| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2022NS000127 | 05/01/2022 | ARD 7482 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 205191/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.572.092,27 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 282,49 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.192,17 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.120,00 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.480,00 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.480,00 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 187,00 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.437,33 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 7.186,67 |
| 2022NS000388 | 05/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2021. EDOC: 203091/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 33.600,00 |
| 2022NS000393 | 06/01/2022 | ARD 7483 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 208155/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.737,35 |
| 2022NS000493 | 07/01/2022 | DANFE 1494 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 951734/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 133.907,00 |
| 2022NS000493 | 07/01/2022 | DANFE 1494 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 951734/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 117.168,62 |
| 2022NS000494 | 07/01/2022 | NFST 13184177/10/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2021 - PROCESSO EDOC 798883/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.504,08 |
| 2022NS000495 | 07/01/2022 | DANFE 2586 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE NOVO E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DO DETEC/CD, COM CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 962877/2021. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 43.498,21 |
| 2022NS000496 | 07/01/2022 | NFST 13238954/12/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/2021 - PROCESSO EDOC 984113/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.504,08 |
| 2022NS000497 | 07/01/2022 | DANFE 708 - FORNECIMENTO DE 410 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 699989/2021. | 36.752.777/0001-50 - DELTA ALVES MARQUES SERVIÇOS LTDA. | R$ 647,80 |
| 2022NS000498 | 07/01/2022 | NFST 13184175/10/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 4.018,17 - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2021 - PROCESSO EDOC 798856/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 67.324,98 |
| 2022NS000499 | 07/01/2022 | DANFE 10816 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD NO PROCESSO 649607/2021 - GLOSA 142,10(NAO COMPROVOU PGTO VA). PERÍODO: 11/2021, PAG. DE HORAS EXTRAS - PROC EDOC: 838556/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.179,38 |
| 2022NS000500 | 07/01/2022 | DANFE 1586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD: - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 1 a 22/12/2021 - PROC EDOC 205571/2022 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.552,96 |
| 2022NS000501 | 07/01/2022 | DANFE 1587 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD: - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 23/12 a 31/12/2021 - PROC EDOC 205657/2022 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2022NS000502 | 07/01/2022 | DANFE 10768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a.parcela 13o.salario (OUT A DEZ/2021) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 964923/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 153.277,09 |
| 2022NS000503 | 07/01/2022 | DANFE 3766 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 457.356,63(DEDUZ VT/VA/MATERIAIS)- GLOSA DE R$ 2.681,76(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 931939/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 513.680,16 |
| 2022NS000504 | 07/01/2022 | NFSE 12667 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO). - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC 205540/2022. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 8.750,00 |
| 2022NS000505 | 07/01/2022 | NFES 336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 17/8 a 31/12/2021 (2a. parrcela 13o. salario - item 12) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 933087/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 102.275,40 |
| 2022NS000506 | 07/01/2022 | NFES 331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 932614/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 702.762,31 |
| 2022NS000506 | 07/01/2022 | NFES 331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 932614/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.063,45 |
| 2022NS000506 | 07/01/2022 | NFES 331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 932614/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.124,13 |
| 2022NS000507 | 07/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083941-784), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS NA LXXIX SESSAO ORDINARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 5 A 8.12.2021, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 4 A 9.12.2021(PROCESSO E-EDOC N.º 884476/2021). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 273,60 |
| 2022NS000508 | 07/01/2022 | DANFE 10737 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA 402,82 (COB.INDEVIDA). PROC EDOC: 949004/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.165.582,94 |
| 2022NS000509 | 07/01/2022 | DANFE 10770 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 16/7 A 31/12/2021, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SAL.- GLOSA R$ 320,92 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 956887/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 336.610,30 |
| 2022NS000510 | 07/01/2022 | DANFE 4948 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET 5PC ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERIODO 30/11 A 29/12/2021 - PROCESSO EDOC 202428/2022 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.523,81 |
| 2022NS000511 | 07/01/2022 | DANFE 4947 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERIODO 28/11 A 27/12/2021 - PROCESSO EDOC 202323/2022. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.241,57 |
| 2022NS000512 | 07/01/2022 | DANFE 1427 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: OUTUBRO/2021. PROC EDOC: 976169/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2022NS000513 | 07/01/2022 | DANFE 3748 - FORNECIMENTO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO P, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 201383/2022. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 960,00 |
| 2022NS000514 | 07/01/2022 | DANFE 1550 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. PROC EDOC: 976224/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2022NS000515 | 07/01/2022 | DANFE 2139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 171.848,16(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC. EDOC 936850/2021 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 217.678,06 |
| 2022NS000516 | 07/01/2022 | NFSE 4021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 12/2021 - RET.RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E RET ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 201983/2022 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.400,00 |
| 2022NS000517 | 07/01/2022 | NFSE 1001472 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 201204/2022. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.554,91 |
| 2022NS000518 | 07/01/2022 | NF-e 5115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 955667/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.936,10 |
| 2022NS000518 | 07/01/2022 | NF-e 5115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 955667/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 74,55 |
| 2022NS000519 | 07/01/2022 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 2003647/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2022NS000519 | 07/01/2022 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 2003647/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2022NS000519 | 07/01/2022 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 2003647/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2022NS000520 | 07/01/2022 | DANFE 10722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR PARA ATENDER A DESPESAS ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 944543/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 703.189,35 |
| 2022NS000521 | 07/01/2022 | DANFE 7346 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 126.094,49 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - PROC EDOC 953838/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156.934,55 |
| 2022NS000521 | 07/01/2022 | DANFE 7346 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 126.094,49 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - PROC EDOC 953838/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.262,43 |
| 2022NS000522 | 07/01/2022 | DANFPS 57555 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOV/2021 - PROC EDOC: 938547/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 424.757,84 |
| 2022NS000523 | 07/01/2022 | DANFE 1611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZ/2021 - PROC EDOC: 200604/2022. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 9.525,00 |
| 2022NS000524 | 07/01/2022 | DANFES 180228, 181811 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TENOXICAM INJETÁVEL FR. E TRAMADOL SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML - AP. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 22, PARAG. 1º DA IN/SRF 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 984448/2021. | 07.847.837/0001-10 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA- | R$ 17.900,00 |
| 2022NS000525 | 07/01/2022 | DANFE 25703 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE PARA GLICOSÍMETRO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 201647/2022. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 510,00 |
| 2022NS000526 | 07/01/2022 | DANFE 12089 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 976211/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.660,00 |
| 2022NS000528 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO EDOC 200970/2022. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2022NS000529 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 956818/2021. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2022NS000529 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 956818/2021. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000530 | 07/01/2022 | DANFE 2883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 05/11 a 30/11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 929635/2021. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 312.777,74 |
| 2022NS000533 | 07/01/2022 | NFSE 205492 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - BLOQUEIO DE R$ 2.691,65 PORTARIA 131/2021 PROC EDOC 598647/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC 205492/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 2.620,84 |
| 2022NS000534 | 07/01/2022 | DANFE 25201 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PERÍODO: 27/11/2021 a 26/12/2021 - PROC EDOC: 200411/2022. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 57.898,30 |
| 2022NS000535 | 07/01/2022 | ENVISION NFS-e 2247/2021, PROC. EDOC 933501/2021, B.C. R$ 7.765,40 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.254,06, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 7.254,06 |
| 2022NS000535 | 07/01/2022 | ENVISION NFS-e 2247/2021, PROC. EDOC 933501/2021, B.C. R$ 7.765,40 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.254,06, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2022NS000536 | 07/01/2022 | DANFE 171 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAIS CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA DATA DA EMISSÃO DA NF E DO ATESTE (EXCLUÍDA EM 31/12/2021). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 434791/2021. | 37.013.845/0001-21 - COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA- | R$ 1.245,60 |
| 2022NS000537 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000537 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000537 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200258/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000538 | 07/01/2022 | DANFE 040 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 939376/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.007,39 |
| 2022NS000538 | 07/01/2022 | DANFE 040 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 939376/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 478.778,84 |
| 2022NS000539 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200234/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000539 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200234/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000539 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200234/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000540 | 07/01/2022 | FATURA 6162246/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 942668/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 524.018,52 INFRAERO R$ 15.983,16. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 746,90 |
| 2022NS000540 | 07/01/2022 | FATURA 6162246/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 942668/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 524.018,52 INFRAERO R$ 15.983,16. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 539.254,78 |
| 2022NS000541 | 07/01/2022 | DANFE 039 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$12.396,57 (FALTAS SEM COBERTURA) - PERÍODO: 01 A 31/11/2021 - PROC EDOC: 938764/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 6.023,68 |
| 2022NS000541 | 07/01/2022 | DANFE 039 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$12.396,57 (FALTAS SEM COBERTURA) - PERÍODO: 01 A 31/11/2021 - PROC EDOC: 938764/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.802.109,53 |
| 2022NS000542 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 952184/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2022NS000542 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 952184/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS000543 | 07/01/2022 | DANFE 534 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA R$ 65,79(COBRANÇA INDEVIDA) REF. AO 13º SALÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 - PROC. EDOC 971646/2021. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.144,59 |
| 2022NS000544 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 987604/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.400,00 |
| 2022NS000544 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 987604/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS000544 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 987604/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS000545 | 07/01/2022 | DANFE 5901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 946785/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 27.718,73 |
| 2022NS000546 | 07/01/2022 | FATURA 390466/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 960014/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 120.844,83 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 4.407,96, DESC. DE R$ 2.991,18 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 125.252,79 |
| 2022NS000547 | 07/01/2022 | DANFPS 58691 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 57,28 (COBRANÇA INDEVIDA) - REF. A 2º PARC. DO 13º SAL. - PERÍODO: 10/08 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 969768/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.133,77 |
| 2022NS000548 | 07/01/2022 | DANFE 14931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 204465/2022 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,00 |
| 2022NS000549 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200102/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000549 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200102/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000549 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200102/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000550 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200210/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS000550 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200210/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS000550 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200210/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000551 | 07/01/2022 | NFS-E 4221 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 202014/2022. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2022NS000552 | 07/01/2022 | FATURA 389682/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 868767/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 152.149,49 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 6.890,63, DESC. DE R$ 1.747,56 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 159.040,12 |
| 2022NS000553 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200248/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000553 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200248/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000553 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200248/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000554 | 07/01/2022 | DANFE 1426 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: OUTUBRO/2021 (PARCELA 10/12). PROC EDOC: 976125/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2022NS000555 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200137/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000555 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200137/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000555 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200137/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000556 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200263/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000556 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200263/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000556 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200263/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000557 | 07/01/2022 | DANFE 553 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: 20 A 29 DE DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 989405/2021 | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 562,86 |
| 2022NS000558 | 07/01/2022 | BOLETO 100051613798(APÓLICE 8100040024) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 203104/2022 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 30,00 |
| 2022NS000559 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200463/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS000559 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200463/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS000559 | 07/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 200463/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000560 | 07/01/2022 | DANFE 15683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 203049/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2022NS000560 | 07/01/2022 | DANFE 15683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 203049/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2022NS000561 | 07/01/2022 | DANFE 112007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC PERÍODO: 09/2019 - PROC EDOC: 986981/2021 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 131,15 |
| 2022NS000562 | 07/01/2022 | FATURA 17737/21 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) RET. 9,45PC S/ R$471,99, HOSPEDAGEM, DANFE 22913/23001, CNPJ 34.759.088/0001-41(MH BRASILIA ADM. DE EMPREEND) - E RET. 5,85 S/ 53,90 ALIMENTAÇÃO, DANFE 302, CNPJ 39.276.585/0001-02(STEAK BULL GOURMET) - PERÍODO 08 A 09/12/2021 - PROC. EDOC 987790/2021 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 525,89 |
| 2022NS000563 | 07/01/2022 | NFSE 210 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS DO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/12/21 A 30/11/22, CONF. INFORMADO NA NFSE - PROC EDOC: 982350/2021 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 4.881,04 |
| 2022NS000564 | 07/01/2022 | NFSE 912 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD - LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: 01 A 31/12/2021- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2022NS000565 | 07/01/2022 | DANFE 1551 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 976199/2021 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2022NS000566 | 07/01/2022 | DANFE 42 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 5/12 AVOS 13(01/02 A 30/06/2021) - PROC EDOC: 942584/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 167.647,50 |
| 2022NS000567 | 07/01/2022 | NFS-e 35746 - EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, PADRÃO ICP - BRASIL, E-CPF, COM AQUISIÇÃO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO PARA ARMANEZAMENTO DO CERTIFICADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 11/2021, CONF. NFS-e - PROC. EDOC. 207010/2022 | 11.735.236/0001-92 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA. | R$ 205,00 |
| 2022NS000568 | 07/01/2022 | FATURA UNIFICADA 1341774 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO CETEC SUL, INST, CONF., ATIV, LOCAÇÃO DE EQUIP., SUP. TÉC E GERENC., A PEDIDO DO CENIN - PERIODO: 12/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - (ISENTO DE ISS - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - PROC EDOC: 206191/2022 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2022NS000569 | 07/01/2022 | NFSE 54447 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/11/2021 A 25/12/2021 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 201811/2022. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2022NS000570 | 07/01/2022 | FATURA DE LOCACAO 2158 - LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO S.U.V. BLINDADO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA Kia/Sorento 3.5 V6 EX 4WD, Ford/Edge ST, Volvo/XC60 T5 Momentum 4WD, XC90 T6 Momentum 4WD... A PEDIDO DO DEPOL/CD. PER: 12/2021. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC 204509/2022 | 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R$ 11.900,00 |
| 2022NS000571 | 07/01/2022 | FATURA 393690/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 202284/2022). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 108.422,73 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 3.990,40, DESC. DE R$ 2.047,34 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 112.413,13 |
| 2022NS000575 | 07/01/2022 | NFS-e 591 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11 A 27/12/2021 - PROC EDOC: 201623/2022 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2022NS000576 | 07/01/2022 | FATURA 1800293365 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 202110/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.000,00 |
| 2022NS000577 | 07/01/2022 | DANFE 10853 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945070/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.928,47 |
| 2022NS000577 | 07/01/2022 | DANFE 10853 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945070/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.696,17 |
| 2022NS000578 | 07/01/2022 | DANFE 10841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 446,77 |
| 2022NS000578 | 07/01/2022 | DANFE 10841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.551,31 |
| 2022NS000579 | 07/01/2022 | DANFE 5324 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2021 - RET 5PC ISS E 9,45PC RFB, IN 1234/2012, SOBRE TAXA DE AGENCIAMENTO DE 20PC DA NF(R$ 5.114,14) - PROC. EDOC: 202171/2022. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 25.570,70 |
| 2022NS000580 | 07/01/2022 | NFSE 11516 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/11/21 a 26/12/21 - PROC EDOC: 201503/2022. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 375,00 |
| 2022NS000581 | 07/01/2022 | NFSE 3093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/09 A 21/10/2021 - PROC. EDOC 203025/2022. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 507,20 |
| 2022NS000582 | 07/01/2022 | DANFE 15762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 203321/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2022NS000582 | 07/01/2022 | DANFE 15762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 203321/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2022NS000584 | 07/01/2022 | ARD 7484 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 210303/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 713.675,66 |
