Documento	Data	Descrição	Favorecido	Valor
2005OB903539	09/05/2005	NFS 1535. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85, ISS 5 PC E INSS 11PC. REL. 295/05 PERIODO ABRIL DE 2005	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 237.746,59
2005OB903537	09/05/2005	NFS 1534. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. TOTAL NF. RELACAO 295/05. PERIODO ABRIL/05.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 321.598,21
2005OB903643	12/05/2005	NFSF 7587 SERV. CONS. LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC.CD. RET. SRF 5,85# ISS 5# S/TOTAL NF,INSS 11# S/R$ 227.546,41 DEDUZ V.T E V.R.RETORNO EMPENHO GAS(45,54) - RELACAO 305 2005. PERIODO ABRIL DE 2005	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 216.428,55
2005OB903695	13/05/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1365.	00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 198.850,19
2005OB903702	16/05/2005	NF 559 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, NAS AREAS ANEXOS IIE III... RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 311/05 PER. ABRIL/05.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 281.410,37
2005OB903701	16/05/2005	NFFS 558 SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL (ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COORD. TRANSP.,CGRAF,RADIO E TV CAMARA). GLOSA R$36,00 COB.INDEV., RET.SRF 5,85# S/VRL APR.,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.311 PERIODO ABRIL/05	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 264.222,60
2005OB903761	17/05/2005	NFS 1532-FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA.DEMAIS CATEGORIASRET. SRF 9,45PC S.VL.APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL R$ 281.599,16.GLOSARR$ 3.500,00 A SER PAGO QDO VERIFICAÇÃO/ANALISE. REL. 316/05 PER.01 A 27/04/05	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 206.762,94
2005OB903756	17/05/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1368.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 216.917,86
2005OB903737	17/05/2005	NFS 1537 FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD E COZINHALIMPEZA...PARA RESIDENCIA OFICIAL. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PCRELACAO 308.05 - ABRIL DE 2005.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 246.175,31
2005OB903797	18/05/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1370.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 243.538,48
2005OB903782	18/05/2005	NF 3228 -SERV. DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR (APRENDIZ) ... BLOQUEIO RS 1.099,89 1PC SAT ATE DECISAO SUPERIOR. -ISENTO IMPOSTOS. (SRF-IN 410)-INSS(INF.FISCAL INSS)-ISS(ATO DECLARATORIO) REL 317/05 MES 09/04	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 296.682,12
2005OB903904	20/05/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1372.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 242.721,38
2005OB903942	23/05/2005	PAGAMENTO DA FATURA Nº 5040551/05 - PROCESSO Nº 17.613/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 181.347,65
2005OB903952	23/05/2005	PAGAMENTO DA FATURA Nº 3895/05 - PROCESSO Nº 16.607/05COTA GOL ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 301.638,44
2005OB903954	23/05/2005	PAGAMENTO DA FATURA Nº 3926/05 - PROCESSO Nº 16.608/05(DESC. R$ 9,00 REFERENTEFAT. Nº 3926/05 MAIOR QUE A RPA Nº 185.905/05)COTA GOL(7,05 POR CENTO 480/04 SRF).	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 262.785,56
2005OB904037	24/05/2005	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747200/05 - PROCESSO Nº 18.231/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 185.676,40
2005OB904098	25/05/2005	NF 1005 - FORNECIMENTO POLTRONAS MARCA TEPERMAN E PROBJETO/PROBIND... RETENCAOSRF 5,85 PC. BLOQUEIO 51.000,00 ATE A INSTALACAO DAS POLTRONAS. PROCESSO Nº112.949 2004. RELACAO 335 2005	38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	R$ 189.082,50
2005OB904146	25/05/2005	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747199/05 - PROCESSO Nº 18.230/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 183.316,79
2005OB904189	27/05/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1377.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 314.418,49
2005OB904209	30/05/2005	NFS 3497- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158.93.GLOSA1.058,68 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA) - RELACAO 347 2005 - PERIODO FEVEREIRO 05	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 271.020,38
2005OB904227	31/05/2005	FAT. 05/05/40200061-7 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 344/05. PERIODO 26.04.05 A 25.05.05.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 177.017,90
2005OB904319	02/06/2005	NFFS 5778 FORNEC. GARANTIA FUNCIONAMENTO...SERVICOS TELECOMUNICACAO... SUPORTETECNICO DE EQUIPAMENTOS (...) RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 348	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 186.185,04
2005OB904400	03/06/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1385.	00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 187.920,83
2005OB904379	03/06/2005	NFF 203847 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.RET.BLOQ. R$ 10.470,84(MULTA) RET. SRF 5,85PC. REL.355/05	33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	R$ 288.265,29
2005OB904414	06/06/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1078.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 233.059,81
2005OB904417	06/06/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1386.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 198.302,03
2005OB904440	07/06/2005	NFS 3491- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA1.072,80 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA). REL. 356 PERIODO MARCO/2005	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 294.513,85
2005OB904475	08/06/2005	PAGAMENTO DA FATURA N} 3982/05 - NOTA FISCAL N} 008116/05(GLOSADO R$ 24,15 REF. DEVOLUHAO RPA N} 188.737/05) - PROCESSO N} 18.899/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 480/05 SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 249.952,07
2005OB904555	09/06/2005	NFS 1641 PRESTAHFO DE SERVIHOS DE LIMPEZA E CONSERVAHFO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85, ISS 5 PC E INSS 11PC. REL. 371/05 PERIODO MAIO DE 2005	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 237.746,59
2005OB904592	13/06/2005	NFSF 7690 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC/CDRET.SRF 5,85PC S.VLR.APROPRIADO, ISS 5PC S/TOTAL NF,INSS 11PC S. 244.629,68 DEDUZ VT E VR. RETORNO NE GAS(45,54) GLOSA 1996,43COB.IND.REL.380. PER.MAIO/05	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 229.022,78
2005OB904613	13/06/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1393.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 324.965,50
2005OB904654	14/06/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1395.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 211.505,44
2005OB904714	16/06/2005	NF 575 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, NAS AREAS ANEXOS IIE III... RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO $1.674,89 PENHORA DE CREDITO 872/2005 DA 7A. VARA DO TRABALHO - DF. REL.392 PERIODO: MAIO/05	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 279.735,48
2005OB904715	16/06/2005	NFFS 574 SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL (ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COORD. TRANSP.,CGRAF,RADIO E TV CAMARA). RET. SRF. 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. RELAçãO 392/05. PERIODO: MAIO/2005.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 264.228,36
2005OB904731	16/06/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1399.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 258.595,53
2005OB904748	17/06/2005	PAG. FAT. N} 5030651/05 - PROC. N} 20.731/05 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 219.418,43
2005OB904778	17/06/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1400.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 183.453,12
2005OB904793	20/06/2005	NFS 1633 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. NA RADIO CAMARA.GLOSA R$0,22 COB.IND.,E R$4.467,36 REF.PARTE V.T NãO REPASSADO AOS EMPREGADOS.RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL REL.398 REF. MAIO/05	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 240.869,99
2005OB904795	20/06/2005	NFS 1639 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL REL.400 PERIODO: MAIO/2005	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 246.175,31
2005OB904941	21/06/2005	NFFPS FS0013497 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. A CD.RET. SRF 5,85# S/VRL APR., GLOSA R$2.753,91 REF. MAQUINAS PARADAS... REL.405	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 204.027,28
2005OB904942	21/06/2005	NFFPS FS0013496 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. A CD.RET. SRF 5,85# S/VRL APR., GLOSA R$2.409,68 REF. MAQUINAS PARADAS... REL.405	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 178.523,20
2005OB904961	22/06/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1405.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 327.699,10
2005OB905033	23/06/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1407.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 296.124,85
2005OB905056	24/06/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1408.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 200.451,35
2005OB905151	28/06/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1410.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 193.574,09
2005OB905208	30/06/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1412.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 187.609,31
2005OB905236	01/07/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1414.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 277.669,45
2005OB905269	04/07/2005	PAGAMENTO FATURA Nº 4020/05 - PROCESSO Nº 21.257/05COTA GOL (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 293.083,16
2005OB905288	04/07/2005	NFS 3637- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA340,87 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA). REL. 505 PERIODO ABRIL/2005	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 280.917,00
2005OB905308	04/07/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1417.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 306.076,14
2005OB905345	05/07/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1418.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 319.916,44
2005OB905412	07/07/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1423.	00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 198.952,21
2005OB905507	12/07/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1426.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 203.346,64
2005OB905496	12/07/2005	NFS 1735. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO, E ISS 5 P.CENTO. REL. 426/05 PERIODO JUNHO/05.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 237.746,59
2005OB905546	13/07/2005	NFS 1733 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 427 2005 - PERIODO JUNHO DE 2005	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 246.175,31
2005OB905531	13/07/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1429.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 248.249,44
2005OB905622	15/07/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1432.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 235.233,65
2005OB905651	18/07/2005	NFS 3683- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA25.804,63(SER PAGO QDO AUTORIZADO,REAJ. SAL. MINIMO)REL.425/05.REF.MAIO/2005.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 291.530,22
2005OB905695	19/07/2005	PAGAMENTO DA FATURA Nº 4119/05(NF 008702) - PROCESSO Nº 23.298/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 186.801,42
2005OB905736	20/07/2005	NFF 22531. PARTE.LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF. 9,45PC S.VLR.APR.(GLOSA 2853,77 COB.IND)INSS 11PC S.801.215,40 E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL.435/2005. PER.JUNHO/2005	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 272.677,03
2005OB905737	20/07/2005	NFFS.590 SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC.DE MATERIAL(SERV.EXECUTADOS EMPREDIOS ADMIN. DA CD)GLOSA R$36,00(COB.IND.)RET. SRF. 5,85PC S/VLR APROP.,INSS11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL.PERIODO JUNHO DE 2005. REL. 435/2005.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 264.222,60
2005OB905740	20/07/2005	NF 592 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD RET. SRF. 5,85PC INSS 11PC E ISS 5PC REL. 435/05PERIODO: JUNHO/2005.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 281.410,37
2005OB905744	20/07/2005	PAGAMENTO DA FATURA Nº 5070751/05(GLOSADO R$ 425,60 REF. BIL. Nº 0422701013205RPA Nº 196912/05 DEV. A EMPRESA) - PROCESSO Nº 23.497/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 315.291,14
2005OB905933	27/07/2005	NFFPS FS0018102 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. CD. RET. SRF 5,85CPS/ VRL APR., GLOSA R$ 72.675,51 RELAçãO 439/2005.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 291.246,44
2005OB905947	27/07/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1441.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 180.365,79
2005OB906008	29/07/2005	NFS 1739 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL. REL. 444/05. REF.JUNHO/05.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 244.549,41
2005OB906020	29/07/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1443.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 192.984,79
2005OB906060	02/08/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1445.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 212.986,83
2005OB906145	04/08/2005	PAGAMENTO DA FATURA Nº 4180/05(NF 008744) - PROCESSO Nº 23.976/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 300.304,48
2005OB906194	05/08/2005	PAGAMENTO DA FATURA Nº 4131/05(NF Nº 008716) - PROCESSO Nº 23.618/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) GLOSA NO VALOR DE R$ 700,00 REFENTE ARPA Nº 195.880, LANçADA EM DUPLICIDADE NESTA FATURA.	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 272.077,81
2005OB906237	09/08/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1450.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 278.449,71
2005OB906302	10/08/2005	FAT. 05/07/40200060-0 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 451/05. PERIODO 26.06.05 A 25.07.05.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 177.017,90
2005OB906329	11/08/2005	NFS 7858 SERV. CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA, C/ FORN. MATERIALEM APT FUNC./CD. RET SRF 5,85# S/VLR. APR., INSS 11# S/R$ 271.808,10(DEDUZ VR E VT), ISS 5# S/TOTAL NF. OBS:GLOSA R$232,34 COB. IND.,REF.: JULHO/05 REL.452	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 253.117,40
2005OB906351	12/08/2005	PAGAMENTO DA FATURA Nº 4230/05(NF 008874) - PROCESSO Nº 24.078/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 325.423,83
2005OB906370	15/08/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1456.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 284.661,81
2005OB906384	16/08/2005	NFS 1806. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO...RET. SRF 5,85PC NO VLR. APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL. 455/05PERIODO JULHO/05 .. GLOSA R$17.000,00 (A SEREM PAGOS QDO DA EMISSAO DE EMPENHO)	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 221.741,09
2005OB906428	17/08/2005	NFF 23402 FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOSRET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/ RS213.488,43 DEDUZ VT E VR REL.457BLOQ.R$715,07 PROC. 24037, 24035, 24036, 23762 E 24061/05.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 179.814,07
2005OB906433	17/08/2005	NFS 3718 SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA26.394,41(SER PAGO QDO AUTORIZADO,REAJ. SAL. MINIMO)REL.457/05.REF.JUNHO/2005	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 295.146,13
2005OB906489	18/08/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1459.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 197.142,98
2005OB906466	18/08/2005	NF 700-SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD -RET. SRF. 5,85PC-INSS 11PC E ISS 5PC-REL. 459/05-JULHO/2005.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 281.410,37
2005OB906465	18/08/2005	NF 701-SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD-GLOSA R$ 36,00(COBRANCA INDEVIDA)- RET SRF 5,85PC S.VLR APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL NF R$ 338.140,08 - REL. 459/05-JULHO/2005.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 264.222,60
2005OB906522	19/08/2005	NFS 1808 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 460/2005 - PERIODO JULHO DE 2005	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 246.175,31
2005OB906542	19/08/2005	INF.5,6 E 7/2005. EXEC. ATIV. POLICIAMENTO/CD ED.PRINC., ANEXOS I,II,III,IV E OUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 2.232,09 (COBR. INDEVIDA).RELACAO 547/05. REF. MAIO (2ª QUINZENA), JUNHO E JULHO 2005.	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 236.638,18
2005OB906586	23/08/2005	FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12RELACAO 461 DE 2005 - PERIODO AGOSTO DE 2005	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 189.191,42
2005OB906662	24/08/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1465.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 256.134,73
2005OB906647	24/08/2005	PAG. FATURA Nº 2807639/05 - PROC. Nº 26.152/05 COTA TAM (IN 480/04 SRF E ALTERAçõES)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 188.892,60
2005OB906645	24/08/2005	PAGT.FAT. Nº 2807634/05 - PROCESSO Nº 26.153/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 220.359,57
2005OB906683	25/08/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1467.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 268.687,96
2005OB906717	26/08/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1468.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 206.086,38
2005OB906711	26/08/2005	NF 36591/36592/36594 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A/4 A PEDIDO DO AMCO I.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 39/05.	03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 227.372,25
2005OB906737	29/08/2005	NFS 1811 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL. REL. 462/05. REF.JULHO/05.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 244.549,41
2005OB906804	31/08/2005	NFST 6100000004172/73 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. INTER- REGIONAL NA REGIAO I.... RET. SRF 9,45# REL. 556 PERIODO JUNHO, JULHO E AGOSTO/2005 CONFORME DESPACHO DETEC/CD	00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A	R$ 214.070,24
2005OB906850	31/08/2005	NFS 3783 SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA26.126,42(SER PAGO QDO AUTORIZADO,REAJ. SAL. MINIMO)REL.463/05.REF.JULHO/2005	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 287.105,38
2005OB906948	05/09/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1474.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 317.866,09
2005OB907001	08/09/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1477.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 305.942,14
2005OB907070	12/09/2005	NFS 1889 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 468 REF.AGOSTO/2005	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 244.549,41
2005OB907100	13/09/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1481.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 326.282,87
2005OB907147	14/09/2005	PAGAMENTO FATURA Nº 2821142/05 - PROC. Nº 27.839/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 181.151,37
2005OB907150	14/09/2005	NFS 7933.SERV. CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT.. APTO FUNC. CD.RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP. INSS 11PC S. R$ 271.808,10 (DEDUZ VR/VT),ISS 5PC S/TOTAL NF. DEDUZ R$ 136,62 GAS E R$ 123,59 FONE. PER. AGO/05. REL 469/05	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 253.075,94
2005OB907234	16/09/2005	NFFS 713 SERV. LIMPEZA, CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA CD.GLOSA R$ 36,00(COB. INDEV.). RET SRF 5,85# S/VLR APROP.,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF R$ 338.140,08 - REL. 472/05 REF. AGOSTO/2005	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 264.222,60
2005OB907233	16/09/2005	NFFS 714 SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5# REL.472 REF.AGOSTO/2005	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 281.410,37
2005OB907201	16/09/2005	FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV.HIDROMETRO E ANALISE DEDE AGUA R$ 1.538,70 - RELACAO 471/05 - PERIODO SETEMBRO DE 2005	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 195.568,84
2005OB907192	16/09/2005	NFS 1891 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 471/2005 - PERIODO AGOSTO DE 2005	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.087,65
2005OB907248	19/09/2005	NFF 24402 MAO-DE-OBRA DEST. CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS/CD. RET. SRF 9,45# EISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/RS215.760,83 DEDUZ VT E VR., BLOQ. R$3144,88 PROC.20383/05(SERA TRANSF AO FRCD) E R$102,15 PROC.26794/05 (MULTA). REL.473	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 177.032,14
2005OB907253	19/09/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1489.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 284.853,87
2005OB907354	22/09/2005	NFS 1886. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO, E ISS 5 P.CENTO. REL. 475/05 PERIODO AGOSTO/05	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 237.746,59
2005OB907367	22/09/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1493.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 213.848,99
2005OB907393	23/09/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1494.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 208.089,41
2005OB907509	28/09/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1497.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 260.624,25
2005OB907496	28/09/2005	FAT. 05/09/40200058-0 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 477/05. PERIODO 26.08.05 A 25.09.05.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 177.017,90
2005OB907549	29/09/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1498.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 316.048,38
2005OB907545	29/09/2005	2ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABA-LHO DA ENTIDADE PARA EXERCICIO DE 2005. PROC. 155.204/2005	00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	R$ 245.000,00
2005OB907558	30/09/2005	PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4343/05 - PROC. Nº 28.612/05 COTA GOL ( IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/MF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 284.094,60
2005OB907554	30/09/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1.499.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 177.320,91
2005OB907623	04/10/2005	FATURAS 4008108616/8782 E 8783 SERVICOS PRESTADOS ECT.RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 481/05 PERIODO: 01 A 31/08/2005	415001/14202 - ECT	R$ 179.594,17
2005OB907640	05/10/2005	NFF 804 FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE PROJETOR SYNELEC DPS/DLP - LITE MASTER 800 COM CHIP DMD E OUTROS. RET.SRF 5,85PC BLOQUEIO $3.798,34(MULTA) REL.591/2005 PROCESSO 105.522/2005	62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 194.876,24
2005OB907751	10/10/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1506.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 282.271,59
2005OB907803	13/10/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1508.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 315.513,75
2005OB907871	17/10/2005	PAGAMENTO FATURA Nº 2831306/05 - PROCESSO Nº 28.862/05 COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 184.516,64
2005OB907876	17/10/2005	PAGAMENTO FATURA Nº 2826606/05 - PROCESSO Nº 28.279/05COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 187.932,96
2005OB907907	18/10/2005	NFF 25397-SERV.COND/MANUT. VEICULOS-RET.SRF 9,45#,ISS 5# S/TOTAL-INSS 11# S. 216.649,22 DED.VT/VR-P.01/09 A 30/09/05-BLOQUEIO R$ 1.685,51 REF. MULTA TRANSITO (PROC 2005:27812/26654/28192/28314 A 28316/28813/28950/28951) - REL 486/05.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 178.408,20
2005OB907941	19/10/2005	NFS 1962 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 619/05 PERIODO SETEMBRO/2005	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 237.746,59
2005OB908000	20/10/2005	NFFS 759 -SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 621 2005.PERIODO SETEMBRO 2005	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 209.392,37
