTENTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: FEVEREIRO/05 PROC. 111.496/2004PARTE NE. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 518,00 |
| 2005NS002827 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2688947/05 - PROCESSO Nº 9.062/05 COTA - TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 135.289,48 |
| 2005NS002828 | 2005-03-21T00:00 | CANCELADA 2005NS002824 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -500,00 |
| 2005NS002829 | 2005-03-21T00:00 | FC.959127019550. TAXAS ORD. INCIDENTES SOBRE O APT. 102,DA SQS 203-IDA RESERVATECNICA DA CD. PARCELA FEVEREIRO 2005. PROCESSO 2005/100805 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 500,00 |
| 2005NS002830 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2688950/05 - PROCESSO Nº 9.065/05 COTA - TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.329,42 |
| 2005NS002835 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2688949/05 - PROCESSO Nº 9.064/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) GLOSA NO VALOR R$ 0,40 DA RPA Nº 181901 QUE ESTá MENOR QUE A FATURA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 125.309,41 |
| 2005NS002837 | 2005-03-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2005 - NORMAL - CONSIGNACOES E PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 974100/91000 - CEB | R$ -29.027,11 |
| 2005NS002837 | 2005-03-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2005 - NORMAL - CONSIGNACOES E PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -6.715,23 |
| 2005NS002839 | 2005-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1307. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 236.223,85 |
| 2005NS002840 | 2005-03-21T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FOPAG MAR/2005-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.018,70 |
| 2005NS002841 | 2005-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1307. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.834,04 |
| 2005NS002842 | 2005-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DEMES ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 18/03/2005. PROCESSO Nº 104.932/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.174,38 |
| 2005NS002849 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5130351/05 - PROCESSO Nº 9.307/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 63.269,87 |
| 2005NS002852 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5120351/05 - PROCESSO Nº 8.985/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 54.043,39 |
| 2005NS002853 | 2005-03-21T00:00 | RECIBO S/N - HORAS ADIC. SERV. INTERPRETACAO DE LIBRAS (EVENTO: SEMANA ACESSI-BIL. DIAS 01 E 02/12/04)-ISENTO IRPF-INSS 11PC S.R$ 150,00,ISS 5PC S.R$150,00-INSS PATRONAL 20PC-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 170543358-54,PROC. 127636/04 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 30,00 |
| 2005NS002853 | 2005-03-21T00:00 | RECIBO S/N - HORAS ADIC. SERV. INTERPRETACAO DE LIBRAS (EVENTO: SEMANA ACESSI-BIL. DIAS 01 E 02/12/04)-ISENTO IRPF-INSS 11PC S.R$ 150,00,ISS 5PC S.R$150,00-INSS PATRONAL 20PC-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 170543358-54,PROC. 127636/04 | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 150,00 |
| 2005NS002854 | 2005-03-21T00:00 | PAG. DA FATURA Nº 2688948/05 - PROC. Nº 9.063/05(DESCONTO REFERENTE AO OFICIODG Nº 106/05 - PROC. Nº 105.069/05 VALOR DE R$ 9.661,45) COTA - TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 122.339,83 |
| 2005NS002855 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.051255/05-PROCESSO Nº 8.807/05-DESC.(R$6.566,38) REF. NOTAS CRéDITO Nº 01.004300 E 01.004227-PROC. Nº 9.342 E 8.020/05. MONSERRAT (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -6.566,38 |
| 2005NS002855 | 2005-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.051255/05-PROCESSO Nº 8.807/05-DESC.(R$6.566,38) REF. NOTAS CRéDITO Nº 01.004300 E 01.004227-PROC. Nº 9.342 E 8.020/05. MONSERRAT (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 17.545,93 |
| 2005NS002856 | 2005-03-21T00:00 | NFF 8894- FORNECIMENTO DE CARPETE TUFTING,EM NYLON. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 190 DE 2005 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.247,19 |
| 2005NS002857 | 2005-03-21T00:00 | NFS 5100. SERV. DE MANUTENCAO PREV. CORRETIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA COM_FORNEC.PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ISS 5PC. RELACAO 190/05 PERIODO 11.02.05 A 10.03.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 550,00 |
| 2005NS002858 | 2005-03-21T00:00 | NFFS 93176 - DOSIMETRIA RADIACAO CONCESSAO DIR.DE USO DE PORTA.DOSIMETROSCOM FORNEC. DE MONITORES, P. CLINICA RADIOLOGICA.DEMED. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO.RELACAO 190 DE 2005. PARCELA 09 JANEIRO 2005 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 177,71 |
| 2005NS002859 | 2005-03-21T00:00 | INFORMACAO 01/2005 - EXEC.ATIV.POLICIAMENTO/CD, ED.PRINC. ANEXOS I,II,III,IV EOUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 10.534,74 (COB. INDEVIDA).RELACAO 190/05. REFERENTE: JANEIRO/2005. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 85.013,37 |
| 2005NS002860 | 2005-03-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO , P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CON-FORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM /MAR/05- PROC.107.828/05 -RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 101,40 |
| 2005NS002860 | 2005-03-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO , P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CON-FORME AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM /MAR/05- PROC.107.828/05 -RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.898,60 |
| 2005NS002861 | 2005-03-21T00:00 | INFORMACAO 02/2005 - EXEC.ATIV.POLICIAMENTO/CD, ED.PRINC. ANEXOS I,II,III,IV EOUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 5.008,78 (COB. INDEVIDA). RELACAO 190/05. REFERENTE: FEVEREIRO/2005 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 90.539,33 |
| 2005NS002862 | 2005-03-21T00:00 | NFS 5058 . SERVICO MANUTENCAO PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TéCNICA,COM FORNEC. DEPEçAS,EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 190.05 PER.11.01.05 A 10.02.05 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 550,00 |
| 2005NS002863 | 2005-03-21T00:00 | NFS 5058 . SERVICO MANUTENCAO PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TéCNICA,COM FORNEC. DEPEçAS,EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 190.05 PER.10.01.05 A 09.02.05 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2005NS002864 | 2005-03-21T00:00 | NFF 2666. LICENCA E MANUTENCAO DE SOFTWARE BORLAND. RET. SRF 9,45 P.CENTO. BLOQUEIO DE RS 2.878,70 ATE CONCLUSAO DOS SERVIçOS.REL.190/05 PERIODO NOVEMBRO/05 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 36.960,00 |
| 2005NS002865 | 2005-03-21T00:00 | NFS 3735 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS - EVENTO DIA 03/03/05 RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.190/05. SIMPOSIO "BRASIL-JAPAO: ALIANCA PARA O SECULO XXI" | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 4.190,97 |
| 2005NS002866 | 2005-03-21T00:00 | NFS 88084 - SERV. MANUT.PREVENT./CORRETIVA P/PROCESSADORA DRY VIEW, 14X17 STANDARD PARA O DEMED/CD - RET.SRF 5,85# - REL.190/05 - 28/02/04 A 27/02/05. PARCELA REF.ABRIL/04 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.426,00 |
| 2005NS002867 | 2005-03-21T00:00 | NF 1888. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA A CD. BLOQUEIO R$ 172.424,17 ATE ACEITE DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS. PROC 114943/04. RET SRF 5,85 P.C. REL 190/05 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 255.380,86 |
| 2005NS002868 | 2005-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO000971 PARA ACERTAR VALOR DE BLQUEIO | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -255.380,86 |
| 2005NS002869 | 2005-03-21T00:00 | NF 1888. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA A CD. BLOQUEIO R$ 172.424,17 ATE ACEITE DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS. PROC 114943/04. RET SRF 5,85 P.C. REL 190/05 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 255.380,86 |
