| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2003NL000066 | 08/01/2003 | NFS3889 - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NOPER. 01/12 A 31/12/2002, C/FORNEC. DE MATERIAL - RET. SRF 5,85% E ISS 5% SOBRETOTAL NFS + INSS 11% SOBRE R$440.561,85 ºNFS-(V.T.+V.A)» - REL. 07/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 520.812,26 |
| 2003NE000007 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000006 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NL450001 | 08/01/2003 | FATRS.N}S 5281221A, 5261221A, 5271221 E 5241221A. PROCS.N}S 042, 044, 045 E 050/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 343.439,68 |
| 2003NL450008 | 09/01/2003 | FATRS.N}S 5020131P, 5020131O, 5020131N E 5020131M. PROCS.N}S 964, 965, 966 E 967/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 336.766,32 |
| 2003NL450010 | 09/01/2003 | FATRS.N}S 5020131L, 5020131J, 5020131G E 5020131E. PROCS.N}S 968, 969, 972 E 974/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 432.966,38 |
| 2003NL000121 | 09/01/2003 | NFFS 3933 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. PREST. SERV. MANUT. DE EDIFICACOES (...)OPER.DE ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - 18/12 A 31/12/02 - GLOSA R$46.019,12(COB.IND.)- RET. SRF 9,45%, INSS 11% (S/TOT.-VT-VA) E ISS 5% - REL. 013/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 352.955,12 |
| 2003NL000100 | 09/01/2003 | FATRS.N}S 5020131P, 5020131O, 5020131N E 5020131M. PROCS.N}S 964, 965, 966 E 967/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 336.766,32 |
| 2003NL000143 | 10/01/2003 | NFS 5516 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA P/CD, REL. MES DE DEZ/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.REL. 14/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 347.963,49 |
| 2003NE000012 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2003NL450022 | 15/01/2003 | FATURA N} 5291221A - PROCESSO N} 216/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 519.739,05 |
| 2003NE000022 | 16/01/2003 | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.050.000,00 |
| 2003NE000019 | 16/01/2003 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NL450032 | 16/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 487. CEF R$ 77.835,86/ BANCO DO BRASIL R$ 734.381,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 812.217,46 |
| 2003NE000098 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 2002/087.0, COM VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.03. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 821.454,63 |
| 2003NE000086 | 17/01/2003 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000076 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 2002/177.0, COM VIGENCIA DE 12.12.02 A 11.12.03. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 677.843,64 |
| 2003NE000074 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 99009.5, COM VIGENCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 638.197,85 |
| 2003NL450034 | 17/01/2003 | FATURA N} 5251221 - PROC.N} 46/03,GLOSA NO VALOR DE R$ 0,57 COBRADO A MAIORREQ.N} 68.317. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 424.894,44 |
| 2003NE000105 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2002/097.0, COM VIGENCIA DE 04.07.02 A 03.07.03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 934.666,53 |
| 2003NE000102 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2002/097.0, COM VIGENCIA DE 04.07.02 A 03.07.03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 934.666,53 |
| 2003NE000125 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2001/076.1, COM VIGENCIA DE 19.12.02 A 18.12.03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 548.214,57 |
| 2003NL450046 | 20/01/2003 | FATURA N} 747/02 E NOTA FISCAL N} 1677 - PROCESSO N} 1.764/03. GLOSA NO VALOR DE R$ 480,30 (DEVOLUhfO DA REQUISIhfO N} 74.906 d EMPRESA). GOL - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 425.774,61 |
| 2003NL000264 | 20/01/2003 | CPS 03/01/23500232-0 NFST 63977 SERV. TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD. REF. JAN/03. RET. SRF 9,45%. REL. 21/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 469.572,56 |
| 2003NL000269 | 20/01/2003 | CPS 03/01/23500232-0 NFST 63977 SERV. TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD. REF. DEZ/02. RET. SRF 9,45%. REL. 21/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 469.572,56 |
| 2003NE000178 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 581.233,53 |
| 2003NE000176 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 978.781,84 |
| 2003NE000173 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 647.813,29 |
| 2003NE000171 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 374.293,50 |
| 2003NE000168 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 647.813,29 |
| 2003NE000167 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 374.293,50 |
| 2003NE000186 | 21/01/2003 | CONTRATO N}2002/061.0 - VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.136.000,00 |
| 2003NE000183 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.210.045,15 |
| 2003NE000180 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 978.781,84 |
| 2003NE000160 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/187.0 - VIGENCIA DE 23/12/02 A 22/12/03 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 632.260,40 |
| 2003NE000151 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/083.0, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 449.622,58 |
| 2003NL450059 | 22/01/2003 | FATRS.N}S 5201221 E 5211221.GLOSA NO VALOR DE R$ 14.383,26 REF.DEVOLUhfO DAREQ. N} 72.382/02 A EMPRESA.(PROCESSO N} 33.433/02) VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 444.328,68 |
| 2003NL450061 | 22/01/2003 | FATRS.N}S 5201221 E 5211221 - PROCS. N}S 33.429 E 33.433/02 GLOSA NO VALOR DE R$ 14.383,26 REF.DEVOLUhfO DA REQ.72.382/02 A EMPRESA.PROC.33.433/02 VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 444.328,68 |
| 2003NL450062 | 22/01/2003 | FATURAS N}S 1710648, 1710643, 1751835 E 1751837. PROCS. N}S 1.518, 1.522, 2.000 E 2.002/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 470.266,77 |
| 2003NL600028 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600027 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 730.962,03 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 639.514,61 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 524.735,62 |
| 2003NL600030 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 620.781,46 |
| 2003NL600031 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600030 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 799.494,67 |
| 2003NE000209 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 953.266,70 |
| 2003NE000270 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 953.266,68 |
| 2003NE000221 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.320,10 |
| 2003NE000242 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99036.3 - VIGENCIA DE 03.05.2002 A 02.05.2003. | 415001/14202 - ECT | R$ 632.429,25 |
| 2003NE000241 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 1.220.818,20 |
| 2003NE000259 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99084.9, VIGENCIA 25.01.03 A 24.07.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 346.133,70 |
| 2003NE000248 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 508.979,84 |
| 2003NL450063 | 23/01/2003 | FATURAS N}S 1710647, 1710649, 1710641, 1710644 E 1710652. PROCS. N} 1.516/03, 1.517/03, 1.521/03, 1.524/03 E 1.527/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 437.155,17 |
| 2003NL450067 | 23/01/2003 | FATURAS N}S 1751829, 1751830, 1751831, 1751834 E 1751836. PROCS. N}S 1.994, 1.995, 1.996, 1.999 E 2.001/03 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 561.230,26 |
| 2003NL450068 | 23/01/2003 | FATURAS N}S 1751838, 1751839, 1751840 E 1751841. PROCESSOS N}S 2.003, 2.004, 2.005 E 2.006/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 696.414,79 |
| 2003NE000341 | 23/01/2003 | CONCORRENCIA N. 18/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 584.958,10 |
| 2003NE000361 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/164.0 - VIGENCIA DE 22.11.02 A 21.11.03 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 378.027,78 |
| 2003NL450073 | 24/01/2003 | FATURAS N}S 1676725, 1751825, 1751826 E 1761679. PROCESSOS N}S 1.987, 1.990, 1.991 E 2.045/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 451.520,97 |
| 2003NL450076 | 27/01/2003 | FATURAS N}S 1751827, 1751833, 1761680, 1761681 E 1761684. PROCS. N} 1.992/03, 1.998/03, 2.046/03, 2.047/03 E 2.050/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 803.395,30 |
| 2003NE000458 | 27/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000459 | 27/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000446 | 27/01/2003 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 650.000,00 |
| 2003NE000477 | 27/01/2003 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 707.402,70 |
| 2003NE000475 | 27/01/2003 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700.000,00 |
| 2003NE000473 | 27/01/2003 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700.000,00 |
| 2003NE000468 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 500.000,00 |
| 2003NL450084 | 28/01/2003 | FATURAS N}S 1751828, 1761682, 1761683, 1761685 E 1761686. PROCS. N} 1.993/03, 2.048/03, 2.049/03, 2.051/03 E 2.052/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 824.330,21 |
| 2003NL450085 | 28/01/2003 | FATURAS N}S 1751832, 1761687, 1761688, 1761689, 1761677 E 1761678. PROCS. N} 1.997/03, 2.032/03, 2.033/03, 2.034/03, 2.043/03 E 2.044/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.004.042,87 |
| 2003NE000515 | 28/01/2003 | CONTRATO N. 2002/095.0, COM VIGENCIA DE 22.07.02 A 30.06.03. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 487.200,00 |
| 2003NL600053 | 29/01/2003 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DO MES DE JANEIRO/2003 - AUXILIO-MORADIA. - LIMITE 0100/310: R$ 10.298,25 - LIMITE 0100/510: R$724.686,96 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 911.714,00 |
| 2003NL600050 | 29/01/2003 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DO MES DE JANEIRO/2003 - AUXILIO-MORADIA. - LIMITE 0100/310: R$ 15.098,25 - LIMITE 0100/510: R$719.886,96 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 911.714,00 |
| 2003NL600068 | 31/01/2003 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS DEPUTADOS - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2003. - COMPENSADO RESTITUICOES DE MESES ANTERIORES | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 588.525,84 |
| 2003NL000649 | 03/02/2003 | NFFS 4006 (PARTE) - SERVICO MANUTENCAO DE EDIFICACOES (...) E OPERACAO MESA TELEFONICA - 01 A 31/JAN/03 - GLOSA R$7.894,95(DIF.52EMP.) - RET.SRF 9,45%S/VAL.APROP.;INSS 11%S/R$784.945,80 {NFFS-ºVT+VA»} E ISS 5%S/TOT.NFFS - REL.47/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 716.049,34 |
| 2003NL000645 | 03/02/2003 | NFFS 4002- PRESTACAO SERVICOS DE LIMPEZA/CONSEVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOSC/FORNECIMENTO DE MATERIAL - 01 A 31/JAN/2003 - RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT.NFFS E ISS S/R$440.561,85 {NFFS-ºV.T.+V.A.=R$80.250,41»} - REL.46/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 520.812,26 |
| 2003NL000675 | 04/02/2003 | NFF 26425/629;27302/305;28225-FORNEC. EQUIPAMENTOS DEST.INSTALACAO DO SIST.VI-DEO-WALL (ROTEADOR COMUTADOR E OUTROS) - BLOQUEIOS:R$103.054,98(26629);83,93 (27302);2.031,47(27305);47,57(28225) MULTAS - RET.SRF 5,85% - REL.51/03. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 621.403,22 |
| 2003NE000591 | 05/02/2003 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 350.000,00 |
| 2003NE000641 | 10/02/2003 | CONTRATO N. 2002/019.0 - VIGENCIA DE 15.02.02 A 14.02.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 352.277,52 |
| 2003NL000799 | 10/02/2003 | NFS 5588 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN. EXEC. SERVS. AREA INFORMATICA DA CAMARADOS DEPUTADOS. REF. JAN/03. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF.RELACAO 61/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.724,51 |
