| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2005NS000004 | 04/01/2005 | NFFS 1396 FORNEC.INSTAL.ATIV.E GARANTIA DE SIST.CIRCUITO FECHADODE TV. RET. 5,85PC SRF, INSS 11PC S.2.076,34. ACRESCIDOS JUROS 7,42 E MULTA 22,84. BLOQUEIO 57.571,83 MULTA E 6.514,74 P.PGTO POSTERIOR .. P.33.893.99.. R.821.04 | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 287.859,16 |
| 2005NS000006 | 04/01/2005 | NFFS 1396 FORNEC.INSTAL.ATIV.E GARANTIA DE SIST.CIRCUITO FECHADODE TV. RET. 5,85PC SRF, INSS 11PC S.2.076,34. ACRESCIDOS JUROS 7,42 E MULTA 22,84. BLOQUEIO 57.571,83 MULTA E 6.514,74 P.PGTO POSTERIOR .. P.33.893.99.. R.821.04 | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 287.859,16 |
| 2005NS000008 | 06/01/2005 | FAT. 04.12.40200056.6 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. REL.009 PERIODO 26.11 A 25.12.2004 CONF. DESPACHO SECOM CD | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2005NS000029 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5221241/04 - PROCESSO 37.078/04. COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 204.911,55 |
| 2005NS000034 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5231241/04 - PROCESSO Nº 37.077/04. COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 324.500,59 |
| 2005NS000043 | 06/01/2005 | PAG.DA FAT. Nº 2624810/04 - PROC.Nº 37.225/04. COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 225.634,46 |
| 2005NS000048 | 06/01/2005 | PAG. DA FAT. Nº 2624804/04 - PROC. Nº 37.226/04. COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.473,46 |
| 2005NS000062 | 06/01/2005 | NFSF 2946 - SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RET. SRF. 9,45# S/ HONR. R$50.680,14 RET. SRF. 9,45# S/ SUBCONT. R$270.294,08 NF. 98635 ISS 5# S/TOTAL NF. SMPB REL.10/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 320.974,22 |
| 2005NS000076 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5300151/05 - PROCESSO Nº 000.354/05. COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 242.747,09 |
| 2005NS000092 | 07/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5310151/05 - PROCESSO Nº 000.350/05 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 290.865,75 |
| 2005NS000111 | 07/01/2005 | NFS 53 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA P. O CONJUNTODE PREDIOS DO CEFOR .. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC ..BLOQUEIO 11.837,14 MULTA PROC.103074/04 REL.017 2005 | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 281.836,59 |
| 2005NS000197 | 11/01/2005 | NFS 10329 SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF.5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTALNFS. RELACAO 021 2005. PERIODO DEZEMBRO 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS000203 | 11/01/2005 | NFSF 7227 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,COM FORNEC.MAT.EM BLOCOS APS.FUNCDA CD.RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL NF, INSS 11PC S.RS 282.773,99,TOTAL NF MENOS VA E VT. BLOQ 49,68 REF GAS P/VOLTAR RETORNE NE 05. REL 25 PER. DEZ 2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 313.535,75 |
| 2005NS000275 | 13/01/2005 | NFS 10327LOCACAO MAO DE OBRA EXECUCAO DE SERV. DE COPA E COZINHA, LIMP.E CONSERVACAO PARA RES. OFICIAL E AREA ADM. DA CD. RET. SRF 9,45PC, INSS 11 PC E ISSISS 5PC. REL.029.05 PER. DEZEMBRO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.167,42 |
| 2005NS000354 | 17/01/2005 | NFS 2985 SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO) RET.SRF.9,45# E ISS 5#S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45# S.SUBCONTRATADA(RADIO E TV RECORD S.A.) REL.35/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 182.409,24 |
| 2005NS000452 | 19/01/2005 | NFFS 456 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC.MATERIAIS, ED. PRINCIPAL... RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.47/05. DEZEMBRO/2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 325.009,46 |
| 2005NE000022 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2005NS000479 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.724,78 |
| 2005NS000482 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 328.040,44 |
| 2005NS000542 | 21/01/2005 | NF. 2368 FORNEC. DE MAO DE OBRA, SERV. REM. E ARRUMACAO DE CARGAS E_OUTROS. SRF. 9,45PC, ISS 5PC, INSS 11PC S.VRL. NF. (MENOS VALE TRANSP. E ALIMENTACAO) BLOQ. DE R$ 100.896,88 A SER PAGO QD. AUTORIZADO. REL. 51/2005 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 194.147,72 |
| 2005NS000557 | 24/01/2005 | NFFS 1133. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES APLICATIVOS WINDOWS SRV EXTERNAL E OUTROS. BLOQUEIO R$ 2.497,50 (MULTA) PROC. 119.456/04. RET TRIB. 9,45 P.CENTO. RELACAO 052/05 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 277.499,99 |
| 2005NS000588 | 25/01/2005 | NFF 17160 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.203.264,30 DED.VT E VR., TRANSF. AO TESOURO NO VRL. DE RS323,48 REF. INFR. TRANS., PROC. 36251,36314 E 36205 2004 RESPECT., REL. 057 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005NS000594 | 25/01/2005 | NFF 17160 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.203.264,30 DED.VT E VR., BLOQUEIO R$323,48 (REF.INFRACOESTRANSITO PROC. 36251,36314 E 36205/2004) - REL.57/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005NS000627 | 26/01/2005 | NFS 3308 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ DE AUX. ADM. BLOQUEAR R$ 1.111,03 ATE DECISAO SUPERIOR. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 63/2005. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 290.214,46 |
| 2005NS000631 | 26/01/2005 | NFS 3308 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DOMENOR, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ DE AUX. ADM. BLOQUEAR R$ 1.111,03 ATEDECISAO SUPERIOR. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 63/2005. PROCESSO 127.539/03. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 290.214,46 |
| 2005NE000063 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 313.913,52 |
| 2005NE000070 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2003/192.1 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.01.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 200.144,00 |
| 2005NS000758 | 28/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1237. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.202,91 |
| 2005NE000088 | 31/01/2005 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 221.515,93 |
| 2005NE000126 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/052.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 221.515,93 |
| 2005NE000137 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/034.0 - 18.02.04 A 17.03.05 - | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 194.476,39 |
| 2005NE000147 | 01/02/2005 | CONTRATO 2004/028.0. VIGÊNCIA 25.01.04 A 24.01.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 195.304,20 |
| 2005NS000809 | 01/02/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº2642671/05 - PROCESSO Nº2.240/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 252.219,61 |
| 2005NS000839 | 01/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.259,53 |
| 2005NS000823 | 01/02/2005 | NFF 15194. FORNECIMENTO DE 44 MICROCOMPUTADORES "NOTEBOOK" TIPO A E OUTROS DESTINADOS DIVERSOS SETORES DA CASA, A PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQUEIO R$ 10.093,68 MULTA PROC. 132.744/04. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 70/05 | 04.089.160/0001-00 - METROCOMM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 224.304,00 |
| 2005NE000184 | 02/02/2005 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 189.970,43 |
| 2005NS000937 | 02/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1244. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 212.884,49 |
| 2005NS000921 | 02/02/2005 | NF. 201 FORNEC. DE LICENCA DE SOFTWARE, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2000... RET. SRF. 9,45PC E ISS 2PC. REL. 76/05 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.400,00 |
| 2005NE000202 | 03/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/137.1 - VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 188.827,09 |
| 2005NE000237 | 03/02/2005 | TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2004. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 309.400,00 |
| 2005NE000258 | 03/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/076.2 - VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 194.833,29 |
| 2005NE000259 | 03/02/2005 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1, VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 30.09.2005 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 190.294,00 |
| 2005NS000941 | 03/02/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2642671/05 - PROCESSO Nº 2.240/05- DESC.(R$7.759,21) REF. OF. DG Nº 343 E 369/2004 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 244.460,40 |
| 2005NE000288 | 04/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 192.000,00 |
| 2005NE000306 | 04/02/2005 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.2004 A 27.04.2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO(CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZADA DESPESA 319034. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 217.950,00 |
| 2005NE000317 | 04/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/205.0 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.367,73 |
| 2005NS001145 | 09/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1250. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.078,64 |
| 2005NE000414 | 11/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/115.0- VIGÊNCIA DE 16.07.04 A 15.05.05 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 259.500,00 |
| 2005NE000435 | 14/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/028.0, VIGÊNCIA DE 25.01.04 A 24.01.06 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 180.280,80 |
| 2005NS001283 | 15/02/2005 | NFS 10408. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL . REL. 94/05. PERIODO JANEIRO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS001278 | 15/02/2005 | NFS 10408. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL . REL. 94/05. PERIODO JANEIRO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.337,96 |
| 2005NS001273 | 15/02/2005 | NFS 10408. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO...RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.94.05 PER.JANEIRO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS001251 | 15/02/2005 | NFS 10408. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO...RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.94.05 PER.JANEIRO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS001289 | 16/02/2005 | NFSF 7319. SERV. CONS. LIMP....ZELADORIA GARAGEM,C. FORNEC.MAT.EM BLOCOS APTOSFUNCS. CD. RET. SRF 5,85 P. CENTO, ISS 5 P.CENTO S. TOTAL NF, INSS 11 P. CENTOSOBRE TOTAL NF MENOS VT E VR 282.773,99. RELACAO 99 2004. PERIODO JANEIRO 2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 313.535,75 |
| 2005NS001401 | 17/02/2005 | NFF 17878 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/RS206.820,68 DE DUZ V.T E V.R., REL. 108 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005NS001417 | 17/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1264. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.235,68 |
| 2005NS001352 | 17/02/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2666647/05 - PROC. Nº 5.366/05 COTA - TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 214.329,31 |
| 2005NS001444 | 18/02/2005 | NFFS 496 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC.MATERIAIS, ED. PRINCIPAL. RET. TRIB SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL. 106/05. JANEIRO/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 325.009,46 |
| 2005NS001452 | 18/02/2005 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213.651,98 |
| 2005NS001460 | 18/02/2005 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.322,69 |
| 2005NS001505 | 21/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1269. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.386,61 |
| 2005NS001591 | 22/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1271. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.853,99 |
| 2005NS001623 | 23/02/2005 | NFS 10405. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD E COZINHALIMPEZA...PARA RESIDENCIA OFICIAL. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PCRELACAO 119 2005. PERIODO JANEIRO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.167,42 |
| 2005NS001710 | 24/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1274. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.853,44 |
| 2005NS001754 | 25/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1277. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.805,77 |
| 2005NS001762 | 25/02/2005 | NF 3360 -SERV. DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR (APRENDIZ) REF. DEZ04GLOSA R$ 792,78(REF. 1PC SAT 13ºSAL.) E DE R$1.052,14(REF.1PC SAT DEZ/04)-ISENTO IMPOSTOS(SRF-IN 410)-INSS(INF.FISCAL INSS)-ISS(ATO DECLARATORIO) REL 128/05 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 295.891,50 |
| 2005NE000660 | 25/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/257.0, VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 213.038,24 |
| 2005NS001770 | 28/02/2005 | NF 16117 E 16118 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE EMBUTIR... RET DE 5,85 PC SRF RELACAO 123 DE 2005 | 04.080.721/0001-00 - MUNDO DAS LUZES LTDA | R$ 316.327,50 |
| 2005NS001808 | 28/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1279. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240.731,78 |
| 2005NE000680 | 28/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/255.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 257.357,00 |
| 2005NE000716 | 01/03/2005 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2004) CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. N. 102.649/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 202.976,53 |
| 2005NS001878 | 01/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1281. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.861,04 |
| 2005NS001903 | 01/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1281. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.713,32 |
| 2005NS002075 | 03/03/2005 | NF 164,171 FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DOS AR CONDICIONADOS DO EDIFICIO ANEXO IV/CD (DIFUSORES E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO RS 456,44 MULTA, PROC 120630/04. RELACAO 144 DE 2005 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 290.000,12 |
| 2005NS002080 | 03/03/2005 | NFF 103925 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO: LAMPADA DE DESCARGA EOUTROS, DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 144 2005 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 282.940,00 |
| 2005NS002091 | 04/03/2005 | NFF 103925 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO: LAMPADA DE DESCARGA EOUTROS, DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II/CD. BLOQUEIO DE 386,42 (MULTA NA NFF 105853). RET.SRF 5,85PC. REL. 144 2005PROC.105.826/04 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 282.940,00 |
| 2005NS002100 | 04/03/2005 | NFS 3369- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 306. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158.93.GLOSA708,63(669,63-1PC SAT E 39,00-20PC T.AS/13º SAL).REL.149 2005. PER. JANEIRO 05 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 259.809,23 |
| 2005NE000755 | 07/03/2005 | CONTRATO Nº 2004/199.0, VIGÊNCIA DE 20.12.04 A 19.12.05 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 194.590,00 |
| 2005NS002157 | 07/03/2005 | NFS 7414 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.GLOSA RS 7.594,24 COB. IND.-RET SRF 9,45PC S/VRL APR,INSS 11PC DEDUZIDO VT E VR-B. CALCULO R$161.904,43,ISS 5PC S.VLR NOTA R$210.415,30-REF. FEV/05-REL.150/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 202.821,06 |