| 2022NS000585 | 07/01/2022 | DANFE 5898 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 945230/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.622,40 |
| 2022NS000586 | 07/01/2022 | NFES 335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a PARCELA 13º E DIF DE REPACTUAÇÃO DA 1a PARCELA 13¨ - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 4.995,78 |
| 2022NS000586 | 07/01/2022 | NFES 335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a PARCELA 13º E DIF DE REPACTUAÇÃO DA 1a PARCELA 13¨ - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 272.452,39 |
| 2022NS000588 | 07/01/2022 | DANFES 25045, 25046, 25047, 25048, 25098 E 25099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/07 A 18/12/2021. PROC EDOC: 202233/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 241.337,80 |
| 2022NS000739 | 07/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA MARIA NOGUEIRA, PONTO N. 6585, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E16-40535/0860-91), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR COMITIVA DE PARLAMENTARES QUE PARTICIPOU DE REUNIÕES EM NOVA YORK E WASHINGTON, OCORRIDAS NOS ESTADO UNIDOS DA AMERICA,NO PERÍODO DE 6 A 10.12.2021, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 4 A 12.12.2021(PROCESSO E-EDOC N.º 896240/2021). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 563,39 |
| 2022NS000740 | 07/01/2022 | estorno total da 2022np000026 para retificar numero edoc no historico | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -800,00 |
| 2022NS000740 | 07/01/2022 | estorno total da 2022np000026 para retificar numero edoc no historico | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -865,00 |
| 2022NS000740 | 07/01/2022 | estorno total da 2022np000026 para retificar numero edoc no historico | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -1.500,00 |
| 2022NS000741 | 07/01/2022 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 200364/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2022NS000741 | 07/01/2022 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 200364/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2022NS000741 | 07/01/2022 | NFSE 20228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 200364/2022 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2022NS000742 | 07/01/2022 | estorno total da 2022ns000545 para dwvolucao edoc a secle/demap. a pedido. edoc.946785/21 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -27.718,73 |
| 2022NS000748 | 07/01/2022 | DANFE 10815 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 906429/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42,34 |
| 2022NS000748 | 07/01/2022 | DANFE 10815 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 906429/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 147,02 |
| 2022NS000749 | 07/01/2022 | DANFE 46 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MÓVEIS (200 FLS DE LIXA D ÁGUA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 938786/2021. | 13.505.280/0001-31 - GMO SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI- | R$ 990,00 |
| 2022NS000750 | 07/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000538 EM RAZÃO DO VALOR TOTAL EM DOCUMENTO HABIL ESTAR 3 CENTABOS A MAIOR | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -3.007,39 |
| 2022NS000750 | 07/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000538 EM RAZÃO DO VALOR TOTAL EM DOCUMENTO HABIL ESTAR 3 CENTABOS A MAIOR | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -478.778,84 |
| 2022NS000751 | 07/01/2022 | DANFE 040 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 939376/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.007,39 |
| 2022NS000751 | 07/01/2022 | DANFE 040 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 939376/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 478.778,84 |
| 2022NS000752 | 07/01/2022 | DANFE 24840 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 948496/2021. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2022NS000753 | 07/01/2022 | DANFE 5118 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 972367/2021. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 876,05 |
| 2022NS000769 | 10/01/2022 | DANFE 5912 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PROC EDOC: 953077/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.466,44 |
| 2022NS000770 | 10/01/2022 | ND 75716, 75717, 75718, 75719, 75720, 75721, 75722 E 75723 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC 208062/2022 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2022NS000771 | 10/01/2022 | NFSE 767086 E 767114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 20/12/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - GLOSA R$ 0,58 FATURAMENTO A MAIOR NFE 767114 CONF ATESTE - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 201258/2022 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.477,12 |
| 2022NS000772 | 10/01/2022 | DANFE 14907 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (BATERIAS UP12350 - 35AH/12V). RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 978499/2021. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 23.171,20 |
| 2022NS000773 | 10/01/2022 | ARM-119 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.914.659/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.784,08 |
| 2022NS000776 | 10/01/2022 | DANFE 2535 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (PEDAL C/ CABO P/ ACIONAM. DE CADEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 963435/2021. | 06.282.046/0001-27 - Progmed Rio Comercio e Serviços de Equipamentos Hospitalares | R$ 980,00 |
| 2022NS000779 | 10/01/2022 | NFFEES 902668 ID 1499354-6, 908895 ID 1355369-0, 908934 ID 952467-3, E 903363 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 204635/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 199.087,98 |
| 2022NS000779 | 10/01/2022 | NFFEES 902668 ID 1499354-6, 908895 ID 1355369-0, 908934 ID 952467-3, E 903363 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 204635/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 10.328,23 |
| 2022NS000779 | 10/01/2022 | NFFEES 902668 ID 1499354-6, 908895 ID 1355369-0, 908934 ID 952467-3, E 903363 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 204635/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.553,16 |
| 2022NS000781 | 10/01/2022 | DANFE 127056 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 208731/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.496,86 |
| 2022NS000782 | 10/01/2022 | DANFE 284 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 954040/2021. | 12.968.777/0001-23 - PARAÍSO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 378,00 |
| 2022NS000789 | 10/01/2022 | FATURA 2110.006460012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2021 - PROCESSO EDOC: 869850/2021 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 222,58 |
| 2022NS000790 | 10/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS000578 PARA CORREÇÃO DA RETEÇÃO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -446,77 |
| 2022NS000790 | 10/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS000578 PARA CORREÇÃO DA RETEÇÃO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.551,31 |
| 2022NS000793 | 10/01/2022 | DANFE 10841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 446,77 |
| 2022NS000793 | 10/01/2022 | DANFE 10841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.551,31 |
| 2022NS000797 | 10/01/2022 | NFSE 4632 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - RET. 9,45 PC IN 1234/2012 - ISENTO ISS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC 240277/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,33 |
| 2022NS000803 | 10/01/2022 | DANFE 10868 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE MADEIRA - RETENÇAO 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROC EDOC: 206835/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 72.320,12 |
| 2022NS000812 | 10/01/2022 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 210373/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 4.200,00 |
| 2022NS000813 | 10/01/2022 | DANFE 188027 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIAS PARA SISTEMAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 958729/2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 184,00 |
| 2022NS000814 | 10/01/2022 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 210454/2022. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 4.200,00 |
| 2022NS000815 | 10/01/2022 | DANFE 7179 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS062506 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 127.629,45 |
| 2022NS000815 | 10/01/2022 | DANFE 7179 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS062506 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.020,66 |
| 2022NS000815 | 10/01/2022 | DANFE 7179 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS062506 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.708,62 |
| 2022NS000816 | 10/01/2022 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DA SENHORA DEPUTADA TIA ERON, CART. 56/577, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.949.295/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.443,86 |
| 2022NS000817 | 10/01/2022 | DANFE 188398 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 1,24 PC CONF. ART. 19, ÷ 2 DA IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 959671/2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.479,96 |
| 2022NS000819 | 10/01/2022 | DANFE 1376 - FORNECIMENTO DE 2 MÓDULOS DE FONTE PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO DECK XDCAM UTILIZADOS PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COTEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 981107/2021. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 14.930,00 |
| 2022NS000821 | 10/01/2022 | DANFE 1694 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS063402, CONFORME SOLICITADO PELA SECLE, DOC 14 - PERÍODO: 01/07/2020 A 30/06/2021 - PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 402,05(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 948800/2021 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 6.195,60 |
| 2022NS000824 | 10/01/2022 | BOLETO 800661 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC E-DOC: 210282/2022. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.300,00 |
| 2022NS000825 | 10/01/2022 | FATURA 110/1 REF 1/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 01/12 A 03/01/2022 - PROCESSO EDOC: 207161/2022 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.862,03 |
| 2022NS000826 | 10/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS000586 DEVIDO ANECESSIDADE DE INCLUSAO DE DOCUMENTOS AO PROCESSO 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -4.995,78 |
| 2022NS000826 | 10/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS000586 DEVIDO ANECESSIDADE DE INCLUSAO DE DOCUMENTOS AO PROCESSO 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -272.452,39 |
| 2022NS000829 | 10/01/2022 | NF 4874056, 4874057 E 4874058 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.870,10 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 9/11 A 10/12/2021 (MÊS FAT. 12/2021) - PROC EDOC: 204826/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.870,10 |
| 2022NS000829 | 10/01/2022 | NF 4874056, 4874057 E 4874058 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105,1106 e 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.870,10 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 9/11 A 10/12/2021 (MÊS FAT. 12/2021) - PROC EDOC: 204826/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 122,84 |
| 2022NS000831 | 10/01/2022 | NFSE 197549 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC 208509/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2022NS000832 | 10/01/2022 | NFSE 4634 E 4633- PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/2012 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO 12/2021, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 106,77 |
| 2022NS000833 | 10/01/2022 | DANFPS-E 57221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC , ISS 2PC, CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD (PROC. EDOC: 865305/2021)- REF PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO - GLOSA R$ 4.359,68 - PERÍODO: 01/07 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 900876/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 437.584,10 |
| 2022NS000834 | 10/01/2022 | DANFE 10686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RETENÇAO 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROC EDOC: 949486/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.703,00 |
| 2022NS000835 | 10/01/2022 | DANFPS 57219 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 935980/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.696,41 |
| 2022NS000835 | 10/01/2022 | DANFPS 57219 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 935980/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 117.415,13 |
| 2022NS000836 | 10/01/2022 | DANFE 10870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RETENÇAO 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROC EDOC: 205422/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 39.367,14 |
| 2022NS000837 | 10/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000100 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -1.300,00 |
| 2022NS000838 | 10/01/2022 | BOLETO 800661 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC E-DOC: 210289/2022. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.300,00 |
| 2022NS000859 | 10/01/2022 | DANFE 357 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CHÁ). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 987535/2021. | 05.144.033/0001-29 - FRP ALIMENTOS EIRELI- | R$ 3.120,00 |
| 2022NS000861 | 10/01/2022 | NFS-e 1278 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE IBM SECURITY GUARDIUM, CONSOANTE EXIGÊNCIAS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS ANEXOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PROC. EDOC. 210620/2022 | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 564.000,00 |
| 2022NS000866 | 10/01/2022 | DANFE 355 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CHÁ). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 987477/2021. | 05.144.033/0001-29 - FRP ALIMENTOS EIRELI- | R$ 3.120,00 |
| 2022NS000884 | 10/01/2022 | ARD 7485 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212753/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 291.323,62 |
| 2022NS000888 | 10/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000815, DA EMPRESA 7 FACILITIES SERVICOS DE ENGENHARIA, EMITIDA EM 10/01/22, PARA ACERTO DE VALORES EM DADOS BASICOS. PROC. EDOC. 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -127.629,45 |
| 2022NS000888 | 10/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000815, DA EMPRESA 7 FACILITIES SERVICOS DE ENGENHARIA, EMITIDA EM 10/01/22, PARA ACERTO DE VALORES EM DADOS BASICOS. PROC. EDOC. 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -6.020,66 |
| 2022NS000888 | 10/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000815, DA EMPRESA 7 FACILITIES SERVICOS DE ENGENHARIA, EMITIDA EM 10/01/22, PARA ACERTO DE VALORES EM DADOS BASICOS. PROC. EDOC. 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -6.708,62 |
| 2022NS000895 | 10/01/2022 | DANFE 7179 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS062506 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 127.629,45 |
| 2022NS000895 | 10/01/2022 | DANFE 7179 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS062506 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.020,66 |
| 2022NS000895 | 10/01/2022 | DANFE 7179 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS062506 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC 925868/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.708,62 |
| 2022NS000899 | 10/01/2022 | DANFE 17412 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 971121/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.825,00 |
| 2022NS000900 | 10/01/2022 | FATURA 4621357149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/11 a 18/12/2021 - PROC EDOC: 207539/2022. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.202,60 |
| 2022NS000904 | 10/01/2022 | DANFE 1037 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 965483/2021. | 07.238.104/0001-88 - W. A. COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 6.650,00 |
| 2022NS000905 | 10/01/2022 | nf 3607 AQUISICAO DE CABO HDMI X MICRO DE 2M E 3 M APEDIDO DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PROCESSO EDOC. 974363/2021 | 03.896.072/0001-57 - S. D. B. INFORMATICA LTDA | R$ 923,04 |
| 2022NS000906 | 10/01/2022 | DANFE 17269 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 954255/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2022NS001031 | 10/01/2022 | DANFE 393 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 988591/2021. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 8.320,00 |
| 2022NS001037 | 10/01/2022 | FATURA 376454485 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 209419/2022 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2022NS001038 | 10/01/2022 | estorno totalda 2022np000035 para incluir bloqueio e retificar numero nf n historico | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ -2.620,84 |
| 2022NS001039 | 10/01/2022 | NFSE 198856 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - BLOQUEIO DE R$ 2.691,65 PORTARIA 131/2021 PROC EDOC 598647/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC 205492/2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2022NS001040 | 10/01/2022 | OFÍCIO 0008/2022/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: 12/2021. O VALOR DE R$12.535.574,95, SERÁ PAGO À CONTA DOS RECUROS PRÓPRIOS DO PRÓ-SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO DG DOC 05 - PROC. EDOC. 209986/2022 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.919.591,07 |
| 2022NS001040 | 10/01/2022 | OFÍCIO 0008/2022/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: 12/2021. O VALOR DE R$12.535.574,95, SERÁ PAGO À CONTA DOS RECUROS PRÓPRIOS DO PRÓ-SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO DG DOC 05 - PROC. EDOC. 209986/2022 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2022NS001041 | 10/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.232,00 |
| 2022NS001041 | 10/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.254,00 |
| 2022NS001041 | 10/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 176,00 |
| 2022NS001041 | 10/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 176,00 |
| 2022NS001041 | 10/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 682,00 |
| 2022NS001041 | 10/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 5.137,00 |
| 2022NS001041 | 10/01/2022 | FOPAG-JAN/2022-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2022. EDOC: 211908/2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 352,00 |
| 2022NS001042 | 10/01/2022 | ND 502/026 - NN 14000000000862669-9 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO /2022 - PROC EDOC: 213041/2022. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.340,39 |
| 2022NS001043 | 10/01/2022 | ND 859355, 859371 E 859376 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA 01/2022 - PROC EDOC: 212988/2022 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.350,00 |
| 2022NS001045 | 10/01/2022 | NFES 8811 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 22/11/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 870097/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 595,00 |
| 2022NS001050 | 10/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 989252/2021. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS001050 | 10/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 989252/2021. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2022NS001054 | 10/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000835 EM RAZAÇÃO DO NUMERO DA NOTA FISCAL ELETRONICA ESTAR INORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -42.696,41 |
| 2022NS001054 | 10/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000835 EM RAZAÇÃO DO NUMERO DA NOTA FISCAL ELETRONICA ESTAR INORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -117.415,13 |
| 2022NS001055 | 10/01/2022 | DANFPS 57553 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 935980/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.696,41 |
| 2022NS001055 | 10/01/2022 | DANFPS 57553 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 935980/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 117.415,13 |
| 2022NS001056 | 11/01/2022 | DANFE 2549 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 205521/2022. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.803,08 |
| 2022NS001057 | 11/01/2022 | NFSE 320684 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - WMS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 929705/2021. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.584,64 |
| 2022NS001058 | 11/01/2022 | DANFE 1734 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2021 - 13o SALARIO - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 956915/2021. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 30.751,37 |
| 2022NS001059 | 11/01/2022 | NFSE 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS 18 (DEZOITO) BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 18 a 27/12/2021 - RET. ISS 2,5PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC 205597/2022 | 25.422.268/0001-42 - HENRIQUE JOSÉ PEDROSA | R$ 290,00 |
| 2022NS001060 | 11/01/2022 | NFSE 157888 SERVICO/AQUISICAO DE ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) PARA PUBLICACAO EDITORIAL DA CD NO ANO DE 2021 A PEDIDO CEDI/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC. PROCESSO EDOC 916185/2021 | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 2.200,00 |
| 2022NS001061 | 11/01/2022 | DANFE 3124 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CAIXAS DE CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 977403/2021. | 09.630.087/0001-55 - OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA- | R$ 4.188,00 |
| 2022NS001062 | 11/01/2022 | RECIBO 40772 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 01 A 30/11/2021 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 963804/2021. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 62.213,14 |
| 2022NS001063 | 11/01/2022 | DANFE 2147 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITAS DE DETECÇÃO MAGNÉTICA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 961586/2021. | 01.273.667/0001-20 - ADVANCE VIDEO LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2022NS001064 | 11/01/2022 | DANFE 354 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (TINTAS P/ MÁQUINAS OFF-SET). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 986503/2021. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.800,00 |
| 2022NS001068 | 11/01/2022 | DANFE 1622 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICRO FICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO PELO FIXO - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC 202267/2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2022NS001074 | 11/01/2022 | DANFE 1503 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 13 SALÁRIO DE 2021 - PROC EDOC: 971723/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 173.083,51 |
| 2022NS001074 | 11/01/2022 | DANFE 1503 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 13 SALÁRIO DE 2021 - PROC EDOC: 971723/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 15.734,86 |
| 2022NS001077 | 11/01/2022 | NFSE 17072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PARCELA 7/12 - RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO 12/2021 - PROC EDOC: 210171/2022 | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2022NS001089 | 11/01/2022 | NFSE 767059 E 767115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 21 A 31/12/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 201288/2022. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.389,43 |
| 2022NS001113 | 11/01/2022 | DANFE 1633 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 (PARCELA 12/12). PROC EDOC: 208261/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2022NS001114 | 11/01/2022 | FATURA 2110006455008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/09 A 01/10/2021 - PROCESSO EDOC: 869752/2021. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.495,83 |