| 2003NL450154 | 11/02/2003 | FATURA N} 2280231 - PROCESSO N} 5.057/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 431.633,18 |
| 2003NE000645 | 11/02/2003 | CONTRATO N}2003/014.0 - VIGENCIA DE 31.01.03 A 30.01.04. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 377.425,50 |
| 2003NE000678 | 13/02/2003 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2003NE000680 | 14/02/2003 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 | 974100/98500 - CEB | R$ 350.000,00 |
| 2003NE000684 | 14/02/2003 | CONTRATO N. 2003/003.0 - VIGENCIA DE 15.01 A 14.05.03 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 486.750,00 |
| 2003NL001047 | 19/02/2003 | CPS N. 03/02/26600001-1 NFST 66064 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD. CPS REF. JAN/03 (CONF.DESPACHO COORD.DE EQUIPAMENTOS). RET. SRF 9,45%. REL. 80/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 431.303,11 |
| 2003NE000771 | 21/02/2003 | CONTRATO N. 2003/001.0 - VIGENCIA DE 20.01.03 A 19.01.04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 517.628,40 |
| 2003NL600112 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600111 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 749.566,03 |
| 2003NL600112 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600111 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 634.717,87 |
| 2003NL600116 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600115 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 354.586,26 |
| 2003NL600115 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600114 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.216.856,08 |
| 2003NL001133 | 24/02/2003 | FATURA 40.01.10.7271 E 99.01.10.7269 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO DE 01 A 31 JAN/03. (AGENCIAM. AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS).RET. SRF 9,45%.REL. 94/03...... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 454.207,58 |
| 2003NL001142 | 24/02/2003 | FATURA 99.01.10.7269 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT: OUTROS SERVICOS (EXCETO SERCA) - PER: 01 A 31 JAN/03. RET. SRF 9,45%. REL. 94/03...... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 348.314,86 |
| 2003NL001229 | 26/02/2003 | NF 77 E 108 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS "BROTHER MFC9800". RET. SRF 5,85% - REL. 100/03 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 432.600,00 |
| 2003NL600139 | 26/02/2003 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DO MES DE FEVEREIRO/2003 - AUXILIO-MORADIA. - LIMITE 0100/310: R$ 53.419,69 - LIMITE 0100/510: R$695.239,61 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 879.384,35 |
| 2003NL600194 | 28/02/2003 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS DEPUTADOS - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/03. - COMPENSADO RESTITUICOES DE MESES ANTERIORES | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.043.868,00 |
| 2003NL600183 | 28/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 684.216,51 |
| 2003NL600183 | 28/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 409.061,46 |
| 2003NL600183 | 28/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 790.249,36 |
| 2003NL550122 | 28/02/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 PROC. 6.823/03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 360.085,03 |
| 2003NL450255 | 05/03/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 547. CEF R$ 35.557,28/ BANCO DO BRASIL R$ 307.124,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 342.681,51 |
| 2003NL001295 | 05/03/2003 | NFFS 4077 (PARTE) - SERVICO MANUTENCAO DE EDIFICACOES (...) E OPERACAO MESA TELEFONICA - REF. FEV/03 - RET.SRF 9,45%S/VAL.APROPRIADO, INSS 11%S/R$784.945,80{NFFS-ºVT+VA»} E ISS 5%S/TOT.NFFS - REL.112/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 723.944,29 |
| 2003NL001297 | 05/03/2003 | NFFS 4075- PRESTACAO SERVICOS DE LIMPEZA/CONSEVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOSC/FORNEC.MATERIAL-01 A 28/FEV/2003-RET.SRF 5,85%(S.VAL.APROP.),ISS 5% S/TOT. EINSS S/R$482.341,42{NFFS-ºV.T.+V.A.} - GLOSA R$8,17(COB.IND.) - REL.112/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 562.583,66 |
| 2003NE000895 | 07/03/2003 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 366.957,18 |
| 2003NL001403 | 11/03/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 554. CEF R$ 57.462,67/BANCO DO BRASIL R$ 471.675,99. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 529.138,66 |
| 2003NE000949 | 11/03/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES, A PARTIR DE 11.03.2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 678.035,06 |
| 2003NL001471 | 13/03/2003 | FAT. 021024521763/021125549218/9672/021226414322 TELEFONIA FIXA DIV.SETORES/CDGLOSAS R$4.761,58(FAT.021125549672) E R$18,09(FAT.021226414322), SET A DEZ/02.RET. SRF 9,45% S/FAT-GLOSAS, ISS 5% S/R$3.096,18. REL. 124/03..BRASIL TELECOM. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 453.571,70 |
| 2003NL001527 | 17/03/2003 | NFS 5690 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN. EXEC. SERVS. AREA INFORMATICA DA CAMARADOS DEPUTADOS. REF. FEV/03. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF.RELACAO 133/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 344.709,12 |
| 2003NL001545 | 17/03/2003 | CPS N. 03/03/26600001-5 NFST 68368 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD. CPS REF. MAR/03 (CONF.DESPACHO COORD.DE EQUIPAMENTO FEV/03)RET. SRF 9,45%.REL.136/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 457.145,92 |
| 2003NL450330 | 18/03/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 570. CEF R$ 32.501,01/ BANCO DO BRASIL R$ 339.027,76. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 371.528,77 |
| 2003NL001668 | 20/03/2003 | FATURAS 40.02.10.9546/48, 99.02.10.9542/44 - SERVS. PRESTS. P/ECT NO PERIODO DE 01 A 28 FEV/03. (AGENCIAM. AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS).RET. SRF 9,45%.REL. 145/03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 460.063,73 |
| 2003NL001688 | 20/03/2003 | FATURA 99.02.10.9542 E 99.02.10.9544 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT OUTROS SER-VICOS/ENCOMENDA EXPRESSA NAC.(EXCETO SERCA), REF. 01 A 28/JAN/03. RETENCAO SRF9,45%. REL.145/03. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 353.882,33 |
| 2003NL600261 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MAR/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600260 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 396.889,01 |
| 2003NL600262 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO --MARHO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600261 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 972.119,73 |
| 2003NL600262 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO --MARHO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600261 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 589.430,91 |
| 2003NL600265 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600264 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.221.094,77 |
| 2003NL600266 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600265 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 399.170,27 |
| 2003NL450359 | 24/03/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 579. CEF R$ 94.963,37/BANCO DO BRASIL R$ 582.986,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 677.949,37 |
| 2003NL600298 | 27/03/2003 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DO MES DE MARCO/2003 - AUXILIO-MORADIA. - LIMITE 0100/310: R$ 56.511,63 - LIMITE 0100/510: R$830.789,30 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.019.628,64 |
| 2003NL001793 | 27/03/2003 | NF 173/220 FORNEC. DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS "MFC 9800". RET. SRF 5,85% - REL. 151/03 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 485.100,00 |
| 2003NL600322 | 31/03/2003 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 MARCO/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 991.130,59 |
| 2003NL600337 | 31/03/2003 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS DEPUTADOS - FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/03. - COMPENSADO RESTITUICOES DE MESES ANTERIORES | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 832.520,01 |
| 2003NL600322 | 31/03/2003 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 MARCO/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 824.079,83 |
| 2003NE001202 | 01/04/2003 | PREGFO 03/03. ATO DA MESA 80/01. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 465.810,44 |
| 2003NE001193 | 01/04/2003 | PREGFO 03/03. ATO DA MESA 80/01. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 384.189,56 |
| 2003NL001930 | 02/04/2003 | NFFS 4148 (PARTE) SERVICO MANUTENCAO DE EDIFICACOES(...) E OPERACAO MESA TE- LEFONICA - REF. MAR/03 - RET.SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% SOBRE R$784.945,80 {NFFS-ºVT+VA»} E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL. 163/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 723.944,29 |
| 2003NL450506 | 07/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 593. CEF R$ 102.195,27/BANCO DO BRASIL R$ 792.026,39 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 894.221,66 |
| 2003NE001315 | 07/04/2003 | CONTRATO N}2002/041.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 09.04.03 A 08.04.04. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 825.330,64 |
| 2003NL002158 | 11/04/2003 | NFS 5792 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN. EXEC. SERVS. AREA INFORMATICA DA CAMARADOS DEPUTADOS. REF. MAR/03. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF.RELACAO 178/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.530,36 |
| 2003NL002181 | 11/04/2003 | NFS 3029 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - PERIODO: 11/03 A 10/04/2003. RET.: SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL. 181/03. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 678.035,06 |
| 2003NL450605 | 15/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 606. CEF R$ 51.403,50/ BANCO DO BRASIL R$ 410.778,46. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 462.181,96 |
| 2003NE001391 | 15/04/2003 | CONTRATO N. 2003/030.0, COM VIGENCIA DE 12.03.03 A 11.03.04. | 154023/15257 - SEP | R$ 737.430,54 |
| 2003NL450624 | 16/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 608. CEF R$ 34.377,94/ BANCO DO BRASIL R$ 371.219,88. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.597,82 |
| 2003NE001458 | 22/04/2003 | CONTRATO N. 98101.7 - VIGENCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.053.626,76 |
| 2003NL002313 | 22/04/2003 | FATURA 99.03.10.0400/399/401 SERV.ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA(SERCA -MALOTE) REF. MARhO/03. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.190/03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -E.C.T. | 415001/14202 - ECT | R$ 427.196,23 |
| 2003NL002331 | 22/04/2003 | FATURA 99.03.10.0400/399/401 SERV. OFERTADOS PELA ECT. EXCETO SERCA - MALOTE) REF. MARhO/03. RET.SRF 9,45%. REL.190/03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -E.C.T. | 415001/14202 - ECT | R$ 427.196,23 |
| 2003NL002328 | 22/04/2003 | FATURA 99.03.10.0400/399/401 SERV.ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA(SERCA -MALOTE) REF. MARhO/03. RET.SRF 9,45%. REL.190/03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -E.C.T. | 415001/14202 - ECT | R$ 427.196,23 |
| 2003NL600379 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600378 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 363.490,73 |
| 2003NL600379 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600378 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 586.204,17 |
| 2003NL600382 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600381 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.225.574,49 |
| 2003NL600383 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600382 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 407.985,23 |