| 2005NS002153 | 07/03/2005 | NFS 7414 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.GLOSA RS 7.594,24 COB. IND. VT X VR-RET SRF 9,45PC S/VRL APR,INSS 11PC E ISS 5PCS. VLR TOTAL DA NOTA R$ 210.415,30- REF. FEV/2005. RELACAO 150/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 202.821,06 |
| 2005NE000778 | 08/03/2005 | ATO DA MESA 80/01. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 279.890,00 |
| 2005NS002422 | 10/03/2005 | NFS 10487. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. MES DE FEVEREIRO/05. RET. SRF. 9,45PC VLR. APROP. ISS 5PC E INSS 11PC NO VLR TOTAL NF. REL. 162/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS002436 | 10/03/2005 | NFS 10487. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. MES DE FEVEREIRO/05. RET. SRF. 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC. REL. 162/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS002443 | 10/03/2005 | NFS 10487. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. MES DE FEVEREIRO/05. RET. SRF. 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC. REL. 162/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS002445 | 10/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1295. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.538,66 |
| 2005NS002452 | 11/03/2005 | FAT. 05/02/40200060-1 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# REL.162 PERIODO 26/01 A 25/02/05 CONF. DESPACHO SECOM CD | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2005NS002487 | 14/03/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5040351/05 - PROCESSO Nº 8.225/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 224.160,51 |
| 2005NS002504 | 14/03/2005 | NFS 10493-FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS). RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROP., ISS 5PC EINSS 11 PC S.TOTAL NF. GLOSA 0,41 COB.IND.OBS.PARTE PGTO. REL.165 2005- PER.10 A 28.02.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 301.969,83 |
| 2005NS002537 | 14/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1299. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.908,45 |
| 2005NS002590 | 15/03/2005 | NFF 18656 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/RS 202.782,92 DEDUZ V.T E V.R., PERIODO 01/02/05 A 28/02/05. REL. 176 DE 2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005NS002711 | 17/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1303. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315.108,46 |
| 2005NS002701 | 17/03/2005 | NFS 517 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ( EDPRINCIPAL, ANEXO 1,COORD. TRANSPORTES,CGRAF,RADIO E TV CAMARA)-FEV/2005-RET.: SRF 5,85PC, INSS 11PC,ISS 5PC S.VLR. TOTAL- RELACAO 185/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 325.009,46 |
| 2005NS002697 | 17/03/2005 | NFSF 7413. SERV. CONS. LIMP....ZELADORIA GARAGEM,C. FORNEC.MAT.EM BLOCOS APTOSFUNCS.CD.RET. SRF 5,85 PC S/APROP.ISS 5PC S/TOTAL NF,INSS 11 PC SOBRE NF MENOSVT E VR 282.773,99.GLOSA 15.540,80 IND. VR,VT E ADIC. NOT.REL 171.PER FEV/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 297.994,95 |
| 2005NS002800 | 18/03/2005 | NFFS 2797 ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO EDIFICIO ANEXO V DA CD.ASER CONSTRUIDO NA AREA H...RET.SRF 6,45PC SENDO IRPJ 4,80PC, CSLL 1,00PC E PISPASEP 0,65PC OBS: RET.COFINS SUSPENSA CONF.COPIA LIMINAR REL.186/05 | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 302.500,00 |
| 2005NS002798 | 18/03/2005 | NFFS 2797 ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO EDIFICIO ANEXO V DA CD.ASER CONSTRUIDO NA AREA H...RET.SRF 6,45PC SENDO IRPJ 4,80PC, CSLL 1,00PC E PISPASEP 0,65PC OBS: RET.COFINS SUSPENSA CONF.COPIA LIMINAR REL.186/05 | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 302.500,00 |
| 2005NS002790 | 18/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1306. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.092,93 |
| 2005NS002778 | 18/03/2005 | NFS 10495. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD E COZINHALIMPEZA...PARA RESIDENCIA OFICIAL. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PCRELACAO 189 2005. PERIODO FEVEREIRO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.167,42 |
| 2005NS002782 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 305.923,31 |
| 2005NS002776 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.472,30 |
| 2005NS002774 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213.875,61 |
| 2005NS002803 | 21/03/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2688945/05 - PROCESSO Nº 9.060/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 229.259,20 |
| 2005NS002839 | 21/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1307. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 236.223,85 |
| 2005NS002813 | 21/03/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3758/2005 - PROCESSO Nº 8.857/05 COTA GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) GLOSA DE R$ 0,02 DA RPA 179090 QUE ESTá A MENOR QUE A FATURA. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 194.353,52 |
| 2005NS002810 | 21/03/2005 | FAT. ESP 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DOS EDIFI CIOS ADM. DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VRL APROPRIADO E ISS 5 P.CENTO S/CONSERVACAO DE HIDROMETROS RS 96,30. REL. 188/05. PERIODO MARçO/05. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 183.720,84 |
| 2005NS002869 | 21/03/2005 | NF 1888. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA A CD. BLOQUEIO R$ 172.424,17 ATE ACEITE DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS. PROC 114943/04. RET SRF 5,85 P.C. REL 190/05 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 255.380,86 |
| 2005NS002867 | 21/03/2005 | NF 1888. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA A CD. BLOQUEIO R$ 172.424,17 ATE ACEITE DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS. PROC 114943/04. RET SRF 5,85 P.C. REL 190/05 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 255.380,86 |
| 2005NS002917 | 22/03/2005 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000866/2030 (LIQUIDACAO DA 2005NE000957, RETORNANDO P/2005NE000104) E 2005NS001835/2283 (LIQUIDACAO DA 2005NE000947, RETORNANDO P/2005NE000207). | 974100/91000 - CEB | R$ 259.776,34 |
| 2005NS002918 | 22/03/2005 | ACERTO ORçAMENTARIO DA 2005NS000862 E 2005NS002037. LIQUIDAçAO DE VALORES NA 2005NE000956. (RETORNANDO AO 2005NE000097). | 974100/91000 - CEB | R$ 211.221,43 |
| 2005NS002928 | 22/03/2005 | CANCELAMENTO DA 2005NS2918 PARA ACERTO INSCRIçAO 1. | 974100/91000 - CEB | R$ 211.221,43 |
| 2005NS002930 | 22/03/2005 | ACERTO ORçAMENTARIO DA 2005NS000862 E 2005NS002037. LIQUIDAçAO DE VALORES NA 2005NE000956. (RETORNANDO AO 2005NE000097). | 974100/91000 - CEB | R$ 211.221,43 |
| 2005NS002929 | 22/03/2005 | ACERTO ORÇAMENTERIO REF. 2005NS000861 E 2005NS002044. LIQUIDAÇÃO DE VALORES NA2005NE000953 (RETORNANDO AO 2005NE000102). | 974100/91000 - CEB | R$ 252.949,58 |
| 2005NS002910 | 22/03/2005 | ESTORNO PARCIAL DAS 2005NS000857 E 2005NS002034 PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO A PEDIDO DA CAFIN. | 974100/91000 - CEB | R$ 281.512,32 |
| 2005NE000997 | 23/03/2005 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2005NS002994 | 23/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1311. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 232.012,54 |
| 2005NS003012 | 23/03/2005 | NFS 10494 PARTE.FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA.DEMAIS CATEGORIASRET. SRF 9,45PC S.VL.APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL R$ 370.289,86. GLOSAR R$ 300.000,00 A SER PAGO QDO VERIFICAÇÃO/ANALISE. REL. 197/05 PER.FEVEREIRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.016,94 |
| 2005NE001025 | 28/03/2005 | CONTRATO Nº 2003/052.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 221.515,93 |
| 2005NS003073 | 28/03/2005 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000872/2050. LIQUIDACAO DA 2005NE000969, RETORNANDO SALDO P/2005NE000099. | 974100/91000 - CEB | R$ 192.439,17 |
| 2005NS003057 | 28/03/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5150351/05(GLOSADO R$ 20,00, DEVIDO A REQ.DE TRANSPORTENº 181.314 MAIOR QUE O BIL. Nº 0422700921668) PROC. Nº 9.835/05 COTA - VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 267.328,35 |
| 2005NS003100 | 28/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1312. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 322.174,69 |
| 2005NS003135 | 29/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1315. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.964,17 |
| 2005NS003222 | 30/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1317. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.104,24 |
| 2005NS003298 | 31/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1319. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 302.514,84 |
| 2005NS003406 | 04/04/2005 | FAT. 05.03.40200060.5 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. REL.221/05.PERIODO 26.02.04 A 25.03.05 CONF. DESPACHO SECOM CD | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2005NE001149 | 06/04/2005 | CONTRATO Nº 2004/149.0 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 31.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 293.055,58 |
| 2005NE001164 | 08/04/2005 | CONTRATO Nº 2002/041.6, VIGÊNCIA DE 09.12.05 A 08.12.06. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 327.500,00 |
| 2005NS003592 | 08/04/2005 | NFF 21973- FORNEC.DE 01 UNIDADE DE ARMARIO MODULAR E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 228/05. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 274.149,13 |
| 2005NS003661 | 11/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1332. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 286.730,44 |
| 2005NS003666 | 11/04/2005 | NFS 7504 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. RETEN. SRF 9,45PC , ISS 5 PC E INSS 11 PC SOBRE TOTAL MENOS VA E VT. BASE DE CALCULO R$170.991,39 PERIODO MAR/05 -REL.320/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 219.502,16 |
| 2005NS003744 | 12/04/2005 | NFS 10583. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85, ISS 5 PC E INSS 11PC. REL. 243/05 PERIODO MARCO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2005NS003747 | 12/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1334. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.248,64 |
| 2005NS003775 | 13/04/2005 | NFF 19451 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTALE INSS 11# S/202.733,72 DED.VT E VR., BLOQUEIO R$357,53 (REF.INFRACOES TRANSI-TO, PROC. 9.829/9.720 E 9.857 DE 2005). REL.247 PERIODO 01/03 A 31/03/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005NS003799 | 13/04/2005 | NFF 1098/1151 FORNECIMENTO ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORES DA CASA - RET. SRF 5,85#, REL.209/04. PERIODO 01/01/05 A 31/03/05. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 197.205,00 |
| 2005NS003777 | 13/04/2005 | NFF 19451 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTALE INSS 11# S/202.733,72 DED.VT E VR., RETORNO AOS EMPENHOS REF. MULTAS TRANSI-TO, PROC. 9.829/9.720 E 9.857/05, TOTAL R$357,53. REL.247 P.01/03 A 31/03/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005NS003863 | 15/04/2005 | FATURAS - 4003102994/4003102872/4003102993 PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 250/05. MES MARCO DE 2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 227.291,33 |
| 2005NS003883 | 15/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1339. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.772,26 |
| 2005NS003917 | 18/04/2005 | NFF 9733/9734 E 9915 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, DESTINADOS A ATUALIZACAO DO SISTEMA DE REDE DE DADOS DA CD. RET. SRF 5,85# REL. 252 | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 296.823,02 |
| 2005NS003922 | 18/04/2005 | NFSF 7554 SERV. CONS. LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC.CD. RET. SRF 5,85# ISS 5# S/TOTAL NF,INSS 11# S/R$ 229.921,94 DEDUZ V.T E V.R RETORNO EMPENHOS GAS(144,90) FONE(10,61). REL.255 PERIODO MARCO/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 275.050,58 |
| 2005NS003940 | 18/04/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2705634/05 - PROCESSO Nº 14.343/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 189.443,40 |
| 2005NS003980 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323.521,42 |
| 2005NS003979 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213.612,17 |
| 2005NS004037 | 19/04/2005 | NFS 10591. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 261/2005. PERIODO DE MARÇO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 312.887,95 |
| 2005NS004062 | 20/04/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3822/05 - PROCESSO Nº 14.560/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 284.097,04 |
| 2005NS004064 | 20/04/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3851/05(GLOSADO R$ 10,10 REFERENTE A RPA Nº 183.377) PROCESSO Nº 14.559/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 209.836,91 |
| 2005NS004066 | 20/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1343. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259.897,45 |
| 2005NS004117 | 20/04/2005 | NF 1863/82/87/2347/48 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA A CD... RETEN-CAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 258 2005 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 282.660,83 |
| 2005NS004176 | 22/04/2005 | NFS 10582 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA/COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/AREA ADM.CD E RES. OFICIAL. GLOSA R$2.108,57 COB. INDEVIDARET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS 11# E ISS 5# S/NFS. REL. 267 PERIODO MARCO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 328.106,45 |
| 2005NS004370 | 27/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1351. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 275.729,12 |
| 2005NS004412 | 28/04/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5070451/05 - PROCESSO Nº 14.597/05(GLOSA DE R$ 0,40, VALOR BIL. Nº 0392705-3 MAIOR QUE RPA Nº 185.083/05) COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 289.762,34 |
| 2005NS004421 | 28/04/2005 | NF 162681 E 163200 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICO PARA CABEA- MENTO DE REDE A PEDIDO CENIN, CABOS UTP E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. BLOQUEIOS RS 21.639,75 MULT PROC 106510.04 E RS 16.381,17 ATE CONCLUSAO FASE.REL.275/05. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 211.138,90 |
| 2005NS004514 | 29/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1353. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.576,80 |
| 2005NS004562 | 02/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1354. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273.617,45 |
| 2005NS004602 | 03/05/2005 | FAT.050300417676/050300423408/050400655976- SERV. TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA LDN... RET 9,45 PC S/VR APROPRIADO. ISS RET 2005NS004601 REL 283/05. PERIODO FEV E MAR/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 322.532,52 |
| 2005NS004620 | 03/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1355. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 309.155,24 |
| 2005NS004615 | 03/05/2005 | FAT. 05/04/40200061-3 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 284/05. PERIODO 26.03.05 A 25.04.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2005NS004751 | 05/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1360. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 295.216,57 |
| 2005NE001417 | 05/05/2005 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. PROCESSO:105.635/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 228.947,93 |
