| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 1996NE000898 | 19/03/1996 | EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/96. | 00.435.396/0001-08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS | R$ 4.822.850,53 |
| 1996NE002136 | 05/06/1996 | CONTRATO 95079.0 E ADITIVO, COM VIGENCIA DE 01.08.95 A 31.07.96 | 54.078.621/0001-17 - COMABEM ALIMENTACAO LTDA | R$ 7.097.682,78 |
| 1996NE002192 | 10/06/1996 | PROCESSOS 10.509/96 E 13.502/96. | 00.435.396/0001-08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS | R$ 4.799.268,38 |
| 1996NE002195 | 11/06/1996 | SERVICOS TELEFONICOS. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 3.500.000,00 |
| 1996NE002438 | 24/06/1996 | TRANSPORTE AEREO/COTAS. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 5.747.000,00 |
| 1996NE002828 | 23/07/1996 | CONTRATO 95079.0, COM VIGENCIA ATE 31.07.96, PRORROGADO POR DOIS MESES. | 54.078.621/0001-17 - COMABEM ALIMENTACAO LTDA | R$ 4.032.317,22 |
| 1997NE000712 | 18/03/1997 | TRANSPORTE AEREO - ATO DA MESA 44/96. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 3.366.000,00 |
| 1997NE000710 | 18/03/1997 | TRANSPORTE AEREO - ATO DA MESA 44/96. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 9.358.000,00 |
| 1997NE000726 | 18/03/1997 | SERVICOS TELEFONICOS. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 7.060.000,00 |
| 1997NE000882 | 20/03/1997 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 31.436.800,00 |
| 1997NE002932 | 15/08/1997 | CONTRIBUICOES | 00.435.396/0001-08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS | R$ 23.499.523,13 |
| 1997NE002931 | 15/08/1997 | CONTRIBUICOES | 00.435.396/0001-08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS | R$ 3.566.300,00 |
| 1998NE000103 | 13/01/1998 | CONVENIO 95094.3 - VIGENCIA DE 29.09.97 A 28.09.98. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.000.000,00 |
| 1998NE000133 | 15/01/1998 | ATO DA MESA 44/96 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.900.000,00 |
| 1998NE000132 | 15/01/1998 | ATO DA MESA 44/96 | 974100/98500 - CEB | R$ 3.600.000,00 |
| 1998NE000297 | 28/01/1998 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 12.120.000,00 |
| 1998NE000303 | 28/01/1998 | TRANSPORTE AEREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 3.995.000,00 |
| 1998NE000500 | 17/02/1998 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.400.000,00 | |
| 1998NE001194 | 27/04/1998 | CONVENIO 95094.4 - VIGENCIA DE 29.03 A 28.09.98. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.000.000,00 |
| 1998NE001971 | 18/06/1998 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA N. 04/98 - SISTEMA INTEGRADO DE | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.123.080,00 |
| 1999NE000609 | 10/03/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 5.025.046,00 |
| 1999NE000665 | 10/03/1999 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.150.000,00 |
| 1999NE000606 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110170 | R$ 18.000.000,00 |
| 1999NE000605 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110167 | R$ 15.000.000,00 |
| 1999NE000790 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.166.670,00 |
| 1999NE000795 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 3.333.330,00 |
| 1999NE000858 | 16/03/1999 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 29.731.250,00 |
| 1999NE000909 | 17/03/1999 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.700.000,00 |
| 2000NE001551 | 23/05/2000 | CONVENIO N. 95094.6 - VIGENCIA DE 29.09.99 A 28.09.2000. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.341.591,73 |
| 2000NE001561 | 23/05/2000 | CONTRATO 2000/003-0 - VIGENCIA DE 19.01.2000 A 18.01.2001. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 3.688.550,88 |
| 2000NE001564 | 23/05/2000 | CONTRATO N. 99034.1, COM VIGENCIA ATE 02.05.2001. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.815.204,00 |
| 2000NE001577 | 23/05/2000 | CONTRATO N. 98115.2, COM VIGENCIA ATE 14.12.2000. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 3.439.485,11 |
| 2000NE001587 | 23/05/2000 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 4.300.000,00 |
| 2000NE001584 | 23/05/2000 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 4.980.000,00 |
| 2000NE001580 | 23/05/2000 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.200.000,00 |
| 2000NE001622 | 24/05/2000 | CONTRATO N. 99024.4 - VIGENCIA DE 01.04.2000 A 31.03.2001. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 4.684.004,10 |
| 2000NE001612 | 24/05/2000 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.100.000,00 |
| 2000NE001614 | 24/05/2000 | AUXILIO-ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 31.216.668,00 |
| 2000NE003594 | 19/09/2000 | CONTRATO N. 97030.3 - VIGENCIA DE 06.05.2000 A 05.05.2001. | 020002/00001 - SEEP | R$ 4.169.218,75 |
| 2000NE003663 | 26/09/2000 | ATO DA MESA N. 44/96 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.000.000,00 |
| 2001NE000206 | 18/01/2001 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000.000,00 |
| 2001NE000205 | 18/01/2001 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46.608.000,00 |
| 2001NE000204 | 18/01/2001 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.443.263,17 |
| 2001NE000251 | 19/01/2001 | CONVENIO 069.0/2000, COM VIGENCIA DE 29.09.00 A 28.09.01. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.864.105,22 |
| 2001NE000361 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 6.400.000,00 |
| 2001NE000358 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 4.500.000,00 |
| 2001NE000355 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 6.700.000,00 |
| 2001NE000353 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/00 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.500.000,00 |
| 2001NE000408 | 31/01/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.500.000,00 |
| 2001NE000448 | 02/02/2001 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.700.000,00 |
| 2001NE001145 | 02/04/2001 | AUXILIO-ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.800.000,00 |
| 2001NE001522 | 23/04/2001 | CONTRATO N. 99024.8 - VIGENCIA 01.04.01 A 31.03.02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 5.177.738,16 |
| 2001NE001554 | 25/04/2001 | CONTRATO N. 99024.8 - VIGENCIA DE 01.04 30.07.01 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 3.451.825,44 |
| 2001NE001708 | 10/05/2001 | CONVENIO N. 021.0/2001, COM VIGENCIA DE 07.02 A 31.12.2001. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 12.000.000,00 |
| 2001NE001786 | 14/05/2001 | CONTRATO N. 99034.3, COM VIGENCIA ATE 02.05.2001, PRORROGADO POR 12 MESES | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.229.333,24 |
| 2001NE002202 | 06/06/2001 | RESSARCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000.000,00 |
| 2001NE002445 | 28/06/2001 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.200.000,00 |
| 2001NE002759 | 08/08/2001 | AUXILIO-ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.800.000,00 |
| 2001NE003104 | 11/09/2001 | CONVENIO N. 069.1, COM VIGENCIA DE 29.09.01 A 28.09.02. SETORIAL: 550 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.500.000,00 |
| 2001NE003106 | 11/09/2001 | CONVENIO N. 069.1, COM VIGENCIA DE 29.09.01 A 28.09.02. SETORIAL 550 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.500.000,00 |
| 2001NE003108 | 11/09/2001 | CONVENIO N. 069.0, COM VIGENCIA DE 29.09.00 A 28.09.01. SETORIAL 550 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.500.000,00 |
| 2001NE003395 | 04/10/2001 | CONTRATO N. 97030.3, COM VIGENCIA DE 06.05.01 A 05.05.02. SETORIAL: 550 | 020002/00001 - SEEP | R$ 4.555.555,52 |
| 2001NE004356 | 10/12/2001 | CONTRATO N. 99034.4, COM VIGENCIA ATE 02.05.2002. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.166.652,65 |
| 2001NE004880 | 31/12/2001 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 10.000.000,00 | |
| 2002NE000012 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 188.679.706,00 |
| 2002NE000010 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 75.000.000,00 |
| 2002NE000009 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 36.664.639,00 |
| 2002NE000008 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 62.430.000,00 |
| 2002NE000007 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 720.916.030,00 |
| 2002NE000002 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.509.332,00 |
| 2002NE000019 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC) | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 20.340.478,00 |
| 2002NE000017 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO (EX-IPC) | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 31.038.734,00 |
| 2002NE000016 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 50.549.018,00 |
| 2002NE000013 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 51.647.427,00 |
| 2002NE000176 | 18/01/2002 | REEMBOLSO - TELEFONE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000.000,00 |
| 2002NE000174 | 18/01/2002 | VERBA INDENIZATORIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.200.000,00 |
| 2002NE000154 | 18/01/2002 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000.000,00 |
| 2002NE000152 | 18/01/2002 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46.000.000,00 |
| 2002NE000148 | 18/01/2002 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.100.000,00 |
| 2002NE000205 | 22/01/2002 | ATO DA MESA 80/01 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.237.439,00 |
| 2002NE000204 | 22/01/2002 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.237.545,00 |
| 2002NE000275 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 2001/082.0 - VIGENCIA DE 26.12.2001 A 25.06.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 4.470.000,00 |
| 2002NE000347 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 98115.4 - VIGENCIA DE 15.12.2001 A 14.12.2002. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 4.520.044,72 |
| 2002NE000448 | 31/01/2002 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 10.980.000,00 |
| 2002NE000447 | 31/01/2002 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 4.541.000,00 |
| 2002NE000446 | 31/01/2002 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 5.788.000,00 |
| 2002NE000445 | 31/01/2002 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PL | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 13.228.000,00 |
| 2002NE000525 | 06/02/2002 | CONTRATO N.2000/069.2 - VIGENCIA DE 29.09.01 A 28.09.02. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.251.084,25 |
| 2002NE000523 | 06/02/2002 | CONTRATO N.2000/069.2 - VIGENCIA DE 29.09.01 A 28.09.02. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.251.084,45 |
| 2002NE000521 | 06/02/2002 | CONTRATO N. 2002/001.0 - VIGENCIA DE 01.01.02 A 31.12.02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 6.663.783,94 |
| 2002NE000527 | 07/02/2002 | CONTRATO. N. 2002/001.0 - VIGENCIA DE 01.01.02 A 31.12.02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 6.663.783,94 |
| 2002NE000777 | 06/03/2002 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 28.178.252,00 |
| 2002NE001115 | 26/03/2002 | CONTRATO N. 2001/082.1 - VIGENCIA DE 26.06.2001 A 25.12.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 4.500.000,00 |
| 2002NE001999 | 28/05/2002 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 13.228.000,00 |
| 2002NE002271 | 14/06/2002 | CONTRATO N. 2002/051.0 - VIGENCIA DE 03.05.2002 A 02.05.2003. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.065.073,74 |
| 2002NE002266 | 14/06/2002 | CONTRATO N. 2002/061.0, COM VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 5.093.333,33 |
| 2002NE002735 | 06/08/2002 | CONTRATO N. 2001/082.1 - VIGENCIA DE 26.06.2002 A 25.12.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 3.977.379,19 |
| 2002NE002863 | 15/08/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 3.491.000,00 |
| 2002NE002862 | 15/08/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 13.131.000,00 |
| 2002NE002864 | 15/08/2002 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.310.187,19 |
| 2002NE002893 | 19/08/2002 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.310.187,19 |
| 2002NE002976 | 03/09/2002 | CONTRATO N. 2000/069.3 - VIGENCIA DE 29.09.2002 A 28.09.2003 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.121.412,88 |
| 2002NE003277 | 08/10/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 27.500.000,00 |
| 2002NE003278 | 08/10/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 18.400.000,00 |
| 2002NE003561 | 29/10/2002 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 PROCESSO 121.249/2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.000.000,00 |
| 2002NE003555 | 29/10/2002 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.000.000,00 |
| 2002NE003928 | 20/11/2002 | AUXILIO-ALIMENTACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.000.000,00 |
| 2002NE004102 | 28/11/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 10.000.000,00 |
| 2002NE004231 | 09/12/2002 | AUXILIO-ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.700.000,00 |
| 2002NE004324 | 12/12/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 7.000.000,00 |
| 2002NE004375 | 17/12/2002 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 415001/14202 - ECT | R$ 5.428.303,89 |