| 2005NS002870 | 2005-03-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA DE VEREADORES EM PRUDENTE PRUDENTE-SP, NO DIA 17/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2005NS002871 | 2005-03-22T00:00 | PAG. FAT. Nº 01.051258/05-PROC. Nº 8.806/05-DESC. (R$7.010,76)REF. N.CRéD. Nº 01.004301/05 E DIF. NOTAS CRéD.Nº 01.003820(R$2,78), 01.004032(R$20,51), 01.003904/04(R$49,30)DEDUZ. A MENOR.MONSERRAT(7,05 IN 306/03 SRF). | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -7.010,76 |
| 2005NS002871 | 2005-03-22T00:00 | PAG. FAT. Nº 01.051258/05-PROC. Nº 8.806/05-DESC. (R$7.010,76)REF. N.CRéD. Nº 01.004301/05 E DIF. NOTAS CRéD.Nº 01.003820(R$2,78), 01.004032(R$20,51), 01.003904/04(R$49,30)DEDUZ. A MENOR.MONSERRAT(7,05 IN 306/03 SRF). | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 21.091,21 |
| 2005NS002872 | 2005-03-22T00:00 | NFFS 42798/799/43148/497/499/683-ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS E SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 190/05 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.230,63 |
| 2005NS002873 | 2005-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1308. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.385,35 |
| 2005NS002874 | 2005-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1308. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.944,56 |
| 2005NS002875 | 2005-03-22T00:00 | NFS 865/866 SERVICO REPARO E MANUTENCAO IMOVEIS FUNCIONAIS. RET. SRF 5,85E ISS 1PC S/ TOTAL NFS, INSS 11PC S/ 50PC NFS. REL. 190/05. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 3.784,00 |
| 2005NS002876 | 2005-03-22T00:00 | NFS 867 SERVICO REPARO E MANUTENCAO IMOVEIS FUNCIONAIS. RET. SRF 5,85E ISS 1PC S/ TOTAL NFS, INSS 11PC S/ 50PC NFS. REL. 190/05. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 6.726,06 |
| 2005NS002877 | 2005-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1309. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 724,67 |
| 2005NS002878 | 2005-03-22T00:00 | NFS 868/869 - SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM IMOVEIS (SQS 111-G-203 E SQS 311-A-502) - RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL - INSS 11# S/50# NFS. REL.190/05. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 2.818,42 |
| 2005NS002879 | 2005-03-22T00:00 | ESTORNO DA 2005NS002873, PARA CORREÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -129.385,35 |
| 2005NS002880 | 2005-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1026. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.685,69 |
| 2005NS002881 | 2005-03-22T00:00 | ESTORNO DA 2005NS002874, PARA CORREÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -14.944,56 |
| 2005NS002882 | 2005-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1026. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.577,09 |
| 2005NS002883 | 2005-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1308. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.385,35 |
| 2005NS002884 | 2005-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1308. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.944,56 |
| 2005NS002885 | 2005-03-22T00:00 | SETE DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE U$350,00 (R$6811,00)U$176,00 (489,28) ADI-CIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VISITA OFICIAL A ITALIA, NO PERIODO DE 08 A 17/03/05. COTACAO R$2,78. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.300,28 |
| 2005NS002886 | 2005-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1309. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 724,67 |
| 2005NS002887 | 2005-03-22T00:00 | ESTORNO DA 2005NO000973 (2005NS002871) PARA ACERTO DE VALORES. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -21.091,21 |
| 2005NS002887 | 2005-03-22T00:00 | ESTORNO DA 2005NO000973 (2005NS002871) PARA ACERTO DE VALORES. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 7.010,76 |
| 2005NS002888 | 2005-03-22T00:00 | PAG. FAT. Nº 01.051258/05-PROC. Nº 8.806/05-DESC. (R$7.005,39)REF. N.CRé. Nº 01.004301/05 E DIF. N. CRéD.Nº 01.003820(2.78),01.004032(R$15,14),01.003904/04(R$49,30)DEDUZ.A MENOR. MONSERRAT (3,40 IN 306/03 SRF). | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -7.005,39 |
| 2005NS002888 | 2005-03-22T00:00 | PAG. FAT. Nº 01.051258/05-PROC. Nº 8.806/05-DESC. (R$7.005,39)REF. N.CRé. Nº 01.004301/05 E DIF. N. CRéD.Nº 01.003820(2.78),01.004032(R$15,14),01.003904/04(R$49,30)DEDUZ.A MENOR. MONSERRAT (3,40 IN 306/03 SRF). | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 21.091,21 |
| 2005NS002889 | 2005-03-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.051344/05 - PROCESSO Nº 9.104/05 MONSERRAT (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 3.438,04 |
| 2005NS002890 | 2005-03-22T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG MAR/05. PONTO 117.249. GRUPO 02. DDP 074-03/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -562,24 |
| 2005NS002890 | 2005-03-22T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG MAR/05. PONTO 117.249. GRUPO 02. DDP 074-03/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -443,03 |
| 2005NS002890 | 2005-03-22T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG MAR/05. PONTO 117.249. GRUPO 02. DDP 074-03/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -252,77 |
| 2005NS002890 | 2005-03-22T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG MAR/05. PONTO 117.249. GRUPO 02. DDP 074-03/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 505,55 |
| 2005NS002890 | 2005-03-22T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG MAR/05. PONTO 117.249. GRUPO 02. DDP 074-03/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 886,06 |
| 2005NS002890 | 2005-03-22T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG MAR/05. PONTO 117.249. GRUPO 02. DDP 074-03/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.124,49 |
| 2005NS002891 | 2005-03-22T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG MAR/05. PONTO 117.249. GRUPO 02. DDP 074-03/2005.CONTINUAÇÃO 2005FP000356/NS002890. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,00 |
| 2005NS002891 | 2005-03-22T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG MAR/05. PONTO 117.249. GRUPO 02. DDP 074-03/2005.CONTINUAÇÃO 2005FP000356/NS002890. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS002892 | 2005-03-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01.051345/05 - PROCESSO Nº 9.105/05 MONSERRAT (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF). | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 4.779,60 |
| 2005NS002893 | 2005-03-22T00:00 | NC 12838 E OUTROS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES... RELACAO 192/2005. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 74.971,16 |
| 2005NS002900 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS001239/1252/1637/2810. LIQUIDACAO DE VALORES NO 2005NE000946 (RETORNANDO AO 2005NE000062). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -387.219,88 |
| 2005NS002900 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS001239/1252/1637/2810. LIQUIDACAO DE VALORES NO 2005NE000946 (RETORNANDO AO 2005NE000062). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 387.219,88 |
| 2005NS002909 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000858/2035: LIQUIDACAO DO 2005NE000950 (RETORNANDO PARA 2005NE000079). | 974100/91000 - CEB | R$ -719,56 |
| 2005NS002909 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000858/2035: LIQUIDACAO DO 2005NE000950 (RETORNANDO PARA 2005NE000079). | 974100/91000 - CEB | R$ 719,56 |
| 2005NS002910 | 2005-03-22T00:00 | ESTORNO PARCIAL DAS 2005NS000857 E 2005NS002034 PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO A PEDIDO DA CAFIN. | 974100/91000 - CEB | R$ -281.512,32 |
| 2005NS002910 | 2005-03-22T00:00 | ESTORNO PARCIAL DAS 2005NS000857 E 2005NS002034 PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO A PEDIDO DA CAFIN. | 974100/91000 - CEB | R$ 281.512,32 |
| 2005NS002911 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO REF. 2005NS000862 E 2005NE002037. LIQUIDAçãO DE VALORES NA2005NE000968 (RETORNANDO AO 2005NE000081). | 974100/91000 - CEB | R$ 719,56 |
| 2005NS002912 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REFERENTE 2005NS000854 E 2005NS002032. LIQUIDACAO DE VALO-RES NO 2005NE000954 (RETORNANDO AO 2005NE000093). | 974100/91000 - CEB | R$ -90.325,58 |