| 2005NS004832 | 09/05/2005 | NFS 1535. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85, ISS 5 PC E INSS 11PC. REL. 295/05 PERIODO ABRIL DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2005NS004830 | 09/05/2005 | NFS 1535. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.295/05. PERIODO ABRIL/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2005OB903539 | 09/05/2005 | NFS 1535. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85, ISS 5 PC E INSS 11PC. REL. 295/05 PERIODO ABRIL DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005OB903537 | 09/05/2005 | NFS 1534. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. TOTAL NF. RELACAO 295/05. PERIODO ABRIL/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 321.598,21 |
| 2005NS004970 | 12/05/2005 | NFSF 7587 SERV. CONS. LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC.CD. RET. SRF 5,85# ISS 5# S/TOTAL NF,INSS 11# S/R$ 227.546,41 DEDUZ V.T E V.R.RETORNO EMPENHO GAS(45,54) - RELACAO 305 2005. PERIODO ABRIL DE 2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 270.896,45 |
| 2005NS004971 | 12/05/2005 | NFS 7588 SERVIÇO DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.RET. SRF 9,45PC , ISS 5 PC E INSS 11 PC SOBRE TOTAL MENOS VA E VT. BASE DECAL-CULO R$170.338,70 PERIODO ABRIL DE 2005. RELAÇÃO 305/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 214.439,40 |
| 2005NS004973 | 12/05/2005 | NFSF 7587 SERV. CONS. LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC.CD. RET. SRF 5,85# ISS 5# S/TOTAL NF,INSS 11# S/R$ 227.546,41 DEDUZ V.T E V.R.RETORNO EMPENHO GAS(45,54) - RELACAO 305 2005. PERIODO ABRIL DE 2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 270.896,45 |
| 2005OB903643 | 12/05/2005 | NFSF 7587 SERV. CONS. LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC.CD. RET. SRF 5,85# ISS 5# S/TOTAL NF,INSS 11# S/R$ 227.546,41 DEDUZ V.T E V.R.RETORNO EMPENHO GAS(45,54) - RELACAO 305 2005. PERIODO ABRIL DE 2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 216.428,55 |
| 2005NS005030 | 13/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1365. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.850,19 |
| 2005OB903695 | 13/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1365. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.850,19 |
| 2005OB903702 | 16/05/2005 | NF 559 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, NAS AREAS ANEXOS IIE III... RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 311/05 PER. ABRIL/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 281.410,37 |
| 2005OB903701 | 16/05/2005 | NFFS 558 SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL (ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COORD. TRANSP.,CGRAF,RADIO E TV CAMARA). GLOSA R$36,00 COB.INDEV., RET.SRF 5,85# S/VRL APR.,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.311 PERIODO ABRIL/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 264.222,60 |
| 2005NS005096 | 17/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3895/05 - PROCESSO Nº 16.607/05 COTA GOL ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 324.516,87 |
| 2005NS005108 | 17/05/2005 | NFS 1532-FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA.DEMAIS CATEGORIAS RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL R$ 281.599,16.GLOSAR R$ 3.500,00 A SER PAGO QDO VERIFICAÇÃO/ANALISE. REL. 316/05 PER.01 A 27/04/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 278.099,16 |
| 2005OB903761 | 17/05/2005 | NFS 1532-FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA.DEMAIS CATEGORIASRET. SRF 9,45PC S.VL.APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL R$ 281.599,16.GLOSARR$ 3.500,00 A SER PAGO QDO VERIFICAÇÃO/ANALISE. REL. 316/05 PER.01 A 27/04/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.762,94 |
| 2005OB903756 | 17/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1368. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.917,86 |
| 2005OB903737 | 17/05/2005 | NFS 1537 FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD E COZINHALIMPEZA...PARA RESIDENCIA OFICIAL. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PCRELACAO 308.05 - ABRIL DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 246.175,31 |
| 2005NS005141 | 17/05/2005 | NF 3228 -SERV. DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR (APRENDIZ) ... BLOQUEIO RS 1.099,89 1PC SAT ATE DECISAO SUPERIOR. -ISENTO IMPOSTOS. (SRF-IN 410)-INSS(INF.FISCAL INSS)-ISS(ATO DECLARATORIO) REL 317/05 MES 09/04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 297.782,01 |
| 2005NS005140 | 17/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1368. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.917,86 |
| 2005OB903797 | 18/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1370. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.538,48 |
| 2005OB903782 | 18/05/2005 | NF 3228 -SERV. DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR (APRENDIZ) ... BLOQUEIO RS 1.099,89 1PC SAT ATE DECISAO SUPERIOR. -ISENTO IMPOSTOS. (SRF-IN 410)-INSS(INF.FISCAL INSS)-ISS(ATO DECLARATORIO) REL 317/05 MES 09/04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 296.682,12 |
| 2005NS005185 | 18/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1370. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.538,48 |
| 2005NS005274 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213.248,96 |
| 2005NS005275 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 230.150,43 |
| 2005NS005276 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.338,60 |
| 2005NS005259 | 19/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5040551/05 - PROCESSO Nº 17.613/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 195.102,35 |
| 2005NS005253 | 19/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3926/05 - PROCESSO Nº 16.608/05(DESC. R$ 9,00 REFERENTEFAT. Nº 3926/05 MAIOR QUE A RPA Nº 185.905/05) COTA GOL(7,05 POR CENTO 480/04 SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 282.717,10 |
| 2005OB903904 | 20/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1372. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 242.721,38 |
| 2005NS005322 | 20/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1372. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 242.721,38 |
| 2005NS005316 | 20/05/2005 | NFF 20762 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTALE INSS 11# S/202.727,56 DED.VT E VR., RETORNO AOS EMPENHOS REF. MULTAS TRANSI-TO, PROC. 14.369/05 E 14.351/05 TOTAL R$612,92. REL.323 P.01/04 A 30/04/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005OB903942 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5040551/05 - PROCESSO Nº 17.613/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 181.347,65 |
| 2005OB903952 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3895/05 - PROCESSO Nº 16.607/05COTA GOL ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 301.638,44 |
| 2005OB903954 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3926/05 - PROCESSO Nº 16.608/05(DESC. R$ 9,00 REFERENTEFAT. Nº 3926/05 MAIOR QUE A RPA Nº 185.905/05)COTA GOL(7,05 POR CENTO 480/04 SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 262.785,56 |
| 2005NS005395 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747200/05 - PROCESSO Nº 18.231/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.759,43 |
| 2005NS005394 | 23/05/2005 | NFST. 6100000003643 E 6100000003644. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTER REGIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 325/2005. PERIODO MARCO/2005. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 185.692,54 |
| 2005NS005386 | 23/05/2005 | NFST. 6100000003643 E 6100000003644. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTER REGIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 325/2005. PERIODO MARCO/2005. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 185.692,54 |
| 2005OB904037 | 24/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747200/05 - PROCESSO Nº 18.231/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.676,40 |
| 2005NS005482 | 24/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747199/05 - PROCESSO Nº 18.230/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 197.220,85 |
| 2005NS005549 | 24/05/2005 | NF 1005 - FORNECIMENTO POLTRONAS MARCA TEPERMAN E PROBJETO/PROBIND... RETENCAOSRF 5,85 PC. BLOQUEIO 51.000,00 ATE A INSTALACAO DAS POLTRONAS. PROCESSO Nº112.949 2004. RELACAO 335 2005 | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 255.000,00 |
| 2005OB904098 | 25/05/2005 | NF 1005 - FORNECIMENTO POLTRONAS MARCA TEPERMAN E PROBJETO/PROBIND... RETENCAOSRF 5,85 PC. BLOQUEIO 51.000,00 ATE A INSTALACAO DAS POLTRONAS. PROCESSO Nº112.949 2004. RELACAO 335 2005 | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 189.082,50 |
| 2005OB904146 | 25/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747199/05 - PROCESSO Nº 18.230/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.316,79 |
| 2005OB904189 | 27/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1377. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 314.418,49 |
| 2005NS005652 | 27/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1377. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 314.418,49 |
| 2005OB904209 | 30/05/2005 | NFS 3497- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158.93.GLOSA1.058,68 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA) - RELACAO 347 2005 - PERIODO FEVEREIRO 05 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 271.020,38 |
| 2005NS005671 | 30/05/2005 | FAT. 05/05/40200061-7 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 344/05. PERIODO 26.04.05 A 25.05.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2005NS005689 | 30/05/2005 | NFS 3497- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158.93.GLOSA1.058,68 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA) - RELACAO 347 2005 - PERIODO FEVEREIRO 05 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 271.020,38 |
| 2005OB904227 | 31/05/2005 | FAT. 05/05/40200061-7 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 344/05. PERIODO 26.04.05 A 25.05.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.017,90 |
| 2005NS005787 | 01/06/2005 | NFFS 5778 FORNEC. GARANTIA FUNCIONAMENTO...SERVICOS TELECOMUNICACAO... SUPORTETECNICO DE EQUIPAMENTOS (...) RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 348 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 217.633,00 |
| 2005OB904319 | 02/06/2005 | NFFS 5778 FORNEC. GARANTIA FUNCIONAMENTO...SERVICOS TELECOMUNICACAO... SUPORTETECNICO DE EQUIPAMENTOS (...) RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 348 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 186.185,04 |
| 2005NS005907 | 02/06/2005 | NFF 203847 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.RET.BLOQ. R$ 10.470,84(MULTA) RET. SRF 5,85PC. REL.355/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 317.298,06 |
| 2005OB904400 | 03/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1385. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.920,83 |
| 2005NS005956 | 03/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1385. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.920,83 |
| 2005OB904379 | 03/06/2005 | NFF 203847 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.RET.BLOQ. R$ 10.470,84(MULTA) RET. SRF 5,85PC. REL.355/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 288.265,29 |
| 2005OB904414 | 06/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1078. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 233.059,81 |
| 2005OB904417 | 06/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1386. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.302,03 |
| 2005NS005993 | 06/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1078. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 233.059,81 |
| 2005NS005999 | 06/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1386. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.302,03 |
| 2005OB904440 | 07/06/2005 | NFS 3491- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA1.072,80 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA). REL. 356 PERIODO MARCO/2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 294.513,85 |
| 2005NS006008 | 07/06/2005 | NFS 3491- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA1.072,80 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA). REL. 356 PERIODO MARCO/2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 294.513,85 |
| 2005OB904475 | 08/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3982/05 - NOTA FISCAL N} 008116/05(GLOSADO R$ 24,15 REF. DEVOLUHAO RPA N} 188.737/05) - PROCESSO N} 18.899/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 480/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 249.952,07 |
| 2005NS006076 | 08/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3982/05 - NOTA FISCAL N} 008116/05(GLOSADO R$ 24,15 REF. DEVOLUHAO RPA N} 188.737/05) - PROCESSO N} 18.899/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 480/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 268.932,54 |
| 2005OB904555 | 09/06/2005 | NFS 1641 PRESTAHFO DE SERVIHOS DE LIMPEZA E CONSERVAHFO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85, ISS 5 PC E INSS 11PC. REL. 371/05 PERIODO MAIO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005NS006141 | 09/06/2005 | NFS 1641 PRESTAHFO DE SERVIHOS DE LIMPEZA E CONSERVAHFO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85, ISS 5 PC E INSS 11PC. REL. 371/05 PERIODO MAIO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2005NS006146 | 09/06/2005 | NFS 1641 PRESTAHFO DE SERVIHOS DE LIMPEZA E CONSERVAHFO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85, ISS 5 PC E INSS 11PC. REL. 371/05 PERIODO MAIO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2005NE001716 | 10/06/2005 | CONTRATO N} 2003/052.2, VIGrNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 262.006,59 |
| 2005OB904592 | 13/06/2005 | NFSF 7690 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC/CDRET.SRF 5,85PC S.VLR.APROPRIADO, ISS 5PC S/TOTAL NF,INSS 11PC S. 244.629,68 DEDUZ VT E VR. RETORNO NE GAS(45,54) GLOSA 1996,43COB.IND.REL.380. PER.MAIO/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 229.022,78 |
| 2005OB904613 | 13/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1393. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.965,50 |
| 2005NS006190 | 13/06/2005 | NFSF 7690 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC/CDRET.SRF 5,85PC S.VLR.APROPRIADO, ISS 5PC S/TOTAL NF,INSS 11PC S. 244.629,68 DEDUZ VT E VR. RETORNO NE GAS(45,54) GLOSA 1996,43COB.IND.REL.380. PER.MAIO/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 287.243,29 |
| 2005NS006191 | 13/06/2005 | NFS 7691 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.RETEN. SRF 9,45PC SOBRE VR. APROP E ISS 5PC SOBRE VR TOTAL DA NOTA, E INSS 11PC SOBRE TOTAL MENOS VA E VT. GLOSA DE 28,62. PERIODO MAI/05 -REL.380/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 216.970,78 |
| 2005NS006203 | 13/06/2005 | FATURAS 4005100290/9100/9399 - SERVICOS PRESTADOS ECT.. SERCA...GLOSAS 514,90,10.494,38 E 2.541,59 (PER.01 A 02/5/05-TODOS A SEREM PAGOS QDO.EMIS NE) - RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPR. E ISS 5PC S/TOTAL. PER. 03 A 31.05.05. REL. 376 2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 189.712,21 |
| 2005NS006197 | 13/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1393. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.965,50 |
| 2005OB904654 | 14/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1395. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.505,44 |
| 2005NS006262 | 14/06/2005 | PAG. FAT. N} 5030651/05 - PROC. N} 20.731/05 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 236.064,72 |
| 2005NS006324 | 14/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1395. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.505,44 |
| 2005OB904714 | 16/06/2005 | NF 575 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, NAS AREAS ANEXOS IIE III... RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO $1.674,89 PENHORA DE CREDITO 872/2005 DA 7A. VARA DO TRABALHO - DF. REL.392 PERIODO: MAIO/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 279.735,48 |
| 2005OB904715 | 16/06/2005 | NFFS 574 SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL (ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COORD. TRANSP.,CGRAF,RADIO E TV CAMARA). RET. SRF. 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. RELAçãO 392/05. PERIODO: MAIO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 264.228,36 |