| 2002NE004374 | 17/12/2002 | CONTRATO N}2002/061.0 - VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 4.037.333,33 |
| 2002NE004452 | 18/12/2002 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.892.000,00 |
| 2002NE004507 | 20/12/2002 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.000.000,00 |
| 2002NE004513 | 20/12/2002 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.000.000,00 |
| 2002NE004659 | 30/12/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 40.189.000,00 |
| 2002NE004656 | 30/12/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 6.130.000,00 |
| 2002NE004657 | 30/12/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 43.659.000,00 |
| 2002NE004660 | 30/12/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 11.450.000,00 |
| 2003NE000005 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 75.000.000,00 |
| 2003NE000004 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 70.000.000,00 |
| 2003NE000003 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 54.000.000,00 |
| 2003NE000002 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 805.393.000,00 |
| 2003NE000016 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 9.800.000,00 |
| 2003NE000014 | 13/01/2003 | EMPNHO DE PESSOAL - INATIVO (EX-IPC). | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 27.300.000,00 |
| 2003NE000013 | 13/01/2003 | EMPNHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 85.307.000,00 |
| 2003NE000010 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 28.184.899,00 |
| 2003NE000009 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 28.184.899,00 |
| 2003NE000008 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 264.370.202,00 |
| 2003NE000021 | 16/01/2003 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.800.000,00 |
| 2003NE000020 | 16/01/2003 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 62.130.000,00 |
| 2003NE000018 | 16/01/2003 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.453.000,00 |
| 2003NE000030 | 16/01/2003 | REEMBOLSO - COSTA POSTAL-TELEFONICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000.000,00 |
| 2003NE000029 | 16/01/2003 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.092.000,00 |
| 2003NE000026 | 16/01/2003 | ATO DA MESA N}80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.143.886,71 |
| 2003NE000024 | 16/01/2003 | ATO DA MESA N}80/01. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.592.791,27 |
| 2003NE000240 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 415001/14202 - ECT | R$ 4.424.986,08 |
| 2003NE000233 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 4.993.293,24 |
| 2003NE000402 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/069.3 - VIGENCIA DE 29.09.02 A 28.09.03 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14.918.898,40 |
| 2003NE000461 | 27/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 16.000.000,00 |
| 2003NE000465 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 5.000.000,00 |
| 2003NE000462 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.000.000,00 |
| 2003NE000469 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 3.600.000,00 |
| 2003NE000467 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.000.000,00 |
| 2003NE000947 | 11/03/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES, A PARTIR DE 11.03.2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 4.068.210,36 |
| 2003NE001162 | 28/03/2003 | CONTRATO N}2003/027.0 - VIGENCIA DE 11.03.03 A 06.09.03. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 3.390.175,30 |
| 2003NE001570 | 29/04/2003 | CONTRATO N. 2001/082.3, COM VIGENCIA DE 26.12.2002 A 25.06.2003 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 5.500.000,00 |
| 2003NE003200 | 30/07/2003 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.000.000,00 |
| 2003NE003746 | 08/09/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.000.000,00 |
| 2003NE004537 | 21/10/2003 | CONVrNIO N} 2001/021.3 - PRORROGADO ATq 31.12.2003. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.000.000,00 |
| 2003NE004631 | 24/10/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 16.300.000,00 |
| 2003NE005281 | 04/12/2003 | VERBA INDENIZATîRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.215.000,00 |
| 2003NE005492 | 11/12/2003 | VERBA INDENIZATîRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.215.000,00 |
| 2003NE005666 | 17/12/2003 | CONTRATO N} 2002/051.1 - VIGrNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 4.000.000,00 |
| 2003NE005850 | 24/12/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.000.000,00 |
| 2003NE005872 | 29/12/2003 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 9.400.000,00 |
| 2003NE005910 | 30/12/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 4.150.000,00 |
| 2004NE000002 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 284.242.000,00 |
| 2004NE000003 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 24.000.000,00 |
| 2004NE000004 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 15.880.000,00 |
| 2004NE000006 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.000.000,00 |
| 2004NE000009 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 34.213.662,00 |
| 2004NE000010 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 68.274.626,00 |
| 2004NE000017 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 42.791.024,00 |
| 2004NE000019 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 16.000.000,00 |
| 2004NE000014 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 81.000.000,00 |
| 2004NE000011 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 69.724.626,00 |
| 2004NE000023 | 20/01/2004 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.262.000,00 |
| 2004NE000026 | 20/01/2004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 53.900.000,00 |
| 2004NE000071 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 16.800.000,00 |
| 2004NE000073 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000074 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000075 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000078 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000080 | 21/01/2004 | VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.468.000,00 |
| 2004NE000315 | 02/02/2004 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA 29.09.03 A 28.09.04. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.166.667,00 |
| 2004NE000343 | 03/02/2004 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5.357.333,24 |
| 2004NE000393 | 04/02/2004 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.425.776,88 |
| 2004NE000386 | 04/02/2004 | CONTRATO 2003/161.0. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.466.187,16 |
| 2004NE000388 | 04/02/2004 | CONTRATO 2003/161.0. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.466.533,75 |
| 2004NE000481 | 06/02/2004 | CONTRATO N. 2002/051.1 - VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04 | 415001/14202 - ECT | R$ 3.361.046,05 |
| 2004NE000570 | 10/02/2004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 19.990.000,00 |
| 2004NE000572 | 10/02/2004 | AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.370.000,00 |
| 2004NE000575 | 10/02/2004 | REFORÇO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 664.015.196,00 |
| 2004NE000576 | 10/02/2004 | REFORÇO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 50.000.000,00 |
| 2004NE000577 | 10/02/2004 | REFORÇO | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 31.000.000,00 |
| 2004NE000578 | 10/02/2004 | REFORÇO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 82.000.000,00 |
| 2004NE000579 | 10/02/2004 | REFORÇO | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 150.000.000,00 |
| 2004NE000580 | 10/02/2004 | REFORÇO | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 22.181.813,00 |
| 2004NE000591 | 11/02/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 82.000.000,00 |
| 2004NE000592 | 11/02/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 31.000.000,00 |
| 2004NE000593 | 11/02/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 664.015.196,00 |
| 2004NE000594 | 11/02/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 50.000.000,00 |
| 2004NE000595 | 11/02/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 150.000.000,00 |
| 2004NE000596 | 11/02/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 22.181.813,00 |
| 2004NE000690 | 17/02/2004 | CONTRATO POR 12 MESES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 8.450.000,00 |
| 2004NE000868 | 03/03/2004 | CONTRATO 204.0/03 CONCORRÊNCIA: 31.12.03 A 30.12.04 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.250.000,00 |
| 2004NE000842 | 03/03/2004 | CONTRATO 2003/149.1, VIGÊNCIA: 29.09.03 A 28.09.04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.000.000,00 |
| 2004NE000891 | 05/03/2004 | CONTRATO 1218.0/2003, VIGÊNCIA: 01.01.2004 A 31.12.2004 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.546.427,50 |
| 2004NE001045 | 15/03/2004 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 105.324/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.276.272,35 |
| 2004NE001048 | 15/03/2004 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 105.324/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.786.275,78 |
| 2004NE001060 | 16/03/2004 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 105.324/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.786.275,78 |
| 2004NE001326 | 06/04/2004 | CONTRATO POR 12 MESES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 8.386.958,66 |
| 2004NE001330 | 07/04/2004 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000.000,00 |
| 2004NE001642 | 03/05/2004 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000.000,00 |
| 2004NE001653 | 04/05/2004 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.838.979,22 |
| 2004NE001909 | 21/05/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 18.043.606,00 |
| 2004NE002019 | 02/06/2004 | CONTRATO N} 2002/051.2 - VIGrNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05 | 415001/14202 - ECT | R$ 6.684.788,04 |
| 2004NE002017 | 02/06/2004 | CONTRATO N} 2002/051.2 - VIGrNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 10.749.861,78 |
| 2004NE002279 | 17/06/2004 | CONTRATO N} 2003/077.3 - 18.06.04 A 17.06.05 - PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.188.470,93 |
| 2004NE002274 | 17/06/2004 | CONTRATO N} 2003/077.3 - 18.06.04 A 17.06.05 - PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.188.470,93 |
| 2004NE002291 | 18/06/2004 | CONTRATO N} 2003/077.3 - 18.06.04 A 17.06.05 - PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.188.470,93 |
| 2004NE002629 | 14/07/2004 | CONVrNIO N}2001/021.5 - PRORROGADO ATq 31.12.2004. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE002631 | 14/07/2004 | CONVrNIO N}2001/021.5 - PRORROGADO ATq 31.12.2004. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE002739 | 26/07/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE003148 | 24/08/2004 | CONVrNIO N}2001/021.5 - PRORROGADO ATq 31.12.2004. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE003147 | 24/08/2004 | CONVrNIO N}2001/021.5 - PRORROGADO ATq 31.12.2004. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE003603 | 28/09/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.500.000,00 |
| 2004NE003604 | 28/09/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE003628 | 29/09/2004 | PREGÃO Nº 51/04 E PROPOSTA. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.607.629,00 |
| 2004NE003629 | 29/09/2004 | VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000.000,00 |
| 2004NE003660 | 01/10/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 25.000.000,00 |
| 2004NE003874 | 21/10/2004 | REEMBOLSO - COTA POSTAL - TELEFÔNICA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500.000,00 |
| 2004NE004024 | 29/10/2004 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500.000,00 |
| 2004NE004176 | 16/11/2004 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.304.000,00 |
| 2004NE004579 | 14/12/2004 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.000.000,00 |
| 2004NE004582 | 14/12/2004 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.535.358,35 |
| 2004NE004664 | 17/12/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 32.300.000,00 |
| 2004NE004766 | 22/12/2004 | CONTRATO Nº 2002/051.2, VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 6.800.000,00 |
| 2004NE004814 | 23/12/2004 | PREGÃO Nº99/04. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.752.510,32 |
| 2005NE000002 | 10/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000.000,00 |
| 2005NE000004 | 10/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000.000,00 |
| 2005NE000007 | 19/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.000.000,00 |
| 2005NE000008 | 19/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2005NE000009 | 19/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.000.000,00 |
| 2005NE000010 | 19/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118.238.537,00 |
| 2005NE000014 | 19/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 749.350.000,00 |
| 2005NE000015 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209.436.019,00 |
| 2005NE000016 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.926.228,00 |
