| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2021NE000006 | 04/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/037.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.21 A 24.3.22. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 106.453,20 |
| 2021NE000005 | 04/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2018/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.21 A 05.04.22. EDOC. 443.550/2018 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 13.250,00 |
| 2021NE000001 | 04/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.20 A 04.01.21. EDOC 352.117/2018 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 41,31 |
| 2021NE000002 | 04/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.21 A 21.03.22. PROC. 246.641/2017 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 29.057,86 |
| 2021NE000004 | 04/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.21 A 01.02.22. PROC. 383.688/2018. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 2.664,90 |
| 2021NE000003 | 04/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.21 A 21.03.22. PROC. 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 4.482,37 |
| 2021NE000001 | 05/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME ATO DA MESA Nº 89/2013 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DATADA DE 5/1/2021. PROCESSO EDOC 697456/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000.000,00 |
| 2021NS000223 | 05/01/2021 | DANFE 2003 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 236.088,91 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC. PERÍODO: 01/011 A 30/11/2020 - PROCESSO EDOC: 649992/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 274.706,61 |
| 2021NS000224 | 05/01/2021 | DANFE 154 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 09/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694647/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 7.735,54 |
| 2021NS000225 | 05/01/2021 | DANFE 7906 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDROALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 ART 5 INC I LETRA C- ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONFORME O DESTAQUE EM NOTA FISCAL DO ART. 28 INCISO VI DA LEI 10.865/2004 - PROCESSO EDOC: 688621/2020. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 4.417,41 |
| 2021NS000226 | 05/01/2021 | DANFE 156513 - SERV DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAM. PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉC. COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 661161/2020. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 71.367,03 |
| 2021NS000227 | 05/01/2021 | DANFE 159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 16/12/2020 - PROCESSO EDOC: 695067/2020. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 1.198,58 |
| 2021NS000228 | 05/01/2021 | FATURA 4332215614 (RECIBO DE ARRECADAÇÃO 30668204) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: R$ 3,25 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 19/08 A 18/10/2020 - PROCESSO EDOC: 593101/2020 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.893,77 |
| 2021NS000229 | 05/01/2021 | NFES 27643 E FATURA A76983 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - GLOSA DE R$ 310,39( COBRANÇA INDEVIDA )- PERÍODO: 01 A 31/10/2020- PROC EDOC: 642488/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.324,14 |
| 2021NS000229 | 05/01/2021 | NFES 27643 E FATURA A76983 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - GLOSA DE R$ 310,39( COBRANÇA INDEVIDA )- PERÍODO: 01 A 31/10/2020- PROC EDOC: 642488/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 648,66 |
| 2021NS000230 | 05/01/2021 | DANFE 152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 15/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694318/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 10.796,57 |
| 2021NS000231 | 05/01/2021 | DANFE 156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 15/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694945/2020. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 9.387,59 |
| 2021NS000232 | 05/01/2021 | NFES 27690 E FATURA A77035 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 30/11/2020- PROC EDOC: 676976/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.324,14 |
| 2021NS000232 | 05/01/2021 | NFES 27690 E FATURA A77035 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 30/11/2020- PROC EDOC: 676976/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 502,19 |
| 2021NS000233 | 05/01/2021 | DANFE 149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 15/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694110/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 8.250,48 |
| 2021NS000234 | 05/01/2021 | DANFE 157 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 09/12/2020 - PROCESSO EDOC: 695011/2020. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 3.221,58 |
| 2021NS000017 | 05/01/2021 | NFS-E 3706 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/2020 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 695924/2021 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2021NS000018 | 05/01/2021 | DANFE 2004 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 229,82 (COBRANÇA INDEVIDA) - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 - PERÍODO: 01/07/20 A 30/12/2020 - PROCESSO EDOC: 651706/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 15.665,08 |
| 2021NS000018 | 05/01/2021 | DANFE 2004 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 229,82 (COBRANÇA INDEVIDA) - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 - PERÍODO: 01/07/20 A 30/12/2020 - PROCESSO EDOC: 651706/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 78.095,58 |
| 2021NS000019 | 05/01/2021 | ARD 7172 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 200066/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.801.385,06 |
| 2021NS000020 | 05/01/2021 | DANFE 155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 22/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694827/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 6.574,40 |
| 2021OB800001 | 05/01/2021 | DANFE 5693 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC (SERVICO) E INSS 3,5PC S/R$127.189,36 (DEDUZ VA E VT) - GLOSAS DE R$47,47 E R$1.393,57 - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - PROC EDOC 651559/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 131.121,66 |
| 2021OB800001 | 05/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/12/2020. PROCESSO EDOC 641423/2020. | 028.759.002-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 127.000,00 |
| 2021OB800002 | 05/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TESTAGEM PARA COVID-19 DO SERVIDOR PONTO Nº7.552, COM PRESENÇA FÍSICA NESTA CASA LEGISLATIVA, EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES DO DEPARTAMENTO MÉDICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DAS AUTORIDADES DE SAÚDE PÚBLICA. E-DOC PROC. 414.947/2020. | 462.267.021-68 | R$ 350,00 |
| 2021OB800003 | 05/01/2021 | DANFES 41 E 46 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 648479/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 42.049,23 |
| 2021OB800003 | 05/01/2021 | DANFES 41 E 46 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 648479/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 13.096,82 |
| 2021OB800004 | 05/01/2021 | DANFE 43969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,31PC (DEST. NO DANFE). PERÍODO: 01/12/2020 A 15/12/2020(CONFORME ATESTE). PROCESSO EDOC: 693958/2020. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 26,69 |
| 2021OB800005 | 05/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CÓPIAS, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. E-DOC PROC. 668.636.20 | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 190,00 |
| 2021OB800006 | 05/01/2021 | NFSE 2020370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 29/12/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 692590/2020. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 676,67 |
| 2021OB800006 | 05/01/2021 | NFSE 2020370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 29/12/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 692590/2020. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 628,33 |
| 2021OB800007 | 05/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO SERVIDOR WALTER BRANDAO, REFERENTE A INSCRICAO DO PROJETO PLENARIO SIMPLES DA CAMARA DOS DEPTUADOS NA PREMIACAO INTERNACIONAL INTERACTION AWARDS 2021 PROMOVIDA PELA INTERACTION DESIGN ASSOCIATION. PROCESSO EDOC 670898/2020. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ 351,72 |
| 2021OB800008 | 05/01/2021 | FATURA 4253485577 (RECIBO DE ARRECADAÇÃO 30667910) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: R$735,89 (CONFORME ATESTE FISCAL ITEM 3) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 19/04 A 18/05/2020 (REF.MAI) - PROCESSO EDOC: 496881/2020 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.496,19 |
| 2021OB800009 | 05/01/2021 | FATURA 20/12/66000120-3 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/11/2020 A 25/12/2020 - REF DEZ/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 688395/2020. | 00.000.000/0001-91 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 99.514,45 |
| 2021OB800010 | 05/01/2021 | FATURA 4295388696 (RECIBO DE ARRECADAÇÃO 30668033) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: R$6,37 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 19/06 A 18/07/2020 - PROCESSO EDOC: 496902/2020 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.565,35 |
| 2021OB800011 | 05/01/2021 | FATURA 4275087905 (RECIBO DE ARRECADAÇÃO 30668011) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: R$987,64 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 19/05 A 18/06/2020 (REF.JUN) - PROCESSO EDOC: 496891/2020 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.085,75 |
| 2021OB800012 | 05/01/2021 | FATURA 4317652072 (RECIBO DE ARRECADAÇÃO 30668181) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: R$4,40 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 19/07 A 18/08/2020 - PROCESSO EDOC: 508432/2020 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.543,46 |
| 2021NE000009 | 06/01/2021 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 49.021,43 |
| 2021NE000008 | 06/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/190.0. VIGÊNCIA DE 01.01.2021 A 31.12.2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000007 | 06/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/190.0. VIGÊNCIA DE 01.01.2021 A 31.12.2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 100.000,00 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 939,56 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.697,77 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.152,00 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 26.544,00 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.658,67 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.285,34 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 263,82 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.650,84 |
| 2021NS000245 | 06/01/2021 | DANFE 5129 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO , A PEDIDO DO CENIN/CD - PERIÍODO 27/12/2020 A 26/12/2021, CONF. DANFE - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC (1.03 - MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE REDES) - PROCESSO EDOC 695099/2020. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2021NS000252 | 06/01/2021 | ARD 7173 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 203148/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.187.096,54 |
| 2021OB800002 | 06/01/2021 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA-IFB, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS BÁSICO I, EM MARÇO/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 226519/2020. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 356,46 |
| 2021OB800003 | 06/01/2021 | DANFE 126 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE EDIÇÃO DE VÍDEO DESKTOP E MOBILE PARA 14 (QUATORZE) SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 5 A 19 DE DEZEMBRO DE 2020,COM AULAS ONLINE MINISTRADAS AOS SÁBADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS AUTOS. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS NÃO RETIDO (REGIME RECOLHIMENTO FIXO). PROCESSO EDOC 610113/2020. RELAÇÃO 550/2020. | 32.094.326/0001-11 - ROBERTO PEIXOTO ARAUJO 72289899100 | R$ 4.500,00 |
| 2021OB800004 | 06/01/2021 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO EM TRABALHO FINAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA ALUNA CASSIANA VAZ, NO PERÍODO DE 20/JAN A 30/ABR/2020. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 202080/2020. | 611.044.341-72 - ANINHO IRACHANDE | R$ 1.214,68 |
| 2021OB800005 | 06/01/2021 | DANFE 015 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA NOLETO DE OLIVEIRA RIBEIRO NO CURSO COMO PLANEJAR, IMPLENTAR E AVALIAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA APOSENTADORIA, DE 20/11 A 11/12/2020, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. PROC. EDOC 605127/2020. REL. 550/2020. | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ 760,00 |
| 2021OB800013 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 509.036.914-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.100,00 |
| 2021OB800014 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.021,90 |
| 2021OB800015 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404,59 |
| 2021OB800016 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.468,98 |
| 2021OB800017 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.090,00 |
| 2021OB800018 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.150,00 |
| 2021OB800019 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.178,15 |
| 2021OB800020 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 837.621.163-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.214,11 |