| 2005OB904731 | 16/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1399. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.595,53 |
| 2005NS006425 | 16/06/2005 | NFF 21506 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTALINSS 11# S/202.212,32 DED.VT E VR-RETORNO AOS EMPENHOS REF. MULTAS TRANS-PROC.18261-262-264/05 E 16601/05:TOTAL R$817,22-REL.395/05-PER 1/5/05 A 31/05/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 226.268,74 |
| 2005NS006431 | 16/06/2005 | NFF 21506 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTALINSS 11# S/202.212,32 DED.VT E VR-RETORNO AOS EMPENHOS REF. MULTAS TRANS-PROC.18261-262-264/05 E 16601/05:TOTAL R$817,22-REL.395/05-PER 1/5/05 A 31/05/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005NS006433 | 16/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1399. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.595,53 |
| 2005OB904748 | 17/06/2005 | PAG. FAT. N} 5030651/05 - PROC. N} 20.731/05 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 219.418,43 |
| 2005OB904778 | 17/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1400. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.453,12 |
| 2005NS006480 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 214.288,70 |
| 2005NS006482 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 237.403,57 |
| 2005NS006483 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213.022,49 |
| 2005NS006453 | 17/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1400. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.453,12 |
| 2005NS006460 | 17/06/2005 | NFS 1633 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. NA RADIO CAMARA. GLOSA R$0,02 COB.IND.,E R$4.467,36 REF.PARTE V.T NFO REPASSADO AOS EMPREGADOS.RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL REL.398/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 324.057,39 |
| 2005OB904793 | 20/06/2005 | NFS 1633 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. NA RADIO CAMARA.GLOSA R$0,22 COB.IND.,E R$4.467,36 REF.PARTE V.T NãO REPASSADO AOS EMPREGADOS.RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL REL.398 REF. MAIO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 240.869,99 |
| 2005OB904795 | 20/06/2005 | NFS 1639 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL REL.400 PERIODO: MAIO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 246.175,31 |
| 2005NE001805 | 20/06/2005 | CONTRATO Nº 2003/76.3 - VIGÊNCIA DE 18/06/05 A 17/12/05 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PROC. Nº 134.666/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 235.258,08 |
| 2005NE001804 | 20/06/2005 | CONTRATO Nº 2003/077.4 - VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.12.05. PROC. 134.658/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 273.867,60 |
| 2005OB904941 | 21/06/2005 | NFFPS FS0013497 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. A CD.RET. SRF 5,85# S/VRL APR., GLOSA R$2.753,91 REF. MAQUINAS PARADAS... REL.405 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 204.027,28 |
| 2005OB904942 | 21/06/2005 | NFFPS FS0013496 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. A CD.RET. SRF 5,85# S/VRL APR., GLOSA R$2.409,68 REF. MAQUINAS PARADAS... REL.405 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 178.523,20 |
| 2005NS006698 | 21/06/2005 | NFFPS FS0013497 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. A CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APR., GLOSA R$2.753,91 REF. MAQUINAS PARADAS... REL.405 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 216.704,49 |
| 2005NS006695 | 21/06/2005 | NFFPS FS0013496 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. A CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APR., GLOSA R$2.409,68 REF. MAQUINAS PARADAS... REL.405 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 189.615,71 |
| 2005OB904961 | 22/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1405. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 327.699,10 |
| 2005NS006742 | 22/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1405. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 327.699,10 |
| 2005NS006834 | 23/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1407. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.124,85 |
| 2005OB905033 | 23/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1407. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.124,85 |
| 2005NS006852 | 24/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1408. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.451,35 |
| 2005OB905056 | 24/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1408. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.451,35 |
| 2005NS006976 | 28/06/2005 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12RELACAO 417/05 - PERIODO JUNHO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 185.839,31 |
| 2005NS006978 | 28/06/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 4020/05 - PROCESSO Nº 21.257/05 COTA GOL (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 315.352,73 |
| 2005NS006970 | 28/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1410. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.574,09 |
| 2005OB905151 | 28/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1410. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.574,09 |
| 2005NE001924 | 29/06/2005 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2005. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 211.019,20 |
| 2005OB905208 | 30/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1412. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.609,31 |
| 2005NS007059 | 30/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1412. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.609,31 |
| 2005OB905236 | 01/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1414. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.669,45 |
| 2005NS007108 | 01/07/2005 | NFS 3637- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA340,87 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA). REL. 505 PERIODO ABRIL/2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 280.917,00 |
| 2005NS007089 | 01/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1414. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.669,45 |
| 2005OB905269 | 04/07/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 4020/05 - PROCESSO Nº 21.257/05COTA GOL (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 293.083,16 |
| 2005OB905288 | 04/07/2005 | NFS 3637- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA340,87 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA). REL. 505 PERIODO ABRIL/2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 280.917,00 |
| 2005OB905308 | 04/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1417. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.076,14 |
| 2005NS007186 | 04/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1417. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.076,14 |
| 2005NS007133 | 04/07/2005 | NFST. 6100000003959 REF. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERREGIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 420 PERIODO MAIO/2005. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 181.188,80 |
| 2005OB905345 | 05/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1418. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.916,44 |
| 2005NS007235 | 05/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1418. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.916,44 |
| 2005NE002002 | 06/07/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2005. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 195.200,00 |
| 2005OB905412 | 07/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1423. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.952,21 |
| 2005NS007313 | 07/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1423. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.952,21 |
| 2005NE002046 | 08/07/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.000,00 |
| 2005NS007402 | 11/07/2005 | NFS 7762 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT., GLOSA R$ 28,61(A SER PAGO QD AUTORIZADO). PERIODO JUNHO/2005 REL. 424 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 219.502,17 |
| 2005NS007404 | 11/07/2005 | NFS 7762 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT., GLOSA R$ 28,61(A SER PAGO QD AUTORIZADO). PERIODO JUNHO/2005 REL. 424 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 219.502,17 |
| 2005NS007414 | 11/07/2005 | NFS 1735. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO, E ISS 5 P.CENTO. REL. 426/05 PERIODO JUNHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2005NS007425 | 12/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1426. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203.346,64 |
| 2005OB905507 | 12/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1426. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203.346,64 |
| 2005OB905496 | 12/07/2005 | NFS 1735. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO, E ISS 5 P.CENTO. REL. 426/05 PERIODO JUNHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005NS007492 | 13/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1429. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248.249,44 |
| 2005OB905531 | 13/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1429. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248.249,44 |
| 2005OB905546 | 13/07/2005 | NFS 1733 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 427 2005 - PERIODO JUNHO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 246.175,31 |
| 2005NS007566 | 15/07/2005 | FATURAS 4006101615,4006101616,4006101735.- SERVICOS PRESTADOS ECT. PER.01 A 30/06/05 - RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPR. E ISS 5PC S/TOTAL. REL. 429/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 204.650,06 |
| 2005NS007600 | 15/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1432. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.233,65 |
| 2005OB905622 | 15/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1432. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.233,65 |
| 2005NS007619 | 18/07/2005 | NFS 3683- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA25.804,63(SER PAGO QDO AUTORIZADO,REAJ. SAL. MINIMO)REL.425/05.REF.MAIO/2005. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 291.530,22 |
| 2005NS007631 | 18/07/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4119/05(NF 008702) - PROCESSO Nº 23.298/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 200.984,08 |
| 2005OB905651 | 18/07/2005 | NFS 3683- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA25.804,63(SER PAGO QDO AUTORIZADO,REAJ. SAL. MINIMO)REL.425/05.REF.MAIO/2005. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 291.530,22 |
| 2005NS007661 | 19/07/2005 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12RELACAO 434/05 - PERIODO JULHO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 183.971,21 |
| 2005OB905695 | 19/07/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4119/05(NF 008702) - PROCESSO Nº 23.298/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 186.801,42 |
| 2005NS007712 | 20/07/2005 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260.611,05 |
| 2005OB905736 | 20/07/2005 | NFF 22531. PARTE.LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF. 9,45PC S.VLR.APR.(GLOSA 2853,77 COB.IND)INSS 11PC S.801.215,40 E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL.435/2005. PER.JUNHO/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 272.677,03 |
| 2005OB905737 | 20/07/2005 | NFFS.590 SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC.DE MATERIAL(SERV.EXECUTADOS EMPREDIOS ADMIN. DA CD)GLOSA R$36,00(COB.IND.)RET. SRF. 5,85PC S/VLR APROP.,INSS11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL.PERIODO JUNHO DE 2005. REL. 435/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 264.222,60 |
| 2005OB905740 | 20/07/2005 | NF 592 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD RET. SRF. 5,85PC INSS 11PC E ISS 5PC REL. 435/05PERIODO: JUNHO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 281.410,37 |
| 2005OB905744 | 20/07/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5070751/05(GLOSADO R$ 425,60 REF. BIL. Nº 0422701013205RPA Nº 196912/05 DEV. A EMPRESA) - PROCESSO Nº 23.497/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 315.291,14 |
| 2005NS007709 | 20/07/2005 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213.717,94 |
| 2005NS007893 | 22/07/2005 | PAG. DA FAT. Nº 2787101/05 - PROC. Nº 23.645/05 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 177.020,65 |
| 2005NE002240 | 25/07/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2005. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 322.269,56 |
| 2005NS007908 | 25/07/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2787103/05 - PROCESSO Nº 23.647/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.423,44 |
| 2005NS007987 | 26/07/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2787103/05 - PROCESSO Nº 23.647/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.423,44 |
| 2005NS008028 | 27/07/2005 | NFFPS FS0018102 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. CD. RET. SRF 5,85CPS/ VRL APR., GLOSA R$ 72.675,51 RELAçãO 439/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 309.343,00 |
| 2005NS008030 | 27/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1441. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.365,79 |
| 2005OB905933 | 27/07/2005 | NFFPS FS0018102 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. CD. RET. SRF 5,85CPS/ VRL APR., GLOSA R$ 72.675,51 RELAçãO 439/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 291.246,44 |
| 2005OB905947 | 27/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1441. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.365,79 |
| 2005NS008104 | 28/07/2005 | NFS 1739 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL. REL. 444/05. REF.JUNHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 328.034,06 |
| 2005NS008128 | 29/07/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4131/05(NF Nº 008716) - PROCESSO Nº 23.618/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 292.738,16 |
| 2005NS008132 | 29/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1443. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.984,79 |
| 2005OB906020 | 29/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1443. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.984,79 |
| 2005OB906008 | 29/07/2005 | NFS 1739 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL. REL. 444/05. REF.JUNHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.549,41 |
| 2005NS008181 | 01/08/2005 | NFF 22819- LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONI-CA (DEMAIS CATEGORIAS)-DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2005. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEADO R$ 169.644,55 - REL 445/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.558,06 |
| 2005NS008205 | 02/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1445. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 212.986,83 |
| 2005NS008255 | 02/08/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4180/05(NF 008744) - PROCESSO Nº 23.976/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 323.104,71 |
| 2005OB906060 | 02/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1445. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 212.986,83 |
| 2005NE002315 | 03/08/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/05. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 275.590,00 |
| 2005NS008336 | 04/08/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4131/05(NF Nº 008716) - PROCESSO Nº 23.618/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) GLOSA NO VALOR DE R$ 700,00 REFENTE ARPA Nº 195.880, LANçADA EM DUPLICIDADE NESTA FATURA. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 292.738,16 |