| 2005NS002912 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REFERENTE 2005NS000854 E 2005NS002032. LIQUIDACAO DE VALO-RES NO 2005NE000954 (RETORNANDO AO 2005NE000093). | 974100/91000 - CEB | R$ 90.325,58 |
| 2005NS002913 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REFERENTE 2005NS000865 E 2005NS002038. LIQUIDACAO DE VALO-RES NO 2005NE000951 (RETORNANDO AO 2005NE000082). | 974100/91000 - CEB | R$ -719,56 |
| 2005NS002913 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REFERENTE 2005NS000865 E 2005NS002038. LIQUIDACAO DE VALO-RES NO 2005NE000951 (RETORNANDO AO 2005NE000082). | 974100/91000 - CEB | R$ 719,56 |
| 2005NS002914 | 2005-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1310. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.628,65 |
| 2005NS002915 | 2005-03-22T00:00 | ESTORNO PARCIAL DAS 2005NS000859 E 2005NS002033 PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO A PEDIDO DA CAFIN. | 974100/91000 - CEB | R$ -719,56 |
| 2005NS002915 | 2005-03-22T00:00 | ESTORNO PARCIAL DAS 2005NS000859 E 2005NS002033 PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO A PEDIDO DA CAFIN. | 974100/91000 - CEB | R$ 719,56 |
| 2005NS002917 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000866/2030 (LIQUIDACAO DA 2005NE000957, RETORNANDO P/2005NE000104) E 2005NS001835/2283 (LIQUIDACAO DA 2005NE000947, RETORNANDO P/2005NE000207). | 974100/91000 - CEB | R$ -259.776,34 |
| 2005NS002917 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000866/2030 (LIQUIDACAO DA 2005NE000957, RETORNANDO P/2005NE000104) E 2005NS001835/2283 (LIQUIDACAO DA 2005NE000947, RETORNANDO P/2005NE000207). | 974100/91000 - CEB | R$ -4.624,24 |
| 2005NS002917 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000866/2030 (LIQUIDACAO DA 2005NE000957, RETORNANDO P/2005NE000104) E 2005NS001835/2283 (LIQUIDACAO DA 2005NE000947, RETORNANDO P/2005NE000207). | 974100/91000 - CEB | R$ 4.624,24 |
| 2005NS002917 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000866/2030 (LIQUIDACAO DA 2005NE000957, RETORNANDO P/2005NE000104) E 2005NS001835/2283 (LIQUIDACAO DA 2005NE000947, RETORNANDO P/2005NE000207). | 974100/91000 - CEB | R$ 259.776,34 |
| 2005NS002918 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO DA 2005NS000862 E 2005NS002037. LIQUIDAçAO DE VALORES NA 2005NE000956. (RETORNANDO AO 2005NE000097). | 974100/91000 - CEB | R$ -211.221,43 |
| 2005NS002918 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO DA 2005NS000862 E 2005NS002037. LIQUIDAçAO DE VALORES NA 2005NE000956. (RETORNANDO AO 2005NE000097). | 974100/91000 - CEB | R$ 211.221,43 |
| 2005NS002921 | 2005-03-22T00:00 | NFS 011 SERVICOS DE LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB (01 BICAMA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 187 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.642,00 |
| 2005NS002922 | 2005-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS2911 PARA ACERTO INSCRIçãO 1. | 974100/91000 - CEB | R$ -719,56 |
| 2005NS002923 | 2005-03-22T00:00 | 1,5 DIARIAS DE __R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE - VIAGEM A CURITIBA, PARANA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 20 E 21 DE MARÇ0/05 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,32 |
| 2005NS002923 | 2005-03-22T00:00 | 1,5 DIARIAS DE __R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE - VIAGEM A CURITIBA, PARANA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 20 E 21 DE MARÇ0/05 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2005NS002924 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO REF. 2005NS000862 E 2005NE002037. LIQUIDAçãO DE VALORES NA2005NE000968 (RETORNANDO AO 2005NE000081). | 974100/91000 - CEB | R$ -719,56 |
| 2005NS002924 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO REF. 2005NS000862 E 2005NE002037. LIQUIDAçãO DE VALORES NA2005NE000968 (RETORNANDO AO 2005NE000081). | 974100/91000 - CEB | R$ 719,56 |
| 2005NS002925 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000867/2031: LIQUIDACAO DO 2005NE000952 (RETORNANDO PARA 2005NE000110). | 974100/91000 - CEB | R$ -719,56 |
| 2005NS002925 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000867/2031: LIQUIDACAO DO 2005NE000952 (RETORNANDO PARA 2005NE000110). | 974100/91000 - CEB | R$ 719,56 |
| 2005NS002926 | 2005-03-22T00:00 | 1,5 DIARIAS DE __R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE - VIAGEM A CURITIBA, PARANA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 20 E 21 DE MARÇ0/05 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,32 |
| 2005NS002926 | 2005-03-22T00:00 | 1,5 DIARIAS DE __R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE - VIAGEM A CURITIBA, PARANA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 20 E 21 DE MARÇ0/05 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2005NS002927 | 2005-03-22T00:00 | ACETO ORÇAMENTARIO REF 2005NS001838 E 2005NS002284. LIQUIDAÇÃO DE VALORES NA 200NE000948 (RETORNANDO AO 2005NE000213). | 974100/91000 - CEB | R$ -419,48 |
| 2005NS002927 | 2005-03-22T00:00 | ACETO ORÇAMENTARIO REF 2005NS001838 E 2005NS002284. LIQUIDAÇÃO DE VALORES NA 200NE000948 (RETORNANDO AO 2005NE000213). | 974100/91000 - CEB | R$ 419,48 |
| 2005NS002928 | 2005-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS2918 PARA ACERTO INSCRIçAO 1. | 974100/91000 - CEB | R$ -211.221,43 |
| 2005NS002928 | 2005-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS2918 PARA ACERTO INSCRIçAO 1. | 974100/91000 - CEB | R$ 211.221,43 |
| 2005NS002929 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORÇAMENTERIO REF. 2005NS000861 E 2005NS002044. LIQUIDAÇÃO DE VALORES NA2005NE000953 (RETORNANDO AO 2005NE000102). | 974100/91000 - CEB | R$ -252.949,58 |
| 2005NS002929 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORÇAMENTERIO REF. 2005NS000861 E 2005NS002044. LIQUIDAÇÃO DE VALORES NA2005NE000953 (RETORNANDO AO 2005NE000102). | 974100/91000 - CEB | R$ 252.949,58 |
| 2005NS002930 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO DA 2005NS000862 E 2005NS002037. LIQUIDAçAO DE VALORES NA 2005NE000956. (RETORNANDO AO 2005NE000097). | 974100/91000 - CEB | R$ -211.221,43 |
| 2005NS002930 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORçAMENTARIO DA 2005NS000862 E 2005NS002037. LIQUIDAçAO DE VALORES NA 2005NE000956. (RETORNANDO AO 2005NE000097). | 974100/91000 - CEB | R$ 211.221,43 |
| 2005NS002931 | 2005-03-22T00:00 | NFS. 279 - LAVAGEM A SECO DE CORTINAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA SQN 202 K 201 E OUTROS IMOVEIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB. RET. SRF. 5,85PC E ISS 5PC. REL. 187/2005. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 640,72 |
| 2005NS002932 | 2005-03-22T00:00 | NF 210 E 216. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS CAMARA DOS DEPUTADOS.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 187.2005 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 3.003,48 |
| 2005NS002933 | 2005-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NºS 108.227 E 108.493/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.159,63 |
| 2005NS002934 | 2005-03-22T00:00 | NF 144 -FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS EM APARTAMENTOS FUNCIO-NAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 187/05. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 3.222,08 |
| 2005NS002935 | 2005-03-22T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO/MULTA DETRAN - FOPAG MAR/2005 - VALOR DESCONTADO DO SER- VIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA, GRUPO 1, PONTO 2169, PROCESSO 5952/2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS002936 | 2005-03-22T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO/MULTA DETRAN - FOPAG MAR/2005 - VALOR DESCONTADO DO SER- VIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA, GRUPO 1, PONTO 2169, PROCESSO 5953/2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS002937 | 2005-03-22T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO/MULTA DETRAN - FOPAG MAR/2005 - VALOR DESCONTADO DO SER- VIDOR OSMAR HELVECIO PIRES, GRUPO 1, PONTO 2182, PROCESSO 5951/2005. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2005NS002938 | 2005-03-22T00:00 | "NOSSO Nº"50001902466-0003-78/50009412840-0006-31/50011659548-0008-43/ 50011659548-0009-61 - TX DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (97 ESTACOES DE RA -DIOCOMUNICACAO UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE POLICIA LEGISLATIVA) - REL. 187/05. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.347,88 |