| 2003NL450631 | 22/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 610. CEF R$ 40.627,01/ BANCO DO BRASIL R$ 358.715,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 399.342,53 |
| 2003NL600378 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600377 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 408.140,02 |
| 2003NL002392 | 24/04/2003 | CPS N. 03/04/26300001-2 NFST 72024- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DACD. CPS REF. ABR/03 (CONF.DESPACHO COORD.DE EQUIPAMENTO MAR/03) - RETENCAO SRF9,45% - RELACAO 198/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 504.116,75 |
| 2003NE001519 | 25/04/2003 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGRNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 396.229,41 |
| 2003NE001523 | 25/04/2003 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGRNCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 492.798,15 |
| 2003NE001527 | 25/04/2003 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGRNCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 358.398,72 |
| 2003NE001528 | 25/04/2003 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGrNCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 348.443,10 |
| 2003NE001529 | 25/04/2003 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGrNCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 522.664,38 |
| 2003NE001533 | 25/04/2003 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGRNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 396.229,41 |
| 2003NE001537 | 25/04/2003 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGRNCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 492.798,15 |
| 2003NL450661 | 28/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 615. CEF R$ 173.214,55/BANCO DO BRASIL R$ 738.982,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 912.197,22 |
| 2003NL600412 | 28/04/2003 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DO MES DE ABRIL/2003 - AUXILIO-MORADIA. - LIMITE 0100/310: R$ 20.670,00 - LIMITE 0100/510: R$ 802.471,42 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 982.395,70 |
| 2003NL450680 | 29/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 619. CEF R$ 70.436,47/ BANCO DO BRASIL R$ 321.685,83 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 392.122,30 |
| 2003NE001600 | 30/04/2003 | CONTRATO N. 99036.4 - VIGENCIA DE 03.05.2003 A 02.05.2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 468.750,00 |
| 2003NL600429 | 30/04/2003 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS DEPUTADOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003- COMPENSADAS RESTITUICOES DE MESES ANTERIORES - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 852.246,99 |
| 2003NE001663 | 02/05/2003 | CONTRATO N. 2002/191.0, COM VIGENCIA DE 19.12.02 A 18.12.04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 481.368,00 |
| 2003NL600427 | 02/05/2003 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS DEPUTADOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003- COMPENSADAS RESTITUICOES DE MESES ANTERIORES - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 852.246,99 |
| 2003NL450704 | 02/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 623. CEF R$ 127.843,67/ BANCO DO BRASIL R$ 708.677,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 836.521,52 |
| 2003NL002593 | 05/05/2003 | NFFS 4236 (PARTE) SERVICO MANUTENCAO DE EDIFICACOES(...) E OPERACAO MESA TE- LEFONICA - REF. ABR/03 - RET.SRF 9,45% S/VAL.APROP.,INSS 11% S/R$784.945,80 {NFFS-ºVT+VA»} E ISS 5%S/TOTAL NFS.GLOSA R$1.393,70(GFIP A MENOR) REL. 217/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 722.550,59 |
| 2003NL450724 | 05/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 626. CEF R$ 49.091,48/ BANCO DO BRASIL R$ 323.038,61. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372.130,09 |
| 2003NL002606 | 06/05/2003 | FATURA 0304.30.302.495(NF ANEX.)SERV.TELEFONIA FIXA AOS DIV.SETORES DA CASA LOCAL.NOS PREDIOS ADM. CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL APROPRIADO, NO MES DE MAR/03GLOSA R$ 8.909,47(COBR.INDEV.).ISS 5% S/R$5.894,53.REL.216/03 BRASIL TELECOM.. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 562.048,11 |
| 2003NE001695 | 06/05/2003 | CONTRATO N}2002/061.1 - VIGENCIA DE 06.05.03 A 05.11.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 666.666,67 |
| 2003NL002660 | 07/05/2003 | FATURA 0302.28.386.415(NFST 028.386.785) SERV. TELEF. FIXA DIV.SETORES DA CASAPREDIOS ADM. CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$3.511,04 - REF. JAN/03 (DESPACHO COORD.EQUIPAMENTOS) RELACAO 219/03 ....BRASIL TELECOM.... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 445.314,23 |
| 2003NL002662 | 07/05/2003 | FATURA 0302.28.386.415(NFST 028.386.785) SERV. TELEF. FIXA DIV.SETORES DA CASAPREDIOS ADM. CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$3.511,04 - REF. JAN/03(DESPACHO COORD.EQUIP)-GLOSA R$3.895,16(COB.IND.) - REL. 219/03 BRASIL TELECOM | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 441.419,07 |
| 2003NL002665 | 07/05/2003 | FATURA 0303.29.421.037(NFST 029.421.407) SERV. TELEF. FIXA DIV.SETORES DA CASAPREDIOS ADM. CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$3.457,22 - REF. FEV/03(DESPACHO COORD.EQUIP)-GLOSA R$9.506,40(COB.IND.) - REL. 219/03 BRASIL TELECOM | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 465.894,72 |
| 2003NL002672 | 07/05/2003 | FAT. 021226414784 - TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES/CD. REF. NOV/02(SEGUNDO COORD. EQUIPAMENTOS). RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO E ISS 5% S/R$ 3.733,60GLOSA DE R$ 5.471,98. REL. 219/03 ............BRASIL TELECOM.............. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 438.685,43 |
| 2003NL002674 | 07/05/2003 | FAT. 030127402372 - TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES/CD. REF. DEZ/02(SEGUNDO COORD. EQUIPAMENTOS). RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO E ISS 5% S/R$ 2.958,16GLOSA DE R$ 5.113,02. REL. 219/03 ............BRASIL TELECOM.............. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 390.789,54 |
| 2003NL450759 | 07/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 630. CEF R$ 67.531,30/ BANCO DO BRASIL R$ 455.398,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 522.930,12 |
| 2003NL450777 | 09/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 632. CEF R$ 37.805,99/ BANCO DO BRASIL R$ 364.688,28. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 402.494,27 |
| 2003NL002758 | 12/05/2003 | NFS 5885 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN. EXEC. SERVS. AREA INFORMATICA DA CAMARADOS DEPUTADOS. REF. ABR/03. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF.RELACAO 227/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 358.837,37 |
| 2003NL002765 | 12/05/2003 | NFS 3042 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - PERIODO: 11/04 A 30/04/2003. RET.: SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS -.GLOSA DE R$ 0,03 COBRADA INDEVIDAMENTE.REL.227 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 452.023,37 |
| 2003NL002773 | 12/05/2003 | NFS 3042 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - PERIODO: 11/04 A 30/04/2003. RET.: SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS -.GLOSA DE R$ 0,03 COBRADA INDEVIDAMENTE.REL.227 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 452.023,37 |
| 2003NL450784 | 12/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 633. CEF R$ 50.135,61/ BANCO DO BRASIL R$ 280.535,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.670,84 |
| 2003NL450791 | 13/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 634. CEF R$ 25.750,91/ BANCO DO BRASIL R$ 312.733,26. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 338.484,17 |
| 2003NL450799 | 14/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 635. CEF R$ 77.600,82/ BANCO DO BRASIL R$ 263.631,34. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.232,16 |
| 2003NL002998 | 19/05/2003 | FATURA 99.04.10.4188/2996/2997- SERVICOS PRESTADOS PELA ECT OUTROS SERV./POST.NACIONAL(EXCETO SERCA), REF. 01 A 30/ABR/03. RETENCAO SRF9,45% . REL.234/03. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 540.468,72 |
| 2003NL450818 | 19/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 638. CEF R$ 120.366,81 / BANCO DO BRASIL R$ 796.805,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 917.172,44 |
| 2003NL003035 | 20/05/2003 | CPS N. 03/05/26300001-6 NFST 74210- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DACD. CPS REF. MAI/03 (CONF.DESPACHO COORD.DE EQUIPAMENTO ABR/03) - RETENCAO SRF9,45% - RELACAO 239/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 503.806,67 |
| 2003NE001934 | 20/05/2003 | CONVENIO N. 2002/075.1 - PRORROGACAO A PARTIR DE 16.05.03 A 15.05.04. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 677.454,05 |
| 2003NL600478 | 21/05/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600477 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 436.640,68 |
| 2003NL600479 | 21/05/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600478 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 631.640,79 |
| 2003NL600483 | 21/05/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600482 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 408.474,23 |
| 2003NL600482 | 21/05/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600481 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.200.434,96 |
| 2003NL003199 | 26/05/2003 | NFS 5058/59/60/64/65/67/69/73/74 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL P/CD (VEICULACAO). RET. SRF 9,45% S/R$48.936,91 E S/R$ 326.246,05(NFS SUBCONTRATADAS), ISS 5% S/R$48.936,91(HONORARIOS) - RELACAO 251/03. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 375.182,96 |
| 2003NL600532 | 28/05/2003 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DO MES DE MAIO/2003 - AUXILIO-MORADIA. - LIMITE 0100/310: R$ 55.426,06 - LIMITE 0100/510: R$ 797.999,45 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 977.481,00 |
| 2003NE002075 | 28/05/2003 | PREGFO N. 06/03 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 718.400,00 |
| 2003NL600545 | 30/05/2003 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS DEPUTADOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - COMPENSADAS RESTITUICOES DE MESES ANTERIORES - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 845.030,38 |
| 2003NL003435 | 04/06/2003 | NFFS 4280(PARTE) SERV.MANUT.EDIFICACOES(...) E OPERACAO MESA TELEFONICA, 01 A 31/05/03. RET.SRF 9,45% S/VR.APROP.,ISS 5% S/TOT.NFFS E INSS S/{NFFS-ºVT+VA»},BLOQUEIO R$182.969,73(RECISOES - PROC. 118715/03). REL. 265/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 723.944,29 |
| 2003NE002255 | 05/06/2003 | TOMADA DE PREhOS N}06/03. PROPOSTA DE 19.05.03. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 472.032,00 |
| 2003NE002261 | 05/06/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 755.132,52 |
| 2003NE002264 | 05/06/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 766.243,46 |
| 2003NL003509 | 06/06/2003 | NFS 3054 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - PERIODO: 01/05 A 31/05/2003. RETENCAO SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS - RELACAO 269/03. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 678.035,06 |
| 2003NL450994 | 09/06/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 657. CEF R$ 69.667,25/ BANCO DO BRASIL R$ 307.517,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.184,63 |
| 2003NE002344 | 10/06/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 578.705,66 |
| 2003NE002350 | 10/06/2003 | CONTRATO N. 2002/083.1, COM VIGENCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. PROC. 117.715/03 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 677.581,26 |
| 2003NL003662 | 12/06/2003 | NFS 5957 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN. EXEC. SERVS. AREA INFORMATICA DA CAMARADOS DEPUTADOS. REF.MAIO/03.RET 9,45% S/APROPRIADO.ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFGLOSA DE RS 0,34 C. INDEVIDA NA NF 5885(JA PAGA) RELACAO 278/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 429.188,28 |
| 2003NL451038 | 16/06/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 664. CEF R$ 111.730,25/BANCO DO BRASIL R$ 606.814,96. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 718.545,21 |
| 2003NL003790 | 17/06/2003 | FATURA 99.05.10.5992/5993/10.52.94.4008(PARTE:28 DIAS) SERV.PRESTADOS PELA ECTOUTROS SERVICOS/ENCOMENDA EXPRESSA NAC.(EXCETO SERCA), REF. MAI/03. RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO - REL.284/03. *** E.C.T. *** | 415001/14202 - ECT | R$ 545.616,69 |
| 2003NL003800 | 17/06/2003 | FATURA 99.05.10.5992/5993 (PARTE:28 DIAS) SERV.PRESTADOS PELA ECT OUTROS SERVICOS/ENCOMENDA EXPRESSA NAC.(EXCETO SERCA), REF. MAI/03. RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO - REL.284/03. *** E.C.T. *** (COMPL.NL 3799/03) | 415001/14202 - ECT | R$ 543.545,21 |
| 2003NL003821 | 17/06/2003 | FATURA 0305.31.153.913(NFST ANEXAS) - SERV. TELEF. FIXA DIV. SETORES DA CASAPREDIOS ADM. CD. RET. SRF 9,45% S/VLR.APR. E ISS 5% S/R$3.967,95 - REF. ABR/03(DESPACHO COORD.EQUIP)-GLOSA R$11.504,29(COB.IND.)- REL. 287/03 BRASIL TELECOM | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 518.976,99 |
| 2003NL600613 | 23/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600612 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 408.904,08 |
| 2003NL600614 | 23/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600613 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 635.733,83 |
| 2003NL600617 | 23/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600616 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.207.136,26 |
| 2003NL600618 | 23/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600617 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 417.173,80 |
| 2003NE002574 | 23/06/2003 | PREGFO N. 06/03 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 718.400,00 |
| 2003NE002603 | 24/06/2003 | PREGfO N. 07/2003 | R$ 407.500,00 | |
| 2003NL003960 | 24/06/2003 | NFFS 4407(PARTE)-SERV. MANUT. EDIFICACOES(...) E OPERACAO MESA TELEFONICA-REF.JUN/03 - RET.SRF 9,45% S/VAL.APROP.,INSS 11% S/R$445.762,44 {NFFS-ºVT+VA»}-ISS5% S/TOTAL NFS.GLOSA R$6.337,56(REF.QUANT.INF.CONTR.MAI/JUN/03) - REL. 300/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 413.303,72 |
| 2003NE002621 | 25/06/2003 | PRORROGAhfO DO CONTRATO N. 2001/082.3. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 937.500,00 |
| 2003NL600662 | 26/06/2003 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DO MES DE JUNHO/2003 - AUXILIO-MORADIA. - LIMITE 0100/310: R$ 2.168,16 - LIMITE 0100/510: R$ 777.065,28 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 937.464,02 |
| 2003NE002642 | 27/06/2003 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NL004069 | 27/06/2003 | CPS N. 03/06/26300001-0 NFST 76403- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DACD. CPS REF. JUN/03 (CONF.DESPACHO COORD.DE EQUIPAMENTO MAI/03) - RETENCAO SRF9,45%. - RELACAO 303/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 605.247,73 |
| 2003NL600686 | 30/06/2003 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS DEPUTADOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - COMPENSADAS RESTITUICOES DE MESES ANTERIORES - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 834.667,63 |
| 2003NL550326 | 30/06/2003 | DIVERSOS DOCUMENTOS FISCAIS - PRESTAHFO DE CONTAS MAR/03 -ASA PROC 19.206/03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 352.733,07 |
| 2003NL451155 | 04/07/2003 | FATS. N}S.1170 E 1235/03 - NFS.N}S.2808 E 2837 - PROCS.N}S.24.635 E 24.634/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 482.927,20 |
| 2003NL004356 | 08/07/2003 | NFS 6014 (PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL.DEST.EXEC.SERVICOS NA TV CAMARA (A EXCECAO DA CATEGORIA REPORTER VIDEO). RET. SRF 9,45% S/R$332.738,66;INSS11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REF.:JUNHO/03 REL. 322/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.738,66 |
| 2003NL004396 | 10/07/2003 | NFS 3086 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - PERIODO: 01/06 A 30/06/2003. RETENCAO SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS - RELACAO 325/03. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 678.035,06 |
| 2003NL451209 | 11/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 692. CEF R$ 47.001,54/ BANCO DO BRASIL R$ 358.657,65. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.659,19 |
| 2003NL004454 | 14/07/2003 | NFS 6023 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN. EXEC. SERVS. AREA INFORMATICA DA CAMARADOS DEPUTADOS. REF.JUN/03. RET 9,45% S/APROPRIADO,ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFGLOSA DE RS 0,80 (COBR. INDEVIDA). RELACAO 329/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 435.068,35 |
| 2003NL451222 | 14/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 694. CEF R$ 40.164,69/ BANCO DO BRASIL R$ 311.597,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 351.762,05 |
| 2003NE002899 | 15/07/2003 | CONCORRENCIA N. 02/03 E PROPOSTA. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 795.497,79 |
| 2003NE002924 | 15/07/2003 | CONCORRENCIA N. 02/03 E PROPOSTA. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 516.430,03 |
| 2003NL451229 | 15/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 695. CEF R$ 42.365,32/ BANCO DO BRASIL R$ 477.516,15. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 519.881,47 |
| 2003NL004523 | 16/07/2003 | FATURA 99.06.10.8786/8787 SERV. PRESTADOS PELA ECT - (OUTROS SERVICOS), PER: 01 A 30/06/03. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 335/03. .....................*** E.C.T. *** ............................ | 415001/14202 - ECT | R$ 484.766,47 |
| 2003NL004527 | 16/07/2003 | FATURA 99.06.10.8786/8787 SERV. PRESTADOS PELA ECT - (OUTROS SERVICOS), PER: 01 A 30/06/03. RET. SRF 9,45%. REL. 335/03. .....................*** E.C.T. *** ............................ | 415001/14202 - ECT | R$ 484.766,47 |
| 2003NE002940 | 16/07/2003 | CONCORRENCIA N. 02/03 E PROPOSTA. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 463.679,80 |
| 2003NE002946 | 16/07/2003 | CONTRATO N. 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 PROC. N. 24.228/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 491.468,23 |
| 2003NE002943 | 16/07/2003 | CONTRATO N. 2003/77.0 - VIGRNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 PROC. N. 24.228/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 491.468,23 |
| 2003NL451238 | 16/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 697. CEF R$ 87.788,96/ BANCO DO BRASIL R$ 439.555,54. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527.344,50 |
| 2003NL451248 | 18/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 699. CEF R$ 50.058,12/ BANCO DO BRASIL R$ 321.541,54. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 371.599,66 |
| 2003NL600736 | 18/07/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600735 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 335.466,77 |
| 2003NL600736 | 18/07/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600735 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 641.082,95 |
| 2003NL600740 | 18/07/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600739 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.223.645,54 |
| 2003NL600741 | 18/07/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600740 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 402.332,12 |
| 2003NE002983 | 21/07/2003 | CONTRATO N. 2002/051.1, COM VIGENCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.088.539,54 |
| 2003NL004628 | 21/07/2003 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DAS 2003NL3800/3806/3916/4478/4527 P/ MUDANCA DE EMPENHO(2003NE001607 COM HISTORICO INDEVIDO, SERA ANULADO). | 415001/14202 - ECT | R$ 1.088.539,54 |
| 2003NL004676 | 22/07/2003 | CPS 03/07/26300001-3/72100004-6, NFST 78856/77377 SERV.TELEFONIA FIXA DIVERSOSSETORES DACD. CPS REF. JUL/03(CONF. DESPACHO COORD.DE EQUIP. JUN/03). RETENCAO SRF9,45%. - RELACAO 346/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 359.834,73 |
| 2003NL004640 | 22/07/2003 | NFFS 3059 SERV.DE TELECOMUNICACAO DE DADOS A CD( SERV INSTALACAO, MONTAGEM,CONFIGURACAO, GARATIA E SUPORTE TECNICO E TRANSFERRENCIA DE TECNOLOGIA).RET 9,45%SRF, 11% INSS E 5% ISS.BLOQUEIO DE RS 273 157,74 ATE FINAL FASE 3. REL 347/03 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 584.958,10 |
| 2003NL451274 | 23/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hAï DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 703. CEF R$ 53.049,81/ BANCO DO BRASIL R$ 324.979,12 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378.028,93 |
| 2003NL451281 | 24/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hAï DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 704. CEF R$ 68.060,54/ BANCO DO BRASIL R$ 290.719,02 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358.779,56 |
| 2003NL451287 | 25/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hAï DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 705. CEF R$ 66.976,89/ BANCO DO BRASIL R$ 278.922,69. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 345.899,58 |
| 2003NE003112 | 25/07/2003 | CONTRATO N. 2002/109.1 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 01.08 A 30.11.03. PROC. 119.052/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 870.748,34 |
| 2003NL451292 | 28/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hAï DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 706.CEF R$ 86.024,26/ BANCO DO BRASIL R$ 263.551,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349.575,86 |
| 2003NL600786 | 29/07/2003 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DO MES DE JULHO/2003 - AUXILIO-MORADIA. - LIMITE 0100/310: R$ 21.952,34 - LIMITE 0100/510: R$ 799.362,61 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 965.532,00 |
| 2003NL451300 | 29/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hAï DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 708.CEF R$ 61.001,23/ BANCO DO BRASIL R$ 278.324,57. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.325,80 |
| 2003NL600816 | 30/07/2003 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2003NL600736/761/777/802/804/805 - ADICIONAL DE PL. GRUPOS 2 E 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 589.595,24 |
| 2003NL600821 | 30/07/2003 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JULHO2003NL600744 - INCREMENTO DA CONVOCACAO - GRUPOS 3 E 7. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 514.126,89 |
| 2003NE003224 | 31/07/2003 | PRO-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2003NL451331 | 04/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 713 CEF R$ 52.111,94/ BANCO DO BRASIL R$ 285.417,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337.529,30 |
| 2003NL451353 | 06/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 716. CEF R$ 23.751,87/ BANCO DO BRASIL R$ 394.475,21. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 418.227,08 |
| 2003NL005090 | 07/08/2003 | NFS 6014 (PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL.DEST.EXEC.SERVICOS NA TV CAMARA (A EXCECAO DA CATEGORIA REPORTER VIDEO). RET. SRF 9,45% S/R$332.738,66;INSS11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REF.:JULHO/03 REL. 395/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.738,66 |
| 2003NL005094 | 07/08/2003 | NFFPS FS0184705 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, C/FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PERIODO 01/06 A 30/06/03 RET. SRF 5,85%S/VALOR APROPR.E 5% ISS S/TOTAL NF. GLOSA R$0,19(COB.IND.) - RELACAO 395/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 331.230,59 |
| 2003NL005098 | 07/08/2003 | NFS 7254 (PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL.DEST.EXEC.SERVICOS NA TV CAMARA (A EXCECAO DA CATEGORIA REPORTER VIDEO). RET. SRF 9,45% S/R$332.738,66;INSS11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REF.:JULHO/03 REL. 395/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.738,66 |
| 2003NE003298 | 07/08/2003 | PREGfO N}14/03. PROPOSTA DE 01.08.03. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 405.275,00 |
| 2003NE003297 | 07/08/2003 | PREGfO N}14/03. PROPOSTA DE 01.08.03. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 429.000,00 |
| 2003NL451360 | 07/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 717. CEF R$ 81.184,38/ BANCO DO BRASIL R$ 450.295,81. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 531.480,19 |
| 2003NL451368 | 08/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 718 CEF R$ 50.318,08/ BANCO DO BRASIL R$ 348.172,41. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398.490,49 |
| 2003NL005157 | 11/08/2003 | NFS 3101 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD - PERIODO: 01 A 31/07/2003. RET.: SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL. 403/03. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 697.714,05 |
| 2003NL451374 | 11/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 719. CEF R$ 49.786,92/ BANCO DO BRASIL R$ 422.848,74. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 472.635,66 |
| 2003NL005186 | 12/08/2003 | NFS 7261 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN. EXEC. SERVS. AREA INFORMATICA DA CAMARADOS DEPUTADOS. REF.JUL/03.RET 9,45% S/APROPRIADO.ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF GLOSA DE RS 0,80 C. INDEVIDA. RELACAO 404/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 435.194,79 |
| 2003NE003347 | 12/08/2003 | CONTRATO N} 2003/058.0. PROC. 120.174/03. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 657.500,00 |
| 2003NL451390 | 12/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 720. CEF R$ 56.550,61/ BANCO DO BRASIL R$ 367.184,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 423.734,85 |
| 2003NL451396 | 13/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 721. CEF R$ 61.193,77/ BANCO DO BRASIL R$ 456.018,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517.212,01 |
| 2003NL451406 | 14/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 722. CEF R$ 79.965,92/ BANCO DO BRASIL R$ 390.844,79. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470.810,71 |
| 2003NL005289 | 18/08/2003 | FATURA 99.07.10.0747/0748 SERV. PRESTADOS PELA ECT - (OUTROS SERVICOS), PER: 01 A 31/07/03. RET. SRF 9,45%. REL. 418/03. .....................*** E.C.T. *** ............................ | 415001/14202 - ECT | R$ 722.423,71 |
| 2003NE003499 | 19/08/2003 | CONTRATO N. 2003/077.0, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 370.265,96 |
| 2003NE003507 | 19/08/2003 | CONTRATO N. 2003/077.0, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 418.755,57 |
| 2003NE003500 | 19/08/2003 | CONTRATO N. 2003/076.0, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 489.240,26 |
| 2003NL005333 | 20/08/2003 | NFF 4496 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... OPERACAO DEELEVADORES/MESA TELEF.NO PER.01 A 31/07/03- GLOSA R$16,05(COB.INDEVIDA) RET. SRF 9,45%S/VLR.APROPRIADO ;INSS 11%(S/NF-VT-VR);ISS 5% S/TOTAL NF. REL.428/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.837,48 |
| 2003NL005359 | 20/08/2003 | FATURA 0306.32.001.288 - SERV. TELEF. FIXA DIV. SETORES DA CASA/PREDIOS ADM./CD. RET. SRF 9,45% S/VLR.APR.E ISS 5% S/R$5.184,36- REF. MAI/03 (DESPACHO DA COORD. EQUIP.)-GLOSA R$ 9.823,89 (COB.INDEVIDA)- REL.426/03- BRASIL TELECOM. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 674.719,19 |
| 2003NL005360 | 20/08/2003 | FATURA 0307.33.150.868 - SERV. TELEF. FIXA DIV. SETORES DA CASA/PREDIOS ADM./CD. RET. SRF 9,45% S/VLR.APR.E ISS 5% S/R$6.550,38- REF. JUN/03 (DESPACHO DA COORD. EQUIP.)-GLOSA R$ 12.765,32(COB.INDEVIDA)- REL.426/03- BRASIL TELECOM. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 607.012,92 |
| 2003NL600887 | 20/08/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600886 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 407.140,63 |
| 2003NL600883 | 20/08/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL600882 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 483.954,42 |
| 2003NL600886 | 20/08/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600885 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.238.876,78 |
| 2003NL600885 | 20/08/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - - CONTINUACAO DA 2003NL600884 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 347.143,74 |
| 2003NL600883 | 20/08/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL600882 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 714.450,81 |
| 2003NE003522 | 20/08/2003 | ATO DA MESA N} 04/71, OFuCIO-CIRCULAR N} 001/99 DE 23.11.99, DECISfO N} 610/99DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NL600882 | 20/08/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL600881 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 440.508,14 |
| 2003NL005368 | 21/08/2003 | NF 1044 - FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO I(CARTUCHOS DE TONER) RET 5,85% SRF. _________________________________RELACAO 434/03 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 429.000,00 |
| 2003NL451453 | 21/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 727 CEF R$ 73.856,59/ BANCO DO BRASIL R$ 391.001,66. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 464.858,25 |
| 2003NE003566 | 22/08/2003 | TOMADA DE PREhOS N}19/03. PROPOSTA DE 29.07.2003. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 496.719,54 |
| 2003NL005465 | 22/08/2003 | FS0189365 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, COM FORNECIMENTODE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PERIODO 01 A 31/07/03 - RETENCAO SRF 5,85%,ISS 5% - RELACAO 443/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 334.275,03 |
| 2003NL600933 | 26/08/2003 | - FOLHA COMPLEMENTAR/2 - SUBSIDIOS/AUXILIO MORADIA DOS DEPUTADOS AGOSTO/2003 -- BANCO DO BRASIL R$ 721.310,80 - CEF R$ 93.796,88 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 944.956,70 |
| 2003NE003609 | 26/08/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 632.923,59 |
| 2003NL451507 | 28/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 732 CEF R$ 38.653,21/ BANCO DO BRASIL R$ 334.106,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372.759,73 |
| 2003NL600952 | 28/08/2003 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2003NL600881/600884- CLASSIFICACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 620.612,42 |
| 2003NL600954 | 28/08/2003 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2003NL600885 - CLASSIFICACAO. GRUPO 3. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 368.020,89 |
| 2003NL600953 | 28/08/2003 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2003NL600881/600884- CLASSIFICACAO. GRUPO 2. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 644.528,07 |
| 2003NL005672 | 02/09/2003 | NFF 1373/83 - FORNEC. DE COMPUTADORES INVESTIPRO PENTIUM 4 1.8 GHZ, COM TECLA-DO ERGOMETRICO, MONITOR LG 15 E MOUSE PPTI. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 464/03 | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 394.500,00 |
| 2003NL451553 | 03/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 738. CEF R$ 62.890,76/ BANCO DO BRASIL R$ 290.269,75. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 353.160,51 |
| 2003NL005725 | 04/09/2003 | NFS 7329 (PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL.DEST.EXEC.SERVICOS NA TV CAMARA (EXCETO CATEGORIA REPORTER VIDEO). RET. SRF 9,45% S/R$332.738,66; INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL NF. REF.:AGOSTO/03 - REL.467/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.738,66 |
| 2003NL451561 | 04/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 738 CEF R$ 82.404,35/ BANCO DO BRASIL R$ 301.130,81. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383.535,16 |
| 2003NL451563 | 04/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 739 CEF R$ 82.404,35/ BANCO DO BRASIL R$ 301.130,81. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383.535,16 |
| 2003NE003730 | 05/09/2003 | CONTRATO N}2002/097.1 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 333.333,34 |
| 2003NE003736 | 05/09/2003 | PRORROGAhfO DO CONTRATO 99019.8 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. PROC. 125.503/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 543.473,25 |
| 2003NL005797 | 08/09/2003 | NFS 7344 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN. EXEC. SERVS. AREA INFORMATICA DA CAMARADOS DEPUTADOS. REF.AGO/03.RET 9,45% S/APROPRIADO.ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF GLOSA DE RS 0,80 C. INDEVIDA. RELACAO 477/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.487,51 |
| 2003NL451579 | 08/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 741. CEF R$ 36.927,95/ BANCO DO BRASIL R$ 300.953,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337.881,39 |
| 2003NL451590 | 09/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 742. CEF R$ 75.890,09/ BANCO DO BRASIL R$ 471.953,19. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 547.843,28 |
| 2003NE003792 | 10/09/2003 | CONTRATO N. 98.101.7 - VIGrNCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 526.813,38 |
| 2003NE003773 | 10/09/2003 | CONTRATO N. 2002/061.0- VIGrNCIA DE 06.05.02 A 05.05.03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 500.000,00 |
| 2003NE003778 | 10/09/2003 | CONTRATO N. 2002/061.0 - VIGrNCIA DE 06.05.02 A 05.05.03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 500.000,00 |
| 2003NE003814 | 11/09/2003 | TOMADA DE PREhOS N}19/03. PROPOSTA DE 29.07.2003. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 496.719,54 |
| 2003NE003818 | 11/09/2003 | CONTRATO N. 98.101.7 - VIGrNCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 526.813,38 |
| 2003NL005877 | 11/09/2003 | NFS 3115 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERV., C/FORNEC. DE MAT., EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS. REF.:01/08 A 31/08/03.(OBS: GLOSA DE R$154.288,00 A SEREM PA-GOS POSTERIORMENTE). RET.:SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS -REL. 487/03 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 543.426,05 |
| 2003NL451612 | 12/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 745. CEF R$ 72.634,66/ BANCO DO BRASIL R$ 337.789,03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 410.423,69 |
| 2003NL005929 | 15/09/2003 | NFF 1439 - FORNECIMENTO COMPUTADORES INVESTIPRO PENTIUM 4 1.8 GHZ, COM TECLA-DO ERGOMETRICO, MONITOR LG 15 E MOUSE PPTI. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 491/03 | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 394.500,00 |
| 2003NL005943 | 15/09/2003 | NFF 5086 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... OPERACAO DEELEVADORES/MESA TELEF.NO PER.01 A 31/08/03- GLOSA R$16,05(COBR.INDEV.)RET.:SRF9,45%S/VLR.APROPRIADO;INSS 11%(S/NF-VT-VR);ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 496/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.821,43 |
| 2003NL005947 | 15/09/2003 | NFF 5086 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... OPERACAO DEELEVADORES/MESA TELEF.NO PER.01 A 31/08/03- GLOSA R$16,05(COBR.INDEV.)RET.:SRF9,45%S/VLR.APROPRIADO;INSS 11%(S/NF-VT-VR);ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 496/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.837,48 |
| 2003NL005982 | 16/09/2003 | NFF 480706/13/14/16/17/19/25 - FORNECIMENTO CILINDROS P/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER REF.DR 400. RET.SRF 5,85% REL.492/03 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 405.275,00 |
| 2003NE003942 | 17/09/2003 | CONTRATO N. 2001/082.4, COM VIGrNCIA DE 26.06 A 25.10.03. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 937.500,00 |
| 2003NE003951 | 17/09/2003 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NE003952 | 17/09/2003 | TOMADA DE PREhOS N} 20/2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 519.022,22 |
| 2003NL006057 | 18/09/2003 | NFS 5758/5760/5762/5772/5773 SERV. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL P/CD(VEICULACAO).RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/R$ 67.480,42(HONORARIOS DENISON) E SRF 9,45% S/NFS DAS DAS EMPR. SUB-CONTRATADAS(NFS ANEXAS). REL.: 504/03. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 517.349,94 |
| 2003NL451659 | 18/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 749. CEF R$ 96.112,94/ BANCO DO BRASIL R$ 293.249,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.362,17 |
| 2003NL006099 | 19/09/2003 | FATURA 99.08.10.2839/2840 - SERV. PRESTADOS PELA ECT - (OUTROS SERVICOS), PER:01 A 31/08/03. RETENCAO SRF 9,45% - RELACAO 506/03 ...*** E. C. T. *** ....... | 415001/14202 - ECT | R$ 655.942,92 |
| 2003NE004012 | 19/09/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 850.000,00 |
| 2003NL601028 | 22/09/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601027 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 559.353,82 |
| 2003NE004038 | 22/09/2003 | DIeRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NL601024 | 22/09/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE SETEMRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601023 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 666.093,62 |
| 2003NL601023 | 22/09/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE SETEMRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601022 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 335.824,03 |
| 2003NL006138 | 22/09/2003 | FATURA 0308.33.990.813 - SERV. TELEF. FIXA DIV. SETORES DA CASA PREDIOS ADM./CD. RET. SRF 9,45% S/VLR.APR. E ISS 5% S/R$3.776,65- REF. JUL/03(DESPACHO DA COORD. EQUIP.). REL. 512/03 GLOSA $465,07(COB. INDEVIDA)......BRASIL TELECOM | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 618.808,73 |
| 2003NL006126 | 22/09/2003 | FATURA 0308.33.990.813 - SERV. TELEF. FIXA DIV. SETORES DA CASA PREDIOS ADM./CD. RET. SRF 9,45% S/VLR.APR. E ISS 5% S/R$3.777,69- REF. JUL/03(DESPACHO DA COORD. EQUIP.). REL. 512/03 GLOSA $465,07(COB. INDEVIDA)......BRASIL TELECOM | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 618.808,73 |
| 2003NL601055 | 24/09/2003 | AJUSTES CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2003NL601024/601025.GRUPO 2. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 614.965,22 |
| 2003NL451699 | 25/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 754. CEF R$ 15.338,50/ BANCO DO BRASIL R$ 335.977,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 351.316,44 |
| 2003NL601078 | 26/09/2003 | - FOLHA COMPLEMENTAR/2 - AUXILIO MORADIA DOS DEPUTADOS - SETEMBRO/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 939.499,00 |
| 2003NE004179 | 29/09/2003 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2003NL451714 | 29/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 757. CEF R$ 43.959,82/ BANCO DO BRASIL R$ 290.443,19. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334.403,01 |
| 2003NL601111 | 30/09/2003 | ESTORNO/ACERTO DE VALORES CONFORME DEMONSTRATIVO S/N COPAG/DEPES DE 11/09/03 -ACRESCIMO INSS PATRONAL DECORRENTE DA CONVOCAHFO - REFERENTE 2003NL600981/600984 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.184.974,78 |
| 2003NL451733 | 02/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 759. CEF R$ 22.063,68/ BANCO DO BRASIL R$ 334.241,22. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356.304,90 |
| 2003NL006589 | 08/10/2003 | NFF 1734/46 - FORNEC. DE COMPUTADORES INVESTIPRO PENTIUM 4 1.8 GHZ, COM TECLA-DO ERGOMETRICO, MONITOR LG 15 E MOUSE PPTI. RETENCAO SRF 5,85%. BLOQUEIO DER$ 591,75 (MULTA-PROCESSO 103.490/03) - RELACAO 545/03 | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 394.500,00 |
| 2003NE004384 | 10/10/2003 | CONTRATO N. 99036.4 - VIGENCIA DE 03.05.2003 A 02.05.2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 392.069,00 |
| 2003NL006662 | 10/10/2003 | NFS 7417 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTIN. EXEC. SERVS. NA AREA INFORMATICA DA CD. REF. SET/03. RET.:SRF 9,45% S/VRL. APROPR. ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL DA NFS. (OBS:GLOSA R$ 0,79=COBR.INDEVIDA). REL.550/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.801,95 |
| 2003NE004404 | 13/10/2003 | CONTRATO N. 2003/136.0 - VIGRNCIA DE 23.09.03 A 22.09.04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 386.548,94 |
| 2003NE004444 | 14/10/2003 | CONTRATO N. 2002/109.1 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 01.08 A 30.11.03. PROC. 119.052/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 435.374,17 |
| 2003NE004465 | 15/10/2003 | CONCORRrNCIA 15/02. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 354.873,23 |
| 2003NL451817 | 15/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 772. CEF R$ 35.712,37/ BANCO DO BRASIL R$ 297.621,08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 333.333,45 |
| 2003NL006769 | 16/10/2003 | DOC. DUO230830 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, C/FORNECIMEN- TO DE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PERIODO 01 A 31/08/03 - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPR.E 5% ISS S/TOTAL NF. GLOSA R$0,19(COB.IND.) - RELACAO 557/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 330.795,26 |
| 2003NL006774 | 16/10/2003 | DOC. DUO230830 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, C/FORNECIMEN- TO DE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PERIODO 01 A 31/08/03 - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPRIADO. GLOSA R$0,19(COB.IND.) - RELACAO 557/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 330.795,26 |
| 2003NL006777 | 16/10/2003 | DOC. DUO230830 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, C/FORNECIMEN- TO DE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PERIODO 01 A 31/08/03 - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPRIADO. GLOSA R$0,19(COB.IND.) - RELACAO 557/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 330.795,26 |
| 2003NE004499 | 17/10/2003 | PROPOSTA DE 19 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA. | EX0008575 - SONY EXIM_SERVICE | R$ 654.420,00 |
| 2003NE004501 | 17/10/2003 | PROPOSTA DE 19 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 654.420,00 |
| 2003NL006820 | 17/10/2003 | NFF 5698 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... MESA TELEF.GLOSA R$135,19(R$119,14:1DIA TEC.ELET.FALTA S/COBERT AGO/03; R$16,05:COB.IND.)(01A30/09/03)RET.SRF9,45%S/R$669718,34;INSS 11%(S/NF-VT-VR);ISS5%S/TOT.R563/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.718,34 |
| 2003NL006836 | 20/10/2003 | FATURA 99.09.10.5672 SERV. PRESTADOS PELA ECT - (OUTROS SERVICOS), PER: 01 A30/09/03. RET. SRF 9,45%. REL. 564/03. .....................*** E.C.T. *** ............................ | 415001/14202 - ECT | R$ 421.507,66 |
| 2003NL601147 | 20/10/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601146 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 356.606,91 |
| 2003NE004539 | 21/10/2003 | CONVrNIO N} 2001/021.3 - PRORROGADO ATq 31.12.2003. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NL601152 | 21/10/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601151 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 426.670,36 |
| 2003NE004515 | 21/10/2003 | AUXuLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 445.300,00 |
| 2003NE004541 | 22/10/2003 | CONVrNIO N} 2001/021.3 - PRORROGADO ATq 31.12.2003. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE004561 | 22/10/2003 | PROPOSTA DE 19 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 594.046,75 |
| 2003NE004558 | 22/10/2003 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 333.333,34 |
| 2003NE004557 | 22/10/2003 | CONTRATO N} 2002/097.1 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 333.333,34 |
| 2003NE004573 | 23/10/2003 | PROPOSTA DE 19 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 611.474,44 |
| 2003NL006965 | 23/10/2003 | FATURA 0309.34.981.203 - SERV. TELEF. FIXA DIV. SETORES DA CASA/PREDIOS ADM./CD. RET. SRF 9,45% S/VLR.APR. E ISS 5% S/R$4.938,92 - REF. AGO/03 (DESPACHO DACOORD. EQUIP.)-GLOSA R$575,93(COB.INDEVIDA)- REL. 575/03... BRASIL TELECOM.... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 683.293,78 |
| 2003NE004630 | 24/10/2003 | CONTRATO N. 2001/082.4, COM VIGrNCIA DE 26.06 A 25.10.03. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 375.000,00 |
| 2003NE004650 | 28/10/2003 | CONTRATO N} 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 799.971,54 |
| 2003NL007054 | 29/10/2003 | FATURA 99.09.10.5673 SERV. PRESTADOS PELA ECT - (OUTROS SERVICOS). PERIODO: 01 A 30/09/03. RET. SRF 9,45% REL. 587/03 ....................*** E.C.T. *** ............................ | 415001/14202 - ECT | R$ 370.850,78 |
| 2003NE004691 | 29/10/2003 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO (EX-IPC). | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 509.000,00 |
| 2003NL601196 | 29/10/2003 | - FOLHA COMPLEMENTAR/2 OUTUBRO/2003 - AUXILIO MORADIA - - ARQUIVO BB ...R$ 687.659,40 ARQUIVO CEF...R$ 96.121,40 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 924.910,99 |
| 2003NL601215 | 31/10/2003 | COMPENSACAO DE VALORES REF. A DESPESAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS EX-IPC. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 811.743,57 |
| 2003NL451930 | 03/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 785. CEF R$ 52.916,09/ BANCO DO BRASIL R$ 322.947,99. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.864,08 |
| 2003NL451941 | 04/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 786. CEF R$ 48.661,63/ BANCO DO BRASIL R$ 339.503,33. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.164,96 |
| 2003NE004838 | 05/11/2003 | CONTRATO N} 99019.8 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.000,00 |
| 2003NL007268 | 05/11/2003 | NFS 7478 (PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL.DEST.EXEC.SERVICOS NA TV CAMARA (A EXCECAO DA CATEGORIA REPORTER VIDEO). RET. SRF 9,45% S/R$332.738,66.INSS11% E ISS 5% S/TOTAL NF. PERIODO: OUTUBRO/03 - RELACAO 605/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.738,66 |
| 2003NL451952 | 05/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 789. CEF R$ 60.992,63/ BANCO DO BRASIL R$ 303.087,77. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.080,40 |
| 2003NL451964 | 06/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 790. CEF R$ 109.380,14/BANCO DO BRASIL R$ 341.507,70. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450.887,84 |
| 2003NL007380 | 07/11/2003 | NFF757 CESSFO DIREITO USO SOFTWARES APLIC.,ATUALIZ.SIST. OPERAC. P/ESTAHÏES DE TRABALHO E SOFTWARES P/ EST. SERVIDORAS, C/ FORNEC.LICENHA PERMAN.(SQL CAL 2000 ENG MVL DEVICE CAL E OUTROS). RET.SRF 5,85% - REL.610/03 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 343.196,03 |
| 2003NL451971 | 07/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 795. CEF R$ 45.935,08/BANCO DO BRASIL R$ 300.297,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.232,52 |
| 2003NE004897 | 10/11/2003 | CONTRATO N} 2003/129.0 - VIGrNCIA 07.09.03 A 06.09/04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 914.751,64 |
| 2003NL451984 | 10/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 796. CEF R$ 63.590,22/ BANCO DO BRASIL R$ 423.490,75. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 487.080,97 |
| 2003NE004910 | 11/11/2003 | CONTRATO POR 12 MESES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 750.000,00 |
| 2003NL451997 | 11/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 797. CEF R$ 111.958,21/BANCO DO BRASIL R$ 425.781,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 537.739,21 |
| 2003NL451999 | 11/11/2003 | FATS. N}S.1520 E 1522/03 - NFS.N}S.3394 E 3397 - PROCS.N}S.37.510 E 37.511/03.DESC.(434,15), POR RPA. 109.286 SER MAIOR QUE VALOR LANh. NA FAT. N}.1520/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 344.905,68 |
| 2003NL007434 | 11/11/2003 | NFFS 6195 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL P/CD (VEICULACAO) - RETENCAO: SRF 9,45%E ISS 5% S/HONORARIOS DA DENISON; E SRF 9,45% S/TOTAL NF SUBCONTRATADA. RELACAO 614/03 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 551.364,83 |
| 2003NE004979 | 12/11/2003 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/03. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.382.304,00 |
| 2003NL452010 | 12/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 798. CEF R$ 107.163,36/BANCO DO BRASIL R$ 480.569,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 587.732,96 |
| 2003NL007467 | 12/11/2003 | NFS 7487 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTIN. EXEC. SERVS. AREA INFORMATICA DA CD.REF.OUT/03. RET.:SRF 9,45%; ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL.616/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 453.176,62 |
| 2003NL452021 | 13/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 800. CEF R$ 50.401,35/BANCO DO BRASIL R$ 300.437,26. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.838,61 |
| 2003NE004969 | 14/11/2003 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROSPOTA N} 229/2003 DE 11/09/2003. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 446.769,84 |
| 2003NL007534 | 17/11/2003 | NFF 2064/68/72 - FORNEC. COMPUTADORES INVESTIPRO PENTIUM 4 1.8 GHZ, COM TECLA DO ERGOMETRICO, MONITOR LG 15 E MOUSE PPTI. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 626/03 | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 591.750,00 |
| 2003NL007549 | 17/11/2003 | FATURA 99.10.10.8208/8207 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT - (OUTROS SERVICOS).PERIODO: 01 A 31/10/03. RETENCAO SRF 9,45% - RELACAO 627/03 ....................*** E.C.T. *** ............................ | 415001/14202 - ECT | R$ 1.129.303,55 |
| 2003NL007578 | 18/11/2003 | NFS 6302 - PUBLICACAO INSTITUCIONAL (PRODUCAO). RET.: SRF 9,45% S/HONORARIOS DENISON E S/TOTAL SUBCONTRATADAS, ISS 5% S/HONORARIOS DA DENISON (SUBCONTRA- TADA ISENTO ISS - FORA DF COMUNICADO 04/2003-GDF) - RELACAO 628/03 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 356.790,00 |
| 2003NE005001 | 18/11/2003 | CONTRATO 2002/061.1. VIGrNCIA DE 06.05.03 A 05.11.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 500.000,00 |
| 2003NL601281 | 20/11/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601280 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 404.161,23 |
| 2003NL601278 | 20/11/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601277 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 330.110,68 |
| 2003NL601275 | 20/11/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601274 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 356.932,67 |
| 2003NL452077 | 20/11/2003 | FATURAS N}S 1586, 1551, 1549/03 - PROCESSOS N}S 39.691, 39.695, 39.696/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 495.729,42 |
| 2003NL007674 | 20/11/2003 | FATURAS N}S 1586, 1551, 1549/03 - PROCESSOS N}S 39.691, 39.695, 39.696/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 495.729,42 |
| 2003NL550711 | 21/11/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. PROC. 39.344/03. DEPOSITO DEVERA SER EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 358.828,78 |
| 2003NE005073 | 21/11/2003 | CONTRATO N. 115.1/2002 - VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.02.03 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 407.746,72 |
| 2003NL007705 | 21/11/2003 | NFF 6401 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... OPERACAO DEELEVADORES/MESA TELEFONICA NO PER.01 A 31/10/03 (GLOSA R$2.592,56=COBR.INDEV).RET.:SRF 9,45%S/VLR.APROP.;INSS 11%(S/NF-VT-VR);ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 645/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 666.199,32 |
| 2003NE005151 | 25/11/2003 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/03. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.382.304,00 |
| 2003NL601305 | 26/11/2003 | - FOLHA COMPLEMENTAR/2 - NOVEMBRO/2003 - AUXILIO MORADIA/DEPUTADOS - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 929.432,72 |
| 2003NL007891 | 27/11/2003 | FATURA 0311.36.642.634 - SERV. TELEF. FIXA DIV. SETORES DA CASA/PREDIOS ADM./CD. RET. SRF 9,45% S/VLR.APR. E ISS 5% S/R$3.558,10 - REF. OUT/03 (DESPACHO DACOORD. EQUIP.)-GLOSA R$34.076,50-COB.INDEVIDA)- REL. 661/03...BRASIL TELECOM.. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 654.188,24 |
| 2003NE005205 | 01/12/2003 | TOMADA DE PREhO 034/2003, PROPOSTA DE 03/10/2003. | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 337.372,28 |
| 2003NE005204 | 01/12/2003 | CONTRATO N} 2002/115.1 - VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 407.746,72 |
| 2003NE005232 | 02/12/2003 | REEMBOLSO - COTA POSTAL/TELEFëNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2003NL452176 | 02/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 817. CEF R$ 78.380,99/ BANCO DO BRASIL R$ 280.903,72 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 359.284,71 |
| 2003NE005247 | 03/12/2003 | CONTRATO N. 2002/109.5 - COM VIGrNCIA DE 01.12.03 A 28.02.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 460.993,83 |
| 2003NE005260 | 03/12/2003 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.218.226,00 |
| 2003NL452188 | 03/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 818. CEF R$ 117.340,19/BANCO DO BRASIL R$ 428.611,82 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 545.952,01 |
| 2003NE005279 | 04/12/2003 | CONTRATO N. 2003/161.0 - VIGrNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 387.323,72 |
| 2003NE005288 | 04/12/2003 | CONTRATO N. 2003/133.0 - VIGrNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 553.692,63 |
| 2003NL452213 | 04/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 821. CEF R$ 55.762,11/BANCO DO BRASIL R$ 290.830,05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.592,16 |
| 2003NL452224 | 05/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 822. CEF R$ 74.864,32/ BANCO DO BRASIL R$ 572.244,87. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 647.109,19 |
| 2003NE005331 | 08/12/2003 | CONTRATO N} 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 578.705,66 |
| 2003NE005320 | 08/12/2003 | CONTRATO N} 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 578.705,66 |
| 2003NL008137 | 08/12/2003 | NFS 7539 (PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL.DEST.EXEC.SERVICOS NA TV CAMARA (A EXCECAO DA CATEGORIA REPORTER VIDEO). RET. SRF 9,45% S/R$332.738,66.INSS11% E ISS 5% S/TOTAL NF. PERIODO:NOVEMBRO/03 - RELACAO 677/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.738,66 |
| 2003NL008141 | 08/12/2003 | FATURA 0310.35.807.997 - SERV. TELEF. FIXA DIV. SETORES DA CASA/PREDIOS ADM./CD. RET. SRF 9,45% S/VLR.APR. E ISS 5% S/R$4.230,89 - REF. SET/03 (DESPACHO DACOORD. EQUIP.)- - REL. 677/03... BRASIL TELECOM.... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 676.695,44 |
| 2003NL452234 | 08/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 823. CEF R$ 83.050,78/ BANCO DO BRASIL R$ 470.327,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 553.378,02 |
| 2003NE005364 | 09/12/2003 | CONTRATO 202.0, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 335.011,67 |
| 2003NE005366 | 09/12/2003 | CONTRATO 202.0/02, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 335.011,67 |
| 2003NE005384 | 09/12/2003 | CONTRATO 202.0/02, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 532.447,98 |
| 2003NE005414 | 10/12/2003 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 500.000,00 |
| 2003NE005412 | 10/12/2003 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 500.000,00 |
| 2003NL008237 | 10/12/2003 | OFICIO 226/03 E OF. 2545/03 CEPLE - PAGTO DESP PROG ASSISTENCIA SAUDE SERV./CDPRO-SAUDE, REF A NOV/03 (PARTE). A DIFERENCA DE R$ 614.207,97 SERA PAGA A CONTA RECURSOS QUE TRATAM INCISO II A VI ART 27 ATO MESA 97/98. PROC. 135.096/03 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.318.226,00 |
| 2003NE005427 | 10/12/2003 | CONTRATO 202.0/02, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03 PROCESSO 135.030/2003 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 417.754,66 |
| 2003NL452250 | 10/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 825. CEF R$ 152.435,68/BANCO DO BRASIL R$ 361.929,21. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 514.364,89 |
| 2003NL452248 | 10/12/2003 | FATURAS N}S 1894, 1731 E 1737/03, NOTAS FISCAIS N}S 003608, 003602 E 003604 - PROCESSOS N}S 42.550, 42.551 E 42.552/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 555.078,20 |
| 2003NL550762 | 11/12/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. PROC. 135.030/03 LIBERAHFO DA 1š PARCELA P/ QUITAHFO DE RESCISÏES CONTRATUAIS.S DEPOSITO DEVERA SER EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 335.011,67 |
| 2003NL008239 | 11/12/2003 | FATURAS N}S 5051231, 5061231 E 5071231/03. PROCESSOS N}S 42.653, 42.654 E 42.758/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 425.594,72 |
| 2003NL008244 | 11/12/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. PROC. 135.030/03 LIBERAHFO DA 1š PARCELA P/ QUITAHFO DE RESCISÏES CONTRATUAIS.S DEPOSITO DEVERA SER EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 335.011,67 |
| 2003NL452284 | 11/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 826. CEF R$ 65.108,34 /BANCO DO BRASIL R$ 439.729,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 504.837,94 |
| 2003NL452263 | 11/12/2003 | FATURAS N}S 5051231, 5061231 E 5071231/03. PROCESSOS N}S 42.653, 42.654 E 42.758/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 425.594,72 |
| 2003NL452298 | 12/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 827. CEF R$ 71.598,26/BANCO DO BRASIL R$ 289.361,16. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.959,42 |
| 2003NL601361 | 12/12/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601360 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 443.944,57 |
| 2003NL601358 | 12/12/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601357 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 330.721,89 |
| 2003NE005515 | 15/12/2003 | CONTRATO 019.8/99, VIGrNCIA: 12.09.03 A 11.03.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.477,48 |
| 2003NE005516 | 15/12/2003 | CONTRATO 109.4/02, VIGrNCIA: 01.08.03 A 30.11.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 395.636,55 |
| 2003NE005555 | 15/12/2003 | CONTRATO 109.4/02, VIGrNCIA: 01.08.03 A 30.11.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 433.190,00 |
| 2003NL008362 | 16/12/2003 | NFS 7551 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTIN. EXEC. SERVS. AREA INFORMATICA DA CD.REF.NOV/03. RET.:SRF 9,45%; ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL.703/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 453.844,45 |
| 2003NL601372 | 17/12/2003 | - AUXILIO MORADIA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 - PARLAMENTARES GRUPO 5 -- ARQUIVO BANCO DO BRASIL R$673.963,50 - ARQUIVO CEF R$96.317,50 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 925.106,00 |
| 2003NE005649 | 17/12/2003 | AUXuLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 605.448,12 |
| 2003NL452326 | 17/12/2003 | FATS. N}S. 2109578, 2109580, 2109581, 2109582 E 2109583/03. PROCESSOS N}S 43.056, 43.058, 43.059, 43.060 E 43.061/03. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 376.836,75 |
| 2003NL452327 | 17/12/2003 | FATS. N}S. 2109584, 2109585, 2109586, 2109587, 2109588 E 2109589/03. PROCESSOS N}S 43.062, 43.063, 43.064, 43.065, 43.066 E 43.070/03. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 331.768,11 |
| 2003NL452333 | 17/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 831. CEF R$ 57.385,35/BANCO DO BRASIL R$ 336.313,28. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 393.698,63 |
| 2003NE005689 | 18/12/2003 | CONCORRrNCIA N}09/03. PROCESSO: 133.690/2003 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 338.960,00 |
| 2003NE005693 | 18/12/2003 | CONTRATO 181.0/03 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 338.960,00 |
| 2003NE005694 | 18/12/2003 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/03. | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 447.112,29 |
| 2003NE005695 | 18/12/2003 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA N} 229/2003 DE 11/09/03. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 739.600,00 |
| 2003NE005699 | 18/12/2003 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA N} 229/2003 DE 11/09/03. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 739.600,00 |
| 2003NE005701 | 18/12/2003 | CONTRATO 183.0/2003. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 739.600,00 |
| 2003NE005702 | 18/12/2003 | CONTRATO 182.0/03 | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 447.112,29 |
| 2003NE005703 | 18/12/2003 | CONTRATO 181.0/03 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 338.960,00 |
| 2003NE005705 | 18/12/2003 | CONTRATO 181.0/03 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 338.960,00 |
| 2003NE005707 | 18/12/2003 | CONTRATO 182.0/03 | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 447.112,29 |
| 2003NL008466 | 18/12/2003 | NFF 7046 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... OPERACAO DEELEVADORES/MESA TELEFONICA NO PER.01 A 30/11/03 (GLOSA R$ 724,13 =COBR.INDEV).RET.:SRF 9,45%S/VLR.APROP.;INSS 11%(S/NF-VT-VR);ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 713/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 683.282,57 |
| 2003NE005678 | 18/12/2003 | CONTRATO 036.4/99, VIGrNCIA: 03.05.2003 A 02.05.2004 | 415001/14202 - ECT | R$ 363.913,67 |
| 2003NE005686 | 18/12/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NL452341 | 18/12/2003 | FATURAS N}S 2037, 1901 E 1899/03 - NOTAS FISCAIS N}S 3668, 3664 E 3662 - PROCESSOS N}S 43.096, 43.098 E 43.100/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 675.762,36 |
| 2003NL452345 | 18/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 832. CEF R$ 82.667,53/BANCO DO BRASIL R$ 538.825,97. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 621.493,50 |
| 2003NE005741 | 19/12/2003 | CONTRATO N. 2002/191.0, COM VIGrNCIA DE 19.12.02 A 18.12.04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 331.526,87 |
| 2003NL550787 | 19/12/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. PROC. 43.393/03 LIBERAHFO DA 2š PARCELA P/ QUITAHFO DE RESCISÏES CONTRATUAIS.VALOR LIBERADO DE ACORDO COM A SOLICITAhfO DA ASA - DEPOSITAR NA C/C CEF | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 460.000,00 |
| 2003NL452364 | 19/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 834. CEF R$ 51.201,14/BANCO DO BRASIL R$ 398.866,28. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450.067,42 |
| 2003NE005724 | 19/12/2003 | CONTRATO 202.0/02, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03 PROCESSO 135.030/2003 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 428.132,56 |
| 2003NE005726 | 19/12/2003 | CONTRATO 202.0/02, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03. PROCESSO 135.030/2003 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 693.882,75 |
| 2003NE005733 | 19/12/2003 | CONTRATO 202.0/02, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03 PROCESSO 135.030/2003 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 428.132,56 |
| 2003NE005731 | 19/12/2003 | ANULAhfO | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 428.132,56 |
| 2003NL008554 | 22/12/2003 | INVOICE NR. 0009902/03/04/06/07-CARTA DE CREDITO E OUTROS ANEXOS REF FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TV CAMARA(MAT.PERMANENTE E SOFTWARE)RET 7,05% SRF S/TELEX+COMISSAO E 5% ISS S/COMISSAO(US$ 1.008.593,03-DOL 2.9555)R. 725/03 | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 572.114,75 |
| 2003NL452366 | 22/12/2003 | FATS. N}S. 5131231, 5121231, 5141231, 5161231 E 5171231/03. PROCS. N}S 43.195, 43.196, 43.262, 43.263 E 43.345/03. GLOSA NO VALOR DE R$ 2,25 ( RPAS 124550 E 124577 PROC.43.345/03) COTA- VARIG (7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 725.902,41 |
| 2003NL452383 | 22/12/2003 | FATS. N}S. 2112805, 2112806, 2112907, 2112908 E 2112949/03. PROCESSOS N}S 43.214, 43.215, 43.216, 43.217 E 43.293/03. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 377.900,03 |
| 2003NL452385 | 22/12/2003 | FATS. N}S. 2112910, 2112945, 2112946, 2112947 E 2112948/03. PROCESSOS N}S. 43.288, 43.289, 43.290, 43.291 E 43.292/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 446.291,11 |
| 2003NE005820 | 23/12/2003 | DEISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 500.000,00 |
| 2003NL452388 | 23/12/2003 | FATS. N}S 2058 E 2060/03 - NF. N}S 3708 E 3711 - PROCS. 43.445 E 43.444/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 697.598,57 |
| 2003NL452396 | 23/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 836. CEF R$ 36.548,53/BANCO DO BRASIL R$ 361.571,31. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398.119,84 |
| 2003NL452399 | 23/12/2003 | FAT. N}. 5201231 E 5191231/03. PROCS. N}S 43.519 E 43.520/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 645.779,20 |
| 2003NE005822 | 23/12/2003 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 510.000,00 |
| 2003NL008677 | 24/12/2003 | NF 2931- FORNECIMENTO DE LICENHAS DE SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO( NETBACKUPE OUTROS) PARA O CENIN/CD. RET 5,85%. _____________________________________RELACAO 733/2003 | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 446.769,84 |
| 2003NL452400 | 24/12/2003 | FATURAS N}S 2117506, 2117507, 2113190, 2113189, 2113187, 2113188 E 2112909/03-PROCESSOS N}S. 43.461, 43.462, 43.384, 43.383, 43.381, 43.382 E 43.287/03. AVULSA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 728.984,98 |
| 2003NL452402 | 24/12/2003 | FATURAS N}S 2117506, 2117507, 2113190, 2113189, 2113187, 2113188 E 2112909/03-PROCESSOS N}S. 43.461, 43.462, 43.384, 43.383, 43.381, 43.382 E 43.287/03. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 728.984,98 |
| 2003NL008773 | 29/12/2003 | NF 37601657 - SERVICO TELEFONIA FIXA EM DIVERSOS SETORES DA CASA/PREDIOS ADM./CD. RETENCAO SRF 9,45% - REFERENCIA NOVEMBRO/2003 (DESPACHO DA COORDENACAO DEEQUIPAMENTOS) - RELACAO 742/03 ............ BRASIL TELECOM................... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 455.000,00 |
| 2003NL601423 | 29/12/2003 | PAGAMENTO DE ENQUADRAMENTO NA CARREIRA LEGISLATIVA DE SERVIDORES INDICADOS NA PORTARIA N} 36/2003, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. PROCESSO N} 12.934/02. GRUPO 1. - FITA BB: R$635.946,29 - RELACAO BANCARIA CAIXA: R$ 29.216,04 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 823.596,63 |
| 2003NE005874 | 29/12/2003 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2003NL601419 | 29/12/2003 | APROPRIAHFO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.185.433,40 |
| 2003NL452413 | 30/12/2003 | FATS.N}S.2118204,2118203, 2118209,2118202, 2118205,2118208,2118206, 2118207/03PROCS. N}S. 43.614, 43.613, 43.619, 43.612, 43.615, 43.618, 43.616, 43.617/03. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.266.426,84 |
| 2003NL452414 | 30/12/2003 | FATS.N}S. 2119827, 2119825, 2119826, 2119824/03. PROCS. N}S. 43.698, 43.696, 43.697, 43.695/03. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 554.311,76 |
| 2003NL008830 | 30/12/2003 | NFS 7783 MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO SERVICO NA AREA DE INFORMATICA ... REF DEZ/03. RET 9, 45% SRF, 11% INSS E 5% ISS TUDO S/TOTAL NFS. ______________________________________________________RELACAO 758/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 453.844,45 |
| 2003NE005957 | 31/12/2003 | EXERCuCIOS ANTERIORES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 870.680,26 |
| 2003NE005961 | 31/12/2003 | CONCORRrNCIA N. 15/03 | 33.274.515/0001-39 - INTERGRÁFICA MÁQUINAS IMPRESSORAS LTDA | R$ 355.165,00 |
| 2003NE005981 | 31/12/2003 | CONCORRrNCIA N. 15/03 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 608.646,00 |
| 2003NL008890 | 31/12/2003 | NF 2952- FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE COMPONENTES DE HARDWARE DO SUBSISTEMA DE STORAGE...E UM DE SAFTWARE DO SUBSISTEMA DE SRORAGE... RET 5,85% SRF. RELACAO 756/2003 | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 739.600,00 |
| 2003NE006228 | 31/12/2003 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 351.900,00 |
| 2003NL452422 | 31/12/2003 | FATS.N}S.2123943, 2123944, E 2123945/03. PROCS. N}S. 43.759, 43,760 E 43.761/03. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 431.817,05 |
| 2003NL452437 | 31/12/2003 | FATS.N}S.2118204,2118203, 2118209,2118202, 2118205,2118208,2118206, 2118207/03PROCS. N}S. 43.614, 43.613, 43.619, 43.612, 43.615, 43.618, 43.616, 43.617/03. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.266.427,84 |
| 2003NL452443 | 31/12/2003 | FATURAS N}S 2145, 2161 E 2121/03, NOTAS FISCAIS N}S 003735, 001959 E 003734 - PROCESSOS N}S 100.025, 100.022 E 100.028/04 COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 841.531,82 |
| 2003NL452450 | 31/12/2003 | FATS. N}S. 2126465, 2126484, 2126485 E 2127648/03. PROCESSOS N}S 100.006, 100.092, 100.099 E 100.100/04. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 421.903,70 |
| 2003NL008994 | 31/12/2003 | NFF 187 - FORNECIMENTO COMPUTADORES INVESTIPRO PENTIUM 4 1.8 GHZ, COM TECLA- DO ERGOMETRICO, MONITOR LG 15 E MOUSE PPTI. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 778/03BLOQUEIO DE $619.036,25(AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR) PROC.103490/03 | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 657.500,00 |
| 2003NL008897 | 31/12/2003 | NFS 7784 (PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS RADIO CAMARA (EX -CETO RADIORREPORTERES E EDITORES DE TEXTO). REF.DEZ/03 RET.SRF9,45% S/VALOR APROP.; INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS - GLOSA R$570,08 (A SER PAGO QDO EMPENH) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.580,21 |
| 2003NL008881 | 31/12/2003 | NFF1040 CESSAO DIREITO USO SOFTWARES APLIC.ATUALIZ.SIST. OPERAC. P/ESTAHÏES DE TRABALHO E SOFTWARES P/ EST. SERVIDORAS, C/ FORNEC.LICENHA PERMAN.(SQL CAL 2000 ENG MVL DEVICE CAL E OUTROS). RET.SRF 5,85% - REL.759/03 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 605.326,20 |
| 2003NL008852 | 31/12/2003 | NFF 7636 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... OPERACAO DEELEVADORES/MESA TELEFONICA NO PER.01 A 31/12/03 (GLOSA 34.646,63 AGUARD.NE ).RET.:SRF 9,45%S/VLR.APROP.;INSS 11%(S/NF-VT-VR);ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 758/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 677.001,73 |
| 2003NL009024 | 31/12/2003 | FATURA 99.12.10.3603 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT - (OUTROS SERVICOS) PERIODO: 29 E 30/12/03. RET.: SRF 9,45% REL. 781/03 ....................*** E.C.T. *** ............................ | 415001/14202 - ECT | R$ 748.414,11 |
| 2003NL008867 | 31/12/2003 | NFS 7782 (PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL.DEST.EXEC.SERVICOS NA TV CAMARA (A EXCECAO DA CATEGORIA REPORTER VIDEO). RET. SRF 9,45% S/R$332.738,66.INSS11% E ISS 5% S/TOTAL NF. PERIODO:DEZEMBRO/03 - RELACAO 740/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.738,66 |
| 2003NL008967 | 31/12/2003 | NF 608 - FORNECIMENTO DE 46 SERVIDORES E 5 RACKS "DELL". RET. SRF 5,85% S/TOTAL - REL.763/03. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.348.754,00 |
| 2003NL008959 | 31/12/2003 | NF 608/615 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 46 SERVIDORES E 5 RACKS "DELL". RET. SRF 5,85% S/TOTAL E ISS 5% S/NF 615 (INSTALACAO) - REL.763/03. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.382.304,00 |
| 2003NE006107 | 31/12/2003 | CONTRATO N.2002/051.1. VIGrNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 815.146,78 |
| 2003NL008947 | 31/12/2003 | NF 1431,1427 E PARTE 1430 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENIN/CD 4M CABLE... E OUTROS) GLOSA DE RS 0,20 RET 5,85% SRF (PARTE NE)_________________________RELACAO 766/2003 | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.170.044,57 |
| 2003NL008944 | 31/12/2003 | NF 1432 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENIN(SERVIDORES TIPI B-1, E OUTROS) . RET 5,85% SRF _________________________RELACAO 766/2003 | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 447.112,29 |
| 2003NL008942 | 31/12/2003 | NF 1423 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENIN/CD(PLACA INTERFACE E OU-TROS) RET 5,85% SRF. (PARTE NE)_________________________RELACAO 766/2003 | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 502.108,46 |
| 2003NL008941 | 31/12/2003 | NF 618- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENIN/CD(SERVIDOR TIPO A-2, PLACA PRINCIPAL ...) RET 5,85% SRF. ___________________________________RELACAO 766/2003 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 338.960,00 |