| 2005OB906145 | 04/08/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4180/05(NF 008744) - PROCESSO Nº 23.976/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 300.304,48 |
| 2005OB906194 | 05/08/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4131/05(NF Nº 008716) - PROCESSO Nº 23.618/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) GLOSA NO VALOR DE R$ 700,00 REFENTE ARPA Nº 195.880, LANçADA EM DUPLICIDADE NESTA FATURA. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 272.077,81 |
| 2005NS008494 | 09/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1450. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.449,71 |
| 2005OB906237 | 09/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1450. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.449,71 |
| 2005NS008535 | 10/08/2005 | FAT. 05/07/40200060-0 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 451/05. PERIODO 26.06.05 A 25.07.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2005OB906302 | 10/08/2005 | FAT. 05/07/40200060-0 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 451/05. PERIODO 26.06.05 A 25.07.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.017,90 |
| 2005NS008550 | 11/08/2005 | NFS 7858 SERV. CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA, C/ FORN. MATERIALEM APT FUNC./CD. RET SRF 5,85# S/VLR. APR., INSS 11# S/R$ 271.810,01(DEDUZ VR E VT), ISS 5# S/TOTAL NF. OBS:GLOSA R$232,34 COB. IND.,REF.: JULHO/05 REL.452 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 317.473,80 |
| 2005NS008552 | 11/08/2005 | NFS 7858 SERV. CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA, C/ FORN. MATERIALEM APT FUNC./CD. RET SRF 5,85# S/VLR. APR., INSS 11# S/R$ 271.808,10(DEDUZ VR E VT), ISS 5# S/TOTAL NF. OBS:GLOSA R$232,34 COB. IND.,REF.: JULHO/05 REL.452 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 317.473,80 |
| 2005OB906329 | 11/08/2005 | NFS 7858 SERV. CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA, C/ FORN. MATERIALEM APT FUNC./CD. RET SRF 5,85# S/VLR. APR., INSS 11# S/R$ 271.808,10(DEDUZ VR E VT), ISS 5# S/TOTAL NF. OBS:GLOSA R$232,34 COB. IND.,REF.: JULHO/05 REL.452 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 253.117,40 |
| 2005OB906351 | 12/08/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4230/05(NF 008874) - PROCESSO Nº 24.078/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 325.423,83 |
| 2005NS008595 | 12/08/2005 | NFS 7873 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT., GLOSA R$ 28,61(A SER PAGO QD AUTORIZADO). PERIODO JULHO/2005 REL. 454/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 216.970,78 |
| 2005OB906370 | 15/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1456. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.661,81 |
| 2005NS008626 | 15/08/2005 | NFS 1806. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO... RET. SRF 5,85PC NO VLR. APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL. 455/05 PERIODO JULHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 287.218,26 |
| 2005NS008620 | 15/08/2005 | NFS 1806. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO... RET. SRF 9,45PC NO VALOR APROPIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL. 455/05PERIODO JULHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 287.218,26 |
| 2005NS008649 | 15/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1456. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.661,81 |
| 2005NS008630 | 15/08/2005 | NFS 1806. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO... RET. SRF 5,85PC NO VLR. APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL. 455/05 PERIODO JULHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 287.218,26 |
| 2005OB906384 | 16/08/2005 | NFS 1806. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO...RET. SRF 5,85PC NO VLR. APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL. 455/05PERIODO JULHO/05 .. GLOSA R$17.000,00 (A SEREM PAGOS QDO DA EMISSAO DE EMPENHO) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 221.741,09 |
| 2005NS008708 | 16/08/2005 | NFS 3718 SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA26.394,41(SER PAGO QDO AUTORIZADO,REAJ. SAL. MINIMO)REL.457/05.REF.JUNHO/2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 295.146,13 |
| 2005NS008711 | 16/08/2005 | NFF 23402 FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOSRET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/ RS213.488,43 DEDUZ VT E VR REL.457BLOQ.R$715,07 PROC. 24037, 24035, 24036, 23762 E 24061/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.472,07 |
| 2005OB906428 | 17/08/2005 | NFF 23402 FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOSRET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/ RS213.488,43 DEDUZ VT E VR REL.457BLOQ.R$715,07 PROC. 24037, 24035, 24036, 23762 E 24061/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 179.814,07 |
| 2005OB906433 | 17/08/2005 | NFS 3718 SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA26.394,41(SER PAGO QDO AUTORIZADO,REAJ. SAL. MINIMO)REL.457/05.REF.JUNHO/2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 295.146,13 |
| 2005NS008734 | 17/08/2005 | NFS 1806: SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO-PERIODO JULHO/05- REL. 455/05... REGULARIZACAO ORCAMENTARIA DA 2005NS008630: ACERTO CLASSIFICACAO DESPESA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 287.218,26 |
| 2005NS008789 | 18/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1459. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.142,98 |
| 2005NS008776 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 233.406,23 |
| 2005NS008773 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213.328,77 |
| 2005OB906489 | 18/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1459. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.142,98 |
| 2005NS008776 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 216.181,34 |
| 2005OB906466 | 18/08/2005 | NF 700-SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD -RET. SRF. 5,85PC-INSS 11PC E ISS 5PC-REL. 459/05-JULHO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 281.410,37 |
| 2005OB906465 | 18/08/2005 | NF 701-SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD-GLOSA R$ 36,00(COBRANCA INDEVIDA)- RET SRF 5,85PC S.VLR APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL NF R$ 338.140,08 - REL. 459/05-JULHO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 264.222,60 |
| 2005NS008782 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205.507,64 |
| 2005OB906542 | 19/08/2005 | INF.5,6 E 7/2005. EXEC. ATIV. POLICIAMENTO/CD ED.PRINC., ANEXOS I,II,III,IV E OUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 2.232,09 (COBR. INDEVIDA).RELACAO 547/05. REF. MAIO (2ª QUINZENA), JUNHO E JULHO 2005. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 236.638,18 |
| 2005OB906522 | 19/08/2005 | NFS 1808 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 460/2005 - PERIODO JULHO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 246.175,31 |
| 2005NS008843 | 19/08/2005 | INF.5,6 E 7/2005. EXEC. ATIV. POLICIAMENTO/CD ED.PRINC., ANEXOS I,II,III,IV E OUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 2.232,09 (COBR. INDEVIDA).RELACAO 547/05. REF. MAIO (2ª QUINZENA), JUNHO E JULHO 2005. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 236.638,18 |
| 2005NE002475 | 22/08/2005 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO Nº 133.533/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 197.095,28 |
| 2005NS008924 | 22/08/2005 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12RELACAO 461 DE 2005 - PERIODO AGOSTO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 208.941,48 |
| 2005OB906586 | 23/08/2005 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12RELACAO 461 DE 2005 - PERIODO AGOSTO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 189.191,42 |
| 2005NS008955 | 23/08/2005 | PAGAMENTO FATURA N} 2807642/05 - PROCESSO N} 26.146/05 COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.918,43 |
| 2005NS008954 | 23/08/2005 | PAG. FATURA N} 2807639/05 - PROC. N} 26.152/05 COTA TAM (IN 480/04 SRF E ALTERAHÏES) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.223,06 |
| 2005NS008950 | 23/08/2005 | PAGT.FAT. N} 2807634/05 - PROCESSO N} 26.153/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 237.078,74 |
| 2005NS009028 | 24/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1465. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 256.134,73 |
| 2005OB906647 | 24/08/2005 | PAG. FATURA Nº 2807639/05 - PROC. Nº 26.152/05 COTA TAM (IN 480/04 SRF E ALTERAçõES) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.892,60 |
| 2005OB906645 | 24/08/2005 | PAGT.FAT. Nº 2807634/05 - PROCESSO Nº 26.153/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.359,57 |
| 2005OB906662 | 24/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1465. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 256.134,73 |
| 2005OB906683 | 25/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1467. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268.687,96 |
| 2005NS009064 | 25/08/2005 | NF 36591/36592/36594 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A/4 A PEDIDO DO AMCO I.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 39/05. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 241.500,00 |
| 2005NS009088 | 25/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1467. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268.687,96 |
| 2005NS009100 | 26/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1468. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.086,38 |
| 2005NS009128 | 26/08/2005 | NFS 1811 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL. REL. 462/05. REF.JULHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 328.034,06 |
| 2005NS009136 | 26/08/2005 | NFS 1811 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL. REL. 462/05. REF.JULHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 328.034,06 |
| 2005OB906711 | 26/08/2005 | NF 36591/36592/36594 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A/4 A PEDIDO DO AMCO I.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 39/05. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 227.372,25 |
| 2005OB906717 | 26/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1468. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.086,38 |
| 2005OB906737 | 29/08/2005 | NFS 1811 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL. REL. 462/05. REF.JULHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.549,41 |
| 2005NS009276 | 30/08/2005 | NFS 3783 SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA26.126,42(SER PAGO QDO AUTORIZADO,REAJ. SAL. MINIMO)REL.463/05.REF.JULHO/2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 287.105,38 |
| 2005OB906804 | 31/08/2005 | NFST 6100000004172/73 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. INTER- REGIONAL NA REGIAO I.... RET. SRF 9,45# REL. 556 PERIODO JUNHO, JULHO E AGOSTO/2005 CONFORME DESPACHO DETEC/CD | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 214.070,24 |
| 2005NS009282 | 31/08/2005 | NFST 6100000004172/73 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. INTER- REGIONAL NA REGIAO I.... RET. SRF 9,45# REL. 556 PERIODO JUNHO, JULHO E AGOSTO/2005 CONFORME DESPACHO DETEC/CD | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 236.411,08 |
| 2005OB906850 | 31/08/2005 | NFS 3783 SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA26.126,42(SER PAGO QDO AUTORIZADO,REAJ. SAL. MINIMO)REL.463/05.REF.JULHO/2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 287.105,38 |
| 2005NE002571 | 01/09/2005 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 207.140,00 |
| 2005NE002597 | 05/09/2005 | CONTRATO Nº 2003/218 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.2005 A 31.12.2005. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 203.274,00 |
| 2005NS009452 | 05/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1474. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.866,09 |
| 2005OB906948 | 05/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1474. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.866,09 |
| 2005NS009538 | 08/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1477. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305.942,14 |
| 2005OB907001 | 08/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1477. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305.942,14 |
| 2005NS009583 | 12/09/2005 | NFS 1889 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 468 REF.AGOSTO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 328.034,06 |
| 2005OB907070 | 12/09/2005 | NFS 1889 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 468 REF.AGOSTO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.549,41 |
| 2005NS009624 | 13/09/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2821142/05 - PROC. Nº 27.839/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.896,90 |
| 2005NS009627 | 13/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1481. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 326.282,87 |
| 2005OB907100 | 13/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1481. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 326.282,87 |
| 2005NS009670 | 14/09/2005 | NFS 7934 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT., GLOSA R$ 28,61(A SER PAGO QD AUTORIZADO). PERIODO AGOSTO/05. REL. 469/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 222.033,55 |
| 2005NS009674 | 14/09/2005 | NFS 7933.SERV. CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT.. APTO FUNC. CD.RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP. INSS 11PC S. R$ 271.808,10 (DEDUZ VR/VT),ISS 5PC S/TOTAL NF. DEDUZ R$ 136,62 GAS E R$ 123,59 FONE. PER. AGO/05. REL 469/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 317.706,14 |
| 2005NS009701 | 14/09/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 27982/05- PROC. Nº 27.892/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 180.277,08 |
| 2005NS009706 | 14/09/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5030951/05-PROC. Nº 27.892/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 180.277,08 |
| 2005OB907147 | 14/09/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2821142/05 - PROC. Nº 27.839/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.151,37 |
| 2005OB907150 | 14/09/2005 | NFS 7933.SERV. CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT.. APTO FUNC. CD.RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP. INSS 11PC S. R$ 271.808,10 (DEDUZ VR/VT),ISS 5PC S/TOTAL NF. DEDUZ R$ 136,62 GAS E R$ 123,59 FONE. PER. AGO/05. REL 469/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 253.075,94 |
| 2005NS009732 | 15/09/2005 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV.HIDROMETRO E ANALISE DEDE AGUA R$ 1.538,70 - RELACAO 471/05 - PERIODO SETEMBRO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 216.063,79 |
| 2005NS009802 | 16/09/2005 | NFF 24402 MAO-DE-OBRA DEST. CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/RS215.760,83 DEDUZ VT E VR., BLOQ. R$3144,88 PROC. 20383/05(SERA TRANSF AO FRCD) E R$102,15 PROC.26795/05 (MULTA). REL.473 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.472,07 |
| 2005OB907234 | 16/09/2005 | NFFS 713 SERV. LIMPEZA, CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA CD.GLOSA R$ 36,00(COB. INDEV.). RET SRF 5,85# S/VLR APROP.,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF R$ 338.140,08 - REL. 472/05 REF. AGOSTO/2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 264.222,60 |
| 2005OB907233 | 16/09/2005 | NFFS 714 SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5# REL.472 REF.AGOSTO/2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 281.410,37 |
| 2005OB907201 | 16/09/2005 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV.HIDROMETRO E ANALISE DEDE AGUA R$ 1.538,70 - RELACAO 471/05 - PERIODO SETEMBRO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 195.568,84 |