| 2021OB800021 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 090.068.262-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.950,00 |
| 2021OB800022 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 804.828.564-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.494,52 |
| 2021OB800023 | 06/01/2021 | FATURA 20/09/66000139-5 - (REPAGAMENTO DE OB CANCELADA 2020OB837025 2020NS048226 DE 23DEZ20 - IMPOSTOS RETIDOS PAGOS PELA 2020DF803169) CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/08/2020 A 25/09/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 680010/2020. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 99.514,45 |
| 2021OB800024 | 06/01/2021 | DANFE 7907 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDROALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 ART 5 INC I LETRA C- ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONFORME O DESTAQUE EM NOTA FISCAL DO ART. 28 INCISO VI DA LEI 10.865/2004 - PROCESSO EDOC: 688640/2020. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 987,23 |
| 2021OB800025 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 411.903.351-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.789,90 |
| 2021OB800026 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 218.835.478-81 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470,00 |
| 2021OB800027 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 458.165.309-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.250,43 |
| 2021OB800028 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 948.923.936-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.880,84 |
| 2021OB800029 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.267,46 |
| 2021OB800030 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 278.482.801-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.107,60 |
| 2021OB800031 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 199.714.780-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.176,14 |
| 2021OB800032 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 072.178.777-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 650,00 |
| 2021OB800033 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 678.712.245-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.670,32 |
| 2021OB800034 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 308.256.281-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.089,74 |
| 2021OB800035 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 099.119.677-51 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572,44 |
| 2021OB800036 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 867.539.916-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.923,66 |
| 2021OB800037 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2021OB800038 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 084.965.828-41 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2021OB800039 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.711,60 |
| 2021OB800040 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 032.739.707-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.302,75 |
| 2021OB800041 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 878.508.853-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.170,00 |
| 2021OB800042 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 043.289.439-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.133,18 |
| 2021OB800043 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2021OB800044 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 829.946.843-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.416,55 |
| 2021OB800045 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 458.774.754-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2021OB800046 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 903.308.626-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 972,93 |
| 2021OB800047 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 421.055.603-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.339,81 |
| 2021OB800048 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 306.696.888-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.400,38 |
| 2021OB800049 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 913.112.338-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.710,71 |
| 2021OB800050 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 471.025.006-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.700,00 |
| 2021OB800051 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 295.863.721-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 981,59 |
| 2021OB800052 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 108.517.768-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2021OB800053 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 614.646.868-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 432,99 |
| 2021OB800054 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 018.592.377-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.200,00 |
| 2021OB800055 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 391.547.328-67 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
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| 2021OB800203 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2021OB800204 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 381.051.951-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.508,52 |
| 2021OB800205 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 009.749.767-33 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552,86 |
| 2021OB800206 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 875.947.491-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.800,00 |
| 2021OB800207 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 102.547.301-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2021OB800208 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 017.385.060-02 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.335,96 |
| 2021OB800209 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.400,00 |
| 2021OB800210 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 083.175.089-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 272,39 |
| 2021OB800211 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 051.345.521-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.628,57 |
| 2021OB800212 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 827.065.225-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.000,00 |
| 2021OB800213 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179,40 |
| 2021OB800214 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 536.011.069-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2021OB800215 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 088.684.297-21 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.804,97 |
| 2021OB800216 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 733.245.070-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128,00 |
| 2021OB800217 | 06/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7172 - PROCESSO EDOC: 200066/2021 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.411,06 |
| 2021NE000017 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.10.20 A 12.01.21. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 5.400,00 |
| 2021NE000036 | 07/01/2021 | CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021.PROC. 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 921.310,94 |
| 2021NE000030 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.20 A 30.01.21. PROC. 390.840/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2021NE000029 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.20 A 23.1.21. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,89 |
| 2021NE000025 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.436,75 |
| 2021NE000024 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001. VIGÊNCIA DE 18.01.20 A 17.01.21. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 793,34 |
| 2021NE000023 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.20 A 09.01.21. PROC. 204.733/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 149.219,79 |
| 2021NE000015 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.149,59 |
| 2021NE000014 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,97 |
| 2021NE000013 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/013.0. VIGÊNCIA DE 15.01.2020 A 14.01.2021. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 221,34 |
| 2021NE000033 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2021 A 15.01.2022. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 44.001,26 |
| 2021NE000016 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2020 A 15.01.2021. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.913,10 |
| 2021NE000018 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.20 A 19.01.21. EDOC. 586.227/2020. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 69.603,33 |
| 2021NE000027 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.420,51 |
| 2021NE000031 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 898.012,41 |
| 2021NE000032 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021. PROC. 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.429,54 |
| 2021NE000028 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.269,57 |
| 2021NE000041 | 07/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2021NE000040 | 07/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2021NE000039 | 07/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.600,00 |
| 2021NE000038 | 07/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2021NE000037 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.21 A 30.01.22. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.855,00 |
| 2021NE000035 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.21 A 12.07.21. PROC. 548.349/2020. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 81.000,00 |
| 2021NE000034 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/013.0, VIGÊNCIA DE 15.01.21 A 14.01.22 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 13.675,65 |
| 2021NE000026 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.20 A 23.1.21. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 391,88 |
| 2021NE000021 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,97 |
| 2021NE000022 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº152/2020, VIGÊNCIA DE 19.10.20 A 18.01.21. | 07.795.905/0001-44 - VISUAUDIO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO | R$ 1.740,00 |
| 2021NE000020 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 71.280,45 |
| 2021NE000019 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.1.2020 A 24.1.2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2021NE000012 | 07/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.01.2020 A 05.01.2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 162.308,86 |
| 2021NE000011 | 07/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000010 | 07/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 19.468,80 |
| 2021NS000407 | 07/01/2021 | DANFE 1705 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA CODEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 697873/2021. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 23.137,83 |
| 2021NS000408 | 07/01/2021 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO DE CURTA DURAÇÃO CASTANHAL, PARTICIPANTE DO CONCURSO Nº 1/2020, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DO DIREITO DE TRANSMISSÃO À TV CÂMARA PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE LICENCIAMENTO.. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 443224/2019. | 06.064.209/0001-03 | R$ 5.000,00 |
| 2021NS000409 | 07/01/2021 | DANFE 537 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMAS QLIKSENSE ENTREPRISE TOKENS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 29/11/2020 A 28/12/2020 - PARCELA 8/12 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROC EDOC: 698846/2021. | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.454,54 |
| 2021NS000410 | 07/01/2021 | DANFE 44027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,31PC (DEST. NO DANFE). PERÍODO: segunda quinzena mês 12/2020 (CONFORME ATESTE). PROCESSO EDOC: 200155/2021 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8,00 |
| 2021NS000411 | 07/01/2021 | DANFPS-E 40542 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$14.860,43 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 25/11/2020 - PROCESSO E-DOC 653946/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 969.064,58 |
| 2021NS000412 | 07/01/2021 | DANFE 855 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 201063/2021 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 31.945,15 |
| 2021NS000413 | 07/01/2021 | DANFE 7490 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,169806PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/11/2020 A 25/12/2020. PROC EDOC 698324/2021 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2021NS000414 | 07/01/2021 | FATURA 1800247929 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 698544/2020. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.800,00 |
| 2021NS000415 | 07/01/2021 | DANFE 153 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 2PC - PERÍODO: 23/11 A 22/12/2020 - PROC. EDOC 201762/2021 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.936,66 |
| 2021NS000435 | 07/01/2021 | NFSE 1408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2020 - PROC.EDOC 697935/2021. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2021NS000436 | 07/01/2021 | NFSE 2723 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$1.093,79 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020 (13º SALÁRIO) - PROC EDOC: 660316/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 65.232,45 |
