| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2022NE000001 | 2022-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/066.0. VIG?NCIA DE 22.06.21 A 21.06.22. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 55.713,54 |
| 2022NE000001 | 2022-01-04T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2022NE000002 | 2022-01-04T00:00 | 20 - TAXA ORDIN?RIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 41.026,39 |
| 2022NE000002 | 2022-01-31T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 958.871.050-20 - MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | R$ 203,68 |
| 2022NE000003 | 2022-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/088.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.05.2021 A 18.05.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 7.258,80 |
| 2022NE000003 | 2022-02-11T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2022NE000004 | 2022-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/088.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.05.2021 A 18.05.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 18.738,22 |
| 2022NE000004 | 2022-02-11T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 960.413.661-53 - PAULO JOSE RIBEIRO ALVES | R$ 1.700,58 |
| 2022NE000005 | 2022-01-04T00:00 | 19- SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000005 | 2022-02-11T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 08.044.990/0001-71 - PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.320,00 |
| 2022NE000006 | 2022-01-04T00:00 | 19- SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000006 | 2022-02-18T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 005.930.389-16 - MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA | R$ 1.457,64 |
| 2022NE000007 | 2022-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/135.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.01.21 A 09.01.22. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 155.484,41 |
| 2022NE000007 | 2022-02-24T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM PALESTRA. | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ 3.300,00 |
| 2022NE000008 | 2022-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.1.2022 A 31.12.2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 104.166,67 |
| 2022NE000008 | 2022-02-25T00:00 | 010008 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 5.340,00 |
| 2022NE000009 | 2022-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/190.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.1.2022 A 31.12.2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 208.333,33 |
| 2022NE000009 | 2022-03-16T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 29.852.710/0001-21 - Unidade K9 Internacional de Formação de Cães | R$ 700,00 |
| 2022NE000010 | 2022-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/135.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.01.22 A 09.07.22. PROCESSO 204.733/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 548.686,88 |
| 2022NE000010 | 2022-03-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 90.229,58 |
| 2022NE000011 | 2022-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/005.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.01.2021 A 15.01.2022. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 3.826,20 |
| 2022NE000011 | 2022-03-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 28.500,00 |
| 2022NE000012 | 2022-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2022NE000012 | 2022-03-25T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 32.947.598/0001-17 - Escola Superior de Contabilidade, Tributos e RH Ltda. | R$ 4.235,00 |
| 2022NE000013 | 2022-01-04T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 74/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 42/2021. PROC. 982.030/2021. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.425,60 |
| 2022NE000013 | 2022-03-28T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 749.899.104-78 - | R$ 14.645,29 |
| 2022NE000014 | 2022-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/005.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.01.2022 A 15.01.2023. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 42.769,60 |
| 2022NE000014 | 2022-04-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 014.207.543-43 - | R$ 5.600,00 |
| 2022NE000015 | 2022-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 6 MESES. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 52.932,74 |
| 2022NE000015 | 2022-04-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 749.899.104-78 - | R$ 7.786,82 |
| 2022NE000016 | 2022-01-04T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 86/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 45/2021. PROCESSO 965.140/2021. | 07.324.657/0001-53 - LUBORTEC COMERCIAL LTDA- | R$ 2.675,00 |
| 2022NE000016 | 2022-04-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 655.955.642-53 - JESSICA ROJAS SALES | R$ 10.244,90 |
| 2022NE000017 | 2022-01-04T00:00 | CONT - BOLSA DE INICIA??O CIENT?FICA | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 48.000,00 |
| 2022NE000017 | 2022-04-12T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 2.000,00 |
| 2022NE000018 | 2022-01-04T00:00 | CONT - REMANESCENTE DO CONTRATO 2020/002.0. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 150.000,00 |
| 2022NE000018 | 2022-04-18T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 8.380,00 |
| 2022NE000019 | 2022-01-04T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 7/21. PREG?O ELETR?NICO 3/21 PROC. 927.579/2021 | 40.580.725/0001-10 - ROSELI SILVA HONESKO | R$ 350,00 |
| 2022NE000019 | 2022-04-18T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 10.680,00 |
| 2022NE000020 | 2022-01-04T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 40/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 21/2021. | 36.327.075/0001-29 - FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 3.120,00 |
| 2022NE000020 | 2022-04-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 930.088.561-87 - | R$ 7.571,17 |
| 2022NE000021 | 2022-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2022NE000021 | 2022-04-25T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 587.639.109-34 - ANA NOVELLI | R$ 694,10 |
| 2022NE000022 | 2022-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2022NE000022 | 2022-04-28T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 16.658,40 |
| 2022NE000023 | 2022-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000023 | 2022-04-28T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. | 205.089.098-21 - | R$ 902,33 |
| 2022NE000024 | 2022-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000024 | 2022-04-29T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. | 936.968.331-34 - | R$ 416,43 |
| 2022NE000025 | 2022-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 15.600,00 |
| 2022NE000025 | 2022-05-04T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. | 936.968.331-34 - | R$ 303,66 |
| 2022NE000026 | 2022-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDIN?RIA DE CONDOM?NIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 81.000,00 |
| 2022NE000026 | 2022-05-04T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR OFICINA. | 20.019.711/0001-15 - YURI HAASZ | R$ 17.600,00 |
| 2022NE000027 | 2022-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 21.255,96 |
| 2022NE000027 | 2022-05-09T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 047.962.494-19 - | R$ 2.020,26 |
| 2022NE000028 | 2022-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDIN?RIA DE CONDOM?NIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 13.920,00 |
| 2022NE000028 | 2022-05-10T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 150.000,00 |
| 2022NE000029 | 2022-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 21.255,96 |
| 2022NE000029 | 2022-05-10T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 19.563.422/0001-01 - M. S. Xavier | R$ 796,00 |
| 2022NE000030 | 2022-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2022NE000030 | 2022-05-12T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 1.400,00 |
| 2022NE000031 | 2022-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000031 | 2022-05-12T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 2.000,00 |
| 2022NE000032 | 2022-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 16.600,00 |
| 2022NE000032 | 2022-05-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 209.694.306-04 - | R$ 26.392,16 |
| 2022NE000033 | 2022-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDIN?RIA DE CONDOM?NIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 52.200,00 |
| 2022NE000033 | 2022-05-20T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 398.064.647-53 - | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000034 | 2022-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDIN?RIA DE CONDOM?NIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 18.439,44 |
| 2022NE000034 | 2022-05-20T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 04.282.765/0001-12 - Opice Blum Treinamentos e Consultoria Ltda | R$ 0 |
| 2022NE000035 | 2022-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77.333,33 |
| 2022NE000035 | 2022-05-30T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 382.085.633-15 - | R$ 760,00 |
| 2022NE000036 | 2022-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.166,66 |
| 2022NE000036 | 2022-06-06T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 5.859,61 |
| 2022NE000037 | 2022-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 175.000,00 |
| 2022NE000037 | 2022-06-07T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 34.370.234/0001-42 - Supreme Capacitação e Treinamento Ltda | R$ 15.240,00 |
| 2022NE000038 | 2022-01-06T00:00 | 20 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA | 110245 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | R$ 12.117,63 |
| 2022NE000038 | 2022-06-08T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 34.370.234/0001-42 - Supreme Capacitação e Treinamento Ltda | R$ 12.700,00 |
| 2022NE000039 | 2022-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 731.801,04 |
| 2022NE000039 | 2022-06-10T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 11.085.988/0001-55 - Aletheia Patrícia Silvano | R$ 3.196,00 |
| 2022NE000040 | 2022-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.584,33. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.584,33 |
| 2022NE000040 | 2022-06-14T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 32.000,00 |
| 2022NE000041 | 2022-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. - VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 1.634,69. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.634,69 |
| 2022NE000041 | 2022-06-15T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA. | 30.788.767/0001-98 - TRABALHO NO DIVA E SAUDE MENTAL NO | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000042 | 2022-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 068/2021. DE 15.06.21 A 14.06.22 | 25.407.581/0001-01 - NANOSENS LTDA | R$ 17.100,00 |
| 2022NE000042 | 2022-06-20T00:00 | 05 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 1.490,00 |
| 2022NE000043 | 2022-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/178.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.12.21 A 30.11.22. -VALOR MENSAL REAJUSTADO: R$ 7.461,60. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 82.077,60 |
| 2022NE000043 | 2022-06-23T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 408,00 |
| 2022NE000044 | 2022-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/178.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.12.21 A 30.11.22. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 320.174/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 658,52 |
| 2022NE000044 | 2022-06-24T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 857.738.751-87 - | R$ 1.870,95 |
| 2022NE000045 | 2022-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NE000045 | 2022-06-27T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA. | 007.358.561-09 - Graziella Guiotti Testa Bruce | R$ 694,10 |
| 2022NE000046 | 2022-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000046 | 2022-06-27T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 138,82 |
| 2022NE000047 | 2022-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/103.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.07.21 A 12.01.22 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 5.400,00 |
| 2022NE000047 | 2022-06-29T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 17.600,00 |
| 2022NE000048 | 2022-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/013.0. VIG?NCIA DE 15.01.21 A 14.01.22. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 12.043,72 |
| 2022NE000048 | 2022-07-01T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 15.766,16 |
| 2022NE000049 | 2022-01-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 31.862.086/0001-95 - QURA EDITORA LTDA | R$ 228,00 |
| 2022NE000049 | 2022-07-01T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 857.738.751-87 - | R$ 1.600,00 |
| 2022NE000050 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/006.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.01.21 A 15.01.22. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,95 |
| 2022NE000050 | 2022-07-01T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 65.671,24 |
| 2022NE000051 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/006.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.01.21 A 15.01.22. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.149,61 |
| 2022NE000051 | 2022-07-01T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 4.400,00 |
| 2022NE000052 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.10.21 A 09.10.22. PROC. 310.281/2019. MENSAL: 2.208,93 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 26.507,22 |
| 2022NE000052 | 2022-07-05T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 303,00 |
| 2022NE000053 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.10.21 A 09.10.22. PROC. 310.281/2019. MENSAL: R$ 3.799,37 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 45.592,41 |
| 2022NE000053 | 2022-07-06T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES). | 726.762.481-20 - | R$ 1.110,56 |
| 2022NE000054 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.10.21 A 09.10.22. PROC. 310.281/2019. MENSAL: 2.827,44 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 33.929,24 |
| 2022NE000054 | 2022-07-07T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES). | 726.762.481-20 - | R$ 1.110,56 |
| 2022NE000055 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.07.21 A 08.07.22. PM: 35.820,08 | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 262.292,09 |
| 2022NE000055 | 2022-07-08T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 410.521.452-72 - | R$ 1.457,64 |
| 2022NE000056 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/122.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.9.2021 A 31.8.2022. PM: 533.306,09 13?: 35.397,84 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.703,93 |
| 2022NE000056 | 2022-07-18T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 16.188,22 |
| 2022NE000057 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO 40/2021 . VIGENCIA 23/04/2021 a 22/04/2022 PM: 1458,3 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 12.041,48 |
| 2022NE000057 | 2022-07-26T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 3.200,00 |
| 2022NE000058 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO 138/2021. VIGENCIA 19/10/2021 a 18/10/2022 PM: 217.678,06 13? : 11.431,93 | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 229.109,99 |
| 2022NE000058 | 2022-07-28T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 11.200,00 |
| 2022NE000059 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/122.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.9.2021 A 31.8.2022. ADICIONAL NOTURNO: 5.399,90. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.798,77 |
| 2022NE000059 | 2022-08-10T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 13.488,00 |
| 2022NE000060 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/135.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 23.7.20210 A 22.7.2022. MENSAL: 1936,66 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 13.040,18 |
| 2022NE000060 | 2022-08-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 6.647,78 |
| 2022NE000061 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/004.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 15.02.21 A 14.02.22. PROC. 383.048/2018. PM: 54.347,58. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 53.212,98 |
| 2022NE000061 | 2022-08-17T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 2.980,00 |
| 2022NE000062 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/234.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.06.2021 A 25.06.2022. PM 7.584,65 | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 44.243,77 |
| 2022NE000062 | 2022-08-18T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 4.320,00 |
| 2022NE000063 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 10.928,78 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 10.928,78 |
| 2022NE000063 | 2022-08-22T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 14.450,00 |
| 2022NE000064 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 18.855,27 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 18.855,27 |
| 2022NE000064 | 2022-08-26T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.500,00 |
| 2022NE000065 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 4.844,54 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.844,54 |
| 2022NE000065 | 2022-08-30T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 9.433,61 |
| 2022NE000066 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO 2021/117.0. VIGENCIA 08.09.21 a 07.09.25 PM: 41.561,29 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.561,29 |
| 2022NE000066 | 2022-09-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 1.372,51 |
| 2022NE000067 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/253.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.02.21 A 12.02.22. proc. 427.944/2019 PM 10.911,81 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 15.276,53 |
| 2022NE000067 | 2022-09-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2022 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS WINDOWS SERVER DOS TIPOS DATACENTER E STANDARD. PROC. EDOC 910565/2021. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 3.994.956,80 |
| 2022NE000068 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/161.0. VIG?NCIA DE 10.12.2021 A 9.2.2022. PM 848.203,64 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 848.203,64 |
| 2022NE000068 | 2022-09-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 78/2022 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL. PROCESSO EDOC 791728/2021. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 55.670,81 |
| 2022NE000069 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/161.0. VIG?NCIA DE 10.12.2021 A 9.2.2022. PM 12142,58 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.785,35 |
| 2022NE000069 | 2022-09-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 78/2022 - AQUISIÇAO DE SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. PROC. EDOC 791728/2021. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 12.485.188,40 |
| 2022NE000070 | 2022-01-07T00:00 | CONT - 2021/144.0 . VIG?NCIA DE 05/11/2021 a 04/11/2022 PM R$ 361.221,04 13 R$ 19.617,72 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 380.838,76 |
| 2022NE000070 | 2022-09-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 78/2022 - MIGRAÇÃO DE SOFTWARE E/OU DADOS. PROC. EDOC 791728/2021. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 95.640,79 |
| 2022NE000071 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N?2019/065.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.04.21 A 31.03.22. PM 158,36 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.560,12 |
| 2022NE000071 | 2022-09-14T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.770,00 |
| 2022NE000072 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/153.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. PM 12.500,00 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 20.564,57 |
| 2022NE000072 | 2022-09-14T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 052.239.324-12 - ROBERTA SIMÕES NASCIMENTO | R$ 520,58 |
| 2022NE000073 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N?2018/054.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 06.04.21 A 05.04.22. EDOC. 443.550/2018 PM 1.500,00 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2022NE000073 | 2022-09-14T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 086.900.457-32 - | R$ 520,58 |
| 2022NE000074 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.08.21 A 31.07.22. PROC. 339.687/2021 pm 150.489,50 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 150.489,50 |
| 2022NE000074 | 2022-09-14T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 798.917.487-15 - | R$ 1.214,68 |
| 2022NE000075 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 15421,18 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 178.371,66 |
| 2022NE000075 | 2022-09-15T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO. | 222.779.988-93 - | R$ 3.644,04 |
| 2022NE000076 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 721,77 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 8.348,55 |
| 2022NE000076 | 2022-09-15T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 1.214,68 |
| 2022NE000077 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 15355,25 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 177.609,06 |
| 2022NE000077 | 2022-09-15T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO. | 052.239.324-12 - ROBERTA SIMÕES NASCIMENTO | R$ 1.214,68 |
| 2022NE000078 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 3948,88 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 30.275,38 |
| 2022NE000078 | 2022-09-15T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO. | 798.917.487-15 - | R$ 520,58 |
| 2022NE000079 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/151.0. VIG?NCIA DE 10.09.18 A 09.02.22. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 140.535,00 |
| 2022NE000079 | 2022-09-15T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO. | 367.477.770-34 - JOAO HENRIQUE PEDERIVA | R$ 2.429,36 |
| 2022NE000080 | 2022-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/065.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 10.9.2021 A 9.9.2022. PM 67.250,00 | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 67.250,00 |
| 2022NE000080 | 2022-09-15T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 520,58 |
| 2022NE000081 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$14.560,00. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 129.098,67 |
| 2022NE000081 | 2022-09-15T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO. | 222.779.988-93 - | R$ 1.561,74 |
| 2022NE000082 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$3.146,00. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 27.894,53 |
| 2022NE000082 | 2022-09-15T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 086.900.457-32 - | R$ 1.214,68 |
| 2022NE000083 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/021.0. VIG?NCIA DE 15.03.21 A 14.03.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 42.258,10 |
| 2022NE000083 | 2022-09-15T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 367.477.770-34 - JOAO HENRIQUE PEDERIVA | R$ 1.041,16 |
| 2022NE000084 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 28.11.21 A 27.11.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$13.440,00. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 146.496,00 |
| 2022NE000084 | 2022-09-15T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 086.900.457-32 - | R$ 1.214,68 |
| 2022NE000085 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/130.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 04.07.21 A 03.07.22. VALOR MENSAL: R$ 1.416,60. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,26 |
| 2022NE000085 | 2022-09-19T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO | 29.588.038/0001-09 - Green Helmet Serviços de Organização de Feira | R$ 0 |
| 2022NE000086 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 28.11.21 A 27.11.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$2.904,00. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 31.653,60 |
| 2022NE000086 | 2022-09-19T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICO-HOSPITALARES, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 382.471.865-00 - | R$ 7.658,91 |
| 2022NE000087 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/091.0. VIG?NCIA DE 07.07.21 A 06.07.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.525,19. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 9.478,24 |
| 2022NE000087 | 2022-09-21T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA | 479.838.096-20 - ANY ÁVILA ASSUNÇÃO | R$ 694,10 |
| 2022NE000088 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2020/091.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$40.320,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 322.560,00 |
| 2022NE000088 | 2022-09-21T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 138,82 |
| 2022NE000089 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2020/091.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$8.712,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 69.696,00 |
| 2022NE000089 | 2022-09-27T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UFMG | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 1.214,68 |
| 2022NE000090 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2020/064.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$4.480,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.840,00 |
| 2022NE000090 | 2022-09-27T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UFMG | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 520,58 |
| 2022NE000091 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2020/064.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$968,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 7.744,00 |
| 2022NE000091 | 2022-09-29T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 32.409,11 |
| 2022NE000092 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.09.21 A 05.09.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$4.480,00. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 36.586,67 |
| 2022NE000092 | 2022-09-30T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 4.751,63 |
| 2022NE000093 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.09.21 A 05.09.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$968,00. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 7.905,33 |
| 2022NE000093 | 2022-09-30T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 17.070,03 |
| 2022NE000094 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 16.02.21 A 15.02.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$104.160,00. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 156.240,00 |
| 2022NE000094 | 2022-09-30T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 22.229,84 |
| 2022NE000095 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 16.02.21 A 15.02.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$22.335,50. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 33.503,25 |
| 2022NE000095 | 2022-09-30T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 15.230,17 |
| 2022NE000096 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.12.21 A 05.12.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$53.760,00 . | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 53.760,00 |
| 2022NE000096 | 2022-10-10T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 052.239.324-12 - ROBERTA SIMÕES NASCIMENTO | R$ 1.561,74 |
| 2022NE000097 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.12.21 A 05.12.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$11.616,00. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 129.712,00 |
| 2022NE000097 | 2022-10-11T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2022NE000098 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 02.12.21 A 01.12.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$33.600,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 370.720,00 |
| 2022NE000098 | 2022-10-11T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO. | 222.779.988-93 - | R$ 520,58 |
| 2022NE000099 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 02.12.21 A 01.12.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$7.260,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 80.102,00 |
| 2022NE000099 | 2022-10-11T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 021.087.899-10 - | R$ 520,58 |
| 2022NE000100 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$4.480,00. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 39.722,67 |
| 2022NE000100 | 2022-10-11T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 798.917.487-15 - | R$ 520,58 |
| 2022NE000101 | 2022-01-10T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOM?NIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.777,76 |
| 2022NE000101 | 2022-10-11T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 147.377.678-32 - | R$ 520,58 |
| 2022NE000102 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$968,00. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 8.582,93 |
| 2022NE000102 | 2022-10-19T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO. | 002.795.757-85 - | R$ 1.041,16 |
| 2022NE000103 | 2022-01-10T00:00 | CONTA - CONTRATO N? 2020/103.0E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. Valor mensal: 8.000,00 ID 2093852 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 96.000,00 |
| 2022NE000103 | 2022-11-04T00:00 | 08 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR OFICINA. | 076.532.471-72 - FERNANDO ANTONIO JAYME GUIMARAES | R$ 10.000,00 |
| 2022NE000104 | 2022-01-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$1.500.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.500.000,00 |
| 2022NE000104 | 2022-11-04T00:00 | 08 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.000,00 |
| 2022NE000105 | 2022-01-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$40.000,00. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2022NE000105 | 2022-11-04T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UFMG | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 520,58 |
| 2022NE000106 | 2022-01-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$1.500.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.500.000,00 |
| 2022NE000106 | 2022-11-07T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS. | 019.777.857-78 - | R$ 694,10 |
| 2022NE000107 | 2022-01-10T00:00 | 19 - TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$500.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 500.000,00 |
| 2022NE000107 | 2022-11-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 014.207.543-43 - | R$ 2.800,00 |
| 2022NE000108 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/103.0E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. Valor mensal: 8.000,00 ID 2093852 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 92.800,00 |
| 2022NE000108 | 2022-11-18T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 95.098,78 |
| 2022NE000109 | 2022-01-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE A?REO EM MISS?O OFICIAL. VALOR MENSAL: 10.000,00. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2022NE000109 | 2022-11-18T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM SEMINÁRIO. | 29.588.038/0001-09 - Green Helmet Serviços de Organização de Feira | R$ 3.985,00 |
| 2022NE000110 | 2022-01-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR MENSAL: 5.000,00. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 5.000,00 |
| 2022NE000110 | 2022-11-18T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM SEMINÁRIO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 3.985,00 |
| 2022NE000111 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/103.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. VALOR MENSAL: 9.701,16 ID 2093852 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 112.533,46 |
| 2022NE000111 | 2022-11-18T00:00 | 08 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO. | 07.038.721/0001-30 - ALZIRO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR ME | R$ 19.710,00 |
| 2022NE000112 | 2022-01-10T00:00 | 19 - COTA PARA EXERC?CIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL: 13.000.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.000.000,00 |
| 2022NE000112 | 2022-11-23T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2022NE000113 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/143.0. VIG?NCIA DE 03.11.21 A 02.11.22. VALOR MENSAL : R$ 24.916,66. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 249.166,60 |
| 2022NE000113 | 2022-11-24T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 14.864,48 |
| 2022NE000114 | 2022-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/143.0. VIG?NCIA DE 03.11.21 A 02.11.22. VALOR MENSAL : R$ 8.750,00. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 87.500,00 |
| 2022NE000114 | 2022-11-28T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 77.867,99 |
| 2022NE000115 | 2022-01-10T00:00 | 19 - COTA PARA EXERC?CIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL: R$50.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000115 | 2022-11-30T00:00 | 22 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 21.545.863/0001-14 - Orzil Consultoria e Treinamento Ltda | R$ 2.947,00 |
| 2022NE000116 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/188.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.11.2021 A 06.11.2022. VALOR MENSAL DOS SERVI?OS DE INTERPRETA??O/TRADU??O: R$9.862,01. PROC. 303.612/2018. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 116.125,69 |
| 2022NE000116 | 2022-12-02T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 07.858.907/0001-35 - Cores e Letras Editora Eireli | R$ 2.700,00 |
| 2022NE000117 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/188.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.11.2021 A 06.11.2022. VALOR MENSAL DA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS: R$708,50. PROC. 303.612/2018. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 8.501,98 |
| 2022NE000117 | 2022-12-14T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU. | 051.084.784-61 - | R$ 694,10 |
| 2022NE000118 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/188.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.11.2021 A 06.11.2022. VALOR MENSAL DOS SERVI?OS DE INTERPRETA??O/TRADU??O: R$9.862,01. PROC. 303.612/2018. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 227,30 |
| 2022NE000118 | 2022-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE EMPENHO DA CD N. 2022NE001694, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CAFIN. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.061.823,02 |
| 2022NE000119 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/003.0. VIG?NCIA DE 19.01.2021 A 18.01.2022. PRESTA??O MENSAL: R$479.234,17. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$31.232,76. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 316.519,07 |
| 2022NE000119 | 2022-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS DE DEZEMBRO/2022. EMPENHO EMITIDO EM COMPLEMENTAÇÃO À NOTA DE EMPENHO DA CD N. 2022NE001213, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CAFIN. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.476.832,10 |
| 2022NE000120 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/003.0. VIG?NCIA DE 19.01.2021 A 18.01.2022. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$2.846,27. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.707,76 |
| 2022NE000121 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/003.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.01.2022 A 18.01.2023. PRESTA??O MENSAL: R$479.234,17. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$31.232,76. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 510.466,93 |
| 2022NE000122 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/003.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.01.2022 A 18.01.2023. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$2.846,27. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 32.447,48 |
| 2022NE000123 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/005.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 20.1.2022 A 19.1.2023. VALOR MENSAL: R$162.332,67. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 162.332,67 |
| 2022NE000124 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 33.592,95 |
| 2022NE000125 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL DAS PE?AS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 25.719,39 |
| 2022NE000126 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/013.0. VIG?NCIA DE 15.01.22 A 14.01.23 . | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 13.675,65 |
| 2022NE000127 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/001.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.01.22 A 17.01.23. VALOR MENSAL: R$1.500,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.100,00 |
| 2022NE000128 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/001.0. VIG?NCIA DE 22.01.21 A 21.01.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 940.196,17 |
| 2022NE000129 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/001.0. VIG?NCIA DE 22.01.21 A 21.01.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 51,98 |
| 2022NE000130 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/021.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 15.03.22 A 14.03.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 47.375,90 |
| 2022NE000131 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/025.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.01.21 A 24.01.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.337,33. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2022NE000132 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 24.01.22 A 23.01.23. PROC. 513.854/2020. VALOR MENSAL DA TAXA: R$489,50. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.498,72 |
| 2022NE000133 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 24.01.22 A 23.01.23. PROC. 513.854/2020. VALOR MENSAL DA LOCA??O: R$413,32. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 4.642,96 |
| 2022NE000134 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/084.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30/4/2021 A 29/4/2022. PRESTA??O MENSAL: R$2.523,81. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 10.011,13 |
| 2022NE000135 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/083.0. VIG?NCIA DE 28/06/21 A 27/06/22. PRESTA??O MENSAL: R$6.241,57. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 36.825,26 |
| 2022NE000136 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/105.0. VIG?NCIA DE 30.07.21 A 29.07.22. PRESTA??O MENSAL: R$151.213,33. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 151.213,33 |
| 2022NE000137 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/192.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 21.11.21 A 20.11.22. VALOR MENSAL: R$ 8.978,42 | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 95.769,81 |
| 2022NE000138 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/001.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.01.22 A 17.01.23. VALOR MENSAL: R$1.500,00. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 17.100,00 |
| 2022NE000139 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/048.0. VIG?NCIA DE 19.05.21 A 18.05.22. VALOR MENSAL ESTIMADO:R$ 6.841,85. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 38.564,81 |
| 2022NE000140 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/048.0. VIG?NCIA DE 19.05.21 A 18.05.22. VALOR MENSAL ESTIMADO:R$ 6.841,85. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 38.564,81 |
| 2022NE000141 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. VALOR MENSAL: R$ 11.493,70. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 116.469,52 |
| 2022NE000142 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. VALOR MENSAL: R$ 1.345,58. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.635,24 |
| 2022NE000143 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. VALOR MENSAL: R$ 280,15. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.838,90 |
| 2022NE000144 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. VALOR MENSAL: R$ 3.734,42. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 37.842,11 |
| 2022NE000145 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. VALOR MENSAL: R$ 4.337,78. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.956,14 |
| 2022NE000146 | 2022-01-12T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 525,96 |
| 2022NE000147 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/097.0. VIG?NCIA DE 01.09.2021 A 31.08.2022. PRESTA??O MENSAL: R$807.702,45. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$ R$ 40.088,26. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 847.790,71 |
| 2022NE000148 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/097.0. VIG?NCIA DE 01.09.2021 A 31.08.2022. VALOR MENSAL DOS MATERIAIS: R$64.430,88. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 64.430,88 |
| 2022NE000149 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/097.0. VIG?NCIA DE 01.09.2021 A 31.08.2022. VALOR UNIT?RIO POR APLICA??O: R$8.171,46 (TOTAL DE 4 APLICA??ES PARA OS 12 MESES). | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 16.342,92 |
| 2022NE000150 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/001.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.01.22 A 21.01.23. PRESTA??O MENSAL: R$1.164.901,35. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$64.875,24. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.229.776,59 |
| 2022NE000151 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/001.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.01.22 A 21.01.23. VALOR MENSAL DO ADICIONAL NOTURNO: R$1.084,41. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.253,83 |
| 2022NE000152 | 2022-01-12T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.423,80 |
| 2022NE000153 | 2022-01-12T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 5.423,80 |
| 2022NE000154 | 2022-01-12T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 3.484,07 |
| 2022NE000155 | 2022-01-12T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 3.484,07 |
| 2022NE000156 | 2022-01-12T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 871.145.341-91 - LEONARDO VILLACA VARGAS SAMPAIO BRAGA | R$ 2.458,40 |
| 2022NE000157 | 2022-01-12T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 023.174.531-16 - RENATO SOUZA | R$ 2.458,40 |
| 2022NE000158 | 2022-01-12T00:00 | 19 - AUX?LIO-SA?DE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.000.000,00 |
| 2022NE000159 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. PRESTA??O MENSAL: R$608.114,90. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$36.448,03. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 644.562,93 |
| 2022NE000160 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM HORA EXTRA: R$24.838,47. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 298.061,64 |
| 2022NE000161 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS SOB DEMANDA: R$13.569,68. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 162.836,16 |
| 2022NE000162 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$132.125,98. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 132.125,98 |
| 2022NE000163 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM TRANSPORTE POR CHAMADA: R$341,79. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.101,48 |
| 2022NE000164 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. PRESTA??O MENSAL: R$114.649,22. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$6.871,63. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 121.520,85 |
| 2022NE000165 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS: R$8.439,17. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 101.270,04 |
| 2022NE000166 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 573,50. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.881,97 |
| 2022NE000167 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS SOB DEMANDA: R$4.610,46. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 55.325,52 |
| 2022NE000168 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 40.341,24 |
| 2022NE000169 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2022. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$31.423,96. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 377.087,52 |
| 2022NE000170 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. VALO MENSAL: R$ 13.333.33. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 26.666,67 |
| 2022NE000171 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/043.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.08.21 A 18.02.22. VALOR MENSAL: R$ 280.597,17. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 448.955,48 |
| 2022NE000172 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/001.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.01.22 A 21.01.23. VALOR MENSAL DO ADICIONAL NOTURNO: R$1.084,41. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.253,83 |
| 2022NE000173 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/161.0. VIG?NCIA DE 10.12.2021 A 9.2.2022. PM 12142,58 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.785,35 |
| 2022NE000174 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.21 A 30.09.22. VALOR MENSAL: R$ 2.165,79. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.492,12 |
| 2022NE000175 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/101.0. VIG?NCIA DE 10.12.21 A 09.12.22. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 4.500.000,00 |
| 2022NE000176 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.21 A 30.09.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 59.508,01 |
| 2022NE000177 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/101.0. VIG?NCIA DE 10.12.21 A 09.12.22. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 4.500.000,00 |
| 2022NE000178 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2014/146.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.20 A 31.08.21. PRESTA??O MENSAL: R$401.947,46. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 401.947,46 |
| 2022NE000179 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2014/146.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.20 A 31.08.21. PRESTA??O MENSAL: R$68.688,00. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 68.688,00 |
| 2022NE000180 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/125.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.06.21 A 29.06.22 VALOR MENSAL: R$ 1.772,20. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.574,13 |
| 2022NE000181 | 2022-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000182 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/125 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.06.21 A 29.06.22 VALOR MENSAL: R$ 2.090,34. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.472,38 |
| 2022NE000183 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/067.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 20.03.19 A 19.03.24. VALOR MENSAL: R$ 36.815,19. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 441.782,28 |
| 2022NE000184 | 2022-01-13T00:00 | 14 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 63/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 33/2021. EDOC. 206.713/2022. | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 21.816,82 |
| 2022NE000185 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZA??O N? 2017/004.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.11.21 a 28.11.22. VALOR MENSAL: R$ 13.372,04. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 146.200,97 |
| 2022NE000186 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZA??O N? 2017/005.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.11.21 a 28.11.22. VALOR MENSAL: R$ 11.668,20. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 128.452,68 |
| 2022NE000187 | 2022-01-13T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 50/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 89/2021. EDOC 214.408/2022. | 36.516.584/0001-08 - NEW POWER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 1.372,50 |
| 2022NE000188 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 15355,25 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 177.609,06 |
| 2022NE000189 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 3948,88 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 30.275,38 |
| 2022NE000190 | 2022-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 11.000,00 |
| 2022NE000191 | 2022-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2022NE000192 | 2022-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2022NE000193 | 2022-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.600,00 |
| 2022NE000194 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0. VIG?NCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. PRESTA??O MENSAL: R$1.817.184,23. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$120.643,41. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.634.963,61 |
| 2022NE000195 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0. VIG?NCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. VALOR MENSAL COM O ADICIONAL NOTURNO: R$29.152,42. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 24.293,68 |
| 2022NE000196 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0. VIG?NCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. VALOR MENSAL COM DI?RIAS DE VIAGENS: R$3.926,22. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.271,85 |
| 2022NE000197 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0. VIG?NCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. VALOR MENSAL COM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS: R$3.215,26. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.679,38 |
| 2022NE000198 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0. VIG?NCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$1.089,4. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 907,83 |
| 2022NE000199 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/025.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.01.22 A 24.01.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.337,33. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 26.178,10 |
| 2022NE000200 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/104.0. VIG?NCIA DE 01.08.2021 A 31.07.2022. PRESTA??O MENSAL: R$275.654,11. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$16.278,90. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 291.933,01 |
| 2022NE000201 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/176.0. VIG?NCIA DE 22.12.2021 A 21.12.2022. VALOR MENSAL COM FORNECIMENTO DE GLP: R$17.123,75. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 200.347,88 |
| 2022NE000202 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/176.0. VIG?NCIA DE 22.12.2021 A 21.12.2022. VALOR MENSAL COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS: R$518,98. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.072,07 |
| 2022NE000203 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/176.0. VIG?NCIA DE 22.12.2021 A 21.12.2022. VALOR MENSAL COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA: R$3.238,33. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 37.888,50 |
| 2022NE000204 | 2022-01-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 08/2001. TERMO DE REFER?NCIA 05/2021. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 2.013,00 |
| 2022NE000205 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/218.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.1.2022 A 30.1.2023. PRESTA??O MENSAL: 805,00. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.855,00 |
| 2022NE000206 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. PRESTA??O MENSAL: R$1.817.184,23. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$120.643,41. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 363.436,85 |
| 2022NE000207 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM O ADICIONAL NOTURNO: R$29.152,42. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 29.152,42 |
| 2022NE000208 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$1.089,40. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.089,40 |
| 2022NE000209 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS: R$3.215,26. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.215,26 |
| 2022NE000210 | 2022-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM DI?RIAS DE VIAGENS: R$3.926,22. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.926,22 |
| 2022NE000211 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/099.0. VIG?NCIA DE 28.07.2021 A 27.07.2022. VALOR MENSAL: R$9.176,00. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 53.872,00 |
| 2022NE000212 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/085.0. VIG?NCIA DE 01.11.2021 A 31.10.2022. PRESTA??O MENSAL: R$125.000,00. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 125.000,00 |
| 2022NE000213 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/114.0. VIG?NCIA DE 01.08.2019 A 31.05.2023. VALOR MENSAL: R$2.255,92. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 27.071,04 |
| 2022NE000214 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/158.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.10.2021 A 06.10.2022. VALOR MENSAL COM A LOCA??O DA ?REA: R$18.000,00. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 165.600,00 |
| 2022NE000215 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/158.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.10.2021 A 06.10.2022. VALOR MENSAL COM O RATEIO DAS DESPESAS: R$1.000,00. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 9.200,00 |
| 2022NE000216 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/025.0. VIG?NCIA DE 19.03.2021 A 18.03.2022. VALOR MENSAL COM SERVI?OS DE MANUTEN??O: R$ 1.983,31. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.999,95 |
| 2022NE000217 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/025.0. VIG?NCIA DE 19.03.2021 A 18.03.2022. VALOR MENSAL COM AQUISI??O DE PE?AS: R$1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.794,92 |
| 2022NE000218 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/025.0. VIG?NCIA DE 19.03.2021 A 18.03.2022. VALOR MENSAL COM SERVI?OS DE MANUTEN??O: R$ 1.983,31. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.999,95 |
| 2022NE000219 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/175.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 03.12.2021 A 02.12.2022. VALOR MENSAL: R$1.729,00. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 19.134,27 |
| 2022NE000220 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/149.0. VIG?NCIA DE 26.11.2021 A 05.01.2023. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 7.866,67 |
| 2022NE000221 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/168.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.08.2021 A 25.08.2022.. VALOR MENSAL: R$1.964,00. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 15.384,67 |
| 2022NE000222 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/041.0. VIG?NCIA DE 20.06.2021 A 19.06.2022. VALOR MENSAL: R$392,94. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.551,40 |
| 2022NE000223 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/055.0. VIG?NCIA DE 23.06.2021 A 22.06.2022. VALOR MENSAL: R$2.438,42. | 25.422.268/0001-42 - HENRIQUE JOSÉ PEDROSA | R$ 15.120,00 |
| 2022NE000224 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/111.0. VIG?NCIA DE 27.09.2021 A 26.09.2022. VALOR MENSAL: R$1173,33. | 25.422.268/0001-42 - HENRIQUE JOSÉ PEDROSA | R$ 16.091,85 |
| 2022NE000225 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/132.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.08.2021 A 30.08.2022. VALOR MENSAL: R$1.395,08. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 16.741,01 |
| 2022NE000226 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 219/107.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.05.2021 A 26.05.2022. VALOR MENSAL: R$3.922,85. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 46.398,63 |
| 2022NE000227 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/001.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.01.21 A 17.01.22. VALOR MENSAL: R$1.400,00. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 793,33 |
| 2022NE000228 | 2022-01-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EX1521792 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ 2.423,97 |
| 2022NE000229 | 2022-01-14T00:00 | 19 - TAXAS BANC?RIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 777,28 |
| 2022NE000230 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/031.0. VIG?NCIA DE 6.2.2021 A 5.2.22. PM 28.163,70. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 32.857,65 |
| 2022NE000231 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/164.0. VIG?NCIA DE 28.11.2021 A 27.11.2022. PM 28.429,17. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 269.644,20 |
| 2022NE000232 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/008.0. VIG?NCIA DE 22.2.2021 A 21.2.2022. PRESTA??O MENSAL: 385,76. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 655,79 |
| 2022NE000233 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/005.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 20.01.2021 A 19.01.2022. VALOR MENSAL: R$126.604,80. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 80.183,04 |
| 2022NE000234 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/041.0. VIG?NCIA DE 22.3.2021 A 21.3.2022. PRESTA??O MENSAL: 481,97 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.301,47 |
| 2022NE000235 | 2022-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/041.0. VIG?NCIA DE 22.3.2021 A 21.3.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.124,50 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 37.494,01 |
| 2022NE000236 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.835.660.820,00 |
| 2022NE000237 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 200.000,00 |
| 2022NE000238 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.300.000,00 |
| 2022NE000239 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2022NE000240 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 17.800.000,00 |
| 2022NE000241 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000242 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.600.000,00 |
| 2022NE000243 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.200.000,00 |
| 2022NE000244 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.760.389,00 |
| 2022NE000245 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.950.000,00 |
| 2022NE000246 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.050.000,00 |
| 2022NE000247 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2022NE000248 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 284.398.705,00 |
| 2022NE000249 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 100.000,00 |
| 2022NE000250 | 2022-01-14T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2022NE000251 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 229.800.000,00 |
| 2022NE000252 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.010.375.223,00 |
| 2022NE000253 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2022NE000254 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 206.298.309,00 |
| 2022NE000255 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 278.791.079,00 |
| 2022NE000256 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.100.000,00 |
| 2022NE000257 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.800.000,00 |
| 2022NE000258 | 2022-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 351.950.000,00 |
| 2022NE000259 | 2022-01-17T00:00 | 17 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.097,16 |
| 2022NE000260 | 2022-01-17T00:00 | 20 - CONVITE N? 04/2021. ID SIORC 2093872. ESTIMATIVA DPO. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 145.000,00 |
| 2022NE000261 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N?2018/054.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 06.04.22 A 05.04.23. EDOC. 443.550/2018 PM 1.500,00 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 13.250,00 |
| 2022NE000262 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 5.079,79. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 58.756,25 |
| 2022NE000263 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 9.180,77. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 106.190,93 |
| 2022NE000264 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 38.990,11. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 450.985,59 |
| 2022NE000265 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.609,59. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 41.750,98 |
| 2022NE000266 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/010.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.2.2022 A 12.2.2023. ID 2084018. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 24.641,82 |
| 2022NE000267 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/153.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.3.2022 A 28.02.2023. ID2094042. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 135.437,50 |
| 2022NE000268 | 2022-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.300.000,00 |
| 2022NE000269 | 2022-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENF?CIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2022NE000270 | 2022-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2022NE000271 | 2022-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000272 | 2022-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2022NE000273 | 2022-01-17T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 170.000,00 |
| 2022NE000274 | 2022-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2022NE000275 | 2022-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 170.980.000,00 |
| 2022NE000276 | 2022-01-17T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2022NE000277 | 2022-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2022NE000278 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/048.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.3.22 A 27.3.23. ID2093975. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.751,20 |
| 2022NE000279 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/218.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.1.2021 A 30.1.2022. PRESTA??O MENSAL: 805,00. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2022NE000280 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/010.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.2.2021 A 12.2.2022. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 23.339,23 |
| 2022NE000281 | 2022-01-17T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N?9/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N?9/2021. PROC. 214.387/2022. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 2.730,00 |
| 2022NE000282 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 6 MESES. VALOR MENSAL: 7.500,00. ID SIORC: 2093858. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000283 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/032.0. VIG?NCIA DE 1.5.2017 A 30.4.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.968,89. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 45.000,00 |
| 2022NE000284 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/164.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.8.21 A 29.8.22. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 58.617,06 |
| 2022NE000285 | 2022-01-17T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.428,70 |
| 2022NE000286 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.913,54. ID: 2093897. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 5.827,08 |
| 2022NE000287 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.913,54. ID: 2093897. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 5.827,08 |
| 2022NE000288 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/150.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.940,00. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 35.182,00 |
| 2022NE000289 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/049.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.6.2021 A 29.6.2022. PRETA??O MENSAL: 4.400,00 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 26.253,33 |
| 2022NE000290 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/048.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.3.21 A 27.3.22. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.646,00 |
| 2022NE000291 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/049.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.6.2021 A 29.6.2022. PRETA??O MENSAL: 4.142,16. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 24.714,89 |
| 2022NE000292 | 2022-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/052.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 21.12.2021 A 20.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 7.168,28. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 83.629,93 |
| 2022NE000293 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/068.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.4.21 A 25.4.22. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 5.133,50 |
| 2022NE000294 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/134.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.09.2021 A 08.09.2022. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 33.688,32 |
| 2022NE000295 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/111.0. VIG?NCIA DE 27.09.2021 A 26.09.2022. VALOR MENSAL: R$1173,33. | 25.422.268/0001-42 - HENRIQUE JOSÉ PEDROSA | R$ 16.091,85 |
| 2022NE000296 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/071.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 12.6.2021 A 11.6.2022. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 207.569/2022. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.614,02 |
| 2022NE000297 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/117.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.06.21 A 09.06.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349.780,25. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 349.780,24 |
| 2022NE000298 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/117.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.06.21 A 09.06.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.408,31. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 13.408,31 |
| 2022NE000299 | 2022-01-18T00:00 | 19 - DI?RIAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 366.000,00 |
| 2022NE000300 | 2022-01-18T00:00 | 19 - DI?RIAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 255.000,00 |
| 2022NE000301 | 2022-01-18T00:00 | 19 - DI?RIAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.000,00 |
| 2022NE000302 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/071.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 12.6.2021 A 11.6.2022. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 207.569/2022. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 1.614,02 |
| 2022NE000303 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/136.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.11.2021 A 26.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.555,20. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.899,84 |
| 2022NE000304 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/084.0. VIG?NCIA DE 16.06.2021 A 15.06.2022. PRESTA??O MENSAL: 11.900,00. | 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R$ 65.846,67 |
| 2022NE000305 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.609,59. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 41.750,98 |
| 2022NE000306 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/186.0. VIG?NCIA DE 27.9.2021 A 26.9.2022. PRESTA??O MENSAL: 22.100,46. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 195.957,41 |
| 2022NE000307 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/042.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.05.2021 A 12.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 9.653,72. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 45.861,73 |
| 2022NE000308 | 2022-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2022NE000309 | 2022-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2022NE000310 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/026.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.07.2021 A 18.07.2022. PRESTA??O MENSAL: 48.267,55. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 318.565,81 |
| 2022NE000311 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/038.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.05.2021 A 29.05.2022. VALOR MENSAL: R$11.728,33. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 111.248,76 |
| 2022NE000312 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/172.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.08.2021 A 26.08.2022. PRESTA??O MENSAL: 57.898,30. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 455.466,59 |
| 2022NE000313 | 2022-01-18T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 24/2020 DA POL?CIA RODOVI?RIA FEDERAL - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 09/2021. PROCESSO 349.114/2021. | 28.920.214/0001-03 - L: 5.11, INC | R$ 157.169,90 |
| 2022NE000314 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/196.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 11.645,38. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 107.913,85 |
| 2022NE000315 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/160.0. VIG?NCIA DE 10.12.2021 A 9.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 161.060,65. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 316.000,00 |
| 2022NE000316 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 24.01.21 A 23.01.22. VALOR MENSAL DA LOCA??O: R$413,32. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,89 |
| 2022NE000317 | 2022-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 24.01.21 A 23.01.22. VALOR MENSAL DA TAXA: R$511,14. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 391,88 |
| 2022NE000318 | 2022-01-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. VALOR MENSAL: R$16.666,67. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2022NE000319 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/235.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.12.21 A 30.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 4.409,63. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 52.768,52 |
| 2022NE000320 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/235.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.12.21 A 30.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 4.409,63. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 52.768,52 |
| 2022NE000321 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 928,83. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 8.359,50 |
| 2022NE000322 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 504,22. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 6.050,68 |
| 2022NE000323 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.883,71. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 16.953,36 |
| 2022NE000324 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 757,48. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.089,76 |
| 2022NE000325 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.317,25. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 39.807,00 |
| 2022NE000326 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/169.0. VIG?NCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PRESTA??O MENSAL: 259.786,80. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.117.441,60 |
| 2022NE000327 | 2022-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 116.160,00 |
| 2022NE000328 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/169.0. VIG?NCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PRESTA??O MENSAL: 259.786,80. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.117.441,60 |
| 2022NE000329 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/110.0. VIG?NCIA DE 13.8.2021 A 12.2.2023. PRESTA??O MENSAL: 7.611,90. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 56.328,06 |
| 2022NE000330 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/110.0. VIG?NCIA DE 13.8.2021 A 12.2.2023. PRESTA??O MENSAL: 12.419,43. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 91.903,78 |
| 2022NE000331 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/198.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 725,63. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 8.707,50 |
| 2022NE000332 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/104.0. VIG?NCIA DE 28.5.2021 a 27.5.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.225,83. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 10.906,57 |
| 2022NE000333 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/027.0. VIG?NCIA DE 2.8.2021 A 1.8.2022. PRESTA??O MENSAL: 969,17. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 10.930,00 |
| 2022NE000334 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/030.0. VIG?NCIA DE 26.7.2021 A 25.7.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 13.211,11 |
| 2022NE000335 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/030.0. VIG?NCIA DE 26.7.2021 A 25.7.2022. PRESTA??O MENSAL: 483,33 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 3.302,78 |
| 2022NE000336 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/163.0. VIG?NCIA DE 30.11.2021 A 29.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.37,33. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 12.447,60 |
| 2022NE000337 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/163.0. VIG?NCIA DE 30.11.2021 A 29.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 124,17. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.490,10 |
| 2022NE000338 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/163.0. VIG?NCIA DE 30.11.2021 A 29.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 870,07. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 10.440,86 |
| 2022NE000339 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/032.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.05.2021 A 27.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.839,58. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 36.200,00 |
| 2022NE000340 | 2022-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.400,00 |
| 2022NE000341 | 2022-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.700,00 |
| 2022NE000342 | 2022-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.500,00 |
| 2022NE000343 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/081.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 08.04.2021 A 07.04.2022. PRESTA??O MENSAL: 4.557,82. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.251,95 |
| 2022NE000344 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2021 A 31.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.575,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 17.875,00 |
| 2022NE000345 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2021 A 31.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.425,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 29.100,00 |
| 2022NE000346 | 2022-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NE000347 | 2022-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NE000348 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2021 A 31.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 250,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.000,00 |
| 2022NE000349 | 2022-01-19T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 08/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO AO EMPENHO. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 4.500,00 |
| 2022NE000350 | 2022-01-19T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 49/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 89/2021. EDOC 214.392/2022. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 3.886,00 |
| 2022NE000351 | 2022-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/059.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.09.2021 A 01.09.2022. PRESTA??O MENSAL: 27.063,35. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 217.408,88 |
| 2022NE000352 | 2022-01-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO. ID 2123934 | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 80,00 |
| 2022NE000353 | 2022-01-19T00:00 | 19 - PR?-SA?DE - LIVRE ESCOLHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.700.000,00 |
| 2022NE000354 | 2022-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.580.000,00 |
| 2022NE000355 | 2022-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2022NE000356 | 2022-01-19T00:00 | 19- PR?-SAUDE. LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2022NE000357 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/050.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.12.2021 A 15.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 15.205,35. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 174.861,53 |
| 2022NE000358 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.09.2021 A 28.09.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.967,29. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.574,46 |
| 2022NE000359 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.09.2021 A 28.09.2022. PRESTA??O MENSAL: 444,92. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.974,59 |
| 2022NE000360 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/180.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.10.2021 A 25.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.824,96. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.945,44 |
| 2022NE000361 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/030.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.02.21 A 06.02.22. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 24.177,32 |
| 2022NE000362 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/180.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.10.2021 A 25.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 915,95. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 9.006,85 |
| 2022NE000363 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/028.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.03.21 A 18.03.22. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 78.282,13 |
| 2022NE000364 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/101.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.11.2021 A 26.11.2022. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 6.143,43 |
| 2022NE000365 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$9.525,00. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 9.525,00 |
| 2022NE000366 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.21 a 31.08.22. VALOR MENSAL: PRESTAÇÃO: 157.144,29, 13º SALÁRIO: 7.674,10, SREP: 1.076,00. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 165.894,89 |
| 2022NE000367 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.314, 38. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 34.515,03 |
| 2022NE000368 | 2022-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.21 a 31.08.22. VALOR MENSAL: ESTIMADO: 23.568,36 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 276.320,31 |
| 2022NE000369 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N?2019/030.0, VIG?NCIA DE 01.03.19 A 13.07.22. PRESTA??O MENSAL: R$5.999,08. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 84.711,28 |
| 2022NE000370 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/081.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 08.04.2022 A 07.04.2023. PRESTA??O MENSAL: 4.407,82. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 38.641,89 |
| 2022NE000371 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/061.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.4.2022 A 17.4.2023. EDOC 292.855/2018. PRESTA??O MENSAL:R$1.358,25. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 11.454,58 |
| 2022NE000372 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/061 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.4.2022 A 17.4.2023. EDOC 292.855/2018. PM: R$ 1.033,71 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 8.717,61 |
| 2022NE000373 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.21 A 30.09.22. P.M: R$ 774.656,74. 13? SAL?RIO: R$ 52.170,05. SREP: 238,33. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 827.065,12 |
| 2022NE000374 | 2022-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.21 A 30.09.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 14.248,26. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 128.234,42 |
| 2022NE000375 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIG?NCIA DE 26.09.21 A 25.09.22. PM: R$15.660,00 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 145.676,67 |
| 2022NE000376 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/159.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.06.2022. PRESTA??O MENSAL: 7.000,00. | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ 42.000,00 |
| 2022NE000377 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/116.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.9.2021 A 26.9.2022. PRESTA??O MENSAL ESTIMADA: R$475,67. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.708,02 |
| 2022NE000378 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/116.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.9.2021 A 26.9.2022. PRESTA??O MENSAL: R$1.138,50 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 10.094,70 |
| 2022NE000379 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. PREST. MENSAL: R$ 686.076,81. 13? SAL?RIO: R$ 39.480,28. SREP: R$1.020,93. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 726.578,02 |
| 2022NE000380 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 72.877,08. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 72.877,08 |
| 2022NE000381 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/035.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 04.04.2021 A 03.04.2022. PRESTA??O MENSAL ESTIMADO: R$3.922,85 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 45.982,87 |
| 2022NE000382 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 113.867,51. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 113.867,51 |
| 2022NE000383 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/161.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.10.2021 A 30.9.2022. PRESTA??O MENSAL: R$552.266,57 E 13? SAL?RIO MENSAL : 35.383,39. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 587.649,96 |
| 2022NE000384 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/091.0. VIG?NCIA DE 30.4.2021 A 29.4.2022. PRESTA??O MENSAL: 257,92. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.915,00 |
| 2022NE000385 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 18.485,67. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 221.827,98 |
| 2022NE000386 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/091.0. VIG?NCIA DE 30.4.2021 A 29.4.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.111,27. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 25.278,79 |
| 2022NE000387 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/161.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.10.2021 A 30.9.2022. PRESTA??O MENSAL ESTIMADA: R$14.458,27. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 130.124,39 |
| 2022NE000388 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/091.0. VIG?NCIA DE 30.4.2021 A 29.4.2022. PRESTA??O MENSAL: 536,67. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2022NE000389 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/091.0. VIG?NCIA DE 30.4.2022 A 29.4.2023. PRESTA??O MENSAL: 257,92. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.071,93 |
| 2022NE000390 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/091.0. VIG?NCIA DE 30.4.2022 A 29.4.2023. PRESTA??O MENSAL: 3.111,27. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 24.993,88 |
| 2022NE000391 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2021/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 30.04.22 A 29.04.23. VALOR MENSAL: R$ 1.458,30. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 11.715,01 |
| 2022NE000392 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/091.0. VIG?NCIA DE 30.4.2022 A 29.4.2023. PRESTA??O MENSAL: 536,67. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.311,22 |
| 2022NE000393 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 23.12.21 A 22.12.22. PRESTA??O MENSAL: R$7.100,00 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2022NE000394 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/212.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 30.934,36. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 357.807,43 |
| 2022NE000395 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/212.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 34.014,00. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 393.428,60 |
| 2022NE000396 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 12.11.2021 A 11.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.314,50. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 27.774,00 |
| 2022NE000397 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/116.0. VIG?NCIA DE 30.05.2019 A 29.05.2023. PRESTA??O MENSAL: 16.337,90. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 196.054,80 |
| 2022NE000398 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/092.0. VIG?NCIA DE 15.7.2021 A 14.7.2022. PRESTA??O MENSAL: 31.860,06. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 207.000,72 |
| 2022NE000399 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/116.0. VIG?NCIA DE 30.05.2019 A 29.05.2023. PRESTA??O MENSAL: 11.593,96. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2022NE000400 | 2022-01-20T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N. 107/2021. | 34.148.330/0001-40 - ALPHA CENTAURI COMÉRCIO ATACADISTA E EQUIPAMENTOS E COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI- | R$ 102.279,98 |
| 2022NE000401 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/061.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.4.2021 A 17.4.2022. PRESTA??O MENSAL:R$1.358,25. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.844,42 |
| 2022NE000402 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/061 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.4.2021 A 17.4.2022. PM: R$ 1.033,71 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 6.220,64 |
| 2022NE000403 | 2022-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/147.0. VIG?NCIA DE 26.09.21 A 25.09.22. PRESTA??O MENSAL: 15.660,00. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 145.676,70 |
| 2022NE000404 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/026.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 18.05.21 A 17.05.22. PM: R$1.435,92. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 6.557,34 |
| 2022NE000405 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/104.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.10.21 A 26.10.22. PM: R$375.00 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 3.700,00 |
| 2022NE000406 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. PREST??O MENSAL: 30.314.011,70. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 195.000.000,00 |
| 2022NE000407 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/157.0. VIG?NCIA DE 03.11.2020 A 28.02.2023. PRESTA??O MENSAL: 800,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.600,00 |
| 2022NE000408 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/149.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.10.21 A 01.10.22. PM: R$15.927,11. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 15.927,11 |
| 2022NE000409 | 2022-01-21T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 24/2020 DA POL?CIA RODOVI?RIA FEDERAL. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10/2021 DA POL?CIA RODOVI?RIA FEDERAL. PROC. 477.938/2021. | EXDPRF001 - INTERNATIONAL BRANDS GROUP B.V | R$ 120.709,47 |
| 2022NE000410 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/204.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.2022. PM: R$3.916,66 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2022NE000411 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/204.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.2022. PM R$992,15 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 11.905,84 |
| 2022NE000412 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 07.06.21 A 06.06.22. PM: R$1.822,84 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.610,52 |
| 2022NE000413 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 07.06.21 A 06.06.22. PM: R$83,33 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 866,58 |
| 2022NE000414 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/157.0. VIG?NCIA DE 03.11.2020 A 28.02.2023. PRESTA??O MENSAL: 865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2022NE000415 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 17.11.2021 A 16.11.2022. PROC. 365.196/2018. PM: R$55.776,89 13? MENSAL: R$3.227,26 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 59.004,15 |
| 2022NE000416 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/157.0. VIG?NCIA DE 03.11.2020 A 28.02.2023. PRESTA??O MENSAL: 1.500,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2022NE000417 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 17.11.2021 A 16.11.2022. PM: R$1.297,04 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 13.662,17 |
| 2022NE000418 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 17.11.2021 A 16.11.2022. PM: R$6.688,33 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 79.279,04 |
| 2022NE000419 | 2022-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/159.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.06.2022. PRESTA??O MENSAL: 7.000,00. | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ 42.000,00 |
| 2022NE000420 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N?2019/105, VIG?NCIA DE 22.05.21 A 21.05.22. PM: R$125,00 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2022NE000421 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/105.0 VIG?NCIA DE 22.05.21 A 21.05.22. PM: R$507,20 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.383,84 |
| 2022NE000422 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/071.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 12.6.2021 A 11.6.2022. PM: R$4.401,88 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 23.623,42 |
| 2022NE000423 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/120.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.21 A 30.07.22. PM: 4.706,67 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 32.946,67 |
| 2022NE000424 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2021/148.0, VIG?NCIA DE 23/11/2021 a 22/07/2022. PM: R$7.053,75. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 43.659,00 |
| 2022NE000425 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/173.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTA??O MENSAL: 8.198,35. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 98.380,20 |
| 2022NE000426 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2015/107.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. PM: R$15.866,33 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.866,33 |
| 2022NE000427 | 2022-01-24T00:00 | CONTRATO N? 2018/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 23.10.21 A 22.10.22. PROC. 276.115/2019. PM: R$17.422,09 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 169.575,01 |
| 2022NE000428 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/204.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.2022. PM: R$3.916,66 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2022NE000429 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/144.0, VIG?NCIA DE 27.11.21 A 26.11.22 PM 34.583,33 | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2022NE000430 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2016/215.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 23.12.21 A 22.12.22. PROC 603.570/2021 PRORROGA??O EXCEPCIONAL . ATO DA MESA 80/2001 PM 68.935,86 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 137.871,73 |
| 2022NE000431 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/152.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.08.21 A 06.08.22. PM 18.722,60 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 37.445,20 |
| 2022NE000432 | 2022-01-24T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 46/2021. PROC. 219.510/2022. ID 2131826 | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 7.592,64 |
| 2022NE000433 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/073.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.04.21 A 12.04.22. PM 19.031,08 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 119.443,00 |
| 2022NE000434 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/073.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.04.21 A 12.04.22. PM 4.080,00 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.872,00 |
| 2022NE000435 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/222.0. VIG?NCIA DE 30.12.19 A 29.06.22. PM 5.350,00 | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 71.579,00 |
| 2022NE000436 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO 43/2021. Vig?ncia 12/05/2021 a 11/05/2022 PM 10.208,33 | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 44.236,11 |
| 2022NE000437 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/082.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.21 A 31.05.22. PM: R$511,34 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 2.556,70 |
| 2022NE000438 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/082.0. E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.21 A 31.05.22. PM: R$18.125,00 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 90.625,00 |
| 2022NE000439 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/082.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.21 A 31.05.22. PM: R$2.982,50 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 14.912,50 |
| 2022NE000440 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/027.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 19.03.21 A 18.03.22. PM 26.240,99 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 52.481,98 |
| 2022NE000441 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO 94.0/2021. VIG 30/08/2021 a 29/08/2022 PM 400,00 | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 3.186,67 |
| 2022NE000442 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N?2019/148.0, VIG?NCIA DE 10.9.2021 a 9.9.2023 PM 36.162,19 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 72.324,37 |
| 2022NE000443 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/045.0. VIG?NCIA DE 14.03.20 A 13.03.22. PROC. 326.351/2019 PM: 7.078,96 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 17.225,47 |
| 2022NE000444 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/029.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 19/03/2021 a 18/03/2022. PROC. 481.679/2020 PM 170.936,57 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 341.873,14 |
| 2022NE000445 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/141.0. VIG?NCIA DE 25.10.21 a 24.10.22. P.M: R$ 367.419,85. 13? SAL?RIO:R$ 20.605,19. SREP: R$ 45,66. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.807.213,85 |
| 2022NE000446 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.02.21 A 01.02.22. PROC. 383.688/2018. PM 256,5 | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 251,10 |
| 2022NE000447 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/088.0. VIG?NCIA DE 03.11.2021 A 02.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 30.766,67. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 299.717,78 |
| 2022NE000448 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/104.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.10.21 A 26.10.22. PM: R$375.00 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 3.700,00 |
| 2022NE000449 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/221.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 06.12.21 A 05.12.22 VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 59.847,94. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 100,00 |
| 2022NE000450 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/075.0. VIG?NCIA DE 16.6.2021 A 15.6.2022. PRESTA??O MENSAL: 20.809,14. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 100.000,00 |
| 2022NE000451 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/191.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 17.11.21 A 16.11.22. PRESTA??O MENSAL: R$ 252.006,54. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 15.734,86. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 2.827.552,40 |
| 2022NE000452 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/032.0. VIG?NCIA DE 1.5.2017 A 30.4.2022. PRESTA??O MENSAL: 593,78. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20.000,00 |
| 2022NE000453 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/104.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.10.21 A 26.10.22. DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 64,49 |
| 2022NE000454 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. P.M: R$ 291.176,74. 13? 17,410,79. SREP: 434,21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.708.260,93 |
| 2022NE000455 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/075.0. VIG?NCIA DE 16.6.2021 A 15.6.2022. PRESTA??O MENSAL: 168.451,86. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 926.485,23 |
| 2022NE000456 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 371.473,75 |
| 2022NE000457 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/075.0. VIG?NCIA DE 16.6.2021 A 15.6.2022. PRESTA??O MENSAL: 20.809,14. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 100.000,00 |
| 2022NE000458 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 59.7111,01. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 716.532,14 |
| 2022NE000459 | 2022-01-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 05.308.021/0001-92 - EDUARDO SABATINI QUINTAS ME | R$ 17.599,86 |
| 2022NE000460 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 6.598,65. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 79.183,81 |
| 2022NE000461 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/032.0. VIG?NCIA DE 1.5.2017 A 30.4.2022. PRESTA??O MENSAL: 593,78. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20.000,00 |
| 2022NE000462 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/101.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.05.2021 A 30.04.2022. PRESTA??O MENSAL: R$ 2.073.195,96 E 13? SAL?RIO MENSAL: R$ 133.606,02. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 8.827.207,92 |
| 2022NE000463 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. PRESTA??O MENSAL: R$ 79.860,78. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 4.786,54. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.015.767,84 |
| 2022NE000464 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/110.0. VIG?NCIA DE 13.8.2021 A 12.2.2023. PRESTA??O MENSAL: 15.972,22. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 191.666,67 |
| 2022NE000465 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS: R$ 24.838,47. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 298.061,64 |
| 2022NE000466 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/173.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTA??O MENSAL: 4777,36. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 57.328,36 |
| 2022NE000467 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM INSTALA??ES: R$52.850,39. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 634.204,68 |
| 2022NE000468 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.02.22 A 01.02.23. PROC. 383.688/2018. PM: R$229,50 | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 2.516,85 |
| 2022NE000469 | 2022-01-24T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N?102/2021. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 43.124,98 |
| 2022NE000470 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS DE INVESTIMENTO SOB DEMANDA: R$13.569,68. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 162.836,16 |
| 2022NE000471 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. PRESTA??O MENSAL: R$ 803,43. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 48,15. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 10.218,96 |
| 2022NE000472 | 2022-01-24T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N?102/2021. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.901,19 |
| 2022NE000473 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS: R$ 1.023,11. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.277,32 |
| 2022NE000474 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. P.M: R$ 323.630,17. 13? 18,840,32. SREP: R$ 481,89. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.115.427,37 |
| 2022NE000475 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS SOB DEMANDA: R$ 558,94. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 6.707,28 |
| 2022NE000476 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/173.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTA??O MENSAL: 21.854,17. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 262.250,00 |
| 2022NE000477 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM INVESTIMENTOS SOB DEMANDA: R$ 3.809,63. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 45.715,56 |
| 2022NE000478 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/118.0. VIG?NCIA DE 29/10/21 a 28/10/22. PM: R$87.554,91 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 869.712,11 |
| 2022NE000479 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: 34.438,02. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 413.256,24 |
| 2022NE000480 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/173.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTA??O MENSAL: 1.586,24. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 19.034,90 |
| 2022NE000481 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. P.M: R$ 1.628,14. 13? SAL?RIO : R$ 94,78. SREP: 2,42. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.704,16 |
| 2022NE000482 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: 173,06. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.076,66 |
| 2022NE000483 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.404,51. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 52.854,13 |
| 2022NE000484 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2015/107.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 33.702,57 |
| 2022NE000485 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 27,67. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 332,00 |
| 2022NE000486 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 92.998,03. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.115.976,38 |
| 2022NE000487 | 2022-01-24T00:00 | ONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 467,33. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.607,92 |
| 2022NE000488 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/093.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. PM: R$ 7.083,33 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 47.458,31 |
| 2022NE000489 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/093.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. PM: R$ 1.780,20 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 11.927,35 |
| 2022NE000490 | 2022-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/103.0. VIG?NCIA DE 13.8.21 A 12.08.22. PRESTA?AO MENSAL: 11.753,33. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 50.269,47 |
| 2022NE000491 | 2022-01-25T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?90/2021. CONTRATO N?2021/166.0. VIG?NCIA 29/12/2021 a 28/12/2023. | 24.906.836/0001-18 - FLUXOR POÇOS ARTESIANOS EIRELI | R$ 683.891,44 |
| 2022NE000492 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/043.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.03.2017 A 24.03.2022. PRESTA??O MENSAL: 244.956,84. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 685.879,15 |
| 2022NE000493 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/032.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.271,18. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.084,72 |
| 2022NE000494 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/113.0. VIG?NCIA DE 17.08.21 a 12.02.22. PRESTA??O MENSAL: R$ 684.725,77. D?CIMO TERCEIRO: R$ 38.578,29. ITENS N?O RELAC. A POSTO DE TRABALHO: R$ 18.336,54. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.154.725,45 |
| 2022NE000495 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/076.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.03.21 A 24.03.22. P.M: R$ 952.502,13. 13? SAL?RIO : R$ 44.576,10 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.760.734,36 |
| 2022NE000496 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/053.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.04.21 A 01.04.22. P.M: R$ 940.093,95. 13? SAL?RIO: R$ 43.770,92. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.982.931,07 |
| 2022NE000497 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/059.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.03.2017 A 30.03.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.100.000,00. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.300.000,00 |
| 2022NE000498 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/059.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.03.2017 A 30.03.2022. PRESTA??O MENSA: 102.127,45. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 306.382,35 |
| 2022NE000499 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2012/284.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.10.2021 A 27.10.2022. PM: R$ 32.500,00. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 321.750,00 |
| 2022NE000500 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/124.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 470.520,40 |
| 2022NE000501 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/124.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 519.054,04 |
| 2022NE000502 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. P.M: R$ 571.817,43 13? SAL?RIO: R$ 29.185,78. SREP:R$ 200,00. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.202.406,42 |
| 2022NE000503 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.534,00. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 30.408,04 |
| 2022NE000504 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 195,32 |
| 2022NE000505 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM MATERIAIS PERMANENTES: R$10.438,48. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 125.261,72 |
| 2022NE000506 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/108.0. VIG?NCIA DE 10.08.2021 A 09.08.2022. PM: 425.479,77 e 13?: 25.400,91. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.283.808,67 |
| 2022NE000507 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N?2017/021.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 09.02.21 A 08.02.22. PM 3.850,00 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.876,67 |
| 2022NE000508 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/150.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.11.2021 A 08.11.2022. PM: 160.305,35 e 13?: 9.708,18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.742.883,39 |
| 2022NE000509 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N?2017/021.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 09.02.21 A 08.02.22. POR VISITA 12600,00 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 37.800,00 |
| 2022NE000510 | 2022-01-25T00:00 | 18 - PRORROGA??O DO CONTRATO 2017/021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.813,34 |
| 2022NE000511 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/189.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2022. PM: 786.927,30 e 13?: 48.296,17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.970.219,80 |
| 2022NE000512 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/225.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. pm 54.754,75 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 655.231,79 |
| 2022NE000513 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/225.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. pm 40.120,20 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 480.105,06 |
| 2022NE000514 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/165.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.12.21 A 26.12.22. pm 54.157,26 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 704.876,23 |
| 2022NE000515 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/175.0. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. VALOR MENSAL COM MANUTEN??O PREVENTIVA: R$2.484,19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 29.727,47 |
| 2022NE000516 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/175.0. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. VALOR MENSAL COM MANUTEN??O CORRETIVA: R$250,00. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.000,00 |
| 2022NE000517 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/175.0. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. VALOR MENSAL COM PE?AS: R$1.661,23. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 19.934,80 |
| 2022NE000518 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/067.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.12.2021 A 27.12.2022. PM: 2.435.963,84 e 13?: 158.330,09. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.887.930,78 |
| 2022NE000519 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/067.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.12.2021 A 27.12.2022. ADICIONAL NOTURNO: 438,12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.213,63 |
| 2022NE000520 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/066.0. VIG?NCIA DE 01.05.2020 A 31.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 9.196,66. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 91.966,60 |
| 2022NE000521 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/066.0. VIG?NCIA DE 01.05.2020 A 31.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.063,19. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.866,80 |
| 2022NE000522 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/094.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. PRESTA??O MENSAL: 750,00. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.025,00 |
| 2022NE000523 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/094.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. PRESTA??O MENSAL: 415,32. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 2.782,63 |
| 2022NE000524 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/094.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.683,33. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 11.278,31 |
| 2022NE000525 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/094.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. PRESTA??O MENSAL: 619,89. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 4.153,27 |
| 2022NE000526 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/043.0. VIG?NCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.748,98. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 90.000,00 |
| 2022NE000527 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/043.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.03.2017 A 24.03.2022. PRESTA??O MENSAL: 10.218,25. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000528 | 2022-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/253.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.02.22 A 12.02.23. PROC. 427.944/2019. PM: R$ 10.911,81. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 115.665,14 |
| 2022NE000529 | 2022-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/067.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.12.2021 A 27.12.2022. ADICIONAL NOTURNO: 438,12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.213,63 |
| 2022NE000530 | 2022-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/110.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 20.05.21 A 19.05.22. pm 21.525,00 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 99.732,50 |
| 2022NE000531 | 2022-01-26T00:00 | 22 - CONTRATO N? 2021/152.0. VIG?NCIA DE 02.12.21 A 01.12.22. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 154.649,86 |
| 2022NE000532 | 2022-01-26T00:00 | 22 - CONTRATO N? 2021/154.0. VIG?NCIA DE 14.12.21 A 13.12.22. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 9.966,00 |
| 2022NE000533 | 2022-01-26T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.544,40 |
| 2022NE000534 | 2022-01-26T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.544,40 |
| 2022NE000535 | 2022-01-26T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.978,05 |
| 2022NE000536 | 2022-01-26T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.978,05 |
| 2022NE000537 | 2022-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/059.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.03.2017 A 30.03.2022. PRESTA??O MENSAL: 5.272,59. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000538 | 2022-01-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N, 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. ID 2134873 | 05.059.270/0001-91 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO | R$ 14.390,24 |
| 2022NE000539 | 2022-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. ID. 2129284 PM R$ 41,60 | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 83,19 |
| 2022NE000540 | 2022-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. ID. 2129284 PM R$ 1.248,59 | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 2.497,18 |
| 2022NE000541 | 2022-01-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES ANEXAS A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 328,00 |
| 2022NE000542 | 2022-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO132/2021. VIG. 14.12.21 A 13.12.22 PM 4591,17 | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 55.094,04 |
| 2022NE000543 | 2022-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2021/164. VIG. 07/12/2021 a 06/12/2022 PM 5.853,75 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 70.245,00 |
| 2022NE000544 | 2022-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO 164/2021 . VIG. 07/12/2021 a 06/12/2022 PM 410,38 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.596,26 |
| 2022NE000545 | 2022-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/054 E ADITIVO, VIG?NCIA DE 30.12.21 A 13.04.2023. ID 1041938. PM 13.570,84 | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 162.850,06 |
| 2022NE000546 | 2022-01-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 8.989,57 |
| 2022NE000547 | 2022-01-27T00:00 | 24 - DESPESAS BANC?RIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000548 | 2022-01-27T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N? 2018/180.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. PM: R$366.666,67 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.715.555,56 |
| 2022NE000549 | 2022-01-27T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N? 2018/180.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. PM: R$45.416,67 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 461.000,00 |
| 2022NE000550 | 2022-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/213.3 . TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VIG?NCIA DE 23.10.21 A 22.10.22. PM: R$ 1.458.333,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 8.994.444,44 |
| 2022NE000551 | 2022-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/213.3 . TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VIG?NCIA DE 23.10.21 A 22.10.22. PM: R$ 180.833,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.980.111,11 |
| 2022NE000552 | 2022-01-27T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. VALOR MENSAL: R$1.506.083,33. ID: 2093832. ESTIMATIVA VIAGENS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.012.166,67 |
| 2022NE000553 | 2022-01-27T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. VALOR MENSAL: R$166.500,00. ID: 2093832. ESTIMATIVA CREDENCIAMENTO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.333.049,27 |
| 2022NE000554 | 2022-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.2022 A 09.02.2023. PM: R$800.220,87. 13º: R$47.83,64. ID SIORC: 2094040. ESTIMATIVA MÃO DE OBRA. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 0 |
| 2022NE000555 | 2022-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/161.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.02.2022 A 09.02.2023. VALOR MENSAL COM ADICIONAL NOTURNO: R$12.142,58. ID SIORC: 2094040. ESTIMATIVA ADICIONAL NOTURNO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 129.925,61 |
| 2022NE000556 | 2022-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/031.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.02.2022 A 05.02.2023 PM 31.185,67 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 168.922,35 |
| 2022NE000557 | 2022-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO 167/2021. VIG. 23/12/2021 a 22/12/2022 PM 30.498,96 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 365.987,50 |
| 2022NE000558 | 2022-01-28T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.001,38 |
| 2022NE000559 | 2022-01-28T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 5.925,48 |
| 2022NE000560 | 2022-01-28T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 4.966,78 |
| 2022NE000561 | 2022-01-28T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.484,08 |
| 2022NE000562 | 2022-01-28T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.196,40 |
| 2022NE000563 | 2022-01-28T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 1.237,70 |
| 2022NE000564 | 2022-01-28T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.196,40 |
| 2022NE000565 | 2022-01-28T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 28.11.21 A 27.11.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$2.904,00. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 30.971,60 |
| 2022NE000566 | 2022-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/025.0. VIG?NCIA DE 19.03.2022 A 18.03.2023. VALOR MENSAL COM SERVI?OS DE MANUTEN??O: R$ 1.999,98 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 18.643,15 |
| 2022NE000567 | 2022-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/025.0. VIG?NCIA DE 19.03.2022 A 18.03.2023. VALOR MENSAL COM AQUISI??O DE PE?AS: R$1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.104,73 |
| 2022NE000568 | 2022-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. PREST??O MENSAL: 30.314.011,70. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 195.000.000,00 |
| 2022NE000569 | 2022-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/059.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.03.2017 A 30.03.2022. PRESTA??O MENSAL: 5.272,59. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000570 | 2022-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2022NE000571 | 2022-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2022NE000572 | 2022-01-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2021. TERMO DE REFER?NCIA N. 6/2022. ID 2123932. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 6.046,09 |
| 2022NE000573 | 2022-01-31T00:00 | 24 - DESPESA BANC?RIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000574 | 2022-02-01T00:00 | 17 - INFRA??ES DE TR?NSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2022NE000575 | 2022-02-01T00:00 | 17 - INFRA??ES DE TR?NSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000576 | 2022-02-01T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 40.064.261/0001-90 - TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LT | R$ 3.200,00 |
| 2022NE000577 | 2022-02-01T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 40.064.261/0001-90 - TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LT | R$ 3.200,00 |
| 2022NE000578 | 2022-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 2145111 PM 29.340,53 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 58.681,06 |
| 2022NE000579 | 2022-02-02T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 74/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 39/2021. PROC. 237.861/2022. | 30.692.250/0001-09 - M. S. O. PROTEGE EIRELI- | R$ 9.200,00 |
| 2022NE000580 | 2022-02-02T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 40/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 74/2021. EDOC 237.883/2022. ID 2126553. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 6.672,00 |
| 2022NE000581 | 2022-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2022NE000582 | 2022-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2022NE000583 | 2022-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: 2.238.618,16 13? MENSAL: R$169.313,25. ID SIORC: 2126602. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 4.815.862,82 |
| 2022NE000584 | 2022-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: R$79.690,26 ID SIORC: 2126602. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 159.380,52 |
| 2022NE000585 | 2022-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: R$364,80 ID SIORC: 2126602. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 729,60 |
| 2022NE000586 | 2022-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: 2.238.618,16 13? MENSAL: R$169.313,25. ID SIORC: 2126602. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 4.815.862,81 |
| 2022NE000587 | 2022-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: R$79.690,26 ID SIORC: 2126602. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 159.380,52 |
| 2022NE000588 | 2022-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: R$364,80 ID SIORC: 2126602. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 729,60 |
| 2022NE000589 | 2022-02-03T00:00 | 22 - CONTRATO N? 2021/155.0. VIG?NCIA DE 15.12.21 A 14.12.22. | 02.925.815/0001-07 - MAGALHÃES E MAGALHÃES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 44.347,60 |
| 2022NE000590 | 2022-02-03T00:00 | 22 - CONTRATO N? 2021/153.0. VIG?NCIA DE 15.12.21 A 14.12.22. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 152.395,87 |
| 2022NE000591 | 2022-02-03T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA. ID 2139758. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2022NE000592 | 2022-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/125.0. VIG?NCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. PROC. 677.060/2020 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 299.853,47 |
| 2022NE000593 | 2022-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2022NE000594 | 2022-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.20 A 21.04.25. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 0 |
| 2022NE000595 | 2022-02-04T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 8/2022. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 14.200,00 |
| 2022NE000596 | 2022-02-04T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 8/2022. | 74.913.278/0001-96 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA- | R$ 10.459,95 |
| 2022NE000597 | 2022-02-04T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 05/2022. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 45.998,90 |
| 2022NE000598 | 2022-02-04T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 24/2020 DA PRF. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 09/2021. PROC. 945.494/2021 | 28.920.214/0001-03 - L: 5.11, INC | R$ 89.283,90 |
| 2022NE000599 | 2022-02-04T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 46/2021. PROC. 257.740/20220. ID 2131826. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 3.537,60 |
| 2022NE000600 | 2022-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/045.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 14.03.22 A 13.03.23. PROC. 326.351/2019 PM: 7.078,96 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 67.722,05 |
| 2022NE000601 | 2022-02-07T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 43/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 74/2021. EDOC 237.945/2022. ID 2126553. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2022NE000602 | 2022-02-08T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA. ID 2752532 | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 39.714,00 |
| 2022NE000603 | 2022-02-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANC?RIAS. ID 2752532 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000604 | 2022-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/126.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.06.2021 A 26.06.2022. PM 7.666,50. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 44.976,80 |
| 2022NE000605 | 2022-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/043.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.02.22 A 18.02.23. VALOR MENSAL: R$ 305.822,86. PROC. 418.983/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 3.180.557,74 |
| 2022NE000606 | 2022-02-09T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 02/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 13/2021. | 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 550,00 |
| 2022NE000607 | 2022-02-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO. ID SIORC: 2727823. | 17.430.722/0001-89 - SUPERLINK SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.450,00 |
| 2022NE000608 | 2022-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/008.0 e ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.2.2022 A 21.2.2023. PRESTA??O MENSAL: 427,18. EDOC 208.504/2022. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.399,95 |
| 2022NE000609 | 2022-02-09T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 11/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 02/2021. EDOC 238.149/2022. ID 2126553. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 863,08 |
| 2022NE000610 | 2022-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/004.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 15.02.22 A 14.02.23. PROC. 383.048/2018. PM: 58.883,93 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 620.244,06 |
| 2022NE000611 | 2022-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/113.0. VIG?NCIA DE 17.08.21 A 12.02.2022. PM ESTIMADA: R$2.681,90. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 4.120,97 |
| 2022NE000612 | 2022-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/113.0. VIG?NCIA DE 17.08.21 A 12.02.2022. PM ESTIMADA: R$1.086,68. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.000,13 |
| 2022NE000613 | 2022-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000614 | 2022-02-11T00:00 | 19 - CONCESS?O DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000615 | 2022-02-14T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 01/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 06/2021 PROC. 259.538/2022. | 04.576.346/0001-93 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA- | R$ 2.618,00 |
| 2022NE000616 | 2022-02-14T00:00 | 22 - CONCORR?NCIA N? 2/2021. | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 2.120.708,16 |
| 2022NE000617 | 2022-02-15T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 16.02.22 A 15.02.23. BOLSA EST?GIO. PM R$104.160,00. EDOC 234.500/2017 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.093.680,00 |
| 2022NE000618 | 2022-02-15T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 16.02.22 A 15.02.23. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$ 22.506,00 EDOC 234.500/2017 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 236.313,00 |
| 2022NE000619 | 2022-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/084.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30/4/2022 A 29/4/2023. PRESTA??O MENSAL: R$ 2.777,71. PROC.: 595.775/2019. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 22.314,24 |
| 2022NE000620 | 2022-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO N?2019/065.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.04.22 A 31.03.23. PM 141,52 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.273,68 |
| 2022NE000621 | 2022-02-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID:2109183 | 34.185.754/0001-85 - LIMPEZA.COM COMER DE PROD DE LIMPEZA E DESC EIRELI | R$ 7.192,00 |
| 2022NE000622 | 2022-02-16T00:00 | 15 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2134844 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.720,00 |
| 2022NE000623 | 2022-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VIG?NCIA DE 12.6.2022 A 11.6.2023. PRESTA??O MENSAL: R$ 6.129,00. ID 2094050. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 40.655,70 |
| 2022NE000624 | 2022-02-18T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 9/2022. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 18.881,15 |
| 2022NE000625 | 2022-02-18T00:00 | 08 - TAXAS. ID 2095466 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2022NE000626 | 2022-02-18T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000627 | 2022-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: 32.926,17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 65.852,33 |
| 2022NE000628 | 2022-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2019/101.0. VIG?NCIA DE 01.05.20 A 30.04.21. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 771.743/2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 27.930,28 |
| 2022NE000629 | 2022-02-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2022NE000630 | 2022-02-21T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 10/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 02/2021. EDOC 247.542/2022 | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 20.651,58 |
| 2022NE000631 | 2022-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. P.M: R$ 571.817,43 13? SAL?RIO: R$ 29.185,78. SREP:R$ 200,00. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.012.032,03 |
| 2022NE000632 | 2022-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.534,00. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 25.340,03 |
| 2022NE000633 | 2022-02-22T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 02/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 06/2022. PROC. 260.827/2022. ID 2120792. | 03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A | R$ 247.020,00 |
| 2022NE000634 | 2022-02-22T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 108/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 02/2022. PROC. 285.433/2022. | 16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA- | R$ 70,00 |
| 2022NE000635 | 2022-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/212.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. EDOC 445.115/2021. DEA ID 2093922 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.430,66 |
| 2022NE000636 | 2022-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/212.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. EDOC 445.115/2021. DEA ID 2093922 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.573,00 |
| 2022NE000637 | 2022-02-22T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 50/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 25/2021. PROC. 287.108/2022. | 09.630.087/0001-55 - OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA- | R$ 4.537,00 |
| 2022NE000638 | 2022-02-22T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 4/2022. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 108/2021. EDOC 285.842/2022. ID 2109163 | 35.711.699/0001-82 - R R G DOS SANTOS | R$ 7.200,00 |
| 2022NE000639 | 2022-02-22T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 108/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2022. PROC. 285.398/2022 | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.038,10 |
| 2022NE000640 | 2022-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 573,50. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.734,98 |
| 2022NE000641 | 2022-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PM: R$57.282,35 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 572.823,52 |
| 2022NE000642 | 2022-02-23T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 50/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 23/2021. EDOC 287.099/2022. | 27.245.852/0001-03 - SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA- | R$ 10.650,50 |
| 2022NE000643 | 2022-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 7.685,17 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 76.851,70 |
| 2022NE000644 | 2022-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/125.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09 A 30.11.21. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES - SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS. PROC. 979.045/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 29.821,66 |
| 2022NE000645 | 2022-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALO MENSAL: R$ 13.333.33. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 133.333,33 |
| 2022NE000646 | 2022-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. P.M: R$216.495,20 13? SAL?RIO: R$ 22.147,35 DEA. EDOC - 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 238.642,55 |
| 2022NE000647 | 2022-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. DEA. EDOC - 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.072,39 |
| 2022NE000648 | 2022-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PM: R$45.984,02 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 459.840,18 |
| 2022NE000649 | 2022-02-23T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 108/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 02/2022. PROC. 285.433/2022. | 16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA- | R$ 70,00 |
| 2022NE000650 | 2022-02-23T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 3/2022. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 108/2021. EDOC 285.820/2022 ID 2109163 | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 302,60 |
| 2022NE000651 | 2022-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 92.998,03. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.115.976,38 |
| 2022NE000652 | 2022-02-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.791,00 |
| 2022NE000653 | 2022-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 467,33 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.607,92 |
| 2022NE000654 | 2022-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/035.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 04.04.2022 A 03.04.2023. PRESTA??O MENSAL: R$3.922,85. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 34.913,40 |
| 2022NE000655 | 2022-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/101.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.05.2021 A 30.04.2022. PRESTA??O MENSAL: R$ 2.073.195,96 E 13? SAL?RIO MENSAL: R$ 133.606,02. DEA EDOC 447,270/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 28.150,82 |
| 2022NE000656 | 2022-02-24T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA P?BLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 170.165,74 |
| 2022NE000657 | 2022-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTA??O MENSAL: 2.425,00. ID 2093901 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 16.975,00 |
| 2022NE000658 | 2022-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTA??O MENSAL: 3.575,00. ID 2093901 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 25.025,00 |
| 2022NE000659 | 2022-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTA??O MENSAL: 250,00. ID 2093901 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.750,00 |
| 2022NE000660 | 2022-02-25T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL: R$1.466.666,67. ID: 2093832. ESTIMATIVA VIAGENS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 14.666.666,67 |
| 2022NE000661 | 2022-02-25T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL: R$182.500,00. ID: 2093832. ESTIMATIVA CREDENCIAMENTO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.825.000,00 |
| 2022NE000662 | 2022-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/076.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.03.22 A 24.03.23. P.M: R$ 952.502,31. 13? SAL?RIO : R$ 44.576,10 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 9.164.206,16 |
| 2022NE000663 | 2022-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 935.084/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 46.285,44 |
| 2022NE000664 | 2022-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 935.084/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 896,54 |
| 2022NE000665 | 2022-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 935.084/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 46.285,44 |
| 2022NE000666 | 2022-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2022NE000667 | 2022-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2022NE000668 | 2022-03-03T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N?9/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N?9/2021. PROC. 293.333/2022 | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 1.430,00 |
| 2022NE000669 | 2022-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 4.527,88 |
| 2022NE000670 | 2022-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTA??O MENSAL PECAS MANUTENCAO : 2.425,00. PRESTACAO MENSAL PECAS ITENS NAO LISTADOS : 250,00 ID 2093901 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 18.725,00 |
| 2022NE000671 | 2022-03-03T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 46/2021. PROC. 307.946/2022. ID 2131826. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 2.486,88 |
| 2022NE000672 | 2022-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NE000673 | 2022-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000674 | 2022-03-04T00:00 | 30 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2131826. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 7.581,60 |
| 2022NE000675 | 2022-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/105.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.05.22 A 21.05.23. PM: R$559,80. PROC. 616.741/2019. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.086,51 |
| 2022NE000676 | 2022-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/105.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.05.22 A 21.05.23. PM: R$137,96. PROC. 616.741/2019. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.007,13 |
| 2022NE000677 | 2022-03-07T00:00 | 15 - CARTA-CONTRATO N?2019/071, VIG?NCIA DE 29.03.22 A 28.03.23. ID 2131752 | 90.180.605/0001-02 - Gente Seguradora S/A | R$ 8.900,00 |
| 2022NE000678 | 2022-03-08T00:00 | 19 - CONTRIBUI??ES. ID 2223070 | EX0009482 - ASGP | R$ 5.600,36 |
| 2022NE000679 | 2022-03-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANC?RIAS. ID 2830659 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 694,15 |
| 2022NE000680 | 2022-03-08T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 52/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 28/2021. PROC. 302.022/2022. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.613,00 |
| 2022NE000681 | 2022-03-09T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2022. ATA DE REGSITRO DE PRE?OS N?07/2022. PROC. 301.979/2022 ID 2126553 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2022NE000682 | 2022-03-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID SIORC. 2.126.541 | 18.469.662/0001-70 - RG BALANÇAS REVENDA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E COMPONENTES | R$ 2.699,00 |
| 2022NE000683 | 2022-03-09T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 1.306,42 |
| 2022NE000684 | 2022-03-09T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 78/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 35/2021. PROC. 286.650/2022. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 158.871,00 |
| 2022NE000685 | 2022-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID 2093854. ESTIMATIVA MANUTEN??O PREVENTIVA. VALOR MENSAL R$3.267,48 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 6.534,96 |
| 2022NE000686 | 2022-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID 2093854. ESTIMATIVA PE?AS. VALOR MENSAL: R$1.057,51. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 2.115,02 |
| 2022NE000687 | 2022-03-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2022NE000688 | 2022-03-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | 17.211.202/0001-85 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISENCIA SOCIAL | R$ 100,00 |
| 2022NE000689 | 2022-03-10T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA. ID 2752532. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 17.902,74 |
| 2022NE000690 | 2022-03-10T00:00 | 19 - DESPESAS BANC?RIAS. ID 2752532 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000691 | 2022-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM 186,67 | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 380,80 |
| 2022NE000692 | 2022-03-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO ID. 2117273 | 08.272.032/0001-58 - FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP | R$ 11.980,49 |
| 2022NE000693 | 2022-03-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 08/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 14.291.233/0001-03 - DANIEL DA SILVA VIEIRA (VMAXX) | R$ 33.000,00 |
| 2022NE000694 | 2022-03-11T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 13/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 16/2021. PROC. 307.493/2022. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 86.800,00 |
| 2022NE000695 | 2022-03-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 31.862.086/0001-95 - QURA EDITORA LTDA | R$ 182,40 |
| 2022NE000696 | 2022-03-11T00:00 | 08 - TAXAS. ID - 2095466 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000697 | 2022-03-11T00:00 | 08 - CONTRATO N?2016/152.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.03.21 A 31.08.21. ID 2740596. ESTIMATIVA DPO. PROC. 543.547/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 45.364,06 |
| 2022NE000698 | 2022-03-11T00:00 | 08 - CONTRATO N?2016/152.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.20 A 28.02.21. ID 2740596. ESTIMATIVA DPO. PROC. 543.547/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.871,82 |
| 2022NE000699 | 2022-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/150.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.11.2020 A 08.11.2021. PROC. 710.051/2021. ID 2093937. ESTIMATIVA DPO. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 32.011,26 |
| 2022NE000700 | 2022-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/150.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.11.2021 A 08.11.2022. PROC. 710.051/2021. ID 2093937. ESTIMATIVA DPO. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.051,59 |
| 2022NE000701 | 2022-03-14T00:00 | 15 - CONTRATO N?2021/176.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 22.12.2020 A 21.12.2021. ID 2093994. ESTIMATIVA DPO. PROC. 213.274/2022 DESPESA DE EXERC?CIOS ANTERIORES | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 605,00 |
| 2022NE000702 | 2022-03-15T00:00 | 08 - TAXAS. ID 2095466. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2022NE000703 | 2022-03-15T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 45/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 26/2021. ID 2109163. | 34.791.570/0001-69 - GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA- | R$ 45.952,00 |
| 2022NE000704 | 2022-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/102.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 07.06.22 A 06.06.23. PM: R$1.822,84 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.638,35 |
| 2022NE000705 | 2022-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/102.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 07.06.22 A 06.06.23. PM: R$83,33. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 599,79 |
| 2022NE000706 | 2022-03-15T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 13/2022. | 31.588.978/0001-40 - GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 75.466,62 |
| 2022NE000707 | 2022-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 728,82 |
| 2022NE000708 | 2022-03-15T00:00 | 24 - DESPESAS BANC?RIAS. ID 2123934 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000709 | 2022-03-15T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO n? 17/2022 | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 5.460,00 |
| 2022NE000710 | 2022-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 2.895,52 |
| 2022NE000711 | 2022-03-15T00:00 | 24 - DESPESAS BANC?RIAS. ID 2123934 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000712 | 2022-03-15T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO n? 17/2022 | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 126.916,00 |
| 2022NE000713 | 2022-03-16T00:00 | 22 - CONTRATO N?2020/140.0 E ADITIVOS, VIGENTE AT? 07.02.2022. PROC. 964.550/2021. ID 2129254 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 88.831,10 |
| 2022NE000714 | 2022-03-16T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 45/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 26/2021. ID 2109163. | 34.791.570/0001-69 - GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA- | R$ 45.952,00 |
| 2022NE000715 | 2022-03-16T00:00 | 15 - CONTRATO N?2021/176.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 22.12.2020 A 21.12.2021. ID 2093994. ESTIMATIVA DPO. PROC. 213.274/2022 DESPESA DE EXERC?CIOS ANTERIORES | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 605,00 |
| 2022NE000716 | 2022-03-16T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2022NE000717 | 2022-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/042.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.05.2022 A 12.05.2023. ID 2094047. ESTIMATIVA SUPORTE A SISTEMAS DE TI. PRESTA??O MENSAL: R$10.423,12 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 79.215,71 |
| 2022NE000718 | 2022-03-17T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000719 | 2022-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. ID 2093895. ESTIMATIVA DPO. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 974.304/2021. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.089,56 |
| 2022NE000720 | 2022-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/027.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 19.03.22 A 18.03.23. PM 26.240,99. PROC. 481.679/2020. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 246.665,31 |
| 2022NE000721 | 2022-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/028.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.03.22 A 18.03.23. PM: 30.108,51. PROC. 481.679/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 283.019,99 |
| 2022NE000722 | 2022-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/029.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 19/03/2022 a 18/03/2023. PROC. 481.679/2020. PM 170.936,57. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.606.803,76 |
| 2022NE000723 | 2022-03-21T00:00 | 30 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2131826. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 1.989,00 |
| 2022NE000724 | 2022-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 24 MESES. ID 2759914. PRESTA??O MENSAL: R$7.221,11 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 14.442,22 |
| 2022NE000725 | 2022-03-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA N?80/01. CONTRATO N? 2019/006.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 21.3.22 A 20.3.23. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 93.071,65 |
| 2022NE000726 | 2022-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.606.740,69. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 14.782.015,86 |
| 2022NE000727 | 2022-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 112.615,41. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.036.061,79 |
| 2022NE000728 | 2022-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: 7.511,34. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 69.104,36 |
| 2022NE000729 | 2022-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/110.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 20.05.22 A 19.05.23. VALOR MENSAL: R$21.525,00. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 158.567,50 |
| 2022NE000730 | 2022-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 60 MESES PRESTA??O MENSAL: 2.405,64 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.811,27 |
| 2022NE000731 | 2022-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 60 MESES P.M R$ 142,54 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 285,08 |
| 2022NE000732 | 2022-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2021/043.0 E ADITIVOS . VIG?NCIA DE 12/05/2022 a 11/05/2023. PRESTA??O MENSAL: R$10.208,33 | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 77.923,61 |
| 2022NE000733 | 2022-03-22T00:00 | 22 - Preg?o Eletr?nico 56/2021. Ata de Registro de Pre?os n? 31/2021 ID 2134869 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 46.969,47 |
| 2022NE000734 | 2022-03-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934 | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2022NE000735 | 2022-03-22T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 13/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 18/2021. PROC. 333.795/2022. | 08.403.769/0001-62 - AEROQUALITY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 27.720,00 |
| 2022NE000736 | 2022-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000737 | 2022-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000738 | 2022-03-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 486,00 |
| 2022NE000739 | 2022-03-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934 | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 838,99 |
| 2022NE000740 | 2022-03-23T00:00 | 24 - DESPESAS BANC?RIAS. ID 2123934 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000741 | 2022-03-23T00:00 | 22 - DESTAQUE DO SENADO FEDERAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.233,27 |
| 2022NE000742 | 2022-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/083.0. VIG?NCIA DE 28/06/22 A 27/06/23. PRESTA??O MENSAL: R$6.241,57. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 38.073,58 |
| 2022NE000743 | 2022-03-24T00:00 | 22 - TAXAS. ID 2875167 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 66,00 |
| 2022NE000744 | 2022-03-24T00:00 | 22 - TAXAS. ID 2875167 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 221,23 |
| 2022NE000745 | 2022-03-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. TERMO DE REFER?NCIA N?15/2022. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 398,00 |
| 2022NE000746 | 2022-03-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. TERMO DE REFER?NCIA N?15/2022. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 398,00 |
| 2022NE000747 | 2022-03-24T00:00 | 08 - TAXAS ANATEL. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 102.461,65 |
| 2022NE000748 | 2022-03-24T00:00 | 08 - CONTRIBUI??ES ANATEL. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 31.048,72 |
| 2022NE000749 | 2022-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 100,00 |
| 2022NE000750 | 2022-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/135.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 23.7.2022 A 22.7.2023. MENSAL: R$1.936,66 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 10.199,74 |
| 2022NE000751 | 2022-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/164.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 04.04.22 A 03.04.23. ID SIORC - 2093969 | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 43.474,32 |
| 2022NE000752 | 2022-03-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID SIORC - 2109177 | 34.185.754/0001-85 - LIMPEZA.COM COMER DE PROD DE LIMPEZA E DESC EIRELI | R$ 2.354,00 |
| 2022NE000753 | 2022-03-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 04.962.301/0001-57 - CASA DO LABORATORIO LTDA | R$ 390,45 |
| 2022NE000754 | 2022-03-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 18.428.558/0002-19 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 793,50 |
| 2022NE000755 | 2022-03-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 14.205.151/0001-90 - ISTM INSTUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA | R$ 4.004,00 |
| 2022NE000756 | 2022-03-29T00:00 | 19 - CONTRIBUI??O INTERPARLAMENTAR. ID SIORC - 2223074. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.268.659,15 |
| 2022NE000757 | 2022-03-29T00:00 | 19 - DESPESAS BANC?RIAS. ID SIORC - 2223074. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 705,08 |
| 2022NE000758 | 2022-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/101.0. VIG?NCIA DE 10.12.21 A 09.12.22. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 3.669.853,71 |
| 2022NE000759 | 2022-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/085.0. VIG?NCIA DE 01.11.2021 A 31.10.2022. PRESTA??O MENSAL: R$125.000,00. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 1.223.284,57 |
| 2022NE000760 | 2022-03-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA N?80/01. | 07.316.919/0001-38 - GOVERNET EDITORA LTDA | R$ 48.411,30 |
| 2022NE000761 | 2022-03-30T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 46/2021. PROC. 363.053/2022. ID 2131826. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 1.980,00 |
| 2022NE000762 | 2022-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/130.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 04.07.22 A 03.07.23 VALOR MENSAL: R$ 1.416,60. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.357,94 |
| 2022NE000763 | 2022-03-30T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 78/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 35/2021. ID 2108242. PROC. 337.011/2022. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 43.500,00 |
| 2022NE000764 | 2022-03-30T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N. 10/2022. ID SIORC - 2109169 | 31.588.978/0001-40 - GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 51.794,45 |
| 2022NE000765 | 2022-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID SIORC - 2093879 PRESTA??O MENSAL - R$ 12.583,08 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 25.166,16 |
| 2022NE000766 | 2022-03-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 3.853,32 |
| 2022NE000767 | 2022-03-30T00:00 | 24 - DESPESAS BANC?RIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000768 | 2022-03-30T00:00 | 24 - TERMO DE REFER?NCIA N. 2/2021. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934 | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.142,94 |
| 2022NE000769 | 2022-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 60 MESES . TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2022 PM: R$ 1.000.000,00 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.000.000,00 |
| 2022NE000770 | 2022-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 60 MESES . TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2022 PM: R$ 83.333,33 | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 166.666,67 |
| 2022NE000771 | 2022-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.1.2022 A 31.12.2022. PRESTA??O MENSAL: R$104.166,66. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.216.351,98 |
| 2022NE000772 | 2022-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/190.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.1.2022 A 31.12.2022. PRESTA??O MENSAL: R$208.333,34. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.401.707,75 |
| 2022NE000773 | 2022-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2022/007.0. VIG?NCIA DE 07.02.2022 A 06.08.2022. PRESTA??O MENSAL: R$26.466,37. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 147.859,64 |
| 2022NE000774 | 2022-03-31T00:00 | 24 - PREG?O ELETR?NICO N? 21/2022. ID 2123940 | 41.928.394/0001-20 - SML QUALITY COMÉRCIO EIRELI | R$ 17.000,00 |
| 2022NE000775 | 2022-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/120.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.22 A 30.07.23. PM: 4.706,67. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 23.533,33 |
| 2022NE000776 | 2022-03-31T00:00 | 08 - CONTRATO N? 2018/096.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 03.07.22 A 02.07.23. | 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 14.509,00 |
| 2022NE000777 | 2022-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/053.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.04.22 A 01.04.23. P.M: R$ 940.093,95. 13? SAL?RIO: R$ 43.770,92. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 8.823.447,36 |
| 2022NE000778 | 2022-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2022NE000779 | 2022-04-04T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 40/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 74/2021. EDOC 364.426/2022. ID 2126553. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 6.786,00 |
| 2022NE000780 | 2022-04-04T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 02/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 12/2021. ID 2126553. PROC. 364.527/2022. | 26.687.752/0001-66 - DMI BRASÍLIA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | R$ 2.808,00 |
| 2022NE000781 | 2022-04-04T00:00 | 13 -PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 74/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 43/2021. PROCESSO E-DOC 364.188/2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 768,00 |
| 2022NE000782 | 2022-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID: 1520923. PRESTA??O MENSAL: R$16.080,13. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 32.160,25 |
| 2022NE000783 | 2022-04-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. ID 2123934. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.134,36 |
| 2022NE000784 | 2022-04-04T00:00 | 24 - DESPESAS BANC?RIAS. ID SIORC 2123934. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000785 | 2022-04-04T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 02/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 13/2021. ID SIORC 2126553. | 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 1.650,00 |
| 2022NE000786 | 2022-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/073.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.04.22 A 12.04.23. PM 4.464,74. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 38.396,80 |
| 2022NE000787 | 2022-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/073.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.04.22 A 12.04.23. PM 17.145,65. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 147.452,55 |
| 2022NE000788 | 2022-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 721,77 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 3,40 |
| 2022NE000789 | 2022-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 185,72 |
| 2022NE000790 | 2022-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 182,62 |
| 2022NE000791 | 2022-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 710,16 |
| 2022NE000792 | 2022-04-06T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 78/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 35/2021. EDOC. 367.377/2022 | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 21.616,00 |
| 2022NE000793 | 2022-04-06T00:00 | 08 - PREG?O ELETR?NICO N. 26/22. ID 2196330. | 35.316.374/0001-03 - POWER TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 29.844,00 |
| 2022NE000794 | 2022-04-06T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 02/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 11/2021. PROC. 366.354/2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 369,03 |
| 2022NE000795 | 2022-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL - R$ 1.860,50 ID SIORC - 2093862 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.721,00 |
| 2022NE000796 | 2022-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 12.373,22 |
| 2022NE000797 | 2022-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/189.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2022. PM: 786.927,30 e 13?: 48.296,17. DEA. ESTIMATIVA DPO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.244,22 |
| 2022NE000798 | 2022-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/189.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2022. PM: 786.927,30 e 13?: 48.296,17. DEA. ESTIMATIVA DPO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.414,07 |
| 2022NE000799 | 2022-04-07T00:00 | 15 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2131744 | 28.385.405/0001-04 - ESPACO CROMA LOCACAO E SERVICOS EIRELI | R$ 5.522,40 |
| 2022NE000800 | 2022-04-07T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 94/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 51/2021. | 36.924.105/0001-84 - WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA- | R$ 122.128,00 |
| 2022NE000801 | 2022-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/088.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.05.2022 A 18.05.2023. PRESTA??O MENSAL : 1.704,10 ID 2093900 | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 12.610,36 |
| 2022NE000802 | 2022-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/088.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.05.2022 A 18.05.2023. PRESTA??O MENSAL : 1.722,09 ID 2093900 | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 12.743,47 |
| 2022NE000803 | 2022-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/075.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.6.2022 A 15.6.2023. PRESTA??O MENSAL: 181.546,39. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.180.051,53 |
| 2022NE000804 | 2022-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2022NE000805 | 2022-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/075.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.6.2022 A 15.6.2023. PRESTA??O MENSAL: 20.171,82. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 131.116,84 |
| 2022NE000806 | 2022-04-08T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 13/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 19/2021. PROC. 337.002/2022. | 32.923.773/0001-36 - PERSONNA COMÉRCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS EIRELI- | R$ 3.172,00 |
| 2022NE000807 | 2022-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/093.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PM: R$ 7.083,33 . ID 2094031. ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O PREVENTIVA | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 37.541,65 |
| 2022NE000808 | 2022-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/093.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PM: R$ 1.780,20. . ID 2094031. ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O PREVENTIVA | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 9.435,06 |
| 2022NE000809 | 2022-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/094.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PRESTA??O MENSAL: 750,00. ID 2093914. ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O PREVENTIVA. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 3.975,00 |
| 2022NE000810 | 2022-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/094.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PRESTA??O MENSAL: 415,32. ID 2093914. ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O CORRETIVA. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 2.201,18 |
| 2022NE000811 | 2022-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/094.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PRESTA??O MENSAL: 1.683,33. ID 2093914. ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O PREVENTIVA II. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 8.921,65 |
| 2022NE000812 | 2022-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/094.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PRESTA??O MENSAL: 619,89. ID 2093914. ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O CORRETIVA II. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 3.285,43 |
| 2022NE000813 | 2022-04-11T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/2001. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 381.120,00 |
| 2022NE000814 | 2022-04-11T00:00 | 19- SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000815 | 2022-04-11T00:00 | 19- SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000816 | 2022-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/082.0. E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.22 A 31.05.23. PM: R$20.000,00. PROC. 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 140.000,00 |
| 2022NE000817 | 2022-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/082.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.22 A 31.05.23. PM: R$562,78. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 3.939,46 |
| 2022NE000818 | 2022-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/082.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.22 A 31.05.23. PM: R$ 3.282,50. PROC. 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 22.977,50 |
| 2022NE000819 | 2022-04-12T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 56/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 30/2021. EDOC 389.337/202 ID 2134869 | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 4.625,28 |
| 2022NE000820 | 2022-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/003.0. VIGÊNCIA DE 19.01.2021 A 18.01.2022. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 842.151/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 0 |
| 2022NE000821 | 2022-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/003.0. VIG?NCIA DE 19.01.2021 A 18.01.2022. DESPESA DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 842.151/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.316,47 |
| 2022NE000822 | 2022-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/234.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.06.2022 A 28.12.2022. PM 8.394,12. PROC. 224.370/2020. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 51.204,13 |
| 2022NE000823 | 2022-04-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000824 | 2022-04-13T00:00 | 19 - CONCESS?O DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000825 | 2022-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/101.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.05.2022 A 30.04.2023. PRESTA??O MENSAL: R$2.076.714,81 E 13? SAL?RIO MENSAL: R$ 133.606,02. ID 2093988. ESTIMATIVA M?O DE OBRA. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 17.682.566,67 |
| 2022NE000826 | 2022-04-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EXSAGEPUB - SAGE PUBLISHING | R$ 14.326,12 |
| 2022NE000827 | 2022-04-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANC?RIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000828 | 2022-04-20T00:00 | 30 - ATO DO MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DESTE EMPENHO. ID 2861913 | 02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI | R$ 6.440,00 |
| 2022NE000829 | 2022-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 41.819.055/0001-05 - COMERCIAL FLEX EIRELI | R$ 16.815,24 |
| 2022NE000830 | 2022-04-22T00:00 | 22 - TAXA. ID 2875167 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2022NE000831 | 2022-04-22T00:00 | 22 - TAXA. ID 2875167 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2022NE000832 | 2022-04-22T00:00 | 13 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2131723 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 14.926,30 |
| 2022NE000833 | 2022-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/049.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.6.2022 A 29.6.2023. PRETA??O MENSAL: 4.897,20 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 29.566,44 |
| 2022NE000834 | 2022-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/049.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.6.2022 A 29.6.2023. PRETA??O MENSAL: 4.610,23 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 27.815,02 |
| 2022NE000835 | 2022-04-22T00:00 | 24 - CONTRATO N? 2018/073.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 04.06.22 A 03.06.23. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 6.689,59 |
| 2022NE000836 | 2022-04-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A ESTE EMPENHO. ID 2095438 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2022NE000837 | 2022-04-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2126544. | 34.351.642/0001-57 - ALPHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.069,50 |
| 2022NE000838 | 2022-04-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2126544. | 05.159.591/0001-68 - PRÓ-REMÉDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA | R$ 6.344,50 |
| 2022NE000839 | 2022-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756685. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.600,00 |
| 2022NE000840 | 2022-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756688. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2022NE000841 | 2022-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756690. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2022NE000842 | 2022-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756692. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.000,00 |
| 2022NE000843 | 2022-04-25T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 01/2022. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 108/2021. EDOC 413.411/2022 ID 2109163 | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 2.950,80 |
| 2022NE000844 | 2022-04-25T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 3/2022. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 108/2021. EDOC 413.418/2022 ID 2109163 | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 302,60 |
| 2022NE000845 | 2022-04-25T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 11/2022. PROC. 413.651/2022. | 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.695,20 |
| 2022NE000846 | 2022-04-20T00:00 | 30 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2886921 | 19.855.578/0001-58 - M&P TENDAS E FERRAGENS LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2022NE000847 | 2022-04-26T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 108/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 02/2022. EDOC 413.414/2022. ID 2109163 | 16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA- | R$ 80,00 |
| 2022NE000848 | 2022-04-26T00:00 | 13 - CONTRATO 85.0/2021 DE 01/11/2021 a 31/10/2022 | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 1.547,68 |
| 2022NE000849 | 2022-04-27T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2022NE000850 | 2022-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.07.21 A 08.07.22. DEA | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 11.375,38 |
| 2022NE000851 | 2022-04-28T00:00 | 22 - TOMADA DE PRE?OS N?01/2022. ID 2139717 | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 900.797,00 |
| 2022NE000852 | 2022-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2022 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 928,83. ID 2094009 . ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O PREVENTIVA. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.538,81 |
| 2022NE000853 | 2022-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2022 A 08.10.2023. PRESTA??O MENSAL: 504,22. ID 2094009 . ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O CORRETIVA. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.378,21 |
| 2022NE000854 | 2022-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2022 A 08.10.2023. PRESTA??O MENSAL: 1.883,71. ID 2094009 . ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O PREVENTIVA II. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 5.148,80 |
| 2022NE000855 | 2022-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2022 A 08.10.2023. PRESTA??O MENSAL: 757,48. ID 2094009 . ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O CORRETIVA II. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.070,45 |
| 2022NE000856 | 2022-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2022 A 08.10.2023. PRESTA??O MENSAL: 3.317,25. ID 2094009 . ESTIMATIVA TIPO: PE?AS. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.067,15 |
| 2022NE000857 | 2022-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 60 MESES. TERMO DE CREDENCIAMENTO N?01/2022 PM: R$ 1.000.000,00 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.000.000,00 |
| 2022NE000858 | 2022-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NE000859 | 2022-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NE000860 | 2022-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 110.000,00 |
| 2022NE000861 | 2022-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NE000862 | 2022-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 110.000,00 |
| 2022NE000863 | 2022-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NE000864 | 2022-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/026.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 18.05.22 A 17.05.23. ID 2094063 PM: R$1.435,92. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 10.673,67 |
| 2022NE000865 | 2022-05-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000866 | 2022-05-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NE000867 | 2022-05-04T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10/2022. ID 2126544 PROC. 413.588/2022. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 829,00 |
| 2022NE000868 | 2022-05-04T00:00 | 22 - CONTRATO N?2018/016.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 18.06.22 A 17.06.23. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 27.393,32 |
| 2022NE000869 | 2022-05-05T00:00 | 15 - PREG?O ELETR?NICO 70/2021 | 71.360.713/0001-04 - MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA- | R$ 429.422,88 |
| 2022NE000870 | 2022-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2022NE000871 | 2022-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.700,00 |
| 2022NE000872 | 2022-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.500,00 |
| 2022NE000873 | 2022-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.400,00 |
| 2022NE000874 | 2022-05-06T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2022NE000875 | 2022-05-10T00:00 | 20 - CONTRATO N. 2019/074.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.6.2022 A 24.6.2023. ID 2109181 | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.200,00 |
| 2022NE000876 | 2022-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.686,32. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 27.372,63 |
| 2022NE000877 | 2022-05-10T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.178,47 |
| 2022NE000878 | 2022-05-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 316.658.616-49 - | R$ 9.357,00 |
| 2022NE000879 | 2022-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2022NE000880 | 2022-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2022NE000881 | 2022-05-11T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 23/2022. ID SIORC 2109177. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 18.117,07 |
| 2022NE000882 | 2022-05-11T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 23/2022. ID SIORC 2109177. | 00.535.560/0001-40 - LPK LTDA - ME | R$ 1.871,12 |
| 2022NE000883 | 2022-05-11T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 23/2022. ID SIORC 2109177. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.057,26 |
| 2022NE000884 | 2022-05-11T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 23/2022. ID SIORC 2109177. | 39.518.890/0001-63 - ZOOM COMERCIAL EIRELLI | R$ 2.262,00 |
| 2022NE000885 | 2022-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/025.0. VIG?NCIA DE 19.03.2021 A 18.03.2022. VALOR MENSAL COM SERVI?OS DE MANUTEN??O: R$ 1.983,31 PROC. 412.130/2022 ID 2094061 TIPO DPO. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 200,00 |
| 2022NE000886 | 2022-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NE000887 | 2022-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NE000888 | 2022-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 4.400,00 |
| 2022NE000889 | 2022-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NE000890 | 2022-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NE000891 | 2022-05-11T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 46/2021. PROC. 476.666/2022. ID 2131826. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 1.689,60 |
| 2022NE000892 | 2022-05-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 704,00 |
| 2022NE000893 | 2022-05-12T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 31/2022. ID 2134873 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 1.296.997,50 |
| 2022NE000894 | 2022-05-12T00:00 | 22 - DISPENSA DE LICITA??O . A EMPRESA ESTARA SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO ID. 2134869 | 11.015.313/0001-30 - CARMINATI COMÉRCIO DE TAPETES LTDA | R$ 26.257,00 |
| 2022NE000895 | 2022-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NE000896 | 2022-05-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/2001. ID 2109167 A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONTANTES AO ANEXO DESTE EMPENHO. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 13.900,00 |
| 2022NE000897 | 2022-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 24 MESES. ID SIORC 2093995. ESTIMATIVA MANUTEN??O PREVENTIVA. PRESTA??O MENSAL: 2.125,00. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.604,17 |
| 2022NE000898 | 2022-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 24 MESES. ID SIORC 2093995. ESTIMATIVA MANUTEN??O CORRETIVA. PRESTA??O MENSAL: 674,32. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.461,02 |
| 2022NE000899 | 2022-05-16T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 40/2022. | 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA | R$ 1.145,45 |
| 2022NE000900 | 2022-05-16T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 40/2022. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.320,00 |
| 2022NE000901 | 2022-05-16T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 40/2022. | 19.906.481/0001-27 - CLOUDTV SOLUÇÕES EIRELI | R$ 5.649,99 |
| 2022NE000902 | 2022-05-16T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 40/2022. | 31.170.338/0001-15 - DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA- | R$ 528,97 |
| 2022NE000903 | 2022-05-16T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 40/2022. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 945,00 |
| 2022NE000904 | 2022-05-16T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N 25/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N 16/2022. EDOC. 477.950/2022 ID. 2131738 | 19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.810,00 |
| 2022NE000905 | 2022-05-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID SIORC 2126547. | 61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | R$ 5.412,64 |
| 2022NE000906 | 2022-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID 2131707. VALOR MENSAL R$ 13.824,26. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 27.648,52 |
| 2022NE000907 | 2022-05-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. CONTRATO N. 2018/068.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.07.2022 A 01.07.2023. ID SIORC 2123934 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 10.156,60 |
| 2022NE000908 | 2022-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2022/008.0. VIG?NCIA DE 30.05.2022 A 29.05.2023. VALOR MENSAL: R$4.523,38. ID SIORC 2094035. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 31.814,45 |
| 2022NE000909 | 2022-05-20T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 09.240.519/0001-11 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA | R$ 12.257,28 |
| 2022NE000910 | 2022-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PRESTA??O MENSAL: 1.529,47 | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 3.058,95 |
| 2022NE000911 | 2022-05-23T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 131.411,40 |
| 2022NE000912 | 2022-05-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO DESTE EMPENHO. ID 2126553 | 25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 1.136,00 |
| 2022NE000913 | 2022-05-25T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID 2123934 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 200.472,90 |
| 2022NE000914 | 2022-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/168.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.08.2022 A 25.08.2023. VALOR MENSAL: R$1.964,00. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 8.183,33 |
| 2022NE000915 | 2022-05-25T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO 69/21 ID 2929961 | 04.243.521/0001-20 - WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO LTDA EPP | R$ 5.200,00 |
| 2022NE000916 | 2022-05-26T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 46/2022. | 34.603.346/0001-04 - RODRIGO ROCHA TAVARES DA SILVA | R$ 121.572,50 |
| 2022NE000917 | 2022-05-26T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 57,70 |
| 2022NE000918 | 2022-05-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934 | EX0009644 - LEXIS | R$ 8.804,29 |
| 2022NE000919 | 2022-05-27T00:00 | 24 - DESPESAS BANC?RIAS ID 2123934 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000920 | 2022-05-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2022NE000921 | 2022-05-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2022NE000922 | 2022-05-27T00:00 | 18 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO AO EMPENHO. ID 2875176. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 11.320,00 |
| 2022NE000923 | 2022-05-27T00:00 | 18 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO AO EMPENHO. ID 2875176. | 36.431.502/0001-14 - VICTOR ALBINO SALES DE AGUIAR | R$ 4.275,00 |
| 2022NE000924 | 2022-05-30T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N?22/2022. | 38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES ME | R$ 2.859,60 |
| 2022NE000925 | 2022-05-30T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N?22/2022. | 28.076.288/0001-05 - PRISMA PAPELARIA LTDA- | R$ 4.862,30 |
| 2022NE000926 | 2022-05-30T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N?22/2022. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.744,95 |
| 2022NE000927 | 2022-05-30T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N?22/2022. | 40.908.559/0001-39 - TCS COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA- | R$ 7.751,95 |
| 2022NE000928 | 2022-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/204.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.2023. PM R$992,15 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.852,02 |
| 2022NE000929 | 2022-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/204.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.2023. PM: R$3.916,66 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 7.311,10 |
| 2022NE000930 | 2022-05-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO AO EMPENHO. ID 2875176. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 11.320,00 |
| 2022NE000931 | 2022-05-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO AO EMPENHO. ID 2875176. | 36.431.502/0001-14 - VICTOR ALBINO SALES DE AGUIAR | R$ 4.275,00 |
| 2022NE000932 | 2022-05-31T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 47/2022. ID 2131820 | 15.282.550/0001-18 - SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.300,00 |
| 2022NE000933 | 2022-06-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934 | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 8.140,00 |
| 2022NE000934 | 2022-06-01T00:00 | 17- ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2098248. | 11.440.116/0002-49 - COMERCIAL AGROFORTE AGROPECUÁRIOS LTDA | R$ 537,95 |
| 2022NE000935 | 2022-06-01T00:00 | 17- ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2098248. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 1.720,50 |
| 2022NE000936 | 2022-06-01T00:00 | 17- ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2098248. | 11.892.215/0001-80 - LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 330,00 |
| 2022NE000937 | 2022-06-01T00:00 | 17- ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2098248. | 34.185.754/0001-85 - LIMPEZA.COM COMER DE PROD DE LIMPEZA E DESC EIRELI | R$ 2.669,02 |
| 2022NE000938 | 2022-06-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO AO EMPENHO. ID 3005258. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 11.320,00 |
| 2022NE000939 | 2022-06-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO AO EMPENHO. ID 3005258. | 36.431.502/0001-14 - VICTOR ALBINO SALES DE AGUIAR | R$ 4.275,00 |
| 2022NE000940 | 2022-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/220.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2022 a 27.05.2023. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 253.659,21 |
| 2022NE000941 | 2022-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/220.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2022 a 27.05.2023. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 162.783,60 |
| 2022NE000942 | 2022-06-02T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA. | 07.014.233/0001-92 - F H RICCIARDI EIRELI | R$ 1.828,00 |
| 2022NE000943 | 2022-06-02T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N 25/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N 16/2022. EDOC. 525.990/2020 ID. 2131738 | 19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA- | R$ 16.350,00 |
| 2022NE000944 | 2022-06-02T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 78/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 35/2021. EDOC. 442.165/2022 ID 2108242 | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 70.227,99 |
| 2022NE000945 | 2022-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/117.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.06.22 A 09.06.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349.780,25. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.343.527,64 |
| 2022NE000946 | 2022-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/117.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.06.22 A 09.06.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.408,31. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 89.835,69 |
| 2022NE000947 | 2022-06-02T00:00 | 08 - ATO DA MESA N? 80/2001. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.300,00 |
| 2022NE000948 | 2022-06-02T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 35/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 17/2022. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 61.022,00 |
| 2022NE000949 | 2022-06-02T00:00 | 22 - TAXAS | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 108,69 |
| 2022NE000950 | 2022-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$544,50. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 1.089,00 |
| 2022NE000951 | 2022-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$324,50. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 649,00 |
| 2022NE000952 | 2022-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2022NE000953 | 2022-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2022NE000954 | 2022-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NE000955 | 2022-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2022NE000956 | 2022-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2022NE000957 | 2022-06-06T00:00 | 22 - TAXA DE VIABILIDADE LEGAL DE PROJETOS ARQUITET?NICOS. ID 2129359 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 124,95 |
| 2022NE000958 | 2022-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000959 | 2022-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000960 | 2022-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.11.22 A 31.10.23. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 40.052,95 |
| 2022NE000961 | 2022-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021.008.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.01.2021 A 21.02.2022. RECONHECIMENTO DE D?VIDA. DESPESA DE EXERC?CIOS ANTERIORES | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 385,76 |
| 2022NE000962 | 2022-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL R$79.175,00. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 158.350,00 |
| 2022NE000963 | 2022-06-07T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 33/2022. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 61.400,00 |
| 2022NE000964 | 2022-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL R$22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 45.000,00 |
| 2022NE000965 | 2022-06-07T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 33/2022. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 17.500,00 |
| 2022NE000966 | 2022-06-07T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 50/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 25/2021. PROC. 524.041/2022 | 09.630.087/0001-55 - OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA- | R$ 1.971,85 |
| 2022NE000967 | 2022-06-07T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 50/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 23/2021. PROC. 524.026/2022. | 27.245.852/0001-03 - SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA- | R$ 9.139,25 |
| 2022NE000968 | 2022-06-07T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 56/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 31/2021. PROC. 514.993/2022. ID 2134869 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 2.719,18 |
| 2022NE000969 | 2022-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2014/146.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. PRESTA??O MENSAL: R$393.798,02. PROC. 287.082/2020 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.575.192,08 |
| 2022NE000970 | 2022-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2014/146.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. PRESTA??O MENSAL: R$61.049,18 PROC. 287.082/2020 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 244.196,72 |
| 2022NE000971 | 2022-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/225.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. ID 2740916. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 416.811/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 105,13 |
| 2022NE000972 | 2022-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/225.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. ID 2093814. PROC. 416.811/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 77,03 |
| 2022NE000973 | 2022-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL:R$3.000,00. TIPO: LOCA??O. ID 2093858 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2022NE000974 | 2022-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL:R$16.966,25. ID 2093858 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 33.932,50 |
| 2022NE000975 | 2022-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL:R$16.966,25. ID 2093858 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 33.932,50 |
| 2022NE000976 | 2022-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID 2093819 PRESTA??O MENSAL: R$8.887,13 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 17.774,26 |
| 2022NE000977 | 2022-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/164.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07/12/2022 A 06/12/2023. PRESTA??O MENSAL: R$5.853,75 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.683,00 |
| 2022NE000978 | 2022-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/164.0 E ADITIVOS . VIG?NCIA DE 07.12.2022 A 06.12.2023. PRESTA??O MENSAL: R$410,38. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 328,30 |
| 2022NE000979 | 2022-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000980 | 2022-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NE000981 | 2022-06-10T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2022NE000982 | 2022-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/124.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.22 A 30.07.23. PM 63.860,56 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 319.302,80 |
| 2022NE000983 | 2022-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/124.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.22 A 30.07.23. pm 16.923,56 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 84.617,77 |
| 2022NE000984 | 2022-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$320,00. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 640,00 |
| 2022NE000985 | 2022-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/175.0. VIG?NCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. VALOR MENSAL COM PE?AS: R$1.661,23. ID 2093971. TIPO: PE?AS. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 55,37 |
| 2022NE000986 | 2022-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 416,67 |
| 2022NE000987 | 2022-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/175.0. VIG?NCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. ID 2093971. VALOR MENSAL COM MANUTEN??O PREVENTIVA: R$2.484,19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 82,81 |
| 2022NE000988 | 2022-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/175.0. VIG?NCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. ID 2093971. VALOR MENSAL COM MANUTEN??O CORRETIVA: R$250,00. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 8,33 |
| 2022NE000989 | 2022-06-10T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO n? 50/2022 ID. 2126553 | 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- | R$ 1.815,33 |
| 2022NE000990 | 2022-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/059.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.09.2022 A 01.09.2023. PRESTA??O MENSAL: 28.619,49 | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 113.523,97 |
| 2022NE000991 | 2022-06-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2126541 | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 830,00 |
| 2022NE000992 | 2022-06-13T00:00 | 08 - PREG?O ELETR?NICO 42/2022 | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 39.798,50 |
| 2022NE000993 | 2022-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/150.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.12.2022 A 30.12.2023. PRESTA??O MENSAL: 2.940,00. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 98,00 |
| 2022NE000994 | 2022-06-14T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 52/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 29/2021. PROC. 548.587/2022. | 09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA- | R$ 12.900,00 |
| 2022NE000995 | 2022-06-14T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2022. ATA DE REGSITRO DE PRE?OS N?07/2022. PROC. 548.340/2022 ID 2126553 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000996 | 2022-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/104.0. VIG?NCIA DE 01.08.2022 A 31.07.2023. PRESTA??O MENSAL: R$303.067,06 . D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$17.883,64 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.604.753,50 |
| 2022NE000997 | 2022-06-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 9.523,00 |
| 2022NE000998 | 2022-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/152.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.08.22 A 06.08.23. PM 18.722,60 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 89.868,48 |
| 2022NE000999 | 2022-06-15T00:00 | 17 - INFRA??ES DE TR?NSITO. | 393003 - | R$ 1.000,00 |
| 2022NE001000 | 2022-06-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. ID 2137098. | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ 5.165,00 |
| 2022NE001001 | 2022-06-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. ID 2137098. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.488,70 |
| 2022NE001002 | 2022-06-15T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 45/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 26/2021. ID 2109163. | 34.791.570/0001-69 - GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA- | R$ 19.055,72 |
| 2022NE001003 | 2022-06-15T00:00 | 15 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 97/2021. ARP N? 52/2021 | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 53.897,04 |
| 2022NE001004 | 2022-06-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10/2022. ID 2126544 PROC. ? 558.387/2022 | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 421,95 |
| 2022NE001005 | 2022-06-20T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 74/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 42/2021. ID 2126553. PROC. 560.715/2022. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.782,00 |
| 2022NE001006 | 2022-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 24 MESES. ID 2093825 . PRESTA??O MENSAL: R$2.417,08 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 4.834,17 |
| 2022NE001007 | 2022-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 41 MESES. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.238.491,16 |
| 2022NE001008 | 2022-06-20T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10/2022. ID 2126544 PROC. ? 558.387/2022 | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 421,95 |
| 2022NE001009 | 2022-06-20T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 11/2022. PROC. 560.527/2022. ID 2126544 | 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 431,00 |
| 2022NE001010 | 2022-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NE001011 | 2022-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 110.000,00 |
| 2022NE001012 | 2022-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NE001013 | 2022-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NE001014 | 2022-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 110.000,00 |
| 2022NE001015 | 2022-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NE001016 | 2022-06-20T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 46/2021. PROC. 577.739/2022. ID 2131826. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 5.068,80 |
| 2022NE001017 | 2022-06-21T00:00 | 30 - RESTITUI??O. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 556,00 |