2005OB908002	20/10/2005	NFFS 758 (PARTE). SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET. 5,85 P.CENTO S/VR APROPR, INSS E ISS RETIDOS 2005NS010833REL. 621/05 REF. SET/05 (PERIODO 07 A 30/09/05).	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 254.660,00
2005OB908013	20/10/2005	NFS 23-SERV. CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT.. APTO FUNC. CD.RET SRF 5,85PC-INSS 11PC S. R$ 271.481,19 (DEDUZ VR/VT)-ISS 5PC-RETORNO AOSEMPENHOS R$ 3,12(TELEFONE) E R$ 41,40 (GAS)-SETEMBRO/2005-REL 621/05.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 250.764,60
2005OB908045	20/10/2005	NFF 25436/25670(PARTE) LOC. MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.488 OBS: VRL P/PAGTO DE DESPESAS PERIODO:18/06/03 A 31/12/04	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 258.051,44
2005OB908047	20/10/2005	NFS 1965 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 488/05 REF.SETEMBRO/05	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 244.549,41
2005OB908049	20/10/2005	NFS 1967 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# - RELACAO 488/2005 - PERIODO SETEMBRO/2005	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.885,94
2005OB908063	21/10/2005	FATURA 110/1 FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL E ISS 5 PC SOBRE CONSERV.DE HIDROMETROSRS 102.12 REL. 488/2005. PERIODO OUTUBRO 2005.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 185.170,70
2005OB908075	21/10/2005	NF 37687/37688/37689 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A/4 A PEDIDO DO AMCO I.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 52/05.	03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 227.372,25
2005OB908092	21/10/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1514.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 302.715,92
2005OB908357	31/10/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1521.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 176.040,53
2005OB908412	01/11/2005	PAGAMENTO DA FATURA Nº 5130951/05 - PROCESSO Nº28.455/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) GLOSA DE R$0,30 - RPA Nº 203.462 MAIOR QUE O BILHETE Nº 0422701050863	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 201.828,70
2005OB908497	04/11/2005	NFFPS FS0031446 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 3.133,90 COBRANCA INDEVIDA. REL.491/05 PER. MARCO A JUNHO DE 2005	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 240.784,98
2005OB908523	04/11/2005	FAT.05/10/40200060-2 -CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST.A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 493/05. PERIODO 26.09.05 A 25.10.05.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 177.017,90
2005OB908499	04/11/2005	NFFPS FS0031448 LOCACAO DE 38 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELOXEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET. SRF 9,45#S/VRL APR., OBS: GLOSA 4.823,21 COBR. IND., REF. AGOSTO/2005 REL. 491	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 197.832,93
2005OB908547	07/11/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1525.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 219.700,88
2005OB908576	08/11/2005	NFS 01/12/16/19 E 354 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. OBS: GLOSA R$ 21,30 NA NFS 16 COBR. INDEVIDA. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 641/2005	50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 186.329,60
2005OB908671	10/11/2005	NFS 411. ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES P/REFORMA DE EDIFICIOS DE APAR TAMENTOS FUNC. CD. 3º PARCELA-PROJETO EXECUTIVO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 653/2005.	03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	R$ 191.781,59
2005OB908732	11/11/2005	NC 10545 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 652/2005.	020055/00001 - FUNSEEP	R$ 205.275,04
2005OB908757	11/11/2005	NFS 102. SERV.CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNC.CD.RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP. INSS 11PC S. R$ 271.985,81 (DEDUZ VR/VT),ISS 5PCS/TOTAL NF. DEDUZ R$ 45,54 GAS. PERIODO OUTUBRO/05. REL.495/05.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 252.281,24
2005OB908779	16/11/2005	NFS 2068 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 497/2005 - PERIODO OUT/05	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.885,94
2005OB908776	16/11/2005	NFS 2060 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 497/05 PERIODO OUTUBRO/2005	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 237.746,59
2005OB908775	16/11/2005	PAG.DA FAT.Nº4385/05-NF Nº009223 PROC. Nº33.240/05 (RPA Nº205.435 VLR.850,00DEVOLVIDA À EMPRESA).COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 217.479,22
2005OB908784	16/11/2005	NFS 2072 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45 S/VLR. APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. GLOSA $0,02 COB. INDEVIDA. REL. 497/05 PER.01 A 27/10/05	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 229.447,28
2005OB908873	18/11/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1534.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 252.725,04
2005OB908841	18/11/2005	PAGAMENTO DA FATURA Nº4419/05 - PROC.Nº033.242/05-(NF Nº009366)COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 273.736,95
2005OB908878	18/11/2005	PAGAMENTO DA FATURA Nº4457/2005 - NF.Nº009392 - PROC.Nº033.241/05(GLOSA NO VALOR DE R$2,00 REFERENTE AO BILL COD.Nº8CD0024380 - RPA Nº208.221) COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 281.685,43
2005OB908898	21/11/2005	NFF 33484/685/994 - FORNECIMENTO MATERIAIS (ENVELOPE CARCA CAMARA E OUTROS) AAPEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. BLOQUEIO 2.666,79 REFERENTE AMULTA(NF 33484) - PROCESSO 122.424/04 - RELACAO 659 2005	04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	R$ 256.800,95
2005OB908975	22/11/2005	NFS 3828 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...ISENTO IMPOSTOS.INSS INF.FISCAL DOINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.BLOQU.2.797,27(DIF.1#SAT JAN-AGO/04).GLOSA 26.801,24(484,54 COBR.IND.26.316,70 NO REAJ.SAL.MINIMO)REL.665/05.REF.AGO/05.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 296.696,76
2005OB908981	22/11/2005	NFF 26299 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.SERV.CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL,INSS 11PC S/$215.490,23 DEDUZ VT E VR REL.665/05 RETORNO EMPENHOS 408,60(PROC.30417/418,33118/33280) E BLOQ.277,83(PROC.32838)	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 179.622,51
2005OB909029	23/11/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1537.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 267.147,48
2005OB909062	24/11/2005	NFFS 774/783 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85#S/VL.AP., INSS 11# E ISS 5# S/TOT - REL.671. NFFS 774: OUT/05 .. NFFS 783: DIF.REAJ.SAL.A PARTIR SET/05 (GLOSA R$741,19)	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 286.504,90
2005OB909059	24/11/2005	NFFS 776/784 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85#S/VL.AP., INSS 11# E ISS 5# S/TOT - REL.671. NFFS 776: OUT/05 .. NFFS 784: DIF.REAJ.SAL.A PARTIR SET/05 (GLOSA R$649,37)	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 268.691,78
2005OB909042	24/11/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1538.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 310.198,41
2005OB909153	29/11/2005	INF. 09 E 10/2005 EXEC. ATIV. POLICIAMENTO DIVERSOS SETORES, ISENTO IMPOSTOS .. GLOSAS R$2.014,28 (INF.10) E R$925,48 (INF.09), REF. FALTAS .. SETEMBRO E OUTUBRO/2005 .. REL.672/05.	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 188.156,46
2005OB909214	30/11/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1542.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 202.708,87
2005OB909249	01/12/2005	PAGAMENTO FATURA Nº 2865745/05 - PROCESSO Nº 35.290/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 181.929,39
2005OB909247	01/12/2005	PAGAMENTO FATURA Nº 2865740/05 PROC. Nº 035.285/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 178.794,68
2005OB909307	02/12/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1544.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 297.003,20
2005OB909302	02/12/2005	FC 05.11.40200063-0 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. RELACAO 681/05 - PERIODO 26/10/05 A 25/11/05.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 177.017,90
2005OB909475	09/12/2005	NF 5908/5909 FORNEC.02 VEICULOS TIPO VAN,MARCA RENAULT- MASTER MINIBUS PK CONF8 L2H2 2.5 DCI, ZERO KM P/ ATENDER COORD. TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 5,85#RELACAO 687/2005	04.122.142/0002-63 - GRAND PREMIER LTDA	R$ 177.472,75
2005OB909568	13/12/2005	PAGAMENTO FATURA Nº 2865739/05 - PROCESSO Nº 35.284/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 178.356,64
2005OB909564	13/12/2005	PAGAMENTO FATURA Nº 2865744/05 - PROCESSO Nº 35.289/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 191.899,88
2005OB909548	13/12/2005	PAG. FAT. Nº 5031251/05 PROC. Nº 037306/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 184.883,91
2005OB909625	15/12/2005	NC 10443 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 698/2005.	020055/00001 - FUNSEEP	R$ 207.472,51
2005OB909636	15/12/2005	NFS 178 SERV.CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNC.CD.RET.SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 271.382,40 (DEDUZ VR/VT). PERIODO NOVEMBRO/05 REL.703/05.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 250.045,46
2005OB909633	15/12/2005	NFS 2144. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO DA CD. RET. SRF. 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. REL. 703/05 PERIODO NOVEMBRO/2005	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 237.746,59
2005OB909706	16/12/2005	NFS 3982 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...ISENTO IMPOSTOS.INSS INF.FISCAL DOINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93 .. BLOQUEIO R$1.225,35(DIF.1#SAT) REL.703/05 .. SETEMBRO/2005.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 309.213,94
2005OB909705	16/12/2005	NFF 27103 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.SERV.CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS. RET.SRF 9,45#,ISS 5#,INSS 11# S/$214.301,47 DEDUZ VT E VR REL.703/05-RETORNO EMPE-NHOS(MULTA TRANSITO) 732,08(PROC.34870/686,687,35234,318,411,495)-PER NOV/05.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 179.707,62
2005OB909758	19/12/2005	NFF 27102- SERV. MANUT. EDIFICACOES, INST. HIDRAULICAS,ELETRICAS... - DESPESASC/ SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO/2005 - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 703/05.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 251.535,98
2005OB909752	19/12/2005	NFS 2148 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 341.973,74 -GLOSA 0,02(COBRANCA INDEVIDA) - RELACAO 705/05 - PER NOVEMBRO/2005.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 254.941,43
2005OB909751	19/12/2005	NFS 2143 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5#S/TOTAL REL.705 PERIODO: NOVEMBRO/2005.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.885,94
2005OB909821	20/12/2005	NFFS 793 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD.- RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E 5PC - PERIODO NOVEMBRO/2005.RELACAO 708/05.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 266.765,76
2005OB909820	20/12/2005	NFFS 794-SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. - RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11#, ISS 5# - PERIODO NOVEMBRO/2005. RELACAO 708/2005.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 284.306,55
2005OB909942	22/12/2005	NF 38848/38849/38850. FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A/4 A PEDIDO DO AMCO SIARETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO SD 64/05.	03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 227.372,25
2005OB909980	23/12/2005	PAG. FAT.N} 5141251/05 PROC. N} 037.838/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAHOES SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 185.506,14
2005OB909986	23/12/2005	PAGAMENTO FATURA N} 5101251/05 - PROCESSO N} 37.715/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 275.698,98
2005OB910041	23/12/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1563.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 199.313,19
2005OB910130	27/12/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1565.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 197.850,28
2005OB910195	28/12/2005	PAG. FAT. Nº 5181251/05 - PROC. Nº 37.982/05-DESC.(R$46.921,82)REF.FAT.CRéD. 191251 E 261251/05 PROC. 37.980 E 38.218/05(OF.DEFIN 26,29,340,344/05) COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 254.157,05
2005OB910208	29/12/2005	NFST. 6100000004766/768/769-REF. SERV. TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA IN-TER-REGIONAL NA REGIAO I.. - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 736/05. PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2005.	00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A	R$ 177.951,05
2005OB910264	30/12/2005	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1568.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 249.699,37
2005OB910243	30/12/2005	FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL FATURA, ISS 5PC S.CONSERV.HIDROMETROR$ 102,12 - RELACAO 714/05 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 191.177,92
2006OB900004	02/01/2006	NFS 2215 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.737OBS: VALOR REFERENTE 13º SALARIO DE 10/02 A 31/12/2005	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 264.376,39
2006OB900048	03/01/2006	PAG. FAT. Nº 5211251/05 PROC. N.038.215/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 242.900,93
2006OB900043	03/01/2006	PAG. FAT.Nº 5221251/05 PROC. Nº038.217/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 223.466,49
2006OB900042	03/01/2006	PAG. FAT. Nº 2884295/05 PROC. Nº 038.103/05COTA TAM IN (480/04 E ALATERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 263.268,61
2006OB900087	06/01/2006	PAG. DA FAT. Nº 05241251/05- PROC. Nº 38.219/05. _______________________COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 199.855,90
2006OB900096	06/01/2006	PAG. FAT. Nº 2890143/05 PROC.Nº 38.311/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 295.938,15
2006OB900097	06/01/2006	PAG. FAT. Nº Nº 2890142/05 PROC. Nº 038.312/05COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 327.161,34
2006OB900100	06/01/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 2884290/05 - PROC. Nº 38.098/05- DESCONTADO R$1.298,26 REF. RPA'S 216.215 E 216.217/05 SEM LEITURA óTICA E R$0,40 REF. BILHETE 9572310793871 MAIOR QUE RPA 215.162.-COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 196.133,91
2006OB900101	06/01/2006	PAG. DA FAT. Nº 2884291/05 - PROC. Nº 38.099/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 230.784,04
2006OB900105	06/01/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 5231251/05 - PROCESSO Nº 38.221/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 209.503,74
2006OB900107	06/01/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 5171251/05 - PROCESSO Nº 37.981/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 329.260,75
2006OB900165	10/01/2006	NC 781 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 107/2005.	020055/00001 - FUNSEEP	R$ 236.022,98
2006OB900229	13/01/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575.	00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 182.188,64
2006OB900238	13/01/2006	NFS 2275 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIO ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL-REL.113/2006.PERIODO: DEZEMBRO/2005.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 237.746,59
2006OB900257	13/01/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 215.733,81
2006OB900265	13/01/2006	NFS 2279 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 341.973,74. GLOSA DE R$ 0,02 (COBRANCA INDEVIDA)-REL. 07/06 - PERIODO: DEZEMBRO/2005.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 254.941,42
2006OB900290	16/01/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 228.217,48
2006OB900322	17/01/2006	NFS 2277 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL). RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC S/TOTAL DA NF. REL. 114/06.PERIODO DEZEMBRO/05	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.885,94
2006OB900326	17/01/2006	NFFPS FS0039956 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 3.713,79 COB. IND E BLOQUEIODE MULTA PORT 88/05 PROC.125.985/02. REL 114/06 PRIODO 01/10 A 31/10/05	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 177.455,15
2006OB900335	17/01/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 278.510,57
2006OB900344	18/01/2006	NFS 97 SERV. DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.188,35 (DIF. 1PC SAT ).GLOSA R$ 924,08 (COBRANCA INDEVIDA). REL. 009/065. REF. OUT/05.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 300.785,13
2006OB900350	18/01/2006	NFFS 810 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E 5# S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/2005 REL. 09/2006	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 266.765,76
2006OB900352	18/01/2006	NFFS 811 -SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 009 2006.PERIODO DEZEMBRO 2005	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 284.306,55
2006OB900374	18/01/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 300.596,41
2006OB900406	19/01/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 285.691,71
2006OB900415	20/01/2006	PAG. FAT. N} 2901271/06 PROC. N} 488/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 183.818,20
2006OB900479	23/01/2006	PAGAMENTO FATURA N} 2901270/06 - PROCESSO N} 487/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 255.028,89
2006OB900493	23/01/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1595.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 178.510,23
2006OB900517	24/01/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1597.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 207.486,47
2006OB900549	25/01/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1599.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 298.313,44
2006OB900719	30/01/2006	NFF 28645(PARTE)-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERACAO ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA-RET SRF 9,45PCS.VLR APROP.,INSS 11PCS. 379.560,68(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S.TT NF-PER 18/12 A 31/12/05-REL 126/06.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 311.214,30
2006OB900801	01/02/2006	PAG. FAT. N} 2906813/06 PROC. N} 3.303/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 187.275,42
2006OB900785	01/02/2006	PAGAMENTO FATURA N} 2906812/06 - PROCESSO N} 003302/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 187.964,36
2006OB900976	08/02/2006	NFS 6. FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE ANTIVIRUS MCAFEE VIRUSCAN EN TERPRISE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET ISS 2P.CENTO. EMPRESA OPT/SIMPLES FEDERAL.RELACAO 22/05	04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA	R$ 230.056,62
2006OB900998	08/02/2006	NFF 29205-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP.INSS 11# E ISS 5# S/TOTNF R$265.716,37 GLOSA(R$8247,48-PEND.EMISS.EMP.)-REL 134/06-18/06 A 17/12/2005	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 181.142,58
2006OB901058	10/02/2006	FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC - ISS RETIDO NA 2006NS001255. PERIODO JANEIRO/2006 - RELACAO 27/2006.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 176.317,27
2006OB901082	10/02/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1624.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 290.645,73
2006OB901164	14/02/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1627.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 209.625,63
2006OB901153	14/02/2006	FATURAS 9901104465/9901104466 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA....(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.135/2006-JANEIRO/2006.	415001/14202 - ECT	R$ 252.611,97
2006OB901143	14/02/2006	FATURA 9901104181 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA...(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.135/2006 - JANEIRO/2006.	415001/14202 - ECT	R$ 223.845,14
2006OB901208	15/02/2006	NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 178.927,34
2006OB901189	15/02/2006	NFFS 835 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER.JANEIRO/06. REL.136/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 284.306,55
2006OB901187	15/02/2006	NFFS 836 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.JANEIRO/06. REL.136/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 266.765,76
2006OB901236	16/02/2006	NFS 4053 FORNEC.MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET SRF 9,45#S.VLR.APROPR.INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COBR.INDEVIDA E R$ 34.197,35 A SER PAGO QUANDO DE AUTORIZACAO. REL.18/06 PERIODO JANEIRO/2006.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 223.975,72
2006OB901238	16/02/2006	NFS 389. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF., INSS 11 P.CENTO SOBRE R$ 268.748,88 (DEDUZ VR E VT). PERIODO: JANEIRO/06. REL 18/06	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 253.457,36
2006OB901361	21/02/2006	NFS 4049 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.041/06. PERIODO: JANEIRO/2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 237.746,59
2006OB901444	22/02/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1634.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 316.587,33
2006OB901412	22/02/2006	NFS 4048 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.139/06. GLOSA R$51,25 COBRANCA INDEVIDA .. JANEIRO/2006.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 248.336,17
2006OB901517	23/02/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1636.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 201.358,28
2006OB901611	02/03/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 2921913/06 PROCESSO NúMERO 5.454/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 210.857,86
2006OB901612	02/03/2006	PAG. FAT. Nº 2921914/06 - PROC. Nº 5.456/06-DESC.R$2.159,68, REF. OFíCIOS 007,012/06 E OF. S/Nº DATADO 23.02.2006 (DEP. CHICO SARDELLI) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 202.318,46
2006OB901625	02/03/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1641.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 194.777,80
2006OB901682	07/03/2006	NFF 78528/529. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS (2100 UNIDADES DE LAMPADA FLUORESCENTE E OUTROS), DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMCO II. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 12/06 SIST. DEMAP	86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA.	R$ 227.372,25
2006OB901684	07/03/2006	NFS 178 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.304,00 (DIF. 1PC SAT ). REL. 147/06. REF.NOV/05.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 316.347,68
2006OB901695	07/03/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1647.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 205.664,08
2006OB901812	10/03/2006	RECIBO S/N REF.CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS S/OBRAS DO PINTOR CANDIDO PORTINARIA PEDIDO SECOM/CD. ISENTO DE RETENCAO. REL.61/2006	35.798.198/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANDIDO PORTINARI	R$ 320.000,00
2006OB901845	13/03/2006	NF 39438/39439/39440 - FORNECIMENTO DE RESMA DE PAPEL A4 A PEDIDO DO AMCO I -RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 14/06.	03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 227.372,25
2006OB901881	14/03/2006	PAGAMENTO FATURA N} 5050361/06 PROC. N} 7.046/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 190.843,97
2006OB901927	15/03/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1659.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 262.318,06
2006OB901940	16/03/2006	NFS 4171 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.150/06. PERIODO:FEVEREIRO/2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 237.746,59
2006OB901941	16/03/2006	NFFS 863 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER. FEVEREIRO/06. REL. 150/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 284.306,55
2006OB901942	16/03/2006	NFFS 864 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.FEVEREIRO/06. REL.150/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 266.765,76
2006OB901980	16/03/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1661.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 302.703,89