| 2005NS002939 | 2005-03-22T00:00 | NFS 1162 SERVICO DE CONVERSAO PARA ARQUIVOS DIGITAIS DE ATé 3000 FOTOGRAFIAS COLORIDAS ENTREGUES EM MIDIA DVD DAS ATIVIDADES DO EX-PRESIDENTE DA CD, DEPUTADO JOAO PAULO CUNHA. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL.193 | 03.624.384/0001-01 - FAQUINI | R$ 7.960,00 |
| 2005NS002940 | 2005-03-22T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO/MULTA DETRAN - FOPAG MAR/2005 - VALOR DESCONTADO DO SER- VIDOR ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO, PONTO 2643, PROCESSO 5950/2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS002941 | 2005-03-22T00:00 | NFS 932/5 SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 302-A-203 E 204. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO, ISS 1 POR CENTO SOBRE TOTAL NF E INSS 11 POR CENTO SOBRE 2.004,00RELACAO 193 2005 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.004,00 |
| 2005NS002943 | 2005-03-22T00:00 | NF 6379 FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS MERCEDES BENZ. 01 RODA CAMINHAO. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 191 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 396,54 |
| 2005NS002944 | 2005-03-22T00:00 | NF 6417 FORNECIMENTO DE PECAS/ACES. ORIGINAIS GENUINOS MONTADORA FIAT. 02 CUBOS DA RODA TRASEIRA E OUTRO. EMPR.OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 191 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 588,71 |
| 2005NS002945 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS001911 (LIQUIDACAO DA 2004NE004560, RETORNANDO PARA 2005NE000341), A PEDIDO DA SELIQ. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -10.105,68 |
| 2005NS002945 | 2005-03-22T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS001911 (LIQUIDACAO DA 2004NE004560, RETORNANDO PARA 2005NE000341), A PEDIDO DA SELIQ. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 10.105,68 |
| 2005NS002946 | 2005-03-22T00:00 | CANCELDA 2005NS002931 ALTERA ALICOTA IMPOSTOS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -640,72 |
| 2005NS002947 | 2005-03-22T00:00 | NFS 001/327 - SERV. PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO. SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇAO 191 DE 2005. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.215,04 |
| 2005NS002948 | 2005-03-22T00:00 | NFF 54081- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO191 2005 PERIODO 18.02 A 17.03.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 15.415,00 |
| 2005NS002949 | 2005-03-22T00:00 | NFF 11344/401/02/03/04/46/47/49/54/55/56/57/59. FORNEC.PECAS E ACESSORIOS ORIGLINHA CHEVROLET, BOMBA COMBUSTIVEL E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC RELACAO 191/05 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 7.942,63 |
| 2005NS002950 | 2005-03-22T00:00 | 1ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABA-LHO DA ENTIDADE PARA EXERCICIO DE 2005. PROC. 5.205/05 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 458.110,35 |
| 2005NS002951 | 2005-03-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002947, CORREÇÃO DAS DEDUÇÕES. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -1.215,04 |
| 2005NS002952 | 2005-03-22T00:00 | NFS 001 - SERV. PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO. SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇAO 191 DE 2005. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.106,04 |
| 2005NS002953 | 2005-03-22T00:00 | NF 029216 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - RETENCAO SRF 5,85. RELACAO 191/05 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,80 |
| 2005NS002954 | 2005-03-22T00:00 | NFS 327 - SERV. PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO. SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇAO 191 DE 2005. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 709,00 |
| 2005NS002955 | 2005-03-22T00:00 | NFS 429 - SERV.MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.OPT.SIMPLES FEDERAL - ISS 2#(FAIXA 1). PER. 16.02 A 15.03.05 REL. 191/2005. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.109,43 |
| 2005NS002956 | 2005-03-22T00:00 | NFS 3524 . SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C.FORNEC.PEçAS EM MAQ. ESCRE-VER ELETRICAS, MARCA IBM. OPT.SIMPL. RET. ISS 3PC.RELACAO. 191/2005. PERIODO 11/02/05 A 10/03/05 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 663,00 |
| 2005NS002957 | 2005-03-22T00:00 | NFS 860. SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE VIDEO-IMAGEM...RET. 5,85 PC SRF E ISS 5 PC. REL. 191/2005 PERIODO FEVEREIRO 2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 656,00 |
| 2005NS002958 | 2005-03-22T00:00 | NFS 1486 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA (PRO-SAUDE) - RETENCOES SRF 9,45PCE ISS 5PC - RELACAO 191/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 935,88 |
| 2005NS002959 | 2005-03-22T00:00 | NF 6652 A 6659 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS REL. 191/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 79.290,10 |
| 2005NS002960 | 2005-03-22T00:00 | NFS 861 SERV.DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA DE CRACHA,MARCA FARGO,. .. RET. SRF 5,85PC E 5 PC ISS SOBRE TOTAL.REL 191 DE 2005 PERIODO 21/02/05 A 20/03/05 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 647,00 |
| 2005NS002961 | 2005-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS002948 PARA ALTERAçãO DA CLASSIFICAçãO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -15.415,00 |
| 2005NS002962 | 2005-03-22T00:00 | NF 910 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA - RETENCAO SRF 2,2 REL. 191/2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 263,23 |
| 2005NS002963 | 2005-03-22T00:00 | NFF 54081- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 191/05 PERIODO 18.02 A 17.03.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 15.415,00 |
| 2005NS002964 | 2005-03-22T00:00 | NFS 850 E 853 - PREST.SERV. REPAROS E MANUT. C.FORNEC.MATERIAL EM IMOVEIS FUN-CIONAIS CD, A PEDIDO DA COHAB. RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 PC. E INSS 11 POR CENTOSOBRE 50PC DA NF. RELACAO 191 DE 2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 20.025,91 |
| 2005NS002965 | 2005-03-22T00:00 | NFS. 279 - LAVAGEM A SECO DE CORTINAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA SQN 202 K 201 E OUTROS IMOVEIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB. EMP. OPTANTE SIMPLES FED. ISS FAIXA I 2PC REL. 187/2005. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 640,72 |
| 2005NS002966 | 2005-03-22T00:00 | NF 2724 - FORNECIMENTO DE LANCHES.ALMOCOS E JANTARES A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELAçAO. 191/05 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.210,00 |
| 2005NS002967 | 2005-03-22T00:00 | NFS 6098. ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 191 2005 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 133,71 |
| 2005NS002968 | 2005-03-22T00:00 | NF 565, 566 E 568 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E PERSIANAS EM IMO- VEIS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 191/05. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.528,13 |
| 2005NS002970 | 2005-03-22T00:00 | NFSF 3385 - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO). RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS SMPB (164,00) E S/SUBCONTRATADA CORGRAF (3.280,00)ISS 5# S/HONORARIOS SMPB - REL.191/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.444,00 |
| 2005NS002971 | 2005-03-22T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL DO SERVIDOR: FRANCISCO AMADEU ACCIOLY DE VASCONCELOS, PONTO181.433 GRUPO 8. REF: ABRIL A DEZ/03, JAN A DEZ/04 E JAN A MAR/05. DDP-071/72/073/-03/2005 - SISTEMA UNICO PREV. SOC. DOS SER. ESTADO CEARA PROC 11.607/2004 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,24 |
| 2005NS002972 | 2005-03-22T00:00 | PRO SAUDE REEMBOLSO - REGULARIZACAO DA DESPESA CONFORME PROCESSO 108.092/2005 FOPAG MARCO/2005 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -500,40 |
| 2005NS002972 | 2005-03-22T00:00 | PRO SAUDE REEMBOLSO - REGULARIZACAO DA DESPESA CONFORME PROCESSO 108.092/2005 FOPAG MARCO/2005 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500,40 |