| 2022NE001018 | 2022-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2022/007.0. VIG?NCIA DE 07.08.2022 A 06.02.2023. PRESTA??O MENSAL: R$26.466,37. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 127.038,58 |
| 2022NE001019 | 2022-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/030.0. VIG?NCIA DE 26.7.2022 A 25.7.2023. PRESTA??O MENSAL: 1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 9.988,89 |
| 2022NE001020 | 2022-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/030.0. VIG?NCIA DE 26.7.2022 A 25.7.2023. PRESTA??O MENSAL: 483,33 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.497,22 |
| 2022NE001021 | 2022-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO N?2017/195, VIG?NCIA DE 17.11.20 A 16.11.21. PROC. 487.387/2019 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 15.128,79 |
| 2022NE001022 | 2022-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO N?2017/195, VIG?NCIA DE 17.11.21 A 16.11.22. PROC. 487.387/2019 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 5.466,59 |
| 2022NE001023 | 2022-06-22T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 52/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 28/2021. PROC. 548.588/2022. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.613,00 |
| 2022NE001024 | 2022-06-22T00:00 | CONT- CONTRATO N. 2021/108.0. VIG?NCIA DE 10.08.21 A 09.08.22. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.927,19 |
| 2022NE001025 | 2022-06-23T00:00 | 30 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 11.093.486/0001-76 - CPA DIGITAL CFTV SERVICE COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 13.060,06 |
| 2022NE001026 | 2022-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 2.864,00. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.728,00 |
| 2022NE001027 | 2022-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 2.050,99. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.101,99 |
| 2022NE001028 | 2022-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2022NE001029 | 2022-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2022NE001030 | 2022-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL R$ 50.692,67. ID 2093949. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 101.385,34 |
| 2022NE001031 | 2022-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL R$ 2.213,64. ID 2093949. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 4.427,28 |
| 2022NE001032 | 2022-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL R$ 12.415,55. ID 2093949. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 24.831,10 |
| 2022NE001033 | 2022-06-27T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/2001. | 09.570.274/0001-90 - Artesalis Produções Artísticas Ltda | R$ 23.780,00 |
| 2022NE001034 | 2022-06-27T00:00 | 08 - ATO DA MESA N? 206/2021. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 3039903. | 26.807.158/0001-61 - VILLA NOVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CHOCOLAT GLACÉ) | R$ 6.930,00 |
| 2022NE001035 | 2022-06-27T00:00 | 08 - ATO DA MESA N? 206/2021. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 3039903. | 09.911.379/0001-66 - FAL ALIMENTACAO E EVENTOS EIRELI (BUFFET DA CÔRTE) | R$ 13.200,00 |
| 2022NE001036 | 2022-06-27T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 3/2022. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 108/2021. EDOC 582.263/2022. ID 2109163 | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 1.076,00 |
| 2022NE001037 | 2022-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 2771410. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2022NE001038 | 2022-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 2771417. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2022NE001039 | 2022-06-27T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 50/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 89/2021. EDOC 582.380/2022. | 36.516.584/0001-08 - NEW POWER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 1.555,50 |
| 2022NE001040 | 2022-06-28T00:00 | 08 - TAXAS. ID 2095466. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2022NE001041 | 2022-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/067.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.12.2021 A 27.12.2022. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC 845.285/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 15.522,94 |
| 2022NE001042 | 2022-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/067.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.07.2021 A 27.12.2021. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC 845.285/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 669.608,69 |
| 2022NE001043 | 2022-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/222.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.06.22 A 29.06.23. PRESTA??O MENSAL: R$ 5.924,51. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 35.744,54 |
| 2022NE001044 | 2022-06-29T00:00 | 08 - TAXAS. ID - 2095466 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.200,00 |
| 2022NE001045 | 2022-06-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA N? 80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2117259. | 06.187.402/0002-04 - RHP COMPUTADORES LTDA | R$ 5.475,60 |
| 2022NE001046 | 2022-06-30T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 46/2021. PROC.602.962/2022. ID 2131826. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 5.068,80 |
| 2022NE001047 | 2022-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID 2756516 PRESTA??O MENSAL: R$159,99 | 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil S.A | R$ 319,98 |
| 2022NE001048 | 2022-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR POR APLICA??O: R$4.717,15. | 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA- | R$ 9.435,00 |
| 2022NE001049 | 2022-07-01T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2020/091.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$40.320,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 161.280,00 |
| 2022NE001050 | 2022-07-01T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2020/091.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$8.712,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 34.848,00 |
| 2022NE001051 | 2022-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 23.236,99 |
| 2022NE001052 | 2022-07-01T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2022/022. VIG?NCIA POR 12 MESES. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$14.560,00. ID 2093952 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 29.120,00 |
| 2022NE001053 | 2022-07-01T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2022/022. VIG?NCIA POR 12 MESES. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$3.146,00. ID 2093952 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.292,00 |
| 2022NE001054 | 2022-07-01T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 59/2022. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 402.600,00 |
| 2022NE001055 | 2022-07-01T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 6.044,89 |
| 2022NE001056 | 2022-07-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123937. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 944,00 |
| 2022NE001057 | 2022-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID 2756516 PRESTA??O MENSAL: R$159,99 | 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil S.A | R$ 319,98 |
| 2022NE001058 | 2022-07-04T00:00 | 20 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA | 110245 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | R$ 182,22 |
| 2022NE001059 | 2022-07-05T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 59/2022. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 402.600,00 |
| 2022NE001060 | 2022-07-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID: 2109177. | 01.607.753/0001-22 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS CONFECÇÕES SALIBA LTDA | R$ 14.202,00 |
| 2022NE001061 | 2022-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.09.2022 A 28.09.2023. PRESTA??O MENSAL: 1.967,29. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.033,02 |
| 2022NE001062 | 2022-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.09.2022 A 28.09.2023. PRESTA??O MENSAL: 444,92. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.364,41 |
| 2022NE001063 | 2022-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/235.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.12.22 A 30.12.2023. PRESTA??O MENSAL: 5.206,44. ID 2094010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 173,55 |
| 2022NE001064 | 2022-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$16.186,63. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 32.373,26 |
| 2022NE001065 | 2022-07-06T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 876,29 |
| 2022NE001066 | 2022-07-06T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 41/2022. | 40.950.887/0001-01 - THOMAS PIRRO ALVES SALES | R$ 48.996,00 |
| 2022NE001067 | 2022-07-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 07.848.597/0001-78 - GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI | R$ 1.053,00 |
| 2022NE001068 | 2022-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$103.880,00. ID 2093872. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 207.760,00 |
| 2022NE001069 | 2022-07-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 10.452.774/0001-07 - HARTE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA - ME | R$ 1.020,00 |
| 2022NE001070 | 2022-07-07T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 13/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 16/2021. PROC. 581.317/2022. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 18.991,00 |
| 2022NE001071 | 2022-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/135.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.07.22 A 09.01.23. PRESTA??O MENSAL: R$ 548.465,46. 13? SAL?RIO: R$ 32.617,28. ID: 2093830. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 3.321.956,80 |
| 2022NE001072 | 2022-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2022NE001073 | 2022-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.07.2022 A 08.07.2023. PM: R$39.649,90 | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 227.326,07 |
| 2022NE001074 | 2022-07-07T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 24/2022. ID 2022109 | 18.535.079/0001-10 - PACIFIC ELETRONIC LTDA- | R$ 252.765,37 |
| 2022NE001075 | 2022-07-07T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 52/2022. | 30.911.535/0001-85 - A3L COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA- | R$ 685,00 |
| 2022NE001076 | 2022-07-07T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 52/2022. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 41.244,25 |
| 2022NE001077 | 2022-07-07T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 52/2022. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 77.266,45 |
| 2022NE001078 | 2022-07-07T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 24/2022. ID 2022109 | 18.535.079/0001-10 - PACIFIC ELETRONIC LTDA- | R$ 148.699,20 |
| 2022NE001079 | 2022-07-07T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 24/2022. ID 2022109 | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 161.683,00 |
| 2022NE001080 | 2022-07-07T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 24/2022. ID 2022109 | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 12.780,60 |
| 2022NE001081 | 2022-07-07T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 24/2022. ID 2022109 | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 19.120,00 |
| 2022NE001082 | 2022-07-07T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 24/2022. ID 2022109 | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.008.997,57 |
| 2022NE001083 | 2022-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO 43/2021. VIG?NCIA DE 12/05/2021 a 11/05/2022. RECONHECIMENTO DE D?VIDA. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 340,31 |
| 2022NE001084 | 2022-07-08T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 13/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 16/2021. ID: 2108244. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 18.991,00 |
| 2022NE001085 | 2022-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 30 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$ 921.925,12. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 60.561,95. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.964.974,14 |
| 2022NE001086 | 2022-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 30 MESES. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 2.421,57. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.843,14 |
| 2022NE001087 | 2022-07-08T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 56/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 30/2021. PROC. 553.421/2022. ID 2134869 | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 22.771,84 |
| 2022NE001088 | 2022-07-08T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 24/2022. ID 2139752 | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 19.120,00 |
| 2022NE001089 | 2022-07-08T00:00 | 24 - CONTRATO N? 2018/051.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.07.22 A 09.04.23. ID: 2022009. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 40.461,79 |
| 2022NE001090 | 2022-07-08T00:00 | 24 - CONTRATO N? 2018/051.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.07.22 A 09.04.23. PROCESSO 272.041/2020. ID: 2022009. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 40.461,79 |
| 2022NE001091 | 2022-07-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2022NE001092 | 2022-07-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2022NE001093 | 2022-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/186.0. VIG?NCIA DE 27.9.2022 A 26.9.2023. PRESTA??O MENSAL: 22.100,46. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 69.248,11 |
| 2022NE001094 | 2022-07-11T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 02.12.22 A 01.12.23. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$33.600,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 32.480,00 |
| 2022NE001095 | 2022-07-11T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 02.12.22 A 01.12.23. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$7.260,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.018,00 |
| 2022NE001096 | 2022-07-11T00:00 | 14 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 63/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 33/2021. PROC. 598.347/2022. | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 2.319,57 |
| 2022NE001097 | 2022-07-11T00:00 | 08 - TAXAS. ID: 2095466. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.200,00 |
| 2022NE001098 | 2022-07-11T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2020/064.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$4.480,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 17.920,00 |
| 2022NE001099 | 2022-07-11T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2020/064.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$968,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.872,00 |
| 2022NE001100 | 2022-07-11T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N. 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 10/2022. EDOC 615.455/2022. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 255,20 |
| 2022NE001101 | 2022-07-11T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 56/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 30/2021. PROC. 553.421/2022. ID 2134869 | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 22.771,84 |
| 2022NE001102 | 2022-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTA??O MENSAL R$ 13.450,00 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 26.900,00 |
| 2022NE001103 | 2022-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 30 MESES. PRESTA??O MENSAL R$ 66.997,50. ID 2115028. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 133.995,00 |
| 2022NE001104 | 2022-07-13T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 355,12 |
| 2022NE001105 | 2022-07-13T00:00 | 22 - TAXAS | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 108,69 |
| 2022NE001106 | 2022-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022NE001107 | 2022-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NE001108 | 2022-07-13T00:00 | 15 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 21.839,99 |
| 2022NE001109 | 2022-07-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID: 2109183. | 43.973.781/0001-03 - PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L | R$ 1.615,00 |
| 2022NE001110 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 12/2022. ID 2126544 PROC. 560.579/2022. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 2.202,00 |
| 2022NE001111 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/116.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.9.2021 A 26.9.2022. PRESTA??O MENSAL: R$1.138,50 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000378, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 10.094,70 |
| 2022NE001112 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 8/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000595, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 14.200,00 |
| 2022NE001113 | 2022-07-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2131723 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000832, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 14.926,30 |
| 2022NE001114 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/204.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.2022. PM R$992,15 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000411, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 11.905,84 |
| 2022NE001115 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/204.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.2022. PM: R$3.916,66 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000428, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2022NE001116 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/204.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.2023. PM R$992,15 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000928, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.852,02 |
| 2022NE001117 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/204.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.2023. PM: R$3.916,66 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000929, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 7.311,10 |
| 2022NE001118 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.686,32. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000876, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 106.271,58 |
| 2022NE001119 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/164.0 E ADITIVOS . VIG?NCIA DE 07.12.2022 A 06.12.2023. PRESTA??O MENSAL: R$410,38. - SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000978, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 328,30 |
| 2022NE001120 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/084.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30/4/2021 A 29/4/2022. PRESTA??O MENSAL: R$2.523,81. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000134, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 10.011,11 |
| 2022NE001121 | 2022-07-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000577, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 40.064.261/0001-90 - TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LT | R$ 3.200,00 |
| 2022NE001122 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/083.0. VIG?NCIA DE 28/06/21 A 27/06/22. PRESTA??O MENSAL: R$6.241,57. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000135, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 36.825,26 |
| 2022NE001123 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/084.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30/4/2022 A 29/4/2023. PRESTA??O MENSAL: R$ 2.777,71. PROC.: 595.775/2019. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000619, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 22.314,24 |
| 2022NE001124 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO n? 50/2022 ID. 2126553 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000989, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- | R$ 1.815,33 |
| 2022NE001125 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10/2022. ID 2126544. PROC. 413.588/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000867, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 794,00 |
| 2022NE001126 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/083.0. VIG?NCIA DE 28/06/22 A 27/06/23. PRESTA??O MENSAL: R$6.241,57. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000742, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 38.073,58 |
| 2022NE001127 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N 25/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N 16/2022. EDOC. 477.950/2022 ID. 2131738 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000904, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.810,00 |
| 2022NE001128 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10/2022. ID 2126544. PROC. ? 558.387/2022 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE001008, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 421,95 |
| 2022NE001129 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/073.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.04.21 A 12.04.22. PM 19.031,08 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000433, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 119.443,00 |
| 2022NE001130 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N. 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 10/2022. EDOC 615.455/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE001100, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 255,20 |
| 2022NE001131 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N 25/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N 16/2022. EDOC. 525.990/2020 ID. 2131738 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000943, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA- | R$ 16.350,00 |
| 2022NE001132 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 11/2022. PROC. 413.651/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000845, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.695,20 |
| 2022NE001133 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 02/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 12/2021. ID 2126553. PROC. 364.527/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000780, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 26.687.752/0001-66 - DMI BRASÍLIA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | R$ 2.808,00 |
| 2022NE001134 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/073.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.04.21 A 12.04.22. PM 4.080,00 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000434, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.872,00 |
| 2022NE001135 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 11/2022. PROC. 560.527/2022. ID 2126544 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE001009, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 431,00 |
| 2022NE001136 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/073.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.04.22 A 12.04.23. PM 4.464,74. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000786, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 38.396,80 |
| 2022NE001137 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N?2019/105, VIG?NCIA DE 22.05.21 A 21.05.22. PM: R$125,00 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000420, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2022NE001138 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/105.0 VIG?NCIA DE 22.05.21 A 21.05.22. PM: R$507,20 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000421, CONFORME PORTARIA N? 6.257, DE 13.07.2022 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.383,84 |
| 2022NE001139 | 2022-07-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE001067, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 07.848.597/0001-78 - GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI | R$ 1.053,00 |
| 2022NE001140 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/105.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.05.22 A 21.05.23. PM: R$559,80. PROC. 616.741/2019. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000675, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.086,51 |
| 2022NE001141 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/105.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.05.22 A 21.05.23. PM: R$137,96. PROC. 616.741/2019. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000676, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.007,13 |
| 2022NE001142 | 2022-07-15T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 40/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 74/2021. EDOC 237.883/2022. ID 2126553. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000580, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 6.672,00 |
| 2022NE001143 | 2022-07-15T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 40/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 74/2021. EDOC 364.426/2022. ID 2126553. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000779, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 6.786,00 |
| 2022NE001144 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N?2022/085.0, VIG?NCIA DE 01.07.22 A 30.06.23. ID 2093819. PRESTA??O MENSAL: R$8.887,13. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000976, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 53.322,78 |
| 2022NE001145 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N?2022/074.0, VIG?NCIA DE 15.06.22 A 14.06.23. ID 2131707. VALOR MENSAL R$ 13.824,26. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000906, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 90.318,49 |
| 2022NE001146 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/175.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 03.12.2021 A 02.12.2022. VALOR MENSAL: R$1.729,00. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000219, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 19.134,27 |
| 2022NE001147 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/073.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.04.22 A 12.04.23. PM 17.145,65. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000787, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 147.452,55 |
| 2022NE001148 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2022. ATA DE REGSITRO DE PRE?OS N?07/2022. PROC. 301.979/2022. ID 2126553 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000681, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2022NE001149 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2022. ATA DE REGSITRO DE PRE?OS N?07/2022. PROC. 548.340/2022. ID 2126553 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000995, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2022NE001150 | 2022-07-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE001069, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 10.452.774/0001-07 - HARTE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA - ME | R$ 1.020,00 |
| 2022NE001151 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/168.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.08.2021 A 25.08.2022.. VALOR MENSAL: R$1.964,00. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000221, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 15.384,67 |
| 2022NE001152 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/008.0. VIG?NCIA DE 22.2.2021 A 21.2.2022. PRESTA??O MENSAL: 385,76. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000232, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 655,79 |
| 2022NE001153 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/168.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.08.2022 A 25.08.2023. VALOR MENSAL: R$1.964,00. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000914, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 8.183,33 |
| 2022NE001154 | 2022-07-15T00:00 | 13 - CONTRATO 85.0/2021 DE 01/11/2021 a 31/10/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000848, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 1.547,68 |
| 2022NE001155 | 2022-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000022, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.431,52 |
| 2022NE001156 | 2022-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000666, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 9.644,39 |
| 2022NE001157 | 2022-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000667, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 67,85 |
| 2022NE001158 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/008.0 e ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.2.2022 A 21.2.2023. PRESTA??O MENSAL: 427,18. EDOC 208.504/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000608, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.399,95 |
| 2022NE001159 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/066.0. VIG?NCIA DE 22.06.21 A 21.06.22. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000001, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 61.624,79 |
| 2022NE001160 | 2022-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000955, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2022NE001161 | 2022-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000956, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2022NE001162 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 74/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 39/2021. PROC. 237.861/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000579, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 30.692.250/0001-09 - M. S. O. PROTEGE EIRELI- | R$ 9.200,00 |
| 2022NE001163 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N?2018/054.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 06.04.21 A 05.04.22. EDOC. 443.550/2018 PM 1.500,00 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000073, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2022NE001164 | 2022-07-15T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE001065, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 876,29 |
| 2022NE001165 | 2022-07-15T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000911, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 131.411,40 |
| 2022NE001166 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N?2018/054.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 06.04.22 A 05.04.23. EDOC. 443.550/2018 PM 1.500,00 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000261, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 13.250,00 |
| 2022NE001167 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/101.0. VIG?NCIA DE 10.12.21 A 09.12.22. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000758, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 3.669.853,71 |
| 2022NE001168 | 2022-07-15T00:00 | 19 - AUX?LIO-SA?DE. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000158, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.000.000,00 |
| 2022NE001169 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/041.0. VIG?NCIA DE 22.3.2021 A 21.3.2022. PRESTA??O MENSAL: 481,97 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000234, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.301,29 |
| 2022NE001170 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/041.0. VIG?NCIA DE 22.3.2021 A 21.3.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.124,50 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000235, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.112,67 |
| 2022NE001171 | 2022-07-15T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 10/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 02/2021. EDOC 247.542/2022 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000630, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 20.651,58 |
| 2022NE001172 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/033.0. VIG?NCIA DE 28.03.22 A 27.03.23. ID 2093854. ESTIMATIVA MANUTEN??O PREVENTIVA. VALOR MENSAL R$3.267,48 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000685, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 29.734,07 |
| 2022NE001173 | 2022-07-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO DESTE EMPENHO. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000912, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 1.136,00 |
| 2022NE001174 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021.008.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.01.2021 A 21.02.2022. RECONHECIMENTO DE D?VIDA. DESPESA DE EXERC?CIOS ANTERIORES. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000961, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 385,76 |
| 2022NE001175 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/033.0. VIG?NCIA DE 28.03.22 A 27.03.23. ID 2093854. ESTIMATIVA PE?AS. VALOR MENSAL: R$1.057,51. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000686, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 9.623,32 |
| 2022NE001176 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 52/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 29/2021. PROC. 548.587/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000XXX, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA- | R$ 12.900,00 |
| 2022NE001177 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/050.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.12.2021 A 15.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 15.205,35. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000357, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 174.861,53 |
| 2022NE001178 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 52/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 29/2021. PROC. 548.587/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000994, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA- | R$ 12.900,00 |
| 2022NE001179 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/159.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.06.2022. PRESTA??O MENSAL: 7.000,00. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000419, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ 42.000,00 |
| 2022NE001180 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.02.21 A 01.02.22. PROC. 383.688/2018. PM 256,5 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000446, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 237,15 |
| 2022NE001181 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/169.0. VIG?NCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PRESTA??O MENSAL: 259.786,80. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000328, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.117.441,60 |
| 2022NE001182 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 8/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000596, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 74.913.278/0001-96 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA- | R$ 10.459,95 |
| 2022NE001183 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO 068/2021. DE 15.06.21 A 14.06.22 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000042, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 25.407.581/0001-01 - NANOSENS LTDA | R$ 30.780,00 |
| 2022NE001184 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/134.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.09.2021 A 08.09.2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000294, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 33.688,32 |
| 2022NE001185 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 6 MESES. VALOR MENSAL: 7.500,00. ID SIORC: 2093858. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000282, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2022NE001186 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 74/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 42/2021. PROC. 982.030/2021. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000013, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.425,60 |
| 2022NE001187 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL:R$3.000,00. TIPO: LOCA??O. ID 2093858 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000973, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2022NE001188 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL:R$16.966,25. ID 2093858 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000975, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 33.932,50 |
| 2022NE001189 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/130.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 04.07.21 A 03.07.22. VALOR MENSAL: R$ 1.416,60. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000085, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,26 |
| 2022NE001190 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/130.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 04.07.22 A 03.07.23 VALOR MENSAL: R$ 1.416,60. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000762, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.357,94 |
| 2022NE001191 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 74/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 42/2021. ID 2126553. PROC. 560.715/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE001005, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.782,00 |
| 2022NE001192 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.02.22 A 01.02.23. PROC. 383.688/2018. PM: R$229,50 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000468, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 2.516,85 |
| 2022NE001193 | 2022-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000045, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 15.788,73 |
| 2022NE001194 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2021/164. VIG. 07/12/2021 a 06/12/2022. PM 5.853,75. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000543, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 70.245,00 |
| 2022NE001195 | 2022-07-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2126544. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000838, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 05.159.591/0001-68 - PRÓ-REMÉDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA | R$ 6.270,50 |
| 2022NE001196 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO 164/2021 . VIG. 07/12/2021 a 06/12/2022 PM 410,38 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000544, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.596,26 |
| 2022NE001197 | 2022-07-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID SIORC. 2.126.541 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000682, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 18.469.662/0001-70 - RG BALANÇAS REVENDA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E COMPONENTES | R$ 2.699,00 |
| 2022NE001198 | 2022-07-15T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 43/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 74/2021. EDOC 237.945/2022. ID 2126553. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000601, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2022NE001199 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/164.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07/12/2022 A 06/12/2023. PRESTA??O MENSAL: R$5.853,75. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000977, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.683,00 |
| 2022NE001200 | 2022-07-15T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 11/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 02/2021. EDOC 238.149/2022. ID 2126553. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000609, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 863,08 |
| 2022NE001201 | 2022-07-15T00:00 | 13 -PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 74/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 43/2021. PROCESSO E-DOC 364.188/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000781, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 768,00 |
| 2022NE001202 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 12/2022. ID 2126544 PROC. 560.579/2022. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 2.202,00 |
| 2022NE001203 | 2022-07-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 02/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 11/2021. PROC. 366.354/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000794, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 369,03 |
| 2022NE001204 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/135.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 23.7.20210 A 22.7.2022. MENSAL: 1936,66 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000060, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 13.040,18 |
| 2022NE001205 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/204.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.2023. PM: R$3.916,66 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000929, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 7.311,10 |
| 2022NE001206 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/135.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 23.7.2022 A 22.7.2023. MENSAL: R$1.936,66 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000750, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 10.199,74 |
| 2022NE001207 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/165.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.12.21 A 26.12.22. pm 54.157,26 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000514, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 704.876,23 |
| 2022NE001208 | 2022-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000021, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.429,40 |
| 2022NE001209 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/081.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 08.04.2022 A 07.04.2023. PRESTA??O MENSAL: 4.407,82. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000370, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 38.641,89 |
| 2022NE001210 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/033.0. VIG?NCIA DE 28.03.22 A 27.03.23. ID 2093854. ESTIMATIVA MANUTEN??O PREVENTIVA. VALOR MENSAL R$3.267,48. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000685, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 29.734,07 |
| 2022NE001211 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/081.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 08.04.2021 A 07.04.2022. PRESTA??O MENSAL: 4.557,82. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000343, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.251,95 |
| 2022NE001212 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2021 A 31.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.575,00. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000344, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 17.875,00 |
| 2022NE001213 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 30.314.011,70. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000568, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 195.000.000,00 |
| 2022NE001214 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2021 A 31.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.425,00. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000345, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 29.100,00 |
| 2022NE001215 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2021 A 31.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 250,00. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000348, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.000,00 |
| 2022NE001216 | 2022-07-15T00:00 | 19 - PR?-SA?DE - LIVRE ESCOLHA. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000353, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.550.000,00 |
| 2022NE001217 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTA??O MENSAL: 3.575,00. ID 2093901 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000658, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 25.025,00 |
| 2022NE001218 | 2022-07-15T00:00 | 19- PR?-SAUDE. LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERC?CIOS ANTERIORES. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000356, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.150.000,00 |
| 2022NE001219 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTA??O MENSAL PECAS MANUTENCAO : 2.425,00. PRESTACAO MENSAL PECAS ITENS NAO LISTADOS : 250,00 ID 2093901 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000670, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 18.725,00 |
| 2022NE001220 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$320,00. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000984, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 640,00 |
| 2022NE001221 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$208,33. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000986, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 416,67 |
| 2022NE001222 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/026.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.07.2022 A 18.07.2023. PRESTA??O MENSAL: R$53.277,70. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 287.699,59 |
| 2022NE001223 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/035.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 04.04.2021 A 03.04.2022. PRESTA??O MENSAL ESTIMADO: R$3.922,85 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000381, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.299,25 |
| 2022NE001224 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/198.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 725,63. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000331, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 8.707,50 |
| 2022NE001225 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/027.0. VIG?NCIA DE 2.8.2021 A 1.8.2022. PRESTA??O MENSAL: 969,17. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000027, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 10.930,00 |
| 2022NE001226 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PRESTA??O MENSAL: 1.529,47 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000910, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 3.058,95 |
| 2022NE001227 | 2022-07-15T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 67/2022. | 46.760.974/0001-74 - BRASIL BRAILLE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 38.200,00 |
| 2022NE001228 | 2022-07-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2126541 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000991 CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 830,00 |
| 2022NE001229 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/088.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.05.2021 A 18.05.2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000003, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 7.258,80 |
| 2022NE001230 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/035.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 04.04.2022 A 03.04.2023. PRESTA??O MENSAL: R$3.922,85. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000654, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 34.913,40 |
| 2022NE001231 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/088.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.05.2021 A 18.05.2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000004, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 18.738,22 |
| 2022NE001232 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/032.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.05.2021 A 27.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.839,58. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000339, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 8.050,00 |
| 2022NE001233 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 12.11.2021 A 11.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.314,50. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000396, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 27.774,00 |
| 2022NE001234 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/088.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.05.2022 A 18.05.2023. PRESTA??O MENSAL : 1.704,10 ID 2093900 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000801, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 12.610,36 |
| 2022NE001235 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/088.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.05.2022 A 18.05.2023. PRESTA??O MENSAL : 1.722,09 ID 2093900 SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000802, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 12.743,47 |
| 2022NE001236 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.913,54. ID: 2093897. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000287, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 30.786,42 |
| 2022NE001237 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/116.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.9.2021 A 26.9.2022. PRESTA??O MENSAL ESTIMADA: R$475,67. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000377, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.708,02 |
| 2022NE001238 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 219/107.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.05.2021 A 26.05.2022. VALOR MENSAL: R$3.922,85. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000226, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 51,97 |
| 2022NE001239 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/085.0. VIG?NCIA DE 01.11.2021 A 31.10.2022. PRESTA??O MENSAL: R$125.000,00. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000759, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 1.223.284,57 |
| 2022NE001240 | 2022-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.913,54. ID: 2093897. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000287, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 30.786,42 |
| 2022NE001241 | 2022-07-18T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 61/2022. ID 2126553. | 10.512.195/0001-02 - JP PHARMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 8.140,00 |
| 2022NE001242 | 2022-07-18T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 61/2022. ID 2126553. | 29.084.765/0001-39 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 246,00 |
| 2022NE001243 | 2022-07-18T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 61/2022. ID 2126553. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.829,68 |
| 2022NE001244 | 2022-07-18T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 61/2022. ID 2126553. | 37.954.697/0001-40 - TYR MEDICAL LTDA- | R$ 6.923,00 |
| 2022NE001245 | 2022-07-18T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 61/2022. ID 2131711. | 34.860.017/0001-30 - TMA MEDICINA TACTICA LTDA- | R$ 2.898,00 |
| 2022NE001246 | 2022-07-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID. 2126553 | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 10.863,00 |
| 2022NE001247 | 2022-07-18T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 52/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 28/2021. PROC. 302.022/2022. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.613,00 |
| 2022NE001248 | 2022-07-18T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 52/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 28/2021. PROC. 548.588/2022. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.613,00 |
| 2022NE001249 | 2022-07-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2126544. | 34.351.642/0001-57 - ALPHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.069,50 |
| 2022NE001250 | 2022-07-18T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 02/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 13/2021. ID SIORC 2126553. | 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 1.650,00 |
| 2022NE001251 | 2022-07-18T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 02/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 13/2021. EDOC 237.975/2022. | 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 550,00 |
| 2022NE001252 | 2022-07-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID SIORC 2126547. | 61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES LTDA | R$ 5.412,64 |
| 2022NE001253 | 2022-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID 2093964. PRESTA??O MENSAL: 3.950,00. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 7.900,00 |
| 2022NE001254 | 2022-07-19T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 61/2022. ID 2126553. | 10.512.195/0001-02 - JP PHARMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 11.044,22 |
| 2022NE001255 | 2022-07-19T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 61/2022. ID 2126553. | 43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOPITALAR LTDA- | R$ 36.745,30 |
| 2022NE001256 | 2022-07-19T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 61/2022. ID 2126553. | 29.926.189/0001-20 - SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 11.044,22 |
| 2022NE001257 | 2022-07-19T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 61/2022. ID 2126553. | 37.265.248/0001-94 - DMD EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 16.060,00 |
| 2022NE001258 | 2022-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/108.0. VIG?NCIA DE 10.08.2022 A 09.08.2023. PM: 443.992,21, 13? SAL?RIO : 25.521,87 E SREP: 721,85. ID: 2093867. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.217.765,43 |
| 2022NE001259 | 2022-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/115.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.08.22 A 31.07.23. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 51.002,38 |
| 2022NE001260 | 2022-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/115.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.08.22 A 31.07.23. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE001261 | 2022-07-19T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.22 A 26.09.23. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$4.480,00. EDOC 259.783/2018. ID 2093958. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 14.037,33 |
| 2022NE001262 | 2022-07-19T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.22 A 26.09.23. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$968,00. EDOC 259.783/2018. ID 2093958. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.033,07 |
| 2022NE001263 | 2022-07-19T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 01/2022. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 108/2021. EDOC 641.246/2022 ID 2109163 | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.363,84 |
| 2022NE001264 | 2022-07-19T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.12.22 A 05.12.23. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$53.760,00. EDOC 320.027/2018. ID 2093963. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.800,00 |
| 2022NE001265 | 2022-07-19T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.12.22 A 05.12.23. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$11.616,00. EDOC 320.027/2018. ID 2093963. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 9.680,00 |
| 2022NE001266 | 2022-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 40.350,00 |
| 2022NE001267 | 2022-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/122.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.9.2022 A 31.8.2023. PM: 544.457,47. 13?: 35.397,84. ID 2740596. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.319.421,20 |
| 2022NE001268 | 2022-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/122.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.9.2022 A 31.8.2023. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: 5.399,90. ID 2740596. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.599,60 |
| 2022NE001269 | 2022-07-21T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 34/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 27/2022. ID 2126553. EDOC 663.399/2022. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 2.210,00 |
| 2022NE001270 | 2022-07-21T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 23/2022. PROC. 663.321/2022. ID: 2126553. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 2.880,00 |
| 2022NE001271 | 2022-07-21T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.09.22 A 05.09.23. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$4.480,00. ID 2093959. EDOC 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 17.173,33 |
| 2022NE001272 | 2022-07-21T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.09.22 A 05.09.23. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$968,00. ID 2093959. EDOC 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 3.710,67 |
| 2022NE001273 | 2022-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. ID 2093947. PROC 415.380/2019. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.352,14 |
| 2022NE001274 | 2022-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. ID 2093947. PROC 415.380/2019. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 15.758,55 |
| 2022NE001275 | 2022-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. ID 2093947. PROC 415.380/2019. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.878,98 |
| 2022NE001276 | 2022-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/196.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2022 A 08.10.2023. PRESTA??O MENSAL: R$12.123,29 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 33.136,99 |
| 2022NE001277 | 2022-07-22T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 56/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 31/2022. ID 2134869. EDOC 610.806/2022. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 67.576,75 |
| 2022NE001278 | 2022-07-27T00:00 | 13 - CONTRATO 85.0/2021 DE 01/11/2021 a 31/10/2022. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000848, PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 1.547,68 |
| 2022NE001279 | 2022-07-28T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 63/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 32/2022. | 26.145.027/0001-66 - MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA- | R$ 21.000,00 |
| 2022NE001280 | 2022-07-28T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 63/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 33/2022. | 31.979.529/0001-22 - SOS INFORMÁTICA LTDA- | R$ 41.790,00 |
| 2022NE001281 | 2022-07-28T00:00 | 19- SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2022NE001282 | 2022-07-28T00:00 | 19- SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2022NE001283 | 2022-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 23.12.22 A 22.12.23. PRESTA??O MENSAL: R$7.100,00 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2022NE001284 | 2022-07-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID SIORC 2134869. | 01.447.406/0001-80 - FISON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA. | R$ 8.046,00 |
| 2022NE001285 | 2022-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: R$68.260,11. 13? MENSAL: R$4.198,68. ID SIORC 2093866. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 144.917,58 |
| 2022NE001286 | 2022-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL COM MATERIAIS E PE?AS DE REPOSI??O: R$12.703,57. ID SIORC 2093866. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 25.407,12 |
| 2022NE001287 | 2022-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL COM SERVI?OS SOB DEMANDA: R$18.597,63. ID SIORC 2093866. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 37.195,26 |
| 2022NE001288 | 2022-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 23.12.22 A 22.12.23. PRESTA??O MENSAL: R$7.100,00 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2022NE001289 | 2022-08-01T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERC?CIOS ANTERIORES | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 242.044,18 |
| 2022NE001290 | 2022-08-02T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N?72/2022. ID 2929552 | 28.145.334/0001-72 - BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 5.989,88 |
| 2022NE001291 | 2022-08-02T00:00 | 22 - TOMADA DE PRE?OS N? 1/2020. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 17.939,39 |
| 2022NE001292 | 2022-08-03T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N?15/2022. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N?20/2020. ID 2109183 | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.739,00 |
| 2022NE001293 | 2022-08-04T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 115/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 05/2022. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 148.400,00 |
| 2022NE001294 | 2022-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2022NE001295 | 2022-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.700,00 |
| 2022NE001296 | 2022-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.700,00 |
| 2022NE001297 | 2022-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.200,00 |
| 2022NE001298 | 2022-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2022NE001299 | 2022-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2022NE001300 | 2022-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 14.541,33. ID 2094028. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 29.082,67 |
| 2022NE001301 | 2022-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/172.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.08.22 A 26.08.23. PRESTA??O MENSAL R$ 61.239,03. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 253.121,32 |
| 2022NE001302 | 2022-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/118.0. VIG?NCIA DE 29/10/22 a 28/10/23. PRESTA??O MENSAL: R$96.818,22 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 200.090,99 |
| 2022NE001303 | 2022-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N?2020/065.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 11.09.22 A 10.09.23 PRESTA??O MENSAL: 70.148,47. ID: 2094017. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 257.211,06 |
| 2022NE001304 | 2022-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.22 a 31.08.23. VALOR MENSAL: PRESTA??O: 169.725,65, 13? SAL?RIO: 7.674,10, SREP: 1.255,47. ID 2093947. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 714.620,90 |
| 2022NE001305 | 2022-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 5.034,12. ID 203947. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 20.136,49 |
| 2022NE001306 | 2022-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.22 a 31.08.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: 27.508,00. ID 2093947. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 110.031,99 |
| 2022NE001307 | 2022-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/161.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.10.2022 A 30.9.2023. PRESTA??O MENSAL: R$593.528,66 E 13? SAL?RIO MENSAL : 38.281,90. ID 2093882. PROC EDOC 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.163.562,66 |
| 2022NE001308 | 2022-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/161.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.10.2022 A 30.9.2023. PRESTA??O MENSAL ESTIMADA: R$15.538,50. ID 2093882. PROC EDOC 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 40.220,73 |
| 2022NE001309 | 2022-08-09T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N. 92/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 46/2021. PROC. 703.047/2022. ID 2131826. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 1.689,60 |
| 2022NE001310 | 2022-08-09T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N. 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 46/2021. PROC. 703.047/2022. ID 2131826. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 1.689,60 |
| 2022NE001311 | 2022-08-09T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 74/2022. | 45.727.558/0001-01 - PROAV CAMPINAS LTDA- | R$ 301.075,85 |
| 2022NE001312 | 2022-08-09T00:00 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N?31/2021, PREG?O ELETR?NICO N?16/2021 (MINIST?RIO DA ECONOMIA). ID 3041934 | 11.185.325/0001-02 - TAREA CONSULTORIA EM GERENCIAMENTO | R$ 806.463,00 |
| 2022NE001313 | 2022-08-09T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 74/2022. ID SIORC 2137100. | 45.727.558/0001-01 - PROAV CAMPINAS LTDA- | R$ 17.827,42 |
| 2022NE001314 | 2022-08-10T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 187,42 |
| 2022NE001315 | 2022-08-10T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N. 60/22. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 39/2022. PROC. 495.851/2021. ID SIORC 2797008. | 06.797.803/0001-03 - PRO INK - SUPRIMENTOS E MÁQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA- | R$ 46.000,00 |
| 2022NE001316 | 2022-08-10T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N. 60/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 40/2022. PROC. 495.851/2021. ID SIORC 2797008. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 61.127,20 |
| 2022NE001317 | 2022-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 24 MESES. ID 2756516 PRESTA??O MENSAL: R$159,99 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 319,98 |
| 2022NE001318 | 2022-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 2.870,33. ID 2094028. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.741,67 |
| 2022NE001319 | 2022-08-12T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?81/2022. | 28.849.946/0001-46 - ANAX BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.582,16 |
| 2022NE001320 | 2022-08-12T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?81/2022. | 41.718.113/0001-04 - MULTIPLOS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 7.470,00 |
| 2022NE001321 | 2022-08-12T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?81/2022. | 45.727.558/0001-01 - PROAV CAMPINAS LTDA- | R$ 84.322,20 |
| 2022NE001322 | 2022-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2022NE001323 | 2022-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2022NE001324 | 2022-08-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 4.385,90 |
| 2022NE001325 | 2022-08-16T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N. 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 46/2021. PROC. 705.345/2022. ID 2131826. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 2.798,40 |
| 2022NE001326 | 2022-08-16T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 38/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N?35/2022. ID 2109173 PROC. 711.090/2022. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 526,32 |
| 2022NE001327 | 2022-08-16T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 76/2022 . ID 2968791. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 34.450,00 |
| 2022NE001328 | 2022-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$103.880,00. ID 2093872. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 207.760,00 |
| 2022NE001329 | 2022-08-16T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 36/2022. PROC 896.277/2021. ID 2109173. | 17.428.167/0001-50 - MRV PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA- | R$ 2.484,20 |
| 2022NE001330 | 2022-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2022NE001331 | 2022-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2022NE001332 | 2022-08-16T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 34/2022. PROC 711.067/2022 ID 2109173. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 546,00 |
| 2022NE001333 | 2022-08-16T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID: 2756516. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.540,00 |
| 2022NE001334 | 2022-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756685. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.600,00 |
| 2022NE001335 | 2022-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756688. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2022NE001336 | 2022-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756690. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2022NE001337 | 2022-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756692. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.500,00 |
| 2022NE001338 | 2022-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2134869. | 13.203.356/0001-74 - OIAPOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS ERGONOMICO | R$ 8.473,52 |
| 2022NE001339 | 2022-08-17T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?71/2022. ID 2137098. | 23.879.002/0001-06 - DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.792,00 |
| 2022NE001340 | 2022-08-17T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?71/2022. ID 2137098. | 39.935.802/0001-29 - DRONE AIR COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI | R$ 9.000,00 |
| 2022NE001341 | 2022-08-17T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?71/2022. ID 2137098. | 41.718.113/0001-04 - MULTIPLOS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 17.010,00 |
| 2022NE001342 | 2022-08-17T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?71/2022. ID 2137098. | 45.727.558/0001-01 - PROAV CAMPINAS LTDA- | R$ 3.536,12 |
| 2022NE001343 | 2022-08-17T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?71/2022. ID 2137100. | 45.727.558/0001-01 - PROAV CAMPINAS LTDA- | R$ 3.215,44 |
| 2022NE001344 | 2022-08-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 41.244.205/0001-08 - L E F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.925,00 |
| 2022NE001345 | 2022-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/097.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.09.2022 A 31.08.2023. PRESTA??O MENSAL: R$877.499,71. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 44.046,65. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 3.686.185,44 |
| 2022NE001346 | 2022-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/097.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.09.2022 A 31.08.2023. VALOR MENSAL DOS MATERIAIS: R$64.430,88. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 257.723,52 |
| 2022NE001347 | 2022-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/097.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.9.2022 A 31.8.2023. VALOR UNIT?RIO POR APLICA??O: R$8.171,46 (TOTAL DE 4 APLICA??ES PARA OS 12 MESES). | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 8.171,46 |
| 2022NE001348 | 2022-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 11.493,70. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.454,91 |
| 2022NE001349 | 2022-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 1.345,58. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.511,76 |
| 2022NE001350 | 2022-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 280,15. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 522,95 |
| 2022NE001351 | 2022-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 3.734,42. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.970,91 |
| 2022NE001352 | 2022-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 4.337,78. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.097,19 |
| 2022NE001353 | 2022-08-19T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 41/2022. PROC 328.292/2022. ID 2093949. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 939,60 |
| 2022NE001354 | 2022-08-19T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 12.000,00 |
| 2022NE001355 | 2022-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 280,15. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 522,95 |
| 2022NE001356 | 2022-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 4.337,78. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.097,19 |
| 2022NE001357 | 2022-08-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 33.456.016/0001-62 - RAUL MUELLER SCHRAMM | R$ 3.240,00 |
| 2022NE001358 | 2022-08-19T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 45/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 27/2021. PROC. 695.822/2022. ID: 2109163. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 126.090,00 |
| 2022NE001359 | 2022-08-22T00:00 | ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 6.600,00 |
| 2022NE001360 | 2022-08-22T00:00 | 08 - TAXAS. ID: 2095466. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2022NE001361 | 2022-08-24T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 83/2022. ID SIORC 2137098. | 38.084.603/0001-91 - DANTON GABRIEL SIMPLÍCIO DE SALES SILVA | R$ 150,00 |
| 2022NE001362 | 2022-08-24T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 83/2022. ID SIORC 2137098. | 09.534.916/0001-04 - FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI | R$ 12.316,00 |
| 2022NE001363 | 2022-08-24T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 83/2022. ID SIORC 2137098. | 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 2.584,00 |
| 2022NE001364 | 2022-08-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID: 2134873. | 28.141.708/0001-81 - GUARÁ TOLDOS | R$ 3.550,00 |
| 2022NE001365 | 2022-08-24T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 30/2022. PROC. 730.114/2022. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 639,84 |
| 2022NE001366 | 2022-08-25T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 20/2022. PROC. 741.594/2021. ID 2126553. | 24.227.210/0001-85 - G-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI- | R$ 436,00 |
| 2022NE001367 | 2022-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 24 MESES. PRESTA??O MENSAL 200,00. ID 2093972. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 400,00 |
| 2022NE001368 | 2022-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/136.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.11.2022 A 26.11.2023. PRESTA??O MENSAL: R$ 1.555,20. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.762,56 |
| 2022NE001369 | 2022-08-29T00:00 | 17 - TAXAS. ID 2098252. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 603,00 |
| 2022NE001370 | 2022-08-30T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N. 77/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 43/2022. PROC. 745.802/2022. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.918,00 |
| 2022NE001371 | 2022-08-31T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 108/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 04/2022. PROC. 742.313/2022. ID: 2109163. | 35.711.699/0001-82 - R R G DOS SANTOS | R$ 6.000,00 |
| 2022NE001372 | 2022-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 2126559. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2022NE001373 | 2022-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 2126567. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2022NE001374 | 2022-08-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 10.708,20 |
| 2022NE001375 | 2022-09-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 2131758. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022NE001376 | 2022-09-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 2131750 | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NE001377 | 2022-09-01T00:00 | 19 -SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 8.000,00 |
| 2022NE001378 | 2022-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 15.840,00 |
| 2022NE001379 | 2022-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.760,00 |
| 2022NE001380 | 2022-09-05T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 23/2022. PROC. 751.249/2022. ID: 2126553. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 3.200,00 |
| 2022NE001381 | 2022-09-05T00:00 | 24 - CONTRATO N? 2019/191.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.12.22 A 30.12.23. ID: 2123934. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 118.654,00 |
| 2022NE001382 | 2022-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/134.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.09.2022 A 08.09.2023. pm 4.469,20 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 16.685,01 |
| 2022NE001383 | 2022-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL R$ 21.987,49. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 43.974,99 |
| 2022NE001384 | 2022-09-08T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 35/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 17/2022. EDOC 751.216/2022. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 54.880,00 |
| 2022NE001385 | 2022-09-09T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 78/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 35/2021. PROC. 686.930/2022. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 91.199,50 |
| 2022NE001386 | 2022-09-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 10.708,20 |
| 2022NE001387 | 2022-09-09T00:00 | 14 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 63/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 33/2021. PROC. 751.271/2022. | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 3.211,56 |
| 2022NE001388 | 2022-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.09.22 A 25.09.23. PM: R$15.660,00 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 49.590,00 |
| 2022NE001389 | 2022-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.09.22 A 25.09.23. PRESTA??O MENSAL: 15.660,00. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 49.590,00 |
| 2022NE001390 | 2022-09-09T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N. 77/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 42/2022. PROC. 745.760/2022. | 35.836.760/0001-18 - ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | R$ 11.077,00 |
| 2022NE001391 | 2022-09-12T00:00 | 17 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R$ 17.850,00 |
| 2022NE001392 | 2022-09-12T00:00 | 17 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R$ 17.850,00 |
| 2022NE001393 | 2022-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/002.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 868.358/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 810.289,65 |
| 2022NE001394 | 2022-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/002.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 868.358/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 13.346,15 |
| 2022NE001395 | 2022-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/164.0. VIG?NCIA DE 28.11.2022 A 27.11.2023. ID 2093868. PM 24.738,00. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 27.211,80 |
| 2022NE001396 | 2022-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/002.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 868.358/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 810.289,57 |
| 2022NE001397 | 2022-09-13T00:00 | 17 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R$ 17.850,00 |
| 2022NE001398 | 2022-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/066.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.11.22 a 31.10.23. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 18.393,33 |
| 2022NE001399 | 2022-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/066.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.11.22 a 31.10.23. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 4.126,38 |
| 2022NE001400 | 2022-09-13T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO 65/2022 | 17.775.469/0001-03 - ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.500,00 |
| 2022NE001401 | 2022-09-13T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO 65/2022 | 37.984.028/0001-10 - FERRAGENS CENTERLIDER CONTRUTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 40.300,00 |
| 2022NE001402 | 2022-09-13T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO 65/2022 | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 12.999,00 |
| 2022NE001403 | 2022-09-13T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO 65/2022 | 33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- | R$ 6.180,00 |
| 2022NE001404 | 2022-09-13T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO 65/2022 | 40.738.393/0001-50 - LICITACOES DO BRASIL LTDA- | R$ 2.010,00 |
| 2022NE001405 | 2022-09-13T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO 65/2022 | 41.718.113/0001-04 - MULTIPLOS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 29.830,50 |
| 2022NE001406 | 2022-09-13T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO 65/2022 | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 72.488,05 |
| 2022NE001407 | 2022-09-13T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO 65/2022 | 33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- | R$ 1.200,00 |
| 2022NE001408 | 2022-09-13T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO 65/2022 | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 1.200,00 |
| 2022NE001409 | 2022-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/163.0. VIG?NCIA DE 30.11.2022 A 29.11.2023. PRESTA??O MENSAL: 1.037,30. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.071,87 |
| 2022NE001410 | 2022-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/163.0. VIG?NCIA DE 30.11.2022 A 29.11.2023. PRESTA??O MENSAL: 124,18 | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 128,31 |
| 2022NE001411 | 2022-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/163.0. VIG?NCIA DE 30.11.2022 A 29.11.2023 PRESTA??O MENSAL: 870,07. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 899,07 |
| 2022NE001412 | 2022-09-14T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 88/2022. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 209.977,00 |
| 2022NE001413 | 2022-09-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NE001414 | 2022-09-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2022NE001415 | 2022-09-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2022NE001416 | 2022-09-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NE001417 | 2022-09-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2022NE001418 | 2022-09-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2022NE001419 | 2022-09-14T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N. 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 46/2021. PROC. 768.284/2022. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 9.741,60 |
| 2022NE001420 | 2022-09-14T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N. 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 46/2021. PROC. 768.284/2022. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 9.741,60 |
| 2022NE001421 | 2022-09-15T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 88/2022. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 209.977,00 |
| 2022NE001422 | 2022-09-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID SIORC 2126553. | 10.750.894/0001-90 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 1.400,00 |
| 2022NE001423 | 2022-09-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2100054. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 10.690,00 |
| 2022NE001424 | 2022-09-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 892,00 |
| 2022NE001425 | 2022-09-15T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO 91/2022 | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 16.296,00 |
| 2022NE001426 | 2022-09-15T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO 91/2022 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 23.160,00 |
| 2022NE001427 | 2022-09-15T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO 91/2022 | 06.049.630/0001-37 - SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 27.605,88 |
| 2022NE001428 | 2022-09-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 4.797,00 |
| 2022NE001429 | 2022-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 14.415,12 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 43.245,35 |
| 2022NE001430 | 2022-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. PM R$ 6612,00 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.836,01 |
| 2022NE001431 | 2022-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 14.415,12 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 43.245,35 |
| 2022NE001432 | 2022-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. P.M: R$ 792.800,26 . 13? SAL?RIO: R$ 52.170,05. SREP: 238,33. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.535.625,92 |
| 2022NE001433 | 2022-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. VALOR MENSAL: R$ 2.165,79. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.497,38 |
| 2022NE001434 | 2022-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PRESTA??O MENSAL: R$ 716.381,40 ID 2137212 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 1.432.762,81 |
| 2022NE001435 | 2022-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/159. VIG?NCIA POR 12 MESES. ID 2093883. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 701,53 |
| 2022NE001436 | 2022-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 30 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$ 585.316,46. 13? SAL?RIO: R$ 36.548,46. ID: 2093830. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.243.729,80 |
| 2022NE001437 | 2022-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 30 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$ 528,86. ID: 2093830. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.057,72 |
| 2022NE001438 | 2022-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 30 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$ 528,86. ID: 2093830. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.057,72 |
| 2022NE001439 | 2022-09-20T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO 94/2022 ID 2126553 | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 239,20 |
| 2022NE001440 | 2022-09-20T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO 94/2022 ID 2126553 | 30.985.388/0001-98 - AUDIONEX MEDICAL EIRELI | R$ 18.681,78 |
| 2022NE001441 | 2022-09-20T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO 94/2022 ID 2126553 | 54.858.014/0009-27 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 61.949,50 |
| 2022NE001442 | 2022-09-20T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO 94/2022 ID 2126553 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.907,00 |
| 2022NE001443 | 2022-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/104.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.10.22 A 26.10.23. PM: R$ 405,23. ID 2093894. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 864,49 |
| 2022NE001444 | 2022-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PM R$ 19,93 | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 39,87 |
| 2022NE001445 | 2022-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PM R$ 1.556,82 | 30.985.388/0001-98 - AUDIONEX MEDICAL EIRELI | R$ 3.113,63 |
| 2022NE001446 | 2022-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES R$ 5.162,46 | 54.858.014/0009-27 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 10.324,92 |
| 2022NE001447 | 2022-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PM R$ 992,25 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.984,50 |
| 2022NE001448 | 2022-09-21T00:00 | 15 - CONTRATO N? 2018/216.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 23.10.22 A 22.10.23. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 66.072,50 |
| 2022NE001449 | 2022-09-21T00:00 | 15 - PREG?O ELETR?NICO N. 100/2022. ID SIORC 2952820. | 39.853.484/0001-57 - CAMARGO NOGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 100.393,80 |
| 2022NE001450 | 2022-09-22T00:00 | 22 - TAXAS. ID 2129363 | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 108,69 |
| 2022NE001451 | 2022-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 23.10.22 A 22.10.23. PROC. 276.115/2019. PM: R$17.722,09 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 40.170,07 |
| 2022NE001452 | 2022-09-22T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 49/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 89/2021. EDOC 787.698/2022 | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 4.824,00 |
| 2022NE001453 | 2022-09-23T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 28.11.22 A 27.11.23. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$13.440,00. PROCESSO 386.213/2018 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.784,00 |
| 2022NE001454 | 2022-09-23T00:00 | CONT - CONV?NIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 28.11.22 A 27.11.23. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$2.904,00. PROCESSO 386.213/2018 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.194,40 |
| 2022NE001455 | 2022-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/050.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.12.2022 A 15.12.2023. PRESTA??O MENSAL: 15.205,35. PROC. 484.449/2022. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 7.602,68 |
| 2022NE001456 | 2022-09-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 7.530,00 |
| 2022NE001457 | 2022-09-26T00:00 | 14 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 63/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 33/2021. PROC. 797.492/2022. | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 19.225,30 |
| 2022NE001458 | 2022-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/198.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.12.2022 A 30.12.2023. PRESTA??O MENSAL: R$788,97. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 26,30 |
| 2022NE001459 | 2022-09-27T00:00 | 14 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 63/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 32/2021. PROC. 797.229/2022. ID 2098214. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 3.362,37 |
| 2022NE001460 | 2022-09-28T00:00 | 17 - INFRA??ES DE TR?NSITO. | 30.295.513/0001-38 - | R$ 4.000,00 |
| 2022NE001461 | 2022-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 30 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$ 321.864,72. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 19.560,03 ID 2093957 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 491.628,29 |
| 2022NE001462 | 2022-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 30 MESES. PRESTA??O MENSAL ESTIMADA: R$19.620,44. ID 2093957 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 28.776,65 |
| 2022NE001463 | 2022-09-28T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 98/2022. | 01.607.753/0001-22 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS CONFECÇÕES SALIBA LTDA | R$ 16.875,00 |
| 2022NE001464 | 2022-09-28T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 98/2022. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 23.058,00 |
| 2022NE001465 | 2022-09-28T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 13/2022. PROC. 799.685/2022. | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 2.745,00 |
| 2022NE001466 | 2022-09-28T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 56/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 31/2021. ID 2134869. EDOC 791.664/2022. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.796,82 |
| 2022NE001467 | 2022-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 30 MESES. ID 2145121 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 170.439,99 |
| 2022NE001468 | 2022-09-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA N? 80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2117259. | 06.187.402/0002-04 - RHP COMPUTADORES LTDA | R$ 5.475,60 |
| 2022NE001469 | 2022-09-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. ID 2752532 | 538.906.631-68 - | R$ 2.450,00 |
| 2022NE001470 | 2022-09-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2022NE001471 | 2022-09-30T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 78/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 35/2021. PROC. 808.267/2022. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 82.827,80 |
| 2022NE001472 | 2022-09-30T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 56/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 30/2021. EDOC 796.663/2022. ID 2134869. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 8.161,28 |
| 2022NE001473 | 2022-09-30T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?99/2022. ID 2137098 | 45.727.558/0001-01 - PROAV CAMPINAS LTDA- | R$ 78.422,00 |
| 2022NE001474 | 2022-09-30T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?99/2022. ID 2137098 | 01.432.068/0001-02 - APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 51.299,00 |
| 2022NE001475 | 2022-09-30T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?99/2022. ID 2137098 | 42.669.518/0001-62 - ANTÔNIO MARCOS SOARES DA SILVA | R$ 2.487,60 |
| 2022NE001476 | 2022-09-30T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?99/2022. ID 2137098 | 09.578.520/0001-50 - CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 24.999,84 |
| 2022NE001477 | 2022-09-30T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?99/2022. ID 2137098 | 17.775.469/0001-03 - ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.062,16 |
| 2022NE001478 | 2022-09-30T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?99/2022. ID 2137098 | 43.782.095/0001-55 - GUILHERME DA SILVA DOURADO | R$ 561,60 |
| 2022NE001479 | 2022-09-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2137098 | 26.863.778/0001-18 - AJUSTE SERVICE INFORMÁTICA | R$ 13.953,56 |
| 2022NE001480 | 2022-09-30T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N?15/2022. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N?20/2020. EDOC 809.393/2022. ID 2109183. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 5.365,00 |
| 2022NE001481 | 2022-09-30T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 56/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 31/2021. ID 2134869. EDOC 791.664/2022. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.796,82 |
| 2022NE001482 | 2022-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: 72.950,00. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 145.900,00 |
| 2022NE001483 | 2022-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2022NE001484 | 2022-10-03T00:00 | 08 - PREG?O ELETR?NICO N? 87/2022. | 09.578.520/0001-50 - CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 40.200,00 |
| 2022NE001485 | 2022-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2022NE001486 | 2022-10-03T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N. 107/2022. ID SIORC 2131663. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 26.604,48 |
| 2022NE001487 | 2022-10-04T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?106/2022. | 43.586.321/0001-22 - CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA- | R$ 15.397,90 |
| 2022NE001488 | 2022-10-04T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N. 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 46/2021. PROC. 825.082/2022 | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 3.735,60 |
| 2022NE001489 | 2022-10-05T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 980,00 |
| 2022NE001490 | 2022-10-05T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 15.005.881/0001-00 - NAVI INTERPRISE COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | R$ 2.487,50 |
| 2022NE001491 | 2022-10-05T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 562,34 |
| 2022NE001492 | 2022-10-05T00:00 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 3.514,20 |
| 2022NE001493 | 2022-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/158.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.10.2022 A 06.10.2023. VALOR MENSAL COM A LOCA??O DA ?REA: R$18.000,00. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 50.400,00 |
| 2022NE001494 | 2022-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/158.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.10.2022 A 06.10.2023. VALOR MENSAL COM O RATEIO DAS DESPESAS: R$1.000,00. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.800,00 |
| 2022NE001495 | 2022-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/044.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. EDOC. 367.623/2022. PM: R$ 183.333,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 420.000,00 |
| 2022NE001496 | 2022-10-06T00:00 | 22 - TOMADA DE PRE?OS N? 1/2020. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 17.939,39 |
| 2022NE001497 | 2022-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2022 A 08.10.2023. PRESTA??O MENSAL: 1.018,74. ID 2094009 . ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O PREVENTIVA. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.784,57 |
| 2022NE001498 | 2022-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2022 A 08.10.2023. PRESTA??O MENSAL: 553,03. ID 2094009 . ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O CORRETIVA. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.511,62 |
| 2022NE001499 | 2022-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2022 A 08.10.2023. PRESTA??O MENSAL: 2.066,05. ID 2094009 . ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O PREVENTIVA II. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 5.647,20 |
| 2022NE001500 | 2022-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2022 A 08.10.2023. PRESTA??O MENSAL: 830,80. ID 2094009 . ESTIMATIVA TIPO: MANUTEN??O CORRETIVA II. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.270,86 |
| 2022NE001501 | 2022-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2022 A 08.10.2023. PRESTA??O MENSAL: 3.638,36. ID 2094009 . ESTIMATIVA TIPO: PE?AS. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.944,85 |
| 2022NE001502 | 2022-10-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 38.300.929/0001-09 - IMPÉRIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 4.160,00 |
| 2022NE001503 | 2022-10-06T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. TERMO DE REFER?NCIA N. 31/2022 - COBIB/CEDI. ID 2123934. | 09.664.597/0001-43 - GERENCIAMENTO DE ESTUDOS MARÍTIMOS EIRELI | R$ 1.350,00 |
| 2022NE001504 | 2022-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 38.300.929/0001-09 - IMPÉRIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 4.160,00 |
| 2022NE001505 | 2022-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/127.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.10.22 A 09.10.23. PROC. 310.281/2019. MENSAL: 2.446,14. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 6.604,58 |
| 2022NE001506 | 2022-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/127.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.10.22 A 09.10.23. PROC. 310.281/2019. MENSAL: R$ 4.207,36. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 11.359,88 |
| 2022NE001507 | 2022-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2018/127.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.10.22 A 09.10.23. PROC. 310.281/2019. MENSAL: 3.131,06. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 8.453,86 |
| 2022NE001508 | 2022-10-07T00:00 | 17 - INFRA??O DE TR?NSITO | 30.295.513/0001-38 - | R$ 364,93 |
| 2022NE001509 | 2022-10-10T00:00 | 08 - PREG?O ELETR?NICO N? 104/2022. ID 2095438 | 35.210.098/0001-96 - ARTSTICKER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 4.081,54 |
| 2022NE001510 | 2022-10-10T00:00 | 08 - PREG?O ELETR?NICO N? 104/2022. ID 2095438 | 34.015.669/0001-79 - ETMETAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS METÁLICAS LTDA- | R$ 5.319,84 |
| 2022NE001511 | 2022-10-10T00:00 | 08 - PREG?O ELETR?NICO N? 104/2022. ID 2095438 | 14.550.838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI | R$ 13.750,00 |
| 2022NE001512 | 2022-10-10T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 56/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 30/2021. EDOC 821.641/2022. ID 2134869 | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 276,48 |
| 2022NE001513 | 2022-10-11T00:00 | 24 - CONTRATO N?2020/142.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.12.2022 A 30.11.2023. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 5.381,17 |
| 2022NE001514 | 2022-10-11T00:00 | 18 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 322,60 |
| 2022NE001515 | 2022-10-11T00:00 | 24 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 322,60 |
| 2022NE001516 | 2022-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 322,60 |
| 2022NE001517 | 2022-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/143.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 03.11.22 A 02.11.23. VALOR MENSAL : R$ 24.916,66. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 48.172,21 |
| 2022NE001518 | 2022-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/143.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 03.11.22 A 02.11.23. VALOR MENSAL : R$ 8.750,00. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 16.916,67 |
| 2022NE001519 | 2022-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/150.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.11.2022 A 08.11.2023. PM: R$175.962,76 e 13?: R$10.374,38. PROC. 398.057/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 325.750,88 |
| 2022NE001520 | 2022-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 138/2021 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19/10/2022 A 18/10/2023. PM: R$236.569,29. 13?: R$12.549,99. | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 592.866,28 |
| 2022NE001521 | 2022-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/221.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 06.12.22 A 05.12.23. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 71.760,91 |
| 2022NE001522 | 2022-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/141.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.10.22 a 24.10.23. PM: R$409.352,32. 13? SAL?RIO: R$23.120,05. EDOC 336.964/2022. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 946.815,20 |
| 2022NE001523 | 2022-10-13T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 78/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 38/2021. ID 2108242. PROC. 790.051/2022. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 14.700,00 |
| 2022NE001524 | 2022-10-14T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 41/2022. PROC 837.201/2022. ID 2093949. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 626,40 |
| 2022NE001525 | 2022-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 40.350,00 |
| 2022NE001526 | 2022-10-14T00:00 | 17 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA. ID 2098250. | 30.295.513/0001-38 - | R$ 234,77 |
| 2022NE001527 | 2022-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 14.046,56 |
| 2022NE001528 | 2022-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/144.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.2022 A 04.11.2023. PRESTA??ES MENSAIS R$393.343,59. D?CIMO TERCEIRO: R$21.555,40. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 777.352,17 |
| 2022NE001529 | 2022-10-17T00:00 | 22 - CONTRATO N? 2020/158.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.10.2021 A 06.10.2022. PROC. 824.678/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 448,08 |
| 2022NE001530 | 2022-10-17T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N? 2018/180.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. PM: R$715.833,33. PROC. 793.049/2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.336.222,22 |
| 2022NE001531 | 2022-10-17T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N? 2018/180.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. PM: R$66.250,00. PROC. 793.049/2022 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 123.666,67 |
| 2022NE001532 | 2022-10-18T00:00 | 22 - CONTRATO N? 2019/136.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.07.2020 A 30.06.2021. ID 2093916. PROC. 592.579/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 458.654,79 |
| 2022NE001533 | 2022-10-18T00:00 | 12 - ATO DA MESA N? 80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 31.694.469/0001-00 - V. C. CAVALHEIRO | R$ 2.880,00 |
| 2022NE001534 | 2022-10-18T00:00 | 19 - CONTRIBUI??ES. ID 2223070 | EX0009130 - PARLATINO | R$ 217.382,73 |
| 2022NE001535 | 2022-10-18T00:00 | 19 - DESPESAS BANC?RIAS. ID 2223070. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE001536 | 2022-10-18T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N. 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 46/2021. PROC. 853.549/2022 | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 1.399,20 |
| 2022NE001537 | 2022-10-19T00:00 | 19 -SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 8.000,00 |
| 2022NE001538 | 2022-10-19T00:00 | ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 5.500,00 |
| 2022NE001539 | 2022-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2022/088.0. VIG?NCIA DE 12 MESES. PM: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 65.000,00 |
| 2022NE001540 | 2022-10-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO ID. 2850831. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 10.264,00 |
| 2022NE001541 | 2022-10-21T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?111/2022. ID 2134871 | 10.261.012/0001-23 - TIE TAPETES EIRELI- | R$ 16.297,42 |
| 2022NE001542 | 2022-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$1.361,25. ID: 2093874. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.722,50 |
| 2022NE001543 | 2022-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$635,15. ID: 2093874. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.270,30 |
| 2022NE001544 | 2022-10-24T00:00 | 08 - ANUIDADES. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2022NE001545 | 2022-10-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONTANTES AO ANEXO DESTE EMPENHO. ID2109173. | 37.984.028/0001-10 - FERRAGENS CENTERLIDER CONTRUTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.169,00 |
| 2022NE001546 | 2022-10-25T00:00 | 14 - CONVITE N? 1/2022. ID 2098202. | 37.069.853/0004-32 - PLAZA BRASÍLIA - ST PAUL PLAZA | R$ 100.122,00 |
| 2022NE001547 | 2022-10-25T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 79/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 46/2022. PROC. 859.422/2022. ID: 2137260. | 33.267.080/0001-03 - KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | R$ 77.845,30 |
| 2022NE001548 | 2022-10-26T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 24/2022. PROC. 878.294/2022. | 38.082.407/0001-88 - CFC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI- | R$ 400,00 |
| 2022NE001549 | 2022-10-26T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 108/2022. | 28.849.946/0001-46 - ANAX BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 51.687,74 |
| 2022NE001550 | 2022-10-26T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 108/2022. | 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI- | R$ 53.728,00 |
| 2022NE001551 | 2022-10-26T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 108/2022. | 27.127.233/0001-06 - EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 51.996,96 |
| 2022NE001552 | 2022-10-26T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 108/2022. | 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 16.660,00 |
| 2022NE001553 | 2022-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NE001554 | 2022-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022NE001555 | 2022-10-27T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 26/2022. PROC. 878.158/2022. | 30.692.250/0001-09 - M. S. O. PROTEGE EIRELI- | R$ 8.000,00 |
| 2022NE001556 | 2022-10-27T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 23/2022. PROC. 878.257/2022. ID: 2126553. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2022NE001557 | 2022-10-27T00:00 | 15 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 3305566 | 11.362.519/0001-36 - A C W COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACA | R$ 8.813,80 |
| 2022NE001558 | 2022-10-27T00:00 | 15 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 3305566 | 11.362.519/0001-36 - A C W COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACA | R$ 8.218,80 |
| 2022NE001559 | 2022-10-27T00:00 | 15 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 3305566 | 11.362.519/0001-36 - A C W COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACA | R$ 595,00 |
| 2022NE001560 | 2022-10-31T00:00 | 08 - TAXAS. ID: 2095466. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 550,00 |
| 2022NE001561 | 2022-10-31T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 11/2022. PROC. 882.250/2022. ID 2126544. | 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.795,20 |
| 2022NE001562 | 2022-10-31T00:00 | 14 - DESTAQUE DO SENADO FEDERAL. | 946.499.872-53 - | R$ 7.080,07 |
| 2022NE001563 | 2022-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2022NE001564 | 2022-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2022NE001565 | 2022-10-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMRPESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 00.395.228/0001-28 - CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENV. DE SISTEMAS LTDA | R$ 15.768,00 |
| 2022NE001566 | 2022-10-31T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 28/2022. PROC. 878.220/2020 ID: 2126553. | 24.562.614/0001-25 - VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA- | R$ 670,00 |
| 2022NE001567 | 2022-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$2.626,60. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 5.253,20 |
| 2022NE001568 | 2022-10-31T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?113/2022. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 1.080,08 |
| 2022NE001569 | 2022-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2017/191.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 269. 739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 40.145,20 |
| 2022NE001570 | 2022-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2017/191.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 17.11.20 A 16.11.21. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 269. 739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 8.443,41 |
| 2022NE001571 | 2022-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2017/191.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 17.11.20 A 16.11.21. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 269. 739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 162.929,80 |
| 2022NE001572 | 2022-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2017/191.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 17.11.21 A 16.11.22. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 269. 739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 30.525,77 |
| 2022NE001573 | 2022-11-01T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N. 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 46/2021. PROC. 903.077/2022. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 2.798,40 |
| 2022NE001574 | 2022-11-01T00:00 | 17 - MULTA DE TR?NSITO. EXERC?CIOS ANTERIORES. ID: 2098250. | 30.295.513/0001-38 - | R$ 130,16 |
| 2022NE001575 | 2022-11-03T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 12/2022. ID 2126544 PROC. 882.035/2022. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 2.936,00 |
| 2022NE001576 | 2022-11-03T00:00 | 08 - TAXAS. ID: 2095466. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2022NE001577 | 2022-11-03T00:00 | 19- SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2022NE001578 | 2022-11-03T00:00 | 19- SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2022NE001579 | 2022-11-04T00:00 | 13 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2126553 | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 2.525,25 |
| 2022NE001580 | 2022-11-04T00:00 | 13 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2126553 | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.940,00 |
| 2022NE001581 | 2022-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/158.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.10.2021 A 06.10.2022. PROC. 904.806/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 205,51 |
| 2022NE001582 | 2022-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 2.000,00 |
| 2022NE001583 | 2022-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2022NE001584 | 2022-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 4.400,00 |
| 2022NE001585 | 2022-11-08T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?119/2022. ID 2137100 | 35.056.963/0001-91 - EMN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, ÁUDIO E VÍDEO E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | R$ 7.323,75 |
| 2022NE001586 | 2022-11-08T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?119/2022. ID 2137098 | 42.343.998/0001-77 - XM CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ 21.838,92 |
| 2022NE001587 | 2022-11-08T00:00 | 15 - PREG?O ELETR?NICO N? 93/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 45/2022. PROC. 830.617/2022. ID: SIORC: 2131744. | 24.183.988/0001-30 - M FELIPE GALVAO | R$ 200.520,00 |
| 2022NE001588 | 2022-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PM: R$ 78.350,00 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 156.700,00 |
| 2022NE001589 | 2022-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/221.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 06.12.21 A 05.12.22. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 776.741/2022 VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 59.847,94. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 8.186,17 |
| 2022NE001590 | 2022-11-09T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N?25/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N?16/2022. PROC. 909.213/2022 ID 2131738. | 19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.232,00 |
| 2022NE001591 | 2022-11-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2727823. | 06.201.994/0001-90 - ACEPLUS BRASIL LTDA | R$ 1.992,00 |
| 2022NE001592 | 2022-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$ 68.250,00. ID: 3161475 | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 118.300,00 |
| 2022NE001593 | 2022-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/221.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 06.12.21 A 05.12.22. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 776.741/2022 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 8.186,17 |
| 2022NE001594 | 2022-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$11.397,00. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 19.374,90 |
| 2022NE001595 | 2022-11-10T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2022NE001596 | 2022-11-10T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 46/2021. PROC. 926.271/2022. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 13.860,00 |
| 2022NE001597 | 2022-11-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA FICAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 43.973.781/0001-03 - PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L | R$ 2.924,00 |
| 2022NE001598 | 2022-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.700,00 |
| 2022NE001599 | 2022-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |
| 2022NE001600 | 2022-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.700,00 |
| 2022NE001601 | 2022-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.200,00 |
| 2022NE001602 | 2022-11-17T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 130/2022. ID 2129312. | 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA REDE ELÉTRICA LTDA- | R$ 38.350,13 |
| 2022NE001603 | 2022-11-17T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 78/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 35/2021. PROC. 904.424/2022. ID 2108242. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 157.808,80 |
| 2022NE001604 | 2022-11-21T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N?79/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N?46/2022. ID 2137260 | 33.267.080/0001-03 - KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | R$ 77.542,40 |
| 2022NE001605 | 2022-11-21T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N?79/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N?46/2022. PROCESSO 914.813/2022 ID 2137260 | 33.267.080/0001-03 - KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | R$ 77.542,40 |
| 2022NE001606 | 2022-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2022NE001607 | 2022-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NE001608 | 2022-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2022NE001609 | 2022-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756685. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.000,00 |
| 2022NE001610 | 2022-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756688. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2022NE001611 | 2022-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756690. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2022NE001612 | 2022-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756692. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.000,00 |
| 2022NE001613 | 2022-11-23T00:00 | 11 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2112717. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 690,00 |
| 2022NE001614 | 2022-11-23T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 112/2022. | 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI- | R$ 6.956,70 |
| 2022NE001615 | 2022-11-23T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 112/2022. | 02.114.152/0001-40 - COMERCIAL LAGO EIRELI | R$ 119.550,00 |
| 2022NE001616 | 2022-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/144.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.11.22 A 26.11.23. PM 34.583,33 | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 39.194,44 |
| 2022NE001617 | 2022-11-23T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 112/2022. | 23.879.002/0001-06 - DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.244,80 |
| 2022NE001618 | 2022-11-23T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 112/2022. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 73.394,43 |
| 2022NE001619 | 2022-11-23T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 112/2022. | 48.058.931/0001-77 - LEADER LICITAÇÕES COMÉRCIO DE PRODUTOS DIVERSOS | R$ 14.199,98 |
| 2022NE001620 | 2022-11-23T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 112/2022. | 05.207.424/0001-45 - VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS | R$ 4.607,00 |
| 2022NE001621 | 2022-11-24T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 112/2022. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 83.731,11 |
| 2022NE001622 | 2022-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZA??O N? 2017/004.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.11.2022 a 28.05.2023. VALOR MENSAL: R$ 14.286,89. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 15.239,35 |
| 2022NE001623 | 2022-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZA??O N? 2017/005.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.11.2022 a 28.05.2023. VALOR MENSAL: R$ 11.748,72. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.531,97 |
| 2022NE001624 | 2022-11-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2022NE001625 | 2022-11-30T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 50/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 89/2021. EDOC 977.181/2022. | 36.516.584/0001-08 - NEW POWER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 1.281,00 |
| 2022NE001626 | 2022-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2022NE001627 | 2022-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2022NE001628 | 2022-11-30T00:00 | 08 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2100054. | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 3.000,00 |
| 2022NE001629 | 2022-11-30T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 49/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 89/2021. EDOC 977.316/2022. ID 2109183. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 3.484,00 |
| 2022NE001630 | 2022-11-30T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756690. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 4.400,00 |
| 2022NE001631 | 2022-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756685. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 400,00 |
| 2022NE001632 | 2022-11-30T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID SIORC 2756685. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 400,00 |
| 2022NE001633 | 2022-11-30T00:00 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 115/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 05/2022. EDOC 903.551/2022. ID 2108246. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 109.550,00 |
| 2022NE001634 | 2022-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/175.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 03.12.2022 A 02.12.2023. VALOR MENSAL: R$1.642,00. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.532,53 |
| 2022NE001635 | 2022-12-01T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 120/2022. ID 2129308. | 06.032.137/0001-04 - VIGUI'ST INFORMÁTICA LTDA- | R$ 577.276,00 |
| 2022NE001636 | 2022-12-01T00:00 | 12 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 3366449 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 580,00 |
| 2022NE001637 | 2022-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 48 MESES. PREG?O ELETR?NICO N. 116/2022. ID 3077802. PRESTA??O MENSAL: R$ 49.547,10. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 21.470,43 |
| 2022NE001638 | 2022-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 48 MESES. PREG?O ELETR?NICO N. 116/2022. ID 3077802. PRESTA??O MENSAL: R$ 94.613,94. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 40.999,37 |
| 2022NE001639 | 2022-12-02T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2022NE001640 | 2022-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PREG?O ELETR?NICO N. 105/2022. VALOR MENSAL COM FORNECIMENTO DE GLP: R$19.665,00. ID 2093994. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.899,50 |
| 2022NE001641 | 2022-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PREG?O ELETR?NICO N. 105/2022. VALOR MENSAL COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA: R$5.181,88. ID 2093994. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.554,57 |
| 2022NE001642 | 2022-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PREG?O ELETR?NICO N. 105/2022. VALOR MENSAL COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS: R$ 704,79. ID 2093994. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 211,44 |
| 2022NE001643 | 2022-12-02T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N.123/2022. ID 2129278. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 586.000,00 |
| 2022NE001644 | 2022-12-05T00:00 | 15 - PREG?O ELETR?NICO 131/2022. ID 2131740. | 71.360.713/0001-04 - MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA- | R$ 84.498,72 |
| 2022NE001645 | 2022-12-05T00:00 | 15 - PREG?O ELETR?NICO 131/2022. ID 2131740. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 76.800,00 |
| 2022NE001646 | 2022-12-05T00:00 | 15 - PREG?O ELETR?NICO 131/2022. ID 2131740. | 29.917.413/0001-17 - CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA- | R$ 116.619,84 |
| 2022NE001647 | 2022-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL : R$ 901.458.95, 13? SAL?RIO: R$56.574,22 E SREP: R$2.402,93. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 90.386,19 |
| 2022NE001648 | 2022-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$ 208,17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20,82 |
| 2022NE001649 | 2022-12-05T00:00 | 24 - CONTRATO N? 2018/126.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.12.22 A 06.12.23. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 26.420,90 |
| 2022NE001650 | 2022-12-05T00:00 | 24 - CONTRATO N? 2018/126.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.12.22 A 04.12.23. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 26.420,90 |
| 2022NE001651 | 2022-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2022NE001652 | 2022-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PM : R$ 1.252.454,43. 13? SAL?RIO R$ 82.820,14. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.068.219,66 |
| 2022NE001653 | 2022-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES VALOR MENSAL: R$ 1.930,90 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.544,72 |
| 2022NE001654 | 2022-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. P.M: 3.081,63. ID: 3305156. | 34.007.018/0001-37 - FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 3.803,15 |
| 2022NE001655 | 2022-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES VALOR MENSAL: R$ 387,97 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 310,37 |
| 2022NE001656 | 2022-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES VALOR MENSAL: R$ 41.835,21 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 33.468,17 |
| 2022NE001657 | 2022-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO NOVO PRESTACAO MENSAL: R$ 387,97 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 310,37 |
| 2022NE001658 | 2022-12-07T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 34/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 27/2022. ID 2126553. EDOC 878.339/2022. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 1.020,00 |
| 2022NE001659 | 2022-12-07T00:00 | 17 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 38.556,67 |
| 2022NE001660 | 2022-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/157.0. VIG?NCIA DE 31/12/22 a 30/12/24 PRESTA??O MENSAL: 800,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 26,67 |
| 2022NE001661 | 2022-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/157.0. VIG?NCIA DE 31/12/22 a 30/12/24 PRESTA??O MENSAL: 865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 28,83 |
| 2022NE001662 | 2022-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/157.0. VIG?NCIA DE 31/12/22 a 30/12/24 PRESTA??O MENSAL: 1.500,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 50,00 |
| 2022NE001663 | 2022-12-07T00:00 | 30- ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 96.660,20 |
| 2022NE001664 | 2022-12-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO ID 2941238 | 47.655.425/0001-00 - RENATA CRISTINA CARDOSO DUARTE CAVALCANTI | R$ 3.999,00 |
| 2022NE001665 | 2022-12-07T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 41/2022. PROC 1.009.550/2022. ID 2093949. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 709,92 |
| 2022NE001666 | 2022-12-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID: 2756516. | 09.240.519/0001-11 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA | R$ 4.968,00 |
| 2022NE001667 | 2022-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2022NE001668 | 2022-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2022NE001669 | 2022-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/225.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. PM R$ 57.908,62 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.930,29 |
| 2022NE001670 | 2022-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2019/225.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. PM R$ 42.431,12 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.414,37 |
| 2022NE001671 | 2022-12-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 1.574,84 |
| 2022NE001672 | 2022-12-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 1.574,84 |
| 2022NE001673 | 2022-12-12T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/2001. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 171.737,40 |
| 2022NE001674 | 2022-12-12T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 101/2022 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 2.877.242,08 |
| 2022NE001675 | 2022-12-13T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 117/2022. ID: 2125842. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2022NE001676 | 2022-12-13T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 117/2022. ID: 3105187. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 24.220,00 |
| 2022NE001677 | 2022-12-13T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 117/2022. ID: 2125842. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.980,00 |
| 2022NE001678 | 2022-12-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO DESTE EMPENHO. ID 1535887 | 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 54.760,00 |
| 2022NE001679 | 2022-12-13T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 117/2022. ID: 3105187. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 24.220,00 |
| 2022NE001680 | 2022-12-14T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 126/2022. ID: 2120790. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 880.000,00 |
| 2022NE001681 | 2022-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 10.920,00. ID: 2120790. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 5.460,00 |
| 2022NE001682 | 2022-12-15T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 35/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 17/2022. EDOC 1.008.524/2022 | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 60.720,00 |
| 2022NE001683 | 2022-12-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 109/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 49/2022 EDOC 1034905/2022. ID. 2126553 | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.305,60 |
| 2022NE001684 | 2022-12-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2941272 | 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 2.722,50 |
| 2022NE001685 | 2022-12-15T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 101/2022 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 2.877.242,08 |
| 2022NE001686 | 2022-12-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 109/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 47/2022. PROCESSO 1.034.151/2022. | 12.284.810/0001-04 - XPRIME COMERCIAL LTDA- | R$ 4.315,30 |
| 2022NE001687 | 2022-12-15T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 109/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 48/2022. PROC. 1.034.841/2022. | 02.794.555/0005-01 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 7.190,50 |
| 2022NE001688 | 2022-12-15T00:00 | 08 - TAXAS. ID: 2095466 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2022NE001689 | 2022-12-15T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 122/2022. ID: 2129176. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 80.223,29 |
| 2022NE001690 | 2022-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREG?O ELETR?NICO N? 144/2022. ID 2123937 PM: R$ 5726,16 | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 2.863,08 |
| 2022NE001691 | 2022-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID 2123937 PM: R$ 5726,16 | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 2.863,08 |
| 2022NE001692 | 2022-12-15T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2022NE001693 | 2022-12-15T00:00 | 08 - TAXAS. ID: 2095466 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2022NE001694 | 2022-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. PRESTA??O MENSAL ESTIMADA: R$ 31.854.690,76. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.061.823,02 |
| 2022NE001695 | 2022-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2022 A 17.06.23 PRESTA??O MENSAL: 37.292,64 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.160,14 |
| 2022NE001696 | 2022-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PRESTA??O MENSAL: 3.994,44 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.730,92 |
| 2022NE001697 | 2022-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/212.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PRESTA??O MENSAL: R$ 36.450,96. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.795,42 |
| 2022NE001698 | 2022-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PRESTA??O MENSAL: 5.621,81. . | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.436,12 |
| 2022NE001699 | 2022-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/212.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PRESTA??O MENSAL: R$ 40.078,40. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 17.367,31 |
| 2022NE001700 | 2022-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PRESTA??O MENSAL: 10.160,45 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.402,86 |
| 2022NE001701 | 2022-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.22 A 17.06.23. pm 4.653,08 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 2.016,33 |
| 2022NE001702 | 2022-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.22 A 17.06.23. pm 850,05 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 368,35 |
| 2022NE001703 | 2022-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.22 A 17.06.23. pm 18093,58 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 7.840,55 |
| 2022NE001704 | 2022-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.22 A 17.06.23. pm 18.166,62 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 7.872,20 |
| 2022NE001705 | 2022-12-19T00:00 | ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES ANEXAS ? NOTA DE EMPENHO. ID: 3330871. | 29.802.011/0001-77 - SÓLIDA –ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI –EPP | R$ 10.800,00 |
| 2022NE001706 | 2022-12-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/2001 - A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES ANEXAS ? NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2022NE001707 | 2022-12-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/2001 - A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES ANEXAS ? NOTA DE EMPENHO. | 17.791.343/0001-14 - PATRICK TRINTINAGLIA MOTTA - PRODUSOM | R$ 8.000,00 |
| 2022NE001708 | 2022-12-19T00:00 | 08 - PREG?O ELETR?NICO N? 104/2022. ID 2095438. PROC. 1.030.925/2022. | 34.015.669/0001-79 - ETMETAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS METÁLICAS LTDA- | R$ 1.329,96 |
| 2022NE001709 | 2022-12-20T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 138/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 55/2022. PROC. 1.058.066/2022 | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 9.555,00 |
| 2022NE001710 | 2022-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: 7.862,16 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.620,72 |
| 2022NE001711 | 2022-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: 7.862,16 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.620,72 |
| 2022NE001712 | 2022-12-20T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 84/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 51/2022. PROC. 1.049.041/2022. | 14.238.297/0001-32 - DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.382,00 |
| 2022NE001713 | 2022-12-20T00:00 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 25/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 16/2022. PROC. 1.056.885/2022. | 19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.578,00 |
| 2022NE001714 | 2022-12-21T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 84/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 50/2022. PROC. 1.048.993/2022 | 41.371.468/0001-70 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA- | R$ 29.886,96 |
| 2022NE001715 | 2022-12-21T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 84/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 52/2022. PROC. 1.049.236/2022. | 41.146.040/0001-23 - TB SOLUÇÕES LTDA- | R$ 15.920,00 |
| 2022NE001716 | 2022-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/165.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.12.22 A 26.12.23. PRESTA??O MENSAL: R$ 57.289,93 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 7.638,66 |
| 2022NE001717 | 2022-12-21T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 82/2022. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 23.363.803,35 |
| 2022NE001718 | 2022-12-21T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 82/2022. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 779.658,34 |
| 2022NE001719 | 2022-12-21T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 82/2022. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 511.374,19 |
| 2022NE001720 | 2022-12-21T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 82/2022. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 366.625,13 |
| 2022NE001721 | 2022-12-21T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 82/2022. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 149.875,00 |
| 2022NE001722 | 2022-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 60 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$ 7.142,32. PREG?O ELETR?NICO N? 82/2022. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 2.142,70 |
| 2022NE001723 | 2022-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2021/092.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 15.07.21 A 14.07.22. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.872,00 |
| 2022NE001724 | 2022-12-22T00:00 | 18 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2022109 | 39.251.946/0001-66 - RAFFAEL ADRIAN COSTA TEIXEIRA | R$ 15.405,00 |
| 2022NE001725 | 2022-12-22T00:00 | 11 - ATO DA MESA 80/2001 - A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID: 2112715. | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 4.700,00 |
| 2022NE001726 | 2022-12-22T00:00 | 11 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES ANEXAS ? NOTA DE EMPENHO. ID: 2112715. | 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 3.787,00 |
| 2022NE001727 | 2022-12-22T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N?141/2022. | 21.291.860/0001-00 - KSA FORTE CONSTRUTORA EIRELI | R$ 11.568,90 |
| 2022NE001728 | 2022-12-22T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N?141/2022. | 21.291.860/0001-00 - KSA FORTE CONSTRUTORA EIRELI | R$ 11.568,90 |
| 2022NE001729 | 2022-12-22T00:00 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N?141/2022. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 1.897,00 |
| 2022NE001730 | 2022-12-26T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 137/2022. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 110.723,50 |
| 2022NE001731 | 2022-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2017/234.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.12.2022 A 28.12.2023. PM 8.394,12. PROC. 524.207/2022. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 559,61 |
| 2022NE001732 | 2022-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM 8.394,12. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 559,61 |
| 2022NE001733 | 2022-12-26T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2022NE001734 | 2022-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/067.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.12.2022 A 11.01.2023. PM: R$727.644,09 E 13?: R$43.753,07. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.764,41 |
| 2022NE001735 | 2022-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2020/189.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.12.2022 A 28.12.2023. PM: 865.595,48 e 13?: 51.569,30. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.706,37 |
| 2022NE001736 | 2022-12-27T00:00 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 138/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 55/2022. ID 2131826 PROC. 1.082.438/2022 | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 13.112,40 |
| 2022NE001737 | 2022-12-28T00:00 | 30 - RESTITUI??O. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.360,00 |
| 2022NE001738 | 2022-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 822.743/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.015,84 |
| 2022NE001739 | 2022-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL R$15.617,76. ID SIORC 2093974. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 1.041,18 |
| 2022NE001740 | 2022-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL R$ 16.232,85. ID SIORC 2093974. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 1.082,19 |
| 2022NE001741 | 2022-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL R$15.617,76. ID SIORC 2093974. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 1.041,18 |
| 2022NE001742 | 2022-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.21 A 30.09.22. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 668.478/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 472,76 |
| 2022NE001743 | 2022-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.21 A 30.09.22. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 668.478/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.063,34 |
| 2022NE001744 | 2022-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.21 A 30.09.22. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 668.478/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.246,30 |
| 2022NE001745 | 2022-12-28T00:00 | CONT - REDE CREDENCIADA DE ASSIST?NCIA ? SA?DE. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 25.000,00 |
| 2022NE001746 | 2022-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID 3077942 PM: R$ 24.083,32. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.408,33 |
| 2022NE001747 | 2022-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID 3077942. PM: R$ 24083,32. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.408,33 |
| 2022NE001748 | 2022-12-29T00:00 | 08 - TAXAS. ID: 2095466 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.141,84 |
| 2022NE001749 | 2022-12-29T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 140/2022. ID 2134871. | 11.325.873/0001-90 - WT PELÍCULAS LTDA | R$ 166.997,04 |
| 2022NE001750 | 2022-12-29T00:00 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 140/2022. ID 2134871. | 11.325.873/0001-90 - WT PELÍCULAS LTDA | R$ 24.989,04 |
| 2022NE001751 | 2022-12-29T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 133/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 66/2022. PROCESSO N? 1.054.601/2022. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 13.097.700,00 |
| 2022NE001752 | 2022-12-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA N?80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 54.858.014/0009-27 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 726,00 |
| 2022NE001753 | 2022-12-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA N?80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 928,00 |
| 2022NE001754 | 2022-12-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA N?80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 603,60 |
| 2022NE001755 | 2022-12-29T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N. 54/2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N.06/2022 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI?O. ID 2126536 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.025.530,00 |
| 2022NE001756 | 2022-12-29T00:00 | 19 - RESTITUI??O. ID 2752509. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 269,95 |
| 2022NE001757 | 2022-12-30T00:00 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 22/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4? REGI?O. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 13/2022. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 153.360,00 |
| 2022NS000062 | 2022-01-13T00:00 | NFSe 2022/6 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS JAMILLY SOUZA FONSECA E LARISSA PACCE ZAMMATARO MIRANDA NO CURSO BLOCO AGILE ONLINE: METODOLOGIAS ÁGEIS APLICADAS A GESTÃO DE PROJETOS, REALIZADO NA MODALIDADE ON LINE NOS DIAS 26/5/2021, 31/5/2021, 2/6/2021, 7/6/2021 E 9/6/2021. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). REL. 16/2022. PROC. EDOC 439082/2021. | 23.311.660/0001-99 - TAMO JUNTO EIRELI | R$ 2.682,00 |
| 2022NS000118 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 203086/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.250,00 |
| 2022NS000119 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 218045/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS000120 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 216267/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 55.000,00 |
| 2022NS000121 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 219381/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2022NS000122 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 218887/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2022NS000123 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 985616/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2022NS000124 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 984324/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS000125 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 987227/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2022NS000126 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 984150/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS000127 | 2022-01-05T00:00 | ARD 7482 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 205191/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.572.092,27 |
| 2022NS000127 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 974079/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2022NS000128 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 978709/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2022NS000129 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 232705/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS000130 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 935104/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 62.951,96 |
| 2022NS000131 | 2022-01-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000129, EMITIDA EM 28/1/2022, PARA ALTERAR ANO DO PROCESSO NO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -800,00 |
| 2022NS000132 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 232705/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS000133 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 976263/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000134 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 977249/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2022NS000135 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 976229/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS000136 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 208769/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.621,28 |
| 2022NS000137 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 227836/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000138 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 224303/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.750,00 |
| 2022NS000139 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 976244/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000140 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 227803/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.750,00 |
| 2022NS000141 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 219417/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 242,55 |
| 2022NS000143 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 232596/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS000146 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 847086/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS000147 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 205313/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2022NS000149 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 877853/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2022NS000152 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 216387/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2022NS000153 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 977279/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS000154 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 216483/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 910,00 |
| 2022NS000156 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 230921/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.298,27 |
| 2022NS000157 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 721365/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2022NS000159 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 978038/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS000161 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 932587/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 164,24 |
| 2022NS000162 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 975811/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS000163 | 2022-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 207203/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000165 | 2022-01-28T00:00 | NFSe 2019/1582 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO HERMETO CORRÊA DOLABELLA NO XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2019, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). REL. 22/2022. PROC. EDOC 584417/2019. | 29.969.193/0001-75 - Associação Brasileira de Recursos Hídricos | R$ 1.537,09 |
| 2022NS000188 | 2022-01-31T00:00 | NFS-e 601 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALISSON MINDURI CAPUZZO NO EVENTO 39ª REUNIÃO NACIONAL DA ANPED, NA CIDADE DE NITERÓI-RJ, DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2019. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 531539/2019. REL. 44/2022. | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 160,00 |
| 2022NS000190 | 2022-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 985587/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 809,54 |
| 2022NS000194 | 2022-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 985437/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS000196 | 2022-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 226792/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS000228 | 2022-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 204650/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.407,00 |
| 2022NS000236 | 2022-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/1/2022. PROCESSO EDOC 526101/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 96,32 |
| 2022NS000236 | 2022-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/1/2022. PROCESSO EDOC 526101/2020. | 958.871.050-20 - MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | R$ 203,68 |
| 2022NS000240 | 2022-02-02T00:00 | DANFPS-E 944 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KEILA DIAS SANTANA NO EVENTO REDES 10ª EDIÇÃO - EVENTO SOBRE COMUNICAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 9 E 10/12/2021, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 819649/2021. REL. 48/2022. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.800,00 |
| 2022NS000256 | 2022-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 3/2/2022. PROCESSO EDOC 240372/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.353,76 |
| 2022NS000257 | 2022-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 3/2/2022. PROCESSO EDOC 236621/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2022NS000258 | 2022-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 3/2/2022. PROCESSO EDOC 246010/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS000258 | 2022-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 3/2/2022. PROCESSO EDOC 246010/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2022NS000259 | 2022-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/2/2022. PROCESSO EDOC 203876/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.985,00 |
| 2022NS000260 | 2022-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 3/2/2022. PROCESSO EDOC 234428/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.000,00 |
| 2022NS000261 | 2022-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/2/2022. PROCESSO EDOC 245296/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 778,62 |
| 2022NS000262 | 2022-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/2/2022. PROCESSO EDOC 949901/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS000263 | 2022-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/2/2022. PROCESSO EDOC 227829/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.486,40 |
| 2022NS000264 | 2022-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/2/2022. PROCESSO EDOC 239096/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS000272 | 2022-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 3/2/2022. PROCESSO EDOC 239635/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 295,00 |
| 2022NS000273 | 2022-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 3/2/2022. PROCESSO EDOC 241271/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.336,64 |
| 2022NS000274 | 2022-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/2/2022. PROCESSO EDOC 234325/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 439,20 |
| 2022NS000275 | 2022-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/2/2022. PROCESSO EDOC 246189/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120,00 |
| 2022NS000297 | 2022-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2022. PROCESSO EDOC 246291/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2022NS000298 | 2022-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2022. PROCESSO EDOC 981032/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.121,03 |
| 2022NS000299 | 2022-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2022. PROCESSO EDOC 223299/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.358,88 |
| 2022NS000300 | 2022-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2022. PROCESSO EDOC 246300/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000312 | 2022-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/2/2022. PROCESSO EDOC 980745/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,75 |
| 2022NS000337 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 253726/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.400,00 |
| 2022NS000338 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 224959/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2022NS000340 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/2/2022. PROCESSO EDOC 256275/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS000342 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 273206/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.208,78 |
| 2022NS000345 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 249499/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 611,48 |
| 2022NS000347 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 912115/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.186,96 |
| 2022NS000349 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 256761/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS000350 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 961536/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2022NS000351 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 252115/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2022NS000352 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 781057/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2022NS000353 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 203382/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000354 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 270592/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,00 |
| 2022NS000355 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 262944/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2022NS000355 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 262944/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2022NS000356 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 237349/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2022NS000356 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 237349/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2022NS000357 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 258984/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2022NS000357 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 258984/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2022NS000358 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 266794/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000359 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 228500/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS000360 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 272346/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2022NS000361 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 951691/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.053,77 |
| 2022NS000362 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 203393/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000363 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/2/2022. PROCESSO EDOC 263915/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 483,92 |
| 2022NS000364 | 2022-02-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000345, DE 21/2/2022, PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -611,48 |
| 2022NS000365 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 249449/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 611,48 |
| 2022NS000366 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 267180/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS000367 | 2022-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 262402/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.832,00 |
| 2022NS000388 | 2022-01-05T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 187,00 |
| 2022NS000388 | 2022-01-05T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 282,49 |
| 2022NS000388 | 2022-01-05T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2022NS000388 | 2022-01-05T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.120,00 |
| 2022NS000388 | 2022-01-05T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.437,33 |
| 2022NS000388 | 2022-01-05T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.480,00 |
| 2022NS000388 | 2022-01-05T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.480,00 |
| 2022NS000388 | 2022-01-05T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 7.186,67 |
| 2022NS000388 | 2022-01-05T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.192,17 |
| 2022NS000388 | 2022-01-05T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 33.600,00 |
| 2022NS000388 | 2022-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 971010/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.000,00 |
| 2022NS000389 | 2022-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 242746/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.688,00 |
| 2022NS000390 | 2022-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 248801/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.700,00 |
| 2022NS000391 | 2022-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 262957/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2022NS000392 | 2022-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/2/2022. PROCESSO EDOC 253405/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 305,00 |
| 2022NS000393 | 2022-01-06T00:00 | ARD 7483 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 208155/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.737,35 |
| 2022NS000422 | 2022-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 240381/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 125,00 |
| 2022NS000422 | 2022-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 240381/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.125,00 |
| 2022NS000423 | 2022-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 961636/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2022NS000424 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000423, EMITIDA EM 25/2/2022, PARA ALTERAR ANO DO PROCESSO NO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.500,00 |
| 2022NS000425 | 2022-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 961636/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2022NS000426 | 2022-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 266658/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS000427 | 2022-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 284240/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 684,90 |
| 2022NS000428 | 2022-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 283987/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2022NS000429 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 277916/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.080,42 |
| 2022NS000430 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 279898/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 475,00 |
| 2022NS000431 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 277842/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.827,66 |
| 2022NS000432 | 2022-03-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000431, DE 2/3/22, PARA CORREÇÃO DO VALOR. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.827,66 |
| 2022NS000433 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 277842/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.827,86 |
| 2022NS000434 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 933038/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 353,76 |
| 2022NS000435 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 280417/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.365,15 |
| 2022NS000436 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 280285/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2022NS000437 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 280477/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.930,98 |
| 2022NS000438 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 966324/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.611,81 |
| 2022NS000439 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 272371/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022NS000440 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 966179/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2022NS000441 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 249258/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2022NS000442 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 283980/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2022NS000443 | 2022-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2022. PROCESSO EDOC 279871/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2022NS000470 | 2022-03-03T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 14/2/2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC 127654/2016 FL. 72). PROCESSO EDOC 257276/2022. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2022NS000474 | 2022-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2022. PROCESSO EDOC 284969/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.600,00 |
| 2022NS000475 | 2022-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2022. PROCESSO EDOC 284198/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2022NS000476 | 2022-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2022. PROCESSO EDOC 932677/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 241,84 |
| 2022NS000492 | 2022-03-07T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE EXPOSITOR NO CURSO GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS, INTEGRIDADE E COMPLIANCE - MÓDULO 8 DO PLANO DE CAPACITAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA MODALIDADE ON-LINE, NOS DIAS 16 E 17/2/2022, DAS 10H ÀS 12H, E NO DIA 18/2/2022, DAS 9H ÀS 12H, TOTALIZANDO 7 HORAS-AULA. PROCESSO EDOC 252457/2022. | 960.413.661-53 - PAULO JOSE RIBEIRO ALVES | R$ 1.700,58 |
| 2022NS000493 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 1494 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 951734/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 117.168,62 |
| 2022NS000493 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 1494 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 951734/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 133.907,00 |
| 2022NS000494 | 2022-01-07T00:00 | NFST 13184177/10/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2021 - PROCESSO EDOC 798883/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.504,08 |
| 2022NS000494 | 2022-03-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000493, DE 7/3/22, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 960.413.661-53 - PAULO JOSE RIBEIRO ALVES | R$ -1.700,58 |
| 2022NS000495 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 2586 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE NOVO E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DO DETEC/CD, COM CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 962877/2021. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 43.498,21 |
| 2022NS000495 | 2022-03-07T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE EXPOSITOR NO CURSO GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS, INTEGRIDADE E COMPLIANCE, NA MODALIDADE ON-LINE, NOS DIAS 16, 17 E 18/2/2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC 127654/2016 FL. 72). PROCESSO EDOC 252457/2022. | 960.413.661-53 - PAULO JOSE RIBEIRO ALVES | R$ 1.700,58 |
| 2022NS000496 | 2022-01-07T00:00 | NFST 13238954/12/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/2021 - PROCESSO EDOC 984113/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.504,08 |
| 2022NS000496 | 2022-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/3/2022. PROCESSO EDOC 291377/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.990,00 |
| 2022NS000497 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 708 - FORNECIMENTO DE 410 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 699989/2021. | 36.752.777/0001-50 - DELTA ALVES MARQUES SERVIÇOS LTDA. | R$ 647,80 |
| 2022NS000498 | 2022-01-07T00:00 | NFST 13184175/10/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 4.018,17 - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2021 - PROCESSO EDOC 798856/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 67.324,98 |
| 2022NS000499 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 10816 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD NO PROCESSO 649607/2021 - GLOSA 142,10(NAO COMPROVOU PGTO VA). PERÍODO: 11/2021, PAG. DE HORAS EXTRAS - PROC EDOC: 838556/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.179,38 |
| 2022NS000500 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 1586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD: - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 1 a 22/12/2021 - PROC EDOC 205571/2022 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.552,96 |
| 2022NS000501 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 1587 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD: - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 23/12 a 31/12/2021 - PROC EDOC 205657/2022 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2022NS000502 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 10768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a.parcela 13o.salario (OUT A DEZ/2021) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 964923/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 153.277,09 |
| 2022NS000502 | 2022-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000362, DE 21/2/2022, PARA CORREÇÃO DO DESPACHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -350,00 |
| 2022NS000503 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 3766 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 457.356,63(DEDUZ VT/VA/MATERIAIS)- GLOSA DE R$ 2.681,76(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 931939/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 513.680,16 |
| 2022NS000504 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 12667 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO). - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC 205540/2022. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 8.750,00 |
| 2022NS000505 | 2022-01-07T00:00 | NFES 336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 17/8 a 31/12/2021 (2a. parrcela 13o. salario - item 12) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 933087/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 102.275,40 |
| 2022NS000506 | 2022-01-07T00:00 | NFES 331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 932614/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.124,13 |
| 2022NS000506 | 2022-01-07T00:00 | NFES 331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 932614/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.063,45 |
| 2022NS000506 | 2022-01-07T00:00 | NFES 331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 932614/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 702.762,31 |
| 2022NS000507 | 2022-01-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083941-784), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS NA LXXIX SESSAO ORDINARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 5 A 8.12.2021, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 4 A 9.12.2021(PROCESSO E-EDOC N.º 884476/2021). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 273,60 |
| 2022NS000508 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 10737 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA 402,82 (COB.INDEVIDA). PROC EDOC: 949004/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.165.582,94 |
| 2022NS000509 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 10770 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 16/7 A 31/12/2021, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SAL.- GLOSA R$ 320,92 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 956887/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 336.610,30 |
| 2022NS000510 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 4948 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET 5PC ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 30/11 A 29/12/2021 - PROCESSO EDOC 202428/2022 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.523,81 |
| 2022NS000511 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 4947 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERIODO 28/11 A 27/12/2021 - PROCESSO EDOC 202323/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.241,57 |
| 2022NS000512 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 1427 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: OUTUBRO/2021. PROC EDOC: 976169/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2022NS000513 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 3748 - FORNECIMENTO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO P, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 201383/2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 960,00 |
| 2022NS000514 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 1550 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. PROC EDOC: 976224/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2022NS000515 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 2139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 171.848,16(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC. EDOC 936850/2021 | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 217.678,06 |
| 2022NS000516 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 4021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 12/2021 - RET.RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E RET ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 201983/2022 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.400,00 |
| 2022NS000517 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 1001472 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 201204/2022. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.554,91 |
| 2022NS000518 | 2022-01-07T00:00 | NF-e 5115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 955667/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 74,55 |
| 2022NS000518 | 2022-01-07T00:00 | NF-e 5115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 955667/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.936,10 |
| 2022NS000519 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 2003647/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2022NS000519 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 2003647/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2022NS000519 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 2003647/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2022NS000520 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 10722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR PARA ATENDER A DESPESAS ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 944543/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 703.189,35 |
| 2022NS000521 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 7346 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 126.094,49 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - PROC EDOC 953838/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.262,43 |
| 2022NS000521 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 7346 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 126.094,49 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - PROC EDOC 953838/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156.934,55 |
| 2022NS000522 | 2022-01-07T00:00 | DANFPS 57555 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOV/2021 - PROC EDOC: 938547/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 424.757,84 |
| 2022NS000523 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 1611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZ/2021 - PROC EDOC: 200604/2022. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 9.525,00 |
| 2022NS000524 | 2022-01-07T00:00 | DANFES 180228, 181811 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TENOXICAM INJETÁVEL FR. E TRAMADOL SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML - AP. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 22, PARAG. 1º DA IN/SRF 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 984448/2021. | 07.847.837/0001-10 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA- | R$ 17.900,00 |
| 2022NS000525 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 25703 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 201647/2022. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 510,00 |
| 2022NS000526 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 12089 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 976211/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.660,00 |
| 2022NS000528 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO EDOC 200970/2022. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2022NS000529 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 956818/2021. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000529 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 956818/2021. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2022NS000530 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 2883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 05/11 a 30/11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 929635/2021. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 312.777,74 |
| 2022NS000533 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 205492 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - BLOQUEIO DE R$ 2.691,65 PORTARIA 131/2021 PROC EDOC 598647/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC 205492/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 2.620,84 |
| 2022NS000534 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 25201 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PERÍODO: 27/11/2021 a 26/12/2021 - PROC EDOC: 200411/2022. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 57.898,30 |
| 2022NS000535 | 2022-01-07T00:00 | ENVISION NFS-e 2247/2021, PROC. EDOC 933501/2021, B.C. R$ 7.765,40 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.254,06, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2022NS000535 | 2022-01-07T00:00 | ENVISION NFS-e 2247/2021, PROC. EDOC 933501/2021, B.C. R$ 7.765,40 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.254,06, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 7.254,06 |
| 2022NS000536 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 171 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAIS CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA DATA DA EMISSÃO DA NF E DO ATESTE (EXCLUÍDA EM 31/12/2021). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 434791/2021. | 37.013.845/0001-21 - COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA- | R$ 1.245,60 |
| 2022NS000537 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000537 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000537 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000538 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 040 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 939376/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.007,39 |
| 2022NS000538 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 040 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 939376/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 478.778,84 |
| 2022NS000538 | 2022-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/3/2022. PROCESSO EDOC 248487/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.924,47 |
| 2022NS000539 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200234/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000539 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200234/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000539 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200234/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000540 | 2022-01-07T00:00 | FATURA 6162246/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 942668/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 524.018,52 INFRAERO R$ 15.983,16. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 746,90 |
| 2022NS000540 | 2022-01-07T00:00 | FATURA 6162246/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 942668/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 524.018,52 INFRAERO R$ 15.983,16. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 539.254,78 |
| 2022NS000541 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 039 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$12.396,57 (FALTAS SEM COBERTURA) - PERÍODO: 01 A 31/11/2021 - PROC EDOC: 938764/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 6.023,68 |
| 2022NS000541 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 039 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$12.396,57 (FALTAS SEM COBERTURA) - PERÍODO: 01 A 31/11/2021 - PROC EDOC: 938764/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.802.109,53 |
| 2022NS000542 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 952184/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS000542 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 952184/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2022NS000543 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 534 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA R$ 65,79(COBRANÇA INDEVIDA) REF. AO 13º SALÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 - PROC. EDOC 971646/2021. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.144,59 |
| 2022NS000544 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 987604/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS000544 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 987604/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS000544 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 987604/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.400,00 |
| 2022NS000545 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 5901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 946785/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 27.718,73 |
| 2022NS000546 | 2022-01-07T00:00 | FATURA 390466/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 960014/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 120.844,83 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 4.407,96, DESC. DE R$ 2.991,18 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 125.252,79 |
| 2022NS000547 | 2022-01-07T00:00 | DANFPS 58691 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 57,28 (COBRANÇA INDEVIDA) - REF. A 2º PARC. DO 13º SAL. - PERÍODO: 10/08 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 969768/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.133,77 |
| 2022NS000548 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 14931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 204465/2022 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,00 |
| 2022NS000549 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200102/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000549 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200102/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000549 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200102/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000550 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200210/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS000550 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200210/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS000550 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200210/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000551 | 2022-01-07T00:00 | NFS-E 4221 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 202014/2022. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2022NS000552 | 2022-01-07T00:00 | FATURA 389682/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 868767/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 152.149,49 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 6.890,63, DESC. DE R$ 1.747,56 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 159.040,12 |
| 2022NS000553 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200248/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000553 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200248/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000553 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200248/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000554 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 1426 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: OUTUBRO/2021 (PARCELA 10/12). PROC EDOC: 976125/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2022NS000555 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200137/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000555 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200137/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000555 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200137/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000556 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200263/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000556 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200263/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000556 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200263/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000557 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 553 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: 20 A 29 DE DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 989405/2021 | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 562,86 |
| 2022NS000558 | 2022-01-07T00:00 | BOLETO 100051613798(APÓLICE 8100040024) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 203104/2022 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 30,00 |
| 2022NS000559 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200463/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000559 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200463/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000559 | 2022-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200463/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000560 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 15683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 203049/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2022NS000560 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 15683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 203049/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2022NS000561 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 112007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC PERÍODO: 09/2019 - PROC EDOC: 986981/2021 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 131,15 |
| 2022NS000562 | 2022-01-07T00:00 | FATURA 17737/21 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) RET. 9,45PC S/ R$471,99, HOSPEDAGEM, DANFE 22913/23001, CNPJ 34.759.088/0001-41(MH BRASILIA ADM. DE EMPREEND) - E RET. 5,85 S/ 53,90 ALIMENTAÇÃO, DANFE 302, CNPJ 39.276.585/0001-02(STEAK BULL GOURMET) - PERÍODO 08 A 09/12/2021 - PROC. EDOC 987790/2021 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 525,89 |
| 2022NS000563 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 210 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS DO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/12/21 A 30/11/22, CONF. INFORMADO NA NFSE - PROC EDOC: 982350/2021 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 4.881,04 |
| 2022NS000564 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 912 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD - LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: 01 A 31/12/2021- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2022NS000565 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 1551 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 976199/2021 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2022NS000566 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 42 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 5/12 AVOS 13(01/02 A 30/06/2021) - PROC EDOC: 942584/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 167.647,50 |
| 2022NS000567 | 2022-01-07T00:00 | NFS-e 35746 - EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, PADRÃO ICP - BRASIL, E-CPF, COM AQUISIÇÃO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO PARA ARMANEZAMENTO DO CERTIFICADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 11/2021, CONF. NFS-e - PROC. EDOC. 207010/2022 | 11.735.236/0001-92 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA. | R$ 205,00 |
| 2022NS000568 | 2022-01-07T00:00 | FATURA UNIFICADA 1341774 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO CETEC SUL, INST, CONF., ATIV, LOCAÇÃO DE EQUIP., SUP. TÉC E GERENC., A PEDIDO DO CENIN - PERIODO: 12/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - (ISENTO DE ISS - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - PROC EDOC: 206191/2022 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2022NS000569 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 54447 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/11/2021 A 25/12/2021 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 201811/2022. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2022NS000570 | 2022-01-07T00:00 | FATURA DE LOCACAO 2158 - LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO S.U.V. BLINDADO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA Kia/Sorento 3.5 V6 EX 4WD, Ford/Edge ST, Volvo/XC60 T5 Momentum 4WD, XC90 T6 Momentum 4WD... A PEDIDO DO DEPOL/CD. PER: 12/2021. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC 204509/2022 | 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R$ 11.900,00 |
| 2022NS000571 | 2022-01-07T00:00 | FATURA 393690/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 202284/2022). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 108.422,73 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 3.990,40, DESC. DE R$ 2.047,34 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 112.413,13 |
| 2022NS000571 | 2022-03-11T00:00 | NFSE 5029 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. GLOSA R$ 0,01. PROC. EDOC 298829/2022 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 98/2022. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.799,99 |
| 2022NS000572 | 2022-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 203393/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000573 | 2022-03-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000571, DE 11/3/2022, PARA CORREÇÃO DA NF. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -3.799,99 |
| 2022NS000574 | 2022-03-11T00:00 | NFSE 5429 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. GLOSA R$ 0,01. PROC. EDOC 298829/2022 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 98/2022. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.799,99 |
| 2022NS000575 | 2022-01-07T00:00 | NFS-e 591 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11 A 27/12/2021 - PROC EDOC: 201623/2022 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2022NS000576 | 2022-01-07T00:00 | FATURA 1800293365 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 202110/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.000,00 |
| 2022NS000577 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 10853 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945070/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.928,47 |
| 2022NS000577 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 10853 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945070/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.696,17 |
| 2022NS000578 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 10841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 446,77 |
| 2022NS000578 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 10841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.551,31 |
| 2022NS000579 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 5324 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2021 - RET 5PC ISS E 9,45PC RFB, IN 1234/2012, SOBRE TAXA DE AGENCIAMENTO DE 20PC DA NF(R$ 5.114,14) - PROC. EDOC: 202171/2022. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 25.570,70 |
| 2022NS000580 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 11516 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/11/21 a 26/12/21 - PROC EDOC: 201503/2022. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 375,00 |
| 2022NS000581 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 3093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/09 A 21/10/2021 - PROC. EDOC 203025/2022. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 507,20 |
| 2022NS000582 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 15762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 203321/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2022NS000582 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 15762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 203321/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2022NS000584 | 2022-01-07T00:00 | ARD 7484 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 210303/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 713.675,66 |
| 2022NS000584 | 2022-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 833916/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.476,85 |
| 2022NS000585 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 5898 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 945230/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.622,40 |
| 2022NS000586 | 2022-01-07T00:00 | NFES 335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a PARCELA 13º E DIF DE REPACTUAÇÃO DA 1a PARCELA 13¨ - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 4.995,78 |
| 2022NS000586 | 2022-01-07T00:00 | NFES 335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a PARCELA 13º E DIF DE REPACTUAÇÃO DA 1a PARCELA 13¨ - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 272.452,39 |
| 2022NS000586 | 2022-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 300561/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.193,57 |
| 2022NS000587 | 2022-03-14T00:00 | Danfe 80 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA ETARISMO E CARREIRA COMO DESAFIOS FEMININOS REALIZADA NO DIA 7/3/2022, POR MEIO DE UMA LIVE TRANSMITIDA NO CANAL DA ESCOLA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO YOU TUBE. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS P/DF (VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,01P.). RELAÇÃO 104/2022. PROCESSO EDOC 263438/2022. | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ 3.300,00 |
| 2022NS000588 | 2022-01-07T00:00 | DANFES 25045, 25046, 25047, 25048, 25098 E 25099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/07 A 18/12/2021. PROC EDOC: 202233/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 241.337,80 |
| 2022NS000588 | 2022-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000587, EMITIDA EM 14/3/2022, PARA INCLUIR RETENÇÃO DO ISS. | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ -3.300,00 |
| 2022NS000589 | 2022-03-14T00:00 | Danfe 80 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA ETARISMO E CARREIRA COMO DESAFIOS FEMININOS REALIZADA NO DIA 7/3/2022, POR MEIO DE UMA LIVE TRANSMITIDA NO CANAL DA ESCOLA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO YOU TUBE. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS P/DF (VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,01P.). RELAÇÃO 104/2022. PROCESSO EDOC 263438/2022. | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ 3.300,00 |
| 2022NS000599 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 287546/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000600 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 295948/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.480,00 |
| 2022NS000601 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 290703/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.230,00 |
| 2022NS000602 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 295342/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS000603 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 309935/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.330,00 |
| 2022NS000604 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 278607/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2022NS000605 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 295291/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2022NS000606 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 292509/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.430,00 |
| 2022NS000607 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 311441/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 565,94 |
| 2022NS000608 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 305084/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2022NS000609 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 293266/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2022NS000610 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 300625/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2022NS000611 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 295933/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.280,00 |
| 2022NS000612 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 246149/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2022NS000615 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 294101/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.420,00 |
| 2022NS000621 | 2022-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/3/2022. PROCESSO EDOC 305479/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000642 | 2022-03-16T00:00 | NFSe 2022/10 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS RENATO DOS SANTOS (+3 SERV.) NO CURSO CONSTRUÇÃO DA CADEIA DE VALOR E ARQUITETURA DE PROCESSOS, DE 14 A 24/2/2022, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). REL. 110/2022. PROC. EDOC 235051/2022. | 08.044.990/0001-71 - PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.320,00 |
| 2022NS000650 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 324805/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 362,18 |
| 2022NS000651 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 315474/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.000,00 |
| 2022NS000652 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 322108/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2022NS000653 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 313287/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.000,00 |
| 2022NS000654 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 332755/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2022NS000655 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 321076/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.230,47 |
| 2022NS000656 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 296195/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.503,53 |
| 2022NS000657 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 313626/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.000,00 |
| 2022NS000658 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 296195/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.500,00 |
| 2022NS000659 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 290608/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 738,14 |
| 2022NS000660 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 332768/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2022NS000661 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 905204/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2022NS000663 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 317571/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2022NS000664 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 325172/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.300,00 |
| 2022NS000665 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 327958/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2022NS000666 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 317226/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2022NS000667 | 2022-03-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000658, DE 18/3/2022, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -49.500,00 |
| 2022NS000668 | 2022-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 309435/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.500,00 |
| 2022NS000684 | 2022-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/3/2022. PROCESSO EDOC 309844/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022NS000690 | 2022-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2022. PROCESSO EDOC 321076/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.230,47 |
| 2022NS000696 | 2022-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/3/2022. PROCESSO EDOC 303011/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 90.229,58 |
| 2022NS000706 | 2022-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/3/2022. PROCESSO EDOC 309456/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 28.500,00 |