| 2005OB907192 | 16/09/2005 | NFS 1891 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 471/2005 - PERIODO AGOSTO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.087,65 |
| 2005NS009817 | 19/09/2005 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.502,10 |
| 2005NS009817 | 19/09/2005 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213.376,67 |
| 2005NS009821 | 19/09/2005 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270.665,80 |
| 2005NS009828 | 19/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1489. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.853,87 |
| 2005OB907248 | 19/09/2005 | NFF 24402 MAO-DE-OBRA DEST. CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS/CD. RET. SRF 9,45# EISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/RS215.760,83 DEDUZ VT E VR., BLOQ. R$3144,88 PROC.20383/05(SERA TRANSF AO FRCD) E R$102,15 PROC.26794/05 (MULTA). REL.473 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 177.032,14 |
| 2005OB907253 | 19/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1489. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.853,87 |
| 2005NS009935 | 20/09/2005 | NFS 1886. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.475/05. PERIODO AGOSTO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2005NS009939 | 20/09/2005 | NFS 1886. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO, E ISS 5 P.CENTO. REL. 475/05 PERIODO AGOSTO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2005NS010013 | 22/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1493. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213.848,99 |
| 2005OB907354 | 22/09/2005 | NFS 1886. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO, E ISS 5 P.CENTO. REL. 475/05 PERIODO AGOSTO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005OB907367 | 22/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1493. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213.848,99 |
| 2005NS010052 | 23/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1494. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.089,41 |
| 2005NS010060 | 23/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1494. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.089,41 |
| 2005OB907393 | 23/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1494. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.089,41 |
| 2005NS010144 | 27/09/2005 | FAT. 05/09/40200058-0 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 477/05. PERIODO 26.08.05 A 25.09.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2005OB907509 | 28/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1497. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260.624,25 |
| 2005OB907496 | 28/09/2005 | FAT. 05/09/40200058-0 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 477/05. PERIODO 26.08.05 A 25.09.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.017,90 |
| 2005NS010154 | 28/09/2005 | PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4343/05 - PROC. Nº 28.612/05 COTA GOL ( IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/MF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 305.656,69 |
| 2005NS010166 | 28/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1497. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260.624,25 |
| 2005OB907549 | 29/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1498. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.048,38 |
| 2005OB907545 | 29/09/2005 | 2ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABA-LHO DA ENTIDADE PARA EXERCICIO DE 2005. PROC. 155.204/2005 | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 245.000,00 |
| 2005NS010235 | 29/09/2005 | 2ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABA-LHO DA ENTIDADE PARA EXERCICIO DE 2005. PROC. 155.204/2005 | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 245.000,00 |
| 2005NS010233 | 29/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1498. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.048,38 |
| 2005NS010219 | 29/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1498. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.048,38 |
| 2005OB907558 | 30/09/2005 | PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4343/05 - PROC. Nº 28.612/05 COTA GOL ( IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/MF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 284.094,60 |
| 2005OB907554 | 30/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1.499. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.320,91 |
| 2005NS010253 | 30/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1.499. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.320,91 |
| 2005NS010351 | 04/10/2005 | FATURAS 4008108616/8782 E 8783 SERVICOS PRESTADOS ECT. RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 481/05 PERIODO: 01 A 31/08/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 209.928,89 |
| 2005OB907623 | 04/10/2005 | FATURAS 4008108616/8782 E 8783 SERVICOS PRESTADOS ECT.RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 481/05 PERIODO: 01 A 31/08/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 179.594,17 |
| 2005OB907640 | 05/10/2005 | NFF 804 FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE PROJETOR SYNELEC DPS/DLP - LITE MASTER 800 COM CHIP DMD E OUTROS. RET.SRF 5,85PC BLOQUEIO $3.798,34(MULTA) REL.591/2005 PROCESSO 105.522/2005 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 194.876,24 |
| 2005NS010385 | 05/10/2005 | NFF 804 FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE PROJETOR SYNELEC DPS/DLP - LITE MASTER 800 COM CHIP DMD E OUTROS. RET.SRF 5,85PC BLOQUEIO $3.798,34(MULTA) REL.591/2005 PROCESSO 105.522/2005 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 211.019,20 |
| 2005NS010486 | 07/10/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2826606/05 - PROCESSO Nº 28.279/05 COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.193,04 |
| 2005NS010482 | 07/10/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2831306/05 - PROCESSO Nº 28.862/05 COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.515,03 |
| 2005OB907751 | 10/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1506. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 282.271,59 |
| 2005NS010551 | 10/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1506. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 282.271,59 |
| 2005NE002821 | 11/10/2005 | CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.05 A 21.01.06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 198.343,85 |
| 2005NS010580 | 11/10/2005 | NFS 0024 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT., GLOSA R$ 28,61(A SER PAGO QD AUTORIZADO).PER.SETEMBRO/05. REL. 483/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 216.970,79 |
| 2005NS010578 | 11/10/2005 | NFS 0024 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT., GLOSA R$ 28,61(A SER PAGO QD AUTORIZADO).PER.SETEMBRO/05. REL. 483/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 216.970,78 |
| 2005OB907803 | 13/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1508. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315.513,75 |
| 2005NS010623 | 13/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1508. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315.513,75 |
| 2005NE002825 | 13/10/2005 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. PROCESSO: 002.702/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.460,39 |
| 2005NE002839 | 13/10/2005 | CONTRATO Nº2004/035.0 E ADITIVOS - 10.02.05 A 09.02.06 - PROCESSO: 002.702/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 224.171,37 |
| 2005OB907871 | 17/10/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2831306/05 - PROCESSO Nº 28.862/05 COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.516,64 |
| 2005OB907876 | 17/10/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2826606/05 - PROCESSO Nº 28.279/05COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.932,96 |
| 2005NS010719 | 17/10/2005 | NFF 25397-SERV.COND/MANUT. VEICULOS-RET.SRF 9,45#,ISS 5# S/TOTAL-INSS 11# S. 216.649,22 DED.VT/VR-P.01/09 A 30/09/05-BLOQUEIO R$ 1.685,51 REF. MULTA TRANSITO (PROC 2005:27812/26654/28192/28314 A 28316/28813/28950/28951) - REL 486/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.369,50 |
| 2005OB907907 | 18/10/2005 | NFF 25397-SERV.COND/MANUT. VEICULOS-RET.SRF 9,45#,ISS 5# S/TOTAL-INSS 11# S. 216.649,22 DED.VT/VR-P.01/09 A 30/09/05-BLOQUEIO R$ 1.685,51 REF. MULTA TRANSITO (PROC 2005:27812/26654/28192/28314 A 28316/28813/28950/28951) - REL 486/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 178.408,20 |
| 2005NS010767 | 18/10/2005 | NFS 1962 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 619/05 PERIODO SETEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2005NE002930 | 19/10/2005 | CONTRATO N¨ 2005/146.0, VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 193.330,58 |
| 2005OB907941 | 19/10/2005 | NFS 1962 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 619/05 PERIODO SETEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005NS010812 | 19/10/2005 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 227.328,14 |
| 2005NS010811 | 19/10/2005 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.947,62 |
| 2005NS010844 | 19/10/2005 | NFS 23-SERV. CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT.. APTO FUNC. CD.RET SRF 5,85PC-INSS 11PC S. R$ 271.481,19 (DEDUZ VR/VT)-ISS 5PC-RETORNO AOSEMPENHOS R$ 3,12(TELEFONE) E R$ 41,40 (GAS)-SETEMBRO/2005-REL 621/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 314.831,23 |
| 2005NS010834 | 19/10/2005 | NFFS 758 (PARTE). SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET. 5,85 P.CENTO S/VR APROPR, INSS E ISS RETIDOS 2005NS010833REL. 621/05 REF. SET/05 (PERIODO 07 A 30/09/05). | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 270.483,27 |
| 2005NS010829 | 19/10/2005 | NFS 23-SERV. CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT.. APTO FUNC. CD.RET SRF 5,85PC-INSS 11PC S. R$ 271.481,19 (DEDUZ VR/VT)-ISS 5PC-RETORNO AOSEMPENHOS R$ 3,12(TELEFONE) E R$ 41,40 (GAS)-SETEMBRO/2005-REL 621/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 314.831,23 |
| 2005NS010826 | 19/10/2005 | NFFS 759 -SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 621 2005.PERIODO SETEMBRO 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 288.072,03 |
| 2005OB908000 | 20/10/2005 | NFFS 759 -SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 621 2005.PERIODO SETEMBRO 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 209.392,37 |
| 2005OB908002 | 20/10/2005 | NFFS 758 (PARTE). SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET. 5,85 P.CENTO S/VR APROPR, INSS E ISS RETIDOS 2005NS010833REL. 621/05 REF. SET/05 (PERIODO 07 A 30/09/05). | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 254.660,00 |
| 2005OB908013 | 20/10/2005 | NFS 23-SERV. CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT.. APTO FUNC. CD.RET SRF 5,85PC-INSS 11PC S. R$ 271.481,19 (DEDUZ VR/VT)-ISS 5PC-RETORNO AOSEMPENHOS R$ 3,12(TELEFONE) E R$ 41,40 (GAS)-SETEMBRO/2005-REL 621/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 250.764,60 |
| 2005OB908045 | 20/10/2005 | NFF 25436/25670(PARTE) LOC. MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.488 OBS: VRL P/PAGTO DE DESPESAS PERIODO:18/06/03 A 31/12/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 258.051,44 |
| 2005OB908047 | 20/10/2005 | NFS 1965 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 488/05 REF.SETEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.549,41 |
| 2005OB908049 | 20/10/2005 | NFS 1967 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# - RELACAO 488/2005 - PERIODO SETEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.885,94 |
| 2005NS010893 | 20/10/2005 | NFS 1965 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 488/05 REF.SETEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 328.034,06 |
| 2005NS010926 | 20/10/2005 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL E ISS 5 PC SOBRE CONSERV.DE HIDROMETROSRS 102.12 REL. 488/2005. PERIODO OUTUBRO 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 204.501,15 |
| 2005OB908063 | 21/10/2005 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL E ISS 5 PC SOBRE CONSERV.DE HIDROMETROSRS 102.12 REL. 488/2005. PERIODO OUTUBRO 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 185.170,70 |
| 2005OB908075 | 21/10/2005 | NF 37687/37688/37689 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A/4 A PEDIDO DO AMCO I.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 52/05. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 227.372,25 |
| 2005OB908092 | 21/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1514. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 302.715,92 |
| 2005NS011033 | 21/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1514. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 302.715,92 |
| 2005NS010983 | 21/10/2005 | NF 37687/37688/37689 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A/4 A PEDIDO DO AMCO I.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 52/05. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 241.500,00 |
| 2005NS011071 | 25/10/2005 | NFST 6100000004582/83 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. INTER- REGIONAL NA REGIAO I.... RET. SRF 9,45# RELACAO 489/05. PERIODO: SETEMBRO/05 CONFORME DESPACHO DETEC/CD | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 181.338,85 |
| 2005NS011082 | 25/10/2005 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS009165/10202/10949. LIQUIDA 2005NE003052, RETORNANDO SALDO P/ 2005NE002066. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 231.248,00 |
| 2005OB908357 | 31/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1521. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 176.040,53 |
| 2005NS011341 | 31/10/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5130951/05 - PROCESSO Nº28.455/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) GLOSA DE R$0,30 - RPA Nº 203.462 MAIOR QUE O BILHETE Nº 0422701050863 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 217.139,26 |
| 2005NS011378 | 31/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1521. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 176.040,53 |
| 2005OB908412 | 01/11/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5130951/05 - PROCESSO Nº28.455/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) GLOSA DE R$0,30 - RPA Nº 203.462 MAIOR QUE O BILHETE Nº 0422701050863 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 201.828,70 |
| 2005NS011512 | 03/11/2005 | NFS 01/12/16/19 E 354 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. OBS: GLOSA R$ 21,30 NA NFS 16 COBR. INDEVIDA. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 641/2005 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 186.329,60 |
| 2005NS011517 | 03/11/2005 | NFS 01/12/16/19 E 354 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. OBS: GLOSA R$ 21,30 NA NFS 16 COBR. INDEVIDA. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 641/2005 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 186.329,60 |
| 2005NS011523 | 04/11/2005 | NFFPS FS0031446 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 3.133,90 COBRANCA INDEVIDA. REL.491/05 PER. MARCO A JUNHO DE 2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 265.913,83 |
| 2005NS011525 | 04/11/2005 | NFFPS FS0031448 LOCACAO DE 38 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELOXEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., OBS: GLOSA 4.823,21 COBR. INDEVIDA REL. 491 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 218.479,21 |
| 2005NS011546 | 04/11/2005 | FAT.06/10/402000601-5 -CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST.A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 493/05. PERIODO 26.09.05 A 25.10.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2005OB908523 | 04/11/2005 | FAT.05/10/40200060-2 -CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST.A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 493/05. PERIODO 26.09.05 A 25.10.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.017,90 |
| 2005OB908499 | 04/11/2005 | NFFPS FS0031448 LOCACAO DE 38 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELOXEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET. SRF 9,45#S/VRL APR., OBS: GLOSA 4.823,21 COBR. IND., REF. AGOSTO/2005 REL. 491 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 197.832,93 |
| 2005OB908497 | 04/11/2005 | NFFPS FS0031446 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 3.133,90 COBRANCA INDEVIDA. REL.491/05 PER. MARCO A JUNHO DE 2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 240.784,98 |
| 2005NS011591 | 07/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1525. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.700,88 |
| 2005OB908547 | 07/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1525. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.700,88 |
| 2005OB908576 | 08/11/2005 | NFS 01/12/16/19 E 354 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. OBS: GLOSA R$ 21,30 NA NFS 16 COBR. INDEVIDA. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 641/2005 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 186.329,60 |
| 2005NS011671 | 09/11/2005 | NFFPS FS0035765 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC. REF. PERIODO DE SETEMBRO/2005 REL.645/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 189.652,18 |
| 2005NS011744 | 09/11/2005 | NFS 411. ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES P/REFORMA DE EDIFICIOS DE APAR TAMENTOS FUNC. CD. 3º PARCELA-PROJETO EXECUTIVO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 653/2005. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 216.580,00 |
| 2005OB908671 | 10/11/2005 | NFS 411. ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES P/REFORMA DE EDIFICIOS DE APAR TAMENTOS FUNC. CD. 3º PARCELA-PROJETO EXECUTIVO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 653/2005. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 191.781,59 |
| 2005OB908732 | 11/11/2005 | NC 10545 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 652/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 205.275,04 |
| 2005NS011811 | 11/11/2005 | NC 10545 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 652/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 205.275,04 |
| 2005NS011836 | 11/11/2005 | NFS 102. SERV.CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNC.CD.RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP. INSS 11PC S. R$ 271.985,81 (DEDUZ VR/VT),ISS 5PCS/TOTAL NF. DEDUZ R$ 45,54 GAS. PERIODO OUTUBRO/05. REL.495/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 316.595,85 |
| 2005NS011830 | 11/11/2005 | NFS 0103 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT., GLOSA R$ 28,61(A SER PAGO QD AUTORIZADO...) PER.OUTUBRO/05. REL. 495/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 218.103,03 |
| 2005OB908757 | 11/11/2005 | NFS 102. SERV.CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNC.CD.RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP. INSS 11PC S. R$ 271.985,81 (DEDUZ VR/VT),ISS 5PCS/TOTAL NF. DEDUZ R$ 45,54 GAS. PERIODO OUTUBRO/05. REL.495/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 252.281,24 |
| 2005NS011847 | 11/11/2005 | PAG.DA FAT.Nº4385/05-NF Nº009223 PROC. Nº33.240/05 (RPA Nº205.435 VLR.850,00 DEVOLVIDA À EMPRESA). COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 233.984,50 |
| 2005NE003276 | 16/11/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 58/05. | 04.122.142/0002-63 - GRAND PREMIER LTDA | R$ 188.500,00 |
| 2005NS011870 | 16/11/2005 | NFS 2060 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 497/05 PERIODO OUTUBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2005NS011867 | 16/11/2005 | NFS 2072 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45 S/VLR. APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. GLOSA $0,02 COB. INDEVIDA. REL. 497/05 PER.01 A 27/10/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.776,35 |
| 2005OB908779 | 16/11/2005 | NFS 2068 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 497/2005 - PERIODO OUT/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.885,94 |
| 2005OB908776 | 16/11/2005 | NFS 2060 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 497/05 PERIODO OUTUBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005OB908775 | 16/11/2005 | PAG.DA FAT.Nº4385/05-NF Nº009223 PROC. Nº33.240/05 (RPA Nº205.435 VLR.850,00DEVOLVIDA À EMPRESA).COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 217.479,22 |
| 2005OB908784 | 16/11/2005 | NFS 2072 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45 S/VLR. APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. GLOSA $0,02 COB. INDEVIDA. REL. 497/05 PER.01 A 27/10/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 229.447,28 |
| 2005NS011902 | 17/11/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº4457/05 - NF.Nº009392 - PROC.Nº033.241/05(GLOSA NO VA LOR DE R$2,00 REFERENTE AO BILL COD.Nº8CD0024380 - RPA Nº208.221) COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 303.061,19 |
| 2005NS011920 | 17/11/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº4419/05 - PROC.Nº033.242/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 294.512,61 |
| 2005NS011924 | 17/11/2005 | FATURAS 4010105498/5499/5531 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45#. REL. 498/05 PERIODO: OUTUBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 177.136,46 |
| 2005NE003339 | 18/11/2005 | CONTRATO Nº 2004/002.0, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 177.000,00 |
| 2005NS011998 | 18/11/2005 | NFF 33484/685/994 - FORNECIMENTO MATERIAIS (ENVELOPE CARCA CAMARA E OUTROS) AAPEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. BLOQUEIO 2.666,79 REFERENTE AMULTA(NF 33484) - PROCESSO 122.424/04 - RELACAO 659 2005 | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 275.589,73 |
| 2005NS012013 | 18/11/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº4457/2005 - NF.Nº009392 - PROC.Nº033.241/05(GLOSA NO VALOR DE R$2,00 REFERENTE AO BILL COD.Nº8CD0024380 - RPA Nº208.221) COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 303.061,19 |
| 2005NS012025 | 18/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1534. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.725,04 |
| 2005OB908841 | 18/11/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº4419/05 - PROC.Nº033.242/05-(NF Nº009366)COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 273.736,95 |
| 2005OB908873 | 18/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1534. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.725,04 |
| 2005OB908878 | 18/11/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº4457/2005 - NF.Nº009392 - PROC.Nº033.241/05(GLOSA NO VALOR DE R$2,00 REFERENTE AO BILL COD.Nº8CD0024380 - RPA Nº208.221) COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 281.685,43 |
| 2005NS012037 | 21/11/2005 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.897,72 |
| 2005NS012038 | 21/11/2005 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 232.315,30 |
| 2005NS012122 | 21/11/2005 | NFF 26299 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.SERV.CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL,INSS 11PC S/$215.490,23 DEDUZ VT E VR REL.665/05 RETORNO EMPENHOS 408,60(PROC.30417/418,33118/33280) E BLOQ.277,83(PROC.32838) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.472,07 |
| 2005NS012126 | 21/11/2005 | NFS 3828 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...ISENTO IMPOSTOS.INSS INF.FISCAL DOINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.BLOQU.2.797,27(DIF.1#SAT JAN-AGO/04).GLOSA 26.801,24(484,54 COBR.IND.26.316,70 NO REAJ.SAL.MINIMO)REL.665/05.REF.AGO/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 299.494,03 |
| 2005NS012131 | 21/11/2005 | NFF 26299 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.SERV.CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL,INSS 11PC S/$215.490,23 DEDUZ VT E VR REL.665/05 RETORNO EMPENHOS 408,60(PROC.30417/418,33118/33280) E BLOQ.277,83(PROC.32838) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.472,07 |
| 2005OB908898 | 21/11/2005 | NFF 33484/685/994 - FORNECIMENTO MATERIAIS (ENVELOPE CARCA CAMARA E OUTROS) AAPEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. BLOQUEIO 2.666,79 REFERENTE AMULTA(NF 33484) - PROCESSO 122.424/04 - RELACAO 659 2005 | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 256.800,95 |
| 2005NE003414 | 22/11/2005 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2005OB908975 | 22/11/2005 | NFS 3828 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...ISENTO IMPOSTOS.INSS INF.FISCAL DOINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.BLOQU.2.797,27(DIF.1#SAT JAN-AGO/04).GLOSA 26.801,24(484,54 COBR.IND.26.316,70 NO REAJ.SAL.MINIMO)REL.665/05.REF.AGO/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 296.696,76 |
| 2005OB908981 | 22/11/2005 | NFF 26299 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.SERV.CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL,INSS 11PC S/$215.490,23 DEDUZ VT E VR REL.665/05 RETORNO EMPENHOS 408,60(PROC.30417/418,33118/33280) E BLOQ.277,83(PROC.32838) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 179.622,51 |
| 2005NS012204 | 23/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1537. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267.147,48 |
| 2005OB909029 | 23/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1537. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267.147,48 |
| 2005NS012224 | 24/11/2005 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL FATURA, ISS 5PC S.CONSERV.HIDROMETRO$ 102,12 - RELACAO 671/05 - PERIODO NOVEMBRO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 188.861,80 |
| 2005NS012259 | 24/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1538. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310.198,41 |
| 2005OB909062 | 24/11/2005 | NFFS 774/783 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85#S/VL.AP., INSS 11# E ISS 5# S/TOT - REL.671. NFFS 774: OUT/05 .. NFFS 783: DIF.REAJ.SAL.A PARTIR SET/05 (GLOSA R$741,19) | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 286.504,90 |
| 2005OB909059 | 24/11/2005 | NFFS 776/784 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85#S/VL.AP., INSS 11# E ISS 5# S/TOT - REL.671. NFFS 776: OUT/05 .. NFFS 784: DIF.REAJ.SAL.A PARTIR SET/05 (GLOSA R$649,37) | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 268.691,78 |
| 2005OB909042 | 24/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1538. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310.198,41 |
| 2005NE003501 | 28/11/2005 | TOMADA DE PREhOS N} 06/05 E PROPOSTA. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 263.800,58 |
| 2005NS012423 | 29/11/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865745/05 - PROCESSO Nº 35.290/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.736,11 |
| 2005OB909153 | 29/11/2005 | INF. 09 E 10/2005 EXEC. ATIV. POLICIAMENTO DIVERSOS SETORES, ISENTO IMPOSTOS .. GLOSAS R$2.014,28 (INF.10) E R$925,48 (INF.09), REF. FALTAS .. SETEMBRO E OUTUBRO/2005 .. REL.672/05. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 188.156,46 |
| 2005NS012338 | 29/11/2005 | INF. 09 E 10/2005 EXEC. ATIV. POLICIAMENTO DIVERSOS SETORES, ISENTO IMPOSTOS .. GLOSAS R$2.014,28 (INF.10) E R$925,48 (INF.09), REF. FALTAS .. SETEMBRO E OUTUBRO/2005 .. REL.672/05. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 188.156,46 |
| 2005OB909214 | 30/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1542. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.708,87 |
| 2005NS012430 | 30/11/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865741/05 - PROCESSO Nº 35.286/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.590,65 |
| 2005NS012449 | 30/11/2005 | NFFEES 73346511 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 678/05 PERIODO OUT/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 182.082,49 |
| 2005NS012444 | 30/11/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865740/05 PROC. 035285/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 192.363,71 |
| 2005NS012474 | 30/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1542. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.708,87 |
| 2005NS012490 | 01/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865740/05 PROC. Nº 035.285/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 192.363,71 |
| 2005NS012525 | 01/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865742/05 PROC. Nº 035.287/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.218,03 |
| 2005OB909249 | 01/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865745/05 - PROCESSO Nº 35.290/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.929,39 |
| 2005OB909247 | 01/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865740/05 PROC. Nº 035.285/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.794,68 |
| 2005NS012555 | 02/12/2005 | FC 05.11.40200063-0 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. RELACAO 681/05 - PERIODO 26/10/05 A 25/11/05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2005NS012573 | 02/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1544. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297.003,20 |
| 2005OB909307 | 02/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1544. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297.003,20 |
| 2005OB909302 | 02/12/2005 | FC 05.11.40200063-0 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. RELACAO 681/05 - PERIODO 26/10/05 A 25/11/05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.017,90 |
| 2005NE003600 | 05/12/2005 | CONTRATO N� 2004/068.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 206.508,98 |
| 2005NE003601 | 05/12/2005 | CONTRATO N� 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 252.257,35 |
| 2005NE003603 | 05/12/2005 | CONTRATO N� 2004/067.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 206.257,31 |
| 2005NE003604 | 05/12/2005 | CONTRATO N} 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 185.167,68 |
| 2005NE003613 | 06/12/2005 | CONTRATO Nº 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15/12/05 A 14/06/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 194.008,83 |
| 2005NS012683 | 07/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865739/05 - PROCESSO Nº 35.284/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.891,47 |
| 2005NS012664 | 07/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865744/05 - PROCESSO Nº 35.289/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 206.465,66 |
| 2005NS012741 | 08/12/2005 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FOPAG DEZ/05-C1. GRUPO 1 DDPS 035 A 109-12/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.155,86 |
| 2005NS012756 | 08/12/2005 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FOPAG DEZ/05-C1. GRUPO 1 DDPS 035 A 109-12/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.155,86 |
| 2005NS012768 | 08/12/2005 | NFS 0177-SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD- RETSRF 9,45# S/VRL APR.- ISS 5# S/TOTAL:R$ 218.131,63 E INSS 11# S. R$ 173.269,67(DEDUZ VR E VT)-GLOSA R$ 28,61(A SER PG QDO AUTORIZADO)-PER NOV/05-REL 688/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 218.103,02 |
| 2005NS012739 | 08/12/2005 | NF 5908 - FORNEC. 02 VEICULOS TIPO VAN, MARCA RENAULT - MASTER MINIBUS PK CONF8 L2H2 2.5 DCI, ZERO KM P/ ATENDER COORD. TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 5,85#RELACAO 687/2005 | 04.122.142/0002-63 - GRAND PREMIER LTDA | R$ 188.500,00 |
| 2005OB909475 | 09/12/2005 | NF 5908/5909 FORNEC.02 VEICULOS TIPO VAN,MARCA RENAULT- MASTER MINIBUS PK CONF8 L2H2 2.5 DCI, ZERO KM P/ ATENDER COORD. TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 5,85#RELACAO 687/2005 | 04.122.142/0002-63 - GRAND PREMIER LTDA | R$ 177.472,75 |
| 2005NS012804 | 12/12/2005 | NFFEES 74217516 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA.REL. 691/05 PERIODO NOV/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 180.402,40 |
| 2005NS012830 | 12/12/2005 | PAG. FAT. Nº 5031251/05 PROC. Nº 037306/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 198.912,82 |
