| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2022OB800001 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 507.465.531-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.284,25 |
| 2022OB800002 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 347,17 |
| 2022OB800003 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 798.755.649-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2022OB800004 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 066.306.608-54 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.486,89 |
| 2022OB800005 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.528,00 |
| 2022OB800006 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 818,12 |
| 2022OB800007 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 104.487.717-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.229,68 |
| 2022OB800008 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 705.427.837-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281,09 |
| 2022OB800009 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 621.560.473-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.065,84 |
| 2022OB800010 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113,10 |
| 2022OB800011 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 857.026.096-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2022OB800012 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 128.381.827-22 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 813,00 |
| 2022OB800013 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 049.210.934-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518,70 |
| 2022OB800014 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.397,40 |
| 2022OB800015 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 492,56 |
| 2022OB800016 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 246.336.319-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2022OB800017 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 933,56 |
| 2022OB800018 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102,40 |
| 2022OB800019 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 033.668.907-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 982,89 |
| 2022OB800020 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 039.874.614-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174,00 |
| 2022OB800021 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 044.349.568-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 821,53 |
| 2022OB800022 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.785,11 |
| 2022OB800023 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 806.869.580-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.009,03 |
| 2022OB800024 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 216.440.632-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 958,88 |
| 2022OB800025 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2022OB800026 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 218.835.478-81 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591,77 |
| 2022OB800027 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 398.064.647-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520,00 |
| 2022OB800028 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 678.712.245-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96,00 |
| 2022OB800029 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 099.119.677-51 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.157,01 |
| 2022OB800030 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 045.474.378-58 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274,10 |
| 2022OB800031 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 267.422.838-58 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.113,09 |
| 2022OB800032 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310,10 |
| 2022OB800033 | 03/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7481 - PROCESSO EDOC: 988877/2021 | 388.483.198-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93,24 |
| 2022NE000001 | 04/01/2022 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2022NE000002 | 04/01/2022 | 20 - TAXA ORDIN?RIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 41.026,39 |
| 2022NE000005 | 04/01/2022 | 19- SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000006 | 04/01/2022 | 19- SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000012 | 04/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2022NE000013 | 04/01/2022 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 74/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 42/2021. PROC. 982.030/2021. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.425,60 |
| 2022NE000015 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 6 MESES. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 52.932,74 |
| 2022NE000016 | 04/01/2022 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 86/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 45/2021. PROCESSO 965.140/2021. | 07.324.657/0001-53 - LUBORTEC COMERCIAL LTDA- | R$ 2.675,00 |
| 2022NE000017 | 04/01/2022 | CONT - BOLSA DE INICIA??O CIENT?FICA | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 48.000,00 |
| 2022NE000018 | 04/01/2022 | CONT - REMANESCENTE DO CONTRATO 2020/002.0. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 150.000,00 |
| 2022NE000019 | 04/01/2022 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 7/21. PREG?O ELETR?NICO 3/21 PROC. 927.579/2021 | 40.580.725/0001-10 - ROSELI SILVA HONESKO | R$ 350,00 |
| 2022NE000021 | 04/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2022NE000022 | 04/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2022NE000008 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.1.2022 A 31.12.2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 104.166,67 |
| 2022NE000014 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/005.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.01.2022 A 15.01.2023. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 42.769,60 |
| 2022NE000020 | 04/01/2022 | 20 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 40/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 21/2021. | 36.327.075/0001-29 - FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 3.120,00 |
| 2022NE000011 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/005.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.01.2021 A 15.01.2022. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 3.826,20 |
| 2022NE000010 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/135.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.01.22 A 09.07.22. PROCESSO 204.733/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 548.686,88 |
| 2022NE000007 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/135.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.01.21 A 09.01.22. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 155.484,41 |
| 2022NE000003 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/088.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.05.2021 A 18.05.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 7.258,80 |
| 2022NE000004 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/088.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.05.2021 A 18.05.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 18.738,22 |
| 2022NE000001 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/066.0. VIG?NCIA DE 22.06.21 A 21.06.22. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 55.713,54 |
| 2022NE000009 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/190.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.1.2022 A 31.12.2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 208.333,33 |
| 2022NE000031 | 04/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2022OB800034 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 041.024.069-99 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.434,78 |
| 2022OB800035 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 403.278.683-68 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.062,98 |
| 2022OB800036 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 471.709.211-20 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.733,96 |
| 2022OB800037 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 462.261.411-15 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.062,98 |
| 2022OB800038 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 309.476.501-72 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.910,90 |
| 2022OB800039 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 494.485.441-20 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.928,73 |
| 2022OB800040 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 504.724.021-53 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.012,29 |
| 2022OB800041 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 003.820.851-24 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 13.742,01 |
| 2022OB800042 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 591.627.831-49 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.963,29 |
| 2022OB800043 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 830.790.841-87 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.403,55 |
| 2022OB800044 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 042.360.151-29 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 6.238,98 |
| 2022OB800045 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 262.107.621-15 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.062,98 |
| 2022OB800046 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 184.286.061-53 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.196,04 |
| 2022OB800047 | 04/01/2022 | RECORTE DAS NOTAS FISCAIS 3181, 3206 E 3207 PARA PAGAMENTO DA GPS NOV/2021 (DOC.12) CONFORME AUTORIZACAO DG (DOC.50) E DESPACHO DEMAP (DOC.48) EDOC.981237/2021 | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 24.651,02 |
| 2022OB800048 | 04/01/2022 | RECORTE DAS NOTAS FISCAIS 3181, 3206 E 3207 PARA PAGAMENTO DA GUIA FGTS/GRF (DOC.13) CONFORME AUTORIZACAO DG (DOC.50) E DESPACHO DEMAP (DOC.48) EDOC.981237/2021 | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 36.388,22 |
| 2022OB800049 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 847.332.841-87 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 4.853,38 |
| 2022OB800050 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 005.412.471-90 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.454,58 |
| 2022OB800051 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 712.662.831-53 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.018,50 |
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| 2022OB800120 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 400.987.701-44 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 13.420,39 |
| 2022OB800121 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 809.218.411-91 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 13.420,39 |
| 2022OB800122 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 611.334.341-34 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 11.020,03 |
| 2022OB800123 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 014.254.997-59 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.444,63 |
| 2022OB800124 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 385.116.141-68 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.073,87 |
| 2022OB800125 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 602.782.501-49 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.062,98 |