| 2005NE000017 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.977.809,00 |
| 2005NE000020 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85.600.000,00 |
| 2005NE000021 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.807.928,00 |
| 2005NE000023 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.900.000,00 |
| 2005NE000024 | 20/01/2005 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.165.408,00 |
| 2005NE000031 | 27/01/2005 | P.A.E | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.430.000,00 |
| 2005NE000037 | 27/01/2005 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.970.000,00 |
| 2005NE000040 | 27/01/2005 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.000.000,00 |
| 2005NE000041 | 27/01/2005 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.170.000,00 |
| 2005NE000044 | 27/01/2005 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 16.500.000,00 |
| 2005NE000047 | 27/01/2005 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.000.000,00 |
| 2005NE000049 | 27/01/2005 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 21.000.000,00 |
| 2005NE000061 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2002/051.2, VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.476.002,15 |
| 2005NE000064 | 28/01/2005 | CONTRATO N. 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.410.000,00 |
| 2005NE000120 | 01/02/2005 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30.522.222,28 |
| 2005NE000166 | 02/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/172.1 - VIGÊNCIA DE 06.11.04 A 05.11.05 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 5.700.000,00 |
| 2005NE000170 | 02/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.920.247,46 |
| 2005NE000321 | 04/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.569.769,40 |
| 2005NE000379 | 10/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.593.407,86 |
| 2005NE000544 | 18/02/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.300.000,00 |
| 2005NE000882 | 17/03/2005 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIG. DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.844.043,59 |
| 2005NE001027 | 28/03/2005 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.410.000,00 |
| 2005NE001078 | 30/03/2005 | CONTRATO Nº 2003/204.2, VIGÊNCIA DE 31.03.05 A 30.12.05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.150.607,69 |
| 2005NE001210 | 14/04/2005 | CONTRATO Nº 2002/051.3, VIGÊNCIA DE 03.05.2005 A 02.05.2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 6.684.788,04 |
| 2005NE001683 | 07/06/2005 | CONTRATO N} 2003/77.4, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO N} 112.001/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.346.901,54 |
| 2005NE002001 | 06/07/2005 | VERBA INDENIZATÓRIA. PROCESSO Nº 101.071/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.170.000,00 |
| 2005NE002218 | 22/07/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2005NE002646 | 14/09/2005 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2005NE003351 | 21/11/2005 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000.000,00 |
| 2005NE003356 | 21/11/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.000.000,00 |
| 2005NE003558 | 30/11/2005 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.900.000,00 |
| 2005NE003607 | 05/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.000.000,00 |
| 2005NE003746 | 16/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2005NE003745 | 16/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000.000,00 |
| 2005NE003741 | 16/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58.300.000,00 |
| 2005NE003740 | 16/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000.000,00 |
| 2005NE003821 | 19/12/2005 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.400.000,00 |
| 2005NE003809 | 19/12/2005 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.400.000,00 |
| 2005NE003808 | 19/12/2005 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2005NE003857 | 20/12/2005 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.400.000,00 |
| 2005NE003923 | 23/12/2005 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 - PLENeRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.741.937,98 |
| 2005NE004032 | 28/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.000.000,00 |
| 2005NE004034 | 28/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.700.000,00 |
| 2005NE004132 | 29/12/2005 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 5.960.313,66 |
| 2005NE004182 | 30/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.708.968,00 |
| 2005NE004234 | 31/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.766.000,00 |
| 2005NE004240 | 31/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.927.000,00 |
| 2005NE004247 | 31/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.186.000,00 |
| 2006NE000006 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.500.000,00 |
| 2006NE000017 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.360.636,00 |
| 2006NE000016 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.500.000,00 |
| 2006NE000013 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 116.400.000,00 |
| 2006NE000012 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 144.506.957,00 |
| 2006NE000011 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 132.460.664,00 |
| 2006NE000010 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149.111.452,00 |
| 2006NE000009 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.000.000,00 |
| 2006NE000003 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.279.801.229,00 |
| 2006NE000001 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 142.460.664,00 |
| 2006NE000004 | 11/01/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 114.020.000,00 |
| 2006NE000036 | 12/01/2006 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2006NE000022 | 12/01/2006 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 106.981.808,00 |
| 2006NE000535 | 10/02/2006 | VERBA INDENIZATîRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2006NE000758 | 10/03/2006 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2006NE001000 | 06/04/2006 | VERBA INDENIZATîRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2006NE001312 | 09/05/2006 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2006NE001424 | 17/05/2006 | CONTRATO N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.06 A 28.02.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.248.609,55 |
| 2006NE001442 | 18/05/2006 | CONTRATO N¨ 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.831.700,63 |
| 2006NE001441 | 18/05/2006 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.675.165,00 |
| 2006NE001438 | 18/05/2006 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.100.000,00 |
| 2006NE001435 | 18/05/2006 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.100.000,00 |
| 2006NE001594 | 31/05/2006 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.06 A 02.05.07 | 415001/14202 - ECT | R$ 6.504.118,00 |
| 2006NE001603 | 31/05/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.577.708,50 |
| 2006NE001602 | 31/05/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.255.417,00 |
| 2006NE001604 | 31/05/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 9.188.542,50 |
| 2006NE001638 | 05/06/2006 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.865.000,00 |
| 2006NE001676 | 08/06/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.200.000,00 |
| 2006NE001682 | 08/06/2006 | REEEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.600.000,00 |
| 2006NE001673 | 08/06/2006 | CONVÊNIO 2005/151.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.05 A 28.09.06. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15.000.000,00 |
| 2006NE001712 | 09/06/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.798.791,00 |
| 2006NE001711 | 09/06/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 116.400.000,00 |
| 2006NE001726 | 12/06/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.160.000,00 |
| 2006NE001880 | 23/06/2006 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.030.000,00 |
| 2006NE001998 | 07/07/2006 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.06 A 02.05.07. | 415001/14202 - ECT | R$ 4.770.347,64 |
| 2006NE002297 | 18/08/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2006NE002507 | 18/09/2006 | CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 28.09.07. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.000.000,00 |
| 2006NE002505 | 18/09/2006 | CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 28.09.076. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.000.000,00 |
| 2006NE003404 | 13/12/2006 | CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.01.06 A 31.12.06 PROC. 140.731/2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 5.054.928,75 |
| 2006NE003409 | 13/12/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.500.000,00 |
| 2006NE003410 | 13/12/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.500.000,00 |
| 2006NE003407 | 13/12/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2006NE003489 | 19/12/2006 | TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 3.458.671,11 |
| 2006NE003508 | 20/12/2006 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 7.600.000,00 |
| 2006NE003668 | 28/12/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000.000,00 |
| 2006NE003754 | 29/12/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 126/06 E PROPOSTA | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 6.010.896,00 |
| 2006NE003780 | 30/12/2006 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/06 E PROPOSTA. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 3.601.040,52 |
| 2006NE003822 | 30/12/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2006NE003820 | 30/12/2006 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 18.701.179,05 |
| 2006NE003821 | 30/12/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.166.000,00 |
| 2006NE003823 | 30/12/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.903.000,00 |
| 2006NE003828 | 30/12/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.149.000,00 |
| 2006NE003900 | 31/12/2006 | EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 18.701.000,00 |
| 2007NE000049 | 15/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2007NE000174 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.500.000,00 |
| 2007NE000175 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.745.936,00 |
| 2007NE000160 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÃO PATRONAL | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 183.366.441,00 |
| 2007NE000162 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.506.282.577,00 |
| 2007NE000163 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.020.000,00 |
| 2007NE000165 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000.000,00 |
| 2007NE000166 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.100.000,00 |
| 2007NE000167 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2007NE000168 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 238.986.038,00 |
| 2007NE000169 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 114.325.625,00 |
| 2007NE000170 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 183.366.441,00 |
| 2007NE000173 | 18/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170.500.000,00 |
| 2007NE000180 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111.098.704,00 |
| 2007NE000658 | 14/02/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.745.124,30 |
| 2007NE000660 | 14/02/2007 | PI:DIVER UGR:19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2007NE000669 | 14/02/2007 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 18.600.000,00 |
| 2007NE000678 | 14/02/2007 | PI:CONTR UGR:15 - CONTR. N¨ 2006/156.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.11.06 A 31.10.07 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.363.748,45 |
| 2007NE000681 | 14/02/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIG. 06.11.06 A 05.11.07 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 5.156.250,00 |
| 2007NE000685 | 14/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.667.440,70 |
| 2007NE000686 | 14/02/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.01.04 A 04.01.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.390.000,00 |
| 2007NE000690 | 14/02/2007 | PI:CONTR UGR:10 - CONTR. N¨ 2002/051.0 E ADITIVOS, VIG. DE 03.05.06 A 02.05.07 | 415001/14202 - ECT | R$ 4.986.829,36 |
| 2007NE000716 | 15/02/2007 | PI:DIVER UGR:19 - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.075.000,00 |
| 2007NE000717 | 15/02/2007 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.985.000,00 |
| 2007NE000729 | 15/02/2007 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.666.666,67 |
| 2007NE000750 | 21/02/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2007NE000949 | 13/03/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.07 A 30.08.07PROC. 104.899/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.652.190,89 |
| 2007NE001030 | 22/03/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO, DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.000.000,00 |
| 2007NE001032 | 22/03/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 19.175.041,64 |