| 2005OB909568 | 13/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865739/05 - PROCESSO Nº 35.284/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.356,64 |
| 2005OB909564 | 13/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865744/05 - PROCESSO Nº 35.289/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.899,88 |
| 2005OB909548 | 13/12/2005 | PAG. FAT. Nº 5031251/05 PROC. Nº 037306/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 184.883,91 |
| 2005NS012990 | 14/12/2005 | FATURAS 4011106923/6929/6944 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45#. REL. 500/05 PERIODO: NOVEMBRO2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 190.540,97 |
| 2005NS012969 | 14/12/2005 | NC 10443 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 698/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 207.472,51 |
| 2005OB909625 | 15/12/2005 | NC 10443 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 698/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 207.472,51 |
| 2005OB909636 | 15/12/2005 | NFS 178 SERV.CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNC.CD.RET.SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 271.382,40 (DEDUZ VR/VT). PERIODO NOVEMBRO/05 REL.703/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 250.045,46 |
| 2005OB909633 | 15/12/2005 | NFS 2144. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO DA CD. RET. SRF. 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. REL. 703/05 PERIODO NOVEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005NS013028 | 15/12/2005 | NFS 178 SERV.CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNC.CD.RET.SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 271.382,40 (DEDUZ VR/VT). PERIODO NOVEMBRO/05 REL.703/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 313.962,44 |
| 2005NS013027 | 15/12/2005 | NFS 2144. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO DA CD. RET. SRF. 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. REL. 703/05 PERIODO NOVEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.218,26 |
| 2005NS013023 | 15/12/2005 | NFS 3982 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...ISENTO IMPOSTOS.INSS INF.FISCAL DOINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93 .. BLOQUEIO R$1.225,35(DIF.1#SAT) REL.703/05 .. SETEMBRO/2005. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 310.439,29 |
| 2005NS013122 | 16/12/2005 | NFF 27103 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.SERV.CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS. RET.SRF 9,45#,ISS 5#,INSS 11# S/$214.301,47 DEDUZ VT E VR REL.703/05-RETORNO EMPE-NHOS(MULTA TRANSITO) 834,23(PROC.34870/686,687,35234,318,411,495). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 238.472,07 |
| 2005NS013076 | 16/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 5091251/05 - PROCESSO Nº 37.568/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 186.146,81 |
| 2005OB909705 | 16/12/2005 | NFF 27103 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.SERV.CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS. RET.SRF 9,45#,ISS 5#,INSS 11# S/$214.301,47 DEDUZ VT E VR REL.703/05-RETORNO EMPE-NHOS(MULTA TRANSITO) 732,08(PROC.34870/686,687,35234,318,411,495)-PER NOV/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 179.707,62 |
| 2005OB909706 | 16/12/2005 | NFS 3982 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...ISENTO IMPOSTOS.INSS INF.FISCAL DOINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93 .. BLOQUEIO R$1.225,35(DIF.1#SAT) REL.703/05 .. SETEMBRO/2005. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 309.213,94 |
| 2005NE003753 | 16/12/2005 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 35.798.198/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANDIDO PORTINARI | R$ 320.000,00 |
| 2005NE003810 | 19/12/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/05 | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 191.076,98 |
| 2005OB909758 | 19/12/2005 | NFF 27102- SERV. MANUT. EDIFICACOES, INST. HIDRAULICAS,ELETRICAS... - DESPESASC/ SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO/2005 - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 703/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 251.535,98 |
| 2005OB909752 | 19/12/2005 | NFS 2148 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 341.973,74 -GLOSA 0,02(COBRANCA INDEVIDA) - RELACAO 705/05 - PER NOVEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 254.941,43 |
| 2005OB909751 | 19/12/2005 | NFS 2143 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5#S/TOTAL REL.705 PERIODO: NOVEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.885,94 |
| 2005OB909821 | 20/12/2005 | NFFS 793 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD.- RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E 5PC - PERIODO NOVEMBRO/2005.RELACAO 708/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 266.765,76 |
| 2005OB909820 | 20/12/2005 | NFFS 794-SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. - RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11#, ISS 5# - PERIODO NOVEMBRO/2005. RELACAO 708/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 284.306,55 |
| 2005NS013368 | 21/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 5101251/05 - PROCESSO Nº 37.715/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 296.614,42 |
| 2005NS013496 | 22/12/2005 | PAG. FAT.Nº 5141251/05 PROC. Nº 037.838/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 199.578,28 |
| 2005NS013508 | 22/12/2005 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL FATURA, ISS 5PC S.CONSERV.HIDROMETROR$ 102,12 - RELACAO 714/05 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 211.135,30 |
| 2005OB909942 | 22/12/2005 | NF 38848/38849/38850. FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A/4 A PEDIDO DO AMCO SIARETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO SD 64/05. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 227.372,25 |
| 2005NS013444 | 22/12/2005 | NF 38848/38849/38850. FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A/4 A PEDIDO DO AMCO SIARETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO SD 64/05. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 241.500,00 |
| 2005NE003888 | 22/12/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/05. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 254.222,25 |
| 2005NS013589 | 23/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1563. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.313,19 |
| 2005OB909980 | 23/12/2005 | PAG. FAT.N} 5141251/05 PROC. N} 037.838/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAHOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 185.506,14 |
| 2005OB909986 | 23/12/2005 | PAGAMENTO FATURA N} 5101251/05 - PROCESSO N} 37.715/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 275.698,98 |
| 2005OB910041 | 23/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1563. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.313,19 |
| 2005NE003909 | 23/12/2005 | PREGfO ELETRëNICO N� 69/05. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 202.968,00 |
| 2005NE003912 | 23/12/2005 | PREGfO ELETRëNICO N� 69/05. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 202.968,00 |
| 2005OB910130 | 27/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1565. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.850,28 |
| 2005NS013730 | 27/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1565. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.850,28 |
| 2005NS013738 | 27/12/2005 | PAG. FAT. Nº 5181251/05 - PROC. Nº 37.982/05-DESC.(R$46.921,82)REF.FAT.CRéD. 191251 E 261251/05 PROC. 37.980 E 38.218/05(OF.DEFIN 26,29,340,344/05) COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 323.914,86 |
| 2005OB910195 | 28/12/2005 | PAG. FAT. Nº 5181251/05 - PROC. Nº 37.982/05-DESC.(R$46.921,82)REF.FAT.CRéD. 191251 E 261251/05 PROC. 37.980 E 38.218/05(OF.DEFIN 26,29,340,344/05) COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 254.157,05 |
| 2005NE004075 | 28/12/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/05 E PROPOSTA. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 234.751,65 |
| 2005NE004141 | 29/12/2005 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSO Nº 167.322/2005 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.382,98 |
| 2005NS013850 | 29/12/2005 | NFST. 6100000004766/768/769-REF. SERV. TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA IN-TER-REGIONAL NA REGIAO I.. - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 736/05. PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 196.522,41 |
| 2005OB910208 | 29/12/2005 | NFST. 6100000004766/768/769-REF. SERV. TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA IN-TER-REGIONAL NA REGIAO I.. - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 736/05. PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 177.951,05 |
| 2005NE004221 | 30/12/2005 | CONTRATO N} 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES PROCESSO N} 017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 233.814,03 |
| 2005NE004175 | 30/12/2005 | CONTRATO N} 2004/134.0, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. PROCESSO: 169.795/2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.000,00 |
| 2005NE004225 | 30/12/2005 | CONTRATO N} 2003/77.4, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO: 017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 246.998,55 |
| 2005NE004228 | 30/12/2005 | CONTRATO N} 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 18.06.04 A 17.05.05 PROCESSO N} 017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 214.920,10 |
| 2005NS013945 | 30/12/2005 | NFS 2198 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL).REF AO 13� SALeRIO. RET. SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NF. REL. 737/05.PERIODO DEZEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 223.761,50 |
| 2005NS013939 | 30/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1568. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.699,37 |
| 2005NS013955 | 30/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1568. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.699,37 |
| 2005NE004163 | 30/12/2005 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ 208.000,00 |
| 2005NE004217 | 30/12/2005 | PREGfO N}81/2005 | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 241.500,00 |
| 2005NS013977 | 30/12/2005 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. FOPAG DEZ/2005-NORMAL - 2005FP002132/NS013120 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.720,11 |
| 2005OB910264 | 30/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1568. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.699,37 |
| 2005OB910243 | 30/12/2005 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL FATURA, ISS 5PC S.CONSERV.HIDROMETROR$ 102,12 - RELACAO 714/05 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 191.177,92 |
| 2005NS013976 | 31/12/2005 | PAG. FAT. N} 5231251/05 PROC. N} 038.221/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALATERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 225.394,52 |
| 2005NS013982 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº5211251/05 PROC. Nº 038.215/05 COTA VARIG IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 261.325,29 |
| 2005NS014078 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 247.348,11 |
| 2005NS014079 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 221.576,43 |
| 2005NS014080 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.000,00 |
| 2005NS014084 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 199.097,58 |
| 2005NS014086 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 241.500,00 |
| 2005NS014087 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 322.269,56 |
| 2005NS014091 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 276.429,30 |
| 2005NS014102 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 263.800,58 |
| 2005NS014108 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 35.798.198/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANDIDO PORTINARI | R$ 320.000,00 |
| 2005NS014110 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 254.222,25 |
| 2005NS014111 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 202.968,00 |
| 2005NS014115 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 234.751,65 |
| 2005NS014115 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.382,98 |
| 2005NS014116 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 241.500,00 |
| 2005NS014117 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 233.814,03 |
| 2005NS013963 | 31/12/2005 | PAG. FAT. N} 2884295/05 PROC. N} 038.103/05 COTA TAM IN (480/04 E ALATERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 283.244,79 |
| 2005NS013958 | 31/12/2005 | NFS 2197 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL REL.737/2005 OBS: VALOR REFERENTE A 13} SALARIO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 188.286,18 |
| 2005NS014004 | 31/12/2005 | PAG. FAT.Nº 5221251/05 PROC. Nº038.217/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 240.417,82 |
| 2005NS014002 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 5211251/05 PROC. N.038.215/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 261.325,29 |
| 2005NS014001 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 5211251/05 PROC. N.038.215/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 261.325,29 |
| 2005NS014027 | 31/12/2005 | PAG. DA FAT. Nº 2884291/05 - PROC. Nº 38.099/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.298,96 |
| 2005NS014025 | 31/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 5231251/05 - PROCESSO Nº 38.221/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 225.394,52 |
| 2005NS014018 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 2884291/05 PROC. Nº 038.099/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.298,96 |
| 2005NS014045 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 2890143/05 PROC.Nº 38.311/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 318.388,06 |
| 2005NS014012 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 5231251/05 PROC. Nº 038.221/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 225.394,52 |
| 2005NS014034 | 31/12/2005 | PAG. DA FAT. Nº 05241251/05- PROC. Nº 38.219/05. _______________________COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 215.014,80 |
| 2005NS014032 | 31/12/2005 | PAGAMENTO DE FATURA TAM Nº 2884293/05 E PROC. Nº 38101/05 COTA TAM (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.173,01 |
| 2005NS014030 | 31/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2884290/05 - PROC. Nº 38.098/05- DESCONTADO R$1.298,26 REF. RPA'S 216.215 E 216.217/05 SEM LEITURA óTICA E R$0,40 REF. BILHETE 9572310793871 MAIOR QUE RPA 215.162.-COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.014,46 |
| 2005NS014029 | 31/12/2005 | PAG. DA FAT. Nº 05300161/05- PROC. Nº 02.057/06. _______________________COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 189.261,27 |
| 2005NS014075 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 256.423,61 |
| 2005NS014075 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.506,95 |
| 2005NS014075 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 291.110,18 |
| 2005NS014052 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 2884292/05 PROC.Nº 38.100/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.201,59 |
| 2005NS014073 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 253.620,92 |
| 2005NS014108 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 191.076,98 |
| 2005NS014062 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 2884293/05 PROC. Nº 038.101/5 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.173,01 |
| 2005NS014059 | 31/12/2005 | PAGAMENTO FATURA TAM Nº 2884293/05 E PROC. Nº 38101/05 COTA TAM ( IN 480/05 E ALTERAÇÃOES DA SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.173,01 |
| 2005NS014076 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 189.252,01 |