| 2005NS002973 | 2005-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS002953 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -64,80 |
| 2005NS002974 | 2005-03-22T00:00 | NF 029216 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 191/05 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,80 |
| 2005NS002975 | 2005-03-22T00:00 | NFSF 3399/3404 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO). RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS SMPB (5247,04) E S/SUBCONTRATADAS CENTROESTE COMU-NICACOES (4648,00) E ZERO HORA (599,04) - ISS 5# S/HONORARIOS - REL.191/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.230,86 |
| 2005NS002976 | 2005-03-22T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL DO SERVIDOR: FRANCISCO AMADEU ACCIOLY DE VASCONCELOS, PONTO181.433 GRUPO 8. REF: ABRIL A DEZ/03, JAN A DEZ/04. DDP-072/073/2005. SISTEMA UNICO PREV. SOC. DOS SER. ESTADO DO CEARA - PROC 11.607/2004 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.454,46 |
| 2005NS002977 | 2005-03-22T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL DO SERVIDOR: FRANCISCO AMADEU ACCIOLY DE VASCONCELOS, PONTO181.433 GRUPO 8. REF: JAN A MAR/05. DDP-071/2005. SISTEMA UNICO PREV. SOC. DOS SER. ESTADO DO CEARA - PROC 11.607/2004 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 207,78 |
| 2005NS002978 | 2005-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000380/NS002971 - ACERTO EMPENHO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.662,24 |
| 2005NS002979 | 2005-03-23T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM MAR/05PROC. 8.038/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NS002979 | 2005-03-23T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM MAR/05PROC. 8.038/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NS002981 | 2005-03-23T00:00 | BAIXA DE VALOR DEPOSITADO CONFORME 2005RA000209 - SERVIDOR: FERNANDO HIROMITI MARUYAMA, PONTO 206.951 GRUPO 6 - DDP 079-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -180,51 |
| 2005NS002982 | 2005-03-23T00:00 | ESTORNO 2005NS002968, P/DEVOLUCAO DE NOTA FISCAL. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -5.528,13 |
| 2005NS002983 | 2005-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS002970, P/ALTERAR DARF | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -3.444,00 |
| 2005NS002984 | 2005-03-23T00:00 | NFSF 3385 - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO). RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS SMPB (164,00) E S/SUBCONTRATADA CORGRAF (3.280,00)ISS 5# S/HONORARIOS SMPB - REL.191/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.444,00 |
| 2005NS002985 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1027. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.009,80 |
| 2005NS002986 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1027. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.172,02 |
| 2005NS002987 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2005 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO L.2005RA000182 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.167,21 |
| 2005NS002987 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2005 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO L.2005RA000182 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.888,02 |
| 2005NS002987 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2005 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO L.2005RA000182 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.105,26 |
| 2005NS002987 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2005 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO L.2005RA000182 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.811,83 |
| 2005NS002987 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2005 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO L.2005RA000182 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -579,78 |
| 2005NS002987 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2005 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO L.2005RA000182 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS002987 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2005 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO L.2005RA000182 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2005NS002988 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE FEVEREIRO/05 - SERVIDOR CEDIDOCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MG. GUILHERME HORTA GONçALVES JUNIOR. PONTO 6630 2005RA000161 -- PSSS R$ 1.545,58 -- OFICIO 75/05-COPAG/DEPES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.643,70 |
| 2005NS002988 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE FEVEREIRO/05 - SERVIDOR CEDIDOCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MG. GUILHERME HORTA GONçALVES JUNIOR. PONTO 6630 2005RA000161 -- PSSS R$ 1.545,58 -- OFICIO 75/05-COPAG/DEPES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -139,31 |
| 2005NS002988 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE FEVEREIRO/05 - SERVIDOR CEDIDOCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MG. GUILHERME HORTA GONçALVES JUNIOR. PONTO 6630 2005RA000161 -- PSSS R$ 1.545,58 -- OFICIO 75/05-COPAG/DEPES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2005NS002994 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1311. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 232.012,54 |
| 2005NS002995 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1311. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.665,28 |
| 2005NS002996 | 2005-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO G.RORIZPOR MEIO DA 2005NS001529, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 08/2005 PROC. 100.965/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2005NS002996 | 2005-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO G.RORIZPOR MEIO DA 2005NS001529, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 08/2005 PROC. 100.965/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 28,95 |
| 2005NS002996 | 2005-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO G.RORIZPOR MEIO DA 2005NS001529, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 08/2005 PROC. 100.965/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 32,00 |
| 2005NS002996 | 2005-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO G.RORIZPOR MEIO DA 2005NS001529, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 08/2005 PROC. 100.965/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 53,40 |
| 2005NS002996 | 2005-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO G.RORIZPOR MEIO DA 2005NS001529, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 08/2005 PROC. 100.965/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 61,00 |
| 2005NS002996 | 2005-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO G.RORIZPOR MEIO DA 2005NS001529, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 08/2005 PROC. 100.965/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 170,80 |
| 2005NS002996 | 2005-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO G.RORIZPOR MEIO DA 2005NS001529, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 08/2005 PROC. 100.965/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 322,00 |
| 2005NS002996 | 2005-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO G.RORIZPOR MEIO DA 2005NS001529, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 08/2005 PROC. 100.965/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 734,45 |
| 2005NS002996 | 2005-03-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO G.RORIZPOR MEIO DA 2005NS001529, PELA APRESENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS Nº 08/2005 PROC. 100.965/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 2.597,40 |
| 2005NS002997 | 2005-03-23T00:00 | NFF 006303 SERVICO PUBLICACAO MATERIAS INTERESSE DA CAMARA DOS DEPUTADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 191/05 PERIODO ABRIL/2004. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.220,42 |
| 2005NS002998 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAQUIM FRANCISCO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CD EM 16/03/2005. PROCESSO Nº 104.228/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2005NS002999 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA TELMA DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83O, TENDO EM VISTA A APROVAçãO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 16/03/05. PROCESSO Nº. 130.792/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.252,43 |