| 2007NE001034 | 22/03/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.000.000,00 |
| 2007NE001116 | 03/04/2007 | PI:DIVER UGR:19 - REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000.000,00 |
| 2007NE001130 | 03/04/2007 | PI:DIVER UGR:19 - VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.950.000,00 |
| 2007NE001850 | 18/06/2007 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIG. ATÉ 17.09.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.468.509,42 |
| 2007NE002090 | 13/07/2007 | PI:CONTR UGR:10 - CONTRATO N¨ 2007/064.0 E ADITIVOS - VIG. 03.05.07 A 02.05.08 | 415001/14202 - ECT | R$ 11.273.804,44 |
| 2007NE002133 | 18/07/2007 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.07 A 09.02.08PROC. 108.573/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.568.019,61 |
| 2007NE002469 | 11/09/2007 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.06 A 28.09.07 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.800.000,00 |
| 2007NE002602 | 27/09/2007 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.879.500,00 |
| 2007NE002630 | 28/09/2007 | PI:CONTR UGR:16 - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.879.500,00 |
| 2007NE003059 | 19/11/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.300.000,00 |
| 2007NE003173 | 27/11/2007 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.08.07 A 31.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.441.779,25 |
| 2007NE003658 | 27/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.000.000,00 |
| 2007NE003713 | 28/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 5.870.000,00 |
| 2007NE003770 | 28/12/2007 | PI:OBRAS UGR:22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2007 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 29.538.489,29 |
| 2007NE003858 | 31/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.682.694,44 |
| 2007NE003869 | 31/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47.200.000,00 |
| 2007NE003874 | 31/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.700.000,00 |
| 2007NE003864 | 31/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.728.000,00 |
| 2007NE003860 | 31/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.633.440,00 |
| 2007NE003855 | 31/12/2007 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.040.000,00 |
| 2008NE000035 | 08/01/2008 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.847.500,00 |
| 2008NE000040 | 09/01/2008 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.847.500,00 |
| 2008NE000456 | 07/02/2008 | 16 - CONTRATO, CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.532.220,75 |
| 2008NE000655 | 21/02/2008 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2008NE000792 | 04/03/2008 | 22 - CONTRATO N¨ 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.08 A 17.06.08. PROC. 001.472/2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.825.516,43 |
| 2008NE000813 | 05/03/2008 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.695.000,00 |
| 2008NE000852 | 07/03/2008 | 16 - CONTRATO. CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.09.07 A 28.09.08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.000.000,00 |
| 2008NE001070 | 01/04/2008 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.02.08 A 09.02.09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.100.955,70 |
| 2008NE001103 | 02/04/2008 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.08 A 31.12.08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.673.238,63 |
| 2008NE001109 | 02/04/2008 | 16 - CONTRATO, CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS, VIG. 29.09.07 A 28.09.08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.000.000,00 |
| 2008NE001111 | 02/04/2008 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 4.641.000,00 |
| 2008NE001118 | 03/04/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2004/002.0, VIGÊNCIA 05.01.04 A 04.01.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.900.416,99 |
| 2008NE001130 | 03/04/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.860.232,84 |
| 2008NE001197 | 08/04/2008 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.255.000,00 |
| 2008NE001216 | 10/04/2008 | 19 - TRANSPOR AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 29.000.000,00 |
| 2008NE001217 | 10/04/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 20.000.000,00 |
| 2008NE001229 | 10/04/2008 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.800.000,00 |
| 2008NE001253 | 14/04/2008 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05.08 A 02.05.09. | 415001/14202 - ECT | R$ 11.273.804,44 |
| 2008NE001649 | 29/05/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2008/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.08 A 31.08.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.371.858,25 |
| 2008NE001652 | 30/05/2008 | 22 - CONTRATO Nº 2008/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.08 A 31.08.08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.476.548,54 |
| 2008NE001700 | 04/06/2008 | 16 - CONTRATO - CONVÊNIO N¨ 2005/151.0 E ADITIVOS - VIG. 29.09.07 A 28.09.08. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.202.000,00 |
| 2008NE002006 | 14/07/2008 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.313.431,45 |
| 2008NE003176 | 26/11/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 026.732/2008. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.870.973,24 |
| 2008NE003181 | 26/11/2008 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. PROC. 026.732/2008 | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 10.870.973,24 |
| 2008NE003183 | 26/11/2008 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROC. 026.732/2008. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.670.973,24 |
| 2008NE003591 | 22/12/2008 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2008. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 25.633.197,62 |
| 2008NE003580 | 22/12/2008 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2008. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 25.633.197,62 |
| 2008NE003593 | 22/12/2008 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2008. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 25.633.197,62 |
| 2008NE003684 | 26/12/2008 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2008NE003660 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000.000,00 |
| 2008NE003955 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.632.523,19 |
| 2008NE003956 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.519.560,00 |
| 2008NE003957 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.176.000,00 |
| 2008NE003958 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.980.057,95 |
| 2008NE003960 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.372.000,00 |
| 2008NE003914 | 31/12/2008 | 18 - PREGÃO N¨ 228/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 64/2008. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 11.549.895,00 |
| 2008NE003953 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.623.609,70 |
| 2008NE003952 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.909.421,70 |
| 2008NE003951 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.500.000,00 |
| 2008NE003949 | 31/12/2008 | EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 9.136.200,00 |
| 2008NE003915 | 31/12/2008 | 16 - CONTRATO CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVO - VIG. 29.09.08 A 28.09.2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.570.000,00 |
| 2009NE000016 | 02/01/2009 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.09 A 31.12.09. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 5.967.000,00 |
| 2009NE000098 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.12.2008 A 10.12.2009 PROC. 147.750/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 6.941.666,60 |
| 2009NE000132 | 08/01/2009 | 16 - CONTRATO CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVO - VIG. 29.09.08 A 28.09.09. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30.522.222,28 |
| 2009NE000158 | 09/01/2009 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.340.000,00 |
| 2009NE000159 | 09/01/2009 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000.000,00 |
| 2009NE000201 | 09/01/2009 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.100.000,00 |
| 2009NE000211 | 09/01/2009 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.172.791,89 |
| 2009NE000209 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/270.0 - VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.01.11. CONCORRÊNCIA Nº 1/2008. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 16.864.111,02 |
| 2009NE000202 | 09/01/2009 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 30.100.000,00 |
| 2009NE000343 | 14/01/2009 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.359.089,21 |
| 2009NE000479 | 22/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/247.0, VIG. 22.12.08 A 21.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.681.948,93 |
| 2009NE000716 | 09/02/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.748.497,00 |
| 2009NE000708 | 09/02/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 10.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.748.497,00 |
| 2009NE001078 | 20/03/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.09 A 22.03.10 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 3.419.178,32 |
| 2009NE001146 | 31/03/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. PROC. Nº 108.853/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.374.695,08 |
| 2009NE001353 | 28/04/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.09 A 02.05.10. PROC. 177.930/2008. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.424.504,32 |
| 2009NE001419 | 05/05/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0 - VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 31.01.10. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 4.732.345,53 |
| 2009NE001424 | 05/05/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0 - VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 31.01.10. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 4.732.345,53 |
| 2009NE001547 | 18/05/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.065.765,18 |
| 2009NE001577 | 20/05/2009 | CONT - CONTRATO CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVO - VIG. 29.09.08 A 28.09.09 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.300.000,00 |
| 2009NE001649 | 29/05/2009 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.09 A 31.05.10. PROC. 170.925/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.461.504,20 |
| 2009NE002001 | 06/07/2009 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53.300.000,00 |
| 2009NE002286 | 10/08/2009 | CONT - CONTRATO N. 2009/166.0, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 08.01.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 5.237.353,10 |
| 2009NE002326 | 13/08/2009 | CONT - CONTRATO Nº2009/183.0, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.638.151,65 |
| 2009NE002717 | 17/09/2009 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 15.634.100,89 |
| 2009NE002724 | 17/09/2009 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 25.633.197,62 |
| 2009NE002726 | 17/09/2009 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 16.404.772,09 |
| 2009NE003525 | 09/12/2009 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP PROC. 100.192/2009 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.449.460,45 |
| 2009NE003685 | 18/12/2009 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 2/2009. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 7.006.875,00 |
| 2009NE003770 | 24/12/2009 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.000.000,00 |
| 2009NE003966 | 31/12/2009 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 11.393.620,00 |
| 2009NE003968 | 31/12/2009 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.152.000,00 |
| 2009NE003969 | 31/12/2009 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.646.000,00 |
| 2009NE003971 | 31/12/2009 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.740.000,00 |
| 2009NE003976 | 31/12/2009 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.401.000,00 |
| 2010NE000113 | 12/01/2010 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.343.666,67 |
| 2010NE000130 | 12/01/2010 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.343.666,67 |
| 2010NE000269 | 18/01/2010 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 39.752.000,00 |
| 2010NE000351 | 20/01/2010 | 19 - FOPAG - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.547.626,00 |
| 2010NE000355 | 20/01/2010 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121.243.089,00 |
| 2010NE000544 | 28/01/2010 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2009. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 3.445.352,69 |
| 2010NE000605 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/266.0, VIGÊNCIA DE 01.12.2009 A 30.11.2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 15.141.581,26 |
| 2010NE000613 | 01/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.836.889,93 |
| 2010NE000670 | 02/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 - VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.769.906,41 |
| 2010NE000675 | 02/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.569.932,50 |
| 2010NE000663 | 02/02/2010 | CONTR - CONTRATO Nº 2009/177.0 - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.363.040,38 |
| 2010NE000742 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0, VIGÊNCIA 04.01.10 A 03.01.11 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.870.465,59 |
| 2010NE000745 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.638.044,02 |
| 2010NE000752 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº2010/002.0, VIGÊNCIA DE 09.01.01 A 08.01.11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 5.080.444,40 |
| 2010NE000755 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº2009/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.418.986,24 |
| 2010NE000735 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.09 A 02.05.10. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.391.258,74 |
| 2010NE000746 | 05/02/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.398.995,53 |
| 2010NE000764 | 08/02/2010 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.784.332,23 |
| 2010NE000847 | 18/02/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.500.000,00 |
| 2010NE000848 | 18/02/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.500.000,00 |
| 2010NE000854 | 18/02/2010 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.849.035,83 |
| 2010NE000844 | 18/02/2010 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.500.000,00 |
| 2010NE000940 | 26/02/2010 | OBSERVACAO 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.945.536,51 |
| 2010NE001097 | 18/03/2010 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.600.000,00 |
| 2010NE001107 | 22/03/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 3.419.178,34 |
| 2010NE001508 | 29/04/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.272.961,81 |
| 2010NE001511 | 29/04/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.598.225,67 |
| 2010NE001938 | 07/06/2010 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/09. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 4.772.444,72 |
| 2010NE001954 | 09/06/2010 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2010NE002415 | 28/07/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.594.713,18 |
| 2010NE002418 | 29/07/2010 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.600.076,40 |
| 2010NE002505 | 09/08/2010 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000.000,00 |
| 2010NE003607 | 13/12/2010 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28.09.11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.300.000,00 |
| 2010NE004096 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.061.000,00 |
| 2010NE004094 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.000.000,00 |
| 2010NE004093 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.760.000,00 |
| 2010NE004092 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.032.112,00 |
| 2010NE004089 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.474.000,00 |
| 2010NE004088 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.680.000,00 |
| 2010NE004099 | 31/12/2010 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 9.000.000,00 |
| 2011NE000130 | 11/01/2011 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.808.333,33 |
| 2011NE000111 | 11/01/2011 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.808.333,33 |
| 2011NE000415 | 19/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28/09/11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.254.339,50 |
| 2011NE000418 | 19/01/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28/09/11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 44.800.000,00 |
| 2011NE000607 | 01/02/2011 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.808.333,33 |
| 2011NE000758 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.2010 A 31.05.2011. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 4.825.403,10 |
| 2011NE000762 | 14/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.679.807,93 |
| 2011NE000788 | 15/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.626.772,26 |
| 2011NE000834 | 15/02/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.666.666,66 |
| 2011NE000836 | 15/02/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.500.000,00 |
| 2011NE000845 | 16/02/2011 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.083.333,34 |
| 2011NE000849 | 16/02/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.2010 A 05.08.2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.316.328,26 |
| 2011NE000897 | 17/02/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.11 A 31.01.12. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.432.165,00 |
| 2011NE001278 | 31/03/2011 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.950.000,00 |
| 2011NE001282 | 31/03/2011 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.11 A 31.03.12. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.783.742,89 |
| 2011NE001493 | 02/05/2011 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/09. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 9.431.095,03 |
| 2011NE001496 | 02/05/2011 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.11 A 02.05.12. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.244.617,15 |
| 2011NE001517 | 03/05/2011 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.11 A 03.05.12. PROC. 107.484/2011. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.222.899,36 |
| 2011NE001770 | 31/05/2011 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 11.405.172,56 |
| 2011NE002356 | 02/08/2011 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.478.699,82 |
| 2011NE002803 | 21/09/2011 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 1/2011. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 10.815.508,11 |
| 2011NE002805 | 21/09/2011 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2011NE002803. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 10.815.508,11 |
| 2011NE003029 | 20/10/2011 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.012.952,98 |
| 2011NE003756 | 20/12/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28/09/11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.500.000,00 |
| 2011NE003759 | 20/12/2011 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28/09/12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.500.000,00 |
| 2011NE003789 | 22/12/2011 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2011. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 38.455.757,45 |
| 2011NE003857 | 26/12/2011 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.360.000,00 |
| 2011NE003921 | 27/12/2011 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2011. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 3.721.277,51 |
| 2011NE003959 | 28/12/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.305.000,00 |
| 2011NE003962 | 28/12/2011 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.305.000,00 |
| 2011NE004044 | 29/12/2011 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2011; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2011. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 6.970.336,62 |
| 2011NE004152 | 30/12/2011 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.520.000,00 |
| 2011NE004153 | 30/12/2011 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.480.000,00 |
| 2011NE004156 | 30/12/2011 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.031.742,04 |
| 2011NE004154 | 30/12/2011 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.114,24 |
| 2011NE004150 | 30/12/2011 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.614.974,31 |
| 2011NE004149 | 30/12/2011 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.388.453,10 |
| 2011NE004148 | 30/12/2011 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.577.822,29 |
| 2011NE004147 | 30/12/2011 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 4.244.000,00 |
| 2011NE004146 | 30/12/2011 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 16.000.950,55 |
| 2011NE004151 | 30/12/2011 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.499.621,87 |
| 2012NE000150 | 06/01/2012 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.416.666,67 |
| 2012NE000371 | 11/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 57.840.000,00 |
| 2012NE000590 | 24/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.314.359,40 |
| 2012NE000600 | 24/01/2012 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.11 A 05.08.12 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.477.196,32 |
| 2012NE000605 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0, VIGÊNCIA DE 15.09.2011 A 14.09.2012. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 4.723.845,93 |
| 2012NE000662 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.012.636,67 |
| 2012NE000622 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.464.949,14 |
| 2012NE000647 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2011 A 10.08.2012. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.867.500,05 |
| 2012NE000603 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.053.762,06 |
| 2012NE000625 | 25/01/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.767.573,80 |
| 2012NE000792 | 31/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.800.000,00 |
| 2012NE000797 | 31/01/2012 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.583.333,37 |
| 2012NE000790 | 31/01/2012 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 14.300.000,00 |
| 2012NE000798 | 31/01/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 8.110.822,50 |
| 2012NE000830 | 03/02/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0; VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 7.098.749,94 |
| 2012NE001110 | 14/03/2012 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.437.094,46 |
| 2012NE001136 | 16/03/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 4.568.060,00 |
| 2012NE001605 | 03/05/2012 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.822.873,02 |
| 2012NE001607 | 03/05/2012 | CONT - CONTRATO 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.825.987,93 |
| 2012NE001779 | 22/05/2012 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.673.449,09 |
| 2012NE001834 | 29/05/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2012 A 31.05.2013. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 12.269.959,90 |
| 2012NE002133 | 26/06/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.549.483,49 |
| 2012NE002357 | 12/07/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.467.917,92 |
| 2012NE002474 | 01/08/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.359.052,76 |
| 2012NE002480 | 02/08/2012 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.448.691,41 |
| 2012NE002594 | 14/08/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.11 A 28.09.12. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.000.000,00 |
| 2012NE002613 | 16/08/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.975.247,40 |
| 2012NE003973 | 28/12/2012 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 3.380.300,00 |
| 2012NE003988 | 28/12/2012 | 19 - APORTE DE RECURSOS PARA O FUNPRESP. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 12.100.000,00 |
| 2012NE003992 | 28/12/2012 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2012. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 4.724.999,97 |
| 2012NE004040 | 31/12/2012 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 3.380.300,00 |
| 2012NE004102 | 31/12/2012 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ 11.500.000,00 |
| 2012NE004103 | 31/12/2012 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2012NE004067 | 31/12/2012 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.299.966,59 |
| 2013NE000294 | 11/01/2013 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.250.000,00 |
| 2013NE000382 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72.100.000,00 |
| 2013NE000342 | 14/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 54.750.000,00 |
| 2013NE000366 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ 227.462.305,00 |
| 2013NE000368 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 131.872.330,00 |
| 2013NE000372 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.232.040.893,00 |
| 2013NE000383 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.580.000,00 |
| 2013NE000387 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 141.453.840,00 |
| 2013NE000385 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.536.688,00 |
| 2013NE000379 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231.453.599,00 |
| 2013NE000377 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 215.291.524,00 |
| 2013NE000376 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 623.322.871,00 |
| 2013NE000374 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2013NE000373 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.000.000,00 |
| 2013NE000430 | 15/01/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 54.750.000,00 |
| 2013NE000470 | 15/01/2013 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2013NE000748 | 30/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2013NE000781 | 31/01/2013 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 227.462.305,00 |
| 2013NE001118 | 21/02/2013 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.250.000,00 |
| 2013NE001449 | 08/03/2013 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 6.185.445,00 |
| 2013NE001456 | 08/03/2013 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 6.185.445,00 |
| 2013NE001469 | 11/03/2013 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.250.000,00 |
| 2013NE001591 | 21/03/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.003.798,53 |
| 2013NE001735 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.826.356,00 |
| 2013NE001767 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.154.902,60 |
| 2013NE001792 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 3.675.014,54 |
| 2013NE001796 | 05/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 3.305.708,38 |
| 2013NE001812 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 3.613.825,33 |
| 2013NE001815 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.911.319,72 |
| 2013NE001821 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 8.738.919,18 |
| 2013NE001839 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.275.004,68 |
| 2013NE001842 | 08/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.275.004,68 |
| 2013NE001918 | 10/04/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 4.060.497,77 |
| 2013NE001931 | 11/04/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 13.530.000,00 |
| 2013NE001930 | 11/04/2013 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 18.615.000,00 |
| 2013NE001937 | 11/04/2013 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.854.425,47 |
| 2013NE001972 | 12/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.315.218,43 |
| 2013NE002017 | 16/04/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.07.12 A 30.06.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.259.651,66 |
| 2013NE002243 | 02/05/2013 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2013NE002245 | 02/05/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2013NE002275 | 06/05/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2013NE002549 | 28/05/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.987.601,06 |
| 2013NE002601 | 05/06/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 74/2013_______________________________________. | 13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 3.848.999,98 |
| 2013NE002850 | 28/06/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.594.406,41 |
| 2013NE002844 | 28/06/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.613.163,08 |
| 2013NE002851 | 28/06/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.401.011,58 |
| 2013NE002864 | 28/06/2013 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.401.011,58 |
| 2013NE002876 | 28/06/2013 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.318.886,77 |
| 2013NE002871 | 28/06/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.07.13 A 30.06.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.549.483,49 |
| 2013NE003032 | 12/07/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. PROC. 120.881/2013 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.100.000,00 |
| 2013NE003144 | 24/07/2013 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.512.000,00 |
| 2013NE003171 | 31/07/2013 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000.000,00 |
| 2013NE003173 | 31/07/2013 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.000.000,00 |
| 2013NE003312 | 14/08/2013 | CONT - CONTRATO Nº2013/164.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 27.12.13 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.637.773,54 |
| 2013NE003696 | 19/09/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.000.000,00 |
| 2013NE003790 | 26/09/2013 | 19 - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2013NE003988 | 17/10/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.393.058,62 |
| 2013NE004353 | 20/11/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 95.000.000,00 |
| 2013NE004355 | 20/11/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.500.000,00 |
| 2013NE004496 | 03/12/2013 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.500.000,00 |
| 2013NE004500 | 04/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.200.000,00 |
| 2013NE004503 | 04/12/2013 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 1/2013. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 22.000.000,00 |
| 2013NE004528 | 05/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 16.000.000,00 |
| 2013NE004706 | 13/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.300.000,00 |
| 2013NE004715 | 13/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.330.000,00 |
| 2013NE004723 | 16/12/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2013. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.399.558,66 |
| 2013NE004826 | 19/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.334.315,36 |
| 2013NE004805 | 19/12/2013 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.520.837,99 |
| 2013NE004834 | 19/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.600.000,00 |
| 2013NE004893 | 23/12/2013 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº02/2013 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 17.000.000,00 |
| 2013NE004927 | 23/12/2013 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº02/2013 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 17.000.000,00 |
| 2013NE004990 | 26/12/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 7.388.811,00 |
| 2013NE005001 | 26/12/2013 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 7.388.811,00 |
| 2013NE005294 | 31/12/2013 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.250.000,00 |
| 2013NE000438 | 31/12/2013 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 3.750.000,00 |
| 2013NE005275 | 31/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 4.000.000,00 |
| 2013NE005276 | 31/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.722.002,61 |
| 2013NE005277 | 31/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.880.000,00 |
| 2013NE005278 | 31/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.704.000,00 |
| 2013NE005286 | 31/12/2013 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.450.158,30 |
| 2014NE000077 | 08/01/2014 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.797.000,00 |
| 2014NE000215 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409.516.064,00 |
| 2014NE000216 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235.945.389,00 |
| 2014NE000226 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145.453.840,00 |
| 2014NE000224 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.825.192,00 |
| 2014NE000222 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.010.000,00 |
| 2014NE000221 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.590.000,00 |
| 2014NE000220 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2014NE000218 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 233.550.000,00 |
| 2014NE000217 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244.231.600,00 |
| 2014NE000213 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 154.033.000,00 |
| 2014NE000211 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2014NE000209 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2014NE000208 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81.000.000,00 |
| 2014NE000207 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.966.930.078,00 |
| 2014NE000204 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 229.347.541,00 |
| 2014NE000447 | 17/01/2014 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.000.000,00 |
| 2014NE000483 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45.000.000,00 |
| 2014NE000554 | 22/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.13 A 13.12.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 3.553.904,75 |
| 2014NE000569 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.719.415,25 |
| 2014NE000568 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.505.904,22 |
| 2014NE000583 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.13 A 10.12.14. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 5.796.283,23 |
| 2014NE000648 | 24/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.078.840,00 |
| 2014NE000646 | 24/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.825.192,00 |
| 2014NE000658 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. PROC. 118.570/2013 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 9.302.990,40 |
| 2014NE000603 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.719.415,25 |
| 2014NE000716 | 28/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 5.416.881,57 |
| 2014NE000715 | 28/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.771.942,25 |
| 2014NE000724 | 29/01/2014 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2014NE000802 | 31/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0. VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.326.152,52 |
| 2014NE000843 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 5.966.454,42 |
| 2014NE000822 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. PROC. 100.715/2014. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.313.942,11 |
| 2014NE000851 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.832.186,26 |
| 2014NE000876 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.849.354,58 |
| 2014NE000878 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 5.066.017,05 |
| 2014NE000869 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.881.384,19 |
| 2014NE000908 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.762.355,51 |
| 2014NE000961 | 06/02/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 28.055.000,00 |
| 2014NE000962 | 06/02/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 15.814.666,67 |
| 2014NE000963 | 06/02/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 4.693.666,67 |
| 2014NE000965 | 06/02/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.693.666,67 |
| 2014NE000967 | 06/02/2014 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.494.666,66 |
| 2014NE000920 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0. VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 4.685.128,34 |
| 2014NE000953 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.647.326,67 |
| 2014NE000923 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.647.326,67 |
| 2014NE001048 | 12/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0, VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 5.829.108,53 |
| 2014NE001183 | 26/02/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.200.000,00 |
| 2014NE001368 | 14/03/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.241.301,42 |
| 2014NE001551 | 01/04/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.854.374,61 |
| 2014NE001769 | 24/04/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.132.997,54 |
| 2014NE001771 | 24/04/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 106.203.173,44 |
| 2014NE001777 | 24/04/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.817.281,08 |
| 2014NE001871 | 30/04/2014 | 19 - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.692.194,46 |
| 2014NE001873 | 30/04/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48.875.666,56 |
| 2014NE001965 | 13/05/2014 | CONT - CONTRATO N. 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.331.180,25 |
| 2014NE001994 | 14/05/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.746.931,08 |
| 2014NE002041 | 19/05/2014 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/14. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 17.398.113,50 |
| 2014NE002039 | 19/05/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.676.131,98 |
| 2014NE002047 | 20/05/2014 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2014. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 17.046.906,00 |
| 2014NE002217 | 03/06/2014 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2013. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 5.578.000,00 |
| 2014NE002267 | 06/06/2014 | CONT - CONTRATO Nº 149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2014 A 17.6.2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.071.929,46 |
| 2014NE002421 | 25/06/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.678.991,01 |
| 2014NE002541 | 11/07/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.323.346,30 |
| 2014NE002645 | 17/07/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 3.679.159,83 |
| 2014NE002705 | 23/07/2014 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.883.299,39 |
| 2014NE002884 | 11/08/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 3.672.602,69 |
| 2014NE003315 | 24/09/2014 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.773.076,53 |
| 2014NE003606 | 24/10/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2014NE003720 | 05/11/2014 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.915.507,38 |
| 2014NE003717 | 05/11/2014 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.915.507,38 |
| 2014NE003740 | 07/11/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.14 A 28.09.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.000.000,00 |
| 2014NE003852 | 20/11/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2014NE003854 | 20/11/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2014NE003865 | 21/11/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.14 A 28.09.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 9.000.000,00 |
| 2014NE003866 | 21/11/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2014NE003867 | 21/11/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.000.000,00 |
| 2014NE003901 | 25/11/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2014NE003962 | 03/12/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.500.000,00 |
| 2014NE004107 | 12/12/2014 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 5.785.013,36 |
| 2014NE004127 | 16/12/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.000.000,00 |
| 2014NE004129 | 16/12/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.650.000,00 |
| 2014NE004169 | 16/12/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.578.000,00 |
| 2014NE004140 | 16/12/2014 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 5.765.783,36 |
| 2014NE004163 | 16/12/2014 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 5.765.783,36 |
| 2014NE004215 | 18/12/2014 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.542/2014/SERPRO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.526.104,00 |
| 2014NE004275 | 19/12/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.14 A 28.09.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.016.000,00 |
| 2014NE004290 | 23/12/2014 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.500.000,00 |
| 2014NE004297 | 23/12/2014 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2013. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 18.117.770,91 |
| 2014NE004296 | 23/12/2014 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº02/2013 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 11.850.140,00 |
| 2014NE004410 | 26/12/2014 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.473.925,38 |
| 2014NE004705 | 31/12/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.500.000,00 |
| 2014NE004706 | 31/12/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.500.000,00 |
| 2014NE004708 | 31/12/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.500.000,00 |
| 2015NE000260 | 13/01/2015 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.891.765,67 |
| 2015NE000362 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 229.988.349,00 |
| 2015NE000363 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 160.030.000,00 |
| 2015NE000366 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.133.411.444,00 |
| 2015NE000372 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.375.000,00 |
| 2015NE000371 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246.726.928,00 |
| 2015NE000370 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242.112.368,00 |
| 2015NE000369 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446.820.663,00 |
| 2015NE000368 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2015NE000383 | 15/01/2015 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2015NE000382 | 15/01/2015 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2015NE000378 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.485.000,00 |
| 2015NE000376 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.460.000,00 |
| 2015NE000374 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.025.000,00 |
| 2015NE000373 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.308.784,00 |
| 2015NE000367 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.500.000,00 |
| 2015NE000545 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.036.280,50 |
| 2015NE000838 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.14 A 28.09.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.036.280,50 |
| 2015NE000882 | 04/02/2015 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.100.000,00 |
| 2015NE000966 | 12/02/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.200.000,00 |
| 2015NE001006 | 13/02/2015 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.891.765,67 |
| 2015NE001036 | 20/02/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2015NE001185 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.036.280,50 |
| 2015NE001453 | 19/03/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.000.000,00 |
| 2015NE001638 | 01/04/2015 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.891.765,67 |
| 2015NE001736 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.036.280,50 |
| 2015NE001933 | 22/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 5.264.171,70 |
| 2015NE001940 | 22/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 5.264.171,70 |
| 2015NE001931 | 22/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.486.846,02 |
| 2015NE002013 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2015 A 31.10.2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 6.545.557,58 |
| 2015NE002062 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0. VIGÊNCIA DE 19.03 A 10.12.15. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 4.169.945,00 |
| 2015NE002071 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.092.777,43 |
| 2015NE002050 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.819.462,88 |
| 2015NE002030 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.855.270,00 |
| 2015NE002156 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.15 A 02.05.16. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.241.301,42 |
| 2015NE002134 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.372.775,18 |
| 2015NE002192 | 04/05/2015 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.509.702,99 |
| 2015NE002193 | 04/05/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.500.000,00 |
| 2015NE002194 | 04/05/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.349.999,99 |
| 2015NE002195 | 04/05/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 4.249.999,99 |
| 2015NE002196 | 04/05/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.750.000,01 |
| 2015NE002217 | 05/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.614.026,95 |
| 2015NE002251 | 06/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.566.718,14 |
| 2015NE002412 | 21/05/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.275.000,00 |
| 2015NE002456 | 26/05/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.698.000,00 |
| 2015NE002815 | 17/06/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.701.869,20 |
| 2015NE002814 | 17/06/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. PROC. 112.661/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.372.455,34 |
| 2015NE002811 | 17/06/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. PROC. 112.661/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.391.790,78 |
| 2015NE002808 | 17/06/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.391.790,78 |
| 2015NE002927 | 25/06/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.000.000,00 |
| 2015NE000206 | 01/07/2015 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 5.146.514,96 |
| 2015NE003033 | 06/07/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.800.000,00 |
| 2015NE003162 | 20/07/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.668.008,46 |
| 2015NE003174 | 21/07/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.188.998,16 |
| 2015NE003193 | 23/07/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.15 A 25.7.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.368.459,42 |
| 2015NE003209 | 27/07/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.427.187,31 |
| 2015NE003243 | 30/07/2015 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.15 A 31.07.16. PROC. 132.421/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.891.567,31 |
| 2015NE003373 | 07/08/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 3.704.487,21 |
| 2015NE003374 | 07/08/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 3.710.987,08 |
| 2015NE003381 | 10/08/2015 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0, VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 5.363.625,60 |
| 2015NE003830 | 18/09/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.000.000,00 |
| 2015NE003838 | 18/09/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2015NE004016 | 07/10/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2015NE004428 | 17/11/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.200.000,00 |
| 2015NE004430 | 17/11/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.200.000,00 |
| 2015NE004432 | 18/11/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.250.000,00 |
| 2015NE004611 | 03/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000.000,00 |
| 2015NE004613 | 03/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43.200.000,00 |
| 2015NE004639 | 08/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 5.200.000,00 |
| 2015NE004793 | 15/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 88.900.000,00 |
| 2015NE004794 | 15/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.400.000,00 |
| 2015NE004803 | 15/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 114.730.000,00 |
| 2015NE004804 | 15/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 9.020.000,00 |
| 2015NE004855 | 17/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 20.910.583,00 |
| 2015NE005038 | 22/12/2015 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000.000,00 |
| 2015NE005072 | 23/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2015NE005228 | 29/12/2015 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.925.860,00 |
| 2015NE005431 | 31/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.782.197,60 |
| 2015NE005417 | 31/12/2015 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2013. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 9.568.960,74 |
| 2016NE000124 | 05/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000.000,00 |
| 2016NE000254 | 13/01/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.500.000,00 |
| 2016NE000353 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.496.146,02 |
| 2016NE000351 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.926.462,72 |
| 2016NE000350 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.868.258,00 |
| 2016NE000349 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.816.154,71 |
| 2016NE000387 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 6.979.319,35 |
| 2016NE000357 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.330.171,80 |
| 2016NE000406 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.15 A 10.12.16. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 7.081.066,96 |
| 2016NE000399 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.533.169,88 |
| 2016NE000362 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 9.695.626,71 |
| 2016NE000361 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 6.181.421,51 |
| 2016NE000429 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 25.01 A 16.08.2016. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.152.133,52 |
| 2016NE000496 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.15 A 31.07.16. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 8.366.494,37 |
| 2016NE000474 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.15 A 02.05.16. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.656.367,50 |
| 2016NE000469 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 6.979.319,35 |
| 2016NE000464 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.533.169,88 |
| 2016NE000453 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 6.205.837,51 |
| 2016NE000525 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.470.000,00 |
| 2016NE000528 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.737.467,00 |
| 2016NE000530 | 20/01/2016 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.500.000,00 |
| 2016NE000573 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000.000,00 |
| 2016NE000529 | 20/01/2016 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2016NE000523 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.881.312,00 |
| 2016NE000522 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48.216.578,00 |
| 2016NE000521 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.950.000,00 |
| 2016NE000520 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 275.000.000,00 |
| 2016NE000519 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 277.023.214,00 |
| 2016NE000518 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 276.917.193,00 |
| 2016NE000517 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 547.615.700,00 |
| 2016NE000516 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2016NE000515 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000.000,00 |
| 2016NE000514 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.850.807.397,00 |
| 2016NE000511 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 169.980.000,00 |
| 2016NE000510 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 269.317.837,00 |
| 2016NE000610 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.952.207,08 |
| 2016NE000601 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.15 A 13.12.16 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 4.112.696,34 |
| 2016NE000669 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.660.230,40 |
| 2016NE000679 | 25/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/49.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.684.771,00 |
| 2016NE000699 | 25/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.684.771,00 |
| 2016NE000692 | 25/01/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.177.645,02 |
| 2016NE000712 | 26/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69.400.000,00 |
| 2016NE000709 | 26/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/154.0. VIGÊNCIA DE 28.9.2015 A 27.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69.400.000,00 |
| 2016NE000927 | 17/02/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.240.000,00 |
| 2016NE000943 | 17/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 27.02.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 6.287.531,37 |
| 2016NE000922 | 17/02/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 4.240.000,00 |
| 2016NE000921 | 17/02/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 11.200.000,00 |
| 2016NE000920 | 17/02/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.000.000,00 |
| 2016NE000936 | 17/02/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.238.060,00 |
| 2016NE001351 | 30/03/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.281.561,92 |
| 2016NE001581 | 19/04/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 7.733.836,80 |
| 2016NE002176 | 08/06/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. PROC. 103.278/2016. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.632.871,92 |
| 2016NE002267 | 17/06/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.701.869,20 |
| 2016NE002668 | 19/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.383.563,46 |
| 2016NE002716 | 25/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.895.888,35 |
| 2016NE002718 | 25/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.576.073,28 |
| 2016NE002726 | 26/07/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2016NE002764 | 29/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.08.16 A 31.01.17. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 6.664.784,61 |
| 2016NE002812 | 09/08/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 4.377.270,27 |
| 2016NE002860 | 15/08/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.734.193,88 |
| 2016NE003013 | 01/09/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.950.000,00 |
| 2016NE003061 | 09/09/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.950.000,00 |
| 2016NE003169 | 19/09/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.793.465,80 |
| 2016NE003666 | 27/10/2016 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015 DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 7.498.120,00 |
| 2016NE003664 | 27/10/2016 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015 DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 7.498.120,00 |
| 2016NE004203 | 05/12/2016 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015 DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 4.082.700,00 |
| 2016NE004238 | 06/12/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2016NE004406 | 15/12/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000.000,00 |
| 2016NE004417 | 15/12/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.150.000,00 |
| 2016NE004418 | 15/12/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000.000,00 |
| 2016NE004419 | 15/12/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2016NE004427 | 16/12/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000.000,00 |
| 2016NE004430 | 16/12/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2016NE004458 | 16/12/2016 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2016NE004616 | 21/12/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.000.000,00 |
| 2016NE004653 | 22/12/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.800.000,00 |
| 2016NE004659 | 22/12/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.191.609,00 |
| 2016NE004705 | 22/12/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.950.000,00 |
| 2016NE004698 | 22/12/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.200.000,00 |
| 2016NE004878 | 28/12/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.088.440,91 |
| 2016NE004880 | 28/12/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.726.144,89 |
| 2016NE004899 | 28/12/2016 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 14.452.730,40 |
| 2016NE004904 | 28/12/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/145.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.15 A 28.9.17. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.952.331,84 |
| 2016NE000403 | 30/12/2016 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.190.538,92 |
| 2016NE000399 | 30/12/2016 | COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.190.538,92 |
| 2017NE000330 | 09/01/2017 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.200.000,00 |
| 2017NE000410 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.287.159,36 |
| 2017NE000409 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 6.918.013,07 |
| 2017NE000493 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.181.054,19 |
| 2017NE000490 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.170.772,92 |
| 2017NE000489 | 12/01/2017 | CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.16 A 13.12.17 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 4.444.504,56 |
| 2017NE000488 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.746.131,60 |
| 2017NE000484 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.253.434,69 |
| 2017NE000437 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.871.907,62 |
| 2017NE000446 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.406.182,28 |
| 2017NE000432 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 3.963.246,64 |
| 2017NE000498 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.783.172,15 |
| 2017NE000477 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 7.126.146,00 |
| 2017NE000467 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.333.551,74 |
| 2017NE000506 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.590.109,41 |
| 2017NE000511 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.287.159,36 |
| 2017NE000508 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 6.918.013,07 |
| 2017NE000496 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.866.918,40 |
| 2017NE000571 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.406.182,28 |
| 2017NE000561 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2016 A 17.6.2017. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.586.367,16 |
| 2017NE000606 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.068.469,37 |
| 2017NE000609 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.783.172,15 |
| 2017NE000621 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.16 A 16.8.17. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.353.790,40 |
| 2017NE000615 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 11.294.664,65 |
| 2017NE000711 | 19/01/2017 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.200.000,00 |
| 2017NE000710 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.648.570,00 |
| 2017NE000707 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175.093.872,00 |
| 2017NE000706 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.300.137,00 |
| 2017NE000704 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.269.584,00 |
| 2017NE000698 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 312.907.179,00 |
| 2017NE000697 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310.479.327,00 |
| 2017NE000696 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616.707.794,00 |
| 2017NE000695 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.000.000,00 |
| 2017NE000700 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84.950.000,00 |
| 2017NE000701 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.050.000,00 |
| 2017NE000699 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 294.450.000,00 |
| 2017NE000737 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.950.000,00 |
| 2017NE000694 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.000.000,00 |
| 2017NE000693 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.492.495.965,00 |
| 2017NE000691 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2017NE000689 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 202.900.000,00 |
| 2017NE000687 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 305.513.503,00 |
| 2017NE000854 | 07/02/2017 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000.000,00 |
| 2017NE000915 | 17/02/2017 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.300.000,00 |
| 2017NE000958 | 24/02/2017 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50.289.616,16 |
| 2017NE000969 | 01/03/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2017 A 28.2.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.307.991,50 |
| 2017NE000977 | 02/03/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TECU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 6.630.188,25 |
| 2017NE000978 | 02/03/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.039.510,35 |
| 2017NE000979 | 02/03/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.453.503,44 |
| 2017NE000981 | 02/03/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.210.837,58 |
| 2017NE000984 | 02/03/2017 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157.197.839,35 |
| 2017NE001118 | 16/03/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.17 A 31.1.18. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 17.834.609,91 |
| 2017NE001464 | 26/04/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.17 A 30.04.18. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 8.158.963,20 |
| 2017NE001768 | 31/05/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.396.640,00 |
| 2017NE001765 | 31/05/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.396.640,00 |
| 2017NE001742 | 31/05/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.162.925,93 |
| 2017NE001878 | 16/06/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 6.127.230,15 |
| 2017NE002177 | 21/07/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.17 A 25.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.341.327,65 |
| 2017NE002419 | 11/08/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.17 A 11.12.17. PROC. 001.810/2017 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 4.053.053,14 |
| 2017NE002556 | 30/08/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.08.18. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 3.760.314,66 |
| 2017NE002558 | 30/08/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.12.17. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 3.760.314,66 |
| 2017NE002672 | 14/09/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.17 A 14.09.18. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.476.287,94 |
| 2017NE003269 | 17/11/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.000.000,00 |
| 2017NE003283 | 20/11/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.000.000,00 |
| 2017NE003414 | 04/12/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.970.000,00 |
| 2017NE003416 | 04/12/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.995.000,00 |
| 2017NE003542 | 13/12/2017 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2017. PROC. 311.069/2017. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.345.000,00 |
| 2017NE003559 | 13/12/2017 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2017. PROC. 311.069/2017. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.345.000,00 |
| 2017NE003604 | 14/12/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2017NE003606 | 14/12/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.100.000,00 |
| 2017NE003607 | 14/12/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.100.000,00 |
| 2017NE003608 | 14/12/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.500.000,00 |
| 2017NE003609 | 14/12/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.500.000,00 |
| 2017NE003661 | 20/12/2017 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 20.500.000,00 |
| 2017NE003942 | 28/12/2017 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.809.419,50 |
| 2017NE004067 | 29/12/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.240.545,70 |
| 2018NE000101 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 4.444.504,48 |
| 2018NE000143 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.392.946,05 |
| 2018NE000159 | 11/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.17 A 14.09.18. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 8.260.848,40 |
| 2018NE000177 | 11/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2017 A 16.8.2018. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.686.716,63 |
| 2018NE000178 | 11/01/2018 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.000.000,00 |
| 2018NE000179 | 11/01/2018 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 24.000.000,00 |
| 2018NE000180 | 11/01/2018 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 9.000.000,00 |
| 2018NE000182 | 11/01/2018 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 9.000.000,00 |