| 2021NS000436 | 07/01/2021 | NFSE 2723 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$1.093,79 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020 (13º SALÁRIO) - PROC EDOC: 660316/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 31.522,44 |
| 2021NS000437 | 07/01/2021 | DANFE 2165 - AQUISIÇÃO DE 312 M² DE PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, MARCA BELGOTE, MODELO HERCULES SQUARE 50CM X 50CM, COR MAPS, REF 205, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA REFORMA DOS GABINETES DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 677147/2020. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 48.899,76 |
| 2021NS000438 | 07/01/2021 | ARD 7174 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204920/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 966.341,77 |
| 2021NS000556 | 07/01/2021 | NFES 5383 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS SO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº2019/123 - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 660249/2020 | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 379,99 |
| 2021NS000556 | 07/01/2021 | NFES 5383 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS SO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº2019/123 - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 660249/2020 | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 17,22 |
| 2021NS000559 | 07/01/2021 | NFSE 2725 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PERÍODO: 01/01/2020 a 31/08/2020 - GLOSA DE R$ 34.262,98 ( COBRANÇA INDEVIDA E FALTA DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PROCESSO EDOC:660949/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.107,76 |
| 2021NS000559 | 07/01/2021 | NFSE 2725 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PERÍODO: 01/01/2020 a 31/08/2020 - GLOSA DE R$ 34.262,98 ( COBRANÇA INDEVIDA E FALTA DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PROCESSO EDOC:660949/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 86.907,26 |
| 2021NS000560 | 07/01/2021 | NFFEES 675879 (ID 490998-4), 675870 (ID 492474-6), 675892 (ID 491023-0), 675853 (ID 491012-5), 675804 (ID 490943-7), 675845 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZ/2020. PERÍODO: 09/11 A 10/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$877.547,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - ESTORNO COBRANÇA ICMS R$7.991,09 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 698754/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 98.184,23 |
| 2021NS000560 | 07/01/2021 | NFFEES 675879 (ID 490998-4), 675870 (ID 492474-6), 675892 (ID 491023-0), 675853 (ID 491012-5), 675804 (ID 490943-7), 675845 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZ/2020. PERÍODO: 09/11 A 10/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$877.547,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - ESTORNO COBRANÇA ICMS R$7.991,09 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 698754/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 771.372,64 |
| 2021NS000560 | 07/01/2021 | NFFEES 675879 (ID 490998-4), 675870 (ID 492474-6), 675892 (ID 491023-0), 675853 (ID 491012-5), 675804 (ID 490943-7), 675845 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZ/2020. PERÍODO: 09/11 A 10/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$877.547,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - ESTORNO COBRANÇA ICMS R$7.991,09 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 698754/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.600,50 |
| 2021NS000561 | 07/01/2021 | NF 3755601(ID 794857-3), 3755603 (ID 40345-8) E 3755602 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.215,35 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 11/11/2020 A 09/12/2020 (MÊS FAT. 12/2020)- PROC E-DOC: 698899/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.215,35 |
| 2021NS000561 | 07/01/2021 | NF 3755601(ID 794857-3), 3755603 (ID 40345-8) E 3755602 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.215,35 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 11/11/2020 A 09/12/2020 (MÊS FAT. 12/2020)- PROC E-DOC: 698899/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 256,37 |
| 2021NS000562 | 07/01/2021 | NFFEES 675842 (ID 1.355.369-0), 675880 (ID 952.467-3), 672688 (ID 1.499.354-6) E 671798 )ID 1.607.213-8) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 01/11 A 02/12/2020 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS E OUTROS) - PROC EDOC 698850/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 11.493,16 |
| 2021NS000562 | 07/01/2021 | NFFEES 675842 (ID 1.355.369-0), 675880 (ID 952.467-3), 672688 (ID 1.499.354-6) E 671798 )ID 1.607.213-8) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 01/11 A 02/12/2020 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS E OUTROS) - PROC EDOC 698850/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 116.006,14 |
| 2021NS000562 | 07/01/2021 | NFFEES 675842 (ID 1.355.369-0), 675880 (ID 952.467-3), 672688 (ID 1.499.354-6) E 671798 )ID 1.607.213-8) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 01/11 A 02/12/2020 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS E OUTROS) - PROC EDOC 698850/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.553,16 |
| 2021OB800218 | 07/01/2021 | 12 - CANCELAMENTO DA 2021OB800001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -131.121,66 |
| 2021OB800219 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 537,64 |
| 2021OB800220 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 013.749.046-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2021OB800221 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 026.841.658-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535,90 |
| 2021OB800222 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 655.955.642-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2021OB800223 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 137.178.202-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.750,00 |
| 2021OB800224 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2021OB800225 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 106.264.095-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 787,32 |
| 2021OB800226 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.600,00 |
| 2021OB800227 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.344,89 |
| 2021OB800228 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 066.629.781-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,00 |
| 2021OB800229 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2021OB800230 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 366.076.065-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.600,00 |
| 2021OB800231 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.653,74 |
| 2021OB800232 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.486,50 |
| 2021OB800233 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 276.960.909-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164,00 |
| 2021OB800234 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 039.874.614-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.083,66 |
| 2021OB800235 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 382.471.865-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2021OB800236 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.300,00 |
| 2021OB800237 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 418.770.049-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 759,50 |
| 2021OB800238 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,00 |
| 2021OB800239 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.186,77 |
| 2021OB800240 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 434.227.806-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.763,21 |
| 2021OB800241 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 161.599.774-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2021OB800242 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 980.427.347-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518,12 |
| 2021OB800243 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 004.134.737-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,90 |
| 2021OB800244 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 011.021.253-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.157,24 |
| 2021OB800245 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 381.051.951-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.600,00 |
| 2021OB800246 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 009.749.767-33 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.380,13 |
| 2021OB800247 | 07/01/2021 | DANFE 253 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE CADEIRA DE RODAS DE OBESOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012-SRF. PROCESSO EDOC 687152/2020 | 24.673.159/0001-35 - F&S REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIREL | R$ 2.212,52 |
| 2021OB800248 | 07/01/2021 | NFS-E 1608 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC. EDOC: 691816/2020. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 3.849,75 |
| 2021OB800249 | 07/01/2021 | NFSE 15975 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS EM ARQUIVO ELETRÔNICO DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, NA MODALIDADE MENSAL, MEDIANTE CONFRONTAMENTO DA BASE DE DADOS DESTA CASA COM A BASE DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS DA BASE DE DADOS MANTIDA PELA DATAPREV, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01 A 15/12/2020 - PROC EDOC: 339564/2019. | 42.422.253/0002-84 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 5.494,17 |
| 2021OB800250 | 07/01/2021 | NFSE 2708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. GLOSA R$ 20.974,49(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - PROC EDOC: 647685/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 580.264,81 |
| 2021OB800251 | 07/01/2021 | NFSE 48151 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/11 A 25/12/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA REMOTA, CONFORME DESTACADO NA NOTA/ATESTE. - PROC. EDOC. 689213/2020 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.042,74 |
| 2021OB800252 | 07/01/2021 | DANFE 2004 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 229,82 (COBRANÇA INDEVIDA) - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 - PERÍODO: 01/07/20 A 30/12/2020 - PROCESSO EDOC: 651706/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 76.889,37 |
| 2021OB800253 | 07/01/2021 | NFSE 201 - LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 22/11/2020 A 21/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS 2PC SOBRE R$952,00 - PROC EDOC 689121/2020. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 7.822,59 |
| 2021OB800254 | 07/01/2021 | DANFE 1457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTACADO NA NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 647382/2020. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 21.398,07 |
| 2021OB800254 | 07/01/2021 | DANFE 1457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTACADO NA NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 647382/2020. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 25.615,47 |
| 2021OB800255 | 07/01/2021 | NFSE 2707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº 67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 11/2020 - GLOSA: R$ 10.692,44 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 647721/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 344.415,85 |
| 2021OB800256 | 07/01/2021 | DANFE 1175 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 661895/2020. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2021OB800257 | 07/01/2021 | DANFE 25762 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET SRF 2,2PC (CONF IN 1234/2012)- PROC EDOC: 688680/2020 | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 6.403,40 |
| 2021OB800258 | 07/01/2021 | DANFE 1263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 06/08/2020 A 16/12/2020 - PROC EDOC: 686768/2020 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 44.816,00 |
| 2021OB800259 | 07/01/2021 | DANFES 1134, 1135, 1137, 1140 E 1164 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 594641/2020. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 13.280,57 |
| 2021OB800260 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 507.465.531-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.975,30 |
| 2021OB800261 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 667.289.837-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.854,51 |
| 2021OB800262 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2021OB800263 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 272.360.560-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10,04 |
| 2021OB800264 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 798.755.649-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2021OB800265 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.900,00 |
| 2021OB800266 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 131.926.798-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23,61 |
| 2021OB800267 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.980,00 |
| 2021OB800268 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 648,70 |
| 2021OB800269 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 511.506.702-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.270,00 |
| 2021OB800270 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205,01 |
| 2021OB800271 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105,90 |
| 2021OB800272 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.120,00 |
| 2021OB800273 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2021OB800274 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235,01 |