| 2022NS000712 | 2022-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000655, DE 18/3/22, PARA CORREÇÕES NO PROCESSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.230,47 |
| 2022NS000732 | 2022-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/3/2022. PROCESSO EDOC 331427/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.844,65 |
| 2022NS000739 | 2022-01-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA MARIA NOGUEIRA, PONTO N. 6585, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E16-40535/0860-91), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR COMITIVA DE PARLAMENTARES QUE PARTICIPOU DE REUNIÕES EM NOVA YORK E WASHINGTON, OCORRIDAS NOS ESTADO UNIDOS DA AMERICA,NO PERÍODO DE 6 A 10.12.2021, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 4 A 12.12.2021(PROCESSO E-EDOC N.º 896240/2021). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 563,39 |
| 2022NS000740 | 2022-01-07T00:00 | estorno total da 2022np000026 para retificar numero edoc no historico | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -1.500,00 |
| 2022NS000740 | 2022-01-07T00:00 | estorno total da 2022np000026 para retificar numero edoc no historico | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -865,00 |
| 2022NS000740 | 2022-01-07T00:00 | estorno total da 2022np000026 para retificar numero edoc no historico | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -800,00 |
| 2022NS000741 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 200364/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2022NS000741 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 200364/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2022NS000741 | 2022-01-07T00:00 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 200364/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2022NS000742 | 2022-01-07T00:00 | estorno total da 2022ns000545 para dwvolucao edoc a secle/demap. a pedido. edoc.946785/21 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -27.718,73 |
| 2022NS000747 | 2022-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 293302/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000748 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 10815 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 906429/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,34 |
| 2022NS000748 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 10815 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 906429/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 147,02 |
| 2022NS000748 | 2022-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 293293/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000749 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 46 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MÓVEIS (200 FLS DE LIXA D ÁGUA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 938786/2021. | 13.505.280/0001-31 - GMO SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI- | R$ 990,00 |
| 2022NS000749 | 2022-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 349626/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2022NS000750 | 2022-01-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000538 EM RAZÃO DO VALOR TOTAL EM DOCUMENTO HABIL ESTAR 3 CENTABOS A MAIOR | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -478.778,84 |
| 2022NS000750 | 2022-01-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000538 EM RAZÃO DO VALOR TOTAL EM DOCUMENTO HABIL ESTAR 3 CENTABOS A MAIOR | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -3.007,39 |
| 2022NS000750 | 2022-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 354016/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 161,19 |
| 2022NS000751 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 040 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 939376/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.007,39 |
| 2022NS000751 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 040 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 939376/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 478.778,84 |
| 2022NS000751 | 2022-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 348174/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2022NS000752 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 24840 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 948496/2021. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2022NS000752 | 2022-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 341500/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2022NS000753 | 2022-01-07T00:00 | DANFE 5118 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 972367/2021. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 876,05 |
| 2022NS000753 | 2022-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 332058/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.200,00 |
| 2022NS000755 | 2022-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 337152/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2022NS000755 | 2022-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 337152/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2022NS000756 | 2022-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 336571/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS000757 | 2022-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 249918/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.333,91 |
| 2022NS000758 | 2022-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 350645/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.704,60 |
| 2022NS000760 | 2022-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 297653/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000761 | 2022-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 341674/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2022NS000762 | 2022-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/3/2022. PROCESSO EDOC 341822/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2022NS000762 | 2022-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/3/2022. PROCESSO EDOC 341822/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.050,00 |
| 2022NS000763 | 2022-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 355724/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS000769 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 5912 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PROC EDOC: 953077/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.466,44 |
| 2022NS000770 | 2022-01-10T00:00 | ND 75716, 75717, 75718, 75719, 75720, 75721, 75722 E 75723 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC 208062/2022 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2022NS000771 | 2022-01-10T00:00 | NFSE 767086 E 767114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 20/12/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - GLOSA R$ 0,58 FATURAMENTO A MAIOR NFE 767114 CONF ATESTE - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 201258/2022 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.477,12 |
| 2022NS000772 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 14907 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (BATERIAS UP12350 - 35AH/12V). RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 978499/2021. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 23.171,20 |
| 2022NS000773 | 2022-01-10T00:00 | ARM-119 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.914.659/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.784,08 |
| 2022NS000773 | 2022-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 220313/2022. | 749.899.104-78 - | R$ 14.645,29 |
| 2022NS000775 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000773, DE 29/3/2022, PARA CORREÇÃO. | 749.899.104-78 - | R$ -14.645,29 |
| 2022NS000776 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 2535 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (PEDAL C/ CABO P/ ACIONAM. DE CADEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 963435/2021. | 06.282.046/0001-27 - Progmed Rio Comercio e Serviços de Equipamentos Hospitalares | R$ 980,00 |
| 2022NS000776 | 2022-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/3/2022. PROCESSO EDOC 220313/2022. | 749.899.104-78 - | R$ 14.645,29 |
| 2022NS000779 | 2022-01-10T00:00 | NFFEES 902668 ID 1499354-6, 908895 ID 1355369-0, 908934 ID 952467-3, E 903363 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 204635/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.553,16 |
| 2022NS000779 | 2022-01-10T00:00 | NFFEES 902668 ID 1499354-6, 908895 ID 1355369-0, 908934 ID 952467-3, E 903363 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 204635/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 10.328,23 |
| 2022NS000779 | 2022-01-10T00:00 | NFFEES 902668 ID 1499354-6, 908895 ID 1355369-0, 908934 ID 952467-3, E 903363 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 204635/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 199.087,98 |
| 2022NS000779 | 2022-03-30T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE EXPOSITORA NO WORKSHOP PACTUAÇÃO DE METAS E RESULTADOS EM EQUIPE, NA MODALIDADE ON-LINE, REFERENTE À TURMA 3, REALIZADO NOS DIAS 22, 24 E 29/3/22. ISENTO DE RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB. ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROC. EDOC. 700402/21. | 005.930.389-16 - MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA | R$ 1.457,64 |
| 2022NS000781 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 127056 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 208731/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.496,86 |
| 2022NS000782 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 284 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 954040/2021. | 12.968.777/0001-23 - PARAÍSO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 378,00 |
| 2022NS000788 | 2022-03-30T00:00 | NFS-e 349 e 350 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LEONELA ARAÚJO DOS SANTOS NO CURSO BASES DA DETECÇÃO E SISTEMA GEO - GERENCIAMENTO EMOCIONAL OFALTIVO - COM IMERSÃO PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 24/11/2021 A 19/01/2022, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, E NOS DIAS 5 E 6 DE FEVEREIRO DE 2022, NA MODALIDADE PRESENCIAL NA CIDADE DE CAMPO LIMPO PAULISTA-SP. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 132/2022. PROCESSO EDOC 814149/2021. | 29.852.710/0001-21 - Unidade K9 Internacional de Formação de Cães | R$ 500,00 |
| 2022NS000788 | 2022-03-30T00:00 | NFS-e 349 e 350 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LEONELA ARAÚJO DOS SANTOS NO CURSO BASES DA DETECÇÃO E SISTEMA GEO - GERENCIAMENTO EMOCIONAL OFALTIVO - COM IMERSÃO PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 24/11/2021 A 19/01/2022, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, E NOS DIAS 5 E 6 DE FEVEREIRO DE 2022, NA MODALIDADE PRESENCIAL NA CIDADE DE CAMPO LIMPO PAULISTA-SP. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 132/2022. PROCESSO EDOC 814149/2021. | 29.852.710/0001-21 - Unidade K9 Internacional de Formação de Cães | R$ 700,00 |
| 2022NS000789 | 2022-01-10T00:00 | FATURA 2110.006460012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2021 - PROCESSO EDOC: 869850/2021 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 222,58 |
| 2022NS000790 | 2022-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000578 PARA CORREÇÃO DA RETEÇÃO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.551,31 |
| 2022NS000790 | 2022-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000578 PARA CORREÇÃO DA RETEÇÃO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -446,77 |
| 2022NS000793 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 10841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 446,77 |
| 2022NS000793 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 10841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.551,31 |
| 2022NS000797 | 2022-01-10T00:00 | NFSE 4632 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - RET. 9,45 PC IN 1234/2012 - ISENTO ISS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC 240277/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,33 |
| 2022NS000803 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 10868 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE MADEIRA - RETENÇAO 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROC EDOC: 206835/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 72.320,12 |
| 2022NS000812 | 2022-01-10T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 210373/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 4.200,00 |
| 2022NS000813 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 188027 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIAS PARA SISTEMAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 958729/2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 184,00 |
| 2022NS000814 | 2022-01-10T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 210454/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 4.200,00 |
| 2022NS000815 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 7179 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS062506 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.020,66 |
| 2022NS000815 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 7179 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS062506 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.708,62 |
| 2022NS000815 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 7179 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS062506 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 127.629,45 |
| 2022NS000816 | 2022-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DA SENHORA DEPUTADA TIA ERON, CART. 56/577, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.949.295/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.443,86 |
| 2022NS000817 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 188398 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 1,24 PC CONF. ART. 19, ÷ 2 DA IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 959671/2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.479,96 |
| 2022NS000819 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 1376 - FORNECIMENTO DE 2 MÓDULOS DE FONTE PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO DECK XDCAM UTILIZADOS PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COTEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 981107/2021. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 14.930,00 |
| 2022NS000821 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 1694 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS063402, CONFORME SOLICITADO PELA SECLE, DOC 14 - PERÍODO: 01/07/2020 A 30/06/2021 - PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 402,05(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 948800/2021 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 6.195,60 |
| 2022NS000824 | 2022-01-10T00:00 | BOLETO 800661 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC E-DOC: 210282/2022. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.300,00 |
| 2022NS000825 | 2022-01-10T00:00 | FATURA 110/1 REF 1/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 01/12 A 03/01/2022 - PROCESSO EDOC: 207161/2022 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.862,03 |
| 2022NS000826 | 2022-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000586 DEVIDO ANECESSIDADE DE INCLUSAO DE DOCUMENTOS AO PROCESSO 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -272.452,39 |
| 2022NS000826 | 2022-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000586 DEVIDO ANECESSIDADE DE INCLUSAO DE DOCUMENTOS AO PROCESSO 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -4.995,78 |
| 2022NS000829 | 2022-01-10T00:00 | NF 4874056, 4874057 E 4874058 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.870,10 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 9/11 A 10/12/2021 (MÊS FAT. 12/2021) - PROC EDOC: 204826/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 122,84 |
| 2022NS000829 | 2022-01-10T00:00 | NF 4874056, 4874057 E 4874058 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.870,10 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 9/11 A 10/12/2021 (MÊS FAT. 12/2021) - PROC EDOC: 204826/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.870,10 |
| 2022NS000831 | 2022-01-10T00:00 | NFSE 197549 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC 208509/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2022NS000832 | 2022-01-10T00:00 | NFSE 4634 E 4633- PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/2012 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO 12/2021, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 106,77 |
| 2022NS000833 | 2022-01-10T00:00 | DANFPS-E 57221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC , ISS 2PC, CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD (PROC. EDOC: 865305/2021)- REF PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO - GLOSA R$ 4.359,68 - PERÍODO: 01/07 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 900876/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 437.584,10 |
| 2022NS000833 | 2022-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/3/2022. PROCESSO EDOC 360480/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 733,92 |
| 2022NS000834 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 10686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RETENÇAO 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROC EDOC: 949486/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.703,00 |
| 2022NS000835 | 2022-01-10T00:00 | DANFPS 57219 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 935980/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.696,41 |
| 2022NS000835 | 2022-01-10T00:00 | DANFPS 57219 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 935980/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 117.415,13 |
| 2022NS000836 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 10870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RETENÇAO 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROC EDOC: 205422/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 39.367,14 |
| 2022NS000837 | 2022-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000100 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -1.300,00 |
| 2022NS000838 | 2022-01-10T00:00 | BOLETO 800661 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC E-DOC: 210289/2022. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.300,00 |
| 2022NS000839 | 2022-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/3/2022. PROCESSO EDOC 355614/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS000841 | 2022-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/4/2022. PROCESSO EDOC 340093/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.435,50 |
| 2022NS000842 | 2022-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/4/2022. PROCESSO EDOC 340936/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.601,54 |
| 2022NS000843 | 2022-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/3/2022. PROCESSO EDOC 357765/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.982,15 |
| 2022NS000845 | 2022-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/3/2022. PROCESSO EDOC 360352/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000846 | 2022-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/3/2022. PROCESSO EDOC 357732/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.653,43 |
| 2022NS000847 | 2022-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/3/2022. PROCESSO EDOC 352190/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.000,00 |
| 2022NS000848 | 2022-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/3/2022. PROCESSO EDOC 357519/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.600,00 |
| 2022NS000849 | 2022-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/3/2022. PROCESSO EDOC 356882/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS000850 | 2022-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/4/2022. PROCESSO EDOC 356053/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000859 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 357 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CHÁ). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 987535/2021. | 05.144.033/0001-29 - FRP ALIMENTOS EIRELI- | R$ 3.120,00 |
| 2022NS000859 | 2022-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/4/2022. PROCESSO EDOC 357603/2022. | 014.207.543-43 - | R$ 5.600,00 |
| 2022NS000861 | 2022-01-10T00:00 | NFS-e 1278 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE IBM SECURITY GUARDIUM, CONSOANTE EXIGÊNCIAS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS ANEXOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PROC. EDOC. 210620/2022 | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 564.000,00 |
| 2022NS000866 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 355 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CHÁ). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 987477/2021. | 05.144.033/0001-29 - FRP ALIMENTOS EIRELI- | R$ 3.120,00 |
| 2022NS000868 | 2022-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1/4/2022. PROCESSO EDOC 220325/2022. | 749.899.104-78 - | R$ 7.786,82 |
| 2022NS000871 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 4011 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. PROCESSO EDOC 388417/2022 (PROC. PRINCIPAL 529855/2019). REL. 140/22. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 11.084,76 |
| 2022NS000884 | 2022-01-10T00:00 | ARD 7485 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212753/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 291.323,62 |
| 2022NS000887 | 2022-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 294263/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.831,48 |
| 2022NS000888 | 2022-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000815, DA EMPRESA 7 FACILITIES SERVICOS DE ENGENHARIA, EMITIDA EM 10/01/22, PARA ACERTO DE VALORES EM DADOS BASICOS. PROC. EDOC. 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -127.629,45 |
| 2022NS000888 | 2022-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000815, DA EMPRESA 7 FACILITIES SERVICOS DE ENGENHARIA, EMITIDA EM 10/01/22, PARA ACERTO DE VALORES EM DADOS BASICOS. PROC. EDOC. 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -6.708,62 |
| 2022NS000888 | 2022-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000815, DA EMPRESA 7 FACILITIES SERVICOS DE ENGENHARIA, EMITIDA EM 10/01/22, PARA ACERTO DE VALORES EM DADOS BASICOS. PROC. EDOC. 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -6.020,66 |
| 2022NS000888 | 2022-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 374019/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS000889 | 2022-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 376070/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2022NS000890 | 2022-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 366839/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022NS000891 | 2022-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 366846/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS000892 | 2022-04-11T00:00 | NFS-E 6103 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALMIR APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA (+ 9 SERV.) NO CURSO IMPLANTAÇÃO DA EFD REINF E DCTF WEB NAS EMPRESAS DO 4 GRUPO - INTEGRANTES DO GRUPO 1 - ADINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 30/3/22, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAOL). PROCESSO EDOC 332566/2022. REL. 146/2022. | 32.947.598/0001-17 - Escola Superior de Contabilidade, Tributos e RH Ltda. | R$ 4.235,00 |
| 2022NS000895 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 7179 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS062506 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.020,66 |
| 2022NS000895 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 7179 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS062506 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.708,62 |
| 2022NS000895 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 7179 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS062506 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 127.629,45 |
| 2022NS000897 | 2022-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 362801/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000898 | 2022-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 380158/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2022NS000899 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 17412 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 971121/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.825,00 |
| 2022NS000899 | 2022-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/4/2022. PROCESSO EDOC 317596/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2022NS000900 | 2022-01-10T00:00 | FATURA 4621357149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/11 a 18/12/2021 - PROC EDOC: 207539/2022. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.202,60 |
| 2022NS000900 | 2022-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 366901/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS000901 | 2022-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/4/2022. PROCESSO EDOC 366910/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2022NS000902 | 2022-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 370915/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS000903 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 288251/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000904 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 1037 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 965483/2021. | 07.238.104/0001-88 - W. A. COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 6.650,00 |
| 2022NS000904 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 373523/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.697,48 |
| 2022NS000905 | 2022-01-10T00:00 | nf 3607 AQUISICAO DE CABO HDMI X MICRO DE 2M E 3 M APEDIDO DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PROCESSO EDOC. 974363/2021 | 03.896.072/0001-57 - S. D. B. INFORMATICA LTDA | R$ 923,04 |
| 2022NS000905 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 371011/2022. | 655.955.642-53 - JESSICA ROJAS SALES | R$ 10.244,90 |
| 2022NS000906 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 17269 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 954255/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2022NS000908 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/4/2022. PROCESSO EDOC 274997/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.500,00 |
| 2022NS000909 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/4/2022. PROCESSO EDOC 361339/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS000910 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/4/2022. PROCESSO EDOC 369728/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2022NS000912 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 373600/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.694,62 |
| 2022NS000913 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 373986/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2022NS000914 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/4/2022. PROCESSO EDOC 370710/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.572,59 |
| 2022NS000915 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/4/2022. PROCESSO EDOC 356787/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.928,23 |
| 2022NS000916 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/4/2022. PROCESSO EDOC 384575/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.800,00 |
| 2022NS000917 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/4/2022. PROCESSO EDOC 365926/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS000919 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/4/2022. PROCESSO EDOC 325981/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.078,42 |
| 2022NS000920 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/4/2022. PROCESSO EDOC 371708/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2022NS000921 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/4/2022. PROCESSO EDOC 371109/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,00 |
| 2022NS000961 | 2022-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/4/2022. PROCESSO EDOC 388878/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2022NS000963 | 2022-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/4/2022. PROCESSO EDOC 257972/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022NS000973 | 2022-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/4/2022. PROCESSO EDOC 390288/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2022NS000974 | 2022-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/4/2022. PROCESSO EDOC 343667/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2022NS000975 | 2022-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/4/2022. PROCESSO EDOC 388100/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000976 | 2022-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/4/2022. PROCESSO EDOC 391637/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2022NS000978 | 2022-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/4/2022. PROCESSO EDOC 353538/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2022NS000988 | 2022-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 408579/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.348,36 |
| 2022NS000989 | 2022-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 391014/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.603,20 |
| 2022NS000990 | 2022-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 362832/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS000991 | 2022-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 390237/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2022NS000992 | 2022-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 408361/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001003 | 2022-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 250973/2022. | 930.088.561-87 - | R$ 7.571,17 |
| 2022NS001004 | 2022-04-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS001003, EMITIDA EM 25/4/2022, PARA ALTERAR HISTÓRICO. | 930.088.561-87 - | R$ -7.571,17 |
| 2022NS001005 | 2022-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 250973/2022. | 930.088.561-87 - | R$ 7.571,17 |
| 2022NS001006 | 2022-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/4/2022. PROCESSO EDOC 385597/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 326,00 |
| 2022NS001012 | 2022-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 402423/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2022NS001013 | 2022-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 406738/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.000,00 |
| 2022NS001014 | 2022-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 850875/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS001015 | 2022-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 413356/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS001016 | 2022-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DA 2022NS001014, DE 25/4/2022, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -800,00 |
| 2022NS001017 | 2022-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 850875/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS001021 | 2022-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 388576/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2022NS001022 | 2022-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 410287/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001023 | 2022-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 408705/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS001024 | 2022-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 410122/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS001025 | 2022-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/4/2022. PROCESSO EDOC 332043/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 54.833,00 |
| 2022NS001031 | 2022-01-10T00:00 | DANFE 393 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 988591/2021. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 8.320,00 |
| 2022NS001037 | 2022-01-10T00:00 | FATURA 376454485 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 209419/2022 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2022NS001038 | 2022-01-10T00:00 | estorno totalda 2022np000035 para incluir bloqueio e retificar numero nf n historico | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ -2.620,84 |
| 2022NS001039 | 2022-01-10T00:00 | NFSE 198856 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - BLOQUEIO DE R$ 2.691,65 PORTARIA 131/2021 PROC EDOC 598647/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC 205492/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2022NS001039 | 2022-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/4/2022. PROCESSO EDOC 376183/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.136,18 |
| 2022NS001040 | 2022-01-10T00:00 | OFÍCIO 0008/2022/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: 12/2021. O VALOR DE R$12.535.574,95, SERÁ PAGO À CONTA DOS RECUROS PRÓPRIOS DO PRÓ-SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO DG DOC 05 - PROC. EDOC. 209986/2022 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2022NS001040 | 2022-01-10T00:00 | OFÍCIO 0008/2022/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: 12/2021. O VALOR DE R$12.535.574,95, SERÁ PAGO À CONTA DOS RECUROS PRÓPRIOS DO PRÓ-SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO DG DOC 05 - PROC. EDOC. 209986/2022 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.919.591,07 |
| 2022NS001041 | 2022-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 176,00 |
| 2022NS001041 | 2022-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 176,00 |
| 2022NS001041 | 2022-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 352,00 |
| 2022NS001041 | 2022-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 682,00 |
| 2022NS001041 | 2022-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.232,00 |
| 2022NS001041 | 2022-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.254,00 |
| 2022NS001041 | 2022-01-10T00:00 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 5.137,00 |
| 2022NS001042 | 2022-01-10T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000862669-9 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO /2022 - PROC EDOC: 213041/2022. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.340,39 |
| 2022NS001043 | 2022-01-10T00:00 | ND 859355, 859371 E 859376 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA 01/2022 - PROC EDOC: 212988/2022 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.350,00 |
| 2022NS001045 | 2022-01-10T00:00 | NFES 8811 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 22/11/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 870097/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 595,00 |
| 2022NS001050 | 2022-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 989252/2021. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS001050 | 2022-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 989252/2021. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2022NS001050 | 2022-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2022. PROCESSO EDOC 411883/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2022NS001051 | 2022-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2022. PROCESSO EDOC 385571/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.791,00 |
| 2022NS001052 | 2022-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2022. PROCESSO EDOC 412522/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.320,00 |
| 2022NS001053 | 2022-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2022. PROCESSO EDOC 423587/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS001054 | 2022-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000835 EM RAZAÇÃO DO NUMERO DA NOTA FISCAL ELETRONICA ESTAR INORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -117.415,13 |
| 2022NS001054 | 2022-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000835 EM RAZAÇÃO DO NUMERO DA NOTA FISCAL ELETRONICA ESTAR INORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -42.696,41 |
| 2022NS001054 | 2022-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2022. PROCESSO EDOC 417306/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 774,02 |
| 2022NS001055 | 2022-01-10T00:00 | DANFPS 57553 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 935980/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.696,41 |
| 2022NS001055 | 2022-01-10T00:00 | DANFPS 57553 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 935980/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 117.415,13 |
| 2022NS001055 | 2022-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2022. PROCESSO EDOC 419086/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2022NS001056 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 2549 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 205521/2022. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.803,08 |
| 2022NS001056 | 2022-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2022. PROCESSO EDOC 423738/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS001057 | 2022-01-11T00:00 | NFSE 320684 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - WMS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 929705/2021. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.584,64 |
| 2022NS001057 | 2022-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2022. PROCESSO EDOC 388437/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2022NS001058 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 1734 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2021 - 13o SALARIO - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 956915/2021. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 30.751,37 |
| 2022NS001058 | 2022-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2022. PROCESSO EDOC 423907/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2022NS001059 | 2022-01-11T00:00 | NFSE 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS 18 (DEZOITO) BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 18 a 27/12/2021 - RET. ISS 2,5PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC 205597/2022 | 25.422.268/0001-42 - HENRIQUE JOSÉ PEDROSA | R$ 290,00 |
| 2022NS001059 | 2022-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2022. PROCESSO EDOC 427433/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS001060 | 2022-01-11T00:00 | NFSE 157888 SERVICO/AQUISICAO DE ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) PARA PUBLICACAO EDITORIAL DA CD NO ANO DE 2021 A PEDIDO CEDI/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC. PROCESSO EDOC 916185/2021 | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 2.200,00 |
| 2022NS001060 | 2022-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2022. PROCESSO EDOC 429701/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2022NS001061 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 3124 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CAIXAS DE CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 977403/2021. | 09.630.087/0001-55 - OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA- | R$ 4.188,00 |
| 2022NS001061 | 2022-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2022. PROCESSO EDOC 429736/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.274,00 |
| 2022NS001062 | 2022-01-11T00:00 | RECIBO 40772 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 01 A 30/11/2021 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 963804/2021. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 62.213,14 |
| 2022NS001063 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 2147 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITAS DE DETECÇÃO MAGNÉTICA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 961586/2021. | 01.273.667/0001-20 - ADVANCE VIDEO LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2022NS001064 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 354 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (TINTAS P/ MÁQUINAS OFF-SET). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 986503/2021. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.800,00 |
| 2022NS001064 | 2022-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/4/2022. PROCESSO EDOC 428057/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2022NS001068 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 1622 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICRO FICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO PELO FIXO - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC 202267/2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2022NS001074 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 1503 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 13 SALÁRIO DE 2021 - PROC EDOC: 971723/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 15.734,86 |
| 2022NS001074 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 1503 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 13 SALÁRIO DE 2021 - PROC EDOC: 971723/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 173.083,51 |
| 2022NS001077 | 2022-01-11T00:00 | NFSE 17072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PARCELA 7/12 - RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO 12/2021 - PROC EDOC: 210171/2022 | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2022NS001089 | 2022-01-11T00:00 | NFSE 767059 E 767115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 21 A 31/12/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 201288/2022. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.389,43 |
| 2022NS001110 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 551503/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2022NS001111 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 441503/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2022NS001112 | 2022-05-06T00:00 | ANULAÇÃO DA 2022NS001110, DE 6/5/2022, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -200,00 |
| 2022NS001113 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 1633 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 (PARCELA 12/12). PROC EDOC: 208261/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2022NS001113 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 436870/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2022NS001114 | 2022-01-11T00:00 | FATURA 2110006455008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2021 - PROCESSO EDOC: 869752/2021. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.495,83 |
| 2022NS001115 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 437013/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2022NS001116 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 937 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS EM CETIM) PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/DEAPA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 211770/2022. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 300,00 |
| 2022NS001116 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 412241/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.023,63 |
| 2022NS001117 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 3782 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012(FORNECIMENTO DE MATERIAL), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC: 951008/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 22.862,96 |
| 2022NS001117 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 437740/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.520,00 |
| 2022NS001118 | 2022-01-11T00:00 | DANFPS-E 58354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - PROC EDOC: 953744/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 287.511,67 |
| 2022NS001118 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 432053/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 820,00 |
| 2022NS001119 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 353 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 986470/2021. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 27.988,00 |
| 2022NS001119 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 433309/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2022NS001120 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 3795 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS INSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/12 - PROC. EDOC. 972640/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 140.106,29 |
| 2022NS001120 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 434130/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.268,00 |
| 2022NS001121 | 2022-01-11T00:00 | Estorno total da 2022NS001050, processo eDoc 989252/2021, tendo em vista equívoco em indicação da NDD. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -15.000,00 |
| 2022NS001121 | 2022-01-11T00:00 | Estorno total da 2022NS001050, processo eDoc 989252/2021, tendo em vista equívoco em indicação da NDD. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -2.600,00 |
| 2022NS001121 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 438846/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2022NS001122 | 2022-01-11T00:00 | ARD 7486 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 215024/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 668.191,15 |
| 2022NS001122 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 440767/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.268,00 |
| 2022NS001123 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 12465 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 965156/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 14.800,00 |
| 2022NS001123 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 411774/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.871,75 |
| 2022NS001124 | 2022-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS Diversos. PROCESSO EDOC 200257/2021. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2022NS001124 | 2022-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS Diversos. PROCESSO EDOC 200257/2021. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2022NS001124 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 441426/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2022NS001125 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 442015/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.000,00 |
| 2022NS001126 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 441282/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS001127 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 444379/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 620,00 |
| 2022NS001128 | 2022-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 203569/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001128 | 2022-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 203569/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NS001128 | 2022-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2022. PROCESSO EDOC 438201/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS001133 | 2022-01-11T00:00 | NFFEES 4831129 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11 A 22/12/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$106.209,28 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$7.309,92 - PROC EDOC: 208416/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 7.309,92 |
| 2022NS001133 | 2022-01-11T00:00 | NFFEES 4831129 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11 A 22/12/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$106.209,28 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$7.309,92 - PROC EDOC: 208416/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 106.209,28 |
| 2022NS001134 | 2022-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NP000105 PARA INCLUIR MULTA E JUROS NO CALCULO DO INSS (GPS). EDOC.900876/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -437.584,10 |
| 2022NS001135 | 2022-01-11T00:00 | DANFPS-E 57221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC(MAIS JUROS E MULTA) , ISS 2PC, CONF.PARECER DA ADVOCACIA DA CD(EDOC: 865305/2021)- REF 1A. PARCELA DECIMO TERCEIRO - GLOSA 4.359,68(COB.INDEV) - PER.01/07 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 900876/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 437.584,10 |
| 2022NS001150 | 2022-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/5/2022. PROCESSO EDOC 442537/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS001159 | 2022-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2022. PROCESSO EDOC 922901/2021. | 047.962.494-19 - | R$ 2.020,26 |
| 2022NS001163 | 2022-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2022, NOS TERMOS DO ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 474785/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 150.000,00 |
| 2022NS001182 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 442769/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.555,58 |
| 2022NS001183 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 458222/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.842,46 |
| 2022NS001184 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 466635/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.765,52 |
| 2022NS001185 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 468177/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2022NS001186 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 453304/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS001187 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 459762/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 199,00 |
| 2022NS001188 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 460469/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.849,48 |
| 2022NS001189 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 452760/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2022NS001190 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 439230/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.292,73 |
| 2022NS001191 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 448824/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2022NS001192 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 448860/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2022NS001193 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 448937/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2022NS001194 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 449214/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS001195 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 455270/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2022NS001196 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 453869/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290,00 |
| 2022NS001199 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/5/2022. PROCESSO EDOC 451496/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS001199 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/5/2022. PROCESSO EDOC 451496/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2022NS001201 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 460313/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2022NS001202 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 448853/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2022NS001203 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 376852/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS001204 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/5/2022. PROCESSO EDOC 461678/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS001205 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/5/2022. PROCESSO EDOC 448918/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2022NS001206 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 453453/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2022NS001207 | 2022-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 461250/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2022NS001214 | 2022-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 455990/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 825,00 |
| 2022NS001215 | 2022-05-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE FACILITADORA NA OFICINA ORÇAMENTO MULHER: ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC 127654/2016 FL. 72). PROCESSO EDOC 435880/2022. | 205.089.098-21 - | R$ 902,33 |
| 2022NS001216 | 2022-05-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE MONITORIA NA OFICINA ORÇAMENTO MULHER: ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC 127654/2016 FL. 72). PROCESSO EDOC 437526/2022. | 936.968.331-34 - | R$ 303,66 |
| 2022NS001217 | 2022-05-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS001216, EMITIDA EM 16/5/2022, PARA ALTERAR ÓRGÃO DE ORIGEM DA SERVIDORA. | 936.968.331-34 - | R$ -303,66 |
| 2022NS001218 | 2022-05-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE MONITORIA NA OFICINA ORÇAMENTO MULHER: ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC 127654/2016 FL. 72). PROCESSO EDOC 437526/2022. | 936.968.331-34 - | R$ 303,66 |
| 2022NS001240 | 2022-05-16T00:00 | NFS-E 485 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27/4/2022, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ZAÍRA SÁ BARBOSA PINHEIRO E LEANDRO TELES DE OLIVEIRA. RET. TRIB. FED IN RFB 1234/12 9,45P.C. PROCESSO EDOC 331092/2022. REL. 196/2022. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 8.380,00 |
| 2022NS001241 | 2022-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/5/2022. PROCESSO EDOC 442566/2021. | 209.694.306-04 - | R$ 26.392,16 |
| 2022NS001242 | 2022-05-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2022NS001241, DE 16/5/2022, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 209.694.306-04 - | R$ -26.392,16 |
| 2022NS001243 | 2022-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/5/2022. PROCESSO EDOC 442566/2022. | 209.694.306-04 - | R$ 26.392,16 |
| 2022NS001252 | 2022-05-17T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE INSTRUTORA NA OFICINA ORÇAMENTO MULHER: ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC 127654/2016 FL. 72). PROCESSO EDOC 437044/2022. | 936.968.331-34 - | R$ 416,43 |
| 2022NS001268 | 2022-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/5/2022. PROCESSO EDOC 460076/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2022NS001270 | 2022-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS001057 PARA CORREÇÃO DE OBSERVAÇÃO - PROC EDOC 206026/2022. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ -7.584,64 |
| 2022NS001271 | 2022-01-11T00:00 | NFSE 320684 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - WMS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 206026/2022. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.584,64 |
| 2022NS001272 | 2022-01-11T00:00 | DANFE 172085 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA MARCA HEIDELBERG, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 986333/2021. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 44.254,58 |
| 2022NS001273 | 2022-01-11T00:00 | NFSE 1691 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021 - PROC EDOC: 211585/2022. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2022NS001275 | 2022-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 211685/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001275 | 2022-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 211685/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS001275 | 2022-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 211685/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS001276 | 2022-01-12T00:00 | ND 01/2022/003/202 - NN 28118049432652515 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 216039/2022 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.771,33 |
| 2022NS001277 | 2022-01-12T00:00 | NFSE 1779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS EEQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/11/2021 A 25/12/2021 - PROC EDOC: 216442/2022 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2022NS001277 | 2022-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 480152/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001278 | 2022-01-12T00:00 | NFFEES 908923 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 REFERENTE: DEZEMBRO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 204879/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 4.600,50 |
| 2022NS001278 | 2022-01-12T00:00 | NFFEES 908923 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 REFERENTE: DEZEMBRO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 204879/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 75.805,74 |
| 2022NS001278 | 2022-01-12T00:00 | NFFEES 908923 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 REFERENTE: DEZEMBRO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 204879/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.239.257,18 |
| 2022NS001278 | 2022-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 481110/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2022NS001279 | 2022-01-12T00:00 | NFS-E 2872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/11/2021 A 26/12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 212533/2022. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2022NS001280 | 2022-01-12T00:00 | DANFE 1320 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROCESSO EDOC 203038/2022. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 7.486,94 |
| 2022NS001280 | 2022-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 483984/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.030,00 |
| 2022NS001281 | 2022-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 493346/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.525,00 |
| 2022NS001282 | 2022-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 490223/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2022NS001283 | 2022-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 476490/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2022NS001284 | 2022-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 474969/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 305,00 |
| 2022NS001285 | 2022-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 449360/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2022NS001286 | 2022-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 484940/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS001291 | 2022-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 460928/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 590,00 |
| 2022NS001292 | 2022-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 397144/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS001293 | 2022-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 325667/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.092,92 |
| 2022NS001294 | 2022-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 455663/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.768,48 |
| 2022NS001295 | 2022-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 474685/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2022NS001301 | 2022-01-12T00:00 | DANFE 15765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 205700/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2022NS001302 | 2022-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000793 PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO - PROC EDOC 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.551,31 |
| 2022NS001302 | 2022-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000793 PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO - PROC EDOC 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -446,77 |
| 2022NS001303 | 2022-01-12T00:00 | DANFE 44 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 25/01 a 31/12/2021 (2a. parc.do 13o.salario) - PROC EDOC: 975617/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 663.538,76 |
| 2022NS001308 | 2022-01-12T00:00 | DANFE 737 - AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO SDI (VIA USB), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PROC EDOC 987248/2021. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 5.300,00 |
| 2022NS001309 | 2022-01-12T00:00 | ARD 7487 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 217432/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 473.174,88 |
| 2022NS001310 | 2022-01-12T00:00 | FATURA 7251314 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 251314 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 133701 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 09/12/2021 - PROC EDOC:211313/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS001311 | 2022-01-12T00:00 | DANFE 139 - FORNECIMENTO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA MARCA HEIDELBERG, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 213600/2022. | 24.498.026/0001-70 - MIDWEST MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 9.398,22 |
| 2022NS001312 | 2022-01-12T00:00 | ND 01/2022/TE3/APTO 202 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 02/03 - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 217278/2022 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.388,88 |
| 2022NS001314 | 2022-01-12T00:00 | FATURA 7251313 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 251313 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 133700 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 08/12/2021 - PROC EDOC:976136/2021. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS001315 | 2022-01-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS001310 PARA CORRECAO DE NUMEROS DE DOCUMENTOS - PROC EDOC 211310/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -614,40 |
| 2022NS001316 | 2022-01-12T00:00 | FATURA 7251314 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 251314 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 133701 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 09/12/2021 - PROC EDOC:211313/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS001316 | 2022-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/5/2022. PROCESSO EDOC 974169/2021. | 398.064.647-53 - | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001317 | 2022-01-12T00:00 | FATURA 351 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICPÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 213024/2022 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 1.807,79 |
| 2022NS001318 | 2022-01-12T00:00 | DANFEs 628542, 629440 E 630658 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. RET. DE 2,2PC (NCM 30049099), CONF. O ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. 207821/2022. | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 3.774,40 |
| 2022NS001359 | 2022-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/5/2022. PROCESSO EDOC 452950/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 485,72 |
| 2022NS001360 | 2022-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/5/2022. PROCESSO EDOC 493045/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS001361 | 2022-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/5/2022. PROCESSO EDOC 492939/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.722,31 |
| 2022NS001362 | 2022-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/5/2022. PROCESSO EDOC 498609/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS001363 | 2022-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/5/2022. PROCESSO EDOC 499317/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2022NS001364 | 2022-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/5/2022. PROCESSO EDOC 492508/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.092,50 |
| 2022NS001365 | 2022-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/5/2022. PROCESSO EDOC 494223/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS001366 | 2022-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/5/2022. PROCESSO EDOC 491862/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.799,10 |
| 2022NS001367 | 2022-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/5/2022. PROCESSO EDOC 493263/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.840,00 |
| 2022NS001369 | 2022-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/5/2022. PROCESSO EDOC 492212/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.457,00 |
| 2022NS001386 | 2022-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/5/2022. PROCESSO EDOC 374869/2022. | 382.085.633-15 - | R$ 760,00 |
| 2022NS001433 | 2022-01-12T00:00 | DANFE 1623 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 202305/2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2022NS001434 | 2022-01-12T00:00 | NF-em 1115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DISTRITO FEDERAL E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC CONF. NF - PROCESSO EDOC 210681/2022. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 33.512,00 |
| 2022NS001435 | 2022-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 4978501/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 772,91 |
| 2022NS001436 | 2022-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2022NS001435, DE 3/6/2022, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -772,91 |
| 2022NS001437 | 2022-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 498501/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 772,91 |
| 2022NS001438 | 2022-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 515690/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001440 | 2022-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 510517/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001441 | 2022-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 520690/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.280,00 |
| 2022NS001442 | 2022-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 472064/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 612,00 |
| 2022NS001444 | 2022-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 479709/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS001446 | 2022-01-12T00:00 | FATURAS NS. 109.572, 814.871, 903.550 E 903.559 - VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DESTA CASA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS ANOS DE 2011, 2013, 2014 E 2021, SEM INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS, CONF. AUTORIZAÇÃO DG, DOC 41 - PROC. EDOC. 922250/2021 | 110245 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | R$ 12.117,63 |
| 2022NS001446 | 2022-06-06T00:00 | NFS-e 212 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A OFICINA ON LINE COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA: LIDERANÇA E ENGAJAMENTO DE EQUIPES, REALIZADA NOS DIAS 23 E 30 DE MAIO/2022 (TURMA 1) E NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2022 (TURMA 2). ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 226/2022. PROCESSO EDOC 427281/2022. | 20.019.711/0001-15 - YURI HAASZ | R$ 17.600,00 |
| 2022NS001447 | 2022-01-12T00:00 | DANFE 715 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. RET. DE 2,2PC (NCM 30049099), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (ART. 22, PARÁG. 1). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 209382/2022. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.442,40 |
| 2022NS001448 | 2022-01-12T00:00 | DANFE 540 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 282.895,91(DEDUZIDOS VA E VT). GLOSA R$ 45,66(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 12/2021 - PROC. EDOC 203861/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.419,85 |
| 2022NS001448 | 2022-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 518271//2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2022NS001451 | 2022-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 518254//2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2022NS001452 | 2022-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 511360/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2022NS001453 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 7369 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC(valor ref. 13o.salario 2021) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: ANO 2021 - PROC EDOC 982107/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 30.696,41 |
| 2022NS001453 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 7369 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC(valor ref. 13o.salario 2021) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: ANO 2021 - PROC EDOC 982107/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 61.392,82 |
| 2022NS001453 | 2022-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 512819/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS001454 | 2022-01-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000861, DA EMPRESA VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, EMITIDA EM 10/01/22, PARA INCLUSÃO DE DESPESA ANTECIPADA. PROC. EDOC. 210620/2022 | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ -564.000,00 |
| 2022NS001454 | 2022-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 519667/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS001455 | 2022-01-13T00:00 | NFS-e 1278 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE IBM SECURITY GUARDIUM, CONSOANTE EXIGÊNCIAS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS ANEXOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 48 MESES - PROC. EDOC. 210620/2022 | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 564.000,00 |
| 2022NS001455 | 2022-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 513799/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2022NS001465 | 2022-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA ROSANGELA GOMES, CARTEIRA 56/438, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (E16-405350000858-891), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, NAS CIDADES DE NOVA IORQUE E WASHINGTON, EUA, NO PERÍODO DE 6 A 10.12.2021, COM AFASTAMENTO DE 4 A 12.12.2021 (PROCESSO E-EDOC N.º 787939/2021). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 561,62 |
| 2022NS001466 | 2022-01-13T00:00 | NFSE 310 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARADOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 30/11 A 29/12/2021 - PROC. EDOC. 218268/2022 | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 400,00 |
| 2022NS001467 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 5927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD (REF.2A.PARCELA 13o.SALARIO 2021)- RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 1/07/2021 A 30/11/2021 - PROC EDOC: 955625/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 88.452,74 |
| 2022NS001467 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 5927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD (REF.2A.PARCELA 13o.SALARIO 2021)- RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 1/07/2021 A 30/11/2021 - PROC EDOC: 955625/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 132.679,10 |
| 2022NS001467 | 2022-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 428247/2022. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 5.859,61 |
| 2022NS001468 | 2022-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS001308 PARA RETENCAO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 987248/2021. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ -5.300,00 |
| 2022NS001469 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 737 - AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO SDI (VIA USB), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/12 - PROC EDOC 987248/2021. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 5.300,00 |
| 2022NS001470 | 2022-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS001314 PARA CORRECAO DA OBSERVACAO - PROC EDOC 211310/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -614,40 |
| 2022NS001471 | 2022-01-13T00:00 | FATURA 7251313 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 251313 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 133700 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 08/12/2021 - PROC EDOC:211310/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS001473 | 2022-01-13T00:00 | NFSC 10881535032020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, DE 18.11.2019 A 18.3.2020, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, NO ÂMBITO DO CONTRATO 2014/175, EXPIRADO EM 17.11.2019 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PERÍODO 02/02 A 01/03/2020 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA R$ 48,37 PROCESSO EDOC 287048/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 648,90 |
| 2022NS001474 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 043 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 06/12 avos ? 13º Salário (01/07/2021 a 31/12/2021) - PROC EDOC: 975667/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 167.547,50 |
| 2022NS001475 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 5901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 946785/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 27.718,73 |
| 2022NS001476 | 2022-01-13T00:00 | ARD 7488 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219371/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.887,38 |
| 2022NS001477 | 2022-01-13T00:00 | DANFPSE 58690 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 - PROC EDOC: 969647/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 88.236,10 |
| 2022NS001478 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 5912 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (materiais destacados no Danfe), INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PROC EDOC: 953077/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.466,44 |
| 2022NS001479 | 2022-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS000769/NP00081 - RETIFICAÇÃO DE ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -2.466,44 |
| 2022NS001484 | 2022-06-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS001467, EMITIDA EM 7/6/2022, PARA ALTERAR O HISTÓRICO. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ -5.859,61 |
| 2022NS001485 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 5135 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROC EDOC: 211430/2022 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 5.562,26 |
| 2022NS001485 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 5135 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROC EDOC: 211430/2022 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 8.701,30 |
| 2022NS001485 | 2022-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/6/2022. PROCESSO EDOC 428247/2022. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 5.859,61 |
| 2022NS001517 | 2022-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 527375/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 449,00 |
| 2022NS001518 | 2022-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 521351/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.848,00 |
| 2022NS001519 | 2022-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 493786/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.434,00 |
| 2022NS001520 | 2022-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 513485/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.900,00 |
| 2022NS001522 | 2022-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 530395/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.199,00 |
| 2022NS001523 | 2022-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 530378/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2022NS001524 | 2022-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 523746/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS001526 | 2022-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 530306/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 99,00 |
| 2022NS001527 | 2022-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 524196/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 714,61 |
| 2022NS001543 | 2022-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 517951/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.620,00 |
| 2022NS001544 | 2022-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 527881/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS001545 | 2022-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 519141/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.142,20 |
| 2022NS001546 | 2022-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 249918/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.711,78 |
| 2022NS001547 | 2022-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 522431/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 32.000,00 |
| 2022NS001548 | 2022-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 531223/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001549 | 2022-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 531199/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001550 | 2022-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2022. PROCESSO EDOC 535669/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.660,00 |
| 2022NS001565 | 2022-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2022. PROCESSO EDOC 557516/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2022NS001566 | 2022-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2022. PROCESSO EDOC 553789/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.760,00 |
| 2022NS001568 | 2022-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2022. PROCESSO EDOC 550523/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS001570 | 2022-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2022. PROCESSO EDOC 548965/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 723,62 |
| 2022NS001578 | 2022-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2022. PROCESSO EDOC 553809/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.640,00 |
| 2022NS001579 | 2022-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2022. PROCESSO EDOC 546462/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS001580 | 2022-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2022. PROCESSO EDOC 550306/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS001581 | 2022-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/6/2022. PROCESSO EDOC 552802/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2022NS001584 | 2022-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2022. PROCESSO EDOC 535401/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS001585 | 2022-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/6/2022. PROCESSO EDOC 546416/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2022NS001596 | 2022-01-13T00:00 | NFES 8822 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO REF: 10/12/2021 (CONF. NOTA FISCAL) - PROC EDOC: 207609/2022 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2022NS001600 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 1634 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 208214/2022 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.825,16 |
| 2022NS001600 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 1634 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 208214/2022 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 28.910,52 |
| 2022NS001605 | 2022-01-13T00:00 | NFSE 3497 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: DEZ/20231 - PROC EDOC: 208048/2022. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 22.100,44 |
| 2022NS001606 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 333 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO DE SARS-COV-2, A PEDIDO DO DEMED, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 213877/2022. | 25.407.581/0001-01 - NANOSENS LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2022NS001607 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 6925 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MÓVEIS (PANOS DE CHÃO E ESPONJAS DE LIMPEZA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 200314/2022. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 729,50 |
| 2022NS001608 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 2435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 06/12/2021 a 05/01/2022 - PROCESSO EDOC: 216820/2022. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 250,00 |
| 2022NS001608 | 2022-01-13T00:00 | DANFE 2435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 06/12/2021 a 05/01/2022 - PROCESSO EDOC: 216820/2022. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2022NS001609 | 2022-01-14T00:00 | NFSE 1332 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 1/12 AVOS 13o.SALARIO 2021/ DEZ/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 955441/2021 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.786,54 |
| 2022NS001609 | 2022-01-14T00:00 | NFSE 1332 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 1/12 AVOS 13o.SALARIO 2021/ DEZ/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 955441/2021 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 6.871,63 |
| 2022NS001609 | 2022-01-14T00:00 | NFSE 1332 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 1/12 AVOS 13o.SALARIO 2021/ DEZ/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 955441/2021 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 36.496,18 |
| 2022NS001610 | 2022-01-14T00:00 | DANFE 1031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK , TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,70PC CONFORME DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC: 203095/2022. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.933,32 |
| 2022NS001613 | 2022-06-23T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS BÁSICO I, REALIZADO NO PERÍODO DE 6 DE MAIO A 6 DE JUNHO DE 2022. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC 127654/2016 FL. 72). PROCESSO EDOC 348181/2022. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.164,60 |
| 2022NS001614 | 2022-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/6/2022. PROCESSO EDOC 497343/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS001617 | 2022-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/6/2022. PROCESSO EDOC 572089/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.460,00 |
| 2022NS001618 | 2022-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/6/2022. PROCESSO EDOC 564422/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.280,00 |
| 2022NS001619 | 2022-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/6/2022. PROCESSO EDOC 567399/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.150,00 |
| 2022NS001620 | 2022-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/6/2022. PROCESSO EDOC 568812/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2022NS001621 | 2022-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/6/2022. PROCESSO EDOC 557235/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2022NS001622 | 2022-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/6/2022. PROCESSO EDOC 555039/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2022NS001623 | 2022-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/6/2022. PROCESSO EDOC 571120/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.550,00 |
| 2022NS001628 | 2022-01-14T00:00 | NFSE 45164 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 E ISS 2 PC (ITEM 13.05 - MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO DF) - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 210388/2022. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 963,00 |
| 2022NS001631 | 2022-01-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS001455, DA EMPRESA VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, EMITIDA EM 13/01/22, EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO DA RETENÇÃO DO ISS - PROC. EDOC. 210620/2022 | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ -564.000,00 |
| 2022NS001632 | 2022-01-14T00:00 | NFS-e 1278 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE IBM SECURITY GUARDIUM, CONSOANTE EXIGÊNCIAS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS ANEXOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 48 MESES - PROC. EDOC. 210620/2022 | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 564.000,00 |
| 2022NS001633 | 2022-01-14T00:00 | ARD 7489 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 221655/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 777.837,48 |
| 2022NS001634 | 2022-01-14T00:00 | DANFE 1534 - QUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - CABO COAXIAL RGC 6 (METRO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC 208036/2022. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 5.692,00 |
| 2022NS001635 | 2022-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/6/2022. PROCESSO EDOC 788020/2021. | 857.738.751-87 - | R$ 1.870,95 |
| 2022NS001650 | 2022-01-14T00:00 | DANFE 2142 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 19/10 A 31/12/2021 - PROC. EDOC 936917/2021 | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 22.863,86 |
| 2022NS001653 | 2022-07-01T00:00 | DANFPS-E 1044 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO NO EVENTO REDES 10ª EDIÇÃO - EVENTO SOBRE COMUNICAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2022. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 264/2022. PROCESSO EDOC 837278/2021. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 2.000,00 |
| 2022NS001654 | 2022-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/6/2022. PROCESSO EDOC 565321/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2022NS001655 | 2022-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/6/2022. PROCESSO EDOC 581441/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.643,74 |
| 2022NS001656 | 2022-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/6/2022. PROCESSO EDOC 575038/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2022NS001657 | 2022-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/6/2022. PROCESSO EDOC 576810/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2022NS001658 | 2022-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/6/2022. PROCESSO EDOC 572552/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001659 | 2022-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/6/2022. PROCESSO EDOC 580669/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.105,83 |
| 2022NS001660 | 2022-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/6/2022. PROCESSO EDOC 517501/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.664,15 |
| 2022NS001661 | 2022-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/7/2022. PROCESSO EDOC 519204/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2022NS001662 | 2022-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/6/2022. PROCESSO EDOC 572800/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS001663 | 2022-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/6/2022. PROCESSO EDOC 582515/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS001664 | 2022-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/7/2022. PROCESSO EDOC 587241/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS001668 | 2022-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/6/2022. PROCESSO EDOC 588599/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001670 | 2022-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1/7/2022. PROCESSO EDOC 570769/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 65.671,24 |
| 2022NS001684 | 2022-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/6/2022. PROCESSO EDOC 570797/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 15.766,16 |
| 2022NS001685 | 2022-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1/7/2022. PROCESSO EDOC 588350/2022. | 857.738.751-87 - | R$ 1.600,00 |
| 2022NS001685 | 2022-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1/7/2022. PROCESSO EDOC 588350/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2022NS001711 | 2022-07-05T00:00 | DANFE 57 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA SÍNDROME DE BURNOUT - IMPACTOS E DESAFIOS PARA PESSOAS E ORGANIZAÇÕES, REALIZADO NO DIA 27/6/2022, NO PLENÁRIO DAS COMISSÕES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. TRIB. FED IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 527531/2022. REL. 270/2022. | 30.788.767/0001-98 - TRABALHO NO DIVA E SAUDE MENTAL NO | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001742 | 2022-01-14T00:00 | ARD 7490 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 221783/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.073,13 |
| 2022NS001745 | 2022-01-14T00:00 | DANFE 1628 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. RET. DE 2,2PC S/ O CÓD. NCM 39269040 (R$231,00), CONF. O ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E A IN-RFB 1234/2012. RET. DE 5,85PC S/ O VALOR RESTANTE DA NOTA (R$10.514,80), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 218592/2022. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 10.745,80 |
| 2022NS001749 | 2022-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2022. PROCESSO EDOC 601528/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2022NS001750 | 2022-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2022. PROCESSO EDOC 595913/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS001751 | 2022-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2022. PROCESSO EDOC 596343/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2022NS001752 | 2022-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2022. PROCESSO EDOC 571816/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2022NS001753 | 2022-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2022. PROCESSO EDOC 448759/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.377,23 |
| 2022NS001754 | 2022-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2022. PROCESSO EDOC 600829/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS001755 | 2022-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2022. PROCESSO EDOC 580169/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2022NS001756 | 2022-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2022. PROCESSO EDOC 480516/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.451,69 |
| 2022NS001757 | 2022-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2022. PROCESSO EDOC 571826/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS001758 | 2022-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/7/2022. PROCESSO EDOC 600814/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS001779 | 2022-01-14T00:00 | NFES 335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a PARCELA 13º E DIF DE REPACTUAÇÃO DA 1a PARCELA 13¨, 6/12 AVOS - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 4.995,78 |
| 2022NS001779 | 2022-01-14T00:00 | NFES 335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a PARCELA 13º E DIF DE REPACTUAÇÃO DA 1a PARCELA 13¨, 6/12 AVOS - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 272.452,39 |
| 2022NS001783 | 2022-01-14T00:00 | DANFPS 58692 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2021(segunda parcela do 13º salário, 6/12) - PROC EDOC: 969856/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.749,83 |
| 2022NS001783 | 2022-01-14T00:00 | DANFPS 58692 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2021(segunda parcela do 13º salário, 6/12) - PROC EDOC: 969856/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.499,67 |
| 2022NS001786 | 2022-01-14T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 15/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -357,20 |
| 2022NS001786 | 2022-01-14T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 15/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.781,00 |
| 2022NS001788 | 2022-01-14T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 15/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -357,20 |
| 2022NS001788 | 2022-01-14T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 15/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 5.781,00 |
| 2022NS001790 | 2022-01-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 16/12 A 22/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -200,93 |
| 2022NS001790 | 2022-01-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 16/12 A 22/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 3.685,00 |
| 2022NS001792 | 2022-01-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 16/12 A 22/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -200,93 |
| 2022NS001792 | 2022-01-14T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 16/12 A 22/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 3.685,00 |
| 2022NS001792 | 2022-07-11T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO PELA ATUAÇÃO COMO ORADOR/EXPOSITOR DE PALESTRAS NO MÓDULO CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DE TI (PLANO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES), REALIZADO NOS DIAS 27 E 29/4/2022. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC 127654/2016 FL. 72). PROCESSO EDOC 603602/2022. | 410.521.452-72 - | R$ 1.457,64 |
| 2022NS001794 | 2022-01-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 21/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 871.145.341-91 - LEONARDO VILLACA VARGAS SAMPAIO BRAGA | R$ -178,60 |
| 2022NS001794 | 2022-01-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 21/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 871.145.341-91 - LEONARDO VILLACA VARGAS SAMPAIO BRAGA | R$ 2.637,00 |
| 2022NS001794 | 2022-07-12T00:00 | DANFE 1.419 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CAVALCANTE NETO NO CURSO DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO (TEORIA E PRÁTICA), REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/6/2022 NA MODALIDADE A DISTANCIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 280/2022. PROCESSO EDOC 545747/2022. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 1.490,00 |
| 2022NS001796 | 2022-01-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 21/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 023.174.531-16 - RENATO SOUZA | R$ -178,60 |
| 2022NS001796 | 2022-01-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 21/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 023.174.531-16 - RENATO SOUZA | R$ 2.637,00 |
| 2022NS001798 | 2022-01-17T00:00 | DANFE 5352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 236.201,09( DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 11/2021, CONF. DANFE - PROC EDOC: 966315/2021 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 271.689,49 |
| 2022NS001799 | 2022-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219000/2022. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2022NS001799 | 2022-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219000/2022. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2022NS001799 | 2022-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219000/2022. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.600,00 |
| 2022NS001799 | 2022-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219000/2022. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 11.000,00 |
| 2022NS001800 | 2022-01-17T00:00 | DANFE 133312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 222265/2022 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2022NS001800 | 2022-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2022NS001792, DE 11/7/2022, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROC. EDOC 603602/2022. | 410.521.452-72 - | R$ -1.457,64 |
| 2022NS001801 | 2022-01-17T00:00 | DANFPS-E 57554 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC, ISS 2PC, CONF.PARECER DA ADVOCACIA DA CD(EDOC: 865305/2021) - PER. 01 A 30/11/2021 - PROC EDOC: 936260/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.256.956,10 |
| 2022NS001801 | 2022-07-12T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO PELA ATUAÇÃO COMO ORADOR/EXPOSITOR DE PALESTRAS NO MÓDULO CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DE TI (PLANO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES), REALIZADO NOS DIAS 27 E 29/4/2022. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC- ?PROC. EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 603602/2022. | 410.521.452-72 - | R$ 1.457,64 |
| 2022NS001803 | 2022-01-17T00:00 | BOLETO 9018611999 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01/2022 - PROCESSO EDOC: 217664/2022 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.286,89 |
| 2022NS001804 | 2022-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DA DETEC/CD. PROCESSO EDOC 989252/2021. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS001804 | 2022-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DA DETEC/CD. PROCESSO EDOC 989252/2021. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2022NS001807 | 2022-01-17T00:00 | NFSC 1.666.415 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA: R$ 8.674,00 - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZ/2021 - PROC EDOC: 208783/2022 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 13.317,66 |
| 2022NS001808 | 2022-01-17T00:00 | ARD 7491 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 224145/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.177,03 |
| 2022NS001830 | 2022-07-15T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES) RELATIVA À GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE INSTRUTORA NAS OFICINAS LIDERANÇA DE EQUIPES E REUNIÕES PRODUTIVAS: CASOS, TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 606123/2022. | 726.762.481-20 - | R$ 555,28 |
| 2022NS001835 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 591196/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001836 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 591143/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001837 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 567596/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS001838 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 591130/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001839 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 597045/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001840 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 584533/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.840,00 |
| 2022NS001841 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 622801/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2022NS001842 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 608728/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2022NS001843 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 605279/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS001844 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 590796/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2022NS001845 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 629482/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2022NS001846 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 593506/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.471,30 |
| 2022NS001847 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 585491/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2022NS001848 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 622907/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS001849 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 607352/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS001850 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 607757/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2022NS001851 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 607804/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2022NS001855 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 622032/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2022NS001882 | 2022-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/7/2022. PROCESSO EDOC 570847/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 16.188,22 |
| 2022NS001883 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 595573/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.345,77 |
| 2022NS001884 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 627260/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022NS001885 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 595573/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.345,77 |
| 2022NS001886 | 2022-07-19T00:00 | ANULAÇÃO DA 2022NS001883, DE 19/7/2022, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.345,77 |
| 2022NS001887 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 605903/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001888 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 567579/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS001889 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 581587/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001890 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 616168/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2022NS001891 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 494330/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 115,88 |
| 2022NS001892 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 627504/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2022NS001893 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 627292/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 512,00 |
| 2022NS001894 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 600926/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS001895 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 621132/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2022NS001896 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 629114/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.421,54 |
| 2022NS001908 | 2022-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2022. PROCESSO EDOC 605772/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022NS001921 | 2022-01-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS001745 (14/01/2022) PARA ACERTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ -10.745,80 |
| 2022NS001922 | 2022-01-17T00:00 | DANFE 1628 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. RET. DE 2,2PC S/ OS CÓDS. NCM 30062000 E 39269040 (R$591,30), CONF. O ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E A IN-RFB 1234/2012. RET. DE 5,85PC S/ O VALOR RESTANTE DA NOTA (R$10.154,50), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 218592/2022. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 10.745,80 |
| 2022NS001923 | 2022-01-17T00:00 | DANFE 133311 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, DE ELEVADORES INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - MATERIAL NÃO DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC 224539/2022. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2022NS001925 | 2022-01-18T00:00 | FATURA 289538 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2021 - PROC EDOC: 223401/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 71.220,86 |
| 2022NS001925 | 2022-01-18T00:00 | FATURA 289538 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2021 - PROC EDOC: 223401/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 187.034,28 |
| 2022NS001926 | 2022-01-18T00:00 | DANFE 1984 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 959804/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 26.029,22 |
| 2022NS001926 | 2022-01-18T00:00 | DANFE 1984 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 959804/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 29.747,67 |
| 2022NS001927 | 2022-01-18T00:00 | FATURA 290378 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2021 - PROC EDOC: 215624/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 35.371,51 |
| 2022NS001927 | 2022-01-18T00:00 | FATURA 290378 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2021 - PROC EDOC: 215624/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 60.031,51 |
| 2022NS001928 | 2022-01-18T00:00 | DANFE 181 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 28/11/2021 A 27/12/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROC EDOC: 213164/2022. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 813,33 |
| 2022NS001928 | 2022-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2022. PROCESSO EDOC 642542/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 57.000,00 |
| 2022NS001929 | 2022-01-18T00:00 | FATURA 290534 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 22/12/2021 - PROC EDOC: 215633/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 17.651,06 |
| 2022NS001929 | 2022-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2022. PROCESSO EDOC 643001/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.000,00 |
| 2022NS001930 | 2022-01-18T00:00 | FATURA 290074 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 07/12/2021 - PROC EDOC: 215640/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 92,73 |
| 2022NS001930 | 2022-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2022. PROCESSO EDOC 643042/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS001931 | 2022-01-18T00:00 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 2011551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 17.529,47 |
| 2022NS001931 | 2022-01-18T00:00 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 2011551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.703,24 |
| 2022NS001932 | 2022-01-18T00:00 | INVOICE 2000172644 E PLANILHA S/N - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO GOVERNMENT AND OPPOSITION REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, VOL. 57, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR DE 276,00 LIBRAS, TAXA DE CONVERSÃO DE 7,5280 (ISENTA DE RETENÇÕES) - PAGAMENTO DE DESPESAS EXTERNAS E TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC)POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROC EDOC: 208312/2022. | EX1521792 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ 2.077,73 |
| 2022NS001932 | 2022-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2022. PROCESSO EDOC 650352/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS001933 | 2022-01-18T00:00 | INVOICE 2000172644 E PLANILHA S/N - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO GOVERNMENT AND OPPOSITION REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, VOL. 57, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL - RETENÇÃO 7,05PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC) NO VALOR DE R$550,00 MAIS DESPESAS EXTERNAS DE R$ 188,20 ISENTA DE RETENÇÕES - COMPLEMENTA A 2022NS001932 - PROC EDOC: 208312/2022. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 738,20 |
| 2022NS001933 | 2022-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2022. PROCESSO EDOC 650332/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS001934 | 2022-01-18T00:00 | DANFPS-E 58693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC, ISS 2PC, CONF PARECER DA ADVOCACIA DA CD (PROC EDOC: 865305/2021)- REF 2A. PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - PERÍODO: 01/10 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 969866/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 440.225,19 |
| 2022NS001934 | 2022-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2022. PROCESSO EDOC 646212/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.662,80 |
| 2022NS001935 | 2022-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2022. PROCESSO EDOC 631029/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 226,00 |
| 2022NS001936 | 2022-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2022. PROCESSO EDOC 627845/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.870,00 |
| 2022NS001937 | 2022-01-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS001931 PARA CORRETA INDICACAO DE PROCESSO - PROC EDOC 211551/2021. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -27.703,24 |
| 2022NS001937 | 2022-01-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS001931 PARA CORRETA INDICACAO DE PROCESSO - PROC EDOC 211551/2021. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -17.529,47 |
| 2022NS001938 | 2022-01-18T00:00 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211551/2021?. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 17.529,47 |
| 2022NS001938 | 2022-01-18T00:00 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211551/2021?. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.703,24 |
| 2022NS001939 | 2022-01-18T00:00 | NFFEES 4895139 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11 A 15/12/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$107.003,67 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.131,58 - PROC EDOC: 218822/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 8.131,58 |
| 2022NS001939 | 2022-01-18T00:00 | NFFEES 4895139 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11 A 15/12/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$107.003,67 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.131,58 - PROC EDOC: 218822/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 107.003,67 |
| 2022NS001939 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 637089/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.197,66 |
| 2022NS001940 | 2022-01-18T00:00 | NFSC - 016367456/122020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, DE 18.11.2019 A 18.3.2020, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, NO ÂMBITO DO CONTRATO 2014/175, EXPIRADO EM 17.11.2019 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PERÍODO 02/11 A 01/12/2020 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - AJUSTE DE R$399,59 CONFORME ATESTE (DOC. 5) - PROCESSO EDOC 225262/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 29.211,10 |
| 2022NS001940 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 633909/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2022NS001941 | 2022-01-18T00:00 | FATURA 79/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 776.990/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 17.135,33. REEMB. PASSAGENS AÉREAS 2021 (R$144,24). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.135,33 |
| 2022NS001941 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 630990/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2022NS001942 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 606738/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS001943 | 2022-01-18T00:00 | NÚMERO FISTEL 50417335466 - NN 29414560000891200 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUENCIA MODULADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM - NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL. PROC. EDOC 808292/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2022NS001943 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 644916/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2022NS001944 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2022. PROCESSO EDOC 650297/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS001945 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 263045/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.630,75 |
| 2022NS001946 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 563442/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.800,00 |
| 2022NS001947 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 647604/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.000,00 |
| 2022NS001948 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 648722/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS001949 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 642611/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.926,98 |
| 2022NS001950 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 662040/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.435,00 |
| 2022NS001951 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 642451/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2022NS001952 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 633833/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2022NS001953 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 644532/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS001954 | 2022-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/7/2022. PROCESSO EDOC 628595/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.000,00 |
| 2022NS001960 | 2022-01-18T00:00 | ARD 7492 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 226531/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 762.673,99 |
| 2022NS001961 | 2022-01-18T00:00 | ARD 7493 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 226612/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.735,85 |
| 2022NS001962 | 2022-01-18T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO N. 22.30.1817579-09.01, 22.30.1816909-51.01, 22.30.1818023-40.01, 22.30.1818156-22.01, 22.30.1817876-36.01, 22.30.1817684-07.01, - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2022, A PEDIDO DA COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 210678/2022. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 525,96 |
| 2022NS001989 | 2022-07-26T00:00 | DANFE 384-PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDREI LEAL GENSCHOW + 4 SERVIDORES NO CURSO OS IMPACTOS DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA-EC 103/2019 E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,REALIZADO DE 13 A 15/6/2022,EM BRASÍLIA/DF.ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12(OPTANTE SIMPLES NACIONAL).ISS 2P. P/DF(SEM INFORMAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALOR FIXO NO SITE). REL 302/2022. PROC.EDOC 534455/2022. | 34.370.234/0001-42 - Supreme Capacitação e Treinamento Ltda | R$ 12.700,00 |
| 2022NS001992 | 2022-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/7/2022. PROCESSO EDOC 670109/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2022NS001993 | 2022-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/7/2022. PROCESSO EDOC 641416/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS001994 | 2022-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/7/2022. PROCESSO EDOC 620252/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 55.000,00 |
| 2022NS001995 | 2022-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/7/2022. PROCESSO EDOC 666479/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.543,88 |
| 2022NS001996 | 2022-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/7/2022. PROCESSO EDOC 651752/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.102,12 |
| 2022NS001997 | 2022-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/7/2022. PROCESSO EDOC 666883/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS002000 | 2022-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/7/2022. PROCESSO EDOC 638020/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.818,00 |
| 2022NS002001 | 2022-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/7/2022. PROCESSO EDOC 658755/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS002002 | 2022-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/7/2022. PROCESSO EDOC 668264/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 670,66 |
| 2022NS002003 | 2022-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/7/2022. PROCESSO EDOC 636757/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS002004 | 2022-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/7/2022. PROCESSO EDOC 651780/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 762,46 |
| 2022NS002005 | 2022-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/7/2022. PROCESSO EDOC 668272/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2022NS002021 | 2022-08-01T00:00 | DANFE 4588 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALLAN ROCHA DE SEIXAS E DARLON LEÃO VIANA NO 16º CURSO SOBRE SISTEMA SICONV E PORTAL DE CONVÊNIOS, REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 15/7/2022. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF (VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,00P.). RELAÇÃO 308/2022. PROCESSO EDOC 411169/2022. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 4.400,00 |
| 2022NS002044 | 2022-08-03T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 418924/2022. | 587.639.109-34 - ANA NOVELLI | R$ 694,10 |
| 2022NS002045 | 2022-08-03T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO ISS 2P. P/DF E INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. RELAÇÃO 314/2022. PROCESSO EDOC 569697/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 138,82 |
| 2022NS002045 | 2022-08-03T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO ISS 2P. P/DF E INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. RELAÇÃO 314/2022. PROCESSO EDOC 569697/2022. | 007.358.561-09 - Graziella Guiotti Testa Bruce | R$ 694,10 |
| 2022NS002048 | 2022-08-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2022NS002045, DE 3/8/2022, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA UG PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS. PROC. EDOC 569697/2022. | 007.358.561-09 - Graziella Guiotti Testa Bruce | R$ -694,10 |
| 2022NS002048 | 2022-08-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2022NS002045, DE 3/8/2022, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA UG PAGADORA DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS. PROC. EDOC 569697/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -138,82 |
| 2022NS002050 | 2022-08-04T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO ISS 2P. P/DF E INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. RELAÇÃO 314/2022. PROCESSO EDOC 569697/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 138,82 |
| 2022NS002050 | 2022-08-04T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO ISS 2P. P/DF E INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. RELAÇÃO 314/2022. PROCESSO EDOC 569697/2022. | 007.358.561-09 - Graziella Guiotti Testa Bruce | R$ 694,10 |
| 2022NS002061 | 2022-08-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002050, DE 4/8/2022, PARA ALTERAÇÃO DA UG PAGADORA DO INSS. | 007.358.561-09 - Graziella Guiotti Testa Bruce | R$ -694,10 |
| 2022NS002061 | 2022-08-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002050, DE 4/8/2022, PARA ALTERAÇÃO DA UG PAGADORA DO INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -138,82 |
| 2022NS002069 | 2022-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2022. PROCESSO EDOC 683800/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2022NS002070 | 2022-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2022. PROCESSO EDOC 688129/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.094,19 |
| 2022NS002071 | 2022-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2022. PROCESSO EDOC 685483/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2022NS002072 | 2022-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2022. PROCESSO EDOC 676512/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2022NS002073 | 2022-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2022. PROCESSO EDOC 673224/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2022NS002074 | 2022-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2022. PROCESSO EDOC 637894/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2022NS002075 | 2022-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2022. PROCESSO EDOC 494527/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.286,42 |
| 2022NS002076 | 2022-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2022. PROCESSO EDOC 678544/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS002080 | 2022-08-08T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO ISS 2P. P/DF E INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. RELAÇÃO 314/2022. PROCESSO EDOC 569697/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 138,82 |
| 2022NS002080 | 2022-08-08T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO ISS 2P. P/DF E INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. RELAÇÃO 314/2022. PROCESSO EDOC 569697/2022. | 007.358.561-09 - Graziella Guiotti Testa Bruce | R$ 694,10 |
| 2022NS002094 | 2022-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/8/2022. PROCESSO EDOC 675645/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2022NS002097 | 2022-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/8/2022. PROCESSO EDOC 675645/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2022NS002098 | 2022-08-11T00:00 | ANULAÇÃO DA 2022NS002094, DE 9/8/2022, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.600,00 |
| 2022NS002099 | 2022-01-18T00:00 | NFSE 60 - CONTRATAÇÃO DA OFICINA O JOGO DA POLÍTICA - APLICAÇÃO PARA EDUCADORES E EDUCADORAS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. - EMPRESA ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - DOC. 42) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 20/07/2021 - PROCESSO EDOC: 527083/2021 | 10.369.426/0001-70 - LABORATÓRIO BRASILEIRO DE CULTURA DIGITAL | R$ 9.800,00 |
| 2022NS002100 | 2022-01-18T00:00 | DANFE 10723 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 98.164,56 |
| 2022NS002100 | 2022-01-18T00:00 | DANFE 10723 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 285.689,40 |
| 2022NS002100 | 2022-01-18T00:00 | DANFE 10723 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 893.826,73 |
| 2022NS002101 | 2022-01-19T00:00 | BOLETO 9018574497 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01/2022 - PROCESSO EDOC: 217809/2022 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.748,72 |
| 2022NS002102 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 5861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 955953/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 829.284,19 |
| 2022NS002103 | 2022-01-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON/EUA DE 19/01 A 23/01/2022. PROCESSO : 218169/2022. COTAÇÃO R$ 5,68 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.160,88 |
| 2022NS002103 | 2022-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 688043/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS002104 | 2022-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 687862/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS002105 | 2022-01-19T00:00 | ND 12/2021/003/202 - NN 28268761236789970 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 215782/2022. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.428,70 |
| 2022NS002105 | 2022-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 684228/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.535,00 |
| 2022NS002106 | 2022-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS001943 PARA CORRECAO DE NUMERACAO DE DOCUMENTO - PROC EDOC 808292/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -1.900,00 |
| 2022NS002106 | 2022-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 517463/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 115,88 |
| 2022NS002107 | 2022-01-19T00:00 | NÚMERO FISTEL 50417335466 - NN 29414560000891269 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUENCIA MODULADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM - NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL. PROC. EDOC 808292/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2022NS002107 | 2022-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 682647/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2022NS002108 | 2022-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NP000217 PARA CORRECAO DO NUMERO DO PROCESSO - PROC EDOC 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -27.703,24 |
| 2022NS002108 | 2022-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NP000217 PARA CORRECAO DO NUMERO DO PROCESSO - PROC EDOC 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -17.529,47 |
| 2022NS002108 | 2022-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 694166/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 434,84 |
| 2022NS002109 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 17.529,47 |
| 2022NS002109 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.703,24 |
| 2022NS002109 | 2022-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 682635/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 115,88 |
| 2022NS002110 | 2022-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 700843/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 353,76 |
| 2022NS002111 | 2022-01-19T00:00 | Cancelamento para ajuste de empenho | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.160,88 |
| 2022NS002111 | 2022-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 690563/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2022NS002112 | 2022-01-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON/EUA DE 19/01 A 23/01/2022. PROCESSO : 218169/2022. COTAÇÃO R$ 5,68 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.160,88 |
| 2022NS002112 | 2022-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 689462/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS002113 | 2022-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 692819/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2022NS002114 | 2022-01-19T00:00 | DANFPS-E 58696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - PROC EDOC: 969540/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 774.109,85 |
| 2022NS002115 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 10754 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.028,39 |
| 2022NS002115 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 10754 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.992,96 |
| 2022NS002115 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 10754 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.363,96 |
| 2022NS002115 | 2022-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 693549/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS002116 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 2511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 06/12/2021 A 05/01/2022 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.693,95 |
| 2022NS002116 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 2511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 06/12/2021 A 05/01/2022 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 23.469,75 |
| 2022NS002117 | 2022-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002101 PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL PROVICENCIAR DOCUMENTOS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -11.748,72 |
| 2022NS002117 | 2022-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 693627/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2022NS002118 | 2022-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS001060 PARA CORRECAO DAS RETENCOES - PROC EDOC 916185/2021. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ -2.200,00 |
| 2022NS002119 | 2022-01-19T00:00 | NFSE 157888 - SERVICO/AQUISICAO DE ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) PARA PUBLICACAO EDITORIAL DA CD NO ANO DE 2021 A PEDIDO CEDI/CD - RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 916185/2021. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 2.200,00 |
| 2022NS002119 | 2022-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 690991/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2022NS002120 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 225889/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.140.764,61 |
| 2022NS002120 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 225889/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.982.379,51 |
| 2022NS002120 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 225889/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.701.808,14 |
| 2022NS002120 | 2022-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/8/2022. PROCESSO EDOC 689579/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022NS002121 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA. - REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. EDOC 225889/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -38.435,16 |
| 2022NS002122 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 10682 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUT., EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. MAT. E PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 REF. PAG HORAS EXTRAS - GLOSA R$ 8.736,58 (DOC. 50 E 53) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021, INSS 3,5PC - PROC EDOC 838436/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.363,89 |
| 2022NS002122 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 10682 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUT., EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. MAT. E PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 REF. PAG HORAS EXTRAS - GLOSA R$ 8.736,58 (DOC. 50 E 53) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021, INSS 3,5PC - PROC EDOC 838436/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.827,29 |
| 2022NS002122 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 10682 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUT., EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. MAT. E PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 REF. PAG HORAS EXTRAS - GLOSA R$ 8.736,58 (DOC. 50 E 53) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021, INSS 3,5PC - PROC EDOC 838436/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 46.220,09 |
| 2022NS002130 | 2022-01-19T00:00 | DCAP 3000-01/2021. GRUPO 3. AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ADELINA FORTUNATA FERREIRA, CPF 116156721-68. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.154,37 |
| 2022NS002134 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 38951 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFOS PORTÁTEIS, NOVOS E PARA PRIMEIIRO USO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PRAZO MÍNIMO DE 24 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC. EDOC: 217804/2022 | 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 19.766,00 |
| 2022NS002135 | 2022-01-19T00:00 | NFSE 223 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 13/12/21 a 12/01/22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 222324/2022. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 5.400,00 |
| 2022NS002135 | 2022-01-19T00:00 | NFSE 223 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 13/12/21 a 12/01/22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 222324/2022. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 8.100,00 |
| 2022NS002140 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. EDOC 225889/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -197.343,56 |
| 2022NS002141 | 2022-01-19T00:00 | ARD 7494 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228543/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 786.570,40 |
| 2022NS002142 | 2022-01-19T00:00 | ARD 7495 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228728/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.564,32 |
| 2022NS002143 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 51 - FORNECIMENTO DE CESTOS DE LIXO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 215540/2022. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 13.066,30 |
| 2022NS002144 | 2022-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002115(2022NP000231), PARA CORRIGIR LANÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -9.363,96 |
| 2022NS002144 | 2022-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002115(2022NP000231), PARA CORRIGIR LANÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.992,96 |
| 2022NS002144 | 2022-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002115(2022NP000231), PARA CORRIGIR LANÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.028,39 |
| 2022NS002145 | 2022-01-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO - SP DE 16/01 A 22/01/2022. PROCESSO : 938680/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS002145 | 2022-01-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO - SP DE 16/01 A 22/01/2022. PROCESSO : 938680/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2022NS002147 | 2022-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002100(2022NP000224), PARA CORRIGIR LANÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -893.826,73 |
| 2022NS002147 | 2022-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002100(2022NP000224), PARA CORRIGIR LANÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -285.689,40 |
| 2022NS002147 | 2022-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002100(2022NP000224), PARA CORRIGIR LANÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -98.164,56 |
| 2022NS002147 | 2022-08-16T00:00 | NFS-e 1936 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FILIPE MARTINS DE CARVALHO FONSECA, JEFFERSON DE SOUSA LEITE OLIVEIRA, LUIZ RICARDO ARANTES VALIM CLAUS, PEDRO VICTOR LEITE RIBEIRO DA COSTA E VLADIMIR EDUARDO CESAR DE MORAIS NO TREINAMENTO COM DUAS ARMAS FUZIL PLATAFORMA AR MARCA TAURUS MODELO T4 E PISTOLA, REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, NOS DIAS 2 E 3/7/2022. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 336/2022. PROCESSO EDOC 492831/2022. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 17.600,00 |
| 2022NS002149 | 2022-08-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002147, EMITIDA EM 16/8/2022, PARA ALTERAR LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ -17.600,00 |
| 2022NS002150 | 2022-08-16T00:00 | NFS-e 1936 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FILIPE MARTINS DE CARVALHO FONSECA, JEFFERSON DE SOUSA LEITE OLIVEIRA, LUIZ RICARDO ARANTES VALIM CLAUS, PEDRO VICTOR LEITE RIBEIRO DA COSTA E VLADIMIR EDUARDO CESAR DE MORAIS NO TREINAMENTO COM DUAS ARMAS FUZIL PLATAFORMA AR MARCA TAURUS MODELO T4 E PISTOLA, REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PIRES-SP, NOS DIAS 2 E 3/7/2022. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 336/2022. PROCESSO EDOC 492831/2022. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 17.600,00 |
| 2022NS002153 | 2022-08-16T00:00 | DANFE 244 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DOUGLAS SANTANA NOBRE E ÉRICA MARIA PAULINO PAIVA NO CURSO SIAFI - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REALIZADO NO PERÍODO DE 8 A 12/8/2022, NA MODALIDADE A DISTANCIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 3,13P.C. P/DF. RELAÇÃO 336/2022. PROCESSO EDOC 619596/2022. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 3.200,00 |
| 2022NS002154 | 2022-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2022. PROCESSO EDOC 912115/2021. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 6.647,78 |
| 2022NS002180 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 694924/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2022NS002181 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 704367/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.140,00 |
| 2022NS002182 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 722109/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 740,00 |
| 2022NS002183 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 713933/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.462,03 |
| 2022NS002184 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 693607/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.343,70 |
| 2022NS002185 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 693787/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2022NS002186 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 723919/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2022NS002187 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 724858/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.280,00 |
| 2022NS002188 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 628568/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.536,08 |
| 2022NS002189 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 707755/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.270,00 |
| 2022NS002190 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 449349/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.041,13 |
| 2022NS002191 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 709945/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS002193 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 696388/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2022NS002194 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 694969/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2022NS002195 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 681814/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.775,40 |
| 2022NS002196 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 719180/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2022NS002198 | 2022-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/8/2022. PROCESSO EDOC 704864/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2022NS002242 | 2022-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/8/2022. PROCESSO EDOC 689742/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.300,00 |
| 2022NS002250 | 2022-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/8/2022. PROCESSO EDOC 670294/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.612,14 |
| 2022NS002251 | 2022-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/8/2022. PROCESSO EDOC 692277/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 613,00 |
| 2022NS002259 | 2022-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/8/2022. PROCESSO EDOC 728439/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2022NS002265 | 2022-08-30T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS BÁSICO II, REALIZADO NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 12 DE AGOSTO DE 2022. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 348181/2022. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.164,60 |
| 2022NS002268 | 2022-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2022. PROCESSO EDOC 731963/2021. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 9.433,61 |
| 2022NS002271 | 2022-08-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002268, DE 31/8/2022, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ -9.433,61 |
| 2022NS002272 | 2022-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2022. PROCESSO EDOC 731963/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 9.433,61 |
| 2022NS002284 | 2022-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/8/2022. PROCESSO EDOC 717011/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 229,00 |
| 2022NS002288 | 2022-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/9/2022. PROCESSO EDOC 741562/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.110,00 |
| 2022NS002289 | 2022-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/9/2022. PROCESSO EDOC 743386/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.809,94 |
| 2022NS002290 | 2022-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/9/2022. PROCESSO EDOC 739351/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS002291 | 2022-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/9/2022. PROCESSO EDOC 743886/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2022NS002292 | 2022-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/8/2022. PROCESSO EDOC 731595/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 229,00 |
| 2022NS002305 | 2022-09-02T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES) RELATIVA À GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE INSTRUTORA NA OFICINA REUNIÕES PRODUTIVAS: CASOS, TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS, REALIZADA NO DIA 1º DE SETEMBRO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 606123/2022. | 726.762.481-20 - | R$ 555,28 |
| 2022NS002313 | 2022-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/9/2022. PROCESSO EDOC 746531/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.155,00 |
| 2022NS002324 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 170 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, 75G. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 225864/2022. | 34.791.570/0001-69 - GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA- | R$ 47.903,35 |
| 2022NS002325 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 10723 E 10754 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 99.192,95 |
| 2022NS002325 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 10723 E 10754 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 288.682,36 |
| 2022NS002325 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 10723 E 10754 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 903.190,69 |
| 2022NS002326 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 1016538 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS, SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA . NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6, DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). REF.:DEZ/2021. NF-E AUTÊNT. CONF. O SITE DA PREF. DE SANT. DE PARNAÍBA-SP. PROC.EDOC. 212037/2022. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 74.615,54 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.449,64 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 81.396,28 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 107.808,53 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 143.069,03 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 158.739,32 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 230.132,68 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 292.948,49 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 548.345,05 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.513.866,44 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.146.601,46 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.439.037,03 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.624.296,66 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.076.370,34 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.623.175,80 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.165.678,78 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.278.267,96 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.709.646,81 |
| 2022NS002327 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.260.566,35 |
| 2022NS002338 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2022FL000012/NS002140. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.403,97 |
| 2022NS002338 | 2022-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1/9/2022. PROCESSO EDOC 731908/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 1.372,51 |
| 2022NS002339 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE RETENÇÕES FORA DA FITA (DEPÓSITOS JUDICIAIS). - CONTINUAÇÃO DA 2022FL000012/NS002140. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 868,41 |
| 2022NS002339 | 2022-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/9/2022. PROCESSO EDOC 748939/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.690,00 |
| 2022NS002343 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2022FL000012/NS002140. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 195.071,18 |
| 2022NS002345 | 2022-01-19T00:00 | FATURA 17484 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 224270/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 269.039,58 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 455,17 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 857,87 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.657,65 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.859,55 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.313,09 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 428.871,84 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 535.035,01 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 626.399,16 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 839.886,21 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.137.207,61 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.462.853,14 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.412.883,34 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.598.774,43 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.725.714,71 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.434.559,96 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.508.230,99 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.962.904,48 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.237.353,89 |
| 2022NS002348 | 2022-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.681.933,21 |
| 2022NS002349 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 3802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(PARCELA 12/12AVOS DO 13º SALÁRIO), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC. PROC EDOC: 983130/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 55.187,82 |
| 2022NS002349 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 3802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(PARCELA 12/12AVOS DO 13º SALÁRIO), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC. PROC EDOC: 983130/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 275.939,10 |
| 2022NS002350 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 132819 - FORNECIMENTO DE CAMISAS PÓLO, MASCULINA E FEMININA, A PEDIDO DO DEPOL. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 219054/2022. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 46.879,50 |
| 2022NS002350 | 2022-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/9/2022. PROCESSO EDOC 687960/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.400,00 |
| 2022NS002357 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.227,26 |
| 2022NS002357 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 35.499,87 |
| 2022NS002358 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 10769 E 10840 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 (3/12 AVOS DO 13) - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (sem destaque dos materiais), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - PROC. EDOC 985427/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 50.769,56 |
| 2022NS002358 | 2022-01-19T00:00 | DANFE 10769 E 10840 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 (3/12 AVOS DO 13) - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (sem destaque dos materiais), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - PROC. EDOC 985427/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 176.285,71 |
| 2022NS002359 | 2022-09-13T00:00 | DANFPS-E 1070 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINA VAN DER LINDEN DE SOUZA NO EVENTO OFICINA TAGs COM ENFOQUE EM SOCIAL MEDIA GOV, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 374/2022. PROCESSO EDOC 676456/2022. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.500,00 |
| 2022NS002361 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 5808 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE DE 3,9182PC AO VALOR DO CONTRATO, COM EFEITO A PARTIR DE 27.12.20, REFERENTE AO ÍNDICE DO IPCA ACUMULADO DE NOVEMBRO/19 A OUTUBRO/20 - RET RFB 945PC, CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC 216576/2022. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.306,59 |
| 2022NS002364 | 2022-01-20T00:00 | NFST 18311299032021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 0,98PC CONFORME NFST - PERÍODO 02/02/2021 A 01/03/2021 - PROC EDOC: 338586/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 28.604,00 |
| 2022NS002365 | 2022-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002109 PARA CORRETA RETENCAO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -27.703,24 |
| 2022NS002365 | 2022-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002109 PARA CORRETA RETENCAO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -17.529,47 |
| 2022NS002366 | 2022-01-20T00:00 | FATURA 7251989 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 251989 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 134084 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 07/01/2022 - PROC EDOC:227478/2022 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS002367 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022.??- ENCARGO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 252.614,54 |
| 2022NS002368 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 27.703,24 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 17.529,47 |
| 2022NS002368 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 27.703,24 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.703,24 |
| 2022NS002369 | 2022-01-20T00:00 | DCAP-004-01/2022. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2022. EDOC 226681/2022. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.339.846,35 |
| 2022NS002370 | 2022-01-20T00:00 | FATURA 6183817/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 217054/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 13.832,87/ INFRAERO R$ 313,73. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.146,60 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.115,85 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.318,50 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.103,23 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.848,00 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.367,24 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.204,20 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.034,03 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.724,60 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.526,00 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 656.525,20 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.030.037,35 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.518.566,38 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.370.911,60 |
| 2022NS002371 | 2022-09-15T00:00 | Danfe 1.057 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE VENTURA CAÇADOR CARVALHO + 9 SERVIDORES NO EVENTO REENCONTRA RH 32ª EDIÇÃO, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF NO DIA 1/9/2022. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 376/2022. PROCESSO EDOC 724743/2022. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 14.450,00 |
| 2022NS002372 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 654.315,30 |
| 2022NS002374 | 2022-01-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 227958/2022. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.700,00 |
| 2022NS002374 | 2022-01-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 227958/2022. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.500,00 |
| 2022NS002374 | 2022-01-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 227958/2022. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.400,00 |
| 2022NS002376 | 2022-01-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 223710/2022. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2022NS002376 | 2022-01-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 223710/2022. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2022NS002377 | 2022-01-20T00:00 | Cancelamento total da 2022NS002357 correção dos impostos | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -35.499,87 |
| 2022NS002377 | 2022-01-20T00:00 | Cancelamento total da 2022NS002357 correção dos impostos | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -3.227,26 |
| 2022NS002378 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. EDOC 226125/2022. PSSS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.573.701,04 |
| 2022NS002379 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. EDOC 226125/2022. INSS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.050.516,30 |
| 2022NS002380 | 2022-09-15T00:00 | NFS-e 25298-PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DANIEL DE SOUZA ANDRADE, KÁTIA CRISTINA MORAES WESTIN, RODRIGO SOUSA PEREIRA E ANNA KARINA DE ATHAYDE AZAMBUJA NO CURSO COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM OS REGIMES DA LEI N. 8666/93 E DA LEI N. 14.133/21,REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 19/8/2022,NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P.REL 378/22. PROCESSO EDOC 631176/2022. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 13.488,00 |
| 2022NS002381 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.227,26 |
| 2022NS002381 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 35.499,87 |
| 2022NS002383 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. EDOC 226125/2022. RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 205.044,95 |
| 2022NS002385 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. EDOC 226125/2022. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.153,05 |
| 2022NS002386 | 2022-01-20T00:00 | FATURA 12810 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC. PERÍODO: 26/11/2021 A 25/12/2021. PROCESSO 227739/2022 | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,34 |
| 2022NS002387 | 2022-09-15T00:00 | NFS-e 18546 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANAÍNA DJENANE SOUZA CATETE NO CURSO CERTIFIED SCRUMMASTER, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. REL 378/2022. PROCESSO EDOC 640643/2022. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 2.980,00 |
| 2022NS002388 | 2022-01-20T00:00 | NFST 22286947/092021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/08/2021 A 01/09/2021 - PROC EDOC: 729807/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.933,56 |
| 2022NS002389 | 2022-01-20T00:00 | NFST 22286946/092021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 767,74 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/08/2021 A 01/09/2021 - PROC EDOC: 729795/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 21.253,75 |
| 2022NS002390 | 2022-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/9/2022. PROCESSO EDOC 682642/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS002391 | 2022-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/9/2022. PROCESSO EDOC 749926/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2022NS002392 | 2022-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/9/2022. PROCESSO EDOC 774648/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS002393 | 2022-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/9/2022. PROCESSO EDOC 769544/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS002394 | 2022-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/9/2022. PROCESSO EDOC 675947/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.980,00 |
| 2022NS002395 | 2022-01-20T00:00 | DCAP-4000-01/2022. GRUPOS 2, 5 E 6. INSS. FOPAG JAN/2022. COMPETÊNCIA: DEZ/2021. EDOC 227347/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 13.344,53 |
| 2022NS002395 | 2022-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/9/2022. PROCESSO EDOC 766390/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS002396 | 2022-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/9/2022. PROCESSO EDOC 771079/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2022NS002398 | 2022-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/9/2022. PROCESSO EDOC 755170/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2022NS002399 | 2022-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/9/2022. PROCESSO EDOC 754698/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 308,00 |
| 2022NS002400 | 2022-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/9/2022. PROCESSO EDOC 765694/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS002401 | 2022-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/9/2022. PROCESSO EDOC 767782/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS002402 | 2022-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/9/2022. PROCESSO EDOC 760036/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS002410 | 2022-01-20T00:00 | NFES 339 E 340 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/01 A 31/12/2021 - REPACTUAÇÃO - GOLOSA: R$64,92 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 969980/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 36.771,94 |
| 2022NS002410 | 2022-01-20T00:00 | NFES 339 E 340 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/01 A 31/12/2021 - REPACTUAÇÃO - GOLOSA: R$64,92 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 969980/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 95.238,56 |
| 2022NS002410 | 2022-01-20T00:00 | NFES 339 E 340 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/01 A 31/12/2021 - REPACTUAÇÃO - GOLOSA: R$64,92 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 969980/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 260.667,50 |
| 2022NS002411 | 2022-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2022. PROCESSO EDOC 762690/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022NS002412 | 2022-01-20T00:00 | DCAP 3018-01/2021. GRUPO 3. AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO SEBASTIÃO AURÉLIO ROVO. EDOC 217570/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2022NS002413 | 2022-01-20T00:00 | ARD 7496 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230715/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703.649,31 |
| 2022NS002415 | 2022-01-20T00:00 | NFST/BOLETO 019.628.406/052021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 6,83 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/ ISS 5 PC - PERÍODO 02/04/2021 A 01/05/2021 - PROC EDOC: : 469260/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 28.298,18 |
| 2022NS002418 | 2022-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002381(2022NP000252), PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA RETIDA, REFERENTE AOS IMPOSTOS FEDERAIS. PROCESSO EDOC. 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -35.499,87 |
| 2022NS002418 | 2022-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002381(2022NP000252), PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA RETIDA, REFERENTE AOS IMPOSTOS FEDERAIS. PROCESSO EDOC. 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -3.227,26 |
| 2022NS002419 | 2022-01-20T00:00 | ARD 7497 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230766/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.764,96 |
| 2022NS002420 | 2022-01-20T00:00 | FATURA 6166403/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 983670/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 32.420,55/ INFRAERO R$ 774,68. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 33.195,23 |
| 2022NS002420 | 2022-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 15/9/2022. PROCESSO EDOC 711007/2022. | 382.471.865-00 - | R$ 7.658,91 |
| 2022NS002421 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 5899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/09 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 946628/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 6.849,57 |
| 2022NS002423 | 2022-09-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002411, EMITIDA EM 19/9/2022, PARA INCLUIR INFORMAÇÃO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -700,00 |
| 2022NS002424 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 9,45PC(DESTACADO NO DANFE 2030) CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.227,26 |
| 2022NS002424 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 9,45PC(DESTACADO NO DANFE 2030) CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 35.499,87 |
| 2022NS002424 | 2022-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 16/9/2022. PROCESSO EDOC 762690/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022NS002425 | 2022-01-20T00:00 | DCAP-5008-01/2022. GRUPO 5. BAIXA DE RETENCÕES FORA DA FITA. EDOC 509220/2019.- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREV. ESTADO DE RONDÔNIA - FUNPRERO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 812,59 |
| 2022NS002425 | 2022-09-20T00:00 | DANFPS-E 1043 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KEILA DIAS SANTANA NO EVENTO REDES 11ª EDIÇÃO - EVENTO SOBRE COMUNICAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2022. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 382/2022. PROCESSO EDOC 352943/2022. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 2.000,00 |
| 2022NS002427 | 2022-09-20T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS INTERMEDIÁRIO I, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2022. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 348181/2022. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.164,60 |
| 2022NS002462 | 2022-09-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 26/9/2022. PROCESSO EDOC 788002/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS002465 | 2022-09-27T00:00 | NFS-e 312 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO NEIVA MELO, LUIZ FLÁVIO MENEZES E ABRAHÃO REZENDE AIDAR NOS EVENTOS CONGRESSO E FEIRA DE EXPOSIÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO E TELECOMUNICAÇÕES-SET, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 E 25/8/2022.ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). RELAÇÃO 390/2022. PROCESSO EDOC 655817/2022. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 4.320,00 |
| 2022NS002474 | 2022-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/9/2022. PROCESSO EDOC 753909/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.038,14 |
| 2022NS002476 | 2022-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 28/9/2022. PROCESSO EDOC 694318/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS002477 | 2022-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 28/9/2022. PROCESSO EDOC 799700/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS002478 | 2022-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 28/9/2022. PROCESSO EDOC 795702/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2022NS002485 | 2022-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM 28/9/2022. PROCESSO EDOC 781758/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 32.409,11 |
| 2022NS002491 | 2022-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/9/2022. PROCESSO EDOC 793.709/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2022NS002492 | 2022-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/9/2022. PROCESSO EDOC 793.944/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 470,00 |
| 2022NS002493 | 2022-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/9/2022. PROCESSO EDOC 780.158/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS002494 | 2022-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/9/2022. PROCESSO EDOC 788.118/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS002495 | 2022-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/9/2022. PROCESSO EDOC 753.833/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.901,03 |
| 2022NS002496 | 2022-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/9/2022. PROCESSO EDOC 780.239/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2022NS002497 | 2022-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/9/2022. PROCESSO EDOC 780.265/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2022NS002516 | 2022-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/9/2022. PROCESSO EDOC 781725/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 15.230,17 |
| 2022NS002517 | 2022-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/9/2022. PROCESSO EDOC 781744/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 22.229,84 |
| 2022NS002518 | 2022-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/9/2022. PROCESSO EDOC 781735/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 17.070,03 |
| 2022NS002519 | 2022-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/9/2022. PROCESSO EDOC 781713/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 4.751,63 |
| 2022NS002525 | 2022-10-04T00:00 | NFS-e 25511 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO NO CURSO COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN N. 05/2017, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2022, EM BRASÍLIA-DF. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. REL 412/2022. PROCESSO EDOC 713204/2022. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.770,00 |
| 2022NS002529 | 2022-10-04T00:00 | CANCCELAMENTO DA 2022NS002525, DE 4/10/22, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -4.770,00 |
| 2022NS002530 | 2022-10-04T00:00 | NFS-e 25511 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO NO CURSO COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN N. 05/2017, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2022, EM BRASÍLIA-DF. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. REL 412/2022. PROCESSO EDOC 713204/2022. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.770,00 |
| 2022NS002531 | 2022-10-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002530, DE 04/10/22, PARA CORREÇÃO DA RETENÇÃO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -4.770,00 |
| 2022NS002532 | 2022-10-04T00:00 | NFS-e 25511 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO NO CURSO COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN N. 05/2017, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2022, EM BRASÍLIA-DF. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. REL 412/2022. PROCESSO EDOC 713204/2022. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.770,00 |
| 2022NS002559 | 2022-01-20T00:00 | NFST/BOLETO 020.273.107/062021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 17,85 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/ ISS 5 PC - PERÍODO 02/05/2021 A 01/06/2021 - PROC EDOC: : 532828/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 24.353,96 |
| 2022NS002563 | 2022-10-07T00:00 | DANFE 5388 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA AYRA WANDERLEY HIDASI (MAIS 6 SERVIDORES) NO CURSO RETENÇÕES NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 8 A 12/8/2022, NA MODALIDADE A DISTANCIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 418/2022. PROCESSO EDOC 609800/2022. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 11.200,00 |
| 2022NS002571 | 2022-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/10/2022. PROCESSO EDOC 809213/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS002572 | 2022-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/10/2022. PROCESSO EDOC 811652/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2022NS002573 | 2022-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/10/2022. PROCESSO EDOC 816467/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS002574 | 2022-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/10/2022. PROCESSO EDOC 811082/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.000,00 |
| 2022NS002575 | 2022-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/10/2022. PROCESSO EDOC 811082/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS002576 | 2022-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/10/2022. PROCESSO EDOC 803365/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS002577 | 2022-10-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002575, DE 10/10/22, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -300,00 |
| 2022NS002578 | 2022-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/10/2022. PROCESSO EDOC 728189/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.500,00 |
| 2022NS002579 | 2022-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/10/2022. PROCESSO EDOC 670589/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.902,12 |
| 2022NS002580 | 2022-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/10/2022. PROCESSO EDOC 794690/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 525,00 |
| 2022NS002581 | 2022-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/10/2022. PROCESSO EDOC 800233/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.142,27 |
| 2022NS002584 | 2022-10-10T00:00 | DANFEs 1887 E 1888 - AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PREGÃO 78/2022, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. REL. 420/2022. PROCESSO 824679/2022. PROCESSO PRINCIPAL 791728/2021. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 5.793.300,32 |
| 2022NS002585 | 2022-10-10T00:00 | DANFE 8243 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS WINDOWS SERVER DOS TIPOS DATACENTER E STANDARD, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2022, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 2PC P/DF. PROC. EDOC 831682/2022 (PROC. PRINCIPAL 910565/2021). REL. 416/2022. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 3.994.956,80 |
| 2022NS002586 | 2022-10-10T00:00 | NFEs 28419, 28420, 28421, 28422 E 28423 - AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PREGÃO 78/2022, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. REL. 420/2022. PROCESSO 824679/2022. PROCESSO PRINCIPAL 791728/2021. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 6.691.888,08 |
| 2022NS002590 | 2022-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/10/2022. PROCESSO EDOC 802400/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.770,82 |
| 2022NS002607 | 2022-10-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002584, DE 10/10/22, PARA CORREÇÕES. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ -5.793.300,32 |
| 2022NS002608 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 5900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA LÍQUIDO R$ 34.802,76(ATÉ FINALIZAR O PROCESSO 946700/2021, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA -DOC 13- DO PRESENTE PROCESSO), CONFORME DOC 18 - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 946700/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.934,29 |
| 2022NS002608 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 5900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA LÍQUIDO R$ 34.802,76(ATÉ FINALIZAR O PROCESSO 946700/2021, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA -DOC 13- DO PRESENTE PROCESSO), CONFORME DOC 18 - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 946700/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 4.540,18 |
| 2022NS002608 | 2022-10-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002586, DE 10/10/2022, PARA CORREÇÕES. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ -6.691.888,08 |
| 2022NS002610 | 2022-10-11T00:00 | DANFEs 1887 E 1888 E NFEs 28419, 28420, 28421, 28422 E 28423 - AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PREGÃO 78/2022, A PEDIDO DA DITEC/CD. BLOQUEIO CONTRATUAL DE 50PC. DO VALOR CONF. DOC DE LIQUIDAÇÃO FL.19. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. DANFEs 1887 E 1888 E RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF NFs 28419, 28420, 28421, 28422 E 28423. REL.420/2022. PROCESSO 824679/2022. PROC.PRINCIPAL 791728/2021. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 12.485.188,40 |
| 2022NS002617 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 446557 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 973895/2021. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 87.647,83 |
| 2022NS002619 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 81 - FORNECIMENTO DE FACA PARA CORTE EM SERVIÇOS GRÁFICOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 217169/2022. | 40.580.725/0001-10 - ROSELI SILVA HONESKO | R$ 350,00 |
| 2022NS002638 | 2022-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/10/2022. PROCESSO EDOC 823614/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.510,00 |
| 2022NS002640 | 2022-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/10/2022. PROCESSO EDOC 627409/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.925,80 |
| 2022NS002641 | 2022-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/10/2022. PROCESSO EDOC 837839/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,10 |
| 2022NS002648 | 2022-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002424(2022NP000260), PARA ALTERAR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO DARF. PROCESSO EDOC. 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -35.499,87 |
| 2022NS002648 | 2022-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002424(2022NP000260), PARA ALTERAR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO DARF. PROCESSO EDOC. 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -3.227,26 |
| 2022NS002649 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 9,45PC(DESTACADO NO DANFE 2030) CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.227,26 |
| 2022NS002649 | 2022-01-20T00:00 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 9,45PC(DESTACADO NO DANFE 2030) CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 35.499,87 |
| 2022NS002649 | 2022-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/10/2022. PROCESSO EDOC 759178/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.836,50 |
| 2022NS002650 | 2022-01-20T00:00 | FATURA 110/2 REF 01/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERIODO 01/12/2021 A 03/01/2022 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 207178/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 4.156,55 |
| 2022NS002650 | 2022-01-20T00:00 | FATURA 110/2 REF 01/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERIODO 01/12/2021 A 03/01/2022 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 207178/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 42.951,05 |
| 2022NS002650 | 2022-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/10/2022. PROCESSO EDOC 830749/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2022NS002651 | 2022-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/10/2022. PROCESSO EDOC 8284632022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS002652 | 2022-10-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002651, DE 17/10/22, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -350,00 |
| 2022NS002653 | 2022-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/10/2022. PROCESSO EDOC 828463/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS002655 | 2022-01-21T00:00 | NFST 017011621012021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 0,9924PC SOBRE R$ 28.210,65, 2020NE001175 - PERÍODO 02/12/2020 A 01/01/2021 - PROC EDOC: 226788/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 972,78 |
| 2022NS002655 | 2022-01-21T00:00 | NFST 017011621012021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 0,9924PC SOBRE R$ 28.210,65, 2020NE001175 - PERÍODO 02/12/2020 A 01/01/2021 - PROC EDOC: 226788/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 28.210,65 |
| 2022NS002656 | 2022-01-21T00:00 | NFSE 3525 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022 - PROC EDOC: 230606/2022. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 606,67 |
| 2022NS002656 | 2022-01-21T00:00 | NFSE 3525 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022 - PROC EDOC: 230606/2022. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 793,33 |
| 2022NS002658 | 2022-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS064236 DE 27/DEZ/2021 PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA FISCAL PELO FORNECEDOR - PROC EDOC: 958708/2021. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -5.356,69 |
| 2022NS002659 | 2022-01-21T00:00 | DCAP-2039-01/2022. GRUPO 6. BAIXA DE RETENCÕES FORA DA FITA. FOPAG JAN/2022. EDOC 305505/2017.- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREV. ESTADO DE RONDÔNIA - FUNPRERO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900,15 |
| 2022NS002660 | 2022-01-21T00:00 | NFST 018978099042021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 5,916PC SOBRE R$ 4.695,23, 2021NE000206 - GLOSA R$ 2,27 - PERÍODO 02/03 A 01/04/2021 - PROC EDOC: 413811/2021 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 4.692,96 |
| 2022NS002660 | 2022-01-21T00:00 | NFST 018978099042021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 5,916PC SOBRE R$ 4.695,23, 2021NE000206 - GLOSA R$ 2,27 - PERÍODO 02/03 A 01/04/2021 - PROC EDOC: 413811/2021 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 32.818,62 |
| 2022NS002661 | 2022-01-21T00:00 | NFST 17659601022021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 29,83 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 0,9647PC CONFORME NFST - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2021 - PROC EDOC: 278519/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 28.993,22 |
| 2022NS002664 | 2022-01-21T00:00 | NFST 021611886/082021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 329,72 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/07/2021 A 01/08/2021 - PROC EDOC: 663747/2021 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 22.124,41 |
| 2022NS002665 | 2022-01-21T00:00 | NFST 12084463052020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 3.460,08 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 0,43PC SOBRE R$ 17.348,29, 2020NE001175 - PERÍODO 02/04/2020 A 01/05/2020 - PROC EDOC: 565034/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 13.888,21 |
| 2022NS002665 | 2022-01-21T00:00 | NFST 12084463052020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 3.460,08 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 0,43PC SOBRE R$ 17.348,29, 2020NE001175 - PERÍODO 02/04/2020 A 01/05/2020 - PROC EDOC: 565034/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 20.166,66 |
| 2022NS002666 | 2022-01-21T00:00 | NFSE 3402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 23/12/2021 A 22/01/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 230470/2022 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2022NS002666 | 2022-01-21T00:00 | NFSE 3402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 23/12/2021 A 22/01/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 230470/2022 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.206,67 |
| 2022NS002671 | 2022-01-21T00:00 | cancelamento total da 2022NS002665 para correção do Histórico | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -32.818,62 |
| 2022NS002671 | 2022-01-21T00:00 | cancelamento total da 2022NS002665 para correção do Histórico | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -4.692,96 |
| 2022NS002672 | 2022-01-21T00:00 | NFST 018978099042021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 5PC SOBRE R$ 5.599,75, CONF. NFS DOC. 01 PAG 03 - GLOSA R$ 2,27 - PERÍODO 02/03 A 01/04/2021 - PROC EDOC: 413811/2021 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 4.692,96 |
| 2022NS002672 | 2022-01-21T00:00 | NFST 018978099042021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 5PC SOBRE R$ 5.599,75, CONF. NFS DOC. 01 PAG 03 - GLOSA R$ 2,27 - PERÍODO 02/03 A 01/04/2021 - PROC EDOC: 413811/2021 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 32.818,62 |
| 2022NS002673 | 2022-01-21T00:00 | FATURA 110/2 REF 01/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERIODO 01/12/2021 A 03/01/2022 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 207178/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 4.156,55 |
| 2022NS002673 | 2022-01-21T00:00 | FATURA 110/2 REF 01/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERIODO 01/12/2021 A 03/01/2022 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 207178/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 42.951,05 |
| 2022NS002681 | 2022-01-21T00:00 | ARD 7498 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 232678/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.885,56 |
| 2022NS002682 | 2022-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/10/2022. PROCESSO EDOC 834210/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS002683 | 2022-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/10/2022. PROCESSO EDOC 850026/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS002684 | 2022-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/10/2022. PROCESSO EDOC 822067/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.073,83 |
| 2022NS002685 | 2022-01-21T00:00 | ARD 7499 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 232692/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.312,69 |
| 2022NS002685 | 2022-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/10/2022. PROCESSO EDOC 852285/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2022NS002686 | 2022-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO VAVA MARTINS, CARTEIRA 56/35, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017257-890), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA EXPO MARAJÓ, EM DUBAI, EMIRADOS ARABES UNIDOS, NO PERÍODO DE 8 A 19.12.2021 (PROCESSO E-EDOC N.º 867632/2021). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 563,39 |
| 2022NS002686 | 2022-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/10/2022. PROCESSO EDOC 845892/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS002687 | 2022-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002650(2022NP000266), PARA ALTERAR O ANO DO PROCESSO EDOC. NO HISTÓRICO DA ABA DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC. 207178/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -42.951,05 |
| 2022NS002687 | 2022-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002650(2022NP000266), PARA ALTERAR O ANO DO PROCESSO EDOC. NO HISTÓRICO DA ABA DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC. 207178/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -4.156,55 |
| 2022NS002687 | 2022-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/10/2022. PROCESSO EDOC 849178/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS002688 | 2022-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/10/2022. PROCESSO EDOC 706186/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2022NS002689 | 2022-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/10/2022. PROCESSO EDOC 850675/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 107.200,00 |
| 2022NS002690 | 2022-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/10/2022. PROCESSO EDOC 847520/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.280,00 |
| 2022NS002691 | 2022-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/10/2022. PROCESSO EDOC 822153/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2022NS002692 | 2022-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/10/2022. PROCESSO EDOC 824758/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 87.800,00 |
| 2022NS002715 | 2022-10-24T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO COMO EXAMINADOR DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO ALUNO LEONARDO DISCACCIATI DO PRADO GOMES, NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 17/10/2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 817859/2022. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2022NS002732 | 2022-10-27T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/9/22 A 30/9/22. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 749304/2022 | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 1.214,68 |
| 2022NS002733 | 2022-10-27T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO COMO EXAMINADOR DE BANCA DE DEFESA DE TCC DO ALUNO ROMERO OLIVEIRA ARRUDA, NO DIA 20/10/2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 749319/2022. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 520,58 |
| 2022NS002755 | 2022-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 859284/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2022NS002756 | 2022-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 861602/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2022NS002761 | 2022-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 871010/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 483,92 |
| 2022NS002762 | 2022-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 645905/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2022NS002763 | 2022-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 839414/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2022NS002764 | 2022-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 855081/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.761,68 |
| 2022NS002765 | 2022-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 859940/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2022NS002767 | 2022-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 861207/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.361,61 |
| 2022NS002768 | 2022-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 873589/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.601,50 |
| 2022NS002769 | 2022-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 867990/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.750,00 |
| 2022NS002770 | 2022-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 865939/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS002771 | 2022-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 867882/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.440,00 |
| 2022NS002772 | 2022-11-03T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS INTERMEDIÁRIO II, REALIZADO NO PERÍODO DE 26/09/22 A 31/10/22. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 348181/2022. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.164,60 |
| 2022NS002777 | 2022-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 862133/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS002778 | 2022-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 874024/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS002779 | 2022-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 868464/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2022NS002780 | 2022-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 875743/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS002781 | 2022-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 877377/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.221,94 |
| 2022NS002790 | 2022-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 861236/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 336,00 |
| 2022NS002791 | 2022-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 880334/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS002792 | 2022-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 871047/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2022NS002818 | 2022-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 4/11/2022. PROCESSO EDOC 882219/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS002819 | 2022-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 861518/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2022NS002821 | 2022-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 31/10/2022. PROCESSO EDOC 870066/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2022NS002824 | 2022-11-07T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO ALULO CAIO GARCIA DA SILVEIRA, NO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO ISS 2P. P/DF E INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. RELAÇÃO 456/2022. PROCESSO EDOC 774831/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 138,82 |
| 2022NS002824 | 2022-11-07T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO ALULO CAIO GARCIA DA SILVEIRA, NO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO ISS 2P. P/DF E INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. RELAÇÃO 456/2022. PROCESSO EDOC 774831/2022. | 479.838.096-20 - ANY ÁVILA ASSUNÇÃO | R$ 694,10 |
| 2022NS002833 | 2022-01-21T00:00 | DANFE 5361 - AQUISIÇÃO DE DUAS ASSINATURAS DA REVISTA CULT, COM PERIODICIDADE MENSAL, DE MAIO/2021 A ABRIL/2022, A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNE DE RETENÇÕES FEDERAIS CONF. ART. 150,INCISO VI, ALÍNEA D DA CF/88 - PROCESSO EDOC 960060/2021. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 486,00 |
| 2022NS002834 | 2022-01-21T00:00 | DANFEs 82065 E 82103 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFAS DE 1,5L). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFEs AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. 955157/2021. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.936,00 |
| 2022NS002841 | 2022-01-21T00:00 | BOLETO 9018574497 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01/2022 - PROCESSO EDOC: 217809/2022 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.748,72 |
| 2022NS002844 | 2022-01-21T00:00 | DANFE 556 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: 03 A 15 DE JANEIRO/2022 - PROC EDOC: 229564/2022. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 116,84 |
| 2022NS002845 | 2022-01-21T00:00 | NFST 25052396012022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022 - PROC EDOC: 226096/2022 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 64,45 |
| 2022NS002845 | 2022-01-21T00:00 | NFST 25052396012022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022 - PROC EDOC: 226096/2022 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.869,11 |
| 2022NS002846 | 2022-01-21T00:00 | NFS-e 182 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO CONTÊINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE POR 12MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. IN 10234/2012 RFB 9,45PC E 2PC ISS PROC. EDOC. 954548/2021. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2022NS002847 | 2022-01-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO eDOC 227052/2022. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NS002847 | 2022-01-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO eDOC 227052/2022. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NS002848 | 2022-01-21T00:00 | DANFE 7126 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/10 A 04/11/2021 - PROC EDOC 226713/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2022NS002849 | 2022-01-21T00:00 | DANFE 82251 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 228386/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.968,00 |
| 2022NS002849 | 2022-11-08T00:00 | NFS-e 6366 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SILVIA RENATA DE LARA RESENDE NO CURSO DE PRODUÇÃO EDITORIAL, REALIZADO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO PERÍODO DE 27/6/2022 A 3/10/2022. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 460/2022. PROCESSO EDOC 548430/2022. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 408,00 |
| 2022NS002850 | 2022-01-21T00:00 | DANFE 82250 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 28553/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.968,00 |
| 2022NS002854 | 2022-01-24T00:00 | DANFE 65 - LIBERAÇÃO DE GLOSA NO VALOR DE R$ 88.826,75 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - DESPESA COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO - MANTER GLOSA R$ 45.923,88 (COBRANÇA INDEVIDA) RET. DE IMPOSTOS NA 2021NS045410 - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 687844/2021. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.826,75 |
| 2022NS002855 | 2022-01-24T00:00 | NFSE 3451 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2021 A 20/01/2022 - RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 229945/2022 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 4.435,43 |
| 2022NS002855 | 2022-01-24T00:00 | NFSE 3451 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2021 A 20/01/2022 - RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 229945/2022 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 8.064,57 |
| 2022NS002856 | 2022-01-24T00:00 | DANFE 7245 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2020 A 04/01/2022 - PROC EDOC 226828/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.532,49 |
| 2022NS002856 | 2022-01-24T00:00 | DANFE 7245 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2020 A 04/01/2022 - PROC EDOC 226828/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.961,21 |
| 2022NS002857 | 2022-01-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002856 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO PERIODO DO SERVIÇO INFORMADO NO ATESTE | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -9.961,21 |
| 2022NS002857 | 2022-01-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002856 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO PERIODO DO SERVIÇO INFORMADO NO ATESTE | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.532,49 |
| 2022NS002859 | 2022-01-24T00:00 | DANFE 7245 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2021 A 04/01/2022 - PROC EDOC 226828/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.532,49 |
| 2022NS002859 | 2022-01-24T00:00 | DANFE 7245 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2021 A 04/01/2022 - PROC EDOC 226828/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.961,21 |
| 2022NS002860 | 2022-01-24T00:00 | FATURA 6179384/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 983747/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 30.869,12/ INFRAERO R$ 783,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.787,44 |
| 2022NS002860 | 2022-01-24T00:00 | FATURA 6179384/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 983747/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 30.869,12/ INFRAERO R$ 783,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 27.865,01 |
| 2022NS002862 | 2022-01-24T00:00 | DANFE 7253 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/11 A 04/12/2021 - PROC EDOC 226810/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2022NS002863 | 2022-01-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002859 EM RAZÃO DO NÚMERO DA NOTA FISCAL ESTAR INCORETA | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -9.961,21 |
| 2022NS002863 | 2022-01-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002859 EM RAZÃO DO NÚMERO DA NOTA FISCAL ESTAR INCORETA | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.532,49 |
| 2022NS002864 | 2022-01-24T00:00 | DANFE 7425 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2020 A 04/01/2022 - PROC EDOC 226828/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.532,49 |
| 2022NS002864 | 2022-01-24T00:00 | DANFE 7425 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2020 A 04/01/2022 - PROC EDOC 226828/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.961,21 |
| 2022NS002865 | 2022-01-24T00:00 | NFSE 12017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 A 01/01/2022 - PROC EDOC: 234199/2022 | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 902,11 |
| 2022NS002865 | 2022-01-24T00:00 | NFSE 12017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 A 01/01/2022 - PROC EDOC: 234199/2022 | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 26.161,23 |
| 2022NS002871 | 2022-01-24T00:00 | DANFE 5021 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA,(EVENTO ¿EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA, MINERAÇÃO, TRANSIÇÃO ENERGETICA E CLIMA), A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO JUDICIAL R$ 243,04 PROCESSO 543880/2020 DOCS 35 E 37 PROC EDOC 540230/2021 - PERÍODO: 17/11/2021 CONF. NF - RET. ISS 5PC - PROC. EDOC 553581/2021. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 486,09 |
| 2022NS002874 | 2022-01-24T00:00 | DANFE 5022 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA,(EVENTO ¿EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA, MINERAÇÃO, TRANSIÇÃO ENERGETICA E CLIMA), A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO JUDICIAL R$ 243,04 PROCESSO 543880/2020 DOCS 35 E 37 PROC EDOC 540230/2021 - PERÍODO: 01/12/2021 CONF. NF - RET. ISS 5PC - PROC. EDOC 885569/2021. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 486,09 |
| 2022NS002878 | 2022-01-24T00:00 | DCAP-008-01/2022. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 E 10. PSSS. FOPAG JAN/2022. EDOC 234373/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 20.815.961,01 |
| 2022NS002883 | 2022-01-24T00:00 | ARD 7500 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 234947/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498.474,54 |
| 2022NS002885 | 2022-01-24T00:00 | ARD 7501 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235273/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.405,35 |
| 2022NS002886 | 2022-01-24T00:00 | DANFE 5024 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA,(EVENTO, EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA, MINERAÇÃO, TRANSIÇÃO ENERGETICA E CLIMA), A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO JUDICIAL R$ 243,04 PROCESSO 543880/2020 DOCS 35 E 37 PROC EDOC 540230/2021 - PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA - - PERÍODO: 14/12/2021 CONF. NF - RET. ISS 5PC - PROC. EDOC 835263/2021. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 486,09 |
| 2022NS002887 | 2022-01-24T00:00 | DANFE 3781 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 950756/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 29.425,26 |
| 2022NS002887 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 891340/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2022NS002888 | 2022-01-24T00:00 | FATURA 6182995/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 218067/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 9.762,75/ INFRAERO R$ 477,87. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 10.240,62 |
| 2022NS002888 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 915182/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.937,26 |
| 2022NS002889 | 2022-01-24T00:00 | NFES 358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2021 - GLOSA R$ 0,01 COBRANÇA A MAIOR - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MAT. DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NF - PROC EDOC: 208827/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 913.037,74 |
| 2022NS002892 | 2022-11-16T00:00 | DANFE 3807 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ADRIANA MARCONDES AMARAL, MALVA BEATRICE MCHADO ALGARTE E ANAMARUSIA PINHEIRO LIMA NOS CURSOS FORMAÇÃO EM DATA INTELLIGENCE + SAC E RELACIONAMENTO NAS MÍDIAS SOCIAIS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 3/3/2022 A 26/5/2022, NA MODALIDADE A DISTANCIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 468/2022. PROCESSO EDOC 724372/2022. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 5.340,00 |
| 2022NS002893 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 895279/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS002894 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 893891/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 151,25 |
| 2022NS002896 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 900174/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS002897 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 893267/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 615,00 |
| 2022NS002898 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 891287/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS002899 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 882596/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2022NS002900 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 893583/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS002901 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 879784/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.600,00 |
| 2022NS002902 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 893706/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS002903 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 865253/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 501,00 |
| 2022NS002904 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 861332/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2022NS002905 | 2022-11-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002892, DE 16/11/22, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ -5.340,00 |
| 2022NS002906 | 2022-11-16T00:00 | DANFE 3807 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ADRIANA MARCONDES AMARAL, MALVA BEATRICE MACHADO ALGARTE E ANA MARUSIA PINHEIRO LIMA NOS CURSOS FORMAÇÃO EM DATA INTELLIGENCE + SAC E RELACIONAMENTO NAS MÍDIAS SOCIAIS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 3/3/2022 A 26/5/2022, NA MODALIDADE A DISTANCIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 3,6212P. P/DF. RELAÇÃO 468/2022. PROCESSO EDOC 724372/2021. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 5.340,00 |
| 2022NS002907 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 893466/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.123,40 |
| 2022NS002908 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 892473/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 362,00 |
| 2022NS002909 | 2022-11-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002906, DE 16/11/22, PARA CORREÇÃO DE VALORES. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ -5.340,00 |
| 2022NS002910 | 2022-11-16T00:00 | DANFE 3807 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ADRIANA MARCONDES AMARAL, MALVA BEATRICE MACHADO ALGARTE E ANA MARUSIA PINHEIRO LIMA NOS CURSOS FORMAÇÃO EM DATA INTELLIGENCE + SAC E RELACIONAMENTO NAS MÍDIAS SOCIAIS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 3/3/2022 A 26/5/2022, NA MODALIDADE A DISTANCIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 3,6212P. P/DF. RELAÇÃO 468/2022. PROCESSO EDOC 724372/2021. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 5.340,00 |
| 2022NS002911 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 883140/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.047,00 |
| 2022NS002912 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 897246/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 312,52 |
| 2022NS002913 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 898884/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 525,00 |
| 2022NS002915 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 906492/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2022NS002916 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 900796/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2022NS002917 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 911431/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.398,96 |
| 2022NS002918 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2022. PROCESSO EDOC 894712/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,10 |
| 2022NS002920 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 894719/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,10 |
| 2022NS002921 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 914844/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 164,05 |
| 2022NS002923 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 893123/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2022NS002923 | 2022-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 893123/2022. | 014.207.543-43 - | R$ 2.800,00 |
| 2022NS002924 | 2022-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 882583/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022NS002925 | 2022-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 917503/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS002926 | 2022-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 895692/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS002927 | 2022-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 895177/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.760,00 |
| 2022NS002938 | 2022-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 891735/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.047,00 |
| 2022NS002965 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 859479/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS002966 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 881465/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS002967 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 885097/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2022NS002968 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 892487/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 381,00 |
| 2022NS002969 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 848488/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2022NS002972 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 886831/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS002973 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 881312/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022NS002974 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 881901/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2022NS002975 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/11/2022. PROCESSO EDOC 881289/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS002976 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIOS DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM 16/11/2022. PROCESSO EDOC 731940/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 95.098,78 |
| 2022NS002977 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIOS DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM 16/11/2022. PROCESSO EDOC 731940/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 95.098,78 |
| 2022NS002978 | 2022-11-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS002976, DE 18/11/2022, PARA CORREÇÃO DA NE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -95.098,78 |
| 2022NS002979 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 923186/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022NS002980 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 845663/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS002981 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 916972/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,10 |
| 2022NS002982 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 728723/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 995,60 |
| 2022NS002983 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 918587/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.085,00 |
| 2022NS002984 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 876421/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2022NS002985 | 2022-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 839511/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.629,18 |
| 2022NS002998 | 2022-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 840997/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,49 |
| 2022NS002999 | 2022-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 875594/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS003000 | 2022-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 875498/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS003001 | 2022-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 875580/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS003002 | 2022-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 931251/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2022NS003003 | 2022-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 926383/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS003004 | 2022-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 913599/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.664,12 |
| 2022NS003005 | 2022-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 930540/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2022NS003006 | 2022-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 919912/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS003007 | 2022-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 927595/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2022NS003008 | 2022-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 931515/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS003009 | 2022-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 18/11/2022. PROCESSO EDOC 919817/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2022NS003041 | 2022-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIOS DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM 23/11/2022. PROCESSO EDOC 957906/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 14.864,48 |
| 2022NS003053 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 940055/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022NS003054 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 944667/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.500,00 |
| 2022NS003055 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 933738/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS003056 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 941700/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS003057 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 924439/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2022NS003058 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 941514/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2022NS003059 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 918529/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 670,00 |
| 2022NS003060 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 958969/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2022NS003061 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 897069/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 229,00 |
| 2022NS003062 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 911671/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70,00 |
| 2022NS003063 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 939974/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,36 |
| 2022NS003064 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 944655/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS003065 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 938560/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS003066 | 2022-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 948490/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2022NS003070 | 2022-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIOS DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 957844/2022. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 77.867,99 |
| 2022NS003078 | 2022-01-24T00:00 | NFSE 360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/12 A 31/12/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 211840/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 960.295,97 |
| 2022NS003080 | 2022-01-24T00:00 | DANFE 5023 - PREST. SERV.DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO JUDICIAL de R$ 1.218,23, conforme decisão judicial contida no Processo n¨ 543880/2020, c/c os docs 35 e 37 do eDoc 540230/2021. Sendo: R$729,14correspondente a 50PC do valor da NF 5023 e R$ 489,09 correspondente aos valores que deixaram de ser bloqueados nas Notas Fiscais n¨s 516 e 518 (Processosn¨s 407291/2021 e 797933/2021,respect.)Edoc. 867742/2021. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.458,27 |
| 2022NS003081 | 2022-01-25T00:00 | FATURAS 113549/2021 INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 206228/2022. EMPRESA INTERNACIONAL (R$107.443,01) TAXA DE EMB. (R$ 445,36), OUTRAS TAXAS (R$7.551,99). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 1.074,43. GLOSA DE R$109.658,48 REF. GUIAS DE CRÉDITO VENCIDAS ATÉ 19/01/2022 NÃO REGULARIZADAS NO PRAZO CONTRATUAL E SEM AMPARO NA LEI 14034/2021. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 4.707,45 |
| 2022NS003082 | 2022-01-25T00:00 | DANFE 5125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC, CONFORME DANFE - PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022 - PROCESSO EDOC 235285/2022 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 588,58 |
| 2022NS003082 | 2022-01-25T00:00 | DANFE 5125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC, CONFORME DANFE - PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022 - PROCESSO EDOC 235285/2022 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 769,67 |
| 2022NS003083 | 2022-01-25T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 05/02/2022. PROCESSO : 987472/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS003083 | 2022-01-25T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 05/02/2022. PROCESSO : 987472/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.119,50 |
| 2022NS003085 | 2022-01-25T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 05/02/2022. PROCESSO : 987472/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS003085 | 2022-01-25T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 05/02/2022. PROCESSO : 987472/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2022NS003087 | 2022-01-25T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 05/02/2022. PROCESSO : 987472/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS003087 | 2022-01-25T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 05/02/2022. PROCESSO : 987472/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2022NS003096 | 2022-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 955513/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2022NS003097 | 2022-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 955492/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 62,00 |
| 2022NS003098 | 2022-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 25/11/2022. PROCESSO EDOC 960427/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS003099 | 2022-01-25T00:00 | FAT. Nº 125/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 986.930/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 72.351,59), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$0,51). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 72.351,59 |
| 2022NS003106 | 2022-01-25T00:00 | FAT. Nº 128/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 986.948/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 32.683,74), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.034,90). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.683,74 |
| 2022NS003114 | 2022-01-25T00:00 | FATURA 001-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 232.624/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$26.399,20, MULTA R$1.550,00), TAXA EMBARQUE R$1.644,84. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 29.594,04 |
| 2022NS003143 | 2022-12-06T00:00 | NFS-e 198 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO DIREÇÃO PARA TV E MÍDIAS DIGITAIS, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 502/2022. PROCESSO EDOC 849128/2022. | 07.038.721/0001-30 - ALZIRO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR ME | R$ 19.710,00 |
| 2022NS003144 | 2022-12-06T00:00 | NFS-e 28425 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL/TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE SOFTWARE/SOLUÇÃO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 78/2022 (PROCESSO EDOC 791728/2021), REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 28/11/2022 (DOC 3). RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 502/2022. PROCESSO EDOC 1010306/2022. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 55.670,81 |
| 2022NS003145 | 2022-01-25T00:00 | DANFE 2884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - 13o SALARIO (1/12 AVOS) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 211117/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 47.983,64 |
| 2022NS003145 | 2022-12-06T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR A OFICINA TÉCNICAS AVANÇADAS PARA APRESENTADORES DE TV, REALIZADA NOS DIAS 7, 11, 18 E 25/11/2022, NO AUDITÓRIO DA TV CÂMARA. RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO ISS 2P. P/DF E INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. RELAÇÃO 502/2022. PROCESSO EDOC 767133/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.000,00 |
| 2022NS003145 | 2022-12-06T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR A OFICINA TÉCNICAS AVANÇADAS PARA APRESENTADORES DE TV, REALIZADA NOS DIAS 7, 11, 18 E 25/11/2022, NO AUDITÓRIO DA TV CÂMARA. RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO ISS 2P. P/DF E INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. RELAÇÃO 502/2022. PROCESSO EDOC 767133/2022. | 076.532.471-72 - FERNANDO ANTONIO JAYME GUIMARAES | R$ 10.000,00 |
| 2022NS003146 | 2022-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DA 2022NS003143, DE 06/12/2022, PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS. PROC. EDOC 849128/2022. | 07.038.721/0001-30 - ALZIRO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR ME | R$ -19.710,00 |
| 2022NS003147 | 2022-12-06T00:00 | NFS-e 198 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO DIREÇÃO PARA TV E MÍDIAS DIGITAIS, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF (ALÍQUOTA NÃO INFORMADA, VIDE ART. 21, PARÁGRAFO 4º, INC. V DA LC 123/2006, ALT. PELA LC 155/2016). REL. 502/2022. PROC. EDOC 849128/2022. | 07.038.721/0001-30 - ALZIRO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR ME | R$ 19.710,00 |
| 2022NS003151 | 2022-01-25T00:00 | NFSE 1068 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PARCELA 02/12 - PERÍODO: 21/12/2021 A 20/01/2022 - PROC EDOC: 235975/2022 | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.992,81 |
| 2022NS003151 | 2022-01-25T00:00 | NFSE 1068 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PARCELA 02/12 - PERÍODO: 21/12/2021 A 20/01/2022 - PROC EDOC: 235975/2022 | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 5.985,61 |
| 2022NS003153 | 2022-01-25T00:00 | ARD 7502 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 237108/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 566.073,34 |
| 2022NS003159 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 976324/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.060,00 |
| 2022NS003160 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 950789/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS003161 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 909297/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.136,45 |
| 2022NS003162 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 980612/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2022NS003163 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 974245/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS003164 | 2022-01-25T00:00 | FOPAG/2022. - REGISTRO DE RETENÇÕES DIVERSAS FORA DA FITA.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -868,41 |
| 2022NS003165 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 965967/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.148,00 |
| 2022NS003166 | 2022-01-25T00:00 | DANFE 288 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 231393/2022. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 5.081,65 |
| 2022NS003166 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 961680/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 634,28 |
| 2022NS003167 | 2022-01-25T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE RETENÇÕES FORA DA FITA (DEPÓSITOS JUDICIAIS). - CONTINUAÇÃO DA 2022NS003164. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 868,41 |
| 2022NS003167 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 975504/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS003168 | 2022-01-25T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2022FL000012/NS002140.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -421,19 |
| 2022NS003168 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 974368/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2022NS003169 | 2022-01-25T00:00 | ARD 7503 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 237343/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.526,27 |
| 2022NS003169 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 969439/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022NS003170 | 2022-01-25T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA NS003168. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,19 |
| 2022NS003170 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 980430/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS003171 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 975015/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2022NS003172 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 966288/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.455,00 |
| 2022NS003175 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 970811/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS003176 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 968879/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS003177 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 971470/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2022NS003178 | 2022-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 974326/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2022NS003194 | 2022-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 974564/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2022NS003195 | 2022-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 960153/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 620,00 |
| 2022NS003196 | 2022-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 6/12/2022. PROCESSO EDOC 968356/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2022NS003198 | 2022-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 8/12/2022. PROCESSO EDOC 990296/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS003200 | 2022-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 8/12/2022. PROCESSO EDOC 992698/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS003211 | 2022-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 12/12/2022. PROCESSO EDOC 991107/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2022NS003212 | 2022-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 12/12/2022. PROCESSO EDOC 979480/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2022NS003213 | 2022-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 12/12/2022. PROCESSO EDOC 955900/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 520,00 |
| 2022NS003214 | 2022-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 8/12/2022. PROCESSO EDOC 988168/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2022NS003215 | 2022-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 12/12/2022. PROCESSO EDOC 993217/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2022NS003216 | 2022-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 12/12/2022. PROCESSO EDOC 993189/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS003217 | 2022-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 12/12/2022. PROCESSO EDOC 985994/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2022NS003244 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1016887/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2022NS003245 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 855977/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.602,80 |
| 2022NS003246 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 993949/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS003247 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1012340/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.160,00 |
| 2022NS003248 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1004352/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2022NS003249 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 923179/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2022NS003250 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1016651/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 582,62 |
| 2022NS003251 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 980768/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.000,00 |
| 2022NS003252 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 996110/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 115,88 |
| 2022NS003253 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1010645/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.065,00 |
| 2022NS003254 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 993938/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2022NS003255 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1001326/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS003256 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 959928/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2022NS003257 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 996756/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80,00 |
| 2022NS003258 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 994339/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2022NS003259 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 999523/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 579,00 |
| 2022NS003260 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1000515/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS003261 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1000459/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS003262 | 2022-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1015327/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.955,93 |
| 2022NS003290 | 2022-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1007464/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS003291 | 2022-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 995617/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2022NS003292 | 2022-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 990285/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.895,77 |
| 2022NS003293 | 2022-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 993054/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS003294 | 2022-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 20/12/2022. PROCESSO EDOC 985443/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.300,43 |
| 2022NS003295 | 2022-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1008464/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,00 |
| 2022NS003296 | 2022-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1025882/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2022NS003297 | 2022-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 14/12/2022. PROCESSO EDOC 1015631/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.500,00 |
| 2022NS003298 | 2022-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1025802/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2022NS003299 | 2022-12-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS003297, EMITIDA EM 21/12/2022, PARA ALTERAR QUEM AUTORIZOU O REEMBOLSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -17.500,00 |
| 2022NS003300 | 2022-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/12/2022. PROCESSO EDOC 1015631/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.500,00 |
| 2022NS003304 | 2022-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1006360/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.213,74 |
| 2022NS003311 | 2022-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1018815/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2022NS003312 | 2022-12-22T00:00 | DANFE 1.721 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JULIANO SILVA DE ASSIS CARNEIRO NO CURSO ELABORAÇÃO DO ETP, DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO PROJETO BÁSICO DE ACORDO COM A NLLC, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 5 A 6 DE DEZEMBRO DE 2022. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS P/DF (VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 5,00P.). RELAÇÃO 526/2022. PROCESSO EDOC 871064/2022. | 21.545.863/0001-14 - Orzil Consultoria e Treinamento Ltda | R$ 2.947,00 |
| 2022NS003313 | 2022-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 996088/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100.800,00 |
| 2022NS003328 | 2022-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 15/12/2022. PROCESSO EDOC 1017777/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.016,92 |
| 2022NS003333 | 2022-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 22/12/2022. PROCESSO EDOC 971521/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS003334 | 2022-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 22/12/2022. PROCESSO EDOC 1024673/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2022NS003335 | 2022-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 22/12/2022. PROCESSO EDOC 1022262/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.051,56 |
| 2022NS003336 | 2022-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 22/12/2022. PROCESSO EDOC 1021039/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022NS003337 | 2022-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 22/12/2022. PROCESSO EDOC 1021066/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2022NS003338 | 2022-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 22/12/2022. PROCESSO EDOC 979138/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022NS003339 | 2022-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 22/12/2022. PROCESSO EDOC 1024985/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS003340 | 2022-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 22/12/2022. PROCESSO EDOC 1018323/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2022NS003368 | 2022-01-25T00:00 | FATURA 7251988 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 245,76 DANFE 251988 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 983,04 (NFSC 134083 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 06/01/2022 - PROC EDOC: 227444/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.228,80 |
| 2022NS003369 | 2022-01-25T00:00 | DANFE 521 - FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) QUILOGRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 2,2PC CONF. ART. 1, INC. XXI DA LEI N 10.925/2004, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 235150/2022. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 145.000,00 |
| 2022NS003370 | 2022-01-25T00:00 | NFS-E 529 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 208471/2022. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.064.316,63 |
| 2022NS003375 | 2022-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) HONDURAS - EL SALVADOR DE 26/01 A 29/01/2022. PROCESSO : 229272/2022. COTAÇÃO R$ 5,59 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.575,67 |
| 2022NS003379 | 2022-01-25T00:00 | DANFE 25164 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 233922/2022. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2022NS003387 | 2022-01-25T00:00 | NFSE 3151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD (PERÍODO JAN A DEZ/2020) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2021NS056462 PARA PAGAMENTO GRRF (DOCUMENTOS 63 E 66) - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - AUTORIZAÇÃO DG DOC. 76 - PROC EDOC: 981237/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 46.618,80 |
| 2022NS003393 | 2022-01-25T00:00 | NFSE 3151, 3206 E 3207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DIVERSOS PARA CD - LIBERAÇÃO DE GLOSAS (R$ 51.428,55, 2020NE000453, NF 3151), (R$ 182.273,61, 2021NE000552, NF 3206) E (R$ 56.417,27, 2021NE000552, NF 3207) - PAGAMENTO GRRF R$ 290.119,43, AUTORIZAÇÃO DG DOC. 75 - PROC EDOC: 795548/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 51.428,55 |
| 2022NS003393 | 2022-01-25T00:00 | NFSE 3151, 3206 E 3207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DIVERSOS PARA CD - LIBERAÇÃO DE GLOSAS (R$ 51.428,55, 2020NE000453, NF 3151), (R$ 182.273,61, 2021NE000552, NF 3206) E (R$ 56.417,27, 2021NE000552, NF 3207) - PAGAMENTO GRRF R$ 290.119,43, AUTORIZAÇÃO DG DOC. 75 - PROC EDOC: 795548/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 238.690,88 |
| 2022NS003397 | 2022-01-21T00:00 | DCAP-2000-01/2022. GRUPO 6. REGISTRO DE DESPESA PARA AJUSTE DE EXONERAÇÃO. EDOC 202664/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150,52 |
| 2022NS003401 | 2022-01-26T00:00 | FATURA 001-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 232.624/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$26.399,20, MULTA R$1.550,00), TAXA EMBARQUE R$1.644,84. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 29.594,04 |
| 2022NS003402 | 2022-01-26T00:00 | Cancelamento da 2022NS003114, para acerto número de empenho. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -29.594,04 |
| 2022NS003402 | 2022-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1025460/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.991,73 |
| 2022NS003403 | 2022-01-26T00:00 | FAT. Nº 125/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 986.930/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 72.351,59), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$0,51). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 72.351,59 |
| 2022NS003404 | 2022-01-26T00:00 | Cancelamento da 2022NS003099, de 25/jan/2022, para acerto de lançamento de dedução (R$0,51) - FRCD. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -72.351,59 |
| 2022NS003405 | 2022-01-26T00:00 | FAT. Nº 128/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 986.948/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 32.683,74), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.034,90). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.683,74 |
| 2022NS003406 | 2022-01-26T00:00 | Cancelamento da 2022NS003106, de 25/jan/2022, para acerto lançamento dedução (R$1.034,90) - FRCD. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -32.683,74 |
| 2022NS003407 | 2022-01-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) HONDURAS E EL SALVADOR DE 25/01 A 29/01/2022. PROCESSO : 229093/2022. COTAÇÃO R$ 5,59 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.968,19 |
| 2022NS003410 | 2022-01-26T00:00 | FATURA 036-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 227.717/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$65.795,14, MULTA R$1.400,00), TAXA EMBARQUE R$5.433,57. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$128,38) E 2021 (R$34,33). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 72.628,71 |
| 2022NS003411 | 2022-01-26T00:00 | DANFE 1750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - PERÍODO: 12/2021 - GLOSA R$ 794,05 COBRNÇA INDEVIDA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E VT - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 206865/2022. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 513.537,34 |
| 2022NS003412 | 2022-01-26T00:00 | FATURA 036-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 227.717/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$65.795,14, MULTA R$1.400,00), TAXA EMBARQUE R$5.433,57. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$128,38) E 2021 (R$34,33). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 72.628,71 |
| 2022NS003413 | 2022-01-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS003411 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -513.537,34 |
| 2022NS003414 | 2022-01-26T00:00 | Cancelamento da 2022NS003410, DE 26/JAN/2022, para acerto de lançamento de valor. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -72.628,71 |
| 2022NS003415 | 2022-01-26T00:00 | DANFE 1750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - PERÍODO: 12/2021 - GLOSA R$ 794,05 COBRANÇA INDEVIDA SOBRE ADIC. INSALUBRIDADE E VT - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 206865/2022. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 513.537,34 |
| 2022NS003416 | 2022-01-26T00:00 | FATURA 035-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 989.306/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$53.632,24, MULTA R$6.650,00), TAXA EMBARQUE R$3.758,57. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 64.040,81 |
| 2022NS003417 | 2022-01-26T00:00 | DCAP-3039-01/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ CLÁUDIO DE MORAES PINHEIRO. EDOC 230234/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.015,43 |
| 2022NS003418 | 2022-01-26T00:00 | FATURA 034-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 989.303/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$84.007,80, MULTA R$11.729,23), TAXA EMBARQUE R$2.785,47. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 98.522,50 |
| 2022NS003419 | 2022-01-26T00:00 | ND 306212 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 01/2022 - PROC EDOC: 238343/2022 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.140,00 |
| 2022NS003420 | 2022-01-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS003419 EM RAZÃO DA DATA DE VENCIMENTO ESTAR INCORRETA B DOCUMENTO | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -1.140,00 |
| 2022NS003421 | 2022-01-26T00:00 | ND 306212 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 01/2022 - PROC EDOC: 238343/2022 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.140,00 |
| 2022NS003423 | 2022-01-26T00:00 | DANFE 10910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR PARA ATENDER A DESPESAS ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 219740/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 731.528,54 |
| 2022NS003424 | 2022-01-26T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 12/01/2022. PROCESSO : 206051/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -290,22 |
| 2022NS003424 | 2022-01-26T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 12/01/2022. PROCESSO : 206051/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.472,50 |
| 2022NS003426 | 2022-01-26T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 12/01/2022. PROCESSO : 206051/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -290,22 |
| 2022NS003426 | 2022-01-26T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 12/01/2022. PROCESSO : 206051/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.472,50 |
| 2022NS003428 | 2022-01-26T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 12/01/2022. PROCESSO : 206051/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -290,22 |
| 2022NS003428 | 2022-01-26T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 12/01/2022. PROCESSO : 206051/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.472,50 |
| 2022NS003433 | 2022-01-26T00:00 | DANFE 10932 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 222464/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.165.985,76 |
| 2022NS003434 | 2022-01-26T00:00 | DANFE 18018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 237346/2022. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 199,20 |
| 2022NS003435 | 2022-01-26T00:00 | DANFE 046 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZ/12 - PROC EDOC: 215760/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.594,88 |
| 2022NS003435 | 2022-01-26T00:00 | DANFE 046 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZ/12 - PROC EDOC: 215760/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 478.778,84 |
| 2022NS003438 | 2022-01-26T00:00 | CANCLAMENTO TOTAL DA 2021NS003421 EM RAZAO DO NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -1.140,00 |
| 2022NS003439 | 2022-01-26T00:00 | ND 306213 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 01/2022 - PROC EDOC: 238343/2022 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.140,00 |
| 2022NS003440 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 537,84 |
| 2022NS003440 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.663,46 |
| 2022NS003440 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.890,88 |
| 2022NS003440 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.134,23 |
| 2022NS003440 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.631,72 |
| 2022NS003440 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 208.108,71 |
| 2022NS003440 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 440.401,24 |
| 2022NS003441 | 2022-01-26T00:00 | FATURA 2201006721987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 a 01/01/2022 - PROCESSO EDOC: 214004/222. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 67,64 |
| 2022NS003441 | 2022-01-26T00:00 | FATURA 2201006721987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 a 01/01/2022 - PROCESSO EDOC: 214004/222. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 67,64 |
| 2022NS003441 | 2022-01-26T00:00 | FATURA 2201006721987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 a 01/01/2022 - PROCESSO EDOC: 214004/222. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.961,59 |
| 2022NS003442 | 2022-01-26T00:00 | DANFPS 59053 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2021 - PROC EDOC: 215541/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 424.757,84 |
| 2022NS003448 | 2022-01-26T00:00 | ARD 7504 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239501/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 614.541,13 |
| 2022NS003449 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. CUSTEIOS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.257,92 |
| 2022NS003449 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. CUSTEIOS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.327,82 |
| 2022NS003449 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. CUSTEIOS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.296,25 |
| 2022NS003449 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. CUSTEIOS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.536,99 |
| 2022NS003449 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. CUSTEIOS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 386.213,06 |
| 2022NS003450 | 2022-01-26T00:00 | ARD 7505 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239580/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.722,14 |
| 2022NS003452 | 2022-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS003442 PARA CORRETA RETENCAO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 215541/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -424.757,84 |
| 2022NS003453 | 2022-01-26T00:00 | DANFPS 59053 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2021 - PROC EDOC: 215541/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 424.757,84 |
| 2022NS003454 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 546.768,46 |
| 2022NS003454 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.643.919,64 |
| 2022NS003700 | 2022-01-26T00:00 | DANFE 82250 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 228553/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.968,00 |
| 2022NS003701 | 2022-01-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NP00284 PARA AJUSTE DE HISTORICO, NUMERO DO PROC.EDOC.228553/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -4.968,00 |
| 2022NS003702 | 2022-01-26T00:00 | DANFE 811 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PERÍODO: 05/12/2021 A 04/01/2022 - PROC EDOC: 233941/2022. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 522,22 |
| 2022NS003702 | 2022-01-26T00:00 | DANFE 811 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PERÍODO: 05/12/2021 A 04/01/2022 - PROC EDOC: 233941/2022. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.394,44 |
| 2022NS003706 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. ATIVOS. EDOC 237690/2022.??- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.968,69 |
| 2022NS003707 | 2022-01-26T00:00 | NFSE 4737 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/12/2021 A 13/01/2022- RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.067,55 |
| 2022NS003707 | 2022-01-26T00:00 | NFSE 4737 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/12/2021 A 13/01/2022- RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.367,87 |
| 2022NS003708 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. PSSS (RELACIONADO NS3706). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.100,75 |
| 2022NS003709 | 2022-01-26T00:00 | DANFES 429 E 434 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAIXAS DE ARQUIVO E ENVELOPES), A PEDIDO DO DEMAPCD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 213955/2022. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 20.662,00 |
| 2022NS003710 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28.EDOC 237690/2022. INSS (RELACIONADO NS3706). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 106,65 |
| 2022NS003711 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. REGISTRO DE RETENÇÕES FORA DA FITA (DEPÓSITOS JUDICIAIS). (RELACIONADO FL000036-NS3706). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.275,90 |
| 2022NS003712 | 2022-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA (RELACIONADO FL000036-NS3706). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.485,39 |
| 2022NS003719 | 2022-01-26T00:00 | FATURA 22/01/66000142-2 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2021 A 19/01/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 239413/2022. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 21.100,80 |
| 2022NS003719 | 2022-01-26T00:00 | FATURA 22/01/66000142-2 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2021 A 19/01/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 239413/2022. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 80.183,04 |
| 2022NS003723 | 2022-01-27T00:00 | DANFE 4529 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE BRASÃO DA REPÚBLICA EM BRONZE FUNDIDO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 236426/2022. | 79.166.898/0001-22 - XIXO FUNDIÇÕES E GRAVURAS EM METAIS | R$ 4.200,00 |
| 2022NS003724 | 2022-01-27T00:00 | FATURA 6184946/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 216609/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 13.411,59/ INFRAERO R$ 279,53. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 13.691,12 |
| 2022NS003725 | 2022-01-27T00:00 | DANFPSE 59054 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 215360/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 522.991,87 |
| 2022NS003726 | 2022-01-27T00:00 | FATURA 6177364/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 980719/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 21.357,16/ INFRAERO R$ 454,88. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.124,86 |
| 2022NS003726 | 2022-01-27T00:00 | FATURA 6177364/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 980719/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 21.357,16/ INFRAERO R$ 454,88. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.687,18 |
| 2022NS003727 | 2022-01-27T00:00 | DCAP-009-01/2022. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2022-COMPLEMENTAR. EDOC 226681/2022. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.101,49 |
| 2022NS003729 | 2022-01-27T00:00 | Cancelamento total da 2022NS003725 para atualização solicitação da GFIP. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -522.991,87 |
| 2022NS003735 | 2022-01-27T00:00 | NFE 28309 E FATURA DE LOCAÇÃO A77643 - SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA/MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INST., TREINAMENTO, MANUT/SUP. TÉC., A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC S/NF 28309 - FATURA A77643 ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 228583/2022 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.817,90 |
| 2022NS003735 | 2022-01-27T00:00 | NFE 28309 E FATURA DE LOCAÇÃO A77643 - SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA/MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INST., TREINAMENTO, MANUT/SUP. TÉC., A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC S/NF 28309 - FATURA A77643 ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 228583/2022 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.878,54 |
| 2022NS003736 | 2022-01-27T00:00 | DANFES 10787, 10801, 10802 E 10817 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 983962/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 26.265,51 |
| 2022NS003736 | 2022-01-27T00:00 | DANFES 10787, 10801, 10802 E 10817 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 983962/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 91.201,03 |
| 2022NS003737 | 2022-01-27T00:00 | ARD 7506 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 241645/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.156,28 |
| 2022NS003738 | 2022-01-27T00:00 | NFSE 1416 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,20 PC CONF NFES - PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022 - PROC E-DOC: 237069/2022 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 6.523,18 |
| 2022NS003738 | 2022-01-27T00:00 | NFSE 1416 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,20 PC CONF NFES - PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022 - PROC E-DOC: 237069/2022 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 9.343,15 |
| 2022NS003739 | 2022-01-27T00:00 | ARD 7507 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 241823/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 539.152,11 |
| 2022NS003740 | 2022-01-27T00:00 | DANFE 80262 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2,2PC CONF. ART.22, PARAG.PRIMEIRO DA IN-SRF 1234/12., DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 238352/2022. | 25.211.499/0003-79 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.442,50 |
| 2022NS003746 | 2022-01-27T00:00 | NFE 28305 E FATURA DE LOCAÇÃO A77644 - SERVIÇO CONTÍNUO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS FORMATO A3, DE TIPOS D/E, P/ IMPRESSÃO COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - BLOQUEIO R$564,26 (PORT. MULTA DIRAD 122/2021) - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, IN 1234/2012 E ISS 5PC S/ NF 28305 - FATURA A77644 ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 229873/2022 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 303,51 |
| 2022NS003746 | 2022-01-27T00:00 | NFE 28305 E FATURA DE LOCAÇÃO A77644 - SERVIÇO CONTÍNUO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS FORMATO A3, DE TIPOS D/E, P/ IMPRESSÃO COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - BLOQUEIO R$564,26 (PORT. MULTA DIRAD 122/2021) - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, IN 1234/2012 E ISS 5PC S/ NF 28305 - FATURA A77644 ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 229873/2022 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.201,24 |
| 2022NS003974 | 2022-01-27T00:00 | DANFE 3740 - SERVIÇOS CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC: 237200/2022. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 688,23 |
| 2022NS003992 | 2022-01-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 238949/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS003992 | 2022-01-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 238949/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS003992 | 2022-01-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 238949/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS003997 | 2022-01-27T00:00 | DANFE 61 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (BATERIAS DE LÍTIO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 221390/2022. | 27.836.512/0001-49 - V & M NEGÓCIOS EIRELI- | R$ 7.410,76 |
| 2022NS004000 | 2022-01-27T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 28 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -178,60 |
| 2022NS004000 | 2022-01-27T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 28 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.723,00 |
| 2022NS004001 | 2022-01-27T00:00 | NF-e 5136 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO , EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 211492/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.742,38 |
| 2022NS004001 | 2022-01-27T00:00 | NF-e 5136 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO , EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 211492/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 6.653,94 |
| 2022NS004003 | 2022-01-27T00:00 | DANFE 33753 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 6.452,44 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211556/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.452,44 |
| 2022NS004003 | 2022-01-27T00:00 | DANFE 33753 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 6.452,44 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211556/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 13.404,89 |
| 2022NS004004 | 2022-01-27T00:00 | DANFE 334786 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO 10 ML, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2,2PC CONF. ART.22, PARAG.PRIMEIRO DA IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 239669/2022. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ 113,40 |
| 2022NS004005 | 2022-01-27T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 28 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -178,60 |
| 2022NS004005 | 2022-01-27T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 28 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.723,00 |
| 2022NS004007 | 2022-01-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004007 | 2022-01-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2022NS004009 | 2022-01-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004009 | 2022-01-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2022NS004011 | 2022-01-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004011 | 2022-01-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2022NS004013 | 2022-01-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004013 | 2022-01-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2022NS004016 | 2022-01-27T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 29 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ -133,95 |
| 2022NS004016 | 2022-01-27T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 29 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 2.112,00 |
| 2022NS004017 | 2022-01-27T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 29 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -133,95 |
| 2022NS004017 | 2022-01-27T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 29 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.112,00 |
| 2022NS004027 | 2022-01-28T00:00 | DANFE 1446 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 33.723,00 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). - PROC EDOC: 241138/2022. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.723,00 |
| 2022NS004028 | 2022-01-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 238980/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS004028 | 2022-01-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 238980/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS004028 | 2022-01-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 238980/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS004029 | 2022-01-28T00:00 | DANFE 362 - FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO, 100PC ALGODÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 223410/2022. | 01.607.753/0001-22 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS CONFECÇÕES SALIBA LTDA | R$ 9.490,00 |
| 2022NS004030 | 2022-01-28T00:00 | FATURA 6189162/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 232180/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 10.245,11/ INFRAERO R$ 345,67. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 10.590,78 |
| 2022NS004031 | 2022-01-28T00:00 | DCAP 4001-01/2022. GRUPOS 2 E 6. EDOC 227347/2022. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO INSS - SEGURADO - COMPETÊNCIAS DEZ/21 E GRAT NAT/21. FOPAG JAN/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 298,83 |
| 2022NS004032 | 2022-01-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS004032 | 2022-01-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS004032 | 2022-01-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS004033 | 2022-01-28T00:00 | DCAP 4001-01/2022. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 227347/2022. RECOLHIMENTO INSS - ENCARGO PATRONAL - COMPETÊNCIAS SET/21, OUT/21, NOV/21, DEZ/21 E GRAT NAT/21. FOPAG JAN/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.180,08 |
| 2022NS004033 | 2022-01-28T00:00 | DCAP 4001-01/2022. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 227347/2022. RECOLHIMENTO INSS - ENCARGO PATRONAL - COMPETÊNCIAS SET/21, OUT/21, NOV/21, DEZ/21 E GRAT NAT/21. FOPAG JAN/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 37.782,41 |
| 2022NS004034 | 2022-01-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS004027 EM RAZÃO DA FALTA DA GIA DO FGTS NO PROCESSO EDOC E SEM A MESMA NÃO TEM COMO AR CONTINUIDADE AO PROCESSO | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -57.723,00 |
| 2022NS004050 | 2022-01-28T00:00 | DANFES 25479 E 25480 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/12/2021 A 18/01/2022 - PROC EDOC 241958/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.306,95 |
| 2022NS004050 | 2022-01-28T00:00 | DANFES 25479 E 25480 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/12/2021 A 18/01/2022 - PROC EDOC 241958/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 28.960,61 |
| 2022NS004051 | 2022-01-28T00:00 | NFSE 12723 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 18 (DEZOITO) EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DE PRESENÇA POR COLETA BIOMÉTRICA (SREP), A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 27/01/2022 - PROC EDOC 909147/2021 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 7.674,67 |
| 2022NS004055 | 2022-01-28T00:00 | FATURA 106/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 878474/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 13.066,01. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 13.066,01 |
| 2022NS004056 | 2022-01-28T00:00 | ARD 7508 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243859/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.230,09 |
| 2022NS004058 | 2022-01-28T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 11/01 A 19/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -290,22 |
| 2022NS004058 | 2022-01-28T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 11/01 A 19/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.472,50 |
| 2022NS004060 | 2022-01-28T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 11/01 A 19/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -290,22 |
| 2022NS004060 | 2022-01-28T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 11/01 A 19/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.472,50 |
| 2022NS004062 | 2022-01-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 11/01 A 18/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2022NS004062 | 2022-01-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 11/01 A 18/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.861,50 |
| 2022NS004064 | 2022-01-28T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 513,47 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 04/01 A 19/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -513,47 |
| 2022NS004064 | 2022-01-28T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 513,47 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 04/01 A 19/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.444,00 |
| 2022NS004066 | 2022-01-28T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00, ARTIGO 11 DO ATO DA MESA 31/2012 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DIA 19/01/22. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 305,50 |
| 2022NS004068 | 2022-01-28T00:00 | ARD 7509 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243989/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 566.125,86 |
| 2022NS004070 | 2022-01-28T00:00 | NFS-E 17574 - SERVIÇO SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO/GARANTIA/ATUALIZACAO RELACIONADOS À PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DO TIPO LOW-CODE, A PEDIDO DA DITEC/CD.(PARCELA 3/12) - PERÍODO: 11 A 31/12/2021 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 239647/2022. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 47.075,00 |
| 2022NS004276 | 2022-01-28T00:00 | DANFE 1446 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISO DE MADEIRA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12(COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF) - PROC EDOC: 241138/2022 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.723,00 |
| 2022NS004277 | 2022-01-28T00:00 | NFE 28306 E FATURA DE LOCAÇÃO A77645 - SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA/MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INST., TREINAMENTO, MANUT/SUP. TÉC., A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 05/05 A 30/11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC S/NF 28306 - FATURA A77645 ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 229844/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 516,03 |
| 2022NS004277 | 2022-01-28T00:00 | NFE 28306 E FATURA DE LOCAÇÃO A77645 - SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA/MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INST., TREINAMENTO, MANUT/SUP. TÉC., A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 05/05 A 30/11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC S/NF 28306 - FATURA A77645 ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 229844/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.321,56 |
| 2022NS004278 | 2022-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004004 PARA AJUSTE DO NÚMERO DA DANFE INDICADO NO HISTÓRICO. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ -113,40 |
| 2022NS004279 | 2022-01-28T00:00 | DANFE 324796 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO 10 ML, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2,2PC CONF. ART.22, PARAG.PRIMEIRO DA IN-SRF 1234/12., DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 239669/2022. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ 113,40 |
| 2022NS004280 | 2022-01-28T00:00 | DANFE 4849 - ASSINATURA ANUAL DE 6 EDIÇÕES DA REVISTA HSM MANAGEMENT, IMPRESSA E DIGITAL , COM ENTREGA BIMESTRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2021 a ABRIL/2022, A PEDIDO DO CEDI/CD- IMUNE DE RETENÇÕES FEDERAIS CONF. ART. 150,INCISO VI, ALÍNEA D DA CF/88 - PROCESSO EDOC 982576/2021. | 31.862.086/0001-95 - QURA EDITORA LTDA | R$ 228,00 |
| 2022NS004291 | 2022-01-28T00:00 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.146,57 |
| 2022NS004291 | 2022-01-28T00:00 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 19.637,94 |
| 2022NS004293 | 2022-01-28T00:00 | DANFE 1814 E 1815 - AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO COM ETHERNET - PARA USO EM RACK 19P(UNIDADE) E GERADOR DE SINCRONISMO PARA VÍDEO SDI(UNIDADE), A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 225358/2022. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 33.073,80 |
| 2022NS004295 | 2022-01-28T00:00 | DANFE 15016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 A 15/01/2022 - PROC EDOC: 243596/2022. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,50 |
| 2022NS004319 | 2022-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS004070 PARA CORRECAO DE PROCESSO - PROCESSO EDOC 239674/2022. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -47.075,00 |
| 2022NS004320 | 2022-01-31T00:00 | NFS-E 17574 - SERVIÇO SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO/GARANTIA/ATUALIZACAO RELACIONADOS À PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DO TIPO LOW-CODE, A PEDIDO DA DITEC/CD.(PARCELA 3/12) - PERÍODO: 11 A 31/12/2021 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 239674/2022. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 47.075,00 |
| 2022NS004321 | 2022-01-31T00:00 | FATURA 109/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 878486/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 16.050.11. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.050,11 |
| 2022NS004322 | 2022-01-31T00:00 | NFSE 12668 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COLETORES/EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DE PRESENÇA POR COLETA BIOMÉTRICA (SREP), A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2021 - PROC EDOC 200477/2022 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 23.919,99 |
| 2022NS004323 | 2022-01-31T00:00 | ND 75868, 75858, 75869, 75859, 75870, 75871, 75872 E 75945 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 208062/2022 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2022NS004324 | 2022-01-31T00:00 | NFES 367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 232968/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 749,64 |
| 2022NS004324 | 2022-01-31T00:00 | NFES 367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 232968/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.121,60 |
| 2022NS004324 | 2022-01-31T00:00 | NFES 367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 232968/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 702.762,31 |
| 2022NS004325 | 2022-01-31T00:00 | FATURA 112/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 918834/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 7.539,20. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 7.539,20 |
| 2022NS004341 | 2022-01-31T00:00 | DANFES 25463 E 25466 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/12/2021 A 12/01/2022. PROC EDOC: 245146/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.861,48 |
| 2022NS004341 | 2022-01-31T00:00 | DANFES 25463 E 25466 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/12/2021 A 12/01/2022. PROC EDOC: 245146/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.792,23 |
| 2022NS004342 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 013-01/2022. GRUPOS 3, 5, 6, 7 E 9. BAIXA PARCIAL DA 2022OB801975/808209 E 2022OB802789/803292. EDOC 231784/2022.??- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -36.926,31 |
| 2022NS004343 | 2022-01-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022DB000001 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 36.926,31 |
| 2022NS004344 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 013-01/2022. GRUPOS 3, 5, 6, 7 E 9. BAIXA PARCIAL DA 2022OB801975/808209 E 2022OB802789/803292. EDOC 245202/2022.??- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -36.926,31 |
| 2022NS004345 | 2022-01-31T00:00 | DCAP-013-01/2022. GRUPOS 3, 5, 6, 7 E 9. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2022OB801975/808209 E 2022OB802789/803292. EDOC 245202/2022.- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 009 E PROTOCOLO BB ANEXOS.??RALACIONADO A 2022DB000002-NS4344. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 36.926,31 |
| 2022NS004346 | 2022-01-31T00:00 | Cancelamento total da 2022NS004051 para correção do ISS | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -7.674,67 |
| 2022NS004347 | 2022-01-31T00:00 | NFSE 1770 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022 - PROC EDOC: 244411/2022. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.611,11 |
| 2022NS004347 | 2022-01-31T00:00 | NFSE 1770 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022 - PROC EDOC: 244411/2022. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.972,22 |
| 2022NS004348 | 2022-01-31T00:00 | NFSE 12723 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 18 (DEZOITO) EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DE PRESENÇA POR COLETA BIOMÉTRICA (SREP), A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 27/01/2022 - PROC EDOC 909147/2021 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 7.674,67 |
| 2022NS004349 | 2022-01-31T00:00 | DANFE 301937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 21/12/2021 A 20/01/2022 - RET/DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 243115/2022 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 12.612,56 |
| 2022NS004349 | 2022-01-31T00:00 | DANFE 301937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 21/12/2021 A 20/01/2022 - RET/DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 243115/2022 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 25.225,11 |
| 2022NS004350 | 2022-01-31T00:00 | DANFE 7281 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 511.240,29 (DEDUZIDO VR/VT) - BLOQUEIO DE R$28.900,30 (PORTARIA DIRAD 115/2021) - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 211691/2022 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 547.898,29 |
| 2022NS004351 | 2022-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004291, DO DIA 28/01/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO ISS | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -19.637,94 |
| 2022NS004351 | 2022-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004291, DO DIA 28/01/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO ISS | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -5.146,57 |
| 2022NS004352 | 2022-01-31T00:00 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.146,57 |
| 2022NS004352 | 2022-01-31T00:00 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 19.637,94 |
| 2022NS004354 | 2022-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS004029, DE 28/01/2022, PARA ACERTO DO NR. DO PROC. NO HISTÓRICO. | 01.607.753/0001-22 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS CONFECÇÕES SALIBA LTDA | R$ -9.490,00 |
| 2022NS004355 | 2022-01-31T00:00 | DANFE 362 - FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO, 100PC ALGODÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 233410/2022. | 01.607.753/0001-22 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS CONFECÇÕES SALIBA LTDA | R$ 9.490,00 |
| 2022NS004356 | 2022-01-31T00:00 | ARD 7513 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 246422/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270.406,04 |
| 2022NS004357 | 2022-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004276, DO DIA 28/01/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DE ISS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -57.723,00 |
| 2022NS004358 | 2022-01-31T00:00 | DANFE 1446 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISO DE MADEIRA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12(COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS), INSS 3,5PC E ISS 5PC (CONF DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC: 241138/2022 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.723,00 |
| 2022NS004359 | 2022-01-31T00:00 | ARD 7514 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 246527/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 476.492,84 |
| 2022NS004524 | 2022-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004347, DO DIA 31/01/2022, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO Á SELIQ | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ -29.972,22 |
| 2022NS004524 | 2022-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004347, DO DIA 31/01/2022, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO Á SELIQ | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ -4.611,11 |
| 2022NS004582 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 012-01/2022. GRUPOS 1/5. EDOC 234373/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - FOPAG JAN/2022/COMPLEMENTAR (EDOC 237690/2022). | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.213,72 |
| 2022NS004582 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 012-01/2022. GRUPOS 1/5. EDOC 234373/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - FOPAG JAN/2022/COMPLEMENTAR (EDOC 237690/2022). | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 6.545,36 |
| 2022NS004583 | 2022-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004352, DO DIA 31/01/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DO GPS | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -19.637,94 |
| 2022NS004583 | 2022-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004352, DO DIA 31/01/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DO GPS | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -5.146,57 |
| 2022NS004584 | 2022-01-31T00:00 | DANFE 33749 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, RET. 5PC ISS SOBRE R$ 1.762,87 (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO) - PERIODO 12/2021 - PROC EDOC 218300/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.762,87 |
| 2022NS004584 | 2022-01-31T00:00 | DANFE 33749 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, RET. 5PC ISS SOBRE R$ 1.762,87 (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO) - PERIODO 12/2021 - PROC EDOC 218300/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2022NS004585 | 2022-01-31T00:00 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.146,57 |
| 2022NS004585 | 2022-01-31T00:00 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 19.637,94 |
| 2022NS004587 | 2022-01-31T00:00 | FATURA 118/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 944129/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 2.762,86. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.762,86 |
| 2022NS004588 | 2022-01-31T00:00 | NFSE 1770 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022 - PROC EDOC: 244411/2022. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.611,11 |
| 2022NS004588 | 2022-01-31T00:00 | NFSE 1770 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022 - PROC EDOC: 244411/2022. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.972,22 |
| 2022NS004591 | 2022-01-31T00:00 | NFSE 12617 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COLETORES/EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DE PRESENÇA POR COLETA BIOMÉTRICA (SREP), A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC. GLOSA R$ 2.591,34(DOC. 18 - ATESTE) - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC 941485/2021. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 22.325,32 |
| 2022NS004599 | 2022-01-31T00:00 | DANFE 10886 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 207168/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.480,60 |
| 2022NS004600 | 2022-01-31T00:00 | DANFE 10886 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 207168/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.355,86 |
| 2022NS004600 | 2022-01-31T00:00 | DANFE 10886 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 207168/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.124,74 |
| 2022NS004601 | 2022-01-31T00:00 | BOLETO 9018662829 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 02/2022 - PROCESSO EDOC: 245610/2022. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.748,72 |
| 2022NS004601 | 2022-01-31T00:00 | BOLETO 9018662829 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 02/2022 - PROCESSO EDOC: 245610/2022. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.286,89 |
| 2022NS004602 | 2022-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS004599 EM RAZAO DA NECESSIDADE DE AJUSTE DA DISTRIBUICAO DOS EMPENHOS DE LIQUIDACAO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -19.480,60 |
| 2022NS004604 | 2022-02-01T00:00 | DANFE 1540 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSIBILIDADE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - BARRA DE APOIO COM 80 CM E CABIDE CROMADO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC 238291/2022. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 6.259,00 |
| 2022NS004620 | 2022-02-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 985715/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS004620 | 2022-02-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 985715/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2022NS004629 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 2043-01/2022. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2022OB802367/2022OB801995. ESTORNO DE VALORES REFERENTE À EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE LOPES MARINHO. EDOC 238199/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -660,73 |
| 2022NS004629 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 2043-01/2022. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2022OB802367/2022OB801995. ESTORNO DE VALORES REFERENTE À EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE LOPES MARINHO. EDOC 238199/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2022NS004630 | 2022-02-01T00:00 | ARM-120 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO, Laércio Oliveira, Cart. 56-176, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.248.191/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 715,37 |
| 2022NS004631 | 2022-02-01T00:00 | NFES 202100000568877 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 241302/2022. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 385,76 |
| 2022NS004632 | 2022-02-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 953374/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004632 | 2022-02-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 953374/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.358,00 |
| 2022NS004634 | 2022-02-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 953374/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004634 | 2022-02-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 953374/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.358,00 |
| 2022NS004636 | 2022-02-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 953374/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004636 | 2022-02-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 953374/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.358,00 |
| 2022NS004638 | 2022-02-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 19/12 A 22/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -111,62 |
| 2022NS004638 | 2022-02-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 19/12 A 22/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.113,00 |
| 2022NS004640 | 2022-02-01T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 379,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 19/12 A 30/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ -379,52 |
| 2022NS004640 | 2022-02-01T00:00 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 379,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 19/12 A 30/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 6.305,00 |
| 2022NS004641 | 2022-02-01T00:00 | ARM-121 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.248.284/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.549,40 |
| 2022NS004643 | 2022-02-01T00:00 | PRO FORMA N.12054056 E PLANILHA NUPAG - ASSINATURA PERIODICO ESTRANGEIRO THE JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIES IMPRESSA E ON LINE REF. ANO 2022 VOL.28, 4 NUMEROS NO VALOR DE U$ 1076,00 DÓLARES AMERICANOS, ACRESCIDO DE 25PC DE IMPOSTO DE RENDA (U$ 358,67), TOTALIZANDO O VALOR BRUTO DE U$ 1434,67 - PROCESSO EDOC. 228933/2022 | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 7.646,02 |
| 2022NS004644 | 2022-02-01T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 19/12 A 28/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ -290,22 |
| 2022NS004644 | 2022-02-01T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 19/12 A 28/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 5.257,00 |
| 2022NS004648 | 2022-02-01T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 22/12 A 28/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -200,92 |
| 2022NS004648 | 2022-02-01T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 22/12 A 28/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.685,00 |
| 2022NS004650 | 2022-02-01T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -178,60 |
| 2022NS004650 | 2022-02-01T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.375,00 |
| 2022NS004652 | 2022-02-01T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE REMESSA AO EXTERIOR DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ASSINATURA DE PERIODICO ESTRANGEIRO THE JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIES PEDIDO CEDI/CD . RETENÇÃO 7,05PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2022NS004643 - PROC EDOC: 228933/2022 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NS004653 | 2022-02-01T00:00 | 2 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 30/12 A 31/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ -89,30 |
| 2022NS004653 | 2022-02-01T00:00 | 2 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 30/12 A 31/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 1.327,00 |
| 2022NS004655 | 2022-02-01T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -178,60 |
| 2022NS004655 | 2022-02-01T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.375,00 |
| 2022NS004657 | 2022-02-01T00:00 | NFES 8862 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO REF: 04/01/2022 (CONF. NOTA FISCAL) - PROC EDOC: 219630/2022 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2022NS004661 | 2022-02-01T00:00 | NFSE 101285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - LIBERAÇÃO R$ 16.534,05 MANTER GLOSADO 20.052,42 NÃO APRESENTOU RESCISÕES SUFICIENTES PARA LIBERAÇÃO, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: 13º JUL A DEZ/2020 - PROC EDOC: 218621/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 16.534,05 |
| 2022NS004671 | 2022-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO DE ESTAGIÁRIOS DA UDF REFERENTE À 2022FL000007-NS001041. EDOC 211908/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -682,00 |
| 2022NS004671 | 2022-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO DE ESTAGIÁRIOS DA UDF REFERENTE À 2022FL000007-NS001041. EDOC 211908/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 682,00 |
| 2022NS004672 | 2022-02-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS004661 EM RAZÃO QUE AS DEDUÇOES JÁ FORAM FEITAS NA 2021NS007724 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -16.534,05 |
| 2022NS004673 | 2022-02-01T00:00 | NFSE 101285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - LIBERAÇÃO R$ 16.534,05 MANTER GLOSADO 20.052,42 NÃO APRESENTOU RESCISÕES SUFICIENTES PARA LIBERAÇÃO, A PEDIDO DO DEMAP - RETENÇÕES EFETUADAS NA 2021NS007724- PERÍODO: 13º JUL A DEZ/2020 - PROC EDOC: 218621/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 16.534,05 |
| 2022NS004682 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 2041-01/2022. GRUPO 6. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL MUNICIPIO JI-PARANA. FOLHA JAN/2022-NORMAL. EDOC 379816/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 183,10 |
| 2022NS004687 | 2022-02-01T00:00 | ARD 7515 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 249183/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 373.159,72 |
| 2022NS004690 | 2022-02-01T00:00 | ARD 7516 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 249378/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 602.435,27 |
| 2022NS004692 | 2022-02-01T00:00 | FATURA 113853/2022 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 208905/2022. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 2.963,12), TAXA DE EMB. (R$ 70,39), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 29,63. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 3.003,88 |
| 2022NS004696 | 2022-02-01T00:00 | FATURA 111403/2021 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 207688/2022. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 401,02), TAXA DE EMB. (R$ 35,30), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 4,01. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 432,31 |
| 2022NS004699 | 2022-02-01T00:00 | FATURA 113740/2021 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 206380/2022. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 82.379,76), TAXA DE EMB. (R$ 679,07), OUTRAS TAXAS (R$5.711,27). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 823,80. R MORAES AGÊNCIIA DE TURISMO EIRELI (IN 1234/12). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 87.946,30 |
| 2022NS004700 | 2022-02-01T00:00 | DANFE 8131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,99PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/12/21 a 25/01/22 - PROC EDOC 245589/2022 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 327,33 |
| 2022NS004700 | 2022-02-01T00:00 | DANFE 8131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,99PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/12/21 a 25/01/22 - PROC EDOC 245589/2022 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.636,67 |
| 2022NS004701 | 2022-02-01T00:00 | FATURA 6177362/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 983430/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 905.068,09 INFRAERO R$ 32.315,58/ DESC. DE R$27.835,61 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 249.821,12 |
| 2022NS004701 | 2022-02-01T00:00 | FATURA 6177362/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 983430/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 905.068,09 INFRAERO R$ 32.315,58/ DESC. DE R$27.835,61 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 687.562,55 |
| 2022NS004705 | 2022-02-01T00:00 | FATURA 111915/2021 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 207647/2022. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 5.995,71), TAXA DE EMB. (R$ 202,30), OUTRAS TAXAS (R$272,73). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 59,96. R MORAES AGÊNCIIA DE TURISMO EIRELI (IN 1234/12). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 6.410,78 |
| 2022NS004707 | 2022-02-01T00:00 | NFSE 899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO: 12/2021 - PROC. EDOC. 207569/2022. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 1.614,02 |
| 2022NS004707 | 2022-02-01T00:00 | NFSE 899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO: 12/2021 - PROC. EDOC. 207569/2022. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 2.787,86 |
| 2022NS004708 | 2022-02-01T00:00 | FATURA 6179382/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 982710/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 1.135.407,24 INFRAERO R$ 41.487,91/ DESC. DE R$10.748,56 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE R$ 34.629,73 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 86.380,42 |
| 2022NS004708 | 2022-02-01T00:00 | FATURA 6179382/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 982710/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 1.135.407,24 INFRAERO R$ 41.487,91/ DESC. DE R$10.748,56 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE R$ 34.629,73 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.090.514,73 |
| 2022NS004711 | 2022-02-01T00:00 | FATURA 113553/2021 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 206278/2022. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 53.349,70), TAXA DE EMB. (R$ 292,76), OUTRAS TAXAS (R$311,11). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 533,49. R MORAES AGÊNCIA TURISMO EIRELI (IN 1234/12). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 53.420,08 |
| 2022NS004712 | 2022-02-01T00:00 | DANFE 188877 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 1,24 PC CONF. ART. 19, ÷ 2 DA IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 237239/2022. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 16.406,27 |
| 2022NS004968 | 2022-02-01T00:00 | FATURA UNIFICADA 1358622 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO CETEC SUL, INST, CONF., ATIV, LOCAÇÃO DE EQUIP., SUP. TÉC E GERENC., A PEDIDO DO CENIN - PERIODO: 01/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - (ISENTO DE ISS - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - PROC EDOC: 205977/2022. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2022NS004969 | 2022-02-01T00:00 | DANFE 3907 - FORNECIMENTO DE LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 238821/2022. | 36.516.584/0001-08 - NEW POWER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 1.372,50 |
| 2022NS004970 | 2022-02-02T00:00 | estorno total da 2022ns004322 para alterar aliquota do iss | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -23.919,99 |
| 2022NS004971 | 2022-02-02T00:00 | NFSE 12668 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COLETORES/EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DE PRESENÇA POR COLETA BIOMÉTRICA (SREP), A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: DEZ/2021 - PROC EDOC 200477/2022 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 23.919,99 |
| 2022NS004972 | 2022-02-02T00:00 | DANFE 403 - FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO DE SARS-COV-2, A PEDIDO DO DEMED. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 247203/2022. | 25.407.581/0001-01 - NANOSENS LTDA | R$ 4.560,00 |
| 2022NS004975 | 2022-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS004604 PARA CORRECAO DE SITUACAO - PROC EDOC 238291/2022. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ -6.259,00 |
| 2022NS004982 | 2022-02-02T00:00 | DANFE 1540 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSIBILIDADE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - BARRA DE APOIO COM 80 CM E CABIDE CROMADO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC 238291/2022. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 6.259,00 |
| 2022NS004993 | 2022-02-02T00:00 | DCAP 001-02/2022. GRUPO 3. BAIXA TOTAL DA 2022OB801968/802208 E PARCIAL DA 2022OB801975/802209. EDOC 250902/2022.??- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -38.208,17 |
| 2022NS004994 | 2022-02-02T00:00 | CORREÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.208,17 |
| 2022NS005018 | 2022-02-02T00:00 | DANFE 13833 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TIME IMPRESSA COM PERIODICIDADE SEMANAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ... A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 16/03/2022 A 15/03/2023) - PROC EDOC 207805/2022. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 2.013,00 |
| 2022NS005019 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 001-02/2022. GRUPO 3. BAIXA TOTAL DA 2022OB801968/802208 E PARCIAL DA 2022OB801975/802209. EDOC 250902/2022.??- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -38.208,17 |
| 2022NS005021 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 001-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO REF. BAIXA TOTAL DA 2022OB801968/802208 E PARCIAL DA 2022OB801975/802209. EDOC 250902/2022.- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 010 E PROTOCOLO BB ANEXOS. RELACIONADO A 2022DB000005-NS5019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.208,17 |
| 2022NS005023 | 2022-02-02T00:00 | NFS-E 4254 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 249975/2022. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2022NS005024 | 2022-02-02T00:00 | CANELAMENTO DA 2022NS004982 PARA INCLUSAO DE CONTRATO - PROC EDC 238291/2022 | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ -6.259,00 |
| 2022NS005025 | 2022-02-02T00:00 | FATURA 113741/2021 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 206426/2022. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 3.313,91), TAXA DE EMB. (R$ 132,71), OUTRAS TAXAS (R$290,72). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 33,14. R MORAES AGÊNCIA TURISMO EIRELI (IN 1234/12). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 3.704,20 |
| 2022NS005026 | 2022-02-02T00:00 | DANFE 1540 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSIBILIDADE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - BARRA DE APOIO COM 80 CM E CABIDE CROMADO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC 238291/2022. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 6.259,00 |
| 2022NS005034 | 2022-02-02T00:00 | ARD 7517 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 251970/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.240,76 |
| 2022NS005035 | 2022-02-02T00:00 | NFE-E 2022/130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - DED 9,45 PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC - PERIODO: 08/12/2021 A 07/01/2022 - PROCESSO EDOC 248969/2022 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.028,49 |
| 2022NS005035 | 2022-02-02T00:00 | NFE-E 2022/130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - DED 9,45 PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC - PERIODO: 08/12/2021 A 07/01/2022 - PROCESSO EDOC 248969/2022 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.379,33 |
| 2022NS005036 | 2022-02-02T00:00 | FATURA 109914/2021 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 207671/2022. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 11.347,94), TAXA DE EMB. (R$ 461,04), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 113,48. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 11.695,50 |
| 2022NS005037 | 2022-02-02T00:00 | ARD 7518 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 252143/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 636.250,58 |
| 2022NS005040 | 2022-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PROC. edoc 243519/2022. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2022NS005040 | 2022-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PROC. edoc 243519/2022. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2022NS005041 | 2022-02-02T00:00 | NFE-E 2022/129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - DED 9,45 PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC - PERIODO: 08/11/2021 A 07/12/2021 - PROCESSO EDOC 248906/2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.407,82 |
| 2022NS005043 | 2022-02-02T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 252430/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.150,00 |
| 2022NS005045 | 2022-02-02T00:00 | BOLETOS 104/004, 107/061 E 304/020 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 252333/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.150,00 |
| 2022NS005171 | 2022-02-02T00:00 | NFSC 1670293 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A SABER - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 249456/2022 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 469,56 |
| 2022NS005309 | 2022-02-02T00:00 | Cancelamento total da 2022NS005171 para ajuste do imposto | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -469,56 |
| 2022NS005310 | 2022-02-02T00:00 | FATURA 5951573/2020 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 372499/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 160.432,87 INFRAERO R$ 8.123,66. GLOSA DE R$35,00, CONFORME OF. 15/2022 DA LATAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 168.521,53 |
| 2022NS005311 | 2022-02-02T00:00 | NFSC 1670293 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A SABER - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 249456/2022 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 469,56 |
| 2022NS005314 | 2022-02-02T00:00 | BOLETO 800698 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2022 - PROC E-DOC: 252112/2022 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.250,00 |
| 2022NS005315 | 2022-02-02T00:00 | ND 02/2022/TE3/APTO 202 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 03/03 - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 252790/2022 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.388,88 |
| 2022NS005316 | 2022-02-02T00:00 | DANFE 10153 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 237264/2022. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 274.924,09 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -68.101.242,49 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.049.853,61 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.054.634,15 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.148.415,88 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.811.415,30 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -192.654,27 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.163,72 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.628,17 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.628,17 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.163,72 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 192.654,27 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.811.415,30 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.148.415,88 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.054.634,15 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.049.853,61 |
| 2022NS005317 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.101.242,49 |
| 2022NS005318 | 2022-02-02T00:00 | NFSE 202245 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 252916/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2022NS005318 | 2022-02-02T00:00 | NFSE 202245 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 252916/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2022NS005318 | 2022-02-02T00:00 | NFSE 202245 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 252916/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2022NS005319 | 2022-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248653/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS005319 | 2022-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248653/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS005319 | 2022-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248653/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.519.850,52 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.823.836,92 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200.948,00 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.712,02 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.261,10 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.876,09 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.800,97 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.003,22 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.115,85 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.115,85 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.003,22 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.800,97 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.876,09 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.261,10 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.712,02 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.948,00 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.823.836,92 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.519.850,52 |
| 2022NS005322 | 2022-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248177/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS005322 | 2022-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248177/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS005322 | 2022-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248177/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS005323 | 2022-02-02T00:00 | NFSE 1806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS EEQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2021 A 25/01/2022 - PROC EDOC: 250998/2022 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 322,24 |
| 2022NS005323 | 2022-02-02T00:00 | NFSE 1806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS EEQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2021 A 25/01/2022 - PROC EDOC: 250998/2022 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.611,09 |
| 2022NS005324 | 2022-02-02T00:00 | DANFE 788 - FORNECIMENTO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO MÓVEIS, NOVAS E DE PRIMEIRO USO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 232664/2022. | 07.324.657/0001-53 - LUBORTEC COMERCIAL LTDA- | R$ 2.675,00 |
| 2022NS005325 | 2022-02-02T00:00 | ND 0120221002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2022 - PROC. EDOC 252193/2022. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2022NS005326 | 2022-02-02T00:00 | FATURA 1800300114 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 250710/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.000,00 |
| 2022NS005327 | 2022-02-02T00:00 | NF 4989410, 4989412 E 4989411 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.317,23 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 10/12/21 A 11/01/22 (MÊS FAT. 01/2022) - PROC EDOC: 247903/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 40,95 |
| 2022NS005327 | 2022-02-02T00:00 | NF 4989410, 4989412 E 4989411 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.317,23 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 10/12/21 A 11/01/22 (MÊS FAT. 01/2022) - PROC EDOC: 247903/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 81,89 |
| 2022NS005327 | 2022-02-02T00:00 | NF 4989410, 4989412 E 4989411 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.317,23 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 10/12/21 A 11/01/22 (MÊS FAT. 01/2022) - PROC EDOC: 247903/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 439,08 |
| 2022NS005327 | 2022-02-02T00:00 | NF 4989410, 4989412 E 4989411 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.317,23 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 10/12/21 A 11/01/22 (MÊS FAT. 01/2022) - PROC EDOC: 247903/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 878,15 |
| 2022NS005328 | 2022-02-02T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000869426-0 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO /2022 - PROC EDOC: 252734/2022. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.377,43 |
| 2022NS005332 | 2022-02-03T00:00 | DANFE 27956 - AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE LANÇADOR DE MUNIÇÕES NÃO LETAIS (COM ACESSÓRIOS), MARCA CONDOR , MODELO AM-640 I-REF, CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC 248738/2022. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 23.282,12 |
| 2022NS005333 | 2022-02-03T00:00 | DANFPSE 59054 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 215360/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 522.991,87 |
| 2022NS005334 | 2022-02-03T00:00 | DANFE 1616 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2022 - PROC EDOC: 252980/2022. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 9.525,00 |
| 2022NS005336 | 2022-02-03T00:00 | DANFE 1596 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD: - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 01/2022- PARCELA 01/12 - PROC EDOC 254151/2022 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2022NS005337 | 2022-02-03T00:00 | FATURA DE LOCACAO 2248 - LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO S.U.V. BLINDADO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA Kia/Sorento 3.5 V6 EX 4WD, Ford/Edge ST, Volvo/XC60 T5 Momentum 4WD, XC90 T6 Momentum 4WD... A PEDIDO DO DEPOL/CD. PER: 01/2022 - RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 252903/2022. | 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R$ 11.900,00 |
| 2022NS005338 | 2022-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248211/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS005338 | 2022-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248211/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS005338 | 2022-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248211/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS005339 | 2022-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 245231/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS005339 | 2022-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 245231/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS005339 | 2022-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 245231/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS005340 | 2022-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 251907/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS005340 | 2022-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 251907/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS005340 | 2022-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 251907/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS005341 | 2022-02-03T00:00 | RECIBO 01/12-2022 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2022 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM - EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO/RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO TAXA ADM - DANFE 5330, REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 247040/2022. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2022NS005342 | 2022-02-03T00:00 | ARD 7519 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 254975/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461.471,77 |
| 2022NS005346 | 2022-02-03T00:00 | DANFE 1622 - AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DE IMPACTO TIPO MARTELETE, MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DEWALT/D25134K-B2, MAKITA/HR2470, STANLEY/SHR264K, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC. EDOC 734773/2021 | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.857,04 |
| 2022NS005347 | 2022-02-03T00:00 | DANFE 1628 Manutenção Preventiva e Corretiva em Leitores/Scanners para Microfilmes marca Imagedata, modelo Scanpro2000 localizado no Centro de Documentação e Informação - SEDI, referente ao mês de janeiro/2022. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO PELO FIXO - PERÍODO: 01/2022 PROC EDOC 250912/2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2022NS005348 | 2022-02-03T00:00 | NFS-E 2887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/12/2021 A 26/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 251013/2022 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 207,36 |
| 2022NS005348 | 2022-02-03T00:00 | NFS-E 2887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/12/2021 A 26/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 251013/2022 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.347,84 |
| 2022NS005349 | 2022-02-03T00:00 | ARD 7520 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 255186/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.004.614,19 |
| 2022NS005350 | 2022-02-03T00:00 | DANFE 291 - AQUISIÇÃO DE SOFÁ MODULAR DE 1 LUGAR, PARA GABINETES DO ANEXO III. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 253340/2022 | 02.925.815/0001-07 - MAGALHÃES E MAGALHÃES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 56.442,40 |
| 2022NS005351 | 2022-02-03T00:00 | refazer | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -461.471,77 |
| 2022NS005353 | 2022-02-03T00:00 | NFFEES 937625 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2021 A 01/01/2022 REFERENTE: JANEIRO/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 247878/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 296,81 |
| 2022NS005353 | 2022-02-03T00:00 | NFFEES 937625 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2021 A 01/01/2022 REFERENTE: JANEIRO/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 247878/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 4.303,69 |
| 2022NS005353 | 2022-02-03T00:00 | NFFEES 937625 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2021 A 01/01/2022 REFERENTE: JANEIRO/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 247878/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.891,48 |
| 2022NS005353 | 2022-02-03T00:00 | NFFEES 937625 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2021 A 01/01/2022 REFERENTE: JANEIRO/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 247878/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 70.926,45 |
| 2022NS005353 | 2022-02-03T00:00 | NFFEES 937625 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2021 A 01/01/2022 REFERENTE: JANEIRO/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 247878/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 82.765,33 |
| 2022NS005353 | 2022-02-03T00:00 | NFFEES 937625 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2021 A 01/01/2022 REFERENTE: JANEIRO/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 247878/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.200.097,21 |
| 2022NS005354 | 2022-02-03T00:00 | ARD 7519 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 254975/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461.344,59 |
| 2022NS005355 | 2022-02-03T00:00 | NFFEES 928287 ID 1499354-6, 937562 ID 1355369-0, 937561 ID 952467-3, E 937452 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01 a 31/DEZ/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 247855/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.553,16 |
| 2022NS005355 | 2022-02-03T00:00 | NFFEES 928287 ID 1499354-6, 937562 ID 1355369-0, 937561 ID 952467-3, E 937452 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01 a 31/DEZ/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 247855/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 8.703,00 |
| 2022NS005355 | 2022-02-03T00:00 | NFFEES 928287 ID 1499354-6, 937562 ID 1355369-0, 937561 ID 952467-3, E 937452 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01 a 31/DEZ/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 247855/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 174.277,51 |
| 2022NS005357 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 1003-02/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000099. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -56.510,04 |
| 2022NS005358 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 1003-02/2022. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019.?- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56.510,04 |
| 2022NS005361 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 1002-02/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000099. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45.034,22 |
| 2022NS005362 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 1002-02/2022. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021.?- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.034,22 |
| 2022NS005364 | 2022-02-03T00:00 | DCAP 1001-02/2022. GRUPO 1. EDOC 245280/2022. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVODORES AFASTADOS COM OPÇÃO - JAN/2022 | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 48.582,55 |
| 2022NS005365 | 2022-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS004591(2022NP000389), PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS. PROCESSO EDOC. 941485/2021. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -22.325,32 |
| 2022NS005366 | 2022-02-03T00:00 | DANFE 27984 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 248738/2022. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 195.217,20 |
| 2022NS005370 | 2022-02-03T00:00 | BOLETO 100051976339(APÓLICE 8100040024) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 254638/2022 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 31,68 |
| 2022NS005371 | 2022-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004600/2022NP000392 PARA FINS DE AJUSTE DA DANFE DEVOLVIDA. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -15.124,74 |
| 2022NS005371 | 2022-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004600/2022NP000392 PARA FINS DE AJUSTE DA DANFE DEVOLVIDA. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -4.355,86 |
| 2022NS005372 | 2022-02-03T00:00 | NFSE 12617 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COLETORES/EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DE PRESENÇA POR COLETA BIOMÉTRICA (SREP), A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC. GLOSA R$ 2.591,34(DOC. 18 - ATESTE) - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC 941485/2021. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 22.325,32 |
| 2022NS005373 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 1001-02/2022. GRUPO 1. EDOC 245280/2022. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVODORES AFASTADOS COM OPÇÃO - JAN/2022 | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 48.582,55 |
| 2022NS005374 | 2022-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004972 PARA AJUSTE DOS VALORES DA RETENCAO. PROC.EDOC. 247203/2022 | 25.407.581/0001-01 - NANOSENS LTDA | R$ -4.560,00 |
| 2022NS005376 | 2022-02-03T00:00 | DCAP 1001-02/2022. GRUPO 1. EDOC 245280/2022. CANCELAMENTO TOTAL NS005364 PARA ALTERAR DATA. REFEITA NA 2022FL000058/NS005373. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -48.582,55 |
| 2022NS005380 | 2022-02-03T00:00 | DANFE 403 - FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO DE SARS-COV-2, A PEDIDO DO DEMED. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 247203/2022. | 25.407.581/0001-01 - NANOSENS LTDA | R$ 4.560,00 |
| 2022NS005427 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 4000-02/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - COMPETENCIA JAN/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 17.741.411,14 |
| 2022NS005683 | 2022-02-03T00:00 | ND 02/2022/003/202 - NN 28118049432652538 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 256313/2022 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.594,20 |
| 2022NS005684 | 2022-02-03T00:00 | ND 860568, 860602 E 860607 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA 02/2022 - PROC EDOC: 254417/2022 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.350,00 |
| 2022NS005685 | 2022-02-03T00:00 | DANFE 10989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO 27/09/2021 A 26/01/2022 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS NÃO FORAM DISCRIMINADOS NA NF) E ISS 5PC - PROC EDOC 255306/2021. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 986,70 |
| 2022NS005685 | 2022-02-03T00:00 | DANFE 10989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO 27/09/2021 A 26/01/2022 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS NÃO FORAM DISCRIMINADOS NA NF) E ISS 5PC - PROC EDOC 255306/2021. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.567,30 |
| 2022NS005687 | 2022-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2002NS005350 EM RAZÃO DA CONTA DE CONTRATO ESTAR INCORRETA NO DOCUMENTO | 02.925.815/0001-07 - MAGALHÃES E MAGALHÃES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ -56.442,40 |
| 2022NS005688 | 2022-02-04T00:00 | DANFE 291 - AQUISIÇÃO DE SOFÁ MODULAR DE 1 LUGAR, PARA GABINETES DO ANEXO III. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 253340/2022 | 02.925.815/0001-07 - MAGALHÃES E MAGALHÃES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 56.442,40 |
| 2022NS005689 | 2022-02-04T00:00 | DANFE 7534 - FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL/GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. CFE. CONTRATO. RET 1,24PC CONF. IN-SRF 1234/12, ART 19, PARAG. 2, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 246811/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.890,00 |
| 2022NS005690 | 2022-02-04T00:00 | NFSE 933 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD - LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2022- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2022NS005692 | 2022-02-04T00:00 | NFS-e 599 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12 A 27/01/2022 - PROC EDOC: 250668/2022. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 2.473,80 |
| 2022NS005692 | 2022-02-04T00:00 | NFS-e 599 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12 A 27/01/2022 - PROC EDOC: 250668/2022. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 22.264,20 |
| 2022NS005694 | 2022-02-04T00:00 | DANFE 104480 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ART.150, INCISO VI, ALÍNEA D DA CF DE 1988. - PROCESSO EDOC 210652/2022. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 80,00 |
| 2022NS005696 | 2022-02-04T00:00 | DANFE 130979 - FORNECIMENTO DE CINTOS TÁTICOS PARA O DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. (EMP. ORDINÁRIO. A ENTREGA DO OUTRO ITEM DA NE, NO VALOR DE R$20.097,00 - BONÉS TÁTICOS - OCORREU POR MEIO DA NF 135932, QUE SERÁ LIQUIDADA NO MESMO PROC.). PROC. 950539/2021. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 17.268,00 |
| 2022NS005698 | 2022-02-04T00:00 | DANFE 1629 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC: 250930/2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 467,47 |
| 2022NS005698 | 2022-02-04T00:00 | DANFE 1629 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC: 250930/2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2022NS005700 | 2022-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DOS REGISTROS FEITOS DA 2021NP004740 (VIDE 2021NS065414 - RP NÃO PROC EM LIQUID., 2022NS005696 E 2022NS005699, DEVIDO A PROBLEMAS AO PREENCHER AS ABAS DE DEDUÇÃO E DADOS DE PAGTO.) | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ -17.268,00 |
| 2022NS005702 | 2022-02-04T00:00 | NFSE 54592 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/12/2021 a 25/01/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 254148/2022. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 375,99 |
| 2022NS005702 | 2022-02-04T00:00 | NFSE 54592 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/12/2021 a 25/01/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 254148/2022. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 1.879,93 |
| 2022NS005703 | 2022-02-04T00:00 | DANFE 413 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 80,82 M² DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EOC: 256551/2022. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 5.172,48 |
| 2022NS005704 | 2022-02-04T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. LANÇAMENTO EM FEV, APÓS AJUSTE DE CONTA 82224.01.02. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.007.661,96 |
| 2022NS005704 | 2022-02-04T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. LANÇAMENTO EM FEV, APÓS AJUSTE DE CONTA 82224.01.02. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.007.661,96 |
| 2022NS005708 | 2022-02-04T00:00 | DANFE 988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERIODO 01/01 a 30/01/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 251739/2022. | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ 4.823,00 |
| 2022NS005709 | 2022-02-04T00:00 | NFSE 1001519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC: 257245/2022. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.836,99 |
| 2022NS005709 | 2022-02-04T00:00 | NFSE 1001519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC: 257245/2022. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 81.717,92 |
| 2022NS005714 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -34.413.294,21 |
| 2022NS005714 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.254.537,96 |
| 2022NS005714 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.376.974,04 |
| 2022NS005714 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.376.974,04 |
| 2022NS005714 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.254.537,96 |
| 2022NS005714 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.413.294,21 |
| 2022NS005715 | 2022-02-04T00:00 | ARD 7521 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257941/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330.755,84 |
| 2022NS005718 | 2022-02-04T00:00 | DANFE 130979 - FORNECIMENTO DE CINTOS TÁTICOS PARA O DEPOL (SALDO DA NE EM CONTA DE RP NÃO PROC. EM LIQUIDAÇÃO). RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. A LIQUIDAÇÃO DO VALOR RESTANTE DO EMP. ORDINÁRIO SERÁ FEITA POR MEIO DA NF 135932 (R$20.097,00). PROC. 950539/2021. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 17.268,00 |
| 2022NS005719 | 2022-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS005718, VISTO QUE EXTRAIU SALDO DA CONTA DE RP NÃO PROC. A LIQUIDAR, EM VEZ DE EM LIQUIDAÇÃO. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ -17.268,00 |
| 2022NS005720 | 2022-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000465 EM RAZÃO DE A DESPESA QUE E´DO ANO DE 2022, E NÃO SE PODE PAGAR A MESMA COM RESTOS A PAGAR DE 2021 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -81.717,92 |
| 2022NS005720 | 2022-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000465 EM RAZÃO DE A DESPESA QUE E´DO ANO DE 2022, E NÃO SE PODE PAGAR A MESMA COM RESTOS A PAGAR DE 2021 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -5.836,99 |
| 2022NS005721 | 2022-02-04T00:00 | DANFE 135932 - FORNECIMENTO DE BONÉS TÁTICOS PARA O DEPOL (SALDO DA NE EM CONTA DE RP NÃO PROC. A LIQUIDAR). RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. A LIQUIDAÇÃO DO VALOR RESTANTE DO EMP. ORDINÁRIO SERÁ FEITA POR MEIO DA NF 130979 (R$17.268,00). PROC. 950539/2021. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 20.097,00 |
| 2022NS005722 | 2022-02-04T00:00 | ARD 7522 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 258075/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.243.483,96 |
| 2022NS005724 | 2022-02-04T00:00 | NFSC 1995240 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA: R$ 1.843,88 - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 257866/2022 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 20.147,78 |
| 2022NS006005 | 2022-02-04T00:00 | NFSE 12093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/01 A 01/02/2022 - PROC EDOC: 258189/2022 | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 27.063,34 |
| 2022NS006008 | 2022-02-04T00:00 | NFSE 1001519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 30/12/2021 A 31/01/2022 - PROC EDOC: 257245/2022. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.836,99 |
| 2022NS006008 | 2022-02-04T00:00 | NFSE 1001519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 30/12/2021 A 31/01/2022 - PROC EDOC: 257245/2022. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 81.717,92 |
| 2022NS006009 | 2022-02-04T00:00 | DANFE 2053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 224970/2022 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 55.776,89 |
| 2022NS006010 | 2022-02-04T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 468,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PERNAMBUCO DE 12/01 A 26/01/2022. PROCESSO : 220841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -468,82 |
| 2022NS006010 | 2022-02-04T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 468,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PERNAMBUCO DE 12/01 A 26/01/2022. PROCESSO : 220841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.877,00 |
| 2022NS006012 | 2022-02-04T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 468,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PERNAMBUCO DE 12/01 A 26/01/2022. PROCESSO : 220841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -468,82 |
| 2022NS006012 | 2022-02-04T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 468,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PERNAMBUCO DE 12/01 A 26/01/2022. PROCESSO : 220841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.877,00 |
| 2022NS006014 | 2022-02-04T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 468,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PERNAMBUCO DE 12/01 A 26/01/2022. PROCESSO : 220841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -468,82 |
| 2022NS006014 | 2022-02-04T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 468,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PERNAMBUCO DE 12/01 A 26/01/2022. PROCESSO : 220841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.877,00 |
| 2022NS006016 | 2022-02-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 18/01 A 24/01/2022. PROCESSO : 239060/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2022NS006016 | 2022-02-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 18/01 A 24/01/2022. PROCESSO : 239060/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2022NS006018 | 2022-02-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 18/01 A 24/01/2022. PROCESSO : 239060/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2022NS006018 | 2022-02-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 18/01 A 24/01/2022. PROCESSO : 239060/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2022NS006020 | 2022-02-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 18/01 A 24/01/2022. PROCESSO : 239060/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2022NS006020 | 2022-02-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 18/01 A 24/01/2022. PROCESSO : 239060/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2022NS006022 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.301,55 |
| 2022NS006024 | 2022-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS005685(2022NP000455), PARA ALTERAR O NÚMERO ANO DO PROCESSO EDOC. NO HISTÓRICO. PROCESSO EDOC. 255306/2022. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -3.567,30 |
| 2022NS006024 | 2022-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS005685(2022NP000455), PARA ALTERAR O NÚMERO ANO DO PROCESSO EDOC. NO HISTÓRICO. PROCESSO EDOC. 255306/2022. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -986,70 |
| 2022NS006025 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.857,50 |
| 2022NS006025 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.403,44 |
| 2022NS006025 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.354,70 |
| 2022NS006025 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.296,29 |
| 2022NS006025 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.282,22 |
| 2022NS006025 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -492,59 |
| 2022NS006025 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.280,35 |
| 2022NS006025 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.414,62 |
| 2022NS006025 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.991,77 |
| 2022NS006026 | 2022-02-04T00:00 | DANFE 10989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO 27/09/2021 A 26/01/2022 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS NÃO FORAM DISCRIMINADOS NA NF) E ISS 5PC - PROC EDOC 255306/2022. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 986,70 |
| 2022NS006026 | 2022-02-04T00:00 | DANFE 10989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO 27/09/2021 A 26/01/2022 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS NÃO FORAM DISCRIMINADOS NA NF) E ISS 5PC - PROC EDOC 255306/2022. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.567,30 |
| 2022NS006032 | 2022-02-07T00:00 | DANFE 2170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 162.705,76(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC. EDOC 210891/2022 | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 217.678,06 |
| 2022NS006035 | 2022-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS005708 PARA CORRECAO DE CNPJ - PROC EDOC 251739/2022. | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ -4.823,00 |
| 2022NS006036 | 2022-02-07T00:00 | FAT. N¨ 6158254/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 981.704/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$207.904,42), TAXA EMB. (R$10.080,01). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 217.984,43 |
| 2022NS006037 | 2022-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS005702 PARA CORRECAO DO DOCUMENTO FISCAL - PROC EDOC 254148/2022. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ -1.879,93 |
| 2022NS006037 | 2022-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS005702 PARA CORRECAO DO DOCUMENTO FISCAL - PROC EDOC 254148/2022. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ -375,99 |
| 2022NS006038 | 2022-02-07T00:00 | NFSE 54952 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/12/2021 a 25/01/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 254148/2022. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 375,99 |
| 2022NS006038 | 2022-02-07T00:00 | NFSE 54952 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/12/2021 a 25/01/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 254148/2022. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 1.879,93 |
| 2022NS006042 | 2022-02-07T00:00 | DANFE 2581 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2021 A 31/1/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 250705/2022 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 658,52 |
| 2022NS006042 | 2022-02-07T00:00 | DANFE 2581 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2021 A 31/1/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 250705/2022 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 7.461,60 |
| 2022NS006043 | 2022-01-31T00:00 | DCAP-02-02/2022-GAB. GRUPO 7. BAIXA PARCIAL DE 2022OB802367/2022OB801995 - JAN/2022. EDOC: 259549/2022.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.355,78 |
| 2022NS006044 | 2022-02-07T00:00 | DANFE 988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERIODO 01/01 a 30/01/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 251739/2022. | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ 4.823,00 |
| 2022NS006045 | 2022-01-31T00:00 | DCAP-02-02/2022-GAB. GRUPO 7. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2022OB802367/2022OB801995 - JAN/2022. EDOC: 259549/2022.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N 11 E PROTOCOLO CEF ANEXOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.355,78 |
| 2022NS006046 | 2022-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248224/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS006046 | 2022-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248224/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS006046 | 2022-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248224/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS006047 | 2022-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248162/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS006047 | 2022-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248162/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS006047 | 2022-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 248162/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS006048 | 2022-02-07T00:00 | DANFE 10979 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), ISS 1PC ITEM 7.05 MANUAL ST/DF, INSS 3,5PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 944961/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 57,10 |
| 2022NS006048 | 2022-02-07T00:00 | DANFE 10979 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), ISS 1PC ITEM 7.05 MANUAL ST/DF, INSS 3,5PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 944961/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 198,26 |
| 2022NS006049 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2022NS006049 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.120,00 |
| 2022NS006049 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.480,00 |
| 2022NS006049 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.741,33 |
| 2022NS006049 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.840,00 |
| 2022NS006049 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 9.184,00 |
| 2022NS006049 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 35.847,99 |
| 2022NS006051 | 2022-02-07T00:00 | ARD 7523 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 260577/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127.592,32 |
| 2022NS006052 | 2022-02-07T00:00 | DANFE 10971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 236377/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.774,04 |
| 2022NS006052 | 2022-02-07T00:00 | DANFE 10971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 236377/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.632,20 |
| 2022NS006055 | 2022-02-07T00:00 | DANFE 1211 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/12/21 a 21/01/22 - PROC EDOC 257217/2022 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 144,59 |
| 2022NS006055 | 2022-02-07T00:00 | DANFE 1211 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/12/21 a 21/01/22 - PROC EDOC 257217/2022 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 337,37 |
| 2022NS006056 | 2022-02-07T00:00 | DCAP-3003-01/2022. GRUPO 7. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA, FOPAG JAN/2022. EDOC 257061/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.979,90 |
| 2022NS006057 | 2022-02-07T00:00 | FATURA 6166401/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 983587/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$644.427,02 INFRAERO R$ 19.502,08/ DESC. DE R$2.293,47 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE R$ 32.100,84 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 663.929,10 |
| 2022NS006058 | 2022-02-07T00:00 | DCAP-3003-01/2022. GRUPO 7. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA, FOPAG JAN/2022. EDOC 257061/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, RELACIONADA A 2022NS006056 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.979,90 |
| 2022NS006058 | 2022-02-07T00:00 | DCAP-3003-01/2022. GRUPO 7. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA, FOPAG JAN/2022. EDOC 257061/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, RELACIONADA A 2022NS006056 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.979,90 |
| 2022NS006060 | 2022-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS005721 (04/02/2022), PARA AGUARDAR A LIQUIDAÇÃO DA OUTRA NF RELACIONADA AO MESMO EMPENHO ORDINÁRIO. PROC 950539/2021. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ -20.097,00 |
| 2022NS006061 | 2022-02-07T00:00 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.146,57 |
| 2022NS006061 | 2022-02-07T00:00 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 19.637,94 |
| 2022NS006062 | 2022-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004585, DO DIA 31/01/2022, PARA ACERTO NO CAMPO SITUAÇÃO, DA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -19.637,94 |
| 2022NS006062 | 2022-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004585, DO DIA 31/01/2022, PARA ACERTO NO CAMPO SITUAÇÃO, DA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -5.146,57 |
| 2022NS006068 | 2022-02-07T00:00 | ARD 7524 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 260776/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 760.531,92 |
| 2022NS006071 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -3.905,00 |
| 2022NS006071 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -869,00 |
| 2022NS006071 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -825,00 |
| 2022NS006071 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -440,00 |
| 2022NS006071 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -165,00 |
| 2022NS006071 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -143,00 |
| 2022NS006071 | 2022-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 258003/2022.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -132,00 |
| 2022NS006076 | 2022-02-07T00:00 | DANFE 1024 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD E USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: JANEIRO/2022 - PROC EDOC: 260259/2022. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 883,49 |
| 2022NS006080 | 2022-02-07T00:00 | RECIBO 40928 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 01 A 31/12/2021 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 244702/2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 66.418,00 |
| 2022NS006088 | 2022-02-07T00:00 | RECIBOS S/N - PAGAMENTO BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA A ALUNOS DE GRADUAÇÃO, COM VALOR MENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 48.000,00(QUARENTA E OITO MIL REAIS), POR UM PERÍODO DE 12MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PERÍODO: JANEIRO/2022. PROCESSO EDOC. 250331/2022. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 2.400,00 |
| 2022NS006309 | 2022-02-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CIDADE DO PANAMÁ/PANAMÁ DE 10/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 251353/2022. COTAÇÃO R$ 5,41 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.951,85 |
| 2022NS006311 | 2022-02-08T00:00 | DANFE 1341 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROCESSO EDOC 254277/2022. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 6.092,26 |
| 2022NS006313 | 2022-02-08T00:00 | NFSE 782 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD,CONFORME CONTRATO - A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/2021 A 02/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 260035/2022. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 115,27 |
| 2022NS006313 | 2022-02-08T00:00 | NFSE 782 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD,CONFORME CONTRATO - A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/2021 A 02/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 260035/2022. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.613,73 |
| 2022NS006315 | 2022-02-08T00:00 | NFES 41963 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/12/2021 A 26/01/2022 - PROC EDOC: 243013/2022 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 7.919,96 |
| 2022NS006315 | 2022-02-08T00:00 | NFES 41963 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/12/2021 A 26/01/2022 - PROC EDOC: 243013/2022 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 51.479,70 |
| 2022NS006316 | 2022-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 31/01/2022. PROCESSO : 248189/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37,32 |
| 2022NS006316 | 2022-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 31/01/2022. PROCESSO : 248189/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS006318 | 2022-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 31/01/2022. PROCESSO : 248189/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37,32 |
| 2022NS006318 | 2022-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 31/01/2022. PROCESSO : 248189/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS006320 | 2022-01-31T00:00 | BAIXA DE SALDO DE 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -54.002,91 |
| 2022NS006321 | 2022-02-08T00:00 | FATURA 379654107 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 261779/2022 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2022NS006324 | 2022-01-31T00:00 | REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS REF A BAIXA DE SALDO DE 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?RELACIONADA COM 2022DB000007/NS006320. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 54.002,91 |
| 2022NS006325 | 2022-02-08T00:00 | DANFE 82598 - FORNECIMENTO DE E ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 260384/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.936,00 |
| 2022NS006332 | 2022-02-08T00:00 | NFS-E 17285 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃODA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2022 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 260481/2022 | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 67.250,00 |
| 2022NS006333 | 2022-02-08T00:00 | DANFE 4997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 MATERIAIS NÃO DESCACADOS NO DANFE E 5PC ISS - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES CONF DOCUMENTO 12 NO PROC EDOC 261261/2022 - PERIODO 30/12/2021 A 29/01/2022 - PROCESSO EDOC 261261/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 84,13 |
| 2022NS006333 | 2022-02-08T00:00 | DANFE 4997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 MATERIAIS NÃO DESCACADOS NO DANFE E 5PC ISS - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES CONF DOCUMENTO 12 NO PROC EDOC 261261/2022 - PERIODO 30/12/2021 A 29/01/2022 - PROCESSO EDOC 261261/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.439,68 |
| 2022NS006334 | 2022-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS006333 EM RAZÃO DE DADOS INCORRETOR NO HISTORICO DO DARF E HISTORICO | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -2.439,68 |
| 2022NS006334 | 2022-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS006333 EM RAZÃO DE DADOS INCORRETOR NO HISTORICO DO DARF E HISTORICO | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -84,13 |
| 2022NS006335 | 2022-02-08T00:00 | DANFE 4997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 MATERIAIS NÃO DESCACADOS NO DANFE E 5PC ISS - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES CONF DOCUMENTO 12 NO PROC EDOC 261261/2022 - PERIODO 30/12/2021 A 29/01/2022 - PROCESSO EDOC 261261/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 84,13 |
| 2022NS006335 | 2022-02-08T00:00 | DANFE 4997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 MATERIAIS NÃO DESCACADOS NO DANFE E 5PC ISS - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES CONF DOCUMENTO 12 NO PROC EDOC 261261/2022 - PERIODO 30/12/2021 A 29/01/2022 - PROCESSO EDOC 261261/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.439,68 |
| 2022NS006336 | 2022-02-08T00:00 | Alteração na classificação da conta contábil | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ -2.400,00 |
| 2022NS006337 | 2022-02-08T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 28/01 A 31/01/2022. PROCESSO : 248454/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS006337 | 2022-02-08T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 28/01 A 31/01/2022. PROCESSO : 248454/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS006339 | 2022-02-08T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 28/01 A 31/01/2022. PROCESSO : 248454/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS006339 | 2022-02-08T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 28/01 A 31/01/2022. PROCESSO : 248454/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS006342 | 2022-02-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 27/01 A 31/01/2022. PROCESSO : 248454/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS006342 | 2022-02-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 27/01 A 31/01/2022. PROCESSO : 248454/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2022NS006344 | 2022-02-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 27/01 A 31/01/2022. PROCESSO : 248454/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS006344 | 2022-02-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 27/01 A 31/01/2022. PROCESSO : 248454/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2022NS006346 | 2022-02-08T00:00 | ARD 7525 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 263466/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.932,03 |
| 2022NS006347 | 2022-02-08T00:00 | RECIBOS S/N - PAGAMENTO BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA A ALUNOS DE GRADUAÇÃO, COM VALOR MENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 48.000,00(QUARENTA E OITO MIL REAIS), POR UM PERÍODO DE 12MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PERÍODO: JANEIRO/2022. PROCESSO EDOC. 250331/2022. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 2.400,00 |
| 2022NS006348 | 2022-02-08T00:00 | DANFE 813 - AQUISIÇÃO DE MESA LATERAL EM VIDRO E INOX, PARA GABINETES DO ANEXO III. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - MESA LATERAL EM VIDRO E INOX - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC: 261868/2022. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 12.684,00 |
| 2022NS006349 | 2022-02-08T00:00 | NFE 28276 E FATURA A77622 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 3.473,49(NFE 28276) - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - GLOSA DE R$ 569,96 A PEDIDO DO FISCAL DO CONTRATO - PROC EDOC: 987541/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 40.751,50 |
| 2022NS006351 | 2022-02-08T00:00 | NFSE 12729 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SRVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC 253546/2022 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 8.750,00 |
| 2022NS006354 | 2022-02-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. E-DOC PROC. 249886/2022. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2022NS006354 | 2022-02-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. E-DOC PROC. 249886/2022. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2022NS006355 | 2022-02-08T00:00 | DANFE 5357 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2022 - RET 5PC ISS E 9,45PC RFB, IN 1234/2012, SOBRE TAXA DE AGENCIAMENTO - 20PC DE R$ 3.089,18 - PROC. EDOC: 249966/2022. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 15.445,90 |
| 2022NS006357 | 2022-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS006349 PARA CORRECAO DE EMPENHO- PROC EDOC 987541/2021 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -40.751,50 |
| 2022NS006359 | 2022-02-08T00:00 | NFE 28276 E FATURA A77622 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 3.473,49(NFE 28276) - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - GLOSA DE R$ 569,96 A PEDIDO DO FISCAL DO CONTRATO - PROC EDOC: 987541/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.306,93 |
| 2022NS006359 | 2022-02-08T00:00 | NFE 28276 E FATURA A77622 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 3.473,49(NFE 28276) - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - GLOSA DE R$ 569,96 A PEDIDO DO FISCAL DO CONTRATO - PROC EDOC: 987541/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.444,57 |
| 2022NS006361 | 2022-02-08T00:00 | ARD 7526 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 264495/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 737.378,75 |
| 2022NS006364 | 2022-02-08T00:00 | DANFE 3822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 462.542,94 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 212838/2022 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 526.968,01 |
| 2022NS006556 | 2022-02-08T00:00 | NFSE 924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO: 01/2022 - PROC. EDOC. 249245/2022. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.401,88 |
| 2022NS006557 | 2022-02-09T00:00 | DCAP-3002-02/2022. GRUPO 12. DEPÓSITO JUDICIAL COM ID/BB. MARIA DA SALETE TEIXEIRA. 2ª VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS/DF - PROC. JUD 0720498-15.2021.8.07.0020. EDOC: 245605/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.401,45 |
| 2022NS006561 | 2022-02-09T00:00 | DANFE 428 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO DE SARS-COV-2, A PEDIDO DO DEMED, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 262272/2022. | 25.407.581/0001-01 - NANOSENS LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2022NS006575 | 2022-02-09T00:00 | DCAP 3004-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIZA DA SILVA MATA. EDOC 260647/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2022NS006576 | 2022-02-09T00:00 | DANFE 390 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO 23/12/21 A 22/01/2022 - RET ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 262434/2022. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 516,44 |
| 2022NS006576 | 2022-02-09T00:00 | DANFE 390 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO 23/12/21 A 22/01/2022 - RET ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 262434/2022. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.420,22 |
| 2022NS006577 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. ATIVOS. EDOC 237690/2022.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS, TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO DE VALOR PELA CEF (REF. À PENSÃO ALIMENTÍCIA). VALOR SERÁ REAPROPRIADO NA 2022FL000070 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CF. TRATADO COM COPAG. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.690,66 |
| 2022NS006578 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. ATIVOS. EDOC 237690/2022. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS, TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO DE VALOR PELA CEF (REF. À PENSÃO ALIMENTÍCIA). PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CF. TRATADO COM COPAG. RELACIONADO A 2022FL000036/NS006577. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.690,66 |
| 2022NS006579 | 2022-02-09T00:00 | NFSE 17176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO 01/2022 - PROC EDOC: 259397/2022 | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2022NS006580 | 2022-02-09T00:00 | FATURA 7252207 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 252207 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 134187 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 18/01/2022 - PROC EDOC: 264257/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS006581 | 2022-02-09T00:00 | FATURA 7252209 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 252209 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 134194 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 20/01/2022 - PROC EDOC:264390/2022 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS006582 | 2022-02-09T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) DUBAI/EMIRADOS ÁRABES DE 11/02 A 18/02/2022. PROCESSO : 243261/2022. COTAÇÃO R$ 5,43 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.787,65 |
| 2022NS006584 | 2022-02-09T00:00 | FATURA 7252208 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 252208 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 134193 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 20/01/2022 - PROC EDOC: 264322/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS006585 | 2022-02-09T00:00 | REEMBOLSO RATEIO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERV DEINTÉRPRETES PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA DURANTE A 141ª ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR (ANO DE 2019) E A 206ª SESSÃO DO CONSELHO DIRETIVO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR (ANO DE 2020) RELATIVA ÀS FATURA NºS. 2019FT000068 e 2936.CORRESPONDENTE A 4.199,40 EUROS. RETIDOS 25PC INCIDENTES SOBRE O VALOR EQUIVALENTE A 5.599,20 EUROS, A TÍTULO DE IRRF - PROC. EDOC. 989264/2021 | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 33.914,35 |
| 2022NS006586 | 2022-02-09T00:00 | PLANILHA S/N - VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS COM REMESSA AO EXTERIOR, REFERENTE RATEIO RATEIO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTÉRPRETES PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA DURANTE A 141ª ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR - RETENÇÃO DE 7,05PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2022NS006585 - PROC EDOC: 989264/2021 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NS006592 | 2022-02-09T00:00 | DANFE 25544 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PERÍODO: 27/12/2021 a 26/01/2021 - PROC EDOC: 263402/2022. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.719,76 |
| 2022NS006592 | 2022-02-09T00:00 | DANFE 25544 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PERÍODO: 27/12/2021 a 26/01/2021 - PROC EDOC: 263402/2022. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 50.178,54 |
| 2022NS006615 | 2022-02-09T00:00 | ARD 7527 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 266824/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.429,39 |
| 2022NS006624 | 2022-02-09T00:00 | DANFE 1036 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,70PC CONFORME DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC: 261279/2022 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2022NS006628 | 2022-02-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS006355(2022NP000498), PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DO DOCUMENTO NA ABA DE DADOS BÁSICOS E EXCLUSÃO DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS, POR TRATAR-SE DE EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 249966/2022. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -15.445,90 |
| 2022NS006632 | 2022-02-09T00:00 | DANFE 12530 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 242092/2022. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 23.680,00 |
| 2022NS006634 | 2022-02-09T00:00 | DANFE 5357 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2022 - RET 5PC ISS SOBRE R$ 3.089,18(TAXA DE AGENCIAMENTO - 20PC) - PROC. EDOC: 249966/2022. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 15.445,90 |
| 2022NS006635 | 2022-02-09T00:00 | FATURA 5956903/2020 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 375325/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 96.326,77 INFRAERO R$ 3.936,61. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 100.263,38 |
| 2022NS006638 | 2022-02-09T00:00 | ARD 7528 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 267107/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 748.983,79 |
| 2022NS006688 | 2022-02-09T00:00 | FATURA 6162967/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 213467/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 992.089,97 INFRAERO R$ 33.954,88/ DESC. DE R$ 4.211,32 E DE R$ 162.105,27 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.026.044,85 |
| 2022NS006868 | 2022-02-10T00:00 | DCAP-5003-02/2022. GRUPO 10. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. FOPAG JAN/2022. EDOC 266852/2022,?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.536,53 |
| 2022NS006872 | 2022-02-10T00:00 | DCAP-5003-02/2022. GRUPO 10. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. FOPAG JAN/2022. EDOC 266852/2022,?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, RELACIONADA A 2022NS006888 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.536,53 |
| 2022NS006872 | 2022-02-10T00:00 | DCAP-5003-02/2022. GRUPO 10. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. FOPAG JAN/2022. EDOC 266852/2022,?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, RELACIONADA A 2022NS006888 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.536,53 |
| 2022NS006883 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 1505 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 229263/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 251.309,32 |
| 2022NS006888 | 2022-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL E SP DE 02/02 A 04/02/2022. PROCESSO : 259734/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -168,13 |
| 2022NS006888 | 2022-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL E SP DE 02/02 A 04/02/2022. PROCESSO : 259734/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS006890 | 2022-02-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO DE 02/02 A 06/02/2022. PROCESSO : 259734/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS006890 | 2022-02-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO DE 02/02 A 06/02/2022. PROCESSO : 259734/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2022NS006892 | 2022-02-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO DE 03/02 A 06/02/2022. PROCESSO : 259734/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS006892 | 2022-02-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO DE 03/02 A 06/02/2022. PROCESSO : 259734/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS006894 | 2022-02-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO DE 03/02 A 06/02/2022. PROCESSO : 259734/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS006894 | 2022-02-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE ALAGOAS E SÃO PAULO DE 03/02 A 06/02/2022. PROCESSO : 259734/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS006896 | 2022-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL E SP DE 04/02 A 06/02/2022. PROCESSO : 259734/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -101,15 |
| 2022NS006896 | 2022-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE AL E SP DE 04/02 A 06/02/2022. PROCESSO : 259734/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS006898 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 45 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 218515/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 7.077,62 |
| 2022NS006898 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 45 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 218515/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.772.783,74 |
| 2022NS006899 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 2554 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 06/01/2022 A 05/02/2022 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 28.163,70 |
| 2022NS006900 | 2022-02-10T00:00 | FATURA 4641173337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/12/2021 A 18/01/2022 - PROC EDOC: 267508/2022 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.756,87 |
| 2022NS006900 | 2022-02-10T00:00 | FATURA 4641173337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/12/2021 A 18/01/2022 - PROC EDOC: 267508/2022 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.432,59 |
| 2022NS006901 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 7452 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.444,74 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC 214090/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.879,83 |
| 2022NS006901 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 7452 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.444,74 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC 214090/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156.934,55 |
| 2022NS006902 | 2022-02-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) DUBAI - EMIRADOS ÁRABES DE 13/02 A 17/02/2022. PROCESSO : 232444/2022. COTAÇÃO R$ 5,37 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.497,17 |
| 2022NS006904 | 2022-02-10T00:00 | OFÍCIO 136/2022/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: JANEIRO/2022 - PROC. EDOC. 264900/2022. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 33.307.219,97 |
| 2022NS006905 | 2022-02-10T00:00 | NFSE 3591 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: JAN/2022 - PROC EDOC: 264379/2022. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 22.100,44 |
| 2022NS006921 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 78 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA - ESTRUTURAIS, DE INSTALAÇÕES E DE IMPERMEABILIZAÇÃO - EM BRASÍLIA, BASEADO EM PROJETOS DE ARQUITETURA E DEMAIS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE ETAPA B - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 266309/2022 | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 61.904,80 |
| 2022NS006929 | 2022-02-10T00:00 | FATURA 387681/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 790910/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 5.501,40/ INFRAERO R$ 187,56. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 5.688,96 |
| 2022NS006930 | 2022-02-10T00:00 | FATURA 754 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 13/12/2021 A 12/01/2022 - PROC EDOC: 262544/2022 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.632,00 |
| 2022NS006930 | 2022-02-10T00:00 | FATURA 754 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 13/12/2021 A 12/01/2022 - PROC EDOC: 262544/2022 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.448,00 |
| 2022NS006932 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 10760 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 E IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 259930/2022. | 11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME | R$ 6.160,00 |
| 2022NS006933 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 1643 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. GLOSA DE R$ 68,00, CONF. DOC. 5. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 245817/2022. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 15.957,35 |
| 2022NS006935 | 2022-02-10T00:00 | FATURA 5956903/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 375325/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 96.326,77 INFRAERO R$ 3.936,61. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 100.263,38 |
| 2022NS006937 | 2022-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS006635, DE 09FEV22, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. PROCESSO EDOC 375325/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -100.263,38 |
| 2022NS006938 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 135932 - FORNECIMENTO DE BONÉS TÁTICOS, A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. O VALOR RESTANTE DO EMPENHO ORDINÁRIO (NF 130979 - R$17.268,00) SERÁ LIQUIDADO EM OUTRA NS, NO MESMO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO/PAGTO. PROC. 950539/2021. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 20.097,00 |
| 2022NS006939 | 2022-02-10T00:00 | DCAP-5002-02/2022. GRUPO 5. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EDOC 758499/2021.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.682,89 |
| 2022NS006940 | 2022-02-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS006634(2022NP000518), PARA ALTERAR HISTÓRICO(TELA DADOS BÁSICOS) E ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DO ISS. PROCESSO EDOC. 249966/2022. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -15.445,90 |
| 2022NS006942 | 2022-02-10T00:00 | DCAP-5002-02/2022. GRUPO 5. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EDOC 758499/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA RESGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -751,99 |
| 2022NS006943 | 2022-02-10T00:00 | ARD 7529 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 270776/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.105,70 |
| 2022NS006948 | 2022-02-10T00:00 | DCAP-5002-02/2022. GRUPO 5. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EDOC 758499/2021.?- REGISTRO DE INSS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 751,99 |
| 2022NS006949 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 5357 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/2022 - RET 2PC ISS SOBRE R$ 3.089,18(TAXA DE AGENCIAMENTO - 20PC), CONFORME DANFE - PROC. EDOC: 249966/2022. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 15.445,90 |
| 2022NS006950 | 2022-02-10T00:00 | ARD 7530 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 271089/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.006,05 |
| 2022NS006951 | 2022-02-10T00:00 | NFSE 1337 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 01 A 31/12/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 207739/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 79.816,25 |
| 2022NS006951 | 2022-02-10T00:00 | NFSE 1337 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 01 A 31/12/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 207739/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 114.516,36 |
| 2022NS006951 | 2022-02-10T00:00 | NFSE 1337 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 01 A 31/12/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 207739/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 607.944,06 |
| 2022NS007007 | 2022-02-10T00:00 | DCAP 1004-02/2022. GRUPO 1. EDOC 245280/2022. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVODORES AFASTADOS COM OPÇÃO - JAN/2022. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.656,78 |
| 2022NS007162 | 2022-02-10T00:00 | DANFPS-E 59746- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 228041/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 51.634,66 |
| 2022NS007162 | 2022-02-10T00:00 | DANFPS-E 59746- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 228041/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 722.885,19 |
| 2022NS007163 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 34026 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, RET. 5PC ISS SOBRE R$ 733,34 (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO) - GLOSA R$ 0,10 - PERIODO 01/2022 - PROC EDOC 264436/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 733,24 |
| 2022NS007163 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 34026 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, RET. 5PC ISS SOBRE R$ 733,34 (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO) - GLOSA R$ 0,10 - PERIODO 01/2022 - PROC EDOC 264436/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2022NS007164 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 4993 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERIODO 28/12/2021 A 27/01/2022 - PROCESSO EDOC 263457/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 624,16 |
| 2022NS007164 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 4993 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERIODO 28/12/2021 A 27/01/2022 - PROCESSO EDOC 263457/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 5.617,41 |
| 2022NS007165 | 2022-02-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS007164(2022NP000541), PARA INCLUIR A RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS. A EMPRESA DEIXOU DE SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 263457/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -5.617,41 |
| 2022NS007165 | 2022-02-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS007164(2022NP000541), PARA INCLUIR A RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS. A EMPRESA DEIXOU DE SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 263457/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -624,16 |
| 2022NS007167 | 2022-02-10T00:00 | DCAP 2037-01/2022. GRUPO 2. EDOC 692713/2021. BAIXA DA 2022RA000131 (RECEBIDA DO FRCD TENDO EM VISTA VALOR ENVIADO A MAIOR - 2022FL000024/NS004967). ANULAÇÃO DE DESPESA PARA POSTERIOR REGISTRO DA DESPESA NA 2022FL000024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -0,40 |
| 2022NS007168 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 4993 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO 28/12/2021 A 27/01/2022 - PROCESSO EDOC 263457/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 624,16 |
| 2022NS007168 | 2022-02-10T00:00 | DANFE 4993 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO 28/12/2021 A 27/01/2022 - PROCESSO EDOC 263457/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 5.617,41 |
| 2022NS007169 | 2022-02-10T00:00 | DCAP 2037-01/2022. GRUPO 2. EDOC 692713/2021. BAIXA DA 2022RA000131 (RECEBIDA DO FRCD TENDO EM VISTA VALOR ENVIADO A MAIOR - 2022FL000024/NS004967). ?REGISTRO DA DESPESA - CONTINUAÇÃO DA 2022DD000003-NS007166-67. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 0,40 |
| 2022NS007170 | 2022-02-11T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 005/2022 Processo edoc 952184/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.852,49 |
| 2022NS007170 | 2022-02-11T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 005/2022 Processo edoc 952184/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 228,00 |
| 2022NS007170 | 2022-02-11T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 005/2022 Processo edoc 952184/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253,80 |
| 2022NS007170 | 2022-02-11T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 005/2022 Processo edoc 952184/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.368,75 |
| 2022NS007170 | 2022-02-11T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 005/2022 Processo edoc 952184/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.001,94 |
| 2022NS007171 | 2022-02-11T00:00 | Estorno de liquidacao de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 005/2022 Processo edoc 952184/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2022NS007171 | 2022-02-11T00:00 | Estorno de liquidacao de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 005/2022 Processo edoc 952184/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -147,51 |
| 2022NS007175 | 2022-02-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CIDADE DO PANAMÁ/PANAMÁ DE 10/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 260210/2022. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.861,90 |
| 2022NS007177 | 2022-02-11T00:00 | DANFE 371 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL A SEGUIR RELACIONADO: CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC: 254154/2022 | 31.837.899/0001-25 - ALFA TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA- | R$ 75.320,00 |
| 2022NS007178 | 2022-02-11T00:00 | FATURA 263 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45PC SRF CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO 19/11 A 18/12/2021 - PROCESSO EDOC 262331/2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.578,00 |
| 2022NS007179 | 2022-02-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS006951, DA EMPRESA GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA, EMITIDA EM 10/02/22, PARA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO REFERENTE À 2021NE001359, CONFORME PROCESSO EDOC.207739/2022 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -607.944,06 |
| 2022NS007179 | 2022-02-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS006951, DA EMPRESA GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA, EMITIDA EM 10/02/22, PARA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO REFERENTE À 2021NE001359, CONFORME PROCESSO EDOC.207739/2022 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -114.516,36 |
| 2022NS007179 | 2022-02-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS006951, DA EMPRESA GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA, EMITIDA EM 10/02/22, PARA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO REFERENTE À 2021NE001359, CONFORME PROCESSO EDOC.207739/2022 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -79.816,25 |
| 2022NS007180 | 2022-02-11T00:00 | Cancelamento total da 2022NS007177 para calculo do imposto | 31.837.899/0001-25 - ALFA TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA- | R$ -75.320,00 |
| 2022NS007181 | 2022-02-11T00:00 | NFSE 1337 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 01 A 31/12/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 207739/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 79.816,25 |
| 2022NS007181 | 2022-02-11T00:00 | NFSE 1337 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 01 A 31/12/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 207739/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 114.516,36 |
| 2022NS007181 | 2022-02-11T00:00 | NFSE 1337 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 01 A 31/12/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 207739/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 607.944,06 |
| 2022NS007182 | 2022-02-11T00:00 | DANFE 371 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL A SEGUIR RELACIONADO: CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC. EDOC: 254157/2022 | 31.837.899/0001-25 - ALFA TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA- | R$ 75.320,00 |
| 2022NS007183 | 2022-02-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS007181, DA EMPRESA GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA, EMITIDA EM 11/02/2022, PARA ALTERAÇAO ALIQUOTA ISS, CONFORME ENTEDIMENTO DA CHEFIA, PROCESSO EDOC. 207739/2022 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -607.944,06 |
| 2022NS007183 | 2022-02-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS007181, DA EMPRESA GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA, EMITIDA EM 11/02/2022, PARA ALTERAÇAO ALIQUOTA ISS, CONFORME ENTEDIMENTO DA CHEFIA, PROCESSO EDOC. 207739/2022 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -114.516,36 |
| 2022NS007183 | 2022-02-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS007181, DA EMPRESA GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA, EMITIDA EM 11/02/2022, PARA ALTERAÇAO ALIQUOTA ISS, CONFORME ENTEDIMENTO DA CHEFIA, PROCESSO EDOC. 207739/2022 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -79.816,25 |
| 2022NS007184 | 2022-02-11T00:00 | NFFEES 5035209 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 01/2021 - PERÍODO: 02/12 A 21/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 80.993,33 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.309,92 - PROC EDOC: 257300/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.935,73 |
| 2022NS007184 | 2022-02-11T00:00 | NFFEES 5035209 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 01/2021 - PERÍODO: 02/12 A 21/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 80.993,33 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.309,92 - PROC EDOC: 257300/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 4.374,19 |
| 2022NS007184 | 2022-02-11T00:00 | NFFEES 5035209 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 01/2021 - PERÍODO: 02/12 A 21/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 80.993,33 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.309,92 - PROC EDOC: 257300/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 32.292,52 |
| 2022NS007184 | 2022-02-11T00:00 | NFFEES 5035209 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 01/2021 - PERÍODO: 02/12 A 21/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 80.993,33 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.309,92 - PROC EDOC: 257300/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 48.715,21 |
| 2022NS007185 | 2022-02-11T00:00 | DANFE 33992 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 11.992,55 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROCESSO EDOC: 254551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.992,55 |
| 2022NS007185 | 2022-02-11T00:00 | DANFE 33992 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 11.992,55 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROCESSO EDOC: 254551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 30.934,36 |
| 2022NS007186 | 2022-02-11T00:00 | NFSE 1337 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 01 A 31/12/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 1PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL DO ISS. PROCESSO EDOC. 207739/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 79.816,25 |
| 2022NS007186 | 2022-02-11T00:00 | NFSE 1337 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 01 A 31/12/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 1PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL DO ISS. PROCESSO EDOC. 207739/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 114.516,36 |
| 2022NS007186 | 2022-02-11T00:00 | NFSE 1337 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 01 A 31/12/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 1PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL DO ISS. PROCESSO EDOC. 207739/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 607.944,06 |
| 2022NS007187 | 2022-02-11T00:00 | DANFE 3849 - SERVIÇOS CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 a 30/01/2022 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 268611/2022. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 613,17 |
| 2022NS007188 | 2022-02-11T00:00 | NFFEES 5004961 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/12/2021 A 14/01/2022 - RET RFB 5,85PC S/ R$72.553,56 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.146,52 - PROC EDOC: 259418/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.103,70 |
| 2022NS007188 | 2022-02-11T00:00 | NFFEES 5004961 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/12/2021 A 14/01/2022 - RET RFB 5,85PC S/ R$72.553,56 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.146,52 - PROC EDOC: 259418/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 5.042,82 |
| 2022NS007188 | 2022-02-11T00:00 | NFFEES 5004961 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/12/2021 A 14/01/2022 - RET RFB 5,85PC S/ R$72.553,56 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.146,52 - PROC EDOC: 259418/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 25.550,43 |
| 2022NS007188 | 2022-02-11T00:00 | NFFEES 5004961 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/12/2021 A 14/01/2022 - RET RFB 5,85PC S/ R$72.553,56 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.146,52 - PROC EDOC: 259418/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 47.003,13 |
| 2022NS007189 | 2022-02-11T00:00 | ARD 7531 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 273259/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.619,36 |
| 2022NS007190 | 2022-02-11T00:00 | ARD 7532 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 273282/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 627.970,94 |
| 2022NS007192 | 2022-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 269.339/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS007192 | 2022-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 269.339/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS007192 | 2022-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 269.339/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS007195 | 2022-02-11T00:00 | DANFE 18053 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 267133/2022. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 2.613,60 |
| 2022NS007196 | 2022-02-11T00:00 | DANFPS 59051 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 215042/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 160.111,54 |
| 2022NS007197 | 2022-02-11T00:00 | DANFES 407 E 409 - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE VÍDEO PARA INGESTÃO E EXIBIÇÃO DE CONTEÚDOS, PARA INGEST E PLAYOUT DE VíDEO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EXIBIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, INCLUSO CABEAMENTO DE ÁUDIO/VíDEO SDI, CONECTORES PADRAO BROADCAST E CABEAMENTO DE SINCRONISMO NECESSÁRIOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 350373/2021. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 559.336,00 |
| 2022NS007198 | 2022-02-11T00:00 | DANFPS-E 59052 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - GLOSA DE R$5.433,13 (COBRANÇA A MAIOR) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC, ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 865305/2021) - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 215178/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.309.112,04 |
| 2022NS007382 | 2022-02-11T00:00 | NFSE 254, 290, 291 E 294 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAçãO CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC E AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MÍDIA E EXIBIÇÃO DE VÍDEOS, EXIBIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO PARA TELEVISÃO E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. PERÍODO: PROCESSO EDOC. 350373/2021. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2022NS007382 | 2022-02-11T00:00 | NFSE 254, 290, 291 E 294 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAçãO CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC E AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MÍDIA E EXIBIÇÃO DE VÍDEOS, EXIBIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO PARA TELEVISÃO E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. PERÍODO: PROCESSO EDOC. 350373/2021. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 175.000,00 |
| 2022NS007383 | 2022-02-11T00:00 | FATURA 471 - LOCAÇÃO DE 5.752,00 METROS DE GRADE DE PROTEÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL PARA O PERÍODO 28.01 A 02.02.2022, E NOS ANEXOS II E III PARA O PERÍODO DE 27.01 A 03.02.2022, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROC. EDOC 273909/2022 | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 7.592,64 |
| 2022NS007384 | 2022-02-11T00:00 | DANFE 137130 - FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO E CALÇAS TÁTICAS (MASCULINA E FEMININA) PARA OS SERVIDORES DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 266764/2022. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 60.547,30 |
| 2022NS007384 | 2022-02-11T00:00 | DANFE 137130 - FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO E CALÇAS TÁTICAS (MASCULINA E FEMININA) PARA OS SERVIDORES DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 266764/2022. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 111.605,00 |
| 2022NS007385 | 2022-02-14T00:00 | DANFES 922, 924, 926, 927, 929, 930, 938 - FORNECIMENTO MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRÁFICA (RESMAS DE PAPÉIS), A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 218976/2022. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 431.866,00 |
| 2022NS007392 | 2022-02-14T00:00 | NFSE 1631 E 1633 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 9,45 PC CONF INST NORMATIVA RFB 1234/2012. PERÍODO: 07/12/2021 A 06/02/2022 - EDOC 265466/2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 328,30 |
| 2022NS007392 | 2022-02-14T00:00 | NFSE 1631 E 1633 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 9,45 PC CONF INST NORMATIVA RFB 1234/2012. PERÍODO: 07/12/2021 A 06/02/2022 - EDOC 265466/2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 492,46 |
| 2022NS007395 | 2022-02-14T00:00 | FATURAS 113588/2021 E 114117/2022 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 206340/2022. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 46.503,58), TAXA DE EMB. (R$ 1.625,87), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 465,07. P e P TURISMO (IN 1234/12). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 47.664,38 |
| 2022NS007396 | 2022-02-14T00:00 | DANFE 3828 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA NÃO ESTÉRIL, EM LÁTEX, PARA PROCEDIMENTO) UTILIZADO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 269539/2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2022NS007397 | 2022-02-14T00:00 | FATURA 110/1 REF 02/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 03/01/2022 A 01/02/2022 - PROCESSO EDOC: 263754/2022 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 212.696,79 |
| 2022NS007404 | 2022-02-14T00:00 | DCAP-005-02/2022. GRUPO 3. BAIXA DE 2022RA000121. EDOC 274655/2022. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.828,45 |
| 2022NS007405 | 2022-02-14T00:00 | DCAP-005-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO REF. A BAIXA DE 2022RA000121. EDOC 274655/2022. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 13 E PROTOCOLO CEF ANEXOS.?- RELACIONADO A 2022DD000004/NS007403/NS007404. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.828,45 |
| 2022NS007406 | 2022-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS007383 PARA CORRECAO DA VPD - PROC EDOC 273909/2022. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ -7.592,64 |
| 2022NS007407 | 2022-02-14T00:00 | FATURA 471 - LOCAÇÃO DE 5.752,00 METROS DE GRADE DE PROTEÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL PARA O PERÍODO 28.01 A 02.02.2022, E NOS ANEXOS II E III PARA O PERÍODO DE 27.01 A 03.02.2022, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROC. EDOC 273909/2022 | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 7.592,64 |
| 2022NS007409 | 2022-02-14T00:00 | DCAP 3005-02/2022. GRUPO 7. BAIXA DA 2022RA000140 REFERENTE AOS VALORES PAGOS A MAIOR DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DA PENSIONISTA HARLEINE GUEIROS BERNARDES DIAS. EDOC 275276/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.238,89 |
| 2022NS007410 | 2022-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 271322/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS007410 | 2022-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 271322/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS007410 | 2022-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 271322/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.400,00 |
| 2022NS007411 | 2022-02-14T00:00 | ARD 7533 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 275887/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.998,16 |
| 2022NS007412 | 2022-02-14T00:00 | FATURAS 111916/2021 E 114379/2022 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 208926/2022. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 50.704,78), TAXA DE EMB. (R$ 1.165,71), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 507,07. P e P TURISMO (IN 1234/12). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 51.363,42 |
| 2022NS007415 | 2022-02-14T00:00 | ARD 7534 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 275996/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 749.104,01 |
| 2022NS007422 | 2022-02-14T00:00 | DANFE 8 - AQUISIÇÃODE 25 UNIDADES DE PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA/MODELO: IBBL/EVO IMMAGINARE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO 99/2021 E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC: 274715/2022. | 21.712.694/0001-60 - JL VIDROS E ACABAMENTOS EIRELI- | R$ 27.500,00 |
| 2022NS007423 | 2022-02-14T00:00 | DANFE 137132 - FORNECIMENTO DE CALÇAS TÁTICAS (MASCULINA E FEMININA), A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 266919/2022. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 86.190,00 |
| 2022NS007424 | 2022-02-14T00:00 | FATURAS 113742/2021 E 114133/2022 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 206461/2022. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 32.739,64), TAXA DE EMB. (R$ 1.015,64), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 327,42. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$1.549,16 (2020) E R$6.773,55 (2021). P e P TURISMO (IN 1234/12). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 33.427,86 |
| 2022NS007425 | 2022-02-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS007382(2022NP000556), PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DO ISS. PROCESSO EDOC. 350373/2021. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ -175.000,00 |
| 2022NS007425 | 2022-02-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS007382(2022NP000556), PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DO ISS. PROCESSO EDOC. 350373/2021. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2022NS007426 | 2022-02-14T00:00 | DANFE 5433 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ R$ 229.880,54 (DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 12/2021, CONF. DANFE - PROC EDOC: 237658/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 272.585,90 |
| 2022NS007427 | 2022-02-14T00:00 | NFSE 254, 290, 291 E 294 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAçãO CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC E AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MÍDIA E EXIBIÇÃO DE VÍDEOS, EXIBIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO PARA TELEVISÃO E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. PERÍODO: PROCESSO EDOC. 350373/2021. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2022NS007427 | 2022-02-14T00:00 | NFSE 254, 290, 291 E 294 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAçãO CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC E AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MÍDIA E EXIBIÇÃO DE VÍDEOS, EXIBIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO PARA TELEVISÃO E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. PERÍODO: PROCESSO EDOC. 350373/2021. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 175.000,00 |
| 2022NS007428 | 2022-02-14T00:00 | FATURA 472 - LOCAÇÃO DE 2.680,00 METROS DE GRADE DE PROTEÇÃO, PARA O PERÍODO 05 A 08/02/2022, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROC. EDOC 257740/2022 | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 3.537,60 |
| 2022NS007430 | 2022-02-14T00:00 | DANFE 266 - AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T, PARA GABINETES DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 258222/2022. | 31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA- | R$ 4.320,00 |
| 2022NS007662 | 2022-02-14T00:00 | CANELAMENTO TOTAL DA 2022NS007185 EM RAZÃO DO CALCULO DE ISS E RFB 9,45 VALOR NO DARF ESTAREM INCORRETOS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -30.934,36 |
| 2022NS007662 | 2022-02-14T00:00 | CANELAMENTO TOTAL DA 2022NS007185 EM RAZÃO DO CALCULO DE ISS E RFB 9,45 VALOR NO DARF ESTAREM INCORRETOS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -11.992,55 |
| 2022NS007663 | 2022-02-14T00:00 | DANFE 33992 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 11.992,55 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROCESSO EDOC: 254551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.992,55 |
| 2022NS007663 | 2022-02-14T00:00 | DANFE 33992 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 11.992,55 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROCESSO EDOC: 254551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 30.934,36 |
| 2022NS007664 | 2022-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 274710/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS007664 | 2022-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 274710/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2022NS007665 | 2022-02-14T00:00 | DANFE 8769 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/12/2021 A 12/01/2022 - PROC EDOC: 274817/2022 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.364,72 |
| 2022NS007665 | 2022-02-14T00:00 | DANFE 8769 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/12/2021 A 12/01/2022 - PROC EDOC: 274817/2022 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.547,08 |
| 2022NS007667 | 2022-02-14T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender as demandas do detec. Processo edoc 266750/2022 | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2022NS007667 | 2022-02-14T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender as demandas do detec. Processo edoc 266750/2022 | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2022NS007668 | 2022-02-14T00:00 | DANFE 123833 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO E PARA MAMOGRAFIA, A PEDIDO DO DEMED/CD, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 272905/2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.775,00 |
| 2022NS007669 | 2022-02-14T00:00 | DANFE 7032 - FORNECIMENTO DE PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 40G/M² (ROLO), A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 267545/2022. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.425,60 |
| 2022NS007670 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 18-2022 Processo edoc 989252-2021 detec | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 580,00 |
| 2022NS007670 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 18-2022 Processo edoc 989252-2021 detec | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.845,10 |
| 2022NS007670 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 18-2022 Processo edoc 989252-2021 detec | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 9.526,72 |
| 2022NS007671 | 2022-02-15T00:00 | Estorno de liquidacao referente a valores nao utilizados suprimento de fundos PC 18-2022 Processo edoc 989252-2021 detec | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -2.600,00 |
| 2022NS007671 | 2022-02-15T00:00 | Estorno de liquidacao referente a valores nao utilizados suprimento de fundos PC 18-2022 Processo edoc 989252-2021 detec | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -2.048,18 |
| 2022NS007672 | 2022-02-15T00:00 | DANFE 4792 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,42PC CONF. DANFE - PERÍODO: 16/12/2021 A 13/01/2022 - PROCESSO E-DOC: 275594/2022. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 504,37 |
| 2022NS007673 | 2022-02-15T00:00 | ALTERAÇÃO PARCIAL DA 2022NS007427, EMITIDA EM 14/02/22, DA EMPRESA IMAGENHARIA ENGENHARIA DA IMAGEM LTDA, PARA ACERTO DA CONTA DE VPD. PROCESSO EDOC. 350373/2021 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2022NS007673 | 2022-02-15T00:00 | ALTERAÇÃO PARCIAL DA 2022NS007427, EMITIDA EM 14/02/22, DA EMPRESA IMAGENHARIA ENGENHARIA DA IMAGEM LTDA, PARA ACERTO DA CONTA DE VPD. PROCESSO EDOC. 350373/2021 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2022NS007683 | 2022-02-15T00:00 | FATURA 2201006723810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 A 01/01/2022 - PROC EDOC: 214060/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 286,34 |
| 2022NS007683 | 2022-02-15T00:00 | FATURA 2201006723810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 A 01/01/2022 - PROC EDOC: 214060/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 8.590,07 |
| 2022NS007684 | 2022-02-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS007672 EM RAZÃO DA FALTA DO ENPENHO DO EXERCICIO ATUAL POIS O SERVIÇO FOI PRESTADO EM 2022,OS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 2022 DEVERÃO OCORRER COM EMPENHO DO RESPECTIVO ANO OU SEJA 2022 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -504,37 |
| 2022NS007685 | 2022-02-15T00:00 | DANFE 1054131 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS, SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA . NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6, DA IN-RFB 12342012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). REF.:JAN/2022. NF-E AUTÊNT. CONF. O SITE DA PREF.DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROCESSO 264508/2022. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 49.432,63 |
| 2022NS007686 | 2022-02-15T00:00 | FATURA 02-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 275.499/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA R$19.075,60, TAXA EMBARQUE R$673,83. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 19.749,43 |
| 2022NS007687 | 2022-02-15T00:00 | FATURA 03-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 275.514/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA (R$20.875,78), MULTA (R$2.840,00), TAXA EMBARQUE (R$752,07). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 24.467,85 |
| 2022NS007688 | 2022-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 273460/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS007688 | 2022-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 273460/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS007688 | 2022-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 273460/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS007689 | 2022-02-15T00:00 | DCAP 1005-02/2022. GRUPO 1. EDOC 247394/2021. ENCARGO PATRONAL - PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO. FOPAG DEZ/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.503,98 |
| 2022NS007690 | 2022-02-15T00:00 | FATURA 110/2 REF 02/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERIODO 03/01/2022 A 01/02/2022 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 263337/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 27.646,12 |
| 2022NS007691 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 6/22. Proc. E-doc 987.604/2021 - DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.383,18 |
| 2022NS007691 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 6/22. Proc. E-doc 987.604/2021 - DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.016,82 |
| 2022NS007691 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 6/22. Proc. E-doc 987.604/2021 - DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.562,58 |
| 2022NS007691 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 6/22. Proc. E-doc 987.604/2021 - DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.277,44 |
| 2022NS007691 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 6/22. Proc. E-doc 987.604/2021 - DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -437,42 |
| 2022NS007691 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 6/22. Proc. E-doc 987.604/2021 - DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -322,56 |
| 2022NS007691 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 6/22. Proc. E-doc 987.604/2021 - DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20,16 |
| 2022NS007691 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 6/22. Proc. E-doc 987.604/2021 - DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 103,50 |
| 2022NS007691 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 6/22. Proc. E-doc 987.604/2021 - DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 302,40 |
| 2022NS007691 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 6/22. Proc. E-doc 987.604/2021 - DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 437,42 |
| 2022NS007691 | 2022-02-15T00:00 | Reclassificação e estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 6/22. Proc. E-doc 987.604/2021 - DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.913,32 |
| 2022NS007692 | 2022-02-15T00:00 | DANFE 8709 - FORNECIMENTO DE 2100 UNIDADES DE SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200G, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 274668/2022. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 2.730,00 |
| 2022NS007693 | 2022-02-15T00:00 | ARD 7535 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 278337/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.514,80 |
| 2022NS007694 | 2022-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS007665, DO DIA 14/02/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DE ISS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -6.547,08 |
| 2022NS007694 | 2022-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS007665, DO DIA 14/02/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DE ISS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -4.364,72 |
| 2022NS007695 | 2022-02-15T00:00 | NFSE 4777 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/01 A 13/02/2022- RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 7.078,96 |
| 2022NS007696 | 2022-02-15T00:00 | NFSE 4107 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/2022 - RET.RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E RET ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 269908/2022 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.400,00 |
| 2022NS007697 | 2022-02-15T00:00 | DANFE 8769 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/12/2021 A 12/01/2022 - PROC EDOC: 274817/2022 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.364,72 |
| 2022NS007697 | 2022-02-15T00:00 | DANFE 8769 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/12/2021 A 12/01/2022 - PROC EDOC: 274817/2022 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.547,08 |
| 2022NS007698 | 2022-02-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 08/02 A 14/02/2022. PROCESSO : 259935/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2022NS007698 | 2022-02-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 08/02 A 14/02/2022. PROCESSO : 259935/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2022NS007700 | 2022-02-15T00:00 | DCAP-3006-02/2022. GRUPO 7. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 619129/2021?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.384,97 |
| 2022NS007703 | 2022-02-15T00:00 | ARD 7536 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 278508/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 516.191,49 |
| 2022NS007706 | 2022-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA DE 15/02 A 19/02/2022. PROCESSO : 262985/2022. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.147,42 |
| 2022NS007804 | 2022-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 274893/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS007804 | 2022-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 274893/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS007804 | 2022-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 274893/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS007816 | 2022-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 07/02 A 08/02/2022. PROCESSO : 258353/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS007816 | 2022-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 07/02 A 08/02/2022. PROCESSO : 258353/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2022NS007862 | 2022-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 07/02 A 08/02/2022. PROCESSO : 258353/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS007862 | 2022-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 07/02 A 08/02/2022. PROCESSO : 258353/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2022NS007878 | 2022-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 07/02 A 08/02/2022. PROCESSO : 258353/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS007878 | 2022-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 07/02 A 08/02/2022. PROCESSO : 258353/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2022NS007888 | 2022-02-15T00:00 | NFSE 1345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 14 A 16/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 251091/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.249,78 |
| 2022NS007889 | 2022-02-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 03/02 A 08/02/2022. PROCESSO : 258158/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS007889 | 2022-02-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 03/02 A 08/02/2022. PROCESSO : 258158/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2022NS007891 | 2022-02-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 03/02 A 08/02/2022. PROCESSO : 258158/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS007891 | 2022-02-15T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 03/02 A 08/02/2022. PROCESSO : 258158/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2022NS007896 | 2022-02-15T00:00 | NFSE 1346 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 17 A 21/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 251115/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 223,47 |
| 2022NS007898 | 2022-02-15T00:00 | FATURAS 113742/2021 E 114133/2022 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 206461/2022. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 32.739,64), TAXA DE EMB. (R$ 1.015,64), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 327,42. DESCONTO DE FATURA CREDORA 114276/2022 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$1.549,16 (2020) E R$6.773,55 (2021). P e P TURISMO (IN 1234/12). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 33.427,86 |
| 2022NS007899 | 2022-02-15T00:00 | Cancelamento da 2021NS007424, de 14fev2022, para correção do campo observação | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -33.427,86 |
| 2022NS007910 | 2022-02-15T00:00 | DANFE 1725248 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACESSIBILIDADE NA OBRA DE REFORMA DOS GABINETES DO ANEXO 3, A PEDIDO DO DETEC: - 20 PEÇAS DE BARRA DE APOIO COM 80 CM. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC. PROCESSO EDOC. 259763/2022. | 05.059.270/0001-91 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO | R$ 14.390,24 |
| 2022NS007911 | 2022-02-15T00:00 | DANFE 2978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 10 A 31/12/2021. PROC EDOC 220150/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 699,89 |
| 2022NS007911 | 2022-02-15T00:00 | DANFE 2978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 10 A 31/12/2021. PROC EDOC 220150/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 560.022,43 |
| 2022NS007912 | 2022-02-16T00:00 | FATURA 405832/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 254791/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 2.563,80/ INFRAERO R$ 68,66. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.632,46 |
| 2022NS007913 | 2022-02-16T00:00 | FATURA 410359/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 255138/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 489,90/ INFRAERO R$ 28,33. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 518,23 |
| 2022NS007916 | 2022-02-16T00:00 | FATURA 414036/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 255153/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 6.988,20/ INFRAERO R$ 277,88. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.266,08 |
| 2022NS007917 | 2022-02-16T00:00 | DCAP 3023-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO GOMES DE LIMA. EDOC 275973/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.726,16 |
| 2022NS007918 | 2022-02-16T00:00 | FATURA 418196/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 255160/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 779,80/ INFRAERO R$ 68,66. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 848,46 |
| 2022NS007919 | 2022-02-16T00:00 | FATURA 409438/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 254952/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 2.775,80/ INFRAERO R$ 68,66. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.844,46 |
| 2022NS007920 | 2022-02-16T00:00 | FATURA 413129/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 255141/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 2.294,90/ INFRAERO R$ 41,05. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.335,95 |
| 2022NS007921 | 2022-02-16T00:00 | DANFE 10890 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIF. E ÁREAS DA CD. - PERÍODO: 12/2021. GLOSA DE R$ 6.940,65, POR COBRANÇA INDEVIDA - BLOQ. DE R$ 86,49, PARA TRANSF. FRCD, POR DANO AO PATRIMONIO DA CD - RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 227497/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 61.630,94 |
| 2022NS007921 | 2022-02-16T00:00 | DANFE 10890 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIF. E ÁREAS DA CD. - PERÍODO: 12/2021. GLOSA DE R$ 6.940,65, POR COBRANÇA INDEVIDA - BLOQ. DE R$ 86,49, PARA TRANSF. FRCD, POR DANO AO PATRIMONIO DA CD - RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 227497/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 286.757,95 |
| 2022NS007921 | 2022-02-16T00:00 | DANFE 10890 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIF. E ÁREAS DA CD. - PERÍODO: 12/2021. GLOSA DE R$ 6.940,65, POR COBRANÇA INDEVIDA - BLOQ. DE R$ 86,49, PARA TRANSF. FRCD, POR DANO AO PATRIMONIO DA CD - RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 227497/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 927.129,97 |
| 2022NS007922 | 2022-02-16T00:00 | FATURA 403148/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 254770/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 8.751,20/ INFRAERO R$ 277,48. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 9.028,68 |
| 2022NS007923 | 2022-02-16T00:00 | FATURA 408526/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 254943/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 4.897,50/ INFRAERO R$ 175,39. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 5.072,89 |
| 2022NS007924 | 2022-02-16T00:00 | FATURA 401452/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 254759/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 2.559,80/ INFRAERO R$ 63,14. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.622,94 |
| 2022NS007925 | 2022-02-16T00:00 | NFSe 13916 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - PERÍODO: 01 a 30/01/2022 - RETENÇÃO 9,45 PC CONF IN 1234 DE 2012 E ISS 2PC - PROC EDOC: 265328/2022. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2022NS007926 | 2022-02-16T00:00 | DANFE 264233 AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - ESPALDAR MÉDIO E ALTO, PARA GABINETES DO ANEXO III, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC 269869/2022 | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 204.773,82 |
| 2022NS007927 | 2022-02-16T00:00 | DANFE 4792 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,42PC CONF. DANFE - PROCESSO E-DOC: 275594/2022. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 504,37 |
| 2022NS007928 | 2022-02-16T00:00 | DCAP 3023-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO GOMES DE LIMA. EDOC 275973/2022.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.620,20 |
| 2022NS007928 | 2022-02-16T00:00 | DCAP 3023-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO GOMES DE LIMA. EDOC 275973/2022.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.795,87 |
| 2022NS007928 | 2022-02-16T00:00 | DCAP 3023-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO GOMES DE LIMA. EDOC 275973/2022.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.824,33 |
| 2022NS007929 | 2022-02-16T00:00 | PRO FORMA INVOICE (BR-1000_2022) RENOVACAO DA AFILIACAO ANUAL DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO À IFLA (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS) NO ANO 2022 - VALOR DE 750,59 EUROS - RETENÇÃO IR 15PC CONF IN 1234/2012 RFB - TAXA CAMBIAL DE CONVERSÃO 5,8970 - PROC EDOC: 229625/2022. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 4.426,22 |
| 2022NS007930 | 2022-02-16T00:00 | FATURA 18163 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 273459/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 273.628,09 |
| 2022NS007931 | 2022-02-16T00:00 | PRO FORMA INVOICE (BR-1000_2022) E PLANILHA S/N - RENOVACAO DA AFILIACAO ANUAL DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO À IFLA (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS) NO ANO 2022 - RETENÇÃO 7,05PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2022NS007929 - PROC EDOC: 229625/2022. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NS007932 | 2022-02-16T00:00 | DANFE 820 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PERÍODO: 05/01/2022 A 04/02/2022 - PROC EDOC: 280671/2022. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2022NS007936 | 2022-02-16T00:00 | ARD 7537 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 282052/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.441,48 |
| 2022NS007937 | 2022-02-16T00:00 | FOPAG-FEV/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 21. GRUPOS 2 E 6. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 280792/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 994.326,10 |
| 2022NS007939 | 2022-02-16T00:00 | FATURA 2202006805020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/01 A 01/02/2022 - PROC EDOC: 272115/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 5.497,77 |
| 2022NS007942 | 2022-02-16T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TEERA /IRÃ DE 15/02 A 24/02/2022. PROCESSO : 258960/2022. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.481,50 |
| 2022NS007945 | 2022-02-16T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TEERA /IRÃ DE 15/02 A 24/02/2022. PROCESSO : 258960/2022. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.481,50 |
| 2022NS007950 | 2022-02-16T00:00 | ARD 7538 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 282117/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 557.532,24 |
| 2022NS007951 | 2022-02-16T00:00 | NFSE 395 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 258841/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 944.708,65 |
| 2022NS007953 | 2022-02-16T00:00 | 2022NS007945 E 2022NS007946, VICULADAS À 2022AV00070 CANCELADAS POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM 16/02/22, | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.481,50 |
| 2022NS007955 | 2022-02-16T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA - ESPANHA DE 26/02 A 04/03/2022. PROCESSO : 256748/2022. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.481,50 |
| 2022NS007957 | 2022-02-16T00:00 | DANFE 2455 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 06/01/2022 a 05/02/2022 - PROCESSO EDOC: 267440/2022. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2022NS007958 | 2022-02-16T00:00 | DANFE 8202 - FORNECIMENTO DE 90 UNIDADES DE CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 950916/2021. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 1.485,00 |
| 2022NS007959 | 2022-02-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS007911(2022NP000593), PARA ALTERAÇÃO DA VPD NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 220150/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -560.022,43 |
| 2022NS007959 | 2022-02-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS007911(2022NP000593), PARA ALTERAÇÃO DA VPD NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 220150/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -699,89 |
| 2022NS007960 | 2022-02-16T00:00 | DANFE 2978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 10 A 31/12/2021. PROC EDOC 220150/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 699,89 |
| 2022NS007960 | 2022-02-16T00:00 | DANFE 2978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 10 A 31/12/2021. PROC EDOC 220150/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 560.022,43 |
| 2022NS007962 | 2022-02-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 282045/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS007962 | 2022-02-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 282045/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS007962 | 2022-02-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 282045/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS007965 | 2022-02-16T00:00 | DANFE 8895 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/01/2022 A 12/02/2022 - PROC EDOC: 274725/2022. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.911,80 |
| 2022NS008171 | 2022-02-16T00:00 | DANFES 25511 ,25579,25592,25581 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, INCLUINDO SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E BORRACHARIA, A PEDIDO DA CTRAN - RET 9,45PC, CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO DE 2022 - PROC. EDOC 279774/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 370,00 |
| 2022NS008185 | 2022-02-17T00:00 | NFSE 1344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 06 A 09/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 250886/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.212,78 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.367,67 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.863,28 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 51.821,59 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 95.171,02 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 143.287,08 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 158.695,41 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 163.597,24 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 243.798,75 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 548.221,70 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 612.195,93 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.560.229,08 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.561.464,29 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.150.614,78 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.438.344,15 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.280.332,99 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.632.250,30 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.155.864,44 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.916.001,09 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.181.611,85 |
| 2022NS008188 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 69.998.578,69 |
| 2022NS008192 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTOS AOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIAS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253.772,02 |
| 2022NS008194 | 2022-02-17T00:00 | DCAP-006-02/2022. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEV/2022. EDOC 226681/2022. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.340.332,87 |
| 2022NS008195 | 2022-02-17T00:00 | NFS-E 587 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: JAN/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE R$2.284,65 (FALTA DE COMPROVANTES ADICIONAIS) - EDOC: 254827/2022. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.054.677,62 |
| 2022NS008196 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. ANULAÇÃO DE DESPESA - VALORES FORA DA FITA A SEREM REGISTRADOS EM OUTRAS FL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -36.314.084,69 |
| 2022NS008210 | 2022-02-17T00:00 | ARD 7539 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284852/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.473,73 |
| 2022NS008233 | 2022-02-17T00:00 | ARD 7540 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 285080/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417.583,06 |
| 2022NS008234 | 2022-02-17T00:00 | NFES 8974 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO REF: 10/02/2022 (CONF. NOTA FISCAL) - PROC EDOC: 275051/2022 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2022NS008237 | 2022-02-17T00:00 | FATURA 6130996/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 883281/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 216.738,94 INFRAERO R$ 5.660,79/ DESC. DE R$ 7.853,75 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 222.399,73 |
| 2022NS008239 | 2022-02-17T00:00 | RETENÇÕES FORA DA FITA. ANULAÇÃO DE SALDO DA 2022FL000024 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.797,08 |
| 2022NS008240 | 2022-02-17T00:00 | RETENÇÕES FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2022FL000024/NS008239. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.797,08 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 857,87 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.657,65 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.425,35 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 84.193,45 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89.157,96 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133.514,02 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 418.923,90 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 527.719,69 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 626.159,68 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 838.641,78 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.134.377,95 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.465.596,69 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.383.317,35 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.579.620,23 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.697.084,03 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.339.766,16 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.467.252,31 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.932.871,41 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.268.790,61 |
| 2022NS008241 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.476.855,12 |
| 2022NS008242 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. ANULAÇÃO DE DESPESA - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -387,06 |
| 2022NS008332 | 2022-02-17T00:00 | NFST 25743809/022022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/02/2022 - PROC EDOC: 280728/2022 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.933,56 |
| 2022NS008424 | 2022-02-17T00:00 | NFES 369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - (REPACTUAÇÃO) -PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MAT. DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NF - PROC EDOC: 237443/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 107.572,90 |
| 2022NS008424 | 2022-02-17T00:00 | NFES 369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - (REPACTUAÇÃO) -PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MAT. DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NF - PROC EDOC: 237443/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 323.900,81 |
| 2022NS008447 | 2022-02-17T00:00 | DANFE 2891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 01/12/21 a 31/12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSAR LÍQUIDO(EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE PGTO. VA,VT E CARTA DE GLOSA(CONFORME DOC. 20). PROC EDOC 269615/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 91.930,75 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 74,80 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 223,25 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 659,25 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.930,77 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.848,00 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.506,16 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.995,04 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 69.046,15 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 334.070,80 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 473.865,70 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 936.787,72 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.497.617,36 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.330.717,90 |
| 2022NS008449 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. ANULAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.093,00 |
| 2022NS008449 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. ANULAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -567,06 |
| 2022NS008451 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. AJUSTE DE ANULAÇÃO DE DESPESA REALIZADA NA 2022FL000098/NS008449. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.093,00 |
| 2022NS008451 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. AJUSTE DE ANULAÇÃO DE DESPESA REALIZADA NA 2022FL000098/NS008449. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.093,00 |
| 2022NS008459 | 2022-02-18T00:00 | NFSE 1351 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 1PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 262472/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 73.899,89 |
| 2022NS008459 | 2022-02-18T00:00 | NFSE 1351 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 1PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 262472/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 111.117,85 |
| 2022NS008459 | 2022-02-18T00:00 | NFSE 1351 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 1PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 262472/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 593.663,75 |
| 2022NS008460 | 2022-02-18T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. EDOC 282951/2022. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - REFERENTE PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000094/NS008196. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.496.841,41 |
| 2022NS008461 | 2022-02-18T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. EDOC 282951/2022. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - REFERENTE INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000094/NS008196. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.986.718,82 |
| 2022NS008462 | 2022-02-18T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. EDOC 282951/2022. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - RETENÇÕES A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000094/NS008196. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 214.682,72 |
| 2022NS008463 | 2022-02-18T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. EDOC 282951/2022. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000094/NS008196. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.304,82 |
| 2022NS008464 | 2022-02-18T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. EDOC 282951/2022. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - LIQUIDO A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000094/NS008196. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 613.536,92 |
| 2022NS008466 | 2022-02-18T00:00 | DCAP 4001-02/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO INSS - COMPETENCIA JAN/2022 (FOPAG FEV). | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 84.482,10 |
| 2022NS008467 | 2022-02-18T00:00 | FATURA 291934 - PRESTACAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD (CODEC) - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 10/01/2022 - PROC EDOC: 264707/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 44,50 |
| 2022NS008480 | 2022-02-18T00:00 | NFES 369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - (REPACTUAÇÃO) -PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MAT. DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NF - GLOSAR VALOR LÍQUIDO (R$337.196,70), CONFORME DOC. DE LIQUIDAÇÃO - PROC EDOC: 237443/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 94.277,01 |
| 2022NS008481 | 2022-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS008424, DO DIA 17/02/2022, PARA INCLUIR GLOSA. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -323.900,81 |
| 2022NS008481 | 2022-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS008424, DO DIA 17/02/2022, PARA INCLUIR GLOSA. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -107.572,90 |
| 2022NS008482 | 2022-02-18T00:00 | ARD 7541 - REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR CARLOS BEZERRA CART. 56/400, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO 30 PORCENTO PENHORA JUDICIAL, DE ACORDO COM OS PROCESSOS EDOC 446137/2020 E 287196/2022. PROCESSO JUDICIAL 0017673-32.2002.8.11.0041 - TJ-MT. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.000,00 |
| 2022NS008484 | 2022-02-18T00:00 | FATURA 04-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 285.579/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA R$71.809,00, MULTA (R$4.550,00), TAXA EMBARQUE R$2.767,41. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 79.126,41 |
| 2022NS008496 | 2022-02-18T00:00 | ARD 7542 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 287311/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38.866,14 |
| 2022NS008522 | 2022-02-18T00:00 | NFES 8980 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO REF: 14/02/2022 (CONF. NOTA FISCAL) - PROC EDOC: 284960/2022 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 3.860,80 |
| 2022NS008535 | 2022-02-18T00:00 | DANFE 10998 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 250955/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.121,88 |
| 2022NS008535 | 2022-02-18T00:00 | DANFE 10998 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 250955/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 55.979,56 |
| 2022NS008540 | 2022-02-18T00:00 | NFSC 1999096 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO CESSÃO, SOB REGIME DE COMODATO, DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012, PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 282158/2022 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 469,56 |
| 2022NS008542 | 2022-02-18T00:00 | ARD 7543 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 287359/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.515,38 |
| 2022NS008551 | 2022-02-18T00:00 | DANFES 25509, 25510 E 25580 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 279743/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.248,48 |
| 2022NS008553 | 2022-02-18T00:00 | DCAP-2046-02/2022. GRUPO 6. BAIXA DE RETENCÕES FORA DA FITA. FOPAG FEV/2022. EDOC 305505/2017.- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREV. ESTADO DE RONDÔNIA - FUNPRERO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900,15 |
| 2022NS008555 | 2022-02-18T00:00 | DANFE 4745 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - GLOSA DE R$ 13.215,83, POR INSUFICIÊNICIA DE SALDO EMPENHO - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 231123/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 53.938,87 |
| 2022NS008555 | 2022-02-18T00:00 | DANFE 4745 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - GLOSA DE R$ 13.215,83, POR INSUFICIÊNICIA DE SALDO EMPENHO - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 231123/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 807.702,45 |
| 2022NS008785 | 2022-02-18T00:00 | DANFE 10966 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUT., EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. MAT. E PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PERÍODO: 12/2021, HORAS EXTRAS - GLOSA VR. LÍQUIDO R$ 53.054,78(FALTA CONFERÊNCIA FATURAMENTO/DOCUMENTAÇÃO)- RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/21, INSS 3,5PC - PROC EDOC 900939/21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.325,91 |
| 2022NS008786 | 2022-02-18T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418423610 - NN 29414560000906581 - PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO (TFI), REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ/SP, A PEDIDO DA DIREX/CD - PROC. EDOC 252016/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2022NS008791 | 2022-02-18T00:00 | NFSE 1347 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 23/12/2021 A 04/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 1PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 282134/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.013,66 |
| 2022NS008791 | 2022-02-18T00:00 | NFSE 1347 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 23/12/2021 A 04/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 1PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 282134/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.054,66 |
| 2022NS008796 | 2022-02-21T00:00 | NFFEES 4788936 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 11/2021 - PERÍODO: 15/10/2021 A 12/11/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$82,99 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$168,65 - PROC EDOC: 282189/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 82,99 |
| 2022NS008796 | 2022-02-21T00:00 | NFFEES 4788936 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 11/2021 - PERÍODO: 15/10/2021 A 12/11/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$82,99 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$168,65 - PROC EDOC: 282189/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 168,65 |
| 2022NS008797 | 2022-02-21T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418522600 - NN 29414560000920259 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) COBRADA PELA ANATEL, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG - PROC EDOC: 793019/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2022NS008798 | 2022-02-21T00:00 | DANFE 5162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROC EDOC: 247545/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 31,99 |
| 2022NS008798 | 2022-02-21T00:00 | DANFE 5162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROC EDOC: 247545/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 2.797,12 |
| 2022NS008799 | 2022-02-21T00:00 | NFES 396 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD,INCLUINDO SERV. EXTRAORDINÁRIOS E SERV. DE MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 258728/2022 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 832,96 |
| 2022NS008799 | 2022-02-21T00:00 | NFES 396 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD,INCLUINDO SERV. EXTRAORDINÁRIOS E SERV. DE MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 258728/2022 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 3.400,30 |
| 2022NS008799 | 2022-02-21T00:00 | NFES 396 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD,INCLUINDO SERV. EXTRAORDINÁRIOS E SERV. DE MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 258728/2022 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 702.762,31 |
| 2022NS008800 | 2022-02-21T00:00 | DCAP-3039-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RALPH SIQUEIRA. ??EDOC 286971/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.000,00 |
| 2022NS008802 | 2022-02-21T00:00 | DANFE 5161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROCESSO EDOC: 245513/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 31,88 |
| 2022NS008802 | 2022-02-21T00:00 | DANFE 5161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROCESSO EDOC: 245513/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.711,18 |
| 2022NS008803 | 2022-02-21T00:00 | NFSE 326011 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - WMS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC: 277174/2022. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.584,64 |
| 2022NS008805 | 2022-02-21T00:00 | CANCALAMENTO TOTAL DA 2022NS008802 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -1.711,18 |
| 2022NS008805 | 2022-02-21T00:00 | CANCALAMENTO TOTAL DA 2022NS008802 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -31,88 |
| 2022NS008806 | 2022-02-21T00:00 | DANFE 5161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROCESSO EDOC: 247513/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 31,88 |
| 2022NS008806 | 2022-02-21T00:00 | DANFE 5161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROCESSO EDOC: 247513/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.711,18 |
| 2022NS008810 | 2022-02-21T00:00 | DCAP-011-02/2022. PSSS. FOPAG FEV/2022 - NORMAL. EDOC 234373/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 20.812.371,71 |
| 2022NS008811 | 2022-02-21T00:00 | ARD 7544 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 290276/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.909,05 |
| 2022NS008812 | 2022-02-21T00:00 | DCAP-011-02/2022. PSSS. FOPAG FEV/2022 - NORMAL. EDOC 234373/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -36.986,88 |
| 2022NS008812 | 2022-02-21T00:00 | DCAP-011-02/2022. PSSS. FOPAG FEV/2022 - NORMAL. EDOC 234373/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 36.986,88 |
| 2022NS008813 | 2022-02-21T00:00 | DANFE 1702 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. A PEDIDO DO DEMED/CD. CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 268884/2022. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 5.991,25 |
| 2022NS008814 | 2022-02-21T00:00 | ARD 7545 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 290333/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606.451,60 |
| 2022NS008815 | 2022-02-21T00:00 | DCAP-011-02/2022. PSSS. FOPAG FEV/2022 - NORMAL. EDOC 234373/2022. (COM CANCELAMENTO DE 2022NS008810).?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -20.812.371,71 |
| 2022NS008815 | 2022-02-21T00:00 | DCAP-011-02/2022. PSSS. FOPAG FEV/2022 - NORMAL. EDOC 234373/2022. (COM CANCELAMENTO DE 2022NS008810).?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 20.775.384,83 |
| 2022NS009014 | 2022-02-21T00:00 | DANFE 547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$292.064,91 (DEDUZIDOS VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROCESSO EDOC 248741/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.465,51 |
| 2022NS009024 | 2022-02-21T00:00 | FATURA 6159776/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 919386/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 762.379,67 INFRAERO R$ 25.164,40/ DESC. DE R$124,30 REF. A AVISO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 36.804,73 |
| 2022NS009024 | 2022-02-21T00:00 | FATURA 6159776/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 919386/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 762.379,67 INFRAERO R$ 25.164,40/ DESC. DE R$124,30 REF. A AVISO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 750.739,34 |
| 2022NS009025 | 2022-02-21T00:00 | DANFE 5139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC, CONFORME DANFE - PERÍODO: 18/01 A 17/02/2022 - PROCESSO EDOC 290089/2022 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.358,25 |
| 2022NS009030 | 2022-02-21T00:00 | DANFE 1702 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. A PEDIDO DO DEMED/CD. CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 268884/2022. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 5.911,25 |
| 2022NS009031 | 2022-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NP000644 E 2022NS008813, PARA FINS DE AJUSTE DE VALOR DA DANFE. PROCESSO EDOC 268884/2022. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ -5.991,25 |
| 2022NS009039 | 2022-02-21T00:00 | DANFE 2198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 167.965,36(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/2022 - PROC. EDOC 258260/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 217.678,06 |
| 2022NS009041 | 2022-02-21T00:00 | DANFE 486 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO DE SARS-COV-2, A PEDIDO DO DEMED, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 287025/2022. | 25.407.581/0001-01 - NANOSENS LTDA | R$ 14.820,00 |
| 2022NS009044 | 2022-02-22T00:00 | NFST 13282641/02/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERIODO 02/01/22 A 01/02/22. RET.RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012. PROCESSO EDOC. 284052/2022 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.504,08 |
| 2022NS009046 | 2022-02-22T00:00 | FATURA 22/01/66700001-3 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 20 A 25/01/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 290209/2022 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 25.320,95 |
| 2022NS009049 | 2022-02-22T00:00 | DCAP-2048-02/2022. GRUPO 6. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. FOPAG FEV/2022. EDOC 379816/2021?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO JI-PARANA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 183,10 |
| 2022NS009051 | 2022-02-22T00:00 | DCAP-5010-02/2022. GRUPO 5. BAIXA DE RETENCÕES FORA DA FITA. FOPAG FEV/2022. EDOC 509220/2019.- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREV. ESTADO DE RONDÔNIA - FUNPRERO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 812,59 |
| 2022NS009052 | 2022-02-22T00:00 | FATURA 6191508/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 240117/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 126.757,61 INFRAERO R$ 4.885,63/ DESC. DE R$ 22.293,59 E DE R$ 692,44 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$63,91 REF. A AL DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -692,44 |
| 2022NS009052 | 2022-02-22T00:00 | FATURA 6191508/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 240117/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 126.757,61 INFRAERO R$ 4.885,63/ DESC. DE R$ 22.293,59 E DE R$ 692,44 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$63,91 REF. A AL DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.117,23 |
| 2022NS009052 | 2022-02-22T00:00 | FATURA 6191508/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 240117/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 126.757,61 INFRAERO R$ 4.885,63/ DESC. DE R$ 22.293,59 E DE R$ 692,44 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$63,91 REF. A AL DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.526,01 |
| 2022NS009053 | 2022-02-22T00:00 | DCAP-2050-02/2022. GRUPO 2. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. FOPAG JAN/2022. EDOC 286780/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - INST PREVID SOCIAL SERV PUBL MUNIC JOINVILLE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 351,03 |
| 2022NS009058 | 2022-02-22T00:00 | DANFE 11018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PERÍODO: 01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 254879/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.647,94 |
| 2022NS009058 | 2022-02-22T00:00 | DANFE 11018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PERÍODO: 01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 254879/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.194,38 |
| 2022NS009060 | 2022-02-22T00:00 | ARD 7546 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 293332/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.302,66 |
| 2022NS009061 | 2022-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 10/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 274698/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS009061 | 2022-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 10/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 274698/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS009063 | 2022-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 10/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 274698/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS009063 | 2022-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 10/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 274698/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS009065 | 2022-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 10/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 274698/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS009065 | 2022-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 10/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 274698/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS009067 | 2022-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 10/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 274698/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS009067 | 2022-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 10/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 274698/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS009069 | 2022-02-22T00:00 | ARD 7547 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 293414/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 464.757,09 |
| 2022NS009070 | 2022-02-22T00:00 | NFSE 3427 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 23/01/2022 A 22/02/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 292468/2022 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2022NS009071 | 2022-02-22T00:00 | RECIBO 013/2022 - DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 01.01 A 05.01.2022, DURANTE MISSÃO OFICIAL DA DEPUTADA TALÍRIA PETRONE, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 212646/2022 | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2022NS009072 | 2022-02-22T00:00 | NFS-e 3541 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME ATESTE - PERÍODO: 18/01/2022 A 17/02/2022 - PROCESSO EDOC 292926/2022. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.500,00 |
| 2022NS009073 | 2022-02-22T00:00 | DCAP-011-02/2022. PSSS. FOPAG FEV/2022 - NORMAL. EDOC 234373/2022 - CANCELAMENTO DE 2022NS008812 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -36.986,88 |
| 2022NS009073 | 2022-02-22T00:00 | DCAP-011-02/2022. PSSS. FOPAG FEV/2022 - NORMAL. EDOC 234373/2022 - CANCELAMENTO DE 2022NS008812 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 36.986,88 |
| 2022NS009075 | 2022-02-22T00:00 | DCAP-011-02/2022. PSSS. FOPAG FEV/2022 - NORMAL. EDOC 234373/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -2.717,70 |
| 2022NS009075 | 2022-02-22T00:00 | DCAP-011-02/2022. PSSS. FOPAG FEV/2022 - NORMAL. EDOC 234373/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 2.717,70 |
| 2022NS009076 | 2022-02-22T00:00 | DANFE 12164 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 262429/2022. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.188,00 |
| 2022NS009077 | 2022-02-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS009039(2022NP000649), PARA CORRIGIR VALORES DAS RETENÇÕES DDR001 E DGP001. PROCESSO EDOC. 258260/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ -217.678,06 |
| 2022NS009078 | 2022-02-22T00:00 | DANFE 7324 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 510.682,29 (DEDUZIDO VR/VT) - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC: 264036/2022 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 542.858,73 |
| 2022NS009079 | 2022-02-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS009078 EM RAZÃO DO VALOR DA DEDUÇÃO DO INSS ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -542.858,73 |
| 2022NS009080 | 2022-02-22T00:00 | DANFE 7324 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 510.682,73 (DEDUZIDO VR/VT) - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC: 264036/2022 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 542.858,73 |
| 2022NS009081 | 2022-02-22T00:00 | DANFE 2198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 167.965,36(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/2022 - PROC. EDOC 258260/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 217.678,06 |
| 2022NS009082 | 2022-02-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS008185(2022NP000618), PARA ALTERAÇÃO DO INSS. PROCESSO EDOC. 250886/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -1.212,78 |
| 2022NS009247 | 2022-02-22T00:00 | NFSE 1344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 06 A 09/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS(MULTA POR ATRASO) - PROCESSO EDOC 250886/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.212,78 |
| 2022NS009250 | 2022-02-23T00:00 | NFES 9371 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 18/02/2022 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 270122/2022 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 594,00 |
| 2022NS009253 | 2022-02-23T00:00 | FAT. N¨ 6189852/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 286.975/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$85.737,82), TAXA EMB. (R$2.663,06). DESCONTO REEMBOLSO 2021 (R$27.518,13). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 88.400,88 |
| 2022NS009259 | 2022-02-23T00:00 | DANFE 3864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 457.855,88 (DEDUZIDO VT/VA/MATERIAIS) - PERÍODO: JAN/2022 - EDOC: 265395/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 517.501,27 |
| 2022NS009269 | 2022-02-23T00:00 | NFSE 3138 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/12/2021 A 21/01/2022 - PROC. EDOC 293917/2022. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 152,16 |
| 2022NS009269 | 2022-02-23T00:00 | NFSE 3138 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/12/2021 A 21/01/2022 - PROC. EDOC 293917/2022. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355,04 |
| 2022NS009278 | 2022-02-23T00:00 | NFES 369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - (REPACTUAÇÃO) -PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 -LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2022NS008480 - PROC EDOC: 237443/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 107.572,90 |
| 2022NS009278 | 2022-02-23T00:00 | NFES 369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - (REPACTUAÇÃO) -PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 -LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2022NS008480 - PROC EDOC: 237443/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 229.623,80 |
| 2022NS009285 | 2022-02-23T00:00 | DCAP-3040-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUZIA BASTISTA FRUTUOSO. ?EDOC 290461/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.850,44 |
| 2022NS009286 | 2022-02-23T00:00 | DCAP-3040-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUZIA BASTISTA FRUTUOSO. ?EDOC 290461/2022. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPSA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.130,43 |
| 2022NS009286 | 2022-02-23T00:00 | DCAP-3040-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUZIA BASTISTA FRUTUOSO. ?EDOC 290461/2022. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPSA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.687,55 |
| 2022NS009286 | 2022-02-23T00:00 | DCAP-3040-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUZIA BASTISTA FRUTUOSO. ?EDOC 290461/2022. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPSA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.442,88 |
| 2022NS009290 | 2022-02-23T00:00 | DANFE 2970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01/2022. PROC EDOC 268678/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 863,21 |
| 2022NS009290 | 2022-02-23T00:00 | DANFE 2970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01/2022. PROC EDOC 268678/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 800.032,16 |
| 2022NS009291 | 2022-02-23T00:00 | DCAP-3041-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ALVARO CARTAZIO. ?EDOC 293131/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.578,53 |
| 2022NS009293 | 2022-02-23T00:00 | DCAP-3041-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ALVARO CARTAZIO. ?EDOC 293131/2022. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.558,16 |
| 2022NS009293 | 2022-02-23T00:00 | DCAP-3041-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ALVARO CARTAZIO. ?EDOC 293131/2022. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.241,28 |
| 2022NS009293 | 2022-02-23T00:00 | DCAP-3041-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ALVARO CARTAZIO. ?EDOC 293131/2022. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.316,88 |
| 2022NS009295 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27,94 |
| 2022NS009295 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 290,37 |
| 2022NS009295 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.127,60 |
| 2022NS009295 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.335,04 |
| 2022NS009295 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.446,54 |
| 2022NS009295 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.097,77 |
| 2022NS009295 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.180,38 |
| 2022NS009295 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 49.787,03 |
| 2022NS009295 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 180.423,18 |
| 2022NS009296 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.030,77 |
| 2022NS009296 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 160.937,51 |
| 2022NS009297 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 117,02 |
| 2022NS009297 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 759,04 |
| 2022NS009297 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 803,69 |
| 2022NS009297 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,36 |
| 2022NS009297 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.462,70 |
| 2022NS009297 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 104.254,57 |
| 2022NS009297 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 462.883,54 |
| 2022NS009300 | 2022-02-23T00:00 | DANFE 3414 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSA 916,60 REF.ATRASO NA ENTREGA MATERIAL(DOC.21) PROC EDOC 958708/2021 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 5.356,69 |
| 2022NS009306 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.022,03 |
| 2022NS009308 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. COMPLEMENTO À 2022NS009306. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.219,84 |
| 2022NS009311 | 2022-02-23T00:00 | FATURA 7252768 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 252768 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 134595 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 09/02/2022 - PROC EDOC: 295630/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS009312 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2022-COMPLEMENTAR. EDOC 293419/2022. PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000106/NS009306-9308. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.140,09 |
| 2022NS009313 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2022-COMPLEMENTAR. EDOC 293419/2022. INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000106/NS009306-9308. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 825,88 |
| 2022NS009314 | 2022-02-23T00:00 | DCAP-3038-02/2022. GRUPO 3. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. FOPAG JAN/2022. EDOC 281328/2022?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.905,84 |
| 2022NS009315 | 2022-02-23T00:00 | DANFE 400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO 23/01/22 A 22/02/2022 - RET ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 295667/2022. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.936,66 |
| 2022NS009316 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2022-COMPLEMENTAR. EDOC 293419/2022. RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000106/NS009306-9308. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.275,90 |
| 2022NS009317 | 2022-02-23T00:00 | DCAP-3038-02/2022. GRUPO 3. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. FOPAG JAN/2022. EDOC 281328/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.905,84 |
| 2022NS009317 | 2022-02-23T00:00 | DCAP-3038-02/2022. GRUPO 3. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. FOPAG JAN/2022. EDOC 281328/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.905,84 |
| 2022NS009320 | 2022-02-23T00:00 | DANFE 5279 - FORNECIMENTO DE DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 294236/2022. | 34.185.754/0001-85 - LIMPEZA.COM COMER DE PROD DE LIMPEZA E DESC EIRELI | R$ 7.192,00 |
| 2022NS009321 | 2022-02-23T00:00 | DANFE 4060 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (INDICADORES BIOLÓGICOS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 291288/2022. | 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 550,00 |
| 2022NS009322 | 2022-02-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 08/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 261260/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2022NS009322 | 2022-02-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 08/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 261260/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2022NS009324 | 2022-02-23T00:00 | ARD 7549 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 297019/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.172,60 |
| 2022NS009325 | 2022-02-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 08/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 261260/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2022NS009325 | 2022-02-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 08/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 261260/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2022NS009327 | 2022-02-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 09/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 261260/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS009327 | 2022-02-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 09/02 A 12/02/2022. PROCESSO : 261260/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2022NS009329 | 2022-02-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 056,50 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 23/02/2022. PROCESSO : 288230/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2022NS009329 | 2022-02-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 056,50 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 23/02/2022. PROCESSO : 288230/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.584,00 |
| 2022NS009332 | 2022-02-23T00:00 | cancelamento da 2022NS009329 para correçao do adicional deslocamento | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.584,00 |
| 2022NS009332 | 2022-02-23T00:00 | cancelamento da 2022NS009329 para correçao do adicional deslocamento | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 168,12 |
| 2022NS009333 | 2022-02-23T00:00 | DANFE 18072 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (GARRAFÕES DE 20L). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 293421/2022. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 199,20 |
| 2022NS009334 | 2022-02-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 23/02/2022. PROCESSO : 288230/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2022NS009334 | 2022-02-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO DE 21/02 A 23/02/2022. PROCESSO : 288230/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS009337 | 2022-02-23T00:00 | ARD 7550 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 297138/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 735.186,09 |
| 2022NS009338 | 2022-02-23T00:00 | NFSE 1352 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS INVESTIMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 1PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 267319/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 23.286,89 |
| 2022NS009338 | 2022-02-23T00:00 | NFSE 1352 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS INVESTIMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 1PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 267319/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 27.281,82 |
| 2022NS009339 | 2022-02-23T00:00 | DCAP-2052-02/2022. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE BAIXA 2022OB807478/2022OB807057. EDOC: 295525/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2022NS009343 | 2022-02-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 292937/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS009343 | 2022-02-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 292937/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2022NS009384 | 2022-02-23T00:00 | ENVISION NFS-e 2340/2022, PROC. EDOC 267309/2022, B.C. R$ 3.227,48 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 2.716,14, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2022NS009384 | 2022-02-23T00:00 | ENVISION NFS-e 2340/2022, PROC. EDOC 267309/2022, B.C. R$ 3.227,48 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 2.716,14, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 2.716,14 |
| 2022NS009583 | 2022-02-23T00:00 | ENVISION NFS-e 2292/2022, PROC. EDOC 211111/2022, B.C. R$ 5.792,24 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 5.280,90, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2022NS009583 | 2022-02-23T00:00 | ENVISION NFS-e 2292/2022, PROC. EDOC 211111/2022, B.C. R$ 5.792,24 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 5.280,90, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 5.280,90 |
| 2022NS009586 | 2022-02-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TEL AVIV/ ISRAEL DE 28/02 A 07/03/2022. PROCESSO : 268301/2022. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.104,70 |
| 2022NS009591 | 2022-02-23T00:00 | NFE 28315 E FATURA A77663 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 609,30(NFE 28315) - PERÍODO: JANEIRO/2022 - PROC EDOC: 272854/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 609,30 |
| 2022NS009591 | 2022-02-23T00:00 | NFE 28315 E FATURA A77663 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 609,30(NFE 28315) - PERÍODO: JANEIRO/2022 - PROC EDOC: 272854/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.079,78 |
| 2022NS009614 | 2022-02-24T00:00 | NFSE 5230 a 5232- PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/2012 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO JAN/2022, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 36,91 |
| 2022NS009614 | 2022-02-24T00:00 | NFSE 5230 a 5232- PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/2012 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO JAN/2022, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 106,83 |
| 2022NS009615 | 2022-02-24T00:00 | NFSE 5228 e 5229 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - RET. 9,45 PC IN 1234/2012 - ISENTO ISS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC 240277/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 96,44 |
| 2022NS009615 | 2022-02-24T00:00 | NFSE 5228 e 5229 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - RET. 9,45 PC IN 1234/2012 - ISENTO ISS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC 240277/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,89 |
| 2022NS009617 | 2022-02-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 286628/2022 | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2022NS009621 | 2022-02-24T00:00 | DCAP-2052-02/2022. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2022OB807478/2022OB807057. EDOC: 295525/2022.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.762,82 |
| 2022NS009622 | 2022-02-24T00:00 | NFSE 1079 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PARCELA 03/12 - PERÍODO: 21/01 A 20/02/2022 - PROC EDOC: 294296/2022. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.978,42 |
| 2022NS009626 | 2022-02-24T00:00 | DCAP-2052-02/2022. GRUPO 6. ACERTO DE EXONERAÇÃO. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2022OB807478/2022OB807057. EDOC: 295525/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.762,82 |
| 2022NS009627 | 2022-02-24T00:00 | DANFE 2971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 268735/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 361.221,04 |
| 2022NS009629 | 2022-02-24T00:00 | DCAP-012-02/2022. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEV/2022-COMPLEMENTAR. EDOC 226681/2022. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 5,30 |
| 2022NS009630 | 2022-02-24T00:00 | DANFE 6650 - SERVIÇO DE RENOVACAO ASSINATURA DA REVISTA - QUATRO CINCO UM -,A PEDIDO CEDI/CD PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 A JANEIRO/2023 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS NÃO INCIDÊNCIA NA FONTE DO IR E DA CSLL CONF. DOC 23 (DECLARAÇÃO) DO EDOC E ART. 15 DA LEI N¨ 9532/1997 - PROCESSO EDOC 219747/2022. | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 328,00 |
| 2022NS009631 | 2022-02-24T00:00 | DANFE 2891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 01/12/21 a 31/12/2021 - LIBERAÇÃO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NA 2022NS008447, MANTIDA GLOSA NO VALOR DE R$ 227,03, POR TER SIDO FATURADO A MAIOR EM NOVEMBRO - PROC EDOC 269615/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 269.063,26 |
| 2022NS009635 | 2022-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS008459, DE 18FEV22 PARA AJUSTE NA ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DO ISS - PROC EDOC: 262472/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -593.663,75 |
| 2022NS009635 | 2022-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS008459, DE 18FEV22 PARA AJUSTE NA ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DO ISS - PROC EDOC: 262472/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -111.117,85 |
| 2022NS009635 | 2022-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS008459, DE 18FEV22 PARA AJUSTE NA ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DO ISS - PROC EDOC: 262472/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -73.899,89 |
| 2022NS009636 | 2022-02-24T00:00 | NFSE 1351 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 262472/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 73.899,89 |
| 2022NS009636 | 2022-02-24T00:00 | NFSE 1351 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 262472/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 111.117,85 |
| 2022NS009636 | 2022-02-24T00:00 | NFSE 1351 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 262472/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 593.663,75 |
| 2022NS009637 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 227347/2022. DEDUÇÃO / RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO - COMPETENCIA DEZ/2020 E AGO/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 368,79 |
| 2022NS009638 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPO 2. EDOC 227347/2022. DEDUÇÃO / RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO - COMPETENCIA JAN/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 9,91 |
| 2022NS009639 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPOS 2 E 6. EDOC 227347/2022. DEDUÇÃO / RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO - COMPETENCIA DEZ/2020. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -368,79 |
| 2022NS009639 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPOS 2 E 6. EDOC 227347/2022. DEDUÇÃO / RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADO - COMPETENCIA DEZ/2020. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 368,79 |
| 2022NS009640 | 2022-02-24T00:00 | FATURA 037-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 296.584/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$4.426,10, MULTA R$0,00), TAXA EMBARQUE R$140,89. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2021 (R$1.450,00). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.566,99 |
| 2022NS009641 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPOS 2/6. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO INSS - COMPETENCIA DEZ/2020. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 616,86 |
| 2022NS009641 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPOS 2/6. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO INSS - COMPETENCIA DEZ/2020. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.378,98 |
| 2022NS009643 | 2022-02-24T00:00 | ARD 7551 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 299641/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.894,21 |
| 2022NS009644 | 2022-02-24T00:00 | DCAP-013-02/2022. GRUPO 3. BAIXA PARCIAL DE 2022RA000166. EDOC 298824/2022. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2,00 |
| 2022NS009645 | 2022-02-24T00:00 | DCAP-013-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO REF. A BAIXA PARCIAL DE 2022RA000166. EDOC 298824/2022. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2022DD00006/NS009642/NS009644.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 17 E PROTOCOLO CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2,00 |
| 2022NS009646 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPOS 2/5. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO INSS - COMPETENCIA FEV-AGO/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 853,02 |
| 2022NS009646 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPOS 2/5. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO INSS - COMPETENCIA FEV-AGO/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 3.616,95 |
| 2022NS009650 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPOS 5/6. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO INSS - COMPETENCIA SET-NOV/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 148,20 |
| 2022NS009650 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPOS 5/6. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO INSS - COMPETENCIA SET-NOV/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 673,73 |
| 2022NS009652 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPOS 2/5. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO INSS - COMPETENCIA 13/2021-JAN/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 62,55 |
| 2022NS009652 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPOS 2/5. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO INSS - COMPETENCIA 13/2021-JAN/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 240,16 |
| 2022NS009652 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPOS 2/5. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO INSS - COMPETENCIA 13/2021-JAN/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.864,65 |
| 2022NS009652 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 4002-02/2022. GRUPOS 2/5. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO INSS - COMPETENCIA 13/2021-JAN/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 3.790,95 |
| 2022NS009654 | 2022-02-24T00:00 | NFE 148360 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - PERÍODO 08/09 a 31/10/2021 - PROCESSO EDOC 207007/2022 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.093,65 |
| 2022NS009655 | 2022-02-24T00:00 | NFE 149799 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - PERÍODO 01 a 31/12/2022 - PROCESSO EDOC 277690/2022 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 39.161,36 |
| 2022NS009658 | 2022-02-24T00:00 | ARD 7552 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 299884/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 981.454,47 |
| 2022NS009664 | 2022-02-24T00:00 | DCAP 1016-02/2022. GRUPO 1. EDOC 245280/2022. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVODORES AFASTADOS COM OPÇÃO - FEV/2022. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 37.405,55 |
| 2022NS009665 | 2022-02-24T00:00 | NFE 148366 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - PERÍODO 01/11 a 30/11/2021 - PROCESSO EDOC 207068/2022. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 39.212,03 |
| 2022NS009942 | 2022-02-24T00:00 | DANFPS 60105 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 a 31/01/2022 - PROC EDOC: 270135/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 424.757,83 |
| 2022NS009977 | 2022-02-24T00:00 | DANFE 5483 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS DE SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$218.592,40 (DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 279399/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 258.000,91 |
| 2022NS009978 | 2022-02-24T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 25/2022. Processo e-doc. 985.715/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.775,50 |
| 2022NS009978 | 2022-02-24T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 25/2022. Processo e-doc. 985.715/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2022NS009978 | 2022-02-24T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 25/2022. Processo e-doc. 985.715/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -224,50 |
| 2022NS009978 | 2022-02-24T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 25/2022. Processo e-doc. 985.715/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 120,98 |
| 2022NS009978 | 2022-02-24T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 25/2022. Processo e-doc. 985.715/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 159,91 |
| 2022NS009978 | 2022-02-24T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 25/2022. Processo e-doc. 985.715/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 692,48 |
| 2022NS009978 | 2022-02-24T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 25/2022. Processo e-doc. 985.715/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.720,00 |
| 2022NS009978 | 2022-02-24T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 25/2022. Processo e-doc. 985.715/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.082,13 |
| 2022NS009984 | 2022-02-24T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2022NS009627, DA EMPRESA SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 24/02/22, PARA ACERTO DA VPD, CONF. PROC EDOC 268735/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -361.221,04 |
| 2022NS009984 | 2022-02-24T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2022NS009627, DA EMPRESA SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 24/02/22, PARA ACERTO DA VPD, CONF. PROC EDOC 268735/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 361.221,04 |
| 2022NS009985 | 2022-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS009338(2022NP000676), PARA ALTERAR ALÍQUOTA DO ISS. PROCESSO EDOC. 267319/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -27.281,82 |
| 2022NS009985 | 2022-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS009338(2022NP000676), PARA ALTERAR ALÍQUOTA DO ISS. PROCESSO EDOC. 267319/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -23.286,89 |
| 2022NS009986 | 2022-02-24T00:00 | NFSE 1352 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS INVESTIMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 267319/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 23.286,89 |
| 2022NS009986 | 2022-02-24T00:00 | NFSE 1352 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS INVESTIMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 267319/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 27.281,82 |
| 2022NS009987 | 2022-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS009247(2022NP000663), PARA ALTERAR VALOR DO INSS E ALÍQUOTA DO ISS. PROCESSO 250886/2022. PROCESSO EDOC. 250886/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -1.212,78 |
| 2022NS009997 | 2022-02-24T00:00 | NFSE 1344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 06 A 09/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS(MULTA POR ATRASO) - PROCESSO EDOC 250886/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.212,78 |
| 2022NS009999 | 2022-02-24T00:00 | FATURA 7252767 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 252767 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 134572 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 07/02/2022 - PROC EDOC: 295558/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS010002 | 2022-02-25T00:00 | DANFE 2563 - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI 4 MODEL B 4GB (18 UNIDADES), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 298908/2022 | 05.308.021/0001-92 - EDUARDO SABATINI QUINTAS ME | R$ 17.599,86 |
| 2022NS010003 | 2022-02-25T00:00 | DCAP-5026-02/2022. GRUPO 10. BAIXA PARCIAL 2022OB807479/2022OB807058. EDOC: 298490/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -263,61 |
| 2022NS010006 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 5025-02/2022. GRUPO 5. BAIXA PARCIAL 2022OB807479/2022OB807058 REFERENTE REVERSÃO DE VALORES CALCULADOS INDEVIDAMENTE DO DEPUTADO PEDRO OLIVEIRA CUNHA LIMA. EDOC 297260/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.423,15 |
| 2022NS010010 | 2022-02-25T00:00 | NFSE 393 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - GLOSA DE R$ 0,01 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 255072/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 932.651,75 |
| 2022NS010011 | 2022-02-25T00:00 | ARD 7553 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 302739/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38.418,23 |
| 2022NS010012 | 2022-02-25T00:00 | DCAP-3042-02/2022. GRUPO 3. EDOC 299000/2022.?- PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA ABREU DE AZEREDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.000,00 |
| 2022NS010014 | 2022-02-25T00:00 | DCAP-014-02/2022. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 E 10. PSSS. EDOC 234373/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.006,72 |
| 2022NS010014 | 2022-02-25T00:00 | DCAP-014-02/2022. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 E 10. PSSS. EDOC 234373/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 12.833,78 |
| 2022NS010017 | 2022-02-25T00:00 | NFES 202200000037413 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 302166/2022. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 385,76 |
| 2022NS010018 | 2022-02-25T00:00 | FATURA 6165526/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 978787/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 716.240,55 INFRAERO R$ 24.782,95/ DESC. DE R$65,60 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE R$ 25.924,01 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 275,00 |
| 2022NS010018 | 2022-02-25T00:00 | FATURA 6165526/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 978787/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 716.240,55 INFRAERO R$ 24.782,95/ DESC. DE R$65,60 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE R$ 25.924,01 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 740.748,50 |
| 2022NS010019 | 2022-02-25T00:00 | ARD 7554 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 303200/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 655.950,66 |
| 2022NS010020 | 2022-02-25T00:00 | DANFE 3879 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS INSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/12 - PROC. EDOC. 279276/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 24.490,52 |
| 2022NS010205 | 2022-02-25T00:00 | NFSE 1442 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,28PC CONFORME NFES - PERÍODO: 18/01/2022 A 17/02/2022 - PROC E-DOC: 298447/2022. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.866,33 |
| 2022NS010206 | 2022-02-25T00:00 | DANFE 11088 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 279878/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 349.795,71 |
| 2022NS010206 | 2022-02-25T00:00 | DANFE 11088 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 279878/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 816.189,98 |
| 2022NS010208 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS009999(2022NP000695), PARA ALTERAR VALORES DAS RETENÇÕES FEDERAIS. PROCESSO EDOC. 295558/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -614,40 |
| 2022NS010210 | 2022-02-25T00:00 | NFSE 226 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/01 A 12/02/2022 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 299481/2022. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 5.679,85 |
| 2022NS010210 | 2022-02-25T00:00 | NFSE 226 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/01 A 12/02/2022 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 299481/2022. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 8.000,00 |
| 2022NS010226 | 2022-02-25T00:00 | FATURA 6184878/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 240511/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 12.621,11 INFRAERO R$ 402,07. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 13.023,18 |
| 2022NS010228 | 2022-02-25T00:00 | FATURA 7252767 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 252767 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 134572 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 07/02/2022 - PROC EDOC: 295558/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS010232 | 2022-02-25T00:00 | DANFE 311519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO: 15/02/2022 A 20/02/2022 - RET/DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 303583/2022. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 8.199,19 |
| 2022NS010263 | 2022-03-02T00:00 | DANFE 312669 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 21/01 A 14/02/2022 - RET/DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 303061/2022 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 30.270,14 |
| 2022NS010264 | 2022-03-02T00:00 | ARD 7555 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 304827/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.281,85 |
| 2022NS010265 | 2022-03-02T00:00 | DCAP-3043-02/2022. GRUPO 7. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 350010/2021. - DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.807,67 |
| 2022NS010267 | 2022-02-25T00:00 | DCAP-5027-02/2022. GRUPO 9. BAIXA DE 2022OB807058, CANCELADA POR 2022OB807479. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 301348/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.011,08 |
| 2022NS010268 | 2022-03-02T00:00 | ARD 7556 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 304857/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 554.604,67 |
| 2022NS010275 | 2022-03-02T00:00 | ARM-122 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.304.895/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.873,18 |
| 2022NS010279 | 2022-02-25T00:00 | BAIXA DE 2022RA000160 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CAESB. FOPAG FEV/2022 - NORMAL. EDOC 282951/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -17.797,06 |
| 2022NS010281 | 2022-02-25T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2022NE000112 DE VALORES DEVOLVIDOS PELA DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE, CART. 56/067, POR MEIO DA 2022RA000167. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -247,18 |
| 2022NS010282 | 2022-03-02T00:00 | NFSE 3497 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/01/2021 A 20/02/2022 - RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 292161/2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 12.500,00 |
| 2022NS010283 | 2022-02-25T00:00 | DANFE 1 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA P/ OS SERVIÇOS DE MANUT. NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. CONF. ITENS DOC. 2 E 3, TRATA-SE DE MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO, QUE EXIGE CONTROLE ESPECÍFICO E NÃO PRECISOU PASSAR PELO ALMOXARIFADO, POR ISSO NÃO HÁ TERMO DE ENTRADA (VIDE DESP. DOC. 3). PROC. 272163/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 8.552,56 |
| 2022NS010283 | 2022-02-25T00:00 | DANFE 1 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA P/ OS SERVIÇOS DE MANUT. NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. CONF. ITENS DOC. 2 E 3, TRATA-SE DE MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO, QUE EXIGE CONTROLE ESPECÍFICO E NÃO PRECISOU PASSAR PELO ALMOXARIFADO, POR ISSO NÃO HÁ TERMO DE ENTRADA (VIDE DESP. DOC. 3). PROC. 272163/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 51.381,26 |
| 2022NS010284 | 2022-03-02T00:00 | NFES 9370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 25/02/2022 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 260312/2022 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 594,00 |
| 2022NS010285 | 2022-03-02T00:00 | FATURA 22/02/66000141-1 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/01 A 25/02/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 304938/2022 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 162.332,67 |
| 2022NS010428 | 2022-03-02T00:00 | ND 307302 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 02/2022 - PROC EDOC: 305068/2022 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.140,00 |
| 2022NS010429 | 2022-03-02T00:00 | FATURA 22/02/66800002-7 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 20 A 25/01/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 304986/2022 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 7.145,57 |
| 2022NS010430 | 2022-03-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS010232(2022NP000706), PARA ALTERAR O NÚMERO DO PROCESSO EDOC. NO HISTÓRICO DA ABA DE DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC. 303353/2022. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ -8.199,19 |
| 2022NS010431 | 2022-03-02T00:00 | DANFE 5181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROCESSO EDOC: 267941/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 7.472,16 |
| 2022NS010431 | 2022-03-02T00:00 | DANFE 5181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROCESSO EDOC: 267941/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 15.355,25 |
| 2022NS010437 | 2022-03-02T00:00 | DANFE 311519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO: 15/02/2022 A 20/02/2022 - RET/DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 303353/2022. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 8.199,19 |
| 2022NS010439 | 2022-03-02T00:00 | BOLETO 800736 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2022 - PROC E-DOC: 305265/2022 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.250,00 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -67.857.279,43 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.390.384,19 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.021.831,63 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.218.831,75 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.314,42 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -550,13 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -54,97 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 54,97 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 550,13 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.314,42 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.218.831,75 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.021.831,63 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.390.384,19 |
| 2022NS010440 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.857.279,43 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.480.156,97 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.811.564,23 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -914.082,68 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -271.442,79 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66.559,31 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.823,56 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.393,47 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.639,54 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.582,72 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.026,94 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -74,80 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 74,80 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.026,94 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.582,72 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.639,54 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.393,47 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.823,56 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 66.559,31 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 271.442,79 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 914.082,68 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.811.564,23 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.480.156,97 |
| 2022NS010507 | 2022-03-02T00:00 | BOLETOS 104/004, 107/061 E 304/020 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304, - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 305541/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.150,00 |
| 2022NS010509 | 2022-03-03T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304, - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 305614/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.150,00 |
| 2022NS010510 | 2022-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS010509 DE 03MAR/2022 PAR AAJUSTE NO HISTÓRICO. EDOC 305614/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -3.150,00 |
| 2022NS010511 | 2022-03-03T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506 - PERÍODO: MARÇO/2022 - PROC EDOC: 305614/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.150,00 |
| 2022NS010512 | 2022-03-03T00:00 | ND 0220221002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2022 - PROC. EDOC 305219/2022 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2022NS010513 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 182 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 28/12/2021 A 27/01/2022 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROC EDOC: 286909/2022. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 186,33 |
| 2022NS010513 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 182 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 28/12/2021 A 27/01/2022 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROC EDOC: 286909/2022. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 1.677,00 |
| 2022NS010528 | 2022-03-03T00:00 | NFSE 4188 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 305298/2022. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.400,00 |
| 2022NS010529 | 2022-03-03T00:00 | DANFES 25816 E 25818 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/01 A 18/02/2022 - PROC EDOC 307082/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.267,56 |
| 2022NS010530 | 2022-03-03T00:00 | NFSE 2022/11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE ARTIGOS DA REVISTA E-LEGIS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA, A PEDIDO DO CEFOR/CD: TRADUÇÃO DE TEXTOS PORTUGUES - INGLÊS - ESPANHOL - INGLÊS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - FOI INFORMADO, PELA ATESTANTE, QUE O SERVIÇO EM QUESTÃO, NESSE CASO ESPECÍFICO, NÃO POSSUI CONTRATO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 22/11 A 14/12/2021 - PROCESSO EDOC. 853834/2021 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 3.453,91 |
| 2022NS010531 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 3878 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012(FORNECIMENTO DE MATERIAL), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2021 - EDOC: 279195/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.226,26 |
| 2022NS010532 | 2022-03-03T00:00 | DCAP-5002-02/2022. GRUPO 5. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EDOC 758499/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -751,99 |
| 2022NS010533 | 2022-03-03T00:00 | DCAP-5002-02/2022. GRUPO 5. INSS. EDOC 758499/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 751,99 |
| 2022NS010534 | 2022-03-03T00:00 | RECIBOS S/N - PAGAMENTO BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA A ALUNOS DE GRADUAÇÃO, COM VALOR MENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 48.000,00(QUARENTA E OITO MIL REAIS), POR UM PERÍODO DE 12MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PERÍODO: 02/2022. PROCESSO EDOC. 305237/2022 | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 2.400,00 |
| 2022NS010535 | 2022-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS010513 EM RAZÃO DA EMPRESA SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ -1.677,00 |
| 2022NS010535 | 2022-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS010513 EM RAZÃO DA EMPRESA SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ -186,33 |
| 2022NS010538 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 2249 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,87PC (CONF. DANFE) - PERÍODO: 04/02/2022 - PROC. EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 5.232,11 |
| 2022NS010541 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 182 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 28/12/2021 A 27/01/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS ISENTO, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROC EDOC: 286909/2022. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 186,33 |
| 2022NS010541 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 182 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 28/12/2021 A 27/01/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS ISENTO, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROC EDOC: 286909/2022. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 1.677,00 |
| 2022NS010554 | 2022-03-03T00:00 | NFSE 1876 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022 - PROC EDOC: 304596/2022. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2022NS010555 | 2022-03-03T00:00 | DANFPS 60103 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/2022 - EDOC: 270009/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 160.111,54 |
| 2022NS010557 | 2022-03-03T00:00 | NFE 2721 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE ARTIGOS DA REVISTA E-LEGIS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA, A PEDIDO DO CEFOR/CD, A SABER: TRADUÇÃO DE TEXTOS PORTUGUÊS-INGLÊS-PORTUGUÊS (110,186 PALAVRAS) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 14/01 A 10/02/2022 - PROC EDOC 206713/2022. | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 21.816,82 |
| 2022NS010558 | 2022-03-03T00:00 | ARD 7557 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 308577/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.323,76 |
| 2022NS010559 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 4000-03/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO INSS - COMPETENCIA FEV/2022 | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 17.562.858,15 |
| 2022NS010560 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 82769 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 302951/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.936,00 |
| 2022NS010562 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 11054 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR PARA ATENDER A DESPESAS ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO - PERÍODO: 01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 278248/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 637.273,25 |
| 2022NS010563 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 1775 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - PERÍODO: 01/2022 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 264755/2022. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 154.299,42 |
| 2022NS010563 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 1775 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - PERÍODO: 01/2022 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 264755/2022. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 360.031,97 |
| 2022NS010564 | 2022-03-03T00:00 | ARD 7558 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 308672/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 841.822,48 |
| 2022NS010565 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 5392 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 02/2022 - RET 2PC ISS SOBRE R$ R$ 5.298,56 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20PC), CONFORME DANFE - PROC. EDOC: 307104/2022. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 26.492,80 |
| 2022NS010566 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 3842 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, UTILIZADOS PARA EMBALAR MATERIAL ESTÉRIL, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 292153/2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 863,08 |
| 2022NS010567 | 2022-03-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 16/02 A 17/02/2022. PROCESSO : 276003/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2022NS010567 | 2022-03-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 16/02 A 17/02/2022. PROCESSO : 276003/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS010569 | 2022-03-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 16/02 A 17/02/2022. PROCESSO : 276003/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2022NS010569 | 2022-03-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 16/02 A 17/02/2022. PROCESSO : 276003/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS010579 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 1673 - AQUISIÇÃO DE MÓDULO CONVERSOR HD-SDI PARA HDMI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL - PROCESSO EDOC: 306289/2022 | 17.430.722/0001-89 - SUPERLINK SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.450,00 |
| 2022NS010580 | 2022-03-03T00:00 | ND 76152, 76143, 76153, 76144, 76154, 76155, 76156 E 76229 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC 208062/2022. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2022NS010581 | 2022-03-03T00:00 | BOLETO 9018748888 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 03/2022 - PROCESSO EDOC: 301820/2022 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.748,72 |
| 2022NS010581 | 2022-03-03T00:00 | BOLETO 9018748888 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 03/2022 - PROCESSO EDOC: 301820/2022 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.286,89 |
| 2022NS010582 | 2022-02-25T00:00 | DCAP-5001-03/2022. GRUPO 10. BAIXA DE 2022OB807058, CANCELADA POR 2022OB807479. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 306919/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -439,35 |
| 2022NS010585 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 128398 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 309027/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.496,86 |
| 2022NS010586 | 2022-03-03T00:00 | NFSE 202283 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 309107/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2022NS010586 | 2022-03-03T00:00 | NFSE 202283 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 309107/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2022NS010586 | 2022-03-03T00:00 | NFSE 202283 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 309107/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2022NS010600 | 2022-03-03T00:00 | NFSE 330462 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - WMS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - PROC EDOC: 307801/2022 | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.584,64 |
| 2022NS010765 | 2022-03-03T00:00 | RECIBO 02/12-2022 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 02/2022 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM - EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO/RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO TAXA ADM - DANFE 5418, REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 305753/2022 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2022NS010766 | 2022-03-03T00:00 | NF 3181 E 3207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. BLOQUEIO DE R$ 517,13(COMPLEMENTO) PARA PAGTO GUIA FGTS (R$ 36.388,22), CONFORME 2021NS065122. MANTER GLOSA DO SALDO DA DIFERENÇA RESTANTE NF 3207(2021NE000552). IMPOSTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA. PROC EDOC: 981237/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 517,13 |
| 2022NS010767 | 2022-03-03T00:00 | DANFE 562 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: 19 A 31/01 E 03 A 25/02/2022 - PROC EDOC: 306931/2022 | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.563,34 |
| 2022NS010768 | 2022-03-04T00:00 | DANFE 133890 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC PERÍODO: JANEIRO DE 2022 - PROC EDOC: 308857/2022. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2022NS010770 | 2022-03-04T00:00 | NFSE 1316 a 1320 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 19 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/09/2021 A 01/02/2022 - PROC EDOC: 302061/2022. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 237,15 |
| 2022NS010770 | 2022-03-04T00:00 | NFSE 1316 a 1320 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 19 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/09/2021 A 01/02/2022 - PROC EDOC: 302061/2022. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 910,35 |
| 2022NS010771 | 2022-03-04T00:00 | FATURA 398286/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 942451/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 146.389,81 INFRAERO R$ 11.216,98/ DESC. DE R$ 969,01 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 157.606,79 |
| 2022NS010772 | 2022-03-04T00:00 | ND 27888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE ARTIGOS, ANAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS EM REDES DIGITAIS, COM EMISSÃO DO CORRESPONDENTE DOI DIGITAL OBJECT IDENTIFIER, A PEDIDO DO CEFOR/CD. ISENTO DE IMPOSTOS CONF. DOC. 2. PROC. EDOC. 301702/2022 | 29.261.229/0001-61 - Associação Brasileira deEditores Científicos – ABEC BRASIL | R$ 2.049,30 |
| 2022NS010773 | 2022-03-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS010766 DE 03MAR22 - LANÇAMENTO INDEVIDO - PROC EDOC: 981237/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -517,13 |
| 2022NS010774 | 2022-03-04T00:00 | DANFE 2610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 305446/2022 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 7.461,60 |
| 2022NS010777 | 2022-03-04T00:00 | DANFE 2897 CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS PARA UTILIZACAO EM SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1 (METRO)... RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. PROCESSO EDOC. 258117/2022 | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 35.400,00 |
| 2022NS010778 | 2022-03-04T00:00 | NFSE 3207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2021NS065122 PARA COMPLEMENTO DE OB BANCO, PARTE EFETUADO NA 2021NP004736 (R$36.388,22) E PARTE EFETUADO NA PRESENTE NP (R$517,13)PARA PAGAMENTO DE GUIA FGTS NO VALOR TOTAL DE R$36.905,35 DOC.85, AUTORIZAÇÃO DG DOC.93 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS065122 - PROC EDOC: 981237/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 517,13 |
| 2022NS010779 | 2022-03-04T00:00 | DANFE 1623 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLTA EM TRANSPORTE DE DEPUTADOS EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL,, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - PROC EDOC: 252980/2022. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 9.525,00 |
| 2022NS010781 | 2022-03-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS010778 DE 04MAR22 PARA AJUSTE NO HISTÓRICO - PROC EDOC: 981237/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -517,13 |
| 2022NS010783 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1001-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000192. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.300,03 |
| 2022NS010783 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1001-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000192. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.153,64 |
| 2022NS010783 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1001-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000192. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.702,00 |
| 2022NS010783 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1001-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000192. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.322,21 |
| 2022NS010783 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1001-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000192. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2022NS010784 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1001-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000192. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS010785 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1001-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000192. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.656,78 |
| 2022NS010786 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1001-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000192. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.980,24 |
| 2022NS010787 | 2022-03-04T00:00 | DANFE 15814 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 23 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2022 - PROC EDOC: 308574/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2022NS010787 | 2022-03-04T00:00 | DANFE 15814 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 23 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2022 - PROC EDOC: 308574/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2022NS010788 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022DB000011-NS010006 PARA CORREÇÃO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.423,15 |
| 2022NS010789 | 2022-03-04T00:00 | DANFE 2896 - AQUISIÇÃO CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2 (METRO), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD: - RET. RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 258072/2022 | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 106.200,00 |
| 2022NS010790 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 5025-02/2022. GRUPO 5. BAIXA PARCIAL 2022OB807479/2022OB807058 REFERENTE REVERSÃO DE VALORES CALCULADOS INDEVIDAMENTE DO DEPUTADO PEDRO OLIVEIRA CUNHA LIMA. EDOC 297260/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.423,15 |
| 2022NS010792 | 2022-03-04T00:00 | DANFE 15817 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2022 - PROC EDOC: 308820/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2022NS010799 | 2022-03-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS Diversos. PROCESSO EDOC 302672/2022. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2022NS010799 | 2022-03-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS Diversos. PROCESSO EDOC 302672/2022. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2022NS010800 | 2022-03-04T00:00 | NFS-E 4287 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 306207/2022. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 138.532,80 |
| 2022NS010803 | 2022-03-04T00:00 | DANFE 8210 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,9899PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/01 a 25/02/22 - PROC EDOC 307875/2022. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2022NS010804 | 2022-03-04T00:00 | ARD 7559 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 312093/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.418,44 |
| 2022NS010805 | 2022-03-04T00:00 | FATURA 2202006803471 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA R$ 210,26 - PERÍODO: 02/01 a 01/02/2022 - PROCESSO EDOC: 272104/2022. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.363,34 |
| 2022NS010806 | 2022-03-04T00:00 | FATURA 037-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 296.584/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$4.426,10, TAXA EMBARQUE R$140,89. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2021 (R$1.450,00). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.566,99 |
| 2022NS010807 | 2022-03-04T00:00 | Cancelamento da 2022NS009640, datada de 24/02/2022, para acerto campo de observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -4.566,99 |
| 2022NS010812 | 2022-03-04T00:00 | ARD 7560 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 312198/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 976.435,27 |
| 2022NS010821 | 2022-03-04T00:00 | NFSE 12812 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SRVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 306114/2022. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 8.750,00 |
| 2022NS010822 | 2022-03-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS010020(2022NP000700), PARA ALTERAR CONTA DE CONTRATO. PROCESSO EDOC. 279276/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -24.490,52 |
| 2022NS010824 | 2022-02-25T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2022NE000112 DE VALORES DEVOLVIDOS PELO DEPUTADO ROBERTO DE LUCENA, CART. 56/385, POR MEIO DA 2022RA000191. PROCESSO EDOC 297479/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -280,00 |
| 2022NS010825 | 2022-02-25T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR SACADO E NÃO APLICADO, CONFORME 2022RA000190. PC 14.2022. PROCESSO EDOC 200257.2022. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -0,95 |
| 2022NS010826 | 2022-03-04T00:00 | DANFE 3879 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS INSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/12 - PROC. EDOC. 279276/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 24.490,52 |
| 2022NS010888 | 2022-03-04T00:00 | ND 861505, 861521 E 861526 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA 03/2022 - PROC EDOC: 313019/2022. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.350,00 |
| 2022NS010995 | 2022-03-04T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000874336-9 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO /2022 - PROC EDOC: 312816/2022. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.441,44 |
| 2022NS011002 | 2022-03-04T00:00 | NFSE 345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARADOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 30/01 A 28/02/2022 - PROC. EDOC. 312772/2022 | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 400,00 |
| 2022NS011023 | 2022-03-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITÓRIA-ES DE 10/03 A 11/03/2022. PROCESSO : 267926/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2022NS011023 | 2022-03-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VITÓRIA-ES DE 10/03 A 11/03/2022. PROCESSO : 267926/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2022NS011025 | 2022-03-07T00:00 | BOLETO 293225 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 21/12/2021 - PROC EDOC: 304122/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15,82 |
| 2022NS011026 | 2022-03-07T00:00 | BOLETO 293224 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/01 a 31/01/2022 - PROC EDOC: 306891/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15.574,07 |
| 2022NS011026 | 2022-03-07T00:00 | BOLETO 293224 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/01 a 31/01/2022 - PROC EDOC: 306891/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 17.739,21 |
| 2022NS011027 | 2022-03-07T00:00 | DANFE 164266 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/10/2021 - PROC EDOC: 262628/2022 | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 57.154,31 |
| 2022NS011030 | 2022-03-07T00:00 | DANFE 164267 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 10/11/2021 - PROC EDOC: 262674/2022 | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 6.185,37 |
| 2022NS011031 | 2022-02-25T00:00 | BAIXA DE SALDO DE 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -65.896,36 |
| 2022NS011034 | 2022-02-25T00:00 | REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS REF A BAIXA DE SALDO DE 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?RELACIONADA COM 2022DB000015/NS011031. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.896,36 |
| 2022NS011035 | 2022-03-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC n. 20/22. Processo edoc n. 223.710/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -3.520,00 |
| 2022NS011035 | 2022-03-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC n. 20/22. Processo edoc n. 223.710/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -90,76 |
| 2022NS011035 | 2022-03-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC n. 20/22. Processo edoc n. 223.710/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 356,00 |
| 2022NS011035 | 2022-03-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC n. 20/22. Processo edoc n. 223.710/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.480,00 |
| 2022NS011035 | 2022-03-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC n. 20/22. Processo edoc n. 223.710/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.640,44 |
| 2022NS011035 | 2022-03-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC n. 20/22. Processo edoc n. 223.710/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 10.512,80 |
| 2022NS011036 | 2022-03-07T00:00 | FATURA 4661475752 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/01/2022 A 18/02/2022 - PROC EDOC: 312099/2022 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.115,80 |
| 2022NS011039 | 2022-03-07T00:00 | FATURA 766 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 13/01/2021 A 12/02/2022 - PROC EDOC: 302236/2022 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2022NS011040 | 2022-03-07T00:00 | DANFE 1230 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/01/21 a 21/02/22 - PROC EDOC 311826/2022. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 481,96 |
| 2022NS011041 | 2022-03-07T00:00 | DANFE 1601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - PARCELA 02/12 - EDOC: 314636/2022. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2022NS011042 | 2022-03-07T00:00 | FATURA 1800304435 - RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA,USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROSCONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 311893/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 41,86 |
| 2022NS011043 | 2022-03-07T00:00 | NFSE 12628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/01/21 a 26/02/21 - PROC EDOC: 248874/2022. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 375,00 |
| 2022NS011044 | 2022-03-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS010771, DE 04MAR22, PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. PROCESSO EDOC 942451/2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -157.606,79 |
| 2022NS011057 | 2022-03-07T00:00 | FATURA 285 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45PC SRF CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO 19/12 A 18/01/2022 - PROCESSO EDOC 302335/2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 631,20 |
| 2022NS011057 | 2022-03-07T00:00 | FATURA 285 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45PC SRF CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO 19/12 A 18/01/2022 - PROCESSO EDOC 302335/2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 946,80 |
| 2022NS011058 | 2022-03-07T00:00 | FATURA 12909 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC. PERÍODO: 26/12/2021 A 25/01/2021. PROCESSO 311490/2022. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 1.701,39 |
| 2022NS011058 | 2022-03-07T00:00 | FATURA 12909 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC. PERÍODO: 26/12/2021 A 25/01/2021. PROCESSO 311490/2022. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 8.506,95 |
| 2022NS011059 | 2022-03-07T00:00 | DANFPS-E 60104 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - GLOSA DE R$ 1.430,64 (COBRANÇA A MAIOR) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC, ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 865305/2021) - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 269884/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.248.887,24 |
| 2022NS011060 | 2022-03-07T00:00 | DANFE 4762 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - GLOSA DE R$ 280,00, GLOSA DEVIDO A VALOR DE V.A COBRADO A MAIOR MÊS DE JANEIRO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 MATERIAL DESTACADOS NO DANFE, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 285669/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 67.154,70 |
| 2022NS011060 | 2022-03-07T00:00 | DANFE 4762 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - GLOSA DE R$ 280,00, GLOSA DEVIDO A VALOR DE V.A COBRADO A MAIOR MÊS DE JANEIRO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 MATERIAL DESTACADOS NO DANFE, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 285669/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 807.422,45 |
| 2022NS011061 | 2022-03-07T00:00 | FATURA 13022 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC - PERÍODO: 26/01 A 25/02/2022 - PROCESSO 311509/2022. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,34 |
| 2022NS011062 | 2022-03-07T00:00 | FATURA DE LOCACAO 2342 - LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO S.U.V. BLINDADO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA Kia/Sorento 3.5 V6 EX 4WD, Ford/Edge ST, Volvo/XC60 T5 Momentum 4WD, XC90 T6 Momentum 4WD... A PEDIDO DO DEPOL/CD. PER: 02/2022 - RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 310858/2022. | 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R$ 11.900,00 |
| 2022NS011063 | 2022-03-07T00:00 | ARD 7561 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 316700/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.101,60 |
| 2022NS011064 | 2022-03-07T00:00 | ND 03/2022/003/202 - NN 28118049432652584 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 312693/2022. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.771,33 |
| 2022NS011066 | 2022-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2022. EDOC: 312527/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 56,18 |
| 2022NS011066 | 2022-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2022. EDOC: 312527/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 64,82 |
| 2022NS011066 | 2022-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2022. EDOC: 312527/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 88,00 |
| 2022NS011066 | 2022-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2022. EDOC: 312527/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 88,00 |
| 2022NS011066 | 2022-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2022. EDOC: 312527/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 209,00 |
| 2022NS011066 | 2022-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2022. EDOC: 312527/2022. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.120,00 |
| 2022NS011066 | 2022-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2022. EDOC: 312527/2022. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2022NS011066 | 2022-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2022. EDOC: 312527/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.845,34 |
| 2022NS011066 | 2022-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2022. EDOC: 312527/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.600,00 |
| 2022NS011066 | 2022-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2022. EDOC: 312527/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.757,33 |
| 2022NS011066 | 2022-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2022. EDOC: 312527/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.080,00 |
| 2022NS011066 | 2022-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2022. EDOC: 312527/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 17.402,67 |
| 2022NS011066 | 2022-03-07T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2022. EDOC: 312527/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 20.080,00 |
| 2022NS011068 | 2022-03-07T00:00 | NF 46006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 5,85 CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 310867/2022 | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 321,00 |
| 2022NS011069 | 2022-03-07T00:00 | ARD 7562 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 316896/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.044.150,12 |
| 2022NS011072 | 2022-03-07T00:00 | NFSE 17285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO 02/2022 - PROC EDOC: 312535/2022 | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2022NS011076 | 2022-03-07T00:00 | NFS-e 614 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/01 A 27/02/2022 - PROC EDOC: 315339/2022. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2022NS011251 | 2022-03-07T00:00 | RECIBO 41032 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 01 A 31/01/2022 - GLOSA: 0,01 (SOLICITAÇÃO DO FISCAL) - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 282945/2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 55.435,97 |
| 2022NS011251 | 2022-03-07T00:00 | RECIBO 41032 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 01 A 31/01/2022 - GLOSA: 0,01 (SOLICITAÇÃO DO FISCAL) - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 282945/2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 66.417,99 |
| 2022NS011253 | 2022-03-07T00:00 | DCAP-5001-03/2022. GRUPO 10. EDOC 306919/2022. BAIXA DE 2022RA000208. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -166,65 |
| 2022NS011254 | 2022-03-07T00:00 | DANFE 1640 - Manutenção Preventiva e Corretiva em Leitores/Scanners para Microfilmes marca Imagedata, modelo Scanpro2000 localizado no Centro de Documentação e Informação - SEDI - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO PELO FIXO - PERÍODO: 02/2022 PROC EDOC 309185/2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2022NS011255 | 2022-03-07T00:00 | NFSE 1001559 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - PROC EDOC: 312874/2022. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.554,91 |
| 2022NS011257 | 2022-03-07T00:00 | DCAP-5027-02/2022. GRUPO 9. EDOC 301348/2022. BAIXA DE 2022RA000211/RA000212. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.877,03 |
| 2022NS011258 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS010283 (25/02/2022) PARA ACERTO DE SITUAÇÃO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -51.381,26 |
| 2022NS011258 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS010283 (25/02/2022) PARA ACERTO DE SITUAÇÃO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -8.552,56 |
| 2022NS011259 | 2022-03-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 317453/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS011259 | 2022-03-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 317453/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS011259 | 2022-03-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 317453/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS011260 | 2022-02-25T00:00 | DANFE 1 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA P/ OS SERVIÇOS DE MANUT. NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 272163/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 8.552,56 |
| 2022NS011260 | 2022-02-25T00:00 | DANFE 1 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA P/ OS SERVIÇOS DE MANUT. NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 272163/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 51.381,26 |
| 2022NS011261 | 2022-03-08T00:00 | FATURA 037-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 296.584/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$4.426,10, TAXA EMBARQUE R$140,89. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2021 (R$1.450,00). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.566,99 |
| 2022NS011262 | 2022-03-08T00:00 | NFSE 3151 3181 3206 3207 - (LIBER PARCIAL GLOSA R$517,13 NF3206 P/COMPLEM OBs BANCO REALIZ NA 2021NP004736 DE R$36.388,22 E R$24.651,02 NÃO EFETIVADOS) - LIBERAR GLOSA R$80.079,11 NF3181, R$102.194,50 NF3206, R$55.900,14 NF3207, EFETUADOS NA 2021NS065122 2021NE000552 E R$7.156,20 NF3151 NA 2021NS056462 2021NE000453) P/PGT GRRFs R$36.905,35 DOC.85, R$165.250,84 DOC.99, R$104.730,13 DOC.96, AUTOR DG DOCS 93 E 112, IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS065122 - EDOC:981237/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.156,20 |
| 2022NS011262 | 2022-03-08T00:00 | NFSE 3151 3181 3206 3207 - (LIBER PARCIAL GLOSA R$517,13 NF3206 P/COMPLEM OBs BANCO REALIZ NA 2021NP004736 DE R$36.388,22 E R$24.651,02 NÃO EFETIVADOS) - LIBERAR GLOSA R$80.079,11 NF3181, R$102.194,50 NF3206, R$55.900,14 NF3207, EFETUADOS NA 2021NS065122 2021NE000552 E R$7.156,20 NF3151 NA 2021NS056462 2021NE000453) P/PGT GRRFs R$36.905,35 DOC.85, R$165.250,84 DOC.99, R$104.730,13 DOC.96, AUTOR DG DOCS 93 E 112, IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS065122 - EDOC:981237/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 238.690,88 |
| 2022NS011263 | 2022-03-08T00:00 | Cancelamento da 2022NS10806, datada de 04/03/2022, para acerto do campo de observação e número do processo. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -4.566,99 |
| 2022NS011264 | 2022-03-08T00:00 | NFSE 1632 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 9,45 PC CONF INST NORMATIVA RFB 1234/2012. PERÍODO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EDOC 281950/2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 410,38 |
| 2022NS011265 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 1731 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC: 263257/2022 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2022NS011269 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 3662 AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE MEDALHA PARA A HONRARIA MÉRITO LEGISLATIVO, FOLHEADA A OURO, NA FORMA CIRCULAR, MATERIAL COBRE OU LATÃO, MEDIDAS 55MM x 3MM, DE DIÂMETRO X ESPESSURA,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. EDOC 279612/2019 | 12.441.715/0001-69 - NOVA SICILIANO IND. E COM. DE PLACAS METALICAS LTDA - EPP | R$ 27.500,00 |
| 2022NS011270 | 2022-03-08T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL DE 13/03 A 19/03/2022. PROCESSO : 271076/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS011270 | 2022-03-08T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL DE 13/03 A 19/03/2022. PROCESSO : 271076/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.119,50 |
| 2022NS011272 | 2022-03-08T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL DE 13/03 A 19/03/2022. PROCESSO : 271076/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS011272 | 2022-03-08T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL DE 13/03 A 19/03/2022. PROCESSO : 271076/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2022NS011274 | 2022-03-08T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL DE 13/03 A 19/03/2022. PROCESSO : 271076/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS011274 | 2022-03-08T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL DE 13/03 A 19/03/2022. PROCESSO : 271076/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2022NS011275 | 2022-03-08T00:00 | NFE-E 2022/270 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - DED 9,45 PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC - PERIODO: 01 A 31/01/2022 - PROCESSO EDOC 302225/2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.575,00 |
| 2022NS011277 | 2022-03-08T00:00 | NFSE 959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO: 02/2022 - PROC. EDOC. 310383/2022. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.401,88 |
| 2022NS011278 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 025/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 317.246/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 89.767,35), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$3.058,59). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.058,59 |
| 2022NS011278 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 025/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 317.246/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 89.767,35), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$3.058,59). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 89.767,35 |
| 2022NS011279 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 013/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.692/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 33.050,18). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 33.050,18 |
| 2022NS011280 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 4 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA P/ OS SERVIÇOS DE MANUT. NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 287283/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.864,00 |
| 2022NS011281 | 2022-03-08T00:00 | NFE-E 2022/236, 2022/237, 2022/238, 2022/239, 2022/240, 2022/241, 2022/242 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - DED 9,45 PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC - PERIODO: 01/06 A 31/12/2021 - PROCESSO EDOC 315816/2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 25.025,00 |
| 2022NS011282 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 016/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.755/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 129.650,65), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$3.153,18). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.153,18 |
| 2022NS011282 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 016/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.755/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 129.650,65), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$3.153,18). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 129.650,65 |
| 2022NS011283 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 019/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.802/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 85.341,95), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$2.716,19). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.716,19 |
| 2022NS011283 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 019/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.802/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 85.341,95), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$2.716,19). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 85.341,95 |
| 2022NS011284 | 2022-03-08T00:00 | ORDEM DE PAGAMENTO S/N - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SA03045765 COMETIDA EM 16/02/2022, PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, MARCELO GODOI DE SOUZA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA REE0B85 - PROCESSO EDOC 318758/2022. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,00 |
| 2022NS011285 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 1120 - FORNECIMENTO DE BRASÃO DA REPÚBLICA EM BRONZE FUNDIDO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 312652/2022. | 28.683.271/0001-08 - C.H. QUEIROZ PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI- | R$ 4.475,00 |
| 2022NS011286 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 022/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.811/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 102.192,46), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$2.230,06) e 2022 (R$6.291,86). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -6.291,86 |
| 2022NS011286 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 022/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.811/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 102.192,46), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$2.230,06) e 2022 (R$6.291,86). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 102.192,46 |
| 2022NS011293 | 2022-03-08T00:00 | NFSE 334 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARADOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 30/12 A 29/01/2022 - PROC. EDOC. 263328/2022. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 13,33 |
| 2022NS011293 | 2022-03-08T00:00 | NFSE 334 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARADOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 30/12 A 29/01/2022 - PROC. EDOC. 263328/2022. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 386,67 |
| 2022NS011295 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 7598 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 125.387,26 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC 268975/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.256,11 |
| 2022NS011295 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 7598 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 125.387,26 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC 268975/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156.934,55 |
| 2022NS011296 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 004/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.620/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 42.031,28), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$2.674,46). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.674,46 |
| 2022NS011296 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 004/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.620/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 42.031,28), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$2.674,46). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 42.031,28 |
| 2022NS011297 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 133889 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, DE ELEVADORES INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - MATERIAL NÃO DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC 308749/2022 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2022NS011298 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 001/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.610/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 13.568,35), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.697,22). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 13.568,35 |
| 2022NS011299 | 2022-03-08T00:00 | FATURA 1800305042 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 311793/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.000,00 |
| 2022NS011300 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 007/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.625/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 47.454,21), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.149,23) e 2022 (R$1.144,90). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.144,90 |
| 2022NS011300 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 007/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.625/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 47.454,21), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.149,23) e 2022 (R$1.144,90). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 47.454,21 |
| 2022NS011301 | 2022-03-08T00:00 | NFSE 1838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS EEQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/01/2022 A 25/02/2022 - PROC EDOC: 310993/2022. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2022NS011302 | 2022-03-08T00:00 | FAT. Nº 010/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.661/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 42.969,19). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 42.969,19 |
| 2022NS011303 | 2022-03-08T00:00 | NFSE 199752 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: JANEIRO/2022 - PROC EDOC 308896/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2022NS011304 | 2022-03-08T00:00 | NFSE 200643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - SUBSTITUIÇÃO/REPARO DO MODULO INVERSOR DE FREQUÊNCIA, NA SQN 302 BLOCO H - PROC EDOC 308896/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 2.538,36 |
| 2022NS011305 | 2022-03-08T00:00 | ARD 7563 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 320408/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.427,65 |
| 2022NS011306 | 2022-03-08T00:00 | Cancelamento total da 2022ns011295 em razão do numero processo edoc estar incorreto | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -156.934,55 |
| 2022NS011306 | 2022-03-08T00:00 | Cancelamento total da 2022ns011295 em razão do numero processo edoc estar incorreto | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.256,11 |
| 2022NS011307 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 7598 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 125.387,26 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC 268975/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.256,11 |
| 2022NS011307 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 7598 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 125.387,26 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC 268975/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156.934,55 |
| 2022NS011308 | 2022-03-08T00:00 | FATURA 286 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45PC SRF CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO 19/01 A 18/02/2022 - PROCESSO EDOC 302352/2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.578,00 |
| 2022NS011309 | 2022-03-08T00:00 | FAT. N¨ 6199381/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 317.219/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$271.585,94), TAXA EMB. (R$12.690,42). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 284.276,36 |
| 2022NS011310 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 2110 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2022 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 279961/2022. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 55.776,89 |
| 2022NS011311 | 2022-03-08T00:00 | ARD 7564 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 320539/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 733.968,77 |
| 2022NS011313 | 2022-03-08T00:00 | DCAP 1003-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000239. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.300,03 |
| 2022NS011313 | 2022-03-08T00:00 | DCAP 1003-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000239. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.060,31 |
| 2022NS011313 | 2022-03-08T00:00 | DCAP 1003-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000239. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.702,00 |
| 2022NS011313 | 2022-03-08T00:00 | DCAP 1003-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000239. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.088,88 |
| 2022NS011313 | 2022-03-08T00:00 | DCAP 1003-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000239. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2022NS011314 | 2022-03-08T00:00 | DCAP 1003-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000239. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS011314 | 2022-03-08T00:00 | DCAP 1003-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000239. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -877,62 |
| 2022NS011315 | 2022-03-08T00:00 | DCAP 1003-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000239. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.656,78 |
| 2022NS011316 | 2022-03-08T00:00 | DCAP 1003-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000239. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.960,40 |
| 2022NS011318 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 67 - FORCIMENTO DE DE TAMPAS METÁLICAS PARA ALÇAPÃO (40 CM X 40 CM), NOVAS E DE PRIMEIRO USO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 293623/2022. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 45.998,90 |
| 2022NS011321 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 303 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS), A PEDIDO DA COHAB/CD, COM CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 312464/2022. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 1.826,34 |
| 2022NS011322 | 2022-03-08T00:00 | FATURA 6197738/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 266199/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 339.633,53 INFRAERO R$ 11.625,33/ DESC. DE R$ 4.106,58 E DE R$ 5.835,61 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -5.835,61 |
| 2022NS011322 | 2022-03-08T00:00 | FATURA 6197738/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 266199/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 339.633,53 INFRAERO R$ 11.625,33/ DESC. DE R$ 4.106,58 E DE R$ 5.835,61 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 351.258,86 |
| 2022NS011324 | 2022-03-08T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2022NE000112 DE VALORES DEVOLVIDOS PELA DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ, CART. 56/482, POR MEIO DA 2022RA000238. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -19.813,20 |
| 2022NS011325 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.538.844,04 |
| 2022NS011325 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.293.156,01 |
| 2022NS011325 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.201.316,74 |
| 2022NS011325 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.201.316,74 |
| 2022NS011325 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.293.156,01 |
| 2022NS011325 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.538.844,04 |
| 2022NS011483 | 2022-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAR/2022. EDOC: 320624/2022. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 143,00 |
| 2022NS011483 | 2022-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAR/2022. EDOC: 320624/2022. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 242,00 |
| 2022NS011483 | 2022-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAR/2022. EDOC: 320624/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 726,00 |
| 2022NS011483 | 2022-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAR/2022. EDOC: 320624/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 968,00 |
| 2022NS011483 | 2022-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAR/2022. EDOC: 320624/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.452,00 |
| 2022NS011483 | 2022-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAR/2022. EDOC: 320624/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.409,00 |
| 2022NS011483 | 2022-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAR/2022. EDOC: 320624/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 8.107,00 |
| 2022NS011500 | 2022-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS011304 PARA CORRECAO DE PROCESSO - PROC EDOC 308972/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ -2.538,36 |
| 2022NS011502 | 2022-03-08T00:00 | NFSE 200643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - SUBSTITUIÇÃO/REPARO DO MODULO INVERSOR DE FREQUÊNCIA, NA SQN 302 BLOCO H - PROC EDOC 308972/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 2.538,36 |
| 2022NS011503 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 1365 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - PROCESSO EDOC 318902/2022. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 6.315,94 |
| 2022NS011505 | 2022-03-08T00:00 | DCAP 2000-03/2022. GRUPO 6. EDOC 313952/2022. BAIXA DA 2022RA000200 - ANULAÇÃO DE DESPESA PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO AO FRCD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -561,77 |
| 2022NS011506 | 2022-03-08T00:00 | estorno total da 2022NP000804 para retificar o valor apropriado. edoc.318758/2022 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -78,00 |
| 2022NS011507 | 2022-03-08T00:00 | ORDEM DE PAGAMENTO S/N - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SA03045765 COMETIDA EM 16/02/2022, PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, MARCELO GODOI DE SOUZA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA REE0B85 - PROCESSO EDOC 318758/2022. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2022NS011508 | 2022-03-08T00:00 | DCAP 2000-03/2022. GRUPO 6. EDOC 313952/2022. BAIXA DA 2022RA000200 - CONTINUAÇÃO DA 2022DD000017/NS0011504-505 - DESPESA E RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO - RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS EM ANOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 561,77 |
| 2022NS011509 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 1042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,70PC CONFORME DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC: 316323/2022 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2022NS011512 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 823 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PERÍODO: 05/02/2022 A 04/03/2022 - PROC EDOC: 320200/2022. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2022NS011513 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 18402 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD, CFE. CONTRATO. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 318509/2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 8.448,00 |
| 2022NS011514 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 11138 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 304789/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.673,98 |
| 2022NS011514 | 2022-03-08T00:00 | DANFE 11138 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 304789/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 71.785,67 |
| 2022NS011515 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 025/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 317.246/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 89.767,35), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$3.058,59). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.058,59 |
| 2022NS011515 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 025/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 317.246/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 89.767,35), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$3.058,59). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 89.767,35 |
| 2022NS011516 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011278, datada de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -89.767,35 |
| 2022NS011516 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011278, datada de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.058,59 |
| 2022NS011517 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 013/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.692/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 33.050,18). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 33.050,18 |
| 2022NS011518 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.663,05 |
| 2022NS011518 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.348,34 |
| 2022NS011518 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.981,25 |
| 2022NS011518 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.166,66 |
| 2022NS011518 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2022NS011519 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.021,61 |
| 2022NS011520 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.656,78 |
| 2022NS011521 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS011522 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS 011279, datada de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -33.050,18 |
| 2022NS011523 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 82925 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 303008/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.936,00 |
| 2022NS011524 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 016/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.755/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 129.650,65), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$3.153,18). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.153,18 |
| 2022NS011524 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 016/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.755/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 129.650,65), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$3.153,18). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 129.650,65 |
| 2022NS011525 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011282 de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -129.650,65 |
| 2022NS011525 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011282 de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.153,18 |
| 2022NS011526 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 019/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.802/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 85.341,95), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$2.716,19). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.716,19 |
| 2022NS011526 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 019/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.802/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 85.341,95), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$2.716,19). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 85.341,95 |
| 2022NS011527 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011283, de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -85.341,95 |
| 2022NS011527 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011283, de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.716,19 |
| 2022NS011528 | 2022-03-09T00:00 | NFS-E 2929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/01/2022 A 26/02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 318612/2022. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2022NS011529 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 022/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.811/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 102.192,46), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$2.230,06) e 2022 (R$6.291,86). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -6.291,86 |
| 2022NS011529 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 022/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.811/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 102.192,46), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$2.230,06) e 2022 (R$6.291,86). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 102.192,46 |
| 2022NS011530 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011286, de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -102.192,46 |
| 2022NS011530 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011286, de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 6.291,86 |
| 2022NS011531 | 2022-03-09T00:00 | NFFEES 5129905 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 02/2022 - PERÍODO: 03/01/2022 A 19/02/2022 - RET RFB 5,85PC S/ R$76.041,30 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.438,13 - PROC EDOC: 316699/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.438,13 |
| 2022NS011531 | 2022-03-09T00:00 | NFFEES 5129905 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 02/2022 - PERÍODO: 03/01/2022 A 19/02/2022 - RET RFB 5,85PC S/ R$76.041,30 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.438,13 - PROC EDOC: 316699/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 76.041,30 |
| 2022NS011532 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 004/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.620/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 42.031,28), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$2.674,46). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.674,46 |
| 2022NS011532 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 004/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.620/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 42.031,28), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$2.674,46). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 42.031,28 |
| 2022NS011533 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 1732 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC: 263233/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2022NS011534 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 1084507 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS, SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA, PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 . NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6, DA IN-RFB 12342012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). NF-E AUTÊNT. CONF. O SITE DA PREF. DE SANT. DE PARNAÍBA-SP. PROCESSO 319100/2022. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 66.135,64 |
| 2022NS011535 | 2022-03-09T00:00 | NFSE 12145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/02 A 01/03/2022 - PROC EDOC: 319293/2022 | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 27.063,34 |
| 2022NS011536 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011296, de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -42.031,28 |
| 2022NS011536 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011296, de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.674,46 |
| 2022NS011537 | 2022-03-09T00:00 | OFÍCIO 208/2022/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 319172/2022. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.661.975,18 |
| 2022NS011538 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 001/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.610/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 13.568,35), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.697,22). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 13.568,35 |
| 2022NS011539 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011298, de 08/03/2022, para acerto campo observação. NUCOL COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -13.568,35 |
| 2022NS011540 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 007/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.625/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 47.454,21), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.149,23) e 2022 (R$1.144,90). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.144,90 |
| 2022NS011540 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 007/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.625/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 47.454,21), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.149,23) e 2022 (R$1.144,90). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 47.454,21 |
| 2022NS011541 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011300, de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -47.454,21 |
| 2022NS011541 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011300, de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.144,90 |
| 2022NS011542 | 2022-03-09T00:00 | FAT. Nº 010/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.661/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 42.969,19). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 42.969,19 |
| 2022NS011543 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS011302, de 08/03/2022, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -42.969,19 |
| 2022NS011550 | 2022-03-09T00:00 | DCAP-5026-02/2022. GRUPO 10. BAIXA DE 2022RA000210. EDOC 298490/2022?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -99,99 |
| 2022NS011552 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 82840 - FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, COM CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 293279/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.968,00 |
| 2022NS011554 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 183 - AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES SHURE SM 58 02 ESPUMAS WIDSCREEM E 02 Módulos EMBEDDLER DE AUDIO BLACK MAGIC DESIGN ADUIO SDI MINI CONVERTER CONVMCAUDS2 ? EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - A PEDIDO DA COAUD/ DETEC ? PROCESSO EDOC 306541/2022. | 41.068.389/0001-94 - TOPSELLER 7 BRASIL LTDA- | R$ 4.744,66 |
| 2022NS011558 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 5038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 (MATERIAIS NÃO DESCASCADOS NO DANFE) E 5PC ISS - PERÍODO 30/01 28/02/2022 - EDOC: 320693/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.523,81 |
| 2022NS011572 | 2022-03-09T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.021,61 |
| 2022NS011573 | 2022-03-09T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.656,78 |
| 2022NS011574 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022DD000016-NS11495-11518-11519-11520-11521 PARA CORREÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2022NS011575 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022DD000016-NS11495-11518-11519-11520-11521 PARA CORREÇÃO DA DATA. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.656,78 |
| 2022NS011576 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022DD000016-NS11495-11518-11519-11520-11521 PARA CORREÇÃO DA DATA. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.021,61 |
| 2022NS011577 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022DD000016-NS11495-11518-11519-11520-11521 PARA CORREÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2022NS011577 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022DD000016-NS11495-11518-11519-11520-11521 PARA CORREÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.166,66 |
| 2022NS011577 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022DD000016-NS11495-11518-11519-11520-11521 PARA CORREÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.981,25 |
| 2022NS011577 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022DD000016-NS11495-11518-11519-11520-11521 PARA CORREÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.348,34 |
| 2022NS011577 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022DD000016-NS11495-11518-11519-11520-11521 PARA CORREÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.663,05 |
| 2022NS011578 | 2022-03-09T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.663,05 |
| 2022NS011578 | 2022-03-09T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.348,34 |
| 2022NS011578 | 2022-03-09T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.981,25 |
| 2022NS011578 | 2022-03-09T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.166,66 |
| 2022NS011578 | 2022-03-09T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2022NS011579 | 2022-03-09T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS011580 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 11150 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLOCAÇÃO DE PELICULA E VIDRO TEMPERADO - PERÍODO: 01/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 236006/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 416,22 |
| 2022NS011580 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 11150 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLOCAÇÃO DE PELICULA E VIDRO TEMPERADO - PERÍODO: 01/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 236006/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.445,25 |
| 2022NS011582 | 2022-03-09T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 647,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RJ DE 03/02 A 17/02/2022. PROCESSO : 271000/2022, cfe. AM. 31/2012, Art.11. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -647,42 |
| 2022NS011582 | 2022-03-09T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 647,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RJ DE 03/02 A 17/02/2022. PROCESSO : 271000/2022, cfe. AM. 31/2012, Art.11. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.139,00 |
| 2022NS011585 | 2022-03-09T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 513,47 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RJ DE 08/02 A 22/02/2022. PROCESSO : 271000/2022, cfe. AM. 31/2012, Art.11. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -513,47 |
| 2022NS011585 | 2022-03-09T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 513,47 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RJ DE 08/02 A 22/02/2022. PROCESSO : 271000/2022, cfe. AM. 31/2012, Art.11. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.139,00 |
| 2022NS011587 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 14/02 A 16/02/2022. PROCESSO : 271000/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS011587 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 14/02 A 16/02/2022. PROCESSO : 271000/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS011589 | 2022-03-09T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 17/02 A 23/02/2022. PROCESSO : 271000/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2022NS011589 | 2022-03-09T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 17/02 A 23/02/2022. PROCESSO : 271000/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2022NS011591 | 2022-03-09T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RJ DE 18/02 A 23/02/2022. PROCESSO : 271000/2022, cfe. AM. 31/2012, Art. 11. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.882,00 |
| 2022NS011593 | 2022-03-09T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RJ DIA 23/02/22. PROCESSO : 271000/2022, cfe. AM. 31/2012, Art.11. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 262,00 |
| 2022NS011595 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 1641 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2022 - PROC EDOC: 309213/2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2022NS011596 | 2022-03-09T00:00 | BOLETO 100052394694(APÓLICE 100052394694) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 322912/2022. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 31,15 |
| 2022NS011597 | 2022-03-09T00:00 | NFSE 5429 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 31/12/2021 - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) GLOSA: 0,01 CONF. AESTE - PROC EDOC: 298829/2022. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.849,99 |
| 2022NS011598 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento total da 2022NS011597 para cálculo do imposto | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -3.849,99 |
| 2022NS011599 | 2022-03-09T00:00 | NFE 28329 E FATURA A77685 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 1.360,34(NFE 28329) - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 269725/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.360,34 |
| 2022NS011599 | 2022-03-09T00:00 | NFE 28329 E FATURA A77685 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 1.360,34(NFE 28329) - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 269725/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 20.623,65 |
| 2022NS011600 | 2022-03-09T00:00 | NFSE 5429 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 31/12/2021 - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) GLOSA: 0,01 CONF. AESTE - PROC EDOC: 298829/2022. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.849,99 |
| 2022NS011601 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento total da 2022NS011600 para retirar a Glosa | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -3.849,99 |
| 2022NS011602 | 2022-03-09T00:00 | NFSE 5429 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 31/12/2021 - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) - PROC EDOC: 298829/2022. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.850,00 |
| 2022NS011603 | 2022-03-09T00:00 | NFSE 967 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD - LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2022- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 882,92 |
| 2022NS011604 | 2022-03-09T00:00 | DOC. SEM NUMERO - ANUIDADE DE 2022, REF. ASSOCIACAO DOS SECRETARIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS, CORRESPONDENTE A CHF 825,00 FRANCOS SUIÇOS (R$ 4.488,00), ACRESCIDO 15PC DE IMPOSTO DE RENDA CHF 145,59 (R$ 795,64) - PROC EDOC: 274951/2022 | EX0009482 - ASGP | R$ 5.283,64 |
| 2022NS011605 | 2022-03-09T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCAARIAS REFERENTE A REMESSA PAGAMENTO AO EXTERIOR RELATIVO A ANUIDADE A ASSOCIACAO DOS SECRETARIOS GERAIS DOS PARLAMENTOS- RETENÇÃO 7,05PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2022NS011604 - PROC EDOC: 274951/2022. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 686,00 |
| 2022NS011606 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 645 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERIODO: 01 A 28/02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC, CONF. DANFE - CONFORME RELATORIO 2 PÁGINA 4 NO PROCESSO EDOC 965141/2021 - PROCESSO EDOC: 314123/2022 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 51,97 |
| 2022NS011607 | 2022-03-09T00:00 | ARD 7565 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 324605/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.131,29 |
| 2022NS011608 | 2022-03-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS011554 EM RAZÃO DA CONTA DE BENS MOVEIS ETAR INCORRETA | 41.068.389/0001-94 - TOPSELLER 7 BRASIL LTDA- | R$ -4.744,66 |
| 2022NS011609 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 183 - AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES SHURE SM 58 02 ESPUMAS WIDSCREEM E 02 MODULOS EMBEDDLER DE AUDIO BLACK MAGIC DESIGN ADUIO SDI MINI CONVERTER CONVMCAUDS2 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - A PEDIDO DA COAUD/ DETEC - PROCESSO EDOC 306541/2022. | 41.068.389/0001-94 - TOPSELLER 7 BRASIL LTDA- | R$ 4.744,66 |
| 2022NS011610 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 49 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 271340/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 350,40 |
| 2022NS011610 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 49 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 271340/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.752,00 |
| 2022NS011610 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 49 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 271340/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 291.642,34 |
| 2022NS011610 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 49 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 271340/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.458.211,69 |
| 2022NS011611 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 15/02/2022. PROCESSO : 271075/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS011611 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 15/02/2022. PROCESSO : 271075/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS011613 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 15/02/2022. PROCESSO : 271075/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS011613 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 15/02/2022. PROCESSO : 271075/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS011615 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 15/02/2022. PROCESSO : 271075/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS011615 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/02 A 15/02/2022. PROCESSO : 271075/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS011617 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/02 A 22/02/2022. PROCESSO : 293792/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2022NS011617 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/02 A 22/02/2022. PROCESSO : 293792/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS011619 | 2022-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/02 A 21/02/2022. PROCESSO : 293792/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2022NS011619 | 2022-03-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/02 A 21/02/2022. PROCESSO : 293792/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2022NS011621 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E ALAGOAS DE 16/02 A 18/02/2022. PROCESSO : 289667/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2022NS011621 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E ALAGOAS DE 16/02 A 18/02/2022. PROCESSO : 289667/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS011623 | 2022-03-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E ALAGOAS DE 16/02 A 20/02/2022. PROCESSO : 289667/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,65 |
| 2022NS011623 | 2022-03-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E ALAGOAS DE 16/02 A 20/02/2022. PROCESSO : 289667/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2022NS011625 | 2022-03-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E ALAGOAS DE 17/02 A 20/02/2022. PROCESSO : 289667/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS011625 | 2022-03-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E ALAGOAS DE 17/02 A 20/02/2022. PROCESSO : 289667/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS011627 | 2022-03-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E ALAGOAS DE 17/02 A 20/02/2022. PROCESSO : 289667/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS011627 | 2022-03-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E ALAGOAS DE 17/02 A 20/02/2022. PROCESSO : 289667/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS011629 | 2022-03-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E ALAGOAS DE 17/02 A 20/02/2022. PROCESSO : 289667/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS011629 | 2022-03-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E ALAGOAS DE 17/02 A 20/02/2022. PROCESSO : 289667/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS011632 | 2022-03-09T00:00 | DCAP-5025-02/2022. GRUPO 5. BAIXA DE 2022RA000209. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 297260/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.332,92 |
| 2022NS011637 | 2022-03-09T00:00 | ARD 7566 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 324793/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 870.238,25 |
| 2022NS011641 | 2022-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS011623/011624 EMDECORRENCIA DO LANÇAMENTO INCORRETO DO VALOR DE DESCONTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO. FOI LANÇADO 133,65 E O CORRETO SERAI 133,95 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.028,50 |
| 2022NS011641 | 2022-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS011623/011624 EMDECORRENCIA DO LANÇAMENTO INCORRETO DO VALOR DE DESCONTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO. FOI LANÇADO 133,65 E O CORRETO SERAI 133,95 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133,65 |
| 2022NS011644 | 2022-03-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E ALAGOAS DE 16/02 A 20/02/2022. PROCESSO : 289667/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS011644 | 2022-03-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP E ALAGOAS DE 16/02 A 20/02/2022. PROCESSO : 289667/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2022NS011645 | 2022-03-09T00:00 | FATURA 110/1 REF 03/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 01/02/2022 A 02/03/2022 - PROCESSO EDOC: 322022/2022 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 193.607,74 |
| 2022NS011647 | 2022-03-09T00:00 | Cancelamento da 2022NS009253 de 23/02/2022, para acerto de lançamento de valores. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -88.400,88 |
| 2022NS011648 | 2022-03-09T00:00 | DANFE 2622 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 06/02/2022 A 05/03/2022 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 30.682,00 |
| 2022NS011650 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BARREIRAS E RECIFE/PE DE 17/02 A 19/02/2022. PROCESSO : 282133/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS011650 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BARREIRAS E RECIFE/PE DE 17/02 A 19/02/2022. PROCESSO : 282133/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2022NS011652 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BARREIRAS E RECIFE/PE DE 17/02 A 19/02/2022. PROCESSO : 282133/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS011652 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BARREIRAS E RECIFE/PE DE 17/02 A 19/02/2022. PROCESSO : 282133/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2022NS011654 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BARREIRAS E RECIFE/PE DE 17/02 A 19/02/2022. PROCESSO : 282133/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS011654 | 2022-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BARREIRAS E RECIFE/PE DE 17/02 A 19/02/2022. PROCESSO : 282133/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2022NS011657 | 2022-03-09T00:00 | NFS-E 17941 - SERVIÇO SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO/GARANTIA/ATUALIZACAO RELACIONADOS À PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DO TIPO LOW-CODE, A PEDIDO DA DITEC/CD.(ACORDO DE REAJUSTE) - PERÍODO: 10/09/2021 A 31/01/2022 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 315998/2022. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 2.995,08 |
| 2022NS011657 | 2022-03-09T00:00 | NFS-E 17941 - SERVIÇO SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO/GARANTIA/ATUALIZACAO RELACIONADOS À PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DO TIPO LOW-CODE, A PEDIDO DA DITEC/CD.(ACORDO DE REAJUSTE) - PERÍODO: 10/09/2021 A 31/01/2022 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 315998/2022. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 10.627,72 |
| 2022NS011658 | 2022-03-09T00:00 | NFS-E 17822 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃODA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2022 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 316058/2022 | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2022NS011659 | 2022-03-09T00:00 | FATURA 6195274/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 262347/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 161.271,28 INFRAERO R$ 6.256,98/ DESC. DE R$ 18.585,18 E DE R$ 6.723,23 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 2,15, REF. A AVISO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -6.723,23 |
| 2022NS011659 | 2022-03-09T00:00 | FATURA 6195274/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 262347/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 161.271,28 INFRAERO R$ 6.256,98/ DESC. DE R$ 18.585,18 E DE R$ 6.723,23 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 2,15, REF. A AVISO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 167.528,26 |
| 2022NS011660 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 297 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS,A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 315085/2022. | 12.968.777/0001-23 - PARAÍSO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 1.075,00 |
| 2022NS011664 | 2022-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 320.338/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS011664 | 2022-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 320.338/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS011664 | 2022-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 320.338/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2022NS011669 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 1005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERIODO 01/02 a 28/02/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 322222/2022. | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ 2.102,80 |
| 2022NS011672 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 48 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 268850/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.494,46 |
| 2022NS011672 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 48 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 268850/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.707,76 |
| 2022NS011672 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 48 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 268850/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 168.484,80 |
| 2022NS011672 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 48 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 268850/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 252.727,20 |
| 2022NS011674 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 1520 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: JAN/2022 - PROC EDOC: 293372/2022 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 251.012,23 |
| 2022NS011688 | 2022-03-10T00:00 | NF-em 1125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DISTRITO FEDERAL E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO jan e fev/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC CONF. NF - PROCESSO EDOC 313725/2022. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 24.992,00 |
| 2022NS011689 | 2022-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 320106/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS011689 | 2022-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 320106/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS011689 | 2022-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 320106/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS011694 | 2022-03-10T00:00 | FATURA 7253125 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 253125 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 134683 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 23/02/2022 - PROC EDOC: 324884/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS011696 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 8901 - FORNECIMENTO DE SABÃO EM BARRA. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 318688/2022. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 1.430,00 |
| 2022NS011699 | 2022-03-10T00:00 | NFA-E 2495555 - FORNECIM. DE PEÇAS PARA MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS NAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS E NOS PRÉDIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NFA-E AUTÊNTICA CONF O SITE DA SEFAZ-DF. PROC. 321229/2022. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.643,00 |
| 2022NS011700 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 57 - FORNEC. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 319844/2022. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 302,60 |
| 2022NS011702 | 2022-03-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS011672 DE 10MAR22 PARA AJUSTE NO VALOR DO ISS RETIDO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -252.727,20 |
| 2022NS011702 | 2022-03-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS011672 DE 10MAR22 PARA AJUSTE NO VALOR DO ISS RETIDO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -168.484,80 |
| 2022NS011702 | 2022-03-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS011672 DE 10MAR22 PARA AJUSTE NO VALOR DO ISS RETIDO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -1.707,76 |
| 2022NS011702 | 2022-03-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS011672 DE 10MAR22 PARA AJUSTE NO VALOR DO ISS RETIDO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -1.494,46 |
| 2022NS011703 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 48 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 268850/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.494,46 |
| 2022NS011703 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 48 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 268850/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.707,76 |
| 2022NS011703 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 48 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 268850/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 168.484,80 |
| 2022NS011703 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 48 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 268850/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 252.727,20 |
| 2022NS011722 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 7548 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/01/2022 A 04/02/2022 - PROC EDOC 3243314/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2022NS011727 | 2022-03-10T00:00 | cancelamento total da 2022NS011068 para correção do ISS | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -321,00 |
| 2022NS011728 | 2022-03-10T00:00 | BOLETO: 21740610000348310 APÓLICE: 4061000034831 - DESPESA COM SEGURO VEICULAR CONTRA TERCEIROS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD ? PERÍODO 06/02/2022 A 06/02/2023 RETENÇÃO 7,05PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 321506/2022. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.097,16 |
| 2022NS011729 | 2022-03-10T00:00 | NF 46006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 5,85 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC, CONF. MANOAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DF, ITEM 13.05 - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 310867/2022 | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 321,00 |
| 2022NS011948 | 2022-03-10T00:00 | ARD 7567 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 328415/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.897,73 |
| 2022NS011951 | 2022-03-10T00:00 | NFSE 003 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, MATERIAL DESTACADO, INSS 3,5PC E ISS 1PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 276474/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 19.357,18 |
| 2022NS011954 | 2022-03-10T00:00 | Cancelamento total da 2022NS011648 apara ajuste dos impostos federais. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -30.682,00 |
| 2022NS011955 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 7680 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/02/2022 A 04/03/2022 - PROC EDOC 322853/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2022NS011956 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 2622 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 06/02/2022 A 05/03/2022 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 30.682,00 |
| 2022NS011958 | 2022-03-10T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. AJUSTE DE ÓBITO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI. EDOC 323362/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.607,48 |
| 2022NS011958 | 2022-03-10T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. AJUSTE DE ÓBITO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI. EDOC 323362/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.823,70 |
| 2022NS011958 | 2022-03-10T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. AJUSTE DE ÓBITO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI. EDOC 323362/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.170,56 |
| 2022NS011958 | 2022-03-10T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. AJUSTE DE ÓBITO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI. EDOC 323362/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.578,88 |
| 2022NS011958 | 2022-03-10T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. AJUSTE DE ÓBITO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI. EDOC 323362/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -41,91 |
| 2022NS011958 | 2022-03-10T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. AJUSTE DE ÓBITO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI. EDOC 323362/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 893,50 |
| 2022NS011958 | 2022-03-10T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. AJUSTE DE ÓBITO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI. EDOC 323362/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.380,81 |
| 2022NS011958 | 2022-03-10T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. AJUSTE DE ÓBITO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI. EDOC 323362/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.948,22 |
| 2022NS011959 | 2022-03-10T00:00 | NFSE 55457 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/01 a 25/02/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 325525/2022. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2022NS011960 | 2022-03-10T00:00 | ARD 7568 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 328570/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 792.058,18 |
| 2022NS011961 | 2022-03-10T00:00 | NFSE 99 - SUBSCRIÇÃO DE 5 LICENÇAS DE SOFTWARE PARA PLATAFORMA WHITEBOARD COLABORATIVO, MARCA MIRO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 26/01/22 A 26/01/2023 - PROCESSO EDOC. 308181/2022 | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 4.500,00 |
| 2022NS011962 | 2022-03-10T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. AJUSTE DE ÓBITO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI. EDOC 323362/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.588,91 |
| 2022NS011962 | 2022-03-10T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. AJUSTE DE ÓBITO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI. EDOC 323362/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -41,91 |
| 2022NS011962 | 2022-03-10T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. AJUSTE DE ÓBITO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI. EDOC 323362/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18,57 |
| 2022NS011962 | 2022-03-10T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. AJUSTE DE ÓBITO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI. EDOC 323362/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41,91 |
| 2022NS011962 | 2022-03-10T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. AJUSTE DE ÓBITO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI. EDOC 323362/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.607,48 |
| 2022NS011963 | 2022-03-10T00:00 | BOLETO 293819 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 17/12/2021 - PROC EDOC: 313365/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 34,51 |
| 2022NS011966 | 2022-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 325787/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS011966 | 2022-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 325787/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS011966 | 2022-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 325787/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.600,00 |
| 2022NS011967 | 2022-03-10T00:00 | NFSE 769362 E 769378 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/2022 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 250514/2022. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.168,28 |
| 2022NS012208 | 2022-03-10T00:00 | NFSC 2326542 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO CESSÃO, SOB REGIME DE COMODATO, DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012, PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 320961/2022 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 484,46 |
| 2022NS012210 | 2022-03-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NP000878 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -11.493,70 |
| 2022NS012211 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 7548 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/01/2022 A 04/02/2022 - PROC EDOC 324314/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2022NS012212 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 11143 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD NO PROCESSO 649607/2021 - PERÍODO: DEZEMBRO - PAG. DE HORAS EXTRAS - PROC EDOC: 908416/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.024,65 |
| 2022NS012213 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORT TÉCNICO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 322892/2022 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,48 |
| 2022NS012215 | 2022-03-10T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 23/02 A 03/03/2022. PROCESSO : 297433/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2022NS012215 | 2022-03-10T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 23/02 A 03/03/2022. PROCESSO : 297433/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.733,00 |
| 2022NS012219 | 2022-03-10T00:00 | DANFE 25705 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 322952/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 517,82 |
| 2022NS012234 | 2022-03-11T00:00 | BOLETO 293818 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/01 a 31/01/2022 - PROC EDOC: 322593/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.948,36 |
| 2022NS012234 | 2022-03-11T00:00 | BOLETO 293818 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/01 a 31/01/2022 - PROC EDOC: 322593/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 46.688,98 |
| 2022NS012235 | 2022-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR NILO DYTZ FILHO, PONTO N. 124.796, REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017236-1014), POR OCASIAO DE ASSESSORAMENTO A DEPUTADA ROSANGELA GOMES, EM EVENTOS OCORRIDOS EM BISSAU, GUINE-BISSAU, E LISBOA, PORTUGAL, NO PERÍODO DE 07 A 09.07.2021, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO PARA O PERIODO DE 05 A 11.07.2021 (PROCESSO E-EDOC N.º 576532/2021). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 424,20 |
| 2022NS012244 | 2022-03-11T00:00 | DCAP-3019-03/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA ANTONIA RODRIGUES PIRES. EDOC 324544/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.449,66 |
| 2022NS012245 | 2022-03-11T00:00 | DCAP-2001-03/2022. GRUPO 6. EDOC 286780/2022. BAIXA DE 2022RA000249. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -127,33 |
| 2022NS012249 | 2022-03-11T00:00 | DCAP-3019-03/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA ANTONIA RODRIGUES PIRES. EDOC 324544/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.897,36 |
| 2022NS012249 | 2022-03-11T00:00 | DCAP-3019-03/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA ANTONIA RODRIGUES PIRES. EDOC 324544/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.103,62 |
| 2022NS012249 | 2022-03-11T00:00 | DCAP-3019-03/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA ANTONIA RODRIGUES PIRES. EDOC 324544/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.793,74 |
| 2022NS012252 | 2022-03-11T00:00 | DCAP-2001-03/2022. GRUPO 6. EDOC 286780/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2022DD000021/NS12243/NS12245. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -127,33 |
| 2022NS012252 | 2022-03-11T00:00 | DCAP-2001-03/2022. GRUPO 6. EDOC 286780/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2022DD000021/NS12243/NS12245. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 127,33 |
| 2022NS012259 | 2022-03-11T00:00 | NFSE 771618 E 771629 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 02/2022 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 309262/2022. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.168,28 |
| 2022NS012264 | 2022-03-11T00:00 | NFFEES 972709 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEVEREIRO/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$5.370,18 - EDOC: 325719/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.370,18 |
| 2022NS012264 | 2022-03-11T00:00 | NFFEES 972709 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEVEREIRO/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$5.370,18 - EDOC: 325719/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 70.660,49 |
| 2022NS012264 | 2022-03-11T00:00 | NFFEES 972709 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEVEREIRO/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$5.370,18 - EDOC: 325719/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.007.587,98 |
| 2022NS012268 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 514 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DIVERSAS). RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 317358/2022. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 6.672,00 |
| 2022NS012269 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 11167 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE ANDAIME - PERÍODO: 01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 944961/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 57,10 |
| 2022NS012269 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 11167 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE ANDAIME - PERÍODO: 01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 944961/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 198,26 |
| 2022NS012270 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 446 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 10/03/2022 - PROCESSO EDOC: 328342/2022. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 330,00 |
| 2022NS012271 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 2260 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,87PC (CONF. DANFE) - PERÍODO: 04/02/2022 - PROC. EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 4.315,51 |
| 2022NS012273 | 2022-03-11T00:00 | PLANILHA S/N REEMBOLSO RATEIO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERV DE INTÉRPRETES PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA DURANTE A 142ª ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR (MAIO DE 2021) RELATIVA A FACTURA FACT 3025 (NIF 600054128) CORRESPONDENTE A 2.697,80 EUROS. RETIDOS 25PC INCIDENTES SOBRE O VALOR EQUIVALENTE A 674,45 EUROS, A TÍTULO DE IRRF - PROC. EDOC. 276753/2022 | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 14.944,46 |
| 2022NS012274 | 2022-03-11T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCAARIAS REFERENTE A REMESSA PAGAMENTO AO EXTERIOR RELATIVO A SERVICO DE INTERPRETES PARA PAISES DE LINGUA PORTUGUESA DURANTE 142A.DA UNIAO INTERPARLAMENTAR - RETENÇÃO 7,05PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2022NS012273 - PROC EDOC: 276753/2022. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NS012276 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 11027 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 322952/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.355,86 |
| 2022NS012276 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 11027 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 322952/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.124,74 |
| 2022NS012277 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 11027 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 207168/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.355,86 |
| 2022NS012277 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 11027 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 207168/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.124,74 |
| 2022NS012278 | 2022-03-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS012276/ 2020NP000902, PARA AJUSTE DE PROCESSO DE REFERÊNCIA. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -15.124,74 |
| 2022NS012278 | 2022-03-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS012276/ 2020NP000902, PARA AJUSTE DE PROCESSO DE REFERÊNCIA. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -4.355,86 |
| 2022NS012286 | 2022-03-11T00:00 | ARD 7569 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 332119/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.249,24 |
| 2022NS012287 | 2022-03-11T00:00 | NFe 55317, 55318, 55895, 55896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING E ALIMENTAÇÃO NOANO DE 2021, PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS OFICIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD ? AUTORIZAÇÃO DG DOC.12 ? RETENÇÃO IRRF 5,85PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇOS TRIBUTADOS PELO ICMS ? PERÍODO 21/11/2021 ? EDOC: 273217/2022. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 1.306,42 |
| 2022NS012288 | 2022-03-11T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 24/02 A 02/03/2022. PROCESSO : 305190/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS012288 | 2022-03-11T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 24/02 A 02/03/2022. PROCESSO : 305190/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2022NS012290 | 2022-03-11T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 24/02 A 02/03/2022. PROCESSO : 305190/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS012290 | 2022-03-11T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 24/02 A 02/03/2022. PROCESSO : 305190/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2022NS012292 | 2022-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 25/02 A 02/03/2022. PROCESSO : 305190/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS012292 | 2022-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 25/02 A 02/03/2022. PROCESSO : 305190/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS012294 | 2022-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 25/02 A 02/03/2022. PROCESSO : 305190/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS012294 | 2022-03-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 25/02 A 02/03/2022. PROCESSO : 305190/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS012296 | 2022-03-11T00:00 | ARD 7570 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 332219/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 844.142,48 |
| 2022NS012297 | 2022-03-11T00:00 | NFSE 11278 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/12/21 a 26/01/22 - PROC EDOC: 931185/2021. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 50,00 |
| 2022NS012297 | 2022-03-11T00:00 | NFSE 11278 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/12/21 a 26/01/22 - PROC EDOC: 931185/2021. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 325,00 |
| 2022NS012298 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 276570/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 14.262,42 |
| 2022NS012298 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 276570/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 32.473,40 |
| 2022NS012299 | 2022-03-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 327840/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS012299 | 2022-03-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 327840/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2022NS012300 | 2022-03-11T00:00 | NFS-e 1490 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD ? EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ? SERV. REALIZADO EM OUTRO MUNICIPIO, CONF. ATESTE - PERÍODO: 02/2022 - PROCESSO EDOC. 318541/2022 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 1.622,95 |
| 2022NS012301 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 10966 - LIBERAÇÃO DE GLOSA - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUT., EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. MAT. E PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PERÍODO: 12/2021, HORAS EXTRAS - GLOSA 4.542,30 (cobrança indevida) - OS IMPOSTOS FORAM RETIDOS 2022NS008785 DE 18/02/2022 - PROC EDOC 900939/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.307,71 |
| 2022NS012301 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 10966 - LIBERAÇÃO DE GLOSA - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUT., EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. MAT. E PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PERÍODO: 12/2021, HORAS EXTRAS - GLOSA 4.542,30 (cobrança indevida) - OS IMPOSTOS FORAM RETIDOS 2022NS008785 DE 18/02/2022 - PROC EDOC 900939/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.352,00 |
| 2022NS012301 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 10966 - LIBERAÇÃO DE GLOSA - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUT., EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. MAT. E PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PERÍODO: 12/2021, HORAS EXTRAS - GLOSA 4.542,30 (cobrança indevida) - OS IMPOSTOS FORAM RETIDOS 2022NS008785 DE 18/02/2022 - PROC EDOC 900939/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 35.852,77 |
| 2022NS012532 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 314 - FORNECIMENTO DE CHÁS DIVERSOS SABORES, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 325348/2022. | 27.245.852/0001-03 - SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA- | R$ 10.650,50 |
| 2022NS012546 | 2022-03-11T00:00 | NFSE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD,CONFORME CONTRATO - A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/01 A 02/02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 315944/2022. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.729,00 |
| 2022NS012558 | 2022-03-11T00:00 | NF 5083699, 5083700, 5083701 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.496,71 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - PERÍODO: 11/01/22 A 09/02/22 (MÊS FAT. 02/2022) - PROC EDOC: 325566/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 195,73 |
| 2022NS012558 | 2022-03-11T00:00 | NF 5083699, 5083700, 5083701 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.496,71 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - PERÍODO: 11/01/22 A 09/02/22 (MÊS FAT. 02/2022) - PROC EDOC: 325566/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.496,71 |
| 2022NS012561 | 2022-03-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS012259 PARA CORRECAO DE DADOS BANCARIOS - PROC EDOC 309262/2022. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -7.168,28 |
| 2022NS012562 | 2022-03-11T00:00 | NFSE 771618 e 771629 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 02/2022 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 309262/2022. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.168,28 |
| 2022NS012563 | 2022-03-11T00:00 | DANFPS-E 61091 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 284836/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 772.404,22 |
| 2022NS012564 | 2022-03-11T00:00 | DANFE 9 - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE FILTRO PARA ÁGUA, MARCA/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:HIDROTEK/ FCR AREIA, CARVÃO E ZÉÓLITA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC: 331821/2022 | 21.712.694/0001-60 - JL VIDROS E ACABAMENTOS EIRELI- | R$ 3.700,00 |
| 2022NS012565 | 2022-03-11T00:00 | NFSE 836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD,CONFORME CONTRATO - A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/02 A 02/03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 332067/2022. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.729,00 |
| 2022NS012566 | 2022-03-11T00:00 | Cancelamento total da 2022NS011951 para ajuste dos impostos | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -19.357,18 |
| 2022NS012567 | 2022-03-11T00:00 | NFSE 003 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, MATERIAL DESTACADO - EDOC: 276474/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 19.357,18 |
| 2022NS012568 | 2022-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 214,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ABU DHABI DE 14/03 A 18/03/2022. PROCESSO : 306702/2022. COTAÇÃO R$ 5,18 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,93 |
| 2022NS012568 | 2022-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 214,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ABU DHABI DE 14/03 A 18/03/2022. PROCESSO : 306702/2022. COTAÇÃO R$ 5,18 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.102,04 |
| 2022NS012571 | 2022-03-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS012568 PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CAMBIO UTILIZADO NO PAGAMENTO DA DIARIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.102,04 |
| 2022NS012571 | 2022-03-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS012568 PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CAMBIO UTILIZADO NO PAGAMENTO DA DIARIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200,93 |
| 2022NS012572 | 2022-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 214,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ABU DHABI DE 14/03 A 18/03/2022. PROCESSO : 306702/2022. COTAÇÃO R$ 5,22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,93 |
| 2022NS012572 | 2022-03-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 214,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ABU DHABI DE 14/03 A 18/03/2022. PROCESSO : 306702/2022. COTAÇÃO R$ 5,22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.149,16 |
| 2022NS012574 | 2022-03-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 214,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS DE 14/03 A 18/03/2022. PROCESSO : 306092/2022. COTAÇÃO R$ 5,22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.032,08 |
| 2022NS012576 | 2022-03-14T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418790442 - NN 29414560000935533 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) COBRADA PELA ANATEL, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NA CIDADE DE ASSIS/SP - PROC EDOC: 313928/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2022NS012577 | 2022-03-14T00:00 | FATURA 6184944/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 217697/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 162.182,83 INFRAERO R$ 6.200,69/ DESC. DE R$ 70.689,21 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E DE R$ 35,44 REF. A AVISO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 168.383,52 |
| 2022NS012579 | 2022-03-14T00:00 | FATURA 7253299 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 253299 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 134952 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 07/03/2022 - PROC EDOC: 332563/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS012580 | 2022-03-14T00:00 | FATURA 7253298 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 253298 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 134664 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 18/02/2022 - PROC EDOC: 332448/2022 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS012581 | 2022-03-14T00:00 | DANFE 184 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 28/01/2022 A 27/02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS 2,17PC DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC: 324301/2022. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 813,33 |
| 2022NS012582 | 2022-03-14T00:00 | DANFES 12343 E 12394 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 302266/2022. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.097,00 |
| 2022NS012585 | 2022-03-14T00:00 | NFSE 227 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/02/22 A 12/03/22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 329627/2022 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 6.094,78 |
| 2022NS012585 | 2022-03-14T00:00 | NFSE 227 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/02/22 A 12/03/22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 329627/2022 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 8.000,00 |
| 2022NS012586 | 2022-03-14T00:00 | DANFE 4993 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO 28/01/2021 A 27/02/2022 - PROCESSO EDOC 334054/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.241,57 |
| 2022NS012587 | 2022-03-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS 012586 EM RAZÃO DO NUMERO DO DANFE ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -6.241,57 |
| 2022NS012588 | 2022-03-14T00:00 | DANFE 5029 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO 28/01/2021 A 27/02/2022 - PROCESSO EDOC 334054/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.241,57 |
| 2022NS012590 | 2022-03-14T00:00 | NFES 42633 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/01/2022 A 26/02/2022 - PROC EDOC: 315937/2022 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 59.399,66 |
| 2022NS012591 | 2022-03-14T00:00 | cancelamento total da 2022NS012567 para atualização do código de recolhimento dos impostos federais. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -19.357,18 |
| 2022NS012592 | 2022-03-14T00:00 | NFSE 003 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, MATERIAL DESTACADO - EDOC: 276474/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 19.357,18 |
| 2022NS012594 | 2022-03-14T00:00 | DCAP-3001-03/2022. GRUPO 3. BAIXA DE 2022RA000262. EDOC 323362/2022?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -654,90 |
| 2022NS012595 | 2022-03-14T00:00 | FATURA 383091500 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 334362/2022 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2022NS012596 | 2022-03-14T00:00 | FATURA UNIFICADA 1390015 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO CETEC SUL, INST, CONF., ATIV, LOCAÇÃO DE EQUIP., SUP. TÉC E GERENC., A PEDIDO DO CENIN - PERIODO: 01 A 28/02/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - (ISENTO DE ISS - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - PROC EDOC: 334309/2022. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2022NS012597 | 2022-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos e baixa de valores não utilizados, conforme. PC 14/2022. Processo e-doc. 200.257/2022.DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -6.569,65 |
| 2022NS012597 | 2022-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos e baixa de valores não utilizados, conforme. PC 14/2022. Processo e-doc. 200.257/2022.DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -2.168,48 |
| 2022NS012597 | 2022-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos e baixa de valores não utilizados, conforme. PC 14/2022. Processo e-doc. 200.257/2022.DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 5,54 |
| 2022NS012597 | 2022-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos e baixa de valores não utilizados, conforme. PC 14/2022. Processo e-doc. 200.257/2022.DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 131,52 |
| 2022NS012597 | 2022-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos e baixa de valores não utilizados, conforme. PC 14/2022. Processo e-doc. 200.257/2022.DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 315,00 |
| 2022NS012597 | 2022-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos e baixa de valores não utilizados, conforme. PC 14/2022. Processo e-doc. 200.257/2022.DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 445,00 |
| 2022NS012597 | 2022-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos e baixa de valores não utilizados, conforme. PC 14/2022. Processo e-doc. 200.257/2022.DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.300,00 |
| 2022NS012597 | 2022-03-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos e baixa de valores não utilizados, conforme. PC 14/2022. Processo e-doc. 200.257/2022.DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 6.663,86 |
| 2022NS012598 | 2022-03-14T00:00 | DANFE 18722 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,20 PC CONT. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 E IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 325546/2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 7.785,00 |
| 2022NS012600 | 2022-03-14T00:00 | ARD 7571 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 335439/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.662,74 |
| 2022NS012601 | 2022-03-14T00:00 | DANFE 18722 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,20 PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 E IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 325546/2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 7.785,00 |
| 2022NS012602 | 2022-03-14T00:00 | ESTORNO TOTAL 2022NP000930 (2022NS012598), EMITIDA EM 14/3/2022. CORREÇÃO DA ABA DEDUÇÃO. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -7.785,00 |
| 2022NS012603 | 2022-03-14T00:00 | NFFEES 962521 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEV/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - EDOC: 325780/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.980,31 |
| 2022NS012603 | 2022-03-14T00:00 | NFFEES 962521 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEV/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - EDOC: 325780/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.936,94 |
| 2022NS012603 | 2022-03-14T00:00 | NFFEES 962521 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEV/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - EDOC: 325780/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 194.250,82 |
| 2022NS012605 | 2022-03-14T00:00 | ARD 7572 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 335519/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 933.533,67 |
| 2022NS012611 | 2022-03-14T00:00 | NFSE 12730 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC 253579/2022. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 23.919,99 |
| 2022NS012612 | 2022-03-14T00:00 | FATURA 6198513/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 329708/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 6.156,19/ INFRAERO R$ 154,12. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.310,31 |
| 2022NS012613 | 2022-03-14T00:00 | NFSE 3702 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: FEV/2022 - PROC EDOC: 330021/2022. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 22.100,44 |
| 2022NS012614 | 2022-03-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL D 2022NS012581 EM RAZÃO QUE NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ BENS MOVEIS NÃO SE RETEM ISS | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ -813,33 |
| 2022NS012615 | 2022-03-14T00:00 | DANFE 184 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 28/01/2022 A 27/02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS ISENTO, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROC EDOC: 324301/2022. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 813,33 |
| 2022NS012875 | 2022-03-14T00:00 | DANFE 34359 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 24.861,94 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - PROCESSO EDOC: 325988/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 24.861,94 |
| 2022NS012875 | 2022-03-14T00:00 | DANFE 34359 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 24.861,94 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - PROCESSO EDOC: 325988/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 30.934,36 |
| 2022NS012876 | 2022-03-14T00:00 | DANFPSE 60106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 270268/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 494.305,68 |
| 2022NS012878 | 2022-03-15T00:00 | DCAP-3020-03/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA EMILIA SILVA CARDOSO. EDOC 331180/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.819,82 |
| 2022NS012879 | 2022-03-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 16/03 A 19/03/2022. PROCESSO : 327743/2022. COTAÇÃO R$ 5,25 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS012879 | 2022-03-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 16/03 A 19/03/2022. PROCESSO : 327743/2022. COTAÇÃO R$ 5,25 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.993,25 |
| 2022NS012881 | 2022-03-15T00:00 | DCAP-3020-03/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA EMILIA SILVA CARDOSO. EDOC 331180/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.558,16 |
| 2022NS012881 | 2022-03-15T00:00 | DCAP-3020-03/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA EMILIA SILVA CARDOSO. EDOC 331180/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.482,57 |
| 2022NS012881 | 2022-03-15T00:00 | DCAP-3020-03/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA EMILIA SILVA CARDOSO. EDOC 331180/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.075,59 |
| 2022NS012882 | 2022-03-15T00:00 | DANFES 11015, 11104 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELETRODO ADULTO EXTERNO PARA DESFIBRILAÇÃO COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PHILIPS, MODELO HEARTSTART FRX), A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 E IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 281766/2022. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 14.200,00 |
| 2022NS012884 | 2022-03-15T00:00 | DANFE 3443 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 958708/2021 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.134,86 |
| 2022NS012885 | 2022-03-15T00:00 | FOPAG/2022. - PESSOAL FOARA DA FITA. DESPESA ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -585.049,74 |
| 2022NS012886 | 2022-03-15T00:00 | FOPAG/2022. - PESSOAL FOARA DA FITA. REGISTRO PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2022FL000018/NS 12885. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 585.049,74 |
| 2022NS012887 | 2022-03-15T00:00 | FOPAG/2022. - RETENÇÕES FOARA DA FITA. DESPESA A ANULAR PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.594,16 |
| 2022NS012888 | 2022-03-15T00:00 | FOPAG/2022. - RETENÇÕES FORA DA FITA. REGISTRO PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2022FL000096/NS 12887. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.594,16 |
| 2022NS012889 | 2022-03-15T00:00 | NFSE 191 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTO ISS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - EDOC 240277/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,32 |
| 2022NS012890 | 2022-03-15T00:00 | NFSe 14294 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - PERÍODO: 01 a 28/02/2022 - RETENÇÃO 9,45 PC CONF IN 1234 DE 2012 E ISS 2PC - PROC EDOC: 331088/2022. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2022NS012891 | 2022-03-15T00:00 | DANFE 11144 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD NO PROCESSO 649607/2021 - PERÍODO: 01/2022 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONF. DOC 29 - PROC EDOC: 212429/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.469,34 |
| 2022NS012892 | 2022-03-15T00:00 | DANFE 5219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2022 - PROCESSO EDOC: 330979/2022 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 12.225,74 |
| 2022NS012892 | 2022-03-15T00:00 | DANFE 5219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2022 - PROCESSO EDOC: 330979/2022 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 15.355,25 |
| 2022NS012893 | 2022-03-15T00:00 | NFE 28355 E FATURA A77705 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 2.451,12(NFE 28355) - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - PROC EDOC: 319505/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.451,12 |
| 2022NS012893 | 2022-03-15T00:00 | NFE 28355 E FATURA A77705 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 2.451,12(NFE 28355) - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - PROC EDOC: 319505/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.079,78 |
| 2022NS012894 | 2022-03-15T00:00 | NFE 28330 E FATURA A77687 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA DE R$ 93,44 CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 334,92(NFE 28330) - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 270985/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 241,48 |
| 2022NS012894 | 2022-03-15T00:00 | NFE 28330 E FATURA A77687 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA DE R$ 93,44 CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 334,92(NFE 28330) - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 270985/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.771,03 |
| 2022NS012895 | 2022-03-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS012884 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORETO NO HISTORICO | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -3.134,86 |
| 2022NS012896 | 2022-03-15T00:00 | DANFE 3443 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 333599/2022 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.134,86 |
| 2022NS012897 | 2022-03-15T00:00 | ARD 7573 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 338445/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.366,27 |
| 2022NS012898 | 2022-03-15T00:00 | DANFE 10320 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROC EDOC: 301187/2022. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 114.043,27 |
| 2022NS012899 | 2022-03-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS12894 EM RAZÃO DO CALCULO DO DAR ESTAR INCORRETO E O VENCIMENTO DO DARF TAMBÊ ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -15.771,03 |
| 2022NS012899 | 2022-03-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS12894 EM RAZÃO DO CALCULO DO DAR ESTAR INCORRETO E O VENCIMENTO DO DARF TAMBÊ ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -241,48 |
| 2022NS012900 | 2022-03-15T00:00 | NFE 28330 E FATURA A77687 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA DE R$ 93,44 CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 334,92(NFE 28330) - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 270985/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 241,48 |
| 2022NS012900 | 2022-03-15T00:00 | NFE 28330 E FATURA A77687 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA DE R$ 93,44 CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 334,92(NFE 28330) - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 270985/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.771,03 |
| 2022NS012901 | 2022-03-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 16/03 A 19/03/2022. PROCESSO : 328392/2022. COTAÇÃO R$ 5,25 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.993,25 |
| 2022NS012902 | 2022-03-15T00:00 | ARD 7574 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 338511/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 947.397,91 |
| 2022NS012904 | 2022-03-15T00:00 | cancelamento total da 2022NS012893 em razão de Falta informação da Glosa de R$0,02 conforme doc.14 (solicitar retificação da liquidação) | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -5.079,78 |
| 2022NS012904 | 2022-03-15T00:00 | cancelamento total da 2022NS012893 em razão de Falta informação da Glosa de R$0,02 conforme doc.14 (solicitar retificação da liquidação) | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.451,12 |
| 2022NS012905 | 2022-03-15T00:00 | DANFE 257 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 333812/2022. | 40.064.261/0001-90 - TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LT | R$ 3.200,00 |
| 2022NS012906 | 2022-03-15T00:00 | FATURA 110/2 REF 03/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERIODO 01/02 A 02/03/2022 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 323436/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 43.698,08 |
| 2022NS012907 | 2022-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/03 A 07/03/2022. PROCESSO : 313344/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS012907 | 2022-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/03 A 07/03/2022. PROCESSO : 313344/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2022NS012909 | 2022-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/03 A 07/03/2022. PROCESSO : 313344/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS012909 | 2022-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/03 A 07/03/2022. PROCESSO : 313344/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2022NS012911 | 2022-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/03 A 07/03/2022. PROCESSO : 313344/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS012911 | 2022-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/03 A 07/03/2022. PROCESSO : 313344/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2022NS012913 | 2022-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/03 A 07/03/2022. PROCESSO : 313344/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS012913 | 2022-03-15T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/03 A 07/03/2022. PROCESSO : 313344/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2022NS013125 | 2022-03-15T00:00 | NFSE 12813 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 306222/2022. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 23.919,99 |
| 2022NS013134 | 2022-03-16T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418451826 - NN 29414560000936428 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) COBRADA PELA ANATEL, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NA CIDADE DE MATUREIA/PB - PROC EDOC: 325338/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2022NS013138 | 2022-03-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 332806/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS013138 | 2022-03-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 332806/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS013138 | 2022-03-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 332806/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS013142 | 2022-03-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 16/03 A 19/03/2022. PROCESSO : 319899/2022. COTAÇÃO R$ 5,28 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.044,64 |
| 2022NS013144 | 2022-03-16T00:00 | DANFE 83016 - FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 334843/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.936,00 |
| 2022NS013146 | 2022-03-16T00:00 | NFFEES 5099552 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 02/2022 - PERÍODO: 03/01 A 14/02/2022 - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 78.964,21 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 11.591,71 - PROC EDOC: 312655/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.591,71 |
| 2022NS013146 | 2022-03-16T00:00 | NFFEES 5099552 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 02/2022 - PERÍODO: 03/01 A 14/02/2022 - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 78.964,21 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 11.591,71 - PROC EDOC: 312655/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 78.964,21 |
| 2022NS013147 | 2022-03-16T00:00 | DANFE 9031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/02/2022 A 12/03/2022 - EDOC: 339562/2022. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.911,80 |
| 2022NS013148 | 2022-03-16T00:00 | NFFEES 962521 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEV/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - EDOC: 325780/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.980,31 |
| 2022NS013148 | 2022-03-16T00:00 | NFFEES 962521 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEV/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - EDOC: 325780/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.936,94 |
| 2022NS013148 | 2022-03-16T00:00 | NFFEES 962521 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEV/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - EDOC: 325780/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 194.250,82 |
| 2022NS013149 | 2022-03-16T00:00 | NFAe 249558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 30/12/2021 A 28/02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 324878/2022 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 40,00 |
| 2022NS013149 | 2022-03-16T00:00 | NFAe 249558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 30/12/2021 A 28/02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 324878/2022 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 82,81 |
| 2022NS013149 | 2022-03-16T00:00 | NFAe 249558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 30/12/2021 A 28/02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 324878/2022 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.522,03 |
| 2022NS013150 | 2022-03-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 16/03 A 19/03/2022. PROCESSO : 327160/2022. COTAÇÃO R$ 5,28 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.044,64 |
| 2022NS013152 | 2022-03-16T00:00 | NFFEES 962521 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEV/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - EDOC: 325780/2022.(HA DEDUCOES REFERENTE A ESTORNO E COMPENSACOES NO VALOR DE 7.018,17) | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.980,31 |
| 2022NS013152 | 2022-03-16T00:00 | NFFEES 962521 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEV/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - EDOC: 325780/2022.(HA DEDUCOES REFERENTE A ESTORNO E COMPENSACOES NO VALOR DE 7.018,17) | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.936,94 |
| 2022NS013152 | 2022-03-16T00:00 | NFFEES 962521 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEV/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - EDOC: 325780/2022.(HA DEDUCOES REFERENTE A ESTORNO E COMPENSACOES NO VALOR DE 7.018,17) | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 194.250,82 |
| 2022NS013153 | 2022-03-16T00:00 | estorno total da 2022ns013148 para alterar o valor na aba dados básicos. Edoc.325780/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -194.250,82 |
| 2022NS013153 | 2022-03-16T00:00 | estorno total da 2022ns013148 para alterar o valor na aba dados básicos. Edoc.325780/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -9.936,94 |
| 2022NS013153 | 2022-03-16T00:00 | estorno total da 2022ns013148 para alterar o valor na aba dados básicos. Edoc.325780/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.980,31 |
| 2022NS013154 | 2022-03-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL A 2022NS013149 EM RAZÃO DE AJUSTES NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -4.522,03 |
| 2022NS013154 | 2022-03-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL A 2022NS013149 EM RAZÃO DE AJUSTES NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -82,81 |
| 2022NS013154 | 2022-03-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL A 2022NS013149 EM RAZÃO DE AJUSTES NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -40,00 |
| 2022NS013155 | 2022-03-16T00:00 | NFAe 249558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 30/12/2021 A 28/02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 324878/2022 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 40,00 |
| 2022NS013155 | 2022-03-16T00:00 | NFAe 249558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 30/12/2021 A 28/02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 324878/2022 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 82,81 |
| 2022NS013155 | 2022-03-16T00:00 | NFAe 249558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 30/12/2021 A 28/02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 324878/2022 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.522,03 |
| 2022NS013156 | 2022-03-16T00:00 | DANFE 128 - FORNECIMENTO DE FITAS ADESIVAS TRANSPARENTES (ROLO), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 327275/2022. | 16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA- | R$ 70,00 |
| 2022NS013158 | 2022-03-16T00:00 | FAT. N¨ 6204293/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 336.461/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$176.931,87), TAXA EMB. (R$9.296,65). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.228,52 |
| 2022NS013159 | 2022-03-16T00:00 | DANFE 1971 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA CODEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 07 A 28/02/2022 - PROC EDOC: 317750/2022 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 9.682,71 |
| 2022NS013160 | 2022-03-16T00:00 | ARD 7575 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 342236/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.395,42 |
| 2022NS013161 | 2022-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS012603 PARA CORREÇÃO DO VALOR LIQUIDADO - PROC EDOC 325780/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -194.250,82 |
| 2022NS013161 | 2022-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS012603 PARA CORREÇÃO DO VALOR LIQUIDADO - PROC EDOC 325780/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -9.936,94 |
| 2022NS013161 | 2022-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS012603 PARA CORREÇÃO DO VALOR LIQUIDADO - PROC EDOC 325780/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.980,31 |
| 2022NS013162 | 2022-03-16T00:00 | DANFE 1976 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA CODEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 07 A 28/02/2022 - PROC EDOC: 339232/2022 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.255,88 |
| 2022NS013164 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de valores não utilizados de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2022. Processo e-doc. 274710/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.858,56 |
| 2022NS013164 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de valores não utilizados de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2022. Processo e-doc. 274710/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2022NS013164 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de valores não utilizados de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2022. Processo e-doc. 274710/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -141,44 |
| 2022NS013164 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de valores não utilizados de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2022. Processo e-doc. 274710/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 93,05 |
| 2022NS013164 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de valores não utilizados de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2022. Processo e-doc. 274710/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 101,24 |
| 2022NS013164 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de valores não utilizados de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2022. Processo e-doc. 274710/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 398,86 |
| 2022NS013164 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de valores não utilizados de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2022. Processo e-doc. 274710/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.719,09 |
| 2022NS013164 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de valores não utilizados de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2022. Processo e-doc. 274710/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.546,32 |
| 2022NS013165 | 2022-03-16T00:00 | ARD 7576 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 342317/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 733.587,29 |
| 2022NS013166 | 2022-03-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) APARECIDA DE GOIÂNIA-GO DIA 10/03/22. PROCESSO : 327052/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2022NS013166 | 2022-03-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) APARECIDA DE GOIÂNIA-GO DIA 10/03/22. PROCESSO : 327052/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 174,50 |
| 2022NS013168 | 2022-03-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) APARECIDA DE GOIÂNIA-GO DIA 10/03/22. PROCESSO : 327052/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2022NS013168 | 2022-03-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) APARECIDA DE GOIÂNIA-GO DIA 10/03/22. PROCESSO : 327052/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 174,50 |
| 2022NS013170 | 2022-03-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) APARECIDA DE GOIÂNIA-GO DIA 10/03/22. PROCESSO : 327052/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2022NS013170 | 2022-03-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) APARECIDA DE GOIÂNIA-GO DIA 10/03/22. PROCESSO : 327052/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 174,50 |
| 2022NS013172 | 2022-03-16T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 21. GRUPOS 2 E 6. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 341880/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 436.910,78 |
| 2022NS013174 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 9/22. Processo e-doc. 200248/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.000,00 |
| 2022NS013174 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 9/22. Processo e-doc. 200248/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.000,00 |
| 2022NS013174 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 9/22. Processo e-doc. 200248/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.371,57 |
| 2022NS013174 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 9/22. Processo e-doc. 200248/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.228,43 |
| 2022NS013174 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 9/22. Processo e-doc. 200248/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2022NS013174 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 9/22. Processo e-doc. 200248/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.371,57 |
| 2022NS013174 | 2022-03-16T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 9/22. Processo e-doc. 200248/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,00 |
| 2022NS013175 | 2022-03-16T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 21. GRUPOS 2 E 6. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 341880/2022.??- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.564,05 |
| 2022NS013176 | 2022-03-16T00:00 | FATURA 6204438/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 339574/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 4.568,30/ INFRAERO R$ 205,98. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.774,28 |
| 2022NS013177 | 2022-03-16T00:00 | DANFE 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 321073/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 7.288,17 |
| 2022NS013177 | 2022-03-16T00:00 | DANFE 5 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 321073/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 16.594,09 |
| 2022NS013178 | 2022-03-16T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2022FL000146/NS013175. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.564,05 |
| 2022NS013279 | 2022-03-16T00:00 | DANFE 18748 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, POR 12 MESES CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 331527/2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 558,00 |
| 2022NS013407 | 2022-03-17T00:00 | FAT. Nº 001/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 312.610/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 13.568,35), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.697,22). DESCONTO (R$82,85) CORRESPONDENTE SALDO CRÉDITO AÉREO NEGATIVO EM 2019, EM NOME DEP. JULIO CESAR, CARTEIRA 56114, LANÇADO FAT. 128-2021 E NÃO DESCONTADO ANTERIORMENTE (2022NS003405). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 13.568,35 |
| 2022NS013408 | 2022-03-17T00:00 | Cancelamento da 2022NS011538, datada de 09/03/2022, para acerto de lançamento de valores e campo de observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -13.568,35 |
| 2022NS013412 | 2022-03-17T00:00 | ENVISION NFS-e 2381/2022, PROC. EDOC 319813/2022, B.C. R$ 5.021,42 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 4.510,08, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2022NS013412 | 2022-03-17T00:00 | ENVISION NFS-e 2381/2022, PROC. EDOC 319813/2022, B.C. R$ 5.021,42 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 4.510,08, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 4.510,08 |
| 2022NS013418 | 2022-03-17T00:00 | DANFE 3643 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 335092/2022. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 3.886,00 |
| 2022NS013419 | 2022-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 338219/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS013419 | 2022-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 338219/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS013419 | 2022-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 338219/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS013420 | 2022-03-17T00:00 | DANFE 1243 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA LAVADOURA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS DA MARCA LDM, MODELO PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 337749/2022. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.112,67 |
| 2022NS013421 | 2022-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E6-1346/0252933-524), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS NA LXXVIII SESSAO ORDINARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 7 A 9.11.2021, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 6 A 10.11.2021(PROCESSO E-EDOC N.º 790401/2021). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 202,89 |
| 2022NS013422 | 2022-03-17T00:00 | NÚMERO FISTEL 50417038844 - NN 29414600000949104 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR) COBRADA PELA ANATEL, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NA CIDADE DE JANAUBA/MG - PROC EDOC: 329193/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2022NS013423 | 2022-03-17T00:00 | NFSE 192 E 193 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/2012 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO: 02/2022, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 240358/2020 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 94,35 |
| 2022NS013424 | 2022-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO N. 6571, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E6-1346/0252931-524), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS NA LXXVIII SESSAO ORDINARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 7 A 9.11.2021, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 6 A 10.11.2021(PROCESSO E-EDOC N.º 790401/2021) | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 202,89 |
| 2022NS013430 | 2022-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 306783/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022NS013430 | 2022-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 306783/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NS013431 | 2022-03-17T00:00 | DANFE 6098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS SOB DEMANDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12 - PERIODO 01/09/2020 A 31/08/2021 - EDOC 280742/2022. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 299.853,47 |
| 2022NS013432 | 2022-03-17T00:00 | ARD 7577 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 345232/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.365,43 |
| 2022NS013433 | 2022-03-17T00:00 | ARD 7578 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 345460/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 710.802,63 |
| 2022NS013434 | 2022-03-17T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LAS VEGAS/EUA DE 19/03 A 24/03/2022. PROCESSO : 222960/2022. COTAÇÃO R$ 5,23 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.316,65 |
| 2022NS013435 | 2022-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS013431 EM RAZÃO DE INCONSISTENCIA NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -299.853,47 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 62.552,35 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.650,47 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 144.225,59 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 158.603,61 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 169.068,71 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 196.273,71 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 220.132,37 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 548.312,84 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.252.578,73 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.614.449,26 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.160.010,22 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.435.827,28 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.930.280,70 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.735.303,43 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.558.934,81 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.384.483,43 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.609.415,30 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.487.602,16 |
| 2022NS013436 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 69.588.098,56 |
| 2022NS013439 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 257.741,25 |
| 2022NS013442 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -36.313.286,02 |
| 2022NS013463 | 2022-03-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS013125(2022NP000952), PARA ALTERAR ALÍQUOTA DO ISS. PROCESSO EDOC. 306222/2022. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -23.919,99 |
| 2022NS013468 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG-MAR/2022. NORMAL. EDOC 343986/2022. PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000147/NS013442. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.595.963,53 |
| 2022NS013469 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG-MAR/2022. NORMAL. EDOC 343986/2022. INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000147/NS013442. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.965.526,82 |
| 2022NS013472 | 2022-03-17T00:00 | NFSE 12813 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 306222/2022. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 23.919,99 |
| 2022NS013473 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG-MAR/2022. NORMAL. EDOC 343986/2022. RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000147/NS013442. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 199.517,25 |
| 2022NS013474 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG-MAR/2022. NORMAL. EDOC 343986/2022. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000147/NS013442. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.444,91 |
| 2022NS013476 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG-MAR/2022. NORMAL. EDOC 343986/2022. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000147/NS013442. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 547.833,51 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 805,47 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.466,42 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.657,65 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.179,55 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 418.923,90 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 518.153,51 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 623.939,83 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 843.572,85 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 878.231,54 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.133.348,98 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.461.342,07 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.356.462,36 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.570.237,00 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.697.084,03 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.250.422,36 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.447.228,54 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.879.868,16 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.355.665,74 |
| 2022NS013477 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.505.205,46 |
| 2022NS013478 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. ANULAÇÃO DE DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.655,26 |
| 2022NS013478 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. ANULAÇÃO DE DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -131,51 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 803,69 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.082,32 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.296,25 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.618,50 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.848,00 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.428,58 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.226,77 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.382,46 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.210,39 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.334,59 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.269,27 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 528.246,96 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 968.715,99 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.471.481,15 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.314.308,30 |
| 2022NS013685 | 2022-03-17T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - MÊS 01/2022, REFERENTE A ÁGUA R$ 90,26(DOCS.01 E 07 PROCESSO EDODC.),CONFORME 2022RA000268/2022RA000256 - PROC EDOC: 232314/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -90,26 |
| 2022NS013686 | 2022-03-17T00:00 | FATURA 7253538 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 253538 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 134973 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 10/03/2022 - PROC EDOC: 344688/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS013688 | 2022-03-18T00:00 | BOLETO 294059 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/02 a 25/02/2022 - PROC EDOC: 342633/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 9.125,59 |
| 2022NS013688 | 2022-03-18T00:00 | BOLETO 294059 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/02 a 25/02/2022 - PROC EDOC: 342633/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 28.149,06 |
| 2022NS013689 | 2022-03-18T00:00 | FAT. N¨ 6180188-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 214.472/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$240.553,59), TAXA EMB. (R$12.290,74). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$436,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 252.844,33 |
| 2022NS013698 | 2022-03-18T00:00 | FATURA 2203006882875 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/02 A 01/03/2022 - PROC EDOC: 329553/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 9.101,05 |
| 2022NS013699 | 2022-03-18T00:00 | FAT. N¨ 6183558-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 315.296/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$75.898,59), TAXA EMB. (R$5.527,40). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$3.498,63). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 81.425,99 |
| 2022NS013700 | 2022-03-18T00:00 | BOLETO 294891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES (CODEC)/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 24/02/2022 - PROC EDOC: 338772/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.626,00 |
| 2022NS013701 | 2022-03-18T00:00 | FATURA 293928 - PRESTACAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD (CODEC) - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 08/02/2022 - PROC EDOC: 338922/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 44,50 |
| 2022NS013702 | 2022-03-18T00:00 | FATURA 6201985/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 339468/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 8.803,31/ INFRAERO R$ 385,41. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.188,72 |
| 2022NS013703 | 2022-03-18T00:00 | NFSE 4821 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/02/2022 A 13/03/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 317955/2018 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 7.078,96 |
| 2022NS013704 | 2022-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 03/03 A 08/03/2022. PROCESSO : 313157/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS013704 | 2022-03-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 03/03 A 08/03/2022. PROCESSO : 313157/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2022NS013706 | 2022-03-18T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 334,87 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 23/02 A 08/03/2022. PROCESSO : 313157/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -334,87 |
| 2022NS013706 | 2022-03-18T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 334,87 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 23/02 A 08/03/2022. PROCESSO : 313157/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.353,00 |
| 2022NS013708 | 2022-03-18T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 334,87 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 23/02 A 08/03/2022. PROCESSO : 313157/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -334,87 |
| 2022NS013708 | 2022-03-18T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 334,87 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 23/02 A 08/03/2022. PROCESSO : 313157/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.353,00 |
| 2022NS013710 | 2022-03-18T00:00 | DANFE 189119 - FORNECIMENTO DE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REF. JANEIRO/2022, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. DE 1,24 PC CONF. ART. 19 ÷ 2º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 290346/2022. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.540,92 |
| 2022NS013711 | 2022-03-18T00:00 | DANFE 2462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 06/02/2022 a 05/03/2022 - PROCESSO EDOC: 347224/2022. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2022NS013712 | 2022-03-18T00:00 | NFES 9464 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/02 A 07/03/2022 - EDOC: 276148/2022. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 891,00 |
| 2022NS013716 | 2022-03-18T00:00 | INVOICE PROFORMA 2022800223 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICO ESTRANGEIRO TRIMESTRAL REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS, REFERENTE AO ANO DE 2022, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR DE 112,19 EUROS, TAXA DE CONVERSÃO DE 5,5800 (ISENTA DE RETENÇÕES) - PAGAMENTO DE TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROC EDOC: 308209/2022 | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 626,02 |
| 2022NS013717 | 2022-03-18T00:00 | DCAP-004-03/2022. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAR/2022. EDOC 226681/2022. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.364.231,31 |
| 2022NS013718 | 2022-03-18T00:00 | FATURA 092/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DD DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 791.027/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$275.901,79). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 275.901,79 |
| 2022NS013719 | 2022-03-18T00:00 | FATURA 097/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DD DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 808.041/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$212.004,96). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 212.004,96 |
| 2022NS013720 | 2022-03-18T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A REMESSA PAGAMENTO AO EXTERIOR RELATIVO A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICO ESTRANGEIRO ?TRIMESTRAL REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS, REFERENTE AO ANO DE 2022, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO 7,05PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2022NS013716 - PROC EDOC: 308209/2022 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NS013723 | 2022-03-18T00:00 | NFSE 3156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/01/2022 A 21/02/2022 - PROC. EDOC 345272/2022 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 507,20 |
| 2022NS013724 | 2022-03-18T00:00 | DCAP-3036-03/2022. GRUPO 3. EDOC 335210/2022. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO SIMPLÍCIO BORGES DE CARVALHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.672,32 |
| 2022NS013728 | 2022-03-18T00:00 | FATURA 108/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DD DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 878.483/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$361.561,65). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 361.561,65 |
| 2022NS013729 | 2022-03-18T00:00 | DCAP-3036-03/2022. GRUPO 3. EDOC 335210/2022. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO SIMPLÍCIO BORGES DE CARVALHO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.937,86 |
| 2022NS013729 | 2022-03-18T00:00 | DCAP-3036-03/2022. GRUPO 3. EDOC 335210/2022. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO SIMPLÍCIO BORGES DE CARVALHO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.866,25 |
| 2022NS013729 | 2022-03-18T00:00 | DCAP-3036-03/2022. GRUPO 3. EDOC 335210/2022. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO SIMPLÍCIO BORGES DE CARVALHO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.644,70 |
| 2022NS013729 | 2022-03-18T00:00 | DCAP-3036-03/2022. GRUPO 3. EDOC 335210/2022. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO SIMPLÍCIO BORGES DE CARVALHO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -484,92 |
| 2022NS013729 | 2022-03-18T00:00 | DCAP-3036-03/2022. GRUPO 3. EDOC 335210/2022. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO SIMPLÍCIO BORGES DE CARVALHO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296,05 |
| 2022NS013729 | 2022-03-18T00:00 | DCAP-3036-03/2022. GRUPO 3. EDOC 335210/2022. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO SIMPLÍCIO BORGES DE CARVALHO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.557,44 |
| 2022NS013729 | 2022-03-18T00:00 | DCAP-3036-03/2022. GRUPO 3. EDOC 335210/2022. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO SIMPLÍCIO BORGES DE CARVALHO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.672,34 |
| 2022NS013730 | 2022-03-18T00:00 | FATURA 102/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DD DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 853.758/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$240.242,36).?2). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 240.242,36 |
| 2022NS013731 | 2022-03-18T00:00 | FATURA 105/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DD DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 878.469/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$284.476,66).?2). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 284.476,66 |
| 2022NS013732 | 2022-03-18T00:00 | FATURA 114/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DD DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 918.846/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$268.239.96). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$3.042,69).?2). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 268.239,96 |
| 2022NS013733 | 2022-03-18T00:00 | ARD 7579 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 348617/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.358,17 |
| 2022NS013735 | 2022-03-18T00:00 | DANFE 11058 - MÃO-DE-OBRA REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PER: JANEIRO/2022 - GLOSA DE R$18.293,14 COBRANÇA INDEVIDA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC - EDOC: 287867/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 96.446,51 |
| 2022NS013735 | 2022-03-18T00:00 | DANFE 11058 - MÃO-DE-OBRA REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PER: JANEIRO/2022 - GLOSA DE R$18.293,14 COBRANÇA INDEVIDA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC - EDOC: 287867/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 273.032,56 |
| 2022NS013735 | 2022-03-18T00:00 | DANFE 11058 - MÃO-DE-OBRA REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PER: JANEIRO/2022 - GLOSA DE R$18.293,14 COBRANÇA INDEVIDA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC - EDOC: 287867/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 833.303,66 |
| 2022NS013736 | 2022-03-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA EVENTUAL COM A SUBSCRIÇÃO MENSAL DE LICENÇA DO SERVIÇO DE TELECONFERÊNCIA E REUNIÕES ON LINE ZOOM, A PEDIDO DA DITEC/CD. edoc 295682/22. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 4.527,88 |
| 2022NS013737 | 2022-03-18T00:00 | DCAP-4001-03/2022. GRUPOS 2, 5, 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS, FEV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 53.609,39 |
| 2022NS013738 | 2022-03-18T00:00 | ARD 7580 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 348685/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 848.022,46 |
| 2022NS013742 | 2022-03-18T00:00 | DANFES 82999, 83046 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 344740/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.936,00 |
| 2022NS013847 | 2022-03-18T00:00 | DANFE 11059 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PER: JANEIRO/2022 - PGTO DE HORAS EXTRAS - GLOSA R$ 5.182,89 COBRANÇA INDEVIDA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC - EDOC: 983667/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.693,31 |
| 2022NS013847 | 2022-03-18T00:00 | DANFE 11059 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PER: JANEIRO/2022 - PGTO DE HORAS EXTRAS - GLOSA R$ 5.182,89 COBRANÇA INDEVIDA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC - EDOC: 983667/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 23.569,56 |
| 2022NS013847 | 2022-03-18T00:00 | DANFE 11059 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PER: JANEIRO/2022 - PGTO DE HORAS EXTRAS - GLOSA R$ 5.182,89 COBRANÇA INDEVIDA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC - EDOC: 983667/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 45.836,26 |
| 2022NS013848 | 2022-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 09/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS013848 | 2022-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 09/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS013850 | 2022-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 09/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS013850 | 2022-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 09/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS013852 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2002. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013852 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2002. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013854 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013854 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013856 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013856 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013858 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013858 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013860 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013860 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013863 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013863 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013865 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013865 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PA DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013904 | 2022-03-18T00:00 | DCAP-007-03/2022. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 E 10. PSSS. FOPAG MAR/2022. EDOC 234373/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 20.895.912,03 |
| 2022NS013910 | 2022-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PR DE 09/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS013910 | 2022-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,SP , TO E PR DE 09/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS013911 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013848 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.417,50 |
| 2022NS013911 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013848 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133,95 |
| 2022NS013913 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013850 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.417,50 |
| 2022NS013913 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013850 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133,95 |
| 2022NS013915 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013852 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2022NS013915 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013852 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 145,80 |
| 2022NS013917 | 2022-03-18T00:00 | 2022NS013910 CANCELADA PARA CORREÇÃO DE HISTORICO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.417,50 |
| 2022NS013917 | 2022-03-18T00:00 | 2022NS013910 CANCELADA PARA CORREÇÃO DE HISTORICO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133,95 |
| 2022NS013918 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013854 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2022NS013918 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013854 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 145,80 |
| 2022NS013923 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013856 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2022NS013923 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013856 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 145,80 |
| 2022NS013924 | 2022-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 09/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS013924 | 2022-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 09/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS013927 | 2022-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 09/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS013927 | 2022-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 09/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS013928 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013858 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2022NS013928 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013858 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 145,80 |
| 2022NS013931 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013860 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2022NS013931 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013860 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 145,80 |
| 2022NS013933 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013863 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2022NS013933 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013863 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 145,80 |
| 2022NS013935 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013935 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013937 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013865 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2022NS013937 | 2022-03-18T00:00 | cancelamento da NS013865 para correção do histórico | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 145,80 |
| 2022NS013938 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013938 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013940 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013940 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013942 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013942 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013944 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013944 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013946 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013946 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013948 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS013948 | 2022-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL,SP,ES , TO E PR DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 334900/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS013952 | 2022-03-18T00:00 | DANFE 2641 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4,03 M² DE DIVISÓRIAS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC. EDOC: 326789/2022 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 4.778,00 |
| 2022NS013953 | 2022-03-18T00:00 | NFSE 5612 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01/2022 - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) - PROC EDOC: 335123/2022. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2022NS013953 | 2022-03-18T00:00 | NFSE 5612 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01/2022 - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) - PROC EDOC: 335123/2022. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.850,00 |
| 2022NS013954 | 2022-03-18T00:00 | DANFE 11039 - PREST. DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 27/11 A 26/12/2021 - GLOSA: R$ 0,40 (FATURA A MAIOR (RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 446,77 |
| 2022NS013954 | 2022-03-18T00:00 | DANFE 11039 - PREST. DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 27/11 A 26/12/2021 - GLOSA: R$ 0,40 (FATURA A MAIOR (RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.550,91 |
| 2022NS013958 | 2022-03-21T00:00 | FATURA 6201985/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 339468/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 8.803,31/ INFRAERO R$ 385,41.DESCONTO REEMB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$631,59). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -631,59 |
| 2022NS013958 | 2022-03-21T00:00 | FATURA 6201985/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 339468/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 8.803,31/ INFRAERO R$ 385,41.DESCONTO REEMB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$631,59). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.188,72 |
| 2022NS013960 | 2022-03-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO SÃO PAULO DE 03/03 A 08/03/2022. PROCESSO : 306070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2022NS013960 | 2022-03-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO SÃO PAULO DE 03/03 A 08/03/2022. PROCESSO : 306070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2022NS013962 | 2022-03-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO SÃO PAULO DE 03/03 A 08/03/2022. PROCESSO : 306070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2022NS013962 | 2022-03-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO SÃO PAULO DE 03/03 A 08/03/2022. PROCESSO : 306070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2022NS013964 | 2022-03-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO SÃO PAULO DE 04/03 A 08/03/2022. PROCESSO : 306070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2022NS013964 | 2022-03-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO SÃO PAULO DE 04/03 A 08/03/2022. PROCESSO : 306070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2022NS013966 | 2022-03-21T00:00 | FATURA 780 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 13/02/2021 A 12/03/2022 - PROC EDOC: 344264/2022 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2022NS013967 | 2022-03-21T00:00 | FATURAS 6,9,12,15,18,21,24 E 27/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSOS EDOCS 284736,281766,303961,304001,304014,304033,304054 E 312077/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 79.371,31. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 79.371,31 |
| 2022NS013969 | 2022-03-21T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 38/2022. Processo e-doc. 266750/2022 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ -2.600,00 |
| 2022NS013969 | 2022-03-21T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 38/2022. Processo e-doc. 266750/2022 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ -407,26 |
| 2022NS013969 | 2022-03-21T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 38/2022. Processo e-doc. 266750/2022 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 130,00 |
| 2022NS013969 | 2022-03-21T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 38/2022. Processo e-doc. 266750/2022 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 800,00 |
| 2022NS013969 | 2022-03-21T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 38/2022. Processo e-doc. 266750/2022 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 1.584,00 |
| 2022NS013969 | 2022-03-21T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 38/2022. Processo e-doc. 266750/2022 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 3.970,45 |
| 2022NS013969 | 2022-03-21T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 38/2022. Processo e-doc. 266750/2022 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 8.108,29 |
| 2022NS013970 | 2022-03-21T00:00 | DANFE 1133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 16.788,46(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 31/01/2022 A 04/02/2022 - PROCESSO EDOC. 342877/2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 18.814,46 |
| 2022NS013971 | 2022-03-21T00:00 | DANFE 62148 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONECTOR PARA BOMBA INJETORA ESPIRALADO DE BAIXA PRESSÃO EM Y - 1,5M), A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 E IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 349029/2022. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.613,00 |
| 2022NS013972 | 2022-03-21T00:00 | Cancelamento da 2022NS013702, de 18/03/2022, para correção do campo observação e inserir despesa a anular | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -9.188,72 |
| 2022NS013973 | 2022-03-21T00:00 | DANFE 1131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 31/01/2022 a 22/02/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 8.337,25 CONF NF - PROC EDOC: 328740/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 15.878,43 |
| 2022NS013974 | 2022-03-21T00:00 | FATURA 115,121,124,127/2021 E 3/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSOS EDOCS 918855,944135,971922,985025/2021 E 284726/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 39.927,35. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 39.927,35 |
| 2022NS013977 | 2022-03-21T00:00 | DANFE 1134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 31/01/2022 a 08/03/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 7.559,50 CONF NF - PROC EDOC: 335784/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 11.811,05 |
| 2022NS013984 | 2022-03-21T00:00 | FATURA 6183815/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 217785/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 808.613,73 INFRAERO R$ 25.677,84/ DESC. DE R$ 25.158,79 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E DE R$ 154,25 REF. A AVISO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 13.347,60 |
| 2022NS013984 | 2022-03-21T00:00 | FATURA 6183815/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 217785/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 808.613,73 INFRAERO R$ 25.677,84/ DESC. DE R$ 25.158,79 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E DE R$ 154,25 REF. A AVISO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 820.943,97 |
| 2022NS013988 | 2022-03-21T00:00 | NF 4663 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO, A PEDIDO DO DETEC/CD. A SABER: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 16,9768PC SOBRE AS ETAPAS 4, 6 E 7 RERFERENTES AO CONTRATO Nº 2020/140.1, REFERENTE A DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2021. RET.RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 1PC. PROCESSO EDOC.349789/2022 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 88.831,10 |
| 2022NS013989 | 2022-03-21T00:00 | FATURA 081-2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 777044/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 190.131,77/ DESC. DE R$ 1.014,65, REF. À REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 190.131,77 |
| 2022NS013990 | 2022-03-21T00:00 | FAT. N¨ 6180188-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 214.472/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$240.553,59), TAXA EMB. (R$12.290,74). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$436,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 252.844,33 |
| 2022NS013991 | 2022-03-21T00:00 | Cancelamento da 2022NS013689m datada de 18/03/2022, para acerto data emissão documento fiscal. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -252.844,33 |
| 2022NS013993 | 2022-03-21T00:00 | ARD 7581 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 351614/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.840,55 |
| 2022NS013996 | 2022-03-21T00:00 | NFE 28355 E FATURA A77705 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 2.451,12(NFE 28355) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 319505/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.451,12 |
| 2022NS013996 | 2022-03-21T00:00 | NFE 28355 E FATURA A77705 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 2.451,12(NFE 28355) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 319505/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.079,78 |
| 2022NS014007 | 2022-03-21T00:00 | DANFE 564 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$279.230,61 (DEDUZIDOS VA E VT) - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - PROCESSO EDOC 314764/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.465,51 |
| 2022NS014115 | 2022-03-21T00:00 | ARD 7582 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 351712/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 642.086,97 |
| 2022NS014116 | 2022-03-21T00:00 | estorno parcial da 2022ns13969 para correção de subitem de despesa. e-doc proc.266750/22 | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ -3.970,45 |
| 2022NS014116 | 2022-03-21T00:00 | estorno parcial da 2022ns13969 para correção de subitem de despesa. e-doc proc.266750/22 | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 3.970,45 |
| 2022NS014120 | 2022-03-21T00:00 | DANFE 4997 - SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA MANUSEIO DE ARMA DE FOGO, COM ELABORAÇÃO DE LAUDO, PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,01PC CONF. DANFE - PROC. EDOC: 351569/2022 | 04.576.346/0001-93 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA- | R$ 2.618,00 |
| 2022NS014121 | 2022-03-21T00:00 | DANFE 25856 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PERÍODO: 27/01/2022 a 26/02/2022 - PROC EDOC: 350327/2022. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 57.898,30 |
| 2022NS014260 | 2022-03-22T00:00 | FATURA 114/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 918.846/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$268.239.96). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$3.042,69). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 268.239,96 |
| 2022NS014261 | 2022-03-22T00:00 | Cancelamento da 2022NS013732, datada de 18/03/2022, para acerto do campo Observação - NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -268.239,96 |
| 2022NS014262 | 2022-03-22T00:00 | FATURA 105/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 878.469/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$284.476,66). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 284.476,66 |
| 2022NS014265 | 2022-03-22T00:00 | Cancelamento a 2022NS013731, de 18/03/2022, para acerto do campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -284.476,66 |
| 2022NS014274 | 2022-03-22T00:00 | FATURA 102/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 853.758/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$240.242,36). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 240.242,36 |
| 2022NS014275 | 2022-03-22T00:00 | Cancelamento da 2022NS013730, de 18/03/2022, para acerto campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -240.242,36 |
| 2022NS014277 | 2022-03-22T00:00 | DCAP-2045-03/2022. GRUPO 6. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. FOPAG MAR/2022. EDOC 379816/2021.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO JI-PARANA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 183,10 |
| 2022NS014278 | 2022-03-22T00:00 | INVOICE PROFORMA 16688376 - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO EDUCATION FINANCE AND POLICY - VERSÃO IMPRESSA E DIGITAL, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL PARA O ANO DE 2022, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD., NO VALOR BRUTO DE U$506.67, RET. IRRF À ALIQUOTA DE 25PC - PAGAMENTO DE TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROC EDOC: 297162/2022 | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 2.511,56 |
| 2022NS014281 | 2022-03-22T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESA BANCÁRIA PARA REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR, REFERENTE À ASSINATURA DE PERIÓDICO ESTRANGEIRO EDUCATION FINANCE AND POLICY, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO 7,05PC, CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2022NS014278 - PROC EDOC: 297162/2022 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NS014282 | 2022-03-22T00:00 | DANFE 1135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/02/2022 a 15/03/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 5.153,64(deduz material) CONF NF - PROC EDOC: 352450/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 7.387,64 |
| 2022NS014286 | 2022-03-22T00:00 | DANFE 3054 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 327204/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 361.221,04 |
| 2022NS014289 | 2022-03-22T00:00 | DANFE 2171 - LOCACAO DE 1944 METROS DE GRADES DE PROTECAO PARA PERÍODO 08.03 A 09.03.22, A PEDIDO DO DEPOL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO: LOCAÇÃO - PROC EDOC: 352981/2022. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 7.581,60 |
| 2022NS014290 | 2022-03-22T00:00 | FAT. N¨ 6162751-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 218.087/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$298.536,99), TAXA EMB. (R$16.875,32). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 315.412,31 |
| 2022NS014291 | 2022-03-22T00:00 | DCAP-3035-03/2022. GRUPO 3. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 281328/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.905,84 |
| 2022NS014292 | 2022-03-22T00:00 | ALTERAÇÃO PARCIAL DA 2022NS014278, EMITIDA EM 22/03/2022, DA EMPRESA THE MIT PRESS, REFERENTE A PERÍODO ESTRANGEIRO, PARA ACERTO DA CONTA DE FORNECEDORES. PROC. EDOC. 297162/2022 | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ -2.511,56 |
| 2022NS014292 | 2022-03-22T00:00 | ALTERAÇÃO PARCIAL DA 2022NS014278, EMITIDA EM 22/03/2022, DA EMPRESA THE MIT PRESS, REFERENTE A PERÍODO ESTRANGEIRO, PARA ACERTO DA CONTA DE FORNECEDORES. PROC. EDOC. 297162/2022 | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 2.511,56 |
| 2022NS014293 | 2022-03-22T00:00 | DCAP-3035-03/2022. GRUPO 3. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 281328/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, CONTINUAÇÃO DE 2022NS014291 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.905,84 |
| 2022NS014293 | 2022-03-22T00:00 | DCAP-3035-03/2022. GRUPO 3. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 281328/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, CONTINUAÇÃO DE 2022NS014291 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.905,84 |
| 2022NS014303 | 2022-03-22T00:00 | DANFE 11249 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR PARA ATENDER A DESPESAS ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO - PERÍODO: 02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 334168/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 694.282,65 |
| 2022NS014318 | 2022-03-22T00:00 | DCAP-2045-03/2022. GRUPO 6. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. FOPAG MAR/2022. EDOC 379816/2021.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO JI-PARANA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 183,10 |
| 2022NS014319 | 2022-03-22T00:00 | DCAP-2045-03/2022. GRUPO 6. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. FOPAG MAR/2022. EDOC 379816/2021.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO JI-PARANA - CANCELAMENTO DE 2022NS014277 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -183,10 |
| 2022NS014322 | 2022-03-22T00:00 | DCAP-2043-03/2022. GRUPO 6. BAIXA DE RETENCÕES FORA DA FITA. FOPAG MAR/2022. EDOC 305505/2017.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREV. ESTADO DE RONDÔNIA - FUNPRERO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900,15 |
| 2022NS014324 | 2022-03-22T00:00 | DANFE 3962 - SERVIÇOS CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 31/01 a 28/02/2022 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 353986/2022. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 588,06 |
| 2022NS014325 | 2022-03-22T00:00 | ARD 7583 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 354812/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 578.195,21 |
| 2022NS014326 | 2022-03-22T00:00 | DCAP-5012-03/2022. GRUPO 5. BAIXA DE RETENCÕES FORA DA FITA. FOPAG MAR/2022. EDOC 509220/2019.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREV. ESTADO DE RONDÔNIA - FUNPRERO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 812,59 |
| 2022NS014328 | 2022-03-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 348791/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS014328 | 2022-03-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 348791/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS014328 | 2022-03-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 348791/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS014329 | 2022-03-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 349585/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS014329 | 2022-03-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 349585/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS014329 | 2022-03-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 349585/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS014331 | 2022-03-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 349553/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS014331 | 2022-03-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 349553/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS014331 | 2022-03-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 349553/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.600,00 |
| 2022NS014474 | 2022-03-22T00:00 | DANFES 26048 E 26049 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/02 A 12/03/2022. PROC EDOC: 354740/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 9.653,71 |
| 2022NS014476 | 2022-03-22T00:00 | DANFES 25773 E 25774 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/01/2022 A 12/02/2022. PROC EDOC: 355190/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 9.653,71 |
| 2022NS014478 | 2022-03-23T00:00 | DANFE 11178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CACAMBA/CONTEINER - PERÍODO: 02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 311681/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.206,62 |
| 2022NS014478 | 2022-03-23T00:00 | DANFE 11178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CACAMBA/CONTEINER - PERÍODO: 02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 311681/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.661,98 |
| 2022NS014489 | 2022-03-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO SÃO PAULO E RJ DE 10/03 A 16/03/2022. PROCESSO : 315918/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2022NS014489 | 2022-03-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO SÃO PAULO E RJ DE 10/03 A 16/03/2022. PROCESSO : 315918/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2022NS014491 | 2022-03-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO SÃO PAULO E RJ DE 10/03 A 16/03/2022. PROCESSO : 315918/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2022NS014491 | 2022-03-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO SÃO PAULO E RJ DE 10/03 A 16/03/2022. PROCESSO : 315918/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2022NS014493 | 2022-03-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO SÃO PAULO E RJ DE 10/03 A 16/03/2022. PROCESSO : 315918/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2022NS014493 | 2022-03-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO SÃO PAULO E RJ DE 10/03 A 16/03/2022. PROCESSO : 315918/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2022NS014495 | 2022-03-23T00:00 | DANFE 1136 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/02/2022 A 15/03/202 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 664,33 (DEDUZIDO MATERIAL) CONF NF - PROC EDOC: 355211/2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.187,41 |
| 2022NS014503 | 2022-03-23T00:00 | DCAP 1012-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000282. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.663,05 |
| 2022NS014503 | 2022-03-23T00:00 | DCAP 1012-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000282. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.981,25 |
| 2022NS014503 | 2022-03-23T00:00 | DCAP 1012-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000282. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.166,66 |
| 2022NS014503 | 2022-03-23T00:00 | DCAP 1012-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000282. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2022NS014504 | 2022-03-23T00:00 | DCAP 1012-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000282. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS014505 | 2022-03-23T00:00 | DCAP 1012-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000282. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.656,78 |
| 2022NS014506 | 2022-03-23T00:00 | DCAP 1012-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000282. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.021,61 |
| 2022NS014507 | 2022-03-23T00:00 | DANFE 1138 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 31/01/2022 A 17/03/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 1.686,44(DEDUZIDO MATERIAL) CONF NF - PROC EDOC: 355752/2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.497,98 |
| 2022NS014514 | 2022-03-23T00:00 | DCAP-2046-03/2022. GRUPO 2. BAIXA 2022OB811536/2022OB811535. EDOC 355198/2022. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.291,86 |
| 2022NS014515 | 2022-03-23T00:00 | NFES 202200000117214 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 347476/2022. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 157,15 |
| 2022NS014515 | 2022-03-23T00:00 | NFES 202200000117214 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 347476/2022. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 270,03 |
| 2022NS014518 | 2022-03-23T00:00 | DCAP-2046-03/2022. GRUPO 2. BAIXA 2022OB811536/2022OB811535. EDOC 355198/2022. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.052,01 |
| 2022NS014518 | 2022-03-23T00:00 | DCAP-2046-03/2022. GRUPO 2. BAIXA 2022OB811536/2022OB811535. EDOC 355198/2022. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.249,41 |
| 2022NS014518 | 2022-03-23T00:00 | DCAP-2046-03/2022. GRUPO 2. BAIXA 2022OB811536/2022OB811535. EDOC 355198/2022. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -271,64 |
| 2022NS014527 | 2022-03-23T00:00 | ARD 7584 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 358240/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665.537,66 |
| 2022NS014528 | 2022-03-23T00:00 | DCAP-2046-03/2022. GRUPO 2. REGISTRO DE CRÉDITO DE IRRF NO PAÍS 899. EDOC 355198/2022.?- RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA, RELACIONADAA 2022NS014514 E 14518. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.541,27 |
| 2022NS014528 | 2022-03-23T00:00 | DCAP-2046-03/2022. GRUPO 2. REGISTRO DE CRÉDITO DE IRRF NO PAÍS 899. EDOC 355198/2022.?- RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA, RELACIONADAA 2022NS014514 E 14518. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.541,27 |
| 2022NS014529 | 2022-03-23T00:00 | FATURAS 6,9,12,15,18,21,24 E 27/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSOS EDOCS 284736,284766,303961,304001,304014,304033,304054 E 312077/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 79.371,31. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 79.371,31 |
| 2022NS014532 | 2022-03-23T00:00 | Cancelamento da 2021NS013967, de 21mar2022, para correção do campo observação | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -79.371,31 |
| 2022NS014704 | 2022-03-23T00:00 | DANFE 18932 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - TESTES DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS (CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA), A PEDIDO DO DEMED/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 354146/2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2022NS014705 | 2022-03-23T00:00 | NFSE 007 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 347262/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.516,00 |
| 2022NS014707 | 2022-03-23T00:00 | DANFE 1139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 31/01/2022 A 17/03/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 195,85(DEDUZIDO MATERIAL) CONF NF - PROC EDOC: 357254/2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 722,74 |
| 2022NS014708 | 2022-03-23T00:00 | DANFE 1137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 31/01/2022 A 17/03/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 326,52(DEDUZIDO MATERIAL) CONF NF - PROC EDOC: 357133/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 722,74 |
| 2022NS014709 | 2022-03-23T00:00 | DANFE 18572 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, POR 12 MESES CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 350577/2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 2.550,00 |
| 2022NS014710 | 2022-03-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. E-DOC PROC. 352.606/2022. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2022NS014710 | 2022-03-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. E-DOC PROC. 352.606/2022. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2022NS014713 | 2022-03-23T00:00 | DANFE 3232 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 354781/2022. | 09.630.087/0001-55 - OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA- | R$ 4.537,00 |
| 2022NS014718 | 2022-03-24T00:00 | NFSE 1100 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PARCELA 04/12 - PERÍODO: 21/02 A 20/03/2022 - PROC EDOC: 357326/2022. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.978,42 |
| 2022NS014719 | 2022-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO EDUARDO CURY, CARTEIRA 56/353, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (1708574), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOBILE WORLD CONGRESS, EM BARCELONA, ESPANHA, NO PERÍODO DE 26.02 A 04.03.2022 (PROCESSO E-EDOC N.º 931742/2022). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 511,68 |
| 2022NS014721 | 2022-03-24T00:00 | DANFE 12456 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS), A PEDIDO DO DEMED/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 353891/2022. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 19.957,50 |
| 2022NS014723 | 2022-03-24T00:00 | NFSE 417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO FEV/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 314966/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 936.914,98 |
| 2022NS014724 | 2022-03-24T00:00 | NFSE 416 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01 A 28/02/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 315175/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 925.209,56 |
| 2022NS014725 | 2022-03-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 358165/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS014725 | 2022-03-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 358165/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2022NS014726 | 2022-03-24T00:00 | DANFE 15902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 360533/2022 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2022NS014728 | 2022-03-24T00:00 | DANFE 136381 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 360589/2022 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2022NS014730 | 2022-03-24T00:00 | DANFE 15899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - PROC EDOC: 360582/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2022NS014730 | 2022-03-24T00:00 | DANFE 15899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - PROC EDOC: 360582/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2022NS014736 | 2022-03-24T00:00 | DANFE 136382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, DE ELEVADORES INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - MATERIAL NÃO DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 360660/2022 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2022NS014739 | 2022-03-24T00:00 | DANFE 129772 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - PROC EDOC: 360551/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.496,86 |
| 2022NS014745 | 2022-03-24T00:00 | DANFE 1805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - PERÍODO: 02/2022 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 323025/2022. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 514.331,39 |
| 2022NS014746 | 2022-03-24T00:00 | NFST 13304289/03/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO 02/02 A 01/03/2022 - RET.RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 348904/2022 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.504,08 |
| 2022NS014747 | 2022-03-24T00:00 | ARD 7585 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 362028/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.508,47 |
| 2022NS014748 | 2022-03-24T00:00 | NFSE 201196 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 02/2022 - PROC EDOC 360646/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2022NS014749 | 2022-03-24T00:00 | ARD 7586 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 362179/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424.196,98 |
| 2022NS014750 | 2022-03-24T00:00 | DANFE 83175 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 362039/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.968,00 |
| 2022NS014965 | 2022-03-24T00:00 | RECIBO 41152 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 24/09 A 30/11/2021 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 337580/2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 520,60 |
| 2022NS014965 | 2022-03-24T00:00 | RECIBO 41152 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 24/09 A 30/11/2021 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 337580/2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 9.277,01 |
| 2022NS014966 | 2022-03-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTEVIDÉU, URUGUAI DE 03/04 A 06/04/2022. PROCESSO : 328122/2022. COTAÇÃO R$ 4,97 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS014966 | 2022-03-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTEVIDÉU, URUGUAI DE 03/04 A 06/04/2022. PROCESSO : 328122/2022. COTAÇÃO R$ 4,97 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.775,57 |
| 2022NS014968 | 2022-03-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTEVIDÉU, URUGUAI DE 03/04 A 06/04/2022. PROCESSO : 328122/2022. COTAÇÃO R$ 4,97 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS014968 | 2022-03-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTEVIDÉU, URUGUAI DE 03/04 A 06/04/2022. PROCESSO : 328122/2022. COTAÇÃO R$ 4,97 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.775,57 |
| 2022NS014977 | 2022-03-24T00:00 | NFST 13238955/12/2021(FATURA ORIGINAL) - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 6.781,71 - PERÍODO: 02/11/2021 A 01/12/2021 - PROCESSO EDOC 984110/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 66.525,71 |
| 2022NS014978 | 2022-03-24T00:00 | NFSE 1357 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 314593/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 82.397,62 |
| 2022NS014978 | 2022-03-24T00:00 | NFSE 1357 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 314593/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 102.963,18 |
| 2022NS014978 | 2022-03-24T00:00 | NFSE 1357 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 314593/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 618.067,52 |
| 2022NS014979 | 2022-03-24T00:00 | NFST 13282643/02/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO 02/02 A 01/03/2022 - RET.RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012. GLOSA R$ 6.063,87 - PROCESSO EDOC. 284037/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 65.104,50 |
| 2022NS014980 | 2022-03-24T00:00 | NFES 9530 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 10/03/2022 - EDOC: 302115/2022. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 594,00 |
| 2022NS014981 | 2022-03-24T00:00 | DANFE 2225 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 167.560,16(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2022 - PROC. EDOC 309668/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 217.678,06 |
| 2022NS014990 | 2022-03-25T00:00 | DANFE 1679 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, ADAPTATIVA E PERFECTIVA DO SISTEMA EDOC, DE-MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD- RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 01/11/2021 a 24/12/2021. PROC EDOC: 968878/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.758,82 |
| 2022NS014991 | 2022-03-25T00:00 | NFS-E 355 ? LIBERAÇÃO DE GLOSA R$ 27.930,28 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2021 REF 1ªPARC DO 13º - RET, RETENÇÕES EFETUADAS NA 2021NS050825 - PROC EDOC: 771743/2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 27.930,28 |
| 2022NS014992 | 2022-03-25T00:00 | FAT. N¨ 6165347-1/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 983.317/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$420.082,15), TAXA EMB. (R$16.108,14). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$2.508,57). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 436.190,29 |
| 2022NS014993 | 2022-03-25T00:00 | INVOICE PROFORMA 15694. - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL IMPRESSA, REVUE FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, ANO 2022, A PEDIDO DO CEDI/CD., NO VALOR VALOR CORRESPONDENTE A 132 EUROS - PAGAMENTO DE TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROC EDOC: 334586/2022 | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 698,94 |
| 2022NS014994 | 2022-03-25T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS PARA REMESSA AO EXTERIOR, REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO TRIMESTRAL REVUE FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, REFERENTE AO ANO DE 2022, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO 7,05PC, CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2022NS014993 - PROC EDOC: 334586/2022 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NS015001 | 2022-03-25T00:00 | DANFE 3494 - SERVIÇOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA AS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 362969/2022. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 309,96 |
| 2022NS015003 | 2022-03-25T00:00 | NFSE 634277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 04/12/2021 A 03/01/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROCESSO E-DOC: 361833/2022. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 141,66 |
| 2022NS015003 | 2022-03-25T00:00 | NFSE 634277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 04/12/2021 A 03/01/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROCESSO E-DOC: 361833/2022. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.274,94 |
| 2022NS015004 | 2022-03-25T00:00 | NFSE 651137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 04/01/2022 A 03/02/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROCESSO E-DOC: 361840/2022. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.416,60 |
| 2022NS015005 | 2022-03-25T00:00 | NFST 13260943/01/2022(FATURA ORIGINAL ref.1/22) - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 A 01/01/2022 - PROCESSO EDOC 226023/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 150,14 |
| 2022NS015005 | 2022-03-25T00:00 | NFST 13260943/01/2022(FATURA ORIGINAL ref.1/22) - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 A 01/01/2022 - PROCESSO EDOC 226023/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.353,94 |
| 2022NS015006 | 2022-03-25T00:00 | NFST 26432162/032022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022 - PROC EDOC: 338966/2022. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.933,56 |
| 2022NS015007 | 2022-03-25T00:00 | NFSE 651138 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 04/02/2022 A 03/03/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROCESSO E-DOC: 361898/2022. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.416,60 |
| 2022NS015014 | 2022-03-25T00:00 | ARD 7587 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 364936/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 501.295,14 |
| 2022NS015028 | 2022-03-25T00:00 | NFS-E 643 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 02/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - EDOC: 313331/2022. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.037.846,61 |
| 2022NS015160 | 2022-03-25T00:00 | BAIXA DE 2022RA000276 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEAP-CEB-GÁS-CAESB. FOPAG MAR/2022 - NORMAL. EDOC 343986/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -71.441,19 |
| 2022NS015160 | 2022-03-25T00:00 | BAIXA DE 2022RA000276 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEAP-CEB-GÁS-CAESB. FOPAG MAR/2022 - NORMAL. EDOC 343986/2022. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -10.284,42 |
| 2022NS015160 | 2022-03-25T00:00 | BAIXA DE 2022RA000276 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEAP-CEB-GÁS-CAESB. FOPAG MAR/2022 - NORMAL. EDOC 343986/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -8.925,89 |
| 2022NS015161 | 2022-03-25T00:00 | BAIXA DE 2022RA000276 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEAP-CEB-GÁS-CAESB. FOPAG MAR/2022 - NORMAL. EDOC 343986/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -201,64 |
| 2022NS015163 | 2022-03-25T00:00 | DCAP 2046-03/2022. BAIXA DE 2022RA000296. EDOC 355198/2022?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -652,91 |
| 2022NS015167 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 849,22 |
| 2022NS015167 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.019,06 |
| 2022NS015167 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.712,29 |
| 2022NS015167 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.080,79 |
| 2022NS015167 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.891,67 |
| 2022NS015167 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.220,92 |
| 2022NS015167 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.874,60 |
| 2022NS015167 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.516,01 |
| 2022NS015167 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 431.688,30 |
| 2022NS015168 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. ATIVOS.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -431,31 |
| 2022NS015169 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.698,75 |
| 2022NS015169 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 139.837,99 |
| 2022NS015170 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.902,23 |
| 2022NS015170 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.861,52 |
| 2022NS015170 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2022NS015170 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.634,76 |
| 2022NS015170 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 432.581,89 |
| 2022NS015175 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.309,24 |
| 2022NS015179 | 2022-03-25T00:00 | DANFE 7757 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (CONF. NF), ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.421,30 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 332126/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 749,70 |
| 2022NS015179 | 2022-03-25T00:00 | DANFE 7757 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (CONF. NF), ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.421,30 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 332126/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.460,08 |
| 2022NS015179 | 2022-03-25T00:00 | DANFE 7757 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (CONF. NF), ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.421,30 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 332126/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156.934,55 |
| 2022NS015185 | 2022-03-25T00:00 | NFST 13260942/01/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO 02/12/2021 A 01/01/2022 - RET.RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012. GLOSA R$ 6.580,70 - PROCESSO EDOC. 226033/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 2.167,62 |
| 2022NS015185 | 2022-03-25T00:00 | NFST 13260942/01/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO 02/12/2021 A 01/01/2022 - RET.RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012. GLOSA R$ 6.580,70 - PROCESSO EDOC. 226033/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 62.861,10 |
| 2022NS015190 | 2022-03-28T00:00 | NÚMERO FISTEL 50409636703-0021 (NN 29414660001042149 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (TFF) COBRADA PELA ANATEL, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF - PROC EDOC: 352938/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 221,23 |
| 2022NS015191 | 2022-03-28T00:00 | NÚMERO FISTEL 50409636703-0020 (NN 29409890001042145) - PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA(CFRP) COBRADA PELA ANATEL, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF - PROC EDOC: 352938/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 66,00 |
| 2022NS015202 | 2022-03-28T00:00 | DCAP-3037-03/2022. GRUPO 7. BAIXA DE 2022OB811672/2022OB811274. EDOC 363922/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.788,94 |
| 2022NS015214 | 2022-03-28T00:00 | DANFE 109506 - AQUISIÇÃO DE 80 UNID. DE TELEFONE ANALÓGICO COM FIO TIPO GÔNDOLA, CONTROLE DE VOLUME DA CAMPAINHA COM PELO MENOS DOIS NÍVEIS, CONECTOR PARA LINHA TIPO RJ 11 APOIOS DA BASE EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MODELO DE MESA E PAREDE, A PEDIDO DA COHAB CD - RET 5,85 PC CONFORME IN RFB 1234 2012 -PROCESSO EDOC 348120/2022 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.720,00 |
| 2022NS015216 | 2022-03-28T00:00 | Cancelamento total da 2022NS015185 para correção do valor liquido | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -62.861,10 |
| 2022NS015216 | 2022-03-28T00:00 | Cancelamento total da 2022NS015185 para correção do valor liquido | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -2.167,62 |
| 2022NS015218 | 2022-03-28T00:00 | NFST 13260942/01/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO 02/12/2021 A 01/01/2022 - RET.RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012. GLOSA R$ 6.580,70 - PROCESSO EDOC. 226033/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 2.167,62 |
| 2022NS015218 | 2022-03-28T00:00 | NFST 13260942/01/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO 02/12/2021 A 01/01/2022 - RET.RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012. GLOSA R$ 6.580,70 - PROCESSO EDOC. 226033/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 62.861,10 |
| 2022NS015221 | 2022-03-28T00:00 | DCAP-011-03/2022. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAR/2022-COMPLEMENTAR. EDOC 226681/2022. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 3.612,02 |
| 2022NS015224 | 2022-03-28T00:00 | DANFE 3053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 02/2022. PROC EDOC 364152/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 326,60 |
| 2022NS015224 | 2022-03-28T00:00 | DANFE 3053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 02/2022. PROC EDOC 364152/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 606,60 |
| 2022NS015224 | 2022-03-28T00:00 | DANFE 3053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 02/2022. PROC EDOC 364152/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 240.009,65 |
| 2022NS015224 | 2022-03-28T00:00 | DANFE 3053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 02/2022. PROC EDOC 364152/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 560.022,51 |
| 2022NS015234 | 2022-03-28T00:00 | NFSE 1463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA OU ADAPTATIVA RELATIVOS À SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PROC E-DOC 942207/2021 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 12.450,15 |
| 2022NS015235 | 2022-03-28T00:00 | NFSE 3458 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 23/02/2022 A 22/03/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 367648/2022 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2022NS015236 | 2022-03-28T00:00 | Cancelamento total da 2022NS015179 para correção do DSP | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -156.934,55 |
| 2022NS015236 | 2022-03-28T00:00 | Cancelamento total da 2022NS015179 para correção do DSP | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.460,08 |
| 2022NS015236 | 2022-03-28T00:00 | Cancelamento total da 2022NS015179 para correção do DSP | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -749,70 |
| 2022NS015238 | 2022-03-28T00:00 | DANFE 7757 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (CONF. NF), ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.421,30 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 332126/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 749,70 |
| 2022NS015238 | 2022-03-28T00:00 | DANFE 7757 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (CONF. NF), ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.421,30 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 332126/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.460,08 |
| 2022NS015238 | 2022-03-28T00:00 | DANFE 7757 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (CONF. NF), ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.421,30 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 332126/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156.934,55 |
| 2022NS015239 | 2022-03-28T00:00 | ARD 7588 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 368286/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.514,87 |
| 2022NS015240 | 2022-03-28T00:00 | NFSE 3560 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PERÍODO: 18/02/2022 A 17/03/2022 - EDOC: 367575/2022. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.500,00 |
| 2022NS015241 | 2022-03-28T00:00 | FATURA 05-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 363.256/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA R$56.886,89, MULTA (R$3.670,00), TAXA EMBARQUE R$2.942,11. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 63.499,00 |
| 2022NS015242 | 2022-03-28T00:00 | FATURA 006-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 363.272/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA R$65.851,18, MULTA (R$7.125,00), TAXA EMBARQUE R$2.678,02. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 75.654,20 |
| 2022NS015243 | 2022-03-28T00:00 | FATURA 007-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 363.297/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA R$72.219,02, MULTA (R$6.130,00), TAXA EMBARQUE R$3.096,16. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 81.445,18 |
| 2022NS015245 | 2022-03-28T00:00 | ARD 7589 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 368360/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.224,19 |
| 2022NS015246 | 2022-03-28T00:00 | estorno total da 2022ns015235 para retificar o valor da retencao de impostos. edoc.367648/2022 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.100,00 |
| 2022NS015250 | 2022-03-28T00:00 | DCAP-3038-03/2022. GRUPO 7. BAIXA DE 2022RA000306. EDOC 367388/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.211,13 |
| 2022NS015256 | 2022-03-28T00:00 | NFSE 3458 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 23/02/2022 A 22/03/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 367648/2022 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2022NS015259 | 2022-03-28T00:00 | DCAP-3038-03/2022. GRUPO 7. ACERTO DE REDUÇÃO DE BASE EXTERNO E PSSS DE PENSIONISTA. EDOC 367388/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.211,13 |
| 2022NS015278 | 2022-03-28T00:00 | DANFE 18135 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 368346/2022. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 199,20 |
| 2022NS015439 | 2022-03-28T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.535,50 |
| 2022NS015440 | 2022-03-28T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40.273,89 |
| 2022NS015445 | 2022-03-28T00:00 | DANFE 7355 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 509.561,89 (DEDUZIDO VA/VT/MAT)- GLOSA DE 1.575,09 (COBRANCA INDEVIDA)- BLOQUEIO DE MULTA R$ 3.652,94 (PORTARIA DIRAD 3/2022 PROC EDOC 398509/2021) - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - PROC EDOC: 322944/2022. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 540.426,85 |
| 2022NS015446 | 2022-03-28T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. EDOC 364898/2022. PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000162/NS015175. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.701,15 |
| 2022NS015447 | 2022-03-28T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. EDOC 364898/2022. INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000162/NS015175. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.216,38 |
| 2022NS015448 | 2022-03-28T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. EDOC 364898/2022. RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000162/NS015175. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.391,71 |
| 2022NS015449 | 2022-03-28T00:00 | ORDEM DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO S/N - (AUTO DE INFRAÇÃO YE01882379) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 10/03/2022 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: SAULO DE OLIVEIRA LIMA, FUNCIONÁRIO DA SOLLO, VEICULO PLACA RED6E12 - PROC EDOC: 369417/2022 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 195,23 |
| 2022NS015451 | 2022-03-28T00:00 | ORDEM DE PAGAMENTO S/N - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SA03045765 COMETIDA EM 09/03/2022, PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, ACRÍSIO LOPES TABOSA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED2E36 - PROCESSO EDOC 369667/2022. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 117,14 |
| 2022NS015453 | 2022-03-29T00:00 | FAT. N¨ 6162751-1/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 218.087/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$298.536,99), TAXA EMB. (R$16.875,32). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 315.412,31 |
| 2022NS015454 | 2022-03-29T00:00 | Cancelamento da 2022NS014290, de 22/03/2022, para acerto do campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -315.412,31 |
| 2022NS015455 | 2022-03-29T00:00 | FAT. N¨ 6165347-1/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 983.317/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$420.082,15), TAXA EMB. (R$16.108,14). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$2.508,57). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 436.190,29 |
| 2022NS015456 | 2022-03-29T00:00 | Cancelamento 2022NS014992, de 25/03/2022, para acerto campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -436.190,29 |
| 2022NS015457 | 2022-03-29T00:00 | Retificação no numero do empenho e no numero do processo (RB 113). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -511,68 |
| 2022NS015464 | 2022-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO EDUARDO CURY, CARTEIRA 56/353, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (1708574), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOBILE WORLD CONGRESS, EM BARCELONA, ESPANHA, NO PERÍODO DE 26.02 A 04.03.2022 (PROCESSO E-EDOC N.º 931742/2021). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 511,68 |
| 2022NS015465 | 2022-03-29T00:00 | FATURA 86/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 777.104/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$176.034,60). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 176.034,60 |
| 2022NS015467 | 2022-03-29T00:00 | FATURA 89/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 777.215/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$273.744,61). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 273.744,61 |
| 2022NS015468 | 2022-03-29T00:00 | DANFPS 61715 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2022 - EDOC: 328385/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 160.111,54 |
| 2022NS015469 | 2022-03-29T00:00 | ARD 7590 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 371328/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.880,00 |
| 2022NS015470 | 2022-03-29T00:00 | FATURA 75/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 204015/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$267.987,57). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$2.036,87). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 267.987,57 |
| 2022NS015471 | 2022-03-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS015449, DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, EMITIDA EM 28MAR22, PARA CORRIGIR VALOR APROPRIADO, CONF. PROC EDOC: 369417/2022 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -195,23 |
| 2022NS015472 | 2022-03-29T00:00 | ORDEM DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO S/N - (AUTO DE INFRAÇÃO YE01882379) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 10/03/2022 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: SAULO DE OLIVEIRA LIMA, FUNCIONÁRIO DA SOLLO, VEICULO PLACA RED6E12 - PROC EDOC: 369417/2022 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 156,18 |
| 2022NS015473 | 2022-03-29T00:00 | ARD 7591 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 371414/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.042.253,77 |
| 2022NS015474 | 2022-03-29T00:00 | FAT. N¨ 6189852/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 286.975/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$85.737,82), TAXA EMB. (R$2.663,06). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$28.775,36). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 88.400,88 |
| 2022NS015475 | 2022-03-29T00:00 | DANFE 1539 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - EDOC: 349523/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 250.956,57 |
| 2022NS015476 | 2022-03-29T00:00 | DANFPS 61717 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 a 28/02/2022 - PROC EDOC: 328495/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 424.757,83 |
| 2022NS015477 | 2022-03-29T00:00 | FAT. N¨ 6198305/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 299.283/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$112.432,80), TAXA EMB. (R$8.342,97). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$10.270,75). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 120.775,77 |
| 2022NS015478 | 2022-03-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 363077/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS015478 | 2022-03-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 363077/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS015478 | 2022-03-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 363077/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS015479 | 2022-03-29T00:00 | DANFE 8 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 357560/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.289,04 |
| 2022NS015479 | 2022-03-29T00:00 | DANFE 8 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 357560/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.211,79 |
| 2022NS015480 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação de despesa e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 36/22. Processo e-doc.271.322/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.290,02 |
| 2022NS015480 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação de despesa e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 36/22. Processo e-doc.271.322/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.499,95 |
| 2022NS015480 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação de despesa e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 36/22. Processo e-doc.271.322/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.280,80 |
| 2022NS015480 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação de despesa e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 36/22. Processo e-doc.271.322/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.109,98 |
| 2022NS015480 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação de despesa e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 36/22. Processo e-doc.271.322/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -500,05 |
| 2022NS015480 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação de despesa e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 36/22. Processo e-doc.271.322/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -319,20 |
| 2022NS015480 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação de despesa e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 36/22. Processo e-doc.271.322/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 319,20 |
| 2022NS015480 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação de despesa e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 36/22. Processo e-doc.271.322/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 500,05 |
| 2022NS015480 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação de despesa e estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 36/22. Processo e-doc.271.322/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.109,98 |
| 2022NS015487 | 2022-03-29T00:00 | ND 309511 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 03/2022 - PROC EDOC: 368861/2022. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.140,00 |
| 2022NS015568 | 2022-03-29T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETENCIA DEZ/2019. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 34,16 |
| 2022NS015569 | 2022-03-29T00:00 | DCAP-013-03/2022. GRUPO 1. EDOC 234373/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL SEGURADO PSSS - FOPAG-MAR/2022-COMPLEMENTAR. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 11.402,30 |
| 2022NS015571 | 2022-03-29T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO 2 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETENCIA DEZ/2019-OUT/2020. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1,47 |
| 2022NS015572 | 2022-03-29T00:00 | DANFE 2177 - LOCAÇÃO DE 170M DE GRADES DE PROTEÇÃO, PARA O PERÍODO 21.03.2022, 22.03.2022 E 24.03.22, 3 DIÁRIAS, E 510M PARA OS TRÊS DIAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO: LOCAÇÃO - PROC EDOC: 346795/2022. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 1.989,00 |
| 2022NS015691 | 2022-03-29T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETENCIA JUL-OUT-NOV-DEZ/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 19,15 |
| 2022NS015692 | 2022-03-29T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETENCIA JAN-FEV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 59,59 |
| 2022NS015693 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 41/22. Processo edoc 282.045/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.300,00 |
| 2022NS015693 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 41/22. Processo edoc 282.045/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -326,01 |
| 2022NS015693 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 41/22. Processo edoc 282.045/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40,00 |
| 2022NS015693 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 41/22. Processo edoc 282.045/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40,00 |
| 2022NS015693 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 41/22. Processo edoc 282.045/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 326,01 |
| 2022NS015693 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 41/22. Processo edoc 282.045/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.300,00 |
| 2022NS015695 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 41/22. Processo edoc 282.045/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.673,99 |
| 2022NS015695 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 41/22. Processo edoc 282.045/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.560,00 |
| 2022NS015695 | 2022-03-29T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 41/22. Processo edoc 282.045/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.270,00 |
| 2022NS015696 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50001902466 (NN 29409890001048025) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BRASILIA/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG.89/100 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 290,00 |
| 2022NS015698 | 2022-03-29T00:00 | Nº FISTEL 50410203610 - NN 29414660001008783 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV SÃO CARLOS SP - (DOC. 5 PÁG. 31) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015702 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50009412840 (NN 29409890001047328) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BRASILIA/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 20,00 |
| 2022NS015703 | 2022-03-29T00:00 | DANFES 11 E 20574 - VALOR REF. A REPACTUAÇÃO(REAJUSTE) DE DANFES DIVERSAS ENUMERADAS NAS REFERIDAS NOTAS(FORNEC. DE MATERIAL P.MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). NÃO HOUVE NECESSIDADE DE PASSAR PELO ALMOXARIFADO, EM RAZÃO DISSO, CONF.ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, A CCOMP/SECLE E O NUGEP. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. GLOSA DE R$ 0,01 NA NF.20574, DE ACORDO COM DOC.22. PROCESSO EDOC 982717/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 37.689,57 |
| 2022NS015703 | 2022-03-29T00:00 | DANFES 11 E 20574 - VALOR REF. A REPACTUAÇÃO(REAJUSTE) DE DANFES DIVERSAS ENUMERADAS NAS REFERIDAS NOTAS(FORNEC. DE MATERIAL P.MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). NÃO HOUVE NECESSIDADE DE PASSAR PELO ALMOXARIFADO, EM RAZÃO DISSO, CONF.ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, A CCOMP/SECLE E O NUGEP. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. GLOSA DE R$ 0,01 NA NF.20574, DE ACORDO COM DOC.22. PROCESSO EDOC 982717/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 130.868,42 |
| 2022NS015703 | 2022-03-29T00:00 | DANFES 11 E 20574 - VALOR REF. A REPACTUAÇÃO(REAJUSTE) DE DANFES DIVERSAS ENUMERADAS NAS REFERIDAS NOTAS(FORNEC. DE MATERIAL P.MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). NÃO HOUVE NECESSIDADE DE PASSAR PELO ALMOXARIFADO, EM RAZÃO DISSO, CONF.ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, A CCOMP/SECLE E O NUGEP. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. GLOSA DE R$ 0,01 NA NF.20574, DE ACORDO COM DOC.22. PROCESSO EDOC 982717/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 148.708,52 |
| 2022NS015703 | 2022-03-29T00:00 | DANFES 11 E 20574 - VALOR REF. A REPACTUAÇÃO(REAJUSTE) DE DANFES DIVERSAS ENUMERADAS NAS REFERIDAS NOTAS(FORNEC. DE MATERIAL P.MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). NÃO HOUVE NECESSIDADE DE PASSAR PELO ALMOXARIFADO, EM RAZÃO DISSO, CONF.ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, A CCOMP/SECLE E O NUGEP. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. GLOSA DE R$ 0,01 NA NF.20574, DE ACORDO COM DOC.22. PROCESSO EDOC 982717/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 516.356,42 |
| 2022NS015704 | 2022-03-29T00:00 | Nº FISTEL 50410203700 - NN 29414660001048194 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - (DOC. 5 PÁG. 33) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015705 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50011659548 (NN 29409890001007487) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BRASILIA/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG.89/100 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 10,72 |
| 2022NS015709 | 2022-03-29T00:00 | Nº FISTEL 50410203882 - NN 504102038820008 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV SOROCABA SP - (DOC. 5 PÁG. 35) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.376,00 |
| 2022NS015711 | 2022-03-29T00:00 | Nº FISTEL 50410203963 - NN 29414660001048199 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV TUPÃ SP - (DOC. 5 PÁG. 37) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015716 | 2022-03-29T00:00 | Nº FISTEL 50410204005 - NN 504102040050009 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV PALMAS TO - (DOC. 5 PÁG. 39) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015718 | 2022-03-29T00:00 | Nº FISTEL 50410204340 - NN 29414660001048203 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV BRASÍLIA DF - (DOC. 5 PÁG. 41) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.712,50 |
| 2022NS015720 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50406902232 (NN 29409890001048027) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM CUIABA/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG.89/100 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 190,00 |
| 2022NS015721 | 2022-03-29T00:00 | Nº FISTEL 50410302783 - NN 29414660001048205 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV PORTO ALEGRE RS - (DOC. 5 PÁG. 43) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.069,00 |
| 2022NS015722 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50406902585 (NN 29409890001048028) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BRASILIA/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG.89/100 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 290,00 |
| 2022NS015723 | 2022-03-29T00:00 | Nº FISTEL 50410303917 - NN 29414660001048207 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV VITÓRIA ES - (DOC. 5 PÁG. 45) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015724 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410050440 (NN 29409890001047330) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM FLORIANOPOLIS/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015725 | 2022-03-29T00:00 | FATURA 6140593/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 717692/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 569.478,48 INFRAERO R$ 20.688,79/ DESC. DE R$39,00 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE R$ 27.078,41 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 617.167,27 |
| 2022NS015726 | 2022-03-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NP001079 PARA CORREÇÃO DO IMPOSTO | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -62.861,10 |
| 2022NS015726 | 2022-03-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NP001079 PARA CORREÇÃO DO IMPOSTO | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -2.167,62 |
| 2022NS015727 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410203610 (NN 29409890001008782) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BRASILIA/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 43/100 - PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015728 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410166669 (NN 29409890001047338) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM SÃO PAULO, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 1.703,00 |
| 2022NS015729 | 2022-03-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS015703, 2022NP001110, PARA FINS DE AJUSTE DA RETENCAO, HAJA VISTA DUAS NOTAS DE CNPJS DIFERENTES (DA FILIAL E MATRIZ). PROC. EDOC.982717/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -516.356,42 |
| 2022NS015729 | 2022-03-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS015703, 2022NP001110, PARA FINS DE AJUSTE DA RETENCAO, HAJA VISTA DUAS NOTAS DE CNPJS DIFERENTES (DA FILIAL E MATRIZ). PROC. EDOC.982717/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -148.708,52 |
| 2022NS015729 | 2022-03-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS015703, 2022NP001110, PARA FINS DE AJUSTE DA RETENCAO, HAJA VISTA DUAS NOTAS DE CNPJS DIFERENTES (DA FILIAL E MATRIZ). PROC. EDOC.982717/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -130.868,42 |
| 2022NS015729 | 2022-03-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS015703, 2022NP001110, PARA FINS DE AJUSTE DA RETENCAO, HAJA VISTA DUAS NOTAS DE CNPJS DIFERENTES (DA FILIAL E MATRIZ). PROC. EDOC.982717/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -37.689,57 |
| 2022NS015730 | 2022-03-29T00:00 | NFST 13260942/01/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO 02/12/2021 A 01/01/2022 - RET.RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012. GLOSA R$ 6.580,70 - PROCESSO EDOC. 226033/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 2.167,62 |
| 2022NS015730 | 2022-03-29T00:00 | NFST 13260942/01/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO 02/12/2021 A 01/01/2022 - RET.RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012. GLOSA R$ 6.580,70 - PROCESSO EDOC. 226033/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 62.861,10 |
| 2022NS015731 | 2022-03-29T00:00 | DANFES 11 E 20574 - VALOR REF. A REPACTUAÇÃO(REAJUSTE) DE DANFES DIVERSAS ENUMERADAS NAS REFERIDAS NOTAS(FORNEC. DE MATERIAL P.MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). NÃO HOUVE NECESSIDADE DE PASSAR PELO ALMOXARIFADO, EM RAZÃO DISSO, CONF.ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, A CCOMP/SECLE E O NUGEP. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. GLOSA DE R$ 0,01 NA NF.20574, DE ACORDO COM DOC.22. PROCESSO EDOC 982717/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 37.689,57 |
| 2022NS015731 | 2022-03-29T00:00 | DANFES 11 E 20574 - VALOR REF. A REPACTUAÇÃO(REAJUSTE) DE DANFES DIVERSAS ENUMERADAS NAS REFERIDAS NOTAS(FORNEC. DE MATERIAL P.MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). NÃO HOUVE NECESSIDADE DE PASSAR PELO ALMOXARIFADO, EM RAZÃO DISSO, CONF.ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, A CCOMP/SECLE E O NUGEP. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. GLOSA DE R$ 0,01 NA NF.20574, DE ACORDO COM DOC.22. PROCESSO EDOC 982717/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 130.868,42 |
| 2022NS015731 | 2022-03-29T00:00 | DANFES 11 E 20574 - VALOR REF. A REPACTUAÇÃO(REAJUSTE) DE DANFES DIVERSAS ENUMERADAS NAS REFERIDAS NOTAS(FORNEC. DE MATERIAL P.MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). NÃO HOUVE NECESSIDADE DE PASSAR PELO ALMOXARIFADO, EM RAZÃO DISSO, CONF.ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, A CCOMP/SECLE E O NUGEP. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. GLOSA DE R$ 0,01 NA NF.20574, DE ACORDO COM DOC.22. PROCESSO EDOC 982717/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 148.708,52 |
| 2022NS015731 | 2022-03-29T00:00 | DANFES 11 E 20574 - VALOR REF. A REPACTUAÇÃO(REAJUSTE) DE DANFES DIVERSAS ENUMERADAS NAS REFERIDAS NOTAS(FORNEC. DE MATERIAL P.MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). NÃO HOUVE NECESSIDADE DE PASSAR PELO ALMOXARIFADO, EM RAZÃO DISSO, CONF.ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, A CCOMP/SECLE E O NUGEP. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. GLOSA DE R$ 0,01 NA NF.20574, DE ACORDO COM DOC.22. PROCESSO EDOC 982717/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 516.356,42 |
| 2022NS015732 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410179647 (NN 29409890001047296) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM RIO BRANCO, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015733 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410183245 (NN 29409890001047300) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM GOIANIA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 930,00 |
| 2022NS015734 | 2022-03-29T00:00 | Nº FISTEL 50410304131 - NN 29414660001048208 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV LAVRAS - MG - (DOC. 5 PÁG. 47) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015735 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410199168 (NN 29409890001047351) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM SETE LAGOAS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015736 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410203700 (NN 29409890001047415) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BRASILIA/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 45/100 - PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015737 | 2022-03-29T00:00 | Nº FISTEL 50410304484 - NN 29414660001048209 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV UBERLÂNDIA - MG - (DOC. 5 PÁG. 49) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.376,00 |
| 2022NS015738 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410199249 (NRO 504101992490009) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM UBERABA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015739 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410199400 (NN 29409890001047359) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM CUIABA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 720,00 |
| 2022NS015740 | 2022-03-29T00:00 | Nº FISTEL 50410399418 - NN 29414660001048212 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV FORTALEZA - CE - (DOC. 5 PÁG. 51) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.712,50 |
| 2022NS015741 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410203882(NN 29409890001047416)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BRASILIA/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 47/83 - PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 720,00 |
| 2022NS015742 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410199672 (NN 29409890001047362) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM JOAO PESSOA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 720,00 |
| 2022NS015743 | 2022-03-29T00:00 | Nº FISTEL 50410623318 - NN 29414660001048213 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV BAURÚ SP - (DOC. 5 PÁG. 53) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015744 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410203963(NN 29409890001047420)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BRASILIA/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 49/83 - PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015745 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410204005(NN 29409890001047423)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BRASILIA/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 51/83 - PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015746 | 2022-03-29T00:00 | Nº FISTEL 50410623407 - NN 29414660001048216 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV JAÚ SP - (DOC. 5 PÁG. 55) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015747 | 2022-03-29T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410204340(NN 29409890001047426)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BRASILIA/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 53/83 - PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 1.125,00 |
| 2022NS015755 | 2022-03-30T00:00 | DANFE 1245 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/02/21 a 21/03/22 - PROC EDOC 371660/2022. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 481,96 |
| 2022NS015756 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410654388 - NN 29414660001048220 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV BELO HORIZONTE MG - (DOC. 5 PÁG. 57) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.712,50 |
| 2022NS015757 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIA JAN-FEV-MAR-ABR/2019. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.790,57 |
| 2022NS015757 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIA JAN-FEV-MAR-ABR/2019. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 8.450,36 |
| 2022NS015758 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50411159402 - NN 29414660001048223 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - SALVADOR BA - (DOC. 5 PÁG. 49) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.712,50 |
| 2022NS015759 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50411454820 - NN 504114548200011 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - BAURÚ SP - (DOC. 5 PÁG. 79) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 429,00 |
| 2022NS015760 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIA JUN-JUL-OUT-DEZ/2019. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 3.515,09 |
| 2022NS015760 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIA JUN-JUL-OUT-DEZ/2019. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 12.004,18 |
| 2022NS015761 | 2022-03-30T00:00 | FAT. N¨ 6206019/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 371.851/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$209.610,13), TAXA EMB. (R$7.668,89). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2020 (R$22.555,50), 2021 (R$17.892,31) E 2022 (R$1.365,26). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.365,26 |
| 2022NS015761 | 2022-03-30T00:00 | FAT. N¨ 6206019/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 371.851/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$209.610,13), TAXA EMB. (R$7.668,89). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2020 (R$22.555,50), 2021 (R$17.892,31) E 2022 (R$1.365,26). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 217.279,02 |
| 2022NS015762 | 2022-03-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 371699/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS015762 | 2022-03-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 371699/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS015762 | 2022-03-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 371699/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.600,00 |
| 2022NS015763 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50413837319 - NN 29414660001048094 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TEIXEIRA DE FREITAS BA - (DOC. 06 PÁG. 01) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 330,00 |
| 2022NS015764 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50414651260 - NN 29414660001048227 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV BAGÉ RS - (DOC. 5 PÁG. 61) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015765 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIA MAR-ABR-NOV-DEZ/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.036,55 |
| 2022NS015765 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIA MAR-ABR-NOV-DEZ/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 8.340,78 |
| 2022NS015766 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50414651936 - NN 29414660001048232 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV PELOTAS RS - (DOC. 5 PÁG. 63) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015767 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIA JAN-FEV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 266,53 |
| 2022NS015767 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIA JAN-FEV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 407,59 |
| 2022NS015767 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIA JAN-FEV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.812,39 |
| 2022NS015767 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-4002-03/2022. GRUPO 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIA JAN-FEV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 3.624,06 |
| 2022NS015768 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50414684869 - NN 29414660001048239 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV BARREIRAS BA - (DOC. 5 PÁG. 65) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015769 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50001902466 - NN 29414660001048255 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - BRASILIA DF - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 957,00 |
| 2022NS015770 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50009412840 - NN 29414660001048366 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM BRASILIA DF - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 66,00 |
| 2022NS015774 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50415694957 - NN 29414660001048095 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV PARAUPEBAS PA - (DOC. 06 PÁG. 03) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 247,50 |
| 2022NS015775 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50011659548 - NN 29414660001007434 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM BH, BRASILIA E VITORIA - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 35,42 |
| 2022NS015777 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50406902232 - NN 29414660001048257 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM CUIABA - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 627,00 |
| 2022NS015778 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50416043208 - NN 504160432080005 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV SANTA MARIA DF - (DOC. 5 PÁG. 67) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015779 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50406902585 - NN 29414660001048258 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM SALVADOR - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 957,00 |
| 2022NS015780 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410050440 - NN 29414660001048368 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM FLORIANOPOLIS - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015781 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410166669 - NN 29414660001048371 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM SAO PAULO - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 5.620,73 |
| 2022NS015782 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410199753 (NN 29409890001047367) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM RECIFE, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 930,00 |
| 2022NS015783 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 504101796470013 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM RIO BRANCO - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015784 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 504101832450013 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV NO ACRE - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.069,00 |
| 2022NS015785 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410199168 NN 29414660001048388 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM SETE LAGOAS - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015786 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410200603 (NN 29409890001047368) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM ASSIS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015787 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410199249 NN 29414660001048137 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM UBERABA - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015788 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410200786 (NN 29409890001047373) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BARRETOS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015789 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 504101994000008 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM CUIABA - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.376,00 |
| 2022NS015790 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410199672 NN 29414660001048145 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM JOAO PESSOA - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.376,00 |
| 2022NS015792 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-3037-03/2022. GRUPO 7. BAIXA DE 2022RA000315. EDOC 363922/2022.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.706,43 |
| 2022NS015793 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410200867 (NN 29409890001047377) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BOTUCATU, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015794 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410199753 NN 29414660001048150 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM RECIFE - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.069,00 |
| 2022NS015798 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410200603 NN 29414660001048155 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM ASSIS - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015799 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410200786 NN 29414660001048160 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM BARRETOS - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015800 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410200867 NN 29414660001048163 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM BOTUCATU - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015801 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410201081(NN 29409890001047378) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM CAMPINAS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 930,00 |
| 2022NS015802 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410201081 NN 29414660001048166 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM CAMPINAS - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.069,00 |
| 2022NS015803 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-5031-03/2022. GRUPO 9. BAIXA DE 2022OB811672/2022OB811274.EDOC 372370/2022?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.555,31 |
| 2022NS015804 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410201243 NN 29414660001048169 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM FRANCA - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015805 | 2022-03-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 332499/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS015805 | 2022-03-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 332499/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS015807 | 2022-03-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 332499/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS015807 | 2022-03-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 332499/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS015809 | 2022-03-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 322499/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS015809 | 2022-03-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 322499/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS015811 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410201405 NN 29414660001048173 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM JACAREI - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015812 | 2022-03-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 11/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 322499/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,65 |
| 2022NS015812 | 2022-03-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 11/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 322499/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS015815 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410201677 NN 29414660001048177 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM JUNDIAI - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015817 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410202800 NN 29414660001048183 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM MARILIA - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015818 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410201243 (NN 29409890001047384) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM FRANCA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015819 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410202991 NN 29414660001048187 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM MOGI DAS CRUZES - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015820 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-5031-03/2022. GRUPO 9. REVERSÃO DE VALORES. EDOC 372370/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, RELACIONADA A 2022NS015803 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.555,31 |
| 2022NS015820 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-5031-03/2022. GRUPO 9. REVERSÃO DE VALORES. EDOC 372370/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, RELACIONADA A 2022NS015803 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.555,31 |
| 2022NS015821 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410203297 NN 29414660001048189 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM PIRACICABA - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2022NS015822 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50410203459 NN 29414660001048193 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM RIBEIRAO PRETO - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.376,00 |
| 2022NS015823 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410201405 (NN 29409890001047388) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM FRANCA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015824 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410302783(NN 29409890001047430)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM PORTO ALEGRE, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 55/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 930,00 |
| 2022NS015825 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410303917(NN 29409890001047435)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM VITÓRIA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 57/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015826 | 2022-03-30T00:00 | cancelamento total da 2022NS015238 para atualização do calculo dos impostos. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -156.934,55 |
| 2022NS015826 | 2022-03-30T00:00 | cancelamento total da 2022NS015238 para atualização do calculo dos impostos. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.460,08 |
| 2022NS015826 | 2022-03-30T00:00 | cancelamento total da 2022NS015238 para atualização do calculo dos impostos. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -749,70 |
| 2022NS015827 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410201677 (NN 29409890001047391) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM JUNDIAI, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015828 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410304131(NN 504103041310004)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM LAVRAS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 59/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015829 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410202800 (NN 29409890001047393) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM MARILIA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015830 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410202991 (NN 29409890001047394) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM FRANCA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015831 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410304484(NN 29409890001047443)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM UBERLÂNDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 61/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 720,00 |
| 2022NS015832 | 2022-03-30T00:00 | DANFE 7757 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, MATERIAL DESTACADO, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.421,30 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 332126/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 749,70 |
| 2022NS015832 | 2022-03-30T00:00 | DANFE 7757 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, MATERIAL DESTACADO, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.421,30 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 332126/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.460,08 |
| 2022NS015832 | 2022-03-30T00:00 | DANFE 7757 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, MATERIAL DESTACADO, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.421,30 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 332126/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156.934,55 |
| 2022NS015834 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410399418(NN 29409890001047448)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM FORTALEZA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 63/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 1.125,00 |
| 2022NS015835 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410623318(NN 504106233180009)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BAURU, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 65/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015836 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410203297 (NN 29409890001047399) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM PIRACICABA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015837 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410203459 (NRO 504102034590009) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM RIBEIRAO PRETO, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 720,00 |
| 2022NS015839 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS15696/NP1107 PARA MUDANÇA DE SITUAÇÃO. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -290,00 |
| 2022NS015840 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50001902466 (NN 29409890001048025) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BRASILIA/DF, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG.89/100 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 290,00 |
| 2022NS015842 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS15702/NP1109 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -20,00 |
| 2022NS015843 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS15705/NP1112 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -10,72 |
| 2022NS015844 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS15720/NP1117 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -190,00 |
| 2022NS015845 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS15722/NP1119 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -290,00 |
| 2022NS015846 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS15724/NP1121 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -610,00 |
| 2022NS015848 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS15732/NP1127 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -610,00 |
| 2022NS015849 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS15728/NP1124 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -1.703,00 |
| 2022NS015850 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS15733/NP1128 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -930,00 |
| 2022NS015851 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS15735/NP1130 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -610,00 |
| 2022NS015852 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS15738/NP1133 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -610,00 |
| 2022NS015853 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS15739/NP1134 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -720,00 |
| 2022NS015854 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS15742/NP1137 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -720,00 |
| 2022NS015855 | 2022-03-30T00:00 | DCAP 1013-03/2022. GRUPO 1. EDOC 245280/2022. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVODORES AFASTADOS COM OPÇÃO - MAR/2022. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 39.062,33 |
| 2022NS015856 | 2022-03-30T00:00 | FATURA 6140593/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 717692/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 596.478,48 INFRAERO R$ 20.688,79/ DESC. DE R$39,00 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE R$ 27.078,41 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 617.167,27 |
| 2022NS015857 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50009412840(NN 29409890001047328) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BRASILIA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 20,00 |
| 2022NS015858 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS015725 DE 29MAR22, PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. EDOC 717692/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -617.167,27 |
| 2022NS015859 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50011659548 (NN29409890001007487) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BSB,BH E VITORIA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG.89/100 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 10,72 |
| 2022NS015860 | 2022-03-30T00:00 | ARD 7592 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 375166/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 833.348,30 |
| 2022NS015861 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50417335466 - NN 29414660001048097 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV MANAUS AM - (DOC. 6 PÁG. 05) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 627,00 |
| 2022NS015862 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50406902232 (NN 29409890001048027) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., CUIABA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG.89/100 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 190,00 |
| 2022NS015863 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50417429525 - NN 504174295250003 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV BARREIRAS BA - (DOC. 6 PÁG. 07) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 429,00 |
| 2022NS015866 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS015809 , DE 30MAR22, PARA RETIFICACAO DO NUMERO DO PROCESSO INFORMADO NO HISTORICO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2022NS015866 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS015809 , DE 30MAR22, PARA RETIFICACAO DO NUMERO DO PROCESSO INFORMADO NO HISTORICO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89,30 |
| 2022NS015867 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS015812 , DE 30MAR22, PARA RETIFICACAO DO NUMERO DO PROCESSO INFORMADO NO HISTORICO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2022NS015867 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS015812 , DE 30MAR22, PARA RETIFICACAO DO NUMERO DO PROCESSO INFORMADO NO HISTORICO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,65 |
| 2022NS015868 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50406902585 (NN 29409890001048028) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM SALVADOR, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG.89/100 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 290,00 |
| 2022NS015869 | 2022-03-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 332499/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS015869 | 2022-03-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 10/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 332499/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS015871 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50418246491 - NN 29414660001048101 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV VITÓRIA DA CONQUISTA BA - (DOC. 6 PÁG. 09) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 429,00 |
| 2022NS015872 | 2022-03-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 11/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 332499/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,65 |
| 2022NS015872 | 2022-03-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO PARANÁ DE 11/03 A 12/03/2022. PROCESSO : 332499/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS015874 | 2022-03-30T00:00 | Nº FISTEL 50419290508 - NN 29414660001048249 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV NATAL RN - (DOC. 5 PÁG. 69) - PROC EDOC 353949/2022 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.376,00 |
| 2022NS015875 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410050440 (NN 29409890001047330) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM FLORIANOPOLIS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015876 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410166669 (NN 29409890001047338) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM SAO PAULO, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 1.703,00 |
| 2022NS015877 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410179647 (NN 29409890001047296) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM RIO BRANCO, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015879 | 2022-03-30T00:00 | FAT. N¨ 6178233-1/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 982.082/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$359.123,32), TAXA EMB. (R$17.156,77). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 376.280,09 |
| 2022NS015880 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410183245 (NN 29409890001047300) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM GOIANIA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 930,00 |
| 2022NS015881 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410199168 (NN 29409890001047351) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM SETE LAGOAS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015882 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410623407(NN 29409890001047455)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM JAÚ, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 67/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015883 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410654388(NN 504106543880009)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BELO HORIZONTE, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 69/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 1.125,00 |
| 2022NS015884 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410199249 (NRO 504101992490009) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM UBERABA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015885 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50411159402(NN 504111594020009)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM SALVADOR, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 71/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 1.125,00 |
| 2022NS015886 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410199400 (NN 29409890001047359) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM CUIABA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 720,00 |
| 2022NS015887 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410199672 (NN 29409890001047362) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM JOAO PESSOA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG.06/88 - PROC. EDOC. 353949/2022 | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 720,00 |
| 2022NS015888 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50414651260(NN 29409890001047464)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BAGÉ, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 73/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015889 | 2022-03-30T00:00 | FAT. N¨ 6159675-1/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 981.316/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$250.026,31), TAXA EMB. (R$14.154,44). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 264.180,75 |
| 2022NS015890 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50414651936(NN 29409890001047465)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM PELOTAS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 75/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015891 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50414684869(NN 29409890001047468)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BARREIRAS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 77/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS015997 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50416043208(NN 29409890001047471)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM SANTA MARIA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 79/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS016077 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50419290508(NN 29409890001047473)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM NATAL, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 81/83- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 720,00 |
| 2022NS016078 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50411454820(NN 29409890001048029)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BAURU, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG. 09/21- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 130,00 |
| 2022NS016079 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50413837319(NN 29409890001048032)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BAURU, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG. 11/21- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 100,00 |
| 2022NS016080 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50415694957(NN 29409890001048037)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM PARAUBEBAS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG. 13/21- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 75,00 |
| 2022NS016081 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50417335466(NN 504173354660004)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM MANAUS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG. 15/21- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 190,00 |
| 2022NS016082 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50417429525(NN 29409890001048047)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BARREIRAS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG. 17/21- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 130,00 |
| 2022NS016083 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418246491(NN 29409890001048050)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM VITÓRIA DA CONQUISTA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 03, PAG. 19/21- PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 130,00 |
| 2022NS016084 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS015727(2022NP001123), PARA ALTERAR A SITUAÇÃO(ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO) E HISTÓRICO(ABA DADOS BÁSICOS). PROCESSO EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -610,00 |
| 2022NS016085 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS015736(2022NP001131), PARA ALTERAR A SITUAÇÃO(ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO) E HISTÓRICO(ABA DADOS BÁSICOS). PROCESSO 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -610,00 |
| 2022NS016086 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS015741(2022NP001136), PARA ALTERAR A SITUAÇÃO(ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO) E HISTÓRICO(ABA DADOS BÁSICOS). PROCESSO 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -720,00 |
| 2022NS016087 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS015744(2022NP001139), PARA ALTERAR A SITUAÇÃO(ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO) E HISTÓRICO(ABA DADOS BÁSICOS). PROCESSO 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -610,00 |
| 2022NS016088 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS015745(2022NP001140), PARA ALTERAR A SITUAÇÃO(ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO) E HISTÓRICO(ABA DADOS BÁSICOS). PROCESSO 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -610,00 |
| 2022NS016089 | 2022-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS015747(2022NP001142), PARA ALTERAR A SITUAÇÃO(ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO) E HISTÓRICO(ABA DADOS BÁSICOS). PROCESSO 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -1.125,00 |
| 2022NS016090 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410203610 (NN 29409890001008782) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM SÃO CARLOS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 43/83 - PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS016091 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410203700 (NN 29409890001047415) - PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 45/83 - PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS016092 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410203882 (NN 29409890001047416)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM SOROCABA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 47/83 - PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 720,00 |
| 2022NS016093 | 2022-03-30T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410203963 (NN 29409890001047420)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM TUPÃ, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 49/83 - PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS016114 | 2022-03-31T00:00 | ND 76422, 76417, 76423, 76418, 76424, 76425, 76426 E 76498 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC 208062/2022. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2022NS016115 | 2022-03-31T00:00 | FAT. N¨ 6194071/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 299.251/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$104.169,23), TAXA EMB. (R$4.880,65). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2020 (R$22,557,40), 2021 (R$77.006,60). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 109.049,88 |
| 2022NS016116 | 2022-03-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS015445 - CORRECAO DE CODIDIGO DA RECEITA - PROC EDOC 322944/2022. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -540.426,85 |
| 2022NS016117 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 7355 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 509.561,89 (DEDUZIDO VA/VT/MAT)- GLOSA DE 1.575,09 (COBRANCA INDEVIDA)- BLOQUEIO DE MULTA R$ 3.652,94 (PORTARIA DIRAD 3/2022 PROC EDOC 398509/2021) - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - PROC EDOC: 322944/2022. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 540.426,85 |
| 2022NS016124 | 2022-03-31T00:00 | FAT. N¨ 6166305-1/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 982.707/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$247.737,09), TAXA EMB. (R$18.145,00). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$1.491,23). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 265.882,09 |
| 2022NS016126 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 1140 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 31/01/2022 A 23/03/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 2.289,80(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 369213/2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.319,80 |
| 2022NS016128 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-5031-03/2022. GRUPO 9. REVERSÃO DE VALORES. EDOC 372370/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, RELACIONADA A 2022NS015803 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.555,31 |
| 2022NS016128 | 2022-03-30T00:00 | DCAP-5031-03/2022. GRUPO 9. REVERSÃO DE VALORES. EDOC 372370/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, RELACIONADA A 2022NS015803 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.555,31 |
| 2022NS016134 | 2022-03-31T00:00 | NFSE 1358 - (3a.medicao)SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS INVESTIMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 321778/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.750,38 |
| 2022NS016134 | 2022-03-31T00:00 | NFSE 1358 - (3a.medicao)SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS INVESTIMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.02 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 321778/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 33.716,57 |
| 2022NS016146 | 2022-03-31T00:00 | DCAP-3039-03/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MATILDE ARAUJO COUTINHO. ?EDOC 371958/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.680,00 |
| 2022NS016147 | 2022-03-31T00:00 | NFES 43303 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/02/2022 A 26/03/2022 - PROC EDOC: 375153/2022 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 59.399,66 |
| 2022NS016149 | 2022-03-31T00:00 | NFe 541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS DA MARCA PALETRANS, MODELO PR1770 E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654 (MANUT. PREV. II) A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 373207/2022. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.786,50 |
| 2022NS016149 | 2022-03-31T00:00 | NFe 541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS DA MARCA PALETRANS, MODELO PR1770 E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654 (MANUT. PREV. II) A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 373207/2022. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 5.651,12 |
| 2022NS016151 | 2022-03-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 376.079/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS016151 | 2022-03-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 376.079/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS016151 | 2022-03-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 376.079/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.600,00 |
| 2022NS016152 | 2022-03-31T00:00 | NFE 47595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE BASE DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,31PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - EDOC: 373192/2022. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 75,20 |
| 2022NS016153 | 2022-03-31T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410204005 (NN 29409890001047423)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM PALMAS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 51/83 - PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2022NS016154 | 2022-03-31T00:00 | FATURA 22/03/66000140-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/02/22 A 25/03/22- RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 376085/2022 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 162.332,67 |
| 2022NS016155 | 2022-03-31T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410204340 (NN 29409890001047426)- PAG. (CFRP), REF. À EXPL/SERV. DE RADIODIFUSÃO PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGIS. DE RÁDIO/TV DIG., EM BRASÍLIA, A PEDIDO DA DIREX/CD, DOC. 02, PAG. 53/83 - PROC. EDOC. 353949/2022. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 1.125,00 |
| 2022NS016156 | 2022-03-31T00:00 | ARD 7593 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 378321/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 639.833,57 |
| 2022NS016157 | 2022-03-31T00:00 | NFSE 009 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 360846/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 224,90 |
| 2022NS016158 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 15 E 21 - AQUISIÇÃO DE MIXER DE ÁUDIO (MÍNIMO DE 6 ENTRADAS), PARA USO COM RACK 19 (UNIDADE) E DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO 8 SAÍDAS (UNIDADE), A PEDIDO DO DETEC/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA: - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 360764/2022 | 41.231.672/0001-95 - WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS AUDIO E SOM LTDA | R$ 89.099,49 |
| 2022NS016159 | 2022-03-31T00:00 | NFE-E 2022/354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - DED 9,45 PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC - PERIODO: 01 A 28/02/2022 - EDOC: 354865/2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.575,00 |
| 2022NS016160 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 330222 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO: 21/02/2022 A 20/03/2022 - RET/DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 375765/2022. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 40.995,95 |
| 2022NS016162 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 34480 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, RET. 5PC ISS SOBRE R$ 1.130,07(SERVIÇOS DE IMPRESSÃO) - PERIODO 02/2022 - PROC EDOC 348209/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.130,07 |
| 2022NS016162 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 34480 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, RET. 5PC ISS SOBRE R$ 1.130,07(SERVIÇOS DE IMPRESSÃO) - PERIODO 02/2022 - PROC EDOC 348209/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2022NS016163 | 2022-03-31T00:00 | NFSE 13759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/02 a 26/03/22 - PROC EDOC: 306400/2022. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 405,21 |
| 2022NS016164 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 4040 - SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, POR 12 MESES, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E RET ISS 2PC - PERÍODO: 01 a 28/02/2022 - PROC EDOC: 360504/2022. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.435,92 |
| 2022NS016165 | 2022-03-31T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LAS VEGAS - EUA DE 04/04 A 09/04/2022. PROCESSO : 348350/2022. COTAÇÃO R$ 4,89 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.515,95 |
| 2022NS016329 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 11285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CACAMBA/CONTEINER - PERÍODO: 01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 944961/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 57,10 |
| 2022NS016329 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 11285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CACAMBA/CONTEINER - PERÍODO: 01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 944961/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 198,26 |
| 2022NS016330 | 2022-03-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS015832 PAA CORRIGIR O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -156.934,55 |
| 2022NS016330 | 2022-03-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS015832 PAA CORRIGIR O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.460,08 |
| 2022NS016330 | 2022-03-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS015832 PAA CORRIGIR O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -749,70 |
| 2022NS016331 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 7757 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, MATERIAL DESTACADO, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.421,30 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 332126/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 749,70 |
| 2022NS016331 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 7757 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, MATERIAL DESTACADO, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.421,30 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 332126/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.460,08 |
| 2022NS016331 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 7757 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, MATERIAL DESTACADO, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.421,30 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 332126/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156.934,55 |
| 2022NS016332 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 3265 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PROJECT DESIGN MANAGEMENT, COM 6 EDICOES BIMESTRAIS DIGITAIS, REFERENTE AO PERIODO ABRIL/22 A MARCO/23...A PEDIDO CEDI/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 332885/2022 | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 398,00 |
| 2022NS016333 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 2199 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,87PC (CONF. DANFE) - PERÍODO: OUT/2021 - PROC. EDOC: 661094/2021. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 7.250,00 |
| 2022NS016334 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -15.574,07 |
| 2022NS016334 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15.574,07 |
| 2022NS016335 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -17.739,21 |
| 2022NS016335 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 17.739,21 |
| 2022NS016336 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -46.688,98 |
| 2022NS016336 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -8.948,36 |
| 2022NS016336 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.948,36 |
| 2022NS016336 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 46.688,98 |
| 2022NS016337 | 2022-03-31T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 17/03 A 22/03/2022. PROCESSO : 354125/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS016337 | 2022-03-31T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 17/03 A 22/03/2022. PROCESSO : 354125/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS016339 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -28.149,06 |
| 2022NS016339 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -9.125,59 |
| 2022NS016339 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 9.125,59 |
| 2022NS016339 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 28.149,06 |
| 2022NS016340 | 2022-03-31T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 17/03 A 22/03/2022. PROCESSO : 354125/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS016340 | 2022-03-31T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 17/03 A 22/03/2022. PROCESSO : 354125/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS016342 | 2022-03-31T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 17/03 A 21/03/2022. PROCESSO : 354125/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS016342 | 2022-03-31T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 17/03 A 21/03/2022. PROCESSO : 354125/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2022NS016344 | 2022-03-31T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 17/03 A 21/03/2022. PROCESSO : 354125/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS016344 | 2022-03-31T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 17/03 A 21/03/2022. PROCESSO : 354125/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2022NS016349 | 2022-03-31T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/03 A 23/03/2022. PROCESSO : 338458/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2022NS016349 | 2022-03-31T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/03 A 23/03/2022. PROCESSO : 338458/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2022NS016351 | 2022-03-31T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/03 A 23/03/2022. PROCESSO : 338458/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2022NS016351 | 2022-03-31T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/03 A 23/03/2022. PROCESSO : 338458/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2022NS016354 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -44,50 |
| 2022NS016354 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 44,50 |
| 2022NS016355 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -5.626,00 |
| 2022NS016355 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.626,00 |
| 2022NS016356 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -44,50 |
| 2022NS016356 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 44,50 |
| 2022NS016357 | 2022-03-31T00:00 | NFSE 5613 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01/02/2022 a 08/02/2022 - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) - PROC EDOC: 363725/2022. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 1.013,33 |
| 2022NS016357 | 2022-03-31T00:00 | NFSE 5613 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01/02/2022 a 08/02/2022 - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) - PROC EDOC: 363725/2022. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 1.026,67 |
| 2022NS016358 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -9.682,71 |
| 2022NS016358 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 9.682,71 |
| 2022NS016359 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -1.255,88 |
| 2022NS016359 | 2022-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAFIN/CD - PROCESSO EDOC. 378.087/2022 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.255,88 |
| 2022NS016360 | 2022-03-31T00:00 | DCAP 5032-03/2022. GRUPO 09. EDOC 372549/2022. BAIXA DAS 2022OB811274 (CANCELADA PELA OB811672) E OB811263 (CANCELADA PELA OB811670) E ANULAÇÕES DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.580,20 |
| 2022NS016360 | 2022-03-31T00:00 | DCAP 5032-03/2022. GRUPO 09. EDOC 372549/2022. BAIXA DAS 2022OB811274 (CANCELADA PELA OB811672) E OB811263 (CANCELADA PELA OB811670) E ANULAÇÕES DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.288,16 |
| 2022NS016363 | 2022-04-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 376038/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS016363 | 2022-04-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 376038/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS016363 | 2022-04-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 376038/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS016371 | 2022-04-01T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/04 A 05/04/2022. PROCESSO : 368500/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS016371 | 2022-04-01T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/04 A 05/04/2022. PROCESSO : 368500/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2022NS016373 | 2022-04-01T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/04 A 05/04/2022. PROCESSO : 368500/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS016373 | 2022-04-01T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/04 A 05/04/2022. PROCESSO : 368500/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2022NS016376 | 2022-04-01T00:00 | FATURAS 30 e 33/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSOS EDOCS 370035 e 370046/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 26.242,68. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 26.242,68 |
| 2022NS016377 | 2022-04-01T00:00 | NFSE 1952 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/02/2022 A 26/03/2022(4A. PARC.) - PROC EDOC: 378026/2022. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2022NS016378 | 2022-04-01T00:00 | INVOICE PROFORMA 1023 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO LEGISLATIVE STUDIES QUARTELY, REFERENTE AO ANO DE 2022, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD., NO VALOR VALOR CORRESPONDENTE A 660 DÓLARES - PAGAMENTO DE TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROC EDOC: 348261/2022 | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 3.108,60 |
| 2022NS016379 | 2022-04-01T00:00 | ARM-124 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.381.078/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.252,04 |
| 2022NS016381 | 2022-04-01T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS PARA REMESSA AO EXTERIOR, REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO LEGISLATIVE STUDIES QUARTELY, REFERENTE AO ANO DE 2022, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO 7,05PC, CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2022NS016378 - PROC EDOC: 348261/2022 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NS016383 | 2022-04-01T00:00 | INV000005617 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2022 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 204.353,01, TAXA DE CONVERSÃO CHF 5,1005, DEVENDO SER RETIDO CHF 30.653,01 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC CONF IN RFB 1234/2012 CORRESPONDENTE A R$157.722,01 - PROC EDOC: 335648/2022. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.043.678,86 |
| 2022NS016384 | 2022-04-01T00:00 | FOPAG/2022. - RETENÇÕES FORA DA FITA. REGISTRO PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2022FL000096/NS 12887.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.391,96 |
| 2022NS016385 | 2022-04-01T00:00 | FOPAG/2022. - RETENÇÕES FORA DA FITA. REGISTRO PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2022FL0000145/NS 16384 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.391,96 |
| 2022NS016386 | 2022-04-01T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS PARA REMESSA AO EXTERIOR (TUC E DESPESAS EXTERNAS) REFERENTE À PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2022 DEVIDA AO ORGANISMO UNIAO INTERPALAMENTAR... - RETENÇÃO 7,05PC, CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2022NS016383 - PROC EDOC: 335648/2022 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 677,51 |
| 2022NS016387 | 2022-04-01T00:00 | DANFE 5155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC, CONFORME DANFE - PERÍODO: 18/02/2022 A 17/03/2022 - PROCESSO EDOC 376413/2022 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.358,25 |
| 2022NS016388 | 2022-04-01T00:00 | RECIBO S/N - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE PERIÓDICO IMPRESSO SÍNTESE REVISTA DE FILOSOFIA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIDIOCIDADE QUADRIMESTRAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECLARAÇÃO (DOC. 04) - PROC EDOC 282860/2022 | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 100,00 |
| 2022NS016391 | 2022-04-01T00:00 | FAT. N¨ 6201904/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 334.782/2022 B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$143.216,68), TAXA EMB. (R$6.938,20). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 150.154,88 |
| 2022NS016394 | 2022-04-01T00:00 | ARD 7594 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 382069/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.848,60 |
| 2022NS016396 | 2022-04-01T00:00 | ARD 7595 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 382096/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.027.811,18 |
| 2022NS016397 | 2022-04-01T00:00 | DANFE 11345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLOCAÇÃO DE PELICULA E VIDRO TEMPERADO - PERÍODO: 02/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 316023/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 231,29 |
| 2022NS016397 | 2022-04-01T00:00 | DANFE 11345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLOCAÇÃO DE PELICULA E VIDRO TEMPERADO - PERÍODO: 02/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 316023/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 803,12 |
| 2022NS016399 | 2022-04-01T00:00 | DANFE 11286 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 02/2022 - GLOSA R$ 9.983,15 (FALTAS NÃO COBERTAS) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 350038/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.156.002,54 |
| 2022NS016400 | 2022-04-01T00:00 | FATURA 358 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICPÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 01/06 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 267047/2022. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 2.101,90 |
| 2022NS016511 | 2022-04-01T00:00 | DANFE 4773 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 MATERIAL DESTACADOS NO DANFE, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 345192/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 67.154,70 |
| 2022NS016511 | 2022-04-01T00:00 | DANFE 4773 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 MATERIAL DESTACADOS NO DANFE, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 345192/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 807.702,45 |
| 2022NS016587 | 2022-04-01T00:00 | DANFE 5528 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE FLANELA BRANCA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 379422/2022. | 34.185.754/0001-85 - LIMPEZA.COM COMER DE PROD DE LIMPEZA E DESC EIRELI | R$ 2.354,00 |
| 2022NS016590 | 2022-04-01T00:00 | DANFE 83190 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 353940/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.936,00 |
| 2022NS016591 | 2022-04-01T00:00 | BOLETO 800773 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2022 - PROC E-DOC: 382084/2022 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.250,00 |
| 2022NS016592 | 2022-04-01T00:00 | ND 862747, 862763, 862768 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA 04/2022 - PROC EDOC: 382361/2022 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2022NS016593 | 2022-04-01T00:00 | ND 03202201002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2022 - PROC. EDOC 382476/2022 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2022NS016594 | 2022-04-01T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC: 382168/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.150,00 |
| 2022NS016595 | 2022-04-01T00:00 | DANFE 2111 - AQUISIÇÃO DE 8234 (OITO MIL, DUZENTAS E TRINTA E QUATRO) LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT, , A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC, CONFORME DESTACADO NO DANFE. PERÍODO 11/03/2022 A 12/03/2023 PROCESSO EDOC. 371644/2022. | 03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A | R$ 247.020,00 |
| 2022NS016596 | 2022-04-01T00:00 | DANFE 5617 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - GLOSA R$ 0,06 (COBRANÇA INDEVIDA)- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$236.719,37(DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 346221/2022 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 275.654,11 |
| 2022NS016624 | 2022-04-04T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000878104-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC: 382322/2022 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.294,08 |
| 2022NS016638 | 2022-04-04T00:00 | NFSE 1462 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,28PC CONFORME NFES - PERÍODO: 18/02 A 17/03/2022 - EDOC: 359199/2022. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.866,33 |
| 2022NS016639 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 3479 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 373779/2022 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.691,38 |
| 2022NS016640 | 2022-04-04T00:00 | ND 04/2022/003/202 - NN 28118049432652630 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2022 - EDOC: 382553/2022. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.684,59 |
| 2022NS016641 | 2022-04-04T00:00 | NFST 13216842/11/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO 02/10/2021 A 01/11/2021 - RET.RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012. GLOSA R$ 2.056,58 - PROCESSO EDOC. 882799/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 67.418,62 |
| 2022NS016642 | 2022-04-04T00:00 | NFSE 1872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS EEQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/02/2022 A 25/03/2022 - PROC EDOC: 383228/2022 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2022NS016643 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 5618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, PERÍODO: 01/08 A 31/12/2021 - GLOSA DE R$1.317,16 (FATUROU VALOR A MAIOR) - EDOC: 320925/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 38.873,14 |
| 2022NS016644 | 2022-04-04T00:00 | DCAP-3000-04/2022. GRUPO 7. AJUSTE DE ÓBITO. EDOC 291250/2022.?- DESPESAS A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.635,48 |
| 2022NS016645 | 2022-04-04T00:00 | DCAP-3000-04/2022. GRUPO 7. AJUSTE DE ÓBITO. EDOC 291250/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.535,00 |
| 2022NS016645 | 2022-04-04T00:00 | DCAP-3000-04/2022. GRUPO 7. AJUSTE DE ÓBITO. EDOC 291250/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.100,48 |
| 2022NS016645 | 2022-04-04T00:00 | DCAP-3000-04/2022. GRUPO 7. AJUSTE DE ÓBITO. EDOC 291250/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.635,48 |
| 2022NS016647 | 2022-04-04T00:00 | NFS-E 4327 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 382226/2022 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2022NS016649 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 3478 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 370195/2022 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.023,00 |
| 2022NS016651 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 3937 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTU/H, APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO DE 24.000 BTU/H, BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO KSB ETA 150-26, 1750 RPM, CAIXA DE VENTILAÇÃO CVM 2500, CAIXA DE VENTILAÇÃO CVM 1800, BOMBA CENTRÍFUGA EH MODELO EHF 150-16, 3500 RPM - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/12 - PROC. EDOC. 361114/2022 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 39.439,18 |
| 2022NS016652 | 2022-04-04T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062, 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506 - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC: 382193/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.150,00 |
| 2022NS016655 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 3483 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC 373704/2022. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 2.562,85 |
| 2022NS016658 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 5577 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, PER: 01/08/21 A 31/12/2021 (2a.parc.) - GLOSA 515,72 (FATUROU VALOR A MAIOR) - EDOC: 336111/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 40.165,28 |
| 2022NS016659 | 2022-04-04T00:00 | ARD 7596 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 385460/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.085,97 |
| 2022NS016661 | 2022-04-04T00:00 | NFES 9569 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 10/03 E 25/03/2022 - EDOC: 298154/2022. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 1.188,00 |
| 2022NS016662 | 2022-04-04T00:00 | ARD 7597 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 385630/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.023.679,21 |
| 2022NS016663 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 3877 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 279131/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 20.924,75 |
| 2022NS016663 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 3877 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 279131/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 39.484,54 |
| 2022NS016664 | 2022-04-04T00:00 | FATURA 1800310960 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 381358/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.000,00 |
| 2022NS016665 | 2022-04-04T00:00 | FATURA 7253878 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 253878 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 135039 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 17/03/2022 - PROC EDOC: 384189/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS016666 | 2022-04-04T00:00 | FATURA 7253877 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 253877 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 135040 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 18/03/2022 - PROC EDOC: 384107/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS016667 | 2022-03-31T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO APLICADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME 2022RA000343. PROCESSO EDOC 200970/2022. PC 1/22. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -5.155,39 |
| 2022NS016668 | 2022-04-04T00:00 | NFS-E 18314 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃODA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2022 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 380155/2022 | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2022NS016669 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 29374 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE CONTRASTE RADIOLÓGICO À BASE DE IOVERSOL 320 MG DE IODO ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 50ML, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 380697/2022. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2022NS016670 | 2022-04-04T00:00 | FATURA 22/03/66000140-0 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2022OB813208(OB DE CANCELAMENTO 2022OB813216) - 2022LF000249 - 000001 - POR OR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO: 23790026099036600014000000204305200000014699224, PARA RETORNO AO EMPENHO - PROC EDOC: 376085/2022 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ -146.992,24 |
| 2022NS016671 | 2022-04-04T00:00 | FATURA 117/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 944116/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$230.972,60). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$7.308,71). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 230.972,60 |
| 2022NS016676 | 2022-04-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2022NS016511(2022NP001271), PARA INCLUIR SITUAÇÃO NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 345192/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -807.702,45 |
| 2022NS016676 | 2022-04-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2022NS016511(2022NP001271), PARA INCLUIR SITUAÇÃO NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 345192/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -67.154,70 |
| 2022NS016677 | 2022-04-04T00:00 | BOLETO 9018843229 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 04/2022 - PROCESSO EDOC: 379455/2022. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.748,72 |
| 2022NS016677 | 2022-04-04T00:00 | BOLETO 9018843229 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 04/2022 - PROCESSO EDOC: 379455/2022. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.286,89 |
| 2022NS016678 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 4773 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 MATERIAL DESTACADOS NO DANFE, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 345192/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 67.154,70 |
| 2022NS016678 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 4773 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 MATERIAL DESTACADOS NO DANFE, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 345192/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 807.702,45 |
| 2022NS016679 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 448 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2 PC. PROC. EDOC 382041/2022 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 379,50 |
| 2022NS016680 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 18980 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, POR 12 MESES CFE.CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 367094/2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 465,00 |
| 2022NS016681 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 195 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2, TAMANHO A4, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 384433/2022. | 34.791.570/0001-69 - GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA- | R$ 45.952,00 |
| 2022NS016824 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 26797 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, CFE. CONTRATO. A PEDIDO DO DEMED/CD RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 385151/2022. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2022NS016828 | 2022-04-04T00:00 | FATURA 99/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 853714/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$151.030,86). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 151.030,86 |
| 2022NS016829 | 2022-04-04T00:00 | NFES 9590 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/03/2022 - EDOC: 339557/2022. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 297,00 |
| 2022NS016830 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 5420 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: MARÇO/2022 - RET 2PC ISS SOBRE R$6.218,46 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20PC), CONFORME DANFE - PROC. EDOC: 384478/2022. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 31.092,32 |
| 2022NS016831 | 2022-04-04T00:00 | RECIBOS S/N - PAGAMENTO BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA A ALUNOS DE GRADUAÇÃO, COM VALOR MENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 48.000,00(QUARENTA E OITO MIL REAIS), POR UM PERÍODO DE 12MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PERÍODO: 03/2022. PROCESSO EDOC. 384043/2022. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 2.400,00 |
| 2022NS016833 | 2022-04-04T00:00 | DCAP 5032-03/2022. GRUPO 09. EDOC 372549/2022. BAIXA DA 2022RA000337 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.198,18 |
| 2022NS016833 | 2022-04-04T00:00 | DCAP 5032-03/2022. GRUPO 09. EDOC 372549/2022. BAIXA DA 2022RA000337 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -570,47 |
| 2022NS016834 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 4041. SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, POR 12 MESES, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC. . PERÍODO: 01 A 31/03/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE. .. . . PROCESSO EDOC 380363/2022. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.435,92 |
| 2022NS016835 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 051 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012. R$ 8.145,77(COBRANÇA INDEVIDA NA NF049) - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - EDOC: 340969/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 5.152,19 |
| 2022NS016835 | 2022-04-04T00:00 | DANFE 051 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012. R$ 8.145,77(COBRANÇA INDEVIDA NA NF049) - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - EDOC: 340969/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.650.566,95 |
| 2022NS016836 | 2022-04-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS016440 DE 04ABR2022, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. PROC EDOC: 382253/2022. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.684,59 |
| 2022NS016837 | 2022-04-05T00:00 | ND 04/2022/003/202 - NN 28118049432652630 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2022 - EDOC: 382253/2022. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.684,59 |
| 2022NS016838 | 2022-04-05T00:00 | DANFE 8258 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,04PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/02/22 A 25/03/22 - PROC EDOC 384210/2022 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2022NS016839 | 2022-04-05T00:00 | FATURAS 6155793, 6191510, 6195276, 6205140 E 6212423/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 358113, 370478, 370495, 384819 E 380909/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 51.029,77/ INFRAERO R$ 1.012,44. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.863,48 |
| 2022NS016839 | 2022-04-05T00:00 | FATURAS 6155793, 6191510, 6195276, 6205140 E 6212423/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 358113, 370478, 370495, 384819 E 380909/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 51.029,77/ INFRAERO R$ 1.012,44. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.178,73 |
| 2022NS016840 | 2022-04-05T00:00 | NFS-e 625 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/02 A 27/03/2022 - BLOQUEIO DE 989,52 (PORTARIA 5/2022 EDOC.250668/22) - PROC EDOC: 384939/2022. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2022NS016843 | 2022-04-05T00:00 | DANFE 1630 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLTA EM TRANSPORTE DE DEPUTADOS EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: MARÇO/2022 - PROC EDOC: 383938/2022. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 9.525,00 |
| 2022NS016846 | 2022-04-05T00:00 | FATURA FA046713 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO REVUE DU DROIT PUBLIC, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, IMPRESSO, COMPREENDENDO AS PUBLICAÇÕES DE 2022, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N. 18/2022., NO VALOR CORRESPONDENTE A 176,79 EUROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PAGAMENTO DE TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROC EDOC: 347979/2022 | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 897,92 |
| 2022NS016847 | 2022-04-05T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS PARA REMESSA AO EXTERIOR, REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO REVUE DU DROIT PUBLIC, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, IMPRESSO, COMPREENDENDO AS PUBLICAÇÕES DE 2022, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO 7,05PC, CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2022NS016846 - PROC EDOC: 347979/2022 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NS016848 | 2022-04-05T00:00 | NFSE 55978 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/02 A 25/03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 385094/2022. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2022NS016849 | 2022-04-05T00:00 | NFSE 12910 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SRVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC 380959/2022. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 8.750,00 |
| 2022NS016850 | 2022-04-05T00:00 | DANFE 1630 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: MARÇO/2022 - PARCELA 03/12 - EDOC: 388106/2022. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2022NS016851 | 2022-04-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO EDOC 379332/2022. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2022NS016853 | 2022-04-05T00:00 | NFSC 2322725 (CONF. ATESTE) - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA: R$ 843,37 - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 373780/2022 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 4.029,54 |
| 2022NS016853 | 2022-04-05T00:00 | NFSC 2322725 (CONF. ATESTE) - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA: R$ 843,37 - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 373780/2022 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 19.787,15 |
| 2022NS016854 | 2022-04-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS016669/ 2022NP001299, PARA FINS DE AJUSTE DA RETENCAO, CONF. ART.22, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA IN-SRF 1234/12. PROC.EDOC. 380697/2022. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ -10.000,00 |
| 2022NS016855 | 2022-04-05T00:00 | DANFE 29374 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE CONTRASTE RADIOLÓGICO À BASE DE IOVERSOL 320 MG DE IODO ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 50ML, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2,20PC CONF. ART.22, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 380697/2022. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2022NS016858 | 2022-04-05T00:00 | Cancelamento da 2022NS016115, datada de 31/03/2022, para acerto do campo de observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -109.049,88 |
| 2022NS016859 | 2022-04-05T00:00 | NFST 13304290/03/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO 02/02 A 01/03/2022 - RET. RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012. GLOSA R$ 6.083,97 - PROCESSO EDOC. 348884/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 64.928,85 |
| 2022NS016860 | 2022-04-05T00:00 | DANFE 5101. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: 01 A 29/03/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE). RET. ISS 5PC. .. . . PROCESSO EDOC 388923/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.523,81 |
| 2022NS016861 | 2022-04-05T00:00 | ARD 7598 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 389778/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750.345,99 |
| 2022NS016869 | 2022-03-31T00:00 | DCAP-4000-04/2022. GRUPOS 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIA MAR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 17.608.252,86 |
| 2022NS016870 | 2022-04-05T00:00 | ARD 7598 - CANCELAMENTO DA 2022NS016861 RB 129, PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR REEMBOLSADO AO DEPUTADO GENINHO ZULIANI. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -750.345,99 |
| 2022NS016872 | 2022-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS016595(2022NP001278),PARA ALTERAR O HISTÓRICO DA ABA DADOS BÁSICOS E A VPD, ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO 371644/2022. | 03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A | R$ -247.020,00 |
| 2022NS016873 | 2022-04-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHAO E ALAGOAS DE 24/03 A 26/03/2022. PROCESSO : 369323/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2022NS016873 | 2022-04-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHAO E ALAGOAS DE 24/03 A 26/03/2022. PROCESSO : 369323/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS016875 | 2022-04-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHAO E ALAGOAS DE 24/03 A 29/03/2022. PROCESSO : 369323/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS016875 | 2022-04-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHAO E ALAGOAS DE 24/03 A 29/03/2022. PROCESSO : 369323/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS016877 | 2022-04-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHAO E ALAGOAS DE 24/03 A 29/03/2022. PROCESSO : 369323/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS016877 | 2022-04-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHAO E ALAGOAS DE 24/03 A 29/03/2022. PROCESSO : 369323/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS016879 | 2022-04-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHAO E ALAGOAS DE 24/03 A 29/03/2022. PROCESSO : 369323/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS016879 | 2022-04-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHAO E ALAGOAS DE 24/03 A 29/03/2022. PROCESSO : 369323/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS016881 | 2022-04-05T00:00 | ARD 7598 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 389778/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 748.479,58 |
| 2022NS016882 | 2022-04-05T00:00 | NFE 151471 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - PERÍODO 01/2022 - PROCESSO EDOC 292218/2022. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 38.017,74 |
| 2022NS016883 | 2022-04-05T00:00 | DANFE 18154 - FORNECIMENTO DE ÁGUA COM GÁS, EM GARRAFA DE 500 ML, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 387822/2022. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 2.280,96 |
| 2022NS016884 | 2022-04-05T00:00 | DANFE 26240 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 385055/2022. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2022NS016885 | 2022-04-05T00:00 | DANFE 2111 - AQUISIÇÃO DE 8234 (OITO MIL, DUZENTAS E TRINTA E QUATRO) LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT, , A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,3272PC, CONFORME DESTACADO NO DANFE. PERÍODO 11/03/2022 A 12/03/2023 PROCESSO EDOC. 371644/2022. | 03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A | R$ 247.020,00 |
| 2022NS016886 | 2022-04-05T00:00 | DANFE 385 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 364091/2022. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 86.800,00 |
| 2022NS016887 | 2022-04-05T00:00 | NFSE 2022116 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 381481/2022. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2022NS016887 | 2022-04-05T00:00 | NFSE 2022116 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 381481/2022. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2022NS016887 | 2022-04-05T00:00 | NFSE 2022116 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 381481/2022. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2022NS016888 | 2022-04-05T00:00 | NFFEES 1006184 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2022 REFERENTE: MAR/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - PROCESSO EDOC: 385421/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.980,31 |
| 2022NS016888 | 2022-04-05T00:00 | NFFEES 1006184 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2022 REFERENTE: MAR/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - PROCESSO EDOC: 385421/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.093,16 |
| 2022NS016888 | 2022-04-05T00:00 | NFFEES 1006184 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2022 REFERENTE: MAR/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - PROCESSO EDOC: 385421/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 166.044,35 |
| 2022NS016889 | 2022-04-05T00:00 | DANFE 3477 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC 370236/2022. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.365,45 |
| 2022NS016890 | 2022-04-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS016669/ 2022NP001299, PARA FINS DE AJUSTE DO COD. DA RETENCAO, CONF. ART.22, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA IN-SRF 1234/12. PROC.EDOC. 380697/2022. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ -10.000,00 |
| 2022NS016891 | 2022-04-05T00:00 | DANFE 29374 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE CONTRASTE RADIOLÓGICO À BASE DE IOVERSOL 320 MG DE IODO ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 50ML, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2,20PC CONF. ART.22, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 380697/2022. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2022NS016892 | 2022-04-05T00:00 | NF 5179229, 5179231, 5179230 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.461,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - PERÍODO: 09/02 A 11/03/22 (MÊS FAT. 03/2022) - PROC EDOC: 385086/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 195,73 |
| 2022NS016892 | 2022-04-05T00:00 | NF 5179229, 5179231, 5179230 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.461,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - PERÍODO: 09/02 A 11/03/22 (MÊS FAT. 03/2022) - PROC EDOC: 385086/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.461,06 |
| 2022NS016893 | 2022-04-05T00:00 | NFSE 651139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 04/03/2022 A 03/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROCESSO E-DOC: 361908/2022. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.416,60 |
| 2022NS017050 | 2022-04-05T00:00 | NFSE 984. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISENTO ISS - LOCAÇÃO. .. . . PROCESSO EDOC 381047/2022. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.401,88 |
| 2022NS017051 | 2022-04-05T00:00 | NFFEES 1006181 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2022 REFERENTE: MARÇO/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$5.370,18 - EDOC: 385125/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.370,18 |
| 2022NS017051 | 2022-04-05T00:00 | NFFEES 1006181 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2022 REFERENTE: MARÇO/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$5.370,18 - EDOC: 385125/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 70.487,13 |
| 2022NS017051 | 2022-04-05T00:00 | NFFEES 1006181 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2022 REFERENTE: MARÇO/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$5.370,18 - EDOC: 385125/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.015.005,15 |
| 2022NS017052 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 1749 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA DE EMPACOTAMENTO, CORRETIVO LÍQ., COLA BASTÃO E LIQ. E CANETA ESFEROG.), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 345181/2022. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.038,10 |
| 2022NS017055 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 622. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 0. .. . . PROCESSO EDOC 390722/2022. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,48 |
| 2022NS017056 | 2022-04-06T00:00 | estorno total da 2022ns017055 para incluir retencao do iss. Edoc. 390722/2022 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -16.796,48 |
| 2022NS017066 | 2022-04-06T00:00 | NFE-E 2022/428 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45 PC CONF IN 1234/2012. RETENCAO ISS 5PC ESTA SUSPENSA EXGIBILIDADE CONF. PROC.5135460-27.2021.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DE BH/MG (item 11) - PERIODO: 08/01/2022 A 07/02/2022 - PROCESSO EDOC 391039/2022 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.407,82 |
| 2022NS017067 | 2022-04-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MATO GROSSO DE 15/03 A 17/03/2022. PROCESSO : 330945/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS017067 | 2022-04-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MATO GROSSO DE 15/03 A 17/03/2022. PROCESSO : 330945/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS017069 | 2022-04-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MATO GROSSO DE 15/03 A 17/03/2022. PROCESSO : 330945/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS017069 | 2022-04-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MATO GROSSO DE 15/03 A 17/03/2022. PROCESSO : 330945/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS017071 | 2022-04-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MATO GROSSO DE 14/03 A 17/03/2022. PROCESSO : 330945/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS017071 | 2022-04-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MATO GROSSO DE 14/03 A 17/03/2022. PROCESSO : 330945/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2022NS017073 | 2022-04-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MATO GROSSO DE 14/03 A 17/03/2022. PROCESSO : 330945/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS017073 | 2022-04-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MATO GROSSO DE 14/03 A 17/03/2022. PROCESSO : 330945/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2022NS017075 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 622. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. .. . . PROCESSO EDOC 390722/2022. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,48 |
| 2022NS017076 | 2022-04-06T00:00 | ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO FEITO POR MEIO DA 2022NS009025, EMITIDA EM 21/02/22, DA EMPRESA AHC MANUTENCAO DE VEICULOS ELETRICOS, PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME SOLICATA PELA SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO/CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO EDOC 290089/2022 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -1.358,25 |
| 2022NS017076 | 2022-04-06T00:00 | ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO FEITO POR MEIO DA 2022NS009025, EMITIDA EM 21/02/22, DA EMPRESA AHC MANUTENCAO DE VEICULOS ELETRICOS, PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME SOLICATA PELA SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO/CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO EDOC 290089/2022 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.358,25 |
| 2022NS017078 | 2022-04-06T00:00 | NFE-E 2022/429 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45 PC CONF IN 1234/2012. RETENCAO ISS 5PC ESTA SUSPENSA EXGIBILIDADE CONF. PROC.5135460-27.2021.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DE BH/MG (item 11) - PERIODO: 08/02/2022 A 07/03/2022 - PROCESSO EDOC 391142/2022 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.407,82 |
| 2022NS017079 | 2022-04-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 22/03 A 23/03/2022. PROCESSO : 351805/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2022NS017079 | 2022-04-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 22/03 A 23/03/2022. PROCESSO : 351805/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS017081 | 2022-04-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 22/03 A 23/03/2022. PROCESSO : 351805/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2022NS017081 | 2022-04-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 22/03 A 23/03/2022. PROCESSO : 351805/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS017083 | 2022-04-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DIA 23/03/22. PROCESSO : 351805/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -213,32 |
| 2022NS017083 | 2022-04-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DIA 23/03/22. PROCESSO : 351805/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2022NS017085 | 2022-04-06T00:00 | FATURAS 19500 E 19501 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2022 - EDOC: 386573/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 122.329,14 |
| 2022NS017085 | 2022-04-06T00:00 | FATURAS 19500 E 19501 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2022 - EDOC: 386573/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 168.358,30 |
| 2022NS017086 | 2022-04-06T00:00 | FAT. N¨ 6194071/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 299.251/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$104.169,23), TAXA EMB. (R$4.880,65). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2020 (R$22.557,40), 2021 (R$77.006,60). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 109.049,88 |
| 2022NS017087 | 2022-04-06T00:00 | NFSE 987. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEDI/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE. .. . . PROCESSO EDOC 274437/2022. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 882,92 |
| 2022NS017089 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 83348 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 374652/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.936,00 |
| 2022NS017091 | 2022-03-31T00:00 | DCAP 1001-04/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -69.625,44 |
| 2022NS017092 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 7822 - FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 379824/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.785,00 |
| 2022NS017093 | 2022-03-31T00:00 | DCAP 1001-04/2022. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. DEVOLUÇÃO AO FUNDO ROTATIVO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 69.625,44 |
| 2022NS017095 | 2022-04-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 389131/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS017095 | 2022-04-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 389131/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS017095 | 2022-04-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 389131/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.600,00 |
| 2022NS017096 | 2022-04-06T00:00 | NFSE 12208. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 02/03 A 01/04/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE. .. . . PROCESSO EDOC 390978/2022. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 27.063,34 |
| 2022NS017098 | 2022-04-06T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE METADE DO VALOR 5 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM INTERNACIONAL A DUBAI DE 11/02/2022 A 18/02/2022. PROCESSO EDOC: 243261/2022 - 2022OB805483 - 2022RA000356 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.810,10 |
| 2022NS017099 | 2022-04-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 388624/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS017099 | 2022-04-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 388624/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS017099 | 2022-04-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 388624/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS017100 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 1345 AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, MODELO MICHELETTI, LINHA MÓVEL , COM BATERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. EDOC.380589/2022 | 18.469.662/0001-70 - RG BALANÇAS REVENDA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E COMPONENTES | R$ 2.699,00 |
| 2022NS017101 | 2022-04-06T00:00 | cancelamento total da 2022NS016892 para correção dos imposto. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.461,06 |
| 2022NS017101 | 2022-04-06T00:00 | cancelamento total da 2022NS016892 para correção dos imposto. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -195,73 |
| 2022NS017102 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 10512 - ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO AO PORTAL BRASIL ENERGIA ON-LINE, COM ACESSO MEDIANTE LOGIN E SENHA, AO CONTEÚDO DIÁRIO BRASIL ENERGIA PETRÓLEO DIGITAL, E DO CONTEÚDO DIÁRIO BRASIL DIGITAL, PARA O PERÍODO DE 23 DE MARÇO DE 2022 A 23 DE MARÇO DE 2023, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 - PROC EDOC: 257514/2022 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.791,00 |
| 2022NS017103 | 2022-04-06T00:00 | FAT. N¨ 6141569-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 852.123/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$261.557,58), TAXA EMB. (R$12.860,22). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$37,89). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 274.417,80 |
| 2022NS017104 | 2022-04-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS016860, DO DIA 05/04/2022, PARA ACERTO DA VPD | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -2.523,81 |
| 2022NS017105 | 2022-04-06T00:00 | NF 5179229, 5179231, 5179230 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.461,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - COMPENSAÇÕES RFB R$47,16 - PERÍODO: 09/02 A 11/03/22 (MÊS FAT. 03/2022) - PROC EDOC: 385086/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 195,73 |
| 2022NS017105 | 2022-04-06T00:00 | NF 5179229, 5179231, 5179230 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.461,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - COMPENSAÇÕES RFB R$47,16 - PERÍODO: 09/02 A 11/03/22 (MÊS FAT. 03/2022) - PROC EDOC: 385086/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.461,06 |
| 2022NS017106 | 2022-04-06T00:00 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO S/N - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FT00376146 COMETIDA EM 09/03/2022, PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, JOSE EDMAR DE SOUZA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA REE0B86 - EDOC: 392275/2022. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2022NS017107 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 5076 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO 28/02/2021 A 27/03/2022 - PROCESSO EDOC 391957/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.241,57 |
| 2022NS017110 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.021,00 |
| 2022NS017110 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.038,67 |
| 2022NS017110 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.085,00 |
| 2022NS017110 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.336,67 |
| 2022NS017110 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.269,00 |
| 2022NS017110 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.458,67 |
| 2022NS017110 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 35.261,34 |
| 2022NS017111 | 2022-04-06T00:00 | NFE 155443 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - PERÍODO 02/2022 - PROCESSO EDOC 361805/2022. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 38.455,33 |
| 2022NS017112 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 1142 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 07/03/2022 a 30/03/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 3.095,39(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 389838/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 5.210,85 |
| 2022NS017113 | 2022-04-06T00:00 | ARD 7599 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 393683/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 725.413,72 |
| 2022NS017114 | 2022-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS017092 PARA ACERTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -10.785,00 |
| 2022NS017115 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 7822 - FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 379824/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.785,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -3.058,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -704,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -451,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -330,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -275,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -99,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -44,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 44,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 99,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 275,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 330,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 451,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 704,00 |
| 2022NS017116 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.058,00 |
| 2022NS017118 | 2022-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2022. EDOC: 387220/2022.?- REGISTRO DE PESSOAL FORA DA FITA (FUB/UNB) PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 246,00 |
| 2022NS017121 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 5222 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01/2022 - PROCESSO EDOC: 339881/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 6,48 |
| 2022NS017121 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 5222 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01/2022 - PROCESSO EDOC: 339881/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 3.948,88 |
| 2022NS017128 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 362 - FORNECIMENTO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA PROCEDIMENTO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 389446/2022. | 30.692.250/0001-09 - M. S. O. PROTEGE EIRELI- | R$ 9.200,00 |
| 2022NS017303 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 5101. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: 01 A 29/03/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE). RET. ISS 5PC. .. . . PROCESSO EDOC 388923/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.523,81 |
| 2022NS017304 | 2022-04-06T00:00 | NFSE 1001605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - PROC EDOC: 389914/2022. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.554,91 |
| 2022NS017305 | 2022-04-06T00:00 | NFES 9117 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO REF: 30/03/2022 (CONF. NOTA FISCAL) - PROC EDOC: 390057/2022. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 1.976,00 |
| 2022NS017306 | 2022-04-06T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 468,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 16/03 A 30/03/2022. PROCESSO : 355185/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -468,82 |
| 2022NS017306 | 2022-04-06T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 468,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 16/03 A 30/03/2022. PROCESSO : 355185/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.877,00 |
| 2022NS017308 | 2022-04-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 23/03 A 30/03/2022. PROCESSO : 355185/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2022NS017308 | 2022-04-06T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 23/03 A 30/03/2022. PROCESSO : 355185/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2022NS017311 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.300,03 |
| 2022NS017311 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.702,00 |
| 2022NS017311 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.088,88 |
| 2022NS017311 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2022NS017312 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS017312 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -877,62 |
| 2022NS017313 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.656,78 |
| 2022NS017314 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.960,40 |
| 2022NS017315 | 2022-04-06T00:00 | NFSE 987. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEDI/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE. .. . . PROCESSO EDOC 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 882,92 |
| 2022NS017316 | 2022-04-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS017087, DO DIA 06/04/2022, PARA ACERTO NO NÚMERO DO PROCESSO. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -882,92 |
| 2022NS017319 | 2022-04-06T00:00 | DANFE 829. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUOE ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: 05/03 A 04/04/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. .. . . PROCESSO EDOC 393355/2022. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2022NS017320 | 2022-04-06T00:00 | OFÍCIO 264/2022/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: MARÇO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 392093/2022. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 28.491.760,31 |
| 2022NS017322 | 2022-04-06T00:00 | DCAP-3000-04/2022. GRUPO 7. BAIXA DE 2022RA000348. EDOC 291250/2022?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.459,50 |
| 2022NS017322 | 2022-04-06T00:00 | DCAP-3000-04/2022. GRUPO 7. BAIXA DE 2022RA000348. EDOC 291250/2022?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2022NS017324 | 2022-04-07T00:00 | FATURA 1800309891 - RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA,USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROSCONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 375978/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.581,87 |
| 2022NS017324 | 2022-04-07T00:00 | FATURA 1800309891 - RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA,USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROSCONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 375978/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.770,14 |
| 2022NS017324 | 2022-04-07T00:00 | FATURA 1800309891 - RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA,USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROSCONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 375978/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 5.019,23 |
| 2022NS017326 | 2022-04-07T00:00 | FATURA 6204436/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 371829/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 296.565,21 INFRAERO R$ 9.476,89/ DESC. DE R$ 2.497,61 E DE R$ 9.947,25 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -9.947,25 |
| 2022NS017326 | 2022-04-07T00:00 | FATURA 6204436/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 371829/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 296.565,21 INFRAERO R$ 9.476,89/ DESC. DE R$ 2.497,61 E DE R$ 9.947,25 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 306.042,10 |
| 2022NS017330 | 2022-04-07T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - EXERCÍCIO 2022 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) RELATIVA À RESIDÊNCIA OFICIAL E IMÓVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA ÚNICA - PROC EDOC: 275725/2022 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 170.165,74 |
| 2022NS017331 | 2022-04-07T00:00 | FATURA 13137 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC - PERÍODO: 26/02 A 25/03/2022 - PROCESSO 392656/2022. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,34 |
| 2022NS017337 | 2022-04-07T00:00 | NFES 418 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD,INCLUINDO SERV. EXTRAORDINÁRIOS E SERV. DE MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 1/02 A 12/02/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 345748/2022 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 383,64 |
| 2022NS017337 | 2022-04-07T00:00 | NFES 418 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD,INCLUINDO SERV. EXTRAORDINÁRIOS E SERV. DE MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 1/02 A 12/02/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 345748/2022 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 490,69 |
| 2022NS017337 | 2022-04-07T00:00 | NFES 418 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD,INCLUINDO SERV. EXTRAORDINÁRIOS E SERV. DE MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 1/02 A 12/02/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 345748/2022 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 281.104,92 |
| 2022NS017339 | 2022-04-07T00:00 | DANFES 26089 E 26092 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/02 A 18/03/2022 - PROC EDOC 394133/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.267,56 |
| 2022NS017340 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. - ESTORNO DE 2022NS017311 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.960,40 |
| 2022NS017341 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. - ESTORNO DE 2022NS017311 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.656,78 |
| 2022NS017342 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. - ESTORNO DE 2022NS017311 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 877,62 |
| 2022NS017342 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. - ESTORNO DE 2022NS017311 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2022NS017343 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. - ESTORNO DE 2022NS017311 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2022NS017343 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. - ESTORNO DE 2022NS017311 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.088,88 |
| 2022NS017343 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. - ESTORNO DE 2022NS017311 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.702,00 |
| 2022NS017343 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. - ESTORNO DE 2022NS017311 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.300,03 |
| 2022NS017346 | 2022-03-31T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DE 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.300,03 |
| 2022NS017346 | 2022-03-31T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DE 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.702,00 |
| 2022NS017346 | 2022-03-31T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DE 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.088,88 |
| 2022NS017346 | 2022-03-31T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DE 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2022NS017347 | 2022-03-31T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DE 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS017347 | 2022-03-31T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DE 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -877,62 |
| 2022NS017348 | 2022-03-31T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DE 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.656,78 |
| 2022NS017349 | 2022-03-31T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DE 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.960,40 |
| 2022NS017351 | 2022-04-07T00:00 | NFSe 667 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/01/22 A 31/03/22- PROC. EDOC 396282/2022 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 1.967,96 |
| 2022NS017352 | 2022-04-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS016164 PARA ATUALIZAÇÃO DO ATESTE - PROC EDOC 360504/2022. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -1.435,92 |
| 2022NS017353 | 2022-04-07T00:00 | FATURA 11911 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 31/01 A 28/02/2022 - PROC. EDOC 392187/2022. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2022NS017354 | 2022-04-07T00:00 | FATURA 11959 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 01 A 30/03/2022 - PROC. EDOC 392201/2022. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2022NS017355 | 2022-04-07T00:00 | DANFE 12479 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12. PROCESSO EDOC 392498/2022. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 396,00 |
| 2022NS017357 | 2022-04-07T00:00 | ARD 7600 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 397702/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 921.737,55 |
| 2022NS017358 | 2022-04-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS016834, DO DIA 04/04/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DO ISS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -1.435,92 |
| 2022NS017359 | 2022-04-07T00:00 | NF 25688 DESPESA REF.CAPACITACAO OPERACIONAL/TREINAMENTO NA MODALIDADE A DISTANCIA (EAD) PARA OPERACAO E USO DE SOFTWARE ALTOQI...A PEDIDO DETEC/CD. RETENCAO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PROC.EDOC 396482/2022 | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 5.460,00 |
| 2022NS017360 | 2022-03-30T00:00 | DCAP 3001-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA JANE VIANNA DE MELLO. ?EDOC 377213/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.301,55 |
| 2022NS017361 | 2022-04-07T00:00 | Concessão de sup. de fundos para atender despesas eventuais com a renovação das licenças de videoconferência ZOOM MEETINGS CORPORATIVO, a pedido da ditec/CD. E-DOC PROC. 387324/2022. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 12.373,22 |
| 2022NS017362 | 2022-03-30T00:00 | DCAP 3001-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA JANE VIANNA DE MELLO. ?EDOC 377213/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.981,81 |
| 2022NS017362 | 2022-03-30T00:00 | DCAP 3001-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA JANE VIANNA DE MELLO. ?EDOC 377213/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.899,48 |
| 2022NS017362 | 2022-03-30T00:00 | DCAP 3001-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA JANE VIANNA DE MELLO. ?EDOC 377213/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.478,34 |
| 2022NS017362 | 2022-03-30T00:00 | DCAP 3001-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA JANE VIANNA DE MELLO. ?EDOC 377213/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -699,99 |
| 2022NS017362 | 2022-03-30T00:00 | DCAP 3001-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA JANE VIANNA DE MELLO. ?EDOC 377213/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19,96 |
| 2022NS017362 | 2022-03-30T00:00 | DCAP 3001-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA JANE VIANNA DE MELLO. ?EDOC 377213/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.087,81 |
| 2022NS017362 | 2022-03-30T00:00 | DCAP 3001-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA JANE VIANNA DE MELLO. ?EDOC 377213/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.991,77 |
| 2022NS017363 | 2022-04-07T00:00 | NF 25689 AQUISICAO DE NOVAS ATUALIZACOES DE TRES LICENCAS DO SOFTWARE EBERICK VERSAOV10 PLENA E CINCO LICENCAS DO SOFTWARE QIBUILDER 2017 PARA VERSOES EBERICK 2020 PLENA TOP E QIBUILDER 2020PLENA TOP...A PEDIDO DETEC/CD (ACESSOS ON LINE). RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PROC. EDOC. 396482/2022. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 126.916,00 |
| 2022NS017364 | 2022-04-07T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 29/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 374413/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2022NS017364 | 2022-04-07T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 29/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 374413/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS017366 | 2022-04-07T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 29/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 374413/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2022NS017366 | 2022-04-07T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 29/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 374413/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS017368 | 2022-04-07T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 29/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 374413/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2022NS017368 | 2022-04-07T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 29/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 374413/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS017371 | 2022-04-07T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 27/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 374413/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS017371 | 2022-04-07T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 27/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 374413/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.861,50 |
| 2022NS017376 | 2022-04-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 49/2022. Processo e-doc.327.840/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.998,09 |
| 2022NS017376 | 2022-04-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 49/2022. Processo e-doc.327.840/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2022NS017376 | 2022-04-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 49/2022. Processo e-doc.327.840/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1,91 |
| 2022NS017376 | 2022-04-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 49/2022. Processo e-doc.327.840/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15,59 |
| 2022NS017376 | 2022-04-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 49/2022. Processo e-doc.327.840/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 80,40 |
| 2022NS017376 | 2022-04-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 49/2022. Processo e-doc.327.840/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 183,54 |
| 2022NS017376 | 2022-04-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 49/2022. Processo e-doc.327.840/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 194,14 |
| 2022NS017376 | 2022-04-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 49/2022. Processo e-doc.327.840/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 930,00 |
| 2022NS017376 | 2022-04-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 49/2022. Processo e-doc.327.840/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.170,76 |
| 2022NS017376 | 2022-04-07T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 49/2022. Processo e-doc.327.840/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.423,66 |
| 2022NS017377 | 2022-04-07T00:00 | FATURA 4681584384 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/02/2022 A 18/03/2022 - PROC EDOC: 392031/2022 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.085,21 |
| 2022NS017380 | 2022-04-07T00:00 | RECIBO 03/12-2022 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 03/2022 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM - EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO/RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO TAXA ADM - DANFE 5455, REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 382611/2022. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2022NS017381 | 2022-04-07T00:00 | DANFE 1664 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 386190/2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2022NS017387 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 11309 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 367276/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.576,47 |
| 2022NS017387 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 11309 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 367276/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 22.835,28 |
| 2022NS017410 | 2022-04-07T00:00 | DANFE 26126. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 27/02 A 26/03/2022. RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE. .. . . PROCESSO EDOC 392190/2022. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 57.898,30 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -67.467.139,54 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.255.646,21 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.543.097,10 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.097.125,75 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -595.854,03 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -47.147,17 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.663,99 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.663,99 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 47.147,17 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 595.854,03 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.097.125,75 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.543.097,10 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.255.646,21 |
| 2022NS017416 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.467.139,54 |
| 2022NS017610 | 2022-04-07T00:00 | DANFE 1663. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS RECOLHIMENTO FIXO. .. . . PROCESSO EDOC 386267/2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2022NS017611 | 2022-04-07T00:00 | NFS-E 2971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/02/2022 A 26/03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 388231/2022. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2022NS017613 | 2022-04-07T00:00 | DANFE 5803 - ASSINATURA ANUAL DE 6 EDIÇÕES DA REVISTA HSM MANAGEMENT, IMPRESSA E DIGITAL, COM ENTREGA BIMESTRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE MAI/JUN de 2022 a MAR/ABR de 2023, A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNE DE RETENÇÕES FEDERAIS CONF. ART. 150,INCISO VI, ALÍNEA D DA CF/88 - PROCESSO EDOC 285303/2022. | 31.862.086/0001-95 - QURA EDITORA LTDA | R$ 182,40 |
| 2022NS017615 | 2022-04-07T00:00 | FATURA 110/1 REF 04/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 02/03 A 01/04/2022 - PROCESSO EDOC: 394982/2022 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 299.628,63 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.466.779,80 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.794.137,66 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -944.471,35 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -242.891,79 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90.009,85 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -67.965,84 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.763,00 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.226,77 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.475,40 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -803,69 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 803,69 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.475,40 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.226,77 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.965,84 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 90.009,85 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 242.891,79 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 944.471,35 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.794.137,66 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.466.779,80 |
| 2022NS017617 | 2022-04-08T00:00 | FATURAS 6155793, 6191510, 6195276, 6205140 E 6212423/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 358113, 370478, 370495, 384819 E 380909/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 51.029,77/ INFRAERO R$ 1.012,44. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.863,48 |
| 2022NS017617 | 2022-04-08T00:00 | FATURAS 6155793, 6191510, 6195276, 6205140 E 6212423/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 358113, 370478, 370495, 384819 E 380909/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 51.029,77/ INFRAERO R$ 1.012,44. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.178,73 |
| 2022NS017618 | 2022-04-08T00:00 | Cancelamento da 2021NS016839, de 5abr22, para correção do campo observação | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -35.178,73 |
| 2022NS017618 | 2022-04-08T00:00 | Cancelamento da 2021NS016839, de 5abr22, para correção do campo observação | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -16.863,48 |
| 2022NS017619 | 2022-04-08T00:00 | DANFE 2484 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 06/03/2022 a 05/04/2022 - PROCESSO EDOC: 396691/2022 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2022NS017620 | 2022-04-08T00:00 | DANFE 1144 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 31/01/2022 A 05/04/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 16.627,80(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 397999/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 26.408,04 |
| 2022NS017621 | 2022-04-08T00:00 | DANFE 4040. SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, POR 12 MESES, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC. . PERÍODO: 01 A 28/02/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RETENÇÃO ISS 2PC. .. . . PROCESSO EDOC 360504/2022. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.435,92 |
| 2022NS017622 | 2022-04-08T00:00 | DANFE 4041. SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, POR 12 MESES, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC. . PERÍODO: 01 A 31/03/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RETENÇÃO ISS 2PC. .. . . PROCESSO EDOC 380363/2022. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.435,92 |
| 2022NS017623 | 2022-04-08T00:00 | DANFPSE 62650. SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01 A 28/02/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 5PC. RET. INSS 11PC. . . PROCESSO EDOC 351673/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 775.252,75 |
| 2022NS017624 | 2022-04-08T00:00 | FATURA 4012. SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, POR 12 MESES, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC. . PERÍODO: 01 A 30/11/2021. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RETENÇÃO ISS 2PC. .. . . PROCESSO EDOC 395912/2022. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.435,92 |
| 2022NS017625 | 2022-04-08T00:00 | DANFPSE 61716. SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 01 A 28/02/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 865305/2021). RET. INSS 3,5PC. . . PROCESSO EDOC 329022/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.272.392,59 |
| 2022NS017626 | 2022-04-08T00:00 | FATURA DE LOCACAO 2416 - LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO S.U.V. BLINDADO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA Kia/Sorento 3.5 V6 EX 4WD, Ford/Edge ST, Volvo/XC60 T5 Momentum 4WD, XC90 T6 Momentum 4WD... A PEDIDO DO DEPOL/CD. PER: 03/2022 - RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 386750/2022. | 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R$ 11.900,00 |
| 2022NS017627 | 2022-04-08T00:00 | DANFE 4013. SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, POR 12 MESES, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC. PERÍODO: 01 A 31/12/2021. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 2PC. .. . . PROCESSO EDOC 395913/2022. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.435,92 |
| 2022NS017628 | 2022-04-08T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 399483/2022. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 154,00 |
| 2022NS017628 | 2022-04-08T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 399483/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 627,00 |
| 2022NS017628 | 2022-04-08T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 399483/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.034,00 |
| 2022NS017628 | 2022-04-08T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 399483/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.254,00 |
| 2022NS017628 | 2022-04-08T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 399483/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.090,00 |
| 2022NS017628 | 2022-04-08T00:00 | FOPAG-ABR/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 399483/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 6.754,00 |
| 2022NS017630 | 2022-04-08T00:00 | NFSE 17411. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE. .. . . PROCESSO EDOC 397622/2022. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2022NS017631 | 2022-04-08T00:00 | FATURA 84/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 918808/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$347.242,69). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 347.242,69 |
| 2022NS017632 | 2022-04-08T00:00 | ARD 7601 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 400966/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 825.717,92 |
| 2022NS017633 | 2022-04-08T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AM DE 17/02 A 23/02/2022. PROCESSO : 305457/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2022NS017633 | 2022-04-08T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AM DE 17/02 A 23/02/2022. PROCESSO : 305457/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2022NS017635 | 2022-04-08T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AM DE 20/02 A 23/02/2022. PROCESSO : 305457/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS017635 | 2022-04-08T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AM DE 20/02 A 23/02/2022. PROCESSO : 305457/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2022NS017637 | 2022-04-08T00:00 | FATURA 6198511/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 328021/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 364.976,90 INFRAERO R$ 13.013,75/ DESC. DE R$ 15.493,37 E DE R$ 13.515,16 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -13.515,16 |
| 2022NS017637 | 2022-04-08T00:00 | FATURA 6198511/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 328021/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 364.976,90 INFRAERO R$ 13.013,75/ DESC. DE R$ 15.493,37 E DE R$ 13.515,16 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 377.990,65 |
| 2022NS017638 | 2022-03-31T00:00 | BAIXA DE SALDO DE 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.711,72 |
| 2022NS017639 | 2022-04-08T00:00 | REGISTRO DO SALDO DE 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA REGISTRO PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.711,72 |
| 2022NS017643 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.538.844,04 |
| 2022NS017643 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.293.156,01 |
| 2022NS017643 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.201.316,74 |
| 2022NS017643 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.201.316,74 |
| 2022NS017643 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.293.156,01 |
| 2022NS017643 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.538.844,04 |
| 2022NS017645 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. - CANCELAMENTO DE 2022NS017643 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.538.844,04 |
| 2022NS017645 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. - CANCELAMENTO DE 2022NS017643 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.293.156,01 |
| 2022NS017645 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. - CANCELAMENTO DE 2022NS017643 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.201.316,74 |
| 2022NS017645 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. - CANCELAMENTO DE 2022NS017643 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.201.316,74 |
| 2022NS017645 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. - CANCELAMENTO DE 2022NS017643 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.293.156,01 |
| 2022NS017645 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. - CANCELAMENTO DE 2022NS017643 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.538.844,04 |
| 2022NS017648 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.156.654,67 |
| 2022NS017648 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.293.651,04 |
| 2022NS017648 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.281.300,82 |
| 2022NS017648 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.281.300,82 |
| 2022NS017648 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.293.651,04 |
| 2022NS017648 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.156.654,67 |
| 2022NS017649 | 2022-04-08T00:00 | FATURA 120/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 944132/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$233.046,89). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$2.694,81). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 233.046,89 |
| 2022NS017650 | 2022-04-08T00:00 | DANFE 1012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERIODO 01/03 a 31/03/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 390362/2022. | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ 3.619,00 |
| 2022NS017656 | 2022-04-08T00:00 | DANFES 25811 E 25815 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, INCLUINDO SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E BORRACHARIA, A PEDIDO DA CTRAN - RET 9,45PC, CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO DE 2022 - PROC. EDOC 392132/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 200,00 |
| 2022NS017660 | 2022-04-08T00:00 | NFS-e 1516 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERV. REALIZADO EM OUTRO MUNICIPIO, CONF. ATESTE - PERÍODO: 03/2022 - PROCESSO EDOC. 399965/2022. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 2.226,63 |
| 2022NS017661 | 2022-04-08T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BUENOS AIRES, ARGENTINA DE 11/04 A 16/04/2022. PROCESSO : 354290/2022. COTAÇÃO R$ 4,89 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.518,39 |
| 2022NS017663 | 2022-04-08T00:00 | DANFE 1143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/03/2022 A 30/03/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 121,32(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 3900742022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 224,42 |
| 2022NS017877 | 2022-04-08T00:00 | DANFE 015 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 389749/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.709,38 |
| 2022NS017878 | 2022-04-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BUENOS AIRES, ARGENTINA DE 11/04 A 15/04/2022. PROCESSO : 364009/2022. COTAÇÃO R$ 4,89 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.562,40 |
| 2022NS017880 | 2022-04-08T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BUENOS AIRES, ARGENTINA DE 12/04 A 15/04/2022. PROCESSO : 364009/2022. COTAÇÃO R$ 4,89 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.650,41 |
| 2022NS017883 | 2022-04-08T00:00 | DANFE 3065 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PGTO HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTES - GLOSA: R$ 423,49(COBRANÇA INDEVIDA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 13/02 A 28/02/2022 - PROC EDOC 360838/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 538,62 |
| 2022NS017883 | 2022-04-08T00:00 | DANFE 3065 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PGTO HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTES - GLOSA: R$ 423,49(COBRANÇA INDEVIDA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 13/02 A 28/02/2022 - PROC EDOC 360838/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 3.338,54 |
| 2022NS017883 | 2022-04-08T00:00 | DANFE 3065 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PGTO HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTES - GLOSA: R$ 423,49(COBRANÇA INDEVIDA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 13/02 A 28/02/2022 - PROC EDOC 360838/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 413.558,91 |
| 2022NS017886 | 2022-04-08T00:00 | NFSE 1650 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 9,45 PC CONF INST NORMATIVA RFB 1234/2012. PERÍODO: 07/03/2022 A 06/04/2022 - EDOC 322935/2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 410,38 |
| 2022NS017887 | 2022-04-08T00:00 | REGISTRO DO SALDO DE 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA REGISTRO PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO?- CANCELAMENTO DE 2022NS-17639 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.711,72 |
| 2022NS017888 | 2022-04-11T00:00 | DANFE 410 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO 23/02/22 A 22/03/2022 - RET ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 397042/2022. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.936,66 |
| 2022NS017889 | 2022-03-31T00:00 | REGISTRO DO SALDO DE 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA REGISTRO PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.711,72 |
| 2022NS017890 | 2022-04-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 395996/2022. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2022NS017895 | 2022-04-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 400577/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS017895 | 2022-04-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 400577/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS017895 | 2022-04-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 400577/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.400,00 |
| 2022NS017914 | 2022-04-11T00:00 | DANFE 2784. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PERÍODO: 06/03 A 05/04/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 5PC. .. . . PROCESSO EDOC 269017/2020. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 31.185,67 |
| 2022NS017919 | 2022-04-11T00:00 | NFE 1053 - ASSINATURA DOS PERIÓDICOS BOLETINS GOVERNET, NAS FORMAS IMPRESSA E ELETRÔNICA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 959516/2021. | 07.316.919/0001-38 - GOVERNET EDITORA LTDA | R$ 48.411,30 |
| 2022NS017923 | 2022-04-11T00:00 | FATURA 008-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 392.941/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA R$86.178,17, MULTA (R$8.140,00), TAXA EMBARQUE R$3.435,49. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 97.753,66 |
| 2022NS017924 | 2022-04-11T00:00 | DANFE 1145. SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB. PERÍODO: 31/01 A 01/04/2022. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 1PC. RET. INSS 11PC S/ R$1.510,90 (DEDUZIDO MATERIAL). . . PROCESSO EDOC 401410/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.360,90 |
| 2022NS017925 | 2022-04-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS017924, DO DIA 11/04/2022, PARA ACERTO NA ALÍQUOTA DE DEDUÇÃO DO DARF. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -4.360,90 |
| 2022NS017926 | 2022-04-11T00:00 | DANFE 1145. SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB. PERÍODO: 31/01 A 01/04/2022. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 1PC. RET. INSS 11PC S/ R$1.510,90 (DEDUZIDO MATERIAL). . . PROCESSO EDOC 401410/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.360,90 |
| 2022NS017927 | 2022-04-11T00:00 | FATURA 22/03/66000140-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/02/22 A 25/03/22 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (IMPOSTOS PAGOS NA 2022NS016154, 2022OB813208 CANCELADA PARCIALMENTE PELA 2022OB813208) - PROC EDOC: 376085/2022. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 146.992,24 |
| 2022NS017939 | 2022-04-11T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 468,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 23/03 A 06/04/2022. PROCESSO : 378469/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -468,82 |
| 2022NS017939 | 2022-04-11T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 468,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 23/03 A 06/04/2022. PROCESSO : 378469/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.877,00 |
| 2022NS017942 | 2022-04-11T00:00 | DANFE 1393. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CD, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 5PC. .. . . PROCESSO EDOC 392293/2022. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 9.979,04 |
| 2022NS017943 | 2022-04-11T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 30/03 A 06/04/2022. PROCESSO : 378469/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2022NS017943 | 2022-04-11T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 30/03 A 06/04/2022. PROCESSO : 378469/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2022NS017945 | 2022-04-11T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 30/03 A 06/04/2022. PROCESSO : 378469/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2022NS017945 | 2022-04-11T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 30/03 A 06/04/2022. PROCESSO : 378469/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2022NS017962 | 2022-04-11T00:00 | FAT. N¨ 6222282/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 400.668/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$242.549,04), TAXA EMB. (R$14.046,24). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$6.630,89) E 2022 (R$3.243,17). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -3.243,17 |
| 2022NS017962 | 2022-04-11T00:00 | FAT. N¨ 6222282/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 400.668/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$242.549,04), TAXA EMB. (R$14.046,24). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$6.630,89) E 2022 (R$3.243,17). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 256.595,28 |
| 2022NS017970 | 2022-04-11T00:00 | DANFE 10438 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - PROC EDOC: 363127/2022. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 71.959,68 |
| 2022NS017971 | 2022-04-11T00:00 | NFSE 336041 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - WMS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 402742/2022. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.584,64 |
| 2022NS017973 | 2022-04-11T00:00 | FATURA 05/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 284731/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$97.731,23). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 97.731,23 |
| 2022NS017975 | 2022-04-11T00:00 | Cancelamento total da 2022NS017620 para correção dos impostos | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -26.408,04 |
| 2022NS017984 | 2022-04-11T00:00 | DANFE 1144 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 31/01/2022 A 05/04/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 16.627,80(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 397999/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 26.408,04 |
| 2022NS017990 | 2022-04-11T00:00 | ARD 7602 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 404297/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558.799,18 |
| 2022NS017991 | 2022-04-11T00:00 | FATURA 126/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 204044/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 266.450,85, DESC. DE R$ 1.594,46, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 266.450,85 |
| 2022NS018011 | 2022-04-11T00:00 | NFSE 1367 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS) - PERÍODO: 08 A 22/03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 389743/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.095,28 |
| 2022NS018012 | 2022-04-11T00:00 | NFES 424 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD,INCLUINDO SERV. EXTRAORDINÁRIOS E SERV. DE MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/01/2022 A 12/02/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 337550/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 20.455,08 |
| 2022NS018014 | 2022-04-11T00:00 | DANFE 25810 E 25813 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA CTRAN. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 392270/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.284,79 |
| 2022NS018019 | 2022-04-11T00:00 | DANFE 965 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 398461/2022. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 43.500,00 |
| 2022NS018020 | 2022-04-11T00:00 | FATURA 129/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 985032/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$101.936,29). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 101.936,29 |
| 2022NS018024 | 2022-04-11T00:00 | DANFE 137 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (LITRO), CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 403317/2022. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 194,44 |
| 2022NS018025 | 2022-04-11T00:00 | DANFE 3912 - SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 475.337,83 (DEDUZIDO VT/VA/MAT.). GLOSA R$ 25.714,45(COB. INDEVIDA/FALTA COMPROV. SALÁRIO)- PERÍODO: FEVEREIRO/2022- EDOC: 325524/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 508.121,70 |
| 2022NS018026 | 2022-04-11T00:00 | NFSE 4256 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MARÇO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 384938/2022. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.400,00 |
| 2022NS018172 | 2022-04-11T00:00 | NF-em 1127 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DISTRITO FEDERAL E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC CONF. NF - PROCESSO EDOC 399956/2022. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 28.009,50 |
| 2022NS018173 | 2022-04-11T00:00 | DANFE 25814 - FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 392077/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2022NS018174 | 2022-03-31T00:00 | DANFE 189450 - FORNECIMENTO DE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REF. FEVEREIRO/2022, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. DE 1,24 PC CONF. ART. 19 ÷ 2º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 348958/2022. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.170,32 |
| 2022NS018175 | 2022-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 403.976/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS018175 | 2022-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 403.976/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2022NS018176 | 2022-04-12T00:00 | FATURA 296928 - PRESTACAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/03/2022 - PROC EDOC: 395417/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 44,50 |
| 2022NS018177 | 2022-04-12T00:00 | FATURA 110/2 REF 04/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERIODO 02/03 A 01/04/2022 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 392885/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 49.114,00 |
| 2022NS018178 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 14 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 389834/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.852,09 |
| 2022NS018178 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 14 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 389834/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 6.493,78 |
| 2022NS018179 | 2022-04-12T00:00 | FATURA 297338 - PRESTACAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 23/03/2022 - EDOC: 395385/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 51,91 |
| 2022NS018180 | 2022-04-12T00:00 | FATURA 6218966/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 396950/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 11.830,02/ INFRAERO R$ 252,75. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 12.082,77 |
| 2022NS018182 | 2022-04-12T00:00 | NFFEES 5227901 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 03/2022 - PERÍODO: 01/02 A 23/03/2022 - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 82.826,41 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.438,13 - PROC EDOC: 390686/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.438,13 |
| 2022NS018182 | 2022-04-12T00:00 | NFFEES 5227901 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 03/2022 - PERÍODO: 01/02 A 23/03/2022 - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 82.826,41 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.438,13 - PROC EDOC: 390686/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 82.826,41 |
| 2022NS018183 | 2022-04-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS017102, EMITIDA EM 06/04/22, DA EMPRESA EDITORA BRASIL ENERGIA, PARA ACERTO DA CONTA DE PASSIVO - PROCEDOC:257514/2022 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ -1.791,00 |
| 2022NS018184 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 10512 - ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO AO PORTAL BRASIL ENERGIA ON-LINE, COM ACESSO MEDIANTE LOGIN E SENHA, AO CONTEÚDO DIÁRIO BRASIL ENERGIA PETRÓLEO DIGITAL, E DO CONTEÚDO DIÁRIO BRASIL DIGITAL, PARA O PERÍODO DE 23 DE MARÇO DE 2022 A 23 DE MARÇO DE 2023, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 - PROC EDOC: 257514/2022 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.791,00 |
| 2022NS018185 | 2022-04-12T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 35/22, Processo e-doc. 269.339/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.110,00 |
| 2022NS018185 | 2022-04-12T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 35/22, Processo e-doc. 269.339/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.890,00 |
| 2022NS018185 | 2022-04-12T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 35/22, Processo e-doc. 269.339/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.565,40 |
| 2022NS018185 | 2022-04-12T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 35/22, Processo e-doc. 269.339/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2022NS018185 | 2022-04-12T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 35/22, Processo e-doc. 269.339/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -434,60 |
| 2022NS018185 | 2022-04-12T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 35/22, Processo e-doc. 269.339/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 434,60 |
| 2022NS018185 | 2022-04-12T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 35/22, Processo e-doc. 269.339/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.890,00 |
| 2022NS018186 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 13 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 381241/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.132,34 |
| 2022NS018187 | 2022-04-12T00:00 | FATURA 296216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 25/02/2022 - EDOC: 378751/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 99.598,69 |
| 2022NS018187 | 2022-04-12T00:00 | FATURA 296216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 25/02/2022 - EDOC: 378751/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 113.644,58 |
| 2022NS018188 | 2022-04-12T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LAS VEGAS/EUA DE 22/04 A 27/04/2022. PROCESSO : 357062/2022. COTAÇÃO R$ 4,84 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.398,20 |
| 2022NS018190 | 2022-04-12T00:00 | FATURA 17869/22 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) RET. 9,45PC S/ R$472,00, HOSPEDAGEM, DANFE 27032 E 27033, CNPJ 34.759.088/0001-41(MH BRASILIA ADM. DE EMPREEND) - PERÍODO 29 A 30/03/2022 - PROC. EDOC 401935/2022 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 472,00 |
| 2022NS018191 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 5900 - LIBERACAO TOTAL GLOSADO NA 2022NS002608 APOS RECONHECIMENTO DE DIVIDA AUTORIZADO NO PROC.946700/2021 REF. SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, C/SERV.EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC EFETUADAS NA NS CITADA. - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 946700/2022 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.032,71 |
| 2022NS018191 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 5900 - LIBERACAO TOTAL GLOSADO NA 2022NS002608 APOS RECONHECIMENTO DE DIVIDA AUTORIZADO NO PROC.946700/2021 REF. SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, C/SERV.EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC EFETUADAS NA NS CITADA. - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 946700/2022 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 6.882,68 |
| 2022NS018191 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 5900 - LIBERACAO TOTAL GLOSADO NA 2022NS002608 APOS RECONHECIMENTO DE DIVIDA AUTORIZADO NO PROC.946700/2021 REF. SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, C/SERV.EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC EFETUADAS NA NS CITADA. - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 946700/2022 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 29.821,66 |
| 2022NS018194 | 2022-04-12T00:00 | DANFPSE 61718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 328803/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 521.621,78 |
| 2022NS018196 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083954-784), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS NA LXXX SESSAO ORDINARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO DIA 04.04.2022, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 3 A 5.04.2022(PROCESSO E-EDOC N.º 328122/2022). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 190,40 |
| 2022NS018197 | 2022-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO N. 6571, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083955-784), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS NA LXXX SESSAO ORDINARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO DIA 04.04.2022, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 3 A 5.04.2022(PROCESSO E-EDOC N.º 328122/2022) | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 190,40 |
| 2022NS018198 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 1996 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 389018/2022 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 10.722,35 |
| 2022NS018199 | 2022-04-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BUENOS AIRES/ARGENTINA DE 10/04 A 13/04/2022. PROCESSO : 373347/2022. COTAÇÃO R$ 4,84 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.572,18 |
| 2022NS018201 | 2022-04-12T00:00 | estorno total da 2022np001445 (2022ns018191) para retificar o valor apropriado nos empenhos. edoc.946700/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -29.821,66 |
| 2022NS018201 | 2022-04-12T00:00 | estorno total da 2022np001445 (2022ns018191) para retificar o valor apropriado nos empenhos. edoc.946700/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -6.882,68 |
| 2022NS018201 | 2022-04-12T00:00 | estorno total da 2022np001445 (2022ns018191) para retificar o valor apropriado nos empenhos. edoc.946700/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -2.032,71 |
| 2022NS018202 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 5900 - LIBERACAO TOTAL GLOSADO NA 2022NS002608 APOS RECONHECIMENTO DE DIVIDA AUTORIZADO NO PROC.946700/2021 REF. SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, C/SERV.EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC EFETUADAS NA NS CITADA. - PERÍODO: 01/01/2021 a 30/09/2021 - PROC EDOC: 946700/2022 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 30,07 |
| 2022NS018202 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 5900 - LIBERACAO TOTAL GLOSADO NA 2022NS002608 APOS RECONHECIMENTO DE DIVIDA AUTORIZADO NO PROC.946700/2021 REF. SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, C/SERV.EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC EFETUADAS NA NS CITADA. - PERÍODO: 01/01/2021 a 30/09/2021 - PROC EDOC: 946700/2022 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 8.885,32 |
| 2022NS018202 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 5900 - LIBERACAO TOTAL GLOSADO NA 2022NS002608 APOS RECONHECIMENTO DE DIVIDA AUTORIZADO NO PROC.946700/2021 REF. SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, C/SERV.EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC EFETUADAS NA NS CITADA. - PERÍODO: 01/01/2021 a 30/09/2021 - PROC EDOC: 946700/2022 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 29.821,66 |
| 2022NS018203 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 1997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 03/2022 - EDOC: 388969/2022. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.473,74 |
| 2022NS018204 | 2022-04-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP E DO RIO GRANDE DO SUL DE 30/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 372178/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS018204 | 2022-04-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP E DO RIO GRANDE DO SUL DE 30/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 372178/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2022NS018206 | 2022-04-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP E DO RIO GRANDE DO SUL DE 30/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 372178/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS018206 | 2022-04-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP E DO RIO GRANDE DO SUL DE 30/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 372178/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2022NS018208 | 2022-04-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP E DO RIO GRANDE DO SUL DE 31/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 372178/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS018208 | 2022-04-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP E DO RIO GRANDE DO SUL DE 31/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 372178/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2022NS018210 | 2022-04-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP E DO RIO GRANDE DO SUL DE 31/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 372178/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS018210 | 2022-04-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP E DO RIO GRANDE DO SUL DE 31/03 A 03/04/2022. PROCESSO : 372178/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2022NS018212 | 2022-04-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 17/04 A 21/04/2022. PROCESSO : 400473/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS018212 | 2022-04-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 17/04 A 21/04/2022. PROCESSO : 400473/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.245,50 |
| 2022NS018214 | 2022-04-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 17/04 A 21/04/2022. PROCESSO : 400473/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS018214 | 2022-04-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 17/04 A 21/04/2022. PROCESSO : 400473/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2022NS018216 | 2022-04-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 17/04 A 21/04/2022. PROCESSO : 400473/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS018216 | 2022-04-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 17/04 A 21/04/2022. PROCESSO : 400473/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2022NS018218 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 1146 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 31/01/2022 A 05/04/2022 -RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$9.007,72 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 405049/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 11.195,43 |
| 2022NS018219 | 2022-04-12T00:00 | FATURA 14/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 303978/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$196.917,00). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 196.917,00 |
| 2022NS018227 | 2022-04-12T00:00 | ARD 7603 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 408662/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847.458,29 |
| 2022NS018229 | 2022-04-12T00:00 | NFE-E 2022/430 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - DED 9,45 PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC - PERIODO: 08/03 A 07/04/2022 - PROCESSO EDOC 391235/2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.407,82 |
| 2022NS018231 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 25812 - FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA CTRAN. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 392019/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 180,00 |
| 2022NS018231 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 25812 - FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA CTRAN. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 392019/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 278,36 |
| 2022NS018232 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 83417 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 L, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 386568/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.936,00 |
| 2022NS018233 | 2022-04-12T00:00 | BOLETO 100052838435(APÓLICE 8100040024) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 407608/2022. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 30,61 |
| 2022NS018234 | 2022-04-12T00:00 | DCAP-004-04/2022. GRUPO 13. BAIXA DE 2022OB813982/2022OB813775. EDOC 408846/2022.?- DESPESA A ANULAR | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -466,67 |
| 2022NS018235 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 34719 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$43.089,26 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - PROCESSO EDOC: 392080/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 34.235,89 |
| 2022NS018235 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 34719 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$43.089,26 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - PROCESSO EDOC: 392080/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.089,26 |
| 2022NS018236 | 2022-04-12T00:00 | NFSE 1369 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 392349/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 63.528,85 |
| 2022NS018236 | 2022-04-12T00:00 | NFSE 1369 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 392349/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 105.657,64 |
| 2022NS018236 | 2022-04-12T00:00 | NFSE 1369 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 392349/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 634.241,83 |
| 2022NS018237 | 2022-04-12T00:00 | estorno total da 2022np001448 (2022ns018202) para alterar numero do edoc no historico. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -29.821,66 |
| 2022NS018237 | 2022-04-12T00:00 | estorno total da 2022np001448 (2022ns018202) para alterar numero do edoc no historico. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -8.885,32 |
| 2022NS018237 | 2022-04-12T00:00 | estorno total da 2022np001448 (2022ns018202) para alterar numero do edoc no historico. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -30,07 |
| 2022NS018238 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 5900 - LIBERACAO TOTAL GLOSADO NA 2022NS002608 APOS RECONHECIMENTO DE DIVIDA AUTORIZADO NO PROC.946700/2021 (item 24) REF. SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, C/SERV.EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC EFETUADAS NA NS CITADA. - PERÍODO: 01/01/2021 a 30/09/2021 - PROC EDOC: 946700/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 30,07 |
| 2022NS018238 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 5900 - LIBERACAO TOTAL GLOSADO NA 2022NS002608 APOS RECONHECIMENTO DE DIVIDA AUTORIZADO NO PROC.946700/2021 (item 24) REF. SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, C/SERV.EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC EFETUADAS NA NS CITADA. - PERÍODO: 01/01/2021 a 30/09/2021 - PROC EDOC: 946700/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 8.885,32 |
| 2022NS018238 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 5900 - LIBERACAO TOTAL GLOSADO NA 2022NS002608 APOS RECONHECIMENTO DE DIVIDA AUTORIZADO NO PROC.946700/2021 (item 24) REF. SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, C/SERV.EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC EFETUADAS NA NS CITADA. - PERÍODO: 01/01/2021 a 30/09/2021 - PROC EDOC: 946700/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 29.821,66 |
| 2022NS018239 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 2162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2022 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 343570/2022. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 55.776,89 |
| 2022NS018436 | 2022-04-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 04/04/22. PROCESSO : 389546/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -213,32 |
| 2022NS018436 | 2022-04-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 04/04/22. PROCESSO : 389546/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2022NS018438 | 2022-04-12T00:00 | DANFE 6098 - VALOR REF.A REPACTUAÇÃO(REAJUSTE) DE DANFES DIVERSAS ENUMERADAS(ITEM DOC.10), MATERIAL NA ÁREA DE MANUT. INSTAL.ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. NÃO HOUVE NECESSIDADE DE PASSAR PELO ALMOXARIFADO, CONF.ACORDADO ENTRE A COLOG, A CCOMP/SECLE E O NUGEP. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 280742/2022. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 299.853,47 |
| 2022NS018440 | 2022-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 42/2022 Processo edoc 292937/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.966,39 |
| 2022NS018440 | 2022-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 42/2022 Processo edoc 292937/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12,69 |
| 2022NS018440 | 2022-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 42/2022 Processo edoc 292937/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 51,97 |
| 2022NS018440 | 2022-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 42/2022 Processo edoc 292937/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 135,25 |
| 2022NS018440 | 2022-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 42/2022 Processo edoc 292937/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 904,63 |
| 2022NS018440 | 2022-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 42/2022 Processo edoc 292937/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 945,80 |
| 2022NS018440 | 2022-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 42/2022 Processo edoc 292937/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.916,05 |
| 2022NS018441 | 2022-04-13T00:00 | Estorno de liquidacao de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 42/2022 Processo edoc 292937/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2022NS018441 | 2022-04-13T00:00 | Estorno de liquidacao de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 42/2022 Processo edoc 292937/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -32,61 |
| 2022NS018442 | 2022-04-13T00:00 | FATURA 7254385 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 254385 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 135402, CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - PERÍODO: 07/04/2022 - PROC EDOC: 407158/2022 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS018443 | 2022-04-13T00:00 | DEVOLUCAO DE VALOR GLOSADO NA FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 42/2022 PROCESSO EDOC 292937/2022 - 2022 RA000370 DE 8/4/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1,00 |
| 2022NS018444 | 2022-04-13T00:00 | NFSE 363 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARADOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 28/02/2022 A 31/03/2022 - PROC. EDOC. 403475/2022. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 400,00 |
| 2022NS018445 | 2022-04-13T00:00 | DANFE 1549 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/2022 - EDOC: 399924/2022 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 250.956,57 |
| 2022NS018446 | 2022-04-13T00:00 | FATURA 6200983/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 408006/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 24.444,54/ INFRAERO R$ 636,10. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 25.080,64 |
| 2022NS018473 | 2022-04-12T00:00 | DCAP-004-04/2022. GRUPO 13. BAIXA DE 2022OB813982/2022OB813775. EDOC 408846/2022. - CANCELAMENTO DE 18234 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 466,67 |
| 2022NS018474 | 2022-04-13T00:00 | DANFE 1147 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/02/2022 a 05/04/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 469,98(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 408998/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 564,98 |
| 2022NS018475 | 2022-04-13T00:00 | DCAP-004-04/2022. GRUPO 13. BAIXA DE 2022OB813982/2022OB813775. EDOC 408846/2022.?- DESPESA A ANULAR | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -466,67 |
| 2022NS018476 | 2022-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 02/2022. Processo e-doc. 956818/2021-DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 675,00 |
| 2022NS018476 | 2022-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 02/2022. Processo e-doc. 956818/2021-DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.734,58 |
| 2022NS018477 | 2022-04-13T00:00 | NFSE 1364 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS) - PERÍODO: 27/01 A 10/02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC (ITEM 7.10 MANUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DF) - EDOC: 389495/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.564,29 |
| 2022NS018478 | 2022-04-13T00:00 | DANFE 574 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$283.878,61 (DEDUZIDOS VA E VT......) - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - PROCESSO EDOC 389073/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.465,51 |
| 2022NS018479 | 2022-04-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA ROSANGELA GOMES, CARTEIRA 56/325, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (E16-40535/0000909-1015), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO ESPACO DA MULHER BRASILEIRA NO CONSULADO-GERAL DO BRASIL, EM NOVA IORQUE, EUA, NO PERÍODO DE 17 A 18.03.2022, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 16 A 19.03.2022(PROCESSO E-EDOC N.º 327160/2022). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 453,64 |
| 2022NS018482 | 2022-04-13T00:00 | ARD 7604 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 413116/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.371,25 |
| 2022NS018483 | 2022-04-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083954-784), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS NA LXXX SESSAO ORDINARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO DIA 04.04.2022, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 3 A 5.04.2022(PROCESSO E-EDOC N.º 328122/2022). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 142,80 |
| 2022NS018484 | 2022-04-13T00:00 | CORREÇÃO DE VALOR A SER REEMBOLSADO. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -190,40 |
| 2022NS018485 | 2022-04-13T00:00 | Correção de valor a ser reembolsado. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -190,40 |
| 2022NS018486 | 2022-04-13T00:00 | FATURA 6189160/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 232091/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 166.618,66 INFRAERO R$ 7.098,70/ DESC. DE R$ 648,21, R$49.398,37 E DE R$ 5.354,76 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE E DE R$ 175,29 REF. A AVISO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -5.354,76 |
| 2022NS018486 | 2022-04-13T00:00 | FATURA 6189160/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 232091/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 166.618,66 INFRAERO R$ 7.098,70/ DESC. DE R$ 648,21, R$49.398,37 E DE R$ 5.354,76 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE E DE R$ 175,29 REF. A AVISO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 173.717,36 |
| 2022NS018487 | 2022-04-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO N. 6571, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083955-784), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS NA LXXX SESSAO ORDINARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO DIA 04.04.2022, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 3 A 5.04.2022(PROCESSO E-EDOC N.º 328122/2022) | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 142,80 |
| 2022NS018488 | 2022-04-13T00:00 | FATURA 120/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 944132/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$233.046,89). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$2.694,97). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 233.046,89 |
| 2022NS018489 | 2022-04-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS17649, DE 08ABR22, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 944132/2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -233.046,89 |
| 2022NS018490 | 2022-04-13T00:00 | ARD 7605 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 413270/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484.394,40 |
| 2022NS018492 | 2022-04-13T00:00 | NF FATURA 304. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: 19/02 A 18/03/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. ISENTO ISS - LOCAÇÃO. .. . . PROCESSO EDOC 402724/2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.578,00 |
| 2022NS018493 | 2022-04-13T00:00 | DANFE 4019. SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, POR 12 MESES, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC. . PERÍODO: 01 A 31/01/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 2PC. .. . . PROCESSO EDOC 395911/2022. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.435,92 |
| 2022NS018706 | 2022-04-13T00:00 | FATURA 123/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 971907/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 271.345,80, DESC. DE R$ 1.765,78, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 271.345,80 |
| 2022NS018707 | 2022-04-13T00:00 | NFSC 2650077 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA: R$ 1.119,30 - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 410209/2022 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 25.182,18 |
| 2022NS018708 | 2022-04-13T00:00 | DANFE 3935. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: DEZEMBRO/2021. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 (FORNECIMENTO DE MATERIAL). RET. ISS 5PC. RET. INSS 3,5PC. . . PROCESSO EDOC 360943/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.171,84 |
| 2022NS018710 | 2022-04-13T00:00 | NFSE 228 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/03/22 A 12/04/22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 413159/2022 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 6.483,04 |
| 2022NS018710 | 2022-04-13T00:00 | NFSE 228 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/03/22 A 12/04/22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 413159/2022 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 8.000,00 |
| 2022NS018711 | 2022-04-13T00:00 | FATURA 7254384 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 254384 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 135380 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 01/04/2022 - PROC EDOC: 407182/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS018712 | 2022-04-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS018708, DO DIA 13/04/2022, PARA ACERTO NO ANO DO EMPENHO | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -2.171,84 |
| 2022NS018713 | 2022-04-13T00:00 | DANFE 11220 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 335049/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 88.854,91 |
| 2022NS018713 | 2022-04-13T00:00 | DANFE 11220 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 335049/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 282.029,09 |
| 2022NS018713 | 2022-04-13T00:00 | DANFE 11220 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 335049/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 890.426,77 |
| 2022NS018714 | 2022-04-13T00:00 | DANFE 188629 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CFE.CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 213274/2022. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 605,00 |
| 2022NS018715 | 2022-04-13T00:00 | DANFE 3935. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: DEZEMBRO/2021. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 (FORNECIMENTO DE MATERIAL). RET. ISS 5PC. RET. INSS 3,5PC. . . PROCESSO EDOC 360943/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.171,84 |
| 2022NS018716 | 2022-04-13T00:00 | DANFE 3893 - FORNECIMENTO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - P, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 408901/2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 768,00 |
| 2022NS018718 | 2022-04-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 402684/2022. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2022NS018718 | 2022-04-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 402684/2022. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2022NS018720 | 2022-04-18T00:00 | DCAP 3005-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCILA ALVES QUESADO. EDOC 403320/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.800,00 |
| 2022NS018736 | 2022-04-18T00:00 | DANFE 7379 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 509.872,75 (DED. VA/MAT)- GLOSA DE R$ 266.170,12(ATÉ CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO) - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$ 163.443,51, CONF. OF. 296/2022/11ªVC, TJDFT, DOC. 14 - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 268647/2022 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 278.641,59 |
| 2022NS018737 | 2022-04-18T00:00 | NFE 4148 - SERVIÇOS CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - EDOC: 411664/2022. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 544,86 |
| 2022NS018738 | 2022-04-18T00:00 | NFES 9644 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 07/04/2022 - EDOC: 370338/2022. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 594,00 |
| 2022NS018742 | 2022-04-18T00:00 | DANFE 11 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 375366/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.274,66 |
| 2022NS018742 | 2022-04-18T00:00 | DANFE 11 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 375366/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.902,20 |
| 2022NS018743 | 2022-04-18T00:00 | DANFE 11220 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 335049/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 88.854,91 |
| 2022NS018743 | 2022-04-18T00:00 | DANFE 11220 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 335049/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 282.029,09 |
| 2022NS018743 | 2022-04-18T00:00 | DANFE 11220 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 335049/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 890.426,77 |
| 2022NS018744 | 2022-04-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS018713, DO DIA 13/04/2022, PARA ACERTO NA SITUAÇÃO DA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -890.426,77 |
| 2022NS018744 | 2022-04-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS018713, DO DIA 13/04/2022, PARA ACERTO NA SITUAÇÃO DA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -282.029,09 |
| 2022NS018744 | 2022-04-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS018713, DO DIA 13/04/2022, PARA ACERTO NA SITUAÇÃO DA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -88.854,91 |
| 2022NS018745 | 2022-04-18T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2022NS018743, EMITIDA EM 18/04/22, DA EMPRESA RCS TECNOLOGIA LTDA, PARA ACERTO DA CONTA DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO EDOC 335049/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -88.854,91 |
| 2022NS018745 | 2022-04-18T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2022NS018743, EMITIDA EM 18/04/22, DA EMPRESA RCS TECNOLOGIA LTDA, PARA ACERTO DA CONTA DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO EDOC 335049/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 88.854,91 |
| 2022NS018746 | 2022-04-18T00:00 | FATURA 017/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 304009/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$261.433,02), DESC. DE R$ 3.033,93 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.033,93 |
| 2022NS018746 | 2022-04-18T00:00 | FATURA 017/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 304009/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$261.433,02), DESC. DE R$ 3.033,93 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 261.433,02 |
| 2022NS018747 | 2022-04-18T00:00 | ARD 7606 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 417547/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 473.461,05 |
| 2022NS018748 | 2022-04-18T00:00 | DANFE 9157 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/03/2022 A 12/04/2022 - EDOC: 416269/2022. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.911,80 |
| 2022NS018750 | 2022-04-18T00:00 | FATURAS 420871, 421789, 422720, 423585, 424439 E 426379/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 287562, 287574, 314562, 314570, 344433 E 372236/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 47.101,40/ INFRAERO R$ 2.169,04. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 49.270,44 |
| 2022NS018751 | 2022-04-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS017613, DO DIA 07/04/2022, PARA RETENÇÃO DE TRIBUTO. | 31.862.086/0001-95 - QURA EDITORA LTDA | R$ -182,40 |
| 2022NS018752 | 2022-04-18T00:00 | DANFE 5803 - ASSINATURA ANUAL DE 6 EDIÇÕES DA REVISTA HSM MANAGEMENT, IMPRESSA E DIGITAL, COM ENTREGA BIMESTRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE MAI/JUN de 2022 A MAR/ABR DE 2023, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 285303/2022. | 31.862.086/0001-95 - QURA EDITORA LTDA | R$ 182,40 |
| 2022NS018888 | 2022-04-18T00:00 | FATURA 392160/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 868614/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 123.008,89 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 4.738,60, DESC. DE R$ 1.433,31 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 127.747,49 |
| 2022NS018919 | 2022-04-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA/PORTUGAL DE 17/04 A 20/04/2022. PROCESSO : 386601/2022. COTAÇÃO R$ 4,81 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.239,53 |
| 2022NS018922 | 2022-04-18T00:00 | DANFE 147 - FORNECIMENTO DE CAFÉ FINO SABOR. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NA LEI 10925/2004 (ART. 1, INC. XXI) E NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 384635/2022. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 400.680,00 |
| 2022NS018923 | 2022-04-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS018715, DOA DIA 13/04/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DO DARF. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -2.171,84 |
| 2022NS018924 | 2022-04-18T00:00 | DANFE 3935. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: DEZEMBRO/2021. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 (FORNECIMENTO DE MATERIAL). RET. ISS 5PC. RET. INSS 3,5PC. . . PROCESSO EDOC 360943/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.171,84 |
| 2022NS018925 | 2022-04-18T00:00 | FATURA 19759 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012. GLOSA R$ 1.356,97, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 03/2022 - EDOC: 413417/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 290.626,04 |
| 2022NS018926 | 2022-04-18T00:00 | DANFE 145 - FORNECIMENTO DE CAFÉ FINO SABOR. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NA LEI 10925/2004 (ART. 1, INC. XXI) E NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 377910/2022. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 166.950,00 |
| 2022NS018927 | 2022-04-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 26/03 A 29/03/2022. PROCESSO : 352669/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS018927 | 2022-04-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 26/03 A 29/03/2022. PROCESSO : 352669/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2022NS018929 | 2022-04-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 26/03 A 29/03/2022. PROCESSO : 352669/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS018929 | 2022-04-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 26/03 A 29/03/2022. PROCESSO : 352669/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2022NS018931 | 2022-04-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 27/03 A 29/03/2022. PROCESSO : 352669/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS018931 | 2022-04-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 27/03 A 29/03/2022. PROCESSO : 352669/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS018935 | 2022-04-18T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM NACIONAL A MACEIO DE 01/03/2022 A 06/03/2022. PROCESSO EDOC: 313344/2022 - 2022OB810609 - 2022RA000381 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -588,68 |
| 2022NS018936 | 2022-04-18T00:00 | FATURA 22/03/66000140-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/02/22 A 25/03/22 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (IMPOSTOS PAGOS NA 2022NS016154, 2022OB814550 CANCELADA PELA 2022OB814562) - PROC EDOC: 376085/2022. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 146.992,24 |
| 2022NS018937 | 2022-04-18T00:00 | DANFE 34827 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, RET. 5PC ISS SOBRE R$ 1.777,64 (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO) - PERIODO 03/2022 - PROC EDOC 410358/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.777,64 |
| 2022NS018937 | 2022-04-18T00:00 | DANFE 34827 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, RET. 5PC ISS SOBRE R$ 1.777,64 (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO) - PERIODO 03/2022 - PROC EDOC 410358/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2022NS018938 | 2022-04-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS018936, DO DIA 18/04/2022, PARA ACERTO NO HISTÓRICO. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ -146.992,24 |
| 2022NS018939 | 2022-04-18T00:00 | FATURA 22/03/66000140-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/02/22 A 25/03/22 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (IMPOSTOS PAGOS NA 2022NS016154, 2022OB814550 CANCELADA PELA 2022OB814652) - PROC EDOC: 376085/2022. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 146.992,24 |
| 2022NS018940 | 2022-04-18T00:00 | NFSE 734 E 735 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/2012 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO: 03/2022, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 240358/2020 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 339,17 |
| 2022NS018942 | 2022-04-18T00:00 | NFSE 733 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTO ISS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDOC 240277/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,32 |
| 2022NS018943 | 2022-04-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 418304/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS018943 | 2022-04-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 418304/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS018943 | 2022-04-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 418304/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.000,00 |
| 2022NS018944 | 2022-04-18T00:00 | DANFES 83362 E 83416 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 374487/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.968,00 |
| 2022NS018947 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 52 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - EDOC: 340871/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.069,54 |
| 2022NS018947 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 52 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - EDOC: 340871/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 419.702,85 |
| 2022NS018964 | 2022-04-19T00:00 | NFES 9664 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 24/03/2022 - EDOC: 342066/2022. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 594,00 |
| 2022NS018969 | 2022-04-19T00:00 | Concessão de sup. de fundos para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos, a pedido do DETEC/CD. e-doc proc. 412646/2022. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2022NS018969 | 2022-04-19T00:00 | Concessão de sup. de fundos para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos, a pedido do DETEC/CD. e-doc proc. 412646/2022. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2022NS018970 | 2022-04-19T00:00 | FATURA 22/03/66000140-0 - CANCELAMENTO DA 2022OB814550(OB DE CANCELAMENTO 2022OB814652) - 2022LF000272 - 000001 - POR OR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO: 23792373049237500737140000204301389590014699224, PARA RETORNO AO EMPENHO - PROC EDOC: 376085/2022 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ -146.992,24 |
| 2022NS018971 | 2022-04-19T00:00 | NFSE 1365 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS) - PERÍODO: 16 A 21/02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC (ITEM 7.10 MANUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DF) - EDOC: 389515/2022 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.470,11 |
| 2022NS018972 | 2022-04-19T00:00 | ALTERAR VPD REALIZADO NA 2022NS016679 DE 04ABR2022 - PROC EDOC: 382041/2022. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -379,50 |
| 2022NS018972 | 2022-04-19T00:00 | ALTERAR VPD REALIZADO NA 2022NS016679 DE 04ABR2022 - PROC EDOC: 382041/2022. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 379,50 |
| 2022NS018973 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 4136 - FORNECIMENTO DE INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA (3 HORAS) PARA CONTROLE DE AUTOCLAVAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 415472/2022. | 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 1.650,00 |
| 2022NS018974 | 2022-04-19T00:00 | NFSE 1366 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS) - PERÍODO: 07 A 14/03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC (ITEM 7.10 MANUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DF) - EDOC: 389591/2022 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 10.756,80 |
| 2022NS018975 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 2267 a 2269 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,87PC (CONF. DANFE) - PERÍODO: 15/03/2022 a 01/04/2022 - PROC. EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 6.688,53 |
| 2022NS018976 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 3532 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC 419345/2022 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 746,62 |
| 2022NS018977 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 3530 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC 419762/2022 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.877,31 |
| 2022NS018978 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 3531 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC 419641/2022 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 2.406,87 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.021,05 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.455,80 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 144.212,16 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 158.328,20 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 195.642,98 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 251.360,53 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 544.549,31 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 645.944,29 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.628.121,83 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.163.276,89 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.415.205,82 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.284.885,73 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.379.042,37 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.780.955,12 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.565.550,62 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.250.614,76 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.284.901,59 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.214.000,39 |
| 2022NS018980 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.978.286,10 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 455,17 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 805,47 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.657,65 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.257,06 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 418.923,90 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 518.153,51 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 623.098,52 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 842.919,53 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.122.652,00 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.478.418,37 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.334.077,49 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.563.815,91 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.692.837,95 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.226.723,91 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.442.053,79 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.929.130,57 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.299.290,75 |
| 2022NS018981 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.428.950,46 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89,30 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 407,53 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.655,58 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.268,26 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.848,00 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.039,12 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.932,94 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.169,51 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.298,33 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.376,99 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.797,70 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 63.823,74 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 202.578,00 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 619.864,71 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.034.268,48 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.452.044,65 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.188.284,56 |
| 2022NS018983 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.979,66 |
| 2022NS018983 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -387,06 |
| 2022NS018985 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.835,56 |
| 2022NS018985 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 269.985,10 |
| 2022NS018986 | 2022-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA MARIA NOGUEIRA, PONTO N. 6585, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017264-1019), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, ACOMPANHANDO A DEPUTADA ROSANGELA GOMES NA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DA MULHER BRASILEIRA, OCORRIDA EM NOVA YORK, EUA, EM 17.03.2022, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 16 A 19.03.2022(PROCESSO E-EDOC N.º 327743/2022). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 395,79 |
| 2022NS018987 | 2022-04-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BH/BETIM/MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS DE 24/04 A 30/04/2022. PROCESSO : 362983/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS018987 | 2022-04-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BH/BETIM/MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS DE 24/04 A 30/04/2022. PROCESSO : 362983/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.268,50 |
| 2022NS018989 | 2022-04-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BH/BETIM/MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS DE 24/04 A 30/04/2022. PROCESSO : 362983/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS018989 | 2022-04-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BH/BETIM/MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS DE 24/04 A 30/04/2022. PROCESSO : 362983/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.268,50 |
| 2022NS018991 | 2022-04-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BH/BETIM/MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS DE 24/04 A 30/04/2022. PROCESSO : 362983/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS018991 | 2022-04-19T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BH/BETIM/MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS DE 24/04 A 30/04/2022. PROCESSO : 362983/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.840,50 |
| 2022NS018993 | 2022-04-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 24/04 A 28/04/2022. PROCESSO : 331092/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2022NS018993 | 2022-04-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 24/04 A 28/04/2022. PROCESSO : 331092/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.245,50 |
| 2022NS018995 | 2022-04-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 24/04 A 28/04/2022. PROCESSO : 331092/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2022NS018995 | 2022-04-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 24/04 A 28/04/2022. PROCESSO : 331092/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.245,50 |
| 2022NS018999 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -36.205.994,71 |
| 2022NS019008 | 2022-04-19T00:00 | DANFPS 63018 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA: 50.858,56, VALOR LIQUIDO DA NF, ATÉ CONCLUSÃO DOS CALCULOS - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC, ISS 5PC - A RET. DOS IMPOSTOS OCORRERAM NO 2022NE000699 - PERÍODO: 01/08/2021 A 28/02/2022 - EDOC: 371356/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.126,28 |
| 2022NS019020 | 2022-04-19T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS, LISBOA E MÔNACO DE 11/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 412570/2022. COTAÇÃO R$ 4,81 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.327,55 |
| 2022NS019022 | 2022-04-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS018710, DO DIA 13/03/2022, PARA ACERTO NA VPD. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ -8.000,00 |
| 2022NS019022 | 2022-04-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS018710, DO DIA 13/03/2022, PARA ACERTO NA VPD. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ -6.483,04 |
| 2022NS019027 | 2022-04-19T00:00 | NFSE 228 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/03/22 A 12/04/22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 413159/2022 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 6.483,04 |
| 2022NS019027 | 2022-04-19T00:00 | NFSE 228 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/03/22 A 12/04/22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 413159/2022 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 8.000,00 |
| 2022NS019031 | 2022-04-19T00:00 | FATURA 6222425/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 414859/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 10.704,00/ INFRAERO R$ 291,54. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 10.995,54 |
| 2022NS019032 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-COMPLEMENTAR - GRUPOS2/6 - OB DIA 22 - EDOC 418488/2022. DESPESA - GRATIFICAÇÃO NATALINA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 372.657,00 |
| 2022NS019034 | 2022-04-19T00:00 | ARD 7607 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 422270/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 848.131,33 |
| 2022NS019038 | 2022-04-19T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/22. Processo e-doc. 245231/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.400,00 |
| 2022NS019038 | 2022-04-19T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/22. Processo e-doc. 245231/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.589,30 |
| 2022NS019038 | 2022-04-19T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/22. Processo e-doc. 245231/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2022NS019038 | 2022-04-19T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/22. Processo e-doc. 245231/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2022NS019038 | 2022-04-19T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/22. Processo e-doc. 245231/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10,70 |
| 2022NS019038 | 2022-04-19T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/22. Processo e-doc. 245231/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.589,30 |
| 2022NS019038 | 2022-04-19T00:00 | Reclassificação e estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/22. Processo e-doc. 245231/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.400,00 |
| 2022NS019039 | 2022-04-19T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2022NS012585, DO DIA 14/03/2022, PARA ACERTO NA CONTA DE VPD. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ -6.094,78 |
| 2022NS019039 | 2022-04-19T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2022NS012585, DO DIA 14/03/2022, PARA ACERTO NA CONTA DE VPD. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 6.094,78 |
| 2022NS019040 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 5240 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2022 - PROCESSO EDOC: 361190/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 61,72 |
| 2022NS019040 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 5240 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2022 - PROCESSO EDOC: 361190/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 3.948,88 |
| 2022NS019041 | 2022-04-19T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2022NS010210, DO DIA 25/02/2022, PARA ACERTO NA CONTA DE VPD. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ -5.679,85 |
| 2022NS019041 | 2022-04-19T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2022NS010210, DO DIA 25/02/2022, PARA ACERTO NA CONTA DE VPD. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 5.679,85 |
| 2022NS019043 | 2022-04-19T00:00 | Estorno Parcial da 2022ns012597 para regularização da VPD. Processo eDoc 200257/2022. SF 14/2022. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.300,00 |
| 2022NS019043 | 2022-04-19T00:00 | Estorno Parcial da 2022ns012597 para regularização da VPD. Processo eDoc 200257/2022. SF 14/2022. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -131,52 |
| 2022NS019045 | 2022-04-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 14/2022. Processo edoc. 200.257/2022.DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 131,52 |
| 2022NS019045 | 2022-04-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 14/2022. Processo edoc. 200.257/2022.DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.300,00 |
| 2022NS019049 | 2022-04-19T00:00 | DCAP-008-04/2022. GRUPO 7. BAIXA DE 2022RA000382. EDOC 420586/2022. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -41.563,50 |
| 2022NS019050 | 2022-04-19T00:00 | DCAP-008-04/2022. GRUPO 7. PAGAMENTO REF. A BAIXA DE 2022RA000382. EDOC 420586/2022. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2022DD00036/NS19048/19049.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 32 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.563,50 |
| 2022NS019052 | 2022-04-19T00:00 | NFSC 2653869 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO CESSÃO, SOB REGIME DE COMODATO, DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012, PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 416621/2022. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 469,56 |
| 2022NS019053 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 968 - FORNECIMENTO DE PAPÉIS PARA IMPRESSÃO, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 414196/2022. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 21.616,00 |
| 2022NS019054 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 224 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, 3 EDIÇÕES,COM PERIODICIDADE QUADRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 5,85PC, CONF.IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 333043/2022. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2022NS019055 | 2022-04-19T00:00 | estorno total da 2022np001501 para alterar a vpd do empenho 2022ne000122 na aba principal com orcamento. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -419.702,85 |
| 2022NS019055 | 2022-04-19T00:00 | estorno total da 2022np001501 para alterar a vpd do empenho 2022ne000122 na aba principal com orcamento. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -2.069,54 |
| 2022NS019056 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 52 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - EDOC: 340871/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.069,54 |
| 2022NS019056 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 52 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - EDOC: 340871/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 419.702,85 |
| 2022NS019060 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG-ABR/2022. NORMAL. EDOC 418319/2022. PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000495/NS018999. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.492.978,80 |
| 2022NS019061 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG-ABR/2022. NORMAL. EDOC 418319/2022. INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000195/NS018999. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.950.696,87 |
| 2022NS019062 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 11421 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR PARA ATENDER A DESPESAS ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO - PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 411143/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 699.352,89 |
| 2022NS019063 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG-ABR/2022. NORMAL. EDOC 418319/2022. RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000195/NS018999. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 264.026,46 |
| 2022NS019064 | 2022-04-19T00:00 | DANFE 12578 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 417111/2022. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.554,00 |
| 2022NS019065 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG-ABR/2022. NORMAL. EDOC 418319/2022. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000195/NS018999. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.304,82 |
| 2022NS019066 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG-ABR/2022. NORMAL. EDOC 418319/2022. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000195/NS018999. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 495.987,76 |
| 2022NS019067 | 2022-04-19T00:00 | NFSE 16537. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVAS A EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO OU DE CITAÇÃO, INTIMAÇÕES E CONVOCAÇÕES PRODUZIDOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COPED/DG. PERÍODO: 03/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE. .. . . PROCESSO EDOC 420616/2022. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 2.722,32 |
| 2022NS019287 | 2022-04-19T00:00 | NFSE 1370 - (4a MEDIÇÃO) - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS INVESTIMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.10 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 395227/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.672,87 |
| 2022NS019287 | 2022-04-19T00:00 | NFSE 1370 - (4a MEDIÇÃO) - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS INVESTIMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.10 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 395227/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.833,86 |
| 2022NS019287 | 2022-04-19T00:00 | NFSE 1370 - (4a MEDIÇÃO) - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS INVESTIMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC, DE ACORDO COM O ITEM 7.10 DO MANUAL RETENÇÃO ISS DF - EDOC: 395227/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 38.896,15 |
| 2022NS019321 | 2022-04-20T00:00 | FAT. N¨ 6184792-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 315.310/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$154.114,94), TAXA EMB. (R$12.320,82). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2020 (R$1.029,67), 2021 (R$886,23). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 166.435,76 |
| 2022NS019322 | 2022-04-20T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2022. Processo edoc 286628/2022 - DETEC. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 486,04 |
| 2022NS019322 | 2022-04-20T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2022. Processo edoc 286628/2022 - DETEC. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.397,36 |
| 2022NS019322 | 2022-04-20T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2022. Processo edoc 286628/2022 - DETEC. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 2.990,46 |
| 2022NS019322 | 2022-04-20T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2022. Processo edoc 286628/2022 - DETEC. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 12.554,72 |
| 2022NS019323 | 2022-04-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SANTA CATARINA DE 20/03 A 22/03/2022. PROCESSO : 336076/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS019323 | 2022-04-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SANTA CATARINA DE 20/03 A 22/03/2022. PROCESSO : 336076/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS019325 | 2022-04-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SANTA CATARINA DE 20/03 A 22/03/2022. PROCESSO : 336076/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS019325 | 2022-04-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SANTA CATARINA DE 20/03 A 22/03/2022. PROCESSO : 336076/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS019327 | 2022-04-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SC DE 21/03 A 22/03/2022. PROCESSO : 336076/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2022NS019327 | 2022-04-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SC DE 21/03 A 22/03/2022. PROCESSO : 336076/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS019329 | 2022-04-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SC DE 21/03 A 22/03/2022. PROCESSO : 336076/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2022NS019329 | 2022-04-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SC DE 21/03 A 22/03/2022. PROCESSO : 336076/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS019331 | 2022-04-20T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2022. Processo edoc 286628/2022 - DETEC. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -171,42 |
| 2022NS019338 | 2022-04-20T00:00 | DANFE 11221 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA,... - PER: FEVEREIRO/2022 - PGTO DE HORAS EXTRAS - RETENÇÃO DOS TRIBUTOS (RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC) E GLOSA DO RESTANTE (81.501,11)A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - EDOC: 251197/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.326,19 |
| 2022NS019339 | 2022-04-20T00:00 | DCAP 4001-04/2022 - GRUPO 2,5,6 - EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - FOPAG ABR/2022 - COMPETENCIA MAR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 187.480,63 |
| 2022NS019340 | 2022-04-20T00:00 | DCAP-005-04/2022. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2022. EDOC 226681/2022. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.354.840,98 |
| 2022NS019342 | 2022-04-20T00:00 | DANFE 10565- RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA BASE DE DADOS DA LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - LAG, COM QUATRO SENHAS DE ACESSO VIA INTERNET E INTRANET, PARA O PERÍODO DE JUNHO/2022 A MAIO/2023, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 284308/2022 | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2022NS019343 | 2022-04-20T00:00 | NFSe 14817 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - PERÍODO: 01 a 31/03/2022 - RETENÇÃO 9,45 PC CONF IN 1234 DE 2012 E ISS 2PC - PROC EDOC: 415798/2022. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2022NS019344 | 2022-04-20T00:00 | NFSE 3816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 415791/2022 | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 22.100,44 |
| 2022NS019345 | 2022-04-20T00:00 | NFE 923 - AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE FREEZER VERTICAL CONSUL, 1 PORTA, 142 LITROS, 220V, PARA RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 346171/2022. | 28.385.405/0001-04 - ESPACO CROMA LOCACAO E SERVICOS EIRELI | R$ 5.522,40 |
| 2022NS019372 | 2022-04-20T00:00 | FATURA 296789 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 31/03/2022 - EDOC: 414988/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.265,15 |
| 2022NS019372 | 2022-04-20T00:00 | FATURA 296789 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 31/03/2022 - EDOC: 414988/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 54.331,13 |
| 2022NS019373 | 2022-04-20T00:00 | NFSE 3576 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PERÍODO: 18/03/2022 A 17/04/2022 - EDOC: 425844/2022. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.500,00 |
| 2022NS019374 | 2022-04-20T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2022. Processo eDoc 200463/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2022NS019374 | 2022-04-20T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2022. Processo eDoc 200463/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.600,00 |
| 2022NS019374 | 2022-04-20T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2022. Processo eDoc 200463/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2022NS019375 | 2022-04-20T00:00 | ARD 7608 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 426112/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.267,83 |
| 2022NS019376 | 2022-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 424694/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS019376 | 2022-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 424694/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS019376 | 2022-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 424694/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.600,00 |
| 2022NS019378 | 2022-04-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS019067, DO DIA 19/04/2022, PARA ACERTO NAS DEDUÇÕES. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ -2.722,32 |
| 2022NS019379 | 2022-04-20T00:00 | DCAP-3043-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA ELZA MAURICEA VASCONCELOS GUERRA. EDOC 416265/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.704,71 |
| 2022NS019381 | 2022-04-20T00:00 | NFSE 16537. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVAS A EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO OU DE CITAÇÃO, INTIMAÇÕES E CONVOCAÇÕES PRODUZIDOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COPED/DG. PERÍODO: 03/2022. RET. RFB 9,45PC SOBRE R$533,52 (COMISSÃO GIBBOR) E 9,45PC SOBRE R$2.188,80 (PARANÁ PRESS - CNPJ 77.338.424/0001-95). SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE. .. . . PROCESSO EDOC 420616/2022. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 2.722,32 |
| 2022NS019384 | 2022-04-20T00:00 | DCAP-3043-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA ELZA MAURICEA VASCONCELOS GUERRA. EDOC 416265/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.625,75 |
| 2022NS019384 | 2022-04-20T00:00 | DCAP-3043-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA ELZA MAURICEA VASCONCELOS GUERRA. EDOC 416265/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.359,66 |
| 2022NS019384 | 2022-04-20T00:00 | DCAP-3043-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA ELZA MAURICEA VASCONCELOS GUERRA. EDOC 416265/2022.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.266,09 |
| 2022NS019549 | 2022-04-20T00:00 | FAT. N¨ 6217872-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 407.666/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$248.713,28), TAXA EMB. (R$9.987,49). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2020 (R$1.029,47), 2021 (R$1.051,23). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 258.700,77 |
| 2022NS019550 | 2022-04-20T00:00 | NFSE 3520. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 2PC. .. . . PROCESSO EDOC 350418/2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2022NS019551 | 2022-04-20T00:00 | NFSE 3489 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 23/03/2022 A 22/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 425868/2022. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2022NS019552 | 2022-04-20T00:00 | DCAP 2049-04/2022. GRUPO 6. EDOC 379816/2021. ENCARGO PATRONAL / FORA DA FITA - RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVID SOCIAL MUNICIPIO JI-PARANA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 183,10 |
| 2022NS019553 | 2022-04-20T00:00 | DCAP 2047-04/2022. GRUPO 6. EDOC 305505/2017. ENCARGO PATRONAL / FORA DA FITA - RECOLHIMENTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900,15 |
| 2022NS019554 | 2022-04-20T00:00 | DCAP 5009-04/2022. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. ENCARGO PATRONAL / FORA DA FITA - RECOLHIMENTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 812,58 |
| 2022NS019555 | 2022-04-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS019550, DO DIA 20/04/2022, PARA ACERTO NAS RETENÇÕES. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -13.543,75 |
| 2022NS019556 | 2022-04-20T00:00 | NFSE 3520. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE. .. . . PROCESSO EDOC 350418/2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2022NS019558 | 2022-04-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM NACIONAL A MACEIO DE 01/03/2022 A 06/03/2022. PROCESSO EDOC: 313344/2022 - 2022OB810607 - 2022RA000394 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -588,68 |
| 2022NS019560 | 2022-04-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM NACIONAL A MACEIO DE 01/03/2022 A 06/03/2022. PROCESSO EDOC: 313344/2022 - 2022OB810608 - 2022RA000394 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -588,68 |
| 2022NS019561 | 2022-04-20T00:00 | DANFE 18207 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 422961/2022. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 199,20 |
| 2022NS019563 | 2022-04-20T00:00 | DCAP 1012-04/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000378. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.663,05 |
| 2022NS019563 | 2022-04-20T00:00 | DCAP 1012-04/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000378. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.981,25 |
| 2022NS019563 | 2022-04-20T00:00 | DCAP 1012-04/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000378. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.166,66 |
| 2022NS019563 | 2022-04-20T00:00 | DCAP 1012-04/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000378. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2022NS019564 | 2022-04-20T00:00 | DCAP 1012-04/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000378. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS019565 | 2022-04-20T00:00 | DCAP 1012-04/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000378. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.021,61 |
| 2022NS019567 | 2022-04-20T00:00 | NFSE 3489 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 23/03/2022 A 22/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 425868/2022. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2022NS019568 | 2022-04-20T00:00 | Cancelamento total da 2022NS019567, uma vez que o processo já foi registrado com a 2022NS019551. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.100,00 |
| 2022NS019571 | 2022-04-20T00:00 | DCAP 1012-04/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000378. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. RELACIONADO A 2022DD000039/NS19562-19563-19564-19565-19569. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.656,78 |
| 2022NS019573 | 2022-04-20T00:00 | DANFES 8910 E 9111 - FORNECIMENTO DE ELETRODOS ADULTO EXTERNO COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO MEDTRONIC, MODELO LIFEPAK 500 BIFÁSICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 336205/2022. | 74.913.278/0001-96 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA- | R$ 10.459,95 |
| 2022NS019574 | 2022-04-20T00:00 | NFES 202200000136035 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 425407/2022. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 427,18 |
| 2022NS019576 | 2022-04-20T00:00 | DANFE 189666 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REF. A MARÇO/2022, A PEDIDO DA COHAB. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NO ART. 19, ÷ 2º, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 397627/2022. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 17.527,62 |
| 2022NS019577 | 2022-04-20T00:00 | DCAP-3041-04/2022. GRUPO 3. EDOC 281328/2022. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.905,84 |
| 2022NS019578 | 2022-04-20T00:00 | DCAP-3041-04/2022. GRUPO 3. EDOC 281328/2022. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.905,84 |
| 2022NS019578 | 2022-04-20T00:00 | DCAP-3041-04/2022. GRUPO 3. EDOC 281328/2022. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.905,84 |
| 2022NS019580 | 2022-04-20T00:00 | NFS-E 648 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DEPOL - REPACTUAÇÃO - PERÍODO: 01/05/2021 A 28/02/2022 - GLOSAR O VLR LÍQ. (R$26.233,03) ATÉ COMPROVAÇÃO DO VALOR FATURADO - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - EDOC: 323171/2022 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 8.955,49 |
| 2022NS019581 | 2022-04-20T00:00 | NFSE 12911 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC 380976/2022. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 23.919,99 |
| 2022NS019588 | 2022-04-22T00:00 | FATURAS 6182993/2022, 6132805-1, 6152109-1 E 6177362/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 217480/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 391.154,27 INFRAERO R$ 10.492,84/ DESC. DE R$ 2.029,59 E DE R$55.240,65 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 141,13 REF. A AVISO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 401.647,11 |
| 2022NS019608 | 2022-04-22T00:00 | DANFE 3142 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 396516/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 361.221,04 |
| 2022NS019611 | 2022-04-22T00:00 | INVOICE QUOTE NUMBER 272394KP (COSTUMER ACCOUNT NUMBER 1000019314) - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO COMPARATIVE POLITICAL STUDIES, REFERENTE ANO 2020, VOLUME 55, 14 NUMEROS, NO VALOR CORRESPONDENTE A 2534,00 DOLARES, A PEDIDO DO CEDI/CD - PAGAMENTO DE TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROC EDOC: 352629/2022 | EXSAGEPUB - SAGE PUBLISHING | R$ 11.941,48 |
| 2022NS019612 | 2022-04-22T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS PARA REMESSA AO EXTERIOR, REFERENTE À ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO COMPARATIVE POLITICAL STUDIES, ANO DE 2022, A PEDIDO DO CEDI/CD. - RETENÇÃO 7,05PC, CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2022NS019611 - PROC EDOC: 352629/2022 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NS019613 | 2022-04-22T00:00 | DCAP-3044-04/2022. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DEA MARIA DA CUNHA PEIXOTO. EDOC 970742/2021.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.346,15 |
| 2022NS019615 | 2022-04-22T00:00 | FATURA 386266182 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 428981/2022 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2022NS019616 | 2022-04-22T00:00 | NFSE 87 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS 18 (DEZOITO) BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: Janeiro/2022 - RET. ISS 2,01PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC 421374/2022 | 25.422.268/0001-42 - HENRIQUE JOSÉ PEDROSA | R$ 3.520,00 |
| 2022NS019617 | 2022-04-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SANTA CATARINA DE 07/04 A 09/04/2022. PROCESSO : 394249/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS019617 | 2022-04-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SANTA CATARINA DE 07/04 A 09/04/2022. PROCESSO : 394249/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS019619 | 2022-04-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SANTA CATARINA DE 07/04 A 09/04/2022. PROCESSO : 394249/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS019619 | 2022-04-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SANTA CATARINA DE 07/04 A 09/04/2022. PROCESSO : 394249/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS019621 | 2022-04-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SC DE 08/04 A 09/04/2022. PROCESSO : 394249/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,65 |
| 2022NS019621 | 2022-04-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SC DE 08/04 A 09/04/2022. PROCESSO : 394249/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS019623 | 2022-04-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SC DE 08/04 A 09/04/2022. PROCESSO : 394249/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,65 |
| 2022NS019623 | 2022-04-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SC DE 08/04 A 09/04/2022. PROCESSO : 394249/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS019625 | 2022-04-22T00:00 | FATURA 6201983/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 370544/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 532.114,75 (ACRESCIDO R$360,00, REFERENTE À RETENÇÃO A MENOR REALIZADA NA 2022NS010226, 25FEV22, FAT. 6184878/2022) INFRAERO R$ 18.726,33/ DESC. DE R$ 30.553,73 E DE R$ 18.661,57 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -18.661,57 |
| 2022NS019625 | 2022-04-22T00:00 | FATURA 6201983/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 370544/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 532.114,75 (ACRESCIDO R$360,00, REFERENTE À RETENÇÃO A MENOR REALIZADA NA 2022NS010226, 25FEV22, FAT. 6184878/2022) INFRAERO R$ 18.726,33/ DESC. DE R$ 30.553,73 E DE R$ 18.661,57 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 550.481,08 |
| 2022NS019627 | 2022-04-22T00:00 | FATURA UNIFICADA 1406640 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO CETEC SUL, INST, CONF., ATIV, LOCAÇÃO DE EQUIP., SUP. TÉC E GERENC., A PEDIDO DO CENIN - PERIODO: 01 A 31/03/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - (ISENTO DE ISS - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - PROC EDOC: 429071/2022. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2022NS019628 | 2022-04-22T00:00 | ARD 7610 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 429917/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.980,44 |
| 2022NS019631 | 2022-04-22T00:00 | DANFE 11186 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/EDIFICAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. PROCESSO 207286/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.892,77 |
| 2022NS019631 | 2022-04-22T00:00 | DANFE 11186 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/EDIFICAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. PROCESSO 207286/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.461,30 |
| 2022NS019633 | 2022-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2022-NORMAL. BAIXA DE 2022RA000400 - INDENIZAÇÕES FIXAS (CEAP, CEB, GÁS, CAESB, TELEFONIA). EDOC 418319/2022. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -80.106,46 |
| 2022NS019633 | 2022-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2022-NORMAL. BAIXA DE 2022RA000400 - INDENIZAÇÕES FIXAS (CEAP, CEB, GÁS, CAESB, TELEFONIA). EDOC 418319/2022. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -15.172,36 |
| 2022NS019633 | 2022-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2022-NORMAL. BAIXA DE 2022RA000400 - INDENIZAÇÕES FIXAS (CEAP, CEB, GÁS, CAESB, TELEFONIA). EDOC 418319/2022. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -14.651,42 |
| 2022NS019633 | 2022-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2022-NORMAL. BAIXA DE 2022RA000400 - INDENIZAÇÕES FIXAS (CEAP, CEB, GÁS, CAESB, TELEFONIA). EDOC 418319/2022. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -4,45 |
| 2022NS019634 | 2022-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2022-NORMAL. BAIXA DE 2022RA000400 - INDENIZAÇÕES FIXAS (CEAP, CEB, GÁS, CAESB, TELEFONIA). EDOC 418319/2022. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -40,90 |
| 2022NS019636 | 2022-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2022-NORMAL. BAIXA DE 2022RA000400 - INDENIZAÇÕES FIXAS. EDOC 418319/2022. ANULAÇÃO DE DESPESAS. ?- RELACIONADO A 2022DD000041/NS019632-19633-19634. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.611,99 |
| 2022NS019637 | 2022-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2022-NORMAL. BAIXA DE 2022RA000400 - INDENIZAÇÕES FIXAS. EDOC 418319/2022. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2022DD000042/NS019635-19636. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.611,99 |
| 2022NS019656 | 2022-04-22T00:00 | DANFE 11187 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 220872/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.800,70 |
| 2022NS019656 | 2022-04-22T00:00 | DANFE 11187 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 220872/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.252,50 |
| 2022NS019770 | 2022-04-22T00:00 | DANFE 11188 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 236874/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 291,93 |
| 2022NS019770 | 2022-04-22T00:00 | DANFE 11188 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 236874/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.013,67 |
| 2022NS019831 | 2022-04-22T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2022NE000112 DE VALORES DEVOLVIDOS PELO DEPUTADO ALEXANDRE LEITE, CART. 56/334, POR MEIO DA 2022RA000404. PROC. EDOC 300462/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -121,43 |
| 2022NS019832 | 2022-04-22T00:00 | DANFES 25704, 25707, 25714, 25715, 25727, 25728, 25734, 25735, 25751, 25752, 25777, 25778, 25794, 25795, 25800, 25801, 26058 e 26059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/05/2021 A 12/03/2022. PROC EDOC: 428676/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.846,51 |
| 2022NS019832 | 2022-04-22T00:00 | DANFES 25704, 25707, 25714, 25715, 25727, 25728, 25734, 25735, 25751, 25752, 25777, 25778, 25794, 25795, 25800, 25801, 26058 e 26059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/05/2021 A 12/03/2022. PROC EDOC: 428676/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.847,49 |
| 2022NS019834 | 2022-04-22T00:00 | DANFE 413 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO 23/03/22 A 22/04/2022 - RET ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 429550/2022. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.936,66 |
| 2022NS019835 | 2022-04-22T00:00 | NFES 6915 - AQUISIÇÃOP DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS(BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO(TREINAMENTO PARA ADMINISTRADORES DA PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE). RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 2PC. PROCESSO EDOC 429889/2022. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.901,19 |
| 2022NS019836 | 2022-04-22T00:00 | FATURA 793 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 13/03/2021 A 12/04/2022 - PROC EDOC: 425070/2022. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2022NS019838 | 2022-04-22T00:00 | NÚMERO FISTEL 50414768531 - NN 29414560001108104 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) COBRADA PELA ANATEL, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NA CIDADE DE DOURADOS/MS - PROC EDOC: 404396/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2022NS019839 | 2022-04-25T00:00 | FATURA 6222425/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 414859/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 10.704,00/ INFRAERO R$ 291,54. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 10.995,54 |
| 2022NS019841 | 2022-04-25T00:00 | NFS-E 678 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 03/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - EDOC: 385707/2022. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.066.823,40 |
| 2022NS019842 | 2022-04-25T00:00 | Cancelamento da 2022NS019031, de 19abr22, para correção do campo observação | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -10.995,54 |
| 2022NS019870 | 2022-04-25T00:00 | DANFE 3534 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC 427670/2022 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.151,55 |
| 2022NS019871 | 2022-04-25T00:00 | DCAP-3046-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR OLIVEIROS GOMES CORREA. EDOC 421958/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.106,89 |
| 2022NS019876 | 2022-04-25T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 10/2022 PROCESSO EDOC 200137/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.800,00 |
| 2022NS019876 | 2022-04-25T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 10/2022 PROCESSO EDOC 200137/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.059,47 |
| 2022NS019876 | 2022-04-25T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 10/2022 PROCESSO EDOC 200137/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.059,47 |
| 2022NS019876 | 2022-04-25T00:00 | RECLASSIFICACAO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 10/2022 PROCESSO EDOC 200137/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.800,00 |
| 2022NS019878 | 2022-04-25T00:00 | DANFE 3535 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC 427427/2022 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.819,82 |
| 2022NS019880 | 2022-04-25T00:00 | ESTORNO DE LIQUIDACAO DE VALORES NAO UTILIZADOS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 10/2022 PROCESSO EDOC 200137/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.540,53 |
| 2022NS019880 | 2022-04-25T00:00 | ESTORNO DE LIQUIDACAO DE VALORES NAO UTILIZADOS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 10/2022 PROCESSO EDOC 200137/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.200,00 |
| 2022NS019880 | 2022-04-25T00:00 | ESTORNO DE LIQUIDACAO DE VALORES NAO UTILIZADOS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 10/2022 PROCESSO EDOC 200137/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2022NS019885 | 2022-04-25T00:00 | DCAP-3046-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR OLIVEIROS GOMES CORREA. EDOC 421958/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.107,04 |
| 2022NS019885 | 2022-04-25T00:00 | DCAP-3046-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR OLIVEIROS GOMES CORREA. EDOC 421958/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.864,25 |
| 2022NS019885 | 2022-04-25T00:00 | DCAP-3046-04/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR OLIVEIROS GOMES CORREA. EDOC 421958/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.242,79 |
| 2022NS019886 | 2022-04-25T00:00 | DANFE 10524 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01/01 A 28/02/2022 (reajuste salarial) - PROC EDOC: 400617/2022. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 11.537,01 |
| 2022NS019893 | 2022-04-25T00:00 | DANFE 3143 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - ETENÇÃO RFB 9,45PC,CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC 401606/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 480,49 |
| 2022NS019893 | 2022-04-25T00:00 | DANFE 3143 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - ETENÇÃO RFB 9,45PC,CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC 401606/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 3.954,66 |
| 2022NS019893 | 2022-04-25T00:00 | DANFE 3143 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - ETENÇÃO RFB 9,45PC,CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC 401606/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 689.970,66 |
| 2022NS019908 | 2022-04-25T00:00 | DANFE 1841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - PERÍODO: 03/2022 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 395320/2022. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 514.331,39 |
| 2022NS019909 | 2022-04-25T00:00 | NFE 28400 E FATURA A77743 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 3.189,98(NFE 28400) - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 396736/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.189,98 |
| 2022NS019909 | 2022-04-25T00:00 | NFE 28400 E FATURA A77743 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 3.189,98(NFE 28400) - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 396736/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.079,78 |
| 2022NS019915 | 2022-04-25T00:00 | DANFE 37427 - FORNECIMENTO DE DETERGENTE NEUTRO NÃO IÔNICO, A PEDIDO DA COBEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 411778/2022. | 04.962.301/0001-57 - CASA DO LABORATORIO LTDA | R$ 390,45 |
| 2022NS019916 | 2022-04-25T00:00 | DCAP-009-04/2022. GRUPOS 1, 5 E 6. FOPAG ABR/2022. EDOC 234373/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS - ATIVOS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 20.802.452,64 |
| 2022NS019917 | 2022-04-25T00:00 | ARD 7611 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 432916/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620.260,12 |
| 2022NS019918 | 2022-04-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS019841(2022NP001559), PARA DEVOLUÇÃO, A PEDIDO, À SEÇÃO DE CONTROLE - DEMAP/CD. PROCESSO EDOC. 385707/2022. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -2.066.823,40 |
| 2022NS019924 | 2022-04-25T00:00 | DANFE 34824 - SERVIÇOS IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$3.933,05 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01/01 A 28/02/2022 (REAJUSTE) - PROCESSO EDOC: 407520/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.933,05 |
| 2022NS019924 | 2022-04-25T00:00 | DANFE 34824 - SERVIÇOS IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$3.933,05 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01/01 A 28/02/2022 (REAJUSTE) - PROCESSO EDOC: 407520/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.603,06 |
| 2022NS019925 | 2022-04-25T00:00 | DANFE 5268 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2022 - PROCESSO EDOC: 396682/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 9.111,09 |
| 2022NS019925 | 2022-04-25T00:00 | DANFE 5268 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2022 - PROCESSO EDOC: 396682/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 15.355,25 |
| 2022NS019927 | 2022-04-25T00:00 | DANFE 19 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 424629/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 962,76 |
| 2022NS020121 | 2022-04-26T00:00 | NFS-E 648 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DEPOL - PERÍODO: 01/05/2021 A 28/02/2022 - LIBERAÇÃO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA 2022NS019580, MANTIDA GLOSA DE R$227,63(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC. EDOC: 323171/2022 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 7.037,70 |
| 2022NS020121 | 2022-04-26T00:00 | NFS-E 648 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DEPOL - PERÍODO: 01/05/2021 A 28/02/2022 - LIBERAÇÃO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA 2022NS019580, MANTIDA GLOSA DE R$227,63(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC. EDOC: 323171/2022 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 18.967,70 |
| 2022NS020146 | 2022-04-26T00:00 | FAT. Nº 028/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 424.708/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 38.456,71), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$3.907,68). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.907,68 |
| 2022NS020146 | 2022-04-26T00:00 | FAT. Nº 028/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 424.708/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 38.456,71), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$3.907,68). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 38.456,71 |
| 2022NS020151 | 2022-04-26T00:00 | FATURA 6223384/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 430175/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 25.717,90/ INFRAERO R$ 672,22. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.152,50 |
| 2022NS020151 | 2022-04-26T00:00 | FATURA 6223384/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 430175/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 25.717,90/ INFRAERO R$ 672,22. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.390,12 |
| 2022NS020160 | 2022-04-26T00:00 | FAT. Nº 031/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 424.738/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 148.446,50), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$5.410,55). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -5.410,55 |
| 2022NS020160 | 2022-04-26T00:00 | FAT. Nº 031/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 424.738/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 148.446,50), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$5.410,55). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 148.446,50 |
| 2022NS020161 | 2022-04-26T00:00 | DANFES 26349, 26350, 26356 E 26357 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/03/2022 A 12/04/2022. PROC EDOC: 433833/2022 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 10.423,11 |
| 2022NS020162 | 2022-04-26T00:00 | FAT. Nº 037/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 424.774/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 201.326,60), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$12.556,40). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -12.556,40 |
| 2022NS020162 | 2022-04-26T00:00 | FAT. Nº 037/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 424.774/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 201.326,60), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$12.556,40). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 201.326,60 |
| 2022NS020166 | 2022-04-26T00:00 | NFSE 4870 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/03/2022 A 13/04/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 317955/2018 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 8.220,20 |
| 2022NS020169 | 2022-04-26T00:00 | FAT. Nº 034/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 424.761/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 172.108,94), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.683,48) e 2022 (R$4.206,73). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.206,73 |
| 2022NS020169 | 2022-04-26T00:00 | FAT. Nº 034/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 424.761/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 172.108,94), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.683,48) e 2022 (R$4.206,73). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 172.108,94 |
| 2022NS020175 | 2022-04-26T00:00 | FAT. Nº 040/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 424.832/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 110.480,01), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.470,18) e 2022 (R$7.786,85). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -7.786,85 |
| 2022NS020175 | 2022-04-26T00:00 | FAT. Nº 040/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 424.832/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 110.480,01), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.470,18) e 2022 (R$7.786,85). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 110.480,01 |
| 2022NS020185 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.998,79 |
| 2022NS020185 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.704,44 |
| 2022NS020185 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.770,97 |
| 2022NS020185 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 47.950,87 |
| 2022NS020185 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 158.216,91 |
| 2022NS020187 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6. 9 E 10. EDOC 432642/2022. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14,63 |
| 2022NS020187 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6. 9 E 10. EDOC 432642/2022. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40,77 |
| 2022NS020187 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6. 9 E 10. EDOC 432642/2022. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.273,45 |
| 2022NS020187 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6. 9 E 10. EDOC 432642/2022. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.997,12 |
| 2022NS020187 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6. 9 E 10. EDOC 432642/2022. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 266.913,37 |
| 2022NS020188 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2022NS020188 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 461.672,34 |
| 2022NS020190 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 153.401,75 |
| 2022NS020195 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.356,17 |
| 2022NS020199 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. EDOC 432642/2022. PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000213/NS020195. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8,98 |
| 2022NS020200 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. EDOC 432642/2022. INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000213/NS020195. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.117,84 |
| 2022NS020202 | 2022-04-26T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS, LISBOA E MÔNACO DE 11/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 412570/2022. COTAÇÃO R$ 4,81 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.327,55 |
| 2022NS020205 | 2022-04-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS020202, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.327,55 |
| 2022NS020206 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 00/01 A 00/01/1900. PROCESSO : 422241/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2022NS020206 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 00/01 A 00/01/1900. PROCESSO : 422241/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS020209 | 2022-04-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 17/04 A 19/04/2022. PROCESSO : 422241/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS020209 | 2022-04-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 17/04 A 19/04/2022. PROCESSO : 422241/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS020211 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 00/01 A 00/01/1900. PROCESSO : 422241/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2022NS020211 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 00/01 A 00/01/1900. PROCESSO : 422241/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS020213 | 2022-04-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 17/04 A 19/04/2022. PROCESSO : 422241/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS020213 | 2022-04-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 17/04 A 19/04/2022. PROCESSO : 422241/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS020215 | 2022-04-26T00:00 | FATURA 08/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 284749/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$98.687,30). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 98.687,30 |
| 2022NS020217 | 2022-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2022. Processo edoc 203569/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 369,40 |
| 2022NS020217 | 2022-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2022. Processo edoc 203569/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 936,11 |
| 2022NS020217 | 2022-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2022. Processo edoc 203569/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.497,00 |
| 2022NS020217 | 2022-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2022. Processo edoc 203569/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.792,43 |
| 2022NS020217 | 2022-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2022. Processo edoc 203569/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 9.193,79 |
| 2022NS020218 | 2022-04-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 15/2022. Processo edoc 203569/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.000,00 |
| 2022NS020218 | 2022-04-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 15/2022. Processo edoc 203569/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -811,27 |
| 2022NS020219 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. CUSTEIO.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -55,00 |
| 2022NS020221 | 2022-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 57/2022. Processo e-doc. 352606/2022 - DETEC. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 216,78 |
| 2022NS020221 | 2022-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 57/2022. Processo e-doc. 352606/2022 - DETEC. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 5.564,20 |
| 2022NS020221 | 2022-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 57/2022. Processo e-doc. 352606/2022 - DETEC. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 8.668,60 |
| 2022NS020222 | 2022-04-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 57/2022. Processo edoc. 352606/2022 - DETEC. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -2.600,00 |
| 2022NS020222 | 2022-04-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 57/2022. Processo edoc. 352606/2022 - DETEC. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -550,42 |
| 2022NS020223 | 2022-04-26T00:00 | ARD 7612 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 436234/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.516,51 |
| 2022NS020229 | 2022-04-26T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 1 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM NACIONAL A MACEIO DE 01/03/2022 A 07/03/2022. PROCESSO EDOC: 313344/2022 - 2022OB810610 - 2022RA000427 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -588,68 |
| 2022NS020230 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. EDOC 432642/2022. RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000213/NS020195. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 229,35 |
| 2022NS020231 | 2022-04-26T00:00 | FATURA 550 - LOCAÇÃO DE 1.500 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, PARA O PERÍODO 04/04/22 A 15/04/22, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROC. EDOC 433753/2022. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 1.980,00 |
| 2022NS020233 | 2022-04-26T00:00 | NFE 157687. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO. PERÍODO: 01 A 31/03/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 5PC. .. . . PROCESSO EDOC 425695/2022. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 36.945,56 |
| 2022NS020235 | 2022-04-26T00:00 | DANFE 863 - QUISIÇÃO DE MESAS LATERAIS DE VIDRO, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA OS GABINETES DO ANEXO III. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 431828/2022. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 9.966,00 |
| 2022NS020238 | 2022-04-26T00:00 | DCAP 1013-04/2022. GRUPO 1. EDOC 245280/2022. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - ABR/2022. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 40.719,12 |
| 2022NS020240 | 2022-04-26T00:00 | DANFE 47417 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CALÇA DESCARTÁVEL EM TNT, A PEDIDO DA COBEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 416563/2022. | 18.428.558/0002-19 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 793,50 |
| 2022NS020243 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. CUSTEIO.?- CANCELAMENTO DA 2022NS020219 PARA REGISTRO EM OUTROS LANÇAMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 55,00 |
| 2022NS020244 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. CUSTEIO.?- AJUSTE DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.763,00 |
| 2022NS020244 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. CUSTEIO.?- AJUSTE DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.708,00 |
| 2022NS020245 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. CUSTEIO.?- REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -55,00 |
| 2022NS020245 | 2022-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9 E 10. EDOC 432642/2022. CUSTEIO.?- REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 55,00 |
| 2022NS020409 | 2022-04-26T00:00 | NFSE 202716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 03/2022 - PROC EDOC 434693/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2022NS020410 | 2022-04-26T00:00 | DANFE 15969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2022 - PROC EDOC: 434661/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2022NS020410 | 2022-04-26T00:00 | DANFE 15969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2022 - PROC EDOC: 434661/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2022NS020411 | 2022-04-26T00:00 | DANFE 15972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 434639/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2022NS020413 | 2022-04-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS020206 PARA CORREÇÃO DE DATA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2022NS020413 | 2022-04-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS020206 PARA CORREÇÃO DE DATA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 81,97 |
| 2022NS020415 | 2022-04-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS020211 PARA CORREÇÃO DE DATA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2022NS020415 | 2022-04-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS020211 PARA CORREÇÃO DE DATA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 81,97 |
| 2022NS020416 | 2022-04-26T00:00 | DANFE 131362. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: MARÇO/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2013. RET. ISS 5PC. .. . . PROCESSO EDOC 434644/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.496,86 |
| 2022NS020417 | 2022-04-26T00:00 | DANFE 137050 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 434707/2022. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2022NS020418 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 18/04 A 19/04/2022. PROCESSO : 422241/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2022NS020418 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 18/04 A 19/04/2022. PROCESSO : 422241/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS020419 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 14/04 A 15/04/2022. PROCESSO : 421566/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15,00 |
| 2022NS020419 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 14/04 A 15/04/2022. PROCESSO : 421566/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS020422 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 18/04 A 19/04/2022. PROCESSO : 422241/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2022NS020422 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 18/04 A 19/04/2022. PROCESSO : 422241/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS020424 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 14/04 A 15/04/2022. PROCESSO : 421566/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15,00 |
| 2022NS020424 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 14/04 A 15/04/2022. PROCESSO : 421566/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS020426 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 14/04 A 15/04/2022. PROCESSO : 421566/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15,00 |
| 2022NS020426 | 2022-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 14/04 A 15/04/2022. PROCESSO : 421566/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS020428 | 2022-04-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/04 A 13/04/2022. PROCESSO : 389082/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2022NS020428 | 2022-04-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/04 A 13/04/2022. PROCESSO : 389082/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2022NS020430 | 2022-04-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/04 A 13/04/2022. PROCESSO : 389082/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2022NS020430 | 2022-04-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/04 A 13/04/2022. PROCESSO : 389082/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2022NS020432 | 2022-04-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/04 A 13/04/2022. PROCESSO : 389082/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2022NS020432 | 2022-04-26T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 06/04 A 13/04/2022. PROCESSO : 389082/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2022NS020434 | 2022-04-26T00:00 | DANFE 186. LOCAÇÃO DE BALACIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 28/02 A 27/03/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISENTO ISS - LOCAÇÃO. .. . . PROCESSO EDOC 429114/2022. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 1.163,33 |
| 2022NS020435 | 2022-04-26T00:00 | DANFE 137049 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, DE ELEVADORES INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - MATERIAL NÃO DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC 434676/2022. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2022NS020436 | 2022-04-26T00:00 | DANFE 7379 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA: R$ 266.170,12 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2022NS018736 DE 18/04/2022 - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 402923/2022 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 266.170,12 |
| 2022NS020441 | 2022-04-27T00:00 | DCAP-2053-04/2022. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DE 2022OB815775/2022OB815588. EDOC: 432627/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.905,52 |
| 2022NS020445 | 2022-04-27T00:00 | DCAP-011-04/2022. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2022-COMPLEMENTAR. EDOC 226681/2022. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 556,71 |
| 2022NS020446 | 2022-04-27T00:00 | DANFE 581 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: JAN A MAR/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF., IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROCESSO EDOC 425507/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 95.774,46 |
| 2022NS020447 | 2022-04-27T00:00 | FATS 115162,115671/2022(NACIONAL) E 114278,114517,114519,115160,115673,115674,115675/2022 (INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 259841/2022 E OUTROS. EMPRESA NACIONAL (R$87.182,88), EMPRESA INTERNACIONAL (R$45.045,33) TAXA DE EMB. (R$ 2.117,83), OUTRAS TAXAS (R$5.545,57). DESC.CONTRATUAL R$1.322,27. DESC.R$49.719,20 FATS CREDORAS 2019A2021. GLOSA R$109.658,48 REF. GUIAS CRÉDITO VENCIDAS ATÉ 5/4/2022 NÃO REGULARIZADAS NO PRAZO CONTRATUAL. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 53.602,14 |
| 2022NS020449 | 2022-04-27T00:00 | DCAP-3046-04/2022. GRUPO 3. BAIXA DE 2022RA000426. EDOC 269838/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.133,11 |
| 2022NS020450 | 2022-04-27T00:00 | DCAP-3046-04/2022. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 269838/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 57,04 |
| 2022NS020450 | 2022-04-27T00:00 | DCAP-3046-04/2022. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 269838/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 256,45 |
| 2022NS020450 | 2022-04-27T00:00 | DCAP-3046-04/2022. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 269838/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 270,94 |
| 2022NS020450 | 2022-04-27T00:00 | DCAP-3046-04/2022. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 269838/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 880,68 |
| 2022NS020451 | 2022-04-27T00:00 | DCAP-3046-04/2022. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 269838/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.309,78 |
| 2022NS020451 | 2022-04-27T00:00 | DCAP-3046-04/2022. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 269838/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -155,33 |
| 2022NS020452 | 2022-04-27T00:00 | FATURA 6223384/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 430175/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 25.717,90/ INFRAERO R$ 672,22. DESCONTO R$1.152,50 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.152,50 |
| 2022NS020452 | 2022-04-27T00:00 | FATURA 6223384/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 430175/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 25.717,90/ INFRAERO R$ 672,22. DESCONTO R$1.152,50 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.390,12 |
| 2022NS020453 | 2022-04-27T00:00 | Cancelamento da 2022NS020151, de 26abr22, para correção do campo observação | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -26.390,12 |
| 2022NS020453 | 2022-04-27T00:00 | Cancelamento da 2022NS020151, de 26abr22, para correção do campo observação | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.152,50 |
| 2022NS020454 | 2022-04-27T00:00 | NFS-E 678 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 03/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - EDOC: 385707/2022. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.066.823,40 |
| 2022NS020455 | 2022-04-27T00:00 | DANFE 5583 - RENOVAÇÃO DE 2 ASSINATURAS, IMPRESSAS E COM PERIODICIDADE MENSAL, DA REVISTA CULT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD, PERÍODO: MAIO/2022 A ABRIL/2023 - IMUNE DE RETENÇÕES FEDERAIS CONF. ART. 150,INCISO VI, ALÍNEA D DA CF/88 - PROCESSO EDOC 284725/2022 | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 486,00 |
| 2022NS020457 | 2022-04-27T00:00 | ARD 7613 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 440014/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.071,78 |
| 2022NS020458 | 2022-04-27T00:00 | NFSE 1126 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PARCELA 05/12 - PERÍODO: 21/03 A 20/04/2022 - PROC EDOC: 435485/2022. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.978,42 |
| 2022NS020459 | 2022-04-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 432468/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS020459 | 2022-04-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 432468/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS020459 | 2022-04-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 432468/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.600,00 |
| 2022NS020468 | 2022-04-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 433739/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS020468 | 2022-04-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 433739/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS020468 | 2022-04-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 433739/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS020476 | 2022-04-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 422768/2022. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2022NS020476 | 2022-04-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 422768/2022. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2022NS020476 | 2022-04-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 422768/2022. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.600,00 |
| 2022NS020476 | 2022-04-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 422768/2022. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.000,00 |
| 2022NS020479 | 2022-04-27T00:00 | ARD 7614 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 440104/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.158.050,07 |
| 2022NS020484 | 2022-04-27T00:00 | DANFE 7835. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 05/03 A 04/04/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 5PC. .. . . PROCESSO EDOC 439310/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2022NS020486 | 2022-04-27T00:00 | NFST 27129313/042022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022 - PROC EDOC: 435490/2022. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 837,88 |
| 2022NS020486 | 2022-04-27T00:00 | NFST 27129313/042022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022 - PROC EDOC: 435490/2022. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.095,68 |
| 2022NS020487 | 2022-04-27T00:00 | ND 310855 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 04/2022 - PROC EDOC: 439876/2022. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.040,00 |
| 2022NS020735 | 2022-04-27T00:00 | RECIBO 41234 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 01 A 31/03/2022 - GLOSA: 0,01 (CONF. ATESTE) - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 424699/2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 14.988,40 |
| 2022NS020735 | 2022-04-27T00:00 | RECIBO 41234 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 01 A 31/03/2022 - GLOSA: 0,01 (CONF. ATESTE) - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 424699/2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 65.602,10 |
| 2022NS020738 | 2022-04-28T00:00 | FATURA 6222423/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 414658/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 348.218,54 INFRAERO R$ 10.186,50/ DESC. DE R$ 596,72, R$4.806,91 E DE R$ 33.419,23 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -33.419,23 |
| 2022NS020738 | 2022-04-28T00:00 | FATURA 6222423/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 414658/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 348.218,54 INFRAERO R$ 10.186,50/ DESC. DE R$ 596,72, R$4.806,91 E DE R$ 33.419,23 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 358.405,04 |
| 2022NS020740 | 2022-04-28T00:00 | FATURA 6200981/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 334219/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 376.178,81 INFRAERO R$ 14.048,67/ DESC. DE R$ 3.982,61 E DE R$ 2.104,69 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.104,69 |
| 2022NS020740 | 2022-04-28T00:00 | FATURA 6200981/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 334219/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 376.178,81 INFRAERO R$ 14.048,67/ DESC. DE R$ 3.982,61 E DE R$ 2.104,69 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 390.227,48 |
| 2022NS020747 | 2022-04-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS020740 DE 24ABR22, PARA CORREÇÃO DO VALOR LANÇADO NA DA GUIA DGR001 DA ABA DEDUÇÃO. PROCESSO EDOC 334219/2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -390.227,48 |
| 2022NS020747 | 2022-04-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS020740 DE 24ABR22, PARA CORREÇÃO DO VALOR LANÇADO NA DA GUIA DGR001 DA ABA DEDUÇÃO. PROCESSO EDOC 334219/2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.104,69 |
| 2022NS020752 | 2022-04-28T00:00 | FATURA 6200981/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 334219/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 376.178,81 INFRAERO R$ 14.048,67/ DESC. DE R$ 3.982,61 E DE R$ 2.104,69 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.104,69 |
| 2022NS020752 | 2022-04-28T00:00 | FATURA 6200981/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 334219/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 376.178,81 INFRAERO R$ 14.048,67/ DESC. DE R$ 3.982,61 E DE R$ 2.104,69 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 390.227,48 |
| 2022NS020756 | 2022-04-28T00:00 | DANFE 3555 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC 437846/2022. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.681,23 |
| 2022NS020757 | 2022-04-28T00:00 | NÚMERO FISTEL 50414889754 - NN 29414600001146800 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR) COBRADA PELA ANATEL, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO (SP) A PEDIDO DA DIREX. PROC EDOC: 430158/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2022NS020760 | 2022-04-28T00:00 | DANFE 3557 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC 438109/2022 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.151,55 |
| 2022NS020763 | 2022-04-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA/PORTUGAL DE 01/05 A 06/05/2022. PROCESSO : 352373/2022. COTAÇÃO R$ 5,16 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.151,80 |
| 2022NS020764 | 2022-04-28T00:00 | DCAP 013-04/2022. GRUPOS 2, 5, 6 E 9. BAIXA PARCIAL DAS 2022OB815769/815586, 2022OB815775/815588 E 2022OB815777/815559. EDOC 442225/2022.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -52.147,99 |
| 2022NS020766 | 2022-04-28T00:00 | DANFE 3556 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC 437637/2022 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 501,38 |
| 2022NS020767 | 2022-04-28T00:00 | DCAP 013-04/2022. GRUPOS 2, 5, 6 E 9. BAIXA PARCIAL DAS 2022OB815769/815586, 2022OB815775/815588 E 2022OB815777/815559. EDOC 442225/2022.- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 034 E PROTOCOLO BB E CEF ANEXOS. RELACIONADO A 2022DB000026-NS20764. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 52.147,99 |
| 2022NS020771 | 2022-04-28T00:00 | DANFE 3554 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC 438212/2022. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.326,28 |
| 2022NS020773 | 2022-04-28T00:00 | ARD 7615 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 443475/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.234,31 |
| 2022NS020774 | 2022-04-28T00:00 | DANFES 26382 E 26385 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/03 A 18/04/2022 - EDOC: 442893/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.267,56 |
| 2022NS020806 | 2022-04-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/04 A 20/04/2022. PROCESSO : 409225/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS020806 | 2022-04-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/04 A 20/04/2022. PROCESSO : 409225/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2022NS020808 | 2022-04-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/04 A 20/04/2022. PROCESSO : 409225/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS020808 | 2022-04-28T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 13/04 A 20/04/2022. PROCESSO : 409225/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2022NS020810 | 2022-04-28T00:00 | ARD 7616 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 443585/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 856.834,76 |
| 2022NS020811 | 2022-04-28T00:00 | FATURA 009-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 437.398/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA R$78.830,01, MULTA (R$5.920,00), TAXA EMBARQUE R$2.945,05. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 87.695,06 |
| 2022NS020812 | 2022-04-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA DE 02/04 A 06/04/2022. PROCESSO : 406420/2022. COTAÇÃO R$ 5,16 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.047,56 |
| 2022NS020814 | 2022-04-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 440387/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS020814 | 2022-04-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 440387/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2022NS020816 | 2022-04-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA DE 02/04 A 06/04/2022. PROCESSO : 406420/2022. COTAÇÃO R$ 5,16 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.047,56 |
| 2022NS020817 | 2022-04-28T00:00 | Cancelamento do 2022AV00242 - NS 20812, referente pagamento de diárias ao parlamentar Eduardo Pedrosa Cury, para acerto de histórico (data de afastamento). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.047,56 |
| 2022NS020818 | 2022-04-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA DE 02/05 A 06/05/2022. PROCESSO : 406420/2022. COTAÇÃO R$ 5,16 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.047,56 |
| 2022NS020820 | 2022-04-28T00:00 | DANFE 5685 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 229.777,97(DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 410054/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 272.557,17 |
| 2022NS021017 | 2022-04-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS020486(2022NP001600), PARA DEVOLUÇÃO AO ATESTANTE. PROCESSO EDOC. 435490/2022. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -1.095,68 |
| 2022NS021017 | 2022-04-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS020486(2022NP001600), PARA DEVOLUÇÃO AO ATESTANTE. PROCESSO EDOC. 435490/2022. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -837,88 |
| 2022NS021033 | 2022-04-28T00:00 | DANFE 5165 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC, CONFORME DANFE - PERÍODO: 18/03 A 17/04/2022 - PROCESSO EDOC 444125/2022. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.358,25 |
| 2022NS021034 | 2022-04-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 13/04 A 18/04/2022. PROCESSO : 411631/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS021034 | 2022-04-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 13/04 A 18/04/2022. PROCESSO : 411631/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS021036 | 2022-04-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 13/04 A 17/04/2022. PROCESSO : 411631/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2022NS021036 | 2022-04-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 13/04 A 17/04/2022. PROCESSO : 411631/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2022NS021038 | 2022-04-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 13/04 A 18/04/2022. PROCESSO : 411631/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS021038 | 2022-04-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 13/04 A 18/04/2022. PROCESSO : 411631/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS021040 | 2022-04-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 13/04 A 17/04/2022. PROCESSO : 411631/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2022NS021040 | 2022-04-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 13/04 A 17/04/2022. PROCESSO : 411631/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2022NS021042 | 2022-04-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 05/04 A 08/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS021042 | 2022-04-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 05/04 A 08/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS021044 | 2022-04-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SP DE 05/04 A 10/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2022NS021044 | 2022-04-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SP DE 05/04 A 10/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS021046 | 2022-04-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 05/04 A 08/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS021046 | 2022-04-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 05/04 A 08/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS021048 | 2022-04-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 05/04 A 08/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS021048 | 2022-04-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 05/04 A 08/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS021050 | 2022-04-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 07/04 A 08/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2022NS021050 | 2022-04-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 07/04 A 08/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2022NS021052 | 2022-04-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 08/04 A 10/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -101,15 |
| 2022NS021052 | 2022-04-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 08/04 A 10/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS021054 | 2022-04-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 08/04 A 10/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -101,15 |
| 2022NS021054 | 2022-04-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 08/04 A 10/04/2022. PROCESSO : 402070/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2022NS021058 | 2022-04-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 3.312,02, ÁGUA R$ 1.245,28 E GÁS 297,88(DOC. 01 PROCESSO EDOC.),CONFORME 2022RA000399/2022RA000424(NOTIFICAMOS A COMOF/DEFIN/CD QUE FOI RECOLHIDO VALOR MAIOR(R$ 30,00) QUE O TOTAL DE DESPESAS DISCRIMINADAS NO DOC.01(EDOC)- AJUSTADO NO DÉBITO DE ÁGUA, PARA REGULARIZAÇÃO) - PROC EDOC: 385510/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -3.312,02 |
| 2022NS021058 | 2022-04-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 3.312,02, ÁGUA R$ 1.245,28 E GÁS 297,88(DOC. 01 PROCESSO EDOC.),CONFORME 2022RA000399/2022RA000424(NOTIFICAMOS A COMOF/DEFIN/CD QUE FOI RECOLHIDO VALOR MAIOR(R$ 30,00) QUE O TOTAL DE DESPESAS DISCRIMINADAS NO DOC.01(EDOC)- AJUSTADO NO DÉBITO DE ÁGUA, PARA REGULARIZAÇÃO) - PROC EDOC: 385510/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.275,28 |
| 2022NS021059 | 2022-04-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 3.312,02, ÁGUA R$ 1.245,28 E GÁS 297,88(DOC. 01 PROCESSO EDOC.),CONFORME 2022RA000399/2022RA000424(NOTIFICAMOS A COMOF/DEFIN/CD QUE FOI RECOLHIDO VALOR MAIOR(R$ 30,00) QUE O TOTAL DE DESPESAS DISCRIMINADAS NO DOC.01(EDOC)- AJUSTADO NO DÉBITO DE ÁGUA, PARA REGULARIZAÇÃO) - PROC EDOC: 385510/2022. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -297,88 |
| 2022NS021060 | 2022-04-28T00:00 | DCAP 5024-04/2022. GRUPO 10. EDOC 375996/2022. BAIXA DE RETENÇÃO FORA DA FITA - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.250,90 |
| 2022NS021061 | 2022-04-28T00:00 | DCAP 5024-04/2022. GRUPO 10. EDOC 375996/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE DESPESA - REF. 2022NS021060. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.250,90 |
| 2022NS021061 | 2022-04-28T00:00 | DCAP 5024-04/2022. GRUPO 10. EDOC 375996/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE DESPESA - REF. 2022NS021060. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.250,90 |
| 2022NS021064 | 2022-04-28T00:00 | DANFE 225 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE PLACA BALÍSTICA NÍVEL DE PROTEÇÃO III TAMANHO ÚNICO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 437935/2022. | 26.836.227/0001-65 - INBRA - TECNOLOGIA E DEFESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 15.615,00 |
| 2022NS021065 | 2022-04-28T00:00 | DCAP 3004-04/2022. GRUPO 7. EDOC 393913/2022. BAIXA DA 2022OB807058 (CANCELADA PELA OB807479) - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.198,95 |
| 2022NS021066 | 2022-04-28T00:00 | DCAP 3004-04/2022. GRUPO 7. EDOC 393913/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE DESPESA - REF. 2022NS021065. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.698,45 |
| 2022NS021066 | 2022-04-28T00:00 | DCAP 3004-04/2022. GRUPO 7. EDOC 393913/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE DESPESA - REF. 2022NS021065. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.440,63 |
| 2022NS021066 | 2022-04-28T00:00 | DCAP 3004-04/2022. GRUPO 7. EDOC 393913/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE DESPESA - REF. 2022NS021065. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2022NS021066 | 2022-04-28T00:00 | DCAP 3004-04/2022. GRUPO 7. EDOC 393913/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE DESPESA - REF. 2022NS021065. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.198,95 |
| 2022NS021097 | 2022-04-29T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 28/22. Processo e-doc. 248177/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -349,64 |
| 2022NS021097 | 2022-04-29T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 28/22. Processo e-doc. 248177/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 349,64 |
| 2022NS021098 | 2022-04-29T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 28/22. Processo e-doc. 248177/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2022NS021098 | 2022-04-29T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 28/22. Processo e-doc. 248177/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.650,36 |
| 2022NS021098 | 2022-04-29T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 28/22. Processo e-doc. 248177/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2022NS021099 | 2022-04-29T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 68/22. Processo e-doc. 400577/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.648,05 |
| 2022NS021099 | 2022-04-29T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 68/22. Processo e-doc. 400577/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -488,30 |
| 2022NS021099 | 2022-04-29T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 68/22. Processo e-doc. 400577/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -480,68 |
| 2022NS021099 | 2022-04-29T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 68/22. Processo e-doc. 400577/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41,10 |
| 2022NS021099 | 2022-04-29T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 68/22. Processo e-doc. 400577/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 480,68 |
| 2022NS021099 | 2022-04-29T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 68/22. Processo e-doc. 400577/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 488,30 |
| 2022NS021099 | 2022-04-29T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 68/22. Processo e-doc. 400577/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.606,95 |
| 2022NS021100 | 2022-04-29T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 68/22. Processo e-doc. 400577/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.751,95 |
| 2022NS021100 | 2022-04-29T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 68/22. Processo e-doc. 400577/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.119,32 |
| 2022NS021100 | 2022-04-29T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 68/22. Processo e-doc. 400577/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.111,70 |
| 2022NS021108 | 2022-04-29T00:00 | FATURA 6225783/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 439881/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 75.226,69 INFRAERO R$ 2.355,54/ DESC. DE R$ 660,00 E DE R$ 40.923,35 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -40.923,35 |
| 2022NS021108 | 2022-04-29T00:00 | FATURA 6225783/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 439881/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 75.226,69 INFRAERO R$ 2.355,54/ DESC. DE R$ 660,00 E DE R$ 40.923,35 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 77.582,33 |
| 2022NS021109 | 2022-04-29T00:00 | DANFE 449 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 20/04/2022 - RET. ISS 2PC. PROC. EDOC 426909/2022 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 960,00 |
| 2022NS021110 | 2022-04-29T00:00 | DANFE 57 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA 1442,99 (NAO REPASSE DO VALE TRANSPORTE) - PERÍODO: MARCO/2022 - EDOC: 415875/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.782,62 |
| 2022NS021110 | 2022-04-29T00:00 | DANFE 57 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA 1442,99 (NAO REPASSE DO VALE TRANSPORTE) - PERÍODO: MARCO/2022 - EDOC: 415875/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 477.335,85 |
| 2022NS021117 | 2022-04-29T00:00 | NFSE 3174 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 22/02/2022 A 21/03/2022 - PROC. EDOC 444582/2022. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 507,20 |
| 2022NS021120 | 2022-04-29T00:00 | DANFPS 63018 - LIBERACAO TOTAL DA GLOSA 50.858,56 APOS CONCLUSÃO DOS CALCULOS. REF.SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RET.RFB 9,45PC,INSS 3,5PC E ISS 5PC NA 2022NE019008 - PER.01/08/2021 A 28/02/2022 - EDOC: 371356/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.921,99 |
| 2022NS021120 | 2022-04-29T00:00 | DANFPS 63018 - LIBERACAO TOTAL DA GLOSA 50.858,56 APOS CONCLUSÃO DOS CALCULOS. REF.SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RET.RFB 9,45PC,INSS 3,5PC E ISS 5PC NA 2022NE019008 - PER.01/08/2021 A 28/02/2022 - EDOC: 371356/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.051,59 |
| 2022NS021120 | 2022-04-29T00:00 | DANFPS 63018 - LIBERACAO TOTAL DA GLOSA 50.858,56 APOS CONCLUSÃO DOS CALCULOS. REF.SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RET.RFB 9,45PC,INSS 3,5PC E ISS 5PC NA 2022NE019008 - PER.01/08/2021 A 28/02/2022 - EDOC: 371356/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.884,98 |
| 2022NS021121 | 2022-04-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR GLOSADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME 2022RA000414. PC 64/2022. PROCESSO EDOC 389131/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -237,00 |
| 2022NS021122 | 2022-04-29T00:00 | FATURA 22/04/66000142-3 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/03/22 A 25/04/22 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 444159/2022 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 162.332,67 |
| 2022NS021138 | 2022-04-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 09/04 A 13/04/2022. PROCESSO : 296514/2022. COTAÇÃO R$ 5,08 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.527,80 |
| 2022NS021142 | 2022-04-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR SACADO E NÃO APLICADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME 2022RA000432. PC 47/2022. PROCESSO EDOC 320106/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4,94 |
| 2022NS021143 | 2022-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2022. GRUPO 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETÊNCIAS OUT/2020, NOV/2020, DEZ/2020, NOV/2021, DEZ/2021, JAN/2022, FEV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 883,05 |
| 2022NS021143 | 2022-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2022. GRUPO 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETÊNCIAS OUT/2020, NOV/2020, DEZ/2020, NOV/2021, DEZ/2021, JAN/2022, FEV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 970,29 |
| 2022NS021144 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS020215, DE 26ABR22, TENDO EM VISTA A CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, OBTIDA NA PÁGINA ELETRÔNICA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM 29/04/2022. EDOC 284749/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -98.687,30 |
| 2022NS021145 | 2022-04-29T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2022. Processo eDoc 200102/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2022NS021145 | 2022-04-29T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2022. Processo eDoc 200102/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.600,00 |
| 2022NS021145 | 2022-04-29T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2022. Processo eDoc 200102/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2022NS021146 | 2022-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2022. GRUPOS 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIAS GRAT NAT/2019, NOV/2021, DEZ/2021, JAN/2022, FEV/2022, MAR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 6.912,83 |
| 2022NS021146 | 2022-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2022. GRUPOS 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIAS GRAT NAT/2019, NOV/2021, DEZ/2021, JAN/2022, FEV/2022, MAR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 7.860,71 |
| 2022NS021146 | 2022-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2022. GRUPOS 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIAS GRAT NAT/2019, NOV/2021, DEZ/2021, JAN/2022, FEV/2022, MAR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 33.390,90 |
| 2022NS021146 | 2022-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2022. GRUPOS 2, 5 E 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIAS GRAT NAT/2019, NOV/2021, DEZ/2021, JAN/2022, FEV/2022, MAR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 33.400,56 |
| 2022NS021147 | 2022-04-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 443275/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS021147 | 2022-04-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 443275/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS021147 | 2022-04-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 443275/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS021150 | 2022-04-29T00:00 | Cancelamento da NS 21138, AV 256, referente a pagamento de diárias, para acerto do histórico (período de afastamento). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.527,80 |
| 2022NS021164 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS021117 PARA RETENCAO DE ISS - PROC EDOC 444582/2022. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -507,20 |
| 2022NS021169 | 2022-04-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 09/05 A 13/05/2022. PROCESSO : . COTAÇÃO R$ 5,08 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.527,80 |
| 2022NS021171 | 2022-04-29T00:00 | NFSE 3174 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/02/2022 A 21/03/2022 - PROC. EDOC 444582/2022. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 507,20 |
| 2022NS021172 | 2022-04-29T00:00 | ARD 7617 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 446862/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703.397,47 |
| 2022NS021174 | 2022-04-29T00:00 | Cancelamento da NS021169, AV 257 referente a pagamento de diárias, para acerto do número do processo. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.527,80 |
| 2022NS021175 | 2022-04-29T00:00 | Cancelamento da NS 20816 - AV 243, referente pagamento de diárias, para acerto do histórico (período de afastamento). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.047,56 |
| 2022NS021176 | 2022-04-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 09/05 A 13/05/2022. PROCESSO : 296514/2022. COTAÇÃO R$ 5,08 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.527,80 |
| 2022NS021178 | 2022-04-29T00:00 | NFSE 437 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01 A 31/03/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 387013/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 940.093,95 |
| 2022NS021180 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 2057-04/2022. BAIXA DE 2022RA000456. EDOC 445268/2022?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -55,75 |
| 2022NS021181 | 2022-04-29T00:00 | DANFE 1860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - REPACTUAÇÃO - PERÍODO: 01/01 A 31/03/2022 - GLOSA: R$ 9.158,99 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 422727/2022. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 9.158,99 |
| 2022NS021181 | 2022-04-29T00:00 | DANFE 1860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - REPACTUAÇÃO - PERÍODO: 01/01 A 31/03/2022 - GLOSA: R$ 9.158,99 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 422727/2022. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 82.430,86 |
| 2022NS021183 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 2055-04/2022. GRUPO 6. BAIXA DE 2022RA000446. EDOC 443038/2022?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -354,38 |
| 2022NS021184 | 2022-04-29T00:00 | NFSE 438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO MARÇO/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 387206/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 190.500,46 |
| 2022NS021184 | 2022-04-29T00:00 | NFSE 438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO MARÇO/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 387206/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 762.001,85 |
| 2022NS021186 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 2000-04/2022. GRUPO 2. EDOC 393313/2022. BAIXA DA 2022RA000354 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -389,37 |
| 2022NS021369 | 2022-04-29T00:00 | DANFE 344934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO: 21/03/2022 A 20/04/2022 - RET/DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 445248/2022. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 40.995,95 |
| 2022NS021382 | 2022-05-02T00:00 | DANFE 2248 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 162.660,68(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2022 - PROC. EDOC 386854/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 217.678,06 |
| 2022NS021383 | 2022-05-02T00:00 | FATS 115162,115671/2022(NACIONAL) E 114278,114517,114519,114831,115159,115160,115673,115674,115675/2022 (INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 259841/2022 E OUTROS. EMPRESA NACIONAL (R$87.182,88), EMPRESA INTERNACIONAL (R$45.045,33) TX EMB. (R$ 2.117,83), OUTRAS TAXAS (R$5.545,57). DESC.CONTRATUAL R$1.322,27. DESC.R$49.719,20 FATS CREDORAS 2019A2021. GLOSA R$109.658,48 REF. GUIAS CRÉDITO VENCIDAS ATÉ 5/4/2022 NÃO REGULARIZADAS NO PRAZO. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 53.602,14 |
| 2022NS021388 | 2022-05-02T00:00 | Cancelamento da 2022NS020447, de 27abr22, para correção do campo observação | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -53.602,14 |
| 2022NS021389 | 2022-05-02T00:00 | NFSE 1997 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/03/2022 A 26/04/2022 - PROC EDOC: 447785/2022. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2022NS021397 | 2022-04-29T00:00 | DCAP-5031-03/2022. GRUPO 9. BAIXA DE 2022RA000336. EDOC 372370/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.223,07 |
| 2022NS021401 | 2022-04-29T00:00 | BAIXA DE 2022RA000354-393-426-446-456 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.413,27 |
| 2022NS021402 | 2022-05-02T00:00 | DANFE 3936 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 361015/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 38.342,55 |
| 2022NS021402 | 2022-05-02T00:00 | DANFE 3936 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 361015/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 92.528,33 |
| 2022NS021403 | 2022-04-29T00:00 | REGISTRO DO SALDO DE 2022RA000354-393-426-446-456 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.413,27 |
| 2022NS021404 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 16/22. Processo e-doc. 211685/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.250,00 |
| 2022NS021404 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 16/22. Processo e-doc. 211685/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.750,00 |
| 2022NS021404 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 16/22. Processo e-doc. 211685/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.837,00 |
| 2022NS021404 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 16/22. Processo e-doc. 211685/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2022NS021404 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 16/22. Processo e-doc. 211685/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -758,06 |
| 2022NS021404 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 16/22. Processo e-doc. 211685/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 758,06 |
| 2022NS021404 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 16/22. Processo e-doc. 211685/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.750,00 |
| 2022NS021405 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n.01/2022. Processo edoc n. 200970/2022 ? Procuradoria Parlamentar. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 844,61 |
| 2022NS021406 | 2022-05-02T00:00 | DANFE 83641 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 415547/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.936,00 |
| 2022NS021407 | 2022-05-02T00:00 | DANFE 1056. SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD E USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD. PERÍODO: FEV E MAR/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. .. . . PROCESSO EDOC 448118/2022. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 415,76 |
| 2022NS021408 | 2022-04-29T00:00 | DANFE 27345 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, CFE. CONTRATO. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 447309/2022. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2022NS021409 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 2054-04/2022. GRUPO 6. BAIXA DA 2022OB815559. DEVOLUÇÃO AO SERVIDOR KENNEDY ALCOFORADO LACERDA DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. EDOC 442031/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -559,20 |
| 2022NS021415 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 2054-04/2022. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO AO SERVIDOR KENNEDY ALCOFORADO LACERDA DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. EDOC 442031/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 559,20 |
| 2022NS021416 | 2022-05-02T00:00 | DANFE 3144 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO R$351,42 (INFRAÇÕES DE TRÂNSITO) E GLOSA R$284,86 (FALTA SEM COBERTURA) - PERÍODO: 03/2022. PROC EDOC 398812/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 769,89 |
| 2022NS021416 | 2022-05-02T00:00 | DANFE 3144 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO R$351,42 (INFRAÇÕES DE TRÂNSITO) E GLOSA R$284,86 (FALTA SEM COBERTURA) - PERÍODO: 03/2022. PROC EDOC 398812/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 799.747,30 |
| 2022NS021418 | 2022-05-02T00:00 | NFSE 2022151 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 449081/2022. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2022NS021418 | 2022-05-02T00:00 | NFSE 2022151 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 449081/2022. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2022NS021418 | 2022-05-02T00:00 | NFSE 2022151 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 449081/2022. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2022NS021419 | 2022-04-29T00:00 | BAIXA DE 2022RA000354-393-426-446-456 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. - ESTORNO DE 21401 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.413,27 |
| 2022NS021420 | 2022-05-02T00:00 | NFES 449 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD,INCLUINDO SERV. EXTRAORDINÁRIOS E SERV. DE MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD(CONVENÇÃO COLETIVA DE TRAB. 2022) - PERÍODO: 01/01 A 12/02/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 400490/2022 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 375,47 |
| 2022NS021420 | 2022-05-02T00:00 | NFES 449 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD,INCLUINDO SERV. EXTRAORDINÁRIOS E SERV. DE MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD(CONVENÇÃO COLETIVA DE TRAB. 2022) - PERÍODO: 01/01 A 12/02/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 400490/2022 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 87.103,80 |
| 2022NS021425 | 2022-04-29T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 2022RA000393-426-446 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.613,77 |
| 2022NS021426 | 2022-04-29T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 2022RA000393-426-446 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. (COM ALTERAÇÃO DE 2022NS021403 PARA ALTERAR VALOR). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.413,27 |
| 2022NS021426 | 2022-04-29T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 2022RA000393-426-446 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. (COM ALTERAÇÃO DE 2022NS021403 PARA ALTERAR VALOR). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.613,77 |
| 2022NS021427 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 2056-04/2022. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DA 2022OB815588. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA FOPAG 04/2022-NORMAL. EDOC 444533/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.550,70 |
| 2022NS021427 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 2056-04/2022. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DA 2022OB815588. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA FOPAG 04/2022-NORMAL. EDOC 444533/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -633,04 |
| 2022NS021427 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 2056-04/2022. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DA 2022OB815588. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA FOPAG 04/2022-NORMAL. EDOC 444533/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -176,09 |
| 2022NS021431 | 2022-05-02T00:00 | DCAP-3047-04/2022. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO. RECOLHIMENTO DE PSSS DE SEGURADO INATIVO E IRRF NO PAÍS EDOC 936107/2021.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.454,91 |
| 2022NS021432 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 58/2022. Processo e-doc. 358165/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.687,61 |
| 2022NS021432 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 58/2022. Processo e-doc. 358165/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40,00 |
| 2022NS021432 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 58/2022. Processo e-doc. 358165/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 156,93 |
| 2022NS021432 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 58/2022. Processo e-doc. 358165/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 327,95 |
| 2022NS021432 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 58/2022. Processo e-doc. 358165/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 786,72 |
| 2022NS021432 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 58/2022. Processo e-doc. 358165/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 930,00 |
| 2022NS021432 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 58/2022. Processo e-doc. 358165/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.446,01 |
| 2022NS021434 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 58/2022. Processo e-doc. 358165/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2022NS021434 | 2022-05-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 58/2022. Processo e-doc. 358165/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -312,39 |
| 2022NS021436 | 2022-05-02T00:00 | Estorno total da 2022NS021434 para acerto de histórico. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 312,39 |
| 2022NS021436 | 2022-05-02T00:00 | Estorno total da 2022NS021434 para acerto de histórico. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS021437 | 2022-05-02T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 58/2022. Processo edoc n. 358165/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2022NS021437 | 2022-05-02T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 58/2022. Processo edoc n. 358165/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -312,39 |
| 2022NS021438 | 2022-05-02T00:00 | NFSE 1372 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/12/2021 A 31/03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 431519/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.875,55 |
| 2022NS021438 | 2022-05-02T00:00 | NFSE 1372 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/12/2021 A 31/03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 431519/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.611,63 |
| 2022NS021439 | 2022-05-02T00:00 | DANFE 12670 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 442379/2022. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.606,00 |
| 2022NS021440 | 2022-05-02T00:00 | DANFE 2668 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 448319/2022. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 7.461,60 |
| 2022NS021443 | 2022-05-02T00:00 | FATURA 6222423/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 414658/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 348.218,54 INFRAERO R$ 10.186,50/ DESC. DE R$ 427,64, R$4.806,91 E DE R$ 33.419,23 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -33.419,23 |
| 2022NS021443 | 2022-05-02T00:00 | FATURA 6222423/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 414658/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 348.218,54 INFRAERO R$ 10.186,50/ DESC. DE R$ 427,64, R$4.806,91 E DE R$ 33.419,23 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 358.405,04 |
| 2022NS021444 | 2022-05-02T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062, 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506 - PERÍODO: 05/2022 - PROC EDOC: 450079/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.150,00 |
| 2022NS021445 | 2022-05-02T00:00 | DANFE 449 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 20/04/2022 - RET. ISS 2PC. PROC. EDOC 426909/2022 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 960,00 |
| 2022NS021446 | 2022-05-02T00:00 | RECIBOS S/N - PAGAMENTO BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA A ALUNOS DE GRADUAÇÃO, COM VALOR MENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$48.000,00(QUARENTA E OITO MIL REAIS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: ABRIL/2022 - EDOC: 445908/2022. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 2.000,00 |
| 2022NS021447 | 2022-05-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS020738, DE 28ABR22, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 414658/2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -358.405,04 |
| 2022NS021447 | 2022-05-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS020738, DE 28ABR22, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 414658/2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 33.419,23 |
| 2022NS021448 | 2022-05-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS021109, EMITIDA EM 29/04/22, DA EMPRESA MAXIMUS-CORTE E VINCO GRAFICOS, PARA ACERTO DE VPD - PROC.EDOC 426909/2022 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -960,00 |
| 2022NS021449 | 2022-05-02T00:00 | ARD 7618 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 450743/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 806.707,53 |
| 2022NS021455 | 2022-05-02T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000878104-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/2022 - PROC EDOC: 450145/2022. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.397,80 |
| 2022NS021456 | 2022-05-02T00:00 | ARM-125 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.450.277/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.019,16 |
| 2022NS021458 | 2022-04-29T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 2022RA000460-461-464 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.306,56 |
| 2022NS021459 | 2022-05-02T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PERÍODO: MAIO/2022 - EDOC: 449828/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.150,00 |
| 2022NS021461 | 2022-04-29T00:00 | REGISTRO DO SALDO DE 2022RA000460-461-464 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.306,56 |
| 2022NS021464 | 2022-05-02T00:00 | ND 05/2022/003/202 - NN 28118049432652676 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MAIO/2022 - EDOC: 449764/2022. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.684,59 |
| 2022NS021582 | 2022-05-02T00:00 | BAIXA DO SALDO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.002,25 |
| 2022NS021646 | 2022-05-02T00:00 | BAIXA DO SALDO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. - ESTORNO DE 2022NA021582 PARA REGISTRO EM OUTRO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.002,25 |
| 2022NS021647 | 2022-05-02T00:00 | BAIXA DO SALDO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.002,25 |
| 2022NS021648 | 2022-05-02T00:00 | BAIXA DO SALDO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. - CANCELAMENTO 2022NS021647. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.002,25 |
| 2022NS021649 | 2022-04-29T00:00 | BAIXA DO SALDO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.002,25 |
| 2022NS021650 | 2022-05-02T00:00 | DANFPSE 63344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 404570/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 515.316,66 |
| 2022NS021651 | 2022-05-02T00:00 | DCAP-3000-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA CLARI MARY NERY BORGES. ?EDOC 446084/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.600,00 |
| 2022NS021652 | 2022-05-02T00:00 | DANFE 7884 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC SOBRE O TOTAL DO DANFE (R$2.247,79), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. GLOSA DE R$584,43, CONF. DOCS. 3 E 6 DO PROC. 440259/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.663,36 |
| 2022NS021654 | 2022-05-02T00:00 | DANFE 18221 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÕES DE 20L, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 449192/2022. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 199,20 |
| 2022NS021655 | 2022-05-02T00:00 | BOLETO 800815 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/2022 - PROC E-DOC: 449793/2022. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.350,00 |
| 2022NS021656 | 2022-05-02T00:00 | NFSE 1906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/03/2022 A 25/04/2022 - EDOC: 451380/2022. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2022NS021657 | 2022-04-29T00:00 | DANFE 11430 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 426292/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 24.953,65 |
| 2022NS021657 | 2022-04-29T00:00 | DANFE 11430 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 426292/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 86.645,84 |
| 2022NS021658 | 2022-05-02T00:00 | ND 0076701-9, 0076696-6, 0076702-6, 0076697-3, 0076703-3, 0076704-0, 0076705-8 E 0076777-8 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 05/2022 - EDOC 208062/2022. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2022NS021659 | 2022-05-02T00:00 | NFS-e 640 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/03 A 27/04/2022 - PROC EDOC: 448953/2022. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2022NS021661 | 2022-05-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 448352/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS021661 | 2022-05-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 448352/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS021661 | 2022-05-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 448352/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS021662 | 2022-05-03T00:00 | DANFE 1634 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLTA EM TRANSPORTE DE DEPUTADOS EM DESLOCAMENTO NO DF, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: ABRIL/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS - LOCAÇÃO - - - - - PROCESSO EDOC 449512/2022. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 9.525,00 |
| 2022NS021663 | 2022-05-03T00:00 | NFES 6979 - AQUISIÇÃOP DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS(BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO(TREINAMENTO PARA DESENVOLVEDORES DE PAINÉIS NA PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE), PARCELA ÚNICA - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 442877/2022 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 43.124,98 |
| 2022NS021687 | 2022-04-29T00:00 | REGISTRO DO SALDO DE 218913603 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - CONTINUAÇÃO DE 2022NS021649. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.002,25 |
| 2022NS021693 | 2022-05-03T00:00 | DCAP-5027-04/2022. GRUPO 9. BAIXA PARCIAL DE 2022OB815775/2022OB815588. EDOC 439396/2022?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.851,35 |
| 2022NS021694 | 2022-05-03T00:00 | DCAP-5027-04/2022. GRUPO 9. BAIXA PARCIAL DE 2022OB815775/2022OB815588. EDOC 439396/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.851,35 |
| 2022NS021694 | 2022-05-03T00:00 | DCAP-5027-04/2022. GRUPO 9. BAIXA PARCIAL DE 2022OB815775/2022OB815588. EDOC 439396/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.851,35 |
| 2022NS021697 | 2022-05-03T00:00 | DCAP-5026-04/2022. GRUPO 5. BAIXA PARCIAL DE 2022OB815769/2022OB815586. EDOC 437626/2022?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.791,27 |
| 2022NS021700 | 2022-05-03T00:00 | DCAP-5025-04/2022. GRUPO 5. BAIXA DE 2022OB815775/2022OB815588. EDOC 437422/2022?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.975,34 |
| 2022NS021703 | 2022-05-03T00:00 | NFSE 12979 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SRVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC 450578/2022. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 8.750,00 |
| 2022NS021704 | 2022-05-03T00:00 | DANFPS 63346 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 404895/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 424.757,83 |
| 2022NS021705 | 2022-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DA SENHORA DEPUTADA TIA ERON, CART. 56/577, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.397.186/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.547,00 |
| 2022NS021717 | 2022-05-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS021438, DO DIA 02/05/2022, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -5.611,63 |
| 2022NS021717 | 2022-05-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS021438, DO DIA 02/05/2022, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -1.875,55 |
| 2022NS021720 | 2022-05-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS021455 PARA CORRECAO DO NUMERO DO DOCUMENTO - PROC EDOC 450145/2022. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -1.397,80 |
| 2022NS021721 | 2022-05-03T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000886758-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/2022 - PROC EDOC: 450145/2022. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.397,80 |
| 2022NS021722 | 2022-05-03T00:00 | ARD 7619 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 454067/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 990.439,98 |
| 2022NS021723 | 2022-05-03T00:00 | DANFE 63 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 447008/2022. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 302,60 |
| 2022NS021724 | 2022-05-03T00:00 | NFSE 1001651 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDOC: 453023/2022. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.554,91 |
| 2022NS021725 | 2022-05-03T00:00 | DANFE 182 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 446904/2022. | 16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA- | R$ 80,00 |
| 2022NS021726 | 2022-05-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS021650(2022NP001647), PARA ALTERAR VALOR DO ISS. PROCESSO EDOC. 404570/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -515.316,66 |
| 2022NS021727 | 2022-05-03T00:00 | DESPESA A ANULAR REF. SALDOS DAS 2022OB815553-815555 - PARA REGISTRO NA 2022FL000070 - OB,s CANCELADAS - CONTA 218913603. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.384,29 |
| 2022NS021728 | 2022-05-03T00:00 | DANFPSE 63344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 404570/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 515.316,66 |
| 2022NS021729 | 2022-05-03T00:00 | FATURA 2204006959574 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/03 A 01/04/2022 - EDOC: 413828/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 11.168,65 |
| 2022NS021768 | 2022-05-03T00:00 | BAIXA DA 2022OB816963/816692 - DECORRENTE DA BAIXA A MAOIR DE 2022OB815588, NO DCAP 013-04/2022, EDOC 442225/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -0,01 |
| 2022NS021855 | 2022-04-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2022NE000112 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO CARLOS GOMES, CART. 56/492, POR MEIO DA 2022RA000445. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -16,08 |
| 2022NS021937 | 2022-05-03T00:00 | REGISTRO DO SALDO DE 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS (OB815553-815555)- PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.384,30 |
| 2022NS021938 | 2022-05-03T00:00 | NFS-E 18676 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃODA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/2022 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 450809/2022. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2022NS021939 | 2022-05-03T00:00 | DANFPSE 63705 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 5PC. RET. INSS 11PC. . . PROCESSO EDOC 414495/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 775.034,94 |
| 2022NS021940 | 2022-05-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2022. Processo e-doc. 227958/2022 - demap. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 227,70 |
| 2022NS021940 | 2022-05-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2022. Processo e-doc. 227958/2022 - demap. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 437,60 |
| 2022NS021940 | 2022-05-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2022. Processo e-doc. 227958/2022 - demap. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 579,88 |
| 2022NS021940 | 2022-05-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2022. Processo e-doc. 227958/2022 - demap. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 610,00 |
| 2022NS021940 | 2022-05-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2022. Processo e-doc. 227958/2022 - demap. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.330,57 |
| 2022NS021940 | 2022-05-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2022. Processo e-doc. 227958/2022 - demap. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.373,12 |
| 2022NS021940 | 2022-05-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2022. Processo e-doc. 227958/2022 - demap. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.283,08 |
| 2022NS021940 | 2022-05-03T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 19/2022. Processo e-doc. 227958/2022 - demap. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.465,26 |
| 2022NS021941 | 2022-05-03T00:00 | FATURA 2204.006957963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/03 a 01/04/2022 - GLOSA DE R$347,97 - EDOC: 413744/2022. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.896,81 |
| 2022NS021942 | 2022-05-03T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 19/2022. Processo edoc n. 227958/2022. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.500,00 |
| 2022NS021942 | 2022-05-03T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 19/2022. Processo edoc n. 227958/2022. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2.700,00 |
| 2022NS021942 | 2022-05-03T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 19/2022. Processo edoc n. 227958/2022. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -1.092,79 |
| 2022NS021944 | 2022-05-03T00:00 | NFSE 3552. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 01 A 30/04/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO DE FORMA PRESENCIAL-BRASÍLIA, CONFORME ATESTE). PROCESSO EDOC 434810/2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2022NS021945 | 2022-05-03T00:00 | NFFEES 000005281105, 000005281107, 000005281106 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105 E 1106 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ R$2.108,12 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - PERÍODO: 11/03 A 09/04/20222 (MÊS FATURADO 04/2022) - EDOC: 452833/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 195,73 |
| 2022NS021945 | 2022-05-03T00:00 | NFFEES 000005281105, 000005281107, 000005281106 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105 E 1106 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ R$2.108,12 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - PERÍODO: 11/03 A 09/04/20222 (MÊS FATURADO 04/2022) - EDOC: 452833/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.108,12 |
| 2022NS021946 | 2022-04-29T00:00 | DCAP-3001-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO BENÍCIO MENDES TEIXEIRA. ?EDOC 449783/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.520,00 |
| 2022NS021947 | 2022-05-03T00:00 | DANFE 11420 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 413242/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.165.985,69 |
| 2022NS021948 | 2022-05-03T00:00 | DANFE 1946 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 450941/2022. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 2.298,04 |
| 2022NS021949 | 2022-05-03T00:00 | FATURA 2203.006881377 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/02 a 01/03/2022 - GLOSA DE R$ 286,41 - EDOC: 329527/2022. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.556,32 |
| 2022NS021950 | 2022-05-03T00:00 | NFFEES 1040965 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2022 REFERENTE: ABRIL/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$5.370,18 - EDOC: 453021/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.370,18 |
| 2022NS021950 | 2022-05-03T00:00 | NFFEES 1040965 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2022 REFERENTE: ABRIL/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$5.370,18 - EDOC: 453021/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 75.662,18 |
| 2022NS021950 | 2022-05-03T00:00 | NFFEES 1040965 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2022 REFERENTE: ABRIL/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$5.370,18 - EDOC: 453021/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.334.345,91 |
| 2022NS021951 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 1001-05/2022. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR WILLIAM RODRIGUES DA SILVA. EDOC 451654/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.753,12 |
| 2022NS021953 | 2022-05-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 449816/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NS021953 | 2022-05-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 449816/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NS021953 | 2022-05-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 449816/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 110.000,00 |
| 2022NS021958 | 2022-05-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 449317/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NS021958 | 2022-05-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 449317/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2022NS021958 | 2022-05-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 449317/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 110.000,00 |
| 2022NS021960 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 1001-05/2022. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR WILLIAM RODRIGUES DA SILVA. EDOC 451654/2022.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.977,04 |
| 2022NS021960 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 1001-05/2022. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR WILLIAM RODRIGUES DA SILVA. EDOC 451654/2022.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.041,41 |
| 2022NS021960 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 1001-05/2022. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR WILLIAM RODRIGUES DA SILVA. EDOC 451654/2022.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.027,94 |
| 2022NS021960 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 1001-05/2022. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR WILLIAM RODRIGUES DA SILVA. EDOC 451654/2022.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS021960 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 1001-05/2022. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR WILLIAM RODRIGUES DA SILVA. EDOC 451654/2022.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -146,27 |
| 2022NS021960 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 1001-05/2022. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR WILLIAM RODRIGUES DA SILVA. EDOC 451654/2022.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -77,78 |
| 2022NS021960 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 1001-05/2022. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR WILLIAM RODRIGUES DA SILVA. EDOC 451654/2022.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9,98 |
| 2022NS021960 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 1001-05/2022. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR WILLIAM RODRIGUES DA SILVA. EDOC 451654/2022.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.189,47 |
| 2022NS021960 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 1001-05/2022. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR WILLIAM RODRIGUES DA SILVA. EDOC 451654/2022.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.314,20 |
| 2022NS021967 | 2022-05-04T00:00 | NFSE 870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD,CONFORME CONTRATO - A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/03 A 02/04/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 454289/2022 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.729,00 |
| 2022NS021975 | 2022-05-04T00:00 | DANFES 25966, 25969, 25972 e 25975 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, INCLUINDO SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E BORRACHARIA, A PEDIDO DA CTRAN - RET 9,45PC, CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL DE 2022 - PROC. EDOC 452670/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 160,00 |
| 2022NS021976 | 2022-05-04T00:00 | NFES 43909 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/03/2022 A 26/04/2022 - PROC EDOC: 442550/2022 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 59.399,66 |
| 2022NS021977 | 2022-05-04T00:00 | DANFE 7887 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.941,36 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - PROC EDOC 415579/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.416,55 |
| 2022NS021977 | 2022-05-04T00:00 | DANFE 7887 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 124.941,36 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - PROC EDOC 415579/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156.934,55 |
| 2022NS021978 | 2022-05-04T00:00 | DANFE 11425 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 417730/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.698,77 |
| 2022NS021978 | 2022-05-04T00:00 | DANFE 11425 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 417730/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.315,39 |
| 2022NS021980 | 2022-05-04T00:00 | DANFE 18 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 424604/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 153,61 |
| 2022NS021980 | 2022-05-04T00:00 | DANFE 18 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 424604/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 349,74 |
| 2022NS021981 | 2022-05-04T00:00 | DCAP 4000-05/2022 - GRUPO 2,5,6 - EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - FOPAG ABR/2022 - COMPETENCIA ABR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 17.221.958,15 |
| 2022NS021982 | 2022-05-04T00:00 | DCAP 4000-05/2022 - GRUPO 2,5,6 - EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - FOPAG ABR/2022 - COMPETENCIA ABR/2022.-CANCELAMENTO DE 2022NS021981 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -17.221.958,15 |
| 2022NS021983 | 2022-04-29T00:00 | DCAP-4000-05/2022 - GRUPO 2,5,6 - EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - FOPAG ABR/2022 - COMPETENCIA ABR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 17.221.958,15 |
| 2022NS021984 | 2022-04-29T00:00 | DCAP-4000-05/2022 - GRUPO 2,5,6 - EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - FOPAG ABR/2022 - COMPETENCIA ABR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 247.653,48 |
| 2022NS021988 | 2022-05-04T00:00 | FATS 115162,115671/2022(NACIONAL) E 114278,114517,114519,114831,115159,115160,115673,115674,115675/2022 (INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 259841/2022 E OUTROS. EMPRESA NACIONAL (R$87.182,88), EMPRESA INTERNACIONAL (R$45.045,33) TX EMB. (R$ 2.117,83), OUTRAS TAXAS (R$5.545,57). DESC.CONTRATUAL R$1.322,27. DESC.R$49.719,20 FATS CREDORAS 2019A2021. GLOSA R$84.967,20 REF. GUIAS CRÉDITO VENCIDAS ATÉ 5/4/2022 NÃO REGULARIZADAS NO PRAZO. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 53.602,14 |
| 2022NS021989 | 2022-05-04T00:00 | Cancelamento da 2022NS021383, de 02maio2022, para correção do campo observação | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -53.602,14 |
| 2022NS021991 | 2022-05-04T00:00 | FATURA 1800316440 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC: 456368/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.000,00 |
| 2022NS021992 | 2022-05-04T00:00 | NFSE 1013 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS - LOCAÇÃO... - PROCESSO EDOC 450493/2022. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.401,88 |
| 2022NS021993 | 2022-05-04T00:00 | DANFE 5444 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: ABRIL/2022 - RETENÇÃO 2PC ISS SOBRE R$5,480,94 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20PC) CONFORME DANFE - EDOC: 456680/2022. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 27.404,70 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -100.450,10 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60.921,28 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -39.528,82 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -39.528,82 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -39.528,82 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.908,34 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.620,48 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.620,48 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.908,34 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.528,82 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.528,82 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.528,82 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.921,28 |
| 2022NS021994 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.450,10 |
| 2022NS021995 | 2022-05-04T00:00 | DANFES 17904 E 17905 - AQUISIÇÃO DE MESAS, GAVETEIROS, ARMÁRIOS E MÓDULOS ACESSÓRIOS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA OS GABINETES DO ANEXO III, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - GLOSA DE R$12.100,00 DANFE 17904 (ITENS COM DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO EDITAL) - EDOC: 446211/2022. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 142.549,86 |
| 2022NS021996 | 2022-05-04T00:00 | ARD 7620 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 458659/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 819.737,59 |
| 2022NS022006 | 2022-05-04T00:00 | NFSE 1372 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD E AJUSTE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01/12/2021 a 31/03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 431519/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.875,55 |
| 2022NS022006 | 2022-05-04T00:00 | NFSE 1372 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD E AJUSTE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01/12/2021 a 31/03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - EDOC: 431519/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.611,63 |
| 2022NS022009 | 2022-05-04T00:00 | DANFE 630 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 01 A 30/04/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. .. . . PROCESSO EDOC 456656/2022. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,48 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -100.450,10 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60.921,28 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -39.528,82 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -39.528,82 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -39.528,82 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.908,34 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.620,48 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.620,48 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.908,34 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.528,82 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.528,82 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.528,82 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.921,28 |
| 2022NS022010 | 2022-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2022FL000238/NS21994 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.450,10 |
| 2022NS022012 | 2022-05-04T00:00 | NFSE 773879 E 773863 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: MARÇO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 379836/2022. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.168,28 |
| 2022NS022013 | 2022-05-04T00:00 | ND 042022002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2022 - PROC. EDOC 449702/2022. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2022NS022014 | 2022-05-04T00:00 | BOLETO 9018930342 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 05/2022 - PROCESSO EDOC: 448484/2022. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.748,72 |
| 2022NS022014 | 2022-05-04T00:00 | BOLETO 9018930342 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 05/2022 - PROCESSO EDOC: 448484/2022. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.286,89 |
| 2022NS022240 | 2022-05-04T00:00 | NFES 9201 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA - PERÍODO REF: 29/04/2022 (CONF. NOTA FISCAL) - PROC EDOC: 451779/2022. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2022NS022247 | 2022-05-04T00:00 | NFSE 14918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 01/04 a 30/04/2022 - PROC EDOC: 383304/2022. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 405,21 |
| 2022NS022249 | 2022-05-04T00:00 | DCAP 1001-05/2022. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR WILLIAM RODRIGUES DA SILVA. EDOC 451654/2022. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 607,32 |
| 2022NS022250 | 2022-05-04T00:00 | DANFE 1152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 31/01/2022 A 28/04/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$5.364,27 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 457001/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 11.875,65 |
| 2022NS022252 | 2022-04-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR DEPUTADOS - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 673,23 ÁGUA R$ 151,56 E GÁS R$ 0,27 CONFORME 2021RA000482/2022RA000474 - PROC EDOC: 355664/2022 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -0,27 |
| 2022NS022253 | 2022-05-04T00:00 | NFS-E 4363 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 04/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 453913/2022. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 148.428,00 |
| 2022NS022254 | 2022-04-29T00:00 | ESTORNO PARA VERICAÇÃO DE EMPENHO | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 0,27 |
| 2022NS022257 | 2022-04-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR DEPUTADOS - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 673,23 ÁGUA R$ 151,56 E GÁS R$ 0,27 CONFORME 2021RA000482/2022RA000474 - PROC EDOC: 355664/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -673,23 |
| 2022NS022257 | 2022-04-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR DEPUTADOS - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 673,23 ÁGUA R$ 151,56 E GÁS R$ 0,27 CONFORME 2021RA000482/2022RA000474 - PROC EDOC: 355664/2022 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -151,56 |
| 2022NS022258 | 2022-04-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR DEPUTADOS - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 673,23 ÁGUA R$ 151,56 E GÁS R$ 0,27 CONFORME 2021RA000482/2022RA000474 - PROC EDOC: 355664/2022 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -0,27 |
| 2022NS022260 | 2022-05-05T00:00 | FATURA 4704023659 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/03/2022 A 18/04/2022 - PROC EDOC: 442208/2022 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.091,08 |
| 2022NS022261 | 2022-05-05T00:00 | AUTO DE INFRACAO FT00387337 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 12/04/2022, PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, ANDERSON VIANNA TRINDADE, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED1H77 - EDOC: 459324/2022. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2022NS022262 | 2022-05-05T00:00 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO S/N - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FT00387726, COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, JOSÉ ESPEDITO FERREIRA FERNANDES, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA REE0B85 - EDOC: 459418/2022 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2022NS022263 | 2022-05-05T00:00 | DANFE 1153 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 31/01/2022 a 29/04/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 19.214,93(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 455063/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 26.714,14 |
| 2022NS022264 | 2022-05-05T00:00 | NFFEES 1040968 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2022 REFERENTE: ABR/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - PROCESSO EDOC: 454880/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.980,31 |
| 2022NS022264 | 2022-05-05T00:00 | NFFEES 1040968 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2022 REFERENTE: ABR/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - PROCESSO EDOC: 454880/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.233,27 |
| 2022NS022264 | 2022-05-05T00:00 | NFFEES 1040968 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2022 REFERENTE: ABR/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - PROCESSO EDOC: 454880/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.235,03 |
| 2022NS022264 | 2022-05-05T00:00 | NFFEES 1040968 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2022 REFERENTE: ABR/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - PROCESSO EDOC: 454880/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 189.766,64 |
| 2022NS022265 | 2022-05-05T00:00 | ND 863621, 863637 E 863642 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA 05/2022 - PROC EDOC: 453336/2022 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2022NS022266 | 2022-05-05T00:00 | NFSE 4330 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: ABRIL/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 456144/2022. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.400,00 |
| 2022NS022267 | 2022-05-05T00:00 | FATURA 6212412/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 381821/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 486.450,86 INFRAERO R$ 18.345,04/ DESC. DE R$2.154,86 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E DE 7.293,38 DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -7.293,38 |
| 2022NS022267 | 2022-05-05T00:00 | FATURA 6212412/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 381821/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 486.450,86 INFRAERO R$ 18.345,04/ DESC. DE R$2.154,86 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E DE 7.293,38 DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 504.795,90 |
| 2022NS022272 | 2022-05-05T00:00 | DANFE 841 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 E IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 454522/2022. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 6.786,00 |
| 2022NS022273 | 2022-05-05T00:00 | DANFE 1951 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 447233/2022. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 17.721,50 |
| 2022NS022274 | 2022-05-05T00:00 | DANFE 1913 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 456881/2022. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 2.950,80 |
| 2022NS022275 | 2022-05-05T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 04/05 A 14/05/2022. PROCESSO : 450146/2022. COTAÇÃO R$ 5,10 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2022NS022275 | 2022-05-05T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 04/05 A 14/05/2022. PROCESSO : 450146/2022. COTAÇÃO R$ 5,10 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.549,00 |
| 2022NS022277 | 2022-05-05T00:00 | FATURA 6205138/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 383684/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 405.270,39 INFRAERO R$ 10.934,99/ DESC. DE R$291,42 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E DE 7.564,96 DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -7.564,96 |
| 2022NS022277 | 2022-05-05T00:00 | FATURA 6205138/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 383684/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 405.270,39 INFRAERO R$ 10.934,99/ DESC. DE R$291,42 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E DE 7.564,96 DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 416.205,38 |
| 2022NS022278 | 2022-05-05T00:00 | NFSE 3013 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/03 A 26/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - - - - - PROCESSO EDOC 458469/2022. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2022NS022279 | 2022-05-05T00:00 | RECIBO 04/12-2022 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: ABRIL/2022 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM - EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO/RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO TAXA ADM - DANFE 5455, REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 450812/2022. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66.826.043,26 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.951.286,61 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.023.158,44 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -980.059,97 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -928.428,52 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -139.854,30 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.571,79 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.571,79 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 139.854,30 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 928.428,52 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 980.059,97 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.023.158,44 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.951.286,61 |
| 2022NS022280 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 66.826.043,26 |
| 2022NS022281 | 2022-05-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 27/04 A 01/05/2022. PROCESSO : 430712/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS022281 | 2022-05-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 27/04 A 01/05/2022. PROCESSO : 430712/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2022NS022283 | 2022-05-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 27/04 A 01/05/2022. PROCESSO : 430712/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS022283 | 2022-05-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 27/04 A 01/05/2022. PROCESSO : 430712/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2022NS022285 | 2022-05-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 28/04 A 01/05/2022. PROCESSO : 430712/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS022285 | 2022-05-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 28/04 A 01/05/2022. PROCESSO : 430712/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2022NS022287 | 2022-05-05T00:00 | DANFE 1674 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - - - - - PROCESSO EDOC 451648/2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2022NS022288 | 2022-05-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 28/04 A 01/05/2022. PROCESSO : 430712/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS022288 | 2022-05-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RS DE 28/04 A 01/05/2022. PROCESSO : 430712/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.329.053,69 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.767.171,34 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.007.936,15 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245.216,64 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -101.289,00 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -64.385,81 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30.460,64 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.655,58 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -407,53 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -117,02 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89,30 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 117,02 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 407,53 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.655,58 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.460,64 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64.385,81 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 101.289,00 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 245.216,64 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.007.936,15 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.767.171,34 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.329.053,69 |
| 2022NS022291 | 2022-05-05T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 05/05 A 12/05/2022. PROCESSO : 454013/2022. COTAÇÃO R$ 5,10 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.010,50 |
| 2022NS022293 | 2022-05-05T00:00 | NFSE 12303 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/04 A 01/05/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - - - - - PROCESSO EDOC 460557/2022. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 27.063,34 |
| 2022NS022294 | 2022-05-05T00:00 | DANFE 1673. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD. PERÍODO: 01 A 30/04/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISS RECOLHIMENTO FIXO. .. . . PROCESSO EDOC 451529/2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2022NS022295 | 2022-05-05T00:00 | NFE 606 - LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS SEDAN E 01 CAMINHONETE 4X4, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTO NOS DIAS 26 E 27/04/2022, PELO DEPOL - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 337392/2022. | 02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI | R$ 6.440,00 |
| 2022NS022298 | 2022-05-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 451445/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022NS022298 | 2022-05-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 451445/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NS022299 | 2022-05-05T00:00 | DANFE 26425 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/03 A 26/04/2022 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - - - - - PROCESSO EDOC 452646/2022. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 57.898,30 |
| 2022NS022300 | 2022-05-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 453418/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS022300 | 2022-05-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 453418/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS022300 | 2022-05-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 453418/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS022301 | 2022-05-05T00:00 | ARD 7621 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 462641/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 791.375,62 |
| 2022NS022302 | 2022-05-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 458188/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS022302 | 2022-05-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 458188/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS022302 | 2022-05-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 458188/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS022303 | 2022-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 03/22. Processo e-doc. 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.600,00 |
| 2022NS022303 | 2022-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 03/22. Processo e-doc. 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -252,04 |
| 2022NS022303 | 2022-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 03/22. Processo e-doc. 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 252,04 |
| 2022NS022303 | 2022-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 03/22. Processo e-doc. 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.600,00 |
| 2022NS022304 | 2022-05-05T00:00 | NFSE 2022/728 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD, VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 16/03 A 15/04/2022 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 456757/2022. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2022NS022305 | 2022-05-05T00:00 | NFSE 12980 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC 451077/2022. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 23.919,99 |
| 2022NS022306 | 2022-05-05T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos PC 03/22. Processo e-doc. 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.400,00 |
| 2022NS022306 | 2022-05-05T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos PC 03/22. Processo e-doc. 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.347,96 |
| 2022NS022306 | 2022-05-05T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos PC 03/22. Processo e-doc. 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2022NS022307 | 2022-05-05T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 05/05 A 12/05/2022. PROCESSO : 453744/2022. COTAÇÃO R$ 5,10 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.010,50 |
| 2022NS022308 | 2022-05-05T00:00 | DANFE 1042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERIODO 01/04 a 30/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 461033/2022. | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ 3.336,90 |
| 2022NS022309 | 2022-05-05T00:00 | NFES 202200000177702 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC: 460818/2022. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 427,18 |
| 2022NS022423 | 2022-05-05T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 04/05 A 14/05/2022. PROCESSO : 450533/2022. COTAÇÃO R$ 5,10 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2022NS022423 | 2022-05-05T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 04/05 A 14/05/2022. PROCESSO : 450533/2022. COTAÇÃO R$ 5,10 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.549,00 |
| 2022NS022436 | 2022-05-05T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 04/05 A 14/05/2022. PROCESSO : 450533/2022. COTAÇÃO R$ 5,10 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2022NS022436 | 2022-05-05T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 04/05 A 14/05/2022. PROCESSO : 450533/2022. COTAÇÃO R$ 5,10 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.549,00 |
| 2022NS022541 | 2022-05-05T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 424,17 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ, LIMITE AM 31/12, ART. 11 DE 13/04 A 27/04/2022. PROCESSO : 430048/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -424,17 |
| 2022NS022541 | 2022-05-05T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 424,17 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ, LIMITE AM 31/12, ART. 11 DE 13/04 A 27/04/2022. PROCESSO : 430048/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.139,00 |
| 2022NS022543 | 2022-05-05T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ, COMPLEMENTO CF AM 31/12, ART. 11 DE 28/04 A 29/04/2022. PROCESSO : 430048/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2022NS022545 | 2022-05-05T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 20/04 A 29/04/2022. PROCESSO : 430048/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -290,22 |
| 2022NS022545 | 2022-05-05T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 20/04 A 29/04/2022. PROCESSO : 430048/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.257,00 |
| 2022NS022547 | 2022-05-05T00:00 | NFSE 1004 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 882,92 |
| 2022NS022548 | 2022-05-05T00:00 | DANFE 83718 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 436606/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.968,00 |
| 2022NS022549 | 2022-05-05T00:00 | DANFE 1853 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (ÁLCOOL ISOPROPÍLICO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 442534/2022. | 08.403.769/0001-62 - AEROQUALITY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 27.720,00 |
| 2022NS022550 | 2022-05-05T00:00 | DANFES 25965, 25968, 25971 e 25974 - FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 425786/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 785,00 |
| 2022NS022551 | 2022-05-05T00:00 | DANFE 1153686 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS, POR MEIO DE SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA - PERIODO DE ABR/2022. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6, DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). NF-E AUTÊNT. CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROCESSO 451412/2022. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 98.112,09 |
| 2022NS022552 | 2022-05-05T00:00 | DANFE 1121923 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS, POR MEIO DE SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA - PERÍODO DE MAR/2022. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6, DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). NF-E AUTÊNTICA CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROCESSO 451327/2022. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 101.793,05 |
| 2022NS022553 | 2022-05-05T00:00 | DANFE 132745. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: ABRIL/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2013. RET. ISS 5PC. .. . . PROCESSO EDOC 454190/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2022NS022554 | 2022-05-05T00:00 | DANFES 25965, 25967, 25970 E 25973 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 452574/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 541,09 |
| 2022NS022555 | 2022-05-05T00:00 | NFE 28387 E FATURA A77727 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/2012 E 5PC ISS S/ R$1.573,53 (NFE 28387) - PERÍODO: JANEIRO/2022 - GLOSA R$94,31 NF 28387 VALOR A MAIOR - EDOC: 361905/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.479,22 |
| 2022NS022555 | 2022-05-05T00:00 | NFE 28387 E FATURA A77727 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/2012 E 5PC ISS S/ R$1.573,53 (NFE 28387) - PERÍODO: JANEIRO/2022 - GLOSA R$94,31 NF 28387 VALOR A MAIOR - EDOC: 361905/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 36.671,74 |
| 2022NS022556 | 2022-05-05T00:00 | DANFES 25965, 25968, 25971 e 25974 - FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 452786/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 785,00 |
| 2022NS022559 | 2022-05-05T00:00 | NF 1129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DISTRITO FEDERAL E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/04 A 30/04/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC CONF. NF - EDOC: 462101/2022. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 22.294,00 |
| 2022NS022560 | 2022-05-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 08/22. Processo e-doc. 200210/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.600,00 |
| 2022NS022560 | 2022-05-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 08/22. Processo e-doc. 200210/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -171,02 |
| 2022NS022560 | 2022-05-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 08/22. Processo e-doc. 200210/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 171,02 |
| 2022NS022560 | 2022-05-06T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 08/22. Processo e-doc. 200210/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.600,00 |
| 2022NS022561 | 2022-05-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 08/22. Processo e-doc. 200210/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.400,00 |
| 2022NS022561 | 2022-05-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 08/22. Processo e-doc. 200210/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.828,98 |
| 2022NS022561 | 2022-05-06T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 08/22. Processo e-doc. 200210/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2022NS022571 | 2022-05-06T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 463522/2022. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 37,33 |
| 2022NS022571 | 2022-05-06T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 463522/2022. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.120,00 |
| 2022NS022571 | 2022-05-06T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 463522/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.360,00 |
| 2022NS022571 | 2022-05-06T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 463522/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.488,00 |
| 2022NS022571 | 2022-05-06T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 463522/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.720,00 |
| 2022NS022571 | 2022-05-06T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 463522/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 11.200,00 |
| 2022NS022571 | 2022-05-06T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 463522/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 38.080,00 |
| 2022NS022572 | 2022-05-06T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 463522/2022.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -1.573,00 |
| 2022NS022572 | 2022-05-06T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 463522/2022.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -396,00 |
| 2022NS022572 | 2022-05-06T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 463522/2022.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -198,00 |
| 2022NS022572 | 2022-05-06T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 463522/2022.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -176,00 |
| 2022NS022572 | 2022-05-06T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 463522/2022.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -165,00 |
| 2022NS022572 | 2022-05-06T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2022. EDOC: 463522/2022.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -44,00 |
| 2022NS022573 | 2022-05-06T00:00 | NF 46063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 5,85 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC, CONF. MANOAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DF, ITEM 13.05 - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC: 461020/2022 | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.605,00 |
| 2022NS022574 | 2022-05-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS022014 PARA CORRECAO DE EMPENHOS -PROC EDOC 448484/2022. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -14.286,89 |
| 2022NS022574 | 2022-05-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS022014 PARA CORRECAO DE EMPENHOS -PROC EDOC 448484/2022. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -11.748,72 |
| 2022NS022575 | 2022-05-06T00:00 | FATURA 010-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 458.451/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$101.045,16, TAXA EMBARQUE R$3.470,60, MULTA R$4.070,00. DESCONTO REF. REEMBOLSOS PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$31,57), 2021 (R$1.351,14) E 2022 (R$729,36). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -729,36 |
| 2022NS022575 | 2022-05-06T00:00 | FATURA 010-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 458.451/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$101.045,16, TAXA EMBARQUE R$3.470,60, MULTA R$4.070,00. DESCONTO REF. REEMBOLSOS PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$31,57), 2021 (R$1.351,14) E 2022 (R$729,36). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 108.585,76 |
| 2022NS022577 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1002-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000484. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.300,03 |
| 2022NS022577 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1002-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000484. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.702,00 |
| 2022NS022577 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1002-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000484. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.322,21 |
| 2022NS022577 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1002-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000484. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2022NS022578 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1002-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000484. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS022579 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1002-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000484. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.656,78 |
| 2022NS022580 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1002-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000484. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.980,24 |
| 2022NS022582 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 2012 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - PROC EDOC: 420270/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2022NS022584 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1003-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000491. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.219,68 |
| 2022NS022584 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1003-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000491. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.409,43 |
| 2022NS022584 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1003-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000491. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.088,88 |
| 2022NS022584 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1003-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000491. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2022NS022585 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1003-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000491. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS022585 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1003-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000491. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -877,62 |
| 2022NS022586 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1003-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000491. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.656,78 |
| 2022NS022587 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1003-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000491. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.098,72 |
| 2022NS022588 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 11422- SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD NO PROCESSO 649607/2021 - PERÍODO: 03/2022 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PROC EDOC: 289422/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.155,46 |
| 2022NS022589 | 2022-05-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS021995 DE 04MAI2022, PRA AJUSTE NO DDF001. EDOC: 446211/2022. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -142.549,86 |
| 2022NS022590 | 2022-05-06T00:00 | DANFES 17904 E 17905 - AQUISIÇÃO DE MESAS, GAVETEIROS, ARMÁRIOS E MÓDULOS ACESSÓRIOS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA OS GABINETES DO ANEXO III, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - GLOSA DE R$12.100,00 DANFE 17904 (ITENS COM DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO EDITAL) - EDOC: 446211/2022 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 142.549,86 |
| 2022NS022591 | 2022-05-06T00:00 | ARD 7622 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 465844/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.139,82 |
| 2022NS022592 | 2022-05-06T00:00 | NFSe 699 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: ABRIL/2022 - EDOC: 462827/2022. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 488,06 |
| 2022NS022593 | 2022-05-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 436242/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37,32 |
| 2022NS022593 | 2022-05-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 436242/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS022595 | 2022-05-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 436242/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37,32 |
| 2022NS022595 | 2022-05-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 436242/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS022597 | 2022-05-06T00:00 | FAT. N¨ 6226294/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 461.614/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$153.119,18), TAXA EMB. (R$7.036,63). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$10.673,75), 2022 (R$8.605,79). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -8.605,79 |
| 2022NS022597 | 2022-05-06T00:00 | FAT. N¨ 6226294/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 461.614/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$153.119,18), TAXA EMB. (R$7.036,63). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$10.673,75), 2022 (R$8.605,79). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 160.155,81 |
| 2022NS022598 | 2022-05-06T00:00 | ARD 7623 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 465946/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 711.260,06 |
| 2022NS022599 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 1839 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PA-RA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 865305/2021) - - - BLOQUEIO R$409,81 (PORTARIA DE MULTA 27/2022) - - PROCESSO EDOC 420254/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2022NS022600 | 2022-05-06T00:00 | DANFES 25964, 25967, 25970 E 25973 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 452574/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 541,09 |
| 2022NS022601 | 2022-04-29T00:00 | DCAP2000-04/2022. GRUPO2. EDOC 393313/2022. ESTORNO DA 2022NS021186 PARA RECLASSIFICAÇÃO DE SUBELEMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 389,37 |
| 2022NS022603 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 2000-04/2022. GRUPO 2. EDOC 393313/2022. BAIXA DA 2022RA000354 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -389,37 |
| 2022NS022604 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 11423 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 865305/2021) - RET. INSS 3,5PC - - - PROCESSO EDOC 257981/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.038,68 |
| 2022NS022605 | 2022-05-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS22550/ 2022NP001720 PARA FINS DE AJUSTE DA NUMERACAO DO PROCESSO DE LIQUIDACAO DE REFERÊNCIA. PROC.EDOC. 452786/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -785,00 |
| 2022NS022606 | 2022-05-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS022554/ 2022NP001724 PARA FINS DE AJUSTE DA NUMERACAO DE UMA DAS DANFES DE REFERÊNCIA (25964) NO HISTORICO. PROC.EDOC 452574/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -541,09 |
| 2022NS022607 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 1639 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: ABRIL/2022 - PARCELA 04/12 - EDOC: 457415/2022. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2022NS022608 | 2022-05-06T00:00 | NFE 47903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE BASE DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,31PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: ABRIL/2022 - EDOC: 427138/2022. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4,90 |
| 2022NS022609 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 16044 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2022 - PROC EDOC: 464634/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2022NS022609 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 16044 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2022 - PROC EDOC: 464634/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2022NS022610 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 11193 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 320270/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.058,35 |
| 2022NS022610 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 11193 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 320270/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 41.869,89 |
| 2022NS022611 | 2022-05-06T00:00 | NFSE 1489 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,31PC CONFORME NFES - PERÍODO: 18/03 A 17/04/2022 - EDOC: 464156/2022. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.866,33 |
| 2022NS022612 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 5173 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 459778/2022. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 790,00 |
| 2022NS022698 | 2022-05-06T00:00 | NFE 47793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE BASE DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,31PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: ABRIL/2022 - EDOC: 465317/2022. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 23,70 |
| 2022NS022747 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 1150 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 31/01/2022 a 28/04/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 2.111,10(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 457307/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.319,80 |
| 2022NS022848 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 19716 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. RET 2,2PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 461025/2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 8.448,00 |
| 2022NS022849 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 132771 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 464619/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.496,86 |
| 2022NS022850 | 2022-05-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS022279 DE 05MAI22 PARA AJUSTE NA ALÍQUOTA DO ISS. EDOC: 450812/2022. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -32.500,00 |
| 2022NS022853 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 8101 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 456723/2022. | 32.923.773/0001-36 - PERSONNA COMÉRCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS EIRELI- | R$ 3.172,00 |
| 2022NS022854 | 2022-05-06T00:00 | RECIBO 04/12-2022 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: ABRIL/2022 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM - EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO/RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO TAXA ADM - DANFE 5455, REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 450812/2022. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2022NS022855 | 2022-05-06T00:00 | 2 DIÁRIAS DE US$ 428,00 . VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA - COMPLEMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS NO PROCESSO 296514/22 DE 08/05 A 13/05/2022. PROCESSO : 453115/2022. COTAÇÃO R$ 5,24 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.485,44 |
| 2022NS022857 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 132756 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 454216/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 31.000,00 |
| 2022NS022858 | 2022-05-06T00:00 | NFSE 2022/727 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD, VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 16/02 A 15/03/2022 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 457920/2022. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2022NS022859 | 2022-05-06T00:00 | FATURA 2495 - LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO S.U.V. BLINDADO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA Kia/Sorento 3.5 V6 EX 4WD, Ford/Edge ST, Volvo/XC60 T5 Momentum 4WD, XC90 T6 Momentum 4WD A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: ABRIL/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 465096/2022. | 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R$ 11.900,00 |
| 2022NS022860 | 2022-05-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2022NS022253(2022NP001693), PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL. PROCESSO 453913/2022. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -148.428,00 |
| 2022NS022861 | 2022-05-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 20/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS022861 | 2022-05-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 20/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS022863 | 2022-05-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 20/04 A 26/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS022863 | 2022-05-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 20/04 A 26/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2022NS022865 | 2022-05-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 20/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS022865 | 2022-05-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 20/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2022NS022867 | 2022-05-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 20/04 A 26/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2022NS022867 | 2022-05-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 20/04 A 26/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2022NS022869 | 2022-05-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 22/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS022869 | 2022-05-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 22/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS022871 | 2022-05-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 22/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS022871 | 2022-05-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 22/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS022873 | 2022-05-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 22/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2022NS022873 | 2022-05-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 22/04 A 25/04/2022. PROCESSO : 437286/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2022NS022875 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 4795 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 MATERIAL DESTACADOS NO DANFE, INSS 11PC E ISS 5PC - EDOC: 425597/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 67.154,70 |
| 2022NS022875 | 2022-05-06T00:00 | DANFE 4795 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 MATERIAL DESTACADOS NO DANFE, INSS 11PC E ISS 5PC - EDOC: 425597/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 807.702,45 |
| 2022NS022886 | 2022-05-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS022304 DE 05MAI2022 PARA AJUSTE NO VALOR DA RETENÇÃO DDF001 - EDOC: 456757/2022. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -15.205,35 |
| 2022NS022887 | 2022-05-06T00:00 | NFSE 2022/728 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD, VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 16/03 A 15/04/2022 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 456757/2022. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2022NS022889 | 2022-05-09T00:00 | cancelamento da 2022NS019549, de 20/04/2022, para acerto da numeração da Fatura. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -258.700,77 |
| 2022NS022901 | 2022-05-09T00:00 | DANFPSE 63347. SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 865305/2021). RET. INSS 3,5PC. . . PROCESSO EDOC 404560/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.469.039,40 |
| 2022NS022904 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 1046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 03/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,70PC CONFORME DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC: 393447/2022 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 799,99 |
| 2022NS022904 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 1046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 03/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,70PC CONFORME DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC: 393447/2022 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.199,99 |
| 2022NS022906 | 2022-05-09T00:00 | DCAP-5027-04/2022. GRUPO 9. BAIXA DE 2022RA000503. EDOC 439396/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,23 |
| 2022NS022907 | 2022-05-09T00:00 | NFSE 17527. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 01 A 30/04/2022 (parcela 11/12). RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE. .. . . PROCESSO EDOC 466406/2022. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2022NS022909 | 2022-05-09T00:00 | DCAP-5026-04/2022. GRUPO 5. BAIXA DE 2022RA000502. EDOC 437626/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.713,93 |
| 2022NS022911 | 2022-05-09T00:00 | DCAP-5025-04/2022. GRUPO 5. BAIXA DE 2022RA000501. EDOC 437422/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.404,43 |
| 2022NS022912 | 2022-05-09T00:00 | NFS-E 4363 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 04/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 453913/2022 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 145.360,50 |
| 2022NS022914 | 2022-05-09T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418467315 - NN 29414600001152803 - PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR) COBRADA PELA ANATEL, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA (RR) A PEDIDO DA DIREX. PROC EDOC: 440544/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2022NS022915 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 571 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: 04 A 31/03 E 01 A 28/04/2022 - PROC EDOC: 464155/2022. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.350,67 |
| 2022NS022916 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 18261 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 466055/2022. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 597,60 |
| 2022NS022917 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 1414 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CD, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 458973/2022. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 9.286,89 |
| 2022NS022918 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 5287 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2022 - PROCESSO EDOC: 434959/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 62,44 |
| 2022NS022918 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 5287 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2022 - PROCESSO EDOC: 434959/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 3.948,88 |
| 2022NS022920 | 2022-05-09T00:00 | DCAP 2000-05/2022. GRUPO 6. BAIXA DA 2022RA000511. EDOC 467965/2022.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,01 |
| 2022NS022921 | 2022-05-09T00:00 | DCAP 2000-05/2022. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA BRUNA LUIZA BECKER. EDOC 467965/2022.?- RECOLHIMENTO AO FRCD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 158,01 |
| 2022NS022936 | 2022-05-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 455057/2022. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.400,00 |
| 2022NS022936 | 2022-05-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 455057/2022. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.500,00 |
| 2022NS022936 | 2022-05-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 455057/2022. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.700,00 |
| 2022NS022936 | 2022-05-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 455057/2022. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2022NS022937 | 2022-05-09T00:00 | NFSC 2981034 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO CESSÃO, SOB REGIME DE COMODATO, DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, PERÍODO: ABRIL/2022 - EDOC: 466376/2022. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 469,56 |
| 2022NS022938 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 83670 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 469404/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.624,00 |
| 2022NS022939 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 17 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 408847/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.522,90 |
| 2022NS022940 | 2022-05-09T00:00 | FATURA 6226381/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 465593/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 74.025,54/ INFRAERO R$ 1.928,21. DESCONTO R$1.533,11 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.533,11 |
| 2022NS022940 | 2022-05-09T00:00 | FATURA 6226381/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 465593/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 74.025,54/ INFRAERO R$ 1.928,21. DESCONTO R$1.533,11 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 75.953,75 |
| 2022NS022942 | 2022-05-09T00:00 | ARD 7624 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 469986/20222. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 757.342,45 |
| 2022NS022943 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 22 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 443873/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 6.177,50 |
| 2022NS022944 | 2022-05-09T00:00 | BOLETO 9018930342 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 05/2022 - PROCESSO EDOC: 448484/2022. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.748,72 |
| 2022NS022944 | 2022-05-09T00:00 | BOLETO 9018930342 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 05/2022 - PROCESSO EDOC: 448484/2022. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.286,89 |
| 2022NS022948 | 2022-05-09T00:00 | NFE 28414 E FATURA A77754 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012 E 5PC ISS S/ R$1.274,50 (NFE 28414) - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - GLOSA R$1.179,97 NF 28414 VALOR A MAIOR - EDOC: 403089/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 94,53 |
| 2022NS022948 | 2022-05-09T00:00 | NFE 28414 E FATURA A77754 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012 E 5PC ISS S/ R$1.274,50 (NFE 28414) - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - GLOSA R$1.179,97 NF 28414 VALOR A MAIOR - EDOC: 403089/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 36.671,75 |
| 2022NS022950 | 2022-05-09T00:00 | NFES 9821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 03/05/2022 - EDOC: 444169/2022. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 431,42 |
| 2022NS022953 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 2946 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PERÍODO: 06/04 A 05/04/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 269017/2020. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 31.185,67 |
| 2022NS022954 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 56 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - PROCESSO EDOC 415973/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.866,55 |
| 2022NS022954 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 56 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - PROCESSO EDOC 415973/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.612.508,19 |
| 2022NS022958 | 2022-05-09T00:00 | DANFE 16047 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC: 464626/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2022NS022959 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. VPD POR COMPETENCIA/BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD/PASSIVO POR COMPETÊNCIA - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.612.112,38 |
| 2022NS022959 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. VPD POR COMPETENCIA/BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD/PASSIVO POR COMPETÊNCIA - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.266.833,57 |
| 2022NS022959 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. VPD POR COMPETENCIA/BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD/PASSIVO POR COMPETÊNCIA - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.400.936,94 |
| 2022NS022959 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. VPD POR COMPETENCIA/BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD/PASSIVO POR COMPETÊNCIA - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.400.936,94 |
| 2022NS022959 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. VPD POR COMPETENCIA/BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD/PASSIVO POR COMPETÊNCIA - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.266.833,57 |
| 2022NS022959 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. VPD POR COMPETENCIA/BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD/PASSIVO POR COMPETÊNCIA - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.612.112,38 |
| 2022NS022961 | 2022-05-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS022608 DE 06Mai22 PARA AJUSTE NA ALÍQUOTA DO ISS. EDOC: 427138/2022. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -4,90 |
| 2022NS022963 | 2022-05-09T00:00 | NFE 47903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE BASE DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,31PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: ABRIL/2022 - EDOC: 427138/2022. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4,90 |
| 2022NS022966 | 2022-05-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS022963 PARA AJUSTE NO PERÍODO. EDOC: 427138/2022. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -4,90 |
| 2022NS022968 | 2022-05-09T00:00 | NFE 47903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE BASE DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,31PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: MAIO/2022 - EDOC: 427138/2022. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4,90 |
| 2022NS023206 | 2022-05-09T00:00 | NFSE 203520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 04/2022 - PROC EDOC 464607/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2022NS023207 | 2022-05-10T00:00 | Estorno parcial da 2022ns021100 por erro na emissão. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.119,32 |
| 2022NS023208 | 2022-05-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 68/22. Processoe-doc. 400577/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.519,32 |
| 2022NS023214 | 2022-05-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 10/05 A 16/05/2022. PROCESSO : 437806/2022. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.481,50 |
| 2022NS023216 | 2022-05-10T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAI/2022. EDOC: 471473/2022. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 187,00 |
| 2022NS023216 | 2022-05-10T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAI/2022. EDOC: 471473/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 726,00 |
| 2022NS023216 | 2022-05-10T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAI/2022. EDOC: 471473/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.210,00 |
| 2022NS023216 | 2022-05-10T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAI/2022. EDOC: 471473/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.639,00 |
| 2022NS023216 | 2022-05-10T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAI/2022. EDOC: 471473/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.420,00 |
| 2022NS023216 | 2022-05-10T00:00 | FOPAG-MAI/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAI/2022. EDOC: 471473/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 7.656,00 |
| 2022NS023217 | 2022-05-10T00:00 | OFÍCIO 278/2022/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: 04/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 466493/2022 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 23.840.278,00 |
| 2022NS023218 | 2022-05-10T00:00 | NFFEES 5329289 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 04/2022 - PERÍODO: 03/03 A 22/04/2022 - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 80.360,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.438,13 - PROC EDOC: 466116/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.438,13 |
| 2022NS023218 | 2022-05-10T00:00 | NFFEES 5329289 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 04/2022 - PERÍODO: 03/03 A 22/04/2022 - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 80.360,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.438,13 - PROC EDOC: 466116/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 80.360,92 |
| 2022NS023219 | 2022-05-10T00:00 | DANFE 12892 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 442685/2022. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 30.192,00 |
| 2022NS023260 | 2022-05-10T00:00 | DANFE 3902 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 468105/2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 369,03 |
| 2022NS023261 | 2022-05-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS022590 DE 06Mai22 PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL. EDOC: 446211/2022. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -142.549,86 |
| 2022NS023264 | 2022-05-10T00:00 | ARD 7625 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 473783/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 760.770,51 |
| 2022NS023265 | 2022-05-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 469649/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS023265 | 2022-05-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 469649/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS023265 | 2022-05-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 469649/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.600,00 |
| 2022NS023266 | 2022-05-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 27/22. Processo e-doc. 248653/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2022NS023266 | 2022-05-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 27/22. Processo e-doc. 248653/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.600,00 |
| 2022NS023266 | 2022-05-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 27/22. Processo e-doc. 248653/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS023266 | 2022-05-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 27/22. Processo e-doc. 248653/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS023271 | 2022-05-10T00:00 | NFFEES 5298392 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: ABRIL/2022 - PERÍODO: 03/03 A 13/04/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ R$100.892,45 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 11.591,71 - PROC EDOC: 468887/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.591,71 |
| 2022NS023271 | 2022-05-10T00:00 | NFFEES 5298392 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: ABRIL/2022 - PERÍODO: 03/03 A 13/04/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ R$100.892,45 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 11.591,71 - PROC EDOC: 468887/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 100.892,45 |
| 2022NS023272 | 2022-05-10T00:00 | NFSE 394 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARADOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - - - - - PROCESSO EDOC 473361/2022. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 400,00 |
| 2022NS023273 | 2022-05-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 32/22. Processo e-doc. 248224/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.400,00 |
| 2022NS023273 | 2022-05-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 32/22. Processo e-doc. 248224/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.731,04 |
| 2022NS023273 | 2022-05-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 32/22. Processo e-doc. 248224/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.731,04 |
| 2022NS023273 | 2022-05-10T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 32/22. Processo e-doc. 248224/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.400,00 |
| 2022NS023274 | 2022-05-10T00:00 | DANFE 5126 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 28/03 A 27/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - - - - - PROCESSO EDOC 445220/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.241,57 |
| 2022NS023275 | 2022-05-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 32/22. Processo e-doc. 248224/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.600,00 |
| 2022NS023275 | 2022-05-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 32/22. Processo e-doc. 248224/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.268,96 |
| 2022NS023275 | 2022-05-10T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 32/22. Processo e-doc. 248224/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2022NS023276 | 2022-05-10T00:00 | DANFE 838. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUOE ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: 05/04 A 04/05/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. .. . . PROCESSO EDOC 464963/2022. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2022NS023277 | 2022-05-10T00:00 | NFSC 2977263 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA: R$1.330,51 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: ABRIL/2022 - EDOC: 471719/2022. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 25.144,03 |
| 2022NS023478 | 2022-05-10T00:00 | NFESF 613 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OBJETIVANDO A REPARAÇÃO DO TRANSMISSOR DE TV DIGITAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INSTALADO EM BELO HORIZONTE, A PEDIDO DA DIREX/CD. RETENÇÃO IN RFB 1234/2012 9,45PC. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE. PERÍODO: 18/04 A 19/04/2022. PROCESSO EDOC. 541831/2021. | 08.272.032/0001-58 - FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP | R$ 11.980,49 |
| 2022NS023483 | 2022-05-10T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$982,50, ÁGUA R$335,46 E GÁS111,60 (DOC.01), CONFORME 2022RA000509/2022RA000486 - EDOC: 317064/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -982,50 |
| 2022NS023483 | 2022-05-10T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$982,50, ÁGUA R$335,46 E GÁS111,60 (DOC.01), CONFORME 2022RA000509/2022RA000486 - EDOC: 317064/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -335,46 |
| 2022NS023484 | 2022-05-10T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$982,50, ÁGUA R$335,46 E GÁS111,60 (DOC.01), CONFORME 2022RA000509/2022RA000486 - EDOC: 317064/2022. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -111,60 |
| 2022NS023485 | 2022-05-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS022954 PARA ACERTO NA VPD | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -1.612.508,19 |
| 2022NS023485 | 2022-05-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS022954 PARA ACERTO NA VPD | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -4.866,55 |
| 2022NS023487 | 2022-05-10T00:00 | DANFE 56 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - PROCESSO EDOC 415973/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.866,55 |
| 2022NS023487 | 2022-05-10T00:00 | DANFE 56 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - PROCESSO EDOC 415973/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.612.508,19 |
| 2022NS023489 | 2022-05-10T00:00 | DANFE 450 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 10/05/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 865305/2021) - - - - - PROCESSO EDOC 474520/2022. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 346,50 |
| 2022NS023491 | 2022-05-10T00:00 | FATURA 110/1 REF. 04/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 01/04 A 03/05/2022 - PROCESSO EDOC 464807/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 288.285,32 |
| 2022NS023492 | 2022-05-10T00:00 | DANFE 2216 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2022 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC S/ R$55.776,89 - - - PROCESSO EDOC 414675/2022. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 55.776,89 |
| 2022NS023493 | 2022-05-10T00:00 | DANFE 1991 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. CFE CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 469193/2022. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 1.780,90 |
| 2022NS023494 | 2022-05-11T00:00 | NFS-e 38584 - EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, PADRÃO ICP - BRASIL, E-CPF, COM AQUISIÇÃO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO PARA ARMANEZAMENTO DO CERTIFICADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 04/2022, CONF. NFS-e - PROC. EDOC. 472025/2022 | 11.735.236/0001-92 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA. | R$ 820,00 |
| 2022NS023497 | 2022-05-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 59/22. Processo e-doc. 363077/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.907,01 |
| 2022NS023497 | 2022-05-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 59/22. Processo e-doc. 363077/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -92,80 |
| 2022NS023497 | 2022-05-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 59/22. Processo e-doc. 363077/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 92,80 |
| 2022NS023497 | 2022-05-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 59/22. Processo e-doc. 363077/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.907,01 |
| 2022NS023499 | 2022-05-11T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 59/22. Processo e-doc. 363077/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2022NS023499 | 2022-05-11T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 59/22. Processo e-doc. 363077/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.907,20 |
| 2022NS023499 | 2022-05-11T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 59/22. Processo e-doc. 363077/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -885,79 |
| 2022NS023502 | 2022-05-11T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR SACADO E NÃO APLICADO, CONFORME 2022RA000488 DE 5/5/2022. PC 59/22. PROCESSO E-DOC. 363077/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -207,20 |
| 2022NS023503 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 11416 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 415188/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 123.688,92 |
| 2022NS023503 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 11416 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 415188/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 284.654,27 |
| 2022NS023503 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 11416 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 415188/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 864.708,10 |
| 2022NS023505 | 2022-05-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/22. Processo e-doc. 200263/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.600,00 |
| 2022NS023505 | 2022-05-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/22. Processo e-doc. 200263/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -925,02 |
| 2022NS023505 | 2022-05-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/22. Processo e-doc. 200263/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 925,02 |
| 2022NS023505 | 2022-05-11T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 11/22. Processo e-doc. 200263/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.600,00 |
| 2022NS023506 | 2022-05-11T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 11/22. Processo e-doc. 200263/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.400,00 |
| 2022NS023506 | 2022-05-11T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 11/22. Processo e-doc. 200263/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.437,98 |
| 2022NS023506 | 2022-05-11T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 11/22. Processo e-doc. 200263/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2022NS023507 | 2022-05-11T00:00 | NFFEES 5196157 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 16/03/2022 - REF. MARÇO/2022 - RET. 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$11.591,71 - PROCESSO EDOC 455334/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.591,71 |
| 2022NS023507 | 2022-05-11T00:00 | NFFEES 5196157 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 16/03/2022 - REF. MARÇO/2022 - RET. 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$11.591,71 - PROCESSO EDOC 455334/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 84.837,52 |
| 2022NS023508 | 2022-05-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS023492, DO DIA 10/05/2022, PARA ACERTO NA ALÍQUOTA DA RETENÇÃO DO DARF. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -55.776,89 |
| 2022NS023509 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 2216 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2022 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC S/ R$55.776,89 - - - PROCESSO EDOC 414675/2022. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 55.776,89 |
| 2022NS023512 | 2022-05-11T00:00 | FAT. N¨ 6228765/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 471.293/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$158.379,48), TAXA EMB. (R$10.036,90). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$5.312,56), 2022 (R$1.072,23). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.072,23 |
| 2022NS023512 | 2022-05-11T00:00 | FAT. N¨ 6228765/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 471.293/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$158.379,48), TAXA EMB. (R$10.036,90). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$5.312,56), 2022 (R$1.072,23). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 168.416,38 |
| 2022NS023513 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 2527 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO: 06/04 A 05/05/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - - - - - PROCESSO EDOC 465899/2022. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2022NS023514 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 591 - AQUISIÇÃO DE 37 UNIDADES DE TELEVISOR DE LCD COM RETROILUMINAÇÃO LED, DIAGONAL DE, NO MÍNIMO, 32 POLEGADAS, MARCA/MODELO TCL 32S615, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 DA RFB - PROCESSO EDOC. 449118/2022 | 31.588.978/0001-40 - GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 51.794,45 |
| 2022NS023515 | 2022-05-11T00:00 | DCAP-3003-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RALPH SIQUEIRA. EDOC 286971/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.850,44 |
| 2022NS023518 | 2022-05-11T00:00 | DCAP-3003-05/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RALPH SIQUEIRA. EDOC 286971/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.859,93 |
| 2022NS023518 | 2022-05-11T00:00 | DCAP-3003-05/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RALPH SIQUEIRA. EDOC 286971/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.417,05 |
| 2022NS023518 | 2022-05-11T00:00 | DCAP-3003-05/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ RALPH SIQUEIRA. EDOC 286971/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.442,88 |
| 2022NS023521 | 2022-05-11T00:00 | FOPAG/2022. - RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.511,15 |
| 2022NS023522 | 2022-05-11T00:00 | FOPAG/2022. - RETENÇÕES FORA DA FITA. REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - CONTINUAÇÃO DA 2022FL000176/NS23521. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.511,15 |
| 2022NS023523 | 2022-05-11T00:00 | ARD 7626 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 478042/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 881.756,43 |
| 2022NS023524 | 2022-05-11T00:00 | DCAP-3004-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FERNANDO BUANI PAULUCCI. ?EDOC 673976/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.593,32 |
| 2022NS023527 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 11389 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 453350/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.458,80 |
| 2022NS023527 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 11389 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 453350/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.537,64 |
| 2022NS023528 | 2022-05-11T00:00 | BOLETO 100053278978 (APÓLICE 8100044991) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: ABRIL/2022 - EDOC: 477951/2022. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 34,80 |
| 2022NS023529 | 2022-05-11T00:00 | NFSE 1661 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 9,45 PC CONF INST NORMATIVA RFB 1234/2012. PERÍODO: 07/04/2022 A 06/05/2022 - EDOC 401120/2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 410,38 |
| 2022NS023530 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 1051 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 04/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,87PC CONFORME DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC: 470327/2022. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2022NS023755 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 5159 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 30/03 A 29/04/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE) - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 476074/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.523,81 |
| 2022NS023758 | 2022-05-11T00:00 | DANFES 961, 964 E 977 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM GRAFICA, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 359188/2022. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 158.871,00 |
| 2022NS023767 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 325 - FORNECIMENTO DE VIDROS, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, MOLA HIDRÁULICA DE PISO, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, BOX, PUXADOR PARA PORTA BOX, ESPELHOS E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 473782/2022. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 9.438,54 |
| 2022NS023768 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 190. LOCAÇÃO DE BALACIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: 28/03 A 27/04/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ISENTO ISS - LOCAÇÃO. .. . . PROCESSO EDOC 468580/2022. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 813,33 |
| 2022NS023770 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 4290 - SERVIÇOS CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 31/03/2022 A 30/04/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - EDOC: 476149/2022. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 610,20 |
| 2022NS023771 | 2022-05-11T00:00 | ANFE 126093 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO E PARA MAMOGRAFIA, A PEDIDO DO DEMED/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 473419/2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.165,00 |
| 2022NS023772 | 2022-05-11T00:00 | DANFE 3963 - SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 460.468,65 (DEDUZIDO VT/VA/MAT.). GLOSA R$ 1.628,76(DIFERENÇA VR FATURADO/VALOR DEVIDO)- PERÍODO: MARÇO/2022- EDOC: 401359/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 522.023,58 |
| 2022NS023778 | 2022-05-12T00:00 | nf 1805 ASSINATURA ANUAL DO SITE JURÍDICO ADV ONLINE - LIVROTÉCNICO : FASCÍCULOS SEMANAIS ELETRÔNICOS EM PDF DOINFORMATIVO ADV E DA JURISPRUDÊNCIA ADV E REVISTAMENSAL ELETRÔNICA EM PDF DE SELEÇÕES JURÍDICAS ADV,COM OS PRINCIPAIS CÓDIGOS ELETRÔNICOS, ADV NEWS, ADVURGENTE, ADV INFORMA, COM SENHA QUE PERMITE 05 (CINCO)ACESSOS SIMULTÂNEOS AO PORTAL ADV, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12. EDOC.263038/2022 | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.142,94 |
| 2022NS023780 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 28754 AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO , INCLUINDO LIVROS, DICIONÁRIOS, ENCICLOPÉDIAS, ENTRE OUTROS, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSOANTE EXIGÊNCIAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. EDOC.479010/2022 | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 17.633,80 |
| 2022NS023782 | 2022-05-12T00:00 | FATURA 6228845/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 479235/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 17.394,00/ INFRAERO R$ 465,34. DESCONTO R$1.151,70 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.151,70 |
| 2022NS023782 | 2022-05-12T00:00 | FATURA 6228845/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 479235/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 17.394,00/ INFRAERO R$ 465,34. DESCONTO R$1.151,70 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 17.859,34 |
| 2022NS023786 | 2022-05-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 477661/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS023786 | 2022-05-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 477661/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS023786 | 2022-05-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 477661/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS023787 | 2022-05-12T00:00 | DANFE - 7660 - AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE TENDA SANFONADA 3X3 METROS, COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO, MARCA MeP TENDAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 472026/2022 | 19.855.578/0001-58 - M&P TENDAS E FERRAGENS LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2022NS023788 | 2022-05-12T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender as demandas do Depol. Processo 470915/2022 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2022NS023788 | 2022-05-12T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender as demandas do Depol. Processo 470915/2022 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2022NS023789 | 2022-05-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos, conforme PC 26/2022. Processo e-doc. 243519/22 ? DEAPA. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 8.622,68 |
| 2022NS023790 | 2022-05-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos conforme PC 26/2022. Processo e-doc. 243519/22 ? DEAPA. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ -5.600,00 |
| 2022NS023790 | 2022-05-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos conforme PC 26/2022. Processo e-doc. 243519/22 ? DEAPA. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ -3.377,32 |
| 2022NS023791 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 1838 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PA-RA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 865305/2021) - PROCESSO EDOC 420222/2022 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2022NS023792 | 2022-05-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS023791 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - PROC EDOC 420222/2022 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -30.735,68 |
| 2022NS023793 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 1838 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PA-RA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC- PROCESSO EDOC 420222/2022 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2022NS023795 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 1133 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO PARA USO EM PELE ÍNTEGRA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 470191/2022. | 26.687.752/0001-66 - DMI BRASÍLIA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | R$ 2.808,00 |
| 2022NS023796 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 12753 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 478055/2022. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.838,00 |
| 2022NS023798 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 2005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 04/2022 - EDOC: 474739/2022. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.419,50 |
| 2022NS023799 | 2022-05-12T00:00 | ARD 7627 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 481687/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 729.667,23 |
| 2022NS023800 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 1158 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/03/2022 a 10/05/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$1.108,10 (DEDUZIDO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL) - EDOC: 478868/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.594,23 |
| 2022NS023801 | 2022-05-12T00:00 | FATURA 012-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 467.447/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA R$45.465,20, MULTA (R$1.480,00), TAXA EMBARQUE R$1.590,27. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 48.535,47 |
| 2022NS023803 | 2022-05-12T00:00 | FATURA 011-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 467.418/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL TARIFA R$90.108,38, MULTA (R$1.480,00), TAXA EMBARQUE R$2.938,93. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 94.527,31 |
| 2022NS023806 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 2004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC: 475079/2022 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 12.689,56 |
| 2022NS023807 | 2022-05-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2022NS023772(2022NP001810), PARA INCLUIR GLOSA. PROCESSO EDOC. 401359/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -522.023,58 |
| 2022NS023808 | 2022-05-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 24/22 Depol. Processo e-doc. 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.100,00 |
| 2022NS023808 | 2022-05-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 24/22 Depol. Processo e-doc. 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -480,76 |
| 2022NS023808 | 2022-05-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 24/22 Depol. Processo e-doc. 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -32,00 |
| 2022NS023808 | 2022-05-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 24/22 Depol. Processo e-doc. 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32,00 |
| 2022NS023808 | 2022-05-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 24/22 Depol. Processo e-doc. 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 480,76 |
| 2022NS023808 | 2022-05-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 24/22 Depol. Processo e-doc. 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.100,00 |
| 2022NS023809 | 2022-05-12T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos PC 24/22 Depol. Processo e-doc. 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.900,00 |
| 2022NS023809 | 2022-05-12T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos PC 24/22 Depol. Processo e-doc. 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.519,24 |
| 2022NS023809 | 2022-05-12T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos PC 24/22 Depol. Processo e-doc. 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -568,00 |
| 2022NS023810 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 3963 - SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 460.468,65 (DEDUZIDO VT/VA/MAT.). GLOSA R$ 1.628,76(DIFERENÇA VR FATURADO/VALOR DEVIDO)- PERÍODO: MARÇO/2022- EDOC: 401359/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 520.394,82 |
| 2022NS023811 | 2022-05-12T00:00 | DCAP-3007-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR LUIZ VASCONCELOS. EDOC 476047/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.885,77 |
| 2022NS023812 | 2022-05-12T00:00 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO A VEÍCULO MODELO HYUNDAI I30, PLACA GOD-8G00, EM RAZÃO DE COLISÃO COM MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, OCORRIDA NO DIA 16.04.2021. Processo eDoc 536698/2021. | 316.658.616-49 - | R$ 9.357,00 |
| 2022NS023813 | 2022-05-12T00:00 | DCAP-3007-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR LUIZ VASCONCELOS. EDOC 476047/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.138,75 |
| 2022NS023813 | 2022-05-12T00:00 | DCAP-3007-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR LUIZ VASCONCELOS. EDOC 476047/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.042,86 |
| 2022NS023813 | 2022-05-12T00:00 | DCAP-3007-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR LUIZ VASCONCELOS. EDOC 476047/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.766,02 |
| 2022NS023813 | 2022-05-12T00:00 | DCAP-3007-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR LUIZ VASCONCELOS. EDOC 476047/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.685,09 |
| 2022NS023813 | 2022-05-12T00:00 | DCAP-3007-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR LUIZ VASCONCELOS. EDOC 476047/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.333,31 |
| 2022NS023813 | 2022-05-12T00:00 | DCAP-3007-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR LUIZ VASCONCELOS. EDOC 476047/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -839,99 |
| 2022NS023813 | 2022-05-12T00:00 | DCAP-3007-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR LUIZ VASCONCELOS. EDOC 476047/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.879,28 |
| 2022NS023813 | 2022-05-12T00:00 | DCAP-3007-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR LUIZ VASCONCELOS. EDOC 476047/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.407,55 |
| 2022NS023813 | 2022-05-12T00:00 | DCAP-3007-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR LUIZ VASCONCELOS. EDOC 476047/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.519,19 |
| 2022NS023815 | 2022-05-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS023527(2022NP001800), PARA ALTERAR CÓDIGO DO DARF(CORRETO 6190). PROCESSO EDOC. 453350/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -8.537,64 |
| 2022NS023815 | 2022-05-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS023527(2022NP001800), PARA ALTERAR CÓDIGO DO DARF(CORRETO 6190). PROCESSO EDOC. 453350/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.458,80 |
| 2022NS023816 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 1159 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/03 A 10/05/2022 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 1PC - RET. INSS 11PC S/ R$15.259,85 - - - PROCESSO EDOC 478616/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 15.259,85 |
| 2022NS023817 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 11389 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 453350/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.458,80 |
| 2022NS023817 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 11389 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 453350/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.537,64 |
| 2022NS023818 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 11528 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: ABRIL/2022 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC S/ O TOTAL DA NOTA - - - PROCESSO EDOC 450036/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.891,39 |
| 2022NS023818 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 11528 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: ABRIL/2022 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC S/ O TOTAL DA NOTA - - - PROCESSO EDOC 450036/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.567,41 |
| 2022NS023819 | 2022-05-12T00:00 | ARM-126 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.482056/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.974,00 |
| 2022NS023820 | 2022-05-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/SP/RJ DE 28/04 A 04/05/2022. PROCESSO : 444326/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2022NS023820 | 2022-05-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/SP/RJ DE 28/04 A 04/05/2022. PROCESSO : 444326/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2022NS023822 | 2022-05-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/SP/RJ DE 28/04 A 04/05/2022. PROCESSO : 444326/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2022NS023822 | 2022-05-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/SP/RJ DE 28/04 A 04/05/2022. PROCESSO : 444326/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2022NS023825 | 2022-05-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 476933/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS023825 | 2022-05-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 476933/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2022NS023934 | 2022-05-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 04/05 A 06/05/2022. PROCESSO : 458388/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS023934 | 2022-05-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 04/05 A 06/05/2022. PROCESSO : 458388/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS023936 | 2022-05-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 04/05 A 06/05/2022. PROCESSO : 458388/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS023936 | 2022-05-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 04/05 A 06/05/2022. PROCESSO : 458388/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2022NS023963 | 2022-05-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 05/05 A 06/05/2022. PROCESSO : 458388/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2022NS023963 | 2022-05-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 05/05 A 06/05/2022. PROCESSO : 458388/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS024000 | 2022-05-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 05/05 A 06/05/2022. PROCESSO : 458388/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2022NS024000 | 2022-05-12T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 05/05 A 06/05/2022. PROCESSO : 458388/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2022NS024049 | 2022-05-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS023816, DO DIA 12/05/2022, PARA ACERTO NA BASE DE CÁLCULO DO INSS. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -15.259,85 |
| 2022NS024051 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 1159 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/03 A 10/05/2022 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 1PC - RET. INSS 11PC S/ R$5.561,41 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - - - PROCESSO EDOC 478616/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 15.259,85 |
| 2022NS024052 | 2022-05-12T00:00 | NFES 9860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 06/05/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - - - - - PROCESSO EDOC 401796/2022. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 431,42 |
| 2022NS024053 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 587 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: ABRIL/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$316.777,63 (DESCONTADO VA E VT) - EDOC: 454185/2022. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 399.390,33 |
| 2022NS024054 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 24 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 456673/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.303,45 |
| 2022NS024054 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 24 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 456673/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.967,77 |
| 2022NS024055 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 11525 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 452465/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.864,60 |
| 2022NS024055 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 11525 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 452465/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.891,20 |
| 2022NS024056 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 2000-04/2022. GRUPO 2. EDOC 393313/2022. ESTORNO DA 2022NS022602-603 PARA ALTERAR VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 389,37 |
| 2022NS024058 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 2000-04/2022. GRUPO 2. EDOC 393313/2022. BAIXA DA 2022RA000354 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -389,37 |
| 2022NS024059 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 1162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 27/04/2022 A 10/05/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$3.863,55 (DEDUZIDO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL) - EDOC: 482417/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.956,78 |
| 2022NS024060 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 1160 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 27/04 A 10/05/2022 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 1PC - RET. INSS 11PC S/ R$16,16 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - - - PROCESSO EDOC 481200/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 36,56 |
| 2022NS024061 | 2022-05-12T00:00 | DANFE 1163 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/03/2022 A 10/05/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$9.897,49 (DEDUZIDO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL) - EDOC: 481891/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 13.117,73 |
| 2022NS024063 | 2022-05-13T00:00 | FATURA 110/2 REF 05/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERIODO 01/04 A 02/05/2022 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 464824/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 53.975,60 |
| 2022NS024069 | 2022-05-13T00:00 | DCAP-3007-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EDMO FROSSARD PAIXAO. EDOC 573696/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.418,35 |
| 2022NS024070 | 2022-05-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL 105/2022 CPJ/DEPOL-CD (FRAUDE EM PENSÃO CIVIL), A PEDIDO DODEPOL/CD.PROCESSO EDOC 470641/2022. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS024070 | 2022-05-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL 105/2022 CPJ/DEPOL-CD (FRAUDE EM PENSÃO CIVIL), A PEDIDO DODEPOL/CD.PROCESSO EDOC 470641/2022. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS024070 | 2022-05-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL 105/2022 CPJ/DEPOL-CD (FRAUDE EM PENSÃO CIVIL), A PEDIDO DODEPOL/CD.PROCESSO EDOC 470641/2022. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 4.400,00 |
| 2022NS024071 | 2022-05-13T00:00 | NFES 9861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 09/05/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 444072/2022 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 215,71 |
| 2022NS024080 | 2022-05-13T00:00 | FAT. Nº 049/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 478.970/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 110.105,77), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$696,25). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -696,25 |
| 2022NS024080 | 2022-05-13T00:00 | FAT. Nº 049/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 478.970/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 110.105,77), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$696,25). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 110.105,77 |
| 2022NS024092 | 2022-05-13T00:00 | FAT. Nº 046/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 478.951/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 101.175,51), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$5.119,61). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -5.119,61 |
| 2022NS024092 | 2022-05-13T00:00 | FAT. Nº 046/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 478.951/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 101.175,51), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$5.119,61). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 101.175,51 |
| 2022NS024097 | 2022-05-13T00:00 | FAT. Nº 043/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 478.919/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 161.392,68), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$5.452,39). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -5.452,39 |
| 2022NS024097 | 2022-05-13T00:00 | FAT. Nº 043/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 478.919/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 161.392,68), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$5.452,39). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 161.392,68 |
| 2022NS024098 | 2022-05-13T00:00 | DANFES 17904 E 17905 - AQUISIÇÃO DE MESAS, GAVETEIROS, ARMÁRIOS E MÓDULOS ACESSÓRIOS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, PARA OS GABINETES DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 446211/2022. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 154.649,86 |
| 2022NS024116 | 2022-05-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS023489, DO DIA 10/05/2022, PARA ACERTO NO CAMPO OBSERVAÇÃO | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -346,50 |
| 2022NS024117 | 2022-05-13T00:00 | DANFE 450 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 10/05/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 474520/2022. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 346,50 |
| 2022NS024118 | 2022-05-13T00:00 | DANFE 20 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 443993/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 346,29 |
| 2022NS024119 | 2022-05-13T00:00 | INVOICE PRO FORMA - AQUISIÇÃO DE 596 CARTUCHOS CONDUTIVOS PARA PISTOLA DE ELETROCHOQUE TASER X2, A PEDIDO DO DEPOL/CD - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROCESSO EDOC. 476556/2019 | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 265.288,94 |
| 2022NS024120 | 2022-05-13T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS PARA REMESSA AO EXTERIOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 596 CARTUCHOS CONDUTIVOS PARA PISTOLA DE ELETROCHOQUE TASER X2,A PEDIDO DO DEPOL/CD. - RETENÇÃO 7,05PC, CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2022NS024119 - PROCESSO EDOC.476556/2019 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.950,43 |
| 2022NS024121 | 2022-05-13T00:00 | NFSE 1373 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS DAS ÁREAS DA CD - PERÍODO: 05 A 21/01/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC (ITEM 7.10 MANUAL ST/DF) - RET. INSS 3,5PC S/ TOTAL DA NOTA - - - PROCESSO EDOC 389464/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.261,56 |
| 2022NS024122 | 2022-05-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 08/05 A 09/05/2022. PROCESSO : 470023/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -167,82 |
| 2022NS024122 | 2022-05-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 08/05 A 09/05/2022. PROCESSO : 470023/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2022NS024124 | 2022-05-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 08/05 A 09/05/2022. PROCESSO : 470023/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -167,82 |
| 2022NS024124 | 2022-05-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 08/05 A 09/05/2022. PROCESSO : 470023/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2022NS024126 | 2022-05-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 08/05 A 09/05/2022. PROCESSO : 470023/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -167,82 |
| 2022NS024126 | 2022-05-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 08/05 A 09/05/2022. PROCESSO : 470023/2022. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2022NS024131 | 2022-05-13T00:00 | DCAP 2056-04/2022. GRUPO 2. BAIXA DA 2022RA000497. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA FOPAG 04/2022-NORMAL. EDOC 444533/2022.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -114,09 |
| 2022NS024132 | 2022-05-13T00:00 | DANFE 1161 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/03 A 10/05/2022 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 1PC - RET. INSS 11PC S/ R$6.098,15 - - - PROCESSO EDOC 481495/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 12.812,44 |
| 2022NS024133 | 2022-05-13T00:00 | DANFE 21 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 443946/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 29.560,70 |
| 2022NS024134 | 2022-05-13T00:00 | DANFE 23 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 449593/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 17.580,00 |
| 2022NS024135 | 2022-05-13T00:00 | ARD 7628 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 485701/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133.014,55 |
| 2022NS024138 | 2022-05-13T00:00 | ARD 7629 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 485925/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311.056,38 |
| 2022NS024140 | 2022-05-13T00:00 | DANFE 26 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA P/ OS SERVIÇOS DE MANUT. NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 456710/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.817,21 |
| 2022NS024141 | 2022-05-13T00:00 | DANFE 2013 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PA-RA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC- PROCESSO EDOC 420261/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2022NS024142 | 2022-05-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS023818, DO DIA 12/05/2022, PARA ACERTO NA ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DO DARF. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.567,41 |
| 2022NS024142 | 2022-05-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS023818, DO DIA 12/05/2022, PARA ACERTO NA ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DO DARF. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.891,39 |
| 2022NS024143 | 2022-05-13T00:00 | DANFE 2427 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (ART. 22, PARÁG. 1). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 477923/2022. | 34.351.642/0001-57 - ALPHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.069,50 |
| 2022NS024145 | 2022-05-13T00:00 | DANFE 11528 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: ABRIL/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC S/ O TOTAL DA NOTA - - - PROCESSO EDOC 450036/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.891,39 |
| 2022NS024145 | 2022-05-13T00:00 | DANFE 11528 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: ABRIL/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC S/ O TOTAL DA NOTA - - - PROCESSO EDOC 450036/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.567,41 |
| 2022NS024146 | 2022-05-13T00:00 | NFES 9823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/04/2022 - EDOC: 416505/2022. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 594,00 |
| 2022NS024148 | 2022-05-13T00:00 | NFES 9732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 25/04/2022 - EDOC: 405381/2022. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 594,00 |
| 2022NS024288 | 2022-05-13T00:00 | DANFE 32 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 476341/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 817,60 |
| 2022NS024291 | 2022-05-13T00:00 | DANFE 590 - AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DE 32 POLEGADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 DA RFB - PROCESSO EDOC. 449048/2022 | 31.588.978/0001-40 - GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 75.466,62 |
| 2022NS024292 | 2022-05-13T00:00 | BOLETO 917127801 (APÓLICE 01.18.0023385.000000) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSÃO, VENDAVAL, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO E FURTO, PARA IMÓVEIS LOCADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADOS NO SAAN QUADRA 01, LOTE 105, BEM COMO MATERIAIS NELE ARMAZENADOS, NO PERÍODO DE 29.03.22 A 28.03.23 ? RETENÇÃO RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 479188/2022. | 90.180.605/0001-02 - Gente Seguradora S/A | R$ 8.900,00 |
| 2022NS024294 | 2022-05-13T00:00 | NFSE 1125 - DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM REPARO EM MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL TIPO NOTEBOOK, DA MARCA LENOVO, MODELO THINKPAD T440S I5, DE SÉRIE 1S20ARS4U300PE01W476, REALIZADO EM 04/2018. RET. IN 1234/2012 RFB 9,45PC E ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 417316/2022. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.178,47 |
| 2022NS024295 | 2022-05-13T00:00 | DANFE 1068 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD E USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - PERÍODO: ABR/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - EDOC: 486150/2022. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 363,79 |
| 2022NS024308 | 2022-05-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS-SC DE 18/05 A 21/05/2022. PROCESSO : 352943/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022NS024308 | 2022-05-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS-SC DE 18/05 A 21/05/2022. PROCESSO : 352943/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2022NS024313 | 2022-05-16T00:00 | NFSE 468 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO ABRIL/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 467668/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 929.121,32 |
| 2022NS024315 | 2022-05-16T00:00 | DCAP-5000-05/2022. GRUPO 10. BAIXA DE 2022RA000517. EDOC 607358/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.709,68 |
| 2022NS024316 | 2022-05-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA DIREX/CD. PROCESSO eDOC 227052/2022. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NS024316 | 2022-05-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA DIREX/CD. PROCESSO eDOC 227052/2022. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NS024317 | 2022-05-16T00:00 | Estorno da 2022ns024316 | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -8.000,00 |
| 2022NS024317 | 2022-05-16T00:00 | Estorno da 2022ns024316 | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -8.000,00 |
| 2022NS024318 | 2022-05-16T00:00 | fat.13344470/05/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. ret.rfb 9,45pc conf.in 1234/12. per.02/04 a 01/05/2022. edoc.480480/2022 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 6.219,92 |
| 2022NS024319 | 2022-05-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA DIREX/CD. PROCESSO eDOC 475043/2022. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NS024319 | 2022-05-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA DIREX/CD. PROCESSO eDOC 475043/2022. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NS024321 | 2022-05-16T00:00 | DCAP-3008-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERALDO ALEXANDRINO CASE. EDOC 477701/2022 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.575,99 |
| 2022NS024322 | 2022-05-16T00:00 | DCAP-3008-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERALDO ALEXANDRINO CASE. EDOC 477701/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.837,29 |
| 2022NS024322 | 2022-05-16T00:00 | DCAP-3008-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERALDO ALEXANDRINO CASE. EDOC 477701/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.806,88 |
| 2022NS024322 | 2022-05-16T00:00 | DCAP-3008-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERALDO ALEXANDRINO CASE. EDOC 477701/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.709,40 |
| 2022NS024322 | 2022-05-16T00:00 | DCAP-3008-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERALDO ALEXANDRINO CASE. EDOC 477701/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.592,57 |
| 2022NS024322 | 2022-05-16T00:00 | DCAP-3008-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERALDO ALEXANDRINO CASE. EDOC 477701/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.564,44 |
| 2022NS024322 | 2022-05-16T00:00 | DCAP-3008-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERALDO ALEXANDRINO CASE. EDOC 477701/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -544,44 |
| 2022NS024322 | 2022-05-16T00:00 | DCAP-3008-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERALDO ALEXANDRINO CASE. EDOC 477701/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.119,96 |
| 2022NS024322 | 2022-05-16T00:00 | DCAP-3008-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERALDO ALEXANDRINO CASE. EDOC 477701/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.717,33 |
| 2022NS024322 | 2022-05-16T00:00 | DCAP-3008-05/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERALDO ALEXANDRINO CASE. EDOC 477701/2022?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.217,73 |
| 2022NS024324 | 2022-05-16T00:00 | DANFE 3230 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ TOTAL DA NOTA - - - PROCESSO EDOC 464708/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 361.221,04 |
| 2022NS024325 | 2022-05-16T00:00 | fat.13344470/05/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. ret.rfb 9,45pc conf.in 1234/12. per.02/04 a 01/05/2022. edoc.480482/2022 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 6.219,92 |
| 2022NS024326 | 2022-05-16T00:00 | FATURA 13257 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/03 A 25/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 485936/2022. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.280,34 |
| 2022NS024327 | 2022-05-16T00:00 | DANFPS 63345 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RET.RFB 9,45PC,INSS 3,5PC E ISS 5PC conf.in 1234/12 - PER.01/03/2022 A 31/03/2022 - EDOC: 404955/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 170.115,86 |
| 2022NS024328 | 2022-05-16T00:00 | NFSE 229 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/04/22 A 12/05/22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 485215/2022 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 5.685,34 |
| 2022NS024328 | 2022-05-16T00:00 | NFSE 229 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/04/22 A 12/05/22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 485215/2022 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 8.000,00 |
| 2022NS024329 | 2022-05-16T00:00 | ENVISION NFS-e 2436/2022, PROC. EDOC 450061/2022, B.C. R$ 5.882,72 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 5.371,38, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2022NS024329 | 2022-05-16T00:00 | ENVISION NFS-e 2436/2022, PROC. EDOC 450061/2022, B.C. R$ 5.882,72 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 5.371,38, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 5.371,38 |
| 2022NS024330 | 2022-05-16T00:00 | FATURA 6226378/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 465292/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 1.368.738,01 INFRAERO R$ 39.353,31/ DESC. DE R$740,20 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, DE R$4.642,48 DE 2021 E DE 17.316,16 DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -17.316,16 |
| 2022NS024330 | 2022-05-16T00:00 | FATURA 6226378/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 465292/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 1.368.738,01 INFRAERO R$ 39.353,31/ DESC. DE R$740,20 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, DE R$4.642,48 DE 2021 E DE 17.316,16 DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.408.091,32 |
| 2022NS024331 | 2022-05-16T00:00 | DANFE 1164 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/03/2022 A 12/05/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$2.367,61 (DEDUZIDO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL) - EDOC: 486446/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 6.749,98 |
| 2022NS024332 | 2022-05-16T00:00 | ARD 7630 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 488765/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649.542,62 |
| 2022NS024333 | 2022-05-16T00:00 | DANFE 32 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 476341/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 817,60 |
| 2022NS024334 | 2022-05-16T00:00 | DANFE 1347 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO JANEIRO/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS011318 - RETENÇÕES JÁ EFETUADAS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC 288858/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 23.213,24 |
| 2022NS024335 | 2022-05-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NP001857/ 2022NS024288, PARA FINS DE AJUSTE DA RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS, CONF. 2022NS024288/ 2022NP001857. PROC.EDOC. 476341/2022 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -817,60 |
| 2022NS024337 | 2022-05-16T00:00 | FATURA 6218964/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 407930/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 468.316,61 INFRAERO R$ 12.698,66/ DESC. DE R$11.874,11 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E DE 64.733,92 DE 2022. GLOSA DE R$49,00, CONFORME OF. LATAM 54/2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -64.733,92 |
| 2022NS024337 | 2022-05-16T00:00 | FATURA 6218964/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 407930/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 468.316,61 INFRAERO R$ 12.698,66/ DESC. DE R$11.874,11 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E DE 64.733,92 DE 2022. GLOSA DE R$49,00, CONFORME OF. LATAM 54/2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 480.966,27 |
| 2022NS024338 | 2022-05-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) NATAL/RN DE 19/05 A 22/05/2022. PROCESSO : 342424/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS024338 | 2022-05-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) NATAL/RN DE 19/05 A 22/05/2022. PROCESSO : 342424/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2022NS024340 | 2022-05-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) NATAL/RN DE 19/05 A 22/05/2022. PROCESSO : 342424/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2022NS024340 | 2022-05-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) NATAL/RN DE 19/05 A 22/05/2022. PROCESSO : 342424/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2022NS024344 | 2022-05-16T00:00 | DANFE 35021 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RETENÇÃO 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, RETENÇÃO 5PC ISS SOBRE R$1.620,65 (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: ABRIL/2022 - EDOC: 460679/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.620,65 |
| 2022NS024344 | 2022-05-16T00:00 | DANFE 35021 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RETENÇÃO 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, RETENÇÃO 5PC ISS SOBRE R$1.620,65 (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: ABRIL/2022 - EDOC: 460679/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2022NS024345 | 2022-05-16T00:00 | DANFE 3799 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC, ISS 2PC. PERÍODO: 07/03/2022 A 31/03/2023 - PROC EDOC: 445547/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 952.725,62 |
| 2022NS024346 | 2022-05-16T00:00 | estorno total da 2022np001863 por conter numero errado do processo edoc. A 2022np001865 ira substituir lancamento. edoc.480482/2022 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -6.219,92 |
| 2022NS024348 | 2022-05-16T00:00 | DANFE 2283 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,87PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 01 A 15/05/2022 - EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 389,36 |
| 2022NS024349 | 2022-05-16T00:00 | NFSE 56504 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/03/2022 A 25/04/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC. 479375/2022. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2022NS024350 | 2022-05-16T00:00 | ARD 7630 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 488765/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649.542,62 |
| 2022NS024351 | 2022-05-16T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 53/22 Ditec. Processo e-doc. 295682/2022. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 3.643,55 |
| 2022NS024352 | 2022-05-16T00:00 | Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos PC 53/22. Processo e-doc. 295682/2022 - Ditec. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -884,33 |
| 2022NS024353 | 2022-05-16T00:00 | ARD 7630 - CANCELAMENTO DA 2022NS024332, RB 171, TENDO EM VISTA INCONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR LÍQUIDO DE PAGAMENTO E O VALOR TOTAL DE DADOS DE PAGAMENTO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -649.542,62 |
| 2022NS024354 | 2022-05-16T00:00 | DANFE 9311 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/04/2022 A 12/05/2022 - EDOC: 487251/2022. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.911,80 |
| 2022NS024355 | 2022-05-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 488596/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS024355 | 2022-05-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 488596/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS024355 | 2022-05-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 488596/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.600,00 |
| 2022NS024356 | 2022-05-16T00:00 | DANFE 10788 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 428480/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.073,23 |
| 2022NS024357 | 2022-05-16T00:00 | DANFE 1271 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE BAUMER, MODELO HI-VAC B-255, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 5PC - PERÍODO: 28/03/22 a 27/04/22 - PROC EDOC 488175/2022. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.267,48 |
| 2022NS024552 | 2022-05-16T00:00 | NFS-E 2022/569 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 08/04 A 07/05/2022 - EDOC: 485961/2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.407,82 |
| 2022NS024553 | 2022-05-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS024326, DO DIA 16/05/2022, PARA ACERTO NO VALOR BRUTO E NA DEDUÇÃO DARF. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ -10.280,34 |
| 2022NS024554 | 2022-05-17T00:00 | FATURA 13257 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/03 A 25/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 485936/2022. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,34 |
| 2022NS024556 | 2022-05-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) FRANKFURT/ALEMANHA DE 27/05 A 02/06/2022. PROCESSO : 378038/2022. COTAÇÃO R$ 5,16 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.047,56 |
| 2022NS024558 | 2022-05-17T00:00 | NFSE 776195 E 776208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: ABRIL/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 457201/2022. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.168,28 |
| 2022NS024569 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 138624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC: 490403/2022. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2022NS024578 | 2022-05-17T00:00 | NFSE 15178 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 487250/2022. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2022NS024579 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 1386250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, DE ELEVADORES INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - MATERIAL NÃO DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC 490601/2022. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2022NS024580 | 2022-05-17T00:00 | cancelamento total da 2022NS024579 em razão do numero do danfe estar incorreto no histórico | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.824,96 |
| 2022NS024581 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 138625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, DE ELEVADORES INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - MATERIAL NÃO DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC 490601/2022. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2022NS024582 | 2022-05-17T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 22/22. Processo edoc 238949/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2022NS024582 | 2022-05-17T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 22/22. Processo edoc 238949/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -208,29 |
| 2022NS024582 | 2022-05-17T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 22/22. Processo edoc 238949/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 208,29 |
| 2022NS024582 | 2022-05-17T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC 22/22. Processo edoc 238949/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS024583 | 2022-05-17T00:00 | : Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos conforme PC 22/22. Processo edoc 238949/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.400,00 |
| 2022NS024583 | 2022-05-17T00:00 | : Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos conforme PC 22/22. Processo edoc 238949/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.791,71 |
| 2022NS024583 | 2022-05-17T00:00 | : Estorno de liquidação de valores não utilizados do suprimento de fundos conforme PC 22/22. Processo edoc 238949/22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2022NS024584 | 2022-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR NILO DYTZ FILHO, PONTO N. 124.796, REFERENTE A AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017271-887), POR OCASIAO DE AFASTAMENTO PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE, ARTHUR LIRA, EM AGENDA OFICIAL, OCORRIDA EM NOVA IORQUE, EUA, NO PERÍODO DE 04 A 14.05.2022. (PROCESSO E-EDOC N.º 450146/2022). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 501,61 |
| 2022NS024586 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 34823 - SERVIÇOS IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$688,64 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 18/12/2021 A 31/12/2021 (REAJUSTE) - PROCESSO EDOC: 407507/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 688,64 |
| 2022NS024586 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 34823 - SERVIÇOS IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$688,64 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 18/12/2021 A 31/12/2021 (REAJUSTE) - PROCESSO EDOC: 407507/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.430,66 |
| 2022NS024589 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 84001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, COM CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 489690/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.936,00 |
| 2022NS024590 | 2022-05-17T00:00 | ARD 7631 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 492493/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 776.130,57 |
| 2022NS024595 | 2022-05-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS024140 PARA ACERTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -3.817,21 |
| 2022NS024596 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 26 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA P/ OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 456710/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.817,21 |
| 2022NS024597 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 25 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 456794/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 170,06 |
| 2022NS024598 | 2022-05-17T00:00 | CACELAMENTO TOTAL DA 2022NS024586 EM RAZÃO DO VALOR DO RECOLHIMENTO DO DAR ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -1.430,66 |
| 2022NS024598 | 2022-05-17T00:00 | CACELAMENTO TOTAL DA 2022NS024586 EM RAZÃO DO VALOR DO RECOLHIMENTO DO DAR ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -688,64 |
| 2022NS024599 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 34823 - SERVIÇOS IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$688,64 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 18/12/2021 A 31/12/2021 (REAJUSTE) - PROCESSO EDOC: 407507/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 688,64 |
| 2022NS024599 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 34823 - SERVIÇOS IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$688,64 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 18/12/2021 A 31/12/2021 (REAJUSTE) - PROCESSO EDOC: 407507/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.430,66 |
| 2022NS024808 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 3234 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - ETENÇÃO RFB 9,45PC,CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC 467226/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.252,97 |
| 2022NS024808 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 3234 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - ETENÇÃO RFB 9,45PC,CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC 467226/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.221,38 |
| 2022NS024808 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 3234 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - ETENÇÃO RFB 9,45PC,CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 04/2022 - PROC EDOC 467226/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 688.857,84 |
| 2022NS024809 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 7810 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GERADORES DE ENERGIA, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 486431/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 920,00 |
| 2022NS024810 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 1069 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO, EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 477723/2022. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 58.956,63 |
| 2022NS024811 | 2022-05-17T00:00 | DANFE 27 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 456754/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.268,20 |
| 2022NS024813 | 2022-05-18T00:00 | DANFE 190128 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REF. A ABRIL/2022, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 1,24PC CONF. IN-SRF 1234/12, ART 19, PARAG. 2, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 478133/2022. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 16.035,62 |
| 2022NS024814 | 2022-05-18T00:00 | BOLETO 300082 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 22/10/2021 a 18/11/2021 - PROC EDOC: 475860/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 42,00 |
| 2022NS024817 | 2022-05-18T00:00 | FATURA 299908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 22/04/2022 - EDOC: 478922/2022 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 32,30 |
| 2022NS024831 | 2022-05-18T00:00 | NFSE 202200000000807 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 9,45PC IN RFB 1.234/2012 E 5PC ISS (CONFORME ITEM 30.01 MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS) - PERÍODO: 18 A 26/04/2022 - PROCESSO EDOC 494411/2022. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 5.046,83 |
| 2022NS024832 | 2022-05-18T00:00 | DANFE 4082. SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, POR 12 MESES, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC. . PERÍODO: 01 A 30/04/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 2PC. - PROCESSO EDOC 492975/2022. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.435,92 |
| 2022NS024833 | 2022-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 69/2022. Processo e-doc.403976/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.992,53 |
| 2022NS024833 | 2022-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 69/2022. Processo e-doc.403976/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16,99 |
| 2022NS024833 | 2022-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 69/2022. Processo e-doc.403976/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33,38 |
| 2022NS024833 | 2022-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 69/2022. Processo e-doc.403976/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 141,94 |
| 2022NS024833 | 2022-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 69/2022. Processo e-doc.403976/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 740,23 |
| 2022NS024833 | 2022-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 69/2022. Processo e-doc.403976/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 930,00 |
| 2022NS024833 | 2022-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 69/2022. Processo e-doc.403976/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.129,99 |
| 2022NS024834 | 2022-05-18T00:00 | DCAP 3002-05/2022. GRUPO 3. BAIXA DA 2022RA000464 REF. A VALORES PAGOS A MAIOR RELATIVOS AO ACERTO DE ÓBITO DA EX-SERVIDORA MARIA MARLUCY ALVES BARRETO. EDOC 611423/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -0,03 |