| 2022NS001116 | 11/01/2022 | DANFE 937 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS EM CETIM) PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/DEAPA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 211770/2022. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 300,00 |
| 2022NS001117 | 11/01/2022 | DANFE 3782 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012(FORNECIMENTO DE MATERIAL), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC: 951008/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 22.862,96 |
| 2022NS001118 | 11/01/2022 | DANFPS-E 58354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - PROC EDOC: 953744/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 287.511,67 |
| 2022NS001119 | 11/01/2022 | DANFE 353 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 986470/2021. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 27.988,00 |
| 2022NS001120 | 11/01/2022 | DANFE 3795 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS INSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/12 - PROC. EDOC. 972640/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 140.106,29 |
| 2022NS001121 | 11/01/2022 | Estorno total da 2022NS001050, processo eDoc 989252/2021, tendo em vista equívoco em indicação da NDD. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -2.600,00 |
| 2022NS001121 | 11/01/2022 | Estorno total da 2022NS001050, processo eDoc 989252/2021, tendo em vista equívoco em indicação da NDD. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -15.000,00 |
| 2022NS001122 | 11/01/2022 | ARD 7486 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 215024/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 668.191,15 |
| 2022NS001123 | 11/01/2022 | DANFE 12465 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 965156/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 14.800,00 |
| 2022NS001124 | 11/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS Diversos. PROCESSO EDOC 200257/2021. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2022NS001124 | 11/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS Diversos. PROCESSO EDOC 200257/2021. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2022NS001128 | 11/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 203569/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001128 | 11/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 203569/2022. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NS001133 | 11/01/2022 | NFFEES 4831129 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11 A 22/12/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$106.209,28 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$7.309,92 - PROC EDOC: 208416/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 106.209,28 |
| 2022NS001133 | 11/01/2022 | NFFEES 4831129 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11 A 22/12/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$106.209,28 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$7.309,92 - PROC EDOC: 208416/2022 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 7.309,92 |
| 2022NS001134 | 11/01/2022 | ESTORNO TOTAL DA 2022NP000105 PARA INCLUIR MULTA E JUROS NO CALCULO DO INSS (GPS). EDOC.900876/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -437.584,10 |
| 2022NS001135 | 11/01/2022 | DANFPS-E 57221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC(MAIS JUROS E MULTA) , ISS 2PC, CONF.PARECER DA ADVOCACIA DA CD(EDOC: 865305/2021)- REF 1A. PARCELA DECIMO TERCEIRO - GLOSA 4.359,68(COB.INDEV) - PER.01/07 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 900876/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 437.584,10 |
| 2022NS001270 | 11/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS001057 PARA CORREÇÃO DE OBSERVAÇÃO - PROC EDOC 206026/2022. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ -7.584,64 |
| 2022NS001271 | 11/01/2022 | NFSE 320684 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - WMS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 206026/2022. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.584,64 |
| 2022NS001272 | 11/01/2022 | DANFE 172085 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA MARCA HEIDELBERG, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 986333/2021. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 44.254,58 |
| 2022NS001273 | 11/01/2022 | NFSE 1691 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021 - PROC EDOC: 211585/2022. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2022NS001275 | 12/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 211685/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2022NS001275 | 12/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 211685/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS001275 | 12/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 211685/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS001276 | 12/01/2022 | ND 01/2022/003/202 - NN 28118049432652515 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 216039/2022 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.771,33 |
| 2022NS001277 | 12/01/2022 | NFSE 1779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS EEQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/11/2021 A 25/12/2021 - PROC EDOC: 216442/2022 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2022NS001278 | 12/01/2022 | NFFEES 908923 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 REFERENTE: DEZEMBRO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 204879/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.239.257,18 |
| 2022NS001278 | 12/01/2022 | NFFEES 908923 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 REFERENTE: DEZEMBRO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 204879/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 75.805,74 |
| 2022NS001278 | 12/01/2022 | NFFEES 908923 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 REFERENTE: DEZEMBRO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 204879/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 4.600,50 |
| 2022NS001279 | 12/01/2022 | NFS-E 2872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/11/2021 A 26/12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 212533/2022. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2022NS001280 | 12/01/2022 | DANFE 1320 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROCESSO EDOC 203038/2022. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 7.486,94 |
| 2022NS001301 | 12/01/2022 | DANFE 15765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 205700/2022. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2022NS001302 | 12/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS000793 PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO - PROC EDOC 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -446,77 |
| 2022NS001302 | 12/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS000793 PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO - PROC EDOC 945108/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.551,31 |
| 2022NS001303 | 12/01/2022 | DANFE 44 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 25/01 a 31/12/2021 (2a. parc.do 13o.salario) - PROC EDOC: 975617/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 663.538,76 |
| 2022NS001308 | 12/01/2022 | DANFE 737 - AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO SDI (VIA USB), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PROC EDOC 987248/2021. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 5.300,00 |
| 2022NS001309 | 12/01/2022 | ARD 7487 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 217432/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 473.174,88 |
| 2022NS001310 | 12/01/2022 | FATURA 7251314 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 251314 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 133701 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 09/12/2021 - PROC EDOC:211313/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS001311 | 12/01/2022 | DANFE 139 - FORNECIMENTO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA MARCA HEIDELBERG, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 213600/2022. | 24.498.026/0001-70 - MIDWEST MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 9.398,22 |
| 2022NS001312 | 12/01/2022 | ND 01/2022/TE3/APTO 202 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 02/03 - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 217278/2022 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.388,88 |
| 2022NS001314 | 12/01/2022 | FATURA 7251313 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 251313 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 133700 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 08/12/2021 - PROC EDOC:976136/2021. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS001315 | 12/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS001310 PARA CORRECAO DE NUMEROS DE DOCUMENTOS - PROC EDOC 211310/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -614,40 |
| 2022NS001316 | 12/01/2022 | FATURA 7251314 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 251314 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 133701 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 09/12/2021 - PROC EDOC:211313/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS001317 | 12/01/2022 | FATURA 351 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICPÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 213024/2022 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 1.807,79 |
| 2022NS001318 | 12/01/2022 | DANFEs 628542, 629440 E 630658 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. RET. DE 2,2PC (NCM 30049099), CONF. O ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. DANFEs AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. 207821/2022. | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 3.774,40 |
| 2022NS001433 | 12/01/2022 | DANFE 1623 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 202305/2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2022NS001434 | 12/01/2022 | NF-em 1115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DISTRITO FEDERAL E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC CONF. NF - PROCESSO EDOC 210681/2022. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 33.512,00 |
| 2022NS001446 | 12/01/2022 | FATURAS NS. 109.572, 814.871, 903.550 E 903.559 - VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DESTA CASA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS ANOS DE 2011, 2013, 2014 E 2021, SEM INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS, CONF. AUTORIZAÇÃO DG, DOC 41 - PROC. EDOC. 922250/2021 | 110245 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | R$ 12.117,63 |
| 2022NS001447 | 12/01/2022 | DANFE 715 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. RET. DE 2,2PC (NCM 30049099), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (ART. 22, PARÁG. 1). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 209382/2022. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.442,40 |
| 2022NS001448 | 12/01/2022 | DANFE 540 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 282.895,91(DEDUZIDOS VA E VT). GLOSA R$ 45,66(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 12/2021 - PROC. EDOC 203861/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.419,85 |
| 2022NS000062 | 13/01/2022 | NFSe 2022/6 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS JAMILLY SOUZA FONSECA E LARISSA PACCE ZAMMATARO MIRANDA NO CURSO BLOCO AGILE ONLINE: METODOLOGIAS ÁGEIS APLICADAS A GESTÃO DE PROJETOS, REALIZADO NA MODALIDADE ON LINE NOS DIAS 26/5/2021, 31/5/2021, 2/6/2021, 7/6/2021 E 9/6/2021. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). REL. 16/2022. PROC. EDOC 439082/2021. | 23.311.660/0001-99 - TAMO JUNTO EIRELI | R$ 2.682,00 |
| 2022NS001453 | 13/01/2022 | DANFE 7369 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC(valor ref. 13o.salario 2021) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: ANO 2021 - PROC EDOC 982107/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 61.392,82 |
| 2022NS001453 | 13/01/2022 | DANFE 7369 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC(valor ref. 13o.salario 2021) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: ANO 2021 - PROC EDOC 982107/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 30.696,41 |
| 2022NS001454 | 13/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS000861, DA EMPRESA VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, EMITIDA EM 10/01/22, PARA INCLUSÃO DE DESPESA ANTECIPADA. PROC. EDOC. 210620/2022 | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ -564.000,00 |
| 2022NS001455 | 13/01/2022 | NFS-e 1278 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE IBM SECURITY GUARDIUM, CONSOANTE EXIGÊNCIAS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS ANEXOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 48 MESES - PROC. EDOC. 210620/2022 | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 564.000,00 |
| 2022NS001465 | 13/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA ROSANGELA GOMES, CARTEIRA 56/438, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (E16-405350000858-891), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, NAS CIDADES DE NOVA IORQUE E WASHINGTON, EUA, NO PERÍODO DE 6 A 10.12.2021, COM AFASTAMENTO DE 4 A 12.12.2021 (PROCESSO E-EDOC N.º 787939/2021). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 561,62 |
| 2022NS001466 | 13/01/2022 | NFSE 310 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARADOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 30/11 A 29/12/2021 - PROC. EDOC. 218268/2022 | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 400,00 |
| 2022NS001467 | 13/01/2022 | DANFE 5927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD (REF.2A.PARCELA 13o.SALARIO 2021)- RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 1/07/2021 A 30/11/2021 - PROC EDOC: 955625/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 88.452,74 |
| 2022NS001467 | 13/01/2022 | DANFE 5927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD (REF.2A.PARCELA 13o.SALARIO 2021)- RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 1/07/2021 A 30/11/2021 - PROC EDOC: 955625/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 132.679,10 |
| 2022NS001468 | 13/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS001308 PARA RETENCAO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 987248/2021. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ -5.300,00 |
| 2022NS001469 | 13/01/2022 | DANFE 737 - AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO SDI (VIA USB), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/12 - PROC EDOC 987248/2021. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 5.300,00 |
| 2022NS001470 | 13/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS001314 PARA CORRECAO DA OBSERVACAO - PROC EDOC 211310/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -614,40 |
| 2022NS001471 | 13/01/2022 | FATURA 7251313 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 251313 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 133700 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 08/12/2021 - PROC EDOC:211310/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS001473 | 13/01/2022 | NFSC 10881535032020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, DE 18.11.2019 A 18.3.2020, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, NO ÂMBITO DO CONTRATO 2014/175, EXPIRADO EM 17.11.2019 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PERÍODO 02/02 A 01/03/2020 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA R$ 48,37 PROCESSO EDOC 287048/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 648,90 |
| 2022NS001474 | 13/01/2022 | DANFE 043 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 06/12 avos ? 13º Salário (01/07/2021 a 31/12/2021) - PROC EDOC: 975667/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 167.547,50 |
| 2022NS001475 | 13/01/2022 | DANFE 5901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC EDOC: 946785/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 27.718,73 |
| 2022NS001476 | 13/01/2022 | ARD 7488 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219371/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.887,38 |
| 2022NS001477 | 13/01/2022 | DANFPSE 58690 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 - PROC EDOC: 969647/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 88.236,10 |
| 2022NS001478 | 13/01/2022 | DANFE 5912 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (materiais destacados no Danfe), INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PROC EDOC: 953077/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.466,44 |
| 2022NS001479 | 13/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS000769/NP00081 - RETIFICAÇÃO DE ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -2.466,44 |
| 2022NS001485 | 13/01/2022 | DANFE 5135 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROC EDOC: 211430/2022 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 5.562,26 |
| 2022NS001485 | 13/01/2022 | DANFE 5135 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROC EDOC: 211430/2022 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 8.701,30 |
| 2022NS001596 | 13/01/2022 | NFES 8822 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO REF: 10/12/2021 (CONF. NOTA FISCAL) - PROC EDOC: 207609/2022 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2022NS001600 | 13/01/2022 | DANFE 1634 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 208214/2022 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 28.910,52 |
| 2022NS001600 | 13/01/2022 | DANFE 1634 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 208214/2022 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.825,16 |
| 2022NS001605 | 13/01/2022 | NFSE 3497 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: DEZ/20231 - PROC EDOC: 208048/2022. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 22.100,44 |
| 2022NS001606 | 13/01/2022 | DANFE 333 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO DE SARS-COV-2, A PEDIDO DO DEMED, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 213877/2022. | 25.407.581/0001-01 - NANOSENS LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2022NS001607 | 13/01/2022 | DANFE 6925 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MÓVEIS (PANOS DE CHÃO E ESPONJAS DE LIMPEZA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 200314/2022. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 729,50 |
| 2022NS001608 | 13/01/2022 | DANFE 2435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 06/12/2021 a 05/01/2022 - PROCESSO EDOC: 216820/2022. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2022NS001608 | 13/01/2022 | DANFE 2435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 06/12/2021 a 05/01/2022 - PROCESSO EDOC: 216820/2022. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 250,00 |
| 2022NS001609 | 14/01/2022 | NFSE 1332 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 1/12 AVOS 13o.SALARIO 2021/ DEZ/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 955441/2021 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 36.496,18 |
| 2022NS001609 | 14/01/2022 | NFSE 1332 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 1/12 AVOS 13o.SALARIO 2021/ DEZ/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 955441/2021 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 6.871,63 |
| 2022NS001609 | 14/01/2022 | NFSE 1332 SERVICOS CONTINUADOS P/ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDROSANITARIAS NOS EDIFICIOS E AREAS DA CD. PERIODO: 1/12 AVOS 13o.SALARIO 2021/ DEZ/2021. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 955441/2021 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.786,54 |
| 2022NS001610 | 14/01/2022 | DANFE 1031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK , TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,70PC CONFORME DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC: 203095/2022. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.933,32 |
| 2022NS001628 | 14/01/2022 | NFSE 45164 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 E ISS 2 PC (ITEM 13.05 - MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO DF) - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 210388/2022. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 963,00 |
| 2022NS001631 | 14/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS001455, DA EMPRESA VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, EMITIDA EM 13/01/22, EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO DA RETENÇÃO DO ISS - PROC. EDOC. 210620/2022 | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ -564.000,00 |
| 2022NS001632 | 14/01/2022 | NFS-e 1278 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE IBM SECURITY GUARDIUM, CONSOANTE EXIGÊNCIAS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS ANEXOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 48 MESES - PROC. EDOC. 210620/2022 | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 564.000,00 |
| 2022NS001633 | 14/01/2022 | ARD 7489 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 221655/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 777.837,48 |
| 2022NS001634 | 14/01/2022 | DANFE 1534 - QUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - CABO COAXIAL RGC 6 (METRO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC 208036/2022. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 5.692,00 |
| 2022NS001650 | 14/01/2022 | DANFE 2142 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 19/10 A 31/12/2021 - PROC. EDOC 936917/2021 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 22.863,86 |
| 2022NS001742 | 14/01/2022 | ARD 7490 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 221783/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.073,13 |
| 2022NS001745 | 14/01/2022 | DANFE 1628 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. RET. DE 2,2PC S/ O CÓD. NCM 39269040 (R$231,00), CONF. O ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E A IN-RFB 1234/2012. RET. DE 5,85PC S/ O VALOR RESTANTE DA NOTA (R$10.514,80), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 218592/2022. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 10.745,80 |
| 2022NS001779 | 14/01/2022 | NFES 335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a PARCELA 13º E DIF DE REPACTUAÇÃO DA 1a PARCELA 13¨, 6/12 AVOS - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 4.995,78 |
| 2022NS001779 | 14/01/2022 | NFES 335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a PARCELA 13º E DIF DE REPACTUAÇÃO DA 1a PARCELA 13¨, 6/12 AVOS - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 272.452,39 |
| 2022NS001783 | 14/01/2022 | DANFPS 58692 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2021(segunda parcela do 13º salário, 6/12) - PROC EDOC: 969856/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.499,67 |
| 2022NS001783 | 14/01/2022 | DANFPS 58692 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2021(segunda parcela do 13º salário, 6/12) - PROC EDOC: 969856/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.749,83 |
| 2022NS001786 | 14/01/2022 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 15/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.781,00 |
| 2022NS001786 | 14/01/2022 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 15/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -357,20 |
| 2022NS001788 | 14/01/2022 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 15/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 5.781,00 |
| 2022NS001788 | 14/01/2022 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 357,20 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 15/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -357,20 |
| 2022NS001790 | 14/01/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 16/12 A 22/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 3.685,00 |
| 2022NS001790 | 14/01/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 16/12 A 22/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -200,93 |
| 2022NS001792 | 14/01/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 16/12 A 22/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 3.685,00 |
| 2022NS001792 | 14/01/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 16/12 A 22/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -200,93 |
| 2022NS001794 | 14/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 21/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 871.145.341-91 - LEONARDO VILLACA VARGAS SAMPAIO BRAGA | R$ 2.637,00 |
| 2022NS001794 | 14/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 21/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 871.145.341-91 - LEONARDO VILLACA VARGAS SAMPAIO BRAGA | R$ -178,60 |
| 2022NS001796 | 14/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 21/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 023.174.531-16 - RENATO SOUZA | R$ 2.637,00 |
| 2022NS001796 | 14/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS RJ, RS, SP DE 21/12 A 25/12/2021. PROCESSO : 953156/2021. | 023.174.531-16 - RENATO SOUZA | R$ -178,60 |
| 2022NS001798 | 17/01/2022 | DANFE 5352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 236.201,09( DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 11/2021, CONF. DANFE - PROC EDOC: 966315/2021 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 271.689,49 |
| 2022NS001799 | 17/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219000/2022. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.600,00 |
| 2022NS001799 | 17/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219000/2022. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2022NS001799 | 17/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219000/2022. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 11.000,00 |
| 2022NS001799 | 17/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 219000/2022. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2022NS001800 | 17/01/2022 | DANFE 133312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 222265/2022 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2022NS001801 | 17/01/2022 | DANFPS-E 57554 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC, ISS 2PC, CONF.PARECER DA ADVOCACIA DA CD(EDOC: 865305/2021) - PER. 01 A 30/11/2021 - PROC EDOC: 936260/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.256.956,10 |
| 2022NS001803 | 17/01/2022 | BOLETO 9018611999 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01/2022 - PROCESSO EDOC: 217664/2022 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.286,89 |
| 2022NS001804 | 17/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DA DETEC/CD. PROCESSO EDOC 989252/2021. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2022NS001804 | 17/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DA DETEC/CD. PROCESSO EDOC 989252/2021. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2022NS001807 | 17/01/2022 | NFSC 1.666.415 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA: R$ 8.674,00 - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZ/2021 - PROC EDOC: 208783/2022 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 13.317,66 |
| 2022NS001808 | 17/01/2022 | ARD 7491 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 224145/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.177,03 |
| 2022NS001921 | 17/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS001745 (14/01/2022) PARA ACERTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ -10.745,80 |
| 2022NS001922 | 17/01/2022 | DANFE 1628 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. RET. DE 2,2PC S/ OS CÓDS. NCM 30062000 E 39269040 (R$591,30), CONF. O ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E A IN-RFB 1234/2012. RET. DE 5,85PC S/ O VALOR RESTANTE DA NOTA (R$10.154,50), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 218592/2022. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 10.745,80 |
| 2022NS001923 | 17/01/2022 | DANFE 133311 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, DE ELEVADORES INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - MATERIAL NÃO DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC 224539/2022. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2022NS001925 | 18/01/2022 | FATURA 289538 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2021 - PROC EDOC: 223401/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 187.034,28 |
| 2022NS001925 | 18/01/2022 | FATURA 289538 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2021 - PROC EDOC: 223401/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 71.220,86 |
| 2022NS001926 | 18/01/2022 | DANFE 1984 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 959804/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 29.747,67 |
| 2022NS001926 | 18/01/2022 | DANFE 1984 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 959804/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 26.029,22 |
| 2022NS001927 | 18/01/2022 | FATURA 290378 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2021 - PROC EDOC: 215624/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 35.371,51 |
| 2022NS001927 | 18/01/2022 | FATURA 290378 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2021 - PROC EDOC: 215624/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 60.031,51 |
| 2022NS001928 | 18/01/2022 | DANFE 181 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 28/11/2021 A 27/12/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROC EDOC: 213164/2022. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 813,33 |
| 2022NS001929 | 18/01/2022 | FATURA 290534 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 22/12/2021 - PROC EDOC: 215633/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 17.651,06 |
| 2022NS001930 | 18/01/2022 | FATURA 290074 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 07/12/2021 - PROC EDOC: 215640/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 92,73 |
| 2022NS001931 | 18/01/2022 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 2011551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 17.529,47 |
| 2022NS001931 | 18/01/2022 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 2011551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.703,24 |
| 2022NS001932 | 18/01/2022 | INVOICE 2000172644 E PLANILHA S/N - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO GOVERNMENT AND OPPOSITION REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, VOL. 57, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR DE 276,00 LIBRAS, TAXA DE CONVERSÃO DE 7,5280 (ISENTA DE RETENÇÕES) - PAGAMENTO DE DESPESAS EXTERNAS E TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC)POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROC EDOC: 208312/2022. | EX1521792 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ 2.077,73 |
| 2022NS001933 | 18/01/2022 | INVOICE 2000172644 E PLANILHA S/N - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO GOVERNMENT AND OPPOSITION REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, VOL. 57, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL - RETENÇÃO 7,05PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC) NO VALOR DE R$550,00 MAIS DESPESAS EXTERNAS DE R$ 188,20 ISENTA DE RETENÇÕES - COMPLEMENTA A 2022NS001932 - PROC EDOC: 208312/2022. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 738,20 |
| 2022NS001934 | 18/01/2022 | DANFPS-E 58693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC, ISS 2PC, CONF PARECER DA ADVOCACIA DA CD (PROC EDOC: 865305/2021)- REF 2A. PARCELA DÉCIMO TERCEIRO - PERÍODO: 01/10 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 969866/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 440.225,19 |
| 2022NS001937 | 18/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS001931 PARA CORRETA INDICACAO DE PROCESSO - PROC EDOC 211551/2021. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -17.529,47 |
| 2022NS001937 | 18/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS001931 PARA CORRETA INDICACAO DE PROCESSO - PROC EDOC 211551/2021. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -27.703,24 |
| 2022NS001938 | 18/01/2022 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211551/2021?. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 17.529,47 |
| 2022NS001938 | 18/01/2022 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211551/2021?. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.703,24 |
| 2022NS001939 | 18/01/2022 | NFFEES 4895139 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11 A 15/12/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$107.003,67 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.131,58 - PROC EDOC: 218822/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 107.003,67 |
| 2022NS001939 | 18/01/2022 | NFFEES 4895139 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11 A 15/12/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$107.003,67 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.131,58 - PROC EDOC: 218822/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 8.131,58 |
| 2022NS001940 | 18/01/2022 | NFSC - 016367456/122020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, DE 18.11.2019 A 18.3.2020, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, NO ÂMBITO DO CONTRATO 2014/175, EXPIRADO EM 17.11.2019 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PERÍODO 02/11 A 01/12/2020 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - AJUSTE DE R$399,59 CONFORME ATESTE (DOC. 5) - PROCESSO EDOC 225262/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 29.211,10 |
| 2022NS001941 | 18/01/2022 | FATURA 79/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 776.990/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 17.135,33. REEMB. PASSAGENS AÉREAS 2021 (R$144,24). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 17.135,33 |
| 2022NS001943 | 18/01/2022 | NÚMERO FISTEL 50417335466 - NN 29414560000891200 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUENCIA MODULADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM - NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL. PROC. EDOC 808292/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2022NS001960 | 18/01/2022 | ARD 7492 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 226531/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 762.673,99 |
| 2022NS001961 | 18/01/2022 | ARD 7493 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 226612/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.735,85 |
| 2022NS001962 | 18/01/2022 | BORDEROS DE PAGAMENTO N. 22.30.1817579-09.01, 22.30.1816909-51.01, 22.30.1818023-40.01, 22.30.1818156-22.01, 22.30.1817876-36.01, 22.30.1817684-07.01, - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2022, A PEDIDO DA COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 210678/2022. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 525,96 |
| 2022NS002099 | 18/01/2022 | NFSE 60 - CONTRATAÇÃO DA OFICINA O JOGO DA POLÍTICA - APLICAÇÃO PARA EDUCADORES E EDUCADORAS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. - EMPRESA ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - DOC. 42) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 20/07/2021 - PROCESSO EDOC: 527083/2021 | 10.369.426/0001-70 - LABORATÓRIO BRASILEIRO DE CULTURA DIGITAL | R$ 9.800,00 |
| 2022NS002100 | 18/01/2022 | DANFE 10723 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 285.689,40 |
| 2022NS002100 | 18/01/2022 | DANFE 10723 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 893.826,73 |
| 2022NS002100 | 18/01/2022 | DANFE 10723 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 98.164,56 |
| 2022NS002101 | 19/01/2022 | BOLETO 9018574497 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01/2022 - PROCESSO EDOC: 217809/2022 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.748,72 |
| 2022NS002102 | 19/01/2022 | DANFE 5861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 955953/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 829.284,19 |
| 2022NS002103 | 19/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON/EUA DE 19/01 A 23/01/2022. PROCESSO : 218169/2022. COTAÇÃO R$ 5,68 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.160,88 |
| 2022NS002105 | 19/01/2022 | ND 12/2021/003/202 - NN 28268761236789970 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 215782/2022. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.428,70 |
| 2022NS002106 | 19/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS001943 PARA CORRECAO DE NUMERACAO DE DOCUMENTO - PROC EDOC 808292/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -1.900,00 |
| 2022NS002107 | 19/01/2022 | NÚMERO FISTEL 50417335466 - NN 29414560000891269 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUENCIA MODULADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM - NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL. PROC. EDOC 808292/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2022NS002108 | 19/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NP000217 PARA CORRECAO DO NUMERO DO PROCESSO - PROC EDOC 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -17.529,47 |
| 2022NS002108 | 19/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NP000217 PARA CORRECAO DO NUMERO DO PROCESSO - PROC EDOC 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -27.703,24 |
| 2022NS002109 | 19/01/2022 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 17.529,47 |
| 2022NS002109 | 19/01/2022 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.703,24 |
| 2022NS002111 | 19/01/2022 | Cancelamento para ajuste de empenho | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.160,88 |
| 2022NS002112 | 19/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON/EUA DE 19/01 A 23/01/2022. PROCESSO : 218169/2022. COTAÇÃO R$ 5,68 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.160,88 |
| 2022NS002114 | 19/01/2022 | DANFPS-E 58696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - PROC EDOC: 969540/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 774.109,85 |
| 2022NS002115 | 19/01/2022 | DANFE 10754 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.028,39 |
| 2022NS002115 | 19/01/2022 | DANFE 10754 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.992,96 |
| 2022NS002115 | 19/01/2022 | DANFE 10754 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.363,96 |
| 2022NS002116 | 19/01/2022 | DANFE 2511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 06/12/2021 A 05/01/2022 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 23.469,75 |
| 2022NS002116 | 19/01/2022 | DANFE 2511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 06/12/2021 A 05/01/2022 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.693,95 |
| 2022NS002117 | 19/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002101 PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL PROVICENCIAR DOCUMENTOS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -11.748,72 |
| 2022NS002118 | 19/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS001060 PARA CORRECAO DAS RETENCOES - PROC EDOC 916185/2021. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ -2.200,00 |
| 2022NS002119 | 19/01/2022 | NFSE 157888 - SERVICO/AQUISICAO DE ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) PARA PUBLICACAO EDITORIAL DA CD NO ANO DE 2021 A PEDIDO CEDI/CD - RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 916185/2021. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 2.200,00 |
| 2022NS002120 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 225889/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.701.808,14 |
| 2022NS002120 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 225889/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.982.379,51 |
| 2022NS002120 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 225889/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.140.764,61 |
| 2022NS002121 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA. - REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. EDOC 225889/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -38.435,16 |
| 2022NS002122 | 19/01/2022 | DANFE 10682 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUT., EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. MAT. E PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 REF. PAG HORAS EXTRAS - GLOSA R$ 8.736,58 (DOC. 50 E 53) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021, INSS 3,5PC - PROC EDOC 838436/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.827,29 |
| 2022NS002122 | 19/01/2022 | DANFE 10682 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUT., EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. MAT. E PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 REF. PAG HORAS EXTRAS - GLOSA R$ 8.736,58 (DOC. 50 E 53) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021, INSS 3,5PC - PROC EDOC 838436/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 46.220,09 |
| 2022NS002122 | 19/01/2022 | DANFE 10682 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUT., EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. MAT. E PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PERÍODO: 11/2021 REF. PAG HORAS EXTRAS - GLOSA R$ 8.736,58 (DOC. 50 E 53) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021, INSS 3,5PC - PROC EDOC 838436/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.363,89 |
| 2022NS002130 | 19/01/2022 | DCAP 3000-01/2021. GRUPO 3. AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ADELINA FORTUNATA FERREIRA, CPF 116156721-68. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.154,37 |
| 2022NS002134 | 19/01/2022 | DANFE 38951 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFOS PORTÁTEIS, NOVOS E PARA PRIMEIIRO USO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PRAZO MÍNIMO DE 24 MESES, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC. EDOC: 217804/2022 | 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 19.766,00 |
| 2022NS002135 | 19/01/2022 | NFSE 223 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 13/12/21 a 12/01/22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 222324/2022. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 8.100,00 |
| 2022NS002135 | 19/01/2022 | NFSE 223 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 13/12/21 a 12/01/22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 222324/2022. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 5.400,00 |
| 2022NS002140 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. EDOC 225889/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -197.343,56 |
| 2022NS002141 | 19/01/2022 | ARD 7494 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228543/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 786.570,40 |
| 2022NS002142 | 19/01/2022 | ARD 7495 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228728/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.564,32 |
| 2022NS002143 | 19/01/2022 | DANFE 51 - FORNECIMENTO DE CESTOS DE LIXO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 215540/2022. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 13.066,30 |
| 2022NS002144 | 19/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002115(2022NP000231), PARA CORRIGIR LANÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.028,39 |
| 2022NS002144 | 19/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002115(2022NP000231), PARA CORRIGIR LANÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.992,96 |
| 2022NS002144 | 19/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002115(2022NP000231), PARA CORRIGIR LANÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -9.363,96 |
| 2022NS002145 | 19/01/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO - SP DE 16/01 A 22/01/2022. PROCESSO : 938680/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2022NS002145 | 19/01/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO - SP DE 16/01 A 22/01/2022. PROCESSO : 938680/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS002147 | 19/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002100(2022NP000224), PARA CORRIGIR LANÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -98.164,56 |
| 2022NS002147 | 19/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002100(2022NP000224), PARA CORRIGIR LANÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -285.689,40 |
| 2022NS002147 | 19/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002100(2022NP000224), PARA CORRIGIR LANÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -893.826,73 |
| 2022NS002324 | 19/01/2022 | DANFE 170 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, 75G. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 225864/2022. | 34.791.570/0001-69 - GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA- | R$ 47.903,35 |
| 2022NS002325 | 19/01/2022 | DANFE 10723 E 10754 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 288.682,36 |
| 2022NS002325 | 19/01/2022 | DANFE 10723 E 10754 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 903.190,69 |
| 2022NS002325 | 19/01/2022 | DANFE 10723 E 10754 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 99.192,95 |
| 2022NS002326 | 19/01/2022 | DANFE 1016538 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS, SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA . NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6, DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). REF.:DEZ/2021. NF-E AUTÊNT. CONF. O SITE DA PREF. DE SANT. DE PARNAÍBA-SP. PROC.EDOC. 212037/2022. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 74.615,54 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.165.678,78 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 230.132,68 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.439.037,03 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.513.866,44 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 143.069,03 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 107.808,53 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.146.601,46 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 158.739,32 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.709.646,81 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.623.175,80 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.260.566,35 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 548.345,05 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.076.370,34 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.278.267,96 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.624.296,66 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 292.948,49 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 81.396,28 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.449,64 |
| 2022NS002338 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2022FL000012/NS002140. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.403,97 |
| 2022NS002339 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE RETENÇÕES FORA DA FITA (DEPÓSITOS JUDICIAIS). - CONTINUAÇÃO DA 2022FL000012/NS002140. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 868,41 |
| 2022NS002343 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2022FL000012/NS002140. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 195.071,18 |
| 2022NS002345 | 19/01/2022 | FATURA 17484 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 224270/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 269.039,58 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 455,17 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.412.883,34 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.962.904,48 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 839.886,21 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 857,87 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.598.774,43 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.137.207,61 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.508.230,99 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.725.714,71 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.681.933,21 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.657,65 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.859,55 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.313,09 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.462.853,14 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.237.353,89 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 535.035,01 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 428.871,84 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.434.559,96 |
| 2022NS002348 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 626.399,16 |
| 2022NS002349 | 19/01/2022 | DANFE 3802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(PARCELA 12/12AVOS DO 13º SALÁRIO), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC. PROC EDOC: 983130/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 55.187,82 |
| 2022NS002349 | 19/01/2022 | DANFE 3802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(PARCELA 12/12AVOS DO 13º SALÁRIO), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC. PROC EDOC: 983130/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 275.939,10 |
| 2022NS002350 | 19/01/2022 | DANFE 132819 - FORNECIMENTO DE CAMISAS PÓLO, MASCULINA E FEMININA, A PEDIDO DO DEPOL. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 219054/2022. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 46.879,50 |
| 2022NS002357 | 19/01/2022 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 35.499,87 |
| 2022NS002357 | 19/01/2022 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.227,26 |
| 2022NS002358 | 19/01/2022 | DANFE 10769 E 10840 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 (3/12 AVOS DO 13) - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (sem destaque dos materiais), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - PROC. EDOC 985427/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 50.769,56 |
| 2022NS002358 | 19/01/2022 | DANFE 10769 E 10840 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 (3/12 AVOS DO 13) - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (sem destaque dos materiais), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - PROC. EDOC 985427/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 176.285,71 |
| 2022NS002361 | 20/01/2022 | DANFE 5808 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE DE 3,9182PC AO VALOR DO CONTRATO, COM EFEITO A PARTIR DE 27.12.20, REFERENTE AO ÍNDICE DO IPCA ACUMULADO DE NOVEMBRO/19 A OUTUBRO/20 - RET RFB 945PC, CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC 216576/2022. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.306,59 |
| 2022NS002364 | 20/01/2022 | NFST 18311299032021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 0,98PC CONFORME NFST - PERÍODO 02/02/2021 A 01/03/2021 - PROC EDOC: 338586/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 28.604,00 |
| 2022NS002365 | 20/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS002109 PARA CORRETA RETENCAO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -17.529,47 |
| 2022NS002365 | 20/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS002109 PARA CORRETA RETENCAO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -27.703,24 |
| 2022NS002366 | 20/01/2022 | FATURA 7251989 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 251989 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 134084 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 07/01/2022 - PROC EDOC:227478/2022 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2022NS002367 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022.??- ENCARGO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 252.614,54 |
| 2022NS002368 | 20/01/2022 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 27.703,24 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 17.529,47 |
| 2022NS002368 | 20/01/2022 | DANFE 33752 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 27.703,24 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211551/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.703,24 |
| 2022NS002369 | 20/01/2022 | DCAP-004-01/2022. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2022. EDOC 226681/2022. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.339.846,35 |
| 2022NS002370 | 20/01/2022 | FATURA 6183817/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 217054/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 13.832,87/ INFRAERO R$ 313,73. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.146,60 |
| 2022NS002371 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.115,85 |
| 2022NS002371 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.318,50 |
| 2022NS002371 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.367,24 |
| 2022NS002371 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.370.911,60 |
| 2022NS002371 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.030.037,35 |
| 2022NS002371 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.724,60 |
| 2022NS002371 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.204,20 |
| 2022NS002371 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.518.566,38 |
| 2022NS002371 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.848,00 |
| 2022NS002371 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.526,00 |
| 2022NS002371 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 656.525,20 |
| 2022NS002371 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.103,23 |
| 2022NS002371 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.034,03 |
| 2022NS002372 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 654.315,30 |
| 2022NS002374 | 20/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 227958/2022. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.700,00 |
| 2022NS002374 | 20/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 227958/2022. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.400,00 |
| 2022NS002374 | 20/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 227958/2022. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.500,00 |
| 2022NS002376 | 20/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 223710/2022. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2022NS002376 | 20/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 223710/2022. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2022NS002377 | 20/01/2022 | Cancelamento total da 2022NS002357 correção dos impostos | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -35.499,87 |
| 2022NS002377 | 20/01/2022 | Cancelamento total da 2022NS002357 correção dos impostos | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -3.227,26 |
| 2022NS002378 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. EDOC 226125/2022. PSSS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.573.701,04 |
| 2022NS002379 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. EDOC 226125/2022. INSS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.050.516,30 |
| 2022NS002381 | 20/01/2022 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 35.499,87 |
| 2022NS002381 | 20/01/2022 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.227,26 |
| 2022NS002383 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. EDOC 226125/2022. RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 205.044,95 |
| 2022NS002385 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. EDOC 226125/2022. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.153,05 |
| 2022NS002386 | 20/01/2022 | FATURA 12810 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC. PERÍODO: 26/11/2021 A 25/12/2021. PROCESSO 227739/2022 | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,34 |
| 2022NS002388 | 20/01/2022 | NFST 22286947/092021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/08/2021 A 01/09/2021 - PROC EDOC: 729807/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.933,56 |
| 2022NS002389 | 20/01/2022 | NFST 22286946/092021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 767,74 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/08/2021 A 01/09/2021 - PROC EDOC: 729795/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 21.253,75 |
| 2022NS002395 | 20/01/2022 | DCAP-4000-01/2022. GRUPOS 2, 5 E 6. INSS. FOPAG JAN/2022. COMPETÊNCIA: DEZ/2021. EDOC 227347/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 13.344,53 |
| 2022NS002410 | 20/01/2022 | NFES 339 E 340 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/01 A 31/12/2021 - REPACTUAÇÃO - GOLOSA: R$64,92 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 969980/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 260.667,50 |
| 2022NS002410 | 20/01/2022 | NFES 339 E 340 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/01 A 31/12/2021 - REPACTUAÇÃO - GOLOSA: R$64,92 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 969980/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 95.238,56 |
| 2022NS002410 | 20/01/2022 | NFES 339 E 340 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/01 A 31/12/2021 - REPACTUAÇÃO - GOLOSA: R$64,92 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 969980/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 36.771,94 |
| 2022NS002412 | 20/01/2022 | DCAP 3018-01/2021. GRUPO 3. AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO SEBASTIÃO AURÉLIO ROVO. EDOC 217570/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2022NS002413 | 20/01/2022 | ARD 7496 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230715/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703.649,31 |
| 2022NS002415 | 20/01/2022 | NFST/BOLETO 019.628.406/052021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 6,83 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/ ISS 5 PC - PERÍODO 02/04/2021 A 01/05/2021 - PROC EDOC: : 469260/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 28.298,18 |
| 2022NS002418 | 20/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002381(2022NP000252), PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA RETIDA, REFERENTE AOS IMPOSTOS FEDERAIS. PROCESSO EDOC. 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -35.499,87 |
| 2022NS002418 | 20/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002381(2022NP000252), PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA RETIDA, REFERENTE AOS IMPOSTOS FEDERAIS. PROCESSO EDOC. 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -3.227,26 |
| 2022NS002419 | 20/01/2022 | ARD 7497 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230766/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.764,96 |
| 2022NS002420 | 20/01/2022 | FATURA 6166403/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 983670/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 32.420,55/ INFRAERO R$ 774,68. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 33.195,23 |
| 2022NS002421 | 20/01/2022 | DANFE 5899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/09 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 946628/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 6.849,57 |
| 2022NS002424 | 20/01/2022 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 9,45PC(DESTACADO NO DANFE 2030) CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 35.499,87 |
| 2022NS002424 | 20/01/2022 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 9,45PC(DESTACADO NO DANFE 2030) CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.227,26 |
| 2022NS002425 | 20/01/2022 | DCAP-5008-01/2022. GRUPO 5. BAIXA DE RETENCÕES FORA DA FITA. EDOC 509220/2019.- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREV. ESTADO DE RONDÔNIA - FUNPRERO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 812,59 |
| 2022NS002559 | 20/01/2022 | NFST/BOLETO 020.273.107/062021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 17,85 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/ ISS 5 PC - PERÍODO 02/05/2021 A 01/06/2021 - PROC EDOC: : 532828/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 24.353,96 |
| 2022NS002608 | 20/01/2022 | DANFE 5900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA LÍQUIDO R$ 34.802,76(ATÉ FINALIZAR O PROCESSO 946700/2021, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA -DOC 13- DO PRESENTE PROCESSO), CONFORME DOC 18 - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 946700/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 4.540,18 |
| 2022NS002608 | 20/01/2022 | DANFE 5900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA LÍQUIDO R$ 34.802,76(ATÉ FINALIZAR O PROCESSO 946700/2021, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA -DOC 13- DO PRESENTE PROCESSO), CONFORME DOC 18 - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 946700/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.934,29 |
| 2022NS002617 | 20/01/2022 | DANFE 446557 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 973895/2021. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 87.647,83 |
| 2022NS002619 | 20/01/2022 | DANFE 81 - FORNECIMENTO DE FACA PARA CORTE EM SERVIÇOS GRÁFICOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 217169/2022. | 40.580.725/0001-10 - ROSELI SILVA HONESKO | R$ 350,00 |
| 2022NS002648 | 20/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002424(2022NP000260), PARA ALTERAR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO DARF. PROCESSO EDOC. 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -35.499,87 |
| 2022NS002648 | 20/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002424(2022NP000260), PARA ALTERAR CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO DARF. PROCESSO EDOC. 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -3.227,26 |
| 2022NS002649 | 20/01/2022 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 9,45PC(DESTACADO NO DANFE 2030) CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 35.499,87 |
| 2022NS002649 | 20/01/2022 | DANFE 2030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD(13 SALÁRIO 2021), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RET. RFB 9,45PC(DESTACADO NO DANFE 2030) CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 970656/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.227,26 |
| 2022NS002650 | 20/01/2022 | FATURA 110/2 REF 01/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERIODO 01/12/2021 A 03/01/2022 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 207178/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 42.951,05 |
| 2022NS002650 | 20/01/2022 | FATURA 110/2 REF 01/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERIODO 01/12/2021 A 03/01/2022 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 207178/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 4.156,55 |
| 2022NS002655 | 21/01/2022 | NFST 017011621012021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 0,9924PC SOBRE R$ 28.210,65, 2020NE001175 - PERÍODO 02/12/2020 A 01/01/2021 - PROC EDOC: 226788/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 972,78 |
| 2022NS002655 | 21/01/2022 | NFST 017011621012021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 0,9924PC SOBRE R$ 28.210,65, 2020NE001175 - PERÍODO 02/12/2020 A 01/01/2021 - PROC EDOC: 226788/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 28.210,65 |
| 2022NS002656 | 21/01/2022 | NFSE 3525 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022 - PROC EDOC: 230606/2022. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 606,67 |
| 2022NS002656 | 21/01/2022 | NFSE 3525 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022 - PROC EDOC: 230606/2022. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 793,33 |
| 2022NS002658 | 21/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS064236 DE 27/DEZ/2021 PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA FISCAL PELO FORNECEDOR - PROC EDOC: 958708/2021. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -5.356,69 |
| 2022NS002659 | 21/01/2022 | DCAP-2039-01/2022. GRUPO 6. BAIXA DE RETENCÕES FORA DA FITA. FOPAG JAN/2022. EDOC 305505/2017.- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREV. ESTADO DE RONDÔNIA - FUNPRERO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900,15 |
| 2022NS002660 | 21/01/2022 | NFST 018978099042021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 5,916PC SOBRE R$ 4.695,23, 2021NE000206 - GLOSA R$ 2,27 - PERÍODO 02/03 A 01/04/2021 - PROC EDOC: 413811/2021 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 4.692,96 |
| 2022NS002660 | 21/01/2022 | NFST 018978099042021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 5,916PC SOBRE R$ 4.695,23, 2021NE000206 - GLOSA R$ 2,27 - PERÍODO 02/03 A 01/04/2021 - PROC EDOC: 413811/2021 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 32.818,62 |
| 2022NS002661 | 21/01/2022 | NFST 17659601022021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 29,83 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 0,9647PC CONFORME NFST - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2021 - PROC EDOC: 278519/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 28.993,22 |
| 2022NS002664 | 21/01/2022 | NFST 021611886/082021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 329,72 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/07/2021 A 01/08/2021 - PROC EDOC: 663747/2021 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 22.124,41 |
| 2022NS002665 | 21/01/2022 | NFST 12084463052020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 3.460,08 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 0,43PC SOBRE R$ 17.348,29, 2020NE001175 - PERÍODO 02/04/2020 A 01/05/2020 - PROC EDOC: 565034/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 20.166,66 |
| 2022NS002665 | 21/01/2022 | NFST 12084463052020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 3.460,08 - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 0,43PC SOBRE R$ 17.348,29, 2020NE001175 - PERÍODO 02/04/2020 A 01/05/2020 - PROC EDOC: 565034/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 13.888,21 |
| 2022NS002666 | 21/01/2022 | NFSE 3402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 23/12/2021 A 22/01/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 230470/2022 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2022NS002666 | 21/01/2022 | NFSE 3402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 23/12/2021 A 22/01/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 230470/2022 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.206,67 |
| 2022NS002671 | 21/01/2022 | cancelamento total da 2022NS002665 para correção do Histórico | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -4.692,96 |
| 2022NS002671 | 21/01/2022 | cancelamento total da 2022NS002665 para correção do Histórico | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -32.818,62 |
| 2022NS002672 | 21/01/2022 | NFST 018978099042021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 5PC SOBRE R$ 5.599,75, CONF. NFS DOC. 01 PAG 03 - GLOSA R$ 2,27 - PERÍODO 02/03 A 01/04/2021 - PROC EDOC: 413811/2021 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 4.692,96 |
| 2022NS002672 | 21/01/2022 | NFST 018978099042021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 5PC SOBRE R$ 5.599,75, CONF. NFS DOC. 01 PAG 03 - GLOSA R$ 2,27 - PERÍODO 02/03 A 01/04/2021 - PROC EDOC: 413811/2021 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 32.818,62 |
| 2022NS002673 | 21/01/2022 | FATURA 110/2 REF 01/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERIODO 01/12/2021 A 03/01/2022 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 207178/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 42.951,05 |
| 2022NS002673 | 21/01/2022 | FATURA 110/2 REF 01/2022 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERIODO 01/12/2021 A 03/01/2022 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 207178/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 4.156,55 |
| 2022NS002681 | 21/01/2022 | ARD 7498 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 232678/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.885,56 |
| 2022NS002685 | 21/01/2022 | ARD 7499 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 232692/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.312,69 |
| 2022NS002686 | 21/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO VAVA MARTINS, CARTEIRA 56/35, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017257-890), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA EXPO MARAJÓ, EM DUBAI, EMIRADOS ARABES UNIDOS, NO PERÍODO DE 8 A 19.12.2021 (PROCESSO E-EDOC N.º 867632/2021). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 563,39 |
| 2022NS002687 | 21/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002650(2022NP000266), PARA ALTERAR O ANO DO PROCESSO EDOC. NO HISTÓRICO DA ABA DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC. 207178/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -42.951,05 |
| 2022NS002687 | 21/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002650(2022NP000266), PARA ALTERAR O ANO DO PROCESSO EDOC. NO HISTÓRICO DA ABA DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC. 207178/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -4.156,55 |
| 2022NS002833 | 21/01/2022 | DANFE 5361 - AQUISIÇÃO DE DUAS ASSINATURAS DA REVISTA CULT, COM PERIODICIDADE MENSAL, DE MAIO/2021 A ABRIL/2022, A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNE DE RETENÇÕES FEDERAIS CONF. ART. 150,INCISO VI, ALÍNEA D DA CF/88 - PROCESSO EDOC 960060/2021. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 486,00 |
| 2022NS002834 | 21/01/2022 | DANFEs 82065 E 82103 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFAS DE 1,5L). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFEs AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. 955157/2021. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.936,00 |
| 2022NS002841 | 21/01/2022 | BOLETO 9018574497 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01/2022 - PROCESSO EDOC: 217809/2022 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.748,72 |
| 2022NS002844 | 21/01/2022 | DANFE 556 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: 03 A 15 DE JANEIRO/2022 - PROC EDOC: 229564/2022. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 116,84 |
| 2022NS002845 | 21/01/2022 | NFST 25052396012022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022 - PROC EDOC: 226096/2022 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.869,11 |
| 2022NS002845 | 21/01/2022 | NFST 25052396012022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022 - PROC EDOC: 226096/2022 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 64,45 |
| 2022NS002846 | 21/01/2022 | NFS-e 182 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO CONTÊINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE POR 12MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. IN 10234/2012 RFB 9,45PC E 2PC ISS PROC. EDOC. 954548/2021. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2022NS002847 | 21/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO eDOC 227052/2022. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NS002847 | 21/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO eDOC 227052/2022. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NS002848 | 21/01/2022 | DANFE 7126 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/10 A 04/11/2021 - PROC EDOC 226713/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2022NS002849 | 21/01/2022 | DANFE 82251 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 228386/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.968,00 |
| 2022NS002850 | 21/01/2022 | DANFE 82250 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 28553/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.968,00 |
| 2022NS003397 | 21/01/2022 | DCAP-2000-01/2022. GRUPO 6. REGISTRO DE DESPESA PARA AJUSTE DE EXONERAÇÃO. EDOC 202664/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150,52 |
| 2022NS002854 | 24/01/2022 | DANFE 65 - LIBERAÇÃO DE GLOSA NO VALOR DE R$ 88.826,75 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - DESPESA COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO - MANTER GLOSA R$ 45.923,88 (COBRANÇA INDEVIDA) RET. DE IMPOSTOS NA 2021NS045410 - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 687844/2021. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.826,75 |
| 2022NS002855 | 24/01/2022 | NFSE 3451 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2021 A 20/01/2022 - RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 229945/2022 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 4.435,43 |
| 2022NS002855 | 24/01/2022 | NFSE 3451 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2021 A 20/01/2022 - RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 229945/2022 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 8.064,57 |
| 2022NS002856 | 24/01/2022 | DANFE 7245 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2020 A 04/01/2022 - PROC EDOC 226828/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.961,21 |
| 2022NS002856 | 24/01/2022 | DANFE 7245 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2020 A 04/01/2022 - PROC EDOC 226828/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.532,49 |
| 2022NS002857 | 24/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002856 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO PERIODO DO SERVIÇO INFORMADO NO ATESTE | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -9.961,21 |
| 2022NS002857 | 24/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002856 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO PERIODO DO SERVIÇO INFORMADO NO ATESTE | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.532,49 |
| 2022NS002859 | 24/01/2022 | DANFE 7245 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2021 A 04/01/2022 - PROC EDOC 226828/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.961,21 |
| 2022NS002859 | 24/01/2022 | DANFE 7245 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2021 A 04/01/2022 - PROC EDOC 226828/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.532,49 |
| 2022NS002860 | 24/01/2022 | FATURA 6179384/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 983747/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 30.869,12/ INFRAERO R$ 783,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 27.865,01 |
| 2022NS002860 | 24/01/2022 | FATURA 6179384/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 983747/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 30.869,12/ INFRAERO R$ 783,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.787,44 |
| 2022NS002862 | 24/01/2022 | DANFE 7253 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/11 A 04/12/2021 - PROC EDOC 226810/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2022NS002863 | 24/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002859 EM RAZÃO DO NÚMERO DA NOTA FISCAL ESTAR INCORETA | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -9.961,21 |
| 2022NS002863 | 24/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS002859 EM RAZÃO DO NÚMERO DA NOTA FISCAL ESTAR INCORETA | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.532,49 |
| 2022NS002864 | 24/01/2022 | DANFE 7425 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2020 A 04/01/2022 - PROC EDOC 226828/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.961,21 |
| 2022NS002864 | 24/01/2022 | DANFE 7425 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2020 A 04/01/2022 - PROC EDOC 226828/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.532,49 |
| 2022NS002865 | 24/01/2022 | NFSE 12017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 A 01/01/2022 - PROC EDOC: 234199/2022 | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 26.161,23 |
| 2022NS002865 | 24/01/2022 | NFSE 12017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 A 01/01/2022 - PROC EDOC: 234199/2022 | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 902,11 |
| 2022NS002871 | 24/01/2022 | DANFE 5021 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA,(EVENTO ¿EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA, MINERAÇÃO, TRANSIÇÃO ENERGETICA E CLIMA), A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO JUDICIAL R$ 243,04 PROCESSO 543880/2020 DOCS 35 E 37 PROC EDOC 540230/2021 - PERÍODO: 17/11/2021 CONF. NF - RET. ISS 5PC - PROC. EDOC 553581/2021. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 486,09 |
| 2022NS002874 | 24/01/2022 | DANFE 5022 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA,(EVENTO ¿EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA, MINERAÇÃO, TRANSIÇÃO ENERGETICA E CLIMA), A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO JUDICIAL R$ 243,04 PROCESSO 543880/2020 DOCS 35 E 37 PROC EDOC 540230/2021 - PERÍODO: 01/12/2021 CONF. NF - RET. ISS 5PC - PROC. EDOC 885569/2021. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 486,09 |
| 2022NS002878 | 24/01/2022 | DCAP-008-01/2022. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 E 10. PSSS. FOPAG JAN/2022. EDOC 234373/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 20.815.961,01 |
| 2022NS002883 | 24/01/2022 | ARD 7500 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 234947/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498.474,54 |
| 2022NS002885 | 24/01/2022 | ARD 7501 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235273/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.405,35 |
| 2022NS002886 | 24/01/2022 | DANFE 5024 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA,(EVENTO, EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA, MINERAÇÃO, TRANSIÇÃO ENERGETICA E CLIMA), A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO JUDICIAL R$ 243,04 PROCESSO 543880/2020 DOCS 35 E 37 PROC EDOC 540230/2021 - PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA - - PERÍODO: 14/12/2021 CONF. NF - RET. ISS 5PC - PROC. EDOC 835263/2021. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 486,09 |
| 2022NS002887 | 24/01/2022 | DANFE 3781 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 950756/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 29.425,26 |
| 2022NS002888 | 24/01/2022 | FATURA 6182995/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 218067/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 9.762,75/ INFRAERO R$ 477,87. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 10.240,62 |
| 2022NS002889 | 24/01/2022 | NFES 358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2021 - GLOSA R$ 0,01 COBRANÇA A MAIOR - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MAT. DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NF - PROC EDOC: 208827/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 913.037,74 |
| 2022NS003078 | 24/01/2022 | NFSE 360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/12 A 31/12/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 211840/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 960.295,97 |
| 2022NS003080 | 24/01/2022 | DANFE 5023 - PREST. SERV.DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO JUDICIAL de R$ 1.218,23, conforme decisão judicial contida no Processo n¨ 543880/2020, c/c os docs 35 e 37 do eDoc 540230/2021. Sendo: R$729,14correspondente a 50PC do valor da NF 5023 e R$ 489,09 correspondente aos valores que deixaram de ser bloqueados nas Notas Fiscais n¨s 516 e 518 (Processosn¨s 407291/2021 e 797933/2021,respect.)Edoc. 867742/2021. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.458,27 |
| 2022NS003081 | 25/01/2022 | FATURAS 113549/2021 INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 206228/2022. EMPRESA INTERNACIONAL (R$107.443,01) TAXA DE EMB. (R$ 445,36), OUTRAS TAXAS (R$7.551,99). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 1.074,43. GLOSA DE R$109.658,48 REF. GUIAS DE CRÉDITO VENCIDAS ATÉ 19/01/2022 NÃO REGULARIZADAS NO PRAZO CONTRATUAL E SEM AMPARO NA LEI 14034/2021. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 4.707,45 |
| 2022NS003082 | 25/01/2022 | DANFE 5125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC, CONFORME DANFE - PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022 - PROCESSO EDOC 235285/2022 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 588,58 |
| 2022NS003082 | 25/01/2022 | DANFE 5125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC, CONFORME DANFE - PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022 - PROCESSO EDOC 235285/2022 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 769,67 |
| 2022NS003083 | 25/01/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 05/02/2022. PROCESSO : 987472/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.119,50 |
| 2022NS003083 | 25/01/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 05/02/2022. PROCESSO : 987472/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS003085 | 25/01/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 05/02/2022. PROCESSO : 987472/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2022NS003085 | 25/01/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 05/02/2022. PROCESSO : 987472/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS003087 | 25/01/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 05/02/2022. PROCESSO : 987472/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2022NS003087 | 25/01/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 30/01 A 05/02/2022. PROCESSO : 987472/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS003099 | 25/01/2022 | FAT. Nº 125/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 986.930/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 72.351,59), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$0,51). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 72.351,59 |
| 2022NS003106 | 25/01/2022 | FAT. Nº 128/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 986.948/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 32.683,74), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.034,90). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.683,74 |
| 2022NS003114 | 25/01/2022 | FATURA 001-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 232.624/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$26.399,20, MULTA R$1.550,00), TAXA EMBARQUE R$1.644,84. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 29.594,04 |
| 2022NS003145 | 25/01/2022 | DANFE 2884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - 13o SALARIO (1/12 AVOS) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 211117/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 47.983,64 |
| 2022NS003151 | 25/01/2022 | NFSE 1068 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PARCELA 02/12 - PERÍODO: 21/12/2021 A 20/01/2022 - PROC EDOC: 235975/2022 | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.992,81 |
| 2022NS003151 | 25/01/2022 | NFSE 1068 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PARCELA 02/12 - PERÍODO: 21/12/2021 A 20/01/2022 - PROC EDOC: 235975/2022 | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 5.985,61 |
| 2022NS003153 | 25/01/2022 | ARD 7502 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 237108/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 566.073,34 |
| 2022NS003164 | 25/01/2022 | FOPAG/2022. - REGISTRO DE RETENÇÕES DIVERSAS FORA DA FITA.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -868,41 |
| 2022NS003166 | 25/01/2022 | DANFE 288 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 231393/2022. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 5.081,65 |
| 2022NS003167 | 25/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE RETENÇÕES FORA DA FITA (DEPÓSITOS JUDICIAIS). - CONTINUAÇÃO DA 2022NS003164. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 868,41 |
| 2022NS003168 | 25/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2022FL000012/NS002140.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -421,19 |
| 2022NS003169 | 25/01/2022 | ARD 7503 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 237343/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.526,27 |
| 2022NS003170 | 25/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA NS003168. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,19 |
| 2022NS003368 | 25/01/2022 | FATURA 7251988 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 245,76 DANFE 251988 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 983,04 (NFSC 134083 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 06/01/2022 - PROC EDOC: 227444/2022. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.228,80 |
| 2022NS003369 | 25/01/2022 | DANFE 521 - FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) QUILOGRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 2,2PC CONF. ART. 1, INC. XXI DA LEI N 10.925/2004, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 235150/2022. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 145.000,00 |
| 2022NS003370 | 25/01/2022 | NFS-E 529 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 208471/2022. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.064.316,63 |
| 2022NS003375 | 25/01/2022 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) HONDURAS - EL SALVADOR DE 26/01 A 29/01/2022. PROCESSO : 229272/2022. COTAÇÃO R$ 5,59 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.575,67 |
| 2022NS003379 | 25/01/2022 | DANFE 25164 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 233922/2022. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2022NS003387 | 25/01/2022 | NFSE 3151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD (PERÍODO JAN A DEZ/2020) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2021NS056462 PARA PAGAMENTO GRRF (DOCUMENTOS 63 E 66) - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - AUTORIZAÇÃO DG DOC. 76 - PROC EDOC: 981237/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 46.618,80 |
| 2022NS003393 | 25/01/2022 | NFSE 3151, 3206 E 3207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DIVERSOS PARA CD - LIBERAÇÃO DE GLOSAS (R$ 51.428,55, 2020NE000453, NF 3151), (R$ 182.273,61, 2021NE000552, NF 3206) E (R$ 56.417,27, 2021NE000552, NF 3207) - PAGAMENTO GRRF R$ 290.119,43, AUTORIZAÇÃO DG DOC. 75 - PROC EDOC: 795548/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 51.428,55 |
| 2022NS003393 | 25/01/2022 | NFSE 3151, 3206 E 3207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DIVERSOS PARA CD - LIBERAÇÃO DE GLOSAS (R$ 51.428,55, 2020NE000453, NF 3151), (R$ 182.273,61, 2021NE000552, NF 3206) E (R$ 56.417,27, 2021NE000552, NF 3207) - PAGAMENTO GRRF R$ 290.119,43, AUTORIZAÇÃO DG DOC. 75 - PROC EDOC: 795548/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 238.690,88 |
| 2022NS003401 | 26/01/2022 | FATURA 001-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 232.624/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$26.399,20, MULTA R$1.550,00), TAXA EMBARQUE R$1.644,84. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 29.594,04 |
| 2022NS003402 | 26/01/2022 | Cancelamento da 2022NS003114, para acerto número de empenho. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -29.594,04 |
| 2022NS003403 | 26/01/2022 | FAT. Nº 125/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 986.930/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 72.351,59), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$0,51). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 72.351,59 |
| 2022NS003404 | 26/01/2022 | Cancelamento da 2022NS003099, de 25/jan/2022, para acerto de lançamento de dedução (R$0,51) - FRCD. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -72.351,59 |
| 2022NS003405 | 26/01/2022 | FAT. Nº 128/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 986.948/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 32.683,74), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$1.034,90). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 32.683,74 |
| 2022NS003406 | 26/01/2022 | Cancelamento da 2022NS003106, de 25/jan/2022, para acerto lançamento dedução (R$1.034,90) - FRCD. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -32.683,74 |
| 2022NS003407 | 26/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) HONDURAS E EL SALVADOR DE 25/01 A 29/01/2022. PROCESSO : 229093/2022. COTAÇÃO R$ 5,59 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.968,19 |
| 2022NS003410 | 26/01/2022 | FATURA 036-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 227.717/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$65.795,14, MULTA R$1.400,00), TAXA EMBARQUE R$5.433,57. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$128,38) E 2021 (R$34,33). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 72.628,71 |
| 2022NS003411 | 26/01/2022 | DANFE 1750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - PERÍODO: 12/2021 - GLOSA R$ 794,05 COBRNÇA INDEVIDA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E VT - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 206865/2022. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 513.537,34 |
| 2022NS003412 | 26/01/2022 | FATURA 036-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 227.717/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$65.795,14, MULTA R$1.400,00), TAXA EMBARQUE R$5.433,57. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$128,38) E 2021 (R$34,33). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 72.628,71 |
| 2022NS003413 | 26/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS003411 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -513.537,34 |
| 2022NS003414 | 26/01/2022 | Cancelamento da 2022NS003410, DE 26/JAN/2022, para acerto de lançamento de valor. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -72.628,71 |
| 2022NS003415 | 26/01/2022 | DANFE 1750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - PERÍODO: 12/2021 - GLOSA R$ 794,05 COBRANÇA INDEVIDA SOBRE ADIC. INSALUBRIDADE E VT - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 206865/2022. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 513.537,34 |
| 2022NS003416 | 26/01/2022 | FATURA 035-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 989.306/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$53.632,24, MULTA R$6.650,00), TAXA EMBARQUE R$3.758,57. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 64.040,81 |
| 2022NS003417 | 26/01/2022 | DCAP-3039-01/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ CLÁUDIO DE MORAES PINHEIRO. EDOC 230234/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.015,43 |
| 2022NS003418 | 26/01/2022 | FATURA 034-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 989.303/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$84.007,80, MULTA R$11.729,23), TAXA EMBARQUE R$2.785,47. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 98.522,50 |
| 2022NS003419 | 26/01/2022 | ND 306212 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 01/2022 - PROC EDOC: 238343/2022 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.140,00 |
| 2022NS003420 | 26/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS003419 EM RAZÃO DA DATA DE VENCIMENTO ESTAR INCORRETA B DOCUMENTO | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -1.140,00 |
| 2022NS003421 | 26/01/2022 | ND 306212 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 01/2022 - PROC EDOC: 238343/2022 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.140,00 |
| 2022NS003423 | 26/01/2022 | DANFE 10910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR PARA ATENDER A DESPESAS ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONFORME PARECER DA ADV. DA CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 219740/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 731.528,54 |
| 2022NS003424 | 26/01/2022 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 12/01/2022. PROCESSO : 206051/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.472,50 |
| 2022NS003424 | 26/01/2022 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 12/01/2022. PROCESSO : 206051/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -290,22 |
| 2022NS003426 | 26/01/2022 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 12/01/2022. PROCESSO : 206051/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.472,50 |
| 2022NS003426 | 26/01/2022 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 12/01/2022. PROCESSO : 206051/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -290,22 |
| 2022NS003428 | 26/01/2022 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 12/01/2022. PROCESSO : 206051/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.472,50 |
| 2022NS003428 | 26/01/2022 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 12/01/2022. PROCESSO : 206051/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -290,22 |
| 2022NS003433 | 26/01/2022 | DANFE 10932 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 222464/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.165.985,76 |
| 2022NS003434 | 26/01/2022 | DANFE 18018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 237346/2022. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 199,20 |
| 2022NS003435 | 26/01/2022 | DANFE 046 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZ/12 - PROC EDOC: 215760/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 478.778,84 |
| 2022NS003435 | 26/01/2022 | DANFE 046 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZ/12 - PROC EDOC: 215760/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.594,88 |
| 2022NS003438 | 26/01/2022 | CANCLAMENTO TOTAL DA 2021NS003421 EM RAZAO DO NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -1.140,00 |
| 2022NS003439 | 26/01/2022 | ND 306213 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 01/2022 - PROC EDOC: 238343/2022 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.140,00 |
| 2022NS003440 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.663,46 |
| 2022NS003440 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.890,88 |
| 2022NS003440 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.134,23 |
| 2022NS003440 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 537,84 |
| 2022NS003440 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.631,72 |
| 2022NS003440 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 440.401,24 |
| 2022NS003440 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 208.108,71 |
| 2022NS003441 | 26/01/2022 | FATURA 2201006721987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 a 01/01/2022 - PROCESSO EDOC: 214004/222. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.961,59 |
| 2022NS003441 | 26/01/2022 | FATURA 2201006721987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 a 01/01/2022 - PROCESSO EDOC: 214004/222. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 67,64 |
| 2022NS003441 | 26/01/2022 | FATURA 2201006721987 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2021 a 01/01/2022 - PROCESSO EDOC: 214004/222. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 67,64 |
| 2022NS003442 | 26/01/2022 | DANFPS 59053 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2021 - PROC EDOC: 215541/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 424.757,84 |
| 2022NS003448 | 26/01/2022 | ARD 7504 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239501/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 614.541,13 |
| 2022NS003449 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. CUSTEIOS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.327,82 |
| 2022NS003449 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. CUSTEIOS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.536,99 |
| 2022NS003449 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. CUSTEIOS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.296,25 |
| 2022NS003449 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. CUSTEIOS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.257,92 |
| 2022NS003449 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. CUSTEIOS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 386.213,06 |
| 2022NS003450 | 26/01/2022 | ARD 7505 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239580/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.722,14 |
| 2022NS003452 | 26/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS003442 PARA CORRETA RETENCAO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 215541/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -424.757,84 |
| 2022NS003453 | 26/01/2022 | DANFPS 59053 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2021 - PROC EDOC: 215541/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 424.757,84 |
| 2022NS003454 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 546.768,46 |
| 2022NS003454 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.643.919,64 |
| 2022NS003700 | 26/01/2022 | DANFE 82250 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 228553/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.968,00 |
| 2022NS003701 | 26/01/2022 | ESTORNO TOTAL DA 2022NP00284 PARA AJUSTE DE HISTORICO, NUMERO DO PROC.EDOC.228553/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -4.968,00 |
| 2022NS003702 | 26/01/2022 | DANFE 811 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PERÍODO: 05/12/2021 A 04/01/2022 - PROC EDOC: 233941/2022. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.394,44 |
| 2022NS003702 | 26/01/2022 | DANFE 811 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PERÍODO: 05/12/2021 A 04/01/2022 - PROC EDOC: 233941/2022. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 522,22 |
| 2022NS003706 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. ATIVOS. EDOC 237690/2022.??- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.968,69 |
| 2022NS003707 | 26/01/2022 | NFSE 4737 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/12/2021 A 13/01/2022- RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.367,87 |
| 2022NS003707 | 26/01/2022 | NFSE 4737 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/12/2021 A 13/01/2022- RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.067,55 |
| 2022NS003708 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. PSSS (RELACIONADO NS3706). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.100,75 |
| 2022NS003709 | 26/01/2022 | DANFES 429 E 434 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAIXAS DE ARQUIVO E ENVELOPES), A PEDIDO DO DEMAPCD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 213955/2022. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 20.662,00 |
| 2022NS003710 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28.EDOC 237690/2022. INSS (RELACIONADO NS3706). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 106,65 |
| 2022NS003711 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. REGISTRO DE RETENÇÕES FORA DA FITA (DEPÓSITOS JUDICIAIS). (RELACIONADO FL000036-NS3706). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.275,90 |
| 2022NS003712 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA (RELACIONADO FL000036-NS3706). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.485,39 |
| 2022NS003719 | 26/01/2022 | FATURA 22/01/66000142-2 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2021 A 19/01/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 239413/2022. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 21.100,80 |
| 2022NS003719 | 26/01/2022 | FATURA 22/01/66000142-2 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2021 A 19/01/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 239413/2022. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 80.183,04 |
| 2022NS003723 | 27/01/2022 | DANFE 4529 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE BRASÃO DA REPÚBLICA EM BRONZE FUNDIDO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 236426/2022. | 79.166.898/0001-22 - XIXO FUNDIÇÕES E GRAVURAS EM METAIS | R$ 4.200,00 |
| 2022NS003724 | 27/01/2022 | FATURA 6184946/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 216609/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 13.411,59/ INFRAERO R$ 279,53. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 13.691,12 |
| 2022NS003725 | 27/01/2022 | DANFPSE 59054 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 215360/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 522.991,87 |
| 2022NS003726 | 27/01/2022 | FATURA 6177364/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 980719/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 21.357,16/ INFRAERO R$ 454,88. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.124,86 |
| 2022NS003726 | 27/01/2022 | FATURA 6177364/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 980719/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 21.357,16/ INFRAERO R$ 454,88. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.687,18 |
| 2022NS003727 | 27/01/2022 | DCAP-009-01/2022. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2022-COMPLEMENTAR. EDOC 226681/2022. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.101,49 |
| 2022NS003729 | 27/01/2022 | Cancelamento total da 2022NS003725 para atualização solicitação da GFIP. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -522.991,87 |
| 2022NS003735 | 27/01/2022 | NFE 28309 E FATURA DE LOCAÇÃO A77643 - SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA/MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INST., TREINAMENTO, MANUT/SUP. TÉC., A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC S/NF 28309 - FATURA A77643 ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 228583/2022 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.817,90 |
| 2022NS003735 | 27/01/2022 | NFE 28309 E FATURA DE LOCAÇÃO A77643 - SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA/MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INST., TREINAMENTO, MANUT/SUP. TÉC., A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 17/12/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC S/NF 28309 - FATURA A77643 ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 228583/2022 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.878,54 |
| 2022NS003736 | 27/01/2022 | DANFES 10787, 10801, 10802 E 10817 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 983962/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 26.265,51 |
| 2022NS003736 | 27/01/2022 | DANFES 10787, 10801, 10802 E 10817 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 983962/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 91.201,03 |
| 2022NS003737 | 27/01/2022 | ARD 7506 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 241645/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.156,28 |
| 2022NS003738 | 27/01/2022 | NFSE 1416 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,20 PC CONF NFES - PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022 - PROC E-DOC: 237069/2022 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 6.523,18 |
| 2022NS003738 | 27/01/2022 | NFSE 1416 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,20 PC CONF NFES - PERÍODO: 18/12/2021 A 17/01/2022 - PROC E-DOC: 237069/2022 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 9.343,15 |
| 2022NS003739 | 27/01/2022 | ARD 7507 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 241823/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 539.152,11 |
| 2022NS003740 | 27/01/2022 | DANFE 80262 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2,2PC CONF. ART.22, PARAG.PRIMEIRO DA IN-SRF 1234/12., DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 238352/2022. | 25.211.499/0003-79 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.442,50 |
| 2022NS003746 | 27/01/2022 | NFE 28305 E FATURA DE LOCAÇÃO A77644 - SERVIÇO CONTÍNUO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS FORMATO A3, DE TIPOS D/E, P/ IMPRESSÃO COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - BLOQUEIO R$564,26 (PORT. MULTA DIRAD 122/2021) - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, IN 1234/2012 E ISS 5PC S/ NF 28305 - FATURA A77644 ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 229873/2022 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.201,24 |
| 2022NS003746 | 27/01/2022 | NFE 28305 E FATURA DE LOCAÇÃO A77644 - SERVIÇO CONTÍNUO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS FORMATO A3, DE TIPOS D/E, P/ IMPRESSÃO COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DEAPA/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - BLOQUEIO R$564,26 (PORT. MULTA DIRAD 122/2021) - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, IN 1234/2012 E ISS 5PC S/ NF 28305 - FATURA A77644 ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 229873/2022 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 303,51 |
| 2022NS003974 | 27/01/2022 | DANFE 3740 - SERVIÇOS CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC: 237200/2022. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 688,23 |
| 2022NS003992 | 27/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 238949/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS003992 | 27/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 238949/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2022NS003992 | 27/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 238949/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2022NS003997 | 27/01/2022 | DANFE 61 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (BATERIAS DE LÍTIO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 221390/2022. | 27.836.512/0001-49 - V & M NEGÓCIOS EIRELI- | R$ 7.410,76 |
| 2022NS004000 | 27/01/2022 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 28 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.723,00 |
| 2022NS004000 | 27/01/2022 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 28 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -178,60 |
| 2022NS004001 | 27/01/2022 | NF-e 5136 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO , EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 211492/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 6.653,94 |
| 2022NS004001 | 27/01/2022 | NF-e 5136 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO , EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 211492/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.742,38 |
| 2022NS004003 | 27/01/2022 | DANFE 33753 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 6.452,44 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211556/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 13.404,89 |
| 2022NS004003 | 27/01/2022 | DANFE 33753 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 6.452,44 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 18 A 31/12/2021 - PROCESSO EDOC: 211556/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.452,44 |
| 2022NS004004 | 27/01/2022 | DANFE 334786 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO 10 ML, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2,2PC CONF. ART.22, PARAG.PRIMEIRO DA IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 239669/2022. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ 113,40 |
| 2022NS004005 | 27/01/2022 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 28 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.723,00 |
| 2022NS004005 | 27/01/2022 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 28 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -178,60 |
| 2022NS004007 | 27/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2022NS004007 | 27/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004009 | 27/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2022NS004009 | 27/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004011 | 27/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2022NS004011 | 27/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004013 | 27/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2022NS004013 | 27/01/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 984691/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004016 | 27/01/2022 | 3 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 29 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 2.112,00 |
| 2022NS004016 | 27/01/2022 | 3 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 29 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ -133,95 |
| 2022NS004017 | 27/01/2022 | 3 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 29 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.112,00 |
| 2022NS004017 | 27/01/2022 | 3 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS 29 A 31/12/2021. PROCESSO : 984.691/2021. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -133,95 |
| 2022NS000118 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 203086/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.250,00 |
| 2022NS000119 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 218045/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS000120 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 216267/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 55.000,00 |
| 2022NS000121 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 219381/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2022NS000122 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 218887/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2022NS000123 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 985616/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2022NS000124 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 984324/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS000125 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 987227/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2022NS000126 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 984150/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS000127 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 974079/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2022NS000128 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 978709/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2022NS000129 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 232705/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS000130 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 935104/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 62.951,96 |
| 2022NS000131 | 28/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS000129, EMITIDA EM 28/1/2022, PARA ALTERAR ANO DO PROCESSO NO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -800,00 |
| 2022NS000132 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 232705/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2022NS000133 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 976263/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000134 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 977249/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2022NS000135 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 976229/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS000136 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 208769/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.621,28 |
| 2022NS000137 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 227836/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000138 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 224303/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.750,00 |
| 2022NS000139 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 976244/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2022NS000140 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 227803/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.750,00 |
| 2022NS000141 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 219417/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 242,55 |
| 2022NS000143 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 232596/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2022NS000146 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 847086/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS000147 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 205313/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2022NS000149 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 877853/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2022NS000152 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 216387/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2022NS000153 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 977279/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS000154 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 216483/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 910,00 |
| 2022NS000156 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 230921/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.298,27 |
| 2022NS000157 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 721365/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2022NS000159 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 978038/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS000161 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 932587/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 164,24 |
| 2022NS000162 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 975811/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS000163 | 28/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 207203/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2022NS000165 | 28/01/2022 | NFSe 2019/1582 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO HERMETO CORRÊA DOLABELLA NO XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2019, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). REL. 22/2022. PROC. EDOC 584417/2019. | 29.969.193/0001-75 - Associação Brasileira de Recursos Hídricos | R$ 1.537,09 |
| 2022NS004027 | 28/01/2022 | DANFE 1446 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 33.723,00 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). - PROC EDOC: 241138/2022. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.723,00 |
| 2022NS004028 | 28/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 238980/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS004028 | 28/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 238980/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS004028 | 28/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 238980/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS004029 | 28/01/2022 | DANFE 362 - FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO, 100PC ALGODÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 223410/2022. | 01.607.753/0001-22 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS CONFECÇÕES SALIBA LTDA | R$ 9.490,00 |
| 2022NS004030 | 28/01/2022 | FATURA 6189162/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 232180/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 10.245,11/ INFRAERO R$ 345,67. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 10.590,78 |
| 2022NS004031 | 28/01/2022 | DCAP 4001-01/2022. GRUPOS 2 E 6. EDOC 227347/2022. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO INSS - SEGURADO - COMPETÊNCIAS DEZ/21 E GRAT NAT/21. FOPAG JAN/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 298,83 |
| 2022NS004032 | 28/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2022NS004032 | 28/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS004032 | 28/01/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 236630/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2022NS004033 | 28/01/2022 | DCAP 4001-01/2022. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 227347/2022. RECOLHIMENTO INSS - ENCARGO PATRONAL - COMPETÊNCIAS SET/21, OUT/21, NOV/21, DEZ/21 E GRAT NAT/21. FOPAG JAN/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 37.782,41 |
| 2022NS004033 | 28/01/2022 | DCAP 4001-01/2022. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 227347/2022. RECOLHIMENTO INSS - ENCARGO PATRONAL - COMPETÊNCIAS SET/21, OUT/21, NOV/21, DEZ/21 E GRAT NAT/21. FOPAG JAN/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.180,08 |
| 2022NS004034 | 28/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS004027 EM RAZÃO DA FALTA DA GIA DO FGTS NO PROCESSO EDOC E SEM A MESMA NÃO TEM COMO AR CONTINUIDADE AO PROCESSO | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -57.723,00 |
| 2022NS004050 | 28/01/2022 | DANFES 25479 E 25480 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/12/2021 A 18/01/2022 - PROC EDOC 241958/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.306,95 |
| 2022NS004050 | 28/01/2022 | DANFES 25479 E 25480 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/12/2021 A 18/01/2022 - PROC EDOC 241958/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 28.960,61 |
| 2022NS004051 | 28/01/2022 | NFSE 12723 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 18 (DEZOITO) EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DE PRESENÇA POR COLETA BIOMÉTRICA (SREP), A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 27/01/2022 - PROC EDOC 909147/2021 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 7.674,67 |
| 2022NS004055 | 28/01/2022 | FATURA 106/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 878474/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 13.066,01. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 13.066,01 |
| 2022NS004056 | 28/01/2022 | ARD 7508 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243859/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.230,09 |
| 2022NS004058 | 28/01/2022 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 11/01 A 19/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.472,50 |
| 2022NS004058 | 28/01/2022 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 11/01 A 19/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -290,22 |
| 2022NS004060 | 28/01/2022 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 11/01 A 19/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.472,50 |
| 2022NS004060 | 28/01/2022 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 11/01 A 19/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -290,22 |
| 2022NS004062 | 28/01/2022 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 11/01 A 18/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.861,50 |
| 2022NS004062 | 28/01/2022 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 11/01 A 18/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2022NS004064 | 28/01/2022 | 15 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 513,47 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 04/01 A 19/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.444,00 |
| 2022NS004064 | 28/01/2022 | 15 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 513,47 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DE 04/01 A 19/01/2022. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -513,47 |
| 2022NS004066 | 28/01/2022 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00, ARTIGO 11 DO ATO DA MESA 31/2012 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E PERNAMBUCO DIA 19/01/22. PROCESSO : 218841/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 305,50 |
| 2022NS004068 | 28/01/2022 | ARD 7509 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243989/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 566.125,86 |
| 2022NS004070 | 28/01/2022 | NFS-E 17574 - SERVIÇO SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO/GARANTIA/ATUALIZACAO RELACIONADOS À PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DO TIPO LOW-CODE, A PEDIDO DA DITEC/CD.(PARCELA 3/12) - PERÍODO: 11 A 31/12/2021 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 239647/2022. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 47.075,00 |
| 2022NS004276 | 28/01/2022 | DANFE 1446 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISO DE MADEIRA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12(COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF) - PROC EDOC: 241138/2022 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.723,00 |
| 2022NS004277 | 28/01/2022 | NFE 28306 E FATURA DE LOCAÇÃO A77645 - SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA/MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INST., TREINAMENTO, MANUT/SUP. TÉC., A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 05/05 A 30/11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC S/NF 28306 - FATURA A77645 ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 229844/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 516,03 |
| 2022NS004277 | 28/01/2022 | NFE 28306 E FATURA DE LOCAÇÃO A77645 - SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA/MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INST., TREINAMENTO, MANUT/SUP. TÉC., A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 05/05 A 30/11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/TOTAL, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC S/NF 28306 - FATURA A77645 ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 229844/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.321,56 |
| 2022NS004278 | 28/01/2022 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004004 PARA AJUSTE DO NÚMERO DA DANFE INDICADO NO HISTÓRICO. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ -113,40 |
| 2022NS004279 | 28/01/2022 | DANFE 324796 - FORNECIMENTO DE FRASCOS DE INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO 10 ML, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2,2PC CONF. ART.22, PARAG.PRIMEIRO DA IN-SRF 1234/12., DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 239669/2022. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ 113,40 |
| 2022NS004280 | 28/01/2022 | DANFE 4849 - ASSINATURA ANUAL DE 6 EDIÇÕES DA REVISTA HSM MANAGEMENT, IMPRESSA E DIGITAL , COM ENTREGA BIMESTRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2021 a ABRIL/2022, A PEDIDO DO CEDI/CD- IMUNE DE RETENÇÕES FEDERAIS CONF. ART. 150,INCISO VI, ALÍNEA D DA CF/88 - PROCESSO EDOC 982576/2021. | 31.862.086/0001-95 - QURA EDITORA LTDA | R$ 228,00 |
| 2022NS004291 | 28/01/2022 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 19.637,94 |
| 2022NS004291 | 28/01/2022 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.146,57 |
| 2022NS004293 | 28/01/2022 | DANFE 1814 E 1815 - AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO COM ETHERNET - PARA USO EM RACK 19P(UNIDADE) E GERADOR DE SINCRONISMO PARA VÍDEO SDI(UNIDADE), A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 225358/2022. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 33.073,80 |
| 2022NS004295 | 28/01/2022 | DANFE 15016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 A 15/01/2022 - PROC EDOC: 243596/2022. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,50 |
| 2022NS000188 | 31/01/2022 | NFS-e 601 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALISSON MINDURI CAPUZZO NO EVENTO 39ª REUNIÃO NACIONAL DA ANPED, NA CIDADE DE NITERÓI-RJ, DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2019. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 531539/2019. REL. 44/2022. | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 160,00 |
| 2022NS000190 | 31/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 985587/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 809,54 |
| 2022NS000194 | 31/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2022. PROCESSO EDOC 985437/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2022NS000196 | 31/01/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 226792/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2022NS004319 | 31/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS004070 PARA CORRECAO DE PROCESSO - PROCESSO EDOC 239674/2022. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -47.075,00 |
| 2022NS004320 | 31/01/2022 | NFS-E 17574 - SERVIÇO SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO/GARANTIA/ATUALIZACAO RELACIONADOS À PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DO TIPO LOW-CODE, A PEDIDO DA DITEC/CD.(PARCELA 3/12) - PERÍODO: 11 A 31/12/2021 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 239674/2022. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 47.075,00 |
| 2022NS004321 | 31/01/2022 | FATURA 109/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 878486/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 16.050.11. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.050,11 |
| 2022NS004322 | 31/01/2022 | NFSE 12668 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COLETORES/EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DE PRESENÇA POR COLETA BIOMÉTRICA (SREP), A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2021 - PROC EDOC 200477/2022 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 23.919,99 |
| 2022NS004323 | 31/01/2022 | ND 75868, 75858, 75869, 75859, 75870, 75871, 75872 E 75945 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC 208062/2022 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2022NS004324 | 31/01/2022 | NFES 367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 232968/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 702.762,31 |
| 2022NS004324 | 31/01/2022 | NFES 367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 232968/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.121,60 |
| 2022NS004324 | 31/01/2022 | NFES 367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (VALOR MATERIAL INFORMADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 232968/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 749,64 |
| 2022NS004325 | 31/01/2022 | FATURA 112/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 918834/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 7.539,20. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 7.539,20 |
| 2022NS004341 | 31/01/2022 | DANFES 25463 E 25466 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/12/2021 A 12/01/2022. PROC EDOC: 245146/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.792,23 |
| 2022NS004341 | 31/01/2022 | DANFES 25463 E 25466 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/12/2021 A 12/01/2022. PROC EDOC: 245146/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.861,48 |
| 2022NS004342 | 31/01/2022 | DCAP 013-01/2022. GRUPOS 3, 5, 6, 7 E 9. BAIXA PARCIAL DA 2022OB801975/808209 E 2022OB802789/803292. EDOC 231784/2022.??- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -36.926,31 |
| 2022NS004343 | 31/01/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022DB000001 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 36.926,31 |
| 2022NS004344 | 31/01/2022 | DCAP 013-01/2022. GRUPOS 3, 5, 6, 7 E 9. BAIXA PARCIAL DA 2022OB801975/808209 E 2022OB802789/803292. EDOC 245202/2022.??- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -36.926,31 |
| 2022NS004345 | 31/01/2022 | DCAP-013-01/2022. GRUPOS 3, 5, 6, 7 E 9. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2022OB801975/808209 E 2022OB802789/803292. EDOC 245202/2022.- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 009 E PROTOCOLO BB ANEXOS.??RALACIONADO A 2022DB000002-NS4344. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 36.926,31 |
| 2022NS004346 | 31/01/2022 | Cancelamento total da 2022NS004051 para correção do ISS | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -7.674,67 |
| 2022NS004347 | 31/01/2022 | NFSE 1770 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022 - PROC EDOC: 244411/2022. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.611,11 |
| 2022NS004347 | 31/01/2022 | NFSE 1770 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022 - PROC EDOC: 244411/2022. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.972,22 |
| 2022NS004348 | 31/01/2022 | NFSE 12723 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 18 (DEZOITO) EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DE PRESENÇA POR COLETA BIOMÉTRICA (SREP), A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 27/01/2022 - PROC EDOC 909147/2021 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 7.674,67 |
| 2022NS004349 | 31/01/2022 | DANFE 301937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 21/12/2021 A 20/01/2022 - RET/DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 243115/2022 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 12.612,56 |
| 2022NS004349 | 31/01/2022 | DANFE 301937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 21/12/2021 A 20/01/2022 - RET/DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 243115/2022 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 25.225,11 |
| 2022NS004350 | 31/01/2022 | DANFE 7281 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 511.240,29 (DEDUZIDO VR/VT) - BLOQUEIO DE R$28.900,30 (PORTARIA DIRAD 115/2021) - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 211691/2022 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 547.898,29 |
| 2022NS004351 | 31/01/2022 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004291, DO DIA 28/01/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO ISS | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -19.637,94 |
| 2022NS004351 | 31/01/2022 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004291, DO DIA 28/01/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO ISS | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -5.146,57 |
| 2022NS004352 | 31/01/2022 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 19.637,94 |
| 2022NS004352 | 31/01/2022 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.146,57 |
| 2022NS004354 | 31/01/2022 | CANCELAMENTO DA 2022NS004029, DE 28/01/2022, PARA ACERTO DO NR. DO PROC. NO HISTÓRICO. | 01.607.753/0001-22 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS CONFECÇÕES SALIBA LTDA | R$ -9.490,00 |
| 2022NS004355 | 31/01/2022 | DANFE 362 - FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO, 100PC ALGODÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 233410/2022. | 01.607.753/0001-22 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS CONFECÇÕES SALIBA LTDA | R$ 9.490,00 |
| 2022NS004356 | 31/01/2022 | ARD 7513 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 246422/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270.406,04 |
| 2022NS004357 | 31/01/2022 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004276, DO DIA 28/01/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DE ISS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -57.723,00 |
| 2022NS004358 | 31/01/2022 | DANFE 1446 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISO DE MADEIRA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12(COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS), INSS 3,5PC E ISS 5PC (CONF DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC: 241138/2022 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.723,00 |
| 2022NS004359 | 31/01/2022 | ARD 7514 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 246527/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 476.492,84 |
| 2022NS004524 | 31/01/2022 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004347, DO DIA 31/01/2022, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO Á SELIQ | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ -4.611,11 |
| 2022NS004524 | 31/01/2022 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004347, DO DIA 31/01/2022, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO Á SELIQ | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ -29.972,22 |
| 2022NS004582 | 31/01/2022 | DCAP 012-01/2022. GRUPOS 1/5. EDOC 234373/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - FOPAG JAN/2022/COMPLEMENTAR (EDOC 237690/2022). | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 6.545,36 |
| 2022NS004582 | 31/01/2022 | DCAP 012-01/2022. GRUPOS 1/5. EDOC 234373/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - FOPAG JAN/2022/COMPLEMENTAR (EDOC 237690/2022). | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.213,72 |
| 2022NS004583 | 31/01/2022 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004352, DO DIA 31/01/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DO GPS | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -19.637,94 |
| 2022NS004583 | 31/01/2022 | ESTORNO TOTAL DA 2022NS004352, DO DIA 31/01/2022, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DO GPS | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -5.146,57 |
| 2022NS004584 | 31/01/2022 | DANFE 33749 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, RET. 5PC ISS SOBRE R$ 1.762,87 (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO) - PERIODO 12/2021 - PROC EDOC 218300/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2022NS004584 | 31/01/2022 | DANFE 33749 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, RET. 5PC ISS SOBRE R$ 1.762,87 (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO) - PERIODO 12/2021 - PROC EDOC 218300/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.762,87 |
| 2022NS004585 | 31/01/2022 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 19.637,94 |
| 2022NS004585 | 31/01/2022 | NFSE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 01 A 31/12/2021 - RET. 9,45PC IN 1234/2012, 1PC ISS (ITEM 7.02 MANUAL ST DO GDF) E 3,5PC INSS - PROCESSO EDOC 207839/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.146,57 |
| 2022NS004587 | 31/01/2022 | FATURA 118/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 944129/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 2.762,86. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.762,86 |
| 2022NS004588 | 31/01/2022 | NFSE 1770 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022 - PROC EDOC: 244411/2022. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.611,11 |
| 2022NS004588 | 31/01/2022 | NFSE 1770 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022 - PROC EDOC: 244411/2022. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.972,22 |
| 2022NS004591 | 31/01/2022 | NFSE 12617 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COLETORES/EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DE PRESENÇA POR COLETA BIOMÉTRICA (SREP), A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC. GLOSA R$ 2.591,34(DOC. 18 - ATESTE) - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC 941485/2021. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 22.325,32 |
| 2022NS004599 | 31/01/2022 | DANFE 10886 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 207168/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.480,60 |
| 2022NS004600 | 31/01/2022 | DANFE 10886 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 207168/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.124,74 |
| 2022NS004600 | 31/01/2022 | DANFE 10886 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 207168/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.355,86 |
| 2022NS004601 | 31/01/2022 | BOLETO 9018662829 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 02/2022 - PROCESSO EDOC: 245610/2022. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.286,89 |
| 2022NS004601 | 31/01/2022 | BOLETO 9018662829 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 02/2022 - PROCESSO EDOC: 245610/2022. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.748,72 |
| 2022NS004602 | 31/01/2022 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS004599 EM RAZAO DA NECESSIDADE DE AJUSTE DA DISTRIBUICAO DOS EMPENHOS DE LIQUIDACAO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -19.480,60 |
| 2022NS004629 | 31/01/2022 | DCAP 2043-01/2022. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2022OB802367/2022OB801995. ESTORNO DE VALORES REFERENTE À EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE LOPES MARINHO. EDOC 238199/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2022NS004629 | 31/01/2022 | DCAP 2043-01/2022. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2022OB802367/2022OB801995. ESTORNO DE VALORES REFERENTE À EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE LOPES MARINHO. EDOC 238199/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -660,73 |
| 2022NS004671 | 31/01/2022 | RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO DE ESTAGIÁRIOS DA UDF REFERENTE À 2022FL000007-NS001041. EDOC 211908/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 682,00 |
| 2022NS004671 | 31/01/2022 | RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO DE ESTAGIÁRIOS DA UDF REFERENTE À 2022FL000007-NS001041. EDOC 211908/2022. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -682,00 |
| 2022NS004682 | 31/01/2022 | DCAP 2041-01/2022. GRUPO 6. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL MUNICIPIO JI-PARANA. FOLHA JAN/2022-NORMAL. EDOC 379816/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 183,10 |
| 2022NS005019 | 31/01/2022 | DCAP 001-02/2022. GRUPO 3. BAIXA TOTAL DA 2022OB801968/802208 E PARCIAL DA 2022OB801975/802209. EDOC 250902/2022.??- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -38.208,17 |
| 2022NS005021 | 31/01/2022 | DCAP 001-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO REF. BAIXA TOTAL DA 2022OB801968/802208 E PARCIAL DA 2022OB801975/802209. EDOC 250902/2022.- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 010 E PROTOCOLO BB ANEXOS. RELACIONADO A 2022DB000005-NS5019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.208,17 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.811.415,30 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.811.415,30 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 192.654,27 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -192.654,27 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.148.415,88 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.049.853,61 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.049.853,61 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.628,17 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.628,17 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.163,72 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.163,72 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.101.242,49 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -68.101.242,49 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.054.634,15 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.054.634,15 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.148.415,88 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.823.836,92 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.823.836,92 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.876,09 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.712,02 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.003,22 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.003,22 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.115,85 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.115,85 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.948,00 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200.948,00 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.876,09 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.519.850,52 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.519.850,52 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.800,97 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.800,97 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.261,10 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.261,10 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.712,02 |
| 2022NS005357 | 31/01/2022 | DCAP 1003-02/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000099. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -56.510,04 |
| 2022NS005358 | 31/01/2022 | DCAP 1003-02/2022. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019.?- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56.510,04 |
| 2022NS005361 | 31/01/2022 | DCAP 1002-02/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000099. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45.034,22 |
| 2022NS005362 | 31/01/2022 | DCAP 1002-02/2022. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021.?- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.034,22 |
| 2022NS005373 | 31/01/2022 | DCAP 1001-02/2022. GRUPO 1. EDOC 245280/2022. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVODORES AFASTADOS COM OPÇÃO - JAN/2022 | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 48.582,55 |
| 2022NS005427 | 31/01/2022 | DCAP 4000-02/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - COMPETENCIA JAN/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 17.741.411,14 |
| 2022NS005714 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.413.294,21 |
| 2022NS005714 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -34.413.294,21 |
| 2022NS005714 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.376.974,04 |
| 2022NS005714 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.376.974,04 |
| 2022NS005714 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.254.537,96 |
| 2022NS005714 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.254.537,96 |
| 2022NS006022 | 31/01/2022 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.301,55 |
| 2022NS006025 | 31/01/2022 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.991,77 |
| 2022NS006025 | 31/01/2022 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.280,35 |
| 2022NS006025 | 31/01/2022 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.414,62 |
| 2022NS006025 | 31/01/2022 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.296,29 |
| 2022NS006025 | 31/01/2022 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.403,44 |
| 2022NS006025 | 31/01/2022 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -492,59 |
| 2022NS006025 | 31/01/2022 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.282,22 |
| 2022NS006025 | 31/01/2022 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.354,70 |
| 2022NS006025 | 31/01/2022 | DCAP 3000-02/2022. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LOLA AZRA BARRENECH. ??EDOC 251898/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.857,50 |
| 2022NS006043 | 31/01/2022 | DCAP-02-02/2022-GAB. GRUPO 7. BAIXA PARCIAL DE 2022OB802367/2022OB801995 - JAN/2022. EDOC: 259549/2022.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.355,78 |
| 2022NS006045 | 31/01/2022 | DCAP-02-02/2022-GAB. GRUPO 7. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2022OB802367/2022OB801995 - JAN/2022. EDOC: 259549/2022.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N 11 E PROTOCOLO CEF ANEXOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.355,78 |
| 2022NS006320 | 31/01/2022 | BAIXA DE SALDO DE 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -54.002,91 |
| 2022NS006324 | 31/01/2022 | REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS REF A BAIXA DE SALDO DE 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?RELACIONADA COM 2022DB000007/NS006320. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 54.002,91 |
| 2022NS006577 | 31/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. ATIVOS. EDOC 237690/2022.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS, TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO DE VALOR PELA CEF (REF. À PENSÃO ALIMENTÍCIA). VALOR SERÁ REAPROPRIADO NA 2022FL000070 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CF. TRATADO COM COPAG. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.690,66 |
| 2022NS006578 | 31/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. ATIVOS. EDOC 237690/2022. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS, TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO DE VALOR PELA CEF (REF. À PENSÃO ALIMENTÍCIA). PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CF. TRATADO COM COPAG. RELACIONADO A 2022FL000036/NS006577. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.690,66 |
| 2022NS000228 | 01/02/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2022. PROCESSO EDOC 204650/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.407,00 |
| 2022NS004604 | 01/02/2022 | DANFE 1540 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSIBILIDADE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - BARRA DE APOIO COM 80 CM E CABIDE CROMADO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC 238291/2022. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 6.259,00 |
| 2022NS004620 | 01/02/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 985715/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2022NS004620 | 01/02/2022 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 985715/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2022NS004630 | 01/02/2022 | ARM-120 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO, Laércio Oliveira, Cart. 56-176, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.248.191/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 715,37 |
| 2022NS004631 | 01/02/2022 | NFES 202100000568877 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 241302/2022. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 385,76 |
| 2022NS004632 | 01/02/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 953374/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.358,00 |
| 2022NS004632 | 01/02/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 953374/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004634 | 01/02/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 953374/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.358,00 |
| 2022NS004634 | 01/02/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 953374/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004636 | 01/02/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 953374/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.358,00 |
| 2022NS004636 | 01/02/2022 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2022. PROCESSO : 953374/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2022NS004638 | 01/02/2022 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 19/12 A 22/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.113,00 |
| 2022NS004638 | 01/02/2022 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 19/12 A 22/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -111,62 |
| 2022NS004640 | 01/02/2022 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 379,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 19/12 A 30/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 6.305,00 |
| 2022NS004640 | 01/02/2022 | 11,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 379,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 19/12 A 30/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ -379,52 |
| 2022NS004641 | 01/02/2022 | ARM-121 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.248.284/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.549,40 |
| 2022NS004643 | 01/02/2022 | PRO FORMA N.12054056 E PLANILHA NUPAG - ASSINATURA PERIODICO ESTRANGEIRO THE JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIES IMPRESSA E ON LINE REF. ANO 2022 VOL.28, 4 NUMEROS NO VALOR DE U$ 1076,00 DÓLARES AMERICANOS, ACRESCIDO DE 25PC DE IMPOSTO DE RENDA (U$ 358,67), TOTALIZANDO O VALOR BRUTO DE U$ 1434,67 - PROCESSO EDOC. 228933/2022 | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 7.646,02 |
| 2022NS004644 | 01/02/2022 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 19/12 A 28/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 5.257,00 |
| 2022NS004644 | 01/02/2022 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 19/12 A 28/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ -290,22 |
| 2022NS004648 | 01/02/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 22/12 A 28/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.685,00 |
| 2022NS004648 | 01/02/2022 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 22/12 A 28/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -200,92 |
| 2022NS004650 | 01/02/2022 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2021. PROCESSO : 953374/2021. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.375,00 |