| 2005NS003000 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AA DEPUTADA SANDRA DE SOUZA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA,EM 16/03/2005. PROCESSO Nº 104.304/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2005NS003001 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO RODOLFO PEREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO A APROVAçãO DA DESPESAPELA DOUTA MESA EM 16/03/05. PROCESSO 105.231/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2005NS003002 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSé HELENILDO RIBEIRO MONTEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAçãO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 16/03/05. PROCESSO 104.877/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 158,50 |
| 2005NS003003 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MAURO PASSOS ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CD EM 16/03/2005. PROCESSO Nº 104.974/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272,20 |
| 2005NS003004 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIMAO SESSIM, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAçãO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 16/03/05. PROCESSO 106.529/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252,00 |
| 2005NS003005 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IRINY LOPES ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CD EM 16/03/2005. PROCESSO Nº 101.235/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.509,43 |
| 2005NS003006 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MAX ROSENMANN, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAçãO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 16/03/05. PROCESSO 107.154/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2005NS003007 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. PAULO KOBAYASHI , NOS TERMOS ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA MESA EM 16.03.05 PROC. 104.173/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.421,66 |
| 2005NS003008 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. SALVADOR ZIMBALDI, NOS TERMOS ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA MESA EM 16.03.05 PROC. 5.346/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 873,66 |
| 2005NS003009 | 2005-03-23T00:00 | NFST 1444(PARTE) SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45PC S/VAL.APROPRIADO. REL197/2005 PER.29 E 30/12/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 833,33 |
| 2005NS003010 | 2005-03-23T00:00 | NFST 1444(PARTE) SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45PC S/VAL.APROPRIADO. REL197/2005 PER.01 A 28/01/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.416,67 |
| 2005NS003011 | 2005-03-23T00:00 | FATURA 0503.00.147.069 (NFST'S ANEXAS) - SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD - REL 197 DE 2005 RETENCAO SRF 9,45PC. PER. 02/02/05 A 01/03/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.349,31 |
| 2005NS003012 | 2005-03-23T00:00 | NFS 10494 PARTE.FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA.DEMAIS CATEGORIASRET. SRF 9,45PC S.VL.APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL R$ 370.289,86. GLOSAR R$ 300.000,00 A SER PAGO QDO VERIFICAÇÃO/ANALISE. REL. 197/05 PER.FEVEREIRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.016,94 |
| 2005NS003013 | 2005-03-23T00:00 | FATURA 0502.00.147.862 (NFST'S ANEXAS) - SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD - REL 197 DE 2005 RETENCAO SRF 9,45PC. PER. 02/01/05 A 01/02/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 15.259,36 |
| 2005NS003014 | 2005-03-23T00:00 | FATURA 0502.00.147.862 (NFST'S ANEXAS) - SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD - REL 197 DE 2005 RETENCAO SRF 9,45PC. PER. 02/01/05 A 01/02/2005 FINAL FATURA | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.089,95 |
| 2005NS003015 | 2005-03-23T00:00 | NFS 10494 PARTE. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA(RADIO-REPORTER EEDITOR)RET. SRF 9,45PC S.VLR. APROP., INSS 11PC E ISS 5PC RET. NA 2005NS003012RELAÇÃO 197/205 PERIODO DE FEVEREIRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 26.272,92 |
| 2005NS003016 | 2005-03-23T00:00 | CANCELADA 2005NS003011 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -16.349,31 |
| 2005NS003017 | 2005-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS003013 PARA DEVOLUCAO A SELIQ. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -15.259,36 |
| 2005NS003018 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. NEIVA MOREIRA , NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA MESA EM 16.03.05 PROC. 104.021/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2005NS003019 | 2005-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS003014 PARA DEVOLUCAO A SELIQ. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1.089,95 |
| 2005NS003020 | 2005-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS003015 PARA RETIFICACAO DO FAVORECIDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -26.272,92 |
| 2005NS003021 | 2005-03-23T00:00 | NFS 10494 PARTE. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA(RADIO-REPORTER EEDITOR)RET. SRF 9,45PC S.VLR. APROP., INSS 11PC E ISS 5PC RET. NA 2005NS003012REL. 197 PERIODO DE FEVEREIRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 26.272,92 |
| 2005NS003022 | 2005-03-23T00:00 | REEEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO CLáUDIO CAJADO CART.(52/186) - CONFORME PROCESSO Nº 108.666/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.200,00 |
| 2005NS003023 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO TENDO EM VISTA DIVERGENCIA ENTRE VALOR SOLICITADO E VALOR AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -272,20 |
| 2005NS003024 | 2005-03-23T00:00 | ESTORNO DA 2005RB000375(2005NS003022) PARA ACERTO DE SUB-ITEM. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.200,00 |
| 2005NS003025 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO CLáUDIO CAJADO CART.(52/186) - CONFORME PROCESSO Nº 108.666/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.200,00 |
| 2005NS003026 | 2005-03-23T00:00 | RECIBO S/N - TAXAS DE INSCRICAO DAS SERVIDORAS DENILBA FARIAS DE CARVALHO E DIVINA DINOZETE REZIO PIRES, NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS, EM FORTALEZA/CE, DIAS 17 A 22/10/2004. ISENTO IMPOSTOS REL. 196 | 33.874.330/0001-65 - CFESS | R$ 640,00 |
| 2005NS003027 | 2005-03-23T00:00 | NFS 012 - SERVICOS DE LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA - OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 196/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.847,50 |
| 2005NS003028 | 2005-03-23T00:00 | FATURA 144/2005 - HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO "PROJETO DE EDUCACAO CIDADA"NO PERIODO DE 06 A 11/03/05 - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 196/05. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 2.475,00 |
| 2005NS003029 | 2005-03-23T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS002307 E 2747 PARA ACERTO ORCAMENTARIO A PEDIDO DA CAFIN(JULIANA) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -149.839,58 |
| 2005NS003029 | 2005-03-23T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS002307 E 2747 PARA ACERTO ORCAMENTARIO A PEDIDO DA CAFIN(JULIANA) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 149.839,58 |
| 2005NS003030 | 2005-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE GRUPO TAREFA CFE. DDP 080-03/2005. - GRUPO 1, PONTO 6774 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 755,23 |
| 2005NS003031 | 2005-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE GRUPO TAREFA CFE. DDP 081-03/2005. - GRUPO 1, PONTO 6738 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,67 |
| 2005NS003032 | 2005-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS001840/2285: LIQUIDACAO DO 2005NE000944 (RETORNANDO PARA 2005NE000098)A PEDIDO DA JULIANA CAFIN | 974100/91000 - CEB | R$ -14.307,22 |
| 2005NS003032 | 2005-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS001840/2285: LIQUIDACAO DO 2005NE000944 (RETORNANDO PARA 2005NE000098)A PEDIDO DA JULIANA CAFIN | 974100/91000 - CEB | R$ 14.307,22 |