| 2021OB800275 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 651.888.455-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2021OB800276 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 041.688.503-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 626,81 |
| 2021OB800277 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 978.912.313-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2021OB800278 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 131.636.634-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 739,72 |
| 2021OB800279 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.868,02 |
| 2021OB800280 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 949,87 |
| 2021OB800281 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 385.677.921-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.040,20 |
| 2021OB800282 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 492.008.441-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170,30 |
| 2021OB800283 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 026.212.068-24 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 857,59 |
| 2021OB800284 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 013.355.946-71 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.022,00 |
| 2021OB800285 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.428,75 |
| 2021OB800286 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 388.739.402-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.160,00 |
| 2021OB800287 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.699,18 |
| 2021OB800288 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.177,77 |
| 2021OB800289 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.381,96 |
| 2021OB800290 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 244.537.061-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.000,00 |
| 2021OB800291 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2021OB800292 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 068.723.376-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.841,98 |
| 2021OB800293 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259,01 |
| 2021OB800294 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 037.518.599-26 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 463,24 |
| 2021OB800295 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.221,46 |
| 2021OB800296 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450,00 |
| 2021OB800297 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.694,90 |
| 2021OB800298 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 837.621.163-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.174,79 |
| 2021OB800299 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 474,52 |
| 2021OB800300 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 604.330.866-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.931,55 |
| 2021OB800301 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.069,36 |
| 2021OB800302 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.956,00 |
| 2021OB800303 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 909.828.437-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64,50 |
| 2021OB800304 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 049.210.934-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.593,50 |
| 2021OB800305 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.525,00 |
| 2021OB800306 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 044.452.254-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.785,70 |
| 2021OB800307 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2021OB800308 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 475.942.171-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 913,80 |
| 2021OB800309 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 565.717.392-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.900,00 |
| 2021OB800310 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 060.162.984-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.058,02 |
| 2021OB800311 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 499.417.200-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.937,99 |
| 2021OB800312 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.122,74 |
| 2021OB800313 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 785.818.508-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.023,17 |
| 2021OB800314 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 998.986.591-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.000,00 |
| 2021OB800315 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 361.378.479-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483,34 |
| 2021OB800316 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 000.198.630-98 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.000,00 |
| 2021OB800317 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 032.003.804-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.412,56 |
| 2021OB800318 | 07/01/2021 | DANFE 4878 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/10/2020 A 11/11/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,25PC INFORMADO NO DANFE - PROC EDOC: 691178/2020. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 1.914,68 |
| 2021OB800319 | 07/01/2021 | DANFE 4789 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01/09/2020 A 31/10/2020 - PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SÁLARIO - PROC EDOC: 670302/2020. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 69.441,20 |
| 2021OB800320 | 07/01/2021 | DANFE 7228 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/11/20 A 12/12/20 - PROC. EDOC: 691872/2020 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 9.662,39 |
| 2021OB800321 | 07/01/2021 | NFS-E 440 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11/2020 A 27/12/2020 - PROC EDOC: 690701/2020 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 22.756,30 |
| 2021OB800322 | 07/01/2021 | DANFE 5693 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC (SERVICO) E INSS 3,5PC S/R$127.189,36 (DEDUZ VA E VT) - GLOSAS DE R$47,47 E R$1.393,57 - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - PROC EDOC 651559/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 131.121,66 |
| 2021OB800323 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 015.838.456-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.672,16 |
| 2021OB800324 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 886.233.274-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 302,60 |
| 2021OB800325 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 676.770.619-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.290,00 |
| 2021OB800326 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 619.276.861-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.500,00 |
| 2021OB800327 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 119.144.086-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 573,86 |
| 2021OB800328 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2021OB800329 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 246.336.319-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
| 2021OB800330 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.596,46 |
| 2021OB800331 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 584,54 |
| 2021OB800332 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 631.822.462-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146,01 |
| 2021OB800333 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 954.861.001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.007,55 |
| 2021OB800334 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 814.609.106-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273,10 |
| 2021OB800335 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 015.631.147-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.596,16 |
| 2021OB800336 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 499.067.807-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 781,97 |
| 2021OB800337 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 406.654.294-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.871,06 |
| 2021OB800338 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 632.232.282-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.000,00 |
| 2021OB800339 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 733.245.070-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.200,00 |
| 2021OB800340 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 806.869.580-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.119,16 |
| 2021OB800341 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 131.175.328-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.000,00 |
| 2021OB800342 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 614.339.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327,15 |
| 2021OB800343 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45,50 |
| 2021OB800344 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.000,00 |
| 2021OB800345 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 411.903.351-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.952,36 |
| 2021OB800346 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 454.172.022-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130,32 |
| 2021OB800347 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 867.539.916-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 928,04 |
| 2021OB800348 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 938.769.128-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2021OB800349 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.242,00 |
| 2021OB800350 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 032.739.707-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 448,91 |
| 2021OB800351 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 200.409.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,19 |
| 2021OB800352 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2021OB800353 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 551.947.709-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418,37 |
| 2021OB800354 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 209.360.794-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.477,40 |
| 2021OB800355 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 424.789.799-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.526,29 |
| 2021OB800356 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2021OB800357 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 560.418.967-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2021OB800358 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 108.517.768-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.434,10 |
| 2021OB800359 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.557,32 |
| 2021OB800360 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 388.483.198-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 627,90 |
| 2021OB800361 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 430.259.002-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,27 |
| 2021OB800362 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 146.720.495-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.200,00 |
| 2021OB800363 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 035.729.726-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.913,33 |
| 2021OB800364 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 009.635.787-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000,00 |
| 2021OB800365 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 377.885.663-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.000,00 |
| 2021OB800366 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.722,16 |
| 2021OB800367 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 958.871.050-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.090,65 |
| 2021OB800368 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 049.769.128-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.048,66 |
| 2021OB800369 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 042.510.911-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.651,34 |
| 2021OB800370 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 362.477.400-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.503,63 |
| 2021OB800371 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.939,88 |
| 2021OB800372 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 471.025.006-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,00 |
| 2021OB800373 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 622.810.380-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248,23 |
| 2021OB800374 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 391.547.328-67 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.350,00 |
| 2021OB800375 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 733.877.894-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.231,61 |
| 2021OB800376 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.000,00 |
| 2021OB800377 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 118.330.501-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 246,02 |
| 2021OB800378 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 536.011.069-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.985,00 |
| 2021OB800379 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 292.468.303-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2021OB800380 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 048.627.808-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54,90 |
| 2021OB800381 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.343,48 |
| 2021OB800382 | 07/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7173 - PROCESSO EDOC: 203148/2021 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.860,00 |
| 2021RO000031 | 07/01/2021 | ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -13.891,97 |
| 2021RO000037 | 07/01/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA EMISSÃO DO EMPENHO 2021NE000015 PARAO MESMO OBJETO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -71.280,45 |
| 2021RO000039 | 07/01/2021 | ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 81.000,00 |
| 2021RO000041 | 07/01/2021 | SEQUENCIAL EM DUPLICIDADE | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ -81.000,00 |
| 2021NE000043 | 08/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 16.292,04 |
| 2021NE000042 | 08/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 12.960,00 |
| 2021OB800384 | 08/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. - LÍQUIDO CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.760,00 |
| 2021NE000066 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2021NE000065 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.580.000,00 |
| 2021NE000067 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2021NE000063 | 08/01/2021 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.000,00 |
| 2021NE000064 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 170.980.000,00 |
| 2021NE000062 | 08/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000060 | 08/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 3.000,00 |
| 2021NE000061 | 08/01/2021 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NE000059 | 08/01/2021 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 0 |
| 2021NE000058 | 08/01/2021 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.000,00 |
| 2021NE000056 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2021NE000057 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2021NE000055 | 08/01/2021 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2021NE000054 | 08/01/2021 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2021NE000053 | 08/01/2021 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.500.000,00 |
| 2021NE000052 | 08/01/2021 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.500.000,00 |
| 2021NE000051 | 08/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.01.21 A 09.01.22. PROC. 204.733/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 377.929,91 |
| 2021NE000050 | 08/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.833,33 |
| 2021NE000049 | 08/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 54.166,66 |
| 2021NE000048 | 08/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.500,00 |
| 2021NE000047 | 08/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.1.2021 A 24.1.2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 26.178,10 |
| 2021NE000046 | 08/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.1.21 A 23.1.22. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 4.643,11 |
| 2021NE000045 | 08/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 67.680,00 |
| 2021NE000044 | 08/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.21 A 23.1.22. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.741,82 |
| 2021NE000097 | 08/01/2021 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 276,12 |
| 2021NE000096 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NE000095 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 50.000,00 |
| 2021NE000094 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 294.645.082,00 |
| 2021NE000093 | 08/01/2021 | 19 - DIÁRIAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.000,00 |
| 2021NE000092 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.090.000,00 |
| 2021NE000090 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000089 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.000.000,00 |
| 2021NE000088 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.400.000,00 |
| 2021NE000086 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.710.000,00 |
| 2021NE000091 | 08/01/2021 | 19 - DIÁRIAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 226.000,00 |
| 2021NE000085 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000084 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.150.389,00 |
| 2021NE000080 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.200.000,00 |
| 2021NE000083 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 18.000.000,00 |
| 2021NE000082 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2021NE000087 | 08/01/2021 | 19 - DIÁRIAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 288.500,00 |
| 2021NE000081 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.700.000,00 |
| 2021NE000079 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 320.000,00 |
| 2021NE000078 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 218.151.952,00 |
| 2021NE000077 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 228.398.687,00 |
| 2021NE000076 | 08/01/2021 | 19-PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 361.483.308,00 |
| 2021NE000075 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547.314.938,00 |
| 2021NE000074 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 343.850.000,00 |
| 2021NE000072 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.145.000,00 |
| 2021NE000073 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.000,00 |
| 2021NE000071 | 08/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/082.0. VIGÊNCIA DE 18.05.2020 A 17.05.2021. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 75.365,74 |
| 2021NE000070 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 925.129.351,00 |
| 2021NE000069 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000068 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2021NS000565 | 08/01/2021 | cancelamento total da 2021NS000230 para correção da aba Principal com Orçamento. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ -10.796,57 |
| 2021NS000570 | 08/01/2021 | DANFE 152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 15/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694318/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 10.796,97 |
| 2021NS000571 | 08/01/2021 | DANFE 262350 - FORNECIMENTO DE DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONFORME CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 682166/2020. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 529,00 |
| 2021NS000573 | 08/01/2021 | DANFE 262470- FORNECIMENTO DE DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONFORME CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 682179/2020. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.919,00 |
| 2021NS000574 | 08/01/2021 | DANFE 15851 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 657751/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 473,26 |
| 2021NS000574 | 08/01/2021 | DANFE 15851 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 657751/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 136,30 |
| 2021NS000576 | 08/01/2021 | DANFE 143- RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, 3 EDIÇÕES,COM PERIODICIDADE QUADRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 5,85PC, CONF.IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 652882/2020. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2021NS000580 | 08/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS000414 PARA ACERTO NO NÚMERO DO PROCESSO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -8.800,00 |
| 2021NS000582 | 08/01/2021 | FATURA 1800247929 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 698544/2020. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.800,00 |
| 2021NS000584 | 08/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS000582 PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -8.800,00 |
| 2021NS000585 | 08/01/2021 | FATURA 1800247929 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 698544/2021. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.800,00 |
| 2021NS000646 | 08/01/2021 | NFSE 47 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS DO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/11/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 , (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNINICIPIO CONFORME ATESTE FISCAL) PROC. EDOC. 697889/2020. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 4.881,04 |
| 2021NS000647 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696885/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000647 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696885/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000647 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696885/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000648 | 08/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS000646 PROCESSO EDOC 697889/2021 DATA 08/01/2021 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -4.881,04 |
| 2021NS000649 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202257/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000649 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202257/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000649 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202257/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.400,00 |
| 2021NS000650 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696462/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.600,00 |
| 2021NS000651 | 08/01/2021 | FAT. Nº 103/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 693.776/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 167.503,84), DESCONTO ESPAçO FÍSICO MÊS SETEMBRO DE 2020 (R$2.051,45). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 167.503,84 |
| 2021NS000652 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000652 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000652 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000653 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 203895/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000653 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 203895/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2021NS000653 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 203895/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000653 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 203895/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2021NS000654 | 08/01/2021 | DANFE 3220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 468.109,86 (DED. MAT., VT/VA) - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 657782/2020 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 515.218,57 |
| 2021NS000655 | 08/01/2021 | NFSE 795 E 796 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO RETENÇÃO ISS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PERÍODO: 01/11 A 31/12/2020 - PROC EDOC 240277/2020 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 826,66 |
| 2021NS000656 | 08/01/2021 | DANFE 812 - FORNECIMENTO DE 150 RESMAS DE PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 G/M², A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 683289/2020. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 36.099,00 |
| 2021NS000657 | 08/01/2021 | NFSE 15520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL. PERÍODO 01 a 31/12/2020. PARCELA 05/12. PROCESSO EDOC 203807/2021. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2021NS000658 | 08/01/2021 | NFSE 767 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD - LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2021NS000659 | 08/01/2021 | NFES 61 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 680867/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 254.814,53 |
| 2021NS000660 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000660 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000660 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000661 | 08/01/2021 | NF 33689 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETER RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/11/2020 A 26/12/2020 - PROC EDOC: 202227/2021. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 52.867,26 |
| 2021NS000662 | 08/01/2021 | ARD 7175 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206958/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.222.513,21 |
| 2021NS000676 | 08/01/2021 | NFSC 9616271 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA R$ 413,16 (CONF. ATESTE) - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 202816/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 19.302,96 |
| 2021NS000779 | 08/01/2021 | DANFE 4935 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - RET ISS 5PC SOBRE R$3.721,83 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20 PC) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 201051/2021. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 18.478,87 |
| 2021NS000781 | 08/01/2021 | ARM-104 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.206.399/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.979,67 |
| 2021NS000782 | 08/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS000779 PARA INCLUIR INFORMAÇÃO DE GLOSA | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -18.478,87 |
| 2021NS000783 | 08/01/2021 | DANFE 4935 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - GLOSA DE R$ 130,26 (SANÇÃO ADMINISTRATIVA) - RET ISS 5PC SOBRE R$3.721,83 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20 PC) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 201051/2021. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 18.478,87 |
| 2021NS000784 | 08/01/2021 | estorno para regularização. e-doc proc. 698.366.21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2021NS000784 | 08/01/2021 | estorno para regularização. e-doc proc. 698.366.21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2021NS000784 | 08/01/2021 | estorno para regularização. e-doc proc. 698.366.21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2021NS000785 | 08/01/2021 | DANFE 956 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/11/2020 A 21/12/2020 - PROC EDOC 201878/2021. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 481,96 |
| 2021NS000786 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS,VIA CPGF,SIGILOSO.Proc.e-Doc202257/202 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.400,00 |
| 2021NS000786 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS,VIA CPGF,SIGILOSO.Proc.e-Doc202257/202 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000787 | 08/01/2021 | DANFE 9902 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. RETENÇÃO DE 5,85PC, DE ACORDO COM A IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONFORME O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 682185/2020. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 396,00 |
| 2021NS000789 | 08/01/2021 | DANFE 1495 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 23 A 31/12/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PROC EDOC 204365/2021 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2021NS000790 | 08/01/2021 | DANFE 110209 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 685156/2020. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.257,50 |
| 2021NS000791 | 08/01/2021 | NFSE 2724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13ºSALÁRIO) - GLOSA: R$ 2.425,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 660345/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 92.305,83 |
| 2021NS000791 | 08/01/2021 | NFSE 2724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13ºSALÁRIO) - GLOSA: R$ 2.425,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 660345/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 142.099,70 |
| 2021NS000791 | 08/01/2021 | NFSE 2724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13ºSALÁRIO) - GLOSA: R$ 2.425,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 660345/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 47.366,56 |
| 2021NS000792 | 08/01/2021 | DANFE 13350 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODS. DE HIGIENIZAÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 683449/2020. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.344,00 |
| 2021NS000795 | 08/01/2021 | DANFE 3523 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 694568/2020. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 59.094,00 |
| 2021NS000796 | 08/01/2021 | DANFE 718859 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NOTA FISCAL). PERÍODO DE REF.: NOVEMBRO/2020. NF-E AUTÊNTICA CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROC.EDOC. 678103/2020. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 26.228,79 |
| 2021NS000797 | 08/01/2021 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 122.097,72 |
| 2021NS000797 | 08/01/2021 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 61.048,86 |
| 2021NS000797 | 08/01/2021 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 366.293,16 |
| 2021NS000797 | 08/01/2021 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 183.146,58 |
| 2021NS000799 | 08/01/2021 | DANFE 8062 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 688268/2020. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 663,59 |
| 2021NS000800 | 08/01/2021 | NFE 60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 (SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 680862/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 250.101,17 |
| 2021NS000810 | 08/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS000676 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -19.302,96 |
| 2021NS000811 | 08/01/2021 | NFSC 9616271 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA: R$ 425,28 - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 202816/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 19.302,96 |
| 2021NS000813 | 08/01/2021 | NFSE 265216 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 203053/2021. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.298,67 |
| 2021OB800450 | 08/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7174 - PROCESSO EDOC: 204920/2021 | 021.124.817-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39,35 |
| 2021OB800451 | 08/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7174 - PROCESSO EDOC: 204920/2021 | 621.560.473-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.653,94 |
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| 2021NE000124 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 14.236,57 |
| 2021NE000123 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 5.223,27 |
| 2021NE000118 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 20.613,25 |
| 2021NE000119 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 125.000,00 |
| 2021NE000108 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.21 A 15.01.22. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,97 |
| 2021NE000120 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.21 A 12.07.21. PROC. 548.349/2020. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 81.000,00 |
| 2021NE000111 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.21 A 15.01.22. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.149,62 |
| 2021NE000100 | 11/01/2021 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.316.919/0001-38 - GOVERNET EDITORA LTDA | R$ 43.716,80 |
| 2021NE000113 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nª2020/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.21 A 17.01.22. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 16.006,67 |
| 2021NE000112 | 11/01/2021 | 08 - CONTRATO Nº2020/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.21 A 17.01.22. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 46.877,67 |
| 2021NE000122 | 11/01/2021 | CONT - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.634,98 |
| 2021NE000121 | 11/01/2021 | CONT - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. EDOC 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.523.531,68 |
| 2021NE000116 | 11/01/2021 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.020.833,33 |
| 2021NE000117 | 11/01/2021 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 91.835,18 |
| 2021NE000115 | 11/01/2021 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.21. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 67.000,00 |
| 2021NE000114 | 11/01/2021 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.21. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000110 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2020 A 31.8.2021. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000109 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2020 A 31.8.2021. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 60.350,99 |
| 2021NE000107 | 11/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.125.389,00 |
| 2021NE000106 | 11/01/2021 | 19 - PESSOA - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 109.176,00 |
| 2021NE000105 | 11/01/2021 | 19 - Pessoal - Instrutoria | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000104 | 11/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 109.176,00 |
| 2021NE000103 | 11/01/2021 | 18 - CONVITE Nº 01/2019. PROC. 490.081/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4.116,48 |
| 2021NE000102 | 11/01/2021 | 18 - CONVITE Nº 01/2019. PROC. 490.081/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 3.426,70 |
| 2021NE000101 | 11/01/2021 | 18 - CONVITE Nº 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4.116,48 |
| 2021NE000099 | 11/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2021NE000098 | 11/01/2021 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 46.800,00 |
| 2021NS000842 | 11/01/2021 | NFSe 999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PROC. EDOC: 680761/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 11.144,89 |
| 2021NS000842 | 11/01/2021 | NFSe 999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PROC. EDOC: 680761/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 55.724,43 |
| 2021NS000843 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 683513/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2021NS000844 | 11/01/2021 | FAT. Nº 105/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 695.933/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 73.548,39). DESC. REF. A REEMB P. AÉREA 2020 (R$ 700,08). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 73.548,39 |
| 2021NS000845 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILO. PROCESSO eDoc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000845 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILO. PROCESSO eDoc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000845 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILO. PROCESSO eDoc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000846 | 11/01/2021 | DANFE 1494 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PARCELA 12/12. PROC EDOC 204230/2021. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.552,96 |
| 2021NS000847 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698870/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000847 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698870/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000847 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698870/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000848 | 11/01/2021 | DANFE 1515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRONICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC: 200123/2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2021NS000849 | 11/01/2021 | DANFE 150 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 2PC - PERÍODO: 23/10 A 22/11/2020 - PROC. EDOC 698159/2021 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.936,66 |
| 2021NS000850 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696891/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000850 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696891/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000850 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696891/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000851 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696929/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000851 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696929/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000851 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696929/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000852 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202256/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000852 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202256/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000852 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202256/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000853 | 11/01/2021 | DANFE 1514- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC 200189/2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2021NS000854 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202267/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000854 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202267/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000854 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202267/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000855 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202310/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000855 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202310/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000855 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202310/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000856 | 11/01/2021 | DANFE 457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, MODELOS PR1770 E PT1654, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC. EDOC. 204597/2021 | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.136,22 |
| 2021NS000857 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DO SERVIÇO DE TELECONFERÊNCIAS E REUNIÕES ONLINE - ZOOM, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA,A PEDIDO DA DITEC/CD. E-DOC PROC. 200132/2021. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 276,12 |
| 2021NS000858 | 11/01/2021 | DANFE 13219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 204479/2021. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,00 |
| 2021NS000859 | 11/01/2021 | BOLETO 800082 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC E-DOC 207876/2021. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.250,00 |
| 2021NS000860 | 11/01/2021 | DANFE 458 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. GLOSA R$ 314,00 - PROC. EDOC 204597/2021 | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 8.869,51 |
| 2021NS000867 | 11/01/2021 | NFSE 131650 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/11 A 26/12/2020 - PROC EDOC: 693745/2020 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 375,00 |
| 2021NS000868 | 11/01/2021 | DANFE 2382 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVADAS DOS 18(DEZOITO) BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 27/08 A 21/12/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC 204406/2021. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 748,25 |
| 2021NS000869 | 11/01/2021 | ND 012021003202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 208044/2021. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.622,40 |
| 2021NS000870 | 11/01/2021 | DANFE 4220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 30/11 A 29/12/2020 - PROC EDOC: 204824/2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.414,90 |
| 2021NS000872 | 11/01/2021 | DANFE 21867 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 203691/2021. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.165,37 |
| 2021NS000873 | 11/01/2021 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DIA 05/01/21. PROCESSO : 200160/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2021NS000873 | 11/01/2021 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DIA 05/01/21. PROCESSO : 200160/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2021NS000875 | 11/01/2021 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 289.412,60 |
| 2021NS000875 | 11/01/2021 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 96.470,87 |
| 2021NS000876 | 11/01/2021 | DCAP- 3018-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO VANDO NAZARIO DE OLIVEIRA. EDOC 205647/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2021NS000877 | 11/01/2021 | NFSE 978,979 E 980 - PREST SERV. INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO DO CEDI/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO - TRANSFERIR P/FR CD (JÁ APROPRIADO PELA EMPRESA) - PROC EDOC 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 17,59 |
| 2021NS000878 | 11/01/2021 | ND 502/026 - NN 14000000000794816-1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 208071/2021 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.425,22 |
| 2021NS000879 | 11/01/2021 | NFSE 739572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 21 A 30/12/2020 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 697826/2021. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.987,87 |
| 2021NS000880 | 11/01/2021 | DCAP- 3017-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO IVAM VELAME. EDOC 203946/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.397,92 |
| 2021NS000888 | 11/01/2021 | DANFE 4404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$1.146,19 (COBRANÇA A MAIOR) - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 682696/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 890.875,42 |
| 2021NS000891 | 11/01/2021 | NFSE 99871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 679479/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.853,68 |
| 2021NS000891 | 11/01/2021 | NFSE 99871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 679479/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.261,83 |
| 2021NS000892 | 11/01/2021 | NFE 201 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 (PARCELA 11/12) - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC: 669181/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2021NS000893 | 11/01/2021 | DANFE 818 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA FB. PROCESSO EDOC 691173/2020. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 68.869,20 |
| 2021NS000894 | 11/01/2021 | ARD 7176 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 209679/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.071.640,08 |
| 2021NS000928 | 11/01/2021 | DCAP- 3014-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DARISA RIBEIRO DE CASTRO. EDOC 691012/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.947,12 |
| 2021NS001017 | 11/01/2021 | ARD 7177 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 209746/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99.904,52 |
| 2021NS001020 | 11/01/2021 | Cancelamento total da 2021NS000875 para correção do Ateste. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -289.412,60 |
| 2021NS001020 | 11/01/2021 | Cancelamento total da 2021NS000875 para correção do Ateste. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -96.470,87 |
| 2021NS001038 | 11/01/2021 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 289.412,60 |
| 2021NS001038 | 11/01/2021 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 96.470,87 |
| 2021NS001050 | 11/01/2021 | NFe 45 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 652088/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.052.401,41 |
| 2021NS001051 | 11/01/2021 | NNS 71790-9, 71791-6, 71792-3, 71793-0, 71794-8, 71795-5,71796-2 E 71789-0 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 (APLICADO REDUÇÃO DE 20PC CONF DELIBERAÇÃO CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO - ATESTE COPAT DOC 412) - PROC EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.486,43 |
| 2021NS001052 | 11/01/2021 | NFSE 2750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 001 a 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$ 0,27 (AJUSTE DE SALDO DO 2020NE000229) - PROCESSO EDOC: 678417/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 176.986,32 |
| 2021NS001052 | 11/01/2021 | NFSE 2750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 001 a 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$ 0,27 (AJUSTE DE SALDO DO 2020NE000229) - PROCESSO EDOC: 678417/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 126.418,99 |
| 2021NS001053 | 11/01/2021 | FAT. 7240887 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 240887 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 128104 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 03/12/2020 - PROC. E-DOC 208789/2021. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2021NS001054 | 11/01/2021 | CANELAMENTO TOTAL DA 2021NS001051 PARA ATUALIZAR LF | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -2.486,43 |
| 2021NS001056 | 11/01/2021 | ND 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 208616/2021 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS001058 | 11/01/2021 | NFSE 2331 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA NUVEM PARA CIÊNCIA DE DADOS(GOOGLE CLOUD PLATFORM), POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO COMF. ATESTE - PERÍODO 01 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC: 203839/2021. | 32.578.382/0001-21 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 175,51 |
| 2021NS001059 | 11/01/2021 | FATURA 10988 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA R$6.169,56 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROCESSO EDOC: 204508/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 273.304,09 |
| 2021NS001060 | 11/01/2021 | ND 502/034, 505/062 E 506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 208683/2021. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS000017 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 668601/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.441,04 |
| 2021NS000018 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 665927/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 639,00 |
| 2021NS000019 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 667089/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS000020 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 660102/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2021NS000021 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 660182/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2021NS000022 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 665871/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 921,00 |
| 2021NS000023 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 666236/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2021NS000024 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 659133/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS000025 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 664476/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 315,00 |
| 2021NS000026 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 664038/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 642,00 |
| 2021NS000027 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 659308/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 132,12 |
| 2021NS000028 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 659367/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 381,00 |
| 2021OB800538 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 956.227.807-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 650,00 |
| 2021OB800539 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 048.627.808-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.502,50 |
| 2021OB800540 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 614.339.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.800,00 |
| 2021OB800541 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.357,60 |
| 2021OB800542 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 051.617.044-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.095,38 |
| 2021OB800543 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 000.312.265-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2021OB800544 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 026.965.644-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48.000,00 |
| 2021OB800545 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 138.918.203-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 369,29 |
| 2021OB800546 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 556,54 |
| 2021OB800547 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 477.217.403-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2021OB800548 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 332.869.579-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.750,00 |
| 2021OB800549 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 362.477.400-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 474,96 |
| 2021OB800550 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.043,33 |
| 2021OB800551 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.880,00 |
| 2021OB800552 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 199.714.780-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79,90 |
| 2021OB800553 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 072.178.777-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.685,34 |
| 2021OB800554 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 099.119.677-51 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2021OB800555 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 288.706.465-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.770,00 |
| 2021OB800556 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 200.409.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.831,94 |
| 2021OB800557 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.392,00 |
| 2021OB800558 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 951.281.409-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238,96 |
| 2021OB800559 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 057.817.278-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.900,00 |
| 2021OB800560 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 078.457.997-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2021OB800561 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 622.810.380-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 943,87 |
| 2021OB800562 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 108.517.768-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.881,51 |
| 2021OB800563 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 886.233.274-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 716,00 |
| 2021OB800564 | 11/01/2021 | DANFPS-E 40542 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$14.860,43 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 25/11/2020 - PROCESSO E-DOC 653946/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 792.450,04 |
| 2021OB800565 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 085.673.928-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 939,69 |
| 2021OB800566 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 534.474.689-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.797,19 |
| 2021OB800567 | 11/01/2021 | NFSE 2723 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$1.093,79 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020 (13º SALÁRIO) - PROC EDOC: 660316/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 47.668,62 |
| 2021OB800567 | 11/01/2021 | NFSE 2723 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$1.093,79 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020 (13º SALÁRIO) - PROC EDOC: 660316/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 31.522,44 |
| 2021OB800568 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 607.512.661-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2021OB800569 | 11/01/2021 | NFSE 2725 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PERÍODO: 01/01/2020 A 31/08/2020 - GLOSA DE R$ 34.262,98 ( COBRANÇA INDEVIDA E FALTA DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PROCESSO EDOC:660949/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 86.907,26 |
| 2021OB800569 | 11/01/2021 | NFSE 2725 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PERÍODO: 01/01/2020 A 31/08/2020 - GLOSA DE R$ 34.262,98 ( COBRANÇA INDEVIDA E FALTA DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PROCESSO EDOC:660949/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 200.025,99 |
| 2021OB800570 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 619.276.861-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.000,00 |
| 2021OB800571 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 119.144.086-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.622,75 |
| 2021OB800572 | 11/01/2021 | DANFE 2165 - AQUISIÇÃO DE 312 M² DE PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, MARCA BELGOTE, MODELO HERCULES SQUARE 50CM X 50CM, COR MAPS, REF 205, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA REFORMA DOS GABINETES DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 677147/2020. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 48.899,76 |
| 2021OB800573 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 013.749.046-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.600,00 |
| 2021OB800574 | 11/01/2021 | DANFE 7490 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,169806PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/11/2020 A 25/12/2020. PROC EDOC 698324/2021 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.901,75 |
| 2021OB800575 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.228,91 |
| 2021OB800576 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 086.325.347-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.953,24 |
| 2021OB800577 | 11/01/2021 | DANFE 44027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,31PC (DEST. NO DANFE). PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA MêS 12/2020 (CONFORME ATESTE). PROCESSO EDOC: 200155/2021 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7,66 |
| 2021OB800578 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 703.355.917-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2021OB800579 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 066.629.781-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214,77 |
| 2021OB800580 | 11/01/2021 | DANFE 855 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 201063/2021 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 30.347,89 |
| 2021OB800581 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.167,04 |
| 2021OB800582 | 11/01/2021 | DANFE 537 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMAS QLIKSENSE ENTREPRISE TOKENS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 29/11/2020 A 28/12/2020 - PARCELA 8/12 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROC EDOC: 698846/2021. | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.405,45 |
| 2021OB800583 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 993,68 |
| 2021OB800584 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.183,79 |
| 2021OB800585 | 11/01/2021 | DANFE 153 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 2PC - PERÍODO: 23/11 A 22/12/2020 - PROC. EDOC 201762/2021 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.897,93 |
| 2021OB800586 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 039.874.614-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.040,00 |
| 2021OB800587 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 267.571.842-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2021OB800588 | 11/01/2021 | NFSE 2724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13ºSALÁRIO) - GLOSA: R$ 2.425,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 660345/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 47.366,56 |
| 2021OB800588 | 11/01/2021 | NFSE 2724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13ºSALÁRIO) - GLOSA: R$ 2.425,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 660345/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 142.099,70 |
| 2021OB800588 | 11/01/2021 | NFSE 2724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13ºSALÁRIO) - GLOSA: R$ 2.425,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 660345/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 41.292,29 |
| 2021OB800589 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 208.118.456-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 554,53 |
| 2021OB800590 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242,79 |
| 2021OB800591 | 11/01/2021 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 366.293,16 |
| 2021OB800591 | 11/01/2021 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 183.146,58 |
| 2021OB800591 | 11/01/2021 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 51.647,33 |
| 2021OB800592 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.684,16 |
| 2021OB800593 | 11/01/2021 | DANFE 1705 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA CODEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 697873/2021. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 23.137,83 |
| 2021OB800594 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.651,10 |
| 2021OB800595 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 161.599.774-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.217,45 |
| 2021OB800596 | 11/01/2021 | DANFE 159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 16/12/2020 - PROCESSO EDOC: 695067/2020. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 1.138,65 |
| 2021OB800597 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 159.633.305-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 800,50 |
| 2021OB800598 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.584,24 |
| 2021OB800599 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 157.915.638-09 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.303,71 |
| 2021OB800600 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 023.092.749-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.986,26 |
| 2021OB800601 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 146.720.495-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170,98 |
| 2021OB800602 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 954.861.001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.109,90 |
| 2021OB800603 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 902.186.471-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2021OB800604 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 083.175.089-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186,71 |
| 2021OB800605 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 087.814.609-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.198,00 |
| 2021OB800606 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.000,00 |
| 2021OB800607 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 742.870.282-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2021OB800608 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 801.238.485-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2021OB800609 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 188.361.782-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.011,71 |
| 2021OB800610 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.375,67 |
| 2021OB800611 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 798.755.649-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2021OB800612 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19,90 |
| 2021OB800613 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.250,00 |
| 2021OB800614 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 131.926.798-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.980,00 |
| 2021OB800615 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2021OB800616 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 013.212.705-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.819,00 |
| 2021OB800617 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.619,14 |
| 2021OB800618 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 381.675.653-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.840,00 |
| 2021OB800619 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 978.912.313-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2021OB800620 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,83 |
| 2021OB800621 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 385.677.921-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.400,00 |
| 2021OB800622 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 362.933.347-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.541,27 |
| 2021OB800623 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.536,37 |
| 2021OB800624 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 388.739.402-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.560,00 |
| 2021OB800625 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.757,48 |
| 2021OB800626 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 717.624.775-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.797,00 |
| 2021OB800627 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 123.649.831-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.018,04 |
| 2021OB800628 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 068.723.376-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.443,00 |
| 2021OB800629 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137.315,98 |
| 2021OB800630 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 705.427.837-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.325,04 |
| 2021OB800631 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 330.964.732-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 158,22 |
| 2021OB800632 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 037.518.599-26 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.790,79 |
| 2021OB800633 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2021OB800634 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,00 |
| 2021OB800635 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 351.240.322-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 493,54 |
| 2021OB800636 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.239,87 |
| 2021OB800637 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.100,00 |
| 2021OB800638 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 804.828.564-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76.521,70 |
| 2021OB800639 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.830,00 |
| 2021OB800640 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 857.026.096-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2021OB800641 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 453.123.467-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175,59 |
| 2021OB800642 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 841.167.309-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.560,00 |
| 2021OB800643 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 432.745.248-32 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298,00 |
| 2021OB800644 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 121.728.948-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703,44 |
| 2021OB800645 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.556,61 |
| 2021OB800646 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 413.302.005-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.500,00 |
| 2021OB800647 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 280.229.958-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 652,20 |
| 2021OB800648 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 044.452.254-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.880,66 |
| 2021OB800649 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 058.257.609-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64,69 |
| 2021OB800650 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 048.266.043-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249,99 |
| 2021OB800651 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 025.051.016-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305,44 |
| 2021OB800652 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 074.222.577-17 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466,50 |
| 2021OB800653 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 733.877.894-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.465,00 |
| 2021OB800654 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 035.007.204-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2021OB800655 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 388.483.198-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.486,99 |
| 2021OB800656 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 111.382.957-52 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.893,18 |
| 2021OB800657 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 136.261.674-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.700,00 |
| 2021OB800658 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.850,00 |
| 2021OB800659 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 348.068.728-81 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.856,47 |
| 2021OB800660 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 070.638.427-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 588,79 |
| 2021OB800661 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.540,00 |
| 2021OB800662 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 000.198.630-98 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 690,00 |
| 2021OB800663 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 295.863.721-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2021OB800664 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 066.133.438-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.698,68 |
| 2021OB800665 | 11/01/2021 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7175 - PROCESSO EDOC: 206958/2021 | 499.417.200-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 655,92 |
| 2021RO010118 | 11/01/2021 | ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.000,00 |
| 2021RO020118 | 11/01/2021 | ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -76.125.389,00 |
| 2021RO000111 | 11/01/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO NO CAMPO PROCESSOE NO CAMPO OBSERVAÇÃO. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ -4.116,48 |
| 2021RO000114 | 11/01/2021 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DO VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2021RO000116 | 11/01/2021 | ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -109.176,00 |
| 2021RO000120 | 11/01/2021 | REFORÇO PARA SUBITEM 06. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2021RO000131 | 11/01/2021 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DOMÉSTICAS COM USO DA COTA PARLAMENTAR, SEM O INTERMÉDIO DE AGENCIA DE VIAGEM, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO,REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO, MARCAÇÃO DE ASSENTO E REEMBOLSO, A PEDIDO DA COGEP/CD:?- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 310.583,33 |
| 2021NE000126 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.20 A 07.08.21. PROC. 217.580/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 31.826,16 |
| 2021NE000129 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2021NE000133 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |