| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2004NE000021 | 19/01/2004 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600.000,00 |
| 2004NL450020 | 19/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 847. CEF R$ 147.781,85 / BANCO DO BRASIL R$ 451.284,27. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 599.066,12 |
| 2004NE000013 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 800.000,00 |
| 2004NE000012 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 450.000,00 |
| 2004NE000027 | 20/01/2004 | AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE000034 | 20/01/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 950.000,00 |
| 2004NE000038 | 21/01/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 02 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.400.000,00 |
| 2004NE000083 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 433.333,32 |
| 2004NL450027 | 21/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 858. CEF R$ 104.113,36 / BANCO DO BRASIL R$ 294.522,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398.636,21 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 331.459,49 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 400.531,31 |
| 2004NL600014 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600013. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.249.942,15 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 391.519,27 |
| 2004NE000085 | 22/01/2004 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2004NE000093 | 22/01/2004 | CONVENIO N. 2002/075.1 - PRORROGACAO A PARTIR DE 16.05.03 A 15.05.04. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 351.998,28 |
| 2004NL000118 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 860. CEF R$ 101.279,65 / BANCO DO BRASIL R$ 263.254,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.534,58 |
| 2004NL450041 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 860. CEF R$ 101.279,65 / BANCO DO BRASIL R$ 263.254,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.534,58 |
| 2004NE000108 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 115.5 - VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 408.490,66 |
| 2004NE000109 | 23/01/2004 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.297.588,81 |
| 2004NE000111 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 2002/083.1, COM VIGENCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 566.955,66 |
| 2004NE000137 | 26/01/2004 | CONCORRÊNCIA 17/2003, PROPOSTA DE 11/12/03 | 00.352.900/0001-06 - AD VÍDEO TECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 571.992,99 |
| 2004NE000138 | 26/01/2004 | CONCORRÊNCIA 14/2003, PROPOSTA DE 24/11/03 | 00.966.891/0002-16 - BARCO LTDA | R$ 492.044,00 |
| 2004NE000228 | 28/01/2004 | RESSARCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE000230 | 28/01/2004 | CONTRATO 153.0/2003, VIGÊNCIA: 14/10/2003 A 13/10/2004 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 391.774,16 |
| 2004NE000246 | 28/01/2004 | CONTRATO 2003/090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 584.142,24 |
| 2004NL600033 | 28/01/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 892.460,00 |
| 2004NE000203 | 28/01/2004 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.297.588,81 |
| 2004NE000284 | 30/01/2004 | CONTRATO N. 2002/177.1, COM VIGENCIA DE 12.12.03 A 11.06.04. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 336.819,71 |
| 2004NE000285 | 30/01/2004 | CONTRATO N. 107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 378.008,78 |
| 2004NE000288 | 30/01/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 632.453,00 |
| 2004NE000291 | 30/01/2004 | CONTRATO N. 2003/053.0- 13.06.03 A 12.06.04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 847.844,91 |
| 2004NE000302 | 02/02/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 514.933,23 |
| 2004NE000317 | 03/02/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 507.720,38 |
| 2004NE000322 | 03/02/2004 | CONCORRÊNCIA Nº 10/03. PROPOSTA DE OUTUBRO/2003, Nº ANS-ALS 1150/03. | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 957.763,55 |
| 2004NE000330 | 03/02/2004 | CONTRATO Nº 2002/097.1 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 831.626,47 |
| 2004NE000336 | 03/02/2004 | CONTRATO Nº 2002/097.1 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 831.626,47 |
| 2004NE000348 | 03/02/2004 | CONTRATO 1999/087.0. VIGÊNCIA 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 573.661,55 |
| 2004NE000350 | 03/02/2004 | CONTRATO N. 2003/001.1 - VIGENCIA DE 20.01.04 A 19.01.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 595.239,04 |
| 2004NE000364 | 04/02/2004 | CONTRATO 1999/090.0. VIGÊNCIA 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 791.141,38 |
| 2004NL450108 | 04/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 881. CEF R$ 50.395,51 / BANCO DO BRASIL R$ 384.284,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 434.680,22 |
| 2004NE000399 | 04/02/2004 | CONTRATO 2003/161.0. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. O SIAFI NÃO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 500.353,64 |
| 2004NE000391 | 04/02/2004 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 909.766,69 |
| 2004NL450111 | 05/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 884. CEF R$ 80.038,22 / BANCO DO BRASIL R$ 411.169,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 491.208,07 |
| 2004NS000171 | 05/02/2004 | NFS 7867 - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (EXCETO CATEGORIA REPORTER DE VIDEO) - JAN/04 - RET. SRF{9,45}S/VAL.APROP. + (INSS{11,00} E ISS {5,00})S/TOTAL - REL.47/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.574,28 |
| 2004NE000443 | 05/02/2004 | CONTRATO 2002/109.5. VIGÊNCIA 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 469.837,34 |
| 2004NE000410 | 05/02/2004 | CONTRATO 2002/109.5. VIGÊNCIA 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 469.837,34 |
| 2004NE000439 | 05/02/2004 | CONTRATO 2003/090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 584.142,24 |
| 2004NE000423 | 05/02/2004 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.99 A 30.08.04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 420.000,00 |
| 2004NE000419 | 05/02/2004 | CONTRATO 1999/019.10. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 787.481,71 |
| 2004NE000412 | 05/02/2004 | CONTRATO 1998/019.10. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 787.481,71 |
| 2004NE000411 | 05/02/2004 | CONTRATO 2002/112.3. VIGÊNCIA 05.12.03 A 04.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 560.564,97 |
| 2004NE000408 | 05/02/2004 | CONTRATO 2002/109.5. VIGÊNCIA 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 469.837,34 |
| 2004NE000487 | 06/02/2004 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2004NE000494 | 06/02/2004 | CONTRATO N. 2003/001.1 - VIGENCIA DE 20.01.04 A 19.01.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 595.239,04 |
| 2004NL450128 | 06/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 886. CEF R$ 84.420,99 / BANCO DO BRASIL R$ 255.026,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.447,55 |
| 2004NE000495 | 06/02/2004 | CONTRATO 2002/112.3. VIGÊNCIA 05.12.03 A 04.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 547.300,03 |
| 2004NE000521 | 09/02/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONCORRÊNCIA N. 16/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 575.259,28 |
| 2004NS000335 | 10/02/2004 | NFS 7868(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS5P.CENTO S/TOTAL NFS. RELACAO 053/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.965,01 |
| 2004NS000338 | 10/02/2004 | NFS 7868(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPR.- INSS 11P.CENTO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL NFS. RELACAO 053/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.965,01 |
| 2004NE000565 | 10/02/2004 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 448.000,00 |
| 2004NE000608 | 11/02/2004 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04. | 974100/98500 - CEB | R$ 440.000,00 |
| 2004NE000611 | 11/02/2004 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2004NE000647 | 12/02/2004 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 480.000,00 |
| 2004NS000434 | 12/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 897. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 355.159,92 |
| 2004NE000674 | 16/02/2004 | CONTRATO 2003/161.1. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. O SIAFI NÃO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 500.353,64 |
| 2004NE000683 | 16/02/2004 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 497.755,21 |
| 2004NE000693 | 17/02/2004 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 497.755,21 |
| 2004NE000700 | 17/02/2004 | CONVÊNIO 2001/002.0. VIGÊNCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 355.245,12 |
| 2004NE000688 | 17/02/2004 | CONVÊNIO 2001/002.0. VIGÊNCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 355.245,12 |
| 2004NS000569 | 17/02/2004 | FATURAS 9901107070/8218/8228/8250/8256/8258. SERVICOS PRESTADOS PELA ECT (OU- TROS SERVICOS), NO PERIODO DE 01 A 31/01/04. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 67/04. E C T | 415001/14202 - ECT | R$ 368.386,57 |
| 2004NE000717 | 18/02/2004 | CONCORRÊNCIA Nº 16/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 639.829,87 |
| 2004NE000728 | 18/02/2004 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 909.766,69 |
| 2004NE000732 | 18/02/2004 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 497.755,21 |
| 2004NS000624 | 18/02/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 456.710,66 |
| 2004NS000640 | 18/02/2004 | NFF 8202(PARTE) LOC.MAO-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA/CD. PER.01 A 31/01/04.RET.9,45# S/VLR.APROP.GLOSA $505,16(28,60 COBINDEV.+476,56 A MAIOR)INSS 11#S/$775812,31(NF-VA-VT) E ISS 5# S/TOTAL R.72/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 731.645,77 |
| 2004NS000607 | 18/02/2004 | NFS 7882 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS DE INFORMATICA. REF.JAN/04 - GLOSA R$7.831,73 (A SER PAGO POSTERIORMENTE) - RET. SRF 9,45# S/ VALOR APROPRIADO + INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS - REL.71/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 464.124,30 |
| 2004NS000615 | 18/02/2004 | NFF 8202(PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO DE ELEVADORES/MESA TELEFONICA PARA A CD. PER.01 A 31/01/04 - RET.SRF 9,45# S/VLR.APROPRIGLOSA $505,16(28,60INDEV.+476,56 A MAIOR)INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF R.72/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 731.645,77 |
| 2004NS000791 | 20/02/2004 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004-COMPLEMENTAR 2 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 909.440,00 |
| 2004NS000789 | 20/02/2004 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004-COMPLEMENTAR 2 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 909.440,00 |
| 2004NS000783 | 20/02/2004 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004-COMPLEMENTAR 2 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 909.440,00 |
| 2004NE000837 | 02/03/2004 | CONTRATO 204.0/03, VIGÊNCIA: 31.12.03 A 30.12.04. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 750.000,00 |
| 2004NS001160 | 03/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 919. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 370.215,59 |
| 2004NS001215 | 04/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 922. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.914,96 |
| 2004NE000876 | 04/03/2004 | CONTRATO 99090.1, VIGÊNCIA: 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 946.313,89 |
| 2004NS001266 | 05/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356.480,36 |
| 2004NE000938 | 08/03/2004 | CONTRATO 2003/030.1, VIGÊNCIA: 12/03/04 A 11/03/05 | 154023/15257 - SEP | R$ 822.847,21 |
| 2004NS001379 | 09/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 927. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343.688,10 |
| 2004NE000981 | 10/03/2004 | CONTRATO 2002/109.6, VIGÊNCIA: 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452.150,31 |
| 2004NS001455 | 10/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 929. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337.910,21 |
| 2004NS001518 | 11/03/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 461.385,22 |
| 2004NS001560 | 12/03/2004 | NFS 7950(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). PERIODO: FEV/04 - RET.SRF 9,45# S/VALOR APROPR.- INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL. 108/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 362.706,86 |
| 2004NS001554 | 12/03/2004 | PAG. DA FATURA N} 5070341/04 - PROC. N}.8.152/04 - DESC. 29.041,43, REFERENTE A FAT. CRQD.200080341-DOC.DE REEMB.681774-PROC.8.157/04, CONFORME OFuCIOS N}S 42, 47, 59 E 61/04-DG - COTA - VARIG (7.05 IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 448.732,69 |
| 2004NE001042 | 15/03/2004 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 474.652,77 |
| 2004NS001593 | 15/03/2004 | NFS 7966 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS DE INFORMATICA.REFFEV/04 - GLOSA R$4.833,20 (A SER PAGO POSTERIORMENTE) E GLOSA $1,13(COB.INDEV)RET.SRF 9,45# S/VLR. APROPRIADO + INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS - REL.114/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 467.719,00 |
| 2004NS001645 | 16/03/2004 | NFS 7954(PARTE) - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (EXCETO A CATEGORIA REPORTER DE VIDEO) - PER.10 A 29/02/04 - RET.SRF 9,45#S/VAL.APROP. +INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF) REL.115/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 345.401,36 |
| 2004NS001648 | 16/03/2004 | NFS 7954(PARTE) - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (EXCETO A CATEGORIA REPORTER DE VIDEO) - PER.10 A 29/02/04 - RET.SRF 9,45#S/VAL.APROP. +INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF) REL.115/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 345.401,36 |
| 2004NS001638 | 16/03/2004 | FATURAS 1024399203/9902109588/9590-- SERVICOS PRESTADOS PELA ECT (OUTROS SERVICOS), NO PERIODO DE FEV(1 A 29/02/04) SRF 9,45 P.CENTO E 5 P/C ISS. REL 119/04 E C T | 415001/14202 - ECT | R$ 403.596,05 |
| 2004NE001114 | 18/03/2004 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 103.888/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 508.249,93 |
| 2004NE001109 | 18/03/2004 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 103.888/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 508.249,93 |
| 2004NS001759 | 18/03/2004 | NFF 8821(PARTE) LOC.MAO-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFON./CD. RET.9,45# S/VLR.APR.(GLOSA $117,31 PAGO A MAIOR NA NF8202 JAN/04,INSS 11#S/$779044,71(NF-VA-VT) E ISS 5# S/TOTAL REL.127/04 P.01/02/04A29/02/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 734.943,96 |
| 2004NS001851 | 19/03/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 472.980,02 |
| 2004NE001146 | 22/03/2004 | CONTRATO Nº 2004/034.0, VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 17.03.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 643.900,24 |
| 2004NE001191 | 25/03/2004 | CONTRATO Nº 2004/01.35.0 - VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO: 105.324/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.996,57 |
| 2004NS002147 | 29/03/2004 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - MARCO/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 886.803,30 |
| 2004NE001264 | 31/03/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 712.758,21 |
| 2004NS002521 | 31/03/2004 | - ACERTO CONTABIL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2004 - 2004NS001850/FP000159 - GRUPO 10 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.252.885,68 |
| 2004NS002425 | 02/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 960. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.744,45 |
| 2004NE001308 | 05/04/2004 | CONTRATO 2002/112.5. VIGÊNCIA 05.03.04 A 04.07.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.127.802,68 |
| 2004NE001306 | 05/04/2004 | CONTRATO 2002/112.5. VIGÊNCIA 05.03.04 A 04.07.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.127.802,68 |
| 2004NS002541 | 06/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 963. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.973,95 |
| 2004NE001329 | 06/04/2004 | CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2003. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 928.334,50 |
| 2004NE001327 | 06/04/2004 | CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2003. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 928.334,50 |
| 2004NS002645 | 07/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 965. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.777,96 |
| 2004NE001345 | 12/04/2004 | CONCORRÊNCIA 14/2003, PROPOSTA DE 24/11/03 | 00.966.891/0002-16 - BARCO LTDA | R$ 337.402,00 |
| 2004NS002676 | 12/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 966. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.477,02 |
| 2004NS002698 | 13/04/2004 | NFS 8052 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA - RET. SRF 9,45# + INSS 11# + ISS 5# - REL.172/04 - 01/03/04 A 31/03/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 578.888,19 |
| 2004NS002729 | 13/04/2004 | NFS 8038(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPR.- INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL NFS. RELACAO 170/04. PERIODO.MARHO/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 362.706,72 |
| 2004NS002728 | 13/04/2004 | NFS 8042(PARTE) - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (EXCETO ACATEGORIA REPORTER DE VIDEO) - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VAL.APROP. +INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL NF) RELACAO 170/04 - PERIODO: MARCO/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 539.224,54 |
| 2004NS002780 | 13/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 967. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 401.905,84 |
| 2004NS002939 | 15/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 971. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493.818,25 |
| 2004NS002983 | 16/04/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 972. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354.207,50 |
| 2004NS002970 | 16/04/2004 | NFF 9578(PARTE) LOC.MAO-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFON./CD. RET.9,45# S/VLR.APR. + INSS S/780488,05(NF-VA-VT) +ISS 5#S/TOTAL REL.189/04 PERIODO:01/03/04 A 31/03/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 735.999,75 |
| 2004NS003044 | 19/04/2004 | FATURAS 9903102346/2347.SERVICOS PRESTADOS PELA ECT (OUTROS SERVIHOS) RET. SRF 9,45 P.CENTO. ISS 5 POR/CENT. REL.193/04. PER.MAR/04 E C T | 415001/14202 - ECT | R$ 825.600,11 |
| 2004NS003067 | 20/04/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 876.069,77 |
| 2004NS003069 | 20/04/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 985.795,39 |
| 2004NS003069 | 20/04/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 681.711,30 |
| 2004NS003071 | 20/04/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 330.516,76 |
| 2004NS003073 | 20/04/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.303.377,37 |
| 2004NS003076 | 20/04/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 479.122,38 |
| 2004NS003232 | 23/04/2004 | LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE CONTRIBUICAO(CUSTEIO) PARA ATENDER DESPESAS NECESSARIAS A CONTINUIDADE DE IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DO INCOR EM BSB. PROCESSO 5.763/04 (SETIMA PARCELA) | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NS003424 | 28/04/2004 | DU0235356(NF ARQUIVADAS NA SECLI) LOCAHAO MAQUINAS COPIADORAS...C/FORNECIMEN TO DE SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL. - RET. SRF 5,85 P.CENTO - REL. 215/04. PERIODO DE 01/03/04 A 31/03/04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 378.524,60 |
| 2004NS003422 | 28/04/2004 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - ABRIL/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 909.996,00 |
| 2004NS003505 | 29/04/2004 | NFS 321 - EXECUCAO OBRAS ARQUIT., INSTALACOES... DESTINADAS CONCLUSAO PREDIOCEFOR/CD - RETENCOES: SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL NF. INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO NF - RELACAO 212/04 - 19/03/04 A 18/04/04. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 342.180,24 |
| 2004NL600172 | 30/04/2004 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA REGISTRO DO IMPACTO DA CONVOCACAO EXTRAORDINA-RIA NA PATRONAL/INSS - JAN A ABR/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 948.959,10 |
| 2004NL600173 | 30/04/2004 | CANCELAMENTO/ESTORNO DA 2004NL600172 TENDO EM VISTA ALTERACAO DE VALORES. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 948.959,10 |
| 2004NS003919 | 30/04/2004 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/2004 - ABONO DE PER-MANENCIA - GRUPO 1. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 780.663,06 |
| 2004NL600174 | 30/04/2004 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA REGISTRO DO IMPACTO DA CONVOCACAO EXTRAORDINA-RIA NA PATRONAL/INSS - JAN A ABR/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 946.261,19 |
| 2004NS003695 | 03/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 984. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 443.328,31 |
| 2004NS003710 | 04/05/2004 | PAGAMENTO FATURA N} 5210441/04 - PROCESSO N} 12.346/04 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 342.018,10 |
| 2004NS003836 | 05/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 988. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 462.108,98 |
| 2004NE001703 | 05/05/2004 | CONTRATO Nº 2003/053.1. VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 1.045.818,30 |
| 2004NS003905 | 06/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 991. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 453.583,34 |
| 2004NS004027 | 10/05/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 993. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.606,31 |
| 2004NS004057 | 10/05/2004 | ESTORNO PARCIAL DAS NOTAS DE SISTEMA 2004NS00 1159/1230/1656/2428/2437/2512/ 2731/2870/2884/2917/3280/3511/3638/3808/3833, PARA FINS DE RECLASSIFICACAO CONTABIL (333.90.39.92). | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 491.441,10 |
| 2004NS004187 | 12/05/2004 | NFS 8117(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) -RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPRIADO -INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOT.NFS. GLOSA R$ 9.643,60(PG.POST.ADIC.NOT)- REL 249/04. PER.ABRIL/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 353.063,34 |
| 2004NS004190 | 12/05/2004 | NFS 8132 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA - RET. SRF 9,45# + INSS 11# + ISS 5# - REL.249/04 - 01/04/04 A 30/04/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 596.916,58 |
| 2004NS004235 | 13/05/2004 | NFS 8118(PARTE) - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (EXCETO ACATEGORIA REPORTER DE VIDEO) - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO S/VAL.APROP. +INSS 11P.CENTO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL NF - RELACAO 254/04 - PERIODO: ABRIL/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 539.224,54 |
| 2004NS004279 | 14/05/2004 | NFS 1547- SERV LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS AREAS DOSANEXOS II E III...RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF- RELACAO 257/04PERIODO: ABRIL/2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 332.520,23 |
| 2004NE001824 | 14/05/2004 | CONVENIO N. 2002/075.2 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.04 A 15.05.05. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 716.610,87 |
| 2004NE001832 | 17/05/2004 | ATO DA MESA N} 42/2000 (ART.5}). DECISfO N} 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800.000,00 |
| 2004NE001848 | 18/05/2004 | CONVENIO N. 2002/075.2 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.04 A 15.05.05. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 716.610,87 |
| 2004NE001844 | 18/05/2004 | CONVENIO N. 2002/075.2 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.04 A 15.05.05. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 716.610,87 |
| 2004NS004519 | 19/05/2004 | FATURA 9904106103 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT (OUTROS SERVIHOS) - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO. ISS 5 P.CENTO - RELACAO 275/04. PERIODO: 01/04/04 A 30/04/04 | 415001/14202 - ECT | R$ 346.516,97 |
| 2004NS004516 | 19/05/2004 | FATURA 9904104586 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT (OUTROS SERVIHOS) - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO. ISS 5 P.CENTO - RELACAO 275/04. PERIODO: 01/04/04 A 30/04/04 | 415001/14202 - ECT | R$ 392.604,17 |
| 2004NS004481 | 19/05/2004 | NFF 10314(PARTE)LOC.MAO-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFON./CD. RET.9,45# S/VLR.APR.+INSS 11#S/$778579,17(NF-VA-VT) E ISS 5#S/TOTREL.268/04 - 01/04/04 A 30/04/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 735.999,75 |
| 2004NS004545 | 20/05/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.285.372,94 |
| 2004NS004539 | 20/05/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 693.460,26 |
| 2004NS004537 | 20/05/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 483.347,32 |
| 2004NS004546 | 20/05/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.112,39 |
| 2004NS004538 | 20/05/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 815.350,79 |
| 2004NS004541 | 20/05/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 335.672,06 |
| 2004NE001945 | 26/05/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 558.167,34 |
| 2004NE001973 | 27/05/2004 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 420.000,00 |
| 2004NE001975 | 27/05/2004 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 360.000,00 |
| 2004NS004912 | 27/05/2004 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - MAIO/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 912.467,00 |
| 2004NS004899 | 27/05/2004 | NF 8909/10/11/24. FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE INTERCOMUNICACAO, BASEADO EM MATRIZ DIGITAL P/MONTAGEM EM RACK PADRAO 19"... RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO292/04 | 00.352.900/0001-06 - AD VÍDEO TECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 571.992,99 |
| 2004NS005132 | 01/06/2004 | NFS 337 - EXECUCAO OBRAS ARQUIT., INSTALACOES... DESTINADAS CONCLUSAO PREDIOCEFOR/CD - RETENCOES: SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL NF. INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO NF - RELACAO 301/04 - 19/04/04 A 18/05/04. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 407.158,69 |
| 2004NS005232 | 02/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1017. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.223,89 |
| 2004NS005430 | 07/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1022. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.275,48 |
| 2004NE002122 | 07/06/2004 | PREhfO N} 13/04 E PROPOSTA. | 76.631.084/0002-04 - TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA | R$ 349.000,00 |
| 2004NE002120 | 07/06/2004 | PREGfO N} 13/04 E PROPOSTA. | 76.631.084/0002-04 - TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA | R$ 349.000,00 |
| 2004NE002119 | 07/06/2004 | PREGfO N} 13/04 E PROPOSTA. | 76.631.084/0002-04 - TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA | R$ 349.000,00 |
| 2004NS005598 | 09/06/2004 | NFS 8204(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) -RET. SRF 9,45# S/VLR APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL. 323/04. PER. MAIO/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 362.706,72 |
| 2004NS005591 | 09/06/2004 | NFS 8202(PARTE) - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (EXCETO ACATEGORIA REPORTER DE VIDEO) - RET. SRF 9,45# S/VRL.APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. REL. 322/04 - PERIODO: MAIO/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 539.224,54 |
| 2004NS005619 | 11/06/2004 | NFFPS FS0235519 - LOCAHAO MAQUINAS COPIADORAS...C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL. - RET. SRF 5,85 P.CENTO - REL. 320/04. PERIODO DE 01/04/04 A 30/04/04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 378.524,60 |
| 2004NS005684 | 15/06/2004 | NFS 8216/8217 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# - REL.328/04 REF. MAIO/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 604.858,47 |
| 2004NS005810 | 16/06/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1032. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 342.425,52 |
| 2004NE002289 | 18/06/2004 | CONTRATO 2003/077.3 - VIGrNCIA 18.06.04 A 17.06.05 - PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 979.211,19 |
| 2004NS005900 | 18/06/2004 | FATURA 0404.40.772.111(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTC. RET. SRF 9,45# S/VRL APR. E ISS 5# S/R$792,09 (GLOSA $98.925,49 SENDO 94013,86 COB IND. E 4911,63 OUTRAS OP.). REL.337/04 REF. MAR/04(DESP. C.EQUI) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 535.826,12 |
| 2004NS005921 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 442.895,47 |
| 2004NS005922 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 598.886,73 |
| 2004NS005923 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 520.128,17 |
| 2004NS005925 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 336.184,31 |
| 2004NS005928 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 486.757,12 |
| 2004NS005943 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 486.757,12 |
| 2004NS005927 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.292.119,64 |
| 2004NE002317 | 21/06/2004 | PREGfO N} 017/2004. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 865.000,00 |
| 2004NS006023 | 22/06/2004 | FATURAS 9905106908/9905107078 (COMPL.2004NS006022) - SERVICOS PRESTADOS ECT. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO - ISS RETIDO NA NS 6022/04 - REL.342/04. (OUTROS SERVICOS) PERIODO: 01/05/2004 A 31/05/2004 (VLR.28 DIAS). | 415001/14202 - ECT | R$ 604.800,68 |
| 2004NS006067 | 22/06/2004 | NFF 11175(PARTE)LOC.MAO-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFON./CD. RET.9,45# S/VLR.APR.+INSS 11#S/(NF-VA-VT) E ISS 5#S/TOTAL (OBS: GLOSA R$1.452,57 COB INDEV.) REL.343/04 REF.: 01/05/04 A 31/05/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 741.378,47 |
| 2004NS006078 | 22/06/2004 | NFF 11175(PARTE)LOC.MAO-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFON./CD. RET.9,45# S/VLR.APR.+INSS 11#S/$772.838,34 (NF-VA-VT) E ISS5# S/TOTAL NF. GLOSA R$ 1.452,57 (COB. INDEV.). REL.343/04 - 01/05/04 A 31/05/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 741.378,47 |
| 2004NS006125 | 23/06/2004 | NFFPS DU0236372 - LOCAHAO MAQUINAS COPIADORAS...C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL. - RET. SRF 5,85 P.CENTO - REL. 351/04. PERIODO DE 01/05/04 A 31/05/04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 378.524,60 |
| 2004NS006133 | 23/06/2004 | NFF 11175(PARTE)LOC.MAO-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFON./CD. RET.9,45# S/VLR.APR.+INSS 11#S/$772.838,34 (NF-VA-VT) E ISS 5# S/TOTAL NF. GLOSA R$ 1.452,57 (COB. INDEV.). REL.343/04 - 01/05/04 A 31/05/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 741.378,47 |
| 2004NS006188 | 24/06/2004 | FATURA 0406.00.427.530(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC. RET. SRF 9,45# S/VRL APR. E ISS 5# S/R$989,37 (GLOSA 104.142,70 COB INDEVI-DA). REL.358/04 REF. MAIO/04 DESP.C.EQUI) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 641.405,16 |
| 2004NE002351 | 24/06/2004 | CONTRATO N} 2002/097.1, VIGrNCIA DE 04/07/03 A 03/07/04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 492.800,00 |
| 2004NE002361 | 24/06/2004 | CONTRATO N. 2004/055.0, COM VIGrNCIA DE 01.04.04 A 30.03.05. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 1.083.333,35 |
| 2004NE002372 | 25/06/2004 | CONTRATO N} 2002/191 - 19.12.02 A 18.12.04 - | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 861.022,87 |
| 2004NS006243 | 25/06/2004 | NF 462 - FORNECIMENTO DE UMA ALCEADEIRA DE PAPEIS C/MODULO DE ACABAMENTO, MODELO C.P. BOURG BST10, BST20 E BDF ATENDENDO PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO R$ 121.729,20(MULTA-PROC.125587/03)- REL. 359/04 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 608.646,00 |
| 2004NS006245 | 25/06/2004 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - JUNHO/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 894.699,12 |
| 2004NS006247 | 25/06/2004 | NF 462 - FORNECIMENTO DE UMA ALCEADEIRA DE PAPEIS C/MODULO DE ACABAMENTO, MODELO C.P. BOURG BST10, BST20 E BDF ATENDENDO PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO R$ 121.729,20(MULTA-PROC.125587/03)- REL. 359/04 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 608.646,00 |
| 2004NS006304 | 28/06/2004 | NFF 5320/21 - LICENhA DE USO DOS SOFTWARES ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION,REAL APPLICATION CLUSTERS E ORACLE DATABASE PARA SUN SOLAR - RET. SRF 9,45# E ISS 2# - REL.361/04. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 558.167,34 |
| 2004NS006319 | 29/06/2004 | NFF 5320/21 - LICENhA DE USO DOS SOFTWARES ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION,REAL APPLICATION CLUSTERS E ORACLE DATABASE PARA SUN SOLAR - RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO E ISS 2# S/TOTAL - GLOSA R$0,02 (COB.IND.) - REL.361/04. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 558.167,32 |
| 2004NS006352 | 29/06/2004 | NF 082 - SERV LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS,NAS AREAS DOS ANEXOS II E III... NO PERIODO DE MAIO/2004 - RET. SRF 5,85 # + INSS 11 # + ISS 5 # - REL.366/04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 332.520,23 |
| 2004NS006405 | 30/06/2004 | FATURA 0403.39.915.224(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC.RET. SRF 9,45# S/VRL APR. E ISS 5# S/R$2.741,17 - GLOSAS R$ 1.197,85-COB.IND.ER$ 1.357,92(OUTRAS OPERADORAS). REL.371/04 - REF. FEVEREIRO/04-DESP.C.EQUIP. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 403.846,22 |
| 2004NE002437 | 30/06/2004 | PREGfO N}23/04. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 341.000,00 |
| 2004NE002435 | 30/06/2004 | PREGfO N}23/04. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 632.500,00 |
| 2004NE002467 | 02/07/2004 | CONTRATO N} 2002/097.3 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.09.04. PROCESSO: 114.562/2004 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 416.666,66 |
| 2004NS006638 | 05/07/2004 | NF 3946(3945-COMPLEM.) - FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE PROJECAO IMAGEM (HARD DRI-VE STANDARD EOS XII E OUTROS) P/SECOM/CD - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO -BLOQUEIOR$ 14.761,32 (MULTA-PROC. 123.107/03) - RELACAO 385/04 | 00.966.891/0002-16 - BARCO LTDA | R$ 337.402,00 |
| 2004NS006648 | 06/07/2004 | NFF 134469 - DESPESA C/FRETE,SEGURO,LICENCA DE IMPORTACAO E DESEMBARACO ALFAN-DEGARIO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA SONY - REL.385/04. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 368.342,82 |
| 2004NE002535 | 07/07/2004 | CONTRATO 2003/076.2, VIGrNCIA: 18.06.04 A 17.06.05 PROCESSO 011.731/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 828.185,08 |
| 2004NS006762 | 07/07/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1050. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417.672,11 |
| 2004NS006851 | 08/07/2004 | NFS 9542(PARTE) - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (EXCETO ACATEGORIA REPORTER DE VIDEO) - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO S/VAL.APROP. +INSS 11P.CENTO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL NF - RELACAO 398/04 - PERIODO: JUNHO/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 539.224,54 |
| 2004NS006852 | 08/07/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1051. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 532.692,99 |
| 2004NS006867 | 09/07/2004 | NFFS 1319-FORNEC.INSTAL.ATIV.E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO SIST.CIRCUITO FECHADODE TV.RET.5,85# SRF ISS 5# INSS 11# S/4.122,38(JUROS 1# S 453,46 E MULTA 4# S/453,46) REL.393/04 | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 384.083,67 |
| 2004NS006870 | 09/07/2004 | NFFS 1319-FORNEC.INSTAL.ATIV.E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO SIST.CIRCUITO FECHADODE TV.RET.5,85# SRF INSS 11# S/4.122,38(JUROS 1# S 453,46 E MULTA 4# S/ 453,46) REL.393/04 | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 384.083,67 |
| 2004NS006876 | 09/07/2004 | NFS 9543(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) -RET. SRF 9,45# S/VLR APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS.REL. 399/04. PERIODO JUNHO/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 362.707,00 |
| 2004NE002566 | 12/07/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 1.210.000,00 |
| 2004NE002570 | 12/07/2004 | CONTRATO 2003/090.2. VIGrNCIA 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 496.202,89 |
| 2004NE002569 | 12/07/2004 | CONTRATO N} 2004/104.0 - VIGrNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 588.530,20 |
| 2004NE002572 | 12/07/2004 | CONTRATO N} 2004/104.0 - VIGrNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.372.172,36 |
| 2004NE002589 | 13/07/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 1.210.000,00 |
| 2004NE002601 | 13/07/2004 | CONTRATO N} 2004/104.0 - VIGrNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 563.906,46 |
| 2004NE002619 | 14/07/2004 | CONTRATO N} 2004/013.4 - VIGrNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05 (PRORROGAhfO). PROC. 113.259/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541.710,44 |
| 2004NS007082 | 14/07/2004 | NFS 9556 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.328/04 REF. JUNHO/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 632.086,49 |
| 2004NE002637 | 15/07/2004 | CONTRATO N} 2004/087.0, VIGrNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.271.111,06 |
| 2004NE002640 | 15/07/2004 | CONTRATO N} 2004/087.0, VIGrNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 721.111,07 |
| 2004NS007274 | 19/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 425.695,56 |
| 2004NS007281 | 19/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 593.499,57 |
| 2004NS007285 | 19/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 334.730,67 |
| 2004NS007285 | 19/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 1.073.010,64 |
| 2004NS007281 | 19/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 467.516,02 |
| 2004NS007278 | 19/07/2004 | NF 150 SERV LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,NAS AREAS DOSANEXOS II E III... RET.SRF 5,85 SOBRE VLR.APROPRIADO, INSS 11 E ISS 5 SOBRE TOTAL NF. GLOSA 446,88 A SER PG QDO AUTORIZADO REL.422 PER.JUNHO DE 2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 332.520,23 |
| 2004NS007277 | 19/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.272.374,09 |
| 2004NS007291 | 20/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.270.186,32 |
| 2004NS007292 | 20/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 478.879,19 |
| 2004NS007331 | 20/07/2004 | NFF11918(PARTE) LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES.MESA TELEFON. RET.9,45PC S/VLR.APR. INSS 11PC S/764860,66 E ISS 5PC S.TOT.NF. REL.422/04 PERIODO 01.06.04 A 30.06.04 ..PARTE 01 A 17.06.04.. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 419.016,38 |
| 2004NS007432 | 22/07/2004 | FATURAS 1065031791, 9906109092, 9906109219 SERVICOS PRESTADOS ECT. OUTROS SERVICOS. RET.SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL DAS FATURAS REL.431 PERIODO: 01.06.04 A 30.06.04 | 415001/14202 - ECT | R$ 764.714,04 |
| 2004NS007545 | 26/07/2004 | AUXILIO MORADIA/DEPUTADOS E URV/INATIVOS E PENSIONISTAS - FOPAG MES DE JUL/ 2004-COMPLEMENTAR/1. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 922.501,67 |
| 2004NE002737 | 26/07/2004 | PREGfO N} 25/04 | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 382.800,00 |
| 2004NE002734 | 26/07/2004 | PREGfO N} 25/04 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 588.800,00 |
| 2004NE002751 | 27/07/2004 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCuCIO | 974100/91000 - CEB | R$ 584.358,34 |
| 2004NE002779 | 27/07/2004 | CONTRATO N} 2004/067.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELqTRICA AO EDIFuCIO PRINCIPAL DA CbMARA DOS DEPUTADOSVALOR PARA O PRESENTE EXERCuCIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 584.358,34 |
| 2004NE002762 | 27/07/2004 | CONTRATO N} 2004/068.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 VALOR COMPLEMENTAR PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 476.365,48 |
| 2004NE002782 | 27/07/2004 | CONTRATO N} 2004/068.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELqTRICA AO EDIFuCIO ANEXO III DA CbMARA DOS DEPUTADOSVALOR PARA O PRESENTE EXERCuCIO | 974100/91000 - CEB | R$ 476.365,48 |
| 2004NE002759 | 27/07/2004 | CONTRATO N} 2004/070.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 666.937,54 |
| 2004NE002752 | 27/07/2004 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 974100/91000 - CEB | R$ 666.937,54 |
| 2004NE002758 | 27/07/2004 | CONTRATO N} 2004/067.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCuCIO | 974100/91000 - CEB | R$ 584.358,34 |
| 2004NE002783 | 28/07/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE002799 | 29/07/2004 | CONTRATO N} 2004/115.0 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 519.000,00 |
| 2004NS007888 | 04/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1077. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 436.385,53 |
| 2004NS007940 | 05/08/2004 | PG.FAT.3090340,30,29,18,51,263,20,30,96,52,08,186,97,538,92860,26,48,530,07, 18,29,92485,96,851.PROC.21.479,78,77,76,80,72,68,69,74,71,66,64,65,81,887,88, 90,91,93,92,94,95,96,97/04-DESC.R$402.054,27,MAND.PENHORA 0791/04-15šVTB. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 435.749,61 |
| 2004NS008079 | 10/08/2004 | NFS 9629 PARTE. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA, EXCETO A CA TEGORIA REPORTER DE VIDEO. RET. SRF 9,45 P.C. S VAL.APROP. INSS 11P.C. E ISS 5 P.C. S TOTAL NF. GLOSA R$ 0,10 CONB. INDEV. REL. 463. PERIODO JULHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 533.083,46 |
| 2004NS008206 | 11/08/2004 | NFS 9631.PARTE . FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S.VALOR APROPR. INSS 11POR.CENTO E ISS 5P.CENTO S.TOTAL NFS. RELACAO 466 DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 371.866,40 |
| 2004NS008195 | 11/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1087. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.805,79 |
| 2004NS008188 | 11/08/2004 | NF 205.SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,NAS AREAS DOSANEXOS II E III... RET.SRF 5,85 PC S. VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF. GLOSA 446,88 A SER PG QDO AUTORIZADO REL.466 2004. PER.JULHO DE 2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 332.520,23 |
| 2004NS008187 | 11/08/2004 | NFS 9638 LOC. MAO DE OBRA SERVICO DE INFORMATICA RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PCE ISS 5 PC SOBRE TOTAL NF. REL.466 PER.JULHO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 643.864,41 |
| 2004NS008169 | 11/08/2004 | PG.FAT.3090340,30,29,18,51,263,20,30,96,52,08,186,97,538,92860,26,48,530,07, 18,29,92485,96,851.PROC.21.479,78,77,76,80,72,68,69,74,71,66,64,65,81,887,88, 90,91,93,92,94,95,96,97/04-DESC.R$402.054,27,MAND.PENHORA 0791/04 - 15šVTB. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 435.749,61 |
| 2004NS008164 | 11/08/2004 | FATURA 0405.00.428.070.PARTE. TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC.RET. SRF 9,45PC S/VRL APR. E ISS 5PC S.590,85.GLOSA 84.937,90. COB.DESAC. TARIFAS CONTRATADAS.RELACAO 465 2004.REFERENCIA ABRIL 2004 DESP.COORD.EQUIPAMENTOS | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 512.105,48 |
| 2004NS008154 | 11/08/2004 | FATURA 0407.00.429.227.PARTE. TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO S.VALOR APROPRIADO E ISS 5 P.CENTO S.817,44. RELACAO465 2004. REFERENCIA JUNHO 2004 DESP.COORD.EQUIPAMENTOS | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 608.622,79 |
| 2004NS008247 | 12/08/2004 | NF 4048 FORNECIMENTO DE 2.300UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA... SOLICITADO PELA COORDENACAO DE ALMOFARIFADOS DA CD, AMCO I. RET 5,85PC SRF. RELACAO 468.04 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 588.800,00 |
| 2004NS008286 | 12/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1088. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 475.868,00 |
| 2004NS008336 | 13/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1089. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 345.267,99 |
| 2004NE003035 | 13/08/2004 | CONTRATO N} 2004/002.0, VIGrNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 980.000,00 |
| 2004NS008367 | 16/08/2004 | NFS 2197A2200 SERVICO PUBLIC.PLANEJ.,CRIACAO EXEC.ATIV.DIVULG.IMAGEM. RET. SRF9,45PC SOBRE HONORARIOS SMPB, RS 21.384,50 E RET.SRF 9,45PC SOBRE TOTAL SUBCONTRATADA CHARBEL GRAFICA RS 412.650,00 E ISS 5PC SOBRE TOTAL SMPB. REL. 470 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 434.034,50 |
| 2004NS008390 | 16/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1090. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 395.050,57 |
| 2004NS008483 | 18/08/2004 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA/FOPAG NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 859.837,74 |
| 2004NS008484 | 18/08/2004 | -- CANCELAMENTO DA 2004CD000120 - CORRECAO CLASSIFICACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 859.837,74 |
| 2004NS008485 | 18/08/2004 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA/FOPAG NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 859.837,74 |
| 2004NS008529 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 430.688,63 |
| 2004NS008530 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 426.573,39 |
| 2004NS008532 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 392.429,32 |
| 2004NS008536 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 335.927,30 |
| 2004NS008538 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.260.318,38 |
| 2004NS008539 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 483.054,93 |
| 2004NS008543 | 19/08/2004 | NFFPS 12689 (PARTE) MAO DE OBRA SERV. MANUT. EDIFICACOES ... OPERACAO DE ELE VADORES E MESA TELEF. RET. SRF 9,45 PC S.VALOR APROPRIADO, INSS 11 PC S. 787.199,06 E ISS 5 PC S.TOTAL NFS REL.484.04 01.07.04 A 31.07.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 763.748,15 |
| 2004NE003104 | 19/08/2004 | CONTRATO N. 2004/038.0, COM VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROCESSO: 109.022/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 571.591,29 |
| 2004NS008777 | 24/08/2004 | FATURAS 9907103277, 9907103279, 1075189176 SERVICOS PRESTADOS ECT. OUTROS SERVICOS. RET.SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL DAS FATURAS REL.495.04 PERIODO. 01.07.04 A 31.07.04 | 415001/14202 - ECT | R$ 777.530,55 |
| 2004NS008870 | 26/08/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1101. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358.166,97 |
| 2004NS008881 | 27/08/2004 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - AGOSTO/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 907.877,74 |
| 2004NE003209 | 27/08/2004 | TOMADA DE PREhOS N.16/04. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 563.673,19 |
| 2004NS008969 | 30/08/2004 | NFFS 560 CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES APLICATIVOS, ATUALIZACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS PARA ESTACOES DE TRABALHO E SOFTWARE PARA ESTACOES SERVIDORAS.... RET. SRF 9,45 REL.498 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 731.975,91 |
| 2004NE003267 | 01/09/2004 | CONVrNIO N} 2002/075.2 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.04 A 15.05.05. | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ 716.610,87 |
| 2004NE003292 | 03/09/2004 | CONTRATO N} 2002/097.4 - VIGrNCIA DE 04.09.04 A 03.11.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 416.666,66 |
| 2004NE003297 | 03/09/2004 | CONTRATO N} 2003/129.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 07.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 335.201,48 |
| 2004NS009341 | 08/09/2004 | NFF 1674. FORNECIMENTO DE SOFTWARES,DESTINADOS AO CENIN.CD RET.SRF 5,85 POR CENTO. REL.519 DE 2004 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 632.500,00 |
| 2004NE003337 | 08/09/2004 | CONVrNIO ENTRE O PRî-SAþDE E A CAIXA ECONëMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A UTILIZA-hfO DO PROGRAMA DE ASSISTrNCIA MqDICA SUPLETIVA - PAMS, PELOS SERVIDORES ATI-VOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA CbMARA DOS DEPUTADOS, INSCRITOS NO PRî-SAþDE,BEM COMO PELOS SEUS DEPENDENTES, VISANDO A ASSISTrNCIA MqDICA, HOSPITALAR, LA-BORATORIAL, PSICOLîGICA E PSIQUIATRICA, CONFORME OS CRITqRIOS E REGULAMENTOQUE DISCIPLINAM O SEU PROGRAMA DE SAþDE, A SABER:- VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATq O FINAL DO CONTRATO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 500.000,00 |
| 2004NE003349 | 09/09/2004 | CONVrNIO 2003/149.1, COM VIGrNCIA DE 29.09.03 A 28.09.04. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 514.000,00 |
| 2004NS009388 | 09/09/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1113. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 439.885,23 |
| 2004NS009387 | 09/09/2004 | NFS 9717 PARTE. MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.TV CAMARA, EXCETO CATEG.REPORTER DEVIDEO C.ADIC.NOT.P.02 EMP. RET. SRF 9,45 P.C. S. VAL.APROP. INSS 11P.C. E ISS5 P.C. S TOTAL NF. RELACAO 529 2004. PERIODO AGOSTO 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 533.602,28 |
| 2004NE003446 | 15/09/2004 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2004NS009664 | 15/09/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1122. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.680,92 |
| 2004NS009723 | 16/09/2004 | NFS 9723 LOC. MAO DE OBRA SERVICO DE INFORMATICA RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PCE ISS 5 PC SOBRE TOTAL NF. REL.546 PER. AGOSTO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 642.337,27 |
| 2004NS009727 | 16/09/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1123. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380.102,59 |
| 2004NS009748 | 17/09/2004 | NF 292.SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,NAS AREAS DOSANEXOS II E III... RET.SRF 5,85 PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL.550 PER.AGOSTO DE 2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 335.201,48 |
| 2004NS009754 | 17/09/2004 | NFS 9718 PARTE .. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS.. RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.552.04.AGOSTO.2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 372.061,23 |
| 2004NS009766 | 17/09/2004 | PARTE NFFPS 13833 SERVICO MAO DE OBRA MANUTEN. EDIFICACOES ...OPERACAO DE ELE VADORES E MESA TELEF. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APROPR. GLOSA 0,20 COB.INDEVIDA,ISS 5 PC S.TOTAL NF E INSS 11 PC S.797.105,86 REL.552.04 PERIODO AGOSTO.2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 767.334,49 |
| 2004NS009779 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 430.325,32 |
| 2004NS009780 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 409.911,11 |
| 2004NS009787 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 335.030,86 |
| 2004NS009789 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.295.484,66 |
| 2004NS009793 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 478.148,01 |
| 2004NS009863 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO SET/2004-NORMAL - CONSIGNACOES - CONTINUACAO DA 2004FP001231/NS009812 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 543.539,11 |
| 2004NS009828 | 20/09/2004 | FATURAS 1085347335,9908104365 E 9908104516 .. SERVICOS PRESTADOS ECT..SERCA.. RETENCOES .. SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.558.04. PERIODO AGOSTO.2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 913.183,98 |
| 2004NE003504 | 21/09/2004 | ATO DA MESA Nº 41/2004. PROC. 21.202/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 446.697,50 |
| 2004NE003509 | 22/09/2004 | PREGÃO Nº 42/04 | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 700.000,00 |
| 2004NE003518 | 23/09/2004 | PREGÃO Nº 42/04 | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 700.000,00 |
| 2004NE003530 | 23/09/2004 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2004NS010068 | 24/09/2004 | NFFPS DU0237988. LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 572.04. PER. 01 A 31 AGOSTO 2004 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 378.524,60 |
| 2004NS010120 | 27/09/2004 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - SETEMBRO/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 904.633,54 |
| 2004NS010209 | 28/09/2004 | FATURA 0409.00.426.928.PARTE..TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC.RET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO E ISS 5PC S.730,77. RELACAO 578.04. PERIODO AGOSTO.2004.GLOSA RS 89.232,20. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 511.727,79 |
| 2004NS010224 | 28/09/2004 | FATURA 0408.00.426.120 PARTE..TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC-RET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO E ISS 5PC S.731,31. GLOSA RS 2.760,67 COB.IND .. REL.578.04 .. JULHO.2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 491.173,24 |
| 2004NE003602 | 28/09/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE003688 | 04/10/2004 | CONTRATO Nº 98115.9 - VIGÊNCIA DE 15.10 A 14.12.04 (PRORROGAÇÃO). | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 757.050,60 |
| 2004NS010539 | 06/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1140. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380.323,31 |
| 2004NS010595 | 07/10/2004 | NC N.10091 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 601.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 355.459,27 |
| 2004NS010588 | 07/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1143. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 501.046,20 |
| 2004NS010711 | 13/10/2004 | NF 4328 FORNECIMENTO 1200 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA LEX MARK, MARCA SELECTPLUS A PEDIDO DEMAP. RET.SRF 5,85 PC REL.607 | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 382.800,00 |
| 2004NS010734 | 13/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1148. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 599.089,88 |
| 2004NE003784 | 14/10/2004 | PREGÃO Nº 57/94 E PROPOSTA. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 449.500,00 |
| 2004NS010759 | 14/10/2004 | NFS 9799.PARTE. MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.TV CAMARA, EXCETO CATEG.REPORTER DEVIDEO ... RETENCAO SRF 9,45 P. CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO, INSS 11P.C. E ISS5 P.C. S.TOTAL NF. RELACAO 611 2004. PERIODO SETEMBRO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 533.790,90 |
| 2004NE003800 | 15/10/2004 | CONTRATO Nº 2003/156.1 - VIGÊNCIA DE 16.10.04 A 15.10.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 371.978,86 |
| 2004NE003803 | 18/10/2004 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.2004 A 04.01.2009. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 914.666,58 |
| 2004NE003834 | 18/10/2004 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 914.666,58 |
| 2004NE003838 | 19/10/2004 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 850.699,76 |
| 2004NS010919 | 19/10/2004 | NFS 9813.LOC. MAO DE OBRA SERVICO DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45 PC SOBRE VALORAPROP., INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL NF. GLOSA 0,28 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 615 2004. PERIODO SETEMBRO 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 730.065,53 |
| 2004NS010931 | 19/10/2004 | FATURAS 9909102211,9909107734 E 1095505596 .. SERVICOS PRESTADOS ECT..SERCA.. RETENCOES .. SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL ...PERIODO SETEMBRO.2004.REL.627.04 | 415001/14202 - ECT | R$ 907.494,76 |
| 2004NE003854 | 19/10/2004 | CONTRATO Nº 2003/076.2 - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 765.000,00 |
| 2004NS010957 | 19/10/2004 | NFS 9800 PARTE. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGO RIAS.. RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.622 PERIODO SETEMBRO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 372.061,23 |
| 2004NE003860 | 20/10/2004 | CONTRATO Nº 2004/087.0- VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 400.000,00 |
| 2004NS010991 | 20/10/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 407.195,87 |
| 2004NS010994 | 20/10/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 901.760,83 |
| 2004NS010994 | 20/10/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 335.347,06 |
| 2004NS010995 | 20/10/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 337.202,64 |
| 2004NS010997 | 20/10/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.275.153,30 |
| 2004NS010998 | 20/10/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 492.460,90 |
| 2004NS011041 | 20/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1154. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357.378,60 |
| 2004NS011102 | 21/10/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1156. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 371.697,97 |
| 2004NS011085 | 21/10/2004 | PARTE NFFPS 14819 SERVICO MAO DE OBRA MANUTEN. EDIFICACOES ...OPERACAO DE ELEVADORES E MESA TELEF. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APROPR. GLOSA 0,21 COB.INDEVIDA, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11 PC S.789.647,37 REL.634.04 PER. SETEMBRO DE 2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 769.886,90 |
| 2004NS011157 | 22/10/2004 | FAT.PROFORMA NR 747 FORNECIMENT DE 01 TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, INCLUINDOINS TALACAO,TRINAMENTO,MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA DURANTE A GARANTIA. RET 7,05S/ TELEX E COMI.RS 1725,08,5 PC ISS S.RS 1.633,46. REL 641.04. US 317.000,00 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 866.351,08 |
| 2004NS011163 | 22/10/2004 | FAT.PROFORMA 747 FORNECIMENTO DE 01 TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, INCLUINDO INSTALACAO,TREINAMENTO,MANUT. PREV. E CORRETIVA DURANTE A GARANTIA. RET 7,05S/TELEXE COMISSAO S. RS 1725,08 E 5PC ISS S.RS 1.633,46. REL. 641 US 317.000,00 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 866.351,08 |
| 2004NE003941 | 25/10/2004 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 450.000,00 |
| 2004NS011217 | 25/10/2004 | NFFPS DU0238537. LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C.FORNECIMENTODE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. S.VLR.APROPRIADO GLOSA 1.678,76 COB.INDEVIDA . REL.643 PER.01.09.04 A 30.09.04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 376.845,84 |
| 2004NE003978 | 27/10/2004 | CONTRATO N. 2003/0161.2 - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27.04.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 837.368,59 |
| 2004NS011359 | 27/10/2004 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - OUTUBRO/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 915.154,58 |
| 2004NE004026 | 29/10/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2004NE004031 | 29/10/2004 | CONTRATO Nº 2003/172.1 - VIGÊNCIA DE 06.11.04 A 05.11.05 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.050.000,00 |
| 2004NS011856 | 29/10/2004 | RECLASSIFICAçãO CONTABIL PARCIAL REF. FOPAG SET/2004 - GRUPO 8 2004FP001214/NS009778 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 777.395,21 |
| 2004NE004050 | 03/11/2004 | CONTRATO Nº 2002/097.5 - VIGÊNCIA DE 04.11 A 31.12.04 (PRORROGAÇÃO). | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 402.777,77 |
| 2004NS011750 | 05/11/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1167. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 366.165,65 |
| 2004NE004097 | 09/11/2004 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2004NS012039 | 11/11/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1173. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.974,37 |
| 2004NS012071 | 12/11/2004 | NFS 9882.PARTE. MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.TV CAMARA, EXCETO CATEG.REPORTER DEVIDEO ... RETENCAO SRF 9,45 P. CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO, INSS 11P.C. E ISS5 P.C. S.TOTAL NF. RELACAO 693 2004. PERIODO OUTUBRO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 540.523,56 |
| 2004NS012082 | 12/11/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1174. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.212,63 |
| 2004NE004180 | 16/11/2004 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2004NS012092 | 16/11/2004 | NFS 9903 LOC. MAO DE OBRA SERVICO DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45PC S. VLRAPR., INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL NF. GLOSA 0,27 COBR. INDEVIDA. REL.689 PERIODO OUTUBRO 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 760.029,20 |
| 2004NS012124 | 16/11/2004 | NFFS 2766 ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO EDIFICIO ANEXO V DA CD.A SER CONSTRUIDO NA AREA H....RET.SRF 9,45PC REL.695 | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 484.000,00 |
| 2004NS012133 | 16/11/2004 | NFFS 2766 ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO EDIFICIO ANEXO V DA CD.A SER CONSTRUIDO NA AREA H...RET.SRF 6,45PC SENDO IRPJ 4,80PC, CSLL 1,00PC E PISPASEP 0,65PC REL.695 | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 484.000,00 |
| 2004NS012150 | 16/11/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1175. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448.734,83 |
| 2004NE004186 | 16/11/2004 | CONTRATO Nº 2002/097.3 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.09.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 415.555,75 |
| 2004NS012204 | 17/11/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1176. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 410.544,52 |
| 2004NE004226 | 18/11/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NS012272 | 18/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 479.125,10 |
| 2004NS012246 | 18/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 464.415,64 |
| 2004NS012269 | 18/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.266.956,26 |
| 2004NS012265 | 18/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 385.010,12 |
| 2004NS012265 | 18/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 403.060,58 |
| 2004NS012292 | 19/11/2004 | NFS 9883 PARTE, FORNEC. MAO DE OBRA DEST. AA RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS..RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL. REL.704 PERIODO 01 A 27.10.2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 338.286,19 |
| 2004NS012337 | 22/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2004 - COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 5. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 499.577,00 |
| 2004NS012492 | 23/11/2004 | NFF 15449 (PARTE) LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APR., INSS 11 PC S.822.450,35 E ISS 5 PC S.TOTAL NF.REL.714.04 PER. 01.10.04 A 31.10.04 . | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 800.826,64 |
| 2004NS012486 | 23/11/2004 | NFF 15449 (PARTE) LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APR., INSS 11 PC S.822.450,35 E ISS 5 PC S.TOTAL NF.REL.714.04 PER. 01.10.04 A 31.10.04 . | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 800.826,64 |
| 2004NS012625 | 25/11/2004 | FSP 9910100436 E 9910100438. SERV. PRESTADOS ECT. OUTROS SERVICOS. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL DA FATURA. RELACAO 721 2004 PERIODO OUTUBRO 2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 941.199,06 |
| 2004NS012645 | 26/11/2004 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - NOVEMBRO/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 911.247,00 |
| 2004NS012793 | 30/11/2004 | PAG. DA FAT. NR. 3388/04 - NOTA FISCAL 6133 - PROC NR. 33.129/04. ______________COTA GOL (7.05 IN 306/03 SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 369.161,24 |
| 2004NS012879 | 01/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1190. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372.182,46 |
| 2004NS012960 | 02/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1193. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 573.781,14 |
| 2004NS012935 | 02/12/2004 | NFFS 374. SERV.LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC.MATERIAIS, ANEXOS II E III...RET.SRF 5,85PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. BLOQUEIO DO VALOR LIQUIDO AGUARDANDO A RE GULARIZACAO DA CND. RELACAO 737 2004. PERIODO OUTUBRO 2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 335.201,48 |
| 2004NE004431 | 02/12/2004 | CONTRATO Nº 2003/133.1, VIGÊNCIA DE 07/09/04 A 06/09/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 901.495,28 |
| 2004NE004429 | 02/12/2004 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - 07.09.04 A 06.09.05 - | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 961.674,52 |
| 2004NS013000 | 03/12/2004 | NF 95551 E 96022. FORN.E GARANTIA DE SWITCHS DE ACESSO, MARCA EXTREME NETWORKSE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC S.VLR.APROPR. BLOQUEIO 241.940,00 ATE CONCLUSAODA FASE DOIS. PROCESSO 103.033 2004. RELACAO 736 2004 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 384.000,00 |
| 2004NS013002 | 03/12/2004 | NF 95551 E 96022. FORN.E GARANTIA DE SWITCHS DE ACESSO, MARCA EXTREME NETWORKSE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. BLOQUEIO 241.940,00 ATE CONCLUSAODA FASE DOIS.PROCESSO 103.033 2004. RELACAO 736 2004 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 625.940,00 |
| 2004NS013020 | 03/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2004 - COMPLEMENTAR/1. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 466.198,91 |
| 2004NE004473 | 06/12/2004 | PREGÃO Nº 83/04. | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 429.000,00 |
| 2004NS013114 | 06/12/2004 | FATURA 0410.00.427.594.PARTE..TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC.RET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO E ISS 5PC S.1083,42RELACAO 746.04. PERIODO SETEMBRO DE 2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 500.312,46 |
| 2004NS013123 | 06/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1196. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 539.962,17 |
| 2004NS013133 | 07/12/2004 | FATURA 0411.00.416.963.PARTE..TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC.RET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO E ISS 5PC S. 849,91RELACAO 746.04.VR.BLOQU.RS 4.900,00 MULTA PORTARIA 51.04 PROC.120945.03 REL 746 MES 10.2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 564.621,33 |
| 2004NE004478 | 07/12/2004 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 490.662,85 |
| 2004NS013200 | 07/12/2004 | NC N.10703 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 747.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 358.364,43 |
| 2004NS013265 | 08/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 559.235,41 |
| 2004NS013243 | 08/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 580.304,87 |
| 2004NS013241 | 08/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 546.432,94 |
| 2004NS013261 | 08/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.365.723,97 |
| 2004NS013262 | 08/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.274.936,20 |
| 2004NS013230 | 08/12/2004 | NC N.10475 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 749.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 361.739,57 |
| 2004NS013263 | 08/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1200. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 432.542,88 |
| 2004NS013255 | 08/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 568.994,70 |
| 2004NS013354 | 09/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.297.962,96 |
| 2004NS013346 | 09/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.399.675,94 |
| 2004NS013344 | 09/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 348.950,12 |
| 2004NS013327 | 09/12/2004 | NFS 9983.PARTE. MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.TV CAMARA, EXCETO CATEG.REPORTER DEVIDEO ... RETENCAO SRF 9,45 P. CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO, INSS 11P.C. E ISS5 P.C. S.TOTAL NF. RELACAO 755 2004. PERIODO NOVEMBRO DE 2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 540.523,56 |
| 2004NS013321 | 09/12/2004 | NF 2682 FORNECIMENTO E INSTALACAO COM TREINAMENTO,DE UMA MAQUINA PARA CONFECCAO DE FOTOLITOS POR PROCESSO DIGITAL.BLOQ.RS 35.516,50 ATE A CONCLUSAO DOS SERVICOS, PROC.115.990.04.RET.5,85 PC.SRF.REL.752.04 | 33.274.515/0001-39 - INTERGRÁFICA MÁQUINAS IMPRESSORAS LTDA | R$ 355.165,00 |
| 2004NS013351 | 09/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1201. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332.067,49 |
| 2004NS013402 | 10/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1202. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 489.860,74 |
| 2004NE004563 | 14/12/2004 | PREGÃO Nº 94/04 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 420.000,00 |
| 2004NS013492 | 14/12/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5051241/04 - PROCESSO Nº 35.741/04. COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 357.269,83 |
| 2004NS013573 | 14/12/2004 | NC N.10181 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 768.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 356.726,33 |
| 2004NS013566 | 14/12/2004 | NFSF 2724 SERV. PUBLICIDADE P.PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES PARA DI VULGACAO IMAGEM CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S.HONORARIOS SMPB, E 9,45PC S. TOTAL DAS SUBCONTRATADAS. REL.760 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 434.599,00 |
| 2004NS013559 | 14/12/2004 | NFF 16040. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APR., INSS 11 PC S.820.190,47 E ISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 761 2004. PERIODO 01.11.04 A 30.11.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 806.582,43 |
| 2004NS013531 | 14/12/2004 | NFSF 2724 SERV. PUBLICIDADE P.PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES PARA DI VULGACAO IMAGEM CD.RET.SRF 9,45PC S.HONORARIOS... E 9,45PC S.TOTAL SUBCONTRA TADAS.. ISS 5PC S. TOTAL NFSF. REL.760 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 434.599,00 |
| 2004NS013663 | 15/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1205. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 428.870,59 |
| 2004NS013677 | 15/12/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5081241/04 - PROCESSO Nº 36.410/04. COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 387.051,25 |
| 2004NS013679 | 15/12/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5101241/04 - PROCESSO Nº 36.409/04. COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 358.071,51 |
| 2004NE004640 | 16/12/2004 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 359.646,90 |
| 2004NS013695 | 16/12/2004 | FATURAS 1115820831,9911105855 E 9911105991 .. SERVICOS PRESTADOS ECT..SERCA..RETENCOES .. SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL ...PERIODO NOVEMBRO.2004.REL.773.A | 415001/14202 - ECT | R$ 1.384.636,84 |
| 2004NS013697 | 16/12/2004 | NFS 9994 LOC. MAO DE OBRA SERVICO DE INFORMATICA. GLOSA RS 12,02 COB. IND. RET. SRF 9,45PC S.VRL APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL NF. REL. 770 PERIODO NOVEMBRO 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 793.576,80 |
| 2004NE004665 | 17/12/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NS013778 | 17/12/2004 | NFS 2798. SERVICO PUBLIC.PLANEJ.,CRIACAO EXEC.ATIV. DIVULG.IMAGEM CD. RET. SRF9,45PC S.HONORARIOS SMPB COM.LTDA, SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADA TV GLOBO LTDA EISS 5 PC S.HONORARIOS SMPB... RELACAO 785 DE 2004. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.128.803,78 |
| 2004NS013844 | 17/12/2004 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - DEZEMBRO/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 907.060,00 |
| 2004NS013871 | 20/12/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3435/04 - PROCESSO Nº 36.607/04 - NF. Nº 006302. COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 369.965,15 |
| 2004NE004669 | 20/12/2004 | CONTRATO Nº2004/196.0 - 05.11.04 A 06.03.08 - | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.397.304,00 |
| 2004NS013933 | 20/12/2004 | NFFS 411. SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO COM FORNECIM. MATERIAIS, NAS AREASANEXOS II E III...RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO, INSS 11PC E ISS 5 PC S.TOTALNF RELACAO 788 2004. PERIODO NOVEMBRO DE 2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 346.398,12 |
| 2004NS014016 | 21/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1209. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.174,04 |
| 2004NS014025 | 21/12/2004 | NFFPS 0239694 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 800. 2004 PER.01.11.04 A 30.11.2004. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 378.524,60 |
| 2004NS014039 | 21/12/2004 | NFS 9981 PARTE .. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS.. RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.800.04 PER.NOVEMBRO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 375.873,44 |
| 2004NS013989 | 21/12/2004 | NFF 16045. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APR., INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL NF.DESPESA COM A 2ª PARC. 13º SALARIO. REL. 799 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 360.443,44 |
| 2004NE004800 | 23/12/2004 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.302.392,50 |
| 2004NS014246 | 23/12/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1211. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 463.305,36 |
| 2004NS014347 | 28/12/2004 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5191241/04 - PROCESSO Nº 36.798/04 COTA - VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 428.217,59 |
| 2004NS014368 | 28/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - COMPLEMENTAR/2. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 520.460,45 |
| 2004NS014372 | 28/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - COMPLEMENTAR/2. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 435.124,42 |
| 2004NE004996 | 30/12/2004 | PREGÃO Nº 09/04. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 440.000,00 |
| 2004NE005004 | 30/12/2004 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 487.099,63 |
| 2004NE005022 | 30/12/2004 | TOMADA DE PREÇOS N.16/04. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 563.673,19 |
| 2004NS014613 | 30/12/2004 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG DEZ/2004. - CONTINUACAO DA 2004FP002055/NS014604 - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 337.007,36 |
| 2004NE005046 | 31/12/2004 | PREGÃO INTERNACIONAL Nº 104/2004. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.400.000,00 |
| 2004NE005033 | 31/12/2004 | PREGÃO Nº99/04. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 938.127,58 |
| 2004NE005132 | 31/12/2004 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 396.000,00 |
| 2004NE005175 | 31/12/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 455.000,00 |
| 2004NE005180 | 31/12/2004 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 515.000,00 |
| 2004NS014756 | 31/12/2004 | CANCELAMENTO DOS SALDOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES QUE NAO FORAM LIQUIDADOS | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.089,34 |
| 2004NS014762 | 31/12/2004 | CANCELAMENTO DOS SALDOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES QUE NAO FORAM LIQUIDADOS | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 847.348,33 |
| 2004NE005134 | 31/12/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 447.000,00 |
| 2004NS014755 | 31/12/2004 | CANCELAMENTO DOS SALDOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES QUE NAO FORAM LIQUIDADOS | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.098.978,45 |