| 2022OB800126 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 539.438.051-15 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.351,16 |
| 2022OB800127 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 014.568.831-35 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.351,16 |
| 2022OB800128 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 584.849.731-15 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.070,13 |
| 2022OB800129 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 825.509.721-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.379,60 |
| 2022OB800130 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 316.658.616-49 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.351,16 |
| 2022OB800131 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 859.849.811-49 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.102,31 |
| 2022OB800132 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 583.710.871-87 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 13.609,89 |
| 2022OB800133 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 227.826.803-15 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.568,17 |
| 2022OB800134 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 669.097.756-00 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.963,22 |
| 2022OB800135 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 736.175.207-15 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 4.245,79 |
| 2022OB800136 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 932.224.751-72 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 6.238,98 |
| 2022OB800137 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 014.255.027-25 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.816,24 |
| 2022OB800138 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 611.240.601-20 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.379,21 |
| 2022OB800139 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 013.452.421-74 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.596,61 |
| 2022OB800140 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 835.447.631-68 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 10.885,77 |
| 2022OB800141 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 855.335.481-49 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.351,16 |
| 2022OB800142 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 809.576.331-49 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.091,42 |
| 2022OB800143 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 279.832.181-68 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.693,48 |
| 2022OB800144 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 725.984.841-34 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.091,42 |
| 2022OB800145 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 554.020.111-68 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.062,98 |
| 2022OB800146 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 291.495.091-87 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.568,17 |
| 2022OB800147 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 344.211.061-00 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 13.195,49 |
| 2022OB800148 | 04/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 339.106.501-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.008,83 |
| 2022NE000024 | 05/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000025 | 05/01/2022 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 15.600,00 |
| 2022NE000026 | 05/01/2022 | 15 - TAXA ORDIN?RIA DE CONDOM?NIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 81.000,00 |
| 2022NE000028 | 05/01/2022 | 15 - TAXA ORDIN?RIA DE CONDOM?NIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 13.920,00 |
| 2022NE000029 | 05/01/2022 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 21.255,96 |
| 2022NE000037 | 05/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 175.000,00 |
| 2022NE000036 | 05/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.166,66 |
| 2022NE000035 | 05/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77.333,33 |
| 2022NE000033 | 05/01/2022 | 15 - TAXA ORDIN?RIA DE CONDOM?NIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 52.200,00 |
| 2022NE000030 | 05/01/2022 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2022NE000034 | 05/01/2022 | 15 - TAXA ORDIN?RIA DE CONDOM?NIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 18.439,44 |
| 2022NE000032 | 05/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 16.600,00 |
| 2022NE000027 | 05/01/2022 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 21.255,96 |
| 2022NE000023 | 05/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2022OB800001 | 05/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 967082/2021. | 030.988.719-46 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2022OB800002 | 05/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 967028/2021. | 021.427.437-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2022OB800003 | 05/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 928954/2021. | 011.956.254-56 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.532,66 |
| 2022OB800004 | 05/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 968969/2021. | 705.427.837-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2022OB800005 | 05/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 960519/2021. | 913.112.338-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 372,00 |
| 2022OB800006 | 05/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 969643/2021. | 913.112.338-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2022NS000127 | 05/01/2022 | ARD 7482 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 205191/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.572.092,27 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 282,49 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.192,17 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.120,00 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.480,00 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.480,00 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 187,00 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.437,33 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 7.186,67 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 33.600,00 |
| 2022RO000035 | 05/01/2022 | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DO NUMERO DO PROCESSO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -21.255,96 |
| 2022NE000038 | 06/01/2022 | 20 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA | 110245 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | R$ 12.117,63 |
| 2022NE000048 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/013.0. VIG?NCIA DE 15.01.21 A 14.01.22. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 12.043,72 |
| 2022NE000041 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. - VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 1.634,69. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.634,69 |
| 2022NE000040 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.584,33. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.584,33 |
| 2022NE000039 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 731.801,04 |
| 2022NE000045 | 06/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NE000046 | 06/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000044 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/178.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.12.21 A 30.11.22. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 320.174/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 658,52 |
| 2022NE000043 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/178.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.12.21 A 30.11.22. -VALOR MENSAL REAJUSTADO: R$ 7.461,60. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 82.077,60 |
| 2022NE000047 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/103.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.07.21 A 12.01.22 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 5.400,00 |
| 2022NE000042 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO 068/2021. DE 15.06.21 A 14.06.22 | 25.407.581/0001-01 - NANOSENS LTDA | R$ 17.100,00 |
| 2022OB800007 | 06/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 967067/2021. | 021.427.437-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022OB800008 | 06/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 918264/2021. | 032.587.454-98 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 391,38 |
| 2022OB800009 | 06/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 976067/2021. | 310.507.780-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 501,06 |
| 2022OB800010 | 06/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 970122/2021. | 750.961.022-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2022OB800011 | 06/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 969837/2021. | 913.112.338-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.601,60 |
| 2022OB800012 | 06/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 970622/2021. | 352.014.877-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022OB800013 | 06/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 971461/2021. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2022OB800014 | 06/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 971841/2021. | 676.770.619-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2022OB800015 | 06/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 876258/2021. | 088.684.297-21 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2022OB800016 | 06/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 966453/2021. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2022OB800017 | 06/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 951627/2021. | 413.302.005-78 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022OB800018 | 06/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 975265/2021. | 491.252.907-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2022OB800019 | 06/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 954145/2021. | 015.631.147-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.030,39 |
| 2022OB800149 | 06/01/2022 | 12 - CANCELAMENTO DA 2022OB800060 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 857.330.911-34 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -5.008,83 |
| 2022OB800150 | 06/01/2022 | NFES 41331 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - GLOSA DE R$ 0,01 VALOR COBRADO A MAIOR NA NFE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/11 A 26/12/2021 - PROC EDOC: 984220/2021. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 46.331,53 |
| 2022OB800151 | 06/01/2022 | FATURA 17710/21 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) RET. 9,45PC S/ R$944,00 HOSPEDAGEM DANFE 22862/22467/22372/22371 CNPJ 34.759.088/0001-41(MH BRASILIA ADM. DE EMPREEND) - E RET. 5,85 S/ 178,20 ALIMENTAÇÃO DANFE 311/313 E NFCE 19820 CNPJ39.276.585/0001-02(STEAK BULL GOURMET) - PERÍODO 13 A 14/12/2021 - PROC. EDOC 978400/2021 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.022,57 |
| 2022OB800152 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 507.465.531-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.641,18 |
| 2022OB800153 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.460,00 |
| 2022OB800154 | 06/01/2022 | DANFE 25077 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PERÍODO: 27/10/2021 A 26/11/2021 - PROC EDOC: 985434/2021. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 52.426,91 |
| 2022OB800155 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 667.289.837-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.956,81 |
| 2022OB800156 | 06/01/2022 | DANFE 46978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE BASE DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,31PC (DESTACADO NO DANFE). PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 987396/2021. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 44,02 |
| 2022OB800157 | 06/01/2022 | DANFE 133 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 1, INCISO XXI, DA LEI 10925/2004, E NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 890182/2021. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 109.047,00 |
| 2022OB800158 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 801.238.485-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2022OB800159 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.961,07 |
| 2022OB800160 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 188.361.782-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.909,40 |
| 2022OB800161 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 361.791.406-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.300,00 |
| 2022OB800162 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 272.360.560-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.834,83 |
| 2022OB800163 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.077,54 |
| 2022OB800164 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.230,80 |
| 2022OB800165 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.105,23 |
| 2022OB800166 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 751.992.707-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.264,80 |
| 2022OB800167 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 131.926.798-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.780,29 |
| 2022OB800168 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 055.448.398-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490,00 |
| 2022OB800169 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.724,82 |
| 2022OB800170 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 136.209.831-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2022OB800171 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 798.755.649-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2022OB800172 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590,90 |
| 2022OB800173 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314,91 |
| 2022OB800174 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 770.503.634-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.594,53 |
| 2022OB800175 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.615,00 |
| 2022OB800176 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 511.506.702-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.800,00 |
| 2022OB800177 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 013.212.705-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.000,00 |
| 2022OB800178 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.940,00 |
| 2022OB800179 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 293.167.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.140,00 |
| 2022OB800180 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606,57 |
| 2022OB800181 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 066.300.086-69 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.865,78 |
| 2022OB800182 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.394,15 |
| 2022OB800183 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 068.937.497-67 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 551,63 |
| 2022OB800184 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 994.457.000-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 502,13 |
| 2022OB800185 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 381.675.653-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.176,01 |
| 2022OB800186 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 975.060.603-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2022OB800187 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 024.730.487-54 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.142,89 |
| 2022OB800188 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 106.278.176-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.022,68 |
| 2022OB800189 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.299,99 |
| 2022OB800190 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 651.888.455-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 754,17 |
| 2022OB800191 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.017,11 |
| 2022OB800192 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 385.677.921-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288,28 |
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| 2022OB800194 | 06/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7482 - PROCESSO EDOC: 205191/2022 | 388.739.402-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
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| 2022OB800413 | 06/01/2022 | DANFE 3181 3206 3207, PROCESSO 981237/2021, REL. SIGMAS 51/2021 | 857.330.911-34 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.008,83 |
| 2022NS000393 | 06/01/2022 | ARD 7483 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 208155/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.737,35 |
| 2022RO000060 | 06/01/2022 | ANULAÇÃO DE SALDO PARA ALTERAÇAO DE BENEFICIÁRIO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.000,00 |
| 2022RO000062 | 06/01/2022 | ANULACAO DE SALDO PARA ALTERACAO DE BENEFICIARIO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -16.600,00 |
| 2022OB800515 | 07/01/2022 | DCAP-5027-12/2021. GRUPO 5. REGISTRO DE DEDUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL COM ID/BB. FOPAG DEZ/2021-COMPLEMENTAR. CARLOS GOMES BEZERRA. 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/TJMT - PROC. JUD 0017673-32.2002.8.11.0041. EDOC: 481035/2020. | 008.349.391-34 - CARLOS G. BEZERRA | R$ 1.275,90 |
| 2022NE000075 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 15421,18 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 178.371,66 |
| 2022NE000076 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 721,77 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 8.348,55 |
| 2022NE000077 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 15355,25 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 177.609,06 |
| 2022NE000078 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 3948,88 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 30.275,38 |
| 2022NE000079 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/151.0. VIG?NCIA DE 10.09.18 A 09.02.22. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 140.535,00 |
| 2022NE000080 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/065.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 10.9.2021 A 9.9.2022. PM 67.250,00 | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 67.250,00 |
| 2022NE000058 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO 138/2021. VIGENCIA 19/10/2021 a 18/10/2022 PM: 217.678,06 13? : 11.431,93 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 229.109,99 |
| 2022NE000053 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.10.21 A 09.10.22. PROC. 310.281/2019. MENSAL: R$ 3.799,37 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 45.592,41 |
| 2022NE000073 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2018/054.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 06.04.21 A 05.04.22. EDOC. 443.550/2018 PM 1.500,00 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2022NE000072 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2019/153.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. PM 12.500,00 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 20.564,57 |
| 2022NE000071 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2019/065.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.04.21 A 31.03.22. PM 158,36 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.560,12 |
| 2022NE000070 | 07/01/2022 | CONT - 2021/144.0 . VIG?NCIA DE 05/11/2021 a 04/11/2022 PM R$ 361.221,04 13 R$ 19.617,72 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 380.838,76 |
| 2022NE000068 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2021/161.0. VIG?NCIA DE 10.12.2021 A 9.2.2022. PM 848.203,64 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 848.203,64 |
| 2022NE000069 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2021/161.0. VIG?NCIA DE 10.12.2021 A 9.2.2022. PM 12142,58 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.785,35 |
| 2022NE000067 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/253.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.02.21 A 12.02.22. proc. 427.944/2019 PM 10.911,81 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 15.276,53 |
| 2022NE000062 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2017/234.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.06.2021 A 25.06.2022. PM 7.584,65 | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 44.243,77 |
| 2022NE000052 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.10.21 A 09.10.22. PROC. 310.281/2019. MENSAL: 2.208,93 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 26.507,22 |
| 2022NE000054 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.10.21 A 09.10.22. PROC. 310.281/2019. MENSAL: 2.827,44 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 33.929,24 |
| 2022NE000057 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO 40/2021 . VIGENCIA 23/04/2021 a 22/04/2022 PM: 1458,3 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 12.041,48 |
| 2022NE000055 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.07.21 A 08.07.22. PM: 35.820,08 | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 262.292,09 |
| 2022NE000074 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.08.21 A 31.07.22. PROC. 339.687/2021 pm 150.489,50 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 150.489,50 |
| 2022NE000049 | 07/01/2022 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 31.862.086/0001-95 - QURA EDITORA LTDA | R$ 228,00 |
| 2022NE000066 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO 2021/117.0. VIGENCIA 08.09.21 a 07.09.25 PM: 41.561,29 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.561,29 |
| 2022NE000065 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 4.844,54 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.844,54 |
| 2022NE000064 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 18.855,27 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 18.855,27 |
| 2022NE000063 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 10.928,78 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 10.928,78 |
| 2022NE000059 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/122.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.9.2021 A 31.8.2022. ADICIONAL NOTURNO: 5.399,90. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.798,77 |
| 2022NE000056 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/122.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.9.2021 A 31.8.2022. PM: 533.306,09 13?: 35.397,84 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.703,93 |
| 2022NE000061 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/004.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 15.02.21 A 14.02.22. PROC. 383.048/2018. PM: 54.347,58. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 53.212,98 |
| 2022NE000060 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/135.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 23.7.20210 A 22.7.2022. MENSAL: 1936,66 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 13.040,18 |
| 2022NE000051 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/006.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.01.21 A 15.01.22. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.149,61 |
| 2022NE000050 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/006.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.01.21 A 15.01.22. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,95 |
| 2022OB800468 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 013.749.046-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280,99 |
| 2022OB800469 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 963.113.801-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.800,00 |
| 2022OB800470 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.917,71 |
| 2022OB800471 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 856.557.321-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.900,00 |
| 2022OB800472 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 033.668.907-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483,00 |
| 2022OB800473 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214,30 |
| 2022OB800474 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.695,47 |
| 2022OB800475 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 424.425.401-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.741,41 |
| 2022OB800476 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 044.349.568-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.757,69 |
| 2022OB800477 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.875,10 |
| 2022OB800478 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 632.533.133-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2022OB800479 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 381.051.951-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2022OB800480 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 009.749.767-33 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.252,53 |
| 2022OB800481 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 430.259.002-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.088,50 |
| 2022OB800482 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 043.330.739-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.500,00 |
| 2022OB800483 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 084.360.667-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.500,00 |
| 2022OB800484 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 023.092.749-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2022OB800485 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 875.947.491-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.463,43 |
| 2022OB800486 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 017.385.060-02 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.590,00 |
| 2022OB800487 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.893,80 |
| 2022OB800488 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 023.199.537-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2022OB800489 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 076.163.937-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.115,39 |
| 2022OB800490 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.794,54 |
| 2022OB800491 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 007.313.020-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.088,80 |
| 2022OB800492 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 956.227.807-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.600,00 |
| 2022OB800493 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 806.869.580-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.483,00 |
| 2022OB800494 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 183.411.603-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2022OB800495 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 614.339.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305,34 |
| 2022OB800496 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 835.775.722-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.600,00 |
| 2022OB800497 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 051.617.044-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.073,39 |
| 2022OB800498 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 032.587.454-98 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2022OB800499 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2022OB800500 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 793,48 |
| 2022OB800501 | 07/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7483 - PROCESSO EDOC: 208155/2022 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.123,76 |
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| 2022NS000493 | 07/01/2022 | DANFE 1494 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 951734/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 117.168,62 |
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| 2022NS000495 | 07/01/2022 | DANFE 2586 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE NOVO E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DO DETEC/CD, COM CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 962877/2021. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 43.498,21 |
| 2022NS000496 | 07/01/2022 | NFST 13238954/12/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/2021 - PROCESSO EDOC 984113/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.504,08 |
| 2022NS000497 | 07/01/2022 | DANFE 708 - FORNECIMENTO DE 410 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 699989/2021. | 36.752.777/0001-50 - DELTA ALVES MARQUES SERVIÇOS LTDA. | R$ 647,80 |
| 2022NS000498 | 07/01/2022 | NFST 13184175/10/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 4.018,17 - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2021 - PROCESSO EDOC 798856/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 67.324,98 |
| 2022NS000499 | 07/01/2022 | DANFE 10816 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD NO PROCESSO 649607/2021 - GLOSA 142,10(NAO COMPROVOU PGTO VA). PERÍODO: 11/2021, PAG. DE HORAS EXTRAS - PROC EDOC: 838556/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.179,38 |
| 2022NS000500 | 07/01/2022 | DANFE 1586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD: - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 1 a 22/12/2021 - PROC EDOC 205571/2022 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.552,96 |
| 2022NS000501 | 07/01/2022 | DANFE 1587 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD: - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 23/12 a 31/12/2021 - PROC EDOC 205657/2022 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2022NS000502 | 07/01/2022 | DANFE 10768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a.parcela 13o.salario (OUT A DEZ/2021) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 964923/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 153.277,09 |
| 2022NS000503 | 07/01/2022 | DANFE 3766 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 457.356,63(DEDUZ VT/VA/MATERIAIS)- GLOSA DE R$ 2.681,76(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 931939/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 513.680,16 |
| 2022NS000504 | 07/01/2022 | NFSE 12667 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO). - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC 205540/2022. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 8.750,00 |
| 2022NS000505 | 07/01/2022 | NFES 336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 17/8 a 31/12/2021 (2a. parrcela 13o. salario - item 12) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 933087/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 102.275,40 |
| 2022NS000506 | 07/01/2022 | NFES 331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 932614/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 702.762,31 |
| 2022NS000506 | 07/01/2022 | NFES 331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 932614/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.063,45 |
| 2022NS000506 | 07/01/2022 | NFES 331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 932614/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.124,13 |
| 2022NS000507 | 07/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083941-784), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS NA LXXIX SESSAO ORDINARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 5 A 8.12.2021, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 4 A 9.12.2021(PROCESSO E-EDOC N.º 884476/2021). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 273,60 |
| 2022NS000508 | 07/01/2022 | DANFE 10737 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA 402,82 (COB.INDEVIDA). PROC EDOC: 949004/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.165.582,94 |
| 2022NS000509 | 07/01/2022 | DANFE 10770 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 16/7 A 31/12/2021, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SAL.- GLOSA R$ 320,92 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 956887/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 336.610,30 |
| 2022NS000510 | 07/01/2022 | DANFE 4948 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET 5PC ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 30/11 A 29/12/2021 - PROCESSO EDOC 202428/2022 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.523,81 |
| 2022NS000511 | 07/01/2022 | DANFE 4947 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERIODO 28/11 A 27/12/2021 - PROCESSO EDOC 202323/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.241,57 |
| 2022NS000512 | 07/01/2022 | DANFE 1427 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: OUTUBRO/2021. PROC EDOC: 976169/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2022NS000513 | 07/01/2022 | DANFE 3748 - FORNECIMENTO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO P, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 201383/2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 960,00 |
| 2022NS000514 | 07/01/2022 | DANFE 1550 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. PROC EDOC: 976224/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2022NS000515 | 07/01/2022 | DANFE 2139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 171.848,16(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC. EDOC 936850/2021 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 217.678,06 |
| 2022NS000516 | 07/01/2022 | NFSE 4021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 12/2021 - RET.RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E RET ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 201983/2022 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.400,00 |
| 2022NS000517 | 07/01/2022 | NFSE 1001472 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 201204/2022. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.554,91 |
| 2022NS000518 | 07/01/2022 | NF-e 5115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 955667/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.936,10 |
| 2022NS000518 | 07/01/2022 | NF-e 5115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 955667/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 74,55 |
| 2022NS000519 | 07/01/2022 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 2003647/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2022NS000519 | 07/01/2022 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 2003647/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2022NS000519 | 07/01/2022 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 2003647/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2022NS000520 | 07/01/2022 | DANFE 10722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR PARA ATENDER A DESPESAS ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 944543/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 703.189,35 |
| 2022NS000521 | 07/01/2022 | DANFE 7346 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 126.094,49 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - PROC EDOC 953838/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156.934,55 |
| 2022NS000521 | 07/01/2022 | DANFE 7346 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 126.094,49 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - PROC EDOC 953838/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.262,43 |
| 2022NS000522 | 07/01/2022 | DANFPS 57555 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOV/2021 - PROC EDOC: 938547/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 424.757,84 |
| 2022NS000523 | 07/01/2022 | DANFE 1611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZ/2021 - PROC EDOC: 200604/2022. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 9.525,00 |
| 2022NS000524 | 07/01/2022 | DANFES 180228, 181811 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TENOXICAM INJETÁVEL FR. E TRAMADOL SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML - AP. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 22, PARAG. 1º DA IN/SRF 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 984448/2021. | 07.847.837/0001-10 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA- | R$ 17.900,00 |
| 2022NS000525 | 07/01/2022 | DANFE 25703 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 201647/2022. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 510,00 |
| 2022NS000526 | 07/01/2022 | DANFE 12089 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 976211/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.660,00 |
| 2022NS000528 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO EDOC 200970/2022. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2022NS000529 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 956818/2021. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2022NS000529 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 956818/2021. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000530 | 07/01/2022 | DANFE 2883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 05/11 a 30/11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 929635/2021. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 312.777,74 |
| 2022NS000533 | 07/01/2022 | NFSE 205492 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - BLOQUEIO DE R$ 2.691,65 PORTARIA 131/2021 PROC EDOC 598647/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC 205492/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 2.620,84 |
| 2022NS000534 | 07/01/2022 | DANFE 25201 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PERÍODO: 27/11/2021 a 26/12/2021 - PROC EDOC: 200411/2022. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 57.898,30 |
| 2022NS000535 | 07/01/2022 | ENVISION NFS-e 2247/2021, PROC. EDOC 933501/2021, B.C. R$ 7.765,40 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.254,06, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 7.254,06 |
| 2022NS000535 | 07/01/2022 | ENVISION NFS-e 2247/2021, PROC. EDOC 933501/2021, B.C. R$ 7.765,40 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.254,06, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2022NS000536 | 07/01/2022 | DANFE 171 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAIS CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA DATA DA EMISSÃO DA NF E DO ATESTE (EXCLUÍDA EM 31/12/2021). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 434791/2021. | 37.013.845/0001-21 - COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA- | R$ 1.245,60 |
| 2022NS000537 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000537 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000537 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000538 | 07/01/2022 | DANFE 040 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 939376/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.007,39 |
| 2022NS000538 | 07/01/2022 | DANFE 040 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 939376/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 478.778,84 |
| 2022NS000539 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200234/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000539 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200234/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000539 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200234/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000540 | 07/01/2022 | FATURA 6162246/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 942668/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 524.018,52 INFRAERO R$ 15.983,16. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 746,90 |
| 2022NS000540 | 07/01/2022 | FATURA 6162246/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 942668/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 524.018,52 INFRAERO R$ 15.983,16. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 539.254,78 |
| 2022NS000541 | 07/01/2022 | DANFE 039 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$12.396,57 (FALTAS SEM COBERTURA) - PERÍODO: 01 A 31/11/2021 - PROC EDOC: 938764/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 6.023,68 |
| 2022NS000541 | 07/01/2022 | DANFE 039 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$12.396,57 (FALTAS SEM COBERTURA) - PERÍODO: 01 A 31/11/2021 - PROC EDOC: 938764/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.802.109,53 |
| 2022NS000542 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 952184/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2022NS000542 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 952184/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS000543 | 07/01/2022 | DANFE 534 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA R$ 65,79(COBRANÇA INDEVIDA) REF. AO 13º SALÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 - PROC. EDOC 971646/2021. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.144,59 |
| 2022NS000544 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 987604/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.400,00 |
| 2022NS000544 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 987604/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS000544 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 987604/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS000545 | 07/01/2022 | DANFE 5901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 946785/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 27.718,73 |
| 2022NS000546 | 07/01/2022 | FATURA 390466/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 960014/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 120.844,83 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 4.407,96, DESC. DE R$ 2.991,18 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 125.252,79 |
| 2022NS000547 | 07/01/2022 | DANFPS 58691 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 57,28 (COBRANÇA INDEVIDA) - REF. A 2º PARC. DO 13º SAL. - PERÍODO: 10/08 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 969768/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.133,77 |
| 2022NS000548 | 07/01/2022 | DANFE 14931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 204465/2022 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,00 |
| 2022NS000549 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200102/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000549 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200102/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000549 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200102/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000550 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200210/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS000550 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200210/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS000550 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200210/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000551 | 07/01/2022 | NFS-E 4221 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 202014/2022. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2022NS000552 | 07/01/2022 | FATURA 389682/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 868767/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 152.149,49 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 6.890,63, DESC. DE R$ 1.747,56 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 159.040,12 |
| 2022NS000553 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200248/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000553 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200248/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000553 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200248/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000554 | 07/01/2022 | DANFE 1426 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: OUTUBRO/2021 (PARCELA 10/12). PROC EDOC: 976125/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2022NS000555 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200137/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000555 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200137/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000555 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200137/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000556 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200263/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000556 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200263/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000556 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200263/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000557 | 07/01/2022 | DANFE 553 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: 20 A 29 DE DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 989405/2021 | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 562,86 |
| 2022NS000558 | 07/01/2022 | BOLETO 100051613798(APÓLICE 8100040024) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 203104/2022 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 30,00 |
| 2022NS000559 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200463/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000559 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200463/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000559 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200463/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000560 | 07/01/2022 | DANFE 15683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 203049/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2022NS000560 | 07/01/2022 | DANFE 15683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 203049/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2022NS000561 | 07/01/2022 | DANFE 112007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC PERÍODO: 09/2019 - PROC EDOC: 986981/2021 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 131,15 |
| 2022NS000562 | 07/01/2022 | FATURA 17737/21 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) RET. 9,45PC S/ R$471,99, HOSPEDAGEM, DANFE 22913/23001, CNPJ 34.759.088/0001-41(MH BRASILIA ADM. DE EMPREEND) - E RET. 5,85 S/ 53,90 ALIMENTAÇÃO, DANFE 302, CNPJ 39.276.585/0001-02(STEAK BULL GOURMET) - PERÍODO 08 A 09/12/2021 - PROC. EDOC 987790/2021 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 525,89 |
| 2022NS000563 | 07/01/2022 | NFSE 210 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS DO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/12/21 A 30/11/22, CONF. INFORMADO NA NFSE - PROC EDOC: 982350/2021 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 4.881,04 |
| 2022NS000564 | 07/01/2022 | NFSE 912 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD - LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: 01 A 31/12/2021- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2022NS000565 | 07/01/2022 | DANFE 1551 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 976199/2021 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2022NS000566 | 07/01/2022 | DANFE 42 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 5/12 AVOS 13(01/02 A 30/06/2021) - PROC EDOC: 942584/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 167.647,50 |
| 2022NS000567 | 07/01/2022 | NFS-e 35746 - EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, PADRÃO ICP - BRASIL, E-CPF, COM AQUISIÇÃO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO PARA ARMANEZAMENTO DO CERTIFICADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 11/2021, CONF. NFS-e - PROC. EDOC. 207010/2022 | 11.735.236/0001-92 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA. | R$ 205,00 |
| 2022NS000568 | 07/01/2022 | FATURA UNIFICADA 1341774 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO CETEC SUL, INST, CONF., ATIV, LOCAÇÃO DE EQUIP., SUP. TÉC E GERENC., A PEDIDO DO CENIN - PERIODO: 12/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - (ISENTO DE ISS - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - PROC EDOC: 206191/2022 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2022NS000569 | 07/01/2022 | NFSE 54447 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/11/2021 A 25/12/2021 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 201811/2022. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2022NS000570 | 07/01/2022 | FATURA DE LOCACAO 2158 - LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO S.U.V. BLINDADO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA Kia/Sorento 3.5 V6 EX 4WD, Ford/Edge ST, Volvo/XC60 T5 Momentum 4WD, XC90 T6 Momentum 4WD... A PEDIDO DO DEPOL/CD. PER: 12/2021. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC 204509/2022 | 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R$ 11.900,00 |
| 2022NS000571 | 07/01/2022 | FATURA 393690/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 202284/2022). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 108.422,73 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 3.990,40, DESC. DE R$ 2.047,34 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 112.413,13 |
| 2022NS000575 | 07/01/2022 | NFS-e 591 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11 A 27/12/2021 - PROC EDOC: 201623/2022 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2022NS000576 | 07/01/2022 | FATURA 1800293365 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 202110/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.000,00 |
| 2022NS000577 | 07/01/2022 | DANFE 10853 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945070/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.928,47 |
| 2022NS000577 | 07/01/2022 | DANFE 10853 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945070/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.696,17 |
| 2022NS000578 | 07/01/2022 | DANFE 10841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 446,77 |
| 2022NS000578 | 07/01/2022 | DANFE 10841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.551,31 |
| 2022NS000579 | 07/01/2022 | DANFE 5324 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2021 - RET 5PC ISS E 9,45PC RFB, IN 1234/2012, SOBRE TAXA DE AGENCIAMENTO DE 20PC DA NF(R$ 5.114,14) - PROC. EDOC: 202171/2022. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 25.570,70 |
| 2022NS000580 | 07/01/2022 | NFSE 11516 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/11/21 a 26/12/21 - PROC EDOC: 201503/2022. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 375,00 |
| 2022NS000581 | 07/01/2022 | NFSE 3093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/09 A 21/10/2021 - PROC. EDOC 203025/2022. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 507,20 |
| 2022NS000582 | 07/01/2022 | DANFE 15762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 203321/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2022NS000582 | 07/01/2022 | DANFE 15762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 203321/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2022NS000584 | 07/01/2022 | ARD 7484 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 210303/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 713.675,66 |
| 2022NS000585 | 07/01/2022 | DANFE 5898 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 945230/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.622,40 |
| 2022NS000586 | 07/01/2022 | NFES 335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a PARCELA 13º E DIF DE REPACTUAÇÃO DA 1a PARCELA 13¨ - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 4.995,78 |
| 2022NS000586 | 07/01/2022 | NFES 335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a PARCELA 13º E DIF DE REPACTUAÇÃO DA 1a PARCELA 13¨ - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 272.452,39 |
| 2022NS000588 | 07/01/2022 | DANFES 25045, 25046, 25047, 25048, 25098 E 25099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/07 A 18/12/2021. PROC EDOC: 202233/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 241.337,80 |
| 2022NS000739 | 07/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA MARIA NOGUEIRA, PONTO N. 6585, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E16-40535/0860-91), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR COMITIVA DE PARLAMENTARES QUE PARTICIPOU DE REUNIÕES EM NOVA YORK E WASHINGTON, OCORRIDAS NOS ESTADO UNIDOS DA AMERICA,NO PERÍODO DE 6 A 10.12.2021, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 4 A 12.12.2021(PROCESSO E-EDOC N.º 896240/2021). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 563,39 |
| 2022NS000740 | 07/01/2022 | estorno total da 2022np000026 para retificar numero edoc no historico | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -800,00 |
| 2022NS000740 | 07/01/2022 | estorno total da 2022np000026 para retificar numero edoc no historico | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -865,00 |
| 2022NS000740 | 07/01/2022 | estorno total da 2022np000026 para retificar numero edoc no historico | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -1.500,00 |
| 2022NS000741 | 07/01/2022 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 200364/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2022NS000741 | 07/01/2022 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 200364/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2022NS000741 | 07/01/2022 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 200364/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2022NS000742 | 07/01/2022 | estorno total da 2022ns000545 para dwvolucao edoc a secle/demap. a pedido. edoc.946785/21 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -27.718,73 |
| 2022NS000748 | 07/01/2022 | DANFE 10815 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 906429/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,34 |
| 2022NS000748 | 07/01/2022 | DANFE 10815 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 906429/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 147,02 |
| 2022NS000749 | 07/01/2022 | DANFE 46 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MÓVEIS (200 FLS DE LIXA D ÁGUA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 938786/2021. | 13.505.280/0001-31 - GMO SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI- | R$ 990,00 |
| 2022NS000750 | 07/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000538 EM RAZÃO DO VALOR TOTAL EM DOCUMENTO HABIL ESTAR 3 CENTABOS A MAIOR | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -3.007,39 |
| 2022NS000750 | 07/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000538 EM RAZÃO DO VALOR TOTAL EM DOCUMENTO HABIL ESTAR 3 CENTABOS A MAIOR | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -478.778,84 |
| 2022NS000751 | 07/01/2022 | DANFE 040 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 939376/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.007,39 |
| 2022NS000751 | 07/01/2022 | DANFE 040 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 939376/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 478.778,84 |
| 2022NS000752 | 07/01/2022 | DANFE 24840 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 948496/2021. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2022NS000753 | 07/01/2022 | DANFE 5118 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 972367/2021. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 876,05 |
| 2022NE000110 | 10/01/2022 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR MENSAL: 5.000,00. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 5.000,00 |
| 2022NE000109 | 10/01/2022 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE A?REO EM MISS?O OFICIAL. VALOR MENSAL: 10.000,00. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2022NE000103 | 10/01/2022 | CONTA - CONTRATO N? 2020/103.0E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. Valor mensal: 8.000,00 ID 2093852 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 96.000,00 |
| 2022NE000113 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/143.0. VIG?NCIA DE 03.11.21 A 02.11.22. VALOR MENSAL : R$ 24.916,66. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 249.166,60 |
| 2022NE000114 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/143.0. VIG?NCIA DE 03.11.21 A 02.11.22. VALOR MENSAL : R$ 8.750,00. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 87.500,00 |
| 2022NE000082 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$3.146,00. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 27.894,53 |
| 2022NE000083 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/021.0. VIG?NCIA DE 15.03.21 A 14.03.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 42.258,10 |
| 2022NE000084 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 28.11.21 A 27.11.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$13.440,00. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 146.496,00 |
| 2022NE000085 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/130.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 04.07.21 A 03.07.22. VALOR MENSAL: R$ 1.416,60. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,26 |
| 2022NE000086 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 28.11.21 A 27.11.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$2.904,00. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 31.653,60 |
| 2022NE000087 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/091.0. VIG?NCIA DE 07.07.21 A 06.07.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.525,19. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 9.478,24 |
| 2022NE000088 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2020/091.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$40.320,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 322.560,00 |
| 2022NE000089 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2020/091.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$8.712,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 69.696,00 |
| 2022NE000092 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.09.21 A 05.09.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$4.480,00. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 36.586,67 |
| 2022NE000093 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.09.21 A 05.09.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$968,00. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 7.905,33 |
| 2022NE000094 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 16.02.21 A 15.02.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$104.160,00. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 156.240,00 |
| 2022NE000095 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 16.02.21 A 15.02.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$22.335,50. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 33.503,25 |
| 2022NE000096 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.12.21 A 05.12.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$53.760,00 . | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 53.760,00 |
| 2022NE000097 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.12.21 A 05.12.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$11.616,00. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 129.712,00 |
| 2022NE000098 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 02.12.21 A 01.12.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$33.600,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 370.720,00 |
| 2022NE000099 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 02.12.21 A 01.12.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$7.260,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 80.102,00 |
| 2022NE000100 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$4.480,00. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 39.722,67 |
| 2022NE000102 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$968,00. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 8.582,93 |
| 2022NE000106 | 10/01/2022 | 19 - TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$1.500.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.500.000,00 |
| 2022NE000115 | 10/01/2022 | 19 - COTA PARA EXERC?CIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL: R$50.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000112 | 10/01/2022 | 19 - COTA PARA EXERC?CIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL: 13.000.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.000.000,00 |
| 2022NE000104 | 10/01/2022 | 19 - TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$1.500.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.500.000,00 |
| 2022NE000105 | 10/01/2022 | 19 - TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$40.000,00. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2022NE000101 | 10/01/2022 | 15 - TAXAS DE CONDOM?NIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.777,76 |
| 2022NE000111 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/103.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. VALOR MENSAL: 9.701,16 ID 2093852 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 112.533,46 |
| 2022NE000108 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/103.0E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. Valor mensal: 8.000,00 ID 2093852 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 92.800,00 |
| 2022NE000107 | 10/01/2022 | 19 - TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$500.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 500.000,00 |
| 2022NE000091 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2020/064.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$968,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 7.744,00 |
| 2022NE000090 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2020/064.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$4.480,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.840,00 |
| 2022NE000081 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$14.560,00. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 129.098,67 |
| 2022OB800516 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 051.325.976-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124,20 |
| 2022OB800517 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 312.006.068-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.643,01 |
| 2022OB800518 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 644.463.799-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.900,00 |
| 2022OB800519 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 077.333.417-36 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.990,74 |
| 2022OB800520 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 119.144.086-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.200,00 |
| 2022OB800521 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 008.917.437-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.866,76 |
| 2022OB800522 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 013.749.046-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.850,00 |
| 2022OB800523 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 373.116.383-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2022OB800524 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316,34 |
| 2022OB800525 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.809,94 |
| 2022OB800526 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.898,34 |
| 2022OB800527 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 033.668.907-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.724,32 |
| 2022OB800528 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 352.014.877-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2022OB800529 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138,62 |
| 2022OB800530 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 382.471.865-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2022OB800531 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 186.600.372-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.928,10 |
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| 2022OB800607 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 048.266.043-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.437,56 |
| 2022OB800608 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 829,29 |
| 2022OB800609 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 475.942.171-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.224,37 |
| 2022OB800610 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,00 |
| 2022OB800611 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 565.717.392-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,00 |
| 2022OB800612 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 025.051.016-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2022OB800613 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 011.965.533-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.599,60 |
| 2022OB800614 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 846.103.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194,42 |
| 2022OB800615 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 265.865.680-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.780,00 |
| 2022OB800616 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.000,00 |
| 2022OB800617 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 032.587.454-98 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.150,24 |
| 2022OB800618 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2022OB800619 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 897.189.250-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249,05 |
| 2022OB800620 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.205,12 |
| 2022OB800621 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 138.918.203-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 536,89 |
| 2022OB800622 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2022OB800623 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 420.032.704-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736,85 |
| 2022OB800624 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 284.928.036-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.922,21 |
| 2022OB800625 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 362.477.400-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,52 |
| 2022OB800626 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 411.903.351-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.160,00 |
| 2022OB800627 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 818.247.267-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.350,45 |
| 2022OB800628 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.300,00 |
| 2022OB800629 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2022OB800630 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 199.714.780-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.872,51 |
| 2022OB800631 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 072.178.777-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.918,59 |
| 2022OB800632 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.982,50 |
| 2022OB800633 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 454.172.022-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2022OB800634 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 650,00 |
| 2022OB800635 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 032.739.707-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183,02 |
| 2022OB800636 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 068.122.010-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.050,41 |
| 2022OB800637 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 045.474.378-58 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 563,61 |
| 2022OB800638 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 829.946.843-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289,25 |
| 2022OB800639 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 010.557.374-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.280,58 |
| 2022OB800640 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2022OB800641 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 209.360.794-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2022OB800642 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2022OB800643 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 798,23 |
| 2022OB800644 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 913.112.338-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.436,94 |
| 2022OB800645 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 267.422.838-58 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 464,82 |
| 2022OB800646 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 030.000.539-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.924,44 |
| 2022OB800647 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 078.457.997-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620,05 |
| 2022OB800648 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 295.863.721-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2022OB800649 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 108.517.768-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.631,86 |
| 2022OB800650 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.265,00 |
| 2022OB800651 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750,00 |
| 2022OB800652 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 017.393.967-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.185,00 |
| 2022OB800653 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 740,93 |
| 2022OB800654 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2022OB800655 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 388.483.198-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.100,15 |
| 2022OB800656 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 060.162.984-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.733,61 |
| 2022OB800657 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 136.261.674-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338,45 |
| 2022OB800658 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 409.039.743-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 731,84 |
| 2022OB800659 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 499.417.200-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231,42 |
| 2022OB800660 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68,66 |
| 2022OB800661 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 129.953.984-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.375,13 |
| 2022OB800662 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 070.638.427-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.342,18 |
| 2022OB800663 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.191,68 |
| 2022OB800664 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.688,35 |
| 2022OB800665 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 032.003.804-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.500,00 |
| 2022OB800666 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 621,21 |
| 2022OB800667 | 10/01/2022 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7484 - PROCESSO EDOC: 210303/2022 | 118.330.501-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301,97 |
| 2022OB800668 | 10/01/2022 | NFST 13184177/10/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2021 - PROCESSO EDOC 798883/2021 | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.078,45 |
| 2022OB800669 | 10/01/2022 | NFST 13238954/12/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/2021 - PROCESSO EDOC 984113/2021 | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.078,45 |
| 2022OB800670 | 10/01/2022 | NFST 13184175/10/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 4.018,17 - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2021 - PROCESSO EDOC 798856/2021 | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 60.583,06 |
| 2022OB800671 | 10/01/2022 | DANFPS 57555 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOV/2021 - PROC EDOC: 938547/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 348.513,80 |
| 2022OB800672 | 10/01/2022 | FATURA 390466/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 960014/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 120.844,83 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 4.407,96, DESC. DE R$ 2.991,18 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 113.431,29 |
| 2022OB800673 | 10/01/2022 | DANFE 10722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR PARA ATENDER A DESPESAS ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 944543/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 598.062,54 |
| 2022OB800674 | 10/01/2022 | DANFE 171 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAIS CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA DATA DA EMISSÃO DA NF E DO ATESTE (EXCLUÍDA EM 31/12/2021). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 434791/2021. | 37.013.845/0001-21 - COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA- | R$ 1.245,60 |
| 2022OB800675 | 10/01/2022 | DANFE 3748 - FORNECIMENTO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO P, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 201383/2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 960,00 |
| 2022OB800676 | 10/01/2022 | DANFE 10768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2A.PARCELA 13O.SALARIO (OUT A DEZ/2021) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 964923/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 130.362,16 |
| 2022OB800677 | 10/01/2022 | DANFE 10737 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA 402,82 (COB.INDEVIDA). PROC EDOC: 949004/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 956.288,50 |
| 2022OB800678 | 10/01/2022 | FATURA 6162246/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 942668/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 524.018,52 INFRAERO R$ 15.983,16. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 501.931,56 |
| 2022OB800679 | 10/01/2022 | FATURA 393690/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 202284/2022). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 108.422,73 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 3.990,40, DESC. DE R$ 2.047,34 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 102.440,67 |
| 2022OB800680 | 10/01/2022 | ENVISION NFS-E 2247/2021, PROC. EDOC 933501/2021, B.C. R$ 7.765,40 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.254,06, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 6.520,23 |
| 2022OB800680 | 10/01/2022 | ENVISION NFS-E 2247/2021, PROC. EDOC 933501/2021, B.C. R$ 7.765,40 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.254,06, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2022OB800681 | 10/01/2022 | DANFE 42 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 5/12 AVOS 13(01/02 A 30/06/2021) - PROC EDOC: 942584/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 140.823,90 |
| 2022OB800682 | 10/01/2022 | NFES 331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 932614/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 548.512,26 |
| 2022OB800682 | 10/01/2022 | NFES 331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 932614/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.063,45 |
| 2022OB800682 | 10/01/2022 | NFES 331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 932614/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.124,13 |
| 2022OB800683 | 10/01/2022 | DANFE 1494 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 951734/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 88.838,92 |
| 2022OB800683 | 10/01/2022 | DANFE 1494 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 951734/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 117.168,62 |
| 2022OB800684 | 10/01/2022 | DANFE 10770 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 16/7 A 31/12/2021, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SAL.- GLOSA R$ 320,92 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 956887/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 276.131,14 |
| 2022OB800685 | 10/01/2022 | DANFE 3766 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 457.356,63(DEDUZ VT/VA/MATERIAIS)- GLOSA DE R$ 2.681,76(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 931939/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 441.647,41 |
| 2022OB800686 | 10/01/2022 | DANFE 2139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 171.848,16(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC. EDOC 936850/2021 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 167.320,28 |
| 2022OB800687 | 10/01/2022 | FATURA 1800293365 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 202110/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.299,00 |
| 2022NS000769 | 10/01/2022 | DANFE 5912 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PROC EDOC: 953077/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.466,44 |
| 2022NS000770 | 10/01/2022 | ND 75716, 75717, 75718, 75719, 75720, 75721, 75722 E 75723 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC 208062/2022 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2022NS000771 | 10/01/2022 | NFSE 767086 E 767114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 20/12/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - GLOSA R$ 0,58 FATURAMENTO A MAIOR NFE 767114 CONF ATESTE - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 201258/2022 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.477,12 |
| 2022NS000772 | 10/01/2022 | DANFE 14907 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (BATERIAS UP12350 - 35AH/12V). RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 978499/2021. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 23.171,20 |
| 2022NS000773 | 10/01/2022 | ARM-119 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.914.659/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.784,08 |
| 2022NS000776 | 10/01/2022 | DANFE 2535 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (PEDAL C/ CABO P/ ACIONAM. DE CADEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 963435/2021. | 06.282.046/0001-27 - Progmed Rio Comercio e Serviços de Equipamentos Hospitalares | R$ 980,00 |
| 2022NS000779 | 10/01/2022 | NFFEES 902668 ID 1499354-6, 908895 ID 1355369-0, 908934 ID 952467-3, E 903363 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 204635/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 199.087,98 |
| 2022NS000779 | 10/01/2022 | NFFEES 902668 ID 1499354-6, 908895 ID 1355369-0, 908934 ID 952467-3, E 903363 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 204635/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 10.328,23 |
| 2022NS000779 | 10/01/2022 | NFFEES 902668 ID 1499354-6, 908895 ID 1355369-0, 908934 ID 952467-3, E 903363 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 204635/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.553,16 |
| 2022NS000781 | 10/01/2022 | DANFE 127056 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 208731/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.496,86 |
| 2022NS000782 | 10/01/2022 | DANFE 284 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 954040/2021. | 12.968.777/0001-23 - PARAÍSO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 378,00 |
| 2022NS000789 | 10/01/2022 | FATURA 2110.006460012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2021 - PROCESSO EDOC: 869850/2021 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 222,58 |
| 2022NS000790 | 10/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS000578 PARA CORREÇÃO DA RETEÇÃO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -446,77 |
| 2022NS000790 | 10/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS000578 PARA CORREÇÃO DA RETEÇÃO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.551,31 |
| 2022NS000793 | 10/01/2022 | DANFE 10841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 446,77 |
| 2022NS000793 | 10/01/2022 | DANFE 10841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.551,31 |
| 2022NS000797 | 10/01/2022 | NFSE 4632 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - RET. 9,45 PC IN 1234/2012 - ISENTO ISS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC 240277/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,33 |
| 2022NS000803 | 10/01/2022 | DANFE 10868 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE MADEIRA - RETENÇAO 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROC EDOC: 206835/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 72.320,12 |
| 2022NS000812 | 10/01/2022 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 210373/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 4.200,00 |