2006OB901985	16/03/2006	FAT.9902100858/4402093688 PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.151/2006 -FEVEREIRO/2006	415001/14202 - ECT	R$ 317.220,97
2006OB901994	17/03/2006	NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 179.734,77
2006OB902004	17/03/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 4949/06 PROCESSO NúMERO 6.992/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 263.085,64
2006OB902006	17/03/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 5053/06 PROCESSO NúMERO 6.990 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 262.445,84
2006OB902026	17/03/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1663.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 322.819,44
2006OB902051	20/03/2006	FAT.110/1 FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADM. DA CD.RET.SRF 9,45# S/TOTAL. REL. 153/06 PERIODO MARçO/2006	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 181.196,35
2006OB902067	20/03/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1664.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 264.426,52
2006OB902101	21/03/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1665.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 236.027,53
2006OB902112	21/03/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 2938920/06 PROCESSO NúMERO 7.358/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 238.958,71
2006OB902128	22/03/2006	NFS 4167. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 154/06. PERIODO: FE VEREIRO/06.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 267.052,96
2006OB902129	22/03/2006	NFS 4168 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.154/06. PERIODO FEVEREIRO/2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 249.032,04
2006OB902144	22/03/2006	NC 10001 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 76/2006.	020055/00001 - FUNSEEP	R$ 180.144,13
2006OB902149	22/03/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1666.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 287.176,84
2006OB902168	23/03/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1668.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 265.619,88
2006OB902302	29/03/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1673.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 287.168,84
2006OB902298	29/03/2006	NFS 483- SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 263.623,75(DEDUZ VR E VT) E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/06 - RELACAO 159/2006.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 247.461,35
2006OB902316	30/03/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1674.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 252.479,87
2006OB902399	31/03/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1675.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 297.841,94
2006OB902488	05/04/2006	PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5121/06 - PROCESSO NÞMERO 8.262/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 254.932,16
2006OB902642	11/04/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1688.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 240.683,57
2006OB902669	12/04/2006	NFS 335 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.201,75 ( 1PC SAT ). REL. 166/06. REF.DEZ/05.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 316.979,82
2006OB902738	17/04/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1690.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 292.240,53
2006OB902748	18/04/2006	NFFPS FS0055504 E FS0055506- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 169/2006. PERIODOS: 1 A 31 JAN E 1 A 15 FEV/06.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 189.520,33
2006OB902822	19/04/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1692.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 246.203,48
2006OB902844	20/04/2006	PAGAMENTO FATURA N} 5114/2006 - PROCESSO N} 8.263/06. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 266.327,27
2006OB902899	24/04/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1696.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 219.741,43
2006OB902907	24/04/2006	NFS 4304 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 214/2006.PERIODO: MARHO/2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.557,05
2006OB902909	24/04/2006	NFS 4303 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.214/06. PERIODO MARCO/2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.273,31
2006OB902914	24/04/2006	NFFS 31027(PARTE)MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELE-VADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VLR APR., ISS 5# S/TT E INSS 11# S/$402.896,88(DEDUZ VT E VR). GL.R$17.548,25 DEC.SUPERIOR. P.18/03A31/03/06 R.171	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 312.809,98
2006OB902916	24/04/2006	NFS 4305. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.214/06.PER.MARCO/2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 267.052,96
2006OB902919	24/04/2006	NFFS 892 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#.PER. MARCO/2006. REL. 173/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 284.306,55
2006OB902921	24/04/2006	NFFS 893 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.MARHO/06. REL.173/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 266.765,76
2006OB902965	25/04/2006	NFS 343 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.145,86 ( 1PC SAT ). REL. 175/06. REF.JAN/06.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 304.920,76
2006OB903048	27/04/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1700.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 186.212,38
2006OB903131	28/04/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 5060461/06 - PROCESSO Nº 010.137/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 183.761,35
2006OB903095	28/04/2006	NFST 6100000005079/5080(PARTE) SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA... RET. SRF 9,45# S/VRL APROPRIADO. REL.225/2006 PERIODO: NOV/05 A FEV/06	00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A	R$ 179.548,30
2006OB903200	02/05/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1704.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 313.629,78
2006OB903214	02/05/2006	NFS 554. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF...INSS 11#S/R$265.026,34(DEDUZ VR E VT)REL.182/06 .. BLOQUEIOS R$132,34 (GAS) E R$8,02 (TELEFONE) .. MARCO/2006.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 254.247,52
2006OB903262	04/05/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 2959339/06 - PROCESSO NúMERO 010.448/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 183.141,11
2006OB903280	05/05/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 5136/06 - PROCESSO NúMERO 9.798/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçãOES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 209.197,38
2006OB903332	05/05/2006	NF 3214/37/3612 - FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS (CAIXAS ACUSTICAS, MARCA YAMAHA EOUTROS) A PEDIDO SECOM/CD. BLOQUEIOS 32.226,95 (MULTA) E 16.113,49 (RET. DE GARANTIA) NF 3237 - PROC. 126.729/03 - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 234 2006.	05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA.	R$ 255.076,34
2006OB903341	08/05/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1708.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 231.254,53
2006OB903435	10/05/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1710.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 329.238,64
2006OB903494	12/05/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1712.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 263.808,39
2006OB903529	15/05/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1713.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 196.140,06
2006OB903614	16/05/2006	2ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHODA ENTIDADE PARA O EXERCICIO DE 2006, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 2006/057.0. PROC. 109.524/06	00.719.377/0001-03 - GRUPO	R$ 241.630,00
2006OB903617	16/05/2006	NFS 411- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.125,16 ( 1PC SAT ). RELACAO193 DE 2006 - REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 287.379,39
2006OB903629	17/05/2006	NFS 4401 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 191/2006.PERIODO: ABRIL/2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.557,05
2006OB903632	17/05/2006	NFS 4403. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 191/06-PER. ABR/2006.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 267.052,96
2006OB903636	17/05/2006	NFFS 914 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER. ABRIL/06. REL. 191/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 295.651,08
2006OB903637	17/05/2006	NFFS 915 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.ABRIL/06. REL.191/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 277.615,39
2006OB903650	17/05/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1715.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 299.495,47
2006OB903684	18/05/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1716.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 218.218,88
2006OB903706	19/05/2006	NFF 31972-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-BLOQ 1.484,96 (ACIDENTE TRAFEGO: PROC 9831 E10111/06)-RET SRF 9,45#, INSS 11# (MENOS VT E VR), ISS 5# - ABR/06-RETORNO EM-PENHOS MULTA TRANSITO 766,14(PROC 2006: 7914/8218/9404/10165)-REL 192/06.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 178.349,05
2006OB903727	19/05/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1717.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 301.495,79
2006OB903824	23/05/2006	PAGAMENTO FATURA NÚMERO 2982016/06 - PROCESSO NÙMERO 012.885/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 217.059,74
2006OB903852	23/05/2006	NFS 4402 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.264/06. PERIODO ABIL/2006.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.273,31
2006OB903909	25/05/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1722.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 223.066,34
2006OB903964	26/05/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 2982015/06 - PROCESSO Nº 012.879/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 227.003,00
2006OB904005	26/05/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1723.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 245.280,76
2006OB904044	29/05/2006	NFS 4432/4433 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPR. INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NF. GLOSA 47,83(NF4432) COBRINDEVIDA.VL REF.REAJUSTE SALARIAL. REL 268/2006. PER MAI A DEZ/2005 E 13º 2005	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 274.142,21
2006OB904134	31/05/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1726.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 200.905,61
2006OB904254	05/06/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 5151/06 - PROCESSO Nº 12.595/06.COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 233.548,16
2006OB904324	07/06/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1733.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 303.781,00
2006OB904383	08/06/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 5250/06 - PROCESSO NúMERO 013.170/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 288.765,73
2006OB904382	08/06/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 5208/06 - PROC.Nº 12.596/06. GLOSA NO VALOR DE R$ 1.000,00REF. RPA Nº 235.280, NÃO APRESENTADA. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ).	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 270.791,89
2006OB904381	08/06/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 5234/06 - PROC. Nº 13.169/06. GLOSA NO VALOR DE R$ 850,04REF. RPA'S NºS 231.528 E 231.793, NÃO APRESENTADAS. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ).	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 313.743,65
2006OB904495	12/06/2006	NFS 437- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.228,20 ( 1PC SAT ). GLOSA DER$ 403,16 COBR. INDEVEVIDA. RELACAO 305 DE 2006 - REFERENCIA: MARCO/2006.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 327.917,56
2006OB904557	13/06/2006	NFS 4507 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.304/06. PERIODO MAIO/2006.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.576,24
2006OB904558	13/06/2006	NFS 4501 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.304/06. PERIODO: MAIO/2006.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.557,05
2006OB904559	13/06/2006	NFS 4502. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 304/06-PER.MAIO/2006.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 267.052,96
2006OB904565	14/06/2006	NFST 6100000005725/5726 - SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA ORIGINA-DAS NOS RAMAIS DA CENTRAL DE PABX/CD...RET. SRF 9,45PC REL.306/06 PER.MAIO/06	00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A	R$ 212.560,74
2006OB904572	14/06/2006	NFFS 937 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER. MAIO/06. REL. 304/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 295.651,08
2006OB904573	14/06/2006	NFS 438 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.209,40 ( 1PC SAT ).E GLOSARS 375,93 INDEVIDA. RELACAO 304 DE 2006 - REF.ABRIL/2006	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 298.690,12
2006OB904574	14/06/2006	NFFS 936 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.MAI /06. REL.304/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 277.615,39
2006OB904581	14/06/2006	PAGAMENTO FATURA N} 5269/06 - PROCESSO N} 015.693/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 235.162,35
2006OB904610	16/06/2006	NFSF 705-SERVICO DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.GLOSA R$ 0,01(COB. INDEVIDA) -RETENCAO SRF 9,45PC S.VLR APROP, INSS 11PC SOBRER$ 179.838,37(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC S. VLR TT NF - PER MAIO/06 - REL 307/06	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 179.618,17
2006OB904613	16/06/2006	FAT 4005108981/9904106938/4005109062/4005109067/4005109069/9905109073 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX - RET SRF 9,45PC - PERIODO 01/04 A 30/04/06 E02/05 A 31/05/06 - RELACAO 307/2006.	415001/14202 - ECT	R$ 239.168,44
2006OB904628	16/06/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1741.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 299.428,65
2006OB904671	20/06/2006	NFS 707. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF...INSS 11#S/R$280.462,46(DEDUZ VR E VT)REL.310/06 .. BLOQUEIOS R$ 78,66 (GAS) E R$125,10 (TELEF.) .. MAIO/2006.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 265.511,96
2006OB904733	21/06/2006	NFFS 32906-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GLOSA R$ 93,02(COB. INDEV.)- RET SRF 9,45PCS. VLR APROP - INSS 11PC S. R$ 230.934,55 (DEDUZ VT E VR) - ISS 5PC-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO 561,84(PROC 14128/06 E 16189/06)-PER MAI/06-REL 312/06.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 193.635,58
2006OB904742	21/06/2006	NFFS 3983 LIC. INSTALACAO, PARAMETRIZAHAO, ATIVAHFO E GARANTIA DE FUNCIONAMEN-TO POR UM PERIODO MINIMO DE 12 MESES, DO SOFTWARES BORLAND STARTEAM ENTERPRISEADVANTAGE... RET9,45 PC SRF E 2 PC ISS(S. PAULO SP.) REL 296	67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA.	R$ 311.102,72
2006OB904766	21/06/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1744.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 324.133,81
2006OB904948	28/06/2006	PAGAMENTO FATURA Nº3005129/06 - PROCESSO Nº016.921/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 179.704,59
2006OB904990	29/06/2006	FAT.110/1 - FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADMINIST.DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL. RELACAO 321 DE 2006 - PERIODO JUNHO/06	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 182.262,40
2006OB905017	30/06/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1752.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 183.062,85
2006OB905029	03/07/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1753.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 329.909,40
2006OB905074	04/07/2006	PAGAMENTO FATURA Nº3005130/06 - PROCESSO Nº016.922/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 212.627,97
2006OB905073	04/07/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1755.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 213.823,11
2006OB905211	07/07/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1760.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 296.790,05
2006OB905242	10/07/2006	NFS 4594. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 326/06-PER.JUNHO/06.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 267.052,96
2006OB905241	10/07/2006	NFS 4593 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.326/06. PERIODO: JUNHO/2006.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.557,05
2006OB905244	10/07/2006	NFS 4598-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA AD-MINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO JUNHO/2006 - RELACAO 326/06.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.576,24
2006OB905269	11/07/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1762.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 271.017,13
2006OB905298	12/07/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1764.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 287.117,78
2006OB905305	12/07/2006	PAGAMENTO DA FATURA Nº3019392/06 - PROCESSO Nº018.706/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 193.999,08
2006OB905303	12/07/2006	PAGAMENTO FATURA Nº3019393/06 - PROCESSO Nº018.705/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 178.961,42
2006OB905345	13/07/2006	NFFS 960 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RET. SRF5,85# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. PER.JUNHO/06 REL.328/06	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 277.615,39
2006OB905476	18/07/2006	NFFS 961 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. ANEXO II E III DA CD. BLOQUEAR R$ 36.318,00, REFERENTE A MULTA RET. SRF. 5,85PC INSS 11PC E ISS 5PC. PER:JUN/06 REL. 329/06	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 259.333,08
2006OB905470	18/07/2006	NFFS 33794-FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS 11# S/R$ 230.163,03 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#. RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO R$ 357,53 (PROC. 16190,16774 E 17020/2006). PERIODO: JUNHO/06 REL. 329/06	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 193.520,99
2006OB905490	18/07/2006	FAT.110/1 - FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADMINIST.DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL - RELACAO 329 DE 2006 - PERIODO JUL/06.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 215.958,77
2006OB905522	19/07/2006	PAGAMENTO FATURA Nº5355/06 - PROCESSO Nº019.344/06 - NF Nº011503/06COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 230.217,09
2006OB905511	19/07/2006	NFST 6100000005942/5943 - SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA ORIGINA-DAS NOS RAMAIS DA CENTRAL DE PABX/CD...RET. SRF 9,45PC REL.329/06 PERIODO: JUNHO/2006	00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A	R$ 183.808,20
2006OB905540	20/07/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1773.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 186.615,62
2006OB905660	25/07/2006	PAGAMENTO FATURA Nº3026336/06 - PROCESSO Nº19.629/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 233.879,34
2006OB905674	26/07/2006	NFS 4609 (PARTE) SERVICO NA TV CAMARA:DISSIDIO COLETIVO 2001.VL RE.PER ABR/03 A 09/02/04 E OUT/01 A MAR/03 .. RET SRF 9,45#S/VL.APROP...INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. GLOSA R$41.573,23 (PENDENCIAS A SEREM AUTORIZADAS) .. REL.334/06.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 182.288,27
2006OB905726	26/07/2006	PAGAMENTO FATURA Nº3026335/06 - PROCESSO Nº19.628/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 201.533,00
2006OB905953	07/08/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 3032793/06 - PROC. Nº 20.066/06. DESCONTO DE R$ 4.709,30REF.OFICIO Nº 280/05 (DEV. DE MCO) - PROC. Nº 163.241/05.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 224.924,03
2006OB905947	07/08/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1785.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 184.737,24
2006OB906016	09/08/2006	PAGAMENTO FATURA Nº3032791/06 - PROCESSO Nº 020064/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 189.468,83
2006OB906015	09/08/2006	PAGAMENTO FATURA Nº3032792/06 - PROCESSO Nº20065/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 180.470,01
2006OB906008	09/08/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1787.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 210.922,02
2006OB906004	09/08/2006	PAGAMENTO FATURA Nº5618/06 - PROCESSO Nº20158/06 - NF.Nº011687/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 279.745,17
2006OB906033	10/08/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1789.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 185.335,05
2006OB906092	11/08/2006	NFS 4676-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA AD-MINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO JULHO/2006 - RELACAO 344/06.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.576,24
2006OB906057	11/08/2006	NFS 4675. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.REL.343/06.PER.JULHO/2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 267.052,96
2006OB906117	14/08/2006	NFFS 977 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ...RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PERIODO: JULHO/2006 REL.345/06	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 277.615,39
2006OB906116	14/08/2006	NFFS 978 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#PERIODO: JULHO/06 REL. 345/2006	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 295.651,08
2006OB906162	15/08/2006	NFS 4673 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 346DE 2006 - PERIODO: 01 A 04/07/06 (NE 129) E 05 A 30/07/06 (NE 1972)	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 205.320,83
2006OB906157	15/08/2006	NFFS 34628 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 259.277,49 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITOR$ 357,53 (PROC. 19396,20303 E 20361/2006)- PERIODO: JULHO/06 - REL. 346/06	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 212.610,64
2006OB906264	17/08/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 5675/06 - PROCESSO NúMERO 021.675/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 254.449,75
2006OB906425	24/08/2006	PAGAMENTO FATURA Nº3039272/06 - PROCESSO Nº22.053/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 191.364,02
2006OB906420	24/08/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 5806/06 - PROCESSO NúMERO 022.319/06 COTA GOL (IN 80/04 E ALTERAçOES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 298.315,59
2006OB906449	25/08/2006	NFST 6100000006146 - SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA ORIGINADAS NOS RAMAIS DA CENTRAL DE PABX/CD...RET. SRF 9,45PC REL.353/06. PERIODO: JULHO/2006.	00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A	R$ 211.753,57
2006OB906543	30/08/2006	NFSF 865 SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 280.476,79(DEDUZ VR E VT) REL. 356/06 PERIODO JULHO/2006	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 265.967,64
2006OB906601	31/08/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 5851/06 - PROCESSO NúMERO 022.865/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 236.468,67
2006OB906762	06/09/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 3055509/06 - PROCESSO Nº 23.104/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 181.559,29
2006OB906760	06/09/2006	PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3046320/06 - PROCESSO NÚMERO 023.095/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 233.331,90
2006OB906784	08/09/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1811.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 295.582,30
2006OB906770	08/09/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 3046322/06 - PROCESSO Nº 23.097/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 252.963,38
2006OB906797	11/09/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1812.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 285.846,45
2006OB906795	11/09/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 3046321/06 - PROCESSO Nº 23.096/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 207.987,08
2006OB906891	13/09/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3055510/06 - PROCESSO NúMERO 023.105/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 187.668,10
2006OB906873	13/09/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 5858/06 - PROCESSO NúMERO 023.895/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 307.850,79
2006OB906867	13/09/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1814.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 179.765,45
2006OB906864	13/09/2006	NFS 4763 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL. 363/06 PERIODO AGOSTO/06	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.557,05
2006OB906862	13/09/2006	NFS 4764. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.363/06.PER.AGOSTO/06	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 267.052,96
2006OB906948	18/09/2006	FATURAS 110/1- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET.SRF 9,45PC. REL. 365/2006REF: SET/2006.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 208.612,90
2006OB906953	18/09/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3046323/06 - PROCESSO NúMERO 023.098/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 255.234,77
2006OB906958	19/09/2006	F.C 4008100001/4008100002/4008100006 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX.RET SRF 9,45PC PERIODO AGOSTO/06 RELACAO 364/2006.	00.000.000/0001-91 - ECT	R$ 194.991,12
2006OB906961	19/09/2006	NFFS 35592. FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.530,60 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITOR$ 1.089,63 (PROC. 21564/565/917/995-06). PERIODO: AGOSTO/06. REL. 364/06	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 212.486,57
2006OB906964	19/09/2006	NFS 4762-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA AD-MINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO AGOSTO/06 - RELACAO 364/06.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.576,24
2006OB906967	19/09/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1818.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 207.976,66
2006OB907012	20/09/2006	NFFS 5003 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.AGOSTO/06. REL.367/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 295.651,08
2006OB907013	20/09/2006	NFFS 5004. FORNEC MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MATNAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ...RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: AGOSTO/2006. REL. 367/06	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 277.615,39
2006OB907024	20/09/2006	NF 157980/168457/168458. FORNECIMENTO DE 03 VEICULOS NOVOS BLAZER ESPORTE UTI-LITARIO, MARCA CHEVROLET, ANO 2006. RET. TRIB. 5,85 P.CENTO. RELACAO 58/06SISTEMA DEMAP	59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	R$ 186.605,30
2006OB907026	20/09/2006	PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3064969/06 - PROCESSO NÚMERO 025.057/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 198.379,70
2006OB907027	20/09/2006	PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3055508/06 - PROCESSO NÚMERO 023.103/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 185.798,47
2006OB907028	20/09/2006	PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3064968/06 - PROCESSO NÚMERO 025.056/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 185.125,86
2006OB907031	20/09/2006	NFFS 5003 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#PER.AGOSTO/06. REL.367/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 295.651,08
2006OB907038	21/09/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1820.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 182.957,47
2006OB907041	21/09/2006	PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3039271/06 - PROCESSO NÚMERO 023.107/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 195.267,91
2006OB907051	21/09/2006	PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3064971/06 - PROCESSO NÚMERO 025.059/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 215.611,33
2006OB907058	21/09/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3064970/06 - PROCESSO NúMERO 025.058/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 191.626,22
2006OB907126	22/09/2006	NFSF 922 SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 280.506,25(DEDUZ VR E VT)REL. 369/06 PERIODO AGOSTO/2006	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 266.485,44
2006OB907227	27/09/2006	REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1824.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 192.097,04
2006OB907309	29/09/2006	NFSF 923 SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 179.993,34 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC.PERIODO 01 A 31/08/06 - RELACAO 372/06.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 181.804,11
2006OB907400	02/10/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 5904/06 NF. Nº012280/06 - PROCESSO Nº 25.652/06COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 295.229,15
2006OB907417	03/10/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 3071586/06 - PROCESSO Nº 25.743/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 226.649,78
2006OB907420	03/10/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3071584/06 - PROCESSO NúMERO 025.741/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 185.759,14
2006OB907421	03/10/2006	PAGAMENTO FATURA Nº3071585/06 - PROCESSO Nº 25.742/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 180.354,07
2006OB907433	04/10/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1830.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 251.619,07
2006OB907511	09/10/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1835.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 216.188,02
2006OB907546	10/10/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1836.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 291.979,55
2006OB907623	13/10/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1839.	00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 185.873,53
2006OB907612	13/10/2006	NFS 4858. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL. 380/06 .. SETEMBRO/06.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 267.052,96
2006OB907611	13/10/2006	NFS 4856 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.380/06. PERIODO SETEMBRO/06	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.576,24
2006OB907610	13/10/2006	NFS 4857 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.380/06. PERIODO: SET/2006.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.557,05
2006OB907660	17/10/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1842.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 179.921,76
2006OB907685	18/10/2006	NFFS 36434 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.495,18 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITOR$ 357,53 (PROC. 24976,24338 E 23091/2006)- PERIODO: SETEMBRO/06-REL 382/06.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 213.252,14
2006OB907695	18/10/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1844.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 258.583,81
2006OB907727	19/10/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1846.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 245.373,67
2006OB907734	19/10/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 5958/06 - PROCESSO NúMERO 028.459/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 191.800,67
2006OB907772	20/10/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1847.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 182.598,91
2006OB907835	23/10/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1848.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 204.990,21
2006OB907827	23/10/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 3084031/06 - PROC.Nº 28.564/06 DESC.REEMB.MCO Nº 95727042284222/OF.064/2006 VALOR R$ 3.440,55/COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 233.197,21
2006OB907892	24/10/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1849.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 228.864,36
2006OB907927	25/10/2006	NFFS 5141 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PERIODO SET/06. BLOQUEIO RS 95.552,02 CONF. OFICIOS 599,603,604 E 583 TRT 18º RG PORANGATU. REL 385/06	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 200.099,06
2006OB908049	27/10/2006	NFSF 978-SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 279.988,09(DEDUZ VR E VT)REL. 387/06 - PERIODO SETEMBRO/2006.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 263.646,71
2006OB908082	30/10/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1854.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 224.584,50
2006OB908107	30/10/2006	NFFS 5140(PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.FOR.MATRET SRF 5,85#S/VR APRO. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. BLOQ.$ 23.480,25 CONF.OFICIOS 608/2006 DO TRT 18º RG PORANGATU. REL 388/06. PERIODO SET/06	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 187.244,58
2006OB908203	03/11/2006	NF 8638 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER..RET 5,85 PC SRF RELACAO 72 SISTEMA DEMAP DE 2006	03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA	R$ 289.200,56
2006OB908243	06/11/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1860.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 199.257,46
2006OB908315	08/11/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1863.	00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 177.779,92
2006OB908357	09/11/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1864.	00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 186.159,58
2006OB908443	13/11/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 5934/06 - PROC. Nº 026.659/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 177.180,67
2006OB908429	13/11/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1868.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 195.531,32
2006OB908483	14/11/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1869.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 248.841,92
2006OB908582	17/11/2006	NFS 6316 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL. 396/06 PERIODO OUTUBRO/06	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.557,05
2006OB908586	17/11/2006	NFS 6317. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 396/06-PER.OUTUBRO/06	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 267.052,96
2006OB908595	17/11/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3093007/06 - PROCESSO NúMERO 028.968/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 220.244,49
2006OB908596	17/11/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084027/06 - PROCESSO NúMERO 028.560/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 186.347,96
2006OB908597	17/11/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084028/06 - PROCESSO NúMERO 028.561/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 247.229,53
2006OB908598	17/11/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084029/06 - PROCESSO NúMERO 028.562/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 186.373,66
2006OB908646	21/11/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1874.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 243.212,76
2006OB908651	21/11/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3099322/06 - PROCESSO NúMERO 030.832/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 207.588,13
2006OB908713	23/11/2006	FAT.06/11/22100347-9. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.397/2006. PER. OUT/06, (CONF.DESPACHO DETEC)	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 184.136,66
2006OB908740	23/11/2006	NFFS 5233-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PERIODO OUT/06 - RELACAO 543/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 295.651,08
2006OB908739	23/11/2006	NFFS 5234-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.FOR.MATERIAIS.RET SRF 5,85PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO OUT/06 - RELACAO 543/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 277.615,39
2006OB908779	24/11/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1877.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 327.851,11
2006OB908756	24/11/2006	COPIA NFS 6315-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV.COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMINISTRATIVA E RESID.OFICIAL)RET SRF 9,45PC S/VALOR APROPRIADO(INSS E ISS RETIDOS NA 2006NO003020) REL.399/06 PER.OUT/2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 189.900,82
2006OB908786	24/11/2006	NFFS 37013 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 254.248,15 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTAS TRANSITOR$ 204,30 (PROC. 28513,28675 E 28676/2006). PERIODO: OUTUBRO/06. REL. 399/06	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 213.272,79
2006OB908836	27/11/2006	NF 1489/1490/1491 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO I - RET SRF 5,85PC. RELACAO 80/2006 SISTEMA DEMAP.	54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 220.311,00
2006OB908835	27/11/2006	NFSF 1017-SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD...C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNC.-RETORNOEMP. SHV GAS BRASIL R$ 118,04(PER 09/06 A 25/07/06)- RET SRF 5,85PC, INSS 11#S. R$ 280.433,00S(DEDUZ VR E VT) E ISS 5PC-PERIODO OUT/06- REL 602/06.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 265.079,88
2006OB908827	27/11/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1878.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 249.038,59
2006OB908811	27/11/2006	NFSF 1018- SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 179.683,37 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC.PERIODO 01 A 31/10/06 RELACAO 601/06.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 177.432,23
2006OB908858	28/11/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1879.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 247.257,02
2006OB908918	29/11/2006	PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5988/06 - PROC. NÚMERO 028.961/06 COTA GOL (IN 480/O4 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 308.869,22
2006OB908946	30/11/2006	PAGAMENTO FATURA Nº3105600/06 - PROCESSO Nº31.353/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 232.444,97
2006OB908978	01/12/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3105596/06 - PROCESSO NUMERO 031.356/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 210.631,08
2006OB908975	01/12/2006	PAGAMENTO FATURA Nº3105597/06 - PROCESSO Nº 31.357/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 304.961,26
2006OB909024	04/12/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1885.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 271.512,86
2006OB909083	05/12/2006	NF 229-FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRADUCAO SIMULTANEA A PEDIDO DA SECOM/CD(CONSOLE PARA TRADUCAO E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.________________________________________________RELACAO 87/2006 SISTEMA DEMAP.	06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME	R$ 227.465,94
2006OB909065	05/12/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3111669/06 - PROCESSO NúMERO 031.795/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 199.135,93
2006OB909164	07/12/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1890.	00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 178.027,44
2006OB909272	12/12/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1896.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 244.743,29
2006OB909327	13/12/2006	NFSF 1068. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUN CIONAIS. RET SRF 5,85# S/VLR APROP, ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 276.361,23 (DEDUZ VR/VT).GLOSA R$ 1.892,06 (COB. INDEV.). REL. 91/06 SDEMAP. PER. NOV/06	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 253.798,05
2006OB909341	13/12/2006	NFFS 5311-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.FOR.MATERIAIS.RET SRF 5,85PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO NOV/06 - RELACAO 614/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 277.615,39
2006OB909388	15/12/2006	FAT.06/12/22100333-0 SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC REL.615/2006 PER. NOV/06 (CONF.DESPACHO DETEC)	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 188.058,84
2006OB909394	15/12/2006	NFS 6410 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV.COPA,COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMINISTRATIVA E RESID. OFICIAL) - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO614 DE 2006 - PERIODO NOVEMBRO DE 2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.576,24
2006OB909393	15/12/2006	NFS 6412 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 614 DE 2006 - PE-RIODO NOVEMBRO DE 2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 267.052,96
2006OB909392	15/12/2006	NFS 6411 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 614DE 2006 - PERIODO NOVEMBRO DE 2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.557,05
2006OB909481	18/12/2006	NFFS 5310-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.BLQUEIO:R$8.368,15(OF VT PORANGATU 718/06)/R$ 7.834,38(OF VT PORANGATU 680/06)TRT 18 REGIAO-RET SRF 5,85#, INSS 11#,ISS 5PC - PER: NOV/06 - REL 617/06.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 279.448,55
2006OB909535	19/12/2006	NFFS 37934-FORNEC.MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT.VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS 11#S/R$254.962,92 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMP.MULTAS TRANSITO R$ 723,57(PROC/06: 1169/27493/30053/30052/29209/31220/31992). PER: NOV/06. REL. 618/06.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 213.075,72
2006OB909571	20/12/2006	FATURAS 110/1- FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45 PC REL.619/2006 REF. DEZEMBRO/06	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 182.770,38
2006OB909597	20/12/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3118251/06 PROCESSO NúMERO 033.057/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 198.086,96
2006OB909635	21/12/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3118248/06 - PROCESSO NúMERO 033.054/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 178.909,23
2006OB909639	21/12/2006	PAGAMENTO DE FATURA Nº 3124718/06 - PROCESSO Nº 033.806/06. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 213.125,11
2006OB909640	21/12/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 3124720/06 - PROCESSO Nº 033.807/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 258.546,13
2006OB909641	21/12/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3118249/06 PROC. NúMERO 033.055/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 193.631,99
2006OB909642	21/12/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3118252/06 PROC. NúMERO 033.058/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 247.392,15
2006OB909643	21/12/2006	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3124717/06 - PROCESSO NúMERO 033.805/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 273.829,26
2006OB909672	21/12/2006	PAGAMENTO FATURA Nº 3118250/06 - PROCESSO Nº 33.056/06 (GLOSA DE R$0,02 RPA Nº 256.994 MAIOR QUE BIL.Nº 9572323765158) TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 196.734,17
2006OB909782	26/12/2006	NFS 6481/82 FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 624/2006GLOSA 0,02 DA NF 6482. VR REF 13º SALARIO NO PERIODO DE 01/01/06 A 31/12/06	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 203.328,73
2006OB909826	27/12/2006	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1908.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 322.177,72
2006OB909903	28/12/2006	FAT.061141300001-6/061241400001-5/061241500001-0. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINALANALOGICO DA TV CAMARA. RET. 9,45PC. REL. 626/2006 REF. 01/JAN A 25/11/2006	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.467,50
2007OB900012	02/01/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1914.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 267.919,15
2007OB900018	03/01/2007	PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131362/06 - PROCESSO Nº 34.650/06.COTA TAM (IN 480/04E ALTERAÇÕES SRF).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 322.822,92
2007OB900201	12/01/2007	NFS 6519 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 003DE 2007 - PERIODO DEZEMBRO DE 2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.557,05
2007OB900244	15/01/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1918.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 296.624,95
2007OB900245	15/01/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1922.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 292.441,76
2007OB900248	15/01/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1928.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 179.908,19
2007OB900250	15/01/2007	NFS 6520 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 04/07.DEZEMBRO/2006.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 267.052,96
2007OB900277	16/01/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1931.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 193.534,85
2007OB900290	17/01/2007	NFS 6518 - MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA (AREA ADMIN. ERESID. OFICIAL)- RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTALNFS. GLOSA 452,26 AGUARDANDO AUTORIZ.DESP. - REL. 06/2007 - PER. DEZEMBRO 2006	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.166,72
2007OB900308	17/01/2007	NFFS 38933 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.901,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#.PERIODO: DEZEMBRO/2006. RELACAO 07/2007.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 213.533,29
2007OB900329	18/01/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1934.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 209.363,88
2007OB900355	19/01/2007	PAG.FAT.Nº3143269/07-PROC.Nº002662/07(DESCS.REEMBS.MCO NºS195727045409254/ 195727045528943/195727045545500E195727045545673-PROC.Nº101192/07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 209.558,57
2007OB900399	22/01/2007	PAGAMENTO FATURA Nº3143268/07 - PROCESSO Nº002661/07.O VALOR DA DIFERENçA(R$44.464,14)SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031,REF.REQUISIçõES DE ANO 2006.COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 204.790,13
2007OB900429	23/01/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1941.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 252.240,75
2007OB900469	24/01/2007	PAGAMENTO FATURA Nº06154/06-NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFEREN ÇA(R$243.453,74)SERÁ LANÇADO NO EMPENHO 2006NE000033,REF.REQUISIÇOES DE ANO 2006.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 189.688,37
2007OB900468	24/01/2007	PAG.COMPLEMENTAR FAT.Nº06154/06 - NFNº013132/07-PROC.Nº002720/07.O VALOR DA DIFERENÇA(R$204.075,70)LANÇADO NA 2007NS000438,EMPENHO 2007NE000044,REF.REQUISI-ÇÕES DE ANO 2007.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 226.290,26
2007OB900476	24/01/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1943.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 273.950,70
2007OB900526	25/01/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1945.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 223.113,03
2007OB900547	26/01/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1949.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 275.277,32
2007OB900542	26/01/2007	PAGAMENTO FATURA NúMERO 6183/07 - PROCESSO NúMERO 002.882/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 201.599,99
2007OB900549	26/01/2007	NFFS 5355 A 5359 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.C/FORNECIMENTO MATERIAIS. RET SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/06 E DIF.REAJUSTE ADICIONAL INSALUBRIDADE EM 01/04/06 A 30/11/06. REL. 13/2007	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 277.191,49
2007OB900580	29/01/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1951,	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 202.451,45
2007OB900601	30/01/2007	NFFS 5354-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.BLQUEIO:$14.171,82(OF VT PORANGATU 02/2007 TRT 18.A REGIAO-GO) PROC.102609/07 RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZ/06 - REL 015/2007	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 282.788,13
2007OB900617	30/01/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1953.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 261.485,34
2007OB900659	31/01/2007	NF 3278 - FORNECIMENTO DE FITAS DVCAM DESTINADAS A TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 11/2007 SISTEMA DEMAP.	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 282.896,50
2007OB900641	31/01/2007	NFSF 1118 .. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. RET SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/ R$273.815,95 (DEDUZ VT E VR) .. REL.12/07/SD .. PERIODO 01 A 31.12.2006.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 255.529,31
2007OB900638	31/01/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1955.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 312.385,97
2007OB900778	05/02/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1958.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 179.629,26
2007OB900809	06/02/2007	PAGAMENTO PARCIAL FATURA Nº 3148922/07 - PROCESSO NúMERO 003.057/07._A DIFERENçA DE R$ 11.999,96 SERá LANçADO NO EMPENHO 2006NE000031, REF. àS REQUISIçõES DE 2006. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 301.394,68
2007OB900842	07/02/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1964.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 253.705,87
2007OB900878	08/02/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1967.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 229.519,06
2007OB900894	09/02/2007	PAGAMENTO FATURA NúMERO 6185/07 - PROCESSO NúMERO 002.881/07, ADIANTAMENTO DA COTA FEV/07 CONCEDIDO AOS SENHORES DEPUTADOS PELA DIRETORIA GERAL. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 200.168,82
2007OB900895	09/02/2007	PAG. FAT. Nº 3148923/07 - PROC. Nº 003.058/07. VALR. DE R$ 81.702,85 REF. ASREQ. CADAST. E R$ 230.276,30, REF. A ADIANT. FEV/07 CONCEDIDO AOS SRS. DEPUTADOS, PELA DG. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 289.984,63
2007OB900938	12/02/2007	PAGAMENTO FATURA Nº3155127/07 - PROCESSO Nº 005722/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 194.615,67
2007OB900940	12/02/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3155129/07 - PROCESSO Nº005724/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 226.080,36
2007OB901011	14/02/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3155128/07 - PROCESSO Nº 005723/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 195.941,22
2007OB901025	14/02/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1976.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 229.106,09
2007OB901030	14/02/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 6203/07 - PROCESSO Nº 5.140/07. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF ).	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 253.680,31
2007OB901039	14/02/2007	NFF 61914/61930/931/62102/61996/61916. FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE PLUMASTAR POCKET C/PILLOW E OUTROS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 20/07 SD.	01.002.047/0002-38 - PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	R$ 190.145,34
2007OB901041	14/02/2007	NF 331/332/333/334. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEN-TRO DE TREINAMENTO E FORMACAO (CEFOR) - PLACAS DE GRANITO E OUTROS - EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 134/2007.	05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 181.290,29
2007OB901018	14/02/2007	FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 284.548,17
2007OB901018	14/02/2007	FAT 0701.000.409.963 (NFST 415585) - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADELOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45PC S/ $515.025,75 E ISS 2PC S/R$ 824,50(SERV.CALL CENTER) PERIODO: DEZ./06 E JAN./07 - REL. 023/07 PGTO PARTE FATURA	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 176.402,39
2007OB901054	15/02/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3155130/07 - PROC. 5725/07. DESCONTO DE R$ 12.796,27 REFE-RENTE AOS MCO'S 9572704628162(PROC.104550/07) E 9572704568025(PROC.104961/07) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 266.866,02
2007OB901067	15/02/2007	FAT."NOSSO NUMERO" 101792000000550.045/046/047/049 .. SERVICOS POSTAIS. RET. SRF 9,45# .. REL.25/07.	00.000.000/0001-91 - ECT	R$ 178.095,28
2007OB901083	15/02/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1979.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 185.960,86
2007OB901135	21/02/2007	NFFS 39.673. FORN. MAO-DE-OBRA DEST. A EXEC. DE SERV. DE CONDUCAO E MAN. VEIC.RET. 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 255.097,19. ISS 5 PC. PERIODO: JAN/07 . RET. AOEMP/MULTAS DE TRANS. R$ 68,10/PR. 2356/07 E R$ 68,10/PR. 2357/07. R. 26/07 SD	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 213.435,18
2007OB901133	21/02/2007	NFS 6612 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD.GLOSA 2,351,79 DIFERENCA DEREAJUSTE.RET.5,85PC S/VAL.APROP.INSS 11PC,ISS 5PC S/TOTAL.REL.26/07 REF.JAN/07	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.180,77
2007OB901132	21/02/2007	NFS 6613-FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) - RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., ISS 5 PC E INSS 11 PC S/TOTAL. GLOSA35.821,99 A SER PAGO QDO. DA PRORROGACAO. REL. 26/2007 - PERIODO JANEIRO/2007.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 234.616,15
2007OB901174	22/02/2007	FATURAS 110/1 - FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMINISTRA-TIVOS DA CD. RET.SRF 9,45PC. REL.27/07- REF. FEV/2007.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 191.934,04
2007OB901222	23/02/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3161333/07 - PROCESSO Nº007040/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 202.585,93
2007OB901245	26/02/2007	NFS 6617-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RESID. OFICIAL) RET. SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC. REF. JANEIRO/07 RELAçAO 29/2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.576,24
2007OB901287	27/02/2007	NFFS 5457 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RET 5,85 SRF E 11 INSS E 5 ISS. REL 31/2007. PERIODO JANEIRO/2007	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 278.102,87
2007OB901285	27/02/2007	NFFS 5458. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC PER:JAN/2007 REL. 31/2007.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 296.959,95
2007OB901278	27/02/2007	NF 1606/1607/1608. FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO SIA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO RELACAO 24/07 - SISTEMA DEMAP.	54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 220.311,00
2007OB901437	01/03/2007	NFSF 1165 .. MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC.MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. INSS 11# S/R$273.672,28 (DEDUZ VT E VR)REL.28/07/SD .. JANEIRO/2007.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 255.911,81
2007OB901452	01/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1992.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 223.878,38
2007OB901501	02/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1995.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 310.941,23
2007OB901547	05/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1996.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 287.266,48
2007OB901570	06/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1999.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 301.918,69
2007OB901763	12/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2004.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 306.505,48
2007OB901770	12/03/2007	PAGAMENTO DE FATURA Nº 6247/07 - PROCESSO Nº 8767/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 316.142,08
2007OB901799	13/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2005.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 190.392,53
2007OB901803	13/03/2007	NFF 9507 FORNECIMENTO DE UM TUBO DE RAIO X PARA APLICACAO NO TOMOGRAFO EMOTIONRETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 36/2007 SISTEMA DEMAP.	44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA	R$ 197.715,00
2007OB901814	14/03/2007	NN. 4402193643/9902100006/9902100009/9902100010/9902100018. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 039/07.PERIODO: FEVEREIRO/2007.	00.000.000/0001-91 - ECT	R$ 310.976,88
2007OB901828	14/03/2007	FAT. 070240200095-0 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 39 DE 2007 - PERIODO 26/01 A 25/02/2007.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.453,33
2007OB901838	14/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2009.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 301.212,62
2007OB901869	15/03/2007	NN. 4402193643/9902100006/9902100009/9902100010/9902100018.SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 039/07.PERIODO: FEVEREIRO/2007.	00.000.000/0001-91 - ECT	R$ 310.976,88
2007OB901913	16/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2011.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 243.461,42
2007OB901972	19/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2012.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 206.598,63
2007OB901949	19/03/2007	NFS 6699-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN/RESID. OFICIAL) - GLOSA R$ 316,32 (COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S.VLR. APROPINSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TT NOTA - REF. FEVEREIRO/2007 - RELACAO 44/2007.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.289,81
2007OB901948	19/03/2007	NFS 6704 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD-GLOSA 2.351,79(DIFERENCA DEREAJUSTE)-RET 5,85# S.VLR.APROP-INSS 11# E ISS 5# S.VLR TT- FEV/07- REL 44/07.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 247.180,77
2007OB901945	19/03/2007	NF 555,563,564 E581 FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE CEDRO E LAMINADOS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO RS 10.812,01 NF 563 PROCESSO NR 105679/06__________________________REL 40/2007	06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP#	R$ 233.657,99
2007OB901984	20/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2015.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 177.173,51
2007OB901991	20/03/2007	NFS 6700 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 45/2007 PER. FEV/07	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 267.052,96
2007OB901998	20/03/2007	NFFS 40817 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/256.504,40. PER:FEV/07. RET.EMPENHO PROC.2007:7138-68,105785-127,69/7057-102,15 E 7661-191,54.(VL.TT R$489,48). RELACAO 45/2007.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 213.034,72
2007OB902047	21/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2016.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 216.066,10
2007OB902083	22/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2017.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 205.394,28
2007OB902177	26/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2019.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 217.185,58
2007OB902225	28/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2021.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 214.622,60
2007OB902308	29/03/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2023.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 237.554,09
2007OB902395	03/04/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2028.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 197.383,06
2007OB902394	03/04/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2027.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 186.678,19
2007OB902381	03/04/2007	NFSF 1207- MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC. MA-TERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. INSS 11# S/R$275.376,76 (DEDUZ VT E VR). PERIODO: FEVEREIRO/2007 - RELACAO 48/2007 SISTEMA DEMAP.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 252.148,94
2007OB902383	03/04/2007	NF 10.465/10.514 FORNECIMENTO DE UMA PLASTIFICADORA ROTATIVA E UMA MAQUINA DERELEVO SECO DESTINADOS AO DEAPA/CD. RETENCAO IN/SRF 5,85 PC. REL. SD 48/07.BLOQUEIO: R$ 17.400,00 (MULTA - NF 10514 - PROCESSO 133.935/05).]	00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	R$ 320.127,75
2007OB902433	04/04/2007	NFFS 5671. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC. FICARA BLOQUEADO RS 247.959,95AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL 57/2007. MES MARçO/2007	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 247.959,95
2007OB902428	04/04/2007	FAT. 070340200098-7. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 56/07 - PERIODO 26/02 A 25/03/2007.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.453,33
2007OB902513	10/04/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2034.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 272.508,93
2007OB902520	11/04/2007	NFS 228. EXECUCAO SERVICOS ENGENHARIA C/APLICACAO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DEFORNEC. E MONTAGEM INSTALACOES...RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S/R$ 121.877,55. REL. 53/07 - SIST. DEMAP. ETAPA 3	37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA	R$ 213.651,02
2007OB902573	12/04/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 6294/07 - PROCESSO Nº 12377/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 205.317,78
2007OB902567	12/04/2007	FAT 0702.000.421.539/414.981, 0703.000.402.616/408.995 SERV.TELEF.COMUT.MOD. LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2#S/R$1707,05 PERIODO: JANEIRO A MARCO/2007 .. REL.60/07 .. PGTO PARTE FATURA	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 234.662,96
2007OB902614	13/04/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 6328/07 - NF.Nº 013462/07 - PROCESSO Nº 12376/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 277.645,18
2007OB902647	16/04/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2040.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 282.642,62
2007OB902693	17/04/2007	NFS 6788 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD. RET.5,85# , INSS 11#, ISS 5# .. REL.62/07 .. MAR/2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 249.394,98
2007OB902685	17/04/2007	FAT.07-03-20800001-8/07-04-22100529-7. SERV LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR), RECEBNO PABX ...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 62/07. PERIODO: FEV-MAR/07, CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 226.831,28
2007OB902886	23/04/2007	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC - REFERENCIA ABRIL/2007.RELACAO 68/2007.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 211.858,23
2007OB902879	23/04/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2046.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 181.148,03
2007OB902939	24/04/2007	NFS 6789 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DEINFORMATICA - SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC (RETENCOES S.VLR TOTAL NOTA FISCAL). - PER: MARCO/2007 - RELACAO 70/2007.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 267.052,96
2007OB902992	25/04/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2049.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 227.835,34
2007OB902974	25/04/2007	NFS 6787-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RESID. OFICIAL) RET. SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAçAO 71/2007 REF. MARCO/07	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.576,24
2007OB903003	25/04/2007	NFFS 5671. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC. FICARA BLOQUEADO RS 247.959,95AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL 57/2007. MES MARçO/2007	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 247.959,95
2007OB903002	25/04/2007	NFFS 5672 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RET 5,85 SRF E 11 INSS E 5 ISS. REL 73/2007. PERIODO MARCO/2007	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 278.102,87
2007OB903001	25/04/2007	NFFS 5671. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF.5,85 ISS 5PC INSS 11PC. FICARA BLOQUEADO RS 247.959,95AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL 57/2007. MES MARçO/2007	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 247.959,95
2007OB903019	26/04/2007	NF 2377-PARTE- FORNEC.,INST.,...COMPUTADORES ARQUITETURA RISC...A PEDIDO CENINGLOSA 379,86 (SERV. COB.IND.) - RET. SRF 5,85 PC S/1.053.174,92 (TOTAL-GLOSA),BLOQUEIO 182.757,38 ATE ACEITE INSTALACAO - RELACAO 203/2007 - PARTE NE	59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA	R$ 319.888,92
2007OB903045	27/04/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2052.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 313.652,77
2007OB903063	27/04/2007	NFSF 1237 .. MAO-DE-OBRA SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, PORTARIA (...),C/FORNEC. MATERIAL .. RET. SRF5,85# E ISS5# S/TOTAL .. INSS11# S/R$273443,72(DEDUZ VTE VR) .. REL.60/07/SD. PERIODO MARCO 2007.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 256.468,67
2007OB903091	30/04/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2053.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 243.146,01
2007OB903256	04/05/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2057.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 284.489,58
2007OB903351	08/05/2007	FAT. 070440200097-6. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 83/07 - PERIODO 26/03 A 25/04/2007.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.453,33
2007OB903353	08/05/2007	FAT. 070441400003-0. SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD... RET SRF 9,45PC -RELACAO 83/07 - PERIODO 26/11/06 A 25/12/06.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.453,33
2007OB903374	08/05/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2061.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 287.449,64
2007OB903384	09/05/2007	NF 1795/1796/1797 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO SIA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 64/07 - SISTEMA DEMAP.	54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 220.311,00
2007OB903412	09/05/2007	NF 2377 COPIA - LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO REF. 2007NS003723CORRESPONDENTE A 55% (ACEITE DA INSTALACAO)REL. 215/07	59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA	R$ 320.416,99
2007OB903466	10/05/2007	PAGAMENTO FATURA Nº6398/07-NF.Nº013413/07-PROCESSO Nº14.793/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 295.774,93
2007OB903470	10/05/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2065.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 312.609,88
2007OB903566	14/05/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2070.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 311.982,69
2007OB903621	15/05/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2071.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 183.423,55
2007OB903664	16/05/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2072.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 317.431,16
2007OB903675	16/05/2007	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# REFERENCIA MAIO/07.RELACAO 89/2007	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 198.051,13
2007OB903691	17/05/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2073.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 323.731,50
2007OB903742	18/05/2007	NFS 6892 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.EM PREDIOS ADMINIST.DA CD. RET.5,85# , INSS 11#, ISS 5# .. REL.91/07 .. ABR/2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 249.394,98
2007OB903747	18/05/2007	NFS 318. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF. FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.401,81 (IPC SAT).RELACAO: 91 DE 2007. PERIODO FEVEREIRO DE 2007.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 326.062,01
2007OB903773	21/05/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2077.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 206.962,90
2007OB903775	21/05/2007	NFFEES 12462551/13218797 - IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOEDIFICIO ANEXO II/CD .. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 93 DE 2007 - PERIODOS:ABRIL E MAIO DE 2007	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 301.691,74
2007OB903779	21/05/2007	NFFEES 12462553 E 13218799 (IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901) FORNEC ENERGIAELETRICA P/O EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO.PERIODO ABRIL E MAIO/07. OBS: PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 93/2007.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 189.344,22
2007OB903781	21/05/2007	NFFEES 12462555/13218800. ID. 490.943-7. FORNEC. DE ENERGIA ELET.AO EDIFICIOANEXO IV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: ABR/MAI-2007.RELACAO 93/2007- CODIGO DO ORGAO 5029901.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 262.751,72
2007OB903783	21/05/2007	NFFEES 12462552/13218798 IDENT.491.012-5. FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXOIII.RET. SRF 5,85PC-REL.93/2007-PERIODO ABR/MAI/2007-COD.ORGAO 5029901(PARTE FATURA).	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 234.448,35
2007OB903785	21/05/2007	NFFEES 12462549/13218795-IDENT. 490998-4 FORNEC. ENERGIA ELETRICA AO ED.PRIN-CIPAL DA CD. RET. SRF 5,85# REL. 93/2007 - PERIODO ABRIL E MAIO/2007OBS: PAGTO PARTE FATURA.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 251.027,69
2007OB903798	21/05/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 6416/2007-NF.Nº 013437/07 - PROCESSO Nº 15.645/07COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 216.983,00
2007OB903868	22/05/2007	NFS 6895 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 95 DE 2007- PERIODO ABRILDE 2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 274.327,13
2007OB903883	23/05/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2080.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 323.359,80
2007OB903975	25/05/2007	NFS 6896-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA/LIMPEZA(AREA ADMINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL/CD). RET. SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC REL. 98/2007 REF. ABRIL/2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.576,24
2007OB903974	25/05/2007	NFFS 5745-FORNEC. MAO-DE-OBRA SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL -RET SRF 5,85#,INSS 11#,ISS 5# - RETORNO EMPENHO R$ 2.147,91 REF. PENHORA EFE-TUADA NA 2007NS004349 - PERIODO:ABR/07 - RELACAO 98/2007.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 294.812,04
2007OB903971	25/05/2007	NFFS 5746-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,COM FORNEC. MATERIAL,AREAS DO ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES...-RET SRF 5,85#,INSS 11#, ISS 5#PER:ABR/07-BLOQ. R$153,00 REF. DANO PATRIMONIO CD(PROC 105236/07)-REL 98/07.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 277.949,87
2007OB903963	25/05/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2082.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 211.632,55
2007OB903986	28/05/2007	NFFS 42909 -SERVICO DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS11PC S. R$ 254.711,06(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - PERIODO 01/04/07 A 30/04/07. RELACAO 99/2007	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 213.826,98
2007OB904030	29/05/2007	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3214602/07 - PROCESSO NúMERO 015.929/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 184.803,73
2007OB904146	31/05/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2088.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 300.311,35
2007OB904125	31/05/2007	NFSF 1281 .. MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC.MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. INSS 11# S/R$273.675,00 (DEDUZ VT E VR) REL. 80/2007 SD. PERIODO ABRIL/2007.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 253.821,29
2007OB904183	04/06/2007	NF 137. CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA, RESERVATORIO INFERIOR... RETENCAO SRF5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 129.472,84 QUINTAMEDICAO. REL. 79/07. BLOQUEIO R$ 15.536,74 (MULTA, PROC.106351/04).	02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA	R$ 211.429,15
2007OB904216	04/06/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2091.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 191.559,08
2007OB904228	05/06/2007	FAT.070540200098-4/070540200101-8 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1,DEST.A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC. REL. 308/07 - PERIODO 26/04 A 25/05/2007.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 199.285,84
2007OB904341	08/06/2007	NF 14952 .. FORNECIMENTO DE PARTES/PECAS DE SIST. DE RETROPROJECAO-GERENCIADORDE IMAGENS .. RET. SRF 5,85# S/VALOR APROPRIADO .. GLOSA R$56813,23 (COBRANCAINDEVIDA) .. BLOQUEIO R$345516,48 ATE CONCLUSAO (PROC.129347/06) .. REL.248/07	62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 266.474,04
2007OB904422	12/06/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2096.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 211.621,76
2007OB904421	12/06/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2095.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 316.897,98
2007OB904420	12/06/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2094.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 310.947,13
2007OB904441	13/06/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2099.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 249.447,51
2007OB904569	18/06/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2104.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 257.592,21
2007OB904581	18/06/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 6512/2007- NF.Nº 013753/07 - PROCESSO Nº 17.746/07COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 244.632,64
2007OB904604	19/06/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2105.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 213.541,65
2007OB904624	19/06/2007	NFFS 5823-SERV.LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNEC.MATERIAL-RET SRF 5,85#,INSS 11#ISS 5#-PER MAI/07-COMPENSACAO VLR.BLOQUEADOS 2007NS005168($2696,59) 2007NS005421 ($12064,14)E 2007NS005480($22639,43) RELATIVOS A MANDADOS DE PENHORA- REL.314	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 259.559,79
2007OB904657	20/06/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2108.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 234.121,63
2007OB904678	20/06/2007	NFS 6994- FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADMINISTIVOS DA CD. RET.SRF 5,85 PC, INSS 11PC, ISS 5 PC. REL.315/07.. MAIO/07	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 249.394,98
2007OB904696	21/06/2007	NFFS 43517-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-GLOSA R$1.803,38(AGUARDANDO REGULARIZACAO VR)-BLOQ R$125,90(ACIDENTE TRANSITO-PROC 15152/07)- SRF 9,45# S.VLR APROP.INSS 11# S. R$274.300,65(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.VLR TT NF - MAI/07-REL 317/07.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 226.722,25
2007OB904697	21/06/2007	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET. SRF 9,45# - REFERENCIA JUNHO/07 - RELACAO 317/2007.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 176.479,46
2007OB904712	21/06/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2110.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 227.600,38
2007OB904728	22/06/2007	DOC. 9905100461/4405344754/9905100277/4405344780/9905100361/9905100274. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.318/07.	00.000.000/0001-91 - ECT	R$ 181.212,85
2007OB904739	22/06/2007	NFS 6998 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSA DE R$ 10,15 CO-BRANCA INDEVIDA. PERIODO: MAIO/2007 REL. 318/07	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 274.220,78
2007OB904740	22/06/2007	NFS 6999 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 88/2007-SIST. DEMAP PERIODO: MAIO/2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 177.014,86
2007OB904790	25/06/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3239819/07 - PROCESSO Nº 18.033/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 199.401,33
2007OB904820	25/06/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2114.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 237.459,34
2007OB904865	26/06/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2115.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 202.343,41
2007OB904952	28/06/2007	NFFS 5822-SERV. DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. MATERIAL,AREAS DO ED. PRINCIPAL... RET SRF 5,85#,INSS 11#, ISS 5#-PER MAIO/07-BLOQUEIO R$ 3.976,49 (ORDEM JUDICIAL OF 2A VTTAG/DF 970/07-TRT 10 REGIAO) PROC.121197/07 REL 322/07	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 274.126,38
2007OB904967	28/06/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2119.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 292.237,68
2007OB904976	29/06/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3241200/07 - PROCESSO Nº 018181/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 216.361,97
2007OB905045	29/06/2007	NFS 9993 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RE(AREA ADMINISTRATIVA E RESID.OFICIAL) RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL.323/07 .. MAIO/2007.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.576,24
2007OB905017	29/06/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2120.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 326.635,24
2007OB905003	29/06/2007	NFSF 1313-CONSERVACAO,LIMPEZA,PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL-GLOSA R$504,29(VLRREF. AUSENCIA 10 SERVENTES E 1 GARAGISTA NOTURNO)- RET SRF 5,85# S.VLR APROP.,INSS 11# S. 272.599,61(DEDUZ VR/VT),ISS 5# S.VLR TT NF-PER:MAI/07-REL 92/07 SD	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 255.555,02
2007OB905059	02/07/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2121.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 278.107,61
2007OB905091	03/07/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3241201/07 - PROCESSO Nº 018.182/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 204.065,78
2007OB905162	05/07/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2125.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 249.464,39
2007OB905261	10/07/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2129.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 324.186,73
2007OB905310	11/07/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2131.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 308.290,85
2007OB905339	12/07/2007	NFF 62976 -FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESAA CD. BLOQUEIO DE R$ 21.500,00 REFERENTE A MULTA - PROCESSO 131.754/2006 -RE-TENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 99 DE 2007 - SISTEMA DEMAP	07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	R$ 180.922,50
2007OB905342	12/07/2007	NF 4112/4128/4206/4245/4246/4283 .. FORNEC. DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS. RET. SRF 5,85# .. REL.99/07/SD.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 217.440,18
2007OB905402	13/07/2007	PAGAMENTO DE FATURA Nº 3245455/07 - PROCESSO Nº 19.656/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 183.864,40
2007OB905448	17/07/2007	PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3245458/07 - PROCESSO NÚMERO 19.659/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 203.141,57
2007OB905470	17/07/2007	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/25,51 (VISTORIA REMANEJAMENTO). REFERENCIA JULHO/07 - RELACAO 337/2007.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 193.097,22
2007OB905481	18/07/2007	FATURA PRO-FORMA -FORNECIMENTO ENCADERNADORA AUTOMATICA...DESTINADO AO DEAPA/CD. RET.SRF 7,05PC S/SWIFT,COMISSAO($525,93) E ISS 5PC S/ COMISSAO($466,25)PROCESSO 133.935/2005 - RELACAO 406/2007	00.000.000/0001-91 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA.	R$ 216.555,63
2007OB905494	18/07/2007	PAGAMENTO DE FATURA Nº 6511/07 - PROCESSO Nº 18258/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 296.045,19
2007OB905501	18/07/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2138.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 259.557,53
2007OB905529	19/07/2007	FAT 07/07/22100518-0 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 338/07 PERIODO: JUNHO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 184.143,90
2007OB905544	20/07/2007	PAGAMENTO DE FATURA Nº 3245457/07 - PROCESSO Nº 19658/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 219.764,06
2007OB905545	20/07/2007	PAGAMENTO FATURA 3252938/07 - PROCESSO 20157/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 194.192,60
2007OB905547	20/07/2007	PAGAMENTO DA FATURA Nº 3252940/07 - PROCESSO Nº 20159/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 180.539,55
2007OB905586	20/07/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2141.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 208.052,99
2007OB905599	20/07/2007	PAGAMENTO FATURA 3252942/07 - PROCESSO 20161/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 196.786,08
2007OB905616	20/07/2007	NFS 7116 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 103/2007 SISTEMA DEMAP PERIODO: JUNHO/2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 177.014,86
2007OB905716	26/07/2007	NFFS 5896 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NASAREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. DE TRANSP. CGRAF...RETENCAO SRF 5,85PCINSS 11PC E ISS 5PC. REL 345/2007. PERIODO JUNHO/2007.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 278.102,87
2007OB905717	26/07/2007	NFFS 5897-SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAL-RET SRF 5,85#,INSS 11#E ISS 5#-PER JUN/07-COMPENSACAO VLR. BLOQUEADOS NA 2007NS006732(R$2.308,79) ENA 2007NS007039(R$ 6.267,38) RELATIVOS A MANDADOS DE PENHORA- RELACAO 345/07.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 288.383,78
2007OB905779	30/07/2007	NFS 7111. FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA P/ ACD. E DE SERVIÇOS DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAÇÃO PARA A RESIDENCIA OFICIARET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL 347/2007. PERIODO JUNHO/2007.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 260.576,24
2007OB905770	30/07/2007	NFS 7112 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAOCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RETENCAO SRF5,85 PC, INSS 11 PC, ISS 5 PC. RELACAO 345 DE 2007 - PERIODO JUNHO DE 2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 249.394,98
2007OB905798	01/08/2007	FAT 07/06/22100559-5 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45PC S/TOTAL REL. 348/07 PERIODO: MAIO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 232.058,05
2007OB905816	01/08/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2152.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 235.129,13
2007OB905823	02/08/2007	NFS 7117. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA-RET SRF 9,45PC SOBRE395.781,27(GLOSA R$134,09: REF. 1 FALTA SEM COBERTURA NA CATEGORIA DE ROTEIRISTA DE INTERVALOS COMERCIAIS)-INSS 11# E ISS 5#(S.VLR TT NF)- JUN/07-REL 348/07	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 295.033,50
2007OB905824	02/08/2007	NFSF 1352-CONSERVACAO,LIMPEZA,PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL-GLOSA R$838,60(VLRREF. AUSENCIA 11 SERVENTES SEM A DEVIDA COBERTURA)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP.,INSS 11# S.282.044,59(DEDUZ VR/VT),ISS 5# S.VLR TT NF-PER:JUN/07-REL 105/07 SD	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 261.845,91
2007OB905832	02/08/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2156.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 229.915,29
2007OB905894	03/08/2007	PAGAMENTO FATURA Nº3260056/07 - PROCESSO Nº 20366/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 179.645,26
2007OB905935	06/08/2007	PAG.FAT.Nº3260061/07-PROC.Nº20371/07(DESC.REEMB.MCO Nº195727051806053-PROC.Nº125678/07-OF.Nº082/07)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 188.755,72
2007OB905934	06/08/2007	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3260060/07 - PROCESSO NúMERO 20.370/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 190.268,27
2007OB905933	06/08/2007	PAGAMENTO FATURA 3260058/07 - PROC.20.368/07. DESC. R$40.000,00, REFERENTE AMCO'S 95727044626746, 95727044626750, 95727044626761 E 95727044626772. (10MILREAIS CADA) - PROC.124585/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 180.618,12
2007OB905988	07/08/2007	NFF 9555/9589/9626 - FORNECIMENTO 2660 RESMAS PAPEL OFF-SET BRANCO, MARCA CHAMBRIL - RETENCAO 5,85 PC - RELACAO 109 DE 2007 - SISTEMA DEMAP - PAGAMENTO PAR-TE NE	26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	R$ 227.498,79
2007OB906013	08/08/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 6683/07-NF.Nº013683/07-PROCESSO Nº20985/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 296.873,61
2007OB906098	09/08/2007	NF 1967/1968/1969 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO SIA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 110/07 SISTEMA DEMAP.	54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 220.311,00
2007OB906261	16/08/2007	NFS 7227/7507A7512/7514- FORNEC.MAO DE PBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORN.MAT. EM PREDIOS ADM.CD- RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TO-TAL. GLOSA 0,02 COB.IND. REL.361/07 - PER. JULHO/07 E REAJ.SAL.JAN.A JULHO/07.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 315.985,14
2007OB906295	17/08/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2169.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 251.425,09
2007OB906312	17/08/2007	NFFS 5996/8 SERV.LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MATERIAL.. RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. COMPENSA VL.BLOQ.2007NS007342 (OF.699/07,3ªVT/TAG:R$1616,89) E 2007NS007676 (OF.538/07,TRT 18ªREG:1889,20) .. JULHO/07 .. REL.363/07.	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 307.482,13
2007OB906313	17/08/2007	NFFS 5997- SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. MATERIAL. RET SRF 5,85#,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. COMPENSA VLR. BLOQUEADO NA 2007NS007832 (R$2.321,99) RE-LATIVO A MANDADO DE PENHORA. REL. 363/07 PERIODO: JULHO/2007	00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 282.489,27
2007OB906323	20/08/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2172.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 189.699,62
2007OB906346	20/08/2007	NFS 7226/517-SERV. COPA,SERV.DE COZINHA,LIMPEZA,CONSERVACAO(RES.OFICIAL) E REAJUSTE AUX.ALIM. - GLOSA 0,09 COB.IND. (NF 7226)- RET. SRF 9,45 PC S/VLR.APROP.INSS 11 PC S/363.702,65 E ISS 5PC S/TOTAL-PER: JAN/07 A JULHO/07-REL 364/2007.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 303.749,63
2007OB906347	20/08/2007	NFS 7232. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA-RET SRF 9,45PC,INSS11 PC E ISS 5 PC SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA. PERIODO JULHO/07. REL. 116/07.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 295.154,92
2007OB906368	21/08/2007	NFF 57054(COPIA) LIBERACAO PARCIAL BLOQUEIO FEITO 2007NS004428 TENDO EM VISTA ACEITE NA NOVA FASE CONTRATUAL(5PC CONTRATUAL) MANTENDO BLOQUEADO VLR.10709,57RET.SRF EFETUADO NA NS CITADA. OBS.BLOQ.DEP.TERCEIRO TRANSF.P/MUFO(2007NL47)	43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA	R$ 262.000,00
2007OB906372	21/08/2007	NFS 45211-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S/VRL APR.,INSS 11# S.273.383,39(DEDUZ VT/VR)-ISS 5# S.TT-GLOSA 0,58(COB.INDEV.)-RETORNO EMPENHO R$ 451,17(MULTA TRANSITO,PROC 2007: 19852/21214/21213/21212/21211/21210)-JUL/07-REL 367/07.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 238.015,64
2007OB906375	21/08/2007	NFS 7231 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#.REL. 118/2007 SISTEMA DEMAP. PERIODO: JULHO/2007.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 177.014,86
2007OB906377	21/08/2007	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/25,51 (VISTORIA REMANEJAMENTO). REFERENCIA AGOSTO/07 - RELACAO 367/2007.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 200.790,04
2007OB906391	21/08/2007	NFS 7525 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. (VALOR REFERENTE A 7/12AVOS DO 13O SALARIO/2007). RELACAO: 367/2007.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 195.345,35
2007OB906415	22/08/2007	NFS 45216(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR.: ADIANTAMENTO 13SALARIO 2007 (PRIMEIRA PARCELA) - RETENCOES S. VALOR TOTAL NF R$ 385.966,42:SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 369/2007.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 184.770,89
2007OB906449	23/08/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3270165/07 - PROCESSO Nº 22.589/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 231.673,20
2007OB906450	23/08/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3270164/07 - PROCESSO Nº 22.584/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 188.379,14
2007OB906495	23/08/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2176.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 310.258,11
2007OB906524	24/08/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3271061/07 - PROCESSO Nº 22.590/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 262.212,73
2007OB906521	24/08/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2178.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 253.832,05
2007OB906620	29/08/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2182.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 288.179,62
2007OB906678	30/08/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2183.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 229.847,32
2007OB906698	31/08/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2184.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 219.544,72
2007OB906722	03/09/2007	NFSF 1383-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 284.963,07 (DEDUZ VR/VT) E ISS 5PC - PERIODO JULH0/2007.RELACAO 376/2007.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 286.419,23
2007OB906775	04/09/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2187.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 307.879,12
2007OB906770	04/09/2007	NF 156. CONSTRUCAO SUBSTACAO ELETRICA, RESERVATORIO INFERIOR... RETENCAO SRF5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 121.963,00.SEXTA MEDICAO. REL.124/07. BLOQUEIO R$ 24.392,59 (MULTA PROC.106.351/04). SIST. DEMAP.	02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA	R$ 189.408,51
2007OB906839	05/09/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2188.	00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 186.385,47
2007OB906815	05/09/2007	NF 32475 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFSETE PARA XEROX,COR BRANCA.A PEDIDO DA COORDENAçAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 125/07 SISTEMA DEMAP	03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	R$ 233.868,60
2007OB907022	13/09/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2195.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 249.380,64
2007OB907055	14/09/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3280293/07 - PROCESSO Nº 24.283/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 207.980,25
2007OB907054	14/09/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3280297/07 - PROCESSO Nº 24.287/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 213.438,05
2007OB907047	14/09/2007	PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6764/07 - PROCESSO NÚMERO 24.305/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 299.822,10
2007OB907043	14/09/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2196.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 328.911,56
2007OB907065	17/09/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2197.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 295.260,89
2007OB907082	18/09/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2198.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 189.405,85
2007OB907107	18/09/2007	NFS 7605 - FORNECIMENTO MAO DE PBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIM.MAT.EM PREDIOS ADM.CD - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 382DE 2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 285.473,94
2007OB907105	18/09/2007	NFS 7598 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 382 DE 2007 - REFERENCIA:AGOSTO DE 2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 324.542,48
2007OB907098	18/09/2007	NFS 7600 -FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERV. REMOCAO/ARRUMACAO CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC.INSS 11 PC. REL.131/2007 SD REF. AGOSTO/2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 196.461,91
2007OB907105	18/09/2007	NFS 7598 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 382 DE 2007 - REFERENCIA:AGOSTO DE 2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 218.547,10
2007OB907141	19/09/2007	NFS 7608 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO: AGOSTO/07 REL 132/07-SD	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 305.011,16
2007OB907132	19/09/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3286673/07 - PROCESSO Nº 24.774/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 177.615,38
2007OB907159	19/09/2007	DOC. 4408446016/9908100202/9908100208/9908100049/9908100073/9908100187 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.383/07.	00.000.000/0001-91 - ECT	R$ 206.599,93
2007OB907155	19/09/2007	NFF 3112 .. FORNECIMENTO DE UMA DOBRADEIRA DE PAPEL.RET. SRF 5,85# .. REL.131/07/SD.	46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA.	R$ 258.912,50
2007OB907202	20/09/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2201.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 293.867,65
2007OB907205	20/09/2007	NFS 45953-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S/VRL APR.,INSS 11# S.272.941,86(DEDUZ VT/VR)-ISS 5# S.TT-GLOSA 0,57(COB.INDEV.)-RETORNO EMPENHO R$ 238,35(MULTA TRANSITO,PROC 2007: 22172/24271/23944)-RELACAO 385/2007 - PERIODO AGOSTO/07	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 237.602,68
2007OB907210	21/09/2007	PAGAMENTO FATURA NUMERO 3286670/07 - PROCESSO NúMERO 24.777/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 196.562,53
2007OB907252	21/09/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2202	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 275.176,21
2007OB907248	21/09/2007	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# - REFERENCIA SETEMBRO/07 REL. 387/2007	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 212.965,25
2007OB907394	26/09/2007	PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3293105/07- PROCESSO NÚMERO 25.182/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 190.635,21
2007OB907369	26/09/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2206.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 311.228,97
2007OB907426	27/09/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2207.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 319.239,35
2007OB907453	28/09/2007	NFS 7606/32 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA + HO-RAS EXTRAS DIA 18 E 19/08/07- RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS5%. GLOSA DE RS 3,53(NF7606) 25,09(NF 7632).RELACAO 391/07. MES AGOSTO/07.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 299.169,97
2007OB907461	28/09/2007	PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3293106/07 - PROCESSO NÚMERO 25.183/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 197.018,53
2007OB907463	28/09/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2210.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 260.725,85
2007OB907488	01/10/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2211.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 230.573,03
2007OB907554	02/10/2007	NFSF 1412-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 284.808,63 (DEDUZ VR/VT) E ISS 5PC - PERIODO AGOST/2007. RELACAO: 137/2007. BLOQUEIO (MULTA - R$ 16.631,68).	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 270.415,71
2007OB907572	03/10/2007	FAT 07/09/22100583-0 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 394/07 PERIODO: AGOSTO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 228.924,73
2007OB907578	03/10/2007	FAT. 070940200100-8 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 393/2007 - PERIODO 26/08 A 25/09/2007.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.453,33
2007OB907604	04/10/2007	FAT. 070840200097-0 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RETENCAO SRF 9,45PC S/TOTAL DA FATURA - RELACAO 393/2007 - PERIODO 26/07 A 25/08/2007.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.453,33
2007OB907700	08/10/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2220.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 319.643,01
2007OB907746	09/10/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2221.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 305.977,37
2007OB907930	17/10/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2234.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 304.493,83
2007OB907953	18/10/2007	NFS 7716 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA/LIMPEZA E CONSERVACAO - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA 1,81 COBRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 603 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO/07.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 299.555,17
2007OB908020	19/10/2007	NFS 7714 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM PREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% RELACAO 605/2007 PERIODO SETEMBRO/2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 285.473,94
2007OB907999	19/10/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2236.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 277.025,17
2007OB908049	22/10/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2237.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 177.237,10
2007OB908089	23/10/2007	FAT 07/10/22100588-8 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 609/07 PERIODO: SET/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 224.767,70
2007OB908184	24/10/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3303618/07 - PROCESSO Nº 27.204/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 206.418,96
2007OB908181	24/10/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3303621/07 - PROCESSO Nº 27.207/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 258.750,32
2007OB908180	24/10/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3303624/07 - PROCESSO Nº 27.209/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 187.249,44
2007OB908175	24/10/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2240.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 277.853,91
2007OB908156	24/10/2007	NFS 7748 -FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERV. REMOCAO/ARRUMACAO CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC.INSS 11 PC. REL.147/2007 SD REF. SETEMBRO/2007.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 196.461,91
2007OB908225	25/10/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3303623/07 - PROCESSO Nº 27.208/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 189.222,98
2007OB908228	25/10/2007	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# - REFERENCIA OUTUBRO/07. REL. 613/2007.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 247.980,14
2007OB908238	25/10/2007	NFS 7722 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA.RET. SRF 9,45#S/VL. APROPRIADO (GLOSA R$5753,49 COBR.A MAIOR ADIC. NOTURNOJUN A SET/07) .. INSS 11# E ISS 5# - PERIODO: SETEMBRO/07 .. REL.148/07/SD.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 293.591,34
2007OB908271	26/10/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2243.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 193.974,25
2007OB908309	29/10/2007	NF 3734. (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQ. 2007NS010091 REFERENTE AOACEITE DEFINITIVO. PROC. 149.725/2006.RELACAO: 149/2007 SD.	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 189.353,92
2007OB908307	29/10/2007	NFSF 1436-CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA... C/FORNEC.MATERIAL- RET SRF 5,85PCS/VLR.APROPR.,INSS 11PC S/285.688,94(DEDUZ VR/VT) E ISS 5PC S/TOTAL NF. SET/07GLOSA 564,75COB.IND.REL.149/07-SD. RETORNO AO EMPENHO 145,28(GAS)/966,60(FONE)	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 281.823,25
2007OB908329	29/10/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3310034/07 - PROCESSO Nº 27.324/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 215.240,09
2007OB908327	29/10/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3310032/07 - PROCESSO Nº 27.322/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 208.552,44
2007OB908372	30/10/2007	FAT. 071040200102-2 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD-RET SRF 9,45PC. RELACAO 618/2007 - PERIODO 26/09 A 25/10/2007.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.453,33
2007OB908341	30/10/2007	PAGAMENTO FATURA NUMERO 3310035/07 PROCESSO NÚMERO 27.325/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 230.267,49
2007OB908339	30/10/2007	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3303619/07 PROCESSO NÚMERO 27.205/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 221.778,22
2007OB908400	31/10/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2248.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 235.335,86
2007OB908495	06/11/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2257.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 235.857,78
2007OB908629	12/11/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3316628/07 - PROCESSO Nº 28.618/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 180.853,94
2007OB908632	12/11/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3316625/07 - PROCESSO Nº 28.615/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 182.346,98
2007OB908670	13/11/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2265.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 177.097,68
2007OB908709	14/11/2007	NF 24628/629 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NOVO EDIFICIO DOCEFOR E AO CEDI, A PEDIDO DO DETEC (MESA DE REUNIOES E OUTROS) .. RET. SRF 5,85#. REL.156/07/SD.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 219.507,91
2007OB908759	19/11/2007	NFF 1857 A 1860 - FORNECIMENTO DE VEICULOS TIPO VAN-MINIBUS MARCA FIAT PARAUSO NO TRANSPORTE INTERNO DOS SERVIDORES DA CD, DENOMINADO ECONOMILDO NORTE ESUL. RET. SRF 5,85% REL. 156/07-SIST. DEMAP	16.701.716/0001-56 - FIAT AUTOMÓVEIS S.A	R$ 324.535,05
2007OB908798	20/11/2007	FAT 07/11/22100630-5 SERVICO LIGACOES DDD/DDI (A COBRAR) RECEBIDOS NO PABX...E SERV. TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIA.... RET SRF 9,45# S/TOTAL REL. 628/07 PERIODO:OUTUBRO/07 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 235.952,76
2007OB908833	20/11/2007	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45# - REFERENCIA NOVEMBRO/07 REL. 629/2007.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 257.200,25
2007OB908829	20/11/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2269.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 231.382,18
2007OB908864	21/11/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2272.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 302.776,36
2007OB908879	22/11/2007	NFS 7815. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET SRF9045 P.CENTO S/TT APROP., INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL N.FISCAL. GLOSA R$ 1,83 COB. INDEVIDA. RELACAO 630/07. MES: OUTUBRO/07	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 241.090,88
2007OB908881	22/11/2007	NFS 7813. MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 630/07. PERIODO: OUTUBRO/2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 285.473,94
2007OB908896	22/11/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2273.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 202.655,58
2007OB908914	23/11/2007	NFS 47425-COND./MANUT. VEIC.RET SRF 9,45PC S/VL.APROP.,INSS 11PC S.273.785,70(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TOTAL -RETORNO EMPENHO R$1152,74(MULTAS TRANSITO PROC27235/185/334,26957/956,17642 DE 2007 .. GLOSA R$0,57 .. REL.630/07 .. OUT/07	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 236.969,36
2007OB908915	23/11/2007	DOC. 4410531739/9910100178/9910100185/9910100187/9910100190/9910100424. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.161/07/SD.	00.000.000/0001-91 - ECT	R$ 189.378,02
2007OB908924	23/11/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2274.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 285.501,81
2007OB908942	23/11/2007	NFS 7834 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RE-MOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE 5PC - PERIODO 02/10/07 A 30/10/07 - RELACAO 161/2007.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 189.913,05
2007OB909010	28/11/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2279.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 194.322,83
2007OB909064	29/11/2007	NF 33816 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFSETE PARA XEROX,COR BRANCA, A PEDIDO DA CO-ORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 163 DE 2007 - SISTEMA DEMAP	03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	R$ 233.868,60
2007OB909102	29/11/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3326602/07 - PROCESSO Nº 29.226/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 312.489,52
2007OB909105	29/11/2007	NFS 7817 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA.RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO OUTUBRO/07. REL. 165/07 - SD.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 303.157,71
2007OB909131	30/11/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3326600/07 - PROCESSO Nº 29.224/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 235.858,45
2007OB909132	30/11/2007	PAGAMENTO FATURA Nº3326599/07 - PROCESSO Nº 29.223/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 195.722,72
2007OB909150	30/11/2007	NFSF 1472 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA ... C/FORNEC.MATERIAL .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# . INSS 11# S/R$ 285.032,57 (DEDUZ VT E VR) RET.AO EMP. 85,56 FONE(NE 238/07) REL.169/2007 SIST.DEMAP.PERIODO OUTUBRO/07	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 286.050,99
2007OB909151	30/11/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2284.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 222.369,85
2007OB909167	03/12/2007	PAGAMENTO FATURA Nº3326601/07 - PROCESSO Nº29.225/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 237.693,32
2007OB909185	03/12/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2285.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 317.540,83
2007OB909220	04/12/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2287.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 258.234,56
2007OB909249	05/12/2007	FAT. 071140200104-5 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET SRF 9,45PC RELACAO 639/2007 - PERIODO 26/10 A 25/11/2007.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.453,33
2007OB909333	07/12/2007	FAT.000.001.267/09/2007 E OUTRAS- SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...GLOSATOTAL R$433.888,32(COB.EM DESACORDO C/CONTRATO), CONFORME RELACAO ANEXA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., PERIODO: 02/08 A 01/11/2007 REL. 173/07	00.000.000/0001-91 - VIVO S.A	R$ 248.684,96
2007OB909367	10/12/2007	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3320393/07 - PROCESSO 030.309/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 207.082,01
2007OB909368	10/12/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3333224/07 - PROCESSO Nº 030434/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 216.344,18
2007OB909370	10/12/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3320388/07 - PROCESSO Nº 30.305/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 210.459,11
2007OB909371	10/12/2007	PAGAMENTO FATURA Nº3320390/07 - PROCESSO Nº 030306/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 201.011,31
2007OB909372	10/12/2007	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3320389/07 - PROCESSO NúMERO 030.304/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 199.635,27
2007OB909382	11/12/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2294.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 305.073,46
2007OB909405	11/12/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3320392/07 - PROCESSO Nº 030307/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 209.757,61
2007OB909406	11/12/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3333237/07 - PROCESSO Nº 030436/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 210.134,94
2007OB909441	12/12/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3333230/07 - PROCESSO Nº 030435/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 247.632,82
2007OB909443	12/12/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3333243/07 - PROCESSO Nº 030438/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 178.529,10
2007OB909444	12/12/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 3320391/07 - PROCESSO Nº 030308/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 245.161,64
2007OB909509	14/12/2007	NFFEES 17034681. IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II/CD. RET. 5,85 P.CENTO. RELACAO 646/07. PERIODO: OUTUBRO/07. PAGTO PARTE FATURA.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 182.477,63
2007OB909640	18/12/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2300.	00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 179.326,62
2007OB909631	18/12/2007	PAGAMENTO 50% ANUIDADES 2006/2007 À UNION INTERPARLEMENTAIRE REF. COTAESTADO-PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL INCLUíDAS TX.BANC. CORRESP. A CHF182,990.00(FRANCO SUÍÇOS). SRF 7,05% S/ 137,71(SWIFT+COM.+DESP.EXT.)5%ISS S/ 36,24(COM.)	00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN	R$ 288.122,65
2007OB909682	19/12/2007	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337179/07 - PROCESSO NúMERO 030.934/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 303.610,21
2007OB909683	19/12/2007	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337184/07 - PROCESSO NúMERO 030.930/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 290.794,69
2007OB909684	19/12/2007	NFS 7919. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET SRF9,45PC., INSS 11PC. E ISS 5PC. S/TOTAL N.FISCAL. REL.648/2007 PER.NOVEMBRO	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 299.555,44
2007OB909686	19/12/2007	NFS 7921 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RE-MOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/2007 RELACAO 178/07-SISTEMA DEMAP	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 196.461,91
2007OB909687	19/12/2007	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337182/07 - PROCESSO NúMERO 030.932/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 309.845,74
2007OB909734	19/12/2007	NFS 7925 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA. RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO NOVEMBRO/07. RELACAO 179/2007 SISTEMA DEMAP.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 303.527,17
2007OB909732	19/12/2007	NF 3631 - FORNEC. DE MEMORIA DE 512MB, MARCA CORSAIR A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 179/07-SISTEMA DEMAP	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 218.337,00
2007OB909819	20/12/2007	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45# - REFERENCIA 05/11 A 02/12/07 CONF.DESPACHO DETEC/CD. REL.650/2007	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 226.905,60
2007OB909805	20/12/2007	NFS 7922. MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.REL. 650/07. GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO: NOVEMBRO/2007.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 285.473,94
2007OB909789	20/12/2007	NF 10596/10597/10598/10599/- FORNECIMENTO DE 04 VEICULOS NOVOS MARCA KIA, MO DELO SERATO 2007... RET 5,85% SRF _________________________________REL180 SD/2007	04.084.268/0001-00 - CAR COLLECTION LTDA	R$ 193.158,14
2007OB909821	21/12/2007	NF 10596/10597/10598/10599/- FORNECIMENTO DE 04 VEICULOS NOVOS MARCA KIA, MODELO SERATO 2007... RET 5,85% SRF_________________________________REL180 SD/2007	04.084.268/0001-00 - CAR COLLECTION LTDA	R$ 193.158,14
2007OB909951	27/12/2007	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2307.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 315.081,78
2007OB909964	27/12/2007	NFSF 1507 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA .. C/FORNEC.MAT.RET. SRF 5,85# S/VR.APROP. E ISS 5# . INSS 11# S/R$ 285.758,44 (DEDUZ VT E VR)REL.184/2007-SIST.DEMAP.PER: NOV/07.GLOSA: 43.211,16 OBS OS QUANT. EST. NO INS	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 242.500,87
2007OB909995	28/12/2007	NFS 517. FORNEC., INST., IMPL. E GARANTIA DE FUNC. DE SOLUCAO DE SOFTWARE PARACLASSIF., INDEX E PESQ. DE PORTAIS, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQ. R$ 32.830,00MULTA PROC. 162.272/05. RET. 9,45 PC E ISS 2 PC. - RELACAO: 184/2007 SD.	37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO	R$ 257.879,65
2007OB909973	28/12/2007	FAT.07/12/22100558-4,07/12/01511345-4 LOCAC.EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIVIDEO ...P/TV CD. FEL 654/07 PERIODO: NOVEMBRO DE 2007	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 204.616,38
2007OB910014	31/12/2007	NFS 7989/7976 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO A TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSAS 0,03(NF7989) E 1,21(NF7976)REF.13O. SALARIO PERIODO 01/01/07 A 31/12/07 REL.655/07	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 241.254,89
2007OB910003	31/12/2007	PAGAMENTO FATURA Nº 5241271/07 - PROCESSO Nº 31.361/07COTA VARIG (IN 480/04 EALTERAÇÕES SRF)	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 188.697,45
2008OB900007	03/01/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2313.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 303.778,44
2008OB900028	04/01/2008	FAT. 07/12/40200096-2 E 07/12/40200094-3 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP. SATELITE BRASILSAT B1 DEST. REPROD. SINAL ANALOGICO TV. CD RET. 9,45 PC. REL: 1/08 PERIODO 26/11 25/12/07.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 199.285,84
2008OB900051	07/01/2008	NFS 7993-LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.(13º SALARIO/2007).PERIODO: 01/08 A 31/12/07. REL.03/2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 276.917,33
2008OB900085	08/01/2008	NFF 65953 - FORNECIMENTO LUMINARIAS, MARCA LUMICENTER E OUTROS AA PEDIDO DODETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 003 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS	78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA	R$ 227.486,18
2008OB900114	09/01/2008	NFF 10518/519/10604. FORNECIMENTO 2660 RESMAS PAPEL OFF-SET BRANCO, MARCA CHAMBRIL. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL. 05/08 SIGMAS	26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	R$ 225.960,00
2008OB900139	10/01/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2322.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 177.215,37
2008OB900233	16/01/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2332.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 215.450,93
2008OB900269	17/01/2008	PAGAMENTO FATURA NUMERO 3354148/08 - PROCESSO NúMERO 001275/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 201.679,10
2008OB900345	21/01/2008	NFS 8045- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 08/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO DEZEMBRO DE 2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 285.473,94
2008OB900342	21/01/2008	NFS 8048 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 008 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRODE 2007	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 299.555,44
2008OB900340	21/01/2008	NFS 8050 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RE-MOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2007 - RELACAO 12/2008 SIGMAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 196.461,91
2008OB900339	21/01/2008	NFS 8047 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA RADIO CAMARA.RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - PERIODO DEZEMBRO/07.RELACAO 12/2008 SIGMAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 305.136,35
2008OB900420	22/01/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2342.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 186.523,39
2008OB900449	23/01/2008	NFS 48955 - COND./MANUT. VEICULOS - RETENCAO SRF 9,45PC,INSS 11PC S/273.869,91(DEDUZ VT/VR) E ISS 5PC.TRANFER. AO FUNDO ROTATIVO R$68,10 (MULTA DE TRANSITOPROC 2007/031372. RELACAO 10/2008. PERIODO: DEZEMBRO DE 2007.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 238.345,71
2008OB900444	23/01/2008	FAT. 08/01/22100558-0 E 08/01/01509623-0 SERVICO TRANSPORTE S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO/AUDIO ASSOCIADO... SERVIDAS P/SMART VIDEO. RET. SRF 9,45% REL.010/08 PERIODO: 28/11 A 10/12/07 E DEZEMBRO/2007	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 176.447,45
2008OB900541	28/01/2008	NFSF 1546 - MAO-DE-OBRA SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA .. C/FORNEC.MAT.RET. SRF 5,85# , INSS 11# S/R$ 249.520,82 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC. PERIODO DEZ/2007 - RELACAO 19/08 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 250.316,49
2008OB900722	01/02/2008	PAGAMENTO PARCIAL FATURA 7567/08 - NOTA FISCAL 013929, PROC. 1454/08, REFEREN-TE REQUIÇÕES DO EXERCÍCIO 2008. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 206.922,46
2008OB900731	01/02/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2365.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 205.811,70
2008OB900744	07/02/2008	FAT 0108.000371692(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF E ISS EFETUADONA 2008NS001047. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 247.168,42
2008OB900744	07/02/2008	FAT 0108.000371692(PARTE JAN/08). SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGADISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET.SRF E ISS EFETUADONA 2008NS001047. RELACAO 017/08. PERIODO DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 195.899,65
2008OB900764	07/02/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2367.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 207.356,47
2008OB900790	08/02/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2369.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 219.920,01
2008OB900824	11/02/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2372.	00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 187.820,01
2008OB900843	12/02/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2373.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 234.441,22
2008OB900874	14/02/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2377.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 210.446,93
2008OB900910	15/02/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2379.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 216.518,69
2008OB900956	19/02/2008	NF 35257 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFSETE PARA XEROX,COR BRANCA, A PEDIDO DA CO-ORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 032 DE 2008 - SIGMA.	03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	R$ 233.868,60
2008OB900959	19/02/2008	NFS 8159 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 021 DE 2008 - PERIODO JANEIRO DE 2008	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 299.555,44
2008OB900960	19/02/2008	NFS 8160- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 21/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO JANEIRO DE 2008	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 285.473,94
2008OB901017	20/02/2008	NFS.8164 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO DE SERVICOS REMOCAO/ARRUMA-CAO DE CARGAS, MOVEIS....RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.34/2008 - SIGMAS PERIODO JANEIRO/2008	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 196.461,91
2008OB901018	20/02/2008	NFS.8165 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.34/2008 - SIGMAS PERIODO JANEIRO/2008	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 319.142,77
2008OB901073	21/02/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 7747/08 - PROCESSO Nº003576/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 221.361,81
2008OB901141	22/02/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 7593/08 - PROCESSO Nº 003578/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 224.565,06
2008OB901129	22/02/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2389.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 317.434,82
2008OB901164	26/02/2008	DOC. 9901100094/9901100034 .. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45#. REL.37/08/SIGAMS .. JANEIRO/2008	00.000.000/0001-91 - ECT	R$ 274.976,49
2008OB901222	27/02/2008	PAGAMENTO FATURA Nº3370680/08 - PROCESSO Nº003143/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 193.301,29
2008OB901225	27/02/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2397.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 225.959,53
2008OB901212	27/02/2008	NF 24389 .. FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL RET. SRF 5,85# .. REL.38/08/SIGMAS	07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 241.191,59
2008OB901202	27/02/2008	NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 252.420,86
2008OB901252	28/02/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2398.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 285.670,34
2008OB901310	29/02/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2402.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 218.913,59
2008OB901303	29/02/2008	FAT. 080240200099-5 - SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRA-SILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD. RET SRF 9,45PC.RELACAO 30/2008 - PERIODO 26/01 A 25/02/2008.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.453,33
2008OB901337	03/03/2008	NFSF 1572 .. SERV. CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA(...) C/FORNECIMENTO MATERIALRET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/249.385,69 (DEDUZ VT E VR)JANEIRO/2008 .. REL.42/08/SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 250.866,14
2008OB901365	03/03/2008	PAG.FAT.Nº3377414/08-PROC.Nº004025/08,DESC.DE R$1.611,00,REF.DEVOL.DOS MCO'S NºS95727056866294/95727056915342/95727057231344/07-OFS.NºS161/163/165/2008-CO GEP-PROC.Nº102931/08-COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 199.571,73
2008OB901373	04/03/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2408.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 244.256,36
2008OB901409	05/03/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2409.	00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 197.661,13
2008OB901424	05/03/2008	NFFS 312 REALIZACAO DE CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM SOCIOLOGIA E CIENCIAPOLITICA, CONCENTRACAO EM CIENCIA POLITICA, P/SERVIDORESDA CAMARA.RET. INSS 11# E ISS 2# .. REL.44/08/SIGMAS	74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS	R$ 213.981,59
2008OB901522	10/03/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2416.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 228.834,54
2008OB901542	11/03/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2418.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 205.892,15
2008OB901576	12/03/2008	NF 409 FORNECIMENTRO DE EXTINTORES DE INCENDIO A PEDIDO COORDENACAO DE EQUIPA-MENTOS/DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL.49/2008 SIGMAS	05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP	R$ 248.147,50
2008OB901702	17/03/2008	NFS 253-EXEC.REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.CD(BLOCOSF, G, H E I-SQN 302)- GLOSA R$1.390,67-REF. 1ªMEDICAO-RET SRF 5,85% S/VLR.APR.ISS 1% S/TOTAL E INSS 11% S/R$219.579,61(M.O.)+JUROS E MULTA-REL 52/08-SIGMAS.	06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA	R$ 314.226,59
2008OB901716	17/03/2008	NFS 8262- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 37/2008 - GLOSA R$ 1,73 COBRANCA INDEVIDA. PERIODO FEVEREIRO 2008	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 285.473,94
2008OB901744	19/03/2008	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - REF.PERIODO 03/2008 RELACAO 40/2008	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 205.016,01
2008OB901750	19/03/2008	NFS 8266 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 40/08 - PERIODO FEVEREIRO/08	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 299.555,44
2008OB901771	19/03/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3390586/08 - PROCESSO Nº 005798/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 204.740,68
2008OB901809	24/03/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2436.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 272.559,24
2008OB901795	24/03/2008	FAT 080375000917-7/080322100559-1 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO -STFC,LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDN E LDI.. RET. SRF 9,45# REL.041/08 PERIODO: FEVEREIRO/2008	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 187.133,26
2008OB901902	26/03/2008	NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 242.498,88
2008OB901919	26/03/2008	NFS.8265 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFSREL.57/2008 - SIGMAS PERIODO FEVEREIRO/2008.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 319.142,77
2008OB901955	27/03/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 7933/08 - NF.Nº 013967/08 - PROCESSO Nº 005654/08(GLOSA DER$0,01,REFERENTE RPA Nº308.963/08)(GOLSA DE R$34.063,21,REF.OF.Nº171/08 COGEP)COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 225.731,89
2008OB902015	28/03/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2443.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 268.875,92
2008OB902084	01/04/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3397921/08 - PROCESSO Nº 006209/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 198.643,55
2008OB902083	01/04/2008	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3397920/08 - PROCESSO NúMERO 006.208/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 203.815,30
2008OB902055	01/04/2008	NFS 1609-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA C/FORN. MATERIAL(IMOVEISFUNCIONAIS)-BLOQ(FUNDO ROTATIVO): 146,41 REF. DESP. GAS 1/9/07 A 22/11/07- RETSRF 5,85#,INSS 11# S.250.196,50(DEDUZ VT+VR),ISS 5#- FEV/08- REL 62/08 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 247.421,87
2008OB902125	02/04/2008	NFF 39684 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 166/2008.	61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	R$ 249.837,39
2008OB902127	02/04/2008	FATURA 08/03/40200102-2 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/02/08 A 25/03/08 - RELACAO 46/2008.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.453,33
2008OB902172	03/04/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2452.	00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 185.519,04
2008OB902189	04/04/2008	PAGAMENTO FAT. Nº 8111/08 - NOTA FISCAL Nº 013988, PROC. Nº 006.528/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 216.409,69
2008OB902221	07/04/2008	NF 8150/8151/8152 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO SERVICO DE OBRAS DACAENG(PRANCHAS E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 65/2008 SIGMAS.	72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	R$ 219.900,00
2008OB902232	07/04/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2456.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 182.088,70
2008OB902259	08/04/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2457.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 202.948,62
2008OB902371	11/04/2008	NFF 433718 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA-SOM P/AREA MEDICA"SIEMENS"RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$31.690,00 (MULTA POR ATRASO DE 100 DIAS).REL.70/08/SIGMAS .. PROC.145.475/2006.	44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA	R$ 266.671,35
2008OB902458	14/04/2008	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - REF. 04/2008 RELACAO 53/2008	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 191.183,99
2008OB902516	16/04/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2469.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 303.856,54
2008OB902552	17/04/2008	NFS.8373 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS REL.74/2008 - SIGMAS PERIODO MARCO/2008	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 319.142,77
2008OB902546	17/04/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2470.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 308.437,33
2008OB902567	18/04/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2471.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 246.023,10
2008OB902636	22/04/2008	NFS 8374 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD. RET. SRF 9,45# S/ VL. AP., INSS 11# E 5# S/ TT NFS. PER.: MAR/08REL. 76/08. SIGMAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 201.671,71
2008OB902644	23/04/2008	FAT 080422100682-2 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO-STFC LDI E LDN... E LIGACOES DDD E DDI - A COBRAR RECEBIDAS... RET. SRF 9,45# REL.057/08 PERIODO: MARCO/2008	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 252.065,73
2008OB902655	23/04/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3409173/08 - PROCESSO Nº 008157/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 272.200,68
2008OB902660	23/04/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3409176/08 - PROCESSO Nº 008160/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 187.284,81
2008OB902668	23/04/2008	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3409174/08 - PROCESSO NúMERO 008.158/08 COTA (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 181.891,64
2008OB902672	23/04/2008	NFS 8369- MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD. RET. SRF 5,85PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTALRELACAO 56/2008 .. MARCO DE 2008	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 285.475,57
2008OB902717	24/04/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2476.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 301.899,64
2008OB902843	29/04/2008	NFS 1112 - LICENCAS DE SOFTWARES SELF SERVICE..., FORNECIMENTO SOGTWARES SUITEFRONT RANGE ITSM...- RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO 81 DE 2008 -SISTEMA SIGMAS	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 248.999,06
2008OB902839	29/04/2008	FATURA 08/04/40200104-5 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/03/08 A 25/04/08 - RELACAO 61/2008.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.453,33
2008OB902878	30/04/2008	NFS 8368 - FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 62/08 - PERIODO MARçO/08	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 299.555,44
2008OB902879	30/04/2008	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3416595/08 - PROCESSO NúMERO 010.488/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 181.107,25
2008OB902950	02/05/2008	NFS 1645-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA C/FORN. MATERIAL(IMOVEISFUNCIONAIS)-RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC 194.362,30 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC.PERIODO: 01 A 23/03/08 - RELACAO 83/2008 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 191.016,01
2008OB902936	02/05/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2486.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 321.163,17
2008OB903009	06/05/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2488.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 194.221,89
2008OB903175	13/05/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2496.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 225.860,07
2008OB903218	14/05/2008	PAGAMENTO FATURA NúMERO 3420629/08 - PROCESSO NúMERO 013.109/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 228.719,93
2008OB903221	14/05/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3420630/08 - PROCESSO Nº 013108/08 (DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA, R$ 689,13) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 180.775,50
2008OB903251	15/05/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2501.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 311.525,11
2008OB903259	15/05/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 8152/08 - NOTA FISCAL Nº. 013997, PROCESSO Nº 013.495/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 278.972,44
2008OB903286	16/05/2008	NF 36723-FORNECIMENTO DE PAPEL OFF-SET PARA XEROX A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD.RET.SRF 5,85PC REL. 92/08 SIGMAS	03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	R$ 233.868,60
2008OB903353	19/05/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2503.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 237.538,30
2008OB903355	19/05/2008	NFS 10114-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD.RET.SRF5,85 PC S/VLR.APR.INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA DER$ 3,46 COBR.INDEVIDA.SENDO 1,73 MARCO E 1,73 ABRIL/08.REL.70/08 PER.ABRIL/08	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 285.472,32
2008OB903339	19/05/2008	NFS 10112 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: ABRIL/2008 - RELACAO 96/2008 SIGMAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 319.142,77
2008OB903338	19/05/2008	NFS 10113 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: ABRIL/2008.RELACAO 96/2008 SIGMAS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 209.330,66
2008OB903427	20/05/2008	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: MAIO/2008 - RELACAO 72/2008.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 210.368,48
2008OB903468	21/05/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2507.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 251.002,35
2008OB903524	23/05/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2508.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 298.809,54
2008OB903589	28/05/2008	NFS 10135- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 75/08 - PERIODO: ABRIL DE 2008.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 301.272,66
2008OB903576	28/05/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2511.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 224.207,50
2008OB903626	29/05/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3427972/08 - PROCESSO Nº 014142/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 246.213,27
2008OB903627	29/05/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2513.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 219.882,26
2008OB903628	29/05/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 8329/08 - NF Nº 014019/08 - PROCESSO N¨ 014106/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 328.229,53
2008OB903631	29/05/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3427971/08 - PROCESSO Nº 014141/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 243.770,42
2008OB903680	30/05/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 8259/08 - NF.Nº 014018/08 - PROCESSO Nº 014105/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 300.580,03
2008OB903681	30/05/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3434984/08 - PROCESSO Nº 014331/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 184.425,33
2008OB903694	30/05/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3434985/08 - PROCESSO Nº 014332/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 185.768,53
2008OB903700	30/05/2008	NFFS 51846 - CONDUCAO E MANUTENCAO E DE VEICULOS - GLOSA R$ 10,33 (COB. INDEV)RET SRF 9,45# S.VLR APROP.,INSS 11# S.R$ 294.007,17(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S. VLRTT NF-RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITO: 68,10(PROC. 8123/08)- ABR/08-REL 73/08.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 252.815,72
2008OB903701	30/05/2008	NFS 51842 (PARTE). PREST. SERV. TEC. DE ELABORACAO DE PLANILHAS FIN. E P/ EST.DE CUSTOS E... GLOSA: R$ 1.611,54. RET. 9,45 S/R$ 255.510,18/ISS 5 PC TT DA NFINSS 11 PC S/R$ 246.561,72. RELACAO: 106/2008 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2008.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 177.873,66
2008OB903707	30/05/2008	FAT. 08/05/40200100-0 SERVICO DE CESSAO MHZ CAPAC. ESP.SATELITE BRASILSAT B1DEST.REPROD.SINAL ANALOGICO TV. .. RET. SRF 9,45# .. REL.76/2008. - PERIODO 26DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2008	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.453,33
2008OB903741	02/06/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2516.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 239.338,72
2008OB903762	03/06/2008	NFS 1680-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...IMOV. FUNCIONAIS. BLQ. PORTARIAS158/159/07 R$ 2.305,91 (1/7P) P. 115308/06. RT EMP. R$ 90,84 (GAS: JAN/FEV/08)5,85# INSS 11# S.218478,94(DEDUZ VT+VR),ISS 5#- PER: ABRIL/08. REL. 107/08 SIG	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 214.670,50
2008OB903776	03/06/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2520.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 192.125,41
2008OB903884	06/06/2008	PAGAMENTO FATURA NUMERO 8377/2008- PROCESSO NUMERO 015.037/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 297.270,62
2008OB903959	11/06/2008	PAGAMENTO FATURA NUMERO 3439439/08 - PROCESSO NúMERO 15.751/08COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 180.314,06
2008OB903992	11/06/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3439441/08 - PROCESSO Nº 015753/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 176.800,78
2008OB903993	11/06/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3439442/08 - PROCESSO Nº 015754/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 204.834,94
2008OB903994	11/06/2008	PAGAMENTO FATURA NúMERO 8374/08 - PROCESSO NúMERO 015.038/08COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 202.099,65
2008OB904129	18/06/2008	NFS 10224- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 89/08 - PERIODO: MAIO DE 2008.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 318.551,40
2008OB904130	18/06/2008	NFS 10225-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD.RET.SRF5,85 PC S/VLR.APR.INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA DE COBR.INDEVIDA.SENDO 1,73 .REL.89/08 PER.MAIO/08	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 285.473,94
2008OB904137	18/06/2008	NFS 10229 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PER.MAIO/2008 .. REL.90/08.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 319.142,77
2008OB904141	18/06/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2538.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 304.023,91
2008OB904153	19/06/2008	NFS 10230 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: MAIO/2008.RELACAO 117/08.SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 209.330,66
2008OB904199	20/06/2008	NFFS 52553 - CONDUCAO E MANUTENCAO E DE VEICULOS - GLOSA R$ 9,17 (COB. INDEV)RET SRF 9,45# S.VLR APROP.,INSS 11# S.R$ 294.319,21(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S. VLRTOTAL NF- PERIODO: MAI/2008 - RELACAO 91/2008.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 251.294,24
2008OB904202	20/06/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2540.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 225.364,08
2008OB904244	20/06/2008	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: JUNHO/08 - RELACAO 92/2008	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 214.365,93
2008OB904338	25/06/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2545.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 185.086,19
2008OB904389	26/06/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2546.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 260.702,17
2008OB904435	27/06/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 8436/08 - NF.Nº 014045/08 PROCESSO Nº16.507/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 282.611,37
2008OB904437	27/06/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 8437/08 - NF.Nº014046/08 - PROCESSO Nº16.508/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 302.888,53
2008OB904440	27/06/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3446596/08 - PROCESSO Nº 16.517/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 228.837,24
2008OB904442	27/06/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3446597/08 - PROCESSO Nº 16.518/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 254.080,13
2008OB904443	27/06/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2548.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 200.274,58
2008OB904445	27/06/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3446599/08 - PROCESSO Nº 16.520/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 180.624,13
2008OB904446	27/06/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3446598/08 - PROCESSO Nº 16.519/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 188.399,89
2008OB904485	30/06/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 8416/08 - NF.Nº 014044/08 - PROCESSO Nº 16.515/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 314.983,06
2008OB904508	01/07/2008	FATURA 08/06/40200101-9 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1 -RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO: 26/05/08 A 25/06/08 - RELACAO 97/2008.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 180.453,33
2008OB904509	01/07/2008	NFFPS FS0047217/47218-LOCACAO DE EQUIP. MULTIFUNCIONAIS,MOD. XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET.SRF 9,45% E INSS 11% S/R$ 106.740,08 REL.97/08 PERIODO: JAN E FEV/2008 GLOSA R$ 0,84 COBR.INDEVIDA.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 181.564,14
2008OB904538	02/07/2008	NFS 1710 - CONSERV., LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...C/ FORNEC. MATERIAL (IMOVEISFUNCIONAIS)- GLOSA R$363,59(COB. INDEV.)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP,INSS 11# S.R$ 231.284,02(DEDUZ VT/VR),ISS 5PC S.TOTAL NF-PER.:MAIO/08-REL 127/08 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 227.780,50
2008OB904554	02/07/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3446595/08 - PROCESSO Nº 16.516/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 236.794,20
2008OB904638	08/07/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3453571/08 - PROCESSO Nº 16.789/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 227.121,76
2008OB904640	08/07/2008	PAGAMENTO FATURA Nº 3453570/08 - PROCESSO Nº 16.790/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 176.159,17
2008OB904713	10/07/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2562.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 284.539,02
2008OB904770	11/07/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2564.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 289.019,33
2008OB904780	14/07/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2565.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 316.472,88
2008OB904794	15/07/2008	PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457359/08 - PROCESSO NUMERO 018.731/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 176.720,81
2008OB904796	15/07/2008	PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457357/08 - PROCESSO NUMERO 018.729/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 196.338,93
2008OB904800	15/07/2008	PAGAMENTO FATURA NUMERO 3457356/08 PROCESSO NUMERO 018.728/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 205.677,94
2008OB904828	16/07/2008	DOC. 9906100414/9906100135/9906100157/4406929363/9906100127. SERVICOS POSTAISMALOTES (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD.RET. SRF9,45 P.CENTO. REL. 135/2008 - SIGMAS. PERIODO: MAIO/JUNHO/2008	00.000.000/0001-91 - ECT	R$ 180.361,17
2008OB904840	16/07/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2570.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 306.923,94
2008OB904857	17/07/2008	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: JULHO/08 - RELACAO 303/2008.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 220.310,57
2008OB904864	17/07/2008	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2571.	00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 208.932,62
2008OB904929	21/07/2008	NFS 10337 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: JUN/2008.RELACAO 137/08.SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 209.330,66
2008OB904930	21/07/2008	NFS 10336 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC ..VALOR REFERENTE JUN/2008RELACAO 137/08 SIGMAS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 307.576,14
2008OB904943	21/07/2008	NFS 10333-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM.CD.RET.SRF 5,85PC S/VLR.APR.INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.GLOSA DECOBR. INDEVIDA.R$ 1,73 .REL.304/08 PER.JUN/08	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 285.473,94
2008OB904976	22/07/2008	PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464585/08 - PROCESSO NUMERO 018.967/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 244.893,64
2008OB904975	22/07/2008	PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464583/08 - PROCESSO NUMERO 018.966/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 214.676,30
2008OB904974	22/07/2008	PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464584/08 - PROCESSO NUMERO 018.969/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 186.854,59
2008OB904961	22/07/2008	NFS 53409 PARTE. SERV. TEC. DE ELABORAçCAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMA-TIVA DE CUSTOS, DESIGNS E... RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11 PC S/R$ 250.083,76(DEDUZ VALE REFEICAO) REL.137/08 SIGMAS. PER.JUN/08	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 183.062,17
2008OB905026	23/07/2008	PAGAMENTO FATURA NUMERO 3464582/08 - PROCESSO NUMERO 018.965/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 274.741,33
2008OB905022	23/07/2008	PAGAMENTO DE FATURA NUMERO 3464581/08 D- PROCESSO NUMERO 018.964/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 224.808,18
2008OB905061	24/07/2008	NFS 10332- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 305/08- PERIODO: JUNHO DE 2008.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 318.551,40
2008OB905064	24/07/2008	NFFS 53406 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$ 273.918,08(DEDUZ VR+VT). .. REL.305/08 - PERIODO: 18/06/08 A 30/06/08.	71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &	R$ 253.298,00
2008OB905249	01/08/2008	NF 33819/33506 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. (400 UN.TONER P/IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E OUTROS) .. RET. SRF 5,85#. BLOQUEIO R$1.724,62 (NF 33506, MULTA, PROC.109.085/2007) .. REL.144/08.	07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 239.466,97
2008OB905260	01/08/2008	NFS 1748- CONSERV.,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA...-SRF 5,85#,INSS 11# 231.317,06(DEDUZ VT+VR)-ISS 5#-RET EMPENHO GAS 95,28-TRANSF FUNDO 4.611,82(MULTA PARCELA2 E 3: PORT. 158/07 E 159/07-PROC 115308/06)-PER: JUN/08-REL 144/08 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 222.730,13