| 2005NS003033 | 2005-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO A PEDIDO DA CAFIN. LIQUIDAR 2005NE000943 RETORNANDO PARA 2005NE000096). | 974100/91000 - CEB | R$ -719,56 |
| 2005NS003033 | 2005-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO A PEDIDO DA CAFIN. LIQUIDAR 2005NE000943 RETORNANDO PARA 2005NE000096). | 974100/91000 - CEB | R$ 719,56 |
| 2005NS003034 | 2005-03-23T00:00 | NFVC 047 TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA CLAUDIA DE MIRANDA ARARUNA, P.5693 NO CURSO DE INGLES, MODULO IV, EM BRASILIA, COM ENCERRAMENTO EM 25/02/05. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 2# REL.196 | 02.910.825/0001-79 - WIZARD SOBRADINHO | R$ 900,00 |
| 2005NS003035 | 2005-03-23T00:00 | NFS 04 E 006 SERVICOS DE LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB (REVESTIMRNTO DE BICAMA E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 196 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.647,00 |
| 2005NS003036 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VICENTE ARRUDA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA,EM 16/03/2005. PROCESSO Nº 103.936/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 910,00 |
| 2005NS003037 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VICENTE ARRUDA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CD EM 16/03/2005. PROCESSO Nº 103.936/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 455,00 |
| 2005NS003038 | 2005-03-23T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00 (R$ 450,00), MAIS 2,0 DIARIAS DE R$ 250,00 (R$500,00)MENOS R$ 46,60 DE AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPO GRANDE E DOURADOS/MS NO PE- RIODO DE 20 A 23/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,60 |
| 2005NS003038 | 2005-03-23T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00 (R$ 450,00), MAIS 2,0 DIARIAS DE R$ 250,00 (R$500,00)MENOS R$ 46,60 DE AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPO GRANDE E DOURADOS/MS NO PE- RIODO DE 20 A 23/03/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.110,00 |
| 2005NS003039 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 INDEV.BLOQ.842,75 INF.TRANSITO E RE- TORNO AS NE'S. REL.195/05 PER.FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS003039 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 INDEV.BLOQ.842,75 INF.TRANSITO E RE- TORNO AS NE'S. REL.195/05 PER.FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS003039 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 INDEV.BLOQ.842,75 INF.TRANSITO E RE- TORNO AS NE'S. REL.195/05 PER.FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2005NS003039 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 INDEV.BLOQ.842,75 INF.TRANSITO E RE- TORNO AS NE'S. REL.195/05 PER.FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS003039 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 INDEV.BLOQ.842,75 INF.TRANSITO E RE- TORNO AS NE'S. REL.195/05 PER.FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS003039 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 INDEV.BLOQ.842,75 INF.TRANSITO E RE- TORNO AS NE'S. REL.195/05 PER.FEV/05. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2005NS003039 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 INDEV.BLOQ.842,75 INF.TRANSITO E RE- TORNO AS NE'S. REL.195/05 PER.FEV/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.386,08 |
| 2005NS003040 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS3039 PARA EXCLUSAO DE DEPN. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -11.386,08 |
| 2005NS003040 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS3039 PARA EXCLUSAO DE DEPN. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS003040 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS3039 PARA EXCLUSAO DE DEPN. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS003040 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS3039 PARA EXCLUSAO DE DEPN. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2005NS003040 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS3039 PARA EXCLUSAO DE DEPN. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005NS003040 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS3039 PARA EXCLUSAO DE DEPN. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS003040 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS3039 PARA EXCLUSAO DE DEPN. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS003041 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 COBR.INDEV. RETORNO AS NE'S REF.INFR.TRANSITO (842,75) REL. 195/05. PERIODO: FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS003041 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 COBR.INDEV. RETORNO AS NE'S REF.INFR.TRANSITO (842,75) REL. 195/05. PERIODO: FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS003041 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 COBR.INDEV. RETORNO AS NE'S REF.INFR.TRANSITO (842,75) REL. 195/05. PERIODO: FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2005NS003041 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 COBR.INDEV. RETORNO AS NE'S REF.INFR.TRANSITO (842,75) REL. 195/05. PERIODO: FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS003041 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 COBR.INDEV. RETORNO AS NE'S REF.INFR.TRANSITO (842,75) REL. 195/05. PERIODO: FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS003041 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 COBR.INDEV. RETORNO AS NE'S REF.INFR.TRANSITO (842,75) REL. 195/05. PERIODO: FEV/05. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2005NS003041 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 COBR.INDEV. RETORNO AS NE'S REF.INFR.TRANSITO (842,75) REL. 195/05. PERIODO: FEV/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.386,08 |
| 2005NS003042 | 2005-03-23T00:00 | NF. 17726,17727,17751,17752,17711, - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/ GAS RET SRF. 5,85PC REL. 11/2005. _____________________________SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 34.408,98 |
| 2005NS003043 | 2005-03-23T00:00 | NF 42 E 45 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO SISTEMA DEMAP 11/2005. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 618,12 |
| 2005NS003044 | 2005-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1028. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.604,79 |
| 2005NS003045 | 2005-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1028. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.068,10 |
| 2005NS003046 | 2005-03-28T00:00 | NF 7183. FORNECIMENTO AçUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 11/2005. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.960,00 |
| 2005NS003047 | 2005-03-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5170351/05 - PROCESSO Nº 9.831/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.094,10 |
| 2005NS003048 | 2005-03-28T00:00 | FATURA 0503.00.147.069(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. REL 197 DE 2005 RET. SRF 9,45# PER. 02/02/05 A 01/03/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.349,31 |
| 2005NS003049 | 2005-03-28T00:00 | FATURA 0502.00.147.862(NFST'S ANEXAS),PARTE, SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLOFRAME RELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. RET. SRF 9,45# REL. 197 PER. 02/01/05 A 01/02/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 15.259,36 |
| 2005NS003050 | 2005-03-28T00:00 | FATURA 0502.00.147.862(NFST'S ANEXAS),PARTE, SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLOFRAME RELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. REL 197 DE 2005 RET. SRF 9,45# PER.02/01/05 A 01/02/2005 OBS. FINAL FATURA | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.089,95 |
| 2005NS003051 | 2005-03-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5160351/05(DESCONTADO R$ 1.026,32,CONFORME OF.DG 126/05PROC. Nº 107.003/05 - DOC. DE REEMBOLSO Nº 681919) - PROCESSO Nº 9.832/05 COTA - VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 54.070,60 |
| 2005NS003052 | 2005-03-28T00:00 | CANCELAR 2005NS003042 ALTERAR EVENTO. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -34.408,98 |
| 2005NS003053 | 2005-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS003043 PARA ACERTO DA SITUACAO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -618,12 |
| 2005NS003054 | 2005-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS002480 PARA ACERTO DO RECIBO. | 43.660.075/0001-01 - CONRERP | R$ -1.500,00 |
| 2005NS003055 | 2005-03-28T00:00 | NF 42 E 45 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO SISTEMA DEMAP 11/2005. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 618,12 |
| 2005NS003056 | 2005-03-28T00:00 | NF. 17726,727, 751,752,711 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS, RET. SRF.5,85PC REL. 11/2005. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 26.830,86 |
| 2005NS003057 | 2005-03-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5150351/05(GLOSADO R$ 20,00, DEVIDO A REQ.DE TRANSPORTENº 181.314 MAIOR QUE O BIL. Nº 0422700921668) PROC. Nº 9.835/05 COTA - VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 267.328,35 |
| 2005NS003058 | 2005-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO A SERVIDORA CLAUDIA MARIAVILELA, TENDO EM VISTA O ACOMETIMENTO DE ESTADO EPILETICO DECORRENTE DO ACI-DENTE EM SERVICO OCORRIDO NO NO DIA 21/02/04. PROCESSO 115.611/04. | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 270,00 |
| 2005NS003059 | 2005-03-28T00:00 | AUTO INFRACAO Q000779953 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOS SANTOS FUNCADSERVIS PRONTUARIO 12724 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP 7573 PROCESSO 009.857/2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005NS003060 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO (LIQUIDANDO 2005NE001023 E VOLTANDO A 2005NE000090) A PEDIDO DA JULIANA-CAFIN. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ -122.335,35 |
| 2005NS003060 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO (LIQUIDANDO 2005NE001023 E VOLTANDO A 2005NE000090) A PEDIDO DA JULIANA-CAFIN. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 122.335,35 |
| 2005NS003061 | 2005-03-28T00:00 | NOTIFICACAO P000383196 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JO-SE DE SOUZA (FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS) - PLACA JFO-8515. PROCESSO 2005/009829. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS003062 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO(LIQUIDANDO 2005NE001024 E DEVOLVENDO A 2005NE000125) A PE DIDO DA JULIANA DA CAFIN. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -19.469,34 |
| 2005NS003062 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO(LIQUIDANDO 2005NE001024 E DEVOLVENDO A 2005NE000125) A PE DIDO DA JULIANA DA CAFIN. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.469,34 |
| 2005NS003063 | 2005-03-28T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE MARCO/05 - FOLHA COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910.561,00 |
| 2005NS003064 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO(LIQUIDANDO 2005NE001025 E DEVOLVENDO A 2005NE000126) A PE DIDO DA JULIANA DA CAFIN. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -76.179,15 |
| 2005NS003064 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO(LIQUIDANDO 2005NE001025 E DEVOLVENDO A 2005NE000126) A PE DIDO DA JULIANA DA CAFIN. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 76.179,15 |
| 2005NS003065 | 2005-03-28T00:00 | NOTIFICACAO I000058098 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR, JULIO FRANCISCO DA ROCHA, PONTO Nº 2169 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA, PLACA JFP 2601 - PROCESSO 2005/009719. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2005NS003066 | 2005-03-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5200351/05 - PROCESSO Nº 10.094/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 47.094,22 |
| 2005NS003067 | 2005-03-28T00:00 | AUTO DE INFRACAO J000853396. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVIS LENIMAR LIMA FILHO, PRONTUARIO 12.845. VEICULO JFP-5525. PROC. 9720/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS003068 | 2005-03-28T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP 087-03/2005. GRUPO 3, PONTO 40859. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.753,00 |
| 2005NS003069 | 2005-03-28T00:00 | NOTIFICACAO Q000782049 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR, JULIO FRANCISCO DA ROCHA,PONTO Nº 2169 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP 2601 - PROCESSO 009718/2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005NS003070 | 2005-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS003061 PARA ACERTO DO CREDOR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS003071 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000805/926/2543/2546. LIQUIDACAO DA 2005NE001027, RETORNANDO SALDO P/ 2005NE000064. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -632.443,31 |
| 2005NS003071 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000805/926/2543/2546. LIQUIDACAO DA 2005NE001027, RETORNANDO SALDO P/ 2005NE000064. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 632.443,31 |
| 2005NS003072 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000806/1004/2544/2547. LIQUIDACAO DA 2005NE001021, RETORNANDO SALDO P/2005NE000065. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -130.350,91 |
| 2005NS003072 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000806/1004/2544/2547. LIQUIDACAO DA 2005NE001021, RETORNANDO SALDO P/2005NE000065. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 130.350,91 |
| 2005NS003073 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000872/2050. LIQUIDACAO DA 2005NE000969, RETORNANDO SALDO P/2005NE000099. | 974100/91000 - CEB | R$ -192.439,17 |
| 2005NS003073 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000872/2050. LIQUIDACAO DA 2005NE000969, RETORNANDO SALDO P/2005NE000099. | 974100/91000 - CEB | R$ 192.439,17 |
| 2005NS003074 | 2005-03-28T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS003072. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -130.350,91 |
| 2005NS003074 | 2005-03-28T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS003072. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 130.350,91 |
| 2005NS003075 | 2005-03-28T00:00 | NOTIFICACAO P000383196 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO KEID JOSE DE SOUZA, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA PLACA JFO 8515- PROCESSO 2005/009829. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS003076 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000806/1004/2544/2547. LIQUIDACAO DA 2005NE001021, RETORNANDO SALDO P/2005NE000065. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -130.350,91 |
| 2005NS003076 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000806/1004/2544/2547. LIQUIDACAO DA 2005NE001021, RETORNANDO SALDO P/2005NE000065. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 130.350,91 |
| 2005NS003077 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000873/2041. LIQUIDACAO DA 2005NE000970, RETORNANDO SALDO P/2005NE000131. | 974100/91000 - CEB | R$ -719,56 |
| 2005NS003077 | 2005-03-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000873/2041. LIQUIDACAO DA 2005NE000970, RETORNANDO SALDO P/2005NE000131. | 974100/91000 - CEB | R$ 719,56 |
| 2005NS003078 | 2005-03-28T00:00 | PAG.DA FATURA Nº5190351/05 - PROCESSO Nº 10.095/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 122.186,02 |
| 2005NS003079 | 2005-03-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$46,60 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 29/03/05A 31/03/05 P/ IV CONFERENCIA GARTNER. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,60 |
| 2005NS003079 | 2005-03-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$46,60 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 29/03/05A 31/03/05 P/ IV CONFERENCIA GARTNER. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2005NS003082 | 2005-03-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 24 A25/02/05 P/ TRAMITACAO NA 5 VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,96 |
| 2005NS003082 | 2005-03-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 24 A25/02/05 P/ TRAMITACAO NA 5 VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2005NS003083 | 2005-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NP000664 PARA ACERTO DE CREDOR | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |