| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2021NE000001 | 2021-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.20 A 04.01.21. EDOC 352.117/2018 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 41,31 |
| 2021NE000001 | 2021-01-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME ATO DA MESA Nº 89/2013 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DATADA DE 5/1/2021. PROCESSO EDOC 697456/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000.000,00 |
| 2021NE000002 | 2021-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.21 A 21.03.22. PROC. 246.641/2017 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 29.057,86 |
| 2021NE000002 | 2021-01-13T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 17.000,00 |
| 2021NE000003 | 2021-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.21 A 21.03.22. PROC. 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 4.482,37 |
| 2021NE000003 | 2021-01-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2020. | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2021NE000004 | 2021-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.21 A 01.02.22. PROC. 383.688/2018. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 2.664,90 |
| 2021NE000004 | 2021-01-29T00:00 | 18 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2017/021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 40.786,66 |
| 2021NE000005 | 2021-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.21 A 05.04.22. EDOC. 443.550/2018 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 13.250,00 |
| 2021NE000005 | 2021-02-05T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01 A 08.02.21. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.978,37 |
| 2021NE000006 | 2021-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/037.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.21 A 24.3.22. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 106.453,20 |
| 2021NE000006 | 2021-02-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 149.500,00 |
| 2021NE000007 | 2021-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/190.0. VIGÊNCIA DE 01.01.2021 A 31.12.2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000007 | 2021-02-22T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 698.397.277-53 - ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | R$ 35,90 |
| 2021NE000008 | 2021-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/190.0. VIGÊNCIA DE 01.01.2021 A 31.12.2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000008 | 2021-02-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 137.064,00 |
| 2021NE000009 | 2021-01-06T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 49.021,43 |
| 2021NE000009 | 2021-02-24T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 1.478,06 |
| 2021NE000010 | 2021-01-07T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 19.468,80 |
| 2021NE000010 | 2021-02-24T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 73,10 |
| 2021NE000011 | 2021-01-07T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000011 | 2021-03-08T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 221.326.351-53 - IVALDO MARQUES FONTENELE | R$ 101,89 |
| 2021NE000012 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.01.2020 A 05.01.2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 162.308,86 |
| 2021NE000012 | 2021-03-09T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM PALESTRA. | 02.431.163/0001-54 - MSG PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 4.868,00 |
| 2021NE000013 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/013.0. VIGÊNCIA DE 15.01.2020 A 14.01.2021. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 221,34 |
| 2021NE000013 | 2021-03-11T00:00 | 18 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 11.084,76 |
| 2021NE000014 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,97 |
| 2021NE000014 | 2021-03-16T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2020/053.0. VIGÊNCIA ATÉ 29.03.2021. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 35.713,18 |
| 2021NE000015 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.149,59 |
| 2021NE000015 | 2021-03-23T00:00 | 20 - AQUISIÇÃO DE BEM. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 686,40 |
| 2021NE000016 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2020 A 15.01.2021. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.913,10 |
| 2021NE000016 | 2021-03-24T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 152.905.491-53 - FRANCIVALDO O. COSTA | R$ 291,25 |
| 2021NE000017 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.10.20 A 12.01.21. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 5.400,00 |
| 2021NE000017 | 2021-03-24T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 113.875.211-87 - RACHEL GIACOMONI OSORIO | R$ 21,50 |
| 2021NE000018 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.20 A 19.01.21. EDOC. 586.227/2020. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 69.603,33 |
| 2021NE000018 | 2021-03-24T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 113.875.211-87 - RACHEL GIACOMONI OSORIO | R$ 15,88 |
| 2021NE000019 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.1.2020 A 24.1.2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2021NE000019 | 2021-04-06T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 11.819.538/0001-49 - MATRES GESTÃO SOCIOAMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 0 |
| 2021NE000020 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 71.280,45 |
| 2021NE000020 | 2021-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 12/2021 | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 89.823,94 |
| 2021NE000021 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,97 |
| 2021NE000021 | 2021-04-09T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 007.998.766-40 - SILAS JUNIOR CAMPOS | R$ 78,42 |
| 2021NE000022 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº152/2020, VIGÊNCIA DE 19.10.20 A 18.01.21. | 07.795.905/0001-44 - VISUAUDIO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO | R$ 1.740,00 |
| 2021NE000022 | 2021-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2021 A 28.02.2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 221.763,63 |
| 2021NE000023 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.20 A 09.01.21. PROC. 204.733/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 149.219,79 |
| 2021NE000023 | 2021-04-15T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 266.477.531-68 - MARISA BRAGA | R$ 11,99 |
| 2021NE000024 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001. VIGÊNCIA DE 18.01.20 A 17.01.21. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 793,34 |
| 2021NE000024 | 2021-04-16T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 333.580.109-10 - JAIRO BROD | R$ 64,88 |
| 2021NE000025 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.436,75 |
| 2021NE000025 | 2021-04-23T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 17.222,40 |
| 2021NE000026 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.20 A 23.1.21. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 391,88 |
| 2021NE000026 | 2021-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 20/2021. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 217.994,00 |
| 2021NE000027 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.420,51 |
| 2021NE000027 | 2021-04-30T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 36.146.270/0001-52 - Edicler Aparecida Floriano 77672194968 | R$ 1.520,00 |
| 2021NE000028 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.269,57 |
| 2021NE000028 | 2021-05-14T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 0 |
| 2021NE000029 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.20 A 23.1.21. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,89 |
| 2021NE000029 | 2021-05-17T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 18.133.018/0001-27 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - ME | R$ 8.750,00 |
| 2021NE000030 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.20 A 30.01.21. PROC. 390.840/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2021NE000030 | 2021-05-21T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 23.311.660/0001-99 - TAMO JUNTO EIRELI | R$ 2.682,00 |
| 2021NE000031 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 898.012,41 |
| 2021NE000031 | 2021-06-02T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 31.455.659/0001-66 - Officeless Empreendedorismo e Consultoria LTDA | R$ 4.932,00 |
| 2021NE000032 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021. PROC. 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.429,54 |
| 2021NE000032 | 2021-06-04T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.552.112/0001-09 - Inesplorato - Curadoria de Conhecimento Ltda | R$ 1.650,00 |
| 2021NE000033 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2021 A 15.01.2022. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 44.001,26 |
| 2021NE000033 | 2021-06-07T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.400,00 |
| 2021NE000034 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/013.0, VIGÊNCIA DE 15.01.21 A 14.01.22 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 13.675,65 |
| 2021NE000034 | 2021-06-18T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.900,00 |
| 2021NE000035 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.21 A 12.07.21. PROC. 548.349/2020. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 81.000,00 |
| 2021NE000035 | 2021-06-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CAMILA CORDEIRO DE MOURA, DANIELLE DA ROCHA FARACO, LEONELA ARAUJO DOS SANTOS E ROBERTO DUTRA ARAUJO CUNHA NO CURSO BASES NA FORMAÇÃO E CONDUÇÃO DE CÃES DE DETECÇÃO - ABORDAGEM DE TEMAS RELACIONADOS A FORMAÇÃO DE CÃO DE DETECÇÃO DESDE A ESCOLHA DO FILHOTE À CONDUÇÃO DO CÃO FORMADO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 3, 4, 10 E 11DE JULHO DE 2021, DAS 8H ÀS 17H, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 38.729.007/0001-11 - Vale dos Carcaras - Serviços de adestramento | R$ 1.600,00 |
| 2021NE000036 | 2021-01-07T00:00 | CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021.PROC. 355.674/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 921.310,94 |
| 2021NE000036 | 2021-07-02T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 21.000.322/0001-00 - Priori Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda | R$ 1.557,00 |
| 2021NE000037 | 2021-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.21 A 30.01.22. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.855,00 |
| 2021NE000037 | 2021-07-02T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 38.729.007/0001-11 - Vale dos Carcaras - Serviços de adestramento | R$ 1.600,00 |
| 2021NE000038 | 2021-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2021NE000038 | 2021-07-06T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 613.504.512-15 - JOZIANE ROCHA | R$ 8.000,00 |
| 2021NE000039 | 2021-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.600,00 |
| 2021NE000039 | 2021-07-08T00:00 | 29 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 3.037,50 |
| 2021NE000040 | 2021-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2021NE000040 | 2021-07-28T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 8.400,00 |
| 2021NE000041 | 2021-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2021NE000041 | 2021-07-30T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 4.107,00 |
| 2021NE000042 | 2021-01-08T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 12.960,00 |
| 2021NE000042 | 2021-07-30T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 33.270.289/0001-18 - Associação Internacional de Inteligência Artificial | R$ 4.107,00 |
| 2021NE000043 | 2021-01-08T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 16.292,04 |
| 2021NE000043 | 2021-08-11T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDOR DO IPEA. | 012.442.331-02 - IGOR FERRAZ DA FONSECA | R$ 694,10 |
| 2021NE000044 | 2021-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.21 A 23.1.22. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.741,82 |
| 2021NE000044 | 2021-09-08T00:00 | 18 - Participação de servidor em curso. | 18.735.319/0001-20 - Curso Loureiro Ltda | R$ 1.920,00 |
| 2021NE000045 | 2021-01-08T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 67.680,00 |
| 2021NE000045 | 2021-09-17T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 986.622.015-04 - | R$ 694,10 |
| 2021NE000046 | 2021-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.1.21 A 23.1.22. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 4.643,11 |
| 2021NE000046 | 2021-09-22T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 213.760.058-75 - | R$ 1.214,70 |
| 2021NE000047 | 2021-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.1.2021 A 24.1.2022. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 26.178,10 |
| 2021NE000047 | 2021-09-24T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 229.494.612-04 - RAIMUNDO MAUES | R$ 0 |
| 2021NE000048 | 2021-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.500,00 |
| 2021NE000048 | 2021-09-30T00:00 | 18 - Participação de servidores em curso. | 08.044.990/0001-71 - PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2021NE000049 | 2021-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 54.166,66 |
| 2021NE000049 | 2021-10-01T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 458.698.206-34 - | R$ 313.436,22 |
| 2021NE000050 | 2021-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.833,33 |
| 2021NE000050 | 2021-10-04T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, EM EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO NO CADE | 005.930.389-16 - MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA | R$ 1.457,64 |
| 2021NE000051 | 2021-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.01.21 A 09.01.22. PROC. 204.733/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 377.929,91 |
| 2021NE000051 | 2021-10-04T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, EM EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO NO CADE | 005.930.389-16 - MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA | R$ 2.915,28 |
| 2021NE000052 | 2021-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.500.000,00 |
| 2021NE000052 | 2021-10-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 183.411.603-15 - | R$ 1.150,00 |
| 2021NE000053 | 2021-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.500.000,00 |
| 2021NE000053 | 2021-10-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021 - EMISSÃO DE NE PARA FINS DE RECLASSIFICAÇÃO DA DESP. ORÇAMENTÁRIA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO LOGÍSTICA/DEMAP, CONFORME DOC. 100, E A RESPECTIVA ANULAÇÃO DA 2021NE000008. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 137.064,00 |
| 2021NE000054 | 2021-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2021NE000054 | 2021-11-08T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 667.464.857-49 - ALUISIO FILHO | R$ 300,00 |
| 2021NE000055 | 2021-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2021NE000055 | 2021-11-17T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL | 402.318.360-15 - | R$ 694,10 |
| 2021NE000056 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2021NE000056 | 2021-11-23T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2021NE000057 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2021NE000057 | 2021-11-23T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2021NE000058 | 2021-01-08T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.000,00 |
| 2021NE000058 | 2021-11-24T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 29.852.710/0001-21 - Unidade K9 Internacional de Formação de Cães | R$ 500,00 |
| 2021NE000059 | 2021-01-08T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 0 |
| 2021NE000059 | 2021-12-03T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 136.261.674-53 - | R$ 11.170,96 |
| 2021NE000060 | 2021-01-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 3.000,00 |
| 2021NE000060 | 2021-12-07T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.800,00 |
| 2021NE000061 | 2021-01-08T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NE000061 | 2021-12-09T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | 554.009.301-15 - | R$ 694,10 |
| 2021NE000062 | 2021-01-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000062 | 2021-12-15T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 136.261.674-53 - | R$ 12.958,44 |
| 2021NE000063 | 2021-01-08T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.000,00 |
| 2021NE000064 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 170.980.000,00 |
| 2021NE000065 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.580.000,00 |
| 2021NE000066 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2021NE000067 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2021NE000068 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2021NE000069 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000070 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 925.129.351,00 |
| 2021NE000071 | 2021-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/082.0. VIGÊNCIA DE 18.05.2020 A 17.05.2021. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 75.365,74 |
| 2021NE000072 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.145.000,00 |
| 2021NE000073 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.000,00 |
| 2021NE000074 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 343.850.000,00 |
| 2021NE000075 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547.314.938,00 |
| 2021NE000076 | 2021-01-08T00:00 | 19-PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 361.483.308,00 |
| 2021NE000077 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 228.398.687,00 |
| 2021NE000078 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 218.151.952,00 |
| 2021NE000079 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 320.000,00 |
| 2021NE000080 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.200.000,00 |
| 2021NE000081 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.700.000,00 |
| 2021NE000082 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2021NE000083 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 18.000.000,00 |
| 2021NE000084 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.150.389,00 |
| 2021NE000085 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000086 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.710.000,00 |
| 2021NE000087 | 2021-01-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 288.500,00 |
| 2021NE000088 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.400.000,00 |
| 2021NE000089 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.000.000,00 |
| 2021NE000090 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000091 | 2021-01-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 226.000,00 |
| 2021NE000092 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.090.000,00 |
| 2021NE000093 | 2021-01-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.000,00 |
| 2021NE000094 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 294.645.082,00 |
| 2021NE000095 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 50.000,00 |
| 2021NE000096 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NE000097 | 2021-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 276,12 |
| 2021NE000098 | 2021-01-11T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 46.800,00 |
| 2021NE000099 | 2021-01-11T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2021NE000100 | 2021-01-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.316.919/0001-38 - GOVERNET EDITORA LTDA | R$ 43.716,80 |
| 2021NE000101 | 2021-01-11T00:00 | 18 - CONVITE Nº 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4.116,48 |
| 2021NE000102 | 2021-01-11T00:00 | 18 - CONVITE Nº 01/2019. PROC. 490.081/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 3.426,70 |
| 2021NE000103 | 2021-01-11T00:00 | 18 - CONVITE Nº 01/2019. PROC. 490.081/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4.116,48 |
| 2021NE000104 | 2021-01-11T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 109.176,00 |
| 2021NE000105 | 2021-01-11T00:00 | 19 - Pessoal - Instrutoria | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000106 | 2021-01-11T00:00 | 19 - PESSOA - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 109.176,00 |
| 2021NE000107 | 2021-01-11T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.125.389,00 |
| 2021NE000108 | 2021-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.21 A 15.01.22. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,97 |
| 2021NE000109 | 2021-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2020 A 31.8.2021. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 60.350,99 |
| 2021NE000110 | 2021-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2020 A 31.8.2021. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000111 | 2021-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.21 A 15.01.22. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.149,62 |
| 2021NE000112 | 2021-01-11T00:00 | 08 - CONTRATO Nº2020/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.21 A 17.01.22. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 46.877,67 |
| 2021NE000113 | 2021-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nª2020/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.21 A 17.01.22. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 16.006,67 |
| 2021NE000114 | 2021-01-11T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.21. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000115 | 2021-01-11T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.21. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 67.000,00 |
| 2021NE000116 | 2021-01-11T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.020.833,33 |
| 2021NE000117 | 2021-01-11T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 91.835,18 |
| 2021NE000118 | 2021-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 20.613,25 |
| 2021NE000119 | 2021-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 125.000,00 |
| 2021NE000120 | 2021-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.21 A 12.07.21. PROC. 548.349/2020. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 81.000,00 |
| 2021NE000121 | 2021-01-11T00:00 | CONT - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. EDOC 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.523.531,68 |
| 2021NE000122 | 2021-01-11T00:00 | CONT - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.634,98 |
| 2021NE000123 | 2021-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 5.223,27 |
| 2021NE000124 | 2021-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 14.236,57 |
| 2021NE000125 | 2021-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 244.956,84 |
| 2021NE000126 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.20 A 07.08.21. PROC. 217.580/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 31.826,16 |
| 2021NE000127 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.20 A 07.08.21. PROC. 217.850/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.099,16 |
| 2021NE000128 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/156.0. VIGÊNCIA DE 25.11.2020 A 24.11.2021. | 29.261.229/0001-61 - Associação Brasileira deEditores Científicos – ABEC BRASIL | R$ 4.679,83 |
| 2021NE000129 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2021NE000130 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2020 A 20.12.2021. PROC. 493.168/2018. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 95.859,28 |
| 2021NE000131 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.707.334,27 |
| 2021NE000132 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 20.000,00 |
| 2021NE000133 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2021NE000134 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 75.867,00 |
| 2021NE000135 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.04.20 A 17.04.21. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.844,42 |
| 2021NE000136 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 200,00 |
| 2021NE000137 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2020 A 17.4.2021. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 11.332,50 |
| 2021NE000138 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2021NE000139 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2021NE000140 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.000,00 |
| 2021NE000141 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29/04/2020 a 28/04/2021 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 21.050,00 |
| 2021NE000142 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.04.20 A 28.04.21. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.716,67 |
| 2021NE000143 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 102.127,45 |
| 2021NE000144 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 9.927,38 |
| 2021NE000145 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 54.665,24 |
| 2021NE000146 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.21 A 19.01.22. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 126.604,80 |
| 2021NE000147 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/030.0, VIGÊNCIA DE 01.03.19 A 13.07.22. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 78.846,24 |
| 2021NE000148 | 2021-01-12T00:00 | - CONTRATO N. 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.06.20 A 22.06.21. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 9.477,24 |
| 2021NE000149 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.20 A 25.9.2021. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 14.551,66 |
| 2021NE000150 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIGÊNCIA DE 26.09.20 A 25.09.21. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 138.330,00 |
| 2021NE000151 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIGÊNCIA DE 26.09.20 A 25.09.21. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 15.660,00 |
| 2021NE000152 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.20 A 09.02.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 840.009,47 |
| 2021NE000153 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.20 A 09.02.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 15.742,44 |
| 2021NE000154 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.11.2020 A 21.2.2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.251.232,81 |
| 2021NE000155 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.11.2020 A 21.2.2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 866,41 |
| 2021NE000156 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/118.0. VIGÊNCIA DE 29/10/20 a 28/10/21. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.554,91 |
| 2021NE000157 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2020 A 16.11.2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 59.004,17 |
| 2021NE000158 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2020 A 16.11.2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 70.450,44 |
| 2021NE000159 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2020 A 16.11.2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 13.662,17 |
| 2021NE000160 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.20 A 28.02.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 132.827,84 |
| 2021NE000161 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 28.02.2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 396.259,37 |
| 2021NE000162 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2020 A 31.07.2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 466.436,07 |
| 2021NE000163 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/164.0. VIGÊNCIA DE 28.11.2020 A 27.11.2021 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 26.600,00 |
| 2021NE000164 | 2021-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NE000165 | 2021-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NE000166 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.20 A 16.08.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 0 |
| 2021NE000167 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2020 A 21.10.2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 644.612,31 |
| 2021NE000168 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/188.0, VIGÊNCIA DE 28.12.20 A 27.12.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.594.295,31 |
| 2021NE000169 | 2021-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/188.0, VIGÊNCIA DE 28.12.20 A 27.12.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.213,63 |
| 2021NE000170 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/080.0. VIGÊNCIA DE 30.04.20 A 29.04.21. | 33.174.960/0001-27 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ EIRELI | R$ 52.706,67 |
| 2021NE000171 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/020.0. VIGÊNCIA DE 29.6.2020 A 28.6.2021. | 16.632.133/0001-10 - DROGUISTA CEARENSE EIRELI- | R$ 1.720,00 |
| 2021NE000172 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.20 A 29.05.21. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 58.250,71 |
| 2021NE000173 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2020 A 26.9.2021. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.708,02 |
| 2021NE000174 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2020 A 26.9.2021. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 10.094,70 |
| 2021NE000175 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.2020 A 03.04.2021 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 46.502,57 |
| 2021NE000176 | 2021-01-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2020. PROC. 209.044/2021. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.050,20 |
| 2021NE000177 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 73.814,54 |
| 2021NE000178 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 35.298,04 |
| 2021NE000179 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.20 A 21.05.21. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.383,84 |
| 2021NE000180 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 152.918,44 |
| 2021NE000181 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 33.969,93 |
| 2021NE000182 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.20 A 21.05.21. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2021NE000183 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.7.2020 A 24.7.2022. EDOC 272.041/2020 | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 51.482,44 |
| 2021NE000184 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.20 A 21.03.21. PROC. 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 8.436,15 |
| 2021NE000185 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.20 A 21.03.21. PROC. 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.301,33 |
| 2021NE000186 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2020 A 11.6.2021. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 23.742,14 |
| 2021NE000187 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.07.21. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 49.548,00 |
| 2021NE000188 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA DE 24.11.20 A 23.11.21. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 55.335,00 |
| 2021NE000189 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2020 A 27.12.2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 31.780,46 |
| 2021NE000190 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2020 A 27.12.2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.319,24 |
| 2021NE000191 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2020 A 30.9.2021. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 0 |
| 2021NE000192 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2020 A 30.9.2021. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 14.062,14 |
| 2021NE000193 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.20 A 26.11.21 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 5.790,74 |
| 2021NE000194 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/017.0. VIGÊNCIA DE 21.02.2020 A 20.02.2021. | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 15.636,40 |
| 2021NE000195 | 2021-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000196 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0. VIGÊNCIA DE 06.02.2020 A 05.02.2021. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 31.500,00 |
| 2021NE000197 | 2021-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.100,00 |
| 2021NE000198 | 2021-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2021NE000199 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/096.0. VIGÊNCIA DE 24.06.2020 A 23.06.2021. | 30.985.388/0001-98 - AUDIONEX MEDICAL EIRELI | R$ 7.032,00 |
| 2021NE000200 | 2021-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000201 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.150,00 |
| 2021NE000202 | 2021-01-13T00:00 | CONTRATO Nº 2018/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.20 A 22.10.21. PROC. 276.115/2019. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 169.575,01 |
| 2021NE000203 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/120.0, VIGÊNCIA DE 14.9.20 A 13.9.21. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 20.474,76 |
| 2021NE000204 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/120.0, VIGÊNCIA DE 14.9.20 A 13.9.21. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 8.778,96 |
| 2021NE000205 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.20 A 06.02.21 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 25.806,39 |
| 2021NE000206 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/028.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.20 A 18.03.21. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 68.288,13 |
| 2021NE000207 | 2021-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.20 A 17.05.21. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 47.074,24 |
| 2021NE000208 | 2021-01-14T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 20.650,00 |
| 2021NE000209 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2020 A 30.12.2021. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 8.707,50 |
| 2021NE000210 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/107.0. VIGÊNCIA DE 02.08.2020 A 01.08.2021. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 5.761,47 |
| 2021NE000211 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2020 A 25.7.2021. PROC. 568.061/2020 . | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 16.513,89 |
| 2021NE000212 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2020 A 25.7.2021. PROC. 568.061/2020. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 3.302,78 |
| 2021NE000213 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.20 A 22.12.21. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2021NE000214 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.20 A 26.10.21. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 3.700,00 |
| 2021NE000215 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 754.621,58 |
| 2021NE000216 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 33.527,40 |
| 2021NE000217 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/163.0. VIGÊNCIA DE 30.11.2020 A 29.11.2021. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 12.447,60 |
| 2021NE000218 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 6.391,22 |
| 2021NE000219 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 20.560,62 |
| 2021NE000220 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 189.498,41 |
| 2021NE000221 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2020 A 30.08.2021 | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 11.160,67 |
| 2021NE000222 | 2021-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2021NE000223 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/163.0. VIGÊNCIA DE 30.11.2020 A 29.11.2021. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.490,10 |
| 2021NE000224 | 2021-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NE000225 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/163.0. VIGÊNCIA DE 30.11.2020 A 29.11.2021. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 10.440,86 |
| 2021NE000226 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/057.0. VIGÊNCIA DE 29.04.2020 A 28.04.2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 12.925,00 |
| 2021NE000227 | 2021-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000228 | 2021-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000229 | 2021-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2021NE000230 | 2021-01-14T00:00 | 19 -SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2021NE000231 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.937.827,64 |
| 2021NE000232 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 38.583,12 |
| 2021NE000233 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 47.114,64 |
| 2021NE000234 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 29.152,42 |
| 2021NE000235 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 12.164,97 |
| 2021NE000236 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.10.20 A 01.10.21. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 37.899,89 |
| 2021NE000237 | 2021-01-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.569.836/0001-89 - VIACODE IMPRESSOS DE SEGURANÇA | R$ 2.610,00 |
| 2021NE000238 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0. VIGÊNCIA DE 19.05.2020 A 18.05.2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 29.209,42 |
| 2021NE000239 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0. VIGÊNCIA DE 19.05.2020 A 18.05.2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 29.042,00 |
| 2021NE000240 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.2020 A 11.2.2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.704,63 |
| 2021NE000241 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.2020 A 11.2.2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 18.316,46 |
| 2021NE000242 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/018.0. VIGÊNCIA DE 18.03.2020 A 17.03.2021. | 10.761.735/0001-91 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA. | R$ 598,98 |
| 2021NE000243 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2020 A 29.4.2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.440,00 |
| 2021NE000244 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2020 A 29.4.2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.023,07 |
| 2021NE000245 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2020 A 29.4.2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 12.341,38 |
| 2021NE000246 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 157.301,26 |
| 2021NE000247 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.556,70 |
| 2021NE000248 | 2021-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 14.912,50 |
| 2021NE000249 | 2021-01-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 260.000,00 |
| 2021NE000250 | 2021-01-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/141.0. VIGÊNCIA DE 29.9.20 A 28.9.21. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 147.318.753,00 |
| 2021NE000251 | 2021-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/067.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.04.20 A 28.04.21. | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.654,52 |
| 2021NE000252 | 2021-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.2021. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 11.905,84 |
| 2021NE000253 | 2021-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.2021. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2021NE000254 | 2021-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.083,50 |
| 2021NE000255 | 2021-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.20 A 06.06.21. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.874,05 |
| 2021NE000256 | 2021-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.20 A 06.06.21. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 999,90 |
| 2021NE000257 | 2021-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2020 A 25.4.2021. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2021NE000258 | 2021-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.20 A 06.11.21. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 12.099,55 |
| 2021NE000259 | 2021-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.20 A 06.11.21. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 90.419,96 |
| 2021NE000260 | 2021-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.20 A 27.10.21. EDOC. 275.469/2019. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2021NE000261 | 2021-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000262 | 2021-01-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000263 | 2021-01-15T00:00 | 15 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 22.011,55 |
| 2021NE000264 | 2021-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2021NE000265 | 2021-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2021NE000266 | 2021-01-15T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NE000267 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/094, VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.025,00 |
| 2021NE000268 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 2.782,63 |
| 2021NE000269 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 11.278,31 |
| 2021NE000270 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 4.153,27 |
| 2021NE000271 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/066.0, VIGÊNCIA DE 01.05.20 a 31.10.22. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 110.359,92 |
| 2021NE000272 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/066.0, VIGÊNCIA DE 01.05.20 a 31.10.22. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 24.758,30 |
| 2021NE000273 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 241.261,46 |
| 2021NE000274 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 69.482,31 |
| 2021NE000275 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.20 A 09.06.21. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 349.780,24 |
| 2021NE000276 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 43.985,22 |
| 2021NE000277 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.20 A 09.10.21. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 19.006,13 |
| 2021NE000278 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.20 A 09.10.21. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 32.690,54 |
| 2021NE000279 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 12.667,56 |
| 2021NE000280 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.20 A 09.06.21. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 71.064,06 |
| 2021NE000281 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.20 A 09.10.21. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 24.327,84 |
| 2021NE000282 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.07.20 A 08.07.21. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 39.800,09 |
| 2021NE000283 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2020 A 18.7.2021. PROC. 205.790/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 315.041,97 |
| 2021NE000284 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2021NE000285 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/165.0, VIGÊNCIA DE 27.12.20 A 26.12.21. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 642.666,15 |
| 2021NE000286 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.20 A 11.12.21. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 39.160,45 |
| 2021NE000287 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 32.732,00 |
| 2021NE000288 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.5.2020 A 27.5.2021. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 20.179,98 |
| 2021NE000289 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/019.0. VIGÊNCIA DE 21.02.2020 A 20.02.2021. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 18.125,00 |
| 2021NE000290 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.169,32 |
| 2021NE000291 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/095.0. VIGÊNCIA DE 24.06.2020 A 23.06.2021. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 2.675,00 |
| 2021NE000292 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.200,75 |
| 2021NE000293 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2020 A 28.11.2021. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 146.200,97 |
| 2021NE000294 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.078.039,42 |
| 2021NE000295 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.05.20 A 12.05.21. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 42.476,36 |
| 2021NE000296 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2020 A 28.11.2021. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 118.549,15 |
| 2021NE000297 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.20 A 18.07.21. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.267,55 |
| 2021NE000298 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 319.712,18 |
| 2021NE000299 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 73.279,70 |
| 2021NE000300 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/172.0 E ADITIVOS. .VIGÊNCIA DE 27.08.20 A 26.08.21. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.624,43 |
| 2021NE000301 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 21.104,25 |
| 2021NE000302 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/116.0. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2021NE000303 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/116.0. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.593,96 |
| 2021NE000304 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 69.482,31 |
| 2021NE000305 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 12.667,56 |
| 2021NE000306 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.200,75 |
| 2021NE000307 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.20 A 26.06.21. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 44.976,80 |
| 2021NE000308 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.20 A 08.09.21. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 33.688,32 |
| 2021NE000309 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0. VIGÊNCIA DE 29.12.20 A 28.12.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 835.223,47 |
| 2021NE000310 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/069.0. VIGÊNCIA DE 01.06.20 A 31.05.21. | 32.578.382/0001-21 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 11.982,81 |
| 2021NE000311 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 21.104,25 |
| 2021NE000312 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/150.0, VIGÊNCIA DE 09.11.20 a 08.11.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 208.804,58 |
| 2021NE000313 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/150.0, VIGÊNCIA DE 09.11.20 a 08.11.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.231,83 |
| 2021NE000314 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.20 A 05.12.21. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 49.934,61 |
| 2021NE000315 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.896,30 |
| 2021NE000316 | 2021-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 25.795,17 |
| 2021NE000317 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 607.323,28 |
| 2021NE000318 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0, VIGÊNCIA DE 01.03.2020 a 28.02.2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.068,01 |
| 2021NE000319 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0, VIGÊNCIA DE 1.3.2020 A 28.2.2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.147,00 |
| 2021NE000320 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0, VIGÊNCIA DE 1.3.2020 A 28.2.2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 73.768,11 |
| 2021NE000321 | 2021-01-19T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.000.000,00 |
| 2021NE000322 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039, VIGÊNCIA DE 1.3.2020 A 28.2.2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.370,34 |
| 2021NE000323 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039, VIGÊNCIA DE 1.3.2020 A 28.2.2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 26.666,67 |
| 2021NE000324 | 2021-01-19T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2021NE000325 | 2021-01-19T00:00 | 19 - AUXÍLIO SAÚDE, | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000.000,00 |
| 2021NE000326 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.07.20 A 03.07.21. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,86 |
| 2021NE000327 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 100.918,31 |
| 2021NE000328 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 10.928,78 |
| 2021NE000329 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 18.855,27 |
| 2021NE000330 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2020 A 24.3.2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 949.604,53 |
| 2021NE000331 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.844,54 |
| 2021NE000332 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2020 A 01.04.2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 978.466,13 |
| 2021NE000333 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.20 A 12.02.21. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 15.276,53 |
| 2021NE000334 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.20 A 31.03.21. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.279,90 |
| 2021NE000335 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0, VIGÊNCIA DE 19.02.20 a 18.02.21 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.473,70 |
| 2021NE000336 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0. VIGÊNCIA DE 22.01.21 A 21.01.22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.176.421,67 |
| 2021NE000337 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23/08/2019 A 22/02/2021 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 20.564,52 |
| 2021NE000338 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.20 A 05.04.21. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2021NE000339 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137, VIGÊNCIA DE 01/09/2020 a 31/08/2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 165.894,39 |
| 2021NE000340 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/021.0. VIGÊNCIA DE 21.02.20 A 20.02.21. | 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 160,00 |
| 2021NE000341 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/089.0. VIGÊNCIA DE 18.05.20 A 17.05.21. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 44.969,02 |
| 2021NE000342 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.6.2020 A 23.6.2021. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 53.386,00 |
| 2021NE000343 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2020/064.0. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 31.8.2021. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 7.744,00 |
| 2021NE000344 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2020/064.0. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 31.8.2021. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.840,00 |
| 2021NE000345 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.758,22 |
| 2021NE000346 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 28.094,53 |
| 2021NE000347 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.20 A 15.02.21. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 50.000,00 |
| 2021NE000348 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.20 A 15.02.21. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 10.000,00 |
| 2021NE000349 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.20 A 31.07.21. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2021NE000350 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0, VIGÊNCIA DE 01/09/2020 a 31/08/2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 23.568,36 |
| 2021NE000351 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.20 A 27.11.21 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 13.440,00 |
| 2021NE000352 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.20 A 27.11.21 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 31.653,60 |
| 2021NE000353 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0, VIGÊNCIA DE 01/09/2020 a 31/08/2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.561,69 |
| 2021NE000354 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 5.043,88 |
| 2021NE000355 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 48.094,37 |
| 2021NE000356 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 31.8.2021. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 40.320,00 |
| 2021NE000357 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 16.134,87 |
| 2021NE000358 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 31.8.2021. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 8.712,00 |
| 2021NE000359 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.20 A 16.11.21. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 267.741,41 |
| 2021NE000360 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 39.722,67 |
| 2021NE000361 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.20 A 26.09.21. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 8.582,93 |
| 2021NE000362 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.20 A 05.09.21. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 36.586,67 |
| 2021NE000363 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.07.20 A 11.07.21. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 7.096,76 |
| 2021NE000364 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.20 A 05.09.21. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 7.905,33 |
| 2021NE000365 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.20 A 01.12.21. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 33.701,82 |
| 2021NE000366 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.07.20 A 11.07.21 | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 3.859,28 |
| 2021NE000367 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.20 A 01.12.21. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.675,17 |
| 2021NE000368 | 2021-01-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000369 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2021 A 29.4.2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.071,93 |
| 2021NE000370 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2021 A 29.4.2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 24.993,88 |
| 2021NE000371 | 2021-01-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000372 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.20 A 05.12.21. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 54.574,55 |
| 2021NE000373 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2021 A 29.4.2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.311,22 |
| 2021NE000374 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.20 A 05.12.21 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 11.792,00 |
| 2021NE000375 | 2021-01-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000376 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.5.2021 A 27.5.2022. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 15.803,39 |
| 2021NE000377 | 2021-01-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 983,03 |
| 2021NE000378 | 2021-01-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.005,35 |
| 2021NE000379 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/050.0. VIGÊNCIA DE 16.04.20 A 15.04.21. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 53.218,72 |
| 2021NE000380 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.20 A 21.10.21. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 84.002,00 |
| 2021NE000381 | 2021-01-19T00:00 | 17 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 100/2020. Vigência de 12.11.2020 a 11.11.2021. | 13.923.105/0001-64 - GRAFLOG - SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | R$ 67.437,51 |
| 2021NE000382 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2020 A 04.11.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 116.469,52 |
| 2021NE000383 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.08.20 A 29.08.21. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 58.479,36 |
| 2021NE000384 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2020 A 04.11.2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 37.842,11 |
| 2021NE000385 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2020 A 04.11.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.635,24 |
| 2021NE000386 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2020 A 04.11.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.956,14 |
| 2021NE000387 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2020 A 04.11.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.838,90 |
| 2021NE000388 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2020/010.0. VIGÊNCIA DE 13.02.20 A 12.02.21. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 18.907,56 |
| 2021NE000389 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2019/107.0. VIGÊNCIA DE 27.05.21 A 26.05.22. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 27.983,02 |
| 2021NE000390 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.20 A 06.10.21 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 14.937,77 |
| 2021NE000391 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.20 A 24.08.21. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2021NE000392 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.20 A 06.10.21. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 12.925,77 |
| 2021NE000393 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.20 A 06.10.21. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.203,83 |
| 2021NE000394 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/037.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2020 A 24.3.2021. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 131.552,08 |
| 2021NE000395 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.2020 A 02.05.2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 10.243,46 |
| 2021NE000396 | 2021-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.20 A 29.04.21. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 9.579,10 |
| 2021NE000397 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/176.0, VIGÊNCIA DE 21.12.20 a 20.12.21. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 230,43 |
| 2021NE000398 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/176.0, VIGÊNCIA DE 21.12.20 a 20.12.21. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 15.125,00 |
| 2021NE000399 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.3.2021 A 27.3.2022. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.751,20 |
| 2021NE000400 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.20 A 25.04.21. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 506,45 |
| 2021NE000401 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/192.0. VIGÊNCIA DE 21.11.20 A 20.11.21. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 95.769,81 |
| 2021NE000402 | 2021-01-20T00:00 | CONTRATO N. 2020/147.0, VIGÊNCIA DE 01.10.20 a 31.09.21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 793.026,63 |
| 2021NE000403 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0, VIGÊNCIA DE 01.10.20 a 30.09.21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.629,32 |
| 2021NE000404 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0, VIGÊNCIA DE 01.10.20 a 30.09.21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 79.344,02 |
| 2021NE000405 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0, VIGÊNCIA DE 01.10.20 a 30.09.21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.989,50 |
| 2021NE000406 | 2021-01-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.241,05 |
| 2021NE000407 | 2021-01-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.241,05 |
| 2021NE000408 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0. VIGÊNCIA DE 22.01.21 A 21.01.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.176.421,67 |
| 2021NE000409 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2021/001.0. VIGÊNCIA DE 22.01.21 A 21.01.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.276,36 |
| 2021NE000410 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0, VIGÊNCIA DE 10.09.19 A 09.09.21. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 30.442,11 |
| 2021NE000411 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 03.11.20 A 02.01.23. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.600,00 |
| 2021NE000412 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2020/157.0 . VIGÊNCIA DE 03.11.20 A 02.01.23. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2021NE000413 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2020/157.0 . VIGÊNCIA DE 03.11.20 A 02.01.23. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2021NE000414 | 2021-01-20T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.671.291/0001-07 - ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA | R$ 6.378,00 |
| 2021NE000415 | 2021-01-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.761,70 |
| 2021NE000416 | 2021-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 7.000,00 |
| 2021NE000417 | 2021-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 1.000,00 |
| 2021NE000418 | 2021-01-20T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 84,20 |
| 2021NE000419 | 2021-01-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 655,35 |
| 2021NE000420 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/176.0, VIGÊNCIA DE 21.12.20 a 20.12.21. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 23.042,81 |
| 2021NE000421 | 2021-01-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2020. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 1.352,00 |
| 2021NE000422 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2017/033.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 03.11.20 A 02.11.21. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 80.851,53 |
| 2021NE000423 | 2021-01-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000424 | 2021-01-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000425 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.20 A 09.06.21. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 19.994,61 |
| 2021NE000426 | 2021-01-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000427 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2016/220.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 31.12.20 A 30.12.21. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 24.923,03 |
| 2021NE000428 | 2021-01-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 983,03 |
| 2021NE000429 | 2021-01-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.005,35 |
| 2021NE000430 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2018/048.0 E ADITIVOS. . VIGÊNCIA DE 28.03.20 A 27.03.21. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.461,40 |
| 2021NE000431 | 2021-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 628,00 |
| 2021NE000432 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.20 A 11.12.21. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 33.212,64 |
| 2021NE000433 | 2021-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.7.2020 A 22.7.2021. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 13.040,18 |
| 2021NE000434 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.20 A 29.06.21. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.574,13 |
| 2021NE000435 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.20 A 29.06.21. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.472,38 |
| 2021NE000436 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/067.0, VIGÊNCIA DE 20.03.19 A 19.03.24. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,24 |
| 2021NE000437 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.20 A 25.06.21. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 42.575,57 |
| 2021NE000438 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.20 A 14.02.21. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 78.045,70 |
| 2021NE000439 | 2021-01-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 80,00 |
| 2021NE000440 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2020 A 30.04.2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.143.193,71 |
| 2021NE000441 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.07.21 A 03.07.22. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.357,94 |
| 2021NE000442 | 2021-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 170.000,00 |
| 2021NE000443 | 2021-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 6.000,00 |
| 2021NE000444 | 2021-01-21T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 4,00 |
| 2021NE000445 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/022.0. VIGÊNCIA DE 21.02.20 A 20.02.21. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.690,00 |
| 2021NE000446 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.20 A 07.04.21. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.736,95 |
| 2021NE000447 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.2021 A 07.04.2022. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 39.956,89 |
| 2021NE000448 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.20 A 31.08.21. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 960.494,20 |
| 2021NE000449 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.09.20 A 28.09.21. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.574,46 |
| 2021NE000450 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/155.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2020 A 21.12.2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 2.666,67 |
| 2021NE000451 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.09.20 A 28.09.21. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.371,71 |
| 2021NE000452 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/155.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2020 A 21.12.2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 498,75 |
| 2021NE000453 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2017.180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.20 A 25.10.21. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.945,44 |
| 2021NE000454 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/155.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2020 A 21.12.2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.166,67 |
| 2021NE000455 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2017.180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.20 A 25.10.21 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 9.006,85 |
| 2021NE000456 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2019/107.0. VIGÊNCIA DE 27.05.20 A 26.05.21. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 46.658,48 |
| 2021NE000457 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2020/023.0 . VIGÊNCIA DE 21.02.20 A 20.02.21. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 11.102,63 |
| 2021NE000458 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2020/024.0. VIGÊNCIA DE 30.04.20 A 29.04.21. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.644,16 |
| 2021NE000459 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.20 A 29.06.21. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2021NE000460 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.20 A 29.06.21. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2021NE000461 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/12/2020 A 02/12/2021. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 20.141,33 |
| 2021NE000462 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.20 A 29.06.21. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.131,55 |
| 2021NE000463 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.8.20 A 25.8.21. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 15.384,67 |
| 2021NE000464 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.5.2020 A 20.5.2021. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.816,50 |
| 2021NE000465 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2020/025.0 . VIGÊNCIA DE 21.02.20 a 20.02.21. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 20.034,06 |
| 2021NE000466 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2020/098.0 . VIGÊNCIA DE 24.06.20 a 23.06.21. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 2.083,00 |
| 2021NE000467 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.20 A 17.07.21. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 125.580,00 |
| 2021NE000468 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.20 A 20.08.21. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 92.109,97 |
| 2021NE000469 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.20 A 01.09.21. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 25.105,15 |
| 2021NE000470 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2020/136.0 . VIGÊNCIA DE 27.11.20 A 26.11.21. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.899,84 |
| 2021NE000471 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.846,27 |
| 2021NE000472 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.20 A 08.10.21. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 30.937,49 |
| 2021NE000473 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 417.380,60 |
| 2021NE000474 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.20 A 08.10.21. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 11.146,00 |
| 2021NE000475 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.20 A 08.10.21. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 6.050,68 |
| 2021NE000476 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.20 A 08.10.21. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 22.604,48 |
| 2021NE000477 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.20 A 08.10.21. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 7.953,54 |
| 2021NE000478 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2018/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.20 A 30.12.21. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 49.073,30 |
| 2021NE000479 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2020/099.0 . VIGÊNCIA DE 24.06.20 A 23.06.21. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2021NE000480 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.8.2020 A 31.7.2021 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 234.570,65 |
| 2021NE000481 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/158.0. VIGÊNCIA DE 7.10.20 A 6.10.21. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 14.891,73 |
| 2021NE000482 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/158.0. VIGÊNCIA DE 7.10.20 A 6.10.21. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 101.200,00 |
| 2021NE000483 | 2021-01-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 5.033,05 |
| 2021NE000484 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 1.685,00 |
| 2021NE000485 | 2021-01-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.589,05 |
| 2021NE000486 | 2021-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 1.685,00 |
| 2021NE000487 | 2021-01-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.640.749/0001-10 - DUPLO PRODUÇÃO DE ARTE E CULTURA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2021NE000488 | 2021-01-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 2.766,60 |
| 2021NE000489 | 2021-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2020 A 11.6.2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 699.598/2021. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 371,47 |
| 2021NE000490 | 2021-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.2.2020 A 16.2.2021. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2021NE000491 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2020 a 18/03/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 170.936,57 |
| 2021NE000492 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/151.0. VIGÊNCIA DE 10.09.18 A 09.02.22. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 81.000,00 |
| 2021NE000493 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.20 A 01.02.21. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 265,05 |
| 2021NE000494 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.20 A 22.01.22. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 67.500,00 |
| 2021NE000495 | 2021-01-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1520931. | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 228,00 |
| 2021NE000496 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.21 A 12.02.22. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 24.641,82 |
| 2021NE000497 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.20 A 30.11.21. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.641,04 |
| 2021NE000498 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.21 A 06.02.22 PROC. 430.547/2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 429,37 |
| 2021NE000499 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 13 MESES E 15 DIAS. ID 1041938. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 17.529,00 |
| 2021NE000500 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.06.22. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 64.200,00 |
| 2021NE000501 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.20 A 18.03.21. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 26.240,99 |
| 2021NE000502 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.20 A 19.05.21. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.525,00 |
| 2021NE000503 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 192.069,50 |
| 2021NE000504 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0. VIGÊNCIA DE 13.04.20 A 12.04.21 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.872,00 |
| 2021NE000505 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.20 A 13.03.22. PROC. 326.351/2019 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.435,42 |
| 2021NE000506 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/060.0. VIGÊNCIA DE 17.04.20 A 16.04.21. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 141.275,85 |
| 2021NE000507 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.20 A 06.12.21 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.794,40 |
| 2021NE000508 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.20 A 06.08.21 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 18.332,36 |
| 2021NE000509 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.20 A 06.12.21 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 52.248,00 |
| 2021NE000510 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.20 A 22.12.21. PROC 336.044/2018. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2021NE000511 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.02.20 A 19.02.21. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 11.212,50 |
| 2021NE000512 | 2021-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2021NE000513 | 2021-01-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.518.175/0001-44 - QUALITY - COMERCIO, PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 13.065,00 |
| 2021NE000514 | 2021-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2021 A 25.4.2022. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 5.444,44 |
| 2021NE000515 | 2021-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0. VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 8.863,53 |
| 2021NE000516 | 2021-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0. VIGÊNCIA DE 22.07.20 A 21.07.21. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 8.863,53 |
| 2021NE000517 | 2021-01-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2020. AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 34.351.642/0001-57 - ALPHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.968,00 |
| 2021NE000518 | 2021-01-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2020. AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 37.013.845/0001-21 - COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA- | R$ 26.988,00 |
| 2021NE000519 | 2021-01-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2020. AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI- | R$ 17.370,00 |
| 2021NE000520 | 2021-01-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2020. AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 37.028.350/0001-76 - DABES DISTRIBUIDORA & COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.250,00 |
| 2021NE000521 | 2021-01-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2020. AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 285,00 |
| 2021NE000522 | 2021-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 13.343,34 |
| 2021NE000523 | 2021-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/031.0. VIGÊNCIA 6.2.2021 A 5.2.2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 305.106,75 |
| 2021NE000524 | 2021-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.776,29 |
| 2021NE000525 | 2021-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000526 | 2021-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 57.000,00 |
| 2021NE000527 | 2021-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 17.000,00 |
| 2021NE000528 | 2021-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 600,00 |
| 2021NE000529 | 2021-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.2021 A 03.04.2022. PROC. 357.283/2018. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 34.913,39 |
| 2021NE000530 | 2021-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.21 A 12.02.22. PROC. 427.944/2019. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 115.665,14 |
| 2021NE000531 | 2021-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 20.000,00 |
| 2021NE000532 | 2021-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.21 A 08.02.22. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 33.810,00 |
| 2021NE000533 | 2021-01-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 718,80 |
| 2021NE000534 | 2021-01-28T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 371,50 |
| 2021NE000535 | 2021-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2021NE000536 | 2021-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2021NE000537 | 2021-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2021NE000538 | 2021-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.21 A 29.05.22. PROC. 278.167/2017. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 82.489,25 |
| 2021NE000539 | 2021-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2020 A 25.7.2021. PROC. 568.061/2020. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 3.302,78 |
| 2021NE000540 | 2021-01-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.2.2021 A 15.2.2022. EDOC 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 126.495,50 |
| 2021NE000541 | 2021-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.21 A 12.02.22. proc. 427.944/2019 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 115.665,14 |
| 2021NE000542 | 2021-01-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.2.2021 A 15.2.2022. EDOC 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 22.335,50 |
| 2021NE000543 | 2021-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.21 A 08.02.22. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 41.323,33 |
| 2021NE000544 | 2021-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.21 A 08.02.22. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 33.810,00 |
| 2021NE000545 | 2021-01-29T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 401,30 |
| 2021NE000546 | 2021-01-29T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 591,88 |
| 2021NE000547 | 2021-02-01T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 96/2020. ARP 29/2020 PROC . 232.877/2021 | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 2.840,00 |
| 2021NE000548 | 2021-02-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº94/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2020 PROC. 236.440/2021 | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 417,00 |
| 2021NE000549 | 2021-02-01T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 750,00 |
| 2021NE000550 | 2021-02-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2020. PROC. 233.286/2021 | 01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI | R$ 251,72 |
| 2021NE000551 | 2021-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/147.0. VIGÊNCIA DE 26.09.20 A 25.09.21. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 31.320,00 |
| 2021NE000552 | 2021-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.2.2021 A 9.2.2022. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 0 |
| 2021NE000553 | 2021-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.2.2021 A 9.2.2022. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 12.109,57 |
| 2021NE000554 | 2021-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.8.2019 A 31.5.2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 27.071,04 |
| 2021NE000555 | 2021-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 25.000,00 |
| 2021NE000556 | 2021-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.21 A 14.02.22. PROC. 383.048/2018. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 54.347,58 |
| 2021NE000557 | 2021-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NE000558 | 2021-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.2020 A 03.04.2021 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 46.502,57 |
| 2021NE000559 | 2021-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.7.20210 A 22.7.2022. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 10.199,74 |
| 2021NE000560 | 2021-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 9/2020. PROC. 239.549/2021 | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 408,80 |
| 2021NE000561 | 2021-02-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2020. PROC. 204.513/2021 | 26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | R$ 3.077,40 |
| 2021NE000562 | 2021-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N, 2019/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.5.2020 A 26.5.2021. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 46.658,48 |
| 2021NE000563 | 2021-02-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2020. PROC. 238.953/2021. | 07.847.837/0001-10 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA- | R$ 245,50 |
| 2021NE000564 | 2021-02-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2020. PROC. 238.968/2021. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 461,40 |
| 2021NE000565 | 2021-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NE000566 | 2021-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NE000567 | 2021-02-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NE000568 | 2021-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.21 A 30.07.22. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 23.533,33 |
| 2021NE000569 | 2021-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 115,73 |
| 2021NE000570 | 2021-02-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO 23/2020. ARP 04/2020 PROC. 201.227/2021 | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 12.300,00 |
| 2021NE000571 | 2021-02-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID:1054948 | 29.137.012/0001-44 - Sindico Shop - Coramares | R$ 494,00 |
| 2021NE000572 | 2021-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.5.21 A 12.5.22. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 73.368,25 |
| 2021NE000573 | 2021-02-04T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2020. EDOC 238.962/2021. | 12.968.777/0001-23 - PARAÍSO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 151,20 |
| 2021NE000574 | 2021-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2020. EDOC 240.521/2021. | 15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL EIRELI | R$ 1.815,00 |
| 2021NE000575 | 2021-02-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2020. EDOC 240.962/2021. | 15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL EIRELI | R$ 1.815,00 |
| 2021NE000576 | 2021-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/158.0. VIGÊNCIA DE 7.10.20 A 6.10.21. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 14.891,70 |
| 2021NE000577 | 2021-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 279,24 |
| 2021NE000578 | 2021-02-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 11.640.749/0001-10 - DUPLO PRODUÇÃO DE ARTE E CULTURA LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2021NE000579 | 2021-02-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/2020. | 12.441.715/0001-69 - NOVA SICILIANO IND. E COM. DE PLACAS METALICAS LTDA - EPP | R$ 27.500,00 |
| 2021NE000580 | 2021-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.21 A 31.03.22. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.425,24 |
| 2021NE000581 | 2021-02-08T00:00 | 20 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 176,00 |
| 2021NE000582 | 2021-02-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 4.086,00 |
| 2021NE000583 | 2021-02-09T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/2020. EDOC. 249.119/2021. | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 22.740,31 |
| 2021NE000584 | 2021-02-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020. PROC. 249.831/2021. | 21.256.099/0001-67 - MARY DUDA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EIRELI- | R$ 3.000,00 |
| 2021NE000585 | 2021-02-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 46.545,18 |
| 2021NE000586 | 2021-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2021 A 17.4.2022. EDOC 292.855/2018. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 11.454,58 |
| 2021NE000587 | 2021-02-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000588 | 2021-02-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.400,00 |
| 2021NE000589 | 2021-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/061 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2021 A 17.4.2022. EDOC 292.855/2018. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 8.717,61 |
| 2021NE000590 | 2021-02-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.600,00 |
| 2021NE000591 | 2021-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.400,00 |
| 2021NE000592 | 2021-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000593 | 2021-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.600,00 |
| 2021NE000594 | 2021-02-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 377.885.663-49 - MARCOS ROBERIO RIBEIRO MONTEIRO | R$ 9.690,00 |
| 2021NE000595 | 2021-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.600,00 |
| 2021NE000596 | 2021-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2021 A 11.6.2022. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 29.199,14 |
| 2021NE000597 | 2021-02-11T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA 2/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.051,40 |
| 2021NE000598 | 2021-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. PROC. 256.506/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 10.135,03 |
| 2021NE000599 | 2021-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. PROC. 256.506/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.449,95 |
| 2021NE000600 | 2021-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2021NE000601 | 2021-02-11T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA N. 2/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.051,40 |
| 2021NE000602 | 2021-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2021NE000603 | 2021-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.21 A 29.06.22. PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.611,74 |
| 2021NE000604 | 2021-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.21 A 29.06.22. PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.692,27 |
| 2021NE000605 | 2021-02-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 96/2020. ARP 28/2020. PROC. 296.028/2021 | 23.605.544/0001-82 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME | R$ 27.120,00 |
| 2021NE000606 | 2021-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.21 A 29.04.22. PROC. 595.775/2019 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 20.274,62 |
| 2021NE000607 | 2021-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.21 A 19.05.22. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.525,00 |
| 2021NE000608 | 2021-02-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000609 | 2021-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 271.766/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 4,98 |
| 2021NE000610 | 2021-02-17T00:00 | 13- PREGÃO ELETRÔNICO 96/2020. ARP 28/2020 PROC. 269.028/2021 | 23.605.544/0001-82 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME | R$ 27.120,00 |
| 2021NE000611 | 2021-02-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2021NE000612 | 2021-02-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 96/2020. ARP 28/2020 PROC. 269.028/2021 | 23.605.544/0001-82 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME | R$ 27.120,00 |
| 2021NE000613 | 2021-02-18T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 474,00 |
| 2021NE000614 | 2021-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.2.2021 A 18.8.2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.473,65 |
| 2021NE000615 | 2021-02-19T00:00 | 19 - AUXÍLIO SAÚDE, | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2021NE000616 | 2021-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000617 | 2021-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 57.000,00 |
| 2021NE000618 | 2021-02-19T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 6.480,00 |
| 2021NE000619 | 2021-02-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 1.253,59 |
| 2021NE000620 | 2021-02-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2020. PROC. 204.491/2021. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 445,77 |
| 2021NE000621 | 2021-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.20 A 13.03.22. PROC. 326.351/2019 . DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 317.955/2018 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.646,73 |
| 2021NE000622 | 2021-02-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 90,00 |
| 2021NE000623 | 2021-02-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020. PROC. 249.967/2021 | 32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPÉIS EIRELI- | R$ 1.800,00 |
| 2021NE000624 | 2021-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 9.939,00 |
| 2021NE000625 | 2021-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2021 A 31.08.2021. PROC. 591.502/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 396.259,37 |
| 2021NE000626 | 2021-02-25T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.506.083,33 |
| 2021NE000627 | 2021-02-25T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 166.500,00 |
| 2021NE000628 | 2021-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 601.203,70 |
| 2021NE000629 | 2021-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.735,00 |
| 2021NE000630 | 2021-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.735,00 |
| 2021NE000631 | 2021-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 76.851,70 |
| 2021NE000632 | 2021-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 81.884,05 |
| 2021NE000633 | 2021-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.333,33 |
| 2021NE000634 | 2021-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 31.08.21. PROC. 261.689/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 0 |
| 2021NE000635 | 2021-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.332,75 |
| 2021NE000636 | 2021-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.042,01 |
| 2021NE000637 | 2021-03-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 08/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 05/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.954,00 |
| 2021NE000638 | 2021-03-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.282.046/0001-27 - Progmed Rio Comercio e Serviços de Equipamentos Hospitalares | R$ 11.700,00 |
| 2021NE000639 | 2021-03-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 4/2021 ¿ CEDI/COBIB. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.417,00 |
| 2021NE000640 | 2021-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.999,96 |
| 2021NE000641 | 2021-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.149,94 |
| 2021NE000642 | 2021-03-04T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.000,00 |
| 2021NE000643 | 2021-03-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/2020. PROC. 295.968/2021. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ 113,40 |
| 2021NE000644 | 2021-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 238.076/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2021NE000645 | 2021-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 298,48 |
| 2021NE000646 | 2021-03-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2020. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 278,00 |
| 2021NE000647 | 2021-03-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2020. PROC. 295.694/2021. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 278,00 |
| 2021NE000648 | 2021-03-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2020. EDOC 295.707/2021. | 15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.262,30 |
| 2021NE000649 | 2021-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.543,76 |
| 2021NE000650 | 2021-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 877,83 |
| 2021NE000651 | 2021-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 385.791/2019 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 2.216,92 |
| 2021NE000652 | 2021-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 385.791/2019. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 774,06 |
| 2021NE000653 | 2021-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2021NE000654 | 2021-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2021NE000655 | 2021-03-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6/2021. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 5.408,55 |
| 2021NE000656 | 2021-03-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 672,28 |
| 2021NE000657 | 2021-03-09T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 221,23 |
| 2021NE000658 | 2021-03-09T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 66,00 |
| 2021NE000659 | 2021-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 2.871,84 |
| 2021NE000660 | 2021-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 2.871,84 |
| 2021NE000661 | 2021-03-12T00:00 | 15 - CONTRATO N. 02/2019. | 90.180.605/0001-02 - Gente Seguradora S/A | R$ 8.900,00 |
| 2021NE000662 | 2021-03-12T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2017/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.03.2021 A 20.03.2022. PROC. 246.488/2017 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 202.773,83 |
| 2021NE000663 | 2021-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2021 A 30.08.2022. PROC. 229.617/2018. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 5.580,34 |
| 2021NE000664 | 2021-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NE000665 | 2021-03-16T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 919.804,80 |
| 2021NE000666 | 2021-03-16T00:00 | 30 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/2020. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 74/2020. EDOC 339.990/2021. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 3.631,20 |
| 2021NE000667 | 2021-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.21 A 18.03.22. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 26.240,99 |
| 2021NE000668 | 2021-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2021 a 18/03/2022. PROC. 481.679/2020 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 170.936,57 |
| 2021NE000669 | 2021-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/028.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.21 A 18.03.22. PROC. 481.679/2020 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 30.108,51 |
| 2021NE000670 | 2021-03-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2020. PROC. 325.049/2021. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 496,40 |
| 2021NE000671 | 2021-03-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. CONTRATO Nº 2019/006.0 E ADITIVOS. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 88.033,36 |
| 2021NE000672 | 2021-03-18T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2016/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.20 A 26.12.21. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 244.407/2017. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.306,59 |
| 2021NE000673 | 2021-03-22T00:00 | 08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CFRP. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 24.103,72 |
| 2021NE000674 | 2021-03-22T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 79.543,15 |
| 2021NE000675 | 2021-03-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021. | 26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA- | R$ 45.063,80 |
| 2021NE000676 | 2021-03-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021. | 30.682.077/0001-50 - ESSENCIAL SAÚDE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÃO EIRELI- | R$ 5.180,00 |
| 2021NE000677 | 2021-03-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021. | 10.512.195/0001-02 - JP PHARMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 7.014,00 |
| 2021NE000678 | 2021-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.04.21 A 12.04.22. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 35.088,00 |
| 2021NE000679 | 2021-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.04.21 A 12.04.22. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 163.667,32 |
| 2021NE000680 | 2021-03-24T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.119,20 |
| 2021NE000681 | 2021-03-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1520931. | EX1521792 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ 2.381,89 |
| 2021NE000682 | 2021-03-24T00:00 | 24 - DESPESA BANCÁRIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 832,28 |
| 2021NE000683 | 2021-03-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 19.747,00 |
| 2021NE000684 | 2021-03-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 5.283,60 |
| 2021NE000685 | 2021-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2021 A 24.03.2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 949.604,53 |
| 2021NE000686 | 2021-03-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NE000687 | 2021-03-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NE000688 | 2021-03-24T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398.148,66 |
| 2021NE000689 | 2021-03-24T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2019-PRF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2020. | 64.288.947/0001-22 - SKIPPY INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | R$ 37.365,00 |
| 2021NE000690 | 2021-03-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 5.440,00 |
| 2021NE000691 | 2021-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº5/2021. | 34.702.079/0001-14 - ELETROCHOK COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | R$ 7.425,00 |
| 2021NE000692 | 2021-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº5/2021. | 12.555.875/0001-39 - K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA- | R$ 39.552,00 |
| 2021NE000693 | 2021-03-29T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2020. PROC. 346.979/2021 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 6.400,00 |
| 2021NE000694 | 2021-03-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº26/2020. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 4.797,00 |
| 2021NE000695 | 2021-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 7.679,16 |
| 2021NE000696 | 2021-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2021 A 01.04.2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 936.783,30 |
| 2021NE000697 | 2021-04-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. ID 1520931. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.572,38 |
| 2021NE000698 | 2021-04-05T00:00 | 24 - DESPESA BANCÁRIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 605,00 |
| 2021NE000699 | 2021-04-05T00:00 | 24 - DESPESA BANCÁRIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 605,00 |
| 2021NE000700 | 2021-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000701 | 2021-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2021NE000702 | 2021-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2021NE000703 | 2021-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.21 A 25.10.22 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.984,56 |
| 2021NE000704 | 2021-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.21 A 25.10.22. PROC. 271.292/2018 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.954,08 |
| 2021NE000705 | 2021-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.21 A 25.10.22. PROC. 271.292/2018 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.954,08 |
| 2021NE000706 | 2021-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.21 A 25.10.22. PROC. 271.292/2018 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.984,56 |
| 2021NE000707 | 2021-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.21 A 28.9.22. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.033,02 |
| 2021NE000708 | 2021-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.21 A 28.09.22. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.364,41 |
| 2021NE000709 | 2021-04-08T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 14.283,00 |
| 2021NE000710 | 2021-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.21 A 06.06.22. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.638,35 |
| 2021NE000711 | 2021-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.21 A 06.06.22. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 599,79 |
| 2021NE000712 | 2021-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2021NE000713 | 2021-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.600,00 |
| 2021NE000714 | 2021-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2021NE000715 | 2021-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2021NE000716 | 2021-04-14T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2018/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.06.21 A 03.06.22. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 6.240,00 |
| 2021NE000717 | 2021-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.919,60 |
| 2021NE000718 | 2021-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2021NE000719 | 2021-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2021NE000720 | 2021-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000721 | 2021-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2021NE000722 | 2021-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.21 A 21.05.22. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 912,50 |
| 2021NE000723 | 2021-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.21 A 21.05.22. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.702,56 |
| 2021NE000724 | 2021-04-16T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 797.606,53 |
| 2021NE000725 | 2021-04-16T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 210,00 |
| 2021NE000726 | 2021-04-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 66/2018. CONTRATO Nº 2018/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.07.21 A 02.07.22. | 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 14.509,00 |
| 2021NE000727 | 2021-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.08.21 A 29.08.22. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 19.701,84 |
| 2021NE000728 | 2021-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.400,00 |
| 2021NE000729 | 2021-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NE000730 | 2021-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000731 | 2021-04-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 4.072,94 |
| 2021NE000732 | 2021-04-19T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NE000733 | 2021-04-20T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 153.357,59 |
| 2021NE000734 | 2021-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.21 A 08.10.22. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.538,81 |
| 2021NE000735 | 2021-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.21 A 08.10.22. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.378,21 |
| 2021NE000736 | 2021-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.21 A 08.10.22. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 5.148,80 |
| 2021NE000737 | 2021-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.21 A 08.10.22. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.070,45 |
| 2021NE000738 | 2021-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.21 A 08.10.22. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.067,15 |
| 2021NE000739 | 2021-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 385.791/2019 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 2.216,92 |
| 2021NE000740 | 2021-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 385.791/2019. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 774,06 |
| 2021NE000741 | 2021-04-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 1.122,64 |
| 2021NE000742 | 2021-04-22T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NE000743 | 2021-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 385.791/2019. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.543,76 |
| 2021NE000744 | 2021-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 385.791/2019. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 877,83 |
| 2021NE000745 | 2021-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.21 A 25.6.21. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 101.289,50 |
| 2021NE000746 | 2021-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 63.136,67 |
| 2021NE000747 | 2021-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.2020 A 1.9.2021. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 36.936,34 |
| 2021NE000748 | 2021-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.20 A 21.04.25. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 428.684,90 |
| 2021NE000749 | 2021-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/121.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.2020 A 1.9.2021. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 129.546,56 |
| 2021NE000750 | 2021-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.7.2020 A 17.7.2021. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 1.163.198,34 |
| 2021NE000751 | 2021-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2020 A 29.12.2021.PROC. 343.665/2020 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 655.231,79 |
| 2021NE000752 | 2021-04-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 155/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 138/2019. PROC. 605.828/2020. | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 9.013,12 |
| 2021NE000753 | 2021-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 20.416,67 |
| 2021NE000754 | 2021-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/179.0. VIGÊNCIA DE 14.12.20 A 13.12.21. | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 72.993,72 |
| 2021NE000755 | 2021-04-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.462.543/0001-44 - EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.800,00 |
| 2021NE000756 | 2021-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 14.112,24 |
| 2021NE000757 | 2021-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 27/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/2020. PROC.403.245/2021 | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 2.202,68 |
| 2021NE000758 | 2021-04-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.806.093/0001-01 - EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186 | R$ 10.064,00 |
| 2021NE000759 | 2021-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.982,83 |
| 2021NE000760 | 2021-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.982,83 |
| 2021NE000761 | 2021-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.467,07 |
| 2021NE000762 | 2021-04-26T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 DA PRF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2021. PROC. 347.754/2021. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 46.879,50 |
| 2021NE000763 | 2021-04-26T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020 DA PRF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021. PROC. 347.754/2021. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 86.190,00 |
| 2021NE000764 | 2021-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NE000765 | 2021-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NE000766 | 2021-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.21 A 26.10.22. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 800,00 |
| 2021NE000767 | 2021-04-27T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/21. PREGÃO ELETRÔNICO 3/21 PROC. 420.934/2021. ID. 1531360 | 40.580.725/0001-10 - ROSELI SILVA HONESKO | R$ 420,00 |
| 2021NE000768 | 2021-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 32.743,94 |
| 2021NE000769 | 2021-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2020/136.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 27.11.21 A 26.11.22. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.762,56 |
| 2021NE000770 | 2021-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2020. | 15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI- | R$ 21.300,00 |
| 2021NE000771 | 2021-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2020. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 6.228,04 |
| 2021NE000772 | 2021-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2020. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 43.000,08 |
| 2021NE000773 | 2021-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2020. ID 1543942. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 340,00 |
| 2021NE000774 | 2021-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2020. ID 1543942. | 33.486.276/0001-80 - JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | R$ 1.200,00 |
| 2021NE000775 | 2021-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020. PROC. 340.253/2021. | 32.076.851/0001-04 - WSS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LICITAÇÕES EIRELI | R$ 20.340,00 |
| 2021NE000776 | 2021-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2020. | 15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI- | R$ 14.500,00 |
| 2021NE000777 | 2021-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2020. | 15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI- | R$ 6.800,00 |
| 2021NE000778 | 2021-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.21 A 31.05.22. PROC. 210.841/2021. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 126.875,00 |
| 2021NE000779 | 2021-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2020 | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 6.228,04 |
| 2021NE000780 | 2021-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.21 A 31.05.22. PROC. 210.841/2021. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 3.579,38 |
| 2021NE000781 | 2021-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.21 A 31.05.22. PROC. 210.841/2021. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 20.877,50 |
| 2021NE000782 | 2021-04-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO 134/2020 | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 8.385,60 |
| 2021NE000783 | 2021-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº79/2020 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 747.499,99 |
| 2021NE000784 | 2021-04-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO 134/2020 | 31.269.247/0001-31 - S7 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 166.410,27 |
| 2021NE000785 | 2021-04-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO 134/2020 | 31.269.247/0001-31 - S7 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 8.830,00 |
| 2021NE000786 | 2021-04-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO 134/2020 | 31.269.247/0001-31 - S7 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 8.000,00 |
| 2021NE000787 | 2021-04-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 9/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08/2021. | 36.752.777/0001-50 - DELTA ALVES MARQUES SERVIÇOS LTDA. | R$ 987,00 |
| 2021NE000788 | 2021-04-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÒNICO 128/2020 | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 1.264.000,00 |
| 2021NE000789 | 2021-04-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÒNICO 128/2020 | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 48.500,00 |
| 2021NE000790 | 2021-04-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÒNICO 128/2020 | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 60.000,00 |
| 2021NE000791 | 2021-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2020 A 29.12.2021.PROC. 343.665/2020 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 480.105,06 |
| 2021NE000792 | 2021-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.20 A 09.01.21. EDOC 273.686/2021. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 5.758,81 |
| 2021NE000793 | 2021-04-29T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO INTERPARLAMENTAR. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.403.652,42 |
| 2021NE000794 | 2021-04-29T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 721,60 |
| 2021NE000795 | 2021-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2021 A 30.04.2022. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 17.145.549,70 |
| 2021NE000796 | 2021-04-30T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020 DA PRF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021. PROC. 349.114/2021 | 28.920.214/0001-03 - L: 5.11, INC | R$ 253.335,11 |
| 2021NE000797 | 2021-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/036.0. VIGÊNCIA POR TRÊS ANOS. | 11.735.236/0001-92 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA. | R$ 7.175,00 |
| 2021NE000798 | 2021-05-05T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 74/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/2020. EDOC: 441.028/2021. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 3.577,80 |
| 2021NE000799 | 2021-05-05T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. ID 2059210. | 07.501.719/0001-55 - H.A. RONDA ALARMES LTDA EPP | R$ 3.329,00 |
| 2021NE000800 | 2021-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 16.800,00 |
| 2021NE000801 | 2021-05-06T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 13.448,18 |
| 2021NE000802 | 2021-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 61.533,33 |
| 2021NE000803 | 2021-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2021 A 18.05.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 23.232,44 |
| 2021NE000804 | 2021-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 13.683,70 |
| 2021NE000805 | 2021-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2021 A 18.05.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 11.677,20 |
| 2021NE000806 | 2021-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2021 A 18.05.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 11.555,24 |
| 2021NE000807 | 2021-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 8.800,00 |
| 2021NE000808 | 2021-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 8.284,32 |
| 2021NE000809 | 2021-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 8.284,32 |
| 2021NE000810 | 2021-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/106.0. VIGÊNCIA DE 08.07.2020 A 06.12.2021. PROC. 669.573/2020. | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 156.880,69 |
| 2021NE000811 | 2021-05-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1529120 | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 583,90 |
| 2021NE000812 | 2021-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 25.422.268/0001-42 - HENRIQUE JOSÉ PEDROSA | R$ 4.876,83 |
| 2021NE000813 | 2021-05-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/2001. CONTRATO N. 2019/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.6.2021 A 24.6.2022. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2021NE000814 | 2021-05-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/2001. CONTRATO N. 2019/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.6.2021 A 24.6.2022. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2021NE000815 | 2021-05-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2020. PROC. 454.099/2021. | 07.847.837/0001-10 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA- | R$ 394,50 |
| 2021NE000816 | 2021-05-13T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1525398. | 38.179.159/0001-98 - JOSINA DRISSANA PEREIRA MELAO 06076136375 | R$ 9.982,28 |
| 2021NE000817 | 2021-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 7.150,00 |
| 2021NE000818 | 2021-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.850,00 |
| 2021NE000819 | 2021-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 500,00 |
| 2021NE000820 | 2021-05-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1525398. | 38.179.159/0001-98 - JOSINA DRISSANA PEREIRA MELAO 06076136375 | R$ 9.982,28 |
| 2021NE000821 | 2021-05-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.573.676/0001-56 - CENTRO OESTE COMERCIO E DIST DE ALIMENTOS E UTILIDADES EIREL | R$ 7.410,00 |
| 2021NE000822 | 2021-05-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.597.880/0001-86 - RENOVA COMERCIAL LTDA | R$ 742,00 |
| 2021NE000823 | 2021-05-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 14/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 145,00 |
| 2021NE000824 | 2021-05-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2020. PROC. 456.387/2021. | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 370,00 |
| 2021NE000825 | 2021-05-17T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2019-PRF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2020. PROC. 612.954/2020. | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 37.365,00 |
| 2021NE000826 | 2021-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NE000827 | 2021-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NE000828 | 2021-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NE000829 | 2021-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NE000830 | 2021-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.21 A 26.06.22. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 47.021,20 |
| 2021NE000831 | 2021-05-18T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 2/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2021. EDOC 468.021/2021. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 333,44 |
| 2021NE000832 | 2021-05-18T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021. PROC. 467.883/2021. | 26.687.752/0001-66 - DMI BRASÍLIA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | R$ 2.160,00 |
| 2021NE000833 | 2021-05-18T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021. PROC. 467.883/2021. | 26.687.752/0001-66 - DMI BRASÍLIA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | R$ 2.160,00 |
| 2021NE000834 | 2021-05-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2020. EDOC 456.108/2021. | 12.968.777/0001-23 - PARAÍSO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 68,00 |
| 2021NE000835 | 2021-05-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2020. EDOC 455.006/2021. | 15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 566,55 |
| 2021NE000836 | 2021-05-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2020. EDOC 454.787/2021 | 25.211.499/0003-79 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.442,50 |
| 2021NE000837 | 2021-05-20T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 17.708,32 |
| 2021NE000838 | 2021-05-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.467.674/0001-10 - C.I.D PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.875,00 |
| 2021NE000839 | 2021-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 9.000,00 |
| 2021NE000840 | 2021-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2021NE000841 | 2021-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 9.000,00 |
| 2021NE000842 | 2021-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2021NE000843 | 2021-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.000,00 |
| 2021NE000844 | 2021-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 2.000,07 |
| 2021NE000845 | 2021-05-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NE000846 | 2021-05-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 2/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2021. EDOC 468.461/2021. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 329,50 |
| 2021NE000847 | 2021-05-21T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2021NE000848 | 2021-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.21 A 04.11.2022. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 7.311,10 |
| 2021NE000849 | 2021-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.21 A 04.11.2022. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.852,02 |
| 2021NE000850 | 2021-05-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL EIRELI | R$ 3.564,00 |
| 2021NE000851 | 2021-05-24T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.412.133,61 |
| 2021NE000852 | 2021-05-24T00:00 | 21 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.412.133,61 |
| 2021NE000853 | 2021-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.2021 A 25.06.2022. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 46.771,99 |
| 2021NE000854 | 2021-05-26T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.200,00 |
| 2021NE000855 | 2021-05-26T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/21. PREGÃO ELETRÔNICO 3/21 PROC. 485.771/2021. ID. 1531360 | 40.580.725/0001-10 - ROSELI SILVA HONESKO | R$ 250,00 |
| 2021NE000856 | 2021-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 135/2020. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 987.903,00 |
| 2021NE000857 | 2021-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 135/2020. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2021NE000858 | 2021-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2020. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2021NE000859 | 2021-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 16.296,65 |
| 2021NE000860 | 2021-05-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 74/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/2020. EDOC: 494.781/2021. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.192,60 |
| 2021NE000861 | 2021-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/027.0. VIGÊNCIA DE 02.08.2021 A 01.08.2022. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 4.813,53 |
| 2021NE000862 | 2021-05-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. ID 1529120 | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 2.342,15 |
| 2021NE000863 | 2021-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.21 A 23.11.22. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 6.115,28 |
| 2021NE000864 | 2021-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 59/2020. ARP N. 23/2020 EDOC 490.643/2021. | 10.384.409/0001-02 - CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 13.080,00 |
| 2021NE000865 | 2021-05-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº1/2020. ARP Nº20/2020. PROC. 490.431/2021. | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 76.024,00 |
| 2021NE000866 | 2021-05-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 59/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/2020 EDOC 490.643/2021. | 10.384.409/0001-02 - CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 13.080,00 |
| 2021NE000867 | 2021-05-31T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/2021 . | 39.630.121/0001-52 - FELIPE DA SILVA | R$ 53.836,60 |
| 2021NE000868 | 2021-05-31T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/2021 . | 39.630.121/0001-52 - FELIPE DA SILVA | R$ 849,80 |
| 2021NE000869 | 2021-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2021 | 17.775.469/0001-03 - ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.100,00 |
| 2021NE000870 | 2021-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2021. | 46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRÔNICA LTDA | R$ 76.790,00 |
| 2021NE000871 | 2021-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2021 | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 1.514,39 |
| 2021NE000872 | 2021-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 25/2021. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 11.571,84 |
| 2021NE000873 | 2021-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 25.407.581/0001-01 - NANOSENS LTDA | R$ 9.120,00 |
| 2021NE000874 | 2021-06-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2021NE000875 | 2021-06-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2021NE000876 | 2021-06-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2021. PROC. 500.611/2021. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 647,80 |
| 2021NE000877 | 2021-06-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2021. PROC. 500.611/2021. | 36.752.777/0001-50 - DELTA ALVES MARQUES SERVIÇOS LTDA. | R$ 647,80 |
| 2021NE000878 | 2021-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NE000879 | 2021-06-04T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2021. PROCESSO 505.778/2021 | 14.115.388/0002-61 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 814,00 |
| 2021NE000880 | 2021-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NE000881 | 2021-06-04T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 2/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2021. EDOC 504.695/2021. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 98,00 |
| 2021NE000882 | 2021-06-04T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 2/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2021. EDOC 504.695/2021. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 98,10 |
| 2021NE000883 | 2021-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 12.483,14 |
| 2021NE000884 | 2021-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000885 | 2021-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000886 | 2021-06-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2021. PROCESSO 505.539/2021. | 20.720.905/0001-43 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA. | R$ 1.084,00 |
| 2021NE000887 | 2021-06-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021. PROC. 504.683/2021. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 510,00 |
| 2021NE000888 | 2021-06-08T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 25.294.980/0001-03 - MASTER MINAS COM. E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.000,00 |
| 2021NE000889 | 2021-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NE000890 | 2021-06-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.500,00 |
| 2021NE000891 | 2021-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 800,00 |
| 2021NE000892 | 2021-06-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.500,00 |
| 2021NE000893 | 2021-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.21 A 09.06.22. PROC. 252.335/2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.343.527,64 |
| 2021NE000894 | 2021-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.21 A 09.06.22. PROC. 252.335/2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 89.835,69 |
| 2021NE000895 | 2021-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.11.2021 A 29.11.2022. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.071,87 |
| 2021NE000896 | 2021-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.11.2021 A 29.11.2022. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 128,31 |
| 2021NE000897 | 2021-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.11.2021 A 29.11.2022. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 899,07 |
| 2021NE000898 | 2021-06-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021. | 29.154.899/0001-89 - GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA | R$ 7.320,00 |
| 2021NE000899 | 2021-06-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 15.457,00 |
| 2021NE000900 | 2021-06-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 2.046,00 |
| 2021NE000901 | 2021-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R$ 23.800,00 |
| 2021NE000902 | 2021-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2021NE000903 | 2021-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2021NE000904 | 2021-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2022. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 24,19 |
| 2021NE000905 | 2021-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.07.2021 A 12.01.2022. PROC. 548.349/2020. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 75.600,00 |
| 2021NE000906 | 2021-06-11T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.050,61 |
| 2021NE000907 | 2021-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2021 A 26.11.2022. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 640,73 |
| 2021NE000908 | 2021-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/067.0. VIGÊNCIA DE 17.06.21 A 27.12.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.789,39 |
| 2021NE000909 | 2021-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0. VIGÊNCIA DE 16.06.21 A 15.06.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.094.937,09 |
| 2021NE000910 | 2021-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/075.0. VIGÊNCIA DE 16.06.21 A 15.06.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 135.259,41 |
| 2021NE000911 | 2021-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/067.0. VIGÊNCIA DE 17.06.21 A 27.12.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.458.950,30 |
| 2021NE000912 | 2021-06-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº4/2021. PROCESSO 505.638/2021. | 11.668.411/0001-76 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA- | R$ 689,10 |
| 2021NE000913 | 2021-06-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº32/2021. | 27.975.535/0001-34 - VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI | R$ 19.800,00 |
| 2021NE000914 | 2021-06-14T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 9.360,00 |
| 2021NE000915 | 2021-06-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº94/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2020 PROC. 511.782/2021 | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 472,60 |
| 2021NE000916 | 2021-06-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº2/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2021. EDOC 504.726/2021. | 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 550,00 |
| 2021NE000917 | 2021-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 785,88 |
| 2021NE000918 | 2021-06-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2020. ARP 32/2020 PROC. 511.852/2021 | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 16.700,00 |
| 2021NE000919 | 2021-06-15T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.407.237/0001-97 - FERNANDA DE ALMEIDA CUNHA EVENTOS | R$ 17.300,00 |
| 2021NE000920 | 2021-06-15T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2021NE000921 | 2021-06-15T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2021NE000922 | 2021-06-16T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2021NE000923 | 2021-06-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 96/2020. ARP 29/2020 PROC . 524.514/2021. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 3.266,00 |
| 2021NE000924 | 2021-06-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 96/2020. ARP 28/2020 PROC. 524.503/2021 | 23.605.544/0001-82 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME | R$ 16.950,00 |
| 2021NE000925 | 2021-06-18T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2018/016.1, VIGÊNCIA DE 18.06.21 A 17.06.22. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 25.132,72 |
| 2021NE000926 | 2021-06-18T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2020. PROC. 543.175/2021. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 4.987,56 |
| 2021NE000927 | 2021-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.8.21 A 25.8.22. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 8.183,33 |
| 2021NE000928 | 2021-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.912,80 |
| 2021NE000929 | 2021-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 81.658,46 |
| 2021NE000930 | 2021-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2021NE000931 | 2021-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.400,00 |
| 2021NE000932 | 2021-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.000,00 |
| 2021NE000933 | 2021-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.400,00 |
| 2021NE000934 | 2021-06-22T00:00 | 12 - ATO DA MESA N.08/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1531362. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 17.200,00 |
| 2021NE000935 | 2021-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.050,37 |
| 2021NE000936 | 2021-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 63.720,12 |
| 2021NE000937 | 2021-06-23T00:00 | 22 - TAXAS. ID 1496233 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2021NE000938 | 2021-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.000,00 |
| 2021NE000939 | 2021-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NE000940 | 2021-06-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 1.825,74 |
| 2021NE000941 | 2021-06-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 1.825,74 |
| 2021NE000942 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 9.809,40 |
| 2021NE000943 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2020 A 08.10.2021. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 75,38 |
| 2021NE000944 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.21 A 25.12.21. PROC. 239.298/2018. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 303.868,50 |
| 2021NE000945 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 228.633,00 |
| 2021NE000946 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.789,39 |
| 2021NE000947 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 435.997,82 |
| 2021NE000948 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 356.088,75 |
| 2021NE000949 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 24.459,28 |
| 2021NE000950 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 82,04 |
| 2021NE000951 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 68.521,00 |
| 2021NE000952 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.326,24 |
| 2021NE000953 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 51.402,65 |
| 2021NE000954 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 287,36 |
| 2021NE000955 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 121.012,32 |
| 2021NE000956 | 2021-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 57.184,30 |
| 2021NE000957 | 2021-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.689.581,42 |
| 2021NE000958 | 2021-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 128.861,76 |
| 2021NE000959 | 2021-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 8.171,46 |
| 2021NE000960 | 2021-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 649,93 |
| 2021NE000961 | 2021-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.695.581,42 |
| 2021NE000962 | 2021-06-28T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 91.723,99 |
| 2021NE000963 | 2021-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2021 A 26.9.2022. PROC. 254.921/2018. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.490,43 |
| 2021NE000964 | 2021-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2021 A 26.9.2022. PROC. 254.921/2018. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.567,30 |
| 2021NE000965 | 2021-06-28T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. PROC. 233.221/2021. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 41.342,55 |
| 2021NE000966 | 2021-06-28T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 50.175,35 |
| 2021NE000967 | 2021-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NE000968 | 2021-06-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.400,00 |
| 2021NE000969 | 2021-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 630.201,47 |
| 2021NE000970 | 2021-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 618.043,49 |
| 2021NE000971 | 2021-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.453.156,04 |
| 2021NE000972 | 2021-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.487,59 |
| 2021NE000973 | 2021-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.450,69 |
| 2021NE000974 | 2021-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.450,69 |
| 2021NE000975 | 2021-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 685.904,56 |
| 2021NE000976 | 2021-06-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.131.679/0001-68 - MILESKI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | R$ 8.840,00 |
| 2021NE000977 | 2021-06-30T00:00 | CONT - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 272.922,82 |
| 2021NE000978 | 2021-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº38/2021. | 38.300.929/0001-09 - IMPÉRIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 18.809,96 |
| 2021NE000979 | 2021-06-30T00:00 | CONT - REMANESCENTE DO CONTRATO 2020/002.0. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 2.104.053,21 |
| 2021NE000980 | 2021-06-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. CONTRATO N. 2018/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.2021 A 01.07.2022. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 9.474,00 |
| 2021NE000981 | 2021-07-01T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.20 A 06.08.21. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.873,16 |
| 2021NE000982 | 2021-07-01T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2020. PROC. 537.905/2021. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 417,00 |
| 2021NE000983 | 2021-07-01T00:00 | 30- PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021. Ata de Registro de Preços n. 06/2021 EDOC. 538.566/2021 | 04.576.346/0001-93 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA- | R$ 14.280,00 |
| 2021NE000984 | 2021-07-01T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2020. PROC. 537.858/2021. | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 310,00 |
| 2021NE000985 | 2021-07-02T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N.107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.43/2020. EDOC. 535.732/2021 | 15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 292,24 |
| 2021NE000986 | 2021-07-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2021NE000987 | 2021-07-02T00:00 | 16 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1520931 | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2021NE000988 | 2021-07-02T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. PROC. 233.221/2021. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 405,96 |
| 2021NE000989 | 2021-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 18.352,00 |
| 2021NE000990 | 2021-07-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NE000991 | 2021-07-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2021. PROCESSO 564.617/202 | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 500,00 |
| 2021NE000992 | 2021-07-07T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021. PROC. 584.720/2021. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 5.400,00 |
| 2021NE000993 | 2021-07-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2229051. | 21.295.973/0001-75 - LEVANTE FILMES LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2021NE000994 | 2021-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2021. ID 1543959. | 97.367.890/0001-06 - COBER ELEVADORES EIRELI | R$ 60.000,00 |
| 2021NE000995 | 2021-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.21 A 08.09.22. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 15.214,08 |
| 2021NE000996 | 2021-07-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2020. PROC. 564.722/2021. | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 546,00 |
| 2021NE000997 | 2021-07-07T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/2020. EDOC. 563.591/2021. | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 37.695,23 |
| 2021NE000998 | 2021-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.07.21 A 08.07.22. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 205.368,44 |
| 2021NE000999 | 2021-07-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. ID 2059210. | 07.501.719/0001-55 - H.A. RONDA ALARMES LTDA EPP | R$ 3.790,57 |
| 2021NE001000 | 2021-07-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 EDOC 541.462/2021. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 12.860,00 |
| 2021NE001001 | 2021-07-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2020 EDOC 541.462/2021. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.744,00 |
| 2021NE001002 | 2021-07-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2020 EDOC 541.462/2021. | 35.304.406/0001-42 - GUILHERME DE JESUS SILVA | R$ 896,50 |
| 2021NE001003 | 2021-07-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2020. EDOC 541.462/2021. | 09.420.114/0001-65 - COMPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA- | R$ 33.300,00 |
| 2021NE001004 | 2021-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.21 A 18.07.22. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 260.644,75 |
| 2021NE001005 | 2021-07-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2021NE001006 | 2021-07-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2021NE001007 | 2021-07-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2021NE001008 | 2021-07-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 16.800,00 |
| 2021NE001009 | 2021-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2021NE001010 | 2021-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.600,00 |
| 2021NE001011 | 2021-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2021NE001012 | 2021-07-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 44.918,90 |
| 2021NE001013 | 2021-07-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NE001014 | 2021-07-12T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1518469 | 32.159.226/0002-07 - VICTOR MAGNO SOARES SOUSA | R$ 1.329,98 |
| 2021NE001015 | 2021-07-12T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1518469 | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 1.039,20 |
| 2021NE001016 | 2021-07-12T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/2020. EDOC. 563.591/2021. | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 37.695,23 |
| 2021NE001017 | 2021-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2021NE001018 | 2021-07-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 10.369.426/0001-70 - LABORATÓRIO BRASILEIRO DE CULTURA DIGITAL | R$ 9.800,00 |
| 2021NE001019 | 2021-07-13T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2020. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2020. EDOC 542.091/2021. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 33.300,00 |
| 2021NE001020 | 2021-07-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº37/2021. ID 1541354 | 08.970.787/0001-26 - UNIVERSO DA SEGURANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 20.400,00 |
| 2021NE001021 | 2021-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.21 A 31.07.22. PROC. 339.687/2021 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 756.982,80 |
| 2021NE001022 | 2021-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2021 A 25.7.2022. PROC. 529.814/2018 . | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 9.988,89 |
| 2021NE001023 | 2021-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2021 A 25.7.2022. EDOC 529.814/2018. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.497,22 |
| 2021NE001024 | 2021-07-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 10.369.426/0001-70 - LABORATÓRIO BRASILEIRO DE CULTURA DIGITAL | R$ 9.800,00 |
| 2021NE001025 | 2021-07-14T00:00 | CONT - CTR 2021/093.0 DE 01/07/2021 A 31/12/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.057.713,68 |
| 2021NE001026 | 2021-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 0 |
| 2021NE001027 | 2021-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2020. ARP 31/2020 PROC. 589.072/2021 | 13.551.097/0001-72 - EECOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 56.536,00 |
| 2021NE001028 | 2021-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2020. ARP 31/2020 PROC. 589.072/2021 | 13.551.097/0001-72 - EECOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 56.536,00 |
| 2021NE001029 | 2021-07-16T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. ID 2059210. | 07.501.719/0001-55 - H.A. RONDA ALARMES LTDA EPP | R$ 715,17 |
| 2021NE001030 | 2021-07-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1529124 | 24.890.238/0001-06 - RECUPERAÇÃO DE PRATA MANZI LTDA | R$ 7.995,00 |
| 2021NE001031 | 2021-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2021 A 18.10.2021. PROC. 205.790/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 979.485,23 |
| 2021NE001032 | 2021-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 551.308,02 |
| 2021NE001033 | 2021-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 583.866,02 |
| 2021NE001034 | 2021-07-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1543942 | 35.730.798/0001-01 - ERIKA VALERIA DE SOUSA MENDES | R$ 6.065,28 |
| 2021NE001035 | 2021-07-20T00:00 | 24 - CONTRATO Nº2020/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 30.11.22. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 4.881,04 |
| 2021NE001036 | 2021-07-20T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.942.472/0001-40 - FS SOFTWARE LTDA | R$ 3.308,01 |
| 2021NE001037 | 2021-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2021NE001038 | 2021-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2021NE001039 | 2021-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.20 A 31.08.21. PROC. 212.184/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 10.719,12 |
| 2021NE001040 | 2021-07-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1518469 | 32.159.226/0001-26 - VICTOR MAGNO SOARES SOUSA | R$ 1.329,98 |
| 2021NE001041 | 2021-07-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2020. PROC. 535.516/2021 | 07.238.104/0001-88 - W. A. COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 1.330,00 |
| 2021NE001042 | 2021-07-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1543853 | 28.858.146/0001-91 - R. BOSCOLO SERVICOS DE INSTALACAO E COMERCIO DE ACESSORIOS P | R$ 5.229,36 |
| 2021NE001043 | 2021-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/094, VIGÊNCIA DE 22.07.21 A 21.07.22. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 3.975,00 |
| 2021NE001044 | 2021-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.21 A 21.07.22. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 2.201,18 |
| 2021NE001045 | 2021-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.21 A 21.07.22. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 8.921,65 |
| 2021NE001046 | 2021-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/094.0, VIGÊNCIA DE 22.07.21 A 21.07.22. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 3.285,43 |
| 2021NE001047 | 2021-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 37.541,65 |
| 2021NE001048 | 2021-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 9.435,06 |
| 2021NE001049 | 2021-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2021 A 31.8.2022. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.607.789,84 |
| 2021NE001050 | 2021-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2021 A 31.8.2022 PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 247.752,00 |
| 2021NE001051 | 2021-07-23T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009482 - ASGP | R$ 5.773,75 |
| 2021NE001052 | 2021-07-23T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009482 - ASGP | R$ 5.773,75 |
| 2021NE001053 | 2021-07-23T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 698,61 |
| 2021NE001054 | 2021-07-23T00:00 | CONTRATO Nº 2018/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.21 A 22.10.22. PROC. 276.115/2019. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 39.490,07 |
| 2021NE001055 | 2021-07-26T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.400,00 |
| 2021NE001056 | 2021-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.21 A 06.08.22. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 89.868,48 |
| 2021NE001057 | 2021-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/115.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2021 A 31.07.2022. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 49.410,80 |
| 2021NE001058 | 2021-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/115.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2021 A 31.07.2022. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 605,00 |
| 2021NE001059 | 2021-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2020 A 01.04.2021. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 260.915/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 87.076,72 |
| 2021NE001060 | 2021-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2021 A 01.04.2022. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 260.915/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 101.330,24 |
| 2021NE001061 | 2021-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2019 A 01.04.2020. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 260.915/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 87.076,72 |
| 2021NE001062 | 2021-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2020 A 01.04.2021. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 260.915/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 101.330,24 |
| 2021NE001063 | 2021-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 104.790,00 |
| 2021NE001064 | 2021-07-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 8.091,34 |
| 2021NE001065 | 2021-07-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NE001066 | 2021-07-26T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.128,07 |
| 2021NE001067 | 2021-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2019 A 24.3.2020. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 568.504/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 79.653,02 |
| 2021NE001068 | 2021-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2020 A 24.3.2021. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 568.504/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 98.883,72 |
| 2021NE001069 | 2021-07-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº39/2021. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 33.073,80 |
| 2021NE001070 | 2021-07-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº39/2021. | 41.231.672/0001-95 - WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS AUDIO E SOM LTDA | R$ 89.099,49 |
| 2021NE001071 | 2021-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/262.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 243.743/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 380.766,23 |
| 2021NE001072 | 2021-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 15.223,80 |
| 2021NE001073 | 2021-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 24.838,86 |
| 2021NE001074 | 2021-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 31.944,44 |
| 2021NE001075 | 2021-07-28T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 24.000,00 |
| 2021NE001076 | 2021-07-28T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 63.955,32 |
| 2021NE001077 | 2021-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.10.21 A 01.10.22. PROC. 481.526/2021. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 37.800,33 |
| 2021NE001078 | 2021-07-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 2.980,71 |
| 2021NE001079 | 2021-07-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NE001080 | 2021-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 25.422.268/0001-42 - HENRIQUE JOSÉ PEDROSA | R$ 2.346,67 |
| 2021NE001081 | 2021-07-30T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021. PROC. 628.320/2021. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 1.200,00 |
| 2021NE001082 | 2021-07-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021. PROC. 625.957/2021. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 1.690,00 |
| 2021NE001083 | 2021-07-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2021. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.394.840,00 |
| 2021NE001084 | 2021-07-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2021. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.394.840,00 |
| 2021NE001085 | 2021-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N°2019/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.21 A 01.09.22. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 107.351,28 |
| 2021NE001086 | 2021-08-02T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2020/053.0. VIGÊNCIA DE 30.03.20 A 29.03.21. DEA | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 2.106,54 |
| 2021NE001087 | 2021-08-03T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2020/053.0. VIGÊNCIA DE 30.03.20 A 29.03.21. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 5.130,56 |
| 2021NE001088 | 2021-08-03T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2020/053.0. VIGÊNCIA DE 30.03.20 A 29.03.21. DEA | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 2.106,54 |
| 2021NE001089 | 2021-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2021NE001090 | 2021-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2021NE001091 | 2021-08-03T00:00 | 22 - TAXAS. ID 1543950. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 88,78 |
| 2021NE001092 | 2021-08-04T00:00 | 34 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/2021. | 20.376.556/0001-94 - BERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA. | R$ 12.190,50 |
| 2021NE001093 | 2021-08-04T00:00 | 34 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/2021. | 25.215.938/0001-50 - NALTIC BRAZIL COMERCIO DE BRINDES LTDA- | R$ 10.208,00 |
| 2021NE001094 | 2021-08-04T00:00 | 34 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/2021. | 28.274.979/0001-05 - SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.628,00 |
| 2021NE001095 | 2021-08-04T00:00 | 34 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/2021. | 10.417.609/0001-14 - RUBENS DANTAS NETO | R$ 32.847,30 |
| 2021NE001096 | 2021-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 901.761,36 |
| 2021NE001097 | 2021-08-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021. PROC. 631.241/2021 | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 1.098,00 |
| 2021NE001098 | 2021-08-06T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.416.973/0001-06 - INSTITUTO RENNOVE, ENEAGRAMA NA GESTÃO DE PESSOAS LTDA | R$ 7.997,00 |
| 2021NE001099 | 2021-08-10T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/20021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1541343. | 36.847.210/0001-67 - Fortal Distribuidora de Alimentos LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2021NE001100 | 2021-08-10T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/20021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1541341. | 36.847.210/0001-67 - Fortal Distribuidora de Alimentos LTDA | R$ 2.688,00 |
| 2021NE001101 | 2021-08-10T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2021NE001102 | 2021-08-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.21 A 29.12.21. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2021NE001103 | 2021-08-11T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 17.314.329/0005-53 - RA CATERING LTDA | R$ 427,93 |
| 2021NE001104 | 2021-08-11T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 334,66 |
| 2021NE001105 | 2021-08-12T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 16/2021. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2021. EDOC 637.116/2021. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 85.088,00 |
| 2021NE001106 | 2021-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 250.000,00 |
| 2021NE001107 | 2021-08-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2021. ID 1541378 | 26.836.227/0001-65 - INBRA - TECNOLOGIA E DEFESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 15.615,00 |
| 2021NE001108 | 2021-08-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2021. ID 1541378. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 280.000,00 |
| 2021NE001109 | 2021-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/113.0. VIGÊNCIA DE 17.08.21 A 12.02.2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 3.293.318,14 |
| 2021NE001110 | 2021-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/113.0. VIGÊNCIA DE 17.08.21 A 12.02.2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 11.979,15 |
| 2021NE001111 | 2021-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/113.0. VIGÊNCIA DE 17.08.21 A 12.02.2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 4.853,84 |
| 2021NE001112 | 2021-08-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 766,62 |
| 2021NE001113 | 2021-08-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 97,95 |
| 2021NE001114 | 2021-08-16T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 20/2021. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2021. EDOC 637.111/2021 | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 3.712,00 |
| 2021NE001115 | 2021-08-16T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES | EX0009130 - PARLATINO | R$ 208.987,13 |
| 2021NE001116 | 2021-08-16T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NE001117 | 2021-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.21 A 26.08.22. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 239.312,96 |
| 2021NE001118 | 2021-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.08.2021 A 18.02.2022. PROC. 418.983/2021 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 1.211.116,06 |
| 2021NE001119 | 2021-08-16T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/2020. EDOC. 563.591/2021. | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 9.423,80 |
| 2021NE001120 | 2021-08-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2020. PROC. 649.218/2021. | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 586,00 |
| 2021NE001121 | 2021-08-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2020. PROC. 649.508/2021. | 12.968.777/0001-23 - PARAÍSO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 379,00 |
| 2021NE001122 | 2021-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 8.000,00 |
| 2021NE001123 | 2021-08-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2020. PROC. 649.773/2021 | 15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.299,50 |
| 2021NE001124 | 2021-08-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2020. PROC. 649.358/2021. | 07.847.837/0001-10 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA- | R$ 534,50 |
| 2021NE001125 | 2021-08-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETÔNICO Nº 57/2021. | 31.837.899/0001-25 - ALFA TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA- | R$ 75.320,00 |
| 2021NE001126 | 2021-08-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETÔNICO Nº 57/2021. | 33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- | R$ 13.429,70 |
| 2021NE001127 | 2021-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2021 a 31/08/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 663.577,57 |
| 2021NE001128 | 2021-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2021 a 31/08/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 94.273,44 |
| 2021NE001129 | 2021-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2021 a 31/08/2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.257,50 |
| 2021NE001130 | 2021-08-18T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. ID 2059210. | 07.501.719/0001-55 - H.A. RONDA ALARMES LTDA EPP | R$ 4.044,17 |
| 2021NE001131 | 2021-08-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020. PROC. 655.892/2021 | 21.256.099/0001-67 - MARY DUDA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EIRELI- | R$ 272,50 |
| 2021NE001132 | 2021-08-19T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021. PROC. 671.671/2021. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 897,60 |
| 2021NE001133 | 2021-08-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021. PROC 637.110/2021. | 08.403.769/0001-62 - AEROQUALITY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 23.100,00 |
| 2021NE001134 | 2021-08-19T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2021NE001135 | 2021-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 83.122,57 |
| 2021NE001136 | 2021-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2021. ID 1543616 | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 70.400,00 |
| 2021NE001137 | 2021-08-20T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 769,74 |
| 2021NE001138 | 2021-08-20T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 769,74 |
| 2021NE001139 | 2021-08-20T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 239,72 |
| 2021NE001140 | 2021-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/2021. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 41.900,00 |
| 2021NE001141 | 2021-08-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. CONTRATO Nº2019/197.0, VIGÊNCIA 29.09.21 A 28.09.22. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 130.073,67 |
| 2021NE001142 | 2021-08-23T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NE001143 | 2021-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2021/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.20 A 22.11.21. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 282.190,78 |
| 2021NE001144 | 2021-08-23T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 233,40 |
| 2021NE001145 | 2021-08-23T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 233,94 |
| 2021NE001146 | 2021-08-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1539133 | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 6.651,22 |
| 2021NE001147 | 2021-08-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2086110 | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 3.734,64 |
| 2021NE001148 | 2021-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 800,00 |
| 2021NE001149 | 2021-08-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.032,50 |
| 2021NE001150 | 2021-08-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021. | 09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA- | R$ 21.500,00 |
| 2021NE001151 | 2021-08-24T00:00 | 30- PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021 PROC. 674.245/2021 | 04.576.346/0001-93 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA- | R$ 11.900,00 |
| 2021NE001152 | 2021-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.137.407,86 |
| 2021NE001153 | 2021-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.799,80 |
| 2021NE001154 | 2021-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.500,00 |
| 2021NE001155 | 2021-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.500,00 |
| 2021NE001156 | 2021-08-26T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 155,72 |
| 2021NE001157 | 2021-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.600,00 |
| 2021NE001158 | 2021-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.21 A 06.11.22. PROC. 303.612/2018 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 17.211,98 |
| 2021NE001159 | 2021-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.21 A 06.11.22. PROC. 303.612/2018 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 1.814,86 |
| 2021NE001160 | 2021-08-27T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2020/064.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.9.2021 A 31.8.2022. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 17.920,00 |
| 2021NE001161 | 2021-08-27T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2020/064.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2021 A 31.08.2022. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.872,00 |
| 2021NE001162 | 2021-08-27T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 493,36 |
| 2021NE001163 | 2021-08-27T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.21 A 05.09.22. PROC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 17.173,33 |
| 2021NE001164 | 2021-08-27T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.21 A 05.09.22. PROC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 3.710,67 |
| 2021NE001165 | 2021-08-27T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 14.600,00 |
| 2021NE001166 | 2021-08-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021. PROC. 686.218/2021 | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 3.634,20 |
| 2021NE001167 | 2021-08-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2021 A 31.8.2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 161.280,00 |
| 2021NE001168 | 2021-08-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2021 A 31.8.2022. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 34.848,00 |
| 2021NE001169 | 2021-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2021 A 30.11.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 568.495,22 |
| 2021NE001170 | 2021-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2021 A 30.11.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.528,06 |
| 2021NE001171 | 2021-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2021 A 30.11.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.847,81 |
| 2021NE001172 | 2021-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2021 A 30.11.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 61.681,87 |
| 2021NE001173 | 2021-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2021 A 30.11.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 100.582,21 |
| 2021NE001174 | 2021-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2021 A 30.11.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.636.851,35 |
| 2021NE001175 | 2021-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 498,00 |
| 2021NE001176 | 2021-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 498,00 |
| 2021NE001177 | 2021-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 865,30 |
| 2021NE001178 | 2021-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 1.078,40 |
| 2021NE001179 | 2021-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.857,04 |
| 2021NE001180 | 2021-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.244.205/0001-08 - L E F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.600,00 |
| 2021NE001181 | 2021-09-02T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. PROC. 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 14.037,33 |
| 2021NE001182 | 2021-09-02T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. PROC. 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.033,07 |
| 2021NE001183 | 2021-09-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº50/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2021. PROC. 683.158/2021. | 09.630.087/0001-55 - OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA- | R$ 4.188,00 |
| 2021NE001184 | 2021-09-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 50/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/2021. EDOC 683.154/2021. | 27.245.852/0001-03 - SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA- | R$ 9.221,50 |
| 2021NE001185 | 2021-09-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.50/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/2021. | 05.144.033/0001-29 - FRP ALIMENTOS EIRELI- | R$ 3.120,00 |
| 2021NE001186 | 2021-09-02T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0. VIGÊNCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. PROC. 259.761/2018 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 45.621,33 |
| 2021NE001187 | 2021-09-02T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0. VIGÊNCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. PROC. 259.761/2018 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 9.857,47 |
| 2021NE001188 | 2021-09-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021. | 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 19.766,00 |
| 2021NE001189 | 2021-09-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/2001. | 11.340.562/0001-09 - SOFTWARE.COM.BR INFORMATICA LTDA | R$ 3.800,00 |
| 2021NE001190 | 2021-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0, VIGÊNCIA DE 10.9.2021 a 9.9.2023 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 133.800,09 |
| 2021NE001191 | 2021-09-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2021NE001192 | 2021-09-03T00:00 | 24 - CONTRATO Nº2019/191.1. VIGÊNCIA DE e 31.12.2021 a 30.12.2022, | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 109.733,00 |
| 2021NE001193 | 2021-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2021/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.20 A 22.11.21. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 282.190,78 |
| 2021NE001194 | 2021-09-03T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 391,80 |
| 2021NE001195 | 2021-09-08T00:00 | 22 - TAXA DE VIABILIDADE LEGAL DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS. ID 1544089 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 724,34 |
| 2021NE001196 | 2021-09-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.857,04 |
| 2021NE001197 | 2021-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 750.000,00 |
| 2021NE001198 | 2021-09-09T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021. PROC. 723.031/2021 | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 1.320,00 |
| 2021NE001199 | 2021-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NE001200 | 2021-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NE001201 | 2021-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2021NE001202 | 2021-09-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 1.440,00 |
| 2021NE001203 | 2021-09-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 3.000,00 |
| 2021NE001204 | 2021-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 65/2021. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 43.498,21 |
| 2021NE001205 | 2021-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.21 A 31.10.22. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 42.161,00 |
| 2021NE001206 | 2021-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2021NE001207 | 2021-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2021NE001208 | 2021-09-13T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2021NE001209 | 2021-09-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021. PROC. 729.524/2021. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 480,00 |
| 2021NE001210 | 2021-09-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 97,95 |
| 2021NE001211 | 2021-09-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020. PROC. 699.738/2021. | 21.256.099/0001-67 - MARY DUDA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EIRELI- | R$ 2.222,75 |
| 2021NE001212 | 2021-09-14T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. TERMO DE REFERÊNCIA Nº23/2021 ¿ CEDI/COBIB. ID 1520931 | 09.664.597/0001-43 - GERENCIAMENTO DE ESTUDOS MARÍTIMOS EIRELI | R$ 1.350,00 |
| 2021NE001213 | 2021-09-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021. PROC 708.211/2021 | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.735,94 |
| 2021NE001214 | 2021-09-14T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 12.200,00 |
| 2021NE001215 | 2021-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 2.000,00 |
| 2021NE001216 | 2021-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 3.000,00 |
| 2021NE001217 | 2021-09-15T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1525400 | 06.282.046/0001-27 - Progmed Rio Comercio e Serviços de Equipamentos Hospitalares | R$ 980,00 |
| 2021NE001218 | 2021-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.21 A 20.11.22. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 11.971,23 |
| 2021NE001219 | 2021-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 3.000,00 |
| 2021NE001220 | 2021-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 2.000,00 |
| 2021NE001221 | 2021-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2021NE001222 | 2021-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 14.000,00 |
| 2021NE001223 | 2021-09-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 1.175,40 |
| 2021NE001224 | 2021-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021. | 23.879.002/0001-06 - DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.709,50 |
| 2021NE001225 | 2021-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021. | 01.335.437/0001-49 - JAMA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 76.788,00 |
| 2021NE001226 | 2021-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021. | 21.291.860/0001-00 - KSA FORTE CONSTRUTORA EIRELI | R$ 1.323,35 |
| 2021NE001227 | 2021-09-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 1.175,40 |
| 2021NE001228 | 2021-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 2.000,00 |
| 2021NE001229 | 2021-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 3.000,00 |
| 2021NE001230 | 2021-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 3.000,00 |
| 2021NE001231 | 2021-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2021NE001232 | 2021-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2021NE001233 | 2021-09-17T00:00 | 19 - RESTITUIÇÕES. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 318,98 |
| 2021NE001234 | 2021-09-20T00:00 | 24 - CONTRATO Nº. 2018/126.2, VIGÊNCIA DE 5/12/2021 a 4/12/2022. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 58.934,00 |
| 2021NE001235 | 2021-09-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021. PROC. 744.532/2021 | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 480,00 |
| 2021NE001236 | 2021-09-21T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 23.282,12 |
| 2021NE001237 | 2021-09-21T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 195.217,20 |
| 2021NE001238 | 2021-09-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.093.486/0001-76 - CPA DIGITAL CFTV SERVICE COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 4.900,00 |
| 2021NE001239 | 2021-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 10.000,00 |
| 2021NE001240 | 2021-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.100,00 |
| 2021NE001241 | 2021-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2021NE001242 | 2021-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2021NE001243 | 2021-09-22T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1525398 | 11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME | R$ 6.160,00 |
| 2021NE001244 | 2021-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.21 A 22.12.22. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2021NE001245 | 2021-09-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 5.400,00 |
| 2021NE001246 | 2021-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/147.0. VIGÊNCIA DE 26.09.21 A 25.09.22. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 49.590,00 |
| 2021NE001247 | 2021-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIGÊNCIA DE 26.09.21 A 25.09.22. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 49.590,00 |
| 2021NE001248 | 2021-09-24T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020 DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021. PROC. 349.114/2021. | 28.920.214/0001-03 - L: 5.11, INC | R$ 157.169,90 |
| 2021NE001249 | 2021-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2021 A 04.11.2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.454,91 |
| 2021NE001250 | 2021-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2021 A 04.11.2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.970,91 |
| 2021NE001251 | 2021-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2021 A 04.11.2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.511,76 |
| 2021NE001252 | 2021-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2021 A 04.11.2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.097,19 |
| 2021NE001253 | 2021-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2021 A 04.11.2022. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 522,95 |
| 2021NE001254 | 2021-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 31.830,71 |
| 2021NE001255 | 2021-09-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2021. ID 1543849. | 38.300.929/0001-09 - IMPÉRIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 212.973,84 |
| 2021NE001256 | 2021-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2021 A 30.9.2022. PROC. 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.762.949,87 |
| 2021NE001257 | 2021-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2021 A 30.9.2022. PROC. 230.427/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 43.374,80 |
| 2021NE001258 | 2021-09-29T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 677,67 |
| 2021NE001259 | 2021-09-29T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 667,67 |
| 2021NE001260 | 2021-09-29T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 677,67 |
| 2021NE001261 | 2021-09-29T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 229.494.612-04 - RAIMUNDO MAUES | R$ 33.763,00 |
| 2021NE001262 | 2021-09-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NE001263 | 2021-09-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021. PROC. 768.323/2021. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 1.944,00 |
| 2021NE001264 | 2021-09-30T00:00 | CONTRATO N. 2020/147.0, VIGÊNCIA DE 01.10.21 a 30.09.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.481.195,36 |
| 2021NE001265 | 2021-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/147, VIGÊNCIA DE 01.10.21 a 30.09.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42.744,78 |
| 2021NE001266 | 2021-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/147, VIGÊNCIA DE 01.10.21 a 30.09.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.836,01 |
| 2021NE001267 | 2021-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/147, VIGÊNCIA DE 01.10.21 a 30.09.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.497,38 |
| 2021NE001268 | 2021-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 30.410,70 |
| 2021NE001269 | 2021-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO nº 77/2021 | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 9.365,98 |
| 2021NE001270 | 2021-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.21 A 09.10.22. PROC. 310.281/2019. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 5.964,12 |
| 2021NE001271 | 2021-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.21 A 09.10.22. PROC. 310.281/2019. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 10.258,29 |
| 2021NE001272 | 2021-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.21 A 09.10.22. PROC. 310.281/2019. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 7.634,08 |
| 2021NE001273 | 2021-10-05T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021. | 28.849.946/0001-46 - ANAX BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.804,74 |
| 2021NE001274 | 2021-10-05T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 5.300,00 |
| 2021NE001275 | 2021-10-05T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021. | 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 4.564,54 |
| 2021NE001276 | 2021-10-05T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021. | 41.068.389/0001-94 - TOPSELLER 7 BRASIL LTDA- | R$ 4.744,66 |
| 2021NE001277 | 2021-10-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2021. PROC. 762.148/2021. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 806,50 |
| 2021NE001278 | 2021-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/158. VIGÊNCIA DE 7.10.21 A 6.10.22. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 50.400,00 |
| 2021NE001279 | 2021-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/158 VIGÊNCIA DE 7.10.21 A 6.10.22. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.800,00 |
| 2021NE001280 | 2021-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.21 A 22.10.22. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 66.072,50 |
| 2021NE001281 | 2021-10-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2021. | 09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA- | R$ 4.300,00 |
| 2021NE001282 | 2021-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 4.629,00 |
| 2021NE001283 | 2021-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2021NE001284 | 2021-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.000,00 |
| 2021NE001285 | 2021-10-07T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 684.444,44 |
| 2021NE001286 | 2021-10-07T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 84.777,78 |
| 2021NE001287 | 2021-10-07T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.781,16 |
| 2021NE001288 | 2021-10-07T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/20021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1541343. | 36.847.210/0001-67 - Fortal Distribuidora de Alimentos LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2021NE001289 | 2021-10-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1529124 | 24.890.238/0001-06 - RECUPERAÇÃO DE PRATA MANZI LTDA | R$ 9.165,00 |
| 2021NE001290 | 2021-10-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021. | 21.291.860/0001-00 - KSA FORTE CONSTRUTORA EIRELI | R$ 33.161,08 |
| 2021NE001291 | 2021-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021. | 36.925.507/0001-01 - LL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA- | R$ 21.269,92 |
| 2021NE001292 | 2021-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021. | 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA- | R$ 9.447,50 |
| 2021NE001293 | 2021-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021. | 02.010.196/0001-20 - TRITURARE - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 70.576,00 |
| 2021NE001294 | 2021-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021. | 21.291.860/0001-00 - KSA FORTE CONSTRUTORA EIRELI | R$ 33.161,08 |
| 2021NE001295 | 2021-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021. | 36.925.507/0001-01 - LL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA- | R$ 21.269,92 |
| 2021NE001296 | 2021-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021. | 02.010.196/0001-20 - TRITURARE - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 70.576,00 |
| 2021NE001297 | 2021-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021. | 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA- | R$ 9.447,50 |
| 2021NE001298 | 2021-10-08T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2021NE001299 | 2021-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 6.730,00 |
| 2021NE001300 | 2021-10-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2020. PROC. 781.121/2021. | 12.968.777/0001-23 - PARAÍSO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 378,00 |
| 2021NE001301 | 2021-10-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2020. PROC. 781.234/2021. | 07.847.837/0001-10 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA- | R$ 999,00 |
| 2021NE001302 | 2021-10-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2020. PROC. 780.670/2021 | 07.238.104/0001-88 - W. A. COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 1.995,00 |
| 2021NE001303 | 2021-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 458.219,98 |
| 2021NE001304 | 2021-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2020. ARP 32/2020 PROC. 769.282/2021. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 41.188,00 |
| 2021NE001305 | 2021-10-13T00:00 | 13 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2020. PROC. 782.167/2021. | 15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 157,80 |
| 2021NE001306 | 2021-10-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.890.238/0001-06 - RECUPERAÇÃO DE PRATA MANZI LTDA | R$ 9.165,00 |
| 2021NE001307 | 2021-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.21 A 27.10.22. EDOC. 275.469/2019. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 68.250,00 |
| 2021NE001308 | 2021-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 792,62 |
| 2021NE001309 | 2021-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NE001310 | 2021-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 792,62 |
| 2021NE001311 | 2021-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NE001312 | 2021-10-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 2.220,00 |
| 2021NE001313 | 2021-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/118.0. VIGÊNCIA DE 29/10/21 a 28/10/22. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 180.946,81 |
| 2021NE001314 | 2021-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.11.21 a 08.11.22. PROC. 398.057/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 297.278,97 |
| 2021NE001315 | 2021-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2021 | 41.068.389/0001-94 - TOPSELLER 7 BRASIL LTDA- | R$ 31.168,00 |
| 2021NE001316 | 2021-10-14T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ 141.579,26 |
| 2021NE001317 | 2021-10-14T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NE001318 | 2021-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 513.199,54 |
| 2021NE001319 | 2021-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021. | 05.876.869/0001-18 - TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI | R$ 5.184,74 |
| 2021NE001320 | 2021-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021. | 18.563.457/0001-70 - TROGON COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 15.682,26 |
| 2021NE001321 | 2021-10-15T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2020/053.0. VIGÊNCIA DE 30.03.20 A 29.03.21. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 2.106,54 |
| 2021NE001322 | 2021-10-15T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2020/053.0. VIGÊNCIA DE 30.03.20 A 29.03.21. DEA | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 8.434,65 |
| 2021NE001323 | 2021-10-15T00:00 | 13 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. CONTRATO Nº 2020/088.0. VIGÊNCIA DE 19.05.2020 A 18.05.2021. EDOC 726.091/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 13.984,28 |
| 2021NE001324 | 2021-10-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2021NE001325 | 2021-10-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2020. PROC. 781.767/2021. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 849,00 |
| 2021NE001326 | 2021-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO N° 2018/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.21 A 30.12.22. PROC. 443.075/2021. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 146,98 |
| 2021NE001327 | 2021-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 30.11.22. PROC. 320.174/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.803,08 |
| 2021NE001328 | 2021-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/12/2021 A 02/12/2022. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.613,73 |
| 2021NE001329 | 2021-10-19T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO. DEA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2021NE001330 | 2021-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2021NE001331 | 2021-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2021NE001332 | 2021-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 775.608,30 |
| 2021NE001333 | 2021-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 533,09 |
| 2021NE001334 | 2021-10-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.21 A 05.12.22. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.800,00 |
| 2021NE001335 | 2021-10-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.21 A 05.12.22. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 9.680,00 |
| 2021NE001336 | 2021-10-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.400,00 |
| 2021NE001337 | 2021-10-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2021NE001338 | 2021-10-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.000,00 |
| 2021NE001339 | 2021-10-21T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021. PROC. 815.306/2021 | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 360,00 |
| 2021NE001340 | 2021-10-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2020. PROC. 795.738/2021. | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 1.166,00 |
| 2021NE001341 | 2021-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 49.833,32 |
| 2021NE001342 | 2021-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 17.500,00 |
| 2021NE001343 | 2021-10-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/2021. ID 1534119 | 39.805.714/0001-02 - ANTÔNIO EDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA- | R$ 2.430,00 |
| 2021NE001344 | 2021-10-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/2021. ID 1534119 | 13.505.280/0001-31 - GMO SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI- | R$ 990,00 |
| 2021NE001345 | 2021-10-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/2021. ID 2123921 | 13.505.280/0001-31 - GMO SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI- | R$ 4.698,26 |
| 2021NE001346 | 2021-10-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/2021. ID 1534119 | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 720,00 |
| 2021NE001347 | 2021-10-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/2021. ID 1534119 | 21.638.856/0001-67 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS- | R$ 474,50 |
| 2021NE001348 | 2021-10-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/2021. ID 1534119 | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 55.321,99 |
| 2021NE001349 | 2021-10-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/2021. ID 1534119 | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 729,50 |
| 2021NE001350 | 2021-10-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/2021. ID 1534119 | 03.835.661/0001-25 - NM CONFECÇÕES LTDA- | R$ 1.987,80 |
| 2021NE001351 | 2021-10-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/2021. ID 2123921 | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 3.200,00 |
| 2021NE001352 | 2021-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/213.3 . TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. EDOC 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.305.555,56 |
| 2021NE001353 | 2021-10-22T00:00 | CONT - CNTRATO 2018/213.3. TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 409.888,89 |
| 2021NE001354 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.289.125,86 |
| 2021NE001355 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 49.676,94 |
| 2021NE001356 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 27.139,36 |
| 2021NE001357 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 264.251,96 |
| 2021NE001358 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 683,58 |
| 2021NE001359 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 169.294,64 |
| 2021NE001360 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 49.676,94 |
| 2021NE001361 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 105.700,78 |
| 2021NE001362 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 27.139,36 |
| 2021NE001363 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 243.041,70 |
| 2021NE001364 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 16.878,34 |
| 2021NE001365 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 9.220,92 |
| 2021NE001366 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 62.847,92 |
| 2021NE001367 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.703,17 |
| 2021NE001368 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.046,22 |
| 2021NE001369 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.117,88 |
| 2021NE001370 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 7.619,26 |
| 2021NE001371 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 39.134,61 |
| 2021NE001372 | 2021-10-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021. PROC. 800.317/2021. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 2.080,00 |
| 2021NE001373 | 2021-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 1.600,00 |
| 2021NE001374 | 2021-10-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2021NE001375 | 2021-10-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2021NE001376 | 2021-10-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.21 A 27.11.22 EDOC. 386.213/2018 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.784,00 |
| 2021NE001377 | 2021-10-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.21 A 27.11.22 EDOC. 386.213/2018 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.194,40 |
| 2021NE001378 | 2021-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2021NE001379 | 2021-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2021NE001380 | 2021-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NE001381 | 2021-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NE001382 | 2021-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VIGÊNCIA DE 22.10.2021 A 21.10.2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.009.885,84 |
| 2021NE001383 | 2021-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VIGÊNCIA DE 22.10.2021 A 21.10.2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 883.881,28 |
| 2021NE001384 | 2021-10-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.21 A 01.12.22. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 32.480,00 |
| 2021NE001385 | 2021-10-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.21 A 01.12.22. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.018,00 |
| 2021NE001386 | 2021-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 39.134,61 |
| 2021NE001387 | 2021-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 98,00 |
| 2021NE001388 | 2021-11-03T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021. PROC. 838.959/2021. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 360,00 |
| 2021NE001389 | 2021-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 6.115,28 |
| 2021NE001390 | 2021-11-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2021. | 34.133.591/0001-97 - P F MEOTTI LICITAÇÕES LTDA | R$ 5.382,00 |
| 2021NE001391 | 2021-11-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2021. | 03.896.072/0001-57 - S. D. B. INFORMATICA LTDA | R$ 923,04 |
| 2021NE001392 | 2021-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID 1509352 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 322.121,31 |
| 2021NE001393 | 2021-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. DEA. RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 900,00 |
| 2021NE001394 | 2021-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 15.000,00 |
| 2021NE001395 | 2021-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 60.000,00 |
| 2021NE001396 | 2021-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2021NE001397 | 2021-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 60.000,00 |
| 2021NE001398 | 2021-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 15.000,00 |
| 2021NE001399 | 2021-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2021NE001400 | 2021-11-05T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO. | 693.382.051-34 - | R$ 284,20 |
| 2021NE001401 | 2021-11-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 08/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES ANEXAS A ESTA NOTA DE EMPENHO. ID 1539133. | 27.995.686/0001-54 - MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.444,02 |
| 2021NE001402 | 2021-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2021NE001403 | 2021-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2021NE001404 | 2021-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2021NE001405 | 2021-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2021NE001406 | 2021-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2021NE001407 | 2021-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2021NE001408 | 2021-11-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.20 A 25.9.2021. EDOC 767.541/2021. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 274,37 |
| 2021NE001409 | 2021-11-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES ANEXAS A ESTE EMPENHO. ID 1529120. | 31.206.933/0001-63 - INNOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO | R$ 2.158,00 |
| 2021NE001410 | 2021-11-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES ANEXAS A ESTE EMPENHO. | 31.206.933/0001-63 - INNOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO | R$ 59,80 |
| 2021NE001411 | 2021-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2021. | 24.906.836/0001-18 - FLUXOR POÇOS ARTESIANOS EIRELI | R$ 205.167,43 |
| 2021NE001412 | 2021-11-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.21 A 29.12.22. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2021NE001413 | 2021-11-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 31.206.933/0001-63 - INNOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO | R$ 2.158,00 |
| 2021NE001414 | 2021-11-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 31.206.933/0001-63 - INNOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO | R$ 59,80 |
| 2021NE001415 | 2021-11-10T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 766,62 |
| 2021NE001416 | 2021-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.21 A 16.11.22. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 385.344,46 |
| 2021NE001417 | 2021-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. EDOC. 788.709/2021 ( ALTERAÇÃO DO FAVORECIDO CEB X NEOENERGIA ) | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 582.747,99 |
| 2021NE001418 | 2021-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. EDOC. 788.709/2021 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.607.652,41 |
| 2021NE001419 | 2021-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. EDOC 788.709/2021 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.889,61 |
| 2021NE001420 | 2021-11-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2020. PROC. 852.144/2021. | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 604,80 |
| 2021NE001421 | 2021-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 380.430,18 |
| 2021NE001422 | 2021-11-11T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 799,02 |
| 2021NE001423 | 2021-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021. | 31.302.907/0001-39 - DANIELE RIBEIRO FRANÇA | R$ 21.299,00 |
| 2021NE001424 | 2021-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 357.169,69 |
| 2021NE001425 | 2021-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 22.650,00 |
| 2021NE001426 | 2021-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021. | 31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA- | R$ 4.320,00 |
| 2021NE001427 | 2021-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021. | 02.925.815/0001-07 - MAGALHÃES E MAGALHÃES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 100.790,00 |
| 2021NE001428 | 2021-11-11T00:00 | 22 - TAXA DE ESTUDO PRÉVIO ID. 1544089 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.098,81 |
| 2021NE001429 | 2021-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 154.649,86 |
| 2021NE001430 | 2021-11-11T00:00 | 22 - TAXA DE ESTUDO PRÉVIO ID. 1544089 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.098,81 |
| 2021NE001431 | 2021-11-11T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 799,02 |
| 2021NE001432 | 2021-11-12T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 370.787,49 |
| 2021NE001433 | 2021-11-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 316.658.616-49 - | R$ 14.017,60 |
| 2021NE001434 | 2021-11-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021. PROC 834.468/2021 | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 29.715,32 |
| 2021NE001435 | 2021-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2021. PROC. 865.803/2021. | 30.692.250/0001-09 - M. S. O. PROTEGE EIRELI- | R$ 9.200,00 |
| 2021NE001436 | 2021-11-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 316.658.616-49 - | R$ 14.017,60 |
| 2021NE001437 | 2021-11-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2021. PROC. 831.824/2021. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 6.931,84 |
| 2021NE001438 | 2021-11-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NE001439 | 2021-11-16T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/21. PREGÃO ELETRÔNICO 3/21 PROC. 821.692/2021. ID. 1531360 | 40.580.725/0001-10 - ROSELI SILVA HONESKO | R$ 770,00 |
| 2021NE001440 | 2021-11-16T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERC. ANTERIORES | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 36.771,94 |
| 2021NE001441 | 2021-11-16T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERC. ANTERIORES EDOC. 331.576/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 36.771,94 |
| 2021NE001442 | 2021-11-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021. PROC. 840.851/2021. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 510,00 |
| 2021NE001443 | 2021-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2021 A 16.11.2022. PROC. 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 85.033,37 |
| 2021NE001444 | 2021-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2021 A 16.11.2022. PROC. 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.902,33 |
| 2021NE001445 | 2021-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2021 A 16.11.2022. PROC. 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 9.809,56 |
| 2021NE001446 | 2021-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 328,30 |
| 2021NE001447 | 2021-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.683,00 |
| 2021NE001448 | 2021-11-17T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/2021. PROC. 853.816/2021. | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 12.223,83 |
| 2021NE001449 | 2021-11-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2021. PROCESSO: 859.651/2021 | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 1.125,00 |
| 2021NE001450 | 2021-11-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2021. PROCESSO 840.943/2021. | 14.115.388/0002-61 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 514,00 |
| 2021NE001451 | 2021-11-17T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/2021. EDOC. 853.834/2021 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 3.453,91 |
| 2021NE001452 | 2021-11-17T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/2021. EDOC. 853.834/2021 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 3.453,91 |
| 2021NE001453 | 2021-11-19T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/2021. EDOC. 853.834/2021 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 3.453,91 |
| 2021NE001454 | 2021-11-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 21.800,00 |
| 2021NE001455 | 2021-11-22T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021. | 27.389.167/0001-42 - SW2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI- | R$ 41.501,66 |
| 2021NE001456 | 2021-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2021 A 27.11.2022. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 27.211,80 |
| 2021NE001457 | 2021-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2437601 | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 6.500,00 |
| 2021NE001458 | 2021-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2021 A 28.11.2022. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.263,51 |
| 2021NE001459 | 2021-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2021 A 28.11.2022. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.565,77 |
| 2021NE001460 | 2021-11-24T00:00 | 22 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.900,00 |
| 2021NE001461 | 2021-11-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.50/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/2021. PROC. 879.577/2021 | 05.144.033/0001-29 - FRP ALIMENTOS EIRELI- | R$ 3.120,00 |
| 2021NE001462 | 2021-11-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2021. EDOC 879.540/2021. | 27.245.852/0001-03 - SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA- | R$ 8.052,50 |
| 2021NE001463 | 2021-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/144.0, VIGÊNCIA DE 27.11.21 A 26.11.22. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 39.194,44 |
| 2021NE001464 | 2021-11-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº50/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2021. PROC. 879.560/2021 | 09.630.087/0001-55 - OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA- | R$ 4.188,00 |
| 2021NE001465 | 2021-11-24T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2021 | 01.273.667/0001-20 - ADVANCE VIDEO LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2021NE001466 | 2021-11-24T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2021 | 32.246.085/0001-89 - FRANCIELE KRÜGUER MÓVEIS | R$ 24.990,00 |
| 2021NE001467 | 2021-11-24T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2021 | 32.246.085/0001-89 - FRANCIELE KRÜGUER MÓVEIS | R$ 24.990,00 |
| 2021NE001468 | 2021-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2021. VIGÊNCIA DA ATA: 10.11.2021 A 09.11.2022 PROCESSO AUXILIAR Nº 868.488/2021. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 11.747,50 |
| 2021NE001469 | 2021-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 43.708,33 |
| 2021NE001470 | 2021-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 3.172,48 |
| 2021NE001471 | 2021-11-25T00:00 | CONT- CONTRATO POR 48 MESES | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 16.396,70 |
| 2021NE001472 | 2021-11-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO 102/2021 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 43.124,98 |
| 2021NE001473 | 2021-11-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO 102/2021 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.901,19 |
| 2021NE001474 | 2021-11-25T00:00 | CONT- CONTRATO POR 48 MESES | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 9.554,73 |
| 2021NE001475 | 2021-11-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2020. PROC. 882.526/2021 | 34.791.570/0001-69 - GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA- | R$ 47.903,35 |
| 2021NE001476 | 2021-11-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 9.523,00 |
| 2021NE001477 | 2021-11-25T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº106/2021. ID 2243919 | 27.836.512/0001-49 - V & M NEGÓCIOS EIRELI- | R$ 7.410,76 |
| 2021NE001478 | 2021-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 135.369,70 |
| 2021NE001479 | 2021-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2021. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 6.259,00 |
| 2021NE001480 | 2021-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2021. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 5.692,00 |
| 2021NE001481 | 2021-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2021. | 21.712.694/0001-60 - JL VIDROS E ACABAMENTOS EIRELI- | R$ 27.500,00 |
| 2021NE001482 | 2021-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2021. | 21.712.694/0001-60 - JL VIDROS E ACABAMENTOS EIRELI- | R$ 3.700,00 |
| 2021NE001483 | 2021-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2021. | 21.712.694/0001-60 - JL VIDROS E ACABAMENTOS EIRELI- | R$ 3.700,00 |
| 2021NE001484 | 2021-11-26T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021. PROC. 903.042/2021 | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 540,00 |
| 2021NE001485 | 2021-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.825,16 |
| 2021NE001486 | 2021-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.337,34 |
| 2021NE001487 | 2021-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.21 A 05.12.22. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 49.873,28 |
| 2021NE001488 | 2021-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.21 A 22.12.22. PROC 603.570/2021 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL . ATO DA MESA 80/2001 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2021NE001489 | 2021-11-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2021NE001490 | 2021-11-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2021NE001491 | 2021-11-30T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 460,00 |
| 2021NE001492 | 2021-11-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 4.778,00 |
| 2021NE001493 | 2021-12-02T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2021. PROC. 889.074/2021. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 8.320,00 |
| 2021NE001494 | 2021-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2021NE001495 | 2021-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.400,00 |
| 2021NE001496 | 2021-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2021NE001497 | 2021-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.000,00 |
| 2021NE001498 | 2021-12-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.013.227/0001-95 - TATIANE BESERRA CUNHA | R$ 2.625,00 |
| 2021NE001499 | 2021-12-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 74/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2021. PROC. 887.443/2021. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 960,00 |
| 2021NE001500 | 2021-12-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2020. PROC. 897.995/2021. | 15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 4.225,50 |
| 2021NE001501 | 2021-12-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2020. PROC. 897.706/2021 | 07.238.104/0001-88 - W. A. COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 6.650,00 |
| 2021NE001502 | 2021-12-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2020. PROC. 897.601/2021. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.442,40 |
| 2021NE001503 | 2021-12-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2020. PROC. 896.627/2021. | 07.847.837/0001-10 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA- | R$ 17.900,00 |
| 2021NE001504 | 2021-12-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2021. | 34.148.330/0001-40 - ALPHA CENTAURI COMÉRCIO ATACADISTA E EQUIPAMENTOS E COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI- | R$ 141.076,79 |
| 2021NE001505 | 2021-12-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2021. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 44.254,59 |
| 2021NE001506 | 2021-12-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2021. | 24.498.026/0001-70 - MIDWEST MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 9.398,22 |
| 2021NE001507 | 2021-12-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2020. PROC. 897.000/2021. | 12.968.777/0001-23 - PARAÍSO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 1.075,00 |
| 2021NE001508 | 2021-12-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/2020. PROC. 896.743/2021. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ 113,40 |
| 2021NE001509 | 2021-12-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2020. EDOC 896.896/2021. | 25.211.499/0003-79 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.442,50 |
| 2021NE001510 | 2021-12-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2020. PROC. 886.274/2021. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 20.662,00 |
| 2021NE001511 | 2021-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2021. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 13.066,30 |
| 2021NE001512 | 2021-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2021. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 1.485,00 |
| 2021NE001513 | 2021-12-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2020. PROC. 896.344/2021. | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 3.829,00 |
| 2021NE001514 | 2021-12-07T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2020 DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021 DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PROC. 477.938/2021. | EXDPRF001 - INTERNATIONAL BRANDS GROUP B.V | R$ 120.709,47 |
| 2021NE001515 | 2021-12-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 14.930,00 |
| 2021NE001516 | 2021-12-08T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2021. PROC. 889.776/2021. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 431.866,00 |
| 2021NE001517 | 2021-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 190.510,32 |
| 2021NE001518 | 2021-12-08T00:00 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2020. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2020. EDOC 928.369/2021. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 87.650,00 |
| 2021NE001519 | 2021-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2021. | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 141.600,00 |
| 2021NE001520 | 2021-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2021. | 36.634.191/0001-90 - VERSÁTTIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | R$ 38.919,66 |
| 2021NE001521 | 2021-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.21 A 26.12.22. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 7.919,96 |
| 2021NE001522 | 2021-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2021. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 194,44 |
| 2021NE001523 | 2021-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 13.404,89 |
| 2021NE001524 | 2021-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 14.739,40 |
| 2021NE001525 | 2021-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 6 MESES. | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ 4.900,00 |
| 2021NE001526 | 2021-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 6.682,51 |
| 2021NE001527 | 2021-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 312,77 |
| 2021NE001528 | 2021-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.242,10 |
| 2021NE001529 | 2021-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 125,00 |
| 2021NE001530 | 2021-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 6.653,94 |
| 2021NE001531 | 2021-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.711,18 |
| 2021NE001532 | 2021-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 830,62 |
| 2021NE001533 | 2021-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/161.0. VIGÊNCIA DE 10.12.2021 A 9.2.2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 608.138,25 |
| 2021NE001534 | 2021-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/161.0. VIGÊNCIA DE 10.12.2021 A 9.2.2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 8.499,81 |
| 2021NE001535 | 2021-12-14T00:00 | 22 - TAXA DE VIABILIDADE LEGAL DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS. ID 1543808 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 224,73 |
| 2021NE001536 | 2021-12-14T00:00 | 22 - TAXA DE VIABILIDADE LEGAL DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS. ID 1543808 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 224,73 |
| 2021NE001537 | 2021-12-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2021. PROC. 920.656/2021. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 5.172,48 |
| 2021NE001538 | 2021-12-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021. | 34.148.330/0001-40 - ALPHA CENTAURI COMÉRCIO ATACADISTA E EQUIPAMENTOS E COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI- | R$ 102.279,98 |
| 2021NE001539 | 2021-12-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021. | 37.287.897/0001-96 - AMS SOLUÇÃO E COMÉRCIO LTDA- | R$ 49.950,00 |
| 2021NE001540 | 2021-12-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021. | 34.148.330/0001-40 - ALPHA CENTAURI COMÉRCIO ATACADISTA E EQUIPAMENTOS E COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI- | R$ 102.279,98 |
| 2021NE001541 | 2021-12-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 97,95 |
| 2021NE001542 | 2021-12-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2021. PROC. 910.232/2021. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 27.988,00 |
| 2021NE001543 | 2021-12-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº100/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº48/2021 PROC. 929.958/2021 | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 300,00 |
| 2021NE001544 | 2021-12-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.683.271/0001-08 - C.H. QUEIROZ PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI- | R$ 4.475,00 |
| 2021NE001545 | 2021-12-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 79.166.898/0001-22 - XIXO FUNDIÇÕES E GRAVURAS EM METAIS | R$ 4.200,00 |
| 2021NE001546 | 2021-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PROC. 269.398/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.118,25 |
| 2021NE001547 | 2021-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PROC. 269.398/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.828,33 |
| 2021NE001548 | 2021-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PROC. 269.398/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.258,67 |
| 2021NE001549 | 2021-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PROC. 269.398/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.505,18 |
| 2021NE001550 | 2021-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2021 A 20.12.2022. PROC. 493.168/2018. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.389,43 |
| 2021NE001551 | 2021-12-18T00:00 | 26 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 7.250,00 |
| 2021NE001552 | 2021-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/054 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.12.21 A 13.04.2023. ID 1041938. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 452,36 |
| 2021NE001553 | 2021-12-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.723,00 |
| 2021NE001554 | 2021-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.137,13 |
| 2021NE001555 | 2021-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 971,50 |
| 2021NE001556 | 2021-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 155,69 |
| 2021NE001557 | 2021-12-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021. PROC 939.386/2021 | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.800,00 |
| 2021NE001558 | 2021-12-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 7.674,67 |
| 2021NE001559 | 2021-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.21 A 28.12.22. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.461,82 |
| 2021NE001560 | 2021-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/067.0. VIGÊNCIA DE 28.12.21 A 27.12.22. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.596,38 |
| 2021NE001561 | 2021-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/067.0. VIGÊNCIA DE 28.12.21 A 27.12.22. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43,81 |
| 2021NE001562 | 2021-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.2020 A 30.06.2021. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 592.579/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 130.868,42 |
| 2021NE001563 | 2021-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.2020 A 30.06.2021. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 592.579/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 37.689,57 |
| 2021NE001564 | 2021-12-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2021. ID 693888 | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 564.000,00 |
| 2021NE001565 | 2021-12-27T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 391,19 |
| 2021NE001566 | 2021-12-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES ANEXAS À NOTA DE EMPENHO. | 01.607.753/0001-22 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS CONFECÇÕES SALIBA LTDA | R$ 9.490,00 |
| 2021NE001567 | 2021-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 2.200,00 |
| 2021NE001568 | 2021-12-28T00:00 | 24 - CONTRATO Nº2020/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 30.11.22. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 500,13 |
| 2021NE001569 | 2021-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2020 A 01.04.2021. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 260.915/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 30.491,42 |
| 2021NE001570 | 2021-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2020 A 01.04.2021. REPACTUAÇÃO. PROC. 260.915/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 108.333,36 |
| 2021NE001571 | 2021-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 882,21 |
| 2021NE001572 | 2021-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 224,00 |
| 2021NE001573 | 2021-12-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 486,00 |
| 2021NE001574 | 2021-12-30T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/2001 | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 322.486,62 |
| 2021NE001575 | 2021-12-30T00:00 | 30- DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.771,06 |
| 2021NE001576 | 2021-12-30T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 DA PRF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2021. PROC. 945.494/2021 | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 60.547,30 |
| 2021NE001577 | 2021-12-30T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 DA PRF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021. PROC. 945.494/2021 | 13.992.333/0001-96 - UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA. | R$ 111.605,00 |
| 2021NS000017 | 2021-01-05T00:00 | NFS-E 3706 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/2020 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 695924/2021 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2021NS000017 | 2021-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 668601/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.441,04 |
| 2021NS000018 | 2021-01-05T00:00 | DANFE 2004 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 229,82 (COBRANÇA INDEVIDA) - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 - PERÍODO: 01/07/20 A 30/12/2020 - PROCESSO EDOC: 651706/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 15.665,08 |
| 2021NS000018 | 2021-01-05T00:00 | DANFE 2004 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 229,82 (COBRANÇA INDEVIDA) - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 - PERÍODO: 01/07/20 A 30/12/2020 - PROCESSO EDOC: 651706/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 78.095,58 |
| 2021NS000018 | 2021-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 665927/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 639,00 |
| 2021NS000019 | 2021-01-05T00:00 | ARD 7172 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 200066/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.801.385,06 |
| 2021NS000019 | 2021-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 667089/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS000020 | 2021-01-05T00:00 | DANFE 155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 22/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694827/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 6.574,40 |
| 2021NS000020 | 2021-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 660102/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2021NS000021 | 2021-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 660182/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2021NS000022 | 2021-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 665871/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 921,00 |
| 2021NS000023 | 2021-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 666236/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2021NS000024 | 2021-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 659133/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS000025 | 2021-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 664476/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 315,00 |
| 2021NS000026 | 2021-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 664038/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 642,00 |
| 2021NS000027 | 2021-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 659308/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 132,12 |
| 2021NS000028 | 2021-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 659367/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 381,00 |
| 2021NS000030 | 2021-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 664953/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.460,00 |
| 2021NS000031 | 2021-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO,EM 11/1/2021.PROCESSO EDOC 666603/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000032 | 2021-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO,EM 11/1/2021.PROCESSO EDOC 661586/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000033 | 2021-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 659229/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 448,50 |
| 2021NS000034 | 2021-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO,EM 11/1/2021.PROCESSO EDOC 659932/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS000043 | 2021-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 659431/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 167,48 |
| 2021NS000057 | 2021-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/1/2021. PROCESSO EDOC 659806/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.192,00 |
| 2021NS000058 | 2021-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO,EM 12/1/2021.PROCESSO EDOC 202541/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.714,09 |
| 2021NS000060 | 2021-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 664505/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS000071 | 2021-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 13/1/2021.PROCESSO EDOC 200651/2021 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 117.900,00 |
| 2021NS000078 | 2021-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 657614/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.960,00 |
| 2021NS000079 | 2021-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO,EM 15/1/2021.PROCESSO EDOC 212325/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.211,46 |
| 2021NS000089 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 693418/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.320,00 |
| 2021NS000091 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 653761/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 890,00 |
| 2021NS000092 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 671201/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2021NS000093 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 673923/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS000094 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 683429/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 562,50 |
| 2021NS000095 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 674979/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.877,02 |
| 2021NS000096 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 681359/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS000097 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 694301/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2021NS000098 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 682486/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS000099 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 204764/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.540,09 |
| 2021NS000100 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 681936/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 555,00 |
| 2021NS000101 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 640967/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 175,00 |
| 2021NS000102 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 209209/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.650,00 |
| 2021NS000122 | 2021-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 683774/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS000123 | 2021-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 671274/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 773,38 |
| 2021NS000137 | 2021-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 215162/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.086,41 |
| 2021NS000139 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 207578/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.080,00 |
| 2021NS000140 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 215582/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS000141 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 212292/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS000142 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 212121/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2021NS000145 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 25/1/2021. PROCESSO EDOC 216178/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 662,18 |
| 2021NS000154 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 214114/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.411,00 |
| 2021NS000155 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 213776/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 762,17 |
| 2021NS000161 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 223922/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.350,00 |
| 2021NS000162 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 227383/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.145,59 |
| 2021NS000163 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 220661/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.000,00 |
| 2021NS000164 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 221733/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.098,17 |
| 2021NS000165 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 222131/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2021NS000166 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 221722/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.552,13 |
| 2021NS000167 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 218416/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 669,00 |
| 2021NS000178 | 2021-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 213110/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2021NS000180 | 2021-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 225150/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS000183 | 2021-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 228169/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS000184 | 2021-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 229075/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.667,64 |
| 2021NS000191 | 2021-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2021.PROCESSO EDOC 219331/2021 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 175.986,08 |
| 2021NS000223 | 2021-01-05T00:00 | DANFE 2003 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 236.088,91 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC. PERÍODO: 01/011 A 30/11/2020 - PROCESSO EDOC: 649992/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 274.706,61 |
| 2021NS000224 | 2021-01-05T00:00 | DANFE 154 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 09/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694647/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 7.735,54 |
| 2021NS000225 | 2021-01-05T00:00 | DANFE 7906 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDROALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 ART 5 INC I LETRA C- ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONFORME O DESTAQUE EM NOTA FISCAL DO ART. 28 INCISO VI DA LEI 10.865/2004 - PROCESSO EDOC: 688621/2020. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 4.417,41 |
| 2021NS000226 | 2021-01-05T00:00 | DANFE 156513 - SERV DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAM. PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉC. COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 661161/2020. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 71.367,03 |
| 2021NS000227 | 2021-01-05T00:00 | DANFE 159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 16/12/2020 - PROCESSO EDOC: 695067/2020. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 1.198,58 |
| 2021NS000228 | 2021-01-05T00:00 | FATURA 4332215614 (RECIBO DE ARRECADAÇÃO 30668204) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: R$ 3,25 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 19/08 A 18/10/2020 - PROCESSO EDOC: 593101/2020 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.893,77 |
| 2021NS000229 | 2021-01-05T00:00 | NFES 27643 E FATURA A76983 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - GLOSA DE R$ 310,39( COBRANÇA INDEVIDA )- PERÍODO: 01 A 31/10/2020- PROC EDOC: 642488/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 648,66 |
| 2021NS000229 | 2021-01-05T00:00 | NFES 27643 E FATURA A76983 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - GLOSA DE R$ 310,39( COBRANÇA INDEVIDA )- PERÍODO: 01 A 31/10/2020- PROC EDOC: 642488/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.324,14 |
| 2021NS000230 | 2021-01-05T00:00 | DANFE 152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 15/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694318/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 10.796,57 |
| 2021NS000231 | 2021-01-05T00:00 | DANFE 156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 15/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694945/2020. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 9.387,59 |
| 2021NS000232 | 2021-01-05T00:00 | NFES 27690 E FATURA A77035 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 30/11/2020- PROC EDOC: 676976/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 502,19 |
| 2021NS000232 | 2021-01-05T00:00 | NFES 27690 E FATURA A77035 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 30/11/2020- PROC EDOC: 676976/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.324,14 |
| 2021NS000232 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/2/2021. PROCESSO EDOC 234265/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS000233 | 2021-01-05T00:00 | DANFE 149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 15/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694110/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 8.250,48 |
| 2021NS000234 | 2021-01-05T00:00 | DANFE 157 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 09/12/2020 - PROCESSO EDOC: 695011/2020. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 3.221,58 |
| 2021NS000235 | 2021-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000232, EMITIDA EM 10/2/2021, PARA ALTERAR HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -700,00 |
| 2021NS000236 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/2/2021. PROCESSO EDOC 234265/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS000238 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 232699/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.300,80 |
| 2021NS000239 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 240583/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2021NS000240 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 238271/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.849,90 |
| 2021NS000241 | 2021-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 263,82 |
| 2021NS000241 | 2021-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 939,56 |
| 2021NS000241 | 2021-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2021NS000241 | 2021-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.285,34 |
| 2021NS000241 | 2021-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.658,67 |
| 2021NS000241 | 2021-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.697,77 |
| 2021NS000241 | 2021-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.152,00 |
| 2021NS000241 | 2021-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.650,84 |
| 2021NS000241 | 2021-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 26.544,00 |
| 2021NS000241 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 232615/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS000242 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 237526/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 542,18 |
| 2021NS000243 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 243733/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.932,39 |
| 2021NS000244 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 237630/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2021NS000245 | 2021-01-06T00:00 | DANFE 5129 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO , A PEDIDO DO CENIN/CD - PERIÍODO 27/12/2020 A 26/12/2021, CONF. DANFE - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC (1.03 - MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE REDES) - PROCESSO EDOC 695099/2020. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2021NS000245 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 239832/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.666,80 |
| 2021NS000246 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 230779/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 46.426,05 |
| 2021NS000247 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/2/2021. PROCESSO EDOC 249595/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS000248 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 239257/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS000249 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 236802/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.080,00 |
| 2021NS000250 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 249681/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2021NS000252 | 2021-01-06T00:00 | ARD 7173 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 203148/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.187.096,54 |
| 2021NS000258 | 2021-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 243421/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS000265 | 2021-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 238672/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS000269 | 2021-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 239774/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS000271 | 2021-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/2/2021. PROCESSO EDOC 227161/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 218,30 |
| 2021NS000272 | 2021-02-11T00:00 | cancelamento da 2021NS000271, DE 11/2/2021, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DESPESA DE 2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -218,30 |
| 2021NS000273 | 2021-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/2/2021. PROCESSO EDOC 227161/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 218,30 |
| 2021NS000274 | 2021-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 224787/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS000287 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 23 - AQUISIÇÃO DE 10 CÂMERAS TERMOGRÁFICA PARA AVALIAÇÃO DE PESSOAS SEM CONTATO, MODELO PORTÁTIL, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, A PEDIDO DO DETEC/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO (PROCESSO EDOC 399778/2020). TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 243224/2021. RELAÇÃO 62/2021. | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2021NS000294 | 2021-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE VALOR INDENIZADO À CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO DESAPARECIMENTO DE BEM (POLTRONA FIXA METAL CURVIM, NRP 12.305), TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO. PROCESSO EDOC 214312/2021. | 698.397.277-53 - ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | R$ 35,90 |
| 2021NS000295 | 2021-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000294, DE 22/2/21, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 698.397.277-53 - ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | R$ -35,90 |
| 2021NS000296 | 2021-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE VALOR INDENIZADO À CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO DESAPARECIMENTO DE BEM (POLTRONA FIXA METAL CURVIM, NRP 12.305), TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO. PROCESSO EDOC 214312/2021. | 698.397.277-53 - ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | R$ 35,90 |
| 2021NS000299 | 2021-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 262671/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS000300 | 2021-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 278633/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2021NS000301 | 2021-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 264995/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS000302 | 2021-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 276173/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS000303 | 2021-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 255591/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.300,00 |
| 2021NS000304 | 2021-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 281789/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2021NS000305 | 2021-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 281087/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2021NS000308 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 252004/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.790,00 |
| 2021NS000309 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 260331/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.692,86 |
| 2021NS000310 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 285322/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.422,88 |
| 2021NS000311 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 255621/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 718,67 |
| 2021NS000312 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 270859/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS000313 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 260169/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 706,01 |
| 2021NS000314 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 256429/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2021NS000316 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 232784/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.444,80 |
| 2021NS000317 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 272375/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000318 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 247828/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS000319 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 272777/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.238,80 |
| 2021NS000320 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 261520/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2021NS000322 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TAIOBA SELF SERVICE LTDA DE VALOR INDENIZADO A CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO EXTRAVIO DE BENS, TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO, CONFORME TABELA DO DOCUMENTO 55. PROCESSO EDOC 205063/2018. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 1.478,06 |
| 2021NS000324 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR GILSON PUCCI DE VALOR INDENIZADO A CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO EXTRAVIO DE BENS (SOFÁ DE DOIS LUGARES, MADEIRA/METAL, CURVIM MARROM, NRP 100.801), TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO. PROCESSO EDOC 270207/2021. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 73,10 |
| 2021NS000330 | 2021-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 252411/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS000331 | 2021-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 244545/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.906,47 |
| 2021NS000356 | 2021-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 279517/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.364,40 |
| 2021NS000357 | 2021-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 273853/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 95,00 |
| 2021NS000358 | 2021-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 249883/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2021NS000359 | 2021-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 283045/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 908,02 |
| 2021NS000360 | 2021-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 274315/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS000361 | 2021-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 274333/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2021NS000362 | 2021-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 260308/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS000363 | 2021-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 246898/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS000396 | 2021-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2021. PROCESSO EDOC 247176/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.836,36 |
| 2021NS000397 | 2021-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2021. PROCESSO EDOC 255511/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 46.717,67 |
| 2021NS000398 | 2021-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2021. PROCESSO EDOC 247183/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.067,00 |
| 2021NS000399 | 2021-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 268574/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2021NS000400 | 2021-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2021. PROCESSO EDOC 255533/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.398,04 |
| 2021NS000401 | 2021-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2021. PROCESSO EDOC 288750/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 701,36 |
| 2021NS000402 | 2021-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2021. PROCESSO EDOC 288775/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,47 |
| 2021NS000403 | 2021-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2021. PROCESSO EDOC 287984/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS000404 | 2021-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2021. PROCESSO EDOC 285967/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS000407 | 2021-01-07T00:00 | DANFE 1705 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA CODEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 697873/2021. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 23.137,83 |
| 2021NS000408 | 2021-01-07T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO DE CURTA DURAÇÃO CASTANHAL, PARTICIPANTE DO CONCURSO Nº 1/2020, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DO DIREITO DE TRANSMISSÃO À TV CÂMARA PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE LICENCIAMENTO.. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 443224/2019. | 06.064.209/0001-03 - | R$ 5.000,00 |
| 2021NS000409 | 2021-01-07T00:00 | DANFE 537 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMAS QLIKSENSE ENTREPRISE TOKENS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 29/11/2020 A 28/12/2020 - PARCELA 8/12 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROC EDOC: 698846/2021. | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.454,54 |
| 2021NS000410 | 2021-01-07T00:00 | DANFE 44027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,31PC (DEST. NO DANFE). PERÍODO: segunda quinzena mês 12/2020 (CONFORME ATESTE). PROCESSO EDOC: 200155/2021 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8,00 |
| 2021NS000411 | 2021-01-07T00:00 | DANFPS-E 40542 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$14.860,43 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 25/11/2020 - PROCESSO E-DOC 653946/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 969.064,58 |
| 2021NS000412 | 2021-01-07T00:00 | DANFE 855 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 201063/2021 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 31.945,15 |
| 2021NS000412 | 2021-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 285524/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.699,98 |
| 2021NS000413 | 2021-01-07T00:00 | DANFE 7490 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,169806PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/11/2020 A 25/12/2020. PROC EDOC 698324/2021 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2021NS000414 | 2021-01-07T00:00 | FATURA 1800247929 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 698544/2020. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.800,00 |
| 2021NS000415 | 2021-01-07T00:00 | DANFE 153 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 2PC - PERÍODO: 23/11 A 22/12/2020 - PROC. EDOC 201762/2021 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.936,66 |
| 2021NS000424 | 2021-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 283068/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.139,00 |
| 2021NS000425 | 2021-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 247821/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS000426 | 2021-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 277609/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2021NS000428 | 2021-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/3/2021. PROCESSO EDOC 260012/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.486,04 |
| 2021NS000429 | 2021-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 265732/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2021NS000433 | 2021-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/3/2021. PROCESSO EDOC 260102/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.486,04 |
| 2021NS000434 | 2021-03-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000428, DE 03/03/21, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -11.486,04 |
| 2021NS000435 | 2021-01-07T00:00 | NFSE 1408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2020 - PROC.EDOC 697935/2021. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2021NS000436 | 2021-01-07T00:00 | NFSE 2723 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$1.093,79 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020 (13º SALÁRIO) - PROC EDOC: 660316/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 31.522,44 |
| 2021NS000436 | 2021-01-07T00:00 | NFSE 2723 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$1.093,79 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020 (13º SALÁRIO) - PROC EDOC: 660316/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 65.232,45 |
| 2021NS000437 | 2021-01-07T00:00 | DANFE 2165 - AQUISIÇÃO DE 312 M² DE PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, MARCA BELGOTE, MODELO HERCULES SQUARE 50CM X 50CM, COR MAPS, REF 205, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA REFORMA DOS GABINETES DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 677147/2020. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 48.899,76 |
| 2021NS000438 | 2021-01-07T00:00 | ARD 7174 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204920/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 966.341,77 |
| 2021NS000446 | 2021-03-05T00:00 | NFSE 3445 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 1/2021 - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) - PROC EDOC: 320242/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016), REL. 88/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2021NS000448 | 2021-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2021. PROCESSO EDOC 648694/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.497,35 |
| 2021NS000450 | 2021-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2021. PROCESSO EDOC 293939/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS000452 | 2021-03-05T00:00 | ANULAR A 2021NS000448, DE 5/3/2021, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA UG. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -10.497,35 |
| 2021NS000457 | 2021-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2021. PROCESSO EDOC 285057/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.034,05 |
| 2021NS000458 | 2021-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2021. PROCESSO EDOC 297608/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2021NS000459 | 2021-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2021. PROCESSO EDOC 291920/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 932,26 |
| 2021NS000460 | 2021-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2021. PROCESSO EDOC 277953/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS000461 | 2021-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2021. PROCESSO EDOC 294749/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS000463 | 2021-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2021. PROCESSO EDOC 288509/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.495,32 |
| 2021NS000466 | 2021-03-08T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS000446, DE 5/3/2021, PARA FINS DE EXCLUSÃO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -3.800,00 |
| 2021NS000467 | 2021-03-08T00:00 | NFSE 3445 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO: 1/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC EDOC: 320242/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 88/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2021NS000469 | 2021-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR IVALDO MARQUES FONTENELE DE VALOR RESSARCIDO À CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO EXTRAVIO DE BEM (POLTRONA GIRATÓRIO METAL MARROM/PRETO, NRP 200.791), TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAÇÃO CONFORME AUTO DE FISCALIZAÇÃO N. 09/2021. PROCESSO EDOC 296172/2021. | 221.326.351-53 - IVALDO MARQUES FONTENELE | R$ 101,89 |
| 2021NS000482 | 2021-03-09T00:00 | NF-E 13400 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES TIAGO MERHEB GONÇALVES ANDRADE E MARCUS SÓCRATES DA SILVA CAMPODONIO ELOY, NO CURSO TESTES AUTOMATIZADOS (SCRUM DEVELOPER), NOS DIAS 17 E 18/12/2019, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN 1234/12 RFB 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 606458/2019. REL. 92/2021. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 3.960,00 |
| 2021NS000508 | 2021-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 307997/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2021NS000509 | 2021-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 314770/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS000511 | 2021-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 270910/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2021NS000512 | 2021-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 283052/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2021NS000514 | 2021-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 300065/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2021NS000521 | 2021-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 316652/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS000522 | 2021-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 315421/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2021NS000534 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 300038/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2021NS000535 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 324721/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 499,64 |
| 2021NS000536 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 315380/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS000537 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 301533/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.039,19 |
| 2021NS000538 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2021. PROCESSO EDOC 301739/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.184,65 |
| 2021NS000539 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 318458/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2021NS000540 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 324289/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2021NS000541 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2021. PROCESSO EDOC 299907/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 240,00 |
| 2021NS000542 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 309983/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS000543 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 312714/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS000544 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/3/2021. PROCESSO EDOC 301081/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS000545 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 282705/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.700,00 |
| 2021NS000546 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 250413/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435,00 |
| 2021NS000549 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 318358/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS000556 | 2021-01-07T00:00 | NFES 5383 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS SO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº2019/123 - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 660249/2020 | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 17,22 |
| 2021NS000556 | 2021-01-07T00:00 | NFES 5383 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS SO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº2019/123 - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 660249/2020 | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 379,99 |
| 2021NS000559 | 2021-01-07T00:00 | NFSE 2725 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PERÍODO: 01/01/2020 a 31/08/2020 - GLOSA DE R$ 34.262,98 ( COBRANÇA INDEVIDA E FALTA DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PROCESSO EDOC:660949/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 86.907,26 |
| 2021NS000559 | 2021-01-07T00:00 | NFSE 2725 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PERÍODO: 01/01/2020 a 31/08/2020 - GLOSA DE R$ 34.262,98 ( COBRANÇA INDEVIDA E FALTA DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PROCESSO EDOC:660949/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.107,76 |
| 2021NS000560 | 2021-01-07T00:00 | NFFEES 675879 (ID 490998-4), 675870 (ID 492474-6), 675892 (ID 491023-0), 675853 (ID 491012-5), 675804 (ID 490943-7), 675845 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZ/2020. PERÍODO: 09/11 A 10/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$877.547,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - ESTORNO COBRANÇA ICMS R$7.991,09 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 698754/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.600,50 |
| 2021NS000560 | 2021-01-07T00:00 | NFFEES 675879 (ID 490998-4), 675870 (ID 492474-6), 675892 (ID 491023-0), 675853 (ID 491012-5), 675804 (ID 490943-7), 675845 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZ/2020. PERÍODO: 09/11 A 10/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$877.547,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - ESTORNO COBRANÇA ICMS R$7.991,09 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 698754/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 98.184,23 |
| 2021NS000560 | 2021-01-07T00:00 | NFFEES 675879 (ID 490998-4), 675870 (ID 492474-6), 675892 (ID 491023-0), 675853 (ID 491012-5), 675804 (ID 490943-7), 675845 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZ/2020. PERÍODO: 09/11 A 10/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$877.547,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - ESTORNO COBRANÇA ICMS R$7.991,09 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 698754/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 771.372,64 |
| 2021NS000561 | 2021-01-07T00:00 | NF 3755601(ID 794857-3), 3755603 (ID 40345-8) E 3755602 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.215,35 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 11/11/2020 A 09/12/2020 (MÊS FAT. 12/2020)- PROC E-DOC: 698899/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 256,37 |
| 2021NS000561 | 2021-01-07T00:00 | NF 3755601(ID 794857-3), 3755603 (ID 40345-8) E 3755602 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.215,35 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 11/11/2020 A 09/12/2020 (MÊS FAT. 12/2020)- PROC E-DOC: 698899/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.215,35 |
| 2021NS000562 | 2021-01-07T00:00 | NFFEES 675842 (ID 1.355.369-0), 675880 (ID 952.467-3), 672688 (ID 1.499.354-6) E 671798 )ID 1.607.213-8) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 01/11 A 02/12/2020 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS E OUTROS) - PROC EDOC 698850/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.553,16 |
| 2021NS000562 | 2021-01-07T00:00 | NFFEES 675842 (ID 1.355.369-0), 675880 (ID 952.467-3), 672688 (ID 1.499.354-6) E 671798 )ID 1.607.213-8) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 01/11 A 02/12/2020 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS E OUTROS) - PROC EDOC 698850/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 11.493,16 |
| 2021NS000562 | 2021-01-07T00:00 | NFFEES 675842 (ID 1.355.369-0), 675880 (ID 952.467-3), 672688 (ID 1.499.354-6) E 671798 )ID 1.607.213-8) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 01/11 A 02/12/2020 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS E OUTROS) - PROC EDOC 698850/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 116.006,14 |
| 2021NS000562 | 2021-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2021. PROCESSO EDOC 312600/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.200,00 |
| 2021NS000565 | 2021-01-08T00:00 | cancelamento total da 2021NS000230 para correção da aba Principal com Orçamento. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ -10.796,57 |
| 2021NS000570 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 15/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694318/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 10.796,97 |
| 2021NS000571 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 262350 - FORNECIMENTO DE DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONFORME CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 682166/2020. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 529,00 |
| 2021NS000573 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 262470- FORNECIMENTO DE DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONFORME CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 682179/2020. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.919,00 |
| 2021NS000574 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 15851 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 657751/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 136,30 |
| 2021NS000574 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 15851 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 657751/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 473,26 |
| 2021NS000576 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 143- RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, 3 EDIÇÕES,COM PERIODICIDADE QUADRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 5,85PC, CONF.IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 652882/2020. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2021NS000578 | 2021-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/3/2021. PROCESSO EDOC 304492/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.790,12 |
| 2021NS000580 | 2021-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS000414 PARA ACERTO NO NÚMERO DO PROCESSO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -8.800,00 |
| 2021NS000581 | 2021-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 16/3/2021. PROCESSO EDOC 304492/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.790,12 |
| 2021NS000582 | 2021-01-08T00:00 | FATURA 1800247929 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 698544/2020. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.800,00 |
| 2021NS000582 | 2021-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000578, DE 16/3/21, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.790,12 |
| 2021NS000584 | 2021-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS000582 PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -8.800,00 |
| 2021NS000585 | 2021-01-08T00:00 | FATURA 1800247929 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 698544/2021. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.800,00 |
| 2021NS000596 | 2021-03-17T00:00 | DANFE 4517 - DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. REF. 5A.ETAPA DO CRONOGRAMA. RET. RFB 5,85PC CONF.IN 1234/12, INSS 11PC S/44.850,00(MO) E ISS 1PC. PROCESSO EDOC 344742/2021. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 149.499,99 |
| 2021NS000617 | 2021-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 327379/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS000620 | 2021-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 327624/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS000621 | 2021-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 327662/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2021NS000623 | 2021-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 333021/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.824,00 |
| 2021NS000624 | 2021-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 324250/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2021NS000625 | 2021-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 338141/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS000626 | 2021-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 325326/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.914,09 |
| 2021NS000627 | 2021-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 297661/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.440,30 |
| 2021NS000628 | 2021-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 325363/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.553,76 |
| 2021NS000629 | 2021-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 328067/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2021NS000630 | 2021-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 327894/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS000644 | 2021-03-22T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS000404, DE 2/3/2021, TENDO EM VISTA PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PROCESSO 285967/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -900,00 |
| 2021NS000645 | 2021-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 319843/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2021NS000646 | 2021-01-08T00:00 | NFSE 47 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS DO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/11/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 , (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNINICIPIO CONFORME ATESTE FISCAL) PROC. EDOC. 697889/2020. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 4.881,04 |
| 2021NS000646 | 2021-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 329400/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2021NS000647 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696885/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000647 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696885/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000647 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696885/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000647 | 2021-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 334380/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2021NS000648 | 2021-01-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS000646 PROCESSO EDOC 697889/2021 DATA 08/01/2021 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -4.881,04 |
| 2021NS000648 | 2021-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 336602/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.330,68 |
| 2021NS000649 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202257/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.400,00 |
| 2021NS000649 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202257/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000649 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202257/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000649 | 2021-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 325684/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.208,91 |
| 2021NS000650 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696462/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.600,00 |
| 2021NS000650 | 2021-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 327752/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.013,82 |
| 2021NS000651 | 2021-01-08T00:00 | FAT. Nº 103/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 693.776/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 167.503,84), DESCONTO ESPAçO FÍSICO MÊS SETEMBRO DE 2020 (R$2.051,45). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 167.503,84 |
| 2021NS000652 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000652 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000652 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000653 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 203895/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000653 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 203895/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000653 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 203895/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2021NS000653 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 203895/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2021NS000654 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 3220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 468.109,86 (DED. MAT., VT/VA) - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 657782/2020 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 515.218,57 |
| 2021NS000655 | 2021-01-08T00:00 | NFSE 795 E 796 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO RETENÇÃO ISS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PERÍODO: 01/11 A 31/12/2020 - PROC EDOC 240277/2020 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 826,66 |
| 2021NS000656 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 812 - FORNECIMENTO DE 150 RESMAS DE PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 G/M², A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 683289/2020. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 36.099,00 |
| 2021NS000657 | 2021-01-08T00:00 | NFSE 15520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL. PERÍODO 01 a 31/12/2020. PARCELA 05/12. PROCESSO EDOC 203807/2021. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2021NS000658 | 2021-01-08T00:00 | NFSE 767 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD - LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2021NS000659 | 2021-01-08T00:00 | NFES 61 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 680867/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 254.814,53 |
| 2021NS000660 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000660 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000660 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000661 | 2021-01-08T00:00 | NF 33689 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETER RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/11/2020 A 26/12/2020 - PROC EDOC: 202227/2021. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 52.867,26 |
| 2021NS000662 | 2021-01-08T00:00 | ARD 7175 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206958/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.222.513,21 |
| 2021NS000667 | 2021-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIVALDO OLIVEIRA COSTA DE VALOR INDENIZADO A CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO EXTRAVIO DE BENS (POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO, NRP 266.144), TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO CONFORME AF 18/2021. PROCESSO EDOC 340876/2021. | 152.905.491-53 - FRANCIVALDO O. COSTA | R$ 291,25 |
| 2021NS000669 | 2021-03-24T00:00 | DANFE 10022 - PARTE (RESTANTE SERÁ FEITO PELA CD) - AQUISIÇÃO DE 950 PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) PARA USO INTERNO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS SERÁ FEITA PELA CD. PROC. EDOC. 447912/2020. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 1.577.000,00 |
| 2021NS000670 | 2021-03-24T00:00 | DANFE 10022 - PARTE (RESTANTE SERÁ FEITO PELA CD) - AQUISIÇÃO DE 5 PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) PARA USO EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS SERÁ FEITA PELA CD. PROC. EDOC. 447912/2020. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 39.441,25 |
| 2021NS000672 | 2021-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL GIACOMONI OSÓRIO DE VALOR INDENIZADO A CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO EXTRAVIO DE BENS (CADEIRA GIRATÓRIA, MARCA HERMAN, NRP 105.899), TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO. PROCESSO EDOC 349307/2021. | 113.875.211-87 - RACHEL GIACOMONI OSORIO | R$ 21,50 |
| 2021NS000673 | 2021-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA RACHEL GIACOMONI OSÓRIO DE VALOR INDENIZADO A CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO EXTRAVIO DE BENS (MESA LATERAL, NRP 10.703), TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO CONFORME AF 16/2021. PROCESSO EDOC 324795/2021. | 113.875.211-87 - RACHEL GIACOMONI OSORIO | R$ 15,88 |
| 2021NS000676 | 2021-01-08T00:00 | NFSC 9616271 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA R$ 413,16 (CONF. ATESTE) - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 202816/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 19.302,96 |
| 2021NS000687 | 2021-03-26T00:00 | NFS-e 2021/8 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA O PROTAGONISMO FEMININO NOS TEMPOS ATUAIS, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2021, POR MEIO DE UMA LIVE TRANSMITIDA NO CANAL DO CEFOR NO YOUTUBE. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (INFORMADO NA NOTA FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 292328/2021. RELAÇÃO 120/2021. | 02.431.163/0001-54 - MSG PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 4.868,00 |
| 2021NS000690 | 2021-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000687, EMITIDA EM 26/3/2021, TENDO EM VISTA EMISSÃO DA NOTA FISCAL EM DATA ANTERIOR À DATA DE EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. | 02.431.163/0001-54 - MSG PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ -4.868,00 |
| 2021NS000691 | 2021-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2021. PROCESSO EDOC 342766/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.983,42 |
| 2021NS000696 | 2021-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2021. PROCESSO EDOC 350022/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.437,78 |
| 2021NS000700 | 2021-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2021. PROCESSO EDOC 343682/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2021NS000701 | 2021-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2021. PROCESSO EDOC 332567/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS000702 | 2021-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2021. PROCESSO EDOC 347054/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.940,00 |
| 2021NS000703 | 2021-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2021. PROCESSO EDOC 348179/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS000704 | 2021-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2021. PROCESSO EDOC 345942/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 118,45 |
| 2021NS000705 | 2021-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2021. PROCESSO EDOC 347129/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 815,00 |
| 2021NS000708 | 2021-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/3/2021. PROCESSO EDOC 222276/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.272,44 |
| 2021NS000709 | 2021-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000708, DE 30/03/2021, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -4.272,44 |
| 2021NS000710 | 2021-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/3/2021. PROCESSO EDOC 222276/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.272,44 |
| 2021NS000729 | 2021-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 356842/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.164,90 |
| 2021NS000730 | 2021-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 352984/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS000732 | 2021-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 348588/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.012,50 |
| 2021NS000738 | 2021-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 359581/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.125,00 |
| 2021NS000747 | 2021-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 362234/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,47 |
| 2021NS000749 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 348553/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 337,50 |
| 2021NS000750 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 346784/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.296,16 |
| 2021NS000751 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 357185/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2021NS000757 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 340626/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.362,44 |
| 2021NS000758 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 361144/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2021NS000759 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 362991/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.424,81 |
| 2021NS000760 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 357279/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.240,00 |
| 2021NS000761 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA N. 35/2015 E 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 359224/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.150,00 |
| 2021NS000762 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA N. 35/2015 E 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 358780/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,00 |
| 2021NS000763 | 2021-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000750, EMITIDA EM 6/4/2021, PARA ALTERAR HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -44.296,16 |
| 2021NS000764 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, ALTERADO PELO ATO DA MESA 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 346784/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.296,16 |
| 2021NS000765 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA N. 35/2015 E 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 359603/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2021NS000766 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA Nº 35/2015 E Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 357279/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.240,00 |
| 2021NS000767 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA Nº 35/2015 E Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 365042/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.643,88 |
| 2021NS000768 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA Nº 35/2015 E Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 365370/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS000769 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA Nº 35/2015 E Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 357234/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000770 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA Nº 35/2015 E Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 346657/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.010,00 |
| 2021NS000771 | 2021-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000751, EMITIDA EM 6/4/2021, PARA ALTERAR HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -5.500,00 |
| 2021NS000772 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, ALTERADO PELO ATO DA MESA 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 357185/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2021NS000774 | 2021-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000757, DE 6/4/2021, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -8.362,44 |
| 2021NS000775 | 2021-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000758, DE 6/4/2021, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.200,00 |
| 2021NS000776 | 2021-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000759, DE 6/4/2021, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -5.424,81 |
| 2021NS000777 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA N. 35/2015 E N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 340626/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.362,44 |
| 2021NS000778 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA N. 35/2015 E N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 361144/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2021NS000779 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 4935 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - RET ISS 5PC SOBRE R$3.721,83 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20 PC) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 201051/2021. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 18.478,87 |
| 2021NS000779 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA N. 35/2015 E N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 362991/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.424,81 |
| 2021NS000780 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA N. 35/2015 E N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 358994/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS000781 | 2021-01-08T00:00 | ARM-104 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.206.399/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.979,67 |
| 2021NS000782 | 2021-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS000779 PARA INCLUIR INFORMAÇÃO DE GLOSA | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -18.478,87 |
| 2021NS000783 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 4935 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - GLOSA DE R$ 130,26 (SANÇÃO ADMINISTRATIVA) - RET ISS 5PC SOBRE R$3.721,83 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20 PC) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 201051/2021. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 18.478,87 |
| 2021NS000784 | 2021-01-08T00:00 | estorno para regularização. e-doc proc. 698.366.21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2021NS000784 | 2021-01-08T00:00 | estorno para regularização. e-doc proc. 698.366.21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2021NS000784 | 2021-01-08T00:00 | estorno para regularização. e-doc proc. 698.366.21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2021NS000785 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 956 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/11/2020 A 21/12/2020 - PROC EDOC 201878/2021. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 481,96 |
| 2021NS000785 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA N. 35/2015 E 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 348553/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 337,50 |
| 2021NS000786 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS,VIA CPGF,SIGILOSO.Proc.e-Doc202257/202 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.400,00 |
| 2021NS000786 | 2021-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS,VIA CPGF,SIGILOSO.Proc.e-Doc202257/202 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000786 | 2021-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000749, DE 6/4/2021, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -337,50 |
| 2021NS000787 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 9902 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. RETENÇÃO DE 5,85PC, DE ACORDO COM A IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONFORME O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 682185/2020. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 396,00 |
| 2021NS000789 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 1495 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 23 A 31/12/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PROC EDOC 204365/2021 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2021NS000790 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 110209 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 685156/2020. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.257,50 |
| 2021NS000791 | 2021-01-08T00:00 | NFSE 2724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13ºSALÁRIO) - GLOSA: R$ 2.425,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 660345/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 47.366,56 |
| 2021NS000791 | 2021-01-08T00:00 | NFSE 2724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13ºSALÁRIO) - GLOSA: R$ 2.425,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 660345/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 92.305,83 |
| 2021NS000791 | 2021-01-08T00:00 | NFSE 2724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13ºSALÁRIO) - GLOSA: R$ 2.425,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 660345/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 142.099,70 |
| 2021NS000792 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 13350 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODS. DE HIGIENIZAÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 683449/2020. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.344,00 |
| 2021NS000795 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 3523 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 694568/2020. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 59.094,00 |
| 2021NS000796 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 718859 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NOTA FISCAL). PERÍODO DE REF.: NOVEMBRO/2020. NF-E AUTÊNTICA CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROC.EDOC. 678103/2020. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 26.228,79 |
| 2021NS000797 | 2021-01-08T00:00 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 61.048,86 |
| 2021NS000797 | 2021-01-08T00:00 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 122.097,72 |
| 2021NS000797 | 2021-01-08T00:00 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 183.146,58 |
| 2021NS000797 | 2021-01-08T00:00 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 366.293,16 |
| 2021NS000799 | 2021-01-08T00:00 | DANFE 8062 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 688268/2020. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 663,59 |
| 2021NS000800 | 2021-01-08T00:00 | NFE 60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 (SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 680862/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 250.101,17 |
| 2021NS000809 | 2021-04-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000760, DE 6/4/2021, PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.240,00 |
| 2021NS000810 | 2021-01-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS000676 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -19.302,96 |
| 2021NS000811 | 2021-01-08T00:00 | NFSC 9616271 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA: R$ 425,28 - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 202816/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 19.302,96 |
| 2021NS000811 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 707 - AQUISIÇÃO DE 2 FERROS PARA PASSAR ROUPAS A VAPOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 377165/2021. REL. 136/2021. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 686,40 |
| 2021NS000813 | 2021-01-08T00:00 | NFSE 265216 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 203053/2021. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.298,67 |
| 2021NS000823 | 2021-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR SILAS JÚNIOR CAMPOS DE VALOR INDENIZADO A CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO EXTRAVIO DE BENS (CADEIRA GIRATÓRIA EM METAL, MARROM/PRETA, MARCA JOBEMA, NRP 152.497), TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO CONFORME AF 21/2021. PROCESSO EDOC 361716/2021. | 007.998.766-40 - SILAS JUNIOR CAMPOS | R$ 78,42 |
| 2021NS000826 | 2021-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 367966/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.300,00 |
| 2021NS000827 | 2021-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 340522/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.157,75 |
| 2021NS000828 | 2021-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 362903/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2021NS000829 | 2021-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA N. 35/2015 E 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 366461/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.443,59 |
| 2021NS000831 | 2021-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 374764/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.355,18 |
| 2021NS000832 | 2021-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 374651/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.150,00 |
| 2021NS000833 | 2021-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 365180/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.483,08 |
| 2021NS000834 | 2021-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 349456/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 56.291,13 |
| 2021NS000835 | 2021-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 349466/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.512,13 |
| 2021NS000836 | 2021-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 349494/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.587,03 |
| 2021NS000837 | 2021-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 353172/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.207,29 |
| 2021NS000838 | 2021-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 366408/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2021NS000839 | 2021-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 349480/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.274,54 |
| 2021NS000840 | 2021-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 363676/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.252,71 |
| 2021NS000841 | 2021-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA Nº 35/2015 E Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 360027/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS000842 | 2021-01-11T00:00 | NFSe 999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PROC. EDOC: 680761/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 11.144,89 |
| 2021NS000842 | 2021-01-11T00:00 | NFSe 999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PROC. EDOC: 680761/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 55.724,43 |
| 2021NS000842 | 2021-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 369162/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS000843 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 683513/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2021NS000843 | 2021-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 371919/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2021NS000844 | 2021-01-11T00:00 | FAT. Nº 105/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 695.933/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 73.548,39). DESC. REF. A REEMB P. AÉREA 2020 (R$ 700,08). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 73.548,39 |
| 2021NS000844 | 2021-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA Nº 35/2015 E Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 376207/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2021NS000845 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILO. PROCESSO eDoc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000845 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILO. PROCESSO eDoc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000845 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILO. PROCESSO eDoc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000845 | 2021-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 380711/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2021NS000846 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 1494 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PARCELA 12/12. PROC EDOC 204230/2021. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.552,96 |
| 2021NS000846 | 2021-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 381022/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.243,00 |
| 2021NS000847 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698870/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000847 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698870/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000847 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698870/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000847 | 2021-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA N. 35/2015 E N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 371221/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 784,25 |
| 2021NS000848 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 1515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRONICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC: 200123/2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2021NS000848 | 2021-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA Nº 35/2015 E Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 372032/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.140,00 |
| 2021NS000849 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 150 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 2PC - PERÍODO: 23/10 A 22/11/2020 - PROC. EDOC 698159/2021 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.936,66 |
| 2021NS000849 | 2021-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA Nº 35/2015 E Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 370535/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS000850 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696891/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000850 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696891/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000850 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696891/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000851 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696929/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000851 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696929/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000851 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696929/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000852 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202256/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000852 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202256/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000852 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202256/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000853 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 1514- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC 200189/2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2021NS000854 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202267/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000854 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202267/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000854 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202267/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000855 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202310/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000855 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202310/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000855 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202310/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000856 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, MODELOS PR1770 E PT1654, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC. EDOC. 204597/2021 | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.136,22 |
| 2021NS000857 | 2021-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DO SERVIÇO DE TELECONFERÊNCIAS E REUNIÕES ONLINE - ZOOM, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA,A PEDIDO DA DITEC/CD. E-DOC PROC. 200132/2021. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 276,12 |
| 2021NS000858 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 13219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 204479/2021. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,00 |
| 2021NS000859 | 2021-01-11T00:00 | BOLETO 800082 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC E-DOC 207876/2021. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.250,00 |
| 2021NS000860 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 458 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. GLOSA R$ 314,00 - PROC. EDOC 204597/2021 | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 8.869,51 |
| 2021NS000860 | 2021-04-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 373354/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.897,28 |
| 2021NS000861 | 2021-04-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/4/2021. PROCESSO EDOC 373429/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS000864 | 2021-04-13T00:00 | NFS-e 2021/26 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA O PROTAGONISMO FEMININO NOS TEMPOS ATUAIS, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2021, POR MEIO DE UMA LIVE TRANSMITIDA NO CANAL DO CEFOR NO YOUTUBE. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 292328/2021. RELAÇÃO 140/2021. | 02.431.163/0001-54 - MSG PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 4.868,00 |
| 2021NS000867 | 2021-01-11T00:00 | NFSE 131650 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/11 A 26/12/2020 - PROC EDOC: 693745/2020 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 375,00 |
| 2021NS000868 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 2382 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVADAS DOS 18(DEZOITO) BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 27/08 A 21/12/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC 204406/2021. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 748,25 |
| 2021NS000869 | 2021-01-11T00:00 | ND 012021003202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 208044/2021. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.622,40 |
| 2021NS000870 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 4220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 30/11 A 29/12/2020 - PROC EDOC: 204824/2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.414,90 |
| 2021NS000872 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 21867 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 203691/2021. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.165,37 |
| 2021NS000873 | 2021-01-11T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DIA 05/01/21. PROCESSO : 200160/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2021NS000873 | 2021-01-11T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DIA 05/01/21. PROCESSO : 200160/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2021NS000875 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 96.470,87 |
| 2021NS000875 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 289.412,60 |
| 2021NS000876 | 2021-01-11T00:00 | DCAP- 3018-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO VANDO NAZARIO DE OLIVEIRA. EDOC 205647/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2021NS000877 | 2021-01-11T00:00 | NFSE 978,979 E 980 - PREST SERV. INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO DO CEDI/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO - TRANSFERIR P/FR CD (JÁ APROPRIADO PELA EMPRESA) - PROC EDOC 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 17,59 |
| 2021NS000878 | 2021-01-11T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000794816-1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 208071/2021 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.425,22 |
| 2021NS000879 | 2021-01-11T00:00 | NFSE 739572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 21 A 30/12/2020 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 697826/2021. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.987,87 |
| 2021NS000880 | 2021-01-11T00:00 | DCAP- 3017-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO IVAM VELAME. EDOC 203946/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.397,92 |
| 2021NS000882 | 2021-04-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 353998/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2021NS000883 | 2021-04-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 373908/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.099,40 |
| 2021NS000885 | 2021-04-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000883, DE 13/4/2021, PARA CORREÇÃO DO VALOR. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.099,40 |
| 2021NS000886 | 2021-04-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/4/2021. PROCESSO EDOC 373908/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.009,40 |
| 2021NS000888 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 4404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$1.146,19 (COBRANÇA A MAIOR) - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 682696/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 890.875,42 |
| 2021NS000891 | 2021-01-11T00:00 | NFSE 99871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 679479/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.261,83 |
| 2021NS000891 | 2021-01-11T00:00 | NFSE 99871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 679479/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.853,68 |
| 2021NS000892 | 2021-01-11T00:00 | NFE 201 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 (PARCELA 11/12) - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC: 669181/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2021NS000893 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 818 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA FB. PROCESSO EDOC 691173/2020. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 68.869,20 |
| 2021NS000894 | 2021-01-11T00:00 | ARD 7176 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 209679/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.071.640,08 |
| 2021NS000907 | 2021-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA MARISA SEIXAS PRATA DE VALOR INDENIZADO A CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO EXTRAVIO DE BENS (MESA PARA DATILOGRAFIA, NRP 47.327), TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO. PROCESSO EDOC 257599/2017. | 266.477.531-68 - MARISA BRAGA | R$ 11,99 |
| 2021NS000920 | 2021-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/4/2021. PROCESSO EDOC 391309/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2021NS000921 | 2021-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/4/2021. PROCESSO EDOC 389988/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 703,30 |
| 2021NS000922 | 2021-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/4/2021. PROCESSO EDOC 386522/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2021NS000923 | 2021-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/4/2021. PROCESSO EDOC 380412/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.157,75 |
| 2021NS000924 | 2021-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/4/2021. PROCESSO EDOC 381219/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000926 | 2021-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/4/2021. PROCESSO EDOC 394872/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2021NS000927 | 2021-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/4/2021. PROCESSO EDOC 394864/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS000928 | 2021-01-11T00:00 | DCAP- 3014-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DARISA RIBEIRO DE CASTRO. EDOC 691012/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.947,12 |
| 2021NS000928 | 2021-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/4/2021. PROCESSO EDOC 326215/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 236,44 |
| 2021NS000929 | 2021-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/4/2021. PROCESSO EDOC 327960/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2021NS000930 | 2021-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/4/2021. PROCESSO EDOC 398621/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS000931 | 2021-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR JAIRO LUIS BROD DE VALOR INDENIZADO A CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO EXTRAVIO DE BENS (TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM, MARCA TECNOCOPY, 1500 WATTS DE POTÊNCIA, NRP 208.408), TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO. PROCESSO EDOC 365568/2021. | 333.580.109-10 - JAIRO BROD | R$ 64,88 |
| 2021NS000932 | 2021-04-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS000931, DE 16/4/21, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 333.580.109-10 - JAIRO BROD | R$ -64,88 |
| 2021NS000933 | 2021-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR JAIRO LUIS BROD DE VALOR INDENIZADO A CÂMARA DOS DEPUTADOS PELO EXTRAVIO DE BENS (TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM, MARCA TECNOCOPY, 1500 WATTS DE POTÊNCIA, NRP 208.428), TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO. PROCESSO EDOC 365568/2021. | 333.580.109-10 - JAIRO BROD | R$ 64,88 |
| 2021NS000950 | 2021-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/4/2021. PROCESSO EDOC 395859/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 685,06 |
| 2021NS000951 | 2021-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/4/2021. PROCESSO EDOC 384298/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2021NS000952 | 2021-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/4/2021. PROCESSO EDOC 351493/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS000954 | 2021-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/4/2021. PROCESSO EDOC 373930/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 655,00 |
| 2021NS000955 | 2021-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/4/2021. PROCESSO EDOC 378409/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2021NS000956 | 2021-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/4/2021. PROCESSO EDOC 401186/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS000957 | 2021-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/4/2021. PROCESSO EDOC 388297/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS000958 | 2021-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/4/2021. PROCESSO EDOC 391395/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS000959 | 2021-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/4/2021. PROCESSO EDOC 395941/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2021NS000960 | 2021-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/4/2021. PROCESSO EDOC 390008/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS000961 | 2021-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART.1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/4/2021. PROCESSO EDOC 385703/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2021NS000986 | 2021-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/4/2021. PROCESSO EDOC 383658/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS000995 | 2021-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/4/2021. PROCESSO EDOC 406914/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS000996 | 2021-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/4/2021. PROCESSO EDOC 398891/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2021NS000997 | 2021-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/4/2021. PROCESSO EDOC 407714/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37,60 |
| 2021NS001009 | 2021-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/4/2021. PROCESSO EDOC 379474/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 297,47 |
| 2021NS001010 | 2021-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/4/2021. PROCESSO EDOC 404453/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS001011 | 2021-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/4/2021. PROCESSO EDOC 405017/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.539,00 |
| 2021NS001012 | 2021-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/4/2021. PROCESSO EDOC 359567/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2021NS001014 | 2021-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/4/2021. PROCESSO EDOC 404634/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS001016 | 2021-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/4/2021. PROCESSO EDOC 405017/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.539,00 |
| 2021NS001017 | 2021-01-11T00:00 | ARD 7177 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 209746/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99.904,52 |
| 2021NS001018 | 2021-04-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS001016, DE 26/4/2021, POR DUPLICIDADE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.539,00 |
| 2021NS001020 | 2021-01-11T00:00 | Cancelamento total da 2021NS000875 para correção do Ateste. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -289.412,60 |
| 2021NS001020 | 2021-01-11T00:00 | Cancelamento total da 2021NS000875 para correção do Ateste. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -96.470,87 |
| 2021NS001036 | 2021-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/4/2021. PROCESSO EDOC 394315/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS001038 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 96.470,87 |
| 2021NS001038 | 2021-01-11T00:00 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 289.412,60 |
| 2021NS001040 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 316053/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS001041 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 404442/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,00 |
| 2021NS001042 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 409592/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2021NS001043 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 400122/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS001044 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 410357/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS001046 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 418948/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 421,00 |
| 2021NS001047 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/4/2021. PROCESSO EDOC 413058/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 755,00 |
| 2021NS001048 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 406241/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS001050 | 2021-01-11T00:00 | NFe 45 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 652088/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.052.401,41 |
| 2021NS001051 | 2021-01-11T00:00 | NNS 71790-9, 71791-6, 71792-3, 71793-0, 71794-8, 71795-5,71796-2 E 71789-0 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 (APLICADO REDUÇÃO DE 20PC CONF DELIBERAÇÃO CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO - ATESTE COPAT DOC 412) - PROC EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.486,43 |
| 2021NS001051 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 383748/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.490,28 |
| 2021NS001052 | 2021-01-11T00:00 | NFSE 2750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 001 a 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$ 0,27 (AJUSTE DE SALDO DO 2020NE000229) - PROCESSO EDOC: 678417/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 126.418,99 |
| 2021NS001052 | 2021-01-11T00:00 | NFSE 2750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 001 a 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$ 0,27 (AJUSTE DE SALDO DO 2020NE000229) - PROCESSO EDOC: 678417/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 176.986,32 |
| 2021NS001052 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 405847/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS001053 | 2021-01-11T00:00 | FAT. 7240887 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 240887 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 128104 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 03/12/2020 - PROC. E-DOC 208789/2021. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2021NS001053 | 2021-04-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS001051, DE 30/04/2021, PARA CORREÇÃO DO VALOR. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -10.490,28 |
| 2021NS001054 | 2021-01-11T00:00 | CANELAMENTO TOTAL DA 2021NS001051 PARA ATUALIZAR LF | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -2.486,43 |
| 2021NS001054 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 383748/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.490,38 |
| 2021NS001056 | 2021-01-11T00:00 | ND 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 208616/2021 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS001058 | 2021-01-11T00:00 | NFSE 2331 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA NUVEM PARA CIÊNCIA DE DADOS(GOOGLE CLOUD PLATFORM), POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO COMF. ATESTE - PERÍODO 01 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC: 203839/2021. | 32.578.382/0001-21 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 175,51 |
| 2021NS001059 | 2021-01-11T00:00 | FATURA 10988 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA R$6.169,56 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROCESSO EDOC: 204508/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 273.304,09 |
| 2021NS001060 | 2021-01-11T00:00 | ND 502/034, 505/062 E 506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 208683/2021. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS001061 | 2021-01-12T00:00 | NNS 71790-9, 71791-6, 71792-3, 71793-0, 71794-8, 71795-5,71796-2 E 71789-0 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 (APLICADO REDUÇÃO DE 20PC CONF DELIBERAÇÃO CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO - ATESTE COPAT DOC 412) - PROC EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2021NS001062 | 2021-01-12T00:00 | DANFPS-E 40803 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$8.722,83 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 26 A 30/11/2020 - PROCESSO E-DOC 663756/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 159.152,34 |
| 2021NS001064 | 2021-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS001052 PARA ACERTO NO HISTÓRICO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -176.986,32 |
| 2021NS001064 | 2021-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS001052 PARA ACERTO NO HISTÓRICO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -126.418,99 |
| 2021NS001064 | 2021-05-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 417550/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 145,00 |
| 2021NS001067 | 2021-01-12T00:00 | ND 850516, 850532 E 850538 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA JANEIRO/2021 - PROCESSO EDOC 209691/2021. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2021NS001068 | 2021-01-12T00:00 | NFSE 2750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$0,27 (AJUSTE DE SALDO DA 2020NE000229) - PROCESSO EDOC: 678417/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 126.418,99 |
| 2021NS001068 | 2021-01-12T00:00 | NFSE 2750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$0,27 (AJUSTE DE SALDO DA 2020NE000229) - PROCESSO EDOC: 678417/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 176.986,32 |
| 2021NS001069 | 2021-01-12T00:00 | DANFE 1039 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC 204999/2021. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 2.684,00 |
| 2021NS001070 | 2021-01-12T00:00 | NFSE 9164 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO 01 A 31/12/2020 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 208278/2021 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2021NS001071 | 2021-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 671747/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.000,00 |
| 2021NS001072 | 2021-01-12T00:00 | DANFE 2780 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 203167/2021. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 11.779,10 |
| 2021NS001072 | 2021-05-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 424965/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2021NS001073 | 2021-01-12T00:00 | NFSE 47 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS DO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/11/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 , (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNINICIPIO CONFORME ATESTE FISCAL) PROC. EDOC. 697889/2021. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 4.881,04 |
| 2021NS001074 | 2021-01-12T00:00 | DANFE 742531 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NOTA FISCAL). PERÍODO DE REF.: DEZEMBRO/2020. NF-E AUTÊNTICA CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROC.EDOC. 201050/2021. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 27.820,51 |
| 2021NS001075 | 2021-01-12T00:00 | Cancelamento total da 2021NS000888 para atualização da Liquidação. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -890.875,42 |
| 2021NS001077 | 2021-01-12T00:00 | DANFE 398 - SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ GRAVADOS P/TV CÂMARA, COMPREENDENDO ANÁLISE DE VÍDEO, ROTEIRIZAÇÃO DA AUDIODESCRIÇÃO, GRAVAÇÃO DE VOZ DE AUDIODESCRITOR CONFORME ROTEIRO E MIXAGEM AO ÁUDIO ORIGINAL FORNECIDO PELO CLIENTE...A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5PC (ITEM 13.02 DO RISS). PERÍODO: 04 A 31/12/2020. PROCESSO EDOC 209004/2021 | 07.795.905/0001-44 - VISUAUDIO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO | R$ 2.268,20 |
| 2021NS001078 | 2021-01-12T00:00 | DCAP-3015-01/2021. GRUPO 7. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 456063/2020.?- RECOLHIMENTO DE PSSS INATIVO E IRRF NO PAÍS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.064,45 |
| 2021NS001085 | 2021-01-12T00:00 | NFSE 1316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$157.070,16 (50 PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 18/11 A 18/12/2020 - PROC EDOC: 206813/2021. | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 314.140,32 |
| 2021NS001085 | 2021-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/5/2021. PROCESSO EDOC 404813/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.430,43 |
| 2021NS001086 | 2021-01-12T00:00 | DANFEs 1451 e 1621 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - PROCESSO E-DOC: 686270/2020. | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 18.424,01 |
| 2021NS001087 | 2021-01-12T00:00 | ARD 7178 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211752/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 746.296,86 |
| 2021NS001114 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 429187/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS001116 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 428178/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.100,00 |
| 2021NS001117 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 435702/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2021NS001118 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 436192/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS001119 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 429686/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 288,88 |
| 2021NS001121 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 435917/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.100,00 |
| 2021NS001124 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 439039/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.704,28 |
| 2021NS001126 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 437614/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.840,00 |
| 2021NS001127 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 438799/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.520,00 |
| 2021NS001132 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 435596/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.792,22 |
| 2021NS001133 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 427523/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 327,92 |
| 2021NS001134 | 2021-05-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS001133, DE 10/05/2021, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -327,92 |
| 2021NS001135 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 437523/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 327,92 |
| 2021NS001136 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 433989/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.101,12 |
| 2021NS001137 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 432093/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.200,00 |
| 2021NS001138 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 433974/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 855,17 |
| 2021NS001139 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 412913/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2021NS001140 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 425535/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.961,14 |
| 2021NS001141 | 2021-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 426892/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 58.054,90 |
| 2021NS001162 | 2021-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/5/2021. PROCESSO EDOC 433227/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.125,00 |
| 2021NS001164 | 2021-05-11T00:00 | NFS-e 4547 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE (+9 SERV.) NO CURSO UX e SERVICE DESIGN (DESIGN DE SERVIÇOS), NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO PERÍODO DE 19/1 A 23/2/21. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 676567/2020. REL. 184/2021. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 17.000,00 |
| 2021NS001184 | 2021-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/5/2021. PROCESSO EDOC 448961/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2021NS001185 | 2021-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/5/2021. PROCESSO EDOC 359272/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.232,59 |
| 2021NS001186 | 2021-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/5/2021. PROCESSO EDOC 444125/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.070,00 |
| 2021NS001188 | 2021-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/5/2021. PROCESSO EDOC 402278/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.238,18 |
| 2021NS001189 | 2021-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/5/2021. PROCESSO EDOC 447884/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS001192 | 2021-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 444516/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2021NS001193 | 2021-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 445670/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS001194 | 2021-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 443960/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS001195 | 2021-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/5/2021. PROCESSO EDOC 443974/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS001197 | 2021-05-14T00:00 | DANFES 66 - AQUISIÇÃO DE 416 TAMPAS METÁLICAS 60X60 CM PARA ALÇAPÕES DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD, REL. 190/2021. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 461823/2021 (PROC. EDOC PRINCIPAL 346.468/2020). | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 89.823,94 |
| 2021NS001203 | 2021-01-12T00:00 | ARD 7179 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211807/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.993,86 |
| 2021NS001205 | 2021-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS001197, DE 14/5/2021, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -89.823,94 |
| 2021NS001206 | 2021-05-17T00:00 | DANFE 66 - AQUISIÇÃO DE 416 TAMPAS METÁLICAS 60X60 CM PARA ALÇAPÕES DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 461823/2021 (PROC. EDOC PRINCIPAL 346.468/2020). REL. 190/2021. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 89.823,94 |
| 2021NS001208 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 440189/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2021NS001209 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 450610/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.260,00 |
| 2021NS001210 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 448096/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 493,00 |
| 2021NS001212 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 452629/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 355,00 |
| 2021NS001213 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 448995/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.045,30 |
| 2021NS001214 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 433694/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS001215 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 445939/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 513,85 |
| 2021NS001216 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/5/2021. PROCESSO EDOC 447587/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.438,00 |
| 2021NS001217 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 446089/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2021NS001219 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 451724/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS001220 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 451545/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS001221 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 447563/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.889,57 |
| 2021NS001223 | 2021-05-17T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS001206, DE 17/5/2021, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -89.823,94 |
| 2021NS001224 | 2021-05-17T00:00 | DANFE 66 - AQUISIÇÃO DE TAMPAS METÁLICAS PARA ALÇAPÕES DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 461823/2021 (PROC. EDOC PRINCIPAL 346.468/2020). REL. 190/2021. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 89.823,94 |
| 2021NS001226 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 452008/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.858,22 |
| 2021NS001234 | 2021-01-12T00:00 | FATURA 364001/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 682602/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 63.739,00)/ INFRAERO (R$ 2.519,82). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 66.258,82 |
| 2021NS001238 | 2021-01-12T00:00 | DCAP- 3019-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE GERALDO DE SOUZA. EDOC 209550/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.769,93 |
| 2021NS001239 | 2021-01-12T00:00 | DANFE 3232 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 682217/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 25.558,30 |
| 2021NS001241 | 2021-01-12T00:00 | FATURA 110/1 REF 01/2021 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/12/2020 A 04/01/2021 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 206207/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 178.709,74 |
| 2021NS001242 | 2021-01-12T00:00 | DANFE 153 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 09/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694457/2020. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 10.716,89 |
| 2021NS001243 | 2021-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS001056 PARA ACERTO NO HISTÓRICO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -2.670,00 |
| 2021NS001244 | 2021-01-12T00:00 | NFSE 1001128 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTE-MA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 a 31/12/2020 PROC EDOC. 206582/2021. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 84.636,41 |
| 2021NS001245 | 2021-01-12T00:00 | ND 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 208616/2021 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS001249 | 2021-05-18T00:00 | NFS-e 25 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THOMAZ PASSO FERRAZ MOREIRA NO III SEMINÁRIO NACIONAL DE PROJETOS DA BIM, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO PERÍODO DE 3 A 7 DE MAIO DE 2021. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 365159/2021. REL. 192/2021. | 36.146.270/0001-52 - Edicler Aparecida Floriano 77672194968 | R$ 1.520,00 |
| 2021NS001252 | 2021-05-19T00:00 | NFSE 3708 - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 28/2/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC EDOC: 464336/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 192/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 2.786,67 |
| 2021NS001253 | 2021-01-13T00:00 | FATURA 364660/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 682610/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 67.430,08)/ INFRAERO (R$ 3.722,16). DESC. REEMB. PASSAGEENS AÉREAS 2020 (R$2.377,61). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 71.152,24 |
| 2021NS001253 | 2021-05-19T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS001252, DE 19/5/2021, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -2.786,67 |
| 2021NS001254 | 2021-01-13T00:00 | DANFE 1181 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENÇÃO DE ISS(CONF. MANUAL SUBST. TRIB. GDF) - PERÍODO: 12 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC: 210668/2021. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.031,97 |
| 2021NS001254 | 2021-05-19T00:00 | NFSE 3708 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 28/2/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC EDOC: 464336/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 192/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 2.786,67 |
| 2021NS001255 | 2021-01-13T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 203836/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NS001255 | 2021-01-13T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 203836/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NS001261 | 2021-01-13T00:00 | NFS-E 1152 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,33PC CONF NFE - PERÍODO: 18/11 A 17/12/2020 - PARCELA 18/54 - PROC E-DOC: 212193/2021. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.083,50 |
| 2021NS001264 | 2021-01-13T00:00 | NP cancelada para acerto de valor de reembolso e inclusão de desconto espaço físico mês julho/2020. Nucol/Cogep/Defin. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -73.548,39 |
| 2021NS001265 | 2021-01-13T00:00 | FAT. Nº 105/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 695.933/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 73.548,39), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$586,40). DESCONTO ESPAçO FÍSICO MÊS JULHO DE 2020 (R$2.057,10) EDOC 519.301/2020. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 73.548,39 |
| 2021NS001270 | 2021-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/5/2021. PROCESSO EDOC 471708/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS001271 | 2021-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/5/2021. PROCESSO EDOC 458352/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2021NS001274 | 2021-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/5/2021. PROCESSO EDOC 459630/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS001277 | 2021-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/5/2021. PROCESSO EDOC 267912/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.056,36 |
| 2021NS001278 | 2021-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/5/2021. PROCESSO EDOC 460480/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.870,00 |
| 2021NS001279 | 2021-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/5/2021. PROCESSO EDOC 460470/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.432,76 |
| 2021NS001280 | 2021-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/5/2021. PROCESSO EDOC 463941/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 596,72 |
| 2021NS001282 | 2021-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/5/2021. PROCESSO EDOC 472577/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 905,45 |
| 2021NS001283 | 2021-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/5/2021. PROCESSO EDOC 461277/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.970,54 |
| 2021NS001284 | 2021-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/5/2021. PROCESSO EDOC 444011/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS001285 | 2021-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/5/2021. PROCESSO EDOC 413300/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 607,00 |
| 2021NS001287 | 2021-01-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PI/RJ DE 08/01 A 09/01/2021. PROCESSO : 204878/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -190,15 |
| 2021NS001287 | 2021-01-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PI/RJ DE 08/01 A 09/01/2021. PROCESSO : 204878/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS001289 | 2021-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2021. PROCESSO EDOC 460244/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS001290 | 2021-01-13T00:00 | RETIFICACAO DE DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.195,50 |
| 2021NS001290 | 2021-01-13T00:00 | RETIFICACAO DE DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 190,15 |
| 2021NS001291 | 2021-01-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PI/RJ DE 08/01 A 09/01/2021. PROCESSO : 204878/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -190,15 |
| 2021NS001291 | 2021-01-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PI/RJ DE 08/01 A 09/01/2021. PROCESSO : 204878/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS001293 | 2021-01-13T00:00 | ARD 7180 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214163/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 989.955,32 |
| 2021NS001302 | 2021-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2021. PROCESSO EDOC 321903/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.272,93 |
| 2021NS001305 | 2021-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2021. PROCESSO EDOC 443947/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2021NS001306 | 2021-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2021. PROCESSO EDOC 468619/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 110,30 |
| 2021NS001308 | 2021-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2021. PROCESSO EDOC 466796/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS001310 | 2021-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/5/2021. PROCESSO EDOC 462671/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2021NS001315 | 2021-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/5/2021. PROCESSO EDOC 457176/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.935,45 |
| 2021NS001318 | 2021-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/5/2021. PROCESSO EDOC 456598/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2021NS001325 | 2021-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/5/2021. PROCESSO EDOC 457470/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS001336 | 2021-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/5/2021. PROCESSO EDOC 472436/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2021NS001353 | 2021-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/5/2021. PROCESSO EDOC 404813/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.604,80 |
| 2021NS001358 | 2021-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/5/2021. PROCESSO EDOC 490517/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS001359 | 2021-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 477109/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2021NS001360 | 2021-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/5/2021. PROCESSO EDOC 488665/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS001362 | 2021-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 354029/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.790,00 |
| 2021NS001363 | 2021-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 473929/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS001367 | 2021-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 488977/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2021NS001368 | 2021-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 476352/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2021NS001369 | 2021-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 469989/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.570,00 |
| 2021NS001370 | 2021-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 323288/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 462,68 |
| 2021NS001371 | 2021-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 476165/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS001384 | 2021-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 488926/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS001387 | 2021-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 479349/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2021NS001388 | 2021-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 460794/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS001389 | 2021-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 476202/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS001390 | 2021-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 478818/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2021NS001391 | 2021-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 483516/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2021NS001392 | 2021-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 490440/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2021NS001393 | 2021-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 473434/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS001394 | 2021-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 417392/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2021NS001419 | 2021-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/6/2021. PROCESSO EDOC 491261/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.100,00 |
| 2021NS001420 | 2021-01-13T00:00 | ARD 7181 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214256/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.469,99 |
| 2021NS001420 | 2021-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/6/2021. PROCESSO EDOC 351105/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS001421 | 2021-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/6/2021. PROCESSO EDOC 500982/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS001422 | 2021-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/6/2021. PROCESSO EDOC 492954/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2021NS001423 | 2021-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/6/2021. PROCESSO EDOC 492804/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS001424 | 2021-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/6/2021. PROCESSO EDOC 402693/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2021NS001425 | 2021-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/6/2021. PROCESSO EDOC 484140/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2021NS001426 | 2021-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/6/2021. PROCESSO EDOC 490049/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2021NS001427 | 2021-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/6/2021. PROCESSO EDOC 490462/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS001434 | 2021-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/6/2021. PROCESSO EDOC 480438/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 119.071,15 |
| 2021NS001452 | 2021-01-13T00:00 | DANFE 1269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 06/08 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 204632/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 67.689,60 |
| 2021NS001453 | 2021-01-13T00:00 | NFSE 739577 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 21 A 30/12/2020 - GLOSA DE R$ 0,02 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 204254/2021. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 750,97 |
| 2021NS001462 | 2021-01-13T00:00 | DANFPS-E 41430 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - 5/12 de décimo terceiro salário - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 671759/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 48.531,82 |
| 2021NS001462 | 2021-01-13T00:00 | DANFPS-E 41430 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - 5/12 de décimo terceiro salário - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 671759/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 255.262,72 |
| 2021NS001466 | 2021-01-14T00:00 | DANFE 178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 212966/2021. | 13.923.105/0001-64 - GRAFLOG - SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | R$ 6.225,00 |
| 2021NS001467 | 2021-01-14T00:00 | NFSE 739552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 204239/2021. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.445,31 |
| 2021NS001467 | 2021-06-14T00:00 | NFSE 4083 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/4/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC EDOC: 531407/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 234/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2021NS001468 | 2021-01-14T00:00 | ENVISION NFS-e 1989/2020, PROC. EDOC 669030/2020, B.C. R$ 1.120,00 (IN RFB 1234/12) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA NO VALOR DE R$ 1.120,00. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.120,00 |
| 2021NS001469 | 2021-01-14T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO DE CURTA DURAÇÃO JAÇANÃ, PARTICIPANTE DO CONCURSO Nº 1/2020, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DO DIREITO DE TRANSMISSÃO À TV CÂMARA PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE LICENCIAMENTO.. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 443224/2019. | 13.612.234/0001-31 - | R$ 5.000,00 |
| 2021NS001470 | 2021-01-14T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO DE CURTA DURAÇÃO AS INCRIVEIS HISTORIAS DE UM NAVIO FANTASMA, PARTICIPANTE DO CONCURSO Nº 1/2020, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DO DIREITO DE TRANSMISSÃO À TV CÂMARA PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE LICENCIAMENTO.. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 443224/2019. | 04.650.621/0001-71 - | R$ 5.000,00 |
| 2021NS001470 | 2021-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2021. PROCESSO EDOC 503336/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS001471 | 2021-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 201415/2021. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2021NS001471 | 2021-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 201415/2021. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.100,00 |
| 2021NS001471 | 2021-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 201415/2021. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.000,00 |
| 2021NS001471 | 2021-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 201415/2021. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 10.000,00 |
| 2021NS001471 | 2021-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2021. PROCESSO EDOC 509536/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS001472 | 2021-01-14T00:00 | DANFE 4404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/20 - GLOSA DE R$1.146,19 (COBRANÇA A MAIOR) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 682696/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 890.875,42 |
| 2021NS001472 | 2021-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2021. PROCESSO EDOC 465749/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS001473 | 2021-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2021. PROCESSO EDOC 510628/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS001474 | 2021-01-14T00:00 | FAT. 1070523 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANT. ENLACE DE COM. DADOS NO CETEC SUL, INST, CONF., ATIV, LOCAÇÃO DE EQUIP., SUP. TÉC E GERENC., A PEDIDO DO CENIN - PER: 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - (ISENTO DE ISS - SERV. COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - PROC. EDOC 215467/2021 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2021NS001474 | 2021-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2021. PROCESSO EDOC 506040/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2021NS001475 | 2021-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2021. PROCESSO EDOC 503596/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2021NS001476 | 2021-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2021. PROCESSO EDOC 507496/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2021NS001477 | 2021-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2021. PROCESSO EDOC 504954/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2021NS001478 | 2021-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/6/2021. PROCESSO EDOC 504867/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS001480 | 2021-01-14T00:00 | NFSE 2423 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/11/2020 A 21/12/2020 - PROC. EDOC 213911/2021. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 507,20 |
| 2021NS001482 | 2021-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 215839/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS001482 | 2021-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 215839/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS001482 | 2021-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 215839/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS001482 | 2021-06-15T00:00 | Danfe 4302 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DOUGLAS SANTANA NOBRE E RUBEN GUSTAVO HENTGES NO CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TEORIA E PRÁTICA - AO VIVO E ON LINE, NO PERÍODO DE 7 A 11 DE JUNHO DE 2021, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1.234/2012 (ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 457827/2021. REL. 236/2021. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.400,00 |
| 2021NS001483 | 2021-06-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS001482, EMITIDA EM 15/6/2021, PARA INCLUIR RETENÇÃO DE ISS. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -2.400,00 |
| 2021NS001484 | 2021-01-14T00:00 | ARD 7182 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 216439/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.010.870,47 |
| 2021NS001484 | 2021-06-15T00:00 | Danfe 4302 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DOUGLAS SANTANA NOBRE E RUBEN GUSTAVO HENTGES NO CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TEORIA E PRÁTICA - AO VIVO E ON LINE, NO PERÍODO DE 7 A 11 DE JUNHO DE 2021, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1.234/2012 (ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 457827/2021. REL. 236/2021. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.400,00 |
| 2021NS001485 | 2021-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 699196/2021. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2021NS001485 | 2021-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 699196/2021. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2021NS001485 | 2021-06-15T00:00 | NFSE 4084 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/5/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC EDOC: 531508/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 234/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2021NS001487 | 2021-06-15T00:00 | NFSE 4082 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/3/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC EDOC: 531347/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 234/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2021NS001489 | 2021-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/6/2021. PROCESSO EDOC 492643/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.200,00 |
| 2021NS001510 | 2021-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/6/2021. PROCESSO EDOC 512129/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.504,90 |
| 2021NS001524 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2021. PROCESSO EDOC 514892/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.220,00 |
| 2021NS001525 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2021. PROCESSO EDOC 523575/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2021NS001526 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2021. PROCESSO EDOC 516108/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS001527 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2021. PROCESSO EDOC 510792/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 714,20 |
| 2021NS001528 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2021. PROCESSO EDOC 520386/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.125,00 |
| 2021NS001529 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2021. PROCESSO EDOC 515068/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 396,96 |
| 2021NS001530 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2021. PROCESSO EDOC 528333/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2021NS001531 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2021. PROCESSO EDOC 516974/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.198,49 |
| 2021NS001532 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2021. PROCESSO EDOC 521198/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS001533 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2021. PROCESSO EDOC 479197/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 959,00 |
| 2021NS001534 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2021. PROCESSO EDOC 515443/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS001535 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2021. PROCESSO EDOC 518902/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.920,00 |
| 2021NS001536 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2021. PROCESSO EDOC 526541/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS001537 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2021. PROCESSO EDOC 518963/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS001538 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2021. PROCESSO EDOC 526820/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2021NS001539 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2021. PROCESSO EDOC 522557/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS001540 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2021. PROCESSO EDOC 523091/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2021NS001541 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2021. PROCESSO EDOC 523797/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.872,72 |
| 2021NS001543 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2021. PROCESSO EDOC 523560/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS001544 | 2021-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2021. PROCESSO EDOC 490954/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.070,00 |
| 2021NS001547 | 2021-06-21T00:00 | Danfe 792 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AUGUSTO MARCELLO PINTO BARBOSA (+6 SERVIDORES) NO CURSO GESTÃO PATRIMONIAL INSTRUMENTOS PARA A GERÊNCIA DE MATERIAL E ALMOXARIFADO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2021. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1.234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 337011/2021. REL. 216/2021. | 18.133.018/0001-27 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - ME | R$ 8.750,00 |
| 2021NS001581 | 2021-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/6/2021. PROCESSO EDOC 509523/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2021NS001582 | 2021-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/6/2021. PROCESSO EDOC 513953/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.400,00 |
| 2021NS001596 | 2021-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/6/2021. PROCESSO EDOC 534215/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS001597 | 2021-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/6/2021. PROCESSO EDOC 534200/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS001598 | 2021-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/6/2021. PROCESSO EDOC 534170/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS001603 | 2021-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/6/2021. PROCESSO EDOC 535873/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 185,00 |
| 2021NS001604 | 2021-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/6/2021. PROCESSO EDOC 530763/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2021NS001605 | 2021-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/6/2021. PROCESSO EDOC 508620/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 325,00 |
| 2021NS001606 | 2021-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/6/2021. PROCESSO EDOC 543390/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.504,11 |
| 2021NS001607 | 2021-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/6/2021. PROCESSO EDOC 536421/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2021NS001608 | 2021-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/6/2021. PROCESSO EDOC 480466/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 65.000,00 |
| 2021NS001609 | 2021-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/6/2021. PROCESSO EDOC 538150/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2021NS001610 | 2021-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/6/2021. PROCESSO EDOC 539571/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.920,00 |
| 2021NS001611 | 2021-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/6/2021. PROCESSO EDOC 534246/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS001612 | 2021-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/6/2021. PROCESSO EDOC 469229/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2021NS001613 | 2021-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/6/2021. PROCESSO EDOC 534434/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2021NS001614 | 2021-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/6/2021. PROCESSO EDOC 515542/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS001615 | 2021-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2021. PROCESSO EDOC 540233/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 602,58 |
| 2021NS001618 | 2021-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 696508/2021 | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NS001619 | 2021-01-14T00:00 | ARD 7183 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 216498/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.391,32 |
| 2021NS001652 | 2021-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/6/2021. PROCESSO EDOC 538878/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.409,48 |
| 2021NS001658 | 2021-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 200724/2021. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2021NS001658 | 2021-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 200724/2021. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2021NS001659 | 2021-01-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO EDOC 696751/2021. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2021NS001660 | 2021-01-14T00:00 | NFS-E 126 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 681008/2020 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 778.285,70 |
| 2021NS001662 | 2021-01-14T00:00 | FATURA 110/2 REF 01/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - LEITURA 01/12/2020 A 04/01/2021 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 206206/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 6.041,36 |
| 2021NS001662 | 2021-01-14T00:00 | FATURA 110/2 REF 01/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - LEITURA 01/12/2020 A 04/01/2021 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 206206/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 46.820,56 |
| 2021NS001663 | 2021-01-14T00:00 | NFSE 739553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 20/12/2020 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 697819/2021. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.830,21 |
| 2021NS001663 | 2021-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/6/2021. PROCESSO EDOC 527113/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.540,83 |
| 2021NS001664 | 2021-01-14T00:00 | NFSE 202131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 25/11 A 24/12/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 216279/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 400,00 |
| 2021NS001666 | 2021-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/7/2021. PROCESSO EDOC 554379/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.750,00 |
| 2021NS001667 | 2021-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/7/2021. PROCESSO EDOC 554924/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2021NS001668 | 2021-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/7/2021. PROCESSO EDOC 560754/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 457,72 |
| 2021NS001669 | 2021-01-15T00:00 | NFFEES 5029902 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF NOVEMBRO/2020 - PERÍODO: 15/10 A 16/11/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$32.881,05 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$5.639,92 - PROC EDOC: 206106/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.639,92 |
| 2021NS001669 | 2021-01-15T00:00 | NFFEES 5029902 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF NOVEMBRO/2020 - PERÍODO: 15/10 A 16/11/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$32.881,05 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$5.639,92 - PROC EDOC: 206106/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.881,05 |
| 2021NS001669 | 2021-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 520666/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.150,00 |
| 2021NS001670 | 2021-01-15T00:00 | DANFES 43 E 15849 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 658516/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 24.809,55 |
| 2021NS001670 | 2021-01-15T00:00 | DANFES 43 E 15849 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 658516/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 86.145,51 |
| 2021NS001670 | 2021-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 550591/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2021NS001671 | 2021-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 557846/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2021NS001673 | 2021-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 547394/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS001674 | 2021-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 523665/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2021NS001675 | 2021-01-15T00:00 | NFFEES 3796197 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 04/11 A 21/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 57.888,70 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.646,64 - PROC EDOC: 203859/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.646,64 |
| 2021NS001675 | 2021-01-15T00:00 | NFFEES 3796197 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 04/11 A 21/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 57.888,70 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.646,64 - PROC EDOC: 203859/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57.888,70 |
| 2021NS001676 | 2021-01-15T00:00 | DANFE 21676 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA COMPUTADOR SUNFIRE T2000, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (ITEM 14.01 MANUAL DE RETENÇÃO ISS DF) - PERÍODO: 28/11/2020 A 27/12/2020 (PARCELA 12/12)- PROC EDOC: 215446/2021. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 346,36 |
| 2021NS001677 | 2021-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS001675 PARA ACERTAR A VPD | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -57.888,70 |
| 2021NS001677 | 2021-01-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS001675 PARA ACERTAR A VPD | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -8.646,64 |
| 2021NS001678 | 2021-01-15T00:00 | NFFEES 3796197 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 04/11 A 21/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 57.888,70 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.646,64 - PROC EDOC: 203859/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.646,64 |
| 2021NS001678 | 2021-01-15T00:00 | NFFEES 3796197 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 04/11 A 21/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 57.888,70 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.646,64 - PROC EDOC: 203859/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57.888,70 |
| 2021NS001679 | 2021-01-15T00:00 | NFSE 207 E 208 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 13/11/2020 A 12/01/2021 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 212965/2021. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 5.400,00 |
| 2021NS001679 | 2021-01-15T00:00 | NFSE 207 E 208 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 13/11/2020 A 12/01/2021 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 212965/2021. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 21.600,00 |
| 2021NS001679 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 548040/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 394,00 |
| 2021NS001680 | 2021-01-15T00:00 | DANFE 1428 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 12/2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 684689/2020 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 29.510,86 |
| 2021NS001680 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 557539/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.903,00 |
| 2021NS001681 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 548056/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 394,00 |
| 2021NS001682 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 537831/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS001683 | 2021-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 11/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 209189/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2021NS001683 | 2021-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 11/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 209189/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2021NS001685 | 2021-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 11/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 209189/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2021NS001685 | 2021-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 11/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 209189/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2021NS001685 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 466775/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS001689 | 2021-01-15T00:00 | ARD 7184 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 218979/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 688.016,41 |
| 2021NS001692 | 2021-07-05T00:00 | NFSE 3707 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 8/2/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC EDOC: 567319/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 258/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 1.026,67 |
| 2021NS001699 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 553932/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2021NS001700 | 2021-07-05T00:00 | NFSE 3707 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 8/2/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC EDOC: 567319/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 258/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 1.026,67 |
| 2021NS001703 | 2021-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS001692, DE 05/07/2021, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA NOTA DEEMPENHO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -1.026,67 |
| 2021NS001710 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 552420/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS001711 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 552248/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2021NS001712 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 558633/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2021NS001713 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 519666/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.206,18 |
| 2021NS001714 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 547678/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS001715 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 504371/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS001716 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 555054/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS001717 | 2021-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 552569/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.700,00 |
| 2021NS001719 | 2021-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 547381/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS001720 | 2021-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 540537/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.241,00 |
| 2021NS001733 | 2021-07-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS001711, EMITIDA EM 5/7/2021, PARA ALTERAR NÚMERO DO PROCESSO NO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -12.000,00 |
| 2021NS001734 | 2021-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2021. PROCESSO EDOC 555248/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2021NS001735 | 2021-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320, DE 1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/7/2021. PROCESSO EDOC 494925/2021. | 613.504.512-15 - JOZIANE ROCHA | R$ 8.000,00 |
| 2021NS001739 | 2021-07-07T00:00 | NFS-e 1434 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE OLIVEIRA, RAQUEL BRAGA RODRIGUES E MAÍRA CORRÊA MOURA NO CURSO INTRODUÇÃO À CURADORIA DE CONHECIMENTO, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NOS DIAS 7, 9, 14 E 16 DE JUNHO DE 2021. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1.234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 485086/2021. RELAÇÃO 266/2021. | 10.552.112/0001-09 - Inesplorato - Curadoria de Conhecimento Ltda | R$ 1.650,00 |
| 2021NS001758 | 2021-07-08T00:00 | DANFE 178 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ ANTÔNIO TEÓFILO E RUBEN GUSTAVO HENTGES NO CURSO SOBRE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DOS CRÉDITOS A RECEBER, DÍVIDA ATIVA E AJUSTE PARA PERDAS, DE ACORDO COM O MCASP, DE 21 A 25 DE JUNHO DE 2021, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 407550/2021. REL. 270/2021. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.900,00 |
| 2021NS001760 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 576579/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.030,00 |
| 2021NS001761 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 534908/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2021NS001762 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 534918/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS001763 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 563639/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.300,00 |
| 2021NS001764 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 505446/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 709,32 |
| 2021NS001765 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 558227/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 110,30 |
| 2021NS001767 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 571072/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2021NS001768 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 567821/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 441,04 |
| 2021NS001769 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 558369/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2021NS001771 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 524629/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2021NS001773 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 570386/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 883,50 |
| 2021NS001774 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 571039/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS001775 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 504376/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS001776 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 561276/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS001777 | 2021-07-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS001758, DE 8/7/21, PARA INCLUSÃO DE RETENÇÃO DE ISS. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ -2.900,00 |
| 2021NS001778 | 2021-07-09T00:00 | DANFE 178 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ ANTÔNIO TEÓFILO E RUBEN GUSTAVO HENTGES NO CURSO SOBRE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DOS CRÉDITOS A RECEBER, DÍVIDA ATIVA E AJUSTE PARA PERDAS, DE ACORDO COM O MCASP, DE 21 A 25 DE JUNHO DE 2021, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 407550/2021. REL. 270/2021. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.900,00 |
| 2021NS001779 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 570386/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 883,50 |
| 2021NS001780 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/7/2021. PROCESSO EDOC 571039/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS001781 | 2021-07-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS001773, DE 9/7/21, PARA CORREÇÃO DA CONTA CONTÁBIL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -883,50 |
| 2021NS001782 | 2021-07-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS001774, DE 9/7/21, PARA CORREÇÃO DA CONTA CONTÁBIL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -400,00 |
| 2021NS001785 | 2021-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/7/2021. PROCESSO EDOC 560823/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.620,00 |
| 2021NS001800 | 2021-01-15T00:00 | ARD 7185 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219028/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.355,48 |
| 2021NS001821 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 504003/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS001822 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 587594/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2021NS001823 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 588049/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 185,00 |
| 2021NS001824 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 586675/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS001825 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 587374/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2021NS001826 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 582088/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2021NS001827 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/7/2021. PROCESSO EDOC 578226/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.180,00 |
| 2021NS001829 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 569123/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.000,00 |
| 2021NS001830 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 586334/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2021NS001831 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 586206/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.150,00 |
| 2021NS001832 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 577892/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.000,00 |
| 2021NS001833 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 578049/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.743,64 |
| 2021NS001834 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 583135/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.402,00 |
| 2021NS001835 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 578957/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS001836 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 589551/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS001837 | 2021-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/7/2021. PROCESSO EDOC 589567/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS001849 | 2021-01-15T00:00 | DANFE 217 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 205648/2021. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. | 33.267.080/0001-03 - KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | R$ 15.630,00 |
| 2021NS001850 | 2021-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 696845/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2021NS001851 | 2021-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 205978/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.909,59 |
| 2021NS001852 | 2021-01-15T00:00 | DANFE 318 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 698792/2021. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. | 14.292.367/0001-30 - SEGURANÇASHOP - MARCOS ROBERTO HENRIQUE SANTOS - ME | R$ 1.902,45 |
| 2021NS001853 | 2021-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 205549/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.290,00 |
| 2021NS001854 | 2021-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 679011/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.451,83 |
| 2021NS001861 | 2021-07-22T00:00 | NFSE 4230 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/6/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC EDOC: 617566/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 290/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2021NS001864 | 2021-01-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO eDOC 216646/2021. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2021NS001864 | 2021-01-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO eDOC 216646/2021. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2021NS001869 | 2021-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/7/2021. PROCESSO EDOC 593666/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 115.967,10 |
| 2021NS001870 | 2021-01-18T00:00 | FATURA 108640/2020 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 207.639/2021. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 24.563,81), TAXA DE EMB. (R$ 773,82), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 245,64. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 25.091,99 |
| 2021NS001870 | 2021-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/7/2021. PROCESSO EDOC 586425/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 83.120,22 |
| 2021NS001871 | 2021-01-18T00:00 | FATURA 108737/2021 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 207.389/2021. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 26.021,54), TAXA DE EMB. (R$ 762,14), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 260,23. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 26.523,45 |
| 2021NS001871 | 2021-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/7/2021. PROCESSO EDOC 590058/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.990,48 |
| 2021NS001872 | 2021-01-18T00:00 | FATURA 7241138 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 241138 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 128174 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 10/12/2020 - PROC EDOC: 217167/2021. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2021NS001872 | 2021-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/7/2021. PROCESSO EDOC 592228/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2021NS001873 | 2021-01-18T00:00 | DANFES: 542 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE INSERSOR DE LOGOMARCA PARA 10 CANAIS HD-SDI, MARCA ROSS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 666295/2020 | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 115.000,00 |
| 2021NS001874 | 2021-01-18T00:00 | NFSE 2644 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,38 PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 08/12/2020 A 07/01/2021 - PROC EDOC 696711/2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.026,65 |
| 2021NS001874 | 2021-01-18T00:00 | NFSE 2644 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,38 PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 08/12/2020 A 07/01/2021 - PROC EDOC 696711/2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.373,28 |
| 2021NS001875 | 2021-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 26/7/2021. PROCESSO EDOC 595517/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2021NS001876 | 2021-01-18T00:00 | DANFE 2532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11/2020 A 26/12/2020 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 216875/2021. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2021NS001876 | 2021-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 26/7/2021. PROCESSO EDOC 589853/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 240,00 |
| 2021NS001877 | 2021-01-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NS 2021NS001876 PARA ACERTO DE HISTORICO NO DIA 18/01/2021 PROC EDOC 216875/2021 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.555,20 |
| 2021NS001877 | 2021-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 26/7/2021. PROCESSO EDOC 598710/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.416,67 |
| 2021NS001878 | 2021-01-18T00:00 | FATURA 365377/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 682626/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 70.072,79)/ INFRAERO (R$ 3.056,39). DESCONTO DE R$3.276,41, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AéREA DE 2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 73.129,18 |
| 2021NS001878 | 2021-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 26/7/2021. PROCESSO EDOC 519565/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.500,00 |
| 2021NS001879 | 2021-01-18T00:00 | NFS-e 2532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/11/2020 A 26/12/2020 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 216875/2021. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2021NS001879 | 2021-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 26/7/2021. PROCESSO EDOC 566159/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 788,40 |
| 2021NS001880 | 2021-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 26/7/2021. PROCESSO EDOC 603581/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 110,30 |
| 2021NS001881 | 2021-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/7/2021. PROCESSO EDOC 596542/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS001882 | 2021-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/7/2021. PROCESSO EDOC 586153/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2021NS001883 | 2021-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/7/2021. PROCESSO EDOC 590403/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.660,00 |
| 2021NS001887 | 2021-01-18T00:00 | DCAP- 3032-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ISALTINO MARTINS FERREIRA. EDOC 216534/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2021NS001888 | 2021-01-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2021NS001452 DE 13JAN21 PARA ALTERAR VALOR DO INSS RETIDO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -67.689,60 |
| 2021NS001890 | 2021-01-18T00:00 | DANFE 1269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC S/ R$33.889,60 (DEDUZIDO MATERIAIS UTLIZADOS) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13) - PERIODO: 06/08 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 204632/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 67.689,60 |
| 2021NS001892 | 2021-01-18T00:00 | NFSE 1062 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/11/2020 A 26/12/2020 (PARCELA 1/12) - PROC EDOC: 215535/2021. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2021NS001893 | 2021-01-18T00:00 | RECIBO/FATURA 009/2021 - LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS SUVBLINDADOS UTILIZADOS DURANTE MISSÃO OFICIAL, NO PERÍODO ENTRE 01.01.2021 E 08.01.2021 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 211812/2021 | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 20.650,00 |
| 2021NS001894 | 2021-01-18T00:00 | DANFE 8377 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05 E DESTAQUE NO DANFE) - PERÍODO: NOVEMBRO/2020. GLOSA RESTANTE A PEDIDO DEMAP/CD- PROC EDOC: 621954/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 285,98 |
| 2021NS001895 | 2021-01-18T00:00 | ARD 7186 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220985/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 677.577,28 |
| 2021NS001898 | 2021-07-27T00:00 | DANFE 639 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HEVERSON DE SANTANA GONÇALVES NO CURSO GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E REMUNERAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, DE 12 A 16 DE JULHO DE 2021, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 544779/2021. REL. 296/2021. | 21.000.322/0001-00 - Priori Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda | R$ 1.557,00 |
| 2021NS001899 | 2021-07-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS001898, DE 27/7/2021, PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE ISS. | 21.000.322/0001-00 - Priori Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda | R$ -1.557,00 |
| 2021NS001900 | 2021-07-27T00:00 | DANFE 639 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HEVERSON DE SANTANA GONÇALVES NO CURSO GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E REMUNERAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, DE 12 A 16 DE JULHO DE 2021, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS 2,59P. P/DF. PROCESSO EDOC 544779/2021. REL. 296/2021. | 21.000.322/0001-00 - Priori Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda | R$ 1.557,00 |
| 2021NS001912 | 2021-07-28T00:00 | NFS-e 1501 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA NUNES DAVID DE ALMEIDA NO CURSO DE MARKETING DIGITAL PARA EDITORAS, DE 14/10 A 18/11/2019, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 527287/2019. REL. 296/2021. | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 990,00 |
| 2021NS001923 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 29/7/2021. PROCESSO EDOC 599839/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.150,00 |
| 2021NS001924 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 29/7/2021. PROCESSO EDOC 599783/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.569,23 |
| 2021NS001925 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 29/7/2021. PROCESSO EDOC 602503/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 914,49 |
| 2021NS001926 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 29/7/2021. PROCESSO EDOC 599355/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS001927 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 29/7/2021. PROCESSO EDOC 613081/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS001928 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 29/7/2021. PROCESSO EDOC 613042/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2021NS001929 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 29/7/2021. PROCESSO EDOC 611280/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.638,25 |
| 2021NS001930 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 29/7/2021. PROCESSO EDOC 604640/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2021NS001931 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 29/7/2021. PROCESSO EDOC 557994/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS001933 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/7/2021. PROCESSO EDOC 598263/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS001934 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 29/7/2021. PROCESSO EDOC 609352/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2021NS001935 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 29/7/2021. PROCESSO EDOC 610479/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2021NS001936 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/7/2021. PROCESSO EDOC 596285/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS001937 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 29/7/2021. PROCESSO EDOC 610948/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS001938 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 29/7/2021. PROCESSO EDOC 591441/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.423,95 |
| 2021NS001939 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/7/2021. PROCESSO EDOC 599236/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.536,15 |
| 2021NS001941 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/7/2021. PROCESSO EDOC 601034/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.739,15 |
| 2021NS001944 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/7/2021. PROCESSO EDOC 536324/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2021NS001945 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/7/2021. PROCESSO EDOC 554841/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS001946 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/7/2021. PROCESSO EDOC 581999/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2021NS001947 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/7/2021. PROCESSO EDOC 617513/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2021NS001948 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/7/2021. PROCESSO EDOC 589657/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.160,00 |
| 2021NS001949 | 2021-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 30/7/2021. PROCESSO EDOC 593951/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 175,20 |
| 2021NS002001 | 2021-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2021. PROCESSO EDOC 613243/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.210,00 |
| 2021NS002002 | 2021-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2021. PROCESSO EDOC 611398/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.942,85 |
| 2021NS002003 | 2021-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2021. PROCESSO EDOC 602215/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.569,35 |
| 2021NS002004 | 2021-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2021. PROCESSO EDOC 621731/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS002005 | 2021-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2021. PROCESSO EDOC 627153/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.184,00 |
| 2021NS002006 | 2021-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2021. PROCESSO EDOC 614956/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2021NS002009 | 2021-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/8/2021. PROCESSO EDOC 620256/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 65.889,46 |
| 2021NS002030 | 2021-08-10T00:00 | DANFE 2497 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES DE ALUMÍNIO E VIDRO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 650208/2021. (PROC. EDOC PRINCIPAL 320851/2021). REL. 308/2021. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 217.994,00 |
| 2021NS002036 | 2021-01-18T00:00 | ARD 7187 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 221047/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.273,35 |
| 2021NS002037 | 2021-01-18T00:00 | DANFE 8542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). GLOSA DE R$ 100.105,94 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 13/01 A 31/12/2020 - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - PROC EDOC: 695994/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.596,52 |
| 2021NS002048 | 2021-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/8/2021. PROCESSO EDOC 633672/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS002049 | 2021-08-12T00:00 | DANFE 2461 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIANA WERNECK DE SOUZA, LARISSA PACCE ZAMMATARO MIRANDA, CECÍLIA TORRES VITOR SABINO E MÁRCIO MARTINS NO CURSO LIDERANÇA OFFICELESS, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO PERÍODO DE 8 DE JUNHO A 8 DE JULHO DE 2021. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS 4,34P. P/DF. PROCESSO EDOC 484636/2021. REL. 312/2021. | 31.455.659/0001-66 - Officeless Empreendedorismo e Consultoria LTDA | R$ 4.932,00 |
| 2021NS002050 | 2021-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/8/2021. PROCESSO EDOC 640903/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 483,92 |
| 2021NS002056 | 2021-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/8/2021. PROCESSO EDOC 602535/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2021NS002057 | 2021-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/8/2021. PROCESSO EDOC 639103/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS002058 | 2021-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/8/2021. PROCESSO EDOC 641901/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 740,00 |
| 2021NS002059 | 2021-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/8/2021. PROCESSO EDOC 549808/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 565,94 |
| 2021NS002061 | 2021-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/8/2021. PROCESSO EDOC 535234/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS002062 | 2021-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/8/2021. PROCESSO EDOC 638936/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS002063 | 2021-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/8/2021. PROCESSO EDOC 639946/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2021NS002064 | 2021-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/8/2021. PROCESSO EDOC 633653/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS002065 | 2021-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/8/2021. PROCESSO EDOC 632958/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS002066 | 2021-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/8/2021. PROCESSO EDOC 635147/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.700,00 |
| 2021NS002069 | 2021-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/8/2021. PROCESSO EDOC 623401/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.984,48 |
| 2021NS002086 | 2021-01-18T00:00 | NFSE 16333 A 16338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 19 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/05/2020 A 01/12/2020 - PROC EDOC: 201626/2021. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 1.485,00 |
| 2021NS002087 | 2021-01-18T00:00 | DANFE 979 - DESPESA REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DOS BOLETINS GOVERNET - A REVISTA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO (IMPRESSO E ELETRÔNICO), PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 652550/2020. | 07.316.919/0001-38 - GOVERNET EDITORA LTDA | R$ 43.716,80 |
| 2021NS002090 | 2021-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/8/2021. PROCESSO EDOC 636338/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,47 |
| 2021NS002098 | 2021-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 698399/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.862,75 |
| 2021NS002099 | 2021-01-18T00:00 | DANFE 724 AQUISICÃO DE INSUMOS PARA A OBRA DO PAVILHÃO DE SERVICOS DO DETEC, A PEDIDO DO DETEC/CD (BARRA DE APOIO COM 80 CM E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC 568123/2020 | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 7.697,84 |
| 2021NS002100 | 2021-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 698440/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 916,05 |
| 2021NS002101 | 2021-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 691799/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.615,49 |
| 2021NS002102 | 2021-01-18T00:00 | DANFE 5790 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC (SERVICO) e INSS 3,5PC - PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO ( REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020) - PROC EDOC 676253/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 30.695,70 |
| 2021NS002103 | 2021-01-18T00:00 | DANFE 730 - AQUISICÃO DE INSUMOS PARA A OBRA DO PAVILHÃO DE SERVICOS DO DETEC, A PEDIDO DO DETEC/CD (COTOVELOS E BUCHAS DE REDUÇÃO). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC 630895/2020 | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 329,91 |
| 2021NS002103 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 572570/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.510,00 |
| 2021NS002104 | 2021-01-18T00:00 | DANFE 760 AQUISICÃO DE INSUMOS PARA A OBRA DO PAVILHÃO DE SERVICOS DO DETEC, A PEDIDO DO DETEC/CD (BUCHA DE REDUÇÃO COM ANEL 35X28 MM E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC 630918/2020. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 116,64 |
| 2021NS002105 | 2021-01-19T00:00 | DANFES 721,722,723,733,735,748,767,832,851 E 852 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA A OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS DO DETEC(BARRA DE APOIO COM 70 CM - PÇ, BARRA DESLIZANTE PARA CHUVEIRO - PÇ, BASE DESVIADOR CHUVEIRO COM ENTRADA HORIZONTAL DECA - PÇ E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC 627901/2020 | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 53.227,22 |
| 2021NS002105 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 652337/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.170,00 |
| 2021NS002106 | 2021-01-19T00:00 | NFSE 2751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETER R$ 405.073,24 ATÉ APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA PARA A EMPRESA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 13. SALÁRIO - PROC EDOC: 678434/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 164.563,58 |
| 2021NS002106 | 2021-01-19T00:00 | NFSE 2751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETER R$ 405.073,24 ATÉ APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA PARA A EMPRESA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 13. SALÁRIO - PROC EDOC: 678434/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 329.127,15 |
| 2021NS002106 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 652956/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.178,20 |
| 2021NS002107 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 678280/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.184,61 |
| 2021NS002107 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 496103/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 697,10 |
| 2021NS002108 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 200218/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.000,00 |
| 2021NS002108 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 657133/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.651,09 |
| 2021NS002109 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 658448/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS002109 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 595732/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 594,50 |
| 2021NS002110 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 678572/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,47 |
| 2021NS002110 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 656194/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS002111 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 694527/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.522,76 |
| 2021NS002111 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 644529/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.110,00 |
| 2021NS002112 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 696500/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.024,00 |
| 2021NS002112 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 651796/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS002113 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 678315/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.750,00 |
| 2021NS002113 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 643291/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS002114 | 2021-01-19T00:00 | NFSE 99068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$16.758,79 NA 2020NE002051 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$684.676,17 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: NOVEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 668903/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 182.236,83 |
| 2021NS002114 | 2021-01-19T00:00 | NFSE 99068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$16.758,79 NA 2020NE002051 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$684.676,17 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: NOVEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 668903/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 616.017,05 |
| 2021NS002114 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 643273/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2021NS002115 | 2021-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS002106 DE 19JAN21, PARA EFETUAR GLOSA, AO INVÉS DE BLOQUEIO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -329.127,15 |
| 2021NS002115 | 2021-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS002106 DE 19JAN21, PARA EFETUAR GLOSA, AO INVÉS DE BLOQUEIO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -164.563,58 |
| 2021NS002116 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 648203/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS002117 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 673822/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.969,48 |
| 2021NS002118 | 2021-01-19T00:00 | NFSE 2751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 405.073,24 ATÉ APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA PARA A EMPRESA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 13. SALÁRIO - PROC EDOC: 678434/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 29.539,16 |
| 2021NS002118 | 2021-01-19T00:00 | NFSE 2751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 405.073,24 ATÉ APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA PARA A EMPRESA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 13. SALÁRIO - PROC EDOC: 678434/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 59.078,33 |
| 2021NS002118 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 644240/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS002119 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/1/2021. PROCESSO EDOC 697274/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.039,94 |
| 2021NS002119 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 646506/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS002120 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 538659/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.555,82 |
| 2021NS002121 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 653521/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2021NS002122 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. EDOC 219762/2021. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.941.413,80 |
| 2021NS002122 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 608824/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2021NS002123 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 655792/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2021NS002124 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. EDOC 219762/2021. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.620.980,50 |
| 2021NS002124 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. EDOC 219762/2021. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.189.121,89 |
| 2021NS002125 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. EDOC 219762/2021. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.403,97 |
| 2021NS002126 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. EDOC 219762/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.562,72 |
| 2021NS002126 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 651819/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2021NS002127 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. EDOC 219762/2021. PESSOAL FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 113.886,36 |
| 2021NS002127 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 652784/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.690,00 |
| 2021NS002128 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021.PROCESSO EDOC 681473/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.351,98 |
| 2021NS002128 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 649277/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2021NS002129 | 2021-01-19T00:00 | NFFEES 3770110 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF DEZ/2020 - PERÍODO: 04/11 A 14/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$59.743,32 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.750,70 - PROC EDOC 205342/2021 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.750,70 |
| 2021NS002129 | 2021-01-19T00:00 | NFFEES 3770110 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF DEZ/2020 - PERÍODO: 04/11 A 14/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$59.743,32 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.750,70 - PROC EDOC 205342/2021 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 59.743,32 |
| 2021NS002129 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 561483/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 418,50 |
| 2021NS002130 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021.PROCESSO EDOC 679419/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.290,60 |
| 2021NS002130 | 2021-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 653403/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2021NS002131 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021.PROCESSO EDOC 670482/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2021NS002132 | 2021-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002108, DE 19/1/2021, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -41.000,00 |
| 2021NS002133 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 200218/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.000,00 |
| 2021NS002134 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/1/2021. PROCESSO EDOC 678163/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.836,55 |
| 2021NS002152 | 2021-08-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002111, DE 23/8/2021, PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO HÁBIL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.110,00 |
| 2021NS002153 | 2021-08-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002110, DE 23/8/2021, PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO HÁBIL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.000,00 |
| 2021NS002154 | 2021-08-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002105, DE 23/8/2021, PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO HÁBIL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.170,00 |
| 2021NS002155 | 2021-08-24T00:00 | NFS-e 668853 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA BALDONI FIGUEIREDO NO CURSO GESTÃO DE PROJETOS: HABILIDADES E TÉCNICAS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 DE JULHO A 4 DE AGOSTO DE 2021, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1.234/2012 (CERTIDÃO). PROCESSO EDOC 570640/2021. RELAÇÃO 330/2021. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 2.885,62 |
| 2021NS002156 | 2021-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 652337/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.170,00 |
| 2021NS002157 | 2021-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 644529/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.110,00 |
| 2021NS002161 | 2021-08-24T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS002155, DE 23/8/2021, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ -2.885,62 |
| 2021NS002162 | 2021-08-24T00:00 | NFS-e 668853 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA BALDONI FIGUEIREDO NO CURSO GESTÃO DE PROJETOS: HABILIDADES E TÉCNICAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 DE JULHO A 4 DE AGOSTO DE 2021, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1.234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 570640/2021. RELAÇÃO 330/2021. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 2.885,62 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10,27 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.787,55 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 109.027,75 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 122.892,98 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 160.591,00 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 163.045,97 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 592.913,47 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.630.280,64 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.117.660,40 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.592.591,71 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.873.133,61 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.046.615,97 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.686.798,24 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.271.518,19 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.674.367,78 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.254.374,39 |
| 2021NS002168 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.583.150,52 |
| 2021NS002169 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/1/2021. PROCESSO EDOC 684163/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.836,55 |
| 2021NS002170 | 2021-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021.PROCESSO EDOC 666952/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2021NS002171 | 2021-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002134, DE 19/1/2021, PARA CORREÇÃO DO PROCESSO E HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -9.836,55 |
| 2021NS002173 | 2021-01-19T00:00 | DANFE 4801 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE. CONTRATO, RET 2,2PC - NCM.4015.90.00 E RET 5,85PC - DEMAIS NCMS. CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 698144/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 8.463,54 |
| 2021NS002174 | 2021-01-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/GO DE 08/01 A 09/01/2021. PROCESSO : 205794/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -190,15 |
| 2021NS002174 | 2021-01-19T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/GO DE 08/01 A 09/01/2021. PROCESSO : 205794/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS002175 | 2021-08-26T00:00 | Danfe 4341 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ADÉLIO RODRIGUES SOARES (+7 SERVIDORES) NO CURSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TEORIA E PRÁTICA - AO VIVO E ONLINE, REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2021, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1.234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 612171/2021. RELAÇÃO 334/2021. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 8.400,00 |
| 2021NS002176 | 2021-01-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 205794/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS002176 | 2021-01-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 205794/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2021NS002178 | 2021-01-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 205794/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS002178 | 2021-01-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 205794/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2021NS002178 | 2021-08-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002175, EMITIDA EM 26/8/2021, PARA INCLUIR RETENÇÃO DE ISS. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -8.400,00 |
| 2021NS002179 | 2021-08-26T00:00 | Danfe 4341 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ADÉLIO RODRIGUES SOARES (+7 SERVIDORES) NO CURSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TEORIA E PRÁTICA - AO VIVO E ONLINE, REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2021, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1.234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 612171/2021. RELAÇÃO 334/2021. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 8.400,00 |
| 2021NS002180 | 2021-01-19T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GO DIA 09/01/21. PROCESSO : 205794/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2021NS002180 | 2021-01-19T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GO DIA 09/01/21. PROCESSO : 205794/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2021NS002182 | 2021-01-19T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GO DIA 09/01/21. PROCESSO : 205794/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2021NS002182 | 2021-01-19T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GO DIA 09/01/21. PROCESSO : 205794/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2021NS002184 | 2021-01-19T00:00 | FAT.366054/2020,AZUL,SIGEPA,ACORDO CORP. DESC.2018/180.1,ATO DA MESA 43/09(EDOC 682630/2020),B.CÁLCULO(INRFB. 1234/12): AZUL(R$46.972,00)/INFRAERO(R$ 2.125,81) REEMB. P. AEREA 2020 (R$890,49). DESC. ESP. FÍSICO MES SET/2020 (R$854,65) EDOC 611.365/2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 49.097,81 |
| 2021NS002185 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 234,37 |
| 2021NS002185 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 235.553,34 |
| 2021NS002189 | 2021-01-19T00:00 | DANFES 21691 E 21693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/12/2020 A 12/01/2021 - PROC EDOC 216299/2021 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.861,48 |
| 2021NS002189 | 2021-01-19T00:00 | DANFES 21691 E 21693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/12/2020 A 12/01/2021 - PROC EDOC 216299/2021 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.792,23 |
| 2021NS002191 | 2021-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/8/2021. PROCESSO EDOC 669511/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.150,00 |
| 2021NS002192 | 2021-01-19T00:00 | ARD 7188 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 223790/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 585.093,53 |
| 2021NS002193 | 2021-01-19T00:00 | NFSE 16050 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS EM ARQUIVO ELETRÔNICO DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, NA MODALIDADE MENSAL, MEDIANTE CONFRONTAMENTO DA BASE DE DADOS DESTA CASA COM A BASE DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS DA BASE DE DADOS MANTIDA PELA DATAPREV, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01 A 15/01/2021 - PROC EDOC: 339564/2019. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 6.067,55 |
| 2021NS002193 | 2021-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/8/2021. PROCESSO EDOC 669688/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS002194 | 2021-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/8/2021. PROCESSO EDOC 590898/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.544,00 |
| 2021NS002195 | 2021-01-19T00:00 | DCAP-003-01/2021. GRUPO 1. REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. JAN/2021. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.221,33 |
| 2021NS002195 | 2021-01-19T00:00 | DCAP-003-01/2021. GRUPO 1. REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. JAN/2021. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.338.744,36 |
| 2021NS002195 | 2021-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/8/2021. PROCESSO EDOC 662679/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.609,94 |
| 2021NS002197 | 2021-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/8/2021. PROCESSO EDOC 669288/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS002198 | 2021-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/8/2021. PROCESSO EDOC 667655/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2021NS002199 | 2021-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/8/2021. PROCESSO EDOC 660459/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.316,92 |
| 2021NS002202 | 2021-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/8/2021. PROCESSO EDOC 666936/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 577,92 |
| 2021NS002204 | 2021-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/8/2021. PROCESSO EDOC 562853/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 824,00 |
| 2021NS002205 | 2021-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/8/2021. PROCESSO EDOC 665101/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.160,00 |
| 2021NS002206 | 2021-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/8/2021. PROCESSO EDOC 676687/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2021NS002209 | 2021-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2021. PROCESSO EDOC 656194/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS002230 | 2021-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/8/2021. PROCESSO EDOC 676662/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS002241 | 2021-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/9/2021. PROCESSO EDOC 664558/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2021NS002242 | 2021-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/9/2021. PROCESSO EDOC 687873/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.228,50 |
| 2021NS002243 | 2021-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/9/2021. PROCESSO EDOC 670126/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.820,00 |
| 2021NS002244 | 2021-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/9/2021. PROCESSO EDOC 680144/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.203,92 |
| 2021NS002245 | 2021-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/9/2021. PROCESSO EDOC 687510/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2021NS002246 | 2021-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 686177/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS002247 | 2021-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/9/2021. PROCESSO EDOC 679178/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS002248 | 2021-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/9/2021. PROCESSO EDOC 636359/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 555,00 |
| 2021NS002249 | 2021-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/9/2021. PROCESSO EDOC 685822/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.766,00 |
| 2021NS002250 | 2021-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/9/2021. PROCESSO EDOC 666628/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2021NS002251 | 2021-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/9/2021. PROCESSO EDOC 690153/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.506,33 |
| 2021NS002254 | 2021-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/9/2021. PROCESSO EDOC 680166/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 89.023,36 |
| 2021NS002269 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 666542/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS002270 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 686425/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS002271 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 682061/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.998,94 |
| 2021NS002275 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 662493/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 164,80 |
| 2021NS002276 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 526287/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.760,00 |
| 2021NS002294 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 672817/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 145,68 |
| 2021NS002295 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 671664/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.765,29 |
| 2021NS002296 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 666241/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2021NS002297 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 677383/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.092,33 |
| 2021NS002298 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 670280/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS002299 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 671763/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS002300 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 666964/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.591,50 |
| 2021NS002303 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 694369/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.166,88 |
| 2021NS002304 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 681058/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2021NS002305 | 2021-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2021. PROCESSO EDOC 669423/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2021NS002322 | 2021-01-19T00:00 | ARD 7189 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 223823/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 148.341,71 |
| 2021NS002330 | 2021-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/9/2021. PROCESSO EDOC 689435/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS002331 | 2021-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/9/2021. PROCESSO EDOC 691569/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS002332 | 2021-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/9/2021. PROCESSO EDOC 704866/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS002339 | 2021-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/9/2021. PROCESSO EDOC 705339/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2021NS002340 | 2021-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/9/2021. PROCESSO EDOC 705363/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2021NS002346 | 2021-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/9/2021. PROCESSO EDOC 680724/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,00 |
| 2021NS002347 | 2021-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/9/2021. PROCESSO EDOC 663322/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.560,00 |
| 2021NS002349 | 2021-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/9/2021. PROCESSO EDOC 689775/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.225,00 |
| 2021NS002374 | 2021-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 673043/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS002376 | 2021-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 715379/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2021NS002377 | 2021-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/9/2021. PROCESSO EDOC 708461/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2021NS002378 | 2021-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 681523/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.640,00 |
| 2021NS002379 | 2021-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/9/2021. PROCESSO EDOC 684893/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS002380 | 2021-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 706561/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS002383 | 2021-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 709912/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.506,18 |
| 2021NS002384 | 2021-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 706135/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.978,24 |
| 2021NS002385 | 2021-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 701933/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS002386 | 2021-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 681543/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS002387 | 2021-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/9/2021. PROCESSO EDOC 706204/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2021NS002388 | 2021-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 642755/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2021NS002389 | 2021-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 704916/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2021NS002390 | 2021-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/9/2021. PROCESSO EDOC 593977/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 225,08 |
| 2021NS002393 | 2021-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 702026/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 89.008,06 |
| 2021NS002395 | 2021-09-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002393, DE 20/9/2021, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -89.008,06 |
| 2021NS002396 | 2021-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 702026/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 89.008,06 |
| 2021NS002397 | 2021-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 382318/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 74.750,00 |
| 2021NS002398 | 2021-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 706372/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS002399 | 2021-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/9/2021. PROCESSO EDOC 702346/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,84 |
| 2021NS002429 | 2021-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/9/2021. PROCESSO EDOC 349445/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 404.438,11 |
| 2021NS002434 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. PSSS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.955.863,92 |
| 2021NS002439 | 2021-09-22T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 16/9/2021. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 640361/2021. | 012.442.331-02 - IGOR FERRAZ DA FONSECA | R$ 694,10 |
| 2021NS002440 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. INSS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.498.858,56 |
| 2021NS002441 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.297,10 |
| 2021NS002442 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 184.091,08 |
| 2021NS002443 | 2021-01-19T00:00 | NFE 49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: JULHO A DEZEMBRO/2020 (6/12 DO 13º SALÁRIO) - GLOSA DE R$ 1.036.338,97 ATÉ VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA EMPRESA - PROC EDOC: 694442/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 182.166,46 |
| 2021NS002444 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. PESSOAL FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 357.740,90 |
| 2021NS002447 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/9/2021. PROCESSO EDOC 707392/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.080,00 |
| 2021NS002448 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 721165/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS002449 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/9/2021. PROCESSO EDOC 727788/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.083,97 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.293,87 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.754,60 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.657,65 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.393,57 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 69.494,05 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 446.584,05 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 507.522,98 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 659.858,33 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 814.511,40 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.245.718,67 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.477.189,15 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.706.737,72 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.757.901,35 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.898.384,45 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.755.646,67 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.684.181,65 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.830.108,02 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.038.891,06 |
| 2021NS002450 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 71.350.152,46 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 109,98 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 711,77 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.318,50 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.318,50 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.802,39 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.284,59 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.730,38 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.800,00 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 66.216,01 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 101.289,00 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.417,79 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.064.765,45 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.395.313,39 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.531.267,73 |
| 2021NS002451 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/9/2021. PROCESSO EDOC 722465/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS002452 | 2021-01-19T00:00 | NFS-e 3121 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PARCELA 12/12 - PERÍODO 23/11/2020 A 22/12/2020 - PROCESSO EDOC 223809/2021 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2021NS002452 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/9/2021. PROCESSO EDOC 665080/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2021NS002453 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/9/2021. PROCESSO EDOC 658751/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.170,00 |
| 2021NS002454 | 2021-01-19T00:00 | NFSE 1432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021- PROC.EDOC 222104/2021. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 402,76 |
| 2021NS002454 | 2021-01-19T00:00 | NFSE 1432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021- PROC.EDOC 222104/2021. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.013,91 |
| 2021NS002455 | 2021-01-19T00:00 | NFS-e 2730 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETER 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 203331//2021. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.149,99 |
| 2021NS002456 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/9/2021. PROCESSO EDOC 719196/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS002457 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 714764/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS002458 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 656258/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 860,00 |
| 2021NS002459 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 727206/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2021NS002460 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 735580/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS002461 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 710588/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2021NS002462 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 4908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - RET. ISS 3,5PC (CONFORME O DANFE) - PERÍODO: 18/12/2020 A 17/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 223575/2021 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 588,58 |
| 2021NS002462 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 4908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - RET. ISS 3,5PC (CONFORME O DANFE) - PERÍODO: 18/12/2020 A 17/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 223575/2021 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 769,67 |
| 2021NS002462 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 706600/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS002463 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 710231/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.820,00 |
| 2021NS002464 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 3233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC - GLOSA DE R$81.901,17 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 13. TERCEIRO/2020 - PROC EDOC: 682080/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 270.967,57 |
| 2021NS002464 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 720180/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.210,29 |
| 2021NS002465 | 2021-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 729997/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS002466 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 1481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTACADO NA NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13 SALÁRIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSAS DE R$29.942,52 NA 2020NE000596 E R$3.227,26 NA 2020NE002984 - PROC EDOC: 675323/2020. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 5.557,35 |
| 2021NS002467 | 2021-01-20T00:00 | NFSE 2748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13. TERCEIRO/2020 - PROC EDOC: 204154/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 80.846,93 |
| 2021NS002467 | 2021-01-20T00:00 | NFSE 2748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13. TERCEIRO/2020 - PROC EDOC: 204154/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 529.237,83 |
| 2021NS002468 | 2021-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NP000169 E 2021NS002173, EM RAZAO DE AJUSTE NA ALIQUOTA DE RETENCAO DOS TRIBUTOS, PROC. EDOC. 698144/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -8.463,54 |
| 2021NS002469 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 4801 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE. CONTRATO, RET 5,85PC DE ACORDDO COM A IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 698144/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 8.463,54 |
| 2021NS002470 | 2021-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021.PROCESSO EDOC 667470/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2021NS002476 | 2021-01-20T00:00 | NFSE 99069 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFERENTE HORAS EXTRAS NOVEMBRO - GLOSA DE R$ 28,60 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 43.864,06 (DEDUZIDOS VA E VT) - PERÍODO: 11/2020 - PROC. EDOC 589161/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 11.585,02 |
| 2021NS002476 | 2021-01-20T00:00 | NFSE 99069 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFERENTE HORAS EXTRAS NOVEMBRO - GLOSA DE R$ 28,60 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 43.864,06 (DEDUZIDOS VA E VT) - PERÍODO: 11/2020 - PROC. EDOC 589161/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 40.197,72 |
| 2021NS002477 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 621574/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS002478 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 666512/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.820,00 |
| 2021NS002479 | 2021-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS002466, DO DIA 20/01/2021, PARA ACERTOS NAS DEDUÇÕES | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -5.557,35 |
| 2021NS002479 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 665091/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.495,00 |
| 2021NS002480 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 1481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTACADO NA NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13 SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSAS DE R$28.548,35 NA 2020NE000596 E R$3.227,26 NA 2020NE002984 - PROC EDOC: 675323/2020. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 6.951,52 |
| 2021NS002480 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 705810/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.820,00 |
| 2021NS002481 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 729919/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2021NS002482 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 484 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, ESPECIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 65.282,36 (DEDUZ VA + VT + MATERIAIS APLICADOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC 669217/2021 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 75.414,07 |
| 2021NS002482 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 728785/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2021NS002483 | 2021-01-20T00:00 | DCAP 4000-01/2021. GRUPOS 2/5/6. ENCARGO PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS - FOPAG JAN/2021-NORMAL - COMPETENCIA DEZ/2020. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 301,47 |
| 2021NS002483 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 720634/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.705,88 |
| 2021NS002484 | 2021-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS002480 PARA ACERTO NO CÓDIGO DE RETENÇÃO DO DARF. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -6.951,52 |
| 2021NS002484 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 721304/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.150,00 |
| 2021NS002485 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 1481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTACADO NA NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13 SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSAS DE R$28.548,35 NA 2020NE000596 E R$3.227,26 NA 2020NE002984 - PROC EDOC: 675323/2020. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 6.951,52 |
| 2021NS002486 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 42017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - GLOSA R$127.770,10 ATÉ VALIDAÇÃO DOS EVENTOS DE DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 13. TERCEIRO/2020 - PROC EDOC: 699204/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.952,14 |
| 2021NS002486 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 735436/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS002487 | 2021-01-20T00:00 | BOLETO 9017563810- RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01/2021 - PROCESSO EDOC: 696059/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.842,91 |
| 2021NS002487 | 2021-01-20T00:00 | BOLETO 9017563810- RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01/2021 - PROCESSO EDOC: 696059/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.372,04 |
| 2021NS002491 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 707868/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2021NS002492 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 596568/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.323,64 |
| 2021NS002493 | 2021-09-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002492, EMITIDA EM 24/9/2021, PARA ALTERAR VALOR. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -42.323,64 |
| 2021NS002494 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 596568/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.232,64 |
| 2021NS002500 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 688317/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 108.000,00 |
| 2021NS002502 | 2021-09-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002494, EMITIDA EM 24/9/2021, PARA ALTERAR O HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -42.232,64 |
| 2021NS002503 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 946 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A PËDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 576313/2020. | 22.193.450/0001-80 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA | R$ 5.566,16 |
| 2021NS002503 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 596568/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.232,64 |
| 2021NS002504 | 2021-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS002486 DE 20JAN2021 PARA AJUSTE NO HISTÓRICO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -27.952,14 |
| 2021NS002505 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 42017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - GLOSA R$127.770,10 ATÉ VALIDAÇÃO DOS EVENTOS DE DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 699204/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.952,14 |
| 2021NS002506 | 2021-09-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS2491, EMITIDA EM 24/9/2021, PARA ALTERAR HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.080,00 |
| 2021NS002507 | 2021-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS002507 | 2021-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2021NS002507 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 707868/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2021NS002508 | 2021-09-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002486, EMITIDA EM 24/9/2021, PARA ALTERAR HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -280,00 |
| 2021NS002509 | 2021-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS002509 | 2021-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2021NS002509 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 735436/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS002511 | 2021-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS002511 | 2021-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2021NS002511 | 2021-09-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002484, EMITIDA EM 24/9/2021, PARA ALTERAR HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.150,00 |
| 2021NS002512 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 721304/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.150,00 |
| 2021NS002513 | 2021-09-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002481, EMITIDA EM 24/9/2021, PARA ALTERAR HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -412,18 |
| 2021NS002514 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 729919/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2021NS002518 | 2021-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUTADO SABINO CASTELO BRANCO, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, E EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DA 4ª VARA DA FAMÍLIA DE MANAUS-AM (DOC. 16). RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/9/2021. PROCESSO EDOC 615236/2021. | 229.494.612-04 - RAIMUNDO MAUES | R$ 29.231,50 |
| 2021NS002532 | 2021-01-20T00:00 | ARD 7190 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 226275/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620.990,53 |
| 2021NS002548 | 2021-09-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002518, DE 27/9/2021, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 229.494.612-04 - RAIMUNDO MAUES | R$ -29.231,50 |
| 2021NS002549 | 2021-09-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUTADO SABINO CASTELO BRANCO, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2018, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, E EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DA 4ª VARA DA FAMÍLIA DE MANAUS-AM (DOC. 16). RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/9/2021. PROCESSO SIDOC 104623/2019. PROCESSO EDOC 615236/2021. | 229.494.612-04 - RAIMUNDO MAUES | R$ 29.231,50 |
| 2021NS002557 | 2021-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 728768/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.560,00 |
| 2021NS002560 | 2021-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 715600/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2021NS002561 | 2021-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 736409/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS002562 | 2021-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 741671/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2021NS002563 | 2021-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/9/2021. PROCESSO EDOC 741787/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2021NS002564 | 2021-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/9/2021. PROCESSO EDOC 741750/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2021NS002565 | 2021-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/9/2021. PROCESSO EDOC 733471/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2021NS002566 | 2021-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/9/2021. PROCESSO EDOC 741815/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2021NS002567 | 2021-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/9/2021. PROCESSO EDOC 741787/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2021NS002568 | 2021-09-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002567, DE 28/09/2021, POR DUPLICIDADE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -220,00 |
| 2021NS002569 | 2021-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/9/2021. PROCESSO EDOC 741575/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2021NS002570 | 2021-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/9/2021. PROCESSO EDOC 721083/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2021NS002590 | 2021-09-30T00:00 | NFSE 4449 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/7/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC EDOC 767529/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 384/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2021NS002591 | 2021-09-30T00:00 | Danfe 306 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO OTÁVIO DAL ASTA NO CURSO SEGURANÇA CIBERNÉTICA - BOAS PRÁTICAS A AVALIAÇÃO DE MATURIDADE, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2021, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1.234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 3,60P. P/DF. PROCESSO EDOC 655693/2021. RELAÇÃO 388/2021. | 18.735.319/0001-20 - Curso Loureiro Ltda | R$ 1.920,00 |
| 2021NS002596 | 2021-01-20T00:00 | NFSE 100167 e 100168 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA E SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: 1 a 29/12/20. glosas 9200,31(nf100167) e 836,38(nf100168) empresa nao apresentou guia INSS. PROC EDOC: 691032/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.740,80 |
| 2021NS002599 | 2021-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 726637/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.350,00 |
| 2021NS002603 | 2021-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO HERCILIO COELHO DINIZ, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2020, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/9/2021. PROCESSO EDOC 683842/2020. | 458.698.206-34 - | R$ 313.436,22 |
| 2021NS002610 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2021. PROCESSO EDOC 668837/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.227,62 |
| 2021NS002611 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2021. PROCESSO EDOC 587034/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS002612 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 667008/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.043,90 |
| 2021NS002613 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2021. PROCESSO EDOC 741694/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2021NS002614 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 759810/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS002615 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 736125/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS002616 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 741609/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2021NS002617 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 753563/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS002618 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 654241/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS002619 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 751708/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.351,00 |
| 2021NS002620 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 746097/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 317,00 |
| 2021NS002621 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 746060/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.885,00 |
| 2021NS002622 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 632569/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS002623 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 751027/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 625,06 |
| 2021NS002624 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 654229/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS002625 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 740958/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2021NS002626 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 731259/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS002627 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 749463/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS002628 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 645552/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS002629 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2021. PROCESSO EDOC 754638/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 65.013,77 |
| 2021NS002630 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2021. PROCESSO EDOC 752333/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2021NS002631 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 682447/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS002632 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 733485/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS002633 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2021. PROCESSO EDOC 754438/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS002634 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 733494/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS002635 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 760455/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS002636 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2021. PROCESSO EDOC 739034/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.180,00 |
| 2021NS002637 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 740588/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2021NS002638 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 759730/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2021NS002639 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 751494/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2021NS002640 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 751229/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS002641 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2021. PROCESSO EDOC 730651/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.206,47 |
| 2021NS002642 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 756461/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.712,80 |
| 2021NS002643 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 730518/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.432,57 |
| 2021NS002644 | 2021-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/9/2021. PROCESSO EDOC 726419/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS002655 | 2021-01-20T00:00 | DCAP- 3033-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO CLAUDIO ALBERTO ARAGAO. EDOC 218349/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2021NS002679 | 2021-01-20T00:00 | ARD 7191 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 226390/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.752,56 |
| 2021NS002709 | 2021-10-05T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE EXPOSITORA NO MÓDULO 3 DO PLANO DE CAPACITAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA MODALIDADE ON-LINE, NOS DIAS 29/9/2021 E 1/10/2021. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 746958/2021. | 213.760.058-75 - | R$ 1.214,70 |
| 2021NS002712 | 2021-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2020, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1/10/2021. PROCESSO EDOC 601358/2020. | 183.411.603-15 - | R$ 1.150,00 |
| 2021NS002733 | 2021-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2021. PROCESSO EDOC 745859/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS002735 | 2021-10-06T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO-RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA,EM EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO NO CADE,RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE EXPOSITORA NO WORKSHOP PACTUAÇÃO DE METAS E RESULTADOS,NA MODALIDADE ON-LINE,REFERENTE À TURMA 1,NOS DIAS 1,2 E 9/9/2021.FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 700402/2021. | 005.930.389-16 - MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA | R$ 1.457,64 |
| 2021NS002739 | 2021-10-06T00:00 | NFSE 4629 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/8/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. EDOC 783348/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 394/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2021NS002750 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 42019 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - GLOSA RESTANTE DA NF A PEDIDO SECLE/DEMAP - PERÍODO: 13 SALARIO DE 2020 - PROC EDOC: 693693/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.080,44 |
| 2021NS002762 | 2021-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/10/2021. PROCESSO EDOC 768502/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2021NS002763 | 2021-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/10/2021. PROCESSO EDOC 593943/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 308,80 |
| 2021NS002764 | 2021-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/10/2021. PROCESSO EDOC 740764/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2021NS002765 | 2021-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/10/2021. PROCESSO EDOC 763964/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS002766 | 2021-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/10/2021. PROCESSO EDOC 767025/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2021NS002767 | 2021-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/10/2021. PROCESSO EDOC 682454/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 110,00 |
| 2021NS002768 | 2021-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/10/2021. PROCESSO EDOC 407264/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.911,57 |
| 2021NS002769 | 2021-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/10/2021. PROCESSO EDOC 733398/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.250,00 |
| 2021NS002772 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 31.143 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTERS E IMPRESSÃO DE MÍDIA E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO IMPRESSORAS - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 224480/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.279,43 |
| 2021NS002772 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 31.143 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTERS E IMPRESSÃO DE MÍDIA E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO IMPRESSORAS - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 224480/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 13.537,90 |
| 2021NS002774 | 2021-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/10/2021. PROCESSO EDOC 672957/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2021NS002776 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 31118 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: DEZ/2020 - PROCESSO EDOC: 211857/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 10.254,72 |
| 2021NS002776 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 31118 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: DEZ/2020 - PROCESSO EDOC: 211857/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2021NS002780 | 2021-01-20T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.138,50 |
| 2021NS002780 | 2021-01-20T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,32 |
| 2021NS002781 | 2021-01-20T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.138,50 |
| 2021NS002781 | 2021-01-20T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,32 |
| 2021NS002782 | 2021-01-20T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.138,50 |
| 2021NS002782 | 2021-01-20T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,32 |
| 2021NS002784 | 2021-01-20T00:00 | DANFE 179743 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO. RET 1,24PC CONF. IN-SRF 1234/12, ART 19, PARAG. 2, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 685986/2020. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.285,27 |
| 2021NS002785 | 2021-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/10/2021. PROCESSO EDOC 536104/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2021NS002786 | 2021-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/10/2021. PROCESSO EDOC 759162/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2021NS002787 | 2021-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/10/2021. PROCESSO EDOC 761225/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.239,30 |
| 2021NS002788 | 2021-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/10/2021. PROCESSO EDOC 416690/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.175,38 |
| 2021NS002801 | 2021-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/10/2021. PROCESSO EDOC 777361/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.900,00 |
| 2021NS002807 | 2021-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/10/2021. PROCESSO EDOC 770240/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS002808 | 2021-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/10/2021. PROCESSO EDOC 769864/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.481,70 |
| 2021NS002809 | 2021-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/10/2021. PROCESSO EDOC 778895/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.506,33 |
| 2021NS002810 | 2021-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/10/2021. PROCESSO EDOC 778768/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS002811 | 2021-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/10/2021. PROCESSO EDOC 763933/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.558,30 |
| 2021NS002812 | 2021-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/10/2021. PROCESSO EDOC 660585/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.000,00 |
| 2021NS002813 | 2021-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/10/2021. PROCESSO EDOC 773101/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.711,63 |
| 2021NS002819 | 2021-10-15T00:00 | DANFE 2.528 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES DESTINADAS À REFORMA DOS GABINETES NO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 795507/2021. RELAÇÃO 406/2021. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 137.064,00 |
| 2021NS002820 | 2021-01-21T00:00 | DCAP 5000-01/2021. GRUPO 5. BAIXA DA 2021RA000036. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 350327/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -588.602,51 |
| 2021NS002821 | 2021-01-21T00:00 | DCAP 5000-01/2021. GRUPO 5. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADA À 2021DD000001-NS002819/2820. EDOC 350327/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 588.602,51 |
| 2021NS002823 | 2021-01-21T00:00 | DCAP 2040-12/2020. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA000035. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 486134/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.266,39 |
| 2021NS002824 | 2021-01-21T00:00 | DCAP 2040-12/2020. GRUPO 6. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADA À 2021DD000002-NS002822/2823. EDOC 486134/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.266,39 |
| 2021NS002826 | 2021-01-21T00:00 | DCAP-2020-01/2021. GRUPO 2. BAIXA DE 2021RA000014. EDOC 693163/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -271,73 |
| 2021NS002827 | 2021-01-21T00:00 | DCAP-2020-01/2021. GRUPO 2. CONTINUAÇÃO DE 2021NS002825-2826. EDOC 693163/2020.?- RECOLHIMENTO DE IRRF NO PAÍS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 271,73 |
| 2021NS002829 | 2021-01-21T00:00 | FATURA 2101.005479177 (NF 005.362.232) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) E DE SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LDN, LDI, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2020 A 01/01/2021 ? MÊS REF JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 222533/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 283,67 |
| 2021NS002829 | 2021-01-21T00:00 | FATURA 2101.005479177 (NF 005.362.232) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) E DE SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LDN, LDI, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2020 A 01/01/2021 ? MÊS REF JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 222533/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 8.510,24 |
| 2021NS002833 | 2021-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/10/2021. PROCESSO EDOC 770542/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS002834 | 2021-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/10/2021. PROCESSO EDOC 763537/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS002835 | 2021-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/10/2021. PROCESSO EDOC 768405/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.960,00 |
| 2021NS002836 | 2021-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/10/2021. PROCESSO EDOC 772289/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS002839 | 2021-01-21T00:00 | DCAP 2027-01/2021. GRUPO 6. EDOC 305505/2017. ENCARGO PATRONAL - FOPAG JAN/2021 - RECOLHIMENTO AO REGIME PROPRIO ESTADUAL - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 825,14 |
| 2021NS002840 | 2021-01-21T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -133,95 |
| 2021NS002840 | 2021-01-21T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.723,00 |
| 2021NS002840 | 2021-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/10/2021. PROCESSO EDOC 779515/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS002841 | 2021-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/10/2021. PROCESSO EDOC 782650/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2021NS002842 | 2021-01-21T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -133,95 |
| 2021NS002842 | 2021-01-21T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.723,00 |
| 2021NS002844 | 2021-01-21T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -133,95 |
| 2021NS002844 | 2021-01-21T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.723,00 |
| 2021NS002846 | 2021-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 29/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -212,47 |
| 2021NS002846 | 2021-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 29/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.195,50 |
| 2021NS002848 | 2021-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 30/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -190,15 |
| 2021NS002848 | 2021-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 30/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.195,50 |
| 2021NS002850 | 2021-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS002850 | 2021-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2021NS002851 | 2021-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/10/2021. PROCESSO EDOC 769388/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2021NS002852 | 2021-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS002852 | 2021-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2021NS002854 | 2021-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS002854 | 2021-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2021NS002856 | 2021-01-21T00:00 | NFSE 2020/2244 - DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SOULMV, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO 16/11/2020 A 15/12/2020 - RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 227410/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2021NS002858 | 2021-01-21T00:00 | DCAP-2021-01/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021RA00001. EDOC 201177/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.624,31 |
| 2021NS002859 | 2021-01-21T00:00 | NFSE 2020/1839 - DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SOULMV, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO 16/09/2020 A 15/10/2020 - RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 227366/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2021NS002860 | 2021-01-21T00:00 | DCAP-2021-01/2021. GRUPO 6. CONTINUAÇÃO DE 2021NS002857-2858. EDOC 201177/2021.?- RECOLHIMENTO AO FRCD DESPESAS EXCÍCIOS ANTERIORES E IRRF NO PAÍS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.624,31 |
| 2021NS002865 | 2021-01-21T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418451664 - NÚMERO PROCESSO 53500001094202101 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA (PPDUR), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS TVD NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB, POR ESTA CASA, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PROC EDOC: 206000/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2021NS002866 | 2021-01-21T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418451826 - NÚMERO PROCESSO 53500000130202119 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA (PPDUR), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS TVD NO MUNICÍPIO DE MATUREIA/PB, POR ESTA CASA, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PROC EDOC: 206000/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2021NS002867 | 2021-01-21T00:00 | NFSE 2767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/12/20 A 31/12/2020. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 9976,26 (COB.INDEV.) - PROCESSO EDOC: 696224/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 422.818,74 |
| 2021NS002867 | 2021-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/10/2021. PROCESSO EDOC 770127/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS002873 | 2021-01-21T00:00 | NFSE 2020/2035 - DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SOULMV, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO 16/10/2020 A 15/11/2020 - RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 227388/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2021NS002875 | 2021-10-21T00:00 | Danfe 8 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CAMILA CORDEIRO DE MOURA (MAIS TRÊS SERVS.) NO CURSO BASES NA FORMAÇÃO E CONDUÇÃO DE CÃES DE DETECÇÃO-ABORDAGEM DE TEMAS RELACIONADOS À FORMAÇÃO DE CÃO DE DETECÇÃO DESDE A ESCOLHA DO FILHOTE À CONDUÇÃO DO CÃO FORMADO, REALIZADO NOS DIAS 3, 4, 10 E 11/7/2021, EM BRASÍLIA-DF. EMPRESA ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1.234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS R$ 96,00(DESTAQUE NO DANFE). REL. 404/2021. PROC. EDOC 497718/2021. | 38.729.007/0001-11 - Vale dos Carcaras - Serviços de adestramento | R$ 1.600,00 |
| 2021NS002877 | 2021-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/10/2021. PROCESSO EDOC 782631/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 240,00 |
| 2021NS002878 | 2021-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/10/2021. PROCESSO EDOC 778237/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.941,41 |
| 2021NS002881 | 2021-10-22T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE COORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO OU TCC DE MESTRADO DO ALUNO ERIK FERNANDO DE SALES, NO PERÍODO DE 25/10/2019 A 25/04/2021. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 572024/2019. | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ 1.214,68 |
| 2021NS002882 | 2021-01-21T00:00 | ARD 7192 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228764/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.133,48 |
| 2021NS002883 | 2021-01-21T00:00 | DANFE 2279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 218256/2021 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.803,08 |
| 2021NS002885 | 2021-01-21T00:00 | DCAP-5024-01/2021. GRUPO 5. BAIXA DE 2021RA000027. EDOC 693852/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.343,45 |
| 2021NS002886 | 2021-01-21T00:00 | DCAP-5024-01/2021. GRUPO 5. CONTINUAÇÃO DE 2021NS002884-2885. EDOC 693852/2020?- RECOLHIMENTO AO FRCD DESPESAS EXCÍCIOS ANTERIORES E CREDITO DE IRRF NO PAIS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.343,45 |
| 2021NS002886 | 2021-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/10/2021. PROCESSO EDOC 786833/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.823,88 |
| 2021NS002888 | 2021-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/10/2021. PROCESSO EDOC 745206/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.706,21 |
| 2021NS002889 | 2021-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/10/2021. PROCESSO EDOC 770978/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2021NS002890 | 2021-01-21T00:00 | ARD 7193 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228804/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.384,62 |
| 2021NS002890 | 2021-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/10/2021. PROCESSO EDOC 781660/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS002892 | 2021-01-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. E-DOC PROC. 222509/2021. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 1.000,00 |
| 2021NS002892 | 2021-01-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. E-DOC PROC. 222509/2021. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 7.000,00 |
| 2021NS002895 | 2021-01-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. PROCESSO EDOC 214577/2021. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 628,00 |
| 2021NS002896 | 2021-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NE000008 PARA FINS DE RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, DE MATERIAL PERMANENTE PARA OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS EM ANDAMENTO. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ -137.064,00 |
| 2021NS002896 | 2021-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NE000008 PARA FINS DE RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, DE MATERIAL PERMANENTE PARA OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS EM ANDAMENTO. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 137.064,00 |
| 2021NS002915 | 2021-10-27T00:00 | NFS-e 25 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODOLFO CEZAR RANULFO VAZ, FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE E JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO CERTIFICADO AI TECHNOLOGIES FOUNDATIONS, NOS DIAS 5, 12, 19 e 26 DE AGOSTO DE 2021, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 589527/2021. | 33.270.289/0001-18 - Associação Internacional de Inteligência Artificial | R$ 4.107,00 |
| 2021NS002917 | 2021-10-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS002915, DE 27/10/21, PARA CORREÇÕES. | 33.270.289/0001-18 - Associação Internacional de Inteligência Artificial | R$ -4.107,00 |
| 2021NS002918 | 2021-10-28T00:00 | NFS-e 25 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODOLFO CEZAR RANULFO VAZ, FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE E JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO CERTIFICADO AI TECHNOLOGIES FOUNDATIONS, NOS DIAS 5, 12, 19 e 26 DE AGOSTO DE 2021, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 589527/2021. REL. 422/2021. | 33.270.289/0001-18 - Associação Internacional de Inteligência Artificial | R$ 4.107,00 |
| 2021NS002927 | 2021-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 802947/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2021NS002928 | 2021-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 802255/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS002929 | 2021-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/10/2021. PROCESSO EDOC 782969/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.221,00 |
| 2021NS002930 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/10/2021. PROCESSO EDOC 789148/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 79.174,85 |
| 2021NS002931 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 794714/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.292,93 |
| 2021NS002932 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 789753/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS002933 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 797490/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2021NS002934 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 791657/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2021NS002935 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 791465/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 296,94 |
| 2021NS002936 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 786914/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 456,00 |
| 2021NS002937 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/10/2021. PROCESSO EDOC 769598/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 109.031,30 |
| 2021NS002938 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 798634/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS002939 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 797304/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.057,25 |
| 2021NS002940 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/10/2021. PROCESSO EDOC 805888/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS002941 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 805683/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 76.238,19 |
| 2021NS002943 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 811718/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2021NS002944 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 790814/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS002945 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 815630/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 824,00 |
| 2021NS002946 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 801340/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS002947 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 805705/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 325,00 |
| 2021NS002948 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 786269/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2021NS002949 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 800086/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2021NS002950 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 801789/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 292,00 |
| 2021NS002951 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 799986/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS002952 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 800918/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212,18 |
| 2021NS002953 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 808263/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2021NS002954 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 798947/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS002958 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 805842/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 374,00 |
| 2021NS002959 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 801521/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2021NS002960 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 805504/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 52.286,19 |
| 2021NS002961 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 763879/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.400,00 |
| 2021NS002962 | 2021-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 815404/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2021NS002964 | 2021-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 798772/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,40 |
| 2021NS002965 | 2021-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 790507/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.725,02 |
| 2021NS002966 | 2021-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 813886/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2021NS002967 | 2021-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 763488/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS002968 | 2021-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 03/11/2021. PROCESSO EDOC 748061/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.550,00 |
| 2021NS002969 | 2021-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 810740/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS002973 | 2021-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 813945/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 355,00 |
| 2021NS002982 | 2021-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 812446/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 630,00 |
| 2021NS002993 | 2021-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 636510/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2021NS002995 | 2021-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 811323/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.608,64 |
| 2021NS002998 | 2021-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 818945/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.200,00 |
| 2021NS002999 | 2021-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2021. PROCESSO EDOC 789612/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 289,00 |
| 2021NS003000 | 2021-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/10/2021. PROCESSO EDOC 721458/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.974,00 |
| 2021NS003018 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 817914/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS003019 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 823747/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS003023 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 830744/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.768,48 |
| 2021NS003024 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 818503/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.159,00 |
| 2021NS003025 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 821138/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.255,35 |
| 2021NS003026 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 823588/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2021NS003027 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 816656/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS003029 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 828531/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2021NS003031 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 820260/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.246,09 |
| 2021NS003032 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 821501/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.410,00 |
| 2021NS003033 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 825359/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2021NS003035 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 824875/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2021NS003036 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 825929/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2021NS003037 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 825845/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.563,96 |
| 2021NS003038 | 2021-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 718809/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.085,82 |
| 2021NS003060 | 2021-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2020, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/11/2021. PROCESSO EDOC 813783/2021. | 667.464.857-49 - ALUISIO FILHO | R$ 300,00 |
| 2021NS003109 | 2021-01-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MT DE 17/01 A 19/01/2021. PROCESSO : 220795/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2021NS003109 | 2021-01-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MT DE 17/01 A 19/01/2021. PROCESSO : 220795/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS003111 | 2021-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MT DE 18/01 A 19/01/2021. PROCESSO : 220795/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS003111 | 2021-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MT DE 18/01 A 19/01/2021. PROCESSO : 220795/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS003113 | 2021-01-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE-SP-RJ DE 11/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208584/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2021NS003113 | 2021-01-21T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE-SP-RJ DE 11/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208584/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2021NS003113 | 2021-11-11T00:00 | NFSE 4824 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/9/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. EDOC 864796/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 440/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2021NS003115 | 2021-01-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 15/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208584/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -101,15 |
| 2021NS003115 | 2021-01-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 15/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208584/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS003117 | 2021-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208584/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2021NS003117 | 2021-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208584/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS003119 | 2021-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 03/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37,32 |
| 2021NS003119 | 2021-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 03/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2021NS003119 | 2021-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2021. PROCESSO EDOC 832285/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.324,64 |
| 2021NS003120 | 2021-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2021. PROCESSO EDOC 825874/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.742,34 |
| 2021NS003121 | 2021-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS003121 | 2021-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2021NS003121 | 2021-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2021. PROCESSO EDOC 803124/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS003123 | 2021-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS003123 | 2021-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2021NS003124 | 2021-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2021. PROCESSO EDOC 849796/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2021NS003125 | 2021-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS003125 | 2021-01-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2021NS003125 | 2021-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2021. PROCESSO EDOC 844614/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.600,00 |
| 2021NS003126 | 2021-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2021. PROCESSO EDOC 806141/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2021NS003127 | 2021-01-21T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE PE DE 23/12 A 23/12/2020. PROCESSO : 696681/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 190,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -234,65 |
| 2021NS003127 | 2021-01-21T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE PE DE 23/12 A 23/12/2020. PROCESSO : 696681/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 190,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 890,00 |
| 2021NS003127 | 2021-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2021. PROCESSO EDOC 830400/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS003128 | 2021-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2021. PROCESSO EDOC 840429/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2021NS003129 | 2021-01-21T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -133,95 |
| 2021NS003129 | 2021-01-21T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.375,00 |
| 2021NS003129 | 2021-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2021. PROCESSO EDOC 845484/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS003130 | 2021-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2021. PROCESSO EDOC 845054/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2021NS003131 | 2021-01-21T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -133,95 |
| 2021NS003131 | 2021-01-21T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.375,00 |
| 2021NS003131 | 2021-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2021. PROCESSO EDOC 841903/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2021NS003132 | 2021-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2021. PROCESSO EDOC 831237/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.159,20 |
| 2021NS003133 | 2021-01-21T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 29/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -89,30 |
| 2021NS003133 | 2021-01-21T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 29/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.851,00 |
| 2021NS003133 | 2021-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/11/2021. PROCESSO EDOC 846054/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2021NS003134 | 2021-11-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS003130, DE 16/11/21, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.000,00 |
| 2021NS003136 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -890,00 |
| 2021NS003136 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 234,65 |
| 2021NS003138 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -2.375,00 |
| 2021NS003138 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 133,95 |
| 2021NS003140 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -2.375,00 |
| 2021NS003140 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 133,95 |
| 2021NS003140 | 2021-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/11/2021. PROCESSO EDOC 809175/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.440,96 |
| 2021NS003142 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.851,00 |
| 2021NS003142 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 89,30 |
| 2021NS003144 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2021NS003144 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37,32 |
| 2021NS003146 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.834,00 |
| 2021NS003146 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,32 |
| 2021NS003148 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.834,00 |
| 2021NS003148 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,32 |
| 2021NS003150 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.834,00 |
| 2021NS003150 | 2021-01-21T00:00 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,32 |
| 2021NS003152 | 2021-01-22T00:00 | DANFE 15848 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 658486/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.810,35 |
| 2021NS003152 | 2021-01-22T00:00 | DANFE 15848 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 658486/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 6.286,01 |
| 2021NS003154 | 2021-11-18T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE EXPOSITORA NO WORKSHOP PACTUAÇÃO DE METAS E RESULTADOS, NA MODALIDADE ON-LINE, REALIZADO NOS DIAS 4, 8 E 11/11/2021. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 700402/2021. | 005.930.389-16 - MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA | R$ 1.457,64 |
| 2021NS003160 | 2021-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/11/2021. PROCESSO EDOC 778356/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.655,00 |
| 2021NS003161 | 2021-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/11/2021. PROCESSO EDOC 821041/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.244,00 |
| 2021NS003162 | 2021-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/11/2021. PROCESSO EDOC 828747/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.246,09 |
| 2021NS003163 | 2021-01-22T00:00 | NF 38517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 212172/2020. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 28.569,00 |
| 2021NS003164 | 2021-01-22T00:00 | DANFE 16006 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687773/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 396,00 |
| 2021NS003164 | 2021-01-22T00:00 | DANFE 16006 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687773/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.375,00 |
| 2021NS003165 | 2021-01-22T00:00 | DANFE 16003 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687772/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 277,58 |
| 2021NS003165 | 2021-01-22T00:00 | DANFE 16003 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687772/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 963,82 |
| 2021NS003166 | 2021-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS003163 PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -28.569,00 |
| 2021NS003167 | 2021-01-22T00:00 | NF 38517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 212172/2021. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 28.569,00 |
| 2021NS003168 | 2021-01-22T00:00 | DANFE 4601 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 215267/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 3.816,38 |
| 2021NS003168 | 2021-01-22T00:00 | DANFE 4601 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 215267/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.776,29 |
| 2021NS003169 | 2021-01-22T00:00 | DANFES 050 E 16009 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687783/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 22.200,75 |
| 2021NS003169 | 2021-01-22T00:00 | DANFES 050 E 16009 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687783/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 77.087,05 |
| 2021NS003171 | 2021-01-22T00:00 | DCAP-5025-01/2021. GRUPO 10. BAIXA DE 2021RA000025. EDOC 643742/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.250,92 |
| 2021NS003172 | 2021-01-22T00:00 | DCAP-5025-01/2021. GRUPO 10. RELACIONADA A 2021NS003170-3171. EDOC 643742/2020?- RECOLHIMENTO AO FRCD DESPESAS EXCÍCIOS ANTERIORES E CREDITO DE PSSS DE PENSIONISTA 868 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.250,92 |
| 2021NS003175 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 859569/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2021NS003178 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 848604/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS003179 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 746922/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2021NS003180 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 756028/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,00 |
| 2021NS003181 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 847619/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2021NS003182 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 862278/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.730,47 |
| 2021NS003183 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 842636/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.634,80 |
| 2021NS003184 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 853604/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2021NS003185 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 851467/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003186 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 861079/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.800,00 |
| 2021NS003187 | 2021-01-22T00:00 | NFSe 1008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$0,24 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 697888/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 210.942,53 |
| 2021NS003187 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 855808/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003188 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 848634/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2021NS003189 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 862306/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS003190 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 860701/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS003191 | 2021-01-22T00:00 | NFSE 2769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13. SALÁRIO) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 699570/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 58.000,47 |
| 2021NS003191 | 2021-01-22T00:00 | NFSE 2769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13. SALÁRIO) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 699570/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 290.002,38 |
| 2021NS003191 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 764025/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.110,00 |
| 2021NS003192 | 2021-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME DECRETO 9412/2018 E MP 926/2020. PROCESSO EDOC 220044/2021. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 6.000,00 |
| 2021NS003192 | 2021-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME DECRETO 9412/2018 E MP 926/2020. PROCESSO EDOC 220044/2021. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 170.000,00 |
| 2021NS003192 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 858720/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS003193 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 866542/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.890,00 |
| 2021NS003194 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 721573/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS003195 | 2021-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS003167 PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DO DARF. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -28.569,00 |
| 2021NS003195 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 847086/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2021NS003196 | 2021-01-22T00:00 | NF 38517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 212172/2021. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 28.569,00 |
| 2021NS003196 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 858352/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.800,00 |
| 2021NS003197 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 848969/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2021NS003198 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 862971/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2021NS003199 | 2021-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 228186/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS003199 | 2021-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 228186/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003199 | 2021-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 228186/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS003199 | 2021-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 771057/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.000,00 |
| 2021NS003200 | 2021-01-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 03/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37,32 |
| 2021NS003200 | 2021-01-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 03/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2021NS003202 | 2021-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS003202 | 2021-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2021NS003204 | 2021-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS003204 | 2021-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2021NS003206 | 2021-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS003206 | 2021-01-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2021NS003208 | 2021-01-22T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE PE DE 23/12 A 23/12/2020. PROCESSO : 696681/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 190,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -234,65 |
| 2021NS003208 | 2021-01-22T00:00 | 1 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE PE DE 23/12 A 23/12/2020. PROCESSO : 696681/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 190,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 890,00 |
| 2021NS003210 | 2021-01-22T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -133,95 |
| 2021NS003210 | 2021-01-22T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.375,00 |
| 2021NS003212 | 2021-01-22T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -133,95 |
| 2021NS003212 | 2021-01-22T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.375,00 |
| 2021NS003214 | 2021-01-22T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 29/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -89,30 |
| 2021NS003214 | 2021-01-22T00:00 | 3 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 29/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.851,00 |
| 2021NS003220 | 2021-01-22T00:00 | ARD 7194 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230709/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.902,83 |
| 2021NS003221 | 2021-01-22T00:00 | ARD 7195 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230762/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.860,80 |
| 2021NS003222 | 2021-01-22T00:00 | FATURA 7240630 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 240630 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 127751 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 17/11/2020 - PROC EDOC: 230111/2021 | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2021NS003223 | 2021-01-22T00:00 | FATURA 7240631 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 240631 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 127809 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 25/11/2020 - PROC EDOC: 230163/2021 | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2021NS003224 | 2021-01-22T00:00 | DANFE 333 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, DIMENSIONADA NA UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC (CONF. ITEM 1.01 DO MANUAL SUBS. TRIB. DF) - PROC. E-DOC: 225879/2021. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 15.751,92 |
| 2021NS003225 | 2021-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 223867/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS003225 | 2021-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 223867/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003225 | 2021-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 223867/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS003226 | 2021-01-22T00:00 | FATURA 7241442- SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 153,60 DANFE 241442 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 614,40 (NFSC 127831 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 26/11/2020 - PROC EDOC: 230235/2021 | 115406/20415 - EBC | R$ 768,00 |
| 2021NS003227 | 2021-01-22T00:00 | FAT. 7240886 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 240886 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 128105 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 03/12/2020 - PROC. E-DOC 230216/2021. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2021NS003228 | 2021-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 844209/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.690,38 |
| 2021NS003229 | 2021-01-22T00:00 | FAT. 7240885 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 184,32 DANFE 240885 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 737,28 (NFSC 128103 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 02/12/2020 - PROC. E-DOC 230197/2021. | 115406/20415 - EBC | R$ 921,60 |
| 2021NS003231 | 2021-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 224544/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS003231 | 2021-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 224544/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003231 | 2021-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 224544/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS003232 | 2021-01-22T00:00 | DANFE 16005 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 685928/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.525,30 |
| 2021NS003232 | 2021-01-22T00:00 | DANFE 16005 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 685928/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 19.185,33 |
| 2021NS003248 | 2021-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/11/2021. PROCESSO EDOC 845912/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 353,76 |
| 2021NS003251 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2021. PROCESSO EDOC 864506/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 486,00 |
| 2021NS003255 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/11/2021. PROCESSO EDOC 876340/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS003256 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/11/2021. PROCESSO EDOC 880524/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS003257 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/11/2021. PROCESSO EDOC 873668/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 652,00 |
| 2021NS003258 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/11/2021. PROCESSO EDOC 877888/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.986,04 |
| 2021NS003259 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/11/2021. PROCESSO EDOC 845262/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.960,94 |
| 2021NS003260 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/11/2021. PROCESSO EDOC 854103/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.246,35 |
| 2021NS003261 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/11/2021. PROCESSO EDOC 883599/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 417,00 |
| 2021NS003262 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/11/2021. PROCESSO EDOC 801080/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.923,67 |
| 2021NS003263 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/11/2021. PROCESSO EDOC 876023/2021/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.891,22 |
| 2021NS003264 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/11/2021. PROCESSO EDOC 877532/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.302,80 |
| 2021NS003265 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/11/2021. PROCESSO EDOC 876023/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.891,22 |
| 2021NS003266 | 2021-11-26T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS003263, DE 26/11/2021, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.891,22 |
| 2021NS003267 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/11/2021. PROCESSO EDOC 877229/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.246,09 |
| 2021NS003268 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/11/2021. PROCESSO EDOC 863807/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.035,00 |
| 2021NS003269 | 2021-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/11/2021. PROCESSO EDOC 771529/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS003298 | 2021-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/11/2021. PROCESSO EDOC 887123/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.183,38 |
| 2021NS003312 | 2021-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 899477/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS003314 | 2021-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 893473/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.300,00 |
| 2021NS003315 | 2021-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 885072/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.600,00 |
| 2021NS003317 | 2021-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 902701/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2021NS003319 | 2021-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 876083/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.449,60 |
| 2021NS003320 | 2021-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 903162/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.011,00 |
| 2021NS003324 | 2021-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 898341/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2021NS003325 | 2021-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 895832/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 346,75 |
| 2021NS003327 | 2021-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 893193/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS003328 | 2021-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 893121/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.350,00 |
| 2021NS003330 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 888973/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS003331 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 880242/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 990,00 |
| 2021NS003332 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 894225/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2021NS003333 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 894205/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS003334 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 888926/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS003335 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 888966/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS003336 | 2021-01-22T00:00 | DCAP 006-01/2021. EDOC 228385/2021. ENCARGO PATRONAL PSSS - ATIVOS - RECOLHIMENTO FOPAG JAN/2021-NORMAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 21.608.328,19 |
| 2021NS003336 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 893029/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS003337 | 2021-01-22T00:00 | 8 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 24/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 209645/2021. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ -133,95 |
| 2021NS003337 | 2021-01-22T00:00 | 8 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 24/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 209645/2021. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 5.167,00 |
| 2021NS003337 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 891497/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003338 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 895128/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS003339 | 2021-01-22T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 209645/2021. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -133,95 |
| 2021NS003339 | 2021-01-22T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 209645/2021. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.723,00 |
| 2021NS003339 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 881258/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.802,68 |
| 2021NS003340 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 895730/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 353,76 |
| 2021NS003341 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 815167/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2021NS003342 | 2021-01-22T00:00 | 7 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 424,17 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 07/01/2021. PROCESSO : 209645/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -424,17 |
| 2021NS003342 | 2021-01-22T00:00 | 7 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 424,17 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 07/01/2021. PROCESSO : 209645/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.277,00 |
| 2021NS003342 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 896704/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003344 | 2021-01-22T00:00 | 11 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 446,50 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 11/01/2021. PROCESSO : 209645/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2021NS003344 | 2021-01-22T00:00 | 11 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 446,50 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 11/01/2021. PROCESSO : 209645/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.721,00 |
| 2021NS003345 | 2021-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS003320, DE 02/12/2021, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.011,00 |
| 2021NS003346 | 2021-01-22T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 15/01/2021. PROCESSO : 209645/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.582,50 |
| 2021NS003347 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 903162/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.011,00 |
| 2021NS003348 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 891938/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2021NS003349 | 2021-01-22T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 12/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 209645/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.360,50 |
| 2021NS003349 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 858531/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.870,00 |
| 2021NS003356 | 2021-01-22T00:00 | NFS-e 565.417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 04/12/2020 A 03/01/2021 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROCESSO E-DOC: 229819/2021 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 141,66 |
| 2021NS003356 | 2021-01-22T00:00 | NFS-e 565.417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 04/12/2020 A 03/01/2021 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROCESSO E-DOC: 229819/2021 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.274,94 |
| 2021NS003360 | 2021-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2020, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/12/2021. PROCESSO EDOC 873932/2021. | 136.261.674-53 - | R$ 11.170,96 |
| 2021NS003361 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 698053/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.090,00 |
| 2021NS003362 | 2021-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS003196 PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -28.569,00 |
| 2021NS003365 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 211635/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2021NS003375 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 412658/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.410,36 |
| 2021NS003379 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 213488/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.300,00 |
| 2021NS003380 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 210384/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS003381 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 209322/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.017,00 |
| 2021NS003382 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 208624/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 702,89 |
| 2021NS003383 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 208500/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS003384 | 2021-01-25T00:00 | DANFE 147 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ISENTO DE ISS - NÃO INCLUI MÃO DE OBRA, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO: 28/11/2020 A 27/12/2020 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 208621/2021 | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 1.163,33 |
| 2021NS003385 | 2021-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 699331/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2021NS003386 | 2021-01-25T00:00 | NFES 75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 204207/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 871.134,87 |
| 2021NS003387 | 2021-01-25T00:00 | NFSE 96327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC (JUROS E MULTA) - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROC EDOC: 667800/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 654,74 |
| 2021NS003387 | 2021-01-25T00:00 | NFSE 96327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC (JUROS E MULTA) - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROC EDOC: 667800/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.273,43 |
| 2021NS003391 | 2021-01-25T00:00 | NFS-E 1175 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,28PC CONF NFE - PERÍODO: 18/12/2020 A 17/01/2021 - PARCELA 19/54 - PROC E-DOC: 230651/2021. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 6.523,18 |
| 2021NS003391 | 2021-01-25T00:00 | NFS-E 1175 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,28PC CONF NFE - PERÍODO: 18/12/2020 A 17/01/2021 - PARCELA 19/54 - PROC E-DOC: 230651/2021. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 8.560,32 |
| 2021NS003392 | 2021-01-25T00:00 | DCAP 2029-01/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802059/802350. EDOC 231429/2021?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -865,29 |
| 2021NS003393 | 2021-01-25T00:00 | DANFPS-E 37628 - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2020NS038813 TENDO EM VISTA GLOSA A MAIOR/INDEVIDA A PEDIDO SECLE/DEMAP. REF.SERV. ESPECIALIZADOS PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA, JORNAL)...(7/12 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) - PERÍODO: 01/01 A 25/07/2020 - RETENCOES JA EFETUADAS - PROCESSO EDOC 534090/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.509,19 |
| 2021NS003394 | 2021-01-25T00:00 | DCAP 2029-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802059/802350. EDOC 231429/2021?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SEGURADO RELATIVAS SERVIDOR RENATO LAURES- INST. PREV. SERV. MUN. VILA VELHA-FUFIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 865,29 |
| 2021NS003397 | 2021-01-25T00:00 | NFSE 3063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021. RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 227881/2021. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 4.435,48 |
| 2021NS003397 | 2021-01-25T00:00 | NFSE 3063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021. RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 227881/2021. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 8.064,52 |
| 2021NS003406 | 2021-01-25T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.759,65 |
| 2021NS003407 | 2021-01-25T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS-FOPAG JAN/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.759,65 |
| 2021NS003408 | 2021-01-25T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- despesa a anular | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -645,00 |
| 2021NS003408 | 2021-01-25T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- despesa a anular | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -267,90 |
| 2021NS003410 | 2021-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 836609/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.531,66 |
| 2021NS003411 | 2021-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 911699/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.543,97 |
| 2021NS003412 | 2021-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 919566/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2021NS003413 | 2021-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 914541/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS003414 | 2021-01-25T00:00 | DOC.259021 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12/2020 a 31/12/2020 - PROC EDOC: 220158/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 47,77 |
| 2021NS003414 | 2021-01-25T00:00 | DOC.259021 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12/2020 a 31/12/2020 - PROC EDOC: 220158/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250,10 |
| 2021NS003414 | 2021-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 910641/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2021NS003415 | 2021-01-25T00:00 | ARD 7196 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 233420/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 284.320,30 |
| 2021NS003415 | 2021-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 907246/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.192,15 |
| 2021NS003416 | 2021-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 862703/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.270,00 |
| 2021NS003417 | 2021-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 862716/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 523,72 |
| 2021NS003418 | 2021-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 906593/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003419 | 2021-01-25T00:00 | FATURA 258869 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2020 - PROC EDOC: 216023/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 17.173,26 |
| 2021NS003419 | 2021-01-25T00:00 | FATURA 258869 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2020 - PROC EDOC: 216023/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 145.494,36 |
| 2021NS003419 | 2021-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 902509/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.518,78 |
| 2021NS003420 | 2021-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 910550/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS003421 | 2021-01-25T00:00 | ARD 7197 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 233485/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.877,13 |
| 2021NS003422 | 2021-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 917413/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.282,67 |
| 2021NS003425 | 2021-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 915568/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 113.641,00 |
| 2021NS003426 | 2021-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS003397 PARA ACERTO NO NÚMERO DO PROCESSO. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -8.064,52 |
| 2021NS003426 | 2021-01-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS003397 PARA ACERTO NO NÚMERO DO PROCESSO. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -4.435,48 |
| 2021NS003427 | 2021-01-25T00:00 | NFSE 3063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021. RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 227888/2021. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 4.435,48 |
| 2021NS003427 | 2021-01-25T00:00 | NFSE 3063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021. RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 227888/2021. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 8.064,52 |
| 2021NS003428 | 2021-01-25T00:00 | DANFE 265023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 229870/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.599,00 |
| 2021NS003429 | 2021-01-25T00:00 | DANFE 4219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 03/12/2020 A 02/01/2021 - PROC EDOC: 224818/2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 167,92 |
| 2021NS003429 | 2021-01-25T00:00 | DANFE 4219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 03/12/2020 A 02/01/2021 - PROC EDOC: 224818/2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.350,94 |
| 2021NS003430 | 2021-01-25T00:00 | DANFE 265221 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 229845/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.284,00 |
| 2021NS003432 | 2021-01-25T00:00 | DANFE 1336 - LOCAÇÃO DE 1.180 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 16 A 17/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO - PROCESSO E-DOC: 209044/2021 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.050,20 |
| 2021NS003434 | 2021-01-25T00:00 | DANFE 4983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/2020 A 11/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,25PC INFORMADO NO DANFE - PROC EDOC: 229797/2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 725,63 |
| 2021NS003434 | 2021-01-25T00:00 | DANFE 4983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/2020 A 11/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,25PC INFORMADO NO DANFE - PROC EDOC: 229797/2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 1.253,37 |
| 2021NS003437 | 2021-01-25T00:00 | DANFE 8448 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 2,20PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 E IN/RFB 1234/2012 - DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 698833/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 5.020,00 |
| 2021NS003439 | 2021-01-25T00:00 | DCAP 5013-01/2021. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. ENCARGO PATRONAL - FOPAG JAN/2021 - RECOLHIMENTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 744,87 |
| 2021NS003441 | 2021-01-25T00:00 | NFF 105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO PARA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERIODO 15/10 A 31/10/2020. PROC EDOC: 692373/2020. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 779,00 |
| 2021NS003442 | 2021-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/12/2021. PROCESSO EDOC 577011/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.262,50 |
| 2021NS003443 | 2021-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2021. PROCESSO EDOC 914237/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS003449 | 2021-12-15T00:00 | NFS-e 24277 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUSTAVO MENDES AZEVEDO (+7 SERV.) NO CURSO O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? DESTAQUES DAS PRINCIPAIS NOVIDADES E ALTERAÇÕES NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2021. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO 369820/2021. REL. 500/2021. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 17.222,40 |
| 2021NS003450 | 2021-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2020, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/12/2021. PROCESSO EDOC 873799/2021. | 136.261.674-53 - | R$ 12.958,44 |
| 2021NS003453 | 2021-12-15T00:00 | NFSE 5217 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. EDOC 947951/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 498/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2021NS003457 | 2021-12-15T00:00 | NFSE 5014 (PARTE) - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, A PEDIDO DA DITEC/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A CARGO DA UG CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. EDOC 947869/2021 (PROC. PRINCIPAL 118.785/2016). REL. 498/2021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2021NS003464 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 938767/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 296,05 |
| 2021NS003465 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 927763/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS003466 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 942917/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.746,30 |
| 2021NS003467 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 902810/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS003468 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 927892/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2021NS003469 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 863302/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS003470 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 844003/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 984,12 |
| 2021NS003471 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 832361/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.800,00 |
| 2021NS003472 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 916161/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.414,50 |
| 2021NS003473 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 940466/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS003474 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 930640/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.262,50 |
| 2021NS003475 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 931633/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.145,00 |
| 2021NS003476 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 940077/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 565,94 |
| 2021NS003477 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 886607/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003478 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 927322/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 105.000,00 |
| 2021NS003479 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 923269/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 204,12 |
| 2021NS003480 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 677433/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.720,85 |
| 2021NS003481 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 817904/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.643,88 |
| 2021NS003482 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 916209/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS003483 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 719315/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2021NS003484 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 917144/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.250,00 |
| 2021NS003486 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 939331/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 628,44 |
| 2021NS003487 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 843463/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.937,90 |
| 2021NS003488 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 940422/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 195,00 |
| 2021NS003490 | 2021-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 932129/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003507 | 2021-12-20T00:00 | DANFE 3742 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. INSS 3,5P CONFORME DESTACADO NA NF. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 893284/2021. REL. 49/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 221.763,62 |
| 2021NS003527 | 2021-12-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS003507, DE 20/12/2021, PARA CORREÇÕES. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -221.763,62 |
| 2021NS003528 | 2021-12-20T00:00 | DANFE 3742 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. INSS 3,5P CONFORME DESTACADO NA NF. ISS 5P. P/DF. PROCESSO EDOC 893284/2021. REL. 49/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 221.763,62 |
| 2021NS003534 | 2021-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2021. PROCESSO EDOC 932040/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.661,28 |
| 2021NS003542 | 2021-12-22T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 20/12/2021. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 888377/2021. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2021NS003544 | 2021-12-22T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO COMO EXAMINADOR DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 9/12/2021. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 888260/2021. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2021NS003591 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 945648/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003592 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 949079/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2021NS003593 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 948410/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2021NS003594 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 958894/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS003595 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 943224/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS003596 | 2021-01-25T00:00 | DANFE 4832 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 699035/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.836,00 |
| 2021NS003596 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 958934/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2021NS003597 | 2021-01-26T00:00 | DANFE 1757 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO:06/12/2020 A 05/01/2021 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2021NS003597 | 2021-01-26T00:00 | DANFE 1757 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO:06/12/2020 A 05/01/2021 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 22.500,00 |
| 2021NS003597 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 937610/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS003598 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 959042/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2021NS003599 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 950276/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.330,00 |
| 2021NS003600 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 916227/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS003601 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 944854/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS003602 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 950355/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS003603 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 960856/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.252,97 |
| 2021NS003604 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 962738/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.500,00 |
| 2021NS003605 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 952587/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS003606 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 955222/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.432,98 |
| 2021NS003607 | 2021-01-26T00:00 | DCAP-2029-01/2021. EDOC 231429/2021?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA P/ ALTERAR VPD, RELACIONADA A 2021NS003392-3394. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -865,29 |
| 2021NS003607 | 2021-01-26T00:00 | DCAP-2029-01/2021. EDOC 231429/2021?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA P/ ALTERAR VPD, RELACIONADA A 2021NS003392-3394. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 865,29 |
| 2021NS003607 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 949383/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.733,56 |
| 2021NS003608 | 2021-01-26T00:00 | ESTORNO DA 2021NS003406 PARA APROPRIAÇÃO EM OUTRO DOCUMENTO. EDOC 231784/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.759,65 |
| 2021NS003608 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 948193/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2021NS003609 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 927704/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.320,00 |
| 2021NS003611 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 905118/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS003612 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 931320/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2021NS003613 | 2021-01-26T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.491,75 |
| 2021NS003613 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 932986/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.313,00 |
| 2021NS003614 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 955386/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.894,62 |
| 2021NS003615 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 957388/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2021NS003616 | 2021-01-26T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -267,90 |
| 2021NS003616 | 2021-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 945207/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS003619 | 2021-01-26T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- CANCELAMENTO PARCIAL DE 2021NS003408 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMEENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 267,90 |
| 2021NS003620 | 2021-01-26T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- CANCELAMENTO PARCIAL DE 2021NS003407 PARA CORRIGIR VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.114,65 |
| 2021NS003620 | 2021-01-26T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- CANCELAMENTO PARCIAL DE 2021NS003407 PARA CORRIGIR VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.491,75 |
| 2021NS003621 | 2021-01-26T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- CANCELAMENTO DE 2021NS003620 PARA CORRIGIR VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.491,75 |
| 2021NS003621 | 2021-01-26T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- CANCELAMENTO DE 2021NS003620 PARA CORRIGIR VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.846,75 |
| 2021NS003622 | 2021-01-26T00:00 | FATURA 258901 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2020 - PROC EDOC: 216015/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 106.349,77 |
| 2021NS003622 | 2021-01-26T00:00 | FATURA 258901 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2020 - PROC EDOC: 216015/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 119.079,40 |
| 2021NS003623 | 2021-01-26T00:00 | NF 38517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 212172/2021. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 4.387,00 |
| 2021NS003624 | 2021-01-26T00:00 | DANFE 180385 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. COM CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 689125/2020. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 516,78 |
| 2021NS003625 | 2021-01-26T00:00 | FATURA 108333/2020 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 226.645/2021. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 45.417,08), TAXA DE EMB. (R$ 820,16), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 454,16. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 45.783,08 |
| 2021NS003626 | 2021-01-26T00:00 | FATURA 008/2021 - RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DEPUTADO AMEAÇADO, OCORRIDA NO PERÍODO DE 01 A 10.01.21, EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL EFETUAR O PAGAMENTO POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 210463/2021 | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 2.766,00 |
| 2021NS003627 | 2021-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA E COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/1/2021. PROCESSO EDOC 654779/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.355,62 |
| 2021NS003628 | 2021-01-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 231133/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS003628 | 2021-01-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 231133/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003628 | 2021-01-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 231133/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS003629 | 2021-01-26T00:00 | DANFE 4839 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 698541/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 90,02 |
| 2021NS003630 | 2021-01-26T00:00 | estorno total da 2021NP000244 para retificar valor apropriado | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -4.387,00 |
| 2021NS003631 | 2021-01-26T00:00 | NF 38517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 212172/2021. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 28.569,00 |
| 2021NS003635 | 2021-01-26T00:00 | NFSE 2021/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 08/12/2020 a 07/01/2021 - PROC EDOC 220863/2021. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.063,50 |
| 2021NS003635 | 2021-01-26T00:00 | NFSE 2021/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 08/12/2020 a 07/01/2021 - PROC EDOC 220863/2021. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.494,32 |
| 2021NS003636 | 2021-01-26T00:00 | DANFE 8572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05, CONFORME DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 205221/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 728.926,49 |
| 2021NS003637 | 2021-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/12/2021. PROCESSO EDOC 940502/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS003638 | 2021-01-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS003626, EMITIDA EM 26/01/2021, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR , PROCESSO EDOC. 210463/2021 | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ -2.766,00 |
| 2021NS003639 | 2021-01-26T00:00 | NFSE 3140 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 23/12/2020 A 21/01/2021 - PROC EDOC: 235497/2021. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2021NS003639 | 2021-01-26T00:00 | NFSE 3140 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 23/12/2020 A 21/01/2021 - PROC EDOC: 235497/2021. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.206,67 |
| 2021NS003640 | 2021-01-26T00:00 | FATURA 008/2021 - RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DEPUTADO AMEAÇADO, OCORRIDA NO PERÍODO DE 01 A 10.01.21, EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL EFETUAR O PAGAMENTO POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 210463/2021 | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 2.766,60 |
| 2021NS003640 | 2021-12-27T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO COMO EXAMINADOR DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 16/12/2021. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 870421/2021. | 402.318.360-15 - | R$ 694,10 |
| 2021NS003641 | 2021-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.511,48 |
| 2021NS003641 | 2021-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.009,30 |
| 2021NS003641 | 2021-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 230.514,55 |
| 2021NS003641 | 2021-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 290.391,22 |
| 2021NS003642 | 2021-01-26T00:00 | ARD 7198 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236236/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.205,49 |
| 2021NS003643 | 2021-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021. DESPESAS - ATIVOS. - DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.865,04 |
| 2021NS003645 | 2021-01-26T00:00 | DANFES 873 E 1034 - FORNECIMENTO DE CAIXAS PLÁSTICAS MODULADAS PADRÃO KLT, COM TAMPA, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 625878/2020. | 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 10.075,00 |
| 2021NS003646 | 2021-01-26T00:00 | ARD 7199 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236374/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.932,46 |
| 2021NS003647 | 2021-01-26T00:00 | DANFE 28976 - FORNECIMENTO DE DE FITA MAGNÉTICA LTO 7, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 205782/2021. | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 257.140,00 |
| 2021NS003651 | 2021-01-26T00:00 | BOLETO 100046696617 (APÓLICE 8100036747) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET 7,05PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC: 233640/2021/2020 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 50,00 |
| 2021NS003652 | 2021-12-27T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO COMO EXAMINADORA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 13/12/2021. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 915466/2021. | 554.009.301-15 - | R$ 694,10 |
| 2021NS003653 | 2021-01-26T00:00 | NFES 76 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 204220/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 882.411,57 |
| 2021NS003653 | 2021-12-27T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO COMO EXAMINADORA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 4/10/2021. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 731305/2021. | 986.622.015-04 - | R$ 694,10 |
| 2021NS003656 | 2021-01-26T00:00 | DANFE 3549 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ADOBE CONFORME ESPECIFICADO NA PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD: - PERIODO: 24/01/2021 A 23/01/2024 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. PROC EDOC: 684072/2020. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 463.080,00 |
| 2021NS003658 | 2021-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.799,48 |
| 2021NS003658 | 2021-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.441,38 |
| 2021NS003658 | 2021-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.944,54 |
| 2021NS003658 | 2021-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.103,46 |
| 2021NS003658 | 2021-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 126.883,49 |
| 2021NS003658 | 2021-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.514.924,35 |
| 2021NS003661 | 2021-12-29T00:00 | NFSe 2021/85 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EDUARDO OLIVEIRA TIMBÓ E CARLOS JAQUES OLIVEIRA BARROS NO CURSO TRILHAS DE APRENDIZAGEM - PROJETAR, AUTOMATIZAR E OTIMIZAR, DE 4/10 A 11/11/21, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). REL. 516/2021. PROC. EDOC 730243/2021. | 08.044.990/0001-71 - PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2021NS003663 | 2021-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS003651/NP00256 PARA RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -50,00 |
| 2021NS003664 | 2021-01-26T00:00 | BOLETO 100046696617 (APÓLICE 8100036747) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET 7,05PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC: 233640/2021 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 50,00 |
| 2021NS003680 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 967082/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2021NS003681 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 967028/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS003682 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 969643/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2021NS003683 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 960519/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 372,00 |
| 2021NS003684 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 968969/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2021NS003685 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 928954/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.532,66 |
| 2021NS003688 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 967082/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2021NS003689 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 967082/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS003690 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 967643/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2021NS003691 | 2021-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS003690, DE 31/12/2021, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -750,00 |
| 2021NS003692 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 969643/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2021NS003693 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 960519/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 372,00 |
| 2021NS003694 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 968969/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2021NS003695 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 928954/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.532,66 |
| 2021NS003698 | 2021-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS003689, DE 31/12/2021, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -500,00 |
| 2021NS003699 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 967028/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS003706 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 971841/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS003707 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 876258/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS003708 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 970122/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2021NS003709 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 971461/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS003710 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 969837/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.601,60 |
| 2021NS003711 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 976067/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 501,06 |
| 2021NS003712 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 970622/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS003713 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 918264/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 391,38 |
| 2021NS003714 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 966453/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2021NS003715 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 967067/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2021NS003716 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 951627/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS003717 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 975265/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2021NS003718 | 2021-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 31/12/2021. PROCESSO EDOC 954145/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.030,39 |
| 2021NS003798 | 2021-01-26T00:00 | NFS-E 136 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 204225/2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.969.943,62 |
| 2021NS003813 | 2021-01-27T00:00 | NFSE 2763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 201052/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.396,63 |
| 2021NS003813 | 2021-01-27T00:00 | NFSE 2763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 201052/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 775.842,47 |
| 2021NS003815 | 2021-01-27T00:00 | DANFE 8505 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 2,20PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 E IN/RFB 1234/2012 - DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 698927/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 2.300,00 |
| 2021NS003816 | 2021-01-27T00:00 | DANFE 21491 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PERÍODO: 27/11/2020 A 26/12/2020 - PROCESSO EDOC: 231449/2021. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.624,44 |
| 2021NS003818 | 2021-01-27T00:00 | DANFE 4849 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 212295/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 703.596,39 |
| 2021NS003819 | 2021-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS003813, EMITIDA EM 27/01/2021,PARA ACERTO DE VALOR DO INSS. PROC. EDOC. 201052/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -775.842,47 |
| 2021NS003819 | 2021-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS003813, EMITIDA EM 27/01/2021,PARA ACERTO DE VALOR DO INSS. PROC. EDOC. 201052/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.396,63 |
| 2021NS003820 | 2021-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 233505/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 176,09 |
| 2021NS003820 | 2021-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 233505/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.347,72 |
| 2021NS003820 | 2021-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 233505/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 441.567,02 |
| 2021NS003821 | 2021-01-27T00:00 | DANFE 1342 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC. PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC 217378/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 240.771,67 |
| 2021NS003822 | 2021-01-27T00:00 | NFSE 2763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 201052/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.396,63 |
| 2021NS003822 | 2021-01-27T00:00 | NFSE 2763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 201052/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 775.842,47 |
| 2021NS003825 | 2021-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 233505/2021. DESPESA - REGISTRO DO FORA DA FITA - PSSS. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000045/NS003643. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.589,14 |
| 2021NS003826 | 2021-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 233505/2021. DESPESA - REGISTRO DO FORA DA FITA - RETENCOES DIVERSAS. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000045/NS003643. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.275,90 |
| 2021NS003827 | 2021-01-27T00:00 | NFFES 472483 E OUTRAS- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF NOV/2020 - PERÍODO: 15/10 A 16/11/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$39.558,42 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.183,18 - PROC EDOC 221106/2021 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.193,18 |
| 2021NS003827 | 2021-01-27T00:00 | NFFES 472483 E OUTRAS- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF NOV/2020 - PERÍODO: 15/10 A 16/11/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$39.558,42 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.183,18 - PROC EDOC 221106/2021 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39.558,42 |
| 2021NS003828 | 2021-01-27T00:00 | DANFE 1560 - AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE REFRIGERADOR DUPLEX, MARCA ELECTROLUX-MODELO TF-55, A PEDIDO DO DEMAP/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 222367/2021. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 8.322,42 |
| 2021NS003829 | 2021-01-27T00:00 | DCAP-008-01/2021. GRUPO 1. REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. JAN/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 318,96 |
| 2021NS003854 | 2021-01-27T00:00 | DANFE 4864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 214258/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 84.632,79 |
| 2021NS003855 | 2021-01-27T00:00 | ARD 7200 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239494/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.086,07 |
| 2021NS003856 | 2021-01-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 233334/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2021NS003856 | 2021-01-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 233334/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2021NS003857 | 2021-01-27T00:00 | ARD 7201 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239640/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 279.065,78 |
| 2021NS003858 | 2021-01-27T00:00 | DANFE 6774 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA DE R$18.281,18 (R$10.944,27 COBRANÇA MAIOR BENEFÍCIOS, R$5.474,29 NÃO PAGAMENTO SUBSTITUIÇÕES, R$1.862,62 DESCONTOS INDEVIDOS), BLOQUEIO DE R$264,42, COBRANÇA A MAIOR DE ADICIONAIS - PERÍODO: DEZ/2020 - PROC EDOC: 200093/2021. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 518.854,30 |
| 2021NS003859 | 2021-01-27T00:00 | NFSE 753 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PARCELA 14/24 - PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021 - PROC EDOC: 237417/2021. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.992,81 |
| 2021NS003859 | 2021-01-27T00:00 | NFSE 753 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PARCELA 14/24 - PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021 - PROC EDOC: 237417/2021. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 5.985,61 |
| 2021NS003860 | 2021-01-27T00:00 | ENVISION NFS-e 1990/2020, PROC. EDOC 677346/2020, B.C. R$ 2.829,02 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 2.317,68, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2021NS003860 | 2021-01-27T00:00 | ENVISION NFS-e 1990/2020, PROC. EDOC 677346/2020, B.C. R$ 2.829,02 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 2.317,68, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 2.317,68 |
| 2021NS003861 | 2021-01-27T00:00 | ARD 7202 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239673/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435.561,77 |
| 2021NS003862 | 2021-01-27T00:00 | DANFE 6242 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER/PAINEL EM TECIDO TIPO VOIL OU SIMILAR PARA CENÁRIO DO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA TV CÂMARA, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC(CONFORME DANFE). PROC. EDOC 205950/2021. | 10.940.742/0001-50 - Fusion Comunicação Visual Ltda | R$ 4.720,00 |
| 2021NS003863 | 2021-01-27T00:00 | DANFE 8629 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC. EDOC: 223802/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 553.291,77 |
| 2021NS003864 | 2021-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 233505/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS - CONTINUAÇÃO DA 2021NS003820. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 405.156,00 |
| 2021NS003865 | 2021-01-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 19/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 223705/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2021NS003865 | 2021-01-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 19/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 223705/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS003867 | 2021-01-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 20/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 223705/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS003867 | 2021-01-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 20/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 223705/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS003869 | 2021-01-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 20/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 223705/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS003869 | 2021-01-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 20/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 223705/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS003871 | 2021-01-27T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA-SP-RJ DE 11/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208566/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2021NS003871 | 2021-01-27T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA-SP-RJ DE 11/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208566/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2021NS003873 | 2021-01-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE DIA 13/01/21. PROCESSO : 208566/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2021NS003873 | 2021-01-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE DIA 13/01/21. PROCESSO : 208566/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2021NS003875 | 2021-01-27T00:00 | NFSE 92747 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC, VENCIDO MAIS JUROS E MULTA - PERÍODO: 15/07 A 15/08/2020 - PROC EDOC: 689021/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.449,95 |
| 2021NS003879 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 687552/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS003880 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 687532/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS003881 | 2021-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS003879, DE 27/1/21, PARA CORREÇÃO DO PROCESSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -800,00 |
| 2021NS003882 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 221231/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2021NS003956 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 218036/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.972,35 |
| 2021NS004079 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 222871/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS004082 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 227872/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2021NS004083 | 2021-01-27T00:00 | LIBERAÇAO DE GLOSAS: NFSE 100167 (R$ 9200,30) e 100168 (R$ 836,38) - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA E SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS002596. PROC EDOC: 691032/2020 PAG. 23/ITEM 17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.857,05 |
| 2021NS004083 | 2021-01-27T00:00 | LIBERAÇAO DE GLOSAS: NFSE 100167 (R$ 9200,30) e 100168 (R$ 836,38) - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA E SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS002596. PROC EDOC: 691032/2020 PAG. 23/ITEM 17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.179,63 |
| 2021NS004094 | 2021-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 227825/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2021NS004100 | 2021-01-27T00:00 | DANFE 32 - FORNECIMENTO DE 33 UNIDADES DE BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 400 MMDE DIÂMETRO, SEM ALÇAS E SEM DETALHES NA BORDA - A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC. 235113/2021. | 34.290.686/0001-14 - ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES | R$ 998,91 |
| 2021NS004103 | 2021-01-27T00:00 | NFSE 2766 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: DEZ/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 696064/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 553.361,92 |
| 2021NS004106 | 2021-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 225200/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS004108 | 2021-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 217624/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2021NS004109 | 2021-01-28T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.650,00 |
| 2021NS004109 | 2021-01-28T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.521,21 |
| 2021NS004109 | 2021-01-28T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.521,21 |
| 2021NS004109 | 2021-01-28T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.650,00 |
| 2021NS004110 | 2021-01-28T00:00 | Estorno de liquidacao relativo a valores nao utilizados suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2021NS004110 | 2021-01-28T00:00 | Estorno de liquidacao relativo a valores nao utilizados suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -478,79 |
| 2021NS004110 | 2021-01-28T00:00 | Estorno de liquidacao relativo a valores nao utilizados suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2021NS004111 | 2021-01-28T00:00 | FATURA 2101005477056 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 2/12/2020 A 1/1/2021 - PROCESSO EDOC: 223302/2021 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 70,91 |
| 2021NS004111 | 2021-01-28T00:00 | FATURA 2101005477056 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 2/12/2020 A 1/1/2021 - PROCESSO EDOC: 223302/2021 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.127,24 |
| 2021NS004112 | 2021-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 224088/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS004113 | 2021-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 656570/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.768,00 |
| 2021NS004114 | 2021-01-28T00:00 | DANFE 2797 - AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO - 3,5 LITROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 227722/2021 | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 550,00 |
| 2021NS004118 | 2021-01-28T00:00 | NNS 72326-9, 72235-3, 72246-4, 72236-0, 72247-1, 72248-9, 72249-6 e 72245-7 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 (APLICADO REDUÇÃO DE 20PC CONF DELIBERAÇÃO CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO - CIRCULAR 20/2020 doc.4) - PROC EDOC 237573/2021. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2021NS004123 | 2021-01-28T00:00 | DCAP 4001-01/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2020 E 13/2020. EDOC 222559/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 14,75 |
| 2021NS004123 | 2021-01-28T00:00 | DCAP 4001-01/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2020 E 13/2020. EDOC 222559/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.925,20 |
| 2021NS004124 | 2021-01-28T00:00 | DCAP 4001-01/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2020 E 13/2020. EDOC 222559/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 35,56 |
| 2021NS004124 | 2021-01-28T00:00 | DCAP 4001-01/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2020 E 13/2020. EDOC 222559/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 6.224,69 |
| 2021NS004124 | 2021-01-28T00:00 | DCAP 4001-01/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2020 E 13/2020. EDOC 222559/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 197.335,64 |
| 2021NS004131 | 2021-01-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 240090/2021. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 20.000,00 |
| 2021NS004132 | 2021-01-28T00:00 | DANFE 91.400 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ART.150, INCISO VI, ALÍNEA C DA CF DE 1988 (DOC 27) - PROCESSO EDOC 203106/2021. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 80,00 |
| 2021NS004133 | 2021-01-28T00:00 | DCAP 010-01/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021OB802056/802329. EDOC 240967/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.778,57 |
| 2021NS004134 | 2021-01-28T00:00 | DCAP 010-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2021OB802056/802329. EDOC 240967/2021.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 007/2021 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.778,57 |
| 2021NS004135 | 2021-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 221119/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS004137 | 2021-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL 2021NS003875 DE 27JAN21 PARA AJUSTE NA BASE DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS FEDERAIS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.449,95 |
| 2021NS004139 | 2021-01-28T00:00 | NFSE 92747 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC, VENCIDO MAIS JUROS E MULTA - PERÍODO: 15/07 A 15/08/2020 - PROC EDOC: 689021/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.449,95 |
| 2021NS004140 | 2021-01-28T00:00 | NF 677675(ID 40.342-3), 677676 (ID 40.345-8) E 678211 (ID 794.857-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 983,19 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/10/2020 A 11/11/2020 (MÊS FAT. 11/2020)- PROC E-DOC: 649298/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 256,37 |
| 2021NS004140 | 2021-01-28T00:00 | NF 677675(ID 40.342-3), 677676 (ID 40.345-8) E 678211 (ID 794.857-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 983,19 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/10/2020 A 11/11/2020 (MÊS FAT. 11/2020)- PROC E-DOC: 649298/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 983,19 |
| 2021NS004141 | 2021-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 214408/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.391,09 |
| 2021NS004142 | 2021-01-28T00:00 | DANFE 2312 E 2324 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 237816/2021. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 493,29 |
| 2021NS004152 | 2021-01-28T00:00 | RECIBO 03/2021 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/054, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE TREZES MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO: 06/12/2020 A 05/01/2021 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 2.921,50 |
| 2021NS004152 | 2021-01-28T00:00 | RECIBO 03/2021 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/054, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE TREZES MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO: 06/12/2020 A 05/01/2021 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 14.607,50 |
| 2021NS004160 | 2021-01-28T00:00 | ARD 7203 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 242791/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.045,99 |
| 2021NS004161 | 2021-01-28T00:00 | ARD 7204 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 242920/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 369.738,37 |
| 2021NS004164 | 2021-01-28T00:00 | NFSE 2765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC E-DOC: 696051/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.156.765,98 |
| 2021NS004166 | 2021-01-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2021NE000059 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO NELSON BARBUDO - CART. 56/405 - 2021RA000060 - PROC. 224116/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.229,51 |
| 2021NS004336 | 2021-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA E COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2021. PROCESSO EDOC 686844/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 192.571,28 |
| 2021NS004377 | 2021-01-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS004140, EMITIDAEM 28 DE JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DA NESCESSIDADE DE ACERTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. PROCESSO EDOC 649298/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -983,19 |
| 2021NS004377 | 2021-01-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS004140, EMITIDAEM 28 DE JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DA NESCESSIDADE DE ACERTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. PROCESSO EDOC 649298/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -256,37 |
| 2021NS004378 | 2021-01-29T00:00 | NF 677675(ID 40.342-3), 677676 (ID 40.345-8) E 678211 (ID 794.857-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 983,19 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/10/2020 A 11/11/2020 (MÊS FAT. 11/2020)- PROC E-DOC: 649298/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 256,37 |
| 2021NS004378 | 2021-01-29T00:00 | NF 677675(ID 40.342-3), 677676 (ID 40.345-8) E 678211 (ID 794.857-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 983,19 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/10/2020 A 11/11/2020 (MÊS FAT. 11/2020)- PROC E-DOC: 649298/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 983,19 |
| 2021NS004379 | 2021-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS LOCADOS PARA USO NA ESCOLTA DO DEPUTADO FEDERAL EDUARDO BOLSONARO EM VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, EM FACE DA NÃO COBERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DOS PRIMEIROS DIAS DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO EDOC 697706/2021. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 371,50 |
| 2021NS004380 | 2021-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 21/01 A 22/01/2021. PROCESSO : 233407/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS004380 | 2021-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 21/01 A 22/01/2021. PROCESSO : 233407/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS004382 | 2021-01-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHÃO/SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2021. PROCESSO : 233407/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2021NS004382 | 2021-01-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHÃO/SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2021. PROCESSO : 233407/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS004384 | 2021-01-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHÃO DE 21/01 A 23/01/2021. PROCESSO : 233407/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2021NS004384 | 2021-01-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHÃO DE 21/01 A 23/01/2021. PROCESSO : 233407/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS004391 | 2021-01-29T00:00 | DANFE 198648 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - (IMUNIDADE ISS CONF ATO DECLARATÓRIO 622/2019-GDF, ANEXO AO PROC EDOC 219424/2020)- PROC EDOC: 243966/2021. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 12.349,25 |
| 2021NS004391 | 2021-01-29T00:00 | DANFE 198648 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - (IMUNIDADE ISS CONF ATO DECLARATÓRIO 622/2019-GDF, ANEXO AO PROC EDOC 219424/2020)- PROC EDOC: 243966/2021. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 24.698,50 |
| 2021NS004392 | 2021-01-29T00:00 | DCAP-2031-01/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021OB802059, CANCELADA POR 2021OB802350. EDOC 242846/2021. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -326,43 |
| 2021NS004393 | 2021-01-29T00:00 | DCAP-2031-01/2021. GRUPO 6. PAGTO REF. BAIXA DE 2021OB802059, CANCELADA POR 2021OB802350. EDOC 242846/2021. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2021DB000005/NS004392. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 326,43 |
| 2021NS004394 | 2021-01-29T00:00 | NFSE 2768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 49.602,33 (FALTAS SEM COBERTURA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 696195/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 683.169,51 |
| 2021NS004396 | 2021-01-29T00:00 | DANFE 4443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/20 - GLOSA DE R$ 11.835,24 (COBRANÇA A MAIOR) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 213272/2021. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 879.040,18 |
| 2021NS004397 | 2021-01-29T00:00 | DANFE 1279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/20.307,78(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 06/08/2020 A 22/01/2021 - PROC EDOC: 243930/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 40.607,78 |
| 2021NS004398 | 2021-01-29T00:00 | DCAP 3035-01/2021. GRUPO 7. RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO DE VALOR REFERENTE A ACERTO DE ÓBITO COM COMPENSAÇÃO DE PRÓ-SAÚDE.?EDOC 481822/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 408,24 |
| 2021NS004399 | 2021-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 218545/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 649,01 |
| 2021NS004401 | 2021-01-29T00:00 | DCAP 2028-01/2021. GRUPO 6. EDOC 497686/2018. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNDO CAPITALIZAÇAO DE PREV DISTRITO FEDERAL. RELACIONADO AO 250294/2018. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 339,75 |
| 2021NS004402 | 2021-01-29T00:00 | DCAP 3034-01/2021. GRUPO 7. EDOC 450471/2020. PAGAMENTO DE PRO-SAUDE REEMBOLSO E COMPENSAÇAO DE DÉBITOS (RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO REF. RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS EM ANOS ANTERIORES) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 457,30 |
| 2021NS004404 | 2021-01-29T00:00 | NFSC 9620623 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, S CONFORME PROPOSTA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - GLOSA: R$ 86,39 - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 219956/2021. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 532,89 |
| 2021NS004405 | 2021-01-29T00:00 | estorno total da 2021ns004397 para que seja indicado empenho de 2021 referente a despesa do exercicio | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -40.607,78 |
| 2021NS004409 | 2021-01-29T00:00 | ARD 7205 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 245708/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320.210,23 |
| 2021NS004417 | 2021-01-29T00:00 | ARD 7206 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 245777/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 555.764,65 |
| 2021NS004418 | 2021-01-29T00:00 | NFE 49 - LIBERAÇÃO GLOSA DE R$ 1.036.338,97 (DOC. 12), IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS002443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - PROC EDOC: 694442/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.036.338,97 |
| 2021NS004615 | 2021-01-29T00:00 | DANFE 1437 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 225390/2021 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 493.162,73 |
| 2021NS004616 | 2021-01-29T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 14/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 689081/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2021NS004616 | 2021-01-29T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 14/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 689081/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2021NS004618 | 2021-01-29T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 14/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 689081/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2021NS004618 | 2021-01-29T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 14/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 689081/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2021NS004620 | 2021-01-29T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 14/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 689081/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2021NS004620 | 2021-01-29T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 14/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 689081/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2021NS004622 | 2021-01-29T00:00 | NFS-e 452 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2020 A 27/01/2021 - PROC EDOC: 245675/2021 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 2.660,00 |
| 2021NS004622 | 2021-01-29T00:00 | NFS-e 452 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2020 A 27/01/2021 - PROC EDOC: 245675/2021 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 23.940,00 |
| 2021NS004629 | 2021-02-01T00:00 | DANFE 402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 29/01/2021 - PROCESSO EDOC: 244709/2021 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 330,00 |
| 2021NS004630 | 2021-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS004629 PARA ACERTO NO NÚMERO DE EMPENHO | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -330,00 |
| 2021NS004631 | 2021-02-01T00:00 | DANFE 402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 29/01/2021 - PROCESSO EDOC: 244709/2021 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 330,00 |
| 2021NS004632 | 2021-02-01T00:00 | DANFE 5918 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC (SERVICO) e INSS 3,5PC S/R$ 126.840,44 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO:12/2020 - PROC EDOC 220968/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.526,20 |
| 2021NS004632 | 2021-02-01T00:00 | DANFE 5918 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC (SERVICO) e INSS 3,5PC S/R$ 126.840,44 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO:12/2020 - PROC EDOC 220968/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 151.072,64 |
| 2021NS004635 | 2021-02-01T00:00 | DANFE 42017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS002505 - RETENÇÕES JÁ EFETUADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 699204/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 127.770,10 |
| 2021NS004636 | 2021-02-01T00:00 | NFSE 2762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$1.093,79 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 695969/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 123.373,42 |
| 2021NS004640 | 2021-02-01T00:00 | ARM-105 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.245.162/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.982,00 |
| 2021NS004641 | 2021-02-01T00:00 | DANFE 42019 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$18.347,40 EFETUADO NA 2021NP000191(MANTER R$ 4.875,45 GLOSADOS)- SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS002750 -PERÍODO: 13º SALÁRIO DE 2020 - PROC EDOC: 693693/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.347,40 |
| 2021NS004642 | 2021-02-01T00:00 | ND 286990 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 248818/2021 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.060,00 |
| 2021NS004643 | 2021-02-01T00:00 | DANFE 1279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/20.307,78(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 06/08/2020 A 22/01/2021(DESPESA DE 2020 CONF.DOC 8 E 5) - PROC EDOC: 243930/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 40.607,78 |
| 2021NS004645 | 2021-02-01T00:00 | DANFE 7346 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/12/20 A 12/01/21 - PROC. EDOC: 246345/2021 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.364,72 |
| 2021NS004645 | 2021-02-01T00:00 | DANFE 7346 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/12/20 A 12/01/21 - PROC. EDOC: 246345/2021 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.547,08 |
| 2021NS004646 | 2021-02-01T00:00 | ARD 7207 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 249713/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269.078,65 |
| 2021NS004647 | 2021-02-01T00:00 | FATURA 4392552178 (RECIBO DE ARRECADAÇÃO 31304438) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 19/11 A 18/12/2020 - PROCESSO EDOC: 224986/2021 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.843,14 |
| 2021NS004648 | 2021-02-01T00:00 | ARD 7208 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 249806/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 474.927,03 |
| 2021NS004649 | 2021-02-01T00:00 | BOLETO 237500600473(REF.FATURA 210166000142) - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2020 A 19/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 248637/2021. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 18.316,67 |
| 2021NS004649 | 2021-02-01T00:00 | BOLETO 237500600473(REF.FATURA 210166000142) - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2020 A 19/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 248637/2021. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 69.603,33 |
| 2021NS004650 | 2021-02-01T00:00 | DANFPS-E 29083 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - REEMBOLSO DE PERNOITES - PERÍODO: 22 DE JANEIRO/2020 - EDOC: 681157/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 524,22 |
| 2021NS004651 | 2021-02-01T00:00 | ARM-105 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.249.162/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.982,00 |
| 2021NS004652 | 2021-02-01T00:00 | O número do processo no campo histórico esta errado. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.982,00 |
| 2021NS004657 | 2021-02-01T00:00 | DANFE 3834 - FORNECIMENTO DE 1.300 FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 241494/2021. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 1.352,00 |
| 2021NS004660 | 2021-02-01T00:00 | RECIBO 38815 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - BLOQUEIO R$ 10.200,83 (Conf. Portaria Multa nº 83/2020, Dirad. Processo eDoc: nº 380093/2018, item 83) - PERÍODO: 12/2020 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 221715/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 3.364,17 |
| 2021NS004660 | 2021-02-01T00:00 | RECIBO 38815 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - BLOQUEIO R$ 10.200,83 (Conf. Portaria Multa nº 83/2020, Dirad. Processo eDoc: nº 380093/2018, item 83) - PERÍODO: 12/2020 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 221715/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.988,56 |
| 2021NS004661 | 2021-02-01T00:00 | DANFE 1452 - FORNECIMENTO DE CAPAS PARA CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO DA POLÍCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 238750/2021. | 20.627.783/0001-45 - MONSEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ‐ ME | R$ 17.550,00 |
| 2021NS004662 | 2021-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS LOCADOS PARA USO NA ESCOLTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM FACE DA NÃO COBERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DOS PRIMEIROS DIAS DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO EDOC 214279/2021. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 591,88 |
| 2021NS004836 | 2021-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS LOCADOS PARA USO NA ESCOLTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM FACE DA NÃO COBERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DOS PRIMEIROS DIAS DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO EDOC 223598/2021. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 401,30 |
| 2021NS004838 | 2021-02-01T00:00 | NFSE 11235 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2020 A 01/01/2021 - PROC EDOC: 698629/2021. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 836,84 |
| 2021NS004838 | 2021-02-01T00:00 | NFSE 11235 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2020 A 01/01/2021 - PROC EDOC: 698629/2021. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 24.268,30 |
| 2021NS004841 | 2021-02-02T00:00 | NÚMERO FISTEL 50415694957 - NN 29414560000397086 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUENCIA MODULADA NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA - NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV. PROC. EDOC 241009/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 750,00 |
| 2021NS004842 | 2021-02-02T00:00 | ND 120211002 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC E-DOC: 249897/2021 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2021NS004851 | 2021-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 23/01 A 26/01/2021. PROCESSO : 233798/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS004851 | 2021-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 23/01 A 26/01/2021. PROCESSO : 233798/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2021NS004853 | 2021-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 23/01 A 26/01/2021. PROCESSO : 233798/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS004853 | 2021-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 23/01 A 26/01/2021. PROCESSO : 233798/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2021NS004855 | 2021-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 25/01 A 26/01/2021. PROCESSO : 233798/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS004855 | 2021-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 25/01 A 26/01/2021. PROCESSO : 233798/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS004857 | 2021-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 25/01 A 26/01/2021. PROCESSO : 233798/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS004857 | 2021-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 25/01 A 26/01/2021. PROCESSO : 233798/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS004859 | 2021-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PERNAMBUCO DE 25/01 A 27/01/2021. PROCESSO : 233798/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2021NS004859 | 2021-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PERNAMBUCO DE 25/01 A 27/01/2021. PROCESSO : 233798/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS004861 | 2021-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos sigiloso, conf. PC 4/21, Processo e-doc. 696950/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.350,00 |
| 2021NS004861 | 2021-02-02T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos sigiloso, conf. PC 4/21, Processo e-doc. 696950/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.350,00 |
| 2021NS004862 | 2021-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 249.258/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS004862 | 2021-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 249.258/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS004862 | 2021-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 249.258/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS004863 | 2021-02-02T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos sigiloso, conf. PC 4/21, Processo e-doc. 696950/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2021NS004863 | 2021-02-02T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos sigiloso, conf. PC 4/21, Processo e-doc. 696950/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2021NS004863 | 2021-02-02T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos sigiloso, conf. PC 4/21, Processo e-doc. 696950/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -650,00 |
| 2021NS004864 | 2021-02-02T00:00 | ND 02/2021/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 248959/2021 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.460,00 |
| 2021NS004865 | 2021-02-02T00:00 | ARM-106 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.252.128/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.322,13 |
| 2021NS004866 | 2021-02-02T00:00 | DANFE 494 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: 12/2020 - PROC.EDOC 251600/2021 | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 1.477,51 |
| 2021NS004867 | 2021-02-02T00:00 | DANFE 21740 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PERÍODO: 27/12/2020 A 26/01/2021 - PROC EDOC: 245549/2021. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.149,87 |
| 2021NS004867 | 2021-02-02T00:00 | DANFE 21740 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PERÍODO: 27/12/2020 A 26/01/2021 - PROC EDOC: 245549/2021. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 46.474,57 |
| 2021NS004868 | 2021-02-02T00:00 | FATURA 298 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC: 251730/2021 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 746,43 |
| 2021NS004869 | 2021-02-02T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 250384/2021. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS004870 | 2021-02-02T00:00 | BOLETO 800155 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2021 - PROC E-DOC 249720/2021 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2021NS004871 | 2021-02-02T00:00 | ARD 7209 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 253178/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.455,87 |
| 2021NS004872 | 2021-02-02T00:00 | RECIBO 01/12-2021 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2021 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00 (TAXA ADM - DANFE 4335) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 247894/2021. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2021NS004873 | 2021-02-02T00:00 | DANFE 47 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO - 4,0 LITROS A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. EDOC 239604/2021 | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 683,20 |
| 2021NS004874 | 2021-02-02T00:00 | ARD 7210 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 253299/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647.262,23 |
| 2021NS004876 | 2021-01-29T00:00 | DCAP-5000-02/2021. GRUPO 10. BAIXA DE 2021RA000048. EDOC 202392/2021.?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -438,92 |
| 2021NS004877 | 2021-01-29T00:00 | DCAP 5028-01/2021. GRUPO 9. BAIXA DA 2021OB802056/802068. REVERSÃO DE VALORES CALCULADOS INDEVIDAMENTE NA FOPAG JAN/2021 DA DEPUTADA APOSENTADA JANETE MARIA GÓES CAPIBERIBE. EDOC 227283/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.255,05 |
| 2021NS004878 | 2021-01-29T00:00 | DCAP-5000-02/2021. GRUPO 10. RELACIONADA A 2021DD000008-NS004875-4876. EDOC 202392/2021.?- RECOLHIMENTO AO FRCD REF. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 438,92 |
| 2021NS004885 | 2021-02-02T00:00 | DANFE 4508 DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO,A PEDIDO DO DETEC/CD. REF.35PC DA 1A.ETAPA DO CRONOGRAMA. RET.RFB 5,85PC CONF.IN 1234/12, INSS 11PC S/242.086,73 (MO) E ISS 1PC. PROCESSO EDOC 252749/2021 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 523.249,99 |
| 2021NS004886 | 2021-01-29T00:00 | DCAP 1001-02/2021. GRUPO 1. EDOC 247394/2021. ENCARGO PATRONAL - PSSS SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - COMPETÊNCIA JAN/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 36.582,44 |
| 2021NS004887 | 2021-02-02T00:00 | DCAP 3036-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA SILVIA TEREZA CAIADO. EDOC 244028/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.938,27 |
| 2021NS004887 | 2021-02-02T00:00 | DCAP 3036-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA SILVIA TEREZA CAIADO. EDOC 244028/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.269,33 |
| 2021NS004887 | 2021-02-02T00:00 | DCAP 3036-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA SILVIA TEREZA CAIADO. EDOC 244028/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.370,34 |
| 2021NS004887 | 2021-02-02T00:00 | DCAP 3036-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA SILVIA TEREZA CAIADO. EDOC 244028/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.921,18 |
| 2021NS004887 | 2021-02-02T00:00 | DCAP 3036-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA SILVIA TEREZA CAIADO. EDOC 244028/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.839,97 |
| 2021NS004887 | 2021-02-02T00:00 | DCAP 3036-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA SILVIA TEREZA CAIADO. EDOC 244028/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -775,18 |
| 2021NS004887 | 2021-02-02T00:00 | DCAP 3036-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA SILVIA TEREZA CAIADO. EDOC 244028/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.148,90 |
| 2021NS004887 | 2021-02-02T00:00 | DCAP 3036-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA SILVIA TEREZA CAIADO. EDOC 244028/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.495,39 |
| 2021NS004887 | 2021-02-02T00:00 | DCAP 3036-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA SILVIA TEREZA CAIADO. EDOC 244028/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.823,34 |
| 2021NS004887 | 2021-02-02T00:00 | DCAP 3036-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA SILVIA TEREZA CAIADO. EDOC 244028/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.469,98 |
| 2021NS004888 | 2021-02-02T00:00 | NFES 27746 E FATURA DE LOCAÇÃO A77086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 230217/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 85,61 |
| 2021NS004888 | 2021-02-02T00:00 | NFES 27746 E FATURA DE LOCAÇÃO A77086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 230217/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.866,82 |
| 2021NS004890 | 2021-02-02T00:00 | FATURA 104/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 685368/2020), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 223.334,11). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 223.334,11 |
| 2021NS004893 | 2021-02-02T00:00 | NFSE 133188 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/12/2020 A 08/01/2021 (PARCELA 03)- PROC EDOC: 211186/2021. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.086,72 |
| 2021NS004893 | 2021-02-02T00:00 | NFSE 133188 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/12/2020 A 08/01/2021 (PARCELA 03)- PROC EDOC: 211186/2021. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 2.988,48 |
| 2021NS005118 | 2021-02-03T00:00 | NFSE 202142 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 253458/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2021NS005118 | 2021-02-03T00:00 | NFSE 202142 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 253458/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2021NS005118 | 2021-02-03T00:00 | NFSE 202142 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 253458/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2021NS005119 | 2021-02-03T00:00 | FATURA 363298/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 682587/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 80.404,86)/ INFRAERO (R$ 2.999,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 83.404,75 |
| 2021NS005120 | 2021-02-03T00:00 | NFS-E 3755 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 247732/2021 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2021NS005121 | 2021-02-03T00:00 | ND 851093, 8551109 E 851115 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021 - PROCESSO EDOC 250020/2021. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2021NS005123 | 2021-02-03T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000798139-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 249801/2021 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.223,22 |
| 2021NS005124 | 2021-02-03T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 250427/2021 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS005127 | 2021-02-03T00:00 | NFSE 48839 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/12/2020 A 25/01/2021 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 254027/2021 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 375,99 |
| 2021NS005127 | 2021-02-03T00:00 | NFSE 48839 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/12/2020 A 25/01/2021 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 254027/2021 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 1.879,93 |
| 2021NS005128 | 2021-02-03T00:00 | DANFE 181568 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, RET 1,24PC CONF. IN-SRF 1234/12, ART 19, PARAG. 2, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 211668/2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 7.168,38 |
| 2021NS005129 | 2021-02-03T00:00 | DANFE 4609 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC: 224419/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 57,10 |
| 2021NS005129 | 2021-02-03T00:00 | DANFE 4609 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC: 224419/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2021NS005130 | 2021-01-29T00:00 | BAIXA DA 2021OB802059 CANCELADA PELA 2021OB802350 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.015,07 |
| 2021NS005131 | 2021-02-03T00:00 | ARD 7211 - REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR CARLOS BEZERRA CART. 56/400, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO 30 PORCENTO PENHORA JUDICIAL, DE ACORDO COM OS PROCESSOS EDOC 446137/2020 E 256126/2021. PROCESSO JUDICIAL 0017673-32.2002.8.11.0041 - TJ-MT. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2021NS005132 | 2021-01-29T00:00 | REGISTRO DE DESPESAS RELATIVO A OB CANCELADAS EM 2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.015,07 |
| 2021NS005133 | 2021-02-03T00:00 | DANFE 2092 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,87PC, CONFORME DANFE - PERÍODO: 15/01/2021 - PROC EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 12.486,72 |
| 2021NS005135 | 2021-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL NA 2021NS005121, 03/20/2021 MOTIVO. AKUSTE NO HISTORICO | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -3.900,00 |
| 2021NS005136 | 2021-02-03T00:00 | ND 851093, 851109 E 851115 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021 - PROCESSO EDOC 250020/2021. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2021NS005138 | 2021-02-03T00:00 | DANFE 404 - SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ GRAVADOS P/TV CÂMARA, COMPREENDENDO ANÁLISE DE VÍDEO, ROTEIRIZAÇÃO DA AUDIODESCRIÇÃO, GRAVAÇÃO DE VOZ DE AUDIODESCRITOR CONFORME ROTEIRO E MIXAGEM AO ÁUDIO ORIGINAL FORNECIDO PELO CLIENTE...A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5PC (ITEM 13.02 DO RISS). PERÍODO: 19/12/2020 a 18/01/2021. PROCESSO EDOC 248581/2021 | 07.795.905/0001-44 - VISUAUDIO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO | R$ 215,33 |
| 2021NS005138 | 2021-02-03T00:00 | DANFE 404 - SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ GRAVADOS P/TV CÂMARA, COMPREENDENDO ANÁLISE DE VÍDEO, ROTEIRIZAÇÃO DA AUDIODESCRIÇÃO, GRAVAÇÃO DE VOZ DE AUDIODESCRITOR CONFORME ROTEIRO E MIXAGEM AO ÁUDIO ORIGINAL FORNECIDO PELO CLIENTE...A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5PC (ITEM 13.02 DO RISS). PERÍODO: 19/12/2020 a 18/01/2021. PROCESSO EDOC 248581/2021 | 07.795.905/0001-44 - VISUAUDIO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO | R$ 1.740,00 |
| 2021NS005141 | 2021-02-03T00:00 | ARD 7212 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 256853/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.560,65 |
| 2021NS005145 | 2021-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2021. EDOC: 254295/2021. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 448,00 |
| 2021NS005145 | 2021-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2021. EDOC: 254295/2021. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2021NS005145 | 2021-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2021. EDOC: 254295/2021. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.240,00 |
| 2021NS005145 | 2021-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2021. EDOC: 254295/2021. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.240,00 |
| 2021NS005145 | 2021-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2021. EDOC: 254295/2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.912,00 |
| 2021NS005145 | 2021-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2021. EDOC: 254295/2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.882,67 |
| 2021NS005145 | 2021-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2021. EDOC: 254295/2021. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 21.242,66 |
| 2021NS005147 | 2021-02-03T00:00 | ARD 7213 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 256989/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.047,90 |
| 2021NS005149 | 2021-02-03T00:00 | DANFE 8542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA, APÓS ANÁLISE DO FATURAMENTO(R$ 99.368,08). MANTER BLOQUEADO R$ 737,86(NÃO PGTO. DIFERENÇA ADICIONAIS SOBRE 13º SALÁRIO) - PROC EDOC: 695994/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 99.368,08 |
| 2021NS005152 | 2021-02-03T00:00 | DCAP 3036-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA SILVIA TEREZA CAIADO. EDOC 244028/2021. CORREÇÃO VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -29.469,98 |
| 2021NS005152 | 2021-02-03T00:00 | DCAP 3036-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA SILVIA TEREZA CAIADO. EDOC 244028/2021. CORREÇÃO VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.469,98 |
| 2021NS005156 | 2021-02-03T00:00 | NFSE 2764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - GLOSA: R$ 37.175,04 (FALTAS S/COBERTURA E NAO COMPROVACAO ADICIONAIS) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 696043/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 312.824,96 |
| 2021NS005161 | 2021-02-03T00:00 | DANFE 949 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO E DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 01 A 27/12/2020 - GLOSA 36,51 (COB.INDEVIDA). PROC E-DOC 219149/2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 17.908,89 |
| 2021NS005161 | 2021-02-03T00:00 | DANFE 949 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO E DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 01 A 27/12/2020 - GLOSA 36,51 (COB.INDEVIDA). PROC E-DOC 219149/2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 28.096,42 |
| 2021NS005162 | 2021-02-03T00:00 | NFSE 2751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 261.303,98 (2020NE000586) E R$ 130.651,99 (2020NE002507) EFETUADA NA 2021NS002118 - PROC EDOC: 678434/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 130.651,99 |
| 2021NS005162 | 2021-02-03T00:00 | NFSE 2751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 261.303,98 (2020NE000586) E R$ 130.651,99 (2020NE002507) EFETUADA NA 2021NS002118 - PROC EDOC: 678434/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 261.303,98 |
| 2021NS005377 | 2021-02-03T00:00 | DANFE 1280 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/17.760,22(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 06/08/2020 A 19/01/2021(DESPESA DE 2020 CONF.DOC 7) - PROC EDOC: 254455/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.510,22 |
| 2021NS005392 | 2021-02-04T00:00 | DANFE 2098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 06/12/2020 A 05/01/2021 - PROCESSO EDOC: 254885/2021 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 250,00 |
| 2021NS005392 | 2021-02-04T00:00 | DANFE 2098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 06/12/2020 A 05/01/2021 - PROCESSO EDOC: 254885/2021 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2021NS005393 | 2021-02-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 245959/2021 | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NS005394 | 2021-02-04T00:00 | DANFE 1505 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC -PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC 256818/2021 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2021NS005395 | 2021-02-04T00:00 | NFSE 441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/2020 A 02/01/2020 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 256120/2021. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 121,33 |
| 2021NS005395 | 2021-02-04T00:00 | NFSE 441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/2020 A 02/01/2020 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 256120/2021. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.698,67 |
| 2021NS005397 | 2021-02-04T00:00 | NF 34590 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETER RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/12/2020 A 26/01/2021 - PROC EDOC: 252636/2021. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 7.220,96 |
| 2021NS005397 | 2021-02-04T00:00 | NF 34590 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETER RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/12/2020 A 26/01/2021 - PROC EDOC: 252636/2021. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 46.936,30 |
| 2021NS005399 | 2021-02-04T00:00 | DANFE 1116 - DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIOS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO,A FIBRAÓTICA, TIPO OFTALMOSCÓPIO, ALIMENTAÇÃO A PILHA, COM LUZ HALÓGENA COM JOGOS DE ESPÉCULOS COMPONENTES, CABO COM SISTEMA DE BATERIAS, CABEÇA DE OTOSCÓPIO COM FLANGE PARA ADAPTAÇÃO DE ESPÉCULOS, JANELA DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO, BASE RECARREGADORA DE MESA PARA O CABO, COM ALIMENTAÇÃO 220 VAC, 60 HZ, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 238173/2021. | 00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAS E SERVIÇOS ESP. LTDA-ME | R$ 47.335,26 |
| 2021NS005400 | 2021-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS005395, DE 04/02/2021 PARA AJUSTE NO HISTÓRICO PROCESSO EDOC 256120/2021 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ -1.698,67 |
| 2021NS005400 | 2021-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS005395, DE 04/02/2021 PARA AJUSTE NO HISTÓRICO PROCESSO EDOC 256120/2021 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ -121,33 |
| 2021NS005403 | 2021-02-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 255105/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NS005403 | 2021-02-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 255105/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NS005404 | 2021-02-04T00:00 | NFSE 441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/2020 A 02/01/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 256120/2021. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 121,33 |
| 2021NS005404 | 2021-02-04T00:00 | NFSE 441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/2020 A 02/01/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 256120/2021. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.698,67 |
| 2021NS005407 | 2021-02-04T00:00 | DANFE 1283 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/1.951,08(MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 30/12/2020 A 20/01/2021(DESPESA DE 2020 CONF.DOC 7) - PROC EDOC: 254843/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.851,08 |
| 2021NS005408 | 2021-02-04T00:00 | DANFPS-E 42149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/07/20 A 31/12/20 - REFERENTE: 13¨ SALARIO 2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 699015/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.023,68 |
| 2021NS005408 | 2021-02-04T00:00 | DANFPS-E 42149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/07/20 A 31/12/20 - REFERENTE: 13¨ SALARIO 2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 699015/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 71.240,75 |
| 2021NS005409 | 2021-02-04T00:00 | NFS-e 2544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/12/2020 A 26/01/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 250931/2021. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 207,36 |
| 2021NS005409 | 2021-02-04T00:00 | NFS-e 2544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/12/2020 A 26/01/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 250931/2021. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.347,84 |
| 2021NS005410 | 2021-02-04T00:00 | ARD 7214 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 260848/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.177,32 |
| 2021NS005411 | 2021-02-04T00:00 | NFS-e 3341 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 -SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE DO FISCAL - PERÍODO: 18/12/2020 A 17/01/2021 - PROCESSO EDOC 257750/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 606,66 |
| 2021NS005411 | 2021-02-04T00:00 | NFS-e 3341 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 -SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE DO FISCAL - PERÍODO: 18/12/2020 A 17/01/2021 - PROCESSO EDOC 257750/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 793,34 |
| 2021NS005413 | 2021-02-04T00:00 | ARD 7215 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 260897/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 474.841,87 |
| 2021NS005414 | 2021-02-04T00:00 | NFSE 15598 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL. PERÍODO 01 a 31/01/2021. PARCELA 7/12. PROCESSO EDOC 259692/2021. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2021NS005416 | 2021-02-04T00:00 | FATURA 11171 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA R$ 622,22 - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROCESSO EDOC: 255124/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 278.851,43 |
| 2021NS005419 | 2021-01-29T00:00 | DCAP 5001-02/2021. GRUPO 10. BAIXA DA 2021RA000050. EDOC 227353/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -588,39 |
| 2021NS005420 | 2021-01-29T00:00 | DCAP 5001-02/2021. GRUPO 10. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS NA CONTA DA PENSIONISTA EDDA GOES MACULAN. EDOC 227353/2021.?- REGISTRO DE CREDITO PSSS PENSIONISTA (COD. 868) E RECOLHIMENTO AO FRCD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 658,38 |
| 2021NS005423 | 2021-01-29T00:00 | DCAP 5001-02/2021. GRUPO 10. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS NA CONTA DA PENSIONISTA EDDA GOES MACULAN. EDOC 227353/2021.?- REGISTRO DE CREDITO PSSS PENSIONISTA (COD. 868) E RECOLHIMENTO AO FRCD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. AJUSTE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -658,38 |
| 2021NS005423 | 2021-01-29T00:00 | DCAP 5001-02/2021. GRUPO 10. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS NA CONTA DA PENSIONISTA EDDA GOES MACULAN. EDOC 227353/2021.?- REGISTRO DE CREDITO PSSS PENSIONISTA (COD. 868) E RECOLHIMENTO AO FRCD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. AJUSTE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 588,39 |
| 2021NS005603 | 2021-02-04T00:00 | NFSE 11304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/01/2021 A 01/02/2021 - PROC EDOC: 259239/2021. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 25.105,14 |
| 2021NS005611 | 2021-02-04T00:00 | DANFE 1520- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET 5 PC ISS - PERÍODO: JAN/2021 - PROCESSO EDOC 250463/2021 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2021NS005612 | 2021-02-04T00:00 | NFSE 268619 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 256514/2021. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.298,67 |
| 2021NS005614 | 2021-02-04T00:00 | DANFE 50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: 01 A 27/12/2020 - PROC EDOC: 696331/2021. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.716.451,93 |
| 2021NS005615 | 2021-01-29T00:00 | DCAP 4000-02/2021. GRUPOS 2,5 E 6. EDOC 222559/2021. - REGISTRO DE ENCARGO. RECOLHIMENTO INSS PATRONAL REF. FOPAG NORMAL JAN/2021 - COMPETÊNCIA JAN/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 16.700.453,84 |
| 2021NS005623 | 2021-02-05T00:00 | DANFE 950 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO E DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 28 A 31/12/2020 - PROC E-DOC 219247/2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 1.868,00 |
| 2021NS005623 | 2021-02-05T00:00 | DANFE 950 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO E DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 28 A 31/12/2020 - PROC E-DOC 219247/2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.862,11 |
| 2021NS005624 | 2021-02-05T00:00 | DANFE 048 - AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE FRIGOBRAR DE 80 LITROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 257416/2021. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 5.580,00 |
| 2021NS005625 | 2021-02-05T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesa eventual com subscrição de licença do serviço de teleconferências e reuniões on line zoom, a pedido da DITEC/CD. e-doc proc. 257.901.21 | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 279,24 |
| 2021NS005626 | 2021-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS005623, DE 05FEV2021 PARA ALTERAR O VALOR LIQUIDADO - PROCESSO EDOC: 219247/2021 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -2.862,11 |
| 2021NS005626 | 2021-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS005623, DE 05FEV2021 PARA ALTERAR O VALOR LIQUIDADO - PROCESSO EDOC: 219247/2021 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -1.868,00 |
| 2021NS005627 | 2021-02-05T00:00 | DANFE 950 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO E DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 28 A 31/12/2020 - PROC E-DOC 219247/2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 1.868,90 |
| 2021NS005627 | 2021-02-05T00:00 | DANFE 950 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO E DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 28 A 31/12/2020 - PROC E-DOC 219247/2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.862,11 |
| 2021NS005628 | 2021-02-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 19/21. Processo edoc n. 696508/21-DETEC. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.521,08 |
| 2021NS005628 | 2021-02-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 19/21. Processo edoc n. 696508/21-DETEC. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 4.074,18 |
| 2021NS005628 | 2021-02-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 19/21. Processo edoc n. 696508/21-DETEC. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 5.883,50 |
| 2021NS005629 | 2021-02-05T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 19/21. Processo edoc n. 696508/21-DETEC. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -4.121,24 |
| 2021NS005630 | 2021-02-05T00:00 | DANFE 856 - SERVIÇOS DE FOTO DOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC, DESTACADO NO DANFE - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 262601/2021. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 12.933,89 |
| 2021NS005631 | 2021-02-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NS 2021NS005630 DE 05FEV2021 PARA AJUSTE NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO PROCESSO EDOC 257416/2021. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ -5.580,00 |
| 2021NS005632 | 2021-02-05T00:00 | DANFE 048 - AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE FRIGOBRAR DE 80 LITROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 257416/2021. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 5.580,00 |
| 2021NS005633 | 2021-02-05T00:00 | DANFE 7538 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,13PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021 - PROC EDOC 259313/2021 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 327,33 |
| 2021NS005633 | 2021-02-05T00:00 | DANFE 7538 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,13PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021 - PROC EDOC 259313/2021 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.636,67 |
| 2021NS005634 | 2021-02-05T00:00 | ARD 7216 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 263854/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.001,37 |
| 2021NS005635 | 2021-02-05T00:00 | ARD 7217 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 263915/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350.551,00 |
| 2021NS005636 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.114,74 |
| 2021NS005637 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.992,55 |
| 2021NS005637 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,29 |
| 2021NS005637 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -603,06 |
| 2021NS005637 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -566,14 |
| 2021NS005637 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -537,99 |
| 2021NS005637 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -172,69 |
| 2021NS005637 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.290,11 |
| 2021NS005637 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.366,61 |
| 2021NS005639 | 2021-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DE ITEM DA ABA OUTROS LANÇAMENTOS PARA CORREÇÃO DA VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.366,61 |
| 2021NS005639 | 2021-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DE ITEM DA ABA OUTROS LANÇAMENTOS PARA CORREÇÃO DA VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.366,61 |
| 2021NS005640 | 2021-02-05T00:00 | NFSE 741780 E 741789 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 253259/2021. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 8.216,56 |
| 2021NS005641 | 2021-02-05T00:00 | DOCUMENTO CANCELADO - EM VIRTUDE DA NE 3744 ESTAR MENOR QUE A LIQUIDAÇÃO PELA SELIQ | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -2.862,11 |
| 2021NS005641 | 2021-02-05T00:00 | DOCUMENTO CANCELADO - EM VIRTUDE DA NE 3744 ESTAR MENOR QUE A LIQUIDAÇÃO PELA SELIQ | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -1.868,90 |
| 2021NS005642 | 2021-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021FL000066 PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.114,74 |
| 2021NS005642 | 2021-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021FL000066 PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.366,61 |
| 2021NS005642 | 2021-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021FL000066 PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.290,11 |
| 2021NS005642 | 2021-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021FL000066 PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 172,69 |
| 2021NS005642 | 2021-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021FL000066 PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 537,99 |
| 2021NS005642 | 2021-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021FL000066 PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 566,14 |
| 2021NS005642 | 2021-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021FL000066 PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 603,06 |
| 2021NS005642 | 2021-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021FL000066 PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,29 |
| 2021NS005642 | 2021-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021FL000066 PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.992,55 |
| 2021NS005643 | 2021-02-05T00:00 | DANFE 950 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO E DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 28 A 31/12/2020 - PROC E-DOC 219247/2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 1.868,90 |
| 2021NS005643 | 2021-02-05T00:00 | DANFE 950 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO E DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 28 A 31/12/2020 - PROC E-DOC 219247/2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.862,11 |
| 2021NS005644 | 2021-02-05T00:00 | FATURA 1800252010 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 260405/2021. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.800,00 |
| 2021NS005645 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.114,76 |
| 2021NS005646 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.992,55 |
| 2021NS005646 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,29 |
| 2021NS005646 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -603,06 |
| 2021NS005646 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -566,14 |
| 2021NS005646 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -537,99 |
| 2021NS005646 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -172,69 |
| 2021NS005646 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.290,11 |
| 2021NS005646 | 2021-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTHA ZAIDEN SANTOS. EDOC 254974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.366,61 |
| 2021NS005652 | 2021-02-05T00:00 | NFES 27749 E FATURA A77090 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO. GLOSAR R$ 750,03(VALOR FATURADO A MAIOR) - PERÍODO: 01 A 31/12/2020- PROC EDOC: 230267/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 459,48 |
| 2021NS005652 | 2021-02-05T00:00 | NFES 27749 E FATURA A77090 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO. GLOSAR R$ 750,03(VALOR FATURADO A MAIOR) - PERÍODO: 01 A 31/12/2020- PROC EDOC: 230267/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.324,14 |
| 2021NS005822 | 2021-02-05T00:00 | DANFES 49 E 15987 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687790/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 32.986,95 |
| 2021NS005822 | 2021-02-05T00:00 | DANFES 49 E 15987 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687790/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 114.539,67 |
| 2021NS005823 | 2021-02-05T00:00 | FATURA 110/1 REF 02/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 01/01/2021 A 04/02/2021(CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 259724/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 166.095,00 |
| 2021NS005825 | 2021-02-08T00:00 | DCAP 5028-01/2021. GRUPO 9. BAIXA DA 2021RA000106 REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE VALORES CALCULADOS INDEVIDAMENTE NA FOPAG JAN/2021 DA DEPUTADA APOSENTADA JANETE MARIA GOES CAPIBERIBE. EDOC 227283/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -497,55 |
| 2021NS005827 | 2021-02-08T00:00 | DCAP 1002-02/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000110. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -55.309,84 |
| 2021NS005828 | 2021-02-08T00:00 | DCAP 3001-02/2021. GRUPO 3. EDOC 254982/2021. PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DE EX-SERVIDOR INATIVO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.768,86 |
| 2021NS005831 | 2021-02-08T00:00 | DCAP 1002-02/2021. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019.?- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 55.309,84 |
| 2021NS005833 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 740 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PERÍODO: 05/12/2020 A 04/01/2021 - PROC EDOC: 263372/2021. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 522,22 |
| 2021NS005833 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 740 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PERÍODO: 05/12/2020 A 04/01/2021 - PROC EDOC: 263372/2021. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.394,44 |
| 2021NS005836 | 2021-02-08T00:00 | FATURA 6037387/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 619539/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 80.164,10)/ INFRAERO (R$ 1.441,05). DESC. DE R$ 8.347,82, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2020. GLOSA DE R$ 20,00 CONFORME OF.01/2021. DESC. DE R$ 2.674,08, REF. PERM. N. 2007/176.0, COMP. SET/20, PROC. 611439/20. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 81.585,15 |
| 2021NS005837 | 2021-02-08T00:00 | FATURA 1800251611 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 261145/2021. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 31,94 |
| 2021NS005838 | 2021-02-08T00:00 | DCAP 3001-02/2021. GRUPO 3. EDOC 254982/2021. AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DE EX-SERVIDOR INATIVO. AJUSTES DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.051,88 |
| 2021NS005838 | 2021-02-08T00:00 | DCAP 3001-02/2021. GRUPO 3. EDOC 254982/2021. AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DE EX-SERVIDOR INATIVO. AJUSTES DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.041,41 |
| 2021NS005838 | 2021-02-08T00:00 | DCAP 3001-02/2021. GRUPO 3. EDOC 254982/2021. AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DE EX-SERVIDOR INATIVO. AJUSTES DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.027,94 |
| 2021NS005838 | 2021-02-08T00:00 | DCAP 3001-02/2021. GRUPO 3. EDOC 254982/2021. AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DE EX-SERVIDOR INATIVO. AJUSTES DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -499,50 |
| 2021NS005838 | 2021-02-08T00:00 | DCAP 3001-02/2021. GRUPO 3. EDOC 254982/2021. AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DE EX-SERVIDOR INATIVO. AJUSTES DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -195,31 |
| 2021NS005838 | 2021-02-08T00:00 | DCAP 3001-02/2021. GRUPO 3. EDOC 254982/2021. AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DE EX-SERVIDOR INATIVO. AJUSTES DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.816,04 |
| 2021NS005839 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 546 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL A SEGUIR RELACIONADO, DESTINADO À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 242857/2021 | 30.387.671/0001-18 - OUTLED COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI | R$ 4.694,22 |
| 2021NS005839 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 546 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL A SEGUIR RELACIONADO, DESTINADO À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 242857/2021 | 30.387.671/0001-18 - OUTLED COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI | R$ 36.308,05 |
| 2021NS005840 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 4269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 30/12/2020 A 29/01/2021 - PROC EDOC: 259125/2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 80,50 |
| 2021NS005840 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 4269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 30/12/2020 A 29/01/2021 - PROC EDOC: 259125/2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.334,40 |
| 2021NS005842 | 2021-02-08T00:00 | ANFE 3139 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE CO2 COM REALIZAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO E RECARGA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 15,00 (teste hidrostático CO2) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS SOBRE 620,00 (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC 252602/2021. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 120,00 |
| 2021NS005842 | 2021-02-08T00:00 | ANFE 3139 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE CO2 COM REALIZAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO E RECARGA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 15,00 (teste hidrostático CO2) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS SOBRE 620,00 (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC 252602/2021. | 18.600.476/0001-29 - ENGECONS LTDA- | R$ 6.019,35 |
| 2021NS005843 | 2021-02-08T00:00 | ARD 7218 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 268251/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.173,90 |
| 2021NS005844 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMAS QLIKSENSE ENTREPRISE TOKENS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 29/12/2020 A 28/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROC EDOC: 262959/2021 | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 163,64 |
| 2021NS005844 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMAS QLIKSENSE ENTREPRISE TOKENS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 29/12/2020 A 28/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROC EDOC: 262959/2021 | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.290,90 |
| 2021NS005845 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 3253 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$466.650,15 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 211528/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 522.402,16 |
| 2021NS005846 | 2021-02-08T00:00 | ARD 7219 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 268329/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 642.499,39 |
| 2021NS005851 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 980 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/12/2020 A 21/01/2021 - PROC EDOC 259846/2021. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 144,73 |
| 2021NS005851 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 980 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/12/2020 A 21/01/2021 - PROC EDOC 259846/2021. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 337,23 |
| 2021NS005852 | 2021-02-08T00:00 | DANFPS-E 42016 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$856.907,72 ATÉ VERIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO À EMPRESA - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROCESSO E-DOC 259832/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.383,24 |
| 2021NS005853 | 2021-02-08T00:00 | DANFPS-E 41431 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC(ACRESCIDO DE MULTA E JUROS) - GLOSA DE R$ 230.716,05(ATÉ QUE SE VERIFIQUE O VALOR DEVIDO À EMPRESA) - PERÍODO: 26/07 A 31/12/2020 - PROCESSO E-DOC 253847/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 51.427,94 |
| 2021NS005854 | 2021-02-08T00:00 | DCAP 3002-02/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANDRE FELIPE MATOS DE CARVALHO. EDOC 260970/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.002,69 |
| 2021NS005860 | 2021-02-08T00:00 | NFSE 2477 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/12/2020 A 21/01/2021 - PROC. EDOC 266167/2021 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 152,16 |
| 2021NS005860 | 2021-02-08T00:00 | NFSE 2477 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/12/2020 A 21/01/2021 - PROC. EDOC 266167/2021 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 355,04 |
| 2021NS005861 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 11438 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP, COM CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 263420/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 12.096,00 |
| 2021NS005863 | 2021-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS005852 PARA ACERTO NA DEDUÇÃO GPS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -193.383,24 |
| 2021NS005864 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 4889 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P /MANUT.DE BENS IMOVEIS /INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 251750/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 502,00 |
| 2021NS005865 | 2021-02-08T00:00 | DANFPS-E 42016 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC (MAIS JUROS E MULTA) - GLOSA DE R$858.848,65 ATÉ VERIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO À EMPRESA - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROCESSO E-DOC 259832/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 191.442,31 |
| 2021NS005866 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 1289 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/4906,29(MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 23/11/2020 A 27/01/2021 - PROC EDOC: 265866/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.806,29 |
| 2021NS005867 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 1288 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC S/5.896,56(MAO DE OBRA,DEDUZIDO MATERIAIS UTLIZADOS) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO:06/08/2020 A 26/01/2021 - PROC EDOC: 265887/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.696,56 |
| 2021NS005868 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 4841 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 699346/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.399,20 |
| 2021NS006058 | 2021-02-08T00:00 | DANFE 758944 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NOTA FISCAL). PERÍODO DE REF.: JANEIRO/2021. NF-E AUTÊNTICA CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROC.EDOC. 258851/2021. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.890,51 |
| 2021NS006059 | 2021-02-08T00:00 | OFÍCIO 001/2021/GECPE - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA OAPRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. EDOC. 264611/2021 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 19.677.710,48 |
| 2021NS006060 | 2021-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS006059/NP393 PARA ACERTO DE HISTÓRICO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -19.677.710,48 |
| 2021NS006061 | 2021-02-08T00:00 | OFÍCIO 001/2021/GECPE - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA OAPRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: JANEIRO/2021. PROC. EDOC. 264611/2021 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 19.677.710,48 |
| 2021NS006065 | 2021-02-09T00:00 | DCAP 3005-02/2021. GRUPO 3. BAIXA DA 2021RA000103. EDOC 658576/2020.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.007,00 |
| 2021NS006071 | 2021-02-09T00:00 | DCAP 3005-02/2021. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO DO EX-APOSENTADO JOÃO BATISTA DA COSTA. EDOC 658576/2020.?- REGISTRO DE CREDITO PSSS PENSIONISTA (COD. 877) E RECOLHIMENTO AO FRCD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 313,50 |
| 2021NS006071 | 2021-02-09T00:00 | DCAP 3005-02/2021. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO DO EX-APOSENTADO JOÃO BATISTA DA COSTA. EDOC 658576/2020.?- REGISTRO DE CREDITO PSSS PENSIONISTA (COD. 877) E RECOLHIMENTO AO FRCD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.007,00 |
| 2021NS006074 | 2021-02-09T00:00 | DANFE 4850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 222384/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 39.109,88 |
| 2021NS006075 | 2021-02-09T00:00 | NFFEES 689324 (ID 952467-3), 689286 (ID 1355369-0), 686931 (ID 1499354-6) E 686549 (ID 1607213-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2021 - PERÍODO: 01/12/2020 A 01/01/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - PROC EDOC 249332/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.553,16 |
| 2021NS006075 | 2021-02-09T00:00 | NFFEES 689324 (ID 952467-3), 689286 (ID 1355369-0), 686931 (ID 1499354-6) E 686549 (ID 1607213-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2021 - PERÍODO: 01/12/2020 A 01/01/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - PROC EDOC 249332/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 3.733,24 |
| 2021NS006075 | 2021-02-09T00:00 | NFFEES 689324 (ID 952467-3), 689286 (ID 1355369-0), 686931 (ID 1499354-6) E 686549 (ID 1607213-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2021 - PERÍODO: 01/12/2020 A 01/01/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - PROC EDOC 249332/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 7.466,47 |
| 2021NS006075 | 2021-02-09T00:00 | NFFEES 689324 (ID 952467-3), 689286 (ID 1355369-0), 686931 (ID 1499354-6) E 686549 (ID 1607213-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2021 - PERÍODO: 01/12/2020 A 01/01/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - PROC EDOC 249332/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 97.921,42 |
| 2021NS006080 | 2021-02-09T00:00 | DANFE 1521 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRONICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01/2021 - PROCESSO EDOC: 250535/2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 467,47 |
| 2021NS006080 | 2021-02-09T00:00 | DANFE 1521 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRONICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01/2021 - PROCESSO EDOC: 250535/2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2021NS006087 | 2021-02-09T00:00 | DANFE 1184 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENÇÃO DE ISS(CONF. MANUAL SUBST. TRIB. GDF) - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROCESSO EDOC: 263072/2021. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.650,31 |
| 2021NS006089 | 2021-02-09T00:00 | NFES 27694,27764 E FATURA DE LOCAÇÃO A77043 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 699222/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 325,49 |
| 2021NS006089 | 2021-02-09T00:00 | NFES 27694,27764 E FATURA DE LOCAÇÃO A77043 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROC E-DOC: 699222/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.613,44 |
| 2021NS006101 | 2021-02-09T00:00 | NFFEES 689322 ID 490998-4, 689315 ID 492474-6, 689335 ID 491023-0, 689297 ID 491012-5, 689244 ID 490943-7, 689289 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: JAN/2021, PERÍODO: 10/12/2020 A 01/01/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 249293/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.600,50 |
| 2021NS006101 | 2021-02-09T00:00 | NFFEES 689322 ID 490998-4, 689315 ID 492474-6, 689335 ID 491023-0, 689297 ID 491012-5, 689244 ID 490943-7, 689289 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: JAN/2021, PERÍODO: 10/12/2020 A 01/01/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 249293/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 31.977,54 |
| 2021NS006101 | 2021-02-09T00:00 | NFFEES 689322 ID 490998-4, 689315 ID 492474-6, 689335 ID 491023-0, 689297 ID 491012-5, 689244 ID 490943-7, 689289 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: JAN/2021, PERÍODO: 10/12/2020 A 01/01/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 249293/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 63.955,07 |
| 2021NS006101 | 2021-02-09T00:00 | NFFEES 689322 ID 490998-4, 689315 ID 492474-6, 689335 ID 491023-0, 689297 ID 491012-5, 689244 ID 490943-7, 689289 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: JAN/2021, PERÍODO: 10/12/2020 A 01/01/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 249293/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 518.077,45 |
| 2021NS006104 | 2021-02-09T00:00 | DCAP 3005-02/2021. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO DO EX-APOSENTADO JOÃO BATISTA DA COSTA. EDOC 658576/2020. CANCELAMENTO PARCIAL PCO PARA CORREÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -313,50 |
| 2021NS006107 | 2021-02-09T00:00 | DCAP 3006-02/2021. GRUPO 3. BAIXA DA 2021RA000123. EDOC 672863/2020.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.000,50 |
| 2021NS006122 | 2021-02-09T00:00 | DCAP 3006-02/2021. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO DO EX-APOSENTADO FERNANDO BOANI PAULUCI. EDOC 672863/2020.?- REGISTRO DE CREDITO PSSS INATIVO (COD. 867 E 877) E RECOLHIMENTO AO FRCD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.000,50 |
| 2021NS006130 | 2021-02-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS006089(2021NP000402), PARA INFORMAR GLOSA NO HISTÓRICO. PROCESSO EDOC. 699222/2021(09/02/2021). | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.613,44 |
| 2021NS006130 | 2021-02-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS006089(2021NP000402), PARA INFORMAR GLOSA NO HISTÓRICO. PROCESSO EDOC. 699222/2021(09/02/2021). | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -325,49 |
| 2021NS006131 | 2021-02-09T00:00 | NFES 27694,27764 E FATURA DE LOCAÇÃO A77043 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO). GLOSA R$ 274,82(POR SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO)- PROC E-DOC: 699222/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 325,49 |
| 2021NS006131 | 2021-02-09T00:00 | NFES 27694,27764 E FATURA DE LOCAÇÃO A77043 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO). GLOSA R$ 274,82(POR SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO)- PROC E-DOC: 699222/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.613,44 |
| 2021NS006132 | 2021-02-09T00:00 | DANFE 2006 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 239.695,55 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC: 208728/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 280.122,25 |
| 2021NS006135 | 2021-02-09T00:00 | ARD 7220 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 271862/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.084,86 |
| 2021NS006136 | 2021-02-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 262.983/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS006136 | 2021-02-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 262.983/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS006136 | 2021-02-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 262.983/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS006137 | 2021-02-09T00:00 | ARD 7221 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 271923/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483.911,44 |
| 2021NS006138 | 2021-02-09T00:00 | DANFE 4868 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 219767/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.872,87 |
| 2021NS006140 | 2021-01-29T00:00 | BAIXA DA 2021RA000040 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.246,06 |
| 2021NS006141 | 2021-01-29T00:00 | RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DECORRENTE DA BAIXA DA 2021RA000040 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.246,06 |
| 2021NS006146 | 2021-02-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 264.616/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2021NS006146 | 2021-02-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 264.616/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2021NS006147 | 2021-02-09T00:00 | DANFE 5702 - SERVIÇO DE ASSINATURA DA REVISTA - QUATRO CINCO UM -, AQUISIÇÃO ANUAL DE 10 EDIÇÕES IMPRESSAS, COM PERIODICIDADE MENSAL, EXCETO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 A JANEIRO/2022 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS NÃO INCIDÊNCIA NA FONTE DO IR E DA CSLL CONF. DOC 02 (DECLARAÇÃO) DO EDOC E ART. 15 DA LEI N¨ 9532/1997 - PROCESSO EDOC 689078/2020. | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 228,00 |
| 2021NS006148 | 2021-02-09T00:00 | NFSE 653 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC. EDOC. 699598/2021 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 371,47 |
| 2021NS006148 | 2021-02-09T00:00 | NFSE 653 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC. EDOC. 699598/2021 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.108,53 |
| 2021NS006157 | 2021-02-09T00:00 | DANFE 182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC. EDOC: 252788/2021. | 13.923.105/0001-64 - GRAFLOG - SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | R$ 6.225,00 |
| 2021NS006160 | 2021-02-09T00:00 | DANFE 4872 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 225753/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.034,30 |
| 2021NS006161 | 2021-02-09T00:00 | DANFE 1488 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTACADO NA NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 12,60(COBRANÇA INDEVIDA). BLOQUEIO R$ 911,32(MULTA APLICADA) - PROC EDOC: 204709/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 54.969,99 |
| 2021NS006365 | 2021-02-09T00:00 | DANFE 156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 270358/ 2021 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 516,44 |
| 2021NS006365 | 2021-02-09T00:00 | DANFE 156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 270358/ 2021 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.420,22 |
| 2021NS006369 | 2021-02-09T00:00 | DANFE 1306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/5.349,32(MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). - PROC EDOC: 265898/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.549,32 |
| 2021NS006370 | 2021-02-10T00:00 | DANFE 1726 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA CODEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 251812/2021. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 35.822,31 |
| 2021NS006373 | 2021-02-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DO SERVIÇO DE TELECONFERÊNCIAS E REUNIÕES ONLINE - ZOOM, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA,A PEDIDO DA DITEC/CD. E-DOC PROC. 264095/2021. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 46.545,18 |
| 2021NS006386 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/2/2021. PROCESSO EDOC 231896/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2021NS006390 | 2021-02-10T00:00 | NF 3840773(ID 794.857-3), 3840775 (ID 40.345-8) E 3840774 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1441,73 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/12/2020 A 11/01/2021 (MÊS FAT. 01/2021)- PROC E-DOC: 271001/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 85,46 |
| 2021NS006390 | 2021-02-10T00:00 | NF 3840773(ID 794.857-3), 3840775 (ID 40.345-8) E 3840774 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1441,73 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/12/2020 A 11/01/2021 (MÊS FAT. 01/2021)- PROC E-DOC: 271001/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 170,91 |
| 2021NS006390 | 2021-02-10T00:00 | NF 3840773(ID 794.857-3), 3840775 (ID 40.345-8) E 3840774 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1441,73 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/12/2020 A 11/01/2021 (MÊS FAT. 01/2021)- PROC E-DOC: 271001/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 480,58 |
| 2021NS006390 | 2021-02-10T00:00 | NF 3840773(ID 794.857-3), 3840775 (ID 40.345-8) E 3840774 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1441,73 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/12/2020 A 11/01/2021 (MÊS FAT. 01/2021)- PROC E-DOC: 271001/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 961,15 |
| 2021NS006392 | 2021-02-10T00:00 | NFSE 1081 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/12/2020 A 26/01/2021 - PROC EDOC: 270267/2021. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.611,11 |
| 2021NS006392 | 2021-02-10T00:00 | NFSE 1081 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/12/2020 A 26/01/2021 - PROC EDOC: 270267/2021. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.972,22 |
| 2021NS006393 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/2/2021. PROCESSO EDOC 244716/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS006396 | 2021-02-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS006390 PARA AJUSTE DO VALOR LÍQUIDO DA NS. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -961,15 |
| 2021NS006396 | 2021-02-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS006390 PARA AJUSTE DO VALOR LÍQUIDO DA NS. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -480,58 |
| 2021NS006396 | 2021-02-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS006390 PARA AJUSTE DO VALOR LÍQUIDO DA NS. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -170,91 |
| 2021NS006396 | 2021-02-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS006390 PARA AJUSTE DO VALOR LÍQUIDO DA NS. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -85,46 |
| 2021NS006397 | 2021-02-10T00:00 | BOLETO 100046948995 (APÓLICE 8100036747) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 272795/2021. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 50,00 |
| 2021NS006398 | 2021-02-10T00:00 | NF 3840773(ID 794.857-3), 3840775 (ID 40.345-8) E 3840774 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1441,73 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/12/2020 A 11/01/2021 (MÊS FAT. 01/2021)- PROC E-DOC: 271001/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 85,46 |
| 2021NS006398 | 2021-02-10T00:00 | NF 3840773(ID 794.857-3), 3840775 (ID 40.345-8) E 3840774 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1441,73 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/12/2020 A 11/01/2021 (MÊS FAT. 01/2021)- PROC E-DOC: 271001/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 170,91 |
| 2021NS006398 | 2021-02-10T00:00 | NF 3840773(ID 794.857-3), 3840775 (ID 40.345-8) E 3840774 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1441,73 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/12/2020 A 11/01/2021 (MÊS FAT. 01/2021)- PROC E-DOC: 271001/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 480,58 |
| 2021NS006398 | 2021-02-10T00:00 | NF 3840773(ID 794.857-3), 3840775 (ID 40.345-8) E 3840774 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1441,73 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/12/2020 A 11/01/2021 (MÊS FAT. 01/2021)- PROC E-DOC: 271001/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 961,15 |
| 2021NS006399 | 2021-02-10T00:00 | DANFE 1282 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/51.328,77(MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 06/08/2020 A 21/01/2021(DESPESA DE 2020 CONF.DOC 8) - PROC EDOC: 270042/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 102.628,77 |
| 2021NS006400 | 2021-02-10T00:00 | NFSE 202164 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 25/12/2020 A 24/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 273372/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 80,00 |
| 2021NS006400 | 2021-02-10T00:00 | NFSE 202164 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 25/12/2020 A 24/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 273372/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 320,00 |
| 2021NS006401 | 2021-02-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS006161(2021NP000415),PARA INCLUSÃO DE BLOQUEIO.?PROCESSO EDOC. 204709/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -54.969,99 |
| 2021NS006403 | 2021-02-10T00:00 | DANFE 1488 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTACADO NA NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 12,60(COBRANÇA INDEVIDA). BLOQUEIO R$ 911,32(MULTA APLICADA) - PROC EDOC: 204709/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 54.969,99 |
| 2021NS006406 | 2021-02-10T00:00 | Ressarcimento de despesa em razão de dano causado ao veículo em virtude de obra de reforma realizada no estacionamento privativo do anexo IV da CD, no exercício de 2020. e-doc proc. 599.972/2020 | 377.885.663-49 - MARCOS ROBERIO RIBEIRO MONTEIRO | R$ 9.690,00 |
| 2021NS006407 | 2021-02-10T00:00 | NFE 294 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 (PARCELA 12/12) - BLOQUEIO R$ 434,61 (multa Portaria n¨5/2021) - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC: 247409/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2021NS006408 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 240583/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.080,05 |
| 2021NS006409 | 2021-02-10T00:00 | DANFES 63 E 16068 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 202651/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.093,82 |
| 2021NS006409 | 2021-02-10T00:00 | DANFES 63 E 16068 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 202651/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 10.742,59 |
| 2021NS006410 | 2021-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SC DE 03/02 A 05/02/2021. PROCESSO : 256946/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS006410 | 2021-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SC DE 03/02 A 05/02/2021. PROCESSO : 256946/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS006412 | 2021-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SC DE 03/02 A 05/02/2021. PROCESSO : 256946/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS006412 | 2021-02-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SC DE 03/02 A 05/02/2021. PROCESSO : 256946/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS006414 | 2021-02-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SC DE 04/02 A 05/02/2021. PROCESSO : 256946/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2021NS006414 | 2021-02-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SC DE 04/02 A 05/02/2021. PROCESSO : 256946/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2021NS006423 | 2021-02-10T00:00 | NFSE 591 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRÊS USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO ESTAÇÃO METEREOLÓGICA, SISTEMA DE MONITORAMENTO EGERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO E GARANTIA DE DESEMPENHO COM MANUTENÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12 - PROCESSO EDOC. 260007/2021 | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.183,08 |
| 2021NS006424 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 235681/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2021NS006425 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 250134/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.300,00 |
| 2021NS006426 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 241120/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2021NS006427 | 2021-02-10T00:00 | ARD 7222 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 275230/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.069,21 |
| 2021NS006428 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 235749/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS006429 | 2021-02-10T00:00 | ARD 7223 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 275261/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564.363,54 |
| 2021NS006430 | 2021-02-10T00:00 | DANFES 62 E 64 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 202634/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.249,93 |
| 2021NS006430 | 2021-02-10T00:00 | DANFES 62 E 64 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 202634/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.812,34 |
| 2021NS006431 | 2021-02-10T00:00 | DANFE 1962 - FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 259092/2021. | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 417,00 |
| 2021NS006432 | 2021-02-10T00:00 | DANFE 8377 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS001894 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS EFETUADAS NA REFERIDA NS - PROC EDOC: 621954/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 452,68 |
| 2021NS006433 | 2021-02-10T00:00 | ARD 7225 - REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR CARLOS BEZERRA CART. 56/400, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO 30 PORCENTO PENHORA JUDICIAL, DE ACORDO COM OS PROCESSOS EDOC 446137/2020 E 275882/2021. PROCESSO JUDICIAL 0017673-32.2002.8.11.0041 - TJ-MT. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.000,00 |
| 2021NS006434 | 2021-02-10T00:00 | DANFES 60 E 16070 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 202594/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 607,40 |
| 2021NS006434 | 2021-02-10T00:00 | DANFES 60 E 16070 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 202594/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.871,00 |
| 2021NS006435 | 2021-02-10T00:00 | NFSE 2768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE CONTROLE ÀS PAG 17. . IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS004394 - PROC EDOC: 696195/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 23.023,61 |
| 2021NS006436 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 232956/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2021NS006437 | 2021-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 240107/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.720,91 |
| 2021NS006438 | 2021-02-10T00:00 | DANFE 61 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 202622/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 563,82 |
| 2021NS006438 | 2021-02-10T00:00 | DANFE 61 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 202622/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.957,73 |
| 2021NS006439 | 2021-02-10T00:00 | DANFE 940 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 225732/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 7.325,39 |
| 2021NS006441 | 2021-02-10T00:00 | DANFES 4917 E 4918 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 251260/2021. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 837,59 |
| 2021NS006442 | 2021-02-10T00:00 | DANFE 15522 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 228664/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 35,16 |
| 2021NS006442 | 2021-02-10T00:00 | DANFE 15522 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 228664/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 122,08 |
| 2021NS006444 | 2021-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS006434, PARA ACERTO DOS VALORES DA DESPESA LIQUIDADA PARA CADA NE. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.871,00 |
| 2021NS006444 | 2021-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS006434, PARA ACERTO DOS VALORES DA DESPESA LIQUIDADA PARA CADA NE. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -607,40 |
| 2021NS006607 | 2021-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -34.793.537,85 |
| 2021NS006607 | 2021-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.401.047,91 |
| 2021NS006607 | 2021-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.361.458,24 |
| 2021NS006607 | 2021-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.361.458,24 |
| 2021NS006607 | 2021-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.401.047,91 |
| 2021NS006607 | 2021-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.793.537,85 |
| 2021NS006616 | 2021-02-11T00:00 | FATURA 110/2(REF 02/2021) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 04/01/2021 A 01/02/2021(CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 261004/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 38.152,78 |
| 2021NS006617 | 2021-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 251191/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120,00 |
| 2021NS006619 | 2021-02-11T00:00 | FATURA 2010005080351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/09 A 22/09/2020 - Valor a ser pago em reconhecimento de divida: R$ 3.624,43 (CONF. ATESTE) - PROCESSO EDOC: 569596/2020. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.547,31 |
| 2021NS006620 | 2021-02-11T00:00 | DANFE 10741 AQUISIÇÃO DE CAPACETES BALISTICOS A PEDIDO DO DEPOL/CD (CAPACETE BALÍSTICO ACH NÍVEL III-A (UNIDADE) E OUTROS). RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC 269522/2021 | 12.887.936/0001-65 - INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇ | R$ 65.400,00 |
| 2021NS006623 | 2021-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS,EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL N. 01/2021 CPJ/DEPOL-CD (FRAUDE EM PENSÃO CIVIL),A PEDIDO DO DEPOL/CD. E-DOC PROC. 268265/2021 | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.400,00 |
| 2021NS006623 | 2021-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS,EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL N. 01/2021 CPJ/DEPOL-CD (FRAUDE EM PENSÃO CIVIL),A PEDIDO DO DEPOL/CD. E-DOC PROC. 268265/2021 | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.600,00 |
| 2021NS006623 | 2021-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS,EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL N. 01/2021 CPJ/DEPOL-CD (FRAUDE EM PENSÃO CIVIL),A PEDIDO DO DEPOL/CD. E-DOC PROC. 268265/2021 | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 5.000,00 |
| 2021NS006625 | 2021-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/2/2021. PROCESSO EDOC 227191/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2021NS006626 | 2021-02-11T00:00 | DANFES 60 E 16070 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 202594/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 554,17 |
| 2021NS006626 | 2021-02-11T00:00 | DANFES 60 E 16070 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 202594/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.924,23 |
| 2021NS006627 | 2021-02-11T00:00 | DANFE 2147 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 06/01 A 05/02/2021 - PROCESSO EDOC: 274938/2021 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2021NS006630 | 2021-02-11T00:00 | NFFES 3885008 E OUTRAS 34 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - PERÍODO: 01/12/2020 A 21/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 54.198,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.649,21 - PROC EDOC: 259918/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 3.234,33 |
| 2021NS006630 | 2021-02-11T00:00 | NFFES 3885008 E OUTRAS 34 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - PERÍODO: 01/12/2020 A 21/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 54.198,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.649,21 - PROC EDOC: 259918/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.414,88 |
| 2021NS006630 | 2021-02-11T00:00 | NFFES 3885008 E OUTRAS 34 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - PERÍODO: 01/12/2020 A 21/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 54.198,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.649,21 - PROC EDOC: 259918/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 20.289,01 |
| 2021NS006630 | 2021-02-11T00:00 | NFFES 3885008 E OUTRAS 34 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - PERÍODO: 01/12/2020 A 21/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 54.198,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.649,21 - PROC EDOC: 259918/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.909,05 |
| 2021NS006649 | 2021-02-11T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 003-2021 PROCESSO EDOC 696462-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.834,37 |
| 2021NS006649 | 2021-02-11T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 003-2021 PROCESSO EDOC 696462-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64,58 |
| 2021NS006649 | 2021-02-11T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 003-2021 PROCESSO EDOC 696462-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 211,49 |
| 2021NS006649 | 2021-02-11T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 003-2021 PROCESSO EDOC 696462-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 720,00 |
| 2021NS006649 | 2021-02-11T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 003-2021 PROCESSO EDOC 696462-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 790,44 |
| 2021NS006649 | 2021-02-11T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 003-2021 PROCESSO EDOC 696462-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.047,86 |
| 2021NS006650 | 2021-02-11T00:00 | ESTORNO DE LIQUIDACAO DE VALORES NAO UTILIZADOS SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 003-2021 PROCESSO EDOC 696462-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -765,63 |
| 2021NS006651 | 2021-02-11T00:00 | DANFE 2425 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 31/12/2020 A 30/01/2021 - GLOSA R$ 76,41 (SERVIÇO PRESTADO EM 30/12 E PAGO NO DANFE 2324 PROC. 237816/2021) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 276254/2021. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 433,08 |
| 2021NS006652 | 2021-02-11T00:00 | RECIBO 34233 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 13/12/2020 A 12/01/2021 - PROC EDOC: 262783/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.632,00 |
| 2021NS006652 | 2021-02-11T00:00 | RECIBO 34233 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 13/12/2020 A 12/01/2021 - PROC EDOC: 262783/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.448,00 |
| 2021NS006659 | 2021-02-11T00:00 | DANFE 265382 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DEMED/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 229856/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.042,00 |
| 2021NS006660 | 2021-02-11T00:00 | ARD 7226 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 275353/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.727,49 |
| 2021NS006661 | 2021-02-11T00:00 | ARD 7226 - CANCELAMENTO DA 2021NS006660, PARA RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO EDOC. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -153.727,49 |
| 2021NS006662 | 2021-02-11T00:00 | ARD 7226 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 278353/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.727,49 |
| 2021NS006663 | 2021-02-11T00:00 | ARD 7227 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 278426/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.154,52 |
| 2021NS006665 | 2021-02-11T00:00 | DANFE 9456 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUALIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACO, CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 275278/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.375,00 |
| 2021NS006667 | 2021-02-11T00:00 | DANFE 149 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ISENTO DE ISS - NÃO INCLUI MÃO DE OBRA, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO: 28/12/2020 A 27/01/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 268766/2021 | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 136,67 |
| 2021NS006667 | 2021-02-11T00:00 | DANFE 149 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ISENTO DE ISS - NÃO INCLUI MÃO DE OBRA, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO: 28/12/2020 A 27/01/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 268766/2021 | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 676,66 |
| 2021NS006837 | 2021-02-11T00:00 | DANFE 2294 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2021 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 278713/2021 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.803,08 |
| 2021NS006838 | 2021-02-11T00:00 | DANFE 4964 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - RET ISS 5PC SOBRE R$2.703,83 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20 PC) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 276679/2021. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 13.519,13 |
| 2021NS006858 | 2021-02-11T00:00 | DANFE 31295 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO,POR 48 MESES A PEDIDO DO DEAPA RET 9,45 PC CONFORME IN 1234/2021 SEM RET. ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PERIODO JANEIRO 2021 - PROC EDOC 268501/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.546,93 |
| 2021NS006858 | 2021-02-11T00:00 | DANFE 31295 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO,POR 48 MESES A PEDIDO DO DEAPA RET 9,45 PC CONFORME IN 1234/2021 SEM RET. ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PERIODO JANEIRO 2021 - PROC EDOC 268501/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 13.817,90 |
| 2021NS006860 | 2021-02-11T00:00 | FATURAS 6037387, 6021485 E 6020329/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 619539/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 143.129,21)/ INFRAERO (R$ 2.818,78). DESC. DE R$ 66.337,69, SENDO R$ 457,97 REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019 E R$ 65.879,72 REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2020. GLOSA DE R$ 20,00 CONFORME OF.01/2021. DESC. DE R$ 2.674,08, REF. PERM. N. 2007/176.0, COMP. SET/20, PROC. 611439/20. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 145.927,99 |
| 2021NS006861 | 2021-02-11T00:00 | Correção no lançamento de reembolso 2020 para a aba de dedução. Proc edoc 619539/20 em 11/2/2021 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -81.585,15 |
| 2021NS006870 | 2021-02-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA DEPOL/CD. E-DOC PROC. 274.970/2021. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2021NS006870 | 2021-02-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA DEPOL/CD. E-DOC PROC. 274.970/2021. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2021NS006877 | 2021-02-12T00:00 | DANFE 461 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARAS CIRÚRGICAS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 2740001/2021. | 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI- | R$ 17.370,00 |
| 2021NS006878 | 2021-02-12T00:00 | DANFE 333 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCAS SANFONADAS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 274104/2021. | 34.351.642/0001-57 - ALPHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.968,00 |
| 2021NS006879 | 2021-02-12T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 02/02 A 09/02/2021. PROCESSO : 252365/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2021NS006879 | 2021-02-12T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 02/02 A 09/02/2021. PROCESSO : 252365/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2021NS006881 | 2021-02-12T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 02/02 A 09/02/2021. PROCESSO : 252365/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2021NS006881 | 2021-02-12T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 02/02 A 09/02/2021. PROCESSO : 252365/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2021NS006883 | 2021-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 03/02 A 09/02/2021. PROCESSO : 252365/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2021NS006883 | 2021-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 03/02 A 09/02/2021. PROCESSO : 252365/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2021NS006885 | 2021-02-12T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 14-2021. Processo EDOC n. 200132-2021 ? DITEC | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 219,60 |
| 2021NS006886 | 2021-02-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos, conforme PC n. 14/2021. Processo EDOC n. 200132/2021 ? DITEC. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -56,52 |
| 2021NS006887 | 2021-02-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 05/02 A 08/02/2021. PROCESSO : 266946/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS006887 | 2021-02-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 05/02 A 08/02/2021. PROCESSO : 266946/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2021NS006889 | 2021-02-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 05/02 A 08/02/2021. PROCESSO : 266946/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS006889 | 2021-02-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 05/02 A 08/02/2021. PROCESSO : 266946/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2021NS006891 | 2021-02-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 06/02 A 08/02/2021. PROCESSO : 266946/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS006891 | 2021-02-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 06/02 A 08/02/2021. PROCESSO : 266946/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2021NS006893 | 2021-02-12T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 18-21 PROCESSO EDOC 699196-2021 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -13.606,86 |
| 2021NS006893 | 2021-02-12T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 18-21 PROCESSO EDOC 699196-2021 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 1.340,00 |
| 2021NS006893 | 2021-02-12T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 18-21 PROCESSO EDOC 699196-2021 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 5.220,50 |
| 2021NS006893 | 2021-02-12T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 18-21 PROCESSO EDOC 699196-2021 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 7.046,36 |
| 2021NS006894 | 2021-02-12T00:00 | ESTORNO DE LIQUIDACAO RELATIVO A VALORES NAO UTILIZADOS SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 18-21 PROCESSO EDOC 699196-2021 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -2.600,00 |
| 2021NS006894 | 2021-02-12T00:00 | ESTORNO DE LIQUIDACAO RELATIVO A VALORES NAO UTILIZADOS SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 18-21 PROCESSO EDOC 699196-2021 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -1.393,12 |
| 2021NS006896 | 2021-02-12T00:00 | NFSC 9966831 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA: R$ 425,28 - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 264349/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 19.302,96 |
| 2021NS006897 | 2021-02-12T00:00 | NFSe 1040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC. EDOC: 265073/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 212.696,07 |
| 2021NS006899 | 2021-02-12T00:00 | DCAP 2000-02/2021. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA000152. EDOC 280123/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.107,10 |
| 2021NS006899 | 2021-02-12T00:00 | DCAP 2000-02/2021. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA000152. EDOC 280123/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.139,66 |
| 2021NS006900 | 2021-02-12T00:00 | DCAP 2000-02/2021. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA000152. EDOC 280123/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2021NS006902 | 2021-02-12T00:00 | NFS-e 2761 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETER 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 257024//2021. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.149,99 |
| 2021NS006905 | 2021-02-12T00:00 | NFSE 2813 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PGT R$927.931,36 DIRETO FUNCIONÁRIOS, AUTORIZ DG DOCS 17 E 22 - PERÍODO: JAN/2021 - BLOQUEAR R$739.195,52 ATÉ FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS E CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 273877/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.031.842,63 |
| 2021NS006906 | 2021-02-12T00:00 | ARD 7228 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 281347/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.668,00 |
| 2021NS007141 | 2021-02-12T00:00 | ARD 7229 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 281508/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.503,60 |
| 2021NS007142 | 2021-02-12T00:00 | FAT. 7.241.621 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 241.621 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 128270 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 16/12/2020 - PROC. E-DOC 238049/2021. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 176,00 |
| 2021NS007142 | 2021-02-12T00:00 | FAT. 7.241.621 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 241.621 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 128270 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 16/12/2020 - PROC. E-DOC 238049/2021. | 115406/20415 - EBC | R$ 438,40 |
| 2021NS007143 | 2021-02-12T00:00 | DANFE 110326 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 280627/2021 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.496,86 |
| 2021NS007145 | 2021-02-12T00:00 | DANFE 113881 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - MATERIAL NÃO DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC 280613/2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2021NS007147 | 2021-02-12T00:00 | DANFE 109017 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 280537/2021 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2021NS007148 | 2021-02-12T00:00 | DANFE 114890 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 280647/2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2021NS007149 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -65.447.556,09 |
| 2021NS007149 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.162.663,01 |
| 2021NS007149 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.649.281,78 |
| 2021NS007149 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.670.558,90 |
| 2021NS007149 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -101.733,12 |
| 2021NS007149 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 101.733,12 |
| 2021NS007149 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.670.558,90 |
| 2021NS007149 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.649.281,78 |
| 2021NS007149 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.162.663,01 |
| 2021NS007149 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.447.556,09 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.613.821,78 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.685.521,45 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.030.565,05 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -303.867,00 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -247.878,19 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.988,00 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.923,35 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.730,38 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.875,04 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.978,48 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -711,77 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 711,77 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.978,48 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.875,04 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.730,38 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.923,35 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.988,00 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 247.878,19 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 303.867,00 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.030.565,05 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.685.521,45 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.613.821,78 |
| 2021NS007320 | 2021-02-17T00:00 | DANFE 14870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC. 280662/2021 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2021NS007321 | 2021-02-17T00:00 | DANFE 2487 - FORNECIMENTO DE DE ÁGUA SANITÁRIA - A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROC.EDOC. 275693/2021. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 408,48 |
| 2021NS007322 | 2021-02-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DE 2021NS007321, PARA AJUSTE DE HISTORICO DA LIQUIDACAO. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ -408,48 |
| 2021NS007323 | 2021-02-17T00:00 | DANFE 14859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESPECIFICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PARCELA UNICA CONF.ATESTE FISCAL. PROCESSO EDOC. 282180/2021 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 270,64 |
| 2021NS007324 | 2021-02-17T00:00 | DANFE 2487 - FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA - A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 275693/2021. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 408,48 |
| 2021NS007325 | 2021-02-17T00:00 | DANFE 14867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC. 282165/2021 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2021NS007325 | 2021-02-17T00:00 | DANFE 14867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC. 282165/2021 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2021NS007326 | 2021-02-17T00:00 | DANFE 14934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 01/2021 - PROCESSO EDOC. 282187/2021 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2021NS007327 | 2021-02-17T00:00 | DANFE 115332 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - MATERIAL NÃO DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: janeiro/2021 - PROC EDOC 282210/2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2021NS007328 | 2021-02-17T00:00 | DANFE 14931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 01/2021 - PROCESSO EDOC. 282201/2021 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2021NS007328 | 2021-02-17T00:00 | DANFE 14931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 01/2021 - PROCESSO EDOC. 282201/2021 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2021NS007333 | 2021-02-17T00:00 | DANFE 115333 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 282219/2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2021NS007334 | 2021-02-17T00:00 | NFS-E 185047 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12(SEM DESTAQUE DE MATERIAIS NA NOTA FISCAL) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROCESSO EDOC 282239/2021. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.533,85 |
| 2021NS007335 | 2021-02-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS007324 E 2021NP000474 PARA AJUSTE DE VALOR. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ -408,48 |
| 2021NS007336 | 2021-02-17T00:00 | DCAP 2000-02/2021.GRUPO6. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À 2021DD000015-NS6898-6899-6900. EDOC 280123/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.107,10 |
| 2021NS007336 | 2021-02-17T00:00 | DCAP 2000-02/2021.GRUPO6. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À 2021DD000015-NS6898-6899-6900. EDOC 280123/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.107,10 |
| 2021NS007337 | 2021-02-17T00:00 | NFS-E 183617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12(SEM DESTAQUE DE MATERIAIS NA NOTA FISCAL) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROCESSO EDOC 282230/2021. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.533,85 |
| 2021NS007338 | 2021-02-17T00:00 | DANFE 2487 - FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA - A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 275693/2021. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 408,80 |
| 2021NS007339 | 2021-02-17T00:00 | NFSE 1001144 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 a 31/01/2021 PROC EDOC. 282619/2021. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.544,91 |
| 2021NS007341 | 2021-02-17T00:00 | ARD 7230 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 283726/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.801,87 |
| 2021NS007342 | 2021-02-17T00:00 | NFSE 101886 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME PROPOSTA DO DETEC - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC. EDOC 270489/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.261,85 |
| 2021NS007342 | 2021-02-17T00:00 | NFSE 101886 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME PROPOSTA DO DETEC - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC. EDOC 270489/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.853,75 |
| 2021NS007343 | 2021-02-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 277.311/2021. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2021NS007343 | 2021-02-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 277.311/2021. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2021NS007447 | 2021-02-17T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2021NE000059 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO BETO PEREIRA - CART. 56/433 - 2021RA000173 - PROC. 274645/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.500,00 |
| 2021NS007448 | 2021-02-18T00:00 | DCAP 2000-02/2021.GRUPO6. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À 2021DD000015-NS6898-6899-6900. EDOC 280123/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.107,10 |
| 2021NS007448 | 2021-02-18T00:00 | DCAP 2000-02/2021.GRUPO6. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À 2021DD000015-NS6898-6899-6900. EDOC 280123/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.107,10 |
| 2021NS007448 | 2021-02-18T00:00 | DCAP 2000-02/2021.GRUPO6. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À 2021DD000015-NS6898-6899-6900. EDOC 280123/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.107,10 |
| 2021NS007448 | 2021-02-18T00:00 | DCAP 2000-02/2021.GRUPO6. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À 2021DD000015-NS6898-6899-6900. EDOC 280123/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.107,10 |
| 2021NS007452 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 31296 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROCESSO EDOC: 266387/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.975,21 |
| 2021NS007452 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 31296 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROCESSO EDOC: 266387/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2021NS007453 | 2021-02-18T00:00 | NFSE 1318 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$ 88.816,48 (50 PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 19/12/2020 A 18/01/2021 - PROC EDOC: 279709/2021 | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 177.632,95 |
| 2021NS007454 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 25936 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET SRF 2,2PC (CONF IN 1234/2012)- PROC EDOC: 283282/2021 | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 9.302,53 |
| 2021NS007455 | 2021-02-18T00:00 | DANFES 21972 E 21973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DITEC/CD - PARCELA 9/12 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/01 A 12/02/2021 - PROC EDOC 283766/2021 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 9.653,71 |
| 2021NS007456 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 25937 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET SRF 2,2PC (CONF IN 1234/2012)- PROC EDOC: 283317/2021 | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 213,28 |
| 2021NS007457 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 7983 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDROALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 ART 5 INC I LETRA C- ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONFORME O DESTAQUE EM NOTA FISCAL DO ART. 28 INCISO VI DA LEI 10.865/2004 - PROCESSO EDOC: 283389/2021. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 118,19 |
| 2021NS007458 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 1795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 06/01 A 05/02/2021 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2021NS007459 | 2021-02-18T00:00 | DANFPS-E 42015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC, ACRESCIDO DE MULTA E JUROS E ISS 5PC - PROC EDOC: 259608/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 776.168,07 |
| 2021NS007462 | 2021-02-18T00:00 | NFSE 101885 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME PROPOSTA DO DETEC - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: 02 A 29/01/2021 - PROC. EDOC 273974/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.019,37 |
| 2021NS007463 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 7982 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDROALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 ART 5 INC I LETRA C- ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONFORME O DESTAQUE EM NOTA FISCAL DO ART. 28 INCISO VI DA LEI 10.865/2004 - PROCESSO EDOC: 283358/2021. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 2.162,18 |
| 2021NS007464 | 2021-02-18T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 31/21. Processo edoc 240090/2021. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -20.000,00 |
| 2021NS007465 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 156 - FORNECIMENTO DE MÁSCARA FACIAL, TIPO RESPIRADOR, CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS CATEGORIA PFF-2, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 280213/2021. | 37.028.350/0001-76 - DABES DISTRIBUIDORA & COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.250,00 |
| 2021NS007467 | 2021-02-18T00:00 | FATURA 6046644/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 639521/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 42.532,73 INFRAERO R$ 831,05/ DESC DE R$ 7.628,74, REF. A REEMB. DE P. AÉREA DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 43.363,78 |
| 2021NS007468 | 2021-02-18T00:00 | ARD 7231 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 286109/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.926,32 |
| 2021NS007469 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 22119 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 283759/2021. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 548,48 |
| 2021NS007472 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 109016 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PISO DO ANEXO IV DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 280596/2021 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2021NS007473 | 2021-02-18T00:00 | ARD 7232 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 286631/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.959,59 |
| 2021NS007474 | 2021-02-18T00:00 | NFES 27782 E FATURA DE LOCAÇÃO A77124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO). PROC E-DOC: 273889/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 87,18 |
| 2021NS007474 | 2021-02-18T00:00 | NFES 27782 E FATURA DE LOCAÇÃO A77124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO). PROC E-DOC: 273889/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.888,26 |
| 2021NS007475 | 2021-02-18T00:00 | NFSE 135288 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/01/2021 A 08/02/2021 (PARCELA 05) - PROC EDOC: 285671/2021. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.072,50 |
| 2021NS007638 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 521 - REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,60PC DESTACADO NO DANFE - PERÍODO: 22/12/2020 A 18/02/2021(servico nao continuado. iniciou no ano de 2020 conf.ateste fiscal - item 9) - PROC EDOC: 285208/2021 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 57.707,35 |
| 2021NS007639 | 2021-02-18T00:00 | NFE 2651 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,39 PC PERIODO 08 JAN 2021 A 02 FEV 2021, A PEDIDO DO DEMED/CD: PROC EDOC 285064/2021 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.399,93 |
| 2021NS007645 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 13518 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 282136/2021. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,03 |
| 2021NS007645 | 2021-02-18T00:00 | DANFE 13518 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 282136/2021. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,97 |
| 2021NS007654 | 2021-02-18T00:00 | NFSE 16516 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 19 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC (ÍTEM 17.09 DO MANUAL DO ISS - GDF)- PERÍODO: 02/01/2021 A 01/02/2021 - ROCESSO EDOC: 285566/2021. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 243,00 |
| 2021NS007665 | 2021-02-19T00:00 | FATURA 6054891/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 685701/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 135.612,28 INFRAERO R$ 2.871,87/ DESC. DE R$ -191,52 REF. A REEMB. DE P. AÉREA DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.484,15 |
| 2021NS007666 | 2021-02-19T00:00 | NFAe 2027208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 07/12/2020 A 06/02/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 286268/2021 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.123,82 |
| 2021NS007666 | 2021-02-19T00:00 | NFAe 2027208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 07/12/2020 A 06/02/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 286268/2021 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.685,74 |
| 2021NS007667 | 2021-02-19T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO N. 21.30.2929634-72.01, 21.30.2929098-01.01, 21.30.2929190-41.01, 21.30.2929410-02.01, 21.30.2929265-16.01 E 21.30.2928837-23.01 - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2021, A PEDIDO DA COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 280483/2021. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 474,00 |
| 2021NS007668 | 2021-02-19T00:00 | DCAP-003-02/2021. GRUPO 1. REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. FEV/2021. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.340.506,95 |
| 2021NS007669 | 2021-02-19T00:00 | NFSE 101167 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃDE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AUTORIZAÇÃOS DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DOC. 4 - GLOSA: VALOR LÍQ. DA NOTA (ATÉ CONF. DO FAT. E DOCUMENTAÇÃO) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 72.313,29 (DEDUZIDOS VA E VT) - PERÍODO: 12/2020 - PROC. EDOC 629760/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.691,84 |
| 2021NS007669 | 2021-02-19T00:00 | NFSE 101167 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃDE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AUTORIZAÇÃOS DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DOC. 4 - GLOSA: VALOR LÍQ. DA NOTA (ATÉ CONF. DO FAT. E DOCUMENTAÇÃO) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 72.313,29 (DEDUZIDOS VA E VT) - PERÍODO: 12/2020 - PROC. EDOC 629760/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 13.089,23 |
| 2021NS007671 | 2021-02-19T00:00 | NFSE 101166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$ 2.849,00 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 992.005,48 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: DEZEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 218503/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 259.568,16 |
| 2021NS007671 | 2021-02-19T00:00 | NFSE 101166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$ 2.849,00 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 992.005,48 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: DEZEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 218503/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 898.442,22 |
| 2021NS007672 | 2021-02-19T00:00 | DANFE 157070 - SERV DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAM. PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - BLOQUEIO R$ 5.591,09 MULTA DOC.12 - PROC EDOC: 212118/2021. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 66.736,04 |
| 2021NS007673 | 2021-02-19T00:00 | ARD 7233 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 288624/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.219,72 |
| 2021NS007675 | 2021-02-19T00:00 | NFSE 2796 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER.28/12 A 31/12/2020 - RETER IMPOSTOS E GLOSAR RESTANTE (58.019,87) ATE APRESENTACAO DE GFIP/GPS - PROC EDOC: 229195/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 12.449,20 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.070,19 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.099,43 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 122.791,55 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 161.955,46 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 162.840,41 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 284.660,90 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 495.128,82 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 590.313,42 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.639.079,48 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.127.040,32 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.578.752,50 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.288.273,23 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.873.287,94 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.623.204,16 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.267.483,84 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.676.899,98 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59.179.665,64 |
| 2021NS007677 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.804.388,69 |
| 2021NS007679 | 2021-02-19T00:00 | FATURA 6054802/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 684902/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 179.015,04 INFRAERO R$ 4.829,58. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.844,62 |
| 2021NS007680 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.268,12 |
| 2021NS007680 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 233.233,28 |
| 2021NS007681 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286.457/2021. ATIVOS. DESPESAS A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.185,04 |
| 2021NS007682 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286.457/2021. ?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.174.168,44 |
| 2021NS007683 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 23. EDOC 286964/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 943.224,52 |
| 2021NS007685 | 2021-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL 2021NS007475 DE 18FEV21, PARA AJUSTAR VALOR LIQUIDADO - PROC EDOC: 285671/2021. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -4.072,50 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.083,97 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.583,79 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.657,65 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.631,72 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 79.705,60 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 446.584,05 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 585.695,58 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 659.807,01 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 813.648,08 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.223.868,12 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.532.955,68 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.702.465,44 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.723.619,04 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.906.512,65 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.735.333,71 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.669.205,63 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.949.251,03 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.020.971,88 |
| 2021NS007689 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 71.287.601,79 |
| 2021NS007692 | 2021-02-19T00:00 | NFSE 135288 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/01/2021 A 08/02/2021 (PARCELA 05) - PROC EDOC: 285671/2021. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.075,20 |
| 2021NS007694 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. INATIVOS / PENSIONISTAS. DESPESAS A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.684,05 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 640,88 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.625,88 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.228,93 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.800,00 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.367,63 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.827,51 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.234,55 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.597,40 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 157.353,48 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 274.319,81 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 988.908,78 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.367.609,50 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.331.239,60 |
| 2021NS007706 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. OUTROS CUSTEIOS. DESPESAS A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.528,89 |
| 2021NS007716 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286457/2021. PSSS. RELACIONADO A 2021FL000088/NS007682. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.954.830,53 |
| 2021NS007721 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286457/2021. INSS. RELACIONADO A 2021FL000088/NS007682. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.402.812,79 |
| 2021NS007722 | 2021-02-19T00:00 | FATURA 6047759/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 648740/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 24.126,88 INFRAERO R$ 409,58/ DESC DE R$ 3.043,69, REF. A REEMB. DE P. AÉREA 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 24.536,46 |
| 2021NS007723 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286457/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. RELACIONADO A 2021FL000088/NS007682. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 206.852,37 |
| 2021NS007724 | 2021-02-19T00:00 | NFSE 101285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$36.586,47 (NÃO APRESENTOU RESCISÕES) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: 13º JUL A DEZ/2020 - PROC EDOC: 218621/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 92.890,19 |
| 2021NS007724 | 2021-02-19T00:00 | NFSE 101285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$36.586,47 (NÃO APRESENTOU RESCISÕES) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: 13º JUL A DEZ/2020 - PROC EDOC: 218621/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 285.953,51 |
| 2021NS007725 | 2021-02-19T00:00 | DANFE 196 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 280.259/2021. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 461,40 |
| 2021NS007726 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286457/2021. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. RELACIONADO A 2021FL000088/NS007682. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.328,45 |
| 2021NS007727 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286457/2021. PESSOAL FORA DA FITA. RELACIONADO A 2021FL000088/NS007682. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 607.344,30 |
| 2021NS007728 | 2021-02-19T00:00 | DANFE 3230 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RETENCAO DE 5,85PC, CONFORME A IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 682215/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 25.265,11 |
| 2021NS007728 | 2021-02-19T00:00 | DANFE 3230 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RETENCAO DE 5,85PC, CONFORME A IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 682215/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 39.444,43 |
| 2021NS007730 | 2021-02-19T00:00 | DCAP 4001-02/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS - COMPETENCIA JAN/2021 - FOPAG FEV/2021-NORMAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 167.974,65 |
| 2021NS007731 | 2021-02-19T00:00 | FATURA 261855 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 07/01/2021 A 26/01/2021 - PROC EDOC: 269247/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 44,52 |
| 2021NS007731 | 2021-02-19T00:00 | FATURA 261855 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 07/01/2021 A 26/01/2021 - PROC EDOC: 269247/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.121,35 |
| 2021NS007732 | 2021-02-19T00:00 | estorno total da 2021np000511 para retificar aliquota do iss | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -12.449,20 |
| 2021NS007733 | 2021-02-19T00:00 | NFSE 2796 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PER.28/12 A 31/12/2020 - RETER IMPOSTOS E GLOSAR RESTANTE (59.933,94) ATE APRESENTACAO DE GFIP/GPS - PROC EDOC: 229195/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 10.535,13 |
| 2021NS007857 | 2021-02-19T00:00 | FATURA 2102.005601833 (NF 005.482.720) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) E DE SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LDN, LDI, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/01/2021 A 01/02/2021 - MÊS REF FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 279377/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 6.088,54 |
| 2021NS007861 | 2021-02-19T00:00 | FATURA 4410314877 (RECIBO DE ARRECADAÇÃO 31683864) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 18/12/2020 A 19/01/2021 - PROCESSO EDOC: 285928/2021. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.002,39 |
| 2021NS007861 | 2021-02-19T00:00 | FATURA 4410314877 (RECIBO DE ARRECADAÇÃO 31683864) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 18/12/2020 A 19/01/2021 - PROCESSO EDOC: 285928/2021. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.772,54 |
| 2021NS007883 | 2021-02-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS007654(2021NP000504), PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL DO CONTRATO. PROCESSO EDOC 285.566/2021. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ -243,00 |
| 2021NS007884 | 2021-02-22T00:00 | FATURA 6054802/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 684902/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 179.015,04 INFRAERO R$ 4.829,58. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.844,62 |
| 2021NS007885 | 2021-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. ?- ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS - MUNICIPAIS. COMPLEMENTO À 2021NS007680. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 0,04 |
| 2021NS007893 | 2021-02-22T00:00 | DCAP-005-02/2021. EDOC 228385/2021.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS - ATIVOS. FOPAG FEV/2021-NORMAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 5.269,00 |
| 2021NS007893 | 2021-02-22T00:00 | DCAP-005-02/2021. EDOC 228385/2021.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS - ATIVOS. FOPAG FEV/2021-NORMAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 21.594.423,21 |
| 2021NS007899 | 2021-02-22T00:00 | DANFES 21.967 E 21.986 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PARCELA 6/12 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/12/2020 A 18/01/2021 - PROC EDOC 287832/2021. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.307,05 |
| 2021NS007899 | 2021-02-22T00:00 | DANFES 21.967 E 21.986 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PARCELA 6/12 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/12/2020 A 18/01/2021 - PROC EDOC 287832/2021. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 28.960,49 |
| 2021NS007901 | 2021-02-22T00:00 | ARD 7235 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 289770/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.622,52 |
| 2021NS007904 | 2021-02-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DO SERVIÇO DE TELECONFERÊNCIAS E REUNIÕES ONLINE - ZOOM, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COM INCREMENTO DE 10 USUÁRIOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. E-DOC PROC. 264095/2021. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 1.253,59 |
| 2021NS007905 | 2021-02-22T00:00 | DANFE 490 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO,ESPECIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS, RET RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC SOBBRE R$ 65.656,44 (DEDUZ V.A + VT + MATERIAIS APLICADO) E ISS 5 PC PERIODO JANEIRO 2021 - EDOC 264.321/2021 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 75.788,15 |
| 2021NS007906 | 2021-02-22T00:00 | ARD 7236 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 291547/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528.137,79 |
| 2021NS007908 | 2021-02-22T00:00 | DCAP-2029-02 E 2030-02/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021RA000172. EDOC 287646/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -96,48 |
| 2021NS007917 | 2021-02-22T00:00 | DCAP-2029-02/2021. GRUPO 6. EDOC 287646/2021. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20,96 |
| 2021NS007944 | 2021-02-22T00:00 | DCAP-2029-02 E 2030-02/2021. GRUPO 6. EDOC 287646/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021NS007917. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20,96 |
| 2021NS007944 | 2021-02-22T00:00 | DCAP-2029-02 E 2030-02/2021. GRUPO 6. EDOC 287646/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021NS007917. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20,96 |
| 2021NS007948 | 2021-02-22T00:00 | DCAP-2029-02 E 2030-02/2021. GRUPO 6. EDOC 287646/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5,64 |
| 2021NS007948 | 2021-02-22T00:00 | DCAP-2029-02 E 2030-02/2021. GRUPO 6. EDOC 287646/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5,64 |
| 2021NS007950 | 2021-02-22T00:00 | FATURA 7242208 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 242208 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 128598 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 13/01/2021 - PROC EDOC: 290221/2021 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2021NS007951 | 2021-02-22T00:00 | DANFE 490 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO,ESPECIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS. RET RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC SOBRE R$ 65.656,44 (DEDUZ V.A + VT + MATERIAIS APLICADOS) E ISS 5 PC. PERÍODO: JANEIRO 2021 - EDOC 264321/2021 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 75.788,15 |
| 2021NS007952 | 2021-02-22T00:00 | Refeita a NP devido a erro no valor do imposto devido pela companhia. Nova NP 522 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -183.844,62 |
| 2021NS007953 | 2021-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS007905 PARA INCLUSÃO DE GLOSA. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -75.788,15 |
| 2021NS007954 | 2021-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS007951 TENDO EM VISTA O LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -75.788,15 |
| 2021NS007955 | 2021-02-22T00:00 | DANFE 490 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO,ESPECIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS. RET RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC SOBRE R$ 65.656,44 (DEDUZ V.A + VT + MATERIAIS APLICADOS) E ISS 5 PC. GLOSA R$ 432,93 - PERÍODO: JANEIRO 2021 - EDOC 264321/2021 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 75.355,22 |
| 2021NS007956 | 2021-02-22T00:00 | DANFE 1067 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 01/2021 - PROCESSO EDOC 259323/2021. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 3.674,40 |
| 2021NS007957 | 2021-02-22T00:00 | FATURA 9344 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SRF - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO 29/12/2020 A 28/01/2021 - PROCESSO EDOC 290436/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 283,33 |
| 2021NS007957 | 2021-02-22T00:00 | FATURA 9344 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SRF - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO 29/12/2020 A 28/01/2021 - PROCESSO EDOC 290436/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.966,67 |
| 2021NS008102 | 2021-02-22T00:00 | NFF 139 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO PARA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PERIODO 19/01 A 18/02/2021. PROCESSO EDOC 290317/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.460,62 |
| 2021NS008103 | 2021-02-22T00:00 | FATURA 9343 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SRF - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO 29/11 A 28/12/2020 - PROCESSO EDOC 290428/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.250,00 |
| 2021NS008104 | 2021-02-22T00:00 | DANFE 4270 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD: RET 5PC ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. EDOC 290466/2021 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.518,86 |
| 2021NS008107 | 2021-02-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 289239/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS008107 | 2021-02-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 289239/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS008107 | 2021-02-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 289239/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS008108 | 2021-02-23T00:00 | NFFES 3816240 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - PERÍODO: 02/12/2020 A 04/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ 65,92(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: 4,23 E JUROS 4,98 - PROC EDOC: 271766/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 0,50 |
| 2021NS008108 | 2021-02-23T00:00 | NFFES 3816240 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - PERÍODO: 02/12/2020 A 04/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ 65,92(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: 4,23 E JUROS 4,98 - PROC EDOC: 271766/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3,73 |
| 2021NS008108 | 2021-02-23T00:00 | NFFES 3816240 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - PERÍODO: 02/12/2020 A 04/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ 65,92(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: 4,23 E JUROS 4,98 - PROC EDOC: 271766/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 4,98 |
| 2021NS008108 | 2021-02-23T00:00 | NFFES 3816240 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - PERÍODO: 02/12/2020 A 04/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ 65,92(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: 4,23 E JUROS 4,98 - PROC EDOC: 271766/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 7,76 |
| 2021NS008108 | 2021-02-23T00:00 | NFFES 3816240 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - PERÍODO: 02/12/2020 A 04/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ 65,92(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: 4,23 E JUROS 4,98 - PROC EDOC: 271766/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 58,16 |
| 2021NS008109 | 2021-02-23T00:00 | NFST 017659600/022021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/01 A 01/02/221 - PROC EDOC: 278472/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.933,56 |
| 2021NS008110 | 2021-02-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 21/02 A 26/02/2021. PROCESSO : 267934/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2021NS008110 | 2021-02-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 21/02 A 26/02/2021. PROCESSO : 267934/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2021NS008112 | 2021-02-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 21/02 A 26/02/2021. PROCESSO : 267934/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2021NS008112 | 2021-02-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 21/02 A 26/02/2021. PROCESSO : 267934/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2021NS008114 | 2021-02-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 21/02 A 26/02/2021. PROCESSO : 267934/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2021NS008114 | 2021-02-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 21/02 A 26/02/2021. PROCESSO : 267934/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2021NS008119 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 1316 - AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CARTUCHO DE DISCOS ÓTICOS DE GRAVAÇÃO PERMANENTE, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA SONY ODC3300R E UMA UNIDADE DE DRIVE EXTERNO PARA LEITURA E GRAVAÇÃO DE CARTUCHO DE DISCOS Ó TICOS, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA SONY ODS-D280U ? OPTANTE SIMPLES NACIONAL ? PROC EDOC: 283777/2021. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 199.000,00 |
| 2021NS008130 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 763 - FORNECIMENTO DE 1.675 UNIDADES DE PANO DE PRATO (COPA) ATOALHADO/FELPUDO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 286768/2021. | 33.518.175/0001-44 - QUALITY - COMERCIO, PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 13.065,00 |
| 2021NS008144 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 19626 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DEMED-CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 289.177/2021. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 270,00 |
| 2021NS008146 | 2021-02-23T00:00 | NFF 140 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO PARA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PERIODO 19/01 A 18/02/2021. PROCESSO EDOC 290333/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2021NS008154 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 031-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.379/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$32.259,29, MULTA R$5.495,00), TAXA EMBARQUE R$1.790,49. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 39.544,78 |
| 2021NS008155 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 032-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.398/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$25.718,30, MULTA R$2.850,00), TAXA EMBARQUE R$977,15. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 29.545,45 |
| 2021NS008156 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 5863 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE AÇUCAREIRO DE VIDRO, COM TAMPA CROMADA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 200G, A PEDIDO DO DEMAP-CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 211.224/2021. | 00.535.560/0001-40 - LPK LTDA - ME | R$ 1.270,56 |
| 2021NS008161 | 2021-02-23T00:00 | NFSE 2799 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 21/01/2021. R$ 433.975,85(PGTO DIRETO AOS COLABORADORES - AUTORIZAÇÃO DG DOC 37(EDOC). BLOQUEIO DO VALOR LÍQUIDO ATÉ CONCLUSÃO DE CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO PGTO FGTS-GRRF - PROC E-DOC: 233850/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 809.736,19 |
| 2021NS008163 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 025-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.293/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$14.820,50, MULTA R$2.050,00), TAXA EMBARQUE R$514,56. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 17.385,06 |
| 2021NS008166 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 017-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.296/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$7.809,91, MULTA R$700,00), TAXA EMBARQUE R$307,13. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 8.817,04 |
| 2021NS008167 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 026-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.319/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$12.229,11, MULTA R$900,00), TAXA EMBARQUE R$449,84. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.578,95 |
| 2021NS008169 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 018-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.323/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$9.578,50, MULTA R$350,00), TAXA EMBARQUE R$494,86. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 10.423,36 |
| 2021NS008177 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 027-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.329/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$33.441,70, MULTA R$2.900,00), TAXA EMBARQUE R$1.666,16. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 38.007,86 |
| 2021NS008178 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 019-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.330/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$7.140,90, MULTA R$675,00), TAXA EMBARQUE R$329,95. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 8.145,85 |
| 2021NS008179 | 2021-02-23T00:00 | ARD 7237 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 294134/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 515.490,19 |
| 2021NS008180 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 028-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.348/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$14.655,61, MULTA R$850,00), TAXA EMBARQUE R$566,50. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 16.072,11 |
| 2021NS008181 | 2021-02-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS008161(2021NP000542). PROCESSO EDOC 233850/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -809.736,19 |
| 2021NS008182 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 012-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.185/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$7.721,70, MULTA R$1.050,00), TAXA EMBARQUE R$448,30. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 9.220,00 |
| 2021NS008183 | 2021-02-23T00:00 | NFSE 2799 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 21/01/2021. R$ 433.975,85(PGTO DIRETO AOS COLABORADORES - AUTORIZAÇÃO DG DOC 37(EDOC). BLOQUEIO DO VALOR LÍQUIDO ATÉ CONCLUSÃO DE CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO PGTO FGTS-GRRF - PROC E-DOC: 233850/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 809.736,19 |
| 2021NS008184 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 011-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.146/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$2.851,20, MULTA R$350,00), TAXA EMBARQUE R$256,48. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 3.457,68 |
| 2021NS008185 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 013-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.209/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$6.149,10, MULTA R$1.750,00), TAXA EMBARQUE R$291,23. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 8.190,33 |
| 2021NS008186 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 016-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.274/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$10.544,30, MULTA R$700,00), TAXA EMBARQUE R$679,75. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 11.924,05 |
| 2021NS008187 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 1481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD. LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSAS CONSTANTES NA 2021NS002485: R$28.548,35 NA 2020NE000596 E R$3.227,26 NA 2020NE002984 - PROC EDOC: 675323/2020. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NOTA DE SISTEMA. A EMPRESA COMPROVOU OS PAGAMENTOS DEVIDOS AOS TRABALHADORES CONFORME DOC. PAG. 31/ITEM 14 - SEÇÃO DE CONTROLE | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.227,26 |
| 2021NS008187 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 1481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD. LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSAS CONSTANTES NA 2021NS002485: R$28.548,35 NA 2020NE000596 E R$3.227,26 NA 2020NE002984 - PROC EDOC: 675323/2020. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NOTA DE SISTEMA. A EMPRESA COMPROVOU OS PAGAMENTOS DEVIDOS AOS TRABALHADORES CONFORME DOC. PAG. 31/ITEM 14 - SEÇÃO DE CONTROLE | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 28.548,35 |
| 2021NS008188 | 2021-02-23T00:00 | DEVOLUCAO DE ENCARGOS COBRADO NA FATURA PC 18.2021 PROCESSO EDOC 699196.2021 2021RA000164 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -0,02 |
| 2021NS008189 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 015-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.258/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$12.197,50, MULTA R$0,00), TAXA EMBARQUE R$559,71. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 12.757,21 |
| 2021NS008255 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 029-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.359/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$21.971,04, MULTA R$350,00), TAXA EMBARQUE R$907,63. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 23.228,67 |
| 2021NS008258 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 022-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.226/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$7.425,60, MULTA R$2.135,00), TAXA EMBARQUE R$454,43. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 10.015,03 |
| 2021NS008262 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 014-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.235/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$5.670,30, MULTA R$350,00), TAXA EMBARQUE R$246,71. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.267,01 |
| 2021NS008266 | 2021-02-23T00:00 | FATURA 023-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.253/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$17.056,22, MULTA R$1.200,00), TAXA EMBARQUE R$820,47. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 19.076,69 |
| 2021NS008268 | 2021-02-23T00:00 | NFSE 796 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD - LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2021NS008272 | 2021-02-23T00:00 | NFSE 760 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PARCELA 15/24 - PERÍODO: 21/01/2021 A 20/02/2021 - PROC EDOC: 293491/2021. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.978,42 |
| 2021NS008274 | 2021-02-23T00:00 | NFA-e 2027221 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL AUTENTICA CONFORME O SITE DA SEF/GDF. PROCESSO EDOC 286600/2021. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 184,32 |
| 2021NS008275 | 2021-02-23T00:00 | DANFES 68 E 16265 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 233235/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.442,12 |
| 2021NS008275 | 2021-02-23T00:00 | DANFES 68 E 16265 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 233235/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 11.951,98 |
| 2021NS008276 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 65 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 233261/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.554,10 |
| 2021NS008276 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 65 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 233261/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 12.340,80 |
| 2021NS008277 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 503 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 284063/2021. | 33.174.960/0001-27 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ EIRELI | R$ 94.400,00 |
| 2021NS008278 | 2021-02-23T00:00 | DCAP-3037-02/2021. GRUPO 3. EDOC 292621/2021. DESPESA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO CARLOS SHIGUEO NOMURA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.850,44 |
| 2021NS008279 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 8662 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC SOBRE R$ 62.298,70 ACRESCIDOS DE R$ 35,97 JUROS/MULTAS, E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05 do ISS/DF) - PERÍODO: SEGUNDA PARCELA DO 13/DEZEMBRO/2020 - GLOSA: R$ 106,84( ITEM 16) - PROC EDOC: 241095/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 62.191,86 |
| 2021NS008280 | 2021-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 264995/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2021NS008281 | 2021-02-23T00:00 | DCAP-3037-02/2021. GRUPO 3. EDOC 292621/2021. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO CARLOS SHIGUEO NOMURA. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.237,15 |
| 2021NS008281 | 2021-02-23T00:00 | DCAP-3037-02/2021. GRUPO 3. EDOC 292621/2021. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO CARLOS SHIGUEO NOMURA. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.794,27 |
| 2021NS008281 | 2021-02-23T00:00 | DCAP-3037-02/2021. GRUPO 3. EDOC 292621/2021. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO CARLOS SHIGUEO NOMURA. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.442,88 |
| 2021NS008283 | 2021-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 258145/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS008284 | 2021-02-23T00:00 | DANFES 22006 E 22007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - PARCELA 7/12 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/01 A 18/02/2021 - PROC EDOC 293095/2021. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.267,54 |
| 2021NS008440 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 8718 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO: R$ 19.547,63 (Multa Portaria nº 84/20 - eDoc 512.934/19) - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05, CONF. DEST. NO DANFE) - PERÍODO: JAN/2021 - PROC. EDOC 277185/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 725.559,66 |
| 2021NS008442 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 66 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 229.912/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 153,28 |
| 2021NS008442 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 66 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 229.912/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 532,22 |
| 2021NS008443 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 69 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 230621/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 11.895,22 |
| 2021NS008443 | 2021-02-23T00:00 | DANFE 69 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 230621/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 41.303,42 |
| 2021NS008457 | 2021-02-24T00:00 | ENVISION NFS-e 1989/2020, PROC. EDOC 669030/2020, B.C. R$ 1.120,00 (IN RFB 1234/12) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA NO VALOR DE R$ 1.120,00. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.120,00 |
| 2021NS008459 | 2021-02-24T00:00 | DOCUMENTO INSERIDO ERRONEAMENTE. PROCESSO 669030/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -1.120,00 |
| 2021NS008471 | 2021-02-24T00:00 | DANFE 3894 - FORNECIMENTO DE DISPENSER HIGIENIZADOR PARA ALCOOL EM GEL. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 283180/2021. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 2.840,00 |
| 2021NS008472 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 281789/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2021NS008473 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 272606/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2021NS008474 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 258198/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS008475 | 2021-02-24T00:00 | BAIXA DE SALDO DA 2021FL000023 PARA TRANSFERÊNCIA A OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -79.950,79 |
| 2021NS008476 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG JAN E FEV/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. RELACIONADO A 2021FL000023/NS008475. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 79.950,79 |
| 2021NS008477 | 2021-02-24T00:00 | NFSE 1259 E 1260 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO RETENÇÃO ISS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC 240277/2020 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 96,44 |
| 2021NS008477 | 2021-02-24T00:00 | NFSE 1259 E 1260 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO RETENÇÃO ISS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC 240277/2020 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,89 |
| 2021NS008478 | 2021-02-24T00:00 | NFSE 244 - LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 22/01/2021 A 21/02/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS 2PC SOBRE R$952,00 - PROC EDOC 293696/2021. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 8.660,00 |
| 2021NS008480 | 2021-02-24T00:00 | NFSE 1261 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO DO CEDI/CD, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO: 24 A 31/01/2021, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC: 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1,44 |
| 2021NS008500 | 2021-02-24T00:00 | NFSE 82190 e 92746 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD (RECONHECIMENTO DE DIVIDA) - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC (MAIS JUROS E MULTA) - PERÍODO: ANO DE 2020 - PROC EDOC: 256506/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.449,95 |
| 2021NS008500 | 2021-02-24T00:00 | NFSE 82190 e 92746 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD (RECONHECIMENTO DE DIVIDA) - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC (MAIS JUROS E MULTA) - PERÍODO: ANO DE 2020 - PROC EDOC: 256506/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 10.135,03 |
| 2021NS008503 | 2021-02-24T00:00 | FATURA 343576334 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC SUL, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 01/2021- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 292182/2021 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2021NS008505 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.358,74 |
| 2021NS008505 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.051,72 |
| 2021NS008505 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.492,38 |
| 2021NS008505 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 94.956,05 |
| 2021NS008505 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 105.473,88 |
| 2021NS008506 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.051,49 |
| 2021NS008506 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.556,76 |
| 2021NS008506 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.829,99 |
| 2021NS008506 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 189.173,30 |
| 2021NS008506 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 197.975,10 |
| 2021NS008507 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.125,43 |
| 2021NS008508 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.559,84 |
| 2021NS008509 | 2021-02-24T00:00 | NFSE 16516 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 19 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC (ÍTEM 17.09 DO MANUAL DO ISS - GDF)- PERÍODO: 02/01/2021 A 01/02/2021 - ROCESSO EDOC: 285566/2021. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 243,00 |
| 2021NS008510 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 321,79 |
| 2021NS008510 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 659,25 |
| 2021NS008510 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.378,00 |
| 2021NS008511 | 2021-02-24T00:00 | NFSE 16339 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 19 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC (ÍTEM 17.09 DO MANUAL DO ISS - GDF)- PERÍODO: 02/12/2020 A 01/01/2021 - ROCESSO EDOC: 252146/2021. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 8,10 |
| 2021NS008511 | 2021-02-24T00:00 | NFSE 16339 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 19 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC (ÍTEM 17.09 DO MANUAL DO ISS - GDF)- PERÍODO: 02/12/2020 A 01/01/2021 - ROCESSO EDOC: 252146/2021. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 234,90 |
| 2021NS008516 | 2021-02-24T00:00 | NFSE 2801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 249153/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.396,63 |
| 2021NS008516 | 2021-02-24T00:00 | NFSE 2801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 249153/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 773.842,47 |
| 2021NS008517 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 256429/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2021NS008525 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/2/2021. PROCESSO EDOC 270747/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2021NS008528 | 2021-02-24T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2021NE000059 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO GENERAL GIRÃO - CART. 56/122 - 2021RA000185. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -300,00 |
| 2021NS008531 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2021 COMPLEMENTAR. RETENÇÕES FORA DA FITA. RELACIONADO A 2021NS008505. EDOC 294556/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2021NS008532 | 2021-02-24T00:00 | DANFE 8662 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC SOBRE R$ 68.298,70 ACRESCIDOS DE R$ 39,44 JUROS/MULTAS, E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05 do ISS/DF) - PERÍODO: SEGUNDA PARCELA DO 13/DEZEMBRO/2020 - GLOSA: R$ 106,84( ITEM 16) - PROC EDOC: 241095/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 68.191,86 |
| 2021NS008533 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2021 COMPLEMENTAR. PESSOAL FORA DA FITA. RELACIONADO A 2021NS008508. EDOC 294556/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.559,12 |
| 2021NS008536 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 294556/2021. PSSS. RELACIONADO A NS008508. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000,72 |
| 2021NS008538 | 2021-02-24T00:00 | ARD 7238 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 297803/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533.223,98 |
| 2021NS008540 | 2021-02-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS008279 PARA RETIFICAÇÃO DE VALORES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -62.191,86 |
| 2021NS008543 | 2021-02-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 294507/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS008543 | 2021-02-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 294507/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS008543 | 2021-02-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 294507/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS008544 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/2/2021. PROCESSO EDOC 248692/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,00 |
| 2021NS008546 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 239659/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.600,00 |
| 2021NS008547 | 2021-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/2/2021. PROCESSO EDOC 248728/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.600,00 |
| 2021NS008548 | 2021-02-24T00:00 | DCAP 2031/2032-02/2021. GRUPO 6. DESPESA A ANULAR. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SEGURADO. EDOC 289496/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -49,91 |
| 2021NS008549 | 2021-02-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 293871/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS008549 | 2021-02-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 293871/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS008549 | 2021-02-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 293871/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS008551 | 2021-02-24T00:00 | DANFE 1463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01 A 31/012021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 263682/2021 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 147.948,82 |
| 2021NS008551 | 2021-02-24T00:00 | DANFE 1463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01 A 31/012021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 263682/2021 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 345.213,91 |
| 2021NS008552 | 2021-02-24T00:00 | DCAP 2031-02/2021. GRUPO 6. EDOC 289496/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL. FOPAG FEV/2021 - REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TERESINA - IPMT. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.838,98 |
| 2021NS008554 | 2021-02-24T00:00 | DANFE 687 - FORNECIMENTO DE BOBINAS DE PLASTICO BOLHA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 284942/2021. | 01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI | R$ 251,72 |
| 2021NS008556 | 2021-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 533.038,02 |
| 2021NS008746 | 2021-02-24T00:00 | DCAP 5014-02/2021. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL. FOPAG FEV/2021 -FUNDO PREVID DO ESTADO DE RONDONIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 767,44 |
| 2021NS008747 | 2021-02-24T00:00 | DCAP 2026-02/2021. GRUPO 6. EDOC 305505/2017. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL. FOPAG FEV/2021 -FUNDO PREVID DO ESTADO DE RONDONIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 850,15 |
| 2021NS008749 | 2021-02-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS008509 PARA EXCLUSÃO DO ISS - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 285566/2021. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ -243,00 |
| 2021NS008751 | 2021-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 277831/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 169,00 |
| 2021NS008754 | 2021-02-25T00:00 | NFSE 16516 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 19 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/01/2021 A 01/02/2021 - PROC EDOC: 285566/2021. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 243,00 |
| 2021NS008761 | 2021-02-25T00:00 | FOPAG-FEV/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000182. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CAESB E COTA. EDOC 286457/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -16.332,37 |
| 2021NS008762 | 2021-02-25T00:00 | FOPAG-FEV/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000182. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CAESB E COTA. EDOC 286457/2021 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.598,24 |
| 2021NS008766 | 2021-02-25T00:00 | DCAP-2033-02/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021OB806458, CANCELADA POR 2021OB806694. EDOC 298116/2021. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.438,70 |
| 2021NS008767 | 2021-02-25T00:00 | NFS-E 1196 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,28PC CONF NFE - PERÍODO: 18/01 A 17/02/2021 - PARCELA 20/54 - PROC E-DOC: 291880/2021. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.083,50 |
| 2021NS008768 | 2021-02-25T00:00 | DCAP-2033-02/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021OB806458, CANCELADA POR 2021OB806694. EDOC 298116/2021. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.438,60 |
| 2021NS008770 | 2021-02-25T00:00 | DCAP-006-02/2021. GRUPO 1. REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. FEV/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.003,16 |
| 2021NS008771 | 2021-02-25T00:00 | FATURA 6066738/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 206536/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 24.517,08 INFRAERO R$ 483,10/, REEMB REF. DESC DE R$ 424,58, REF. A REEMB. DE P. AÉREA 2020 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 24.517,08 |
| 2021NS008772 | 2021-02-25T00:00 | NFSE 2804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 249130/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 553.361,92 |
| 2021NS008773 | 2021-02-25T00:00 | FATURA 340285322 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC SUL, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 291824/2021. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2021NS008774 | 2021-02-25T00:00 | DCAP-2033-02/2021. GRUPO 6. EDOC 298116/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -0,09 |
| 2021NS008774 | 2021-02-25T00:00 | DCAP-2033-02/2021. GRUPO 6. EDOC 298116/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -0,01 |
| 2021NS008774 | 2021-02-25T00:00 | DCAP-2033-02/2021. GRUPO 6. EDOC 298116/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 0,10 |
| 2021NS008775 | 2021-02-25T00:00 | DANFE 496 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC.EDOC 287868/2021. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 693,33 |
| 2021NS008778 | 2021-02-25T00:00 | DCAP 4002-02/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS - COMPETENCIA FEV/2021 - FOPAG FEV/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 558,52 |
| 2021NS008779 | 2021-02-25T00:00 | DANFE 4865 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 235298/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.931,32 |
| 2021NS008786 | 2021-02-25T00:00 | DANFE 4896 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 251778/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.191,12 |
| 2021NS008787 | 2021-02-25T00:00 | NFFEES 3856787 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2020 - PERÍODO: 01/12/2020 A 14/01/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$64.684,26 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.461,53 - PROC EDOC 276658/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 3.878,10 |
| 2021NS008787 | 2021-02-25T00:00 | NFFEES 3856787 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2020 - PERÍODO: 01/12/2020 A 14/01/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$64.684,26 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.461,53 - PROC EDOC 276658/2021 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.853,43 |
| 2021NS008787 | 2021-02-25T00:00 | NFFEES 3856787 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2020 - PERÍODO: 01/12/2020 A 14/01/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$64.684,26 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.461,53 - PROC EDOC 276658/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 22.076,52 |
| 2021NS008787 | 2021-02-25T00:00 | NFFEES 3856787 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2020 - PERÍODO: 01/12/2020 A 14/01/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$64.684,26 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.461,53 - PROC EDOC 276658/2021 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.607,74 |
| 2021NS008788 | 2021-02-25T00:00 | DANFE 4874 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO DE ACORDO COM O SITE RFB. PROCESSO EDOC 226354/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 4.420,20 |
| 2021NS008795 | 2021-02-25T00:00 | DCAP 3005-02/2021. GRUPO 3. EDOC 608302/2021. BAIXA DA 2021RA000137 - ANULAÇÃO DE DESPEXA. POSTERIOR REGISTRO DE DESPESA E RECOLHIMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4,44 |
| 2021NS008847 | 2021-02-25T00:00 | ARD 7239 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 301389/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 432.719,39 |
| 2021NS008848 | 2021-02-25T00:00 | NFSE 16202 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS EM ARQUIVO ELETRÔNICO DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, NA MODALIDADE MENSAL, MEDIANTE CONFRONTAMENTO DA BASE DE DADOS DESTA CASA COM A BASE DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS DA BASE DE DADOS MANTIDA PELA DATAPREV, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01 A 15/02/2021 - PROC EDOC: 339564/2019. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 6.067,55 |
| 2021NS008849 | 2021-02-25T00:00 | NFSE 1448 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/01 A 25/02/2021- PROC.EDOC 263581/2021. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2021NS008850 | 2021-02-25T00:00 | ENVISION NFS-e 1997/2020, PROC. EDOC 244760/2021, B.C. R$ 2.829,02 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 4.120,32, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2021NS008850 | 2021-02-25T00:00 | ENVISION NFS-e 1997/2020, PROC. EDOC 244760/2021, B.C. R$ 2.829,02 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 4.120,32, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 4.120,32 |
| 2021NS008851 | 2021-02-25T00:00 | FATURA 6048601/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 648962/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 139.802,05 INFRAERO R$ 4.902,31 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 144.704,36 |
| 2021NS008852 | 2021-02-25T00:00 | DANFPS-E 42016 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA DA 2021NS005865, CONFORME DOC. FLS.64 ITEM 21 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS005865 - PROCESSO E-DOC 259832/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 852.779,65 |
| 2021NS009022 | 2021-02-25T00:00 | NFE-E 2021/105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, DED 9,45 PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC, A PEDIDO DO DEMED/CD, PERIODO: JANEIRO 2021 - PROCESSO EDOC 294030/2021 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.557,82 |
| 2021NS009061 | 2021-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 279517/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 577,76 |
| 2021NS009072 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 009-02/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021OB806449/806692. EDOC 303074/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.843,41 |
| 2021NS009073 | 2021-02-26T00:00 | NNS 72624-0, 72533-4, 72544-5, 72534-1, 72545-2, 72546-0, 72547-7 e 72543-8 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC 237573/2021. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2021NS009074 | 2021-02-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 30-21 PROCESSO EDOC 233334-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.920,26 |
| 2021NS009074 | 2021-02-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 30-21 PROCESSO EDOC 233334-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 370,62 |
| 2021NS009074 | 2021-02-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 30-21 PROCESSO EDOC 233334-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 720,00 |
| 2021NS009074 | 2021-02-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 30-21 PROCESSO EDOC 233334-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 965,63 |
| 2021NS009074 | 2021-02-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 30-21 PROCESSO EDOC 233334-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.027,88 |
| 2021NS009074 | 2021-02-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 30-21 PROCESSO EDOC 233334-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.836,13 |
| 2021NS009075 | 2021-02-26T00:00 | ESTORNO DE LIQUIDACAO RELATIVO A VALORES NAO UTILIZADOS SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 30-21 PROCESSO EDOC 233334-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2021NS009075 | 2021-02-26T00:00 | ESTORNO DE LIQUIDACAO RELATIVO A VALORES NAO UTILIZADOS SUPRIMENTO DE FUNDOS SIGILOSO PC 30-21 PROCESSO EDOC 233334-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -79,74 |
| 2021NS009077 | 2021-02-25T00:00 | DCAP 4002-02/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS - COMPETENCIA FEV/2021 - FOPAG FEV/2021. - CANCELAMENTO DA 2021NS8778 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -558,52 |
| 2021NS009078 | 2021-02-26T00:00 | DCAP-009-09/2021. GRUPO 7. EDOC 303074/2021. PAGAMENTO REF. A BAIXA DE 2021OB806449, CANCELADA POR 2021OB806692.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 14 E PROTOCOLO BB ANEXOS.?- RELACIONADO A 2021DB000009/NS009072. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.843,41 |
| 2021NS009080 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 4002-02/2021. GRUPOS 2 E 6. EDOC 222559/2021. DEDUCAO/RECOLHIMENTO INSS - SEGURADO - COMPETENCIA: NOV/2019-DEZ/2020 - FOPAG FEV/2021-NORMAL/COMPL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 6,17 |
| 2021NS009080 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 4002-02/2021. GRUPOS 2 E 6. EDOC 222559/2021. DEDUCAO/RECOLHIMENTO INSS - SEGURADO - COMPETENCIA: NOV/2019-DEZ/2020 - FOPAG FEV/2021-NORMAL/COMPL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 74,20 |
| 2021NS009081 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 4002-02/2021. GRUPOS 2 E 6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS - COMPETENCIA OUT-DEZ/2020 - FOPAG FEV/2021-NORMAL/COMPL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 6,00 |
| 2021NS009081 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 4002-02/2021. GRUPOS 2 E 6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS - COMPETENCIA OUT-DEZ/2020 - FOPAG FEV/2021-NORMAL/COMPL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 91,53 |
| 2021NS009081 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 4002-02/2021. GRUPOS 2 E 6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS - COMPETENCIA OUT-DEZ/2020 - FOPAG FEV/2021-NORMAL/COMPL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 460,99 |
| 2021NS009082 | 2021-02-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021NS009080 PARA ALTERAR VALOR. EDOC 222559/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -73,20 |
| 2021NS009082 | 2021-02-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021NS009080 PARA ALTERAR VALOR. EDOC 222559/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -5,98 |
| 2021NS009083 | 2021-02-26T00:00 | FATURA 7242404 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 242404 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 128655 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 18/01/2021 - PROC EDOC: 301828/2021 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2021NS009091 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 4002-02/2021. GRUPOS 2 e 6. EDOC 222559/2021. DEDUCAO/RECOLHIMENTO INSS - SEGURADO - COMPETENCIA DEZ/2020. - FOPAG FEV/2021-NORMAL/COMPL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 5,52 |
| 2021NS009091 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 4002-02/2021. GRUPOS 2 e 6. EDOC 222559/2021. DEDUCAO/RECOLHIMENTO INSS - SEGURADO - COMPETENCIA DEZ/2020. - FOPAG FEV/2021-NORMAL/COMPL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 67,47 |
| 2021NS009092 | 2021-02-26T00:00 | DANFE 357 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, DIMENSIONADA NA UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2021 - RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC (CONF. ITEM 1.01 DO MANUAL SUBS. TRIB. DF) - PROC. E-DOC: 299355/2021 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 21.310,92 |
| 2021NS009093 | 2021-02-26T00:00 | NFSE 2802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 249146/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 123.373,42 |
| 2021NS009096 | 2021-02-26T00:00 | DCAP-010-02/2021. GRUPO 1. EDOC 228385/2021.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS - FOPAG FEV/2021-COMPLEMENTAR. ATIVOS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 6.855,64 |
| 2021NS009120 | 2021-02-26T00:00 | ARD 7240 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 304544/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 852.571,83 |
| 2021NS009122 | 2021-02-26T00:00 | FATURA 030-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.363/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$57.268,78, MULTA R$6.750,00), TAXA EMBARQUE R$2.576,36. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 66.595,14 |
| 2021NS009123 | 2021-02-26T00:00 | FATURA 033-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.423/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$37.791,50, MULTA R$7.750,00), TAXA EMBARQUE R$1.741,25. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 47.282,75 |
| 2021NS009124 | 2021-02-26T00:00 | NFSE 2806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA R$ 30.167,90 (DIFERENÇA SOBRE ENEFÍCIOS E FALTAS SEM COBERTURA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 249073/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 702.603,94 |
| 2021NS009126 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3005-02/2021. GRUPO 7. EDOC 608302/2020. DESPESAS E DEDUCÕES. ACERTO FINANCEIRO DECORRENTE DO FALECIMENTO DA EX-PENSIONISTA MARIA JOSE DA CRUZ BARBOSA, OCORRIDO EM 25.08.2020. TAMBEM CONTINUAÇAO DA 2021DD000020/NS008791-95. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4,44 |
| 2021NS009126 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3005-02/2021. GRUPO 7. EDOC 608302/2020. DESPESAS E DEDUCÕES. ACERTO FINANCEIRO DECORRENTE DO FALECIMENTO DA EX-PENSIONISTA MARIA JOSE DA CRUZ BARBOSA, OCORRIDO EM 25.08.2020. TAMBEM CONTINUAÇAO DA 2021DD000020/NS008791-95. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 488,93 |
| 2021NS009127 | 2021-02-26T00:00 | FATURA 036-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 292.972/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$32.239,90, MULTA R$1.400,00), TAXA EMBARQUE R$3.874,50. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 37.514,40 |
| 2021NS009129 | 2021-02-26T00:00 | DANFE 2107 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,87PC, CONFORME DANFE - PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 18.607,46 |
| 2021NS009131 | 2021-02-26T00:00 | NFFES 700850 - ID 472.550-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - PERÍODO: 14/12/2020 A 14/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$482,28 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$14,94 - PROC EDOC: 290262/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 6,54 |
| 2021NS009131 | 2021-02-26T00:00 | NFFES 700850 - ID 472.550-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - PERÍODO: 14/12/2020 A 14/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$482,28 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$14,94 - PROC EDOC: 290262/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8,40 |
| 2021NS009131 | 2021-02-26T00:00 | NFFES 700850 - ID 472.550-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - PERÍODO: 14/12/2020 A 14/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$482,28 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$14,94 - PROC EDOC: 290262/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 211,00 |
| 2021NS009131 | 2021-02-26T00:00 | NFFES 700850 - ID 472.550-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - PERÍODO: 14/12/2020 A 14/01/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$482,28 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$14,94 - PROC EDOC: 290262/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 271,28 |
| 2021NS009132 | 2021-02-26T00:00 | NFSE 2796 - LIBERACAO DE VALOR TOTAL CONSTANTE A 2021NS007733 CONFORME DOC AS PAG 18/ ITEM 15 SESSÃO DE CONTROLE. IMPOSTOS RETIDOS NA REF NS. PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA EDOC: 229195/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 59.933,94 |
| 2021NS009350 | 2021-03-01T00:00 | BOLETO 237500605785 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/01 A 25/02/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 303260/2021. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 21.980,00 |
| 2021NS009352 | 2021-03-01T00:00 | FATURA 9971135 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A SABER: DED 9,45 CONF IN 1234 DE 2012, GLOSA R$ 79,80 PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO 2021 - EDOC 301295/2021 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 469,56 |
| 2021NS009353 | 2021-03-01T00:00 | NFS-e 3355 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PERÍODO: 18/01 A 17/02/2021 - PROCESSO EDOC 304072/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.400,00 |
| 2021NS009358 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 2034-02/2021. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA000191 - AJUSTE DE ÓBITO. EDOC 305217/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.037,89 |
| 2021NS009359 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 2034-02/2021. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA000191 - AJUSTE DE ÓBITO. EDOC 305217/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -558,19 |
| 2021NS009363 | 2021-03-01T00:00 | RECIBO 359392 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 13/01/2021 A 12/02/2021 - PROC EDOC: 296239/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2021NS009369 | 2021-03-01T00:00 | DANFE 776496 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. CONTRATO RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 297412/2021. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 960,60 |
| 2021NS009370 | 2021-03-01T00:00 | NFE 293 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 (PARCELA 12/12) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC: 247376/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.825,16 |
| 2021NS009370 | 2021-03-01T00:00 | NFE 293 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 (PARCELA 12/12) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC: 247376/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 28.910,52 |
| 2021NS009379 | 2021-03-01T00:00 | ENVISION NFS-e 1997/2021, PROC. EDOC 244760/2021, B.C. R$ 4.631,66 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 4.120,32, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2021NS009379 | 2021-03-01T00:00 | ENVISION NFS-e 1997/2021, PROC. EDOC 244760/2021, B.C. R$ 4.631,66 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 4.120,32, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 4.120,32 |
| 2021NS009380 | 2021-03-01T00:00 | DOCUMENTO INCLUÍDO COM A OBSERVAÇÃO ERRADA NO DADO DA BASE DE CÁLCULO. PROCESSO 244760/2021. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -4.120,32 |
| 2021NS009380 | 2021-03-01T00:00 | DOCUMENTO INCLUÍDO COM A OBSERVAÇÃO ERRADA NO DADO DA BASE DE CÁLCULO. PROCESSO 244760/2021. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -511,34 |
| 2021NS009382 | 2021-03-01T00:00 | DANFE 166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2020 A 27/01/2021 - PROCESSO EDOC 306426/2021. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 10.828,99 |
| 2021NS009383 | 2021-03-01T00:00 | DANFE 167 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 28/12/2020 A 29/01/2021 - PROCESSO EDOC: 306446/2021. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 10.845,01 |
| 2021NS009384 | 2021-03-01T00:00 | DANFE 269173 - FORNECIMENTO DE DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, CFE. CONTRATO RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 290725/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.014,00 |
| 2021NS009385 | 2021-03-01T00:00 | DANFE 171 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2020 A 29/01/2021 - PROCESSO EDOC 306534/2021 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 5.173,04 |
| 2021NS009386 | 2021-03-01T00:00 | NFSe 9371 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA RET 9,45 PC CONFORME IN 1234 DE 2012 E ISS 5PC, PERIODO 01 A 31 JANEIRO 2021 - EDOC 271444/2021 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2021NS009387 | 2021-03-01T00:00 | DANFE 1699 - FORNECIMENTO DE 02 PEÇAS DE ESPELHO CONVEXO COM PROTEÇÃO LAMINADA NA PARTE INTERNA, BASE E BORDA EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO 60CM, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 290263/2021. | 29.137.012/0001-44 - Sindico Shop - Coramares | R$ 494,00 |
| 2021NS009388 | 2021-03-01T00:00 | FATURA 6066738/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 206536/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 24.033,98 INFRAERO R$ 483,10/, REEMB REF. DESC DE R$ 424,58, REF. A REEMB. DE P. AÉREA 2020 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 24.517,08 |
| 2021NS009389 | 2021-03-01T00:00 | NFF 124 E 125 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO PARA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PERIODO 19/12 A 18/01/2021(ALERTANDO QUE OS VALORES REFERENTES A 2020 FORAM DESCONTADOS POR COBRANÇA ANTERIOR A MAIOR, CONFORME OBSERVAÇÕES NO ATESTE) - PROCESSO EDOC 229991/2021 | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.586,24 |
| 2021NS009390 | 2021-03-01T00:00 | A observação não estava correta e esta NP foi substituída pela NP 627 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -24.517,08 |
| 2021NS009393 | 2021-02-26T00:00 | BAIXA DE SALDO 218913601 - RA PARA PEGULARIZAÇÃO POSTERIOR - FOPAG FEV/2021. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -57.146,10 |
| 2021NS009394 | 2021-03-01T00:00 | ARD 7241 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 308497/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 588.048,51 |
| 2021NS009395 | 2021-02-26T00:00 | RA PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - FOPAG FEV/2021. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021DD000022/NS009392/NS009393. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 57.146,10 |
| 2021NS009396 | 2021-02-26T00:00 | RA PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - FOPAG FEV/2021. RELACIONADO A 2021DD000022/NS009392/NS009393. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -57.146,10 |
| 2021NS009396 | 2021-02-26T00:00 | RA PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - FOPAG FEV/2021. RELACIONADO A 2021DD000022/NS009392/NS009393. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 57.146,10 |
| 2021NS009398 | 2021-03-01T00:00 | NFSE 49324 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/01/2021 A 25/02/2021 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 306780/2021 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2021NS009404 | 2021-03-01T00:00 | DANFE 168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2020 A 02/02/2021 - PROCESSO EDOC 306466/2021. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 10.845,01 |
| 2021NS009405 | 2021-03-01T00:00 | ARM-107 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.308.995/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.343,19 |
| 2021NS009406 | 2021-03-01T00:00 | DANFE 173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2020 A 01/02/2021 (SERVICO NAO CONTINUADO E REF.ANO 2020 CONF.ITEM 7) - PROCESSO EDOC: 306562/2021. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 3.012,31 |
| 2021NS009407 | 2021-03-01T00:00 | DANFE 172 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2020 A 27/01/2021 (SERVICO NAO CONTINUADO E REF.ANO 2020 CONF.ITEM 7) - PROCESSO EDOC: 306545/2021. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 728,71 |
| 2021NS009411 | 2021-03-01T00:00 | NFS-e 3360 - CONTRATO Nº2020/001.0 E ADITIVOS - LOCACAO DE SOFTWARES: LICENÇA DO APLICATIVO FOTOSTATION PRO CLIENTE, LICENÇA DO APLICATIVO FOTOWEB STANDARD (5 CAL) -) LICENÇA DO APLICATIVO INDEX MANAGER ENTERPRISE (SOFTWARE MAINTENANCE AGREEMENT - SMA), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE DO FISCAL - PERÍODO: FEV/2021 - PROC. EDOC. 306998/2021 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 46.877,67 |
| 2021NS009412 | 2021-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2021. PROCESSO EDOC 276682/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.030,00 |
| 2021NS009413 | 2021-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA NS POIS O NUMERO DO RECIBO ESTÁ INCORRETO NO HISTORICO EM OBSERVAÇÃO DE DADOS BASICOS E TAMBÉM NA OBSERVAÇÃO DO DARF | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -4.080,00 |
| 2021NS009494 | 2021-03-01T00:00 | ND 288427 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 308733/2021 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.060,00 |
| 2021NS009559 | 2021-03-01T00:00 | RECIBO 02/2021 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 13/01/2021 A 12/02/2021 - PROC EDOC: 296239/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2021NS009560 | 2021-03-01T00:00 | DANFE 7452 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/01/21 A 12/02/21 - PROC. EDOC: 306936/2021 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.911,80 |
| 2021NS009568 | 2021-03-01T00:00 | DANFE 268642 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 290287/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.014,00 |
| 2021NS009570 | 2021-03-01T00:00 | ND 22021002 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2021 - PROC E-DOC: 309062/2021 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2021NS009571 | 2021-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NP000637 (2021NS009568), EMITIDA EM 01/03/2021, PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO DANFE. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.014,00 |
| 2021NS009572 | 2021-03-01T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 309636/2021 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS009573 | 2021-03-01T00:00 | DANFE 268462 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 290287/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.014,00 |
| 2021NS009574 | 2021-03-01T00:00 | EM DADOS BASICOS PRECISA CORRIGIR A OBSERVAÇÃO DO ISS PARA 2PC DEDUÇÃO DAR CORRIGIR PARA 02/21 E ISS CORRIGIR OBSERVAÇÃO NO DAR E DADOS DE PAGAMENTO | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -36.815,19 |
| 2021NS009575 | 2021-03-01T00:00 | RECIBO 02/12-2021 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 02/2021 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00 (TAXA ADM - DANFE 4335) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 307237/2021. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2021NS009577 | 2021-03-01T00:00 | NFSe 9371 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA RET 9,45 PC CONFORME IN 1234 DE 2012 E ISS 2PC - EDOC 271444/2021 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2021NS009578 | 2021-03-01T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 309516/2021. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS009579 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 267925 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 279793/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.192,00 |
| 2021NS009586 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 10183 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 296251/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 396,00 |
| 2021NS009592 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 10115 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 290703/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 8.276,00 |
| 2021NS009596 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 56 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 253112/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.257,48 |
| 2021NS009596 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 56 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 253112/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 25.199,95 |
| 2021NS009602 | 2021-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2021. PROCESSO EDOC 214483/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.034,18 |
| 2021NS009609 | 2021-03-02T00:00 | NFSE 3158 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 23/01 A 22/01/2021 - PROC EDOC: 306699/2021. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2021NS009610 | 2021-03-02T00:00 | NFS-e 1706 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC. EDOC: 309710/2021. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2021NS009611 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 53 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 253075/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.353,27 |
| 2021NS009611 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 53 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 253075/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 11.643,47 |
| 2021NS009612 | 2021-03-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 283543/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS009612 | 2021-03-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 283543/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2021NS009614 | 2021-03-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 283543/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS009614 | 2021-03-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 283543/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2021NS009616 | 2021-03-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 13/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 283543/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS009616 | 2021-03-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 13/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 283543/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.245,50 |
| 2021NS009644 | 2021-03-02T00:00 | NFSE 15704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL. PERÍODO 01 a 28/02/2021. PARCELA 8/12. PROCESSO EDOC 309592/2021. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2021NS009645 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3005-02/2021. GRUPO 7. EDOC 608302/2020. RECLASSIFICACAO DA VPD REF. 2021NS009126. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -493,37 |
| 2021NS009645 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3005-02/2021. GRUPO 7. EDOC 608302/2020. RECLASSIFICACAO DA VPD REF. 2021NS009126. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 493,37 |
| 2021NS009646 | 2021-03-02T00:00 | ESTORNO TOTAL 2021NS009609 DE 02MAR21 PARA ALTERAÇÃO NO HISTÓRICO. PROC EDOC: 309699/2021. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.100,00 |
| 2021NS009647 | 2021-03-02T00:00 | NFSE 3158 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 23/01 A 22/02/2021 - PROC EDOC: 309699/2021. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2021NS009648 | 2021-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2021. PROCESSO EDOC 285967/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS009649 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 4987 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - RET ISS 5PC SOBRE R$2.912,50 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20 PC) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 310403/2021. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 14.562,49 |
| 2021NS009650 | 2021-03-02T00:00 | NFS-e 1686 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS NUTECH CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL CD - PERÍODO: DE 01 A 31/12/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSA R$6,99 PAGO NA NF 1399, PERIODO DE 1 A 31 DEZEMBRO 2020 - PROC. EDOC: 246375/2021. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.493,01 |
| 2021NS009651 | 2021-03-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS009649 PARA DEDUZIR IMPOSTOS FEDERAIS - EMPRESA DEIXOU DE SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -14.562,49 |
| 2021NS009652 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63.677.260,97 |
| 2021NS009652 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.110.893,04 |
| 2021NS009652 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.106.095,54 |
| 2021NS009652 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.209.157,76 |
| 2021NS009652 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -102,99 |
| 2021NS009652 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 102,99 |
| 2021NS009652 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.209.157,76 |
| 2021NS009652 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.106.095,54 |
| 2021NS009652 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.110.893,04 |
| 2021NS009652 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 63.677.260,97 |
| 2021NS009653 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 52 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 253055/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 184,35 |
| 2021NS009653 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 52 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 253055/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 640,11 |
| 2021NS009654 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 55 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 253104/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 14.234,40 |
| 2021NS009654 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 55 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 253104/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 49.425,69 |
| 2021NS009655 | 2021-03-02T00:00 | NFS-E 3790 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 306853/2021 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 138.532,80 |
| 2021NS009656 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 4313 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD:: RET 5PC ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 30/01/2021 A 28/02/2021 A EDOC 309533/2021 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.414,19 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.417.655,77 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.657.357,09 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -958.503,95 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -298.758,77 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -32.827,51 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.903,07 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.228,93 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.215,25 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.579,38 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -640,88 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 640,88 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.579,38 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.215,25 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.228,93 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.903,07 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.827,51 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 298.758,77 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 958.503,95 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.657.357,09 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.417.655,77 |
| 2021NS009658 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 775872 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NOTA FISCAL). PERÍODO DE REF.: FEV/2021. NF-E AUTÊNTICA CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROC.EDOC. 310495/2021. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 46.042,55 |
| 2021NS009659 | 2021-03-02T00:00 | BOLETO 9017750058 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - PROCESSO EDOC: 306751/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.842,91 |
| 2021NS009659 | 2021-03-02T00:00 | BOLETO 9017750058 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - PROCESSO EDOC: 306751/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.372,04 |
| 2021NS009660 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 623737 - FORNECIMENTO DE 1.000 FRASCOS DE ÁLCOOL GEL 70 PC PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS EM FRASCOS COM VÁLVULA PUMP, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 304896/2021. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 6.480,00 |
| 2021NS009661 | 2021-03-02T00:00 | ARD 7242 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 311979/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 758.795,46 |
| 2021NS009662 | 2021-03-02T00:00 | NFSE 1093 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/01/2021 A 26/02/2021 (parcela 3/12) - PROC EDOC: 307068/2021. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2021NS009663 | 2021-02-26T00:00 | BAIXA DE SALDO DE 218913603 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO - 2021OB806436/OB806449/OB806458, CANCELADAS POR 2021OB806693/OB8066692/OB806694. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.558,61 |
| 2021NS009664 | 2021-02-26T00:00 | OB CANCELADAS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO - 2021OB806436/OB806449/OB806458, CANCELADAS POR 2021OB806693/OB8066692/OB806694. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021DB000010/NS009663. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.558,61 |
| 2021NS009665 | 2021-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021DB 000009 PARA CORREÇÃO DA VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.843,41 |
| 2021NS009666 | 2021-03-02T00:00 | BOLETO 800199 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2021 - PROC E-DOC 309028/2021. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2021NS009667 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 009-02/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021OB806449/806692. EDOC 303074/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.843,41 |
| 2021NS009668 | 2021-03-02T00:00 | NFSE 2021100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 02/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 311928/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2021NS009668 | 2021-03-02T00:00 | NFSE 2021100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 02/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 311928/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2021NS009668 | 2021-03-02T00:00 | NFSE 2021100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 02/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 311928/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2021NS009669 | 2021-03-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 308069/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS009669 | 2021-03-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 308069/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS009669 | 2021-03-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 308069/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS009671 | 2021-03-02T00:00 | CANCELAMENTO DEVIDO AO NUMERO DO EMPENHO ESTÁR DIFERENTE AO ORIGINAL E NA FORMATAÇÃO DA NPFALTOU O ITEM ISS. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -4.493,01 |
| 2021NS009672 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 6819 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA DE R$ 17.959,55( COBRANÇA MAIOR BENEFÍCIOS, PENDÊNCIA COBERTURA DE FÉRIAS E DESCONTOS INDEVIDOS), BLOQUEIO DE R$ 14.934,50(COBRANÇA A MAIOR DE ADICIONAIS) - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 277471/2021 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 519.175,93 |
| 2021NS009673 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 1840 - FORNECIMENTO DE CANECAS DE ALUMÍNIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 293265/2021. | 08.608.621/0001-64 - FENIX BRASIL - COMPRA,VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.194,90 |
| 2021NS009677 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 1001-03/2021. GRUPO 1. EDOC 247394/2021. ENCARGO PATRONAL - PSSS SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - COMPETÊNCIA FEV/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 36.582,44 |
| 2021NS009678 | 2021-03-02T00:00 | NFS-e 1686 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS NUTECH CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL CD - PERÍODO: DE 01 A 31/12/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSA R$6,99 PAGO NA NF 1399, PERIODO DE 1 A 31 DEZEMBRO 2020 - PROC. EDOC: 246375/2021. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.493,01 |
| 2021NS009679 | 2021-03-02T00:00 | NFSE 2021101 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 25/01/2021 A 24/02/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 310459/2021. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 400,00 |
| 2021NS009680 | 2021-03-02T00:00 | CANCELAMENTO EM FUNÇÃO DO VALOR ESTÁR INCORRENTO NA NP O CORRETO SERIA R$2414,90 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -2.414,19 |
| 2021NS009681 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 4313 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD:: RET 5PC ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 30/01/2021 A 28/02/2021 A EDOC 309533/2021 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.414,90 |
| 2021NS009859 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 7589 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,088PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/01/2021 A 25/02/2021 - PROC EDOC 306734/2021 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2021NS009860 | 2021-03-02T00:00 | ALRTERAÇÃO DO DADOS BASICOS, DADOS DE IMPOSTOS DIFERENTES DA NF | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -4.493,01 |
| 2021NS009861 | 2021-03-02T00:00 | NFS-e 1686 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS NUTECH CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL CD - PERÍODO: DE 01 A 31/12/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSA R$6,99 PAGO NA NF 1399, PERIODO DE 1 A 31 DEZEMBRO 2020 - PROC. EDOC: 246375/2021. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.493,01 |
| 2021NS009862 | 2021-03-02T00:00 | DANFE 169 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2020 A 02/02/2021 (SERVICO NAO CONTINUADO E REF.ANO 2020 CONF.ITEM 7) - PROCESSO EDOC: 306498/2021. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 10.845,01 |
| 2021NS009885 | 2021-03-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 313110/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2021NS009885 | 2021-03-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 313110/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2021NS009889 | 2021-03-03T00:00 | DANFE 43565 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 277001/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 169.819,72 |
| 2021NS009902 | 2021-03-03T00:00 | DANFE 1807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERSÃO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARADOS DEPUTADOS, MENSURADOS EM LAUDAS,DOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA APROGE/CD: OPTNTE PELO SIMPLES, DED 3,4PC ISS - PROCESSO EDOC 293304/2021 | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 245,00 |
| 2021NS009903 | 2021-03-03T00:00 | HISTOTICO GERAL DO DOCUMENTO COM INFORMAÇÕES EM DUPLICIDADE E HISTORICO DO DAR COM INFORMAÇÕES QUE NÃO PRECISAM CONSTAR NO DOCUMENTO | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -4.493,01 |
| 2021NS009904 | 2021-03-03T00:00 | NFS-e 1686 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS NUTECH CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL CD - PERÍODO: DE 01 A 31/12/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSA R$6,99 PAGO NA NF 1399, - PROC. EDOC: 246375/2021. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.493,01 |
| 2021NS009905 | 2021-03-03T00:00 | CANCELANDO A NS EM VIRTUDE NO HISTORICO A DATA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INCLUSA ESTÁ INCORRETA. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -4.493,01 |
| 2021NS009906 | 2021-03-03T00:00 | NFS-e 1686 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS NUTECH CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL CD - PERÍODO: DE 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSA R$6,99 PAGO NA NF 1399, - PROC. EDOC: 246375/2021. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.493,01 |
| 2021NS009907 | 2021-03-03T00:00 | NFSE 238 - LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 22/12/2020 A 21/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS 2PC SOBRE R$952,00 - PROC EDOC 314041/2021. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 2.598,00 |
| 2021NS009907 | 2021-03-03T00:00 | NFSE 238 - LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 22/12/2020 A 21/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS 2PC SOBRE R$952,00 - PROC EDOC 314041/2021. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 6.062,00 |
| 2021NS009908 | 2021-03-03T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000804010-4 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC EDOC: 309910/2021 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.150,14 |
| 2021NS009911 | 2021-03-03T00:00 | NFSE 2805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 8.817,36 (COB.INDEV.) - PROCESSO EDOC: 249097/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 423.977,64 |
| 2021NS009912 | 2021-03-03T00:00 | BOLETO 100047337170 (APÓLICE 8100036747) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 315075/2021. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 50,00 |
| 2021NS009913 | 2021-03-03T00:00 | NFES 27790 E FATURA A77126 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO. GLOSAR R$ 468,85(VALOR FATURADO A MAIOR) - PERÍODO: 01 A 31/01/2021- PROC EDOC: 282984/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.116,64 |
| 2021NS009913 | 2021-03-03T00:00 | NFES 27790 E FATURA A77126 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO. GLOSAR R$ 468,85(VALOR FATURADO A MAIOR) - PERÍODO: 01 A 31/01/2021- PROC EDOC: 282984/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.324,14 |
| 2021NS009914 | 2021-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/2/2021. PROCESSO EDOC 277609/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2021NS009916 | 2021-03-03T00:00 | DCAP 2034-02/2021. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA000219. EDOC 305217/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -68,41 |
| 2021NS009917 | 2021-03-03T00:00 | DANFE 18924 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC SOBRE VR CÓDIGO NCM 3005.9090 (R$2.996,00), CONF. IN/RFB 1234/12, E 2,20 PC SOBRE VR CÓDIGOS 9018.3119 (R$560,00) E 9018.3111 (R$120,00), CONF. AN. III DECRETO 6426/08 E IN/RFB 1234/12. DANFE AUT. CONF. SITE RFB. PROC. EDOC 300780/2021. | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.676,00 |
| 2021NS009920 | 2021-03-03T00:00 | FOPAG-MAR/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2021. EDOC: 313578/2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.120,00 |
| 2021NS009920 | 2021-03-03T00:00 | FOPAG-MAR/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2021. EDOC: 313578/2021. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2021NS009920 | 2021-03-03T00:00 | FOPAG-MAR/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2021. EDOC: 313578/2021. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.493,33 |
| 2021NS009920 | 2021-03-03T00:00 | FOPAG-MAR/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2021. EDOC: 313578/2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.642,66 |
| 2021NS009920 | 2021-03-03T00:00 | FOPAG-MAR/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2021. EDOC: 313578/2021. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 6.850,66 |
| 2021NS009920 | 2021-03-03T00:00 | FOPAG-MAR/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2021. EDOC: 313578/2021. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 6.850,67 |
| 2021NS009922 | 2021-03-03T00:00 | ARD 7244 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 316112/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.510,98 |
| 2021NS009923 | 2021-03-03T00:00 | NFES 85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 270323/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 864.574,80 |
| 2021NS009925 | 2021-03-03T00:00 | NFSE 684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC. EDOC. 308532/2021 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.480,00 |
| 2021NS009926 | 2021-03-03T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALCÂNTARA/MA DIA 11/02/21. PROCESSO : 308387/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -213,32 |
| 2021NS009926 | 2021-03-03T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALCÂNTARA/MA DIA 11/02/21. PROCESSO : 308387/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2021NS009927 | 2021-03-03T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALCANTARA/MA DIA 11/02/21. PROCESSO : 308387/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -213,32 |
| 2021NS009927 | 2021-03-03T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALCANTARA/MA DIA 11/02/21. PROCESSO : 308387/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2021NS009930 | 2021-03-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 310.947/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS009930 | 2021-03-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 310.947/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS009930 | 2021-03-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 310.947/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS009932 | 2021-03-03T00:00 | DANFE 5438 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 315316/2021. | 24.768.176/0001-56 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | R$ 1.997,82 |
| 2021NS009933 | 2021-03-03T00:00 | DANFE 54844 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE REFIS, BATERIAS E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PERÍODO: 05/2020 - PROC EDOC: 306700/2021. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.430,30 |
| 2021NS009934 | 2021-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL CALCULO DE IMPOSTO DIVERGENTE E DATA DE ATESTE INCORRETA | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -37.324,14 |
| 2021NS009934 | 2021-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL CALCULO DE IMPOSTO DIVERGENTE E DATA DE ATESTE INCORRETA | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.116,64 |
| 2021NS009935 | 2021-03-03T00:00 | NFES 27790 E FATURA A27790 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO. GLOSAR R$ 468,85(VALOR FATURADO A MAIOR) - PERÍODO: 01 A 31/01/2021- PROC EDOC: 282984/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.116,64 |
| 2021NS009935 | 2021-03-03T00:00 | NFES 27790 E FATURA A27790 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO. GLOSAR R$ 468,85(VALOR FATURADO A MAIOR) - PERÍODO: 01 A 31/01/2021- PROC EDOC: 282984/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.324,14 |
| 2021NS009936 | 2021-03-03T00:00 | DANFE 919 - FORNECIMENTO DE EPIS (SAPATILHAS DESCARTÁVEIS) PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 311698/2021. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 285,00 |
| 2021NS009938 | 2021-03-03T00:00 | emissão em duplicidade | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -541,00 |
| 2021NS009938 | 2021-03-03T00:00 | emissão em duplicidade | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 213,32 |
| 2021NS010104 | 2021-03-03T00:00 | DANFES 70 E 16238 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 230624/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.132,64 |
| 2021NS010104 | 2021-03-03T00:00 | DANFES 70 E 16238 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 230624/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 14.349,66 |
| 2021NS010105 | 2021-03-03T00:00 | NFSE 3100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 21/01/2021 A 20/02/2021. RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 296283/2021. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 12.500,00 |
| 2021NS010107 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3004-028/2021. GRUPO 7. EDOC 229000/2021. BAIXA DA 2021RA000112 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.953,83 |
| 2021NS010107 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3004-028/2021. GRUPO 7. EDOC 229000/2021. BAIXA DA 2021RA000112 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.819,78 |
| 2021NS010107 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3004-028/2021. GRUPO 7. EDOC 229000/2021. BAIXA DA 2021RA000112 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.576,86 |
| 2021NS010107 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3004-028/2021. GRUPO 7. EDOC 229000/2021. BAIXA DA 2021RA000112 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -569,30 |
| 2021NS010108 | 2021-03-03T00:00 | NFSE 133311 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/01 A 26/02/2021 - PROC EDOC: 286051/2021 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 375,00 |
| 2021NS010111 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3004-028/2021. GRUPO 7. EDOC 229000/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD REF. 2021DD000024/NS010106-107. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.819,78 |
| 2021NS010111 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3004-028/2021. GRUPO 7. EDOC 229000/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD REF. 2021DD000024/NS010106-107. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.819,78 |
| 2021NS010113 | 2021-03-04T00:00 | FATURA 4429100350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 19/01 A 18/02/2021 - PROCESSO EDOC: 303723/2021 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.774,93 |
| 2021NS010120 | 2021-03-04T00:00 | DANFE 925 - FORNECIMENTO DE 9 LITROS DE LÍQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 303372/2021. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 445,77 |
| 2021NS010123 | 2021-03-04T00:00 | FATURA 21/02/66000138-2 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/01 A 25/02/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 314125/2021 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 109.900,00 |
| 2021NS010124 | 2021-03-04T00:00 | NFSE 131906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/12/2020 A 26/01/2021 - PROC EDOC: 286043/2021 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 50,00 |
| 2021NS010124 | 2021-03-04T00:00 | NFSE 131906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/12/2020 A 26/01/2021 - PROC EDOC: 286043/2021 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 325,00 |
| 2021NS010125 | 2021-03-04T00:00 | ND 03/2021/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 309154/2021 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.460,00 |
| 2021NS010126 | 2021-03-04T00:00 | DANFE 1738 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA CODEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 307058/2021. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 32.500,19 |
| 2021NS010127 | 2021-03-04T00:00 | EXCLUSÃO TOTAL NA NS 2021NS009906 EM FUNÇÃO DA ISS ESTÁ COM VALOR INCORRETO | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -4.493,01 |
| 2021NS010128 | 2021-03-04T00:00 | NFS-e 1686 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS NUTECH CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL CD - PERÍODO: DE 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSA R$6,99 PAGO NA NF 1399, - PROC. EDOC: 246375/2021. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.493,01 |
| 2021NS010129 | 2021-03-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 21/02 A 23/02/2021. PROCESSO : 283864/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS010129 | 2021-03-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 21/02 A 23/02/2021. PROCESSO : 283864/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS010133 | 2021-03-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 21/02 A 23/02/2021. PROCESSO : 283864/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS010133 | 2021-03-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 21/02 A 23/02/2021. PROCESSO : 283864/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS010135 | 2021-03-04T00:00 | DANFE 4627 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 280798/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.776,29 |
| 2021NS010135 | 2021-03-04T00:00 | DANFE 4627 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 280798/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 19.187,74 |
| 2021NS010136 | 2021-03-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 21/02 A 23/02/2021. PROCESSO : 283864/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS010136 | 2021-03-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 21/02 A 23/02/2021. PROCESSO : 283864/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS010143 | 2021-03-04T00:00 | DANFE 4987 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - RET 5PC ISS E 9,45PC SRF IN 1234/2012 (AMBOS SOBRE R$2.912,50 - TAXA DE AGENCIAMENTO - 20 PC) - PROC EDOC: 310403/2021. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 14.562,49 |
| 2021NS010144 | 2021-03-04T00:00 | DANFPS-E 29082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 22/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 REEMBOLSO DE ADICIONAL DE PERNOITE - 677449/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 266,09 |
| 2021NS010146 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 4000-03/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA FEV/2021 - FOPAG FEV/2021-NORMAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 16.311.295,72 |
| 2021NS010147 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 4000-03/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA FEV/2021 - FOPAG FEV/2021-NORMAL.?- CANCELAMENTO DA 2021NS010146 PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -16.311.295,72 |
| 2021NS010148 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 4000-03/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA FEV/2021 - FOPAG FEV/2021-NORMAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 16.311.295,72 |
| 2021NS010150 | 2021-03-04T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAMPINAS/SÃO PAULO DIA 20/02/21. PROCESSO : 291255/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -191,00 |
| 2021NS010150 | 2021-03-04T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAMPINAS/SÃO PAULO DIA 20/02/21. PROCESSO : 291255/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2021NS010152 | 2021-03-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL EM VIRTUDE DO NUMERO DO ENPENHO ESTAR INCORRETO. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -4.493,01 |
| 2021NS010153 | 2021-03-04T00:00 | NFS-e 1686 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS NUTECH CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL CD - PERÍODO: DE 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSA R$6,99 PAGO NA NF 1399, - PROC. EDOC: 246375/2021. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.493,01 |
| 2021NS010156 | 2021-03-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 11/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 274848/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS010156 | 2021-03-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 11/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 274848/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2021NS010157 | 2021-02-26T00:00 | BAIXA DE SALDO 218913601 - RA PARA PEGULARIZAÇÃO POSTERIOR - FOPAG FEV/2021. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.083,00 |
| 2021NS010159 | 2021-03-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 11/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 274848/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS010159 | 2021-03-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 11/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 274848/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2021NS010161 | 2021-03-04T00:00 | CANCELAMENTO TORAL DA NS 2021NS010153 EM FUNÇÕ DA DUPLICIDADE DO DARF | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -4.493,01 |
| 2021NS010162 | 2021-02-26T00:00 | RA PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - FOPAG FEV/2021. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021DD000025/NS010155/NS010157. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.083,00 |
| 2021NS010163 | 2021-02-26T00:00 | RA PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - FOPAG FEV/2021. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021DD000025/NS010155/NS010157. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.083,00 |
| 2021NS010163 | 2021-02-26T00:00 | RA PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - FOPAG FEV/2021. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021DD000025/NS010155/NS010157. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.083,00 |
| 2021NS010165 | 2021-03-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 11/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 274848/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS010165 | 2021-03-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 11/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 274848/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2021NS010167 | 2021-03-04T00:00 | NFS-e 1686 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS NUTECH CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL CD - PERÍODO: DE 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSA R$6,99 PAGO NA NF 1399, - PROC. EDOC: 246375/2021. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.493,01 |
| 2021NS010168 | 2021-03-04T00:00 | DANFES 23838 E 23840 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, INCLUINDO SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E BORRACHARIA, A PEDIDO DA CTRAN - RET 9,45PC, CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC. EDOC 315116/2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 380,00 |
| 2021NS010169 | 2021-03-04T00:00 | DANFE 365 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC MANUTENÇÃO EVOLUTIVA ADAPTIVA E PERFECTIVA OS02 DO CONTRATO 219/155 EXECUÇÃO 53 PONTOS DE FUNÇÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC: 232168/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 35.493,51 |
| 2021NS010170 | 2021-03-04T00:00 | NFSE 11360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/02 A 01/03/2021 - PROC EDOC: 318247/2021 | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 25.105,14 |
| 2021NS010171 | 2021-03-04T00:00 | DANFE 1527- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO PELO FIXO - PERÍODO: FEV/2021 - PROCESSO EDOC 310427/2021 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2021NS010172 | 2021-03-04T00:00 | ARD 7245 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 319405/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 809.494,92 |
| 2021NS010175 | 2021-03-04T00:00 | DANFE 857 - SERVIÇOS DE FOTO DOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC, DESTACADO NO DANFE - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 314261/2021. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 41.918,27 |
| 2021NS010176 | 2021-03-04T00:00 | NFS-e 2563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/01/2021 A 26/02/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 317982/2021. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2021NS010179 | 2021-03-04T00:00 | FATURA 7242616 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 242616 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 128664 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 20/01/2021 - PROC EDOC: 317833/2021 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2021NS010180 | 2021-03-04T00:00 | NFSE 664 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC. EDOC. 249203/2021 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.480,00 |
| 2021NS010181 | 2021-03-04T00:00 | estorno total da 2021NS009662 para retificar a VPD na aba principal com orcamento. Edoc.307068/21 | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ -34.583,33 |
| 2021NS010182 | 2021-03-04T00:00 | NFSE 1093 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/01/2021 A 26/02/2021 (parcela 3/12) - PROC EDOC: 307068/2021. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2021NS010183 | 2021-03-04T00:00 | DANFE 4516 - DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO,A PEDIDO DO DETEC/CD. REF. 5PC DO CONTRATO, 2ª ETAPA DO CRONOGRAMA - RET.RFB 5,85PC CONF.IN 1234/12, INSS 11PC S/R$ 22.425,00 (MO) E ISS 1PC. PROCESSO EDOC 319049/2021 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 74.749,99 |
| 2021NS010185 | 2021-03-04T00:00 | DANFE 1528 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRONICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROCESSO EDOC: 310432/2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2021NS010370 | 2021-03-04T00:00 | Documento CNDT desatualizado. Proc EDOC 685368/20, cancelado em 4/3/21 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -223.334,11 |
| 2021NS010371 | 2021-03-04T00:00 | ND 851491, 851507 E 851513 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA MARÇO/2021 - PROCESSO EDOC 318993/2021. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2021NS010372 | 2021-03-04T00:00 | NFSE 3322 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 12/2020 - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) - PROC EDOC: 315492/2021 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2021NS010372 | 2021-03-04T00:00 | NFSE 3322 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 12/2020 - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) - PROC EDOC: 315492/2021 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.850,00 |
| 2021NS010374 | 2021-03-04T00:00 | DANFE 23841 - FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR MBB 229.5 5W40, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 315165/2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 160,00 |
| 2021NS010375 | 2021-03-04T00:00 | DANFE 22057 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PERÍODO: 27/01/2021 A 26/02/2021 - PROC EDOC: 317893/2021. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.624,44 |
| 2021NS010376 | 2021-03-05T00:00 | ESTORNO TORAL. NUMERO DA FATURA INCORRETO NAS OBSERVAÇÕES. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -37.324,14 |
| 2021NS010376 | 2021-03-05T00:00 | ESTORNO TORAL. NUMERO DA FATURA INCORRETO NAS OBSERVAÇÕES. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.116,64 |
| 2021NS010377 | 2021-03-05T00:00 | NFES 27790 E FATURA A77126 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO. GLOSAR R$ 468,85(VALOR FATURADO A MAIOR) - PERÍODO: 01 A 31/01/2021- PROC EDOC: 282984/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.116,64 |
| 2021NS010377 | 2021-03-05T00:00 | NFES 27790 E FATURA A77126 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO. GLOSAR R$ 468,85(VALOR FATURADO A MAIOR) - PERÍODO: 01 A 31/01/2021- PROC EDOC: 282984/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.324,14 |
| 2021NS010383 | 2021-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL POIS NO CAMPO DAS OBSERVAÇÕES O NUMERO DO ANO DO EDOC ESTÁ INCORRETO. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -35.493,51 |
| 2021NS010385 | 2021-03-05T00:00 | DANFE 365 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC MANUTENÇÃO EVOLUTIVA ADAPTIVA E PERFECTIVA OS02 DO CONTRATO 219/155 EXECUÇÃO 53 PONTOS DE FUNÇÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC: 232168/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 35.493,51 |
| 2021NS010395 | 2021-03-05T00:00 | DANFES 23837, 23839 - FORCECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 315162/2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 512,96 |
| 2021NS010396 | 2021-03-05T00:00 | DANFE 187972 - FORNECIMENTO DE SEIS UNIDADES DE BOTA DE SEGURANÇA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 306781/2021. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 718,80 |
| 2021NS010402 | 2021-03-05T00:00 | DANFE 1511 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD: - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC -PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - PROC EDOC 320430/2021 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2021NS010403 | 2021-03-05T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - EMPENHO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -20.322,13 |
| 2021NS010403 | 2021-03-05T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - EMPENHO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.322,13 |
| 2021NS010404 | 2021-03-05T00:00 | DANFE 210606 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 21/01 A 14/02/2021 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - (IMUNIDADE ISS CONF ATO DECLARATÓRIO 622/2019-GDF, ANEXO AO PROC EDOC 219424/2020)- PROC EDOC: 320863/2021. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 29.638,20 |
| 2021NS010405 | 2021-03-05T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - EMPENHO. PROC EDOC: 320387/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -30.343,19 |
| 2021NS010405 | 2021-03-05T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - EMPENHO. PROC EDOC: 320387/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.343,19 |
| 2021NS010406 | 2021-03-05T00:00 | DANFE 548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMAS QLIKSENSE ENTREPRISE TOKENS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 29/01 A 28/02/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROC EDOC: 311079/2021 | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.454,54 |
| 2021NS010407 | 2021-03-05T00:00 | RECIBO 39201 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD,PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 297989/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 4.992,51 |
| 2021NS010407 | 2021-03-05T00:00 | RECIBO 39201 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD,PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 297989/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.988,56 |
| 2021NS010408 | 2021-03-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL EM RAZÃO DO NUMERO DO EDOC NO HISTORICO DO HISTORICO ESTÁ INCORRETO | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -35.493,51 |
| 2021NS010409 | 2021-03-05T00:00 | DANFE 365 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC MANUTENÇÃO EVOLUTIVA ADAPTIVA E PERFECTIVA OS02 DO CONTRATO 219/155 EXECUÇÃO 53 PONTOS DE FUNÇÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC: 232168/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 35.493,51 |
| 2021NS010410 | 2021-03-05T00:00 | DANFE 11561 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO C/ 20 L, A PEDIDO DO DEMAP, COM CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 321631/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 269,40 |
| 2021NS010411 | 2021-03-05T00:00 | ARD 7246 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 322519/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528.696,83 |
| 2021NS010412 | 2021-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2021. PROCESSO EDOC 648694/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.497,35 |
| 2021NS010413 | 2021-03-05T00:00 | DANFES 11559 E 11560 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP, COM CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 322004/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 6.048,00 |
| 2021NS010414 | 2021-03-05T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/03/21. PROCESSO : 304242/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2021NS010414 | 2021-03-05T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/03/21. PROCESSO : 304242/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2021NS010416 | 2021-03-05T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/03/21. PROCESSO : 304242/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2021NS010416 | 2021-03-05T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/03/21. PROCESSO : 304242/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2021NS010420 | 2021-03-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL EM VIRTUDE DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETA E DATA DO ATESTE INCORRETA | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -35.493,51 |
| 2021NS010421 | 2021-03-05T00:00 | DANFE 365 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC MANUTENÇÃO EVOLUTIVA ADAPTIVA E PERFECTIVA OS02 DO CONTRATO 219/155 EXECUÇÃO 53 PONTOS DE FUNÇÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC: 232168/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 35.439,51 |
| 2021NS010423 | 2021-03-05T00:00 | FATURA 024-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.269/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$24.069,21, MULTA R$2.300,00), TAXA EMBARQUE R$1.304,63. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 27.673,84 |
| 2021NS010424 | 2021-03-05T00:00 | DANFE 408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 04/03/2021 - PROCESSO EDOC: 320535/2021 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 384,00 |
| 2021NS010426 | 2021-03-05T00:00 | NFSE 2839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PGT R$967.281,75 DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS, AUTORIZ DG DOC 17 - PER: 01 A 25/02/2021 - BLOQUEAR R$525.118,97 ATÉ FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS/CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 308124/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.818.891,80 |
| 2021NS010427 | 2021-03-05T00:00 | NFSE 2839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PGT R$967.281,75 DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS, AUTORIZ DG DOC 17 - PER: 01 A 25/02/2021 - BLOQUEAR R$525.118,97 ATÉ FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS/CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 308124/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.818.891,80 |
| 2021NS010582 | 2021-03-05T00:00 | NFSE 4314 E 4348 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/12/2020 A 13/01/2021(NFSE 4314) E 14/01/2021 A 13/02/2021(NFSE 4348)- RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.646,73 |
| 2021NS010582 | 2021-03-05T00:00 | NFSE 4314 E 4348 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/12/2020 A 13/01/2021(NFSE 4314) E 14/01/2021 A 13/02/2021(NFSE 4348)- RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 9.224,11 |
| 2021NS010589 | 2021-03-05T00:00 | DANE 210.667 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD.RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 320927/2021 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 7.567,53 |
| 2021NS010590 | 2021-03-05T00:00 | NFS-E 149 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 285550/2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.968.429,71 |
| 2021NS010825 | 2021-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2021NS010426 (DUPLICIDADE COM A NS 10427). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.818.891,80 |
| 2021NS010827 | 2021-03-05T00:00 | DANFE 186 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC. EDOC: 310813/2021. | 13.923.105/0001-64 - GRAFLOG - SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | R$ 6.225,00 |
| 2021NS010828 | 2021-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2021. PROCESSO EDOC 211255/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.060,00 |
| 2021NS010829 | 2021-03-08T00:00 | FATURA 020-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.349/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$8.237,50, MULTA R$1.050,00), TAXA EMBARQUE R$493,97. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 9.781,47 |
| 2021NS010831 | 2021-03-08T00:00 | FATURA 021-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 286.366/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$12.450,80, MULTA R$0,00), TAXA EMBARQUE R$1.092,24. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 13.543,04 |
| 2021NS010834 | 2021-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/3/2021. PROCESSO EDOC 470841/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS010835 | 2021-03-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MINAS GERAIS DE 25/02 A 27/02/2021. PROCESSO : 291611/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS010835 | 2021-03-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MINAS GERAIS DE 25/02 A 27/02/2021. PROCESSO : 291611/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS010837 | 2021-03-08T00:00 | FATURA 1800254964 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 318906/2021. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 17.600,00 |
| 2021NS010838 | 2021-03-08T00:00 | NFES 86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 270341/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 871.841,65 |
| 2021NS010839 | 2021-03-08T00:00 | NFSE 3445 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01/2021 - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE) - PROC EDOC: 320242/2021 (complementa 2021NP000446) | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.850,00 |
| 2021NS010840 | 2021-03-08T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 39/21. Proc. E-doc 268265/2021 | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 106,45 |
| 2021NS010840 | 2021-03-08T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 39/21. Proc. E-doc 268265/2021 | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 140,00 |
| 2021NS010840 | 2021-03-08T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 39/21. Proc. E-doc 268265/2021 | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 882,22 |
| 2021NS010841 | 2021-03-08T00:00 | Reclassificação suplementar da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 39/21. Proc. E-doc 268265/2021 | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -140,00 |
| 2021NS010841 | 2021-03-08T00:00 | Reclassificação suplementar da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 39/21. Proc. E-doc 268265/2021 | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 140,00 |
| 2021NS010843 | 2021-03-08T00:00 | NFSE 1326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$ 101.928,66 (50 PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 19/01/2021 A 13/02/2021 - PROC EDOC: 323097/2021 | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 203.857,32 |
| 2021NS010844 | 2021-03-08T00:00 | Estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 39/21. Proc. E-doc 268265/2021 - DEPOL | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -4.117,78 |
| 2021NS010844 | 2021-03-08T00:00 | Estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 39/21. Proc. E-doc 268265/2021 - DEPOL | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -1.460,00 |
| 2021NS010844 | 2021-03-08T00:00 | Estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 39/21. Proc. E-doc 268265/2021 - DEPOL | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -1.293,55 |
| 2021NS010845 | 2021-03-08T00:00 | DANFE 2312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD- PERÍODO: 01/02/2021 a 28/02/2021 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 312753/2021 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.803,08 |
| 2021NS010846 | 2021-03-08T00:00 | FATURA 262747 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 23/12/2020 - PROC EDOC: 309316/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 32,80 |
| 2021NS010847 | 2021-03-08T00:00 | FATURA 262746 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 04/01/2021 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 309308/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 9.260,83 |
| 2021NS010847 | 2021-03-08T00:00 | FATURA 262746 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 04/01/2021 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 309308/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 12.983,12 |
| 2021NS010848 | 2021-03-08T00:00 | FOPAG-JAN E FEV/2021. ANULAÇÃO DO SALDO DA 2021FL000024 PARA TRANSFERIR PARA OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162.618,49 |
| 2021NS010849 | 2021-03-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS010176 A FIM DE RETIFICAR A VPD DA DESPESA (PASSA A SER 332310100 PARA A DESPESA 33904012). EDOC 317982/2021 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.555,20 |
| 2021NS010850 | 2021-03-08T00:00 | NFS-e 2563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/01/2021 A 26/02/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 317982/2021. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2021NS010851 | 2021-03-08T00:00 | FOPAG-JAN E FEV/2021. PESSOAL FORA DA FITA. RELACIONADO A 2021FL000024/NS010848. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 162.618,49 |
| 2021NS010852 | 2021-03-08T00:00 | BAIXA DE SALDO DA 2021FL000096 PARA TRANSFERIR PARA OUTRO DOCUMENTO. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.556,58 |
| 2021NS010853 | 2021-03-08T00:00 | FOPAG-JAN E FEV/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. RELACIONADO A 2021FL000096/NS010852. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.556,58 |
| 2021NS010855 | 2021-03-08T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com subscrição de licença de serviço de teleconferência e reuniões online Zoom, a pedido da DITEC/CD. Processo 314851/2021. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ 298,48 |
| 2021NS010857 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.275.434,78 |
| 2021NS010857 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.426.566,22 |
| 2021NS010857 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.276.341,23 |
| 2021NS010857 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.276.341,23 |
| 2021NS010857 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.426.566,22 |
| 2021NS010857 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.275.434,78 |
| 2021NS010858 | 2021-03-08T00:00 | FATURA 262750 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 21/12/2020 - PROC EDOC: 309325/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 33,75 |
| 2021NS010859 | 2021-03-08T00:00 | estorno total da 2021NS010839 a fim de unificar o recolher os impostos referente a NF 3445 (O FRCD recolheu parte dos impostos na 2021NS000446, na propria UG). PROC EDOC: 320242/2021 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -3.850,00 |
| 2021NS010860 | 2021-03-08T00:00 | FATURA 262749 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 04/01/2021 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 309236/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 17.381,90 |
| 2021NS010860 | 2021-03-08T00:00 | FATURA 262749 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 04/01/2021 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 309236/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 41.022,36 |
| 2021NS010862 | 2021-03-08T00:00 | DANFE 3558 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SABÃO DE COCO EM BARRA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 291910/2021. | 15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL EIRELI | R$ 1.815,00 |
| 2021NS010866 | 2021-03-08T00:00 | ARD 7247 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 325672/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495.983,79 |
| 2021NS010868 | 2021-03-08T00:00 | DCAP 3018-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FLORIZEL LEITÃO DA SILVA. EDOC 320978/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.554,08 |
| 2021NS010869 | 2021-03-08T00:00 | DCAP 3018-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FLORIZEL LEITÃO DA SILVA. EDOC 320978/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.048,60 |
| 2021NS010869 | 2021-03-08T00:00 | DCAP 3018-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FLORIZEL LEITÃO DA SILVA. EDOC 320978/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.319,58 |
| 2021NS010869 | 2021-03-08T00:00 | DCAP 3018-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FLORIZEL LEITÃO DA SILVA. EDOC 320978/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.286,45 |
| 2021NS010869 | 2021-03-08T00:00 | DCAP 3018-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FLORIZEL LEITÃO DA SILVA. EDOC 320978/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -804,16 |
| 2021NS010869 | 2021-03-08T00:00 | DCAP 3018-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FLORIZEL LEITÃO DA SILVA. EDOC 320978/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -622,22 |
| 2021NS010869 | 2021-03-08T00:00 | DCAP 3018-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FLORIZEL LEITÃO DA SILVA. EDOC 320978/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -256,67 |
| 2021NS010869 | 2021-03-08T00:00 | DCAP 3018-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FLORIZEL LEITÃO DA SILVA. EDOC 320978/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.270,25 |
| 2021NS010869 | 2021-03-08T00:00 | DCAP 3018-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FLORIZEL LEITÃO DA SILVA. EDOC 320978/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.067,43 |
| 2021NS010872 | 2021-03-08T00:00 | NF 3928099 (ID 794.857-3), 3928101 (ID 40.345-8) E 3928100 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 e 1107 (DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.492,35 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 11/01 A 08/02/2021 (MÊS FAT. 02/2021)- PROC E-DOC: 322339/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 122,84 |
| 2021NS010872 | 2021-03-08T00:00 | NF 3928099 (ID 794.857-3), 3928101 (ID 40.345-8) E 3928100 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 e 1107 (DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.492,35 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 11/01 A 08/02/2021 (MÊS FAT. 02/2021)- PROC E-DOC: 322339/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.492,35 |
| 2021NS010873 | 2021-03-08T00:00 | NFSE 2803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: JAN/2021. RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - GLOSA R$ 21.596,87 (FALTAS SEM COBERTURA E NÃO COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS) - PROCESSO EDOC: 249139/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 328.403,13 |
| 2021NS010874 | 2021-03-08T00:00 | DANFE 3228 - FORNECIMENTO DE 4760 UNIDADES DE COPO DE PAPEL TIPO ENVELOPE - BIODEGRADÁVEL ECOMPOSTÁVEL, COM A LOGOMARCA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 241811/2021. | 10.909.772/0001-02 - ECOPO INDUSTRIA DE COPOS DE PAPEL LTDA | R$ 17.500,00 |
| 2021NS010875 | 2021-03-08T00:00 | NFSE 3445 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2021NS000467-FRCD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RET 9,45PC SOBRE O TOTAL DA NOTA FISCAL, CONF IN RFB 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 320242/2021 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.850,00 |
| 2021NS010876 | 2021-03-08T00:00 | DANE 210.607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD.RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 320927/2021 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 7.567,53 |
| 2021NS010877 | 2021-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS010589/NP000736 PARA ACERTO DE NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ -7.567,53 |
| 2021NS010878 | 2021-03-08T00:00 | DANFE 1859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 06/02 A 05/03/2021 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2021NS011047 | 2021-03-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MINAS GERAIS DE 25/02 A 27/02/2021. PROCESSO : 291611/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS011047 | 2021-03-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MINAS GERAIS DE 25/02 A 27/02/2021. PROCESSO : 291611/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS011048 | 2021-03-08T00:00 | DANFES 15400, 15730 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC SÖBRE NCM 7616.9900, CONF. IN/RFB 1234/2012, E 2,20 PC SOBRE NCM 9018.3219, CONF. IN/RFB 1234/2012 E AN. III DO DECRETO 6426/2008. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 296274/2021. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 288,64 |
| 2021NS011051 | 2021-03-08T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MINAS GERAIS DIA 26/02/21. PROCESSO : 291611/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -213,32 |
| 2021NS011051 | 2021-03-08T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE MINAS GERAIS DIA 26/02/21. PROCESSO : 291611/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2021NS011053 | 2021-03-08T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS009648, DE 02/03/21, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO PEDIDO DE REEMBOLSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -900,00 |
| 2021NS011055 | 2021-03-08T00:00 | NFFEES 699525 ID 490998-4, 699454 ID 492474-6, 699541 ID 491023-0, 699502 ID 491012-5, 699459 ID 490943-7 E 699493 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: FEV/2021, PERÍODO: 01/01/2021 A 01/02/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 322284/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 4.600,50 |
| 2021NS011055 | 2021-03-08T00:00 | NFFEES 699525 ID 490998-4, 699454 ID 492474-6, 699541 ID 491023-0, 699502 ID 491012-5, 699459 ID 490943-7 E 699493 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: FEV/2021, PERÍODO: 01/01/2021 A 01/02/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 322284/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 91.093,31 |
| 2021NS011055 | 2021-03-08T00:00 | NFFEES 699525 ID 490998-4, 699454 ID 492474-6, 699541 ID 491023-0, 699502 ID 491012-5, 699459 ID 490943-7 E 699493 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: FEV/2021, PERÍODO: 01/01/2021 A 01/02/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 322284/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 661.786,34 |
| 2021NS011057 | 2021-03-09T00:00 | FATURA 10319673 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A SABER: DED 9,45 CONF IN 1234 DE 2012, GLOSA R$ 4,90 PERIODO 01 A 28 DE FEVEREIRO 2021 - EDOC 319696/2021 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 520,49 |
| 2021NS011071 | 2021-03-09T00:00 | OFÍCIO 015/2021/GECPE (OFICIO 21/2021 SEPS/DRH) - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA OAPRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2021. PROC. EDOC. 323379/2021 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 21.489.167,82 |
| 2021NS011072 | 2021-03-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA CORREÇÃO DE VALORES INCORRETOS NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -520,49 |
| 2021NS011073 | 2021-03-09T00:00 | FATURA 10319673 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A SABER: DED 9,45 CONF IN 1234 DE 2012, GLOSA R$ 4,90 PERIODO 01 A 28 DE FEVEREIRO 2021 - EDOC 319696/2021 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 520,49 |
| 2021NS011074 | 2021-03-09T00:00 | DANFE 1308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/11.998,47(MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 26/10/2020 A 02/02/2021(DESPESA DE 2020 CONF.DOC 7) - PROC EDOC: 324257/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.978,47 |
| 2021NS011075 | 2021-03-09T00:00 | EXCLUSÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DE VALORES EM DADOS BASICOS E PRINCIPAL COM ORÇAMENTO | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -520,49 |
| 2021NS011076 | 2021-03-09T00:00 | FATURA 10319673 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A SABER: DED 9,45 CONF IN 1234 DE 2012, GLOSA R$ 4,90 PERIODO 01 A 28 DE FEVEREIRO 2021 - EDOC 319696/2021 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 525,39 |
| 2021NS011078 | 2021-03-09T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2021NE000059 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO EDUARDO BISMARCK - CART. 56/093 - 2021RA000225 - PROC. 279701/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8,70 |
| 2021NS011080 | 2021-03-09T00:00 | DCAP-3021-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO DE PADUA BENAZZI. EDOC 318172/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2021NS011082 | 2021-03-09T00:00 | DANFES 471 E 475 SERVIÇO TÉCNICO P/REALIZAÇÃO FOTOGRAFIAS DE ARQUITETURA DOS ESPAÇOS RECÉM REQUALIFICADOS DA CD, COMO HALL DAS SECRETARIAS, HALL ANEXO 3, PORTARIAS, GARAGEM ANEXO 4 E OUTROS...A PEDIDO DA PRIMEIRA SECRETARIA/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 2PC. PROCESSO EDOC 326758/2021 | 11.640.749/0001-10 - DUPLO PRODUÇÃO DE ARTE E CULTURA LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2021NS011083 | 2021-03-09T00:00 | DANFE 4629 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATOA3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD DED 9,45 PC CONF INST NORATIVA RFB 1234/2021 E ISS 5 PC, PERIODO DE 1 A 31 JANEIRO 2021 - PROCESSO EDOC 283609/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 57,49 |
| 2021NS011083 | 2021-03-09T00:00 | DANFE 4629 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATOA3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD DED 9,45 PC CONF INST NORATIVA RFB 1234/2021 E ISS 5 PC, PERIODO DE 1 A 31 JANEIRO 2021 - PROCESSO EDOC 283609/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2021NS011084 | 2021-03-09T00:00 | DANFE 170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2020 A 27/01/2021 (SERVICO NAO CONTINUADO E REF.ANO 2020 CONF.ITEM 7) - PROCESSO EDOC: 306511/2021. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 4.614,94 |
| 2021NS011086 | 2021-03-09T00:00 | DANFE 55212 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE REFIS, BATERIAS E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2020 - PROC EDOC: 325937/2021. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.430,30 |
| 2021NS011087 | 2021-03-09T00:00 | NFS-e 2790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETER 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 02/2021 - PROC EDOC: 316786/2021 | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.149,99 |
| 2021NS011089 | 2021-03-09T00:00 | DANFE 495 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO,ESPECIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS. RET RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC SOBRE R$ 65.242,29 (DEDUZ V.A + VT + MATERIAIS APLICADOS) E ISS 5 PC . - PERÍODO: FEVEREIRO 2021 - EDOC 322358/2021 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 75.373,96 |
| 2021NS011090 | 2021-03-09T00:00 | ARD 7248 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 328533/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 642.762,02 |
| 2021NS011095 | 2021-03-09T00:00 | DANFE 4470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 312116/2021 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 878.494,95 |
| 2021NS011096 | 2021-03-09T00:00 | DANFE 152 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ISENTO DE ISS - NÃO INCLUI MÃO DE OBRA, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO: 28/01/2021 A 27/02/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 325837/2021. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 1.773,33 |
| 2021NS011097 | 2021-03-09T00:00 | NFFES 3969010 (ID 472912-9) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 02/2021 - PERÍODO: 02 A 20/02/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$55.338,12 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$7.307,35 - PROC EDOC: 317850/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 7.307,35 |
| 2021NS011097 | 2021-03-09T00:00 | NFFES 3969010 (ID 472912-9) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 02/2021 - PERÍODO: 02 A 20/02/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$55.338,12 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$7.307,35 - PROC EDOC: 317850/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 55.329,77 |
| 2021NS011100 | 2021-03-09T00:00 | NFE 2662 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,41PC (DESTACADO NO DANFE) - PERIODO 08/02 A 07/03/2021 - PROC EDOC 326857/2021 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.399,93 |
| 2021NS011102 | 2021-03-09T00:00 | DANFE 159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO 23/01 a 22/02/2021 - RET ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 326886/2021 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.936,66 |
| 2021NS011103 | 2021-03-09T00:00 | DANFE 84 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, INCLUINDO STREAMING DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, NOTÍCIAS EM TEXTO E NOTÍCIAS EM ÁUDIO PODCASTS), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RET. ISS 2PC - PROCFESSO EDOC 326757/2021. | 14.926.551/0001-95 - LW BRASÍLIA DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2021NS011106 | 2021-03-09T00:00 | DANFE 184274 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 278057/2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 7.627,11 |
| 2021NS011107 | 2021-03-09T00:00 | NF 35086 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETER RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/01 A 26/02/2021 - PROC EDOC: 315250/2021. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 54.157,26 |
| 2021NS011258 | 2021-03-09T00:00 | DCAP 2028-02/2021. GRUPO 2/6. BAIXA DA 2021RA000229 - ANULAÇÃO DE DESPESA. REGISTROS POSTERIORES EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.739,00 |
| 2021NS011259 | 2021-03-09T00:00 | DCAP 2028-02/2021. GRUPO 2/6. DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2021DD000027-NS011257-58. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.739,00 |
| 2021NS011261 | 2021-03-09T00:00 | NFSE 744078 E 744079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: FEV/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 310465/2021. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 8.216,56 |
| 2021NS011263 | 2021-03-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS011103 PARA CORREÇÃO DO REC. DO IMPOSTO | 14.926.551/0001-95 - LW BRASÍLIA DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -16.000,00 |
| 2021NS011264 | 2021-03-09T00:00 | DANFE 84 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS E PORTÁTEIS, INCLUINDO STREAMING DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, NOTÍCIAS EM TEXTO E NOTÍCIAS EM ÁUDIO PODCASTS), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - PROCFESSO EDOC 326757/2021. | 14.926.551/0001-95 - LW BRASÍLIA DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2021NS011266 | 2021-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS011106 (09/03/2021) PARA CORREÇÃO DO CÁLCULO DA RETENÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -7.627,11 |
| 2021NS011272 | 2021-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. E-DOC PROC. 322.283.21 | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2021NS011272 | 2021-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. E-DOC PROC. 322.283.21 | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2021NS011273 | 2021-03-10T00:00 | DANFE 184274 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER À DEMANDA DOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS (JANEIRO/2021). RET. DE 1,24PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (ANEXO I). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 278057/2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 7.627,11 |
| 2021NS011287 | 2021-03-10T00:00 | DANFE 22271 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 314177/2021. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.049,85 |
| 2021NS011292 | 2021-03-10T00:00 | NFSE 272736 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - WMS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 326060/2021. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.298,67 |
| 2021NS011294 | 2021-03-10T00:00 | DANFE 1520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTACADO NA NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 266361/2021. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 55.023,49 |
| 2021NS011295 | 2021-03-10T00:00 | DCAP-3022-03/2021. GRUPO 3. BAIXA PARCIAL DE 2021RA000239. EDOC 317456/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.510,51 |
| 2021NS011301 | 2021-03-10T00:00 | DCAP-3022-03/2021. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 317456/2021.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10,26 |
| 2021NS011301 | 2021-03-10T00:00 | DCAP-3022-03/2021. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 317456/2021.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,43 |
| 2021NS011301 | 2021-03-10T00:00 | DCAP-3022-03/2021. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 317456/2021.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.062,59 |
| 2021NS011309 | 2021-03-10T00:00 | DCAP-3022-03/2021. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 317456/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.763,51 |
| 2021NS011312 | 2021-03-10T00:00 | PRO FORMA INVOICE S/N (BR-1000_2021) RENOVACAO DA AFILIACAO ANUAL DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO AA IFLA (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS)NO ANO 2021 REF.625,00 EUROS MAIS 10PC VARIACAO CAMBIAL. RET.RFB 15PC IMPOSTOS RENDA, - TAXA CAMBIAL 6,8430. PROCESSO EDOC. 283384/2021 | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 5.031,62 |
| 2021NS011313 | 2021-03-10T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos pc 35.2021 processo edoc 257901.2021 | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 223,52 |
| 2021NS011314 | 2021-03-10T00:00 | Estorno de liquidacao de valores nao utilizados suprimento de fundos pc 35.2021 processo edoc 257901.2021 | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -55,72 |
| 2021NS011315 | 2021-03-10T00:00 | RECIBO S/N - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE PERIÓDICO IMPRESSO SÍNTESE REVISTA DE FILOSOFIA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIDIOCIDADE QUADRIMESTRAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECLARAÇÃO (ITEM 19) - PROC EDOC 238417/2021. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 90,00 |
| 2021NS011316 | 2021-03-10T00:00 | PLANILHA S/N - TUC - TARIFA UNICA DE CAMBIO - DESPESA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE PAGAMENTO NO EXTERIOR REFERENTE À RENOVACAO ASSINATURA ANUAL AA IFLA HEADQUARTERS...A PEDIDO CEDI/CD. RET.7,05PC CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC. COMPLEMENTA A 2021NS011312 - EDOC 283384/2021 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NS011317 | 2021-03-10T00:00 | NFE 452 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUITE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT-ECM PARA AMBIENTE DE PRODUÇPÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, PERFECTIVA, GARANTIA DE 36 MESES E REAJUSTE DE 2,8038PC PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS - SIGAD, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO 20/03/2017 A 18/12/2019 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2,00PC - PROC EDOC 642536/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.921,88 |
| 2021NS011317 | 2021-03-10T00:00 | NFE 452 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUITE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT-ECM PARA AMBIENTE DE PRODUÇPÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, PERFECTIVA, GARANTIA DE 36 MESES E REAJUSTE DE 2,8038PC PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS - SIGAD, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO 20/03/2017 A 18/12/2019 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2,00PC - PROC EDOC 642536/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.257,65 |
| 2021NS011317 | 2021-03-10T00:00 | NFE 452 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUITE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT-ECM PARA AMBIENTE DE PRODUÇPÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, PERFECTIVA, GARANTIA DE 36 MESES E REAJUSTE DE 2,8038PC PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS - SIGAD, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO 20/03/2017 A 18/12/2019 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2,00PC - PROC EDOC 642536/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 6.578,25 |
| 2021NS011317 | 2021-03-10T00:00 | NFE 452 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUITE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT-ECM PARA AMBIENTE DE PRODUÇPÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, MANUTENÇÃO ADAPTATIVA, PERFECTIVA, GARANTIA DE 36 MESES E REAJUSTE DE 2,8038PC PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS - SIGAD, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO 20/03/2017 A 18/12/2019 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2,00PC - PROC EDOC 642536/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.417,18 |
| 2021NS011318 | 2021-03-10T00:00 | DANFE 1347 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2021 - GLOSA DE R$33.396,23 NÃO COMPROVAÇÃO REAJUSTE SALARIAL - PROC EDOC: 288858/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 217.243,46 |
| 2021NS011341 | 2021-03-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NS 2021NS11083 EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS EM VPD EXCLUSÇAO DO ISS E CENTRO DE CUSTOS | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -4.750,00 |
| 2021NS011341 | 2021-03-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NS 2021NS11083 EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS EM VPD EXCLUSÇAO DO ISS E CENTRO DE CUSTOS | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -57,49 |
| 2021NS011343 | 2021-03-10T00:00 | DANFE 4629 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATOA3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD DED 9,45 PC CONF INST NORATIVA RFB 1234/2012, PERIODO DE 1 A 31 JANEIRO 2021 - PROCESSO EDOC 283609/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 57,49 |
| 2021NS011343 | 2021-03-10T00:00 | DANFE 4629 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATOA3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD DED 9,45 PC CONF INST NORATIVA RFB 1234/2012, PERIODO DE 1 A 31 JANEIRO 2021 - PROCESSO EDOC 283609/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2021NS011345 | 2021-03-10T00:00 | DANFE 777572 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONFROME CONTRATO, RET 2,20PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 324301/2021. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 134,40 |
| 2021NS011346 | 2021-03-10T00:00 | DANFE 1005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/01/2021 A 21/02/2021 - PROC EDOC 326972/2021. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 481,96 |
| 2021NS011347 | 2021-03-10T00:00 | ARD 7249 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 332392/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 631.028,93 |
| 2021NS011348 | 2021-03-10T00:00 | DANFE 180 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 323917/2021. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 4.830,11 |
| 2021NS011348 | 2021-03-10T00:00 | DANFE 180 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 323917/2021. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 6.554,09 |
| 2021NS011349 | 2021-03-10T00:00 | DANFE 2149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 06/02/2021 A 05/03/2021 - PROCESSO EDOC: 326945/2021. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2021NS011350 | 2021-03-10T00:00 | DANFES 18019/18020/18023/18024/18025/18026/18027/18028/18029/18030/18031/18033/18034 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE, EXERCÍCIO 2021 - CONF DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE ADA STELLA BASSO DAMIÃO E AUTORIZAÇÃO DG DOC. 60 - PERÍODO: 11/01/201 A 11/02/2021, EM SÃO PAULO-SP - IMUNE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS ART. 150, VI, C, CF, DOC. 13 - PROC FÍSICO 119356/2019 - PROC EDOC: 283814/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 940.449,16 |
| 2021NS011351 | 2021-03-10T00:00 | DCAP-1002-03/2021. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SILVA. EDOC 331834/2021. DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.521,92 |
| 2021NS011353 | 2021-03-10T00:00 | DCAP-1002-03/2021. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SILVA. EDOC 331834/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.084,03 |
| 2021NS011353 | 2021-03-10T00:00 | DCAP-1002-03/2021. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SILVA. EDOC 331834/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.895,88 |
| 2021NS011353 | 2021-03-10T00:00 | DCAP-1002-03/2021. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SILVA. EDOC 331834/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.188,15 |
| 2021NS011354 | 2021-03-10T00:00 | DCAP-1002-03/2021. GRUPO 1. PSSS. EDOC 331834/2021. REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL. DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 731,19 |
| 2021NS011355 | 2021-03-10T00:00 | DCAP-1002-03/2021. GRUPO 1. EDOC 331834/2021. ACERTO DE VALORES REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SILVA. DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 657,94 |
| 2021NS011358 | 2021-03-10T00:00 | FATURA 110/1 REF 03/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 01/02 A 03/03/2021(CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 324217/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 177.685,40 |
| 2021NS011507 | 2021-03-10T00:00 | DANFE 8807 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 22 A 31/01/2021 - GLOSA R$ 19.192,26 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 279214/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 334.473,39 |
| 2021NS011509 | 2021-03-10T00:00 | DANFE 867 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD E USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 332650/2021 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 103,94 |
| 2021NS011510 | 2021-03-11T00:00 | FATURA 9519 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SRF - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO 29/01/2021 A 28/02/2021 - PROCESSO EDOC 324105/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.250,00 |
| 2021NS011516 | 2021-03-11T00:00 | DANFE 13502 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TIME IMPRESSA COM PERIODICIDADE SEMANAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, QUE SE INICIA 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(ITEM 18). PERÍODO: 01 ANO (ABRIL/21 A MAR/22) - PROC EDOC 281379/2021. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.954,00 |
| 2021NS011518 | 2021-03-11T00:00 | NFSE 136671 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/02/2021 A 08/3/2021 - PROC EDOC: 330943/2021. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.075,20 |
| 2021NS011525 | 2021-03-11T00:00 | BOLETO FISTEL 29409890000461376(DOC 910.1.5.9993) - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV. PROC. EDOC 321420/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 66,00 |
| 2021NS011526 | 2021-03-11T00:00 | DANFE 172 - FORNECIMENTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 330665/2021. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 1.452,68 |
| 2021NS011529 | 2021-03-11T00:00 | DCAP 1003-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000245. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.300,03 |
| 2021NS011529 | 2021-03-11T00:00 | DCAP 1003-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000245. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.702,00 |
| 2021NS011529 | 2021-03-11T00:00 | DCAP 1003-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000245. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.166,66 |
| 2021NS011529 | 2021-03-11T00:00 | DCAP 1003-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000245. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2021NS011530 | 2021-03-11T00:00 | DCAP 1003-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000245. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS011531 | 2021-03-11T00:00 | DCAP 1003-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000245. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.503,98 |
| 2021NS011532 | 2021-03-11T00:00 | DCAP 1003-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000245. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.022,57 |
| 2021NS011534 | 2021-03-11T00:00 | NÚMERO FISTEL 50409636703 - NN 29414660000461377 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUENCIA MODULADA NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA - NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV. PROC. EDOC 321420/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 221,23 |
| 2021NS011535 | 2021-03-11T00:00 | ARD 7250 - REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR CARLOS BEZERRA CART. 56/400, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO 30 PORCENTO PENHORA JUDICIAL, DE ACORDO COM OS PROCESSOS EDOC 446137/2020 E 334795/2021. PROCESSO JUDICIAL 0017673-32.2002.8.11.0041 - TJ-MT. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2021NS011537 | 2021-03-11T00:00 | DANFPS-E 43564 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2021 A 25/01/2021 - PROCESSO E-DOC 280051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 824.024,25 |
| 2021NS011538 | 2021-03-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS011507 PARA RETIFICAÇÃO DA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -334.473,39 |
| 2021NS011539 | 2021-03-11T00:00 | DANFE 8807 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 22 A 31/01/2021 - GLOSA R$ 19.192,26 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 279214/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 334.873,39 |
| 2021NS011543 | 2021-03-11T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -175,52 |
| 2021NS011543 | 2021-03-11T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2021NS011547 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2021. BAIXA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.275.434,78 |
| 2021NS011547 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2021. BAIXA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.426.566,22 |
| 2021NS011547 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2021. BAIXA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.276.341,23 |
| 2021NS011547 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2021. BAIXA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.276.341,23 |
| 2021NS011547 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2021. BAIXA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.426.566,22 |
| 2021NS011547 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2021. BAIXA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.275.434,78 |
| 2021NS011548 | 2021-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021FL000122 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FL 132). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.275.434,78 |
| 2021NS011548 | 2021-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021FL000122 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FL 132). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.426.566,22 |
| 2021NS011548 | 2021-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021FL000122 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FL 132). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.276.341,23 |
| 2021NS011548 | 2021-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021FL000122 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FL 132). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.276.341,23 |
| 2021NS011548 | 2021-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021FL000122 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FL 132). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.426.566,22 |
| 2021NS011548 | 2021-02-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021FL000122 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FL 132). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.275.434,78 |
| 2021NS011550 | 2021-03-11T00:00 | FATURA 307 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROCESSO EDOC: 321079/2021 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 268,67 |
| 2021NS011554 | 2021-03-11T00:00 | ARD 7252 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 335633/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 644.141,41 |
| 2021NS011556 | 2021-03-11T00:00 | DANFE 13634 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 335652/2021. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,00 |
| 2021NS011559 | 2021-03-11T00:00 | DANFE 4314- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/02 A 02/03/2021 - RET 5PC ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. EDOC 330808/2021 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.518,86 |
| 2021NS011560 | 2021-03-11T00:00 | DCAP-1002-03/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS. EDOC 331834/2021. REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.462,38 |
| 2021NS011561 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3005-02/2021. GRUPO 7. EDOC 608302/2020. RECLASSIFICACAO/CANCELAMENTO DA 2021NS009645. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -493,37 |
| 2021NS011561 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3005-02/2021. GRUPO 7. EDOC 608302/2020. RECLASSIFICACAO/CANCELAMENTO DA 2021NS009645. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 493,37 |
| 2021NS011602 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3005-02/2021. GRUPO 7. EDOC 608302/2020. RECLASSIFICACAO DA VPD REF. 2021NS009126. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -488,93 |
| 2021NS011602 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 3005-02/2021. GRUPO 7. EDOC 608302/2020. RECLASSIFICACAO DA VPD REF. 2021NS009126. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 488,93 |
| 2021NS011612 | 2021-03-11T00:00 | DANFE 5855 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12 A 04/01/2021 - PROC EDOC 335762/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.532,49 |
| 2021NS011612 | 2021-03-11T00:00 | DANFE 5855 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/12 A 04/01/2021 - PROC EDOC 335762/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.961,21 |
| 2021NS011725 | 2021-03-11T00:00 | DANFE 5958 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/01 A 04/02/2021 - PROC EDOC 335825/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2021NS011727 | 2021-03-11T00:00 | DANFE 270523 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 324169/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 57.485,00 |
| 2021NS011729 | 2021-03-11T00:00 | DANFE 270707 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 324151/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.028,00 |
| 2021NS011730 | 2021-03-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS011534(2021NP000804), PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO.PROC. EDOC 321420/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -221,23 |
| 2021NS011731 | 2021-03-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS011525(2021NP000802), PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. PROC. EDOC 321420/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -66,00 |
| 2021NS011738 | 2021-03-12T00:00 | NÚMERO FISTEL 50409636703 - NN 29414660000461377 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. EDOC 321420/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 221,23 |
| 2021NS011740 | 2021-03-12T00:00 | NºFISTEL 50409636703 - NN 29409890000461376 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. EDOC 321420/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 66,00 |
| 2021NS011742 | 2021-03-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NP 2021NO000799, EM VIRTUDE DA VPD ESTAR INCORRETA | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.250,00 |
| 2021NS011743 | 2021-03-12T00:00 | FATURA 9519 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SRF - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO 29/01/2021 A 28/02/2021 - PROCESSO EDOC 324105/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.250,00 |
| 2021NS011744 | 2021-03-12T00:00 | DCAP-1005-03/2021. GRUPO 1. Reembolso de vencimentos e vantagens efetuado pelo Gabinete de Governança da Prefeitura de Maceió/AL, decorrente de pagamento ao servidor cedido Antonio Carvalho e Silva Neto, competência de JANEIRO/2021. EDOC 332488/2021. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -43.459,75 |
| 2021NS011745 | 2021-03-12T00:00 | NFFEES 699526 ID 952467-3, 699489 ID 1355369-0, 697793 ID 1499354-6 E 697282 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: FEV/2021 - PERÍODO: 01/01/2021 A 01/02/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - GLOSA R$190,43 COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL - PROC EDOC: 322321/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.553,16 |
| 2021NS011745 | 2021-03-12T00:00 | NFFEES 699526 ID 952467-3, 699489 ID 1355369-0, 697793 ID 1499354-6 E 697282 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: FEV/2021 - PERÍODO: 01/01/2021 A 01/02/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - GLOSA R$190,43 COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL - PROC EDOC: 322321/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 11.401,88 |
| 2021NS011745 | 2021-03-12T00:00 | NFFEES 699526 ID 952467-3, 699489 ID 1355369-0, 697793 ID 1499354-6 E 697282 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: FEV/2021 - PERÍODO: 01/01/2021 A 01/02/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - GLOSA R$190,43 COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL - PROC EDOC: 322321/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 114.269,72 |
| 2021NS011746 | 2021-03-12T00:00 | DCAP-1005-03/2021. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, REF. 2021NS011744. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.070,03 |
| 2021NS011746 | 2021-03-12T00:00 | DCAP-1005-03/2021. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, REF. 2021NS011744. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.091,42 |
| 2021NS011746 | 2021-03-12T00:00 | DCAP-1005-03/2021. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, REF. 2021NS011744. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.031,80 |
| 2021NS011746 | 2021-03-12T00:00 | DCAP-1005-03/2021. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, REF. 2021NS011744. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.049,99 |
| 2021NS011746 | 2021-03-12T00:00 | DCAP-1005-03/2021. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, REF. 2021NS011744. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -53,89 |
| 2021NS011746 | 2021-03-12T00:00 | DCAP-1005-03/2021. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, REF. 2021NS011744. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.297,13 |
| 2021NS011747 | 2021-03-12T00:00 | DCAP-1005-03/2021. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, REF. 2021NS011744. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.765,65 |
| 2021NS011747 | 2021-03-12T00:00 | DCAP-1005-03/2021. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, REF. 2021NS011744. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.503,98 |
| 2021NS011747 | 2021-03-12T00:00 | DCAP-1005-03/2021. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, REF. 2021NS011744. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -892,99 |
| 2021NS011747 | 2021-03-12T00:00 | DCAP-1005-03/2021. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, REF. 2021NS011744. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.162,62 |
| 2021NS011750 | 2021-03-12T00:00 | DANFE 5069 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/01/2021 A 11/02/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,25PC INFORMADO NO DANFE - PROC EDOC: 324120/2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 1.979,00 |
| 2021NS011753 | 2021-03-12T00:00 | ENVISION NFS-e 2010/2021, PROC. EDOC 309788/2021, B.C. R$ 3.615,50 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 3.104,16, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2021NS011753 | 2021-03-12T00:00 | ENVISION NFS-e 2010/2021, PROC. EDOC 309788/2021, B.C. R$ 3.615,50 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 3.104,16, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 3.104,16 |
| 2021NS011757 | 2021-03-12T00:00 | ARD 7253 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 338338/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434.743,70 |
| 2021NS011759 | 2021-03-12T00:00 | DANFE 2545 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 31/01 A 28/02/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 337105/2021. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 437,40 |
| 2021NS011760 | 2021-03-12T00:00 | DANFE 748 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 635419/2020. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 26.517,35 |
| 2021NS011769 | 2021-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2021. PROCESSO EDOC 309960/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS011771 | 2021-03-12T00:00 | DCAP 3004-02/2021. EDOC 229000/2021. BAIXA PARCIAL DA 2021RA0000235 - ANULAÇAO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -220,17 |
| 2021NS011773 | 2021-03-12T00:00 | DCAP 3004-02/2021. GRUPO 7. EDOC 229000/2021. BAIXA DO SALDO DA 2021RA0000235 - ANULAÇAO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -417,73 |
| 2021NS011774 | 2021-03-12T00:00 | FATURA 6056629/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 690282/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 26.652,54 INFRAERO R$ 573,91/ DESC. DE R$ -197,76, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 27.226,45 |
| 2021NS011925 | 2021-03-15T00:00 | DANFE 16004 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 685809/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 830,79 |
| 2021NS011925 | 2021-03-15T00:00 | DANFE 16004 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 685809/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.884,74 |
| 2021NS011926 | 2021-03-15T00:00 | DANFE 2008 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 236.668,88 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC. PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROCESSO EDOC: 274990/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 274.678,48 |
| 2021NS011927 | 2021-03-15T00:00 | DANFE 31591 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO,POR 48 MESES A PEDIDO DO DEAPA RET 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 SEM RET. ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PERIODO 02/2021 - PROC EDOC 338924/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.248,48 |
| 2021NS011927 | 2021-03-15T00:00 | DANFE 31591 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO,POR 48 MESES A PEDIDO DO DEAPA RET 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 SEM RET. ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PERIODO 02/2021 - PROC EDOC 338924/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2021NS011928 | 2021-03-15T00:00 | DANFE 31471 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 02/2021 - PROCESSO EDOC: 323528/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.509,73 |
| 2021NS011928 | 2021-03-15T00:00 | DANFE 31471 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 02/2021 - PROCESSO EDOC: 323528/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2021NS011936 | 2021-03-15T00:00 | DANFE 3299 - INSTALAÇÃO DE 09 UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE EMBUTIR DE TETO (ÁGUA GELADA), CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTU/H 220V, TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR, MODELO DE ALTA PRESSÃO ESTÁTICA, GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FILTROS REMOVÍVEIS LAVÁVEIS, BANDEJA DE DRENO EM ABS - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 278253/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.819,45 |
| 2021NS011938 | 2021-03-15T00:00 | DANFE 747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PERÍODO: 05/02 A 04/03/2021 - PROC EDOC: 339548/2021. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2021NS011952 | 2021-03-15T00:00 | DANFE 746 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PERÍODO: 05/01 A 04/02/2021 - PROC EDOC: 339409/2021. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2021NS011956 | 2021-03-15T00:00 | NFES 7247 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 22/02/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 275489/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 595,00 |
| 2021NS011958 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/3/2021. PROCESSO EDOC 323306/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.454,06 |
| 2021NS011972 | 2021-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2021. PROCESSO EDOC 305611/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS011977 | 2021-03-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 25/02 A 27/02/2021. PROCESSO : 298010/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2021NS011977 | 2021-03-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 25/02 A 27/02/2021. PROCESSO : 298010/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS011979 | 2021-03-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 24/02 A 27/02/2021. PROCESSO : 298010/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2021NS011979 | 2021-03-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 24/02 A 27/02/2021. PROCESSO : 298010/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2021NS011981 | 2021-03-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 24/02 A 27/02/2021. PROCESSO : 298010/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2021NS011981 | 2021-03-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 24/02 A 27/02/2021. PROCESSO : 298010/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2021NS012046 | 2021-03-15T00:00 | ARD 7254 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 341747/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495.280,28 |
| 2021NS012049 | 2021-03-15T00:00 | DANFE 1187 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENÇÃO DE ISS(CONF. MANUAL SUBST. TRIB. GDF) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROCESSO EDOC: 340001/2021. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.589,78 |
| 2021NS012050 | 2021-03-15T00:00 | NFSE 1001166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 a 28/02/2021 PROC EDOC. 340276/2021. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.554,91 |
| 2021NS012053 | 2021-03-15T00:00 | NFSE 2850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - R$210.937,91(PGTO. GRRF CONTRATO 2016206, AUTORIZAÇÃO DG-DOC 60) - PER: 26 A 28/02/2021 - BLOQUEAR R$ 93.644,33 ATÉ CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 233850/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 371.215,41 |
| 2021NS012192 | 2021-03-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 340057/2021. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NS012233 | 2021-03-16T00:00 | FATURA 110/2 (REF 03/2021) - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 01/02/2021 A 02/03/2021(CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 324131/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 52.501,28 |
| 2021NS012244 | 2021-03-16T00:00 | DANFE 4382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATOA3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45 PC CONF INST NORATIVA RFB 1234/2012, PERIODO: JUN/2020 - PROCESSO EDOC 238076/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2021NS012282 | 2021-03-16T00:00 | DANFE 4911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 277481/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 706.254,66 |
| 2021NS012286 | 2021-03-16T00:00 | NFSC 10315407 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 326302/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 3.860,59 |
| 2021NS012286 | 2021-03-16T00:00 | NFSC 10315407 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 326302/2021. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 16.338,45 |
| 2021NS012287 | 2021-03-16T00:00 | NFSe 9680 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - Período: 01 a 28/02/2021 - RET 9,45 PC CONFORME IN 1234 DE 2012 E ISS 2PC - EDOC 324114/2021 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2021NS012297 | 2021-03-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/02 A 01/03/2021. PROCESSO : 304610/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS012297 | 2021-03-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/02 A 01/03/2021. PROCESSO : 304610/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS012299 | 2021-03-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/02 A 01/03/2021. PROCESSO : 304610/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS012299 | 2021-03-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/02 A 01/03/2021. PROCESSO : 304610/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS012301 | 2021-03-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/02 A 01/03/2021. PROCESSO : 304610/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37,32 |
| 2021NS012301 | 2021-03-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/02 A 01/03/2021. PROCESSO : 304610/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2021NS012304 | 2021-03-16T00:00 | ARD 7255 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 344823/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 888.343,68 |
| 2021NS012306 | 2021-03-16T00:00 | DANFE 8938 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05 E DESTAQUE NO DANFE) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020. HORAS EXTRAS(DEZ/2020). GLOSA R$ 164,07(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 629789/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.583,51 |
| 2021NS012307 | 2021-03-16T00:00 | DANFPS-E 41431 - LIBERACAO DE VALOR GLOSADO (230.716,05) NA 2021NS005853 TENDO EM VISTA EMPRESA COMPROVOU RESOLUCAO DAS PENDENCIAS. REF. SERV.CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, C/MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA ...A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENCOES NA NS CITADA ACIMA - PERÍODO: 26/07 A 31/12/2020 - PROCESSO E-DOC 253847/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 56.428,80 |
| 2021NS012307 | 2021-03-16T00:00 | DANFPS-E 41431 - LIBERACAO DE VALOR GLOSADO (230.716,05) NA 2021NS005853 TENDO EM VISTA EMPRESA COMPROVOU RESOLUCAO DAS PENDENCIAS. REF. SERV.CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, C/MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA ...A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENCOES NA NS CITADA ACIMA - PERÍODO: 26/07 A 31/12/2020 - PROCESSO E-DOC 253847/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 174.287,25 |
| 2021NS012488 | 2021-03-17T00:00 | FATURA 6037980/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 624879/2020), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 124.826,01 INFRAERO R$ 3.392,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 128.218,34 |
| 2021NS012489 | 2021-03-17T00:00 | FATURA 6050475/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 663569/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 8.863,70 INFRAERO R$ 164,75. DESC. DE R$4.297,50., REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. DESC. DE R$ 2.679,09, REF. PERM. N. 2007/176.0, COMP. OUT/20, PROCESSO 655587/2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.028,45 |
| 2021NS012490 | 2021-03-17T00:00 | FATURA 6029685/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 547945/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 96.621,55 INFRAERO R$ 3.514,21. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 100.135,76 |
| 2021NS012491 | 2021-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 33/21. Processo edoc n. 245959/21-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 560,00 |
| 2021NS012491 | 2021-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 33/21. Processo edoc n. 245959/21-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 725,01 |
| 2021NS012491 | 2021-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 33/21. Processo edoc n. 245959/21-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.054,11 |
| 2021NS012491 | 2021-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 33/21. Processo edoc n. 245959/21-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 5.657,44 |
| 2021NS012491 | 2021-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 33/21. Processo edoc n. 245959/21-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 9.330,55 |
| 2021NS012492 | 2021-03-17T00:00 | NFFES 3942357 (ID 472483-6) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 02/2021 - PERÍODO: 02/01/2021 A 11/02/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 70.569,26 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.146,52 - PROC EDOC: 324353/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 8.146,52 |
| 2021NS012492 | 2021-03-17T00:00 | NFFES 3942357 (ID 472483-6) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 02/2021 - PERÍODO: 02/01/2021 A 11/02/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 70.569,26 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.146,52 - PROC EDOC: 324353/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 70.569,26 |
| 2021NS012493 | 2021-03-17T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC n. 33/21. Processo edoc n. 245959/21-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -272,89 |
| 2021NS012494 | 2021-03-17T00:00 | DANFE 555 - AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPÉIS, MARCA SWINGLINE, MODELO 300X, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 269444/2021 | 22.617.444/0001-03 - R. C. ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO- | R$ 23.120,10 |
| 2021NS012495 | 2021-03-17T00:00 | DANFES 71, 16462 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 300209/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.011,76 |
| 2021NS012495 | 2021-03-17T00:00 | DANFES 71, 16462 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 300209/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 13.929,94 |
| 2021NS012496 | 2021-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2021. Processo e-doc. 264616/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.981,72 |
| 2021NS012496 | 2021-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2021. Processo e-doc. 264616/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 233,68 |
| 2021NS012496 | 2021-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2021. Processo e-doc. 264616/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 720,00 |
| 2021NS012496 | 2021-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2021. Processo e-doc. 264616/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 754,54 |
| 2021NS012496 | 2021-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2021. Processo e-doc. 264616/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.273,50 |
| 2021NS012497 | 2021-03-17T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2021. Processo e-doc. 264616/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2021NS012497 | 2021-03-17T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 037/2021. Processo e-doc. 264616/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18,28 |
| 2021NS012498 | 2021-03-17T00:00 | DANFE 76 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 294179/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.624,59 |
| 2021NS012498 | 2021-03-17T00:00 | DANFE 76 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 294179/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.641,01 |
| 2021NS012499 | 2021-03-17T00:00 | DANFE 16456 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 298002/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 137,74 |
| 2021NS012499 | 2021-03-17T00:00 | DANFE 16456 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 298002/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 478,29 |
| 2021NS012502 | 2021-03-17T00:00 | FATURA 6050475/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 663569/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 8.863,70 INFRAERO R$ 164,75. DESC. DE R$4.297,50., REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. DESC. DE R$ 2.679,09, REF. PERM. N. 2007/176.0, COMP. OUT/20, PROCESSO 655587/2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.028,45 |
| 2021NS012503 | 2021-03-17T00:00 | DOCUMENTO INCLUÍDO COM O EMPENHO ERRADO. PROCESSO 663569/2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -9.028,45 |
| 2021NS012504 | 2021-03-17T00:00 | FATURA 6050475/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 663569/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 8.863,70 INFRAERO R$ 164,75. DESC. DE R$4.297,50., REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. DESC. DE R$ 2.679,09, REF. PERM. N. 2007/176.0, COMP. OUT/20, PROCESSO 655587/2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.028,45 |
| 2021NS012505 | 2021-03-17T00:00 | ARD 7256 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 347461/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 618.321,47 |
| 2021NS012506 | 2021-03-17T00:00 | DOCUMENTO INCLUÍDO COM O EMPENHO ERRADO. PROCESSO 663569/2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -9.028,45 |
| 2021NS012507 | 2021-03-17T00:00 | ARD 7234 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 347177/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 396.923,06 |
| 2021NS012508 | 2021-03-17T00:00 | ARD 7243 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 347294/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 522.881,74 |
| 2021NS012509 | 2021-03-17T00:00 | FATURA 6037980/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 624879/2020), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 124.826,01 INFRAERO R$ 3.392,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 128.218,34 |
| 2021NS012526 | 2021-03-17T00:00 | Correção do empenho | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -128.218,34 |
| 2021NS012527 | 2021-03-17T00:00 | FATURA 6029685/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 547945/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 96.621,55 INFRAERO R$ 3.514,21. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 100.135,76 |
| 2021NS012529 | 2021-03-17T00:00 | Troca da nota de empenho | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -100.135,76 |
| 2021NS012530 | 2021-03-17T00:00 | FATURA 264197 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/02/2021 A 26/02/2021 - PROC EDOC: 332786/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 89,00 |
| 2021NS012530 | 2021-03-17T00:00 | FATURA 264197 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/02/2021 A 26/02/2021 - PROC EDOC: 332786/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.427,20 |
| 2021NS012531 | 2021-03-17T00:00 | FOPAG-MAR/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 2, 6. OB DIA 22. EDOC 348091/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 414.568,34 |
| 2021NS012534 | 2021-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 346370/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2021NS012534 | 2021-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 346370/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2021NS012536 | 2021-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 345671/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS012536 | 2021-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 345671/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS012536 | 2021-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 345671/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS012537 | 2021-03-17T00:00 | FATURA 264280 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/02/2021 A 26/02/2021 - PROC EDOC: 330287/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.289,37 |
| 2021NS012537 | 2021-03-17T00:00 | FATURA 264280 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/02/2021 A 26/02/2021 - PROC EDOC: 330287/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 12.138,86 |
| 2021NS012538 | 2021-03-17T00:00 | DANFE 4909 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. RET 5,85PC, CONFORME A IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO DE ACORDO COM O SITE RFB. PROCESSO EDOC 272225/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 9.290,76 |
| 2021NS012539 | 2021-03-17T00:00 | DANFE 372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, DIMENSIONADA NA UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2021 - RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC (CONF. ITEM 1.01 DO MANUAL SUBS. TRIB. DF) - PROC. E-DOC: 342971/2021 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 23.366,26 |
| 2021NS012540 | 2021-03-17T00:00 | DANFE 1072727 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 341452/2021. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 680,00 |
| 2021NS012869 | 2021-03-17T00:00 | DANFE 157613 - SERV DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAM. PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 276905/2021. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 68.232,15 |
| 2021NS012870 | 2021-03-18T00:00 | NFE-E 2021/176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED - RET. RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC - PERIODO: 08/02 A 07/03/2021 - PROCESSO EDOC 341732/2021 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.557,82 |
| 2021NS012873 | 2021-03-18T00:00 | DANFE 6021 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 128.254,94 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC 320197/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.940,70 |
| 2021NS012873 | 2021-03-18T00:00 | DANFE 6021 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 128.254,94 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC 320197/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 151.072,64 |
| 2021NS012874 | 2021-03-18T00:00 | DANFE 4077 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. CFE.CONTRATO. A PEDIDO DO DEMED-CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 312123/2021. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 22.914,00 |
| 2021NS012878 | 2021-03-18T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2021NE000059 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO HEITOR FREIRE - CART. 56/094 - 2021RA000247 - PROC. 319421/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -97,25 |
| 2021NS012886 | 2021-03-18T00:00 | DANFE 8850 - ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO AO PORTAL BRASIL ENERGIA ON-LINE, COM ACESSO MEDIANTE LOGIN E SENHA, AO CONTEÚDO DIÁRIO BRASIL ENERGIA PETRÓLEO DIGITAL, E DO CONTEÚDO DIÁRIO BRASIL DIGITAL, PARA O PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2021 A 19 DE JANEIRO DE 2022, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012. PROC EDOC: 280990/2021. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.416,99 |
| 2021NS012887 | 2021-03-18T00:00 | DANFES 22245 E 22246 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DITEC/CD - PARCELA 10/12 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/02 A 12/03/2021 - PROC EDOC 349463/2021 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 9.653,71 |
| 2021NS012890 | 2021-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS012873, DO DIA 18/03/2021, PARA ACERTO NA RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -151.072,64 |
| 2021NS012890 | 2021-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS012873, DO DIA 18/03/2021, PARA ACERTO NA RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.940,70 |
| 2021NS012891 | 2021-03-18T00:00 | DANFE 6021 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 128.254,94 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC 320197/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.940,70 |
| 2021NS012891 | 2021-03-18T00:00 | DANFE 6021 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 128.254,94 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC 320197/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 151.072,64 |
| 2021NS012892 | 2021-03-18T00:00 | FAT. N¨ 6086424/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 350.694/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$292.929,88), TAXA EMB. (R$11.088,19). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$40,00), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$12.523,20) E 2021 (R$4.581,10). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -4.581,10 |
| 2021NS012892 | 2021-03-18T00:00 | FAT. N¨ 6086424/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 350.694/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$292.929,88), TAXA EMB. (R$11.088,19). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$40,00), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$12.523,20) E 2021 (R$4.581,10). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 304.018,07 |
| 2021NS012893 | 2021-03-18T00:00 | FATURAS 11436 E 11437 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA R$ 1.217,76 - PERÍODO: 02/2021 - PROCESSO EDOC: 347002/2021 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 110.571,65 |
| 2021NS012893 | 2021-03-18T00:00 | FATURAS 11436 E 11437 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA R$ 1.217,76 - PERÍODO: 02/2021 - PROCESSO EDOC: 347002/2021 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 167.684,24 |
| 2021NS012894 | 2021-03-18T00:00 | FAT. N¨ 6086427/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 350.694/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$292.929,88), TAXA EMB. (R$11.088,19). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$40,00), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$12.523,20) E 2021 (R$4.581,10). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -4.581,10 |
| 2021NS012894 | 2021-03-18T00:00 | FAT. N¨ 6086427/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 350.694/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$292.929,88), TAXA EMB. (R$11.088,19). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$40,00), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$12.523,20) E 2021 (R$4.581,10). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 304.018,07 |
| 2021NS012895 | 2021-03-18T00:00 | CANCELADA DEVIDO NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. NUCOL-COGEP-DEFIN, EM 18.03.2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -304.018,07 |
| 2021NS012895 | 2021-03-18T00:00 | CANCELADA DEVIDO NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. NUCOL-COGEP-DEFIN, EM 18.03.2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.581,10 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.361,80 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77.239,43 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 137.457,11 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 162.145,92 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 177.413,72 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 218.414,51 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 456.898,66 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 582.854,16 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 754.506,06 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.581.296,11 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.127.639,18 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.323.048,07 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.542.679,80 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.030.199,77 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.629.415,59 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.843.262,44 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.522.591,66 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59.818.606,19 |
| 2021NS012896 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 66.268.258,68 |
| 2021NS012897 | 2021-03-18T00:00 | DCAP-006-03/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. MAR/2021-NORMAL. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.401.636,51 |
| 2021NS012898 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA ANULAÇÃO - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.042,70 |
| 2021NS012899 | 2021-03-18T00:00 | DANFE 3300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$481.290,96 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS). GLOSA 10.597,96 COB.INDEV. - PERÍODO: JAN/2021 - PROC EDOC: 279891/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 539.934,22 |
| 2021NS012900 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS.? - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.096.538,79 |
| 2021NS012909 | 2021-03-18T00:00 | ARD 7258 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 351264/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.153,63 |
| 2021NS012925 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. EDOC 348420/2021. DESPESA - FORA DA FITA - PSSS SEGURADO A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000140/NS012900. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.089.972,46 |
| 2021NS012926 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. EDOC 348420/2021. DESPESA - FORA DA FITA - INSS SEGURADO A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000140/NS012900. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.481.016,23 |
| 2021NS012927 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. EDOC 348420/2021. DESPESA - FORA DA FITA - RETENÇÕES A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000140/NS012900. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 207.705,34 |
| 2021NS012928 | 2021-03-18T00:00 | DCAP-3037-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DJALMA PEREIRA DE SOUZA. EDOC 343218/2021.?- FAVORECIDA: ADRIANA DO CARMO PEREIRA. BCO CEF, AG 3133-0, CC 1809-4, OPERAÇÃO 13. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.959,98 |
| 2021NS012930 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. EDOC 348420/2021. DESPESA - FORA DA FITA - PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000140/NS012900. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.297,10 |
| 2021NS012931 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. EDOC 348420/2021. DESPESA - FORA DA FITA - LIQUIDO A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000140/NS012900. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 315.547,66 |
| 2021NS012932 | 2021-03-18T00:00 | DCAP-3037-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DJALMA PEREIRA DE SOUZA. EDOC 343218/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS?- FAVORECIDA: ADRIANA DO CARMO PEREIRA. BCO CEF, AG 3133-0, CC 1809-4, OPERAÇÃO 13. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.498,20 |
| 2021NS012932 | 2021-03-18T00:00 | DCAP-3037-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DJALMA PEREIRA DE SOUZA. EDOC 343218/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS?- FAVORECIDA: ADRIANA DO CARMO PEREIRA. BCO CEF, AG 3133-0, CC 1809-4, OPERAÇÃO 13. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.712,68 |
| 2021NS012932 | 2021-03-18T00:00 | DCAP-3037-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DJALMA PEREIRA DE SOUZA. EDOC 343218/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS?- FAVORECIDA: ADRIANA DO CARMO PEREIRA. BCO CEF, AG 3133-0, CC 1809-4, OPERAÇÃO 13. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.785,52 |
| 2021NS012933 | 2021-03-18T00:00 | DANFE 15009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 02/2021 - PROCESSO EDOC. 351282/2021 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2021NS012934 | 2021-03-18T00:00 | DCAP-3037-03/2021. GRUPO 3. ACERTO DE VALORES REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DJALMA PEREIRA DE SOUZA. EDOC 343218/2021.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78,24 |
| 2021NS012935 | 2021-03-18T00:00 | NFS-E 186394 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12(SEM DESTAQUE DE MATERIAIS NA NOTA FISCAL) E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROCESSO EDOC 351302/2021. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2021NS012936 | 2021-03-18T00:00 | NFSE 39121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 253433/2021. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.712,00 |
| 2021NS012938 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. ENCARGO PATRONAL - REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 460,60 |
| 2021NS012938 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. ENCARGO PATRONAL - REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 239.738,13 |
| 2021NS012939 | 2021-03-18T00:00 | DANFE 116767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - MATERIAL NÃO DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC 351365/2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2021NS013100 | 2021-03-18T00:00 | DANFE 116826 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 351328/2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2021NS013101 | 2021-03-18T00:00 | DCAP-4001-03/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA FEV/2021. FOPAG-MAR/2021-NORMAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 170.310,12 |
| 2021NS013102 | 2021-03-18T00:00 | DANFE 4087 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. CFE.CONTRATO. A PEDIDO DO DEMED-CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 329338/2021. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 1.425,00 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.083,97 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.657,65 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.462,71 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.493,76 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 446.584,05 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 547.093,22 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 655.134,66 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 819.395,81 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.213.685,62 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.506.600,90 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.668.309,72 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.702.516,72 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.906.512,65 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.706.874,82 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.694.183,72 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.055.374,23 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.060.763,28 |
| 2021NS013103 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 71.425.826,81 |
| 2021NS013104 | 2021-03-18T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA ANULAÇÃO - INATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.684,05 |
| 2021NS013106 | 2021-03-19T00:00 | NFSE 16282 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS EM ARQUIVO ELETRÔNICO DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, NA MODALIDADE MENSAL, MEDIANTE CONFRONTAMENTO DA BASE DE DADOS DESTA CASA COM A BASE DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS DA BASE DE DADOS MANTIDA PELA DATAPREV, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01 A 15/03/2021 - PROC EDOC: 339564/2019. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 6.067,55 |
| 2021NS013115 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75,89 |
| 2021NS013115 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.082,32 |
| 2021NS013115 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.702,82 |
| 2021NS013115 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.933,25 |
| 2021NS013115 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.119,84 |
| 2021NS013115 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.800,00 |
| 2021NS013115 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.011,49 |
| 2021NS013115 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 108.082,00 |
| 2021NS013115 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 410.727,49 |
| 2021NS013115 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 927.853,01 |
| 2021NS013115 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.389.651,33 |
| 2021NS013115 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.485.613,04 |
| 2021NS013125 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ANULAÇÃO - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.126,49 |
| 2021NS013128 | 2021-03-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 341134/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS013128 | 2021-03-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 341134/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS013128 | 2021-03-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 341134/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS013132 | 2021-03-19T00:00 | FAT. N¨ 6091874/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 344.464/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$149.653,21), TAXA EMB. (R$4.734,83). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$0,00), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2019 (R$6.150,28). 2020 (R$18.178,22) E 2021 (R$7.007,21). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -7.007,21 |
| 2021NS013132 | 2021-03-19T00:00 | FAT. N¨ 6091874/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 344.464/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$149.653,21), TAXA EMB. (R$4.734,83). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$0,00), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2019 (R$6.150,28). 2020 (R$18.178,22) E 2021 (R$7.007,21). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 154.388,04 |
| 2021NS013133 | 2021-03-19T00:00 | NFSE 102610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$ 1.796,29 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.003.264,28 (DEDUZIDO VA) - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 293061/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 249.448,34 |
| 2021NS013133 | 2021-03-19T00:00 | NFSE 102610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$ 1.796,29 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.003.264,28 (DEDUZIDO VA) - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 293061/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 864.356,16 |
| 2021NS013134 | 2021-03-19T00:00 | FAT. N¨ 6087502/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 345.642/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$152.194,84), TAXA EMB. (R$5.997,14). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$0,00), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2021 (R$63,14). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -63,14 |
| 2021NS013134 | 2021-03-19T00:00 | FAT. N¨ 6087502/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 345.642/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$152.194,84), TAXA EMB. (R$5.997,14). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$0,00), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2021 (R$63,14). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 158.191,98 |
| 2021NS013135 | 2021-03-19T00:00 | FAT. N¨ 6082013/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 340.466/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$151.645,84), TAXA EMB. (R$5.197,30). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$68,28). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 156.843,14 |
| 2021NS013137 | 2021-03-19T00:00 | FAT. N¨ 6078250/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 340.403/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$160.505,60), TAXA EMB. (R$4.324,59). DESC. REEM. PASSAGENS AÉREAS 2019 (R$30,67) E 2020 (R$11.756,22). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 164.830,19 |
| 2021NS013139 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - PENSIONISTAS - RECLASSIFICAÇÃO REF. 2021NS013103. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2021NS013140 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. ANULAÇÃO DE DESPESA - PENSIONISTAS - RECLASSIFICAÇÃO REF 2021NS013103. CONTINUAÇÃO DA 2021NS013139. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.266,63 |
| 2021NS013141 | 2021-03-19T00:00 | NFSE 102611 - PREST. DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRAB. NA ÁREA DE MANUT. DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MAT., PREST. DE SERV. E MANUT. DE EQUIP., POR 12M - GLOSA: R$ 32.375,86 VALOR TOT. DA 2021NE000311 E R$ 28.804,68 2021NE000299 (ATÉ QUE SEJA AFERIDO VALOR DEVIDO A EMPRESA) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 124.306,72 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 678394/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 28.804,68 |
| 2021NS013142 | 2021-03-19T00:00 | DANFE 4901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - HORAS EXTRAS PERÍODO 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 276853/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 49.520,81 |
| 2021NS013143 | 2021-03-19T00:00 | FAT. N¨ 6075781/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 340.379/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$83.356,70), TAXA EMB. (R$2.607,76). DESC. REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$99,09). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 656,00 |
| 2021NS013143 | 2021-03-19T00:00 | FAT. N¨ 6075781/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 340.379/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$83.356,70), TAXA EMB. (R$2.607,76). DESC. REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$99,09). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 85.308,46 |
| 2021NS013144 | 2021-03-19T00:00 | DANFPSE 44224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11,00PC E ISS 5,00PC, PERÍODO: JANEIRO/2021, GLOSA DE R$ 584.981,75 ATÉ CONFERÊNCIA DO FATURAMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO, PROC EDOC: 277886/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.702,02 |
| 2021NS013147 | 2021-03-19T00:00 | DANFPSE 44223 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE DE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM ESPECIAL DA SECRETARIA GERAL DA MESA E EM ÓRGÃOS DA MESA DIRETORA - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11,00PC E ISS 5,00PC, PERÍODO: 29/12 A 31/12/2020, GLOSA DE R$ 39.042,07 ATÉ CONFERÊNCIA DO FATURAMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO, PROC EDOC: 279887/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.328,26 |
| 2021NS013149 | 2021-03-19T00:00 | DANFPS-E 43563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/01 A 25/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSADA A IMPORTÂNCIA DE R$ 711.157,74, ATÉ A REVISÃO DOS FATURAMENTOS - PROC EDOC: 279995/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 155.579,30 |
| 2021NS013150 | 2021-03-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS013141 PARA ATUALIZAÇÃO DO HISTÓRICO | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -28.804,68 |
| 2021NS013151 | 2021-03-19T00:00 | ARD 7259 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 353834/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 764.609,93 |
| 2021NS013152 | 2021-03-19T00:00 | NFSE 102611 - PREST. DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRAB. NA ÁREA DE MANUT. DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MAT., PREST. DE SERV. E MANUT. DE EQUIP., POR 12M - GLOSA: R$ 32.375,86 VALOR TOT. DA 2021NE000311 E R$ 83.613,09 2021NE000299 (ATÉ QUE SEJA AFERIDO VALOR DEVIDO A EMPRESA) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 124.306,72 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 678394/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 28.804,68 |
| 2021NS013153 | 2021-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS013142 PARA ACERTO NO NÚMERO DO EMPENHO | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -49.520,81 |
| 2021NS013154 | 2021-03-19T00:00 | DANFE 4901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - HORAS EXTRAS PERÍODO 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 276853/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 49.520,81 |
| 2021NS013162 | 2021-03-19T00:00 | NFSE 39623- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 9,45 , CONF IN 1234/12 E ISS 2 PC (ITEM 13.05 - MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO DF) - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 319765/2021. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 5.885,00 |
| 2021NS013168 | 2021-03-19T00:00 | DANFE 4 - SERVICO DE INSTALACAO E RETIRADA DE ADESIVO VINILICO (ENVELOPAMENTO) EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS...A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5pc. PROCESSO EDOC 576486/2020 | 33.671.291/0001-07 - ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA | R$ 6.378,00 |
| 2021NS013184 | 2021-03-19T00:00 | NFES 27843 E FATURA DE LOCAÇÃO A77169 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO). PROC E-DOC: 345734/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 28,68 |
| 2021NS013184 | 2021-03-19T00:00 | NFES 27843 E FATURA DE LOCAÇÃO A77169 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO). PROC E-DOC: 345734/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.888,26 |
| 2021NS013196 | 2021-03-19T00:00 | DANFE 8914 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05, CONF. DEST. NO DANFE) - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC. EDOC 328770/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 737.314,94 |
| 2021NS013198 | 2021-03-19T00:00 | FATURA 7243170 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 243170 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 129023 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 12/02/2021 - PROC EDOC: 354121/2021 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2021NS013228 | 2021-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/3/2021. PROCESSO EDOC 327040/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2021NS013232 | 2021-03-19T00:00 | DANFE 3298 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RETENCAO DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 303217/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 65.751,06 |
| 2021NS013236 | 2021-03-19T00:00 | DANFE 51 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 301450/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.482,93 |
| 2021NS013236 | 2021-03-19T00:00 | DANFE 51 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 301450/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.149,14 |
| 2021NS013420 | 2021-03-19T00:00 | NFST 018311299/032021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/02/2021 A 01/03/2021 - PROC EDOC: 338586/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 28.604,00 |
| 2021NS013421 | 2021-03-19T00:00 | NFS-e 3375 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PERÍODO: 18/02 A 17/03/2021 - PROCESSO EDOC 354605/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.400,00 |
| 2021NS013426 | 2021-03-19T00:00 | NFST 018311300/032021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/02/2021 A 01/03/2021 - PROC EDOC: 338592/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.933,56 |
| 2021NS013448 | 2021-03-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 341115/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS013448 | 2021-03-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 341115/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS013448 | 2021-03-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 341115/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS013449 | 2021-03-22T00:00 | DANFE 1106 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 02/2021 - PROCESSO EDOC 346403/2021. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 2.531,60 |
| 2021NS013453 | 2021-03-22T00:00 | NFES 113 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 329200/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 856.841,85 |
| 2021NS013454 | 2021-03-22T00:00 | DANFE 113169 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC: 351552/2021. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.496,86 |
| 2021NS013455 | 2021-03-22T00:00 | DANFE 111728 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 351234/2021 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.496,86 |
| 2021NS013456 | 2021-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS013420(2021NP000901),PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL DO CONTRATO. PROCESSO EDOC. 338.586/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -28.604,00 |
| 2021NS013457 | 2021-03-22T00:00 | DCAP-2027-03/2021. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREV. PATRONAL, RELATIVA SERVIDORA CRISTIANE ZINELLE FEREIRA LOHMANN, PERÍODO 24/04/2018 a 30/11/2019, para o RPPS 261, E 01/12/2019 A 31/01/2021, PARA O RPPS 290. EDOC 240396/2028. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.070,17 |
| 2021NS013457 | 2021-03-22T00:00 | DCAP-2027-03/2021. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREV. PATRONAL, RELATIVA SERVIDORA CRISTIANE ZINELLE FEREIRA LOHMANN, PERÍODO 24/04/2018 a 30/11/2019, para o RPPS 261, E 01/12/2019 A 31/01/2021, PARA O RPPS 290. EDOC 240396/2028. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.506,45 |
| 2021NS013458 | 2021-03-22T00:00 | DCAP-2028-03/2021. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SERVIDORA CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN, FOPAG JAN/2021. CRÉDITO LASTREADO NO DCAP 2027-03/2021. EDOC 240396/2018. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9,32 |
| 2021NS013459 | 2021-03-22T00:00 | DCAP-2028-03/2021. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SERVIDORA CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN, FOPAG JAN/2021. CRÉDITO LASTREADO NO DCAP 2027-03/2021. EDOC 240396/2018.?- RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9,32 |
| 2021NS013459 | 2021-03-22T00:00 | DCAP-2028-03/2021. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SERVIDORA CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN, FOPAG JAN/2021. CRÉDITO LASTREADO NO DCAP 2027-03/2021. EDOC 240396/2018.?- RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9,32 |
| 2021NS013460 | 2021-03-22T00:00 | DCAP-2028-03/2021. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SERVIDORA CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN, FOPAG JAN/2021. CRÉDITO LASTREADO NO DCAP 2027-03/2021. EDOC 240396/2018.?- CANCELAMENTO DE 2021NS013459 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9,32 |
| 2021NS013460 | 2021-03-22T00:00 | DCAP-2028-03/2021. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SERVIDORA CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN, FOPAG JAN/2021. CRÉDITO LASTREADO NO DCAP 2027-03/2021. EDOC 240396/2018.?- CANCELAMENTO DE 2021NS013459 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9,32 |
| 2021NS013461 | 2021-03-22T00:00 | DCAP-2028-03/2021. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SERVIDORA CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN, FOPAG JAN/2021. CRÉDITO LASTREADO NO DCAP 2027-03/2021. EDOC 240396/2018.?- RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9,32 |
| 2021NS013461 | 2021-03-22T00:00 | DCAP-2028-03/2021. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SERVIDORA CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN, FOPAG JAN/2021. CRÉDITO LASTREADO NO DCAP 2027-03/2021. EDOC 240396/2018.?- RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9,32 |
| 2021NS013462 | 2021-03-22T00:00 | FATURA 104/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 685368/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 223.334,11) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 223.334,11 |
| 2021NS013466 | 2021-03-22T00:00 | DANFE 1317 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/ R$ 181,45 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 30/12/2020 A 04/01/2021(SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS CONF.DOC 7) - PROC EDOC: 355532/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 362,45 |
| 2021NS013483 | 2021-03-22T00:00 | ARD 7260 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 356993/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 543.159,67 |
| 2021NS013485 | 2021-03-22T00:00 | DCAP-5021-03/2021. GRUPO 9. BAIXA PARCIAL DE 2021RA000269. EDOC 318675/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -62,54 |
| 2021NS013496 | 2021-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS013196(2021NP000897), PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. PROCESSO EDOC. 328.770/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -737.314,94 |
| 2021NS013501 | 2021-03-22T00:00 | DANFE 8914 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05) - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC. EDOC 328770/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 737.314,94 |
| 2021NS013503 | 2021-03-22T00:00 | NFSE 3141 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 21/02/2021 A 20/03/2021. RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 355934/2021 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 12.500,00 |
| 2021NS013504 | 2021-03-22T00:00 | FATURA 299 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROCESSO EDOC: 251821/2021 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 328,60 |
| 2021NS013505 | 2021-03-22T00:00 | NFF 142 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO PARA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PERIODO 19/02 A 18/03/2021. PROCESSO EDOC 355549/2021 | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2021NS013506 | 2021-03-22T00:00 | NFSE 2520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/01 A 21/02/2021 - PROC. EDOC 356406/2021 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 507,20 |
| 2021NS013507 | 2021-03-22T00:00 | DANFE 15006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROCESSO EDOC. 351265/2021. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2021NS013507 | 2021-03-22T00:00 | DANFE 15006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROCESSO EDOC. 351265/2021. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2021NS013510 | 2021-03-22T00:00 | DANFES 58, 72 E 16447 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 298232/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 25.306,16 |
| 2021NS013510 | 2021-03-22T00:00 | DANFES 58, 72 E 16447 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 298232/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 87.869,87 |
| 2021NS013696 | 2021-03-22T00:00 | NFF 141 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO PARA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PERIODO 19/02 A 18/03/2021. PROCESSO EDOC 355548/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.460,62 |
| 2021NS013723 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50009412840 NN 29409890000485406 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (LINK BRASÍLIA) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 20,00 |
| 2021NS013724 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410050440 NN 29409890000485973 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV FLORIANÓPOLIS) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013725 | 2021-03-23T00:00 | DANFE 4939 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - RET. ISS 3,5PC (CONFORME O DANFE) - PERÍODO: 18/02/2021 A 17/03/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 358413/2021 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.358,25 |
| 2021NS013726 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410166669 NN 29409890000485979 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV SÃO PAULO) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 1.703,00 |
| 2021NS013727 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410183245 NN 29409890000485983 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV GOIÃNIA) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 930,00 |
| 2021NS013728 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410199168 NN 29409890000485985 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV SETE LAGOAS) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013729 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410199249 NN 29409890000485987 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV UBERABA-MG) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013730 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410199400 NN 29409890000485990 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV CUIABÁ-MS) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 720,00 |
| 2021NS013732 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410199672 NN 29409890000485994 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV JOÃO PESSOA-PB) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 720,00 |
| 2021NS013734 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410200603 NN 29409890000485997 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV ASSIS-DP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013735 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410200603 NN 29409890000485997 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV ASSIS-DP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013736 | 2021-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2021NS013735 DE 23/03/2021 DUPLICIDADE. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ -610,00 |
| 2021NS013737 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410200786 NN 29409890000486003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV BARRETOS-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013738 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410200867 NN 29409890000486128 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV BOTUCATU-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013739 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410201081 NN 29409890000486131 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV CAMPINAS-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 930,00 |
| 2021NS013740 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410201243 NN 29409890000486133 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV FRANCA-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013741 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410201405 NN 29409890000486141 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV JACAREÍ-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013742 | 2021-03-23T00:00 | DANFES 23878, 23880 E 23929 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, INCLUINDO SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E BORRACHARIA, A PEDIDO DA CTRAN - RET 9,45PC, CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC. EDOC 353811/2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 360,00 |
| 2021NS013743 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410201677 NN 29409890000486143 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV JUNDIAÍ-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013744 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410202800 NN 29409890000486146 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV MARÍLIA-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013745 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410202991 NN 29409890000486148 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV MOGI DAS CRUZES-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013746 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410203297 NN 29409890000488286 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV PIRACICABA-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013747 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410203459 NN 29409890000488287 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV RIBEIRÃO PRETO-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 720,00 |
| 2021NS013751 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410203700 NN 29409890000488288 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013756 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410203882 NN 29409890000488289 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV SOROCABA-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 720,00 |
| 2021NS013757 | 2021-03-23T00:00 | DANFE 2883 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 355869/2021. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.403,26 |
| 2021NS013758 | 2021-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS013757 PARA INCLUSÃO DA CONTA DE CONTRATO | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -4.403,26 |
| 2021NS013762 | 2021-03-23T00:00 | ARD 7261 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 359690/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.645,04 |
| 2021NS013763 | 2021-03-23T00:00 | NFSE 101167 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃDE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AUTORIZAÇÃOS DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2021NS007669: NA 2020NE002053 Liberar R$52.178,07 E NA 2020NE002054 Liberar R$15.194,58 (REALIZADA CONF. DE DOC. E CALC. DO VALOR DEVIDO) - PROC. EDOC 629760/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 15.194,58 |
| 2021NS013763 | 2021-03-23T00:00 | NFSE 101167 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃDE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AUTORIZAÇÃOS DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2021NS007669: NA 2020NE002053 Liberar R$52.178,07 E NA 2020NE002054 Liberar R$15.194,58 (REALIZADA CONF. DE DOC. E CALC. DO VALOR DEVIDO) - PROC. EDOC 629760/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 52.178,07 |
| 2021NS013766 | 2021-03-23T00:00 | NFSE 2847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 314912/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 319,36 |
| 2021NS013766 | 2021-03-23T00:00 | NFSE 2847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 314912/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 745,17 |
| 2021NS013766 | 2021-03-23T00:00 | NFSE 2847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 314912/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 232.852,37 |
| 2021NS013766 | 2021-03-23T00:00 | NFSE 2847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 314912/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 543.322,20 |
| 2021NS013767 | 2021-03-23T00:00 | BOLETO ANATEL: 50.414.651.260 (NN 29414660000488349)- PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF)REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV. BAGÉ - RS. PROCESSO EDOC. 332.099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013768 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410201405 - NN 29414660000488329 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - JACAREI-SP, DOC. 03, P. 27/29 - PROC. EDOC 332099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013769 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410199672 - NN 29414660000488323 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. JOAO PESSOA (PB)doc.02, pag.15 - PROC. EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.376,00 |
| 2021NS013770 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410203700 - NN 29414660000488336 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP (DOC. 2 PÁG. 11) - PROC EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013771 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410201677 - NN 29414660000488331 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - JUNDIAÍ-SP, DOC. 02, P. 01/02 - PROC. EDOC 332099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013772 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL:50001902466 - NN 29414660000488351 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF)REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV - BRASILIA/DF - PROC. EDOC 332099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 957,00 |
| 2021NS013774 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410200603 - NN 29414660000488324 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ASSIS (SP)doc.02, pag.17 - PROC. EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013777 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410200786 - NN 29414660000488325 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. BARRETOS(SP)doc.02, pag.19 - PROC. EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013778 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50406902232 - NN 29414660000488355 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - CUIABA/MT - PROC. EDOC 332099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 627,00 |
| 2021NS013779 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410200867 - NN 29414660000488326 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. BOTUCATU(SP)doc.02, pag.21 - PROC. EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013780 | 2021-03-23T00:00 | BOLETO ANATEL: 50410303917 (NN 29414660000488342) - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF)REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV. VITÓRIA - ES. PROCESSO EDOC. 332.099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013781 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410201081 - NN 29414660000488327 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. CAMPINAS(SP)doc.02, pag.23 - PROC. EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.069,00 |
| 2021NS013782 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50411454820 - NN 29414660000488356 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BAURU/SP - PROC. EDOC 332099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 429,00 |
| 2021NS013783 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410202800 - NN 29414660000488332 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - MARÍLIA-SP, DOC. 02, P. 03/04 - PROC. EDOC 332099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013784 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410201243 - NN 29414660000488328 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. FRANCA(SP)doc.02, pag.25 - PROC. EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013785 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410203882 - NN 29414660000488337 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV - SOROCABA - SP (DOC. 2 PÁG. 13) - PROC EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.376,00 |
| 2021NS013786 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410203963 - NN 29414660000488338 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV - TUPÃ - SP (DOC. 2 PÁG. 15) - PROC EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013787 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410202991 - NN 29414660000488333 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - MOGI DAS CRUZES-SP, DOC. 02, P. 05/06 - PROC. EDOC 332099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013788 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410204005 - NN 29414660000488339 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV - PALMAS - TO (DOC. 2 PÁG. 17) - PROC EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013789 | 2021-03-23T00:00 | BOLETO ANATEL: 50410399418 (NN 229414660000488344) - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF)REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV. FORTALEZA - CE. PROCESSO EDOC. 332.099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.712,50 |
| 2021NS013790 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410203297 - NN 29414660000488334 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PIRACICABA-SP, DOC. 02, P. 07/08 - PROC. EDOC 332099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013791 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410204340 - NN 29414660000488340 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV - BRASÍLIA - DF (DOC. 2 PÁG. 19) - PROC EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.712,50 |
| 2021NS013792 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50011659548 - NN 29414660000488350 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - LINK (VITORIA/ES E BELO HORIZONTE/MG - PROC. EDOC 332099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 35,42 |
| 2021NS013793 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291775/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS013793 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291775/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS013795 | 2021-03-23T00:00 | BOLETO ANATEL: 50410623318 (NN 29414660000488345) - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF)REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV. BAURU - SP. PROCESSO EDOC. 332.099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013796 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291775/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS013796 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291775/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS013798 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291775/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS013798 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291775/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS013800 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291775/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS013800 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291775/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS013802 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50009412840 - NN 29414660000488316 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - LINK -BRASILIA/DF - PROC. EDOC 332099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 66,00 |
| 2021NS013803 | 2021-03-23T00:00 | Nº FISTEL 50410302783 - NN 29414660000488341 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REF. EXPLORAÇÃO SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL - TV - PORTO ALEGRE - RS (DOC. 2 PÁG. 21) - PROC EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.069,00 |
| 2021NS013804 | 2021-03-23T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410203459 - NN 29414660000488335 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RIBEIRÃO PRETO-SP, DOC. 02, P. 09/10 - PROC. EDOC 332099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.376,00 |
| 2021NS013805 | 2021-03-23T00:00 | BOLETO ANATEL: 50410623407 (NN 29414660000488346) - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF)REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV. JAÚ - SP. PROCESSO EDOC. 332.099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013806 | 2021-03-23T00:00 | DANFE 4925 E 4930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - RET. ISS 3,5PC S/ R$ 1.358,25(CONFORME O DANFE 4925) - PERÍODO: 18/01/2021 A 17/02/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 352992/2021. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 141,00 |
| 2021NS013806 | 2021-03-23T00:00 | DANFE 4925 E 4930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - RET. ISS 3,5PC S/ R$ 1.358,25(CONFORME O DANFE 4925) - PERÍODO: 18/01/2021 A 17/02/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 352992/2021. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.358,25 |
| 2021NS013807 | 2021-03-23T00:00 | BOLETO ANATEL: 50410654388 (NN 29414660000488347) - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF)REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV. BELO HORIZONTE - MG. PROCESSO EDOC. 332.099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.712,50 |
| 2021NS013808 | 2021-03-23T00:00 | BOLETO ANATEL: 50411159402 (NN 29414660000488348) - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF)REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV. SALVADOR - BA. PROCESSO EDOC. 332.099/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.712,50 |
| 2021NS013928 | 2021-03-23T00:00 | Cancelamento por erro no preenchimento do número do processo eDoc. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2021NS013928 | 2021-03-23T00:00 | Cancelamento por erro no preenchimento do número do processo eDoc. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89,30 |
| 2021NS013929 | 2021-03-23T00:00 | Cancelamento por erro no preenchimento do número do processo eDoc. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2021NS013929 | 2021-03-23T00:00 | Cancelamento por erro no preenchimento do número do processo eDoc. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89,30 |
| 2021NS013930 | 2021-03-23T00:00 | Cancelamento por erro no preenchimento do número do processo eDoc. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2021NS013930 | 2021-03-23T00:00 | Cancelamento por erro no preenchimento do número do processo eDoc. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89,30 |
| 2021NS013931 | 2021-03-23T00:00 | Cancelamento por erro no preenchimento do número do processo eDoc. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2021NS013931 | 2021-03-23T00:00 | Cancelamento por erro no preenchimento do número do processo eDoc. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89,30 |
| 2021NS013968 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291755/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS013968 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291755/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS013970 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291755/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS013970 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291755/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS013972 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291755/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS013972 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291755/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS013974 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291755/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS013974 | 2021-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS DE 04/03 A 06/03/2021. PROCESSO : 291755/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2021NS013976 | 2021-03-23T00:00 | DANFE 2883 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 355869/2021. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.403,26 |
| 2021NS013977 | 2021-03-23T00:00 | DANFE 10023 - AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE SOFTWARE DA SOLUÇÃO DE GERÊNCIA WLAN CENTRALIZADA,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 318794/2021 | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 130.976,05 |
| 2021NS013978 | 2021-03-23T00:00 | DANFE 10022 - AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE CONTROLADOR WLAN PARA REDE SEM FIO CORPORATIVA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC SOBRE TOTAL DO DANFE, CONF. IN 1234/2012 | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 532.889,18 |
| 2021NS013981 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50410203963 NN 29409890000488290 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV TUPÃ-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013982 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50410204005 NN 29409890000488291 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV PALMAS-TO) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013983 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50410204340 NN 29409890000488292 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV BRASÍLIA-DF) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 1.125,00 |
| 2021NS013984 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50410302783 NN 29409890000488293 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV PORTO ALEGRE-RS) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 930,00 |
| 2021NS013985 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50410303917 NN 29409890000488294 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV VITÓRIA-ES) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013987 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50410399418 NN 29409890000488295 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV FORTALEZA-CE) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 1.125,00 |
| 2021NS013990 | 2021-03-24T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410050440 - NN 29414660000488317 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - FLORIANÓPOLIS/SC, DOC. 03, P. 03/29 - PROC. EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS013992 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50410623318 NN 29409890000488296 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV BAURU-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS013996 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50410623407 NN 29409890000488297 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV JAÚ-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS014000 | 2021-03-24T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410166669 - NN 29414660000488318 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SÃO PAULO, DOC. 03, P. 05/29 - PROC. EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 5.620,73 |
| 2021NS014001 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50410654388 NN 29409890000488298 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV BELO HORIZONTE-MG) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 1.125,00 |
| 2021NS014002 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50411159402 NN 29409890000488299 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV SALVADOR-BA) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 1.125,00 |
| 2021NS014003 | 2021-03-24T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410183245 - NN 29414660000488319 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - GOIÂNIA-GO, DOC. 03, P. 07/29 - PROC. EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.069,00 |
| 2021NS014004 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50414651260 NN 29409890000488300 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (TV BAJÉ-RS) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 610,00 |
| 2021NS014005 | 2021-03-24T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410199168 - NN 29414660000488320 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SETE LAGOAS-MG, DOC. 03, P. 09/29 - PROC. EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS014006 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50011659548 NN 29409890000485892 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (LINK VITÓRIA E BELO HORIZONTE) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 10,72 |
| 2021NS014007 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50001902466 NN 29409890000488309 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (FM BRASÍLIA) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 290,00 |
| 2021NS014008 | 2021-03-24T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410199249 - NN 29414660000488321 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UBERABA-MG, DOC. 03, P. 11/29 - PROC. EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2021NS014009 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50406902232 NN 29409890000488311 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (FM CUIABÁ-MS) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 190,00 |
| 2021NS014010 | 2021-03-24T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410199400 - NN 29414660000488322 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - CUIABÁ-MT, DOC. 03, P. 13/29 - PROC. EDOC 332099/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 2.376,00 |
| 2021NS014011 | 2021-03-24T00:00 | Nº FISTEL 50411454820 NN 29409890000488312 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CD, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV (FM BAURU-SP) - PROC EDOC: 332057/2021. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 130,00 |
| 2021NS014013 | 2021-03-24T00:00 | NFES 23890 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 21/01 A 20/02/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 360021/2021. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 12.645,90 |
| 2021NS014014 | 2021-03-24T00:00 | DANFES 23877, 23881, 23930 - FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 353810/2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 760,00 |
| 2021NS014015 | 2021-03-24T00:00 | DANFES 23876, 23879 E 23928 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CFE.CONTRATO. A PEDIDO DA CTRAN-CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 353807/2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.431,16 |
| 2021NS014018 | 2021-03-24T00:00 | NFE 139 - FORNECIMENTO DE FOLHAS DE PAPEL MOEDA PARA DIPLOMA, A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 641568/2020. | 15.569.836/0001-89 - VIACODE IMPRESSOS DE SEGURANÇA | R$ 2.610,00 |
| 2021NS014019 | 2021-03-24T00:00 | NFES 23570 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 359947/2021. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 4.964,96 |
| 2021NS014019 | 2021-03-24T00:00 | NFES 23570 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 359947/2021. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.680,94 |
| 2021NS014020 | 2021-03-24T00:00 | DANFES 10215, 10337 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 352995/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 105.211,50 |
| 2021NS014021 | 2021-03-24T00:00 | NFSE 490 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/02/2021 A 02/03/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 361664/2021. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2021NS014022 | 2021-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS013977, EMITIDA EM 23 DE MARÇO DE 2021, DA EMPRESA A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA, PARA INCLUSÃO DO ISS. PROCESSO EDOC. 318794/2021 | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ -130.976,05 |
| 2021NS014023 | 2021-03-24T00:00 | DANFE 10023 - AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE SOFTWARE DA SOLUÇÃO DE GERÊNCIA WLAN CENTRALIZADA,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 318794/2021 | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 130.976,05 |
| 2021NS014033 | 2021-03-24T00:00 | NFSE 465 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/01/2021 A 02/02/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 361819/2021. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2021NS014034 | 2021-03-24T00:00 | DANFE 10381 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO 01 A 31/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC CONF. DANFE - PROCESSO EDOC 318818/2021 | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 73.693,52 |
| 2021NS014036 | 2021-03-24T00:00 | NFSE 1487 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO RETENÇÃO ISS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC 240277/2020 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,33 |
| 2021NS014039 | 2021-03-24T00:00 | NFSE 1499 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO DO CEDI/CD, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO: 24 A 31/01/2021, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC: 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 2,11 |
| 2021NS014040 | 2021-03-24T00:00 | ARD 7177 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 363253/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.402,28 |
| 2021NS014041 | 2021-03-24T00:00 | DCAP 2029-03/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021OB810585/810799. EDOC 361139/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.861,65 |
| 2021NS014043 | 2021-03-24T00:00 | DCAP 2029-03/2021. GRUPO 6. ACERTO REF. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. RELACIONADO A 2021NS014041. EDOC 361139/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 663,97 |
| 2021NS014044 | 2021-03-24T00:00 | ARD 7262 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 363253/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.402,28 |
| 2021NS014045 | 2021-03-24T00:00 | DCAP 2025-03/2021. GRUPO 6. EDOC 305505/2017. ENCARGO PATRONAL - FORA DA FITA - MAR/2021 - RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RONDONIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 850,15 |
| 2021NS014046 | 2021-03-24T00:00 | DANFES 22279 E 22280 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - PARCELA 8/12 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/02 A 18/03/2021 - PROC EDOC 362762/2021 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.267,54 |
| 2021NS014047 | 2021-03-24T00:00 | Cancelameno da 2021NS014040 para retificação do número da ARD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -465.402,28 |
| 2021NS014048 | 2021-03-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS014039 PARA INCLUSÃO DE DOCUMENTO FISCAL | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -2,11 |
| 2021NS014049 | 2021-03-24T00:00 | DANFE 2104 - FORNECIMENTO DE CABOS DE ÁUDIO PARA MICROFONE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 353768/2021. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 4.086,00 |
| 2021NS014050 | 2021-03-24T00:00 | NFSE 1488 E 1499 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO 01 A 28/02/2021, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 24,86 |
| 2021NS014052 | 2021-03-24T00:00 | DCAP 5010-03/2021. GRUPO 5. EDOC 509220/219. ENCARGO PATRONAL - FORA DA FITA - MAR/2021 - RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RONDONIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 767,44 |
| 2021NS014053 | 2021-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL - ALIQUOTA DE ISS NÃO É 2 PC E SIM 5 PC POR ISSO O CANCELAMENTO | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -7.680,94 |
| 2021NS014053 | 2021-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL - ALIQUOTA DE ISS NÃO É 2 PC E SIM 5 PC POR ISSO O CANCELAMENTO | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -4.964,96 |
| 2021NS014054 | 2021-03-24T00:00 | NFES 23570 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 359947/2021. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 4.964,96 |
| 2021NS014054 | 2021-03-24T00:00 | NFES 23570 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 359947/2021. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.680,94 |
| 2021NS014055 | 2021-03-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL A ALIQUOTA DE ISS NÃO É 2 PC E SIM 5PC | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -12.645,90 |
| 2021NS014057 | 2021-03-24T00:00 | NFES 23890 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 21/01 A 20/02/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 360021/2021. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 12.645,90 |
| 2021NS014205 | 2021-03-24T00:00 | NFSE 776 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PARCELA 16/24 - PERÍODO: 21/02 A 20/03/2021 - PROC EDOC: 360281/2021. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.978,42 |
| 2021NS014208 | 2021-03-25T00:00 | RECIBO 39090 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 13/02/2021 A 12/03/2021 - PROC EDOC: 355540/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2021NS014238 | 2021-03-25T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 359364/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NS014238 | 2021-03-25T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 359364/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NS014242 | 2021-03-25T00:00 | DCAP-012-03/2021. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 E 10. PSSS. FOPAG MAR/2021. EDOC 228385/2021.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 11.844,53 |
| 2021NS014242 | 2021-03-25T00:00 | DCAP-012-03/2021. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 E 10. PSSS. FOPAG MAR/2021. EDOC 228385/2021.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 21.771.158,37 |
| 2021NS014243 | 2021-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000283. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, GÁS E CAESB. EDOC 348420/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -66.439,97 |
| 2021NS014243 | 2021-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000283. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, GÁS E CAESB. EDOC 348420/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -13.564,75 |
| 2021NS014243 | 2021-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000283. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, GÁS E CAESB. EDOC 348420/2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -7.338,75 |
| 2021NS014244 | 2021-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000283. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, GÁS E CAESB. EDOC 348420/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.609,91 |
| 2021NS014245 | 2021-03-25T00:00 | INVOICE 2000172644 - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO GOVERNMENT AND OPPOSITION - ASSINATURA ANUAL EM QUATRO EDIÇÕES TRIMESTRAIS, NO VALOR DE 262 LIBRAS, TAXA DE CONVERSÃO DE 7,7995 (ISENTA DE RETENÇÕES) - PAGAMENTO DE DESPESAS EXTERNAS E TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROC EDOC: 337977/2021. | EX1521792 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ 2.043,47 |
| 2021NS014246 | 2021-03-25T00:00 | PLANILHA S/N - REMESSA BANCÁRIA AO EXTERIOR PARA PAGAMENTO ASSINATURA PERIÓDICO GOVERNMENT AND OPPOSITION, A PEDIDO CEDI/CD. DESPESAS EXTERNAS DE 25 LIBRAS, TAXA DE CONVERSÃO 7,7995 CORRESPONDENTE A R$194,99 (ISENTA DE RETENÇÕES) E RETER 7,05PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2021NS014245 - EDOC 337977/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 744,99 |
| 2021NS014247 | 2021-03-25T00:00 | ARD 7263 - REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR CARLOS BEZERRA CART. 56/400, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO 30 PORCENTO PENHORA JUDICIAL, DE ACORDO COM OS PROCESSOS EDOC 446137/2020 E 365316/2021. PROCESSO JUDICIAL 0017673-32.2002.8.11.0041 - TJ-MT. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.000,00 |
| 2021NS014248 | 2021-03-25T00:00 | FAT. Nº 107/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 363.402/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 90.149,45), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$2.236,30) e 2020 (R$10.912,61. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 90.149,45 |
| 2021NS014251 | 2021-03-25T00:00 | ARD 7251 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 365510/2021. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 2020(PROCESSO 335022/2021). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398.148,66 |
| 2021NS014254 | 2021-03-25T00:00 | FAT. Nº 003/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 363.409/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 30.569,87), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$252,20) e 2020 (R$1.879,49) e 2021 (R$203,52). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -203,52 |
| 2021NS014254 | 2021-03-25T00:00 | FAT. Nº 003/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 363.409/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 30.569,87), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$252,20) e 2020 (R$1.879,49) e 2021 (R$203,52). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 894,00 |
| 2021NS014254 | 2021-03-25T00:00 | FAT. Nº 003/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 363.409/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 30.569,87), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$252,20) e 2020 (R$1.879,49) e 2021 (R$203,52). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 29.675,87 |
| 2021NS014255 | 2021-03-25T00:00 | NFSe 1061 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC. EDOC: 323375/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 211.709,72 |
| 2021NS014258 | 2021-03-25T00:00 | FAT. Nº 005/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 363.420/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 44.686,81), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$223,74) e 2020 (R$1.205,57) e 2021 (R$218,59). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -218,59 |
| 2021NS014258 | 2021-03-25T00:00 | FAT. Nº 005/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 363.420/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 44.686,81), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$223,74) e 2020 (R$1.205,57) e 2021 (R$218,59). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 44.686,81 |
| 2021NS014259 | 2021-03-25T00:00 | FAT. Nº 007/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 363.434/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 89.475,28), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$2.438,04) e 2020 (R$11.199,60) e 2021 (R$92,01). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -92,01 |
| 2021NS014259 | 2021-03-25T00:00 | FAT. Nº 007/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 363.434/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 89.475,28), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$2.438,04) e 2020 (R$11.199,60) e 2021 (R$92,01). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 89.475,28 |
| 2021NS014260 | 2021-03-25T00:00 | DANFE 1319 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/ R$4.560,13 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 06/08/2020 A 19/03/2021 - PROC EDOC: 361061/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.110,13 |
| 2021NS014261 | 2021-03-25T00:00 | DANFE 1350 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO, COM ESCORAMENTO E FIXAÇÃO AO SOLO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA OS DIAS 17 A 22/03/2021, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO - PROCESSO E-DOC: 339990/2021 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 3.631,20 |
| 2021NS014262 | 2021-03-25T00:00 | ARD 7264 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 365821/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 668.773,41 |
| 2021NS014267 | 2021-03-25T00:00 | DANFE 1318 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/ R$ 5.735,03 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 09/11/2020 A 18/03/2021 (SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS CONF.DOC 7) - PROC EDOC: 363254/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.916,15 |
| 2021NS014267 | 2021-03-25T00:00 | DANFE 1318 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/ R$ 5.735,03 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 09/11/2020 A 18/03/2021 (SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS CONF.DOC 7) - PROC EDOC: 363254/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.518,88 |
| 2021NS014268 | 2021-03-25T00:00 | NFSE 4382 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/02/2021 A 13/03/2021- RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.435,42 |
| 2021NS014275 | 2021-03-25T00:00 | BOLETO 909017750029-3 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 001 A 31/03/2021 - PROCESSO EDOC: 364955/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.842,91 |
| 2021NS014275 | 2021-03-25T00:00 | BOLETO 909017750029-3 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 001 A 31/03/2021 - PROCESSO EDOC: 364955/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.372,04 |
| 2021NS014276 | 2021-03-25T00:00 | ND 72.955/72.866/72.875/72.867/72.876/72.877/72.878/72.874 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC 237573/2021. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2021NS014502 | 2021-03-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL POIS O NUMERO DO RECIBO NOS PRE DOCS ESTÁ ERRADO | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -4.080,00 |
| 2021NS014504 | 2021-03-26T00:00 | RECIBO 39090- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 13/02/2021 A 12/03/2021 - PROC EDOC: 355540/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2021NS014513 | 2021-03-26T00:00 | NFSE 1475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/02 A 25/03/2021- PROC.EDOC 367186/2021. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2021NS014516 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.244,87 |
| 2021NS014516 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.871,31 |
| 2021NS014516 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.072,12 |
| 2021NS014516 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.503,20 |
| 2021NS014516 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.781,89 |
| 2021NS014516 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 272.440,69 |
| 2021NS014517 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. ATIVOS.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -427,55 |
| 2021NS014518 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -31.797,62 |
| 2021NS014519 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.196,39 |
| 2021NS014519 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.356,03 |
| 2021NS014519 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.906,90 |
| 2021NS014519 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.998,14 |
| 2021NS014519 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 311.616,24 |
| 2021NS014519 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 625.479,74 |
| 2021NS014520 | 2021-03-26T00:00 | DCAP 2030-03/2021. GRUPO 2. BAIXA DE 2021OB810577/810798. EDOC 367105/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3,75 |
| 2021NS014521 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89,30 |
| 2021NS014521 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 286,83 |
| 2021NS014521 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.253,00 |
| 2021NS014521 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.892,47 |
| 2021NS014521 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.583,45 |
| 2021NS014521 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 492.335,89 |
| 2021NS014523 | 2021-03-26T00:00 | DCAP 2031-03/2021. GRUPO 2. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. RELACIONADO A 2021NS014520. EDOC 367105/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1,57 |
| 2021NS014524 | 2021-03-26T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2021NE000059 DE VALOR DEVOLVIDO PELOS DEPUTADOS TÁBATA AMARAL - CART. 56/393 - R$ 565,66(PROC. 354897/2021) E GENINHO ZULIANI - CART. 56/361 - R$ 1.449,45 - 2021RA000294. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.015,11 |
| 2021NS014528 | 2021-03-26T00:00 | DCAP 1008-03/2021. GRUPO 1. EDOC 247394/2021. ENCARGO PATRONAL - PSSS SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - COMPETÊNCIA MAR/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 36.582,44 |
| 2021NS014529 | 2021-03-26T00:00 | DCAP 2030-03/2021. GRUPO 2. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. RELACIONADO A 2021NS014520. EDOC 367105/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2,18 |
| 2021NS014529 | 2021-03-26T00:00 | DCAP 2030-03/2021. GRUPO 2. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. RELACIONADO A 2021NS014520. EDOC 367105/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2,18 |
| 2021NS014534 | 2021-03-26T00:00 | PSSS A RECOLHER. RELACIONADO A 2021FL000156/NS014518. FOPAG-MAR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC: 365754/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.340,43 |
| 2021NS014535 | 2021-03-26T00:00 | INSS A RECOLHER. RELACIONADO A 2021FL000156/NS014518. FOPAG-MAR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC: 365754/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 227,48 |
| 2021NS014536 | 2021-03-26T00:00 | RETENÇÕES FORA DA FITA. RELACIONADO A 2021FL000156/NS014518. FOPAG-MAR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC: 365754/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.229,71 |
| 2021NS014538 | 2021-03-26T00:00 | DCAP 2032-03/2021. GRUPO 2. BAIXA DA 2021RA000299. EDOC 367524/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.633,40 |
| 2021NS014564 | 2021-03-26T00:00 | DANFES 18016/18037/18038/18039/18040/18049/18243/18244/18315/18316/18422/18423 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE, EXERCÍCIO 2021 - CONF DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE ADA STELLA BASSO DAMIÃO E AUTORIZAÇÃO DG DOC. 84 - PERÍODO: 12/02/2021 A 11/03/2021, EM BRASÍLIA/DF - IMUNE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS ART. 150, VI, C, CF, DOC. 13 - PROC FÍSICO 119356/2019 - PROC EDOC: 283814/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.556.176,90 |
| 2021NS014565 | 2021-03-26T00:00 | DCAP-013-03/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. MAR/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 4.149,55 |
| 2021NS014566 | 2021-03-26T00:00 | ARD 7265 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 368734/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.133,40 |
| 2021NS014568 | 2021-03-26T00:00 | NFSE 39623- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 2 PC (ITEM 13.05 - MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO DF) - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 319765/2021. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 5.885,00 |
| 2021NS014569 | 2021-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS013162/NP000894 PARA ACERTO TRIBUTÁRIO | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -5.885,00 |
| 2021NS014570 | 2021-03-26T00:00 | DANFE 75 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 300258/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.437,82 |
| 2021NS014570 | 2021-03-26T00:00 | DANFE 75 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 300258/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 11.937,06 |
| 2021NS014571 | 2021-03-26T00:00 | DANFE 4931 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. RET 5,85PC, CONFORME A IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO DE ACORDO COM O SITE RFB. PROCESSO EDOC 290330/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 658,98 |
| 2021NS014572 | 2021-03-26T00:00 | DANFE 74 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 298426/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.132,37 |
| 2021NS014572 | 2021-03-26T00:00 | DANFE 74 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 298426/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.404,19 |
| 2021NS014573 | 2021-03-26T00:00 | NFSE 2845 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 02/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 310578/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 553.361,92 |
| 2021NS014574 | 2021-03-26T00:00 | DANFE 4935 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. RET DE 5,85 PC, CONF. A IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 291048/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.520,00 |
| 2021NS014577 | 2021-03-26T00:00 | NFSE 134835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/02 A 26/03/2021 - PROC EDOC: 307974/2021 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 375,00 |
| 2021NS014727 | 2021-03-26T00:00 | DANFE 10703 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUALIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACO, CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 365911/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 3.025,00 |
| 2021NS014743 | 2021-03-29T00:00 | DANFE 44262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,31PC (DEST. NO DANFE). PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROCESSO EDOC: 370104/2021 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 143,10 |
| 2021NS014744 | 2021-03-29T00:00 | DANFE 16461 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 298035/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.898,97 |
| 2021NS014744 | 2021-03-29T00:00 | DANFE 16461 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 298035/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 13.538,29 |
| 2021NS014746 | 2021-03-29T00:00 | NFSE 2848 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA R$4.582,07 (FALTAS SEM COBERTURA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC: 338423/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 698.021,87 |
| 2021NS014751 | 2021-03-29T00:00 | DCAP-4002-03/2021. GRUPO 2, 5 E 6. EDOC 222559/2021. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETÊNCIA DEZ/2020-JAN/2021. FOPAG-MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 662,13 |
| 2021NS014751 | 2021-03-29T00:00 | DCAP-4002-03/2021. GRUPO 2, 5 E 6. EDOC 222559/2021. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETÊNCIA DEZ/2020-JAN/2021. FOPAG-MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 13.334,90 |
| 2021NS014755 | 2021-03-29T00:00 | DCAP-3040-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO DE PÁDUA BENAZZI. EDOC 318172/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.744,43 |
| 2021NS014756 | 2021-03-29T00:00 | DANFPS-E 43563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2021NS013149 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$1.531,56 (COBRANÇA INDEVIDA)- PROC EDOC: 279995/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 709.626,18 |
| 2021NS014759 | 2021-03-29T00:00 | DCAP-4002-03/2021. GRUPO 2, 5 E 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA NOV/2019-JAN/2021. FOPAG-MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 174,92 |
| 2021NS014759 | 2021-03-29T00:00 | DCAP-4002-03/2021. GRUPO 2, 5 E 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA NOV/2019-JAN/2021. FOPAG-MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.567,20 |
| 2021NS014759 | 2021-03-29T00:00 | DCAP-4002-03/2021. GRUPO 2, 5 E 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA NOV/2019-JAN/2021. FOPAG-MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 4.373,13 |
| 2021NS014759 | 2021-03-29T00:00 | DCAP-4002-03/2021. GRUPO 2, 5 E 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA NOV/2019-JAN/2021. FOPAG-MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 5.672,29 |
| 2021NS014762 | 2021-03-29T00:00 | DANFE 6186 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM GERADORES DE ENERGIA (SOB DEMANDA), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO:12/03/2021, CONF. DATA ORÇAMENTO DOC 02 - PROC EDOC 351818/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.448,24 |
| 2021NS014763 | 2021-03-29T00:00 | DCAP-3040-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO DE PÁDUA BENAZZI. EDOC 318172/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.548,89 |
| 2021NS014766 | 2021-03-29T00:00 | DANFE 4979 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 03/03/2021 - PROC EDOC: 218427/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.586,76 |
| 2021NS014773 | 2021-03-29T00:00 | DCAP-4002-03/2021. GRUPO 2 e 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA DEZ/2020. FOPAG-MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.831,71 |
| 2021NS014773 | 2021-03-29T00:00 | DCAP-4002-03/2021. GRUPO 2 e 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA DEZ/2020. FOPAG-MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 36.634,26 |
| 2021NS014773 | 2021-03-29T00:00 | DCAP-4002-03/2021. GRUPO 2 e 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA DEZ/2020. FOPAG-MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 183.171,30 |
| 2021NS014775 | 2021-03-29T00:00 | DANFE 78 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 303331/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.254,09 |
| 2021NS014775 | 2021-03-29T00:00 | DANFE 78 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 303331/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.826,80 |
| 2021NS014779 | 2021-03-29T00:00 | ARD 7267 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 371393/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 826.839,58 |
| 2021NS014780 | 2021-03-29T00:00 | NFES 7361 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 15/03/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 321042/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 595,00 |
| 2021NS014781 | 2021-03-29T00:00 | NFST 017011612/012021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/12/2020 A 01/01/2021 - PROC EDOC: 226802/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 62,37 |
| 2021NS014781 | 2021-03-29T00:00 | NFST 017011612/012021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/12/2020 A 01/01/2021 - PROC EDOC: 226802/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.871,19 |
| 2021NS014782 | 2021-03-29T00:00 | DANFE 6185 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 351818/2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.898,00 |
| 2021NS014783 | 2021-03-29T00:00 | DANFE 4921 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIAS, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 290719/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.630,46 |
| 2021NS014793 | 2021-03-29T00:00 | FATURA 106/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 695941/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 100.290,95). DESCONTO DO VALOR DE R$475,62, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2020. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 100.290,95 |
| 2021NS014796 | 2021-03-29T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - JANEIRO/2021, REFERENTE A ÁGUA( R$ 58,60), CONFORME 2021RA000292 - (FLS.09/ITEM 05) PROCESSO EDOC 277268/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -58,60 |
| 2021NS014797 | 2021-03-29T00:00 | DANFE 1164 - FORNECIMENTO DE 7.000 UNIDADES DE FITA/CORDÃO PARA CRACHÁ,A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 365705/2021. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 6.300,00 |
| 2021NS014798 | 2021-03-29T00:00 | NF 2149 SERVICO DE TRADUCAO DE ARTIGOSDA REVISTA E-LEGIS A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET.RFB 9,456PC CONFORME IN 1234/12 (PRESTACAO DE SERVICO FORA DE BRASILIA CONFORME ATESTE DO FISCAL). PERIODO 08/02/21 A 25/03/21. PROCESSO EDOC. 249119/2021 | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 22.740,31 |
| 2021NS014802 | 2021-03-29T00:00 | DANFE 4921 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIAS, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 290719/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.630,46 |
| 2021NS014803 | 2021-03-29T00:00 | DANFES 67 E 16233 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 230565/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.795,42 |
| 2021NS014803 | 2021-03-29T00:00 | DANFES 67 E 16233 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 230565/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 9.706,48 |
| 2021NS014985 | 2021-03-29T00:00 | FATURA 21/03/66000141-8 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 20/01/2021 A 25/03/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 370433/2021. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 146.650,55 |
| 2021NS014991 | 2021-03-30T00:00 | FATURA 265099 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/02/2021 A 26/02/2021 - PROC EDOC: 357974/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 16.830,30 |
| 2021NS014991 | 2021-03-30T00:00 | FATURA 265099 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/02/2021 A 26/02/2021 - PROC EDOC: 357974/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 68.275,38 |
| 2021NS015000 | 2021-03-30T00:00 | DANFE 2888 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 370361/2021 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.403,26 |
| 2021NS015001 | 2021-03-30T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 015/2021. Processo edoc 203836/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.887,59 |
| 2021NS015001 | 2021-03-30T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 015/2021. Processo edoc 203836/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 12.362,01 |
| 2021NS015003 | 2021-03-30T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 015/2021. Processo edoc 203836/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.350,40 |
| 2021NS015003 | 2021-03-30T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 015/2021. Processo edoc 203836/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.000,00 |
| 2021NS015007 | 2021-03-30T00:00 | DCAP 3043-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA CELESTE DE SOUSA RIBEIRO. EDOC 369182/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.389,36 |
| 2021NS015008 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-015-03/2021. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 E 10. PSSS. FOPAG MAR/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 228385/2021?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 12.149,94 |
| 2021NS015010 | 2021-03-30T00:00 | DCAP 3043-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA CELESTE DE SOUSA RIBEIRO. EDOC 369182/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.159,66 |
| 2021NS015010 | 2021-03-30T00:00 | DCAP 3043-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA CELESTE DE SOUSA RIBEIRO. EDOC 369182/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.649,86 |
| 2021NS015010 | 2021-03-30T00:00 | DCAP 3043-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA CELESTE DE SOUSA RIBEIRO. EDOC 369182/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.509,80 |
| 2021NS015013 | 2021-03-30T00:00 | DANFE 15954 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,20 PC SÖBRE NCM (90183219 e 39269030) E 5,85 PC SOBRE AS DEMAS NCM, LEGISLACAO IN/RFB 1234/2012 E DECRETO 6426/2008. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 367565/2021. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 4.737,97 |
| 2021NS015014 | 2021-03-30T00:00 | FATURAS 6008862, 6016961, 6021240 E 6033261/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 487033/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 305.531,11 INFRAERO R$ 10.089,56. DESC. DE R$ 31.482,30 REF. A REEMB. DE P. AÉREA DE 2019 E DESC. DE R$ 155.601,20 REF. A REEMB. DE P. AÉREA DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 315.620,67 |
| 2021NS015015 | 2021-03-30T00:00 | DANFE 272829 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 370281/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.254,00 |
| 2021NS015016 | 2021-03-30T00:00 | DANFE 272859 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 370257/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.254,00 |
| 2021NS015017 | 2021-03-30T00:00 | DANFE 273408 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 370287/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.174,00 |
| 2021NS015018 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3041-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE EX-SERVIDORA APOSENTADA. EDOC 366687/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.550,05 |
| 2021NS015023 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3041-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE EX-SERVIDORA APOSENTADA. EDOC 366687/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.330,46 |
| 2021NS015023 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3041-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE EX-SERVIDORA APOSENTADA. EDOC 366687/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.554,36 |
| 2021NS015023 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3041-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE EX-SERVIDORA APOSENTADA. EDOC 366687/2021. APROPRIAÇÃO E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.776,10 |
| 2021NS015026 | 2021-03-30T00:00 | DANFE 19927 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS). RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 370594/2021. | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 19.747,00 |
| 2021NS015027 | 2021-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/3/2021. PROCESSO EDOC 680350/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 54.600,00 |
| 2021NS015035 | 2021-03-30T00:00 | ARD 7268 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 374450/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545.040,49 |
| 2021NS015036 | 2021-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/3/2021. PROCESSO EDOC 222276/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 69.276,65 |
| 2021NS015037 | 2021-03-30T00:00 | ENVISION NFS-e 2016/2021, PROC. EDOC 336461/2021, B.C. R$ 4.991,84 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 4.480,50, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2021NS015037 | 2021-03-30T00:00 | ENVISION NFS-e 2016/2021, PROC. EDOC 336461/2021, B.C. R$ 4.991,84 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 4.480,50, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 4.480,50 |
| 2021NS015038 | 2021-03-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NP001053-2021NS014783 PARA AJUSTE DE VALORES DE RETENCAO DOS IMPOSTOS FEDERAIS. CONF. 2021NP001057-2021NS014802 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -2.630,46 |
| 2021NS015039 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3042-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DOMINGOS DE FREITAS DINIZ NETO. EDOC 368530/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.438,02 |
| 2021NS015041 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3042-03/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DOMINGOS DE FREITAS DINIZ NETO. EDOC 368530/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.287,08 |
| 2021NS015041 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3042-03/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DOMINGOS DE FREITAS DINIZ NETO. EDOC 368530/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.246,81 |
| 2021NS015041 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3042-03/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DOMINGOS DE FREITAS DINIZ NETO. EDOC 368530/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.438,46 |
| 2021NS015041 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3042-03/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DOMINGOS DE FREITAS DINIZ NETO. EDOC 368530/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.306,45 |
| 2021NS015041 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3042-03/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DOMINGOS DE FREITAS DINIZ NETO. EDOC 368530/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -746,66 |
| 2021NS015041 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3042-03/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DOMINGOS DE FREITAS DINIZ NETO. EDOC 368530/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 950,38 |
| 2021NS015041 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3042-03/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DOMINGOS DE FREITAS DINIZ NETO. EDOC 368530/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.219,78 |
| 2021NS015041 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3042-03/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DOMINGOS DE FREITAS DINIZ NETO. EDOC 368530/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.855,30 |
| 2021NS015044 | 2021-03-30T00:00 | NF 35663 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/02 A 26/03/2021 - PROC EDOC: 373058/2021. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 54.157,26 |
| 2021NS015045 | 2021-03-30T00:00 | DCAP-3042-03/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DOMINGOS DE FREITAS DINIZ NETO. EDOC 368530/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.173,30 |
| 2021NS015046 | 2021-03-30T00:00 | DANFE 6864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC (MATERIAIS DESTACADOS NA NF)CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA DE R$ 4.313,24(COBRANÇA MAIOR BENEFÍCIOS) E BLOQUEIO DE R$ 14.245,40(COBRANÇA A MAIOR DE ADICIONAIS) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 340579/2021 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 532.822,24 |
| 2021NS015048 | 2021-03-30T00:00 | DCAP 3045-03/2021. GRUPO 3. BAIXA DA 2021RA000290. EDOC 349799/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -595,48 |
| 2021NS015050 | 2021-03-30T00:00 | DANFE 1027 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/02/2021 A 21/03/2021 - PROC EDOC 373683/2021. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 481,96 |
| 2021NS015051 | 2021-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL EM VIRTUDE DO NUMERO DO EDOC ESTAR INCORRETO EM DADOS DE PAGAMENTO | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -481,96 |
| 2021NS015052 | 2021-03-30T00:00 | DANFE 1027 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/02/2021 A 21/03/2021 - PROC EDOC 373683/2021. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 481,96 |
| 2021NS015055 | 2021-03-30T00:00 | DANFE 7649 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,125PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/02/2021 A 25/03/2021 - PROC EDOC 373600/2021. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2021NS015190 | 2021-03-30T00:00 | NFSE 1446 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓICAS, MARCA:CARESTREAM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 9,45 PC CONF INST NORMATIVA RFB 1234/2012 - EDOC 315239/2021. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 249,50 |
| 2021NS015214 | 2021-03-31T00:00 | ND 290110 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE MARÇO/2021 - PROC EDOC: 374186/2021. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.060,00 |
| 2021NS015215 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 3045-03/2021. GRUPO 3. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - CONTINUAÇÃO DA 2021DD000038. EDOC 349799/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.356,86 |
| 2021NS015215 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 3045-03/2021. GRUPO 3. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - CONTINUAÇÃO DA 2021DD000038. EDOC 349799/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.719,93 |
| 2021NS015215 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 3045-03/2021. GRUPO 3. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - CONTINUAÇÃO DA 2021DD000038. EDOC 349799/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.273,32 |
| 2021NS015215 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 3045-03/2021. GRUPO 3. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - CONTINUAÇÃO DA 2021DD000038. EDOC 349799/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.803,47 |
| 2021NS015216 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 4967 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES ? MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA, CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 317803/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.418,00 |
| 2021NS015217 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 4928 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES ? MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA, CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 290307/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.856,30 |
| 2021NS015218 | 2021-03-31T00:00 | FATURA 6077518/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 250430/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 50.610,00 INFRAERO R$ 1.380,26/ DESC. DE R$ 33,01, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 51.990,26 |
| 2021NS015225 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 16460 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 300079/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.199,89 |
| 2021NS015225 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 16460 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 300079/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 14.583,14 |
| 2021NS015229 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 54 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 253089/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 25.624,06 |
| 2021NS015229 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 54 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 253089/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 88.973,70 |
| 2021NS015232 | 2021-03-31T00:00 | FATURA 6068856/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 210126/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 50.475,75 INFRAERO R$ 1.106,45. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 51.582,20 |
| 2021NS015237 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 15 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD, INCLUSIVE VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, SOB DEMANDA ? RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 12 DIAS DE JANEIRO/2021 ? PROC EDOC: 304541/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 915,07 |
| 2021NS015237 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 15 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD, INCLUSIVE VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, SOB DEMANDA ? RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 12 DIAS DE JANEIRO/2021 ? PROC EDOC: 304541/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 156.534,40 |
| 2021NS015238 | 2021-03-31T00:00 | NFS-E 189 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE VALOR TOTAL DA NFS-E CONF. DESTAQUE - PROC EDOC 327120/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.961.926,05 |
| 2021NS015239 | 2021-03-31T00:00 | FATURA 102/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 673591/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 272.983,23) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 272.983,23 |
| 2021NS015240 | 2021-03-31T00:00 | FATURAS 035 E 037-20, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 374.085 E 374.107/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$32.247,19, MULTA R$5.350,00), TAXA EMBARQUE R$1.359,35. DESC. REEMBOLSO 2020 R$5.767,16. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 38.956,54 |
| 2021NS015243 | 2021-03-31T00:00 | DCAP-3044-03/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000263. EDOC 314385/2021.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.345,06 |
| 2021NS015243 | 2021-03-31T00:00 | DCAP-3044-03/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000263. EDOC 314385/2021.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.764,82 |
| 2021NS015243 | 2021-03-31T00:00 | DCAP-3044-03/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000263. EDOC 314385/2021.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.033,97 |
| 2021NS015243 | 2021-03-31T00:00 | DCAP-3044-03/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000263. EDOC 314385/2021.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -482,29 |
| 2021NS015246 | 2021-03-31T00:00 | FATURA 6075299/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 242114/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 20.324,50 INFRAERO R$ 435,35. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.759,85 |
| 2021NS015249 | 2021-03-31T00:00 | NFSE 1330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$248.452,50 (50PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 14/02/2021 A 16/03/2021 - PROC EDOC: 374242/2021. | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 496.905,00 |
| 2021NS015250 | 2021-03-31T00:00 | FATURA 6075299/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 242114/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 20.324,50 INFRAERO R$ 435,35. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.759,85 |
| 2021NS015256 | 2021-03-31T00:00 | Empenho incorreto. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -20.759,85 |
| 2021NS015257 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 4982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 337565/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 707.743,45 |
| 2021NS015259 | 2021-03-31T00:00 | NFES 112 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 329580/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 868.462,60 |
| 2021NS015261 | 2021-03-31T00:00 | FATURA 264280 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB812010(OB DE CANCELAMENTO 2021OB812013) - 2021LF000427 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. - CODIGO DE BARRA: 00190000090212652910226555700173385670001668676, PARA RETORNO AO EMPENHO - PROCESSO EDOC. 330287/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -12.138,86 |
| 2021NS015261 | 2021-03-31T00:00 | FATURA 264280 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB812010(OB DE CANCELAMENTO 2021OB812013) - 2021LF000427 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. - CODIGO DE BARRA: 00190000090212652910226555700173385670001668676, PARA RETORNO AO EMPENHO - PROCESSO EDOC. 330287/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -4.547,90 |
| 2021NS015264 | 2021-03-31T00:00 | FATURA 262750 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2021OB812007(OB DE CANCELAMENTO 2021OB812012) - 2021LF000424 -000001 -, POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. -CODIGO DE BARRA:00190000090212652910226401700179485540000003056 , PARA RETORNO AO EMPENHO - PROCESSO EDOC. 309325/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -30,56 |
| 2021NS015265 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 13 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEODA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 26 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 302527/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 302.696,82 |
| 2021NS015267 | 2021-03-31T00:00 | FATURA 6069052/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 212068/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 9.452,80 INFRAERO R$ 157,85/ DESC. DE R$ 554,87, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.610,65 |
| 2021NS015269 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 2033-03/2021. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA000302. EDOC 370290/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -237,05 |
| 2021NS015270 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 1364 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - - PROC EDOC: 338613/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 250.454,23 |
| 2021NS015271 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 2033-03/2021. GRUPO 6. RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES. RELACIONADO A 2021DD000040-NS15268-15269.?EDOC 370290/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 237,05 |
| 2021NS015280 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 2118 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,87PC, CONFORME DANFE - PERÍODO: 12/03/2021 - PROC EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 22.002,02 |
| 2021NS015282 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 18455, 18458, 18461 E 18465 - AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DIMENSÃO MÁXIMA DE 1,2 LITROS, MEMÓRIA RAM DE 8 GIGABYTES, SSD DE 240 GIGABYTES, MARCA POSITIVO MASTER C8200 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 344145/2021. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 2.282.915,00 |
| 2021NS015284 | 2021-03-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 375.045/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2021NS015284 | 2021-03-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 375.045/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2021NS015285 | 2021-03-31T00:00 | NFSE 2021/119 - DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SOULMV, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO 16/12/2020 A 15/01/2021 - RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 375798/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 7.602,67 |
| 2021NS015285 | 2021-03-31T00:00 | NFSE 2021/119 - DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SOULMV, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO 16/12/2020 A 15/01/2021 - RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 375798/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 7.602,68 |
| 2021NS015286 | 2021-03-31T00:00 | ARD 7269 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 377395/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 744.808,62 |
| 2021NS015287 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 2896 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 376298/2021 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.399,13 |
| 2021NS015290 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 1481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: FEV/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA 2.240,56 (FALTAS SEM COBERTURA). PROC EDOC: 322808/2021 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 490.922,17 |
| 2021NS015291 | 2021-03-31T00:00 | NFSE 2844 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 310571/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 123.373,42 |
| 2021NS015292 | 2021-03-31T00:00 | DANFE 44436 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,31PC (DEST. NO DANFE). PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROCESSO EDOC: 377933/2021 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 121,30 |
| 2021NS015452 | 2021-03-31T00:00 | NFSE 2021/175 - DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SOULMV, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO 16/01/2021 A 15/02/2021 - RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 375813/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2021NS015457 | 2021-04-05T00:00 | NFE-S 1219 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - OPPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,23 PC CONF NFES - PERÍODO: 18/02 A 17/03/2021 - PROC E-DOC: 377791/2021. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.083,50 |
| 2021NS015461 | 2021-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL POIS O PERIODO EM OBSERVAÇÕES ESTÁ INCORRETO | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -121,30 |
| 2021NS015462 | 2021-04-05T00:00 | DANFE 44436 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,31PC (DEST. NO DANFE). PERÍODO: 22/02/2021 15/03/2021 - PROCESSO EDOC: 377933/2021 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 121,30 |
| 2021NS015464 | 2021-03-31T00:00 | DCAP-5021-03/2021. GRUPO 9. BAIXA DE 2021RA000308. EDOC 318675/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.147,15 |
| 2021NS015465 | 2021-04-05T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 379854/2021. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS015466 | 2021-04-05T00:00 | ND 852254, 852270 E 852276 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA ABRIL/2021 - PROC EDOC: 380211/2021. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2021NS015467 | 2021-04-05T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 502, 505 E 506DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 379863/2021. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS015468 | 2021-04-05T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000809792/0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 379849/2021 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.134,33 |
| 2021NS015469 | 2021-04-05T00:00 | DANFPSE 44224 - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS013144, ATÉ CONFERÊNCIA DO FATURAMENTO/DOCUMENTAÇÃO, A PEDIDO SECLE/DEMAP, REF. SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: JANEIRO/2021. RETENÇÕES JÁ EFETUADAS. PROC EDOC: 277886/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 584.981,75 |
| 2021NS015470 | 2021-04-05T00:00 | ND 04/2021/003/202 - NN 28118049432651652 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 380144/2021. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.460,00 |
| 2021NS015471 | 2021-04-05T00:00 | ND 032021002 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2021 - PROC E-DOC: 379872/2021. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2021NS015472 | 2021-04-05T00:00 | BOLETO 800236 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2021 - PROC E-DOC 379844/2021. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2021NS015473 | 2021-04-05T00:00 | NFSE 1126 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/02/2021 A 26/03/2021 - PROC EDOC: 375427/2021. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2021NS015475 | 2021-04-05T00:00 | DANFE 22308 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PERÍODO: 27/02/2021 A 26/03/2021 - PROC EDOC: 378361/2021. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.624,44 |
| 2021NS015476 | 2021-04-05T00:00 | DCAP 2001-04/2021. GRUPO 6. EDOC 379816/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PROPRIO PREVIDENCIA MUNINIPAL -MAR/2021. FUNDO DE PREVID. SOCIAL MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 86,11 |
| 2021NS015477 | 2021-04-05T00:00 | DANFE 217463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD.RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PERIODO 21/02 A 20/03/2021 - PROC. EDOC. 3794267/2021 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 37.837,67 |
| 2021NS015478 | 2021-04-05T00:00 | DANFE 5032 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: MARÇO/2021 - RET 5PC ISS E 9,45PC SRF IN 1234/2012 (SOBRE R$ 3.835,97 - TAXA DE AGENCIAMENTO) - PROC EDOC: 380036/2021 | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 19.179,85 |
| 2021NS015480 | 2021-04-05T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.951,54 |
| 2021NS015480 | 2021-04-05T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.813,69 |
| 2021NS015480 | 2021-04-05T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.433,93 |
| 2021NS015480 | 2021-04-05T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.088,88 |
| 2021NS015480 | 2021-04-05T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2021NS015481 | 2021-04-05T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS015482 | 2021-04-05T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.503,98 |
| 2021NS015483 | 2021-04-05T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.963,56 |
| 2021NS015484 | 2021-04-05T00:00 | DANFE 4376 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD:: RET 5PC ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 28/02 A 29/03/2021 A EDOC 380290/2021 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.414,90 |
| 2021NS015485 | 2021-04-05T00:00 | ARD 7270 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 381775/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 563.220,24 |
| 2021NS015486 | 2021-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021DD000042 PARA CORREÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.963,56 |
| 2021NS015487 | 2021-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021DD000042 PARA CORREÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.503,98 |
| 2021NS015488 | 2021-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021DD000042 PARA CORREÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2021NS015489 | 2021-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021DD000042 PARA CORREÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2021NS015489 | 2021-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021DD000042 PARA CORREÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.088,88 |
| 2021NS015489 | 2021-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021DD000042 PARA CORREÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.433,93 |
| 2021NS015489 | 2021-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021DD000042 PARA CORREÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.813,69 |
| 2021NS015489 | 2021-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021DD000042 PARA CORREÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.951,54 |
| 2021NS015491 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.951,54 |
| 2021NS015491 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.813,69 |
| 2021NS015491 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.433,93 |
| 2021NS015491 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.088,88 |
| 2021NS015491 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2021NS015492 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS015493 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.503,98 |
| 2021NS015494 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.963,56 |
| 2021NS015496 | 2021-04-05T00:00 | NFSE 2021134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 03/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 379945/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2021NS015496 | 2021-04-05T00:00 | NFSE 2021134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 03/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 379945/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2021NS015496 | 2021-04-05T00:00 | NFSE 2021134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 03/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 379945/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2021NS015500 | 2021-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 693399/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.851,90 |
| 2021NS015501 | 2021-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 693399/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.851,90 |
| 2021NS015502 | 2021-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS015500, DE 5/4/2021, PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.851,90 |
| 2021NS015503 | 2021-04-05T00:00 | ARM-108 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.380.801/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.827,70 |
| 2021NS015504 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 4000-04/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS - COMPETENCIA MAR/2021 - FOPAG MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 16.189.934,87 |
| 2021NS015506 | 2021-04-05T00:00 | DANFE 1642 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ADV ADVOCACIA DINÂMICA/INFORMATIVO JURISPR./INFORMATIVO DE SELEÇÕES - IMUNIDADE TIBUTÁRIA CONF. ART 150 INC. VI ALÍNEA D DA CF/88 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO(ONLINE), CONFORME ATESTE. PERÍODO DE JANEIRO/21 A DEZEMBRO/2021 - PROCESSO EDOC 215.956/2021. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.051,40 |
| 2021NS015507 | 2021-04-05T00:00 | NFES 7379 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 30/03/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 357500/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 595,00 |
| 2021NS015511 | 2021-04-05T00:00 | RECIBO 03/12-2021 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 03/2021 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00 (TAXA ADM - DANFE 4473) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 380245/2021. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2021NS015678 | 2021-04-05T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos sigiloso PC 47-2021 processo edoc 313110-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.902,89 |
| 2021NS015678 | 2021-04-05T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos sigiloso PC 47-2021 processo edoc 313110-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 740,00 |
| 2021NS015678 | 2021-04-05T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos sigiloso PC 47-2021 processo edoc 313110-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.421,92 |
| 2021NS015678 | 2021-04-05T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos sigiloso PC 47-2021 processo edoc 313110-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.829,40 |
| 2021NS015678 | 2021-04-05T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos sigiloso PC 47-2021 processo edoc 313110-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.911,57 |
| 2021NS015679 | 2021-04-05T00:00 | Estorno de liquidacao de valores nao utilizados suprimento de fundos sigiloso PC 47-2021 processo edoc 313110-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2021NS015679 | 2021-04-05T00:00 | Estorno de liquidacao de valores nao utilizados suprimento de fundos sigiloso PC 47-2021 processo edoc 313110-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -97,11 |
| 2021NS015682 | 2021-04-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 373166/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS015682 | 2021-04-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 373166/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS015682 | 2021-04-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 373166/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS015687 | 2021-04-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL - NUMERO DO PROCESSO INCORRETO EM OBSERVAÇÃO. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ -37.837,67 |
| 2021NS015688 | 2021-04-06T00:00 | DANFE 217463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD.RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PERIODO 21/02 A 20/03/2021 - PROC. EDOC. 379426/2021 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 37.837,67 |
| 2021NS015689 | 2021-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2021. EDOC: 381279/2021. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 840,00 |
| 2021NS015689 | 2021-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2021. EDOC: 381279/2021. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2021NS015689 | 2021-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2021. EDOC: 381279/2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.120,00 |
| 2021NS015689 | 2021-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2021. EDOC: 381279/2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.120,00 |
| 2021NS015689 | 2021-04-06T00:00 | FOPAG-ABR/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2021. EDOC: 381279/2021. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 10.416,00 |
| 2021NS015721 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 346678/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS015726 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 346678/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS015728 | 2021-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS015721, DE 6/4/2021, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.500,00 |
| 2021NS015731 | 2021-04-06T00:00 | DANFE 45069 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 331342/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 169.819,72 |
| 2021NS015735 | 2021-04-06T00:00 | NFS-E 3831 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 380176/2021 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2021NS015739 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 211339/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.822,00 |
| 2021NS015740 | 2021-04-06T00:00 | DANFE 51029 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 373163/2021. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 5.283,60 |
| 2021NS015742 | 2021-04-06T00:00 | DCAP 2002-04/2021. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DA 2021RA000324 REFERENTE A VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELO EX-SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE DE CASTRO MENDONÇA. EDOC 383400/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.063,82 |
| 2021NS015744 | 2021-03-31T00:00 | BAIXA DE SALDO 218913601 - RA PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - FOPAG MAR/2021. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.371,46 |
| 2021NS015745 | 2021-04-06T00:00 | DANFE 273662 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 375888/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.128,00 |
| 2021NS015746 | 2021-04-06T00:00 | FATURA 108108/2020 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 672.074/2020. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 56.098,76), TAXA DE EMB. (R$ 1.475,47), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 560,96. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 57.013,27 |
| 2021NS015747 | 2021-04-06T00:00 | DANFE 7579- PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/02/21 A 12/03/21 - PROC. EDOC: 380141/2021 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.911,80 |
| 2021NS015748 | 2021-03-31T00:00 | RA PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - FOPAG MAR/2021. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021DD000045/NS015743/NS015744. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.371,46 |
| 2021NS015749 | 2021-03-31T00:00 | RA PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - FOPAG MAR/2021. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021DD000045/NS015743/NS015744.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.371,46 |
| 2021NS015749 | 2021-03-31T00:00 | RA PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - FOPAG MAR/2021. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021DD000045/NS015743/NS015744.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.371,46 |
| 2021NS015750 | 2021-04-06T00:00 | NFS-E 2583 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/02/2021 A 26/03/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 379923/2021. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2021NS015751 | 2021-04-06T00:00 | DANFES 25801, 25821 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 291988/2021. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 15.525,00 |
| 2021NS015752 | 2021-03-31T00:00 | BAIXA DE SALDO DE 218913603 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO - 2021OB809352/OB810577/OB810585, CANCELADAS POR 2021OB809688/OB810798/OB810799. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.568,41 |
| 2021NS015753 | 2021-03-31T00:00 | OB CANCELADAS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO - 2021OB809352/OB810577/OB810585, CANCELADAS POR 2021OB809688/OB810798/OB810799. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021DB000016/NS15752. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.568,41 |
| 2021NS015754 | 2021-04-06T00:00 | RECIBO 39483 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD,PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIO DE 2021 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 357311/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 3.962,35 |
| 2021NS015754 | 2021-04-06T00:00 | RECIBO 39483 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD,PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIO DE 2021 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 357311/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.988,56 |
| 2021NS015755 | 2021-04-06T00:00 | HISTORICO COM MES INCORRETO | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -61.988,56 |
| 2021NS015755 | 2021-04-06T00:00 | HISTORICO COM MES INCORRETO | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -3.962,35 |
| 2021NS015756 | 2021-04-06T00:00 | FATURA 262750 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT .... REPAGAMENTO OB CANCELADA (VER 2021NS015264) .... RET. SRF 9,45PC NA 2021NS010858 ..... EDOC. 309325/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 30,56 |
| 2021NS015757 | 2021-04-06T00:00 | RECIBO 39483 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD,PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 357311/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 3.962,35 |
| 2021NS015757 | 2021-04-06T00:00 | RECIBO 39483 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD,PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 357311/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.988,56 |
| 2021NS015758 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO QUE DISPÕE O ART. 1º, ÷ 2º, DO ATO DA MESA Nº 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA Nº 35/2015 E Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 361659/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.900,00 |
| 2021NS015759 | 2021-04-06T00:00 | FATURA 264280 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT .... REPAGAMENTO OB CANCELADA (VER 2021NS015261) .... RET. SRF 9,45PC NA 2021NS012537 ..... EDOC. 330287/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.547,90 |
| 2021NS015759 | 2021-04-06T00:00 | FATURA 264280 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT .... REPAGAMENTO OB CANCELADA (VER 2021NS015261) .... RET. SRF 9,45PC NA 2021NS012537 ..... EDOC. 330287/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 12.138,86 |
| 2021NS015760 | 2021-04-06T00:00 | FATURA 001667442 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A SABER: DED 9,45 CONF IN 1234 DE 2012, PERIODO 01 A 31 DE MARÇO 2021 - EDOC 383835/2021 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 509,46 |
| 2021NS015761 | 2021-04-06T00:00 | NFFEES 710642 ID 490998-4, 710569 ID 492474-6, 710661 ID 491023-0, 710618 ID 491012-5, 710573 ID 490943-7 E 710610 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: MAR/2021, PERÍODO: 01/02/2021 A 01/03/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 380503/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 4.600,50 |
| 2021NS015761 | 2021-04-06T00:00 | NFFEES 710642 ID 490998-4, 710569 ID 492474-6, 710661 ID 491023-0, 710618 ID 491012-5, 710573 ID 490943-7 E 710610 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: MAR/2021, PERÍODO: 01/02/2021 A 01/03/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 380503/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 93.868,75 |
| 2021NS015761 | 2021-04-06T00:00 | NFFEES 710642 ID 490998-4, 710569 ID 492474-6, 710661 ID 491023-0, 710618 ID 491012-5, 710573 ID 490943-7 E 710610 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: MAR/2021, PERÍODO: 01/02/2021 A 01/03/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 380503/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 712.170,16 |
| 2021NS015762 | 2021-04-06T00:00 | FATURA 109041/2021 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 368.526/2021. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 18.234,50), TAXA DE EMB. (R$ 447,35), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 182,35. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 18.499,51 |
| 2021NS015765 | 2021-04-06T00:00 | FATURA 109538/2021 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 375.118/2021. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 19.994,04), TAXA DE EMB. (R$ 689,67), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 199,98. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 20.483,73 |
| 2021NS015766 | 2021-04-06T00:00 | DCAP-1002-04/2021. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA CREUZI RODRIGUES DA SILVA. EDOC 383898/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.862,69 |
| 2021NS015772 | 2021-04-06T00:00 | DCAP-1002-04/2021. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA CREUZI RODRIGUES DA SILVA. EDOC 383898/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.566,91 |
| 2021NS015772 | 2021-04-06T00:00 | DCAP-1002-04/2021. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA CREUZI RODRIGUES DA SILVA. EDOC 383898/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.566,91 |
| 2021NS015773 | 2021-04-06T00:00 | ARD 7271 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 385405/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 804.160,25 |
| 2021NS015774 | 2021-04-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 384.497/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS015774 | 2021-04-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 384.497/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS015774 | 2021-04-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 384.497/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS015775 | 2021-03-31T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR SACADO E NÃO APLICADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME 2021RA000295. PROCESSO EDOC 220044-2021. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -9,43 |
| 2021NS015777 | 2021-03-31T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR SACADO E NÃO APLICADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME 2021RA000279. PROCESSO EDOC 202256-2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5,70 |
| 2021NS015778 | 2021-04-06T00:00 | DANFE 4501 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 346576/2021 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 902.102,35 |
| 2021NS015780 | 2021-04-06T00:00 | NFFEES 707395 ID 1607213-8, 707685 ID 1499354-6, 710606 ID 1355369-0 E 710644 ID 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: FEV/2021 - PERÍODO: 01/02/2021 A 01/03/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - GLOSA R$105,08 COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL - PROC EDOC: 380547/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.553,16 |
| 2021NS015780 | 2021-04-06T00:00 | NFFEES 707395 ID 1607213-8, 707685 ID 1499354-6, 710606 ID 1355369-0 E 710644 ID 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: FEV/2021 - PERÍODO: 01/02/2021 A 01/03/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - GLOSA R$105,08 COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL - PROC EDOC: 380547/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 11.523,19 |
| 2021NS015780 | 2021-04-06T00:00 | NFFEES 707395 ID 1607213-8, 707685 ID 1499354-6, 710606 ID 1355369-0 E 710644 ID 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: FEV/2021 - PERÍODO: 01/02/2021 A 01/03/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - GLOSA R$105,08 COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL - PROC EDOC: 380547/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 106.234,82 |
| 2021NS015781 | 2021-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELOS ATOS DA MESA N. 35/2015 E 185/2021,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/4/2021. PROCESSO EDOC 211339/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.822,00 |
| 2021NS015782 | 2021-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DA 2021NS015739, DE 6/4/2021, PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.822,00 |
| 2021NS015943 | 2021-04-06T00:00 | DANFE 8965 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05) - PERÍODO: 01/2021. HORAS EXTRAS(JAN/2021). GLOSA R$ 1.805,99(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 678739/2020 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.361,73 |
| 2021NS015944 | 2021-04-06T00:00 | FATURA 1800257725 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC EDOC: 384941/2021 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 11.000,00 |
| 2021NS015945 | 2021-04-06T00:00 | NFS-e 1779 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MARÇO/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC. EDOC: 385575/2021 | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2021NS015946 | 2021-04-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 377857/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS015946 | 2021-04-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 377857/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS015946 | 2021-04-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 377857/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS015949 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 1003-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00324. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.300,03 |
| 2021NS015949 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 1003-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00324. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.702,00 |
| 2021NS015949 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 1003-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00324. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.166,66 |
| 2021NS015949 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 1003-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00324. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2021NS015950 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 1003-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00324. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS015951 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 1003-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00324. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.503,98 |
| 2021NS015952 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 1003-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00324. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.022,57 |
| 2021NS015962 | 2021-04-07T00:00 | DCAP-1002-04/2021. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA CREUZI RODRIGUES DA SILVA. EDOC 383898/2021.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.215,96 |
| 2021NS015965 | 2021-04-07T00:00 | FAT. 1135449 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANT. ENLACE DE COM. DADOS NO CETEC SUL, INST, CONF., ATIV, LOCAÇÃO DE EQUIP., SUP. TÉC E GERENC., A PEDIDO DO CENIN - PER: 01 A 31/03/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - (ISENTO DE ISS - SERV. COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - PROC. EDOC 384009/2021 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2021NS015966 | 2021-04-07T00:00 | INVOICE PRO FORMA CV019692 - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO REVUE DU DROIT PUBLIC, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, COMPREENDENDO AS PUBLICAÇÕES DE 2021, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N.09/2021, NO VALOR DE 208 EUROS, TAXA DE CONVERSÃO DE 6,6500 (ISENTA DE RETENÇÕES) - PAGAMENTO DE DESPESAS EXTERNAS E TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROC EDOC: 344023/2021. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.383,20 |
| 2021NS015967 | 2021-04-07T00:00 | NFSE 2846 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.233,09 (COBRANÇA INDEVIDA DE BENEFÍCIOS) - PROC EDOC: 338254/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 431.561,91 |
| 2021NS015968 | 2021-04-07T00:00 | FAT. 1116201 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANT. ENLACE DE COM. DADOS NO CETEC SUL, INST, CONF., ATIV, LOCAÇÃO DE EQUIP., SUP. TÉC E GERENC., A PEDIDO DO CENIN - PER: FEVEREIRO DE 2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - (ISENTO DE ISS - SERV. COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - PROC. EDOC 382960/2021 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2021NS015969 | 2021-04-07T00:00 | PLANILHA S/N - REMESSA BANCÁRIA AO EXTERIOR PARA PAGAMENTO ASSINATURA PERIÓDICO REVUE DU DROIT PUBLIC, A PEDIDO CEDI/CD. RETENÇÃO 7,05PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2021NS015966 - EDOC 344023/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NS015970 | 2021-04-07T00:00 | FAT. 1092406 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANT. ENLACE DE COM. DADOS NO CETEC SUL, INST, CONF., ATIV, LOCAÇÃO DE EQUIP., SUP. TÉC E GERENC., A PEDIDO DO CENIN - PER: JANEIRO DE 2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - (ISENTO DE ISS - SERV. COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - PROC. EDOC 382457/2021 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2021NS015971 | 2021-04-07T00:00 | FATURA 311 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 251821/2021. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 461,52 |
| 2021NS015972 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 502 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: 29 A 31 DE JANEIRO E 01 A 24 DE FEVEREIRO DE 2021 - PROC.EDOC 383269/2021. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 2.301,01 |
| 2021NS015974 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 1535 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO PELO FIXO - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC EDOC 380160/2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2021NS015975 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 4375 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD:: RET 5PC ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 03/03 A 02/04/2021 - EDOC 380290/2021 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.518,86 |
| 2021NS015976 | 2021-04-07T00:00 | NUMERO DE ´PROCESSO EDOC INCORRENTO EM OBSERVAÇÕES | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -2.518,86 |
| 2021NS015978 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -64.166.316,04 |
| 2021NS015978 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.102.478,06 |
| 2021NS015978 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.143.284,81 |
| 2021NS015978 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -834.505,20 |
| 2021NS015978 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -411.686,66 |
| 2021NS015978 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -99,46 |
| 2021NS015978 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 99,46 |
| 2021NS015978 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 411.686,66 |
| 2021NS015978 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 834.505,20 |
| 2021NS015978 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.143.284,81 |
| 2021NS015978 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.102.478,06 |
| 2021NS015978 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64.166.316,04 |
| 2021NS015980 | 2021-04-07T00:00 | NFES 24217 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 21/02 A 20/03/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 385484/2021. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 13.043,10 |
| 2021NS015981 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 4375 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD:: RET 5PC ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 03/03 A 02/04/2021 - EDOC 387550/2021 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.518,86 |
| 2021NS015983 | 2021-04-07T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO SR. DEPUTADO CELSO MALDANER, CARTEIRA 56472, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA - 2021RA000310. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -60,85 |
| 2021NS015984 | 2021-04-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 24/03 A 25/03/2021. PROCESSO : 359214/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS015984 | 2021-04-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 24/03 A 25/03/2021. PROCESSO : 359214/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2021NS015986 | 2021-04-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 24/03 A 25/03/2021. PROCESSO : 359214/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS015986 | 2021-04-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 24/03 A 25/03/2021. PROCESSO : 359214/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.582.722,86 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.685.764,81 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -898.712,75 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -270.376,72 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.894,74 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.298,32 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.119,84 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.253,00 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -383,24 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -75,89 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75,89 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 383,24 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.253,00 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.119,84 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.298,32 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.894,74 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 270.376,72 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 898.712,75 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.685.764,81 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.582.722,86 |
| 2021NS015989 | 2021-04-07T00:00 | NFSE 702 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC. EDOC. 380099/2021 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.480,00 |
| 2021NS015990 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 753 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PERÍODO: 05/03 A 04/04/2021 - PROC EDOC: 385861/2021. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2021NS015991 | 2021-04-07T00:00 | FAT. N¨ 6097035/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 380.132/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$118.147,49), TAXA EMB. (R$6.733,95). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$0,00), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2019 (R$700,57). 2020 (R$66.535,65) E 2021 (R$67.63). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -67,63 |
| 2021NS015991 | 2021-04-07T00:00 | FAT. N¨ 6097035/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 380.132/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$118.147,49), TAXA EMB. (R$6.733,95). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$0,00), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2019 (R$700,57). 2020 (R$66.535,65) E 2021 (R$67.63). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 124.881,44 |
| 2021NS015992 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 3018-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE CARLOS FERREIRA MESQUITA. EDOC 380198/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.336,89 |
| 2021NS015993 | 2021-04-07T00:00 | FATURA 1800257096 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 385300/2021. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 31,12 |
| 2021NS015994 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 554 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMAS QLIKSENSE ENTREPRISE TOKENS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/03/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROC EDOC: 380987/2021 | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.454,54 |
| 2021NS015995 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 3018-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE CARLOS FERREIRA MESQUITA. EDOC 380198/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.639,17 |
| 2021NS015995 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 3018-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE CARLOS FERREIRA MESQUITA. EDOC 380198/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.148,11 |
| 2021NS015995 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 3018-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE CARLOS FERREIRA MESQUITA. EDOC 380198/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.003,67 |
| 2021NS015995 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 3018-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE CARLOS FERREIRA MESQUITA. EDOC 380198/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.264,58 |
| 2021NS015995 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 3018-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE CARLOS FERREIRA MESQUITA. EDOC 380198/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -954,06 |
| 2021NS015995 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 3018-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE CARLOS FERREIRA MESQUITA. EDOC 380198/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.053,16 |
| 2021NS015995 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 3018-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE CARLOS FERREIRA MESQUITA. EDOC 380198/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.956,43 |
| 2021NS015997 | 2021-04-07T00:00 | FAT. N¨ 6094382/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 378.051/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$164,535,60), TAXA EMB. (R$6.934,27). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$0,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 171.469,87 |
| 2021NS015999 | 2021-04-07T00:00 | NFSE 2021112 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 25/02/2021 A 24/03/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 386597/2021. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 400,00 |
| 2021NS016001 | 2021-04-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS015971 DE 07ABR21, PARA AJUSTE NO HISTÓRICO. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -461,52 |
| 2021NS016004 | 2021-04-07T00:00 | FATURA 311 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 382493/2021. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 461,52 |
| 2021NS016006 | 2021-04-07T00:00 | DEANFE 4024 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,42PC CONF. DANFE - PERÍODO: 10 A 24/03/2021 - PROCESSO E-DOC: 385566/2021 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 600,30 |
| 2021NS016007 | 2021-04-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL VALOR EM PRE DOC DO ISS INCORRETO | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.454,54 |
| 2021NS016008 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 554 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMAS QLIKSENSE ENTREPRISE TOKENS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/03/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROC EDOC: 380897/2021 | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.454,54 |
| 2021NS016009 | 2021-04-07T00:00 | DEANFE 4023 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,42PC CONF. DANFE - PERÍODO: 10 A 24/03/2021 - PROCESSO E-DOC: 385400/2021 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 280,98 |
| 2021NS016010 | 2021-04-07T00:00 | ARD 7272 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 389270/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 739.455,88 |
| 2021NS016011 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 1536 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRONICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 03/2021 - PROCESSO EDOC: 380177/2021 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2021NS016012 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 11687 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 384810/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 4.032,00 |
| 2021NS016013 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 11688 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 384812/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.688,00 |
| 2021NS016014 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 1518 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD: - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC -PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2021 - PROC EDOC 384796/2021. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2021NS016016 | 2021-04-07T00:00 | DCAP-5001-04/2021. GRUPO 10. BAIXA DE 2021RA000324. EDOC 254969/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.369,25 |
| 2021NS016017 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 2010 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 235.941,78 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 9,30 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROCESSO EDOC: 328926/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 274.891,84 |
| 2021NS016018 | 2021-04-07T00:00 | NFS-e 1740 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC. EDOC: 385246/2021. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2021NS016022 | 2021-04-07T00:00 | DCAP-3044-03/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000320. EDOC 314385/2021. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63,98 |
| 2021NS016023 | 2021-04-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 383452/2021. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2021NS016023 | 2021-04-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 383452/2021. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2021NS016024 | 2021-04-07T00:00 | NFSE 49883 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/02/2021 A 25/03/2021 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 381770/2021 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2021NS016025 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.779.302,78 |
| 2021NS016025 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.435.950,26 |
| 2021NS016025 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.297.339,89 |
| 2021NS016025 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.297.339,89 |
| 2021NS016025 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.435.950,26 |
| 2021NS016025 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.779.302,78 |
| 2021NS016026 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 2331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD- PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 384687/2021. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.803,08 |
| 2021NS016161 | 2021-04-07T00:00 | DANFE 2902 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 388102/2021 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.403,26 |
| 2021NS016168 | 2021-04-08T00:00 | NFSE 3177 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 23/02 A 22/03/2021 - PROC EDOC: 3389460/2021. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2021NS016169 | 2021-04-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO EDOC 385.574/2021. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2021NS016170 | 2021-04-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL POIS O NUMERO DO PROCESSO EDOC EM OBSERVAÇÕES ESTÁ INCORRETO | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.100,00 |
| 2021NS016171 | 2021-04-08T00:00 | NFSE 3177 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 23/02 A 22/03/2021 - PROC EDOC: 389460/2021. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2021NS016172 | 2021-04-08T00:00 | FATURA 2103.005720207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) E DE SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LDN, LDI, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/02/2021 A 01/03/2021 - REFERÊNCIA: MARÇO/2021 - PROC EDOC: 340459/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 10.142,40 |
| 2021NS016181 | 2021-04-08T00:00 | FATURA 6051603/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 678583/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 63.799,90 INFRAERO R$ 1.143,75/ DESC. DE R$ 167,16, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 64.943,65 |
| 2021NS016194 | 2021-04-08T00:00 | NFS-e 2818 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETER 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 381788/2021 | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.149,99 |
| 2021NS016195 | 2021-04-08T00:00 | DANFE 22487 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 389015/2021. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 194,77 |
| 2021NS016195 | 2021-04-08T00:00 | DANFE 22487 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 389015/2021. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.156,30 |
| 2021NS016197 | 2021-04-08T00:00 | DCAP-3019-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA GERALDA DE OLIVEIRA CAMPOS PINTO. EDOC 382036/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.017,83 |
| 2021NS016198 | 2021-04-08T00:00 | NFSE 15834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL. PERÍODO 01 a 31/03/2021. PARCELA 9/12. PROC EDOC: 387190/2021. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2021NS016199 | 2021-04-08T00:00 | FATURAS 11627 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - GLOSA R$ 275,64 (REF A 1 DIA DO VEÍCULO RED7H50 E 1 DIA DO VEÍCULO RED1F88) - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 384235/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.198,01 |
| 2021NS016200 | 2021-04-08T00:00 | NFS-e 476 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/02/2021 A 27/03/2021 - PROC EDOC: 389000/2021 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 26.600,00 |
| 2021NS016201 | 2021-04-08T00:00 | NFS-e 466 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/01/2021 A 27/02/2021 - PROC EDOC: 311771/2021 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 26.600,00 |
| 2021NS016207 | 2021-04-08T00:00 | DCAP-3019-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA GERALDA DE OLIVEIRA CAMPOS PINTO. EDOC 382036/2021. (ALTERAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -26.017,83 |
| 2021NS016207 | 2021-04-08T00:00 | DCAP-3019-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA GERALDA DE OLIVEIRA CAMPOS PINTO. EDOC 382036/2021. (ALTERAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.017,83 |
| 2021NS016209 | 2021-04-08T00:00 | DANFE 164 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO 23/02 a 22/03/2021 - RET ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 391001/2021 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.936,66 |
| 2021NS016210 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.900,90 |
| 2021NS016210 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.579,90 |
| 2021NS016210 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -518,51 |
| 2021NS016210 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -77,78 |
| 2021NS016210 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3,99 |
| 2021NS016211 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -701,52 |
| 2021NS016213 | 2021-04-08T00:00 | DANFE 858 - SERVIÇOS DE FOTO DOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC, DESTACADO NO DANFE - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 389650/2021. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 74.175,08 |
| 2021NS016214 | 2021-04-08T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 17/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 344855/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2021NS016214 | 2021-04-08T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 17/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 344855/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2021NS016216 | 2021-04-08T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 17/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 344855/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2021NS016216 | 2021-04-08T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 17/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 344855/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2021NS016218 | 2021-04-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 18/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 344855/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS016218 | 2021-04-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 18/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 344855/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS016221 | 2021-04-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 18/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 344855/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS016221 | 2021-04-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 18/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 344855/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS016223 | 2021-04-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 21/03 A 23/03/2021. PROCESSO : 356855/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2021NS016223 | 2021-04-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 21/03 A 23/03/2021. PROCESSO : 356855/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS016225 | 2021-04-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 21/03 A 23/03/2021. PROCESSO : 356855/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2021NS016225 | 2021-04-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 21/03 A 23/03/2021. PROCESSO : 356855/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS016227 | 2021-04-08T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 22/03 A 23/03/2021. PROCESSO : 356855/21. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS016227 | 2021-04-08T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SÃO PAULO DE 22/03 A 23/03/2021. PROCESSO : 356855/21. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS016236 | 2021-04-08T00:00 | ARD 7273 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 392622/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.123,81 |
| 2021NS016239 | 2021-04-08T00:00 | DCAP 1004-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000330. REEMBOLSO DE VENCIMENTTOS/VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADM E RECURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: MAR/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.698,45 |
| 2021NS016239 | 2021-04-08T00:00 | DCAP 1004-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000330. REEMBOLSO DE VENCIMENTTOS/VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADM E RECURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: MAR/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.777,71 |
| 2021NS016239 | 2021-04-08T00:00 | DCAP 1004-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000330. REEMBOLSO DE VENCIMENTTOS/VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADM E RECURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: MAR/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.166,66 |
| 2021NS016239 | 2021-04-08T00:00 | DCAP 1004-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000330. REEMBOLSO DE VENCIMENTTOS/VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADM E RECURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: MAR/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2021NS016240 | 2021-04-08T00:00 | DCAP 1004-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000330. REEMBOLSO DE VENCIMENTTOS/VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADM E RECURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: MAR/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.632,86 |
| 2021NS016240 | 2021-04-08T00:00 | DCAP 1004-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000330. REEMBOLSO DE VENCIMENTTOS/VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADM E RECURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: MAR/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS016242 | 2021-04-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS016013 (07/04/2021) PARA ACERTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -2.688,00 |
| 2021NS016243 | 2021-04-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS016012 (07/04/2021) PARA ACERTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -4.032,00 |
| 2021NS016244 | 2021-04-08T00:00 | DANFE 11687 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (CÓDIGO NCM 2201.10.00), A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012 (ART. 5º, INC. I, ALÍNEA I, ITEM 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 384810/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 4.032,00 |
| 2021NS016245 | 2021-04-08T00:00 | DANFE 11688 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (CÓDIGO NCM 2201.10.00), A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012 (ART. 5º, INC. I, ALÍNEA I, ITEM 2). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 384812/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.688,00 |
| 2021NS016246 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. ESTORNO DE NS PARA ALTERAÇÃO DE REALIZAÇÃO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 701,52 |
| 2021NS016247 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. ESTORNO DE NS PARA ALTERAÇÃO DE REALIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3,99 |
| 2021NS016247 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. ESTORNO DE NS PARA ALTERAÇÃO DE REALIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77,78 |
| 2021NS016247 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. ESTORNO DE NS PARA ALTERAÇÃO DE REALIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 518,51 |
| 2021NS016247 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. ESTORNO DE NS PARA ALTERAÇÃO DE REALIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.579,90 |
| 2021NS016247 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. ESTORNO DE NS PARA ALTERAÇÃO DE REALIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.900,90 |
| 2021NS016249 | 2021-04-08T00:00 | DANFE 2510 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: MARÇO/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC 371673/2021. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 4.942,01 |
| 2021NS016250 | 2021-04-08T00:00 | DANFE 9717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO 27/09/2020 A 26/01/2021 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS NÃO FORAM DISCRIMINADOS NA NF) E ISS 5PC - PROC EDOC 385553/2021. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 986,70 |
| 2021NS016250 | 2021-04-08T00:00 | DANFE 9717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO 27/09/2020 A 26/01/2021 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS NÃO FORAM DISCRIMINADOS NA NF) E ISS 5PC - PROC EDOC 385553/2021. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.567,30 |
| 2021NS016251 | 2021-04-07T00:00 | CANCELAMENTO DA NS 15983 PARA ALTERAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 60,85 |
| 2021NS016254 | 2021-03-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO SR. DEPUTADO CELSO MALDANER, CARTEIRA56472, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMBARQUE DE BILHETE AÉREO - 2021RA000310. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -60,85 |
| 2021NS016256 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021.?- COMPLEMENTO A 2021DD000030. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.782,60 |
| 2021NS016260 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS.?- COMPLEMENTO A 2021DD000030. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.900,90 |
| 2021NS016260 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS.?- COMPLEMENTO A 2021DD000030. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.579,90 |
| 2021NS016260 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS.?- COMPLEMENTO A 2021DD000030. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -701,52 |
| 2021NS016260 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS.?- COMPLEMENTO A 2021DD000030. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -518,51 |
| 2021NS016260 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS.?- COMPLEMENTO A 2021DD000030. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -77,78 |
| 2021NS016260 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS.?- COMPLEMENTO A 2021DD000030. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3,99 |
| 2021NS016260 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS.?- COMPLEMENTO A 2021DD000030. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.782,60 |
| 2021NS016261 | 2021-04-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NP001129 (2021NS015751), EMITIDA EM 6/4/2021, PARA CORREÇÃO DA RETENÇÃO TRIBUTÁRIA. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -15.525,00 |
| 2021NS016262 | 2021-04-08T00:00 | DANFES 25801, 25821 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 1º, INCISO XXII DA LEI 10925/2004, INCLUÍDO PELA LEI 12839/2013. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 291988/2021. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 15.525,00 |
| 2021NS016413 | 2021-04-08T00:00 | DANFE 4658 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 354261/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 881,01 |
| 2021NS016413 | 2021-04-08T00:00 | DANFE 4658 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 354261/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.776,29 |
| 2021NS016420 | 2021-04-09T00:00 | FATURA 4447820919 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 19/02 A 18/03/2021 - PROCESSO EDOC: 387217/2021 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.843,35 |
| 2021NS016434 | 2021-04-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS016420 DE 09 DE ABRIL DE 2021 PARA A ALTERAÇÃO DO VALOR DO DOCUMENTO QUE ESTÁ INCORRETO. TAL ORIENTAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM OS ITENS 31 E 32 DA ITG 2000 R1 ESCRITURAÇÃO CONTABIL | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -4.843,35 |
| 2021NS016436 | 2021-04-09T00:00 | FATURA 4447820919 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 19/02 A 18/03/2021 - PROCESSO EDOC: 387217/2021 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.843,85 |
| 2021NS016439 | 2021-04-09T00:00 | DCAP 1004-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000330. REEMBOLSO DE VENCIMENTTOS/VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADM E RECURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: MAR/2021. EDOC 334116/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -10.522,84 |
| 2021NS016445 | 2021-04-09T00:00 | FATURA 6078264/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 260390/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 293.453,57 INFRAERO R$ 9.157,87. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 302.611,44 |
| 2021NS016471 | 2021-04-09T00:00 | DANFE 4955 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 310529/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.634,57 |
| 2021NS016475 | 2021-04-09T00:00 | DANFE 4988 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 322205/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.150,32 |
| 2021NS016480 | 2021-04-09T00:00 | DANFE 231.450 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DOS PERIÓDICOS DUPLEX TRABALHISTA - REVISTA LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA, COM PERIODICIDADE MENSAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2020 A SETEMBRO/2021. RET. RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012(PERIÓDICO IMPRESSO, CONFORME DOC. 01). PROCESSO EDOC. 489.022/2020. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 4.797,00 |
| 2021NS016481 | 2021-04-09T00:00 | DANFE 4920 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 290285/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.619,34 |
| 2021NS016482 | 2021-04-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS016436 DE 09ABR21 - PROC EDOC: 387217/2021. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -4.843,85 |
| 2021NS016483 | 2021-04-09T00:00 | FATURA 4447820919 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 19/02 A 18/03/2021 - PROCESSO EDOC: 387217/2021 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.843,85 |
| 2021NS016484 | 2021-04-09T00:00 | NFE 2674 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,45PC (DESTACADO NO DANFE) - PERIODO 08/03 A 07/04/2021 - PROC EDOC 391580/2021 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.399,93 |
| 2021NS016496 | 2021-04-09T00:00 | NFSE 2896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PGT R$1.045.218,97 DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS, AUTORIZ DG DOC 21 - PER: 01 A 31/03/2021 - BLOQUEIO R$815.530,23 ATÉ FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS/CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 386583/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.267.823,52 |
| 2021NS016501 | 2021-04-09T00:00 | DANFE 5045 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROCESSO EDOC 353853/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 243,05 |
| 2021NS016524 | 2021-04-09T00:00 | DCAP-5001-04/2021. GRUPO 10. BAIXA DE 2021RA000334. EDOC 254969/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -260,38 |
| 2021NS016525 | 2021-04-09T00:00 | BOLETO 100047880447 (APÓLICE 8100036747) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 393515/2021 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 50,00 |
| 2021NS016526 | 2021-04-09T00:00 | FAT. Nº 009/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.477/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 81.555,01), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$853,94) e 2020 (R$30.588,96) e 2021 (R$1.298,65). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.298,65 |
| 2021NS016526 | 2021-04-09T00:00 | FAT. Nº 009/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.477/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 81.555,01), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$853,94) e 2020 (R$30.588,96) e 2021 (R$1.298,65). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 81.555,01 |
| 2021NS016527 | 2021-04-09T00:00 | DANFE 1937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 06/03 A 05/04/2021 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2021NS016694 | 2021-04-09T00:00 | DANFE 5038 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROCESSO EDOC 354106/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.240,48 |
| 2021NS016757 | 2021-04-09T00:00 | FAT. Nº 011/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.507/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 115.615,74), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$502,44) e 2020 (R$13.602,91). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 115.615,74 |
| 2021NS016782 | 2021-04-09T00:00 | ARD 7275 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 396053/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.704,38 |
| 2021NS016783 | 2021-04-09T00:00 | NFES 7438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 31/03/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 374517/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 1.785,00 |
| 2021NS016784 | 2021-04-09T00:00 | DANFE 4969 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROCESSO EDOC 317815/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 4.740,78 |
| 2021NS016785 | 2021-04-09T00:00 | FATURA 110/1 REF 04/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 03/03 A 01/04/2021(CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 388609/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 196.870,76 |
| 2021NS016786 | 2021-04-09T00:00 | DANFE 4941 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROCESSO EDOC 304358/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 16.274,32 |
| 2021NS016787 | 2021-04-09T00:00 | DANFE 2119 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,87PC, CONFORME DANFE - PERÍODO: 15/03 A 07/04/2021 - PROC EDOC: 396030/2021 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 26.094,60 |
| 2021NS016913 | 2021-04-09T00:00 | DANFE 274222 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 394058/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 975,00 |
| 2021NS016916 | 2021-04-12T00:00 | NFFES 3983244 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 03/2021 - PERÍODO: 01/02 A 22/03/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 67.258,67 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.307,35 - PROC EDOC: 394098/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 7.307,35 |
| 2021NS016916 | 2021-04-12T00:00 | NFFES 3983244 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 03/2021 - PERÍODO: 01/02 A 22/03/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 67.258,67 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.307,35 - PROC EDOC: 394098/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 67.258,67 |
| 2021NS016918 | 2021-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 392217/2021. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.600,00 |
| 2021NS016918 | 2021-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 392217/2021. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2021NS016918 | 2021-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 392217/2021. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2021NS016918 | 2021-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 392217/2021. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2021NS017071 | 2021-04-12T00:00 | FAT. Nº 025/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.665/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$46.563,35), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$4.327,09) e 2021 (R$1.949,25). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.949,25 |
| 2021NS017071 | 2021-04-12T00:00 | FAT. Nº 025/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.665/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$46.563,35), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$4.327,09) e 2021 (R$1.949,25). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 46.563,35 |
| 2021NS017072 | 2021-04-12T00:00 | FAT. Nº 023/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.640/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$53.333,77), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$31,57) e 2021 (R$36,06). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -36,06 |
| 2021NS017072 | 2021-04-12T00:00 | FAT. Nº 023/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.640/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$53.333,77), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$31,57) e 2021 (R$36,06). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 53.333,77 |
| 2021NS017073 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 158025 - SERV. DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAM. PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 346299/2021 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 71.807,84 |
| 2021NS017074 | 2021-04-12T00:00 | FAT. Nº 019/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.595/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$68.934,57), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$1.109,61) e 2021 (R$918,15). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -918,15 |
| 2021NS017074 | 2021-04-12T00:00 | FAT. Nº 019/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.595/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$68.934,57), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$1.109,61) e 2021 (R$918,15). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 68.934,57 |
| 2021NS017075 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 4968 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 317806/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 6.965,22 |
| 2021NS017076 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 883 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD E USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC EDOC: 397022/2021 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 207,88 |
| 2021NS017077 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 4987 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 322233/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.581,48 |
| 2021NS017078 | 2021-04-12T00:00 | FAT. Nº 017/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.583/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$83.008,72), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$4.098,54) e 2021 (R$190,57). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -190,57 |
| 2021NS017078 | 2021-04-12T00:00 | FAT. Nº 017/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.583/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$83.008,72), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$4.098,54) e 2021 (R$190,57). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 83.008,72 |
| 2021NS017079 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 4940 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 322258/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 6.893,78 |
| 2021NS017080 | 2021-04-12T00:00 | FAT. Nº 015/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.566/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$97.471,76), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$7.198,44). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 97.471,76 |
| 2021NS017081 | 2021-04-12T00:00 | NFSE 2875 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: 02/2021. RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 337154/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 350.000,00 |
| 2021NS017082 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 4076 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E NA IN-RFB 1234/2012 (CÓD. NCM 3006.20.00 - R$766,50) E 5,85PC CONF. A IN-RFB 1234/2012 (CÓD. NCM 3822.00.90 - R$849,82). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 324125/2021. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 1.616,32 |
| 2021NS017083 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 1556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTACADO NA NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 339318/2021 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 54.923,59 |
| 2021NS017084 | 2021-04-12T00:00 | FAT. Nº 013/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.538/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$96.932,44), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$92,01) e 2020 (R$4205,13). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 96.932,66 |
| 2021NS017085 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 988 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CONECTOR RJ 45. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 373084/2021. | 26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | R$ 3.077,40 |
| 2021NS017087 | 2021-04-12T00:00 | NFSE 138584 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/03/2021 A 08/04/2021 - PROC EDOC: 387179/2021 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.075,20 |
| 2021NS017090 | 2021-04-12T00:00 | DANFPS-E 45019 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2021 A 25/01/2021 (RETENÇÃO DE IMPOSTOS - GLOSA R$ 50.298,96) - PROCESSO E-DOC 314824/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.003,86 |
| 2021NS017091 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 5044 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROCESSO EDOC 354446/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.598,93 |
| 2021NS017092 | 2021-04-12T00:00 | FAT. Nº 021/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.624/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$44.054,45), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$304,13) e 2021 (R$256,51). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -256,51 |
| 2021NS017092 | 2021-04-12T00:00 | FAT. Nº 021/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.624/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$44.054,45), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$304,13) e 2021 (R$256,51). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 44.054,45 |
| 2021NS017103 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 8954 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 01/02 A 28/02/2021 - GLOSA R$ 1.574,62 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 360601/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.113.567,62 |
| 2021NS017104 | 2021-04-12T00:00 | DCAP 3021-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCIA APRÍGIO DE LIMA. EDOC 391563/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.041,56 |
| 2021NS017105 | 2021-04-12T00:00 | DCAP 3021-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCIA APRÍGIO DE LIMA. EDOC 391563/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.276,54 |
| 2021NS017105 | 2021-04-12T00:00 | DCAP 3021-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCIA APRÍGIO DE LIMA. EDOC 391563/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -874,88 |
| 2021NS017105 | 2021-04-12T00:00 | DCAP 3021-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCIA APRÍGIO DE LIMA. EDOC 391563/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -686,03 |
| 2021NS017105 | 2021-04-12T00:00 | DCAP 3021-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCIA APRÍGIO DE LIMA. EDOC 391563/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -411,17 |
| 2021NS017105 | 2021-04-12T00:00 | DCAP 3021-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCIA APRÍGIO DE LIMA. EDOC 391563/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -74,01 |
| 2021NS017105 | 2021-04-12T00:00 | DCAP 3021-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCIA APRÍGIO DE LIMA. EDOC 391563/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.649,79 |
| 2021NS017105 | 2021-04-12T00:00 | DCAP 3021-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCIA APRÍGIO DE LIMA. EDOC 391563/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.672,84 |
| 2021NS017108 | 2021-04-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 023/2021. Processo e-doc. 222509/2021. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 337,50 |
| 2021NS017108 | 2021-04-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 023/2021. Processo e-doc. 222509/2021. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 1.123,00 |
| 2021NS017108 | 2021-04-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 023/2021. Processo e-doc. 222509/2021. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 1.278,00 |
| 2021NS017109 | 2021-04-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 023/2021. Processo edoc n. 222509/2021 | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -4.261,50 |
| 2021NS017109 | 2021-04-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 023/2021. Processo edoc n. 222509/2021 | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -1.000,00 |
| 2021NS017110 | 2021-04-12T00:00 | FATURA 001-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 395.666/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$6.072,60, MULTA R$950,00), TAXA EMBARQUE R$794,95. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.817,55 |
| 2021NS017111 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 2904- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 397869/2021 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.403,26 |
| 2021NS017112 | 2021-04-12T00:00 | FATURA 002-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 395.689/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$28.945,70, MULTA R$4.399,90), TAXA EMBARQUE R$1.435,21. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 34.780,81 |
| 2021NS017113 | 2021-04-12T00:00 | FATURA 003-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 395.698/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$33.449,35, MULTA R$7.000,00), TAXA EMBARQUE R$1.854,84. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 42.304,19 |
| 2021NS017114 | 2021-04-12T00:00 | ARD 7276 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 399028/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 655.898,19 |
| 2021NS017115 | 2021-04-12T00:00 | FATURA 004-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 395.713/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$53.719,53, MULTA R$4.700,00), TAXA EMBARQUE R$3.393,42. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 61.812,95 |
| 2021NS017117 | 2021-04-12T00:00 | FATURA 005-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 395.716/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$25.874,08, MULTA R$3.150,00), TAXA EMBARQUE R$1.482,47. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 30.506,55 |
| 2021NS017118 | 2021-04-12T00:00 | FATURA 006-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 395.729/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$29.390,10, MULTA R$3.850,00), TAXA EMBARQUE R$1.238,07. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 34.478,17 |
| 2021NS017119 | 2021-04-12T00:00 | FATURA 007-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 395.734/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$27.636,52, MULTA R$2.380,00), TAXA EMBARQUE R$1.963,04. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 31.979,56 |
| 2021NS017120 | 2021-04-12T00:00 | FATURA 008-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 395.738/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$25.845,60, MULTA R$150,00), TAXA EMBARQUE R$2.338,17. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 28.333,77 |
| 2021NS017121 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 8966 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05) - PERÍODO: 02/2021. HORAS EXTRAS(FEV/2021). GLOSA R$ 1.932,67(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 238620/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.086,25 |
| 2021NS017123 | 2021-04-12T00:00 | FATURA 009-2021, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 395.762/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$15.252,34, MULTA R$600,00), TAXA EMBARQUE R$1.090,38. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 16.942,72 |
| 2021NS017126 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 1326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/ R$ 4.235,02 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 06/08/2020 A 06/04/2021 (SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS CONF.DOC 7) - PROC EDOC: 397178/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.455,02 |
| 2021NS017127 | 2021-04-12T00:00 | FATURA 110/2 REF 04/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 02/03 A 01/04/2021(CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 387132/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 49.757,23 |
| 2021NS017128 | 2021-04-12T00:00 | NFES 27850 E FATURA A77179 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO. GLOSAR R$ 2,80(POR SOLICITAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021- PROC EDOC: 366274/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.003,89 |
| 2021NS017128 | 2021-04-12T00:00 | NFES 27850 E FATURA A77179 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO. GLOSAR R$ 2,80(POR SOLICITAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021- PROC EDOC: 366274/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.324,14 |
| 2021NS017282 | 2021-04-12T00:00 | DANFE 21036 - FORNECIMENTO DE 17 PEÇAS DE FITA MAGNÉTICA DE LIMPEZA PADRÃO LTO PARA DRIVES TIPO LT07 COM 50 CICLOS DE LIMPEZA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 381648/2021. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 5.440,00 |
| 2021NS017284 | 2021-04-12T00:00 | NFSE 210 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 13/02 A 12/03/2021 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 371977/2021. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 13.500,00 |
| 2021NS017285 | 2021-04-13T00:00 | FATURA 108-2020/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 206497/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$155.346,35. DESC. DE R$7.760,50, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 155.346,35 |
| 2021NS017286 | 2021-04-13T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 20-2021 Processo edoc 200724-2021 | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 151,55 |
| 2021NS017286 | 2021-04-13T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 20-2021 Processo edoc 200724-2021 | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 518,00 |
| 2021NS017286 | 2021-04-13T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 20-2021 Processo edoc 200724-2021 | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 522,12 |
| 2021NS017286 | 2021-04-13T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 20-2021 Processo edoc 200724-2021 | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.127,50 |
| 2021NS017286 | 2021-04-13T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 20-2021 Processo edoc 200724-2021 | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 5.901,20 |
| 2021NS017287 | 2021-04-13T00:00 | Estorno de liquidacao relativo a valores nao utilizados suprimento de fundos PC 20-2021 Processo edoc 200724-2021 | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -6.779,63 |
| 2021NS017287 | 2021-04-13T00:00 | Estorno de liquidacao relativo a valores nao utilizados suprimento de fundos PC 20-2021 Processo edoc 200724-2021 | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2021NS017288 | 2021-04-13T00:00 | FATURA 109622/2021 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 393087/2021. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 59.924,57), TAXA DE EMB. (R$ 1.387,80), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 599,25. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 60.713,12 |
| 2021NS017291 | 2021-04-13T00:00 | NF 4011481 (ID 794.857-3), 4011483 (ID 40.345-8) E 723963 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 e 1107 (DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 910,86 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 08/02 A 10/03/2021 (MÊS FAT. 03/2021)- PROC E-DOC: 385338/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 122,84 |
| 2021NS017291 | 2021-04-13T00:00 | NF 4011481 (ID 794.857-3), 4011483 (ID 40.345-8) E 723963 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 e 1107 (DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 910,86 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 08/02 A 10/03/2021 (MÊS FAT. 03/2021)- PROC E-DOC: 385338/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 910,86 |
| 2021NS017294 | 2021-04-13T00:00 | DANFE 2177 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 06/03/2021 A 05/04/2021 - PROCESSO EDOC: 399641/2021 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2021NS017295 | 2021-04-13T00:00 | DANFE 20570 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 398345/2021. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 210,00 |
| 2021NS017296 | 2021-04-13T00:00 | OFÍCIO 078/2021/GECPE (OFICIO 30/2021 SEPS/DRH) - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA OAPRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: MARÇO/2021. PROC. EDOC. 392751/2021 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24.878.623,51 |
| 2021NS017297 | 2021-04-13T00:00 | DANFE 5058 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONFORME O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 358666/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 944,50 |
| 2021NS017298 | 2021-04-13T00:00 | DANFE 156 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ISENTO DE ISS - NÃO INCLUI MÃO DE OBRA, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO: 28/02/2021 A 27/03/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 398291/2021 | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 813,33 |
| 2021NS017299 | 2021-04-13T00:00 | DANFE 1362 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELETRODOS PARA USO EM ADULTOS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 388889/2021. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.497,60 |
| 2021NS017300 | 2021-04-13T00:00 | FAT. Nº 027/2021 e 001/21, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 399.029 e 378.489/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 52.117,07), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$1.331,24) e 2020 (R$6.372,50) e 2021 (R$1073,09). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.073,09 |
| 2021NS017300 | 2021-04-13T00:00 | FAT. Nº 027/2021 e 001/21, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 399.029 e 378.489/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 52.117,07), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$1.331,24) e 2020 (R$6.372,50) e 2021 (R$1073,09). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 52.117,07 |
| 2021NS017304 | 2021-04-13T00:00 | DANFEs 83 E 16606 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 344999/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.594,42 |
| 2021NS017304 | 2021-04-13T00:00 | DANFEs 83 E 16606 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 344999/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 12.480,78 |
| 2021NS017310 | 2021-04-13T00:00 | DANFE 274580 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DEMED/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 394072/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.167,00 |
| 2021NS017329 | 2021-04-13T00:00 | NFSE 40161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 2 PC (ITEM 13.05 - MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO DF) - PERÍODO: MARCO/2021 - PROC EDOC: 381339/2021. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 642,00 |
| 2021NS017330 | 2021-04-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS015506(2021NP001118), PARA INCLUIR RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS. PROCESSO EDOC 215956/2021. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ -3.051,40 |
| 2021NS017331 | 2021-04-13T00:00 | DANFE 1642 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ADV ADVOCACIA DINÂMICA/INFORMATIVO JURISPR./INFORMATIVO DE SELEÇÕES - RET. 5,85PC IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE. PERÍODO DE JANEIRO/21 A DEZEMBRO/2021 - PROCESSO EDOC 215.956/2021. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.051,40 |
| 2021NS017332 | 2021-04-13T00:00 | ARD 7277 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 401774/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 833.479,22 |
| 2021NS017333 | 2021-04-13T00:00 | NFSE 11424 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/03 A 01/04/2021 - PROC EDOC: 397833/2021. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 25.105,14 |
| 2021NS017334 | 2021-04-13T00:00 | DANFE 16604 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 344975/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.727,31 |
| 2021NS017334 | 2021-04-13T00:00 | DANFE 16604 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 344975/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.997,68 |
| 2021NS017338 | 2021-04-13T00:00 | FAT. Nº 013/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 392.538/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$96.932,66), DESC. REEMB. P. AÉREA 2019 (R$92,01) e 2020 (R$4.205,13). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 96.932,66 |
| 2021NS017339 | 2021-04-13T00:00 | FATURA 7243988 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 243988 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 129506 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 18/03/2021 - PROC EDOC: 394008/2021. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2021NS017340 | 2021-04-13T00:00 | Cancelada para acerto do campo Observação. órgão responsável NUCOL-COGEP-DEFIN, Câmara dos Deputados. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -96.932,66 |
| 2021NS017343 | 2021-04-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2021. PROCESSO EDOC 285967/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS017526 | 2021-04-13T00:00 | DANFE 3332 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$457.605,53 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS). GLOSA 7.600,89 COB.INDEV(VT/VA) - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC: 329.880/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 499.509,50 |
| 2021NS017528 | 2021-04-14T00:00 | DCAP 2004-04/2021. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA000348. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 397187/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.164,16 |
| 2021NS017529 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 3336 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 334097/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 14.826,98 |
| 2021NS017530 | 2021-04-14T00:00 | DCAP 2004-04/2021. GRUPO 6. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADA À 2021DD000053-NS017527/17528. EDOC 397187/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.164,16 |
| 2021NS017531 | 2021-04-14T00:00 | NFES 7466 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 09/04/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 380886/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 892,50 |
| 2021NS017532 | 2021-04-14T00:00 | NFSE 1001189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 402073/2021. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 87.554,91 |
| 2021NS017533 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 3335 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 334088/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.547,70 |
| 2021NS017533 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 3335 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 334088/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 73.245,01 |
| 2021NS017534 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 20343 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 399042/2021. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 240,00 |
| 2021NS017535 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 1328 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 833,94 (MÃO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13) - PERÍODO: 15/03 A 08/04/2021 - PROC EDOC: 400708/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.663,94 |
| 2021NS017536 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DA BASE DE DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS VLEX GLOBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PERÍODO 21/03/2021 A 20/03/2022 - PROC EDOC 391277/2021 | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 88.033,36 |
| 2021NS017537 | 2021-04-14T00:00 | DCAP- 3020-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO CESAR MARIANO DE CARVALHO. EDOC 390891/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.078,55 |
| 2021NS017538 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 5108 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 387757/2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 4.572,60 |
| 2021NS017541 | 2021-04-14T00:00 | NFSE 277026 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - WMS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 402618/2021 | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.298,67 |
| 2021NS017542 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 191 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC. EDOC: 401124/2021 | 13.923.105/0001-64 - GRAFLOG - SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | R$ 6.225,00 |
| 2021NS017543 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 44751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBO DE MADEIRA ELIPSE COM EIXO MAIOR DE 3,5CM E MENOR DE 2,3CM (ÁREA 6,31CM) A PEDIDO DA CODEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,31PC (DESTACADO NO DANFE). PERÍODO: PARCELA ÚNICA (EMPENHO ORDINÁRIO) - PROC EDOC: 401146/2021. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.119,20 |
| 2021NS017544 | 2021-04-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 41-21 PROCESSO EDOC 277311-21 DETEC | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 1.350,00 |
| 2021NS017544 | 2021-04-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 41-21 PROCESSO EDOC 277311-21 DETEC | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 5.382,78 |
| 2021NS017544 | 2021-04-14T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 41-21 PROCESSO EDOC 277311-21 DETEC | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 6.546,53 |
| 2021NS017545 | 2021-04-14T00:00 | ESTORNO DE VALORES NAO UTILIZADOS SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 41-21 PROCESSO EDOC 277311-21 DETEC | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -2.600,00 |
| 2021NS017545 | 2021-04-14T00:00 | ESTORNO DE VALORES NAO UTILIZADOS SUPRIMENTO DE FUNDOS PC 41-21 PROCESSO EDOC 277311-21 DETEC | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -1.720,09 |
| 2021NS017546 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 252858 - FORNECIMENTO DE 03 FRASCOS DE INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 10 ML, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20PC CONF. IN/RFB 1234/2012 - DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC. 400042/2021. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ 113,40 |
| 2021NS017556 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 1327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 21.650,02 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERÍODO: 26/10/2020 A 08/042021 - PROC EDOC: 400523/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.552,21 |
| 2021NS017556 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 1327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 21.650,02 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERÍODO: 26/10/2020 A 08/042021 - PROC EDOC: 400523/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.737,81 |
| 2021NS017557 | 2021-04-14T00:00 | DCAP- 3020-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO CESAR MARIANO DE CARVALHO. EDOC 390891/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.595,41 |
| 2021NS017557 | 2021-04-14T00:00 | DCAP- 3020-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO CESAR MARIANO DE CARVALHO. EDOC 390891/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.907,66 |
| 2021NS017557 | 2021-04-14T00:00 | DCAP- 3020-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO CESAR MARIANO DE CARVALHO. EDOC 390891/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.672,64 |
| 2021NS017557 | 2021-04-14T00:00 | DCAP- 3020-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO CESAR MARIANO DE CARVALHO. EDOC 390891/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.527,05 |
| 2021NS017557 | 2021-04-14T00:00 | DCAP- 3020-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO CESAR MARIANO DE CARVALHO. EDOC 390891/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -454,35 |
| 2021NS017557 | 2021-04-14T00:00 | DCAP- 3020-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO CESAR MARIANO DE CARVALHO. EDOC 390891/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.247,13 |
| 2021NS017557 | 2021-04-14T00:00 | DCAP- 3020-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO CESAR MARIANO DE CARVALHO. EDOC 390891/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.909,98 |
| 2021NS017559 | 2021-04-14T00:00 | NFFEES 3.856.362 - SQN 302 BLOCO D APARTAMENTO 101 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS008787 - PROCESSO EDOC 276658/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 14,94 |
| 2021NS017559 | 2021-04-14T00:00 | NFFEES 3.856.362 - SQN 302 BLOCO D APARTAMENTO 101 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JAN/2021 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS008787 - PROCESSO EDOC 276658/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 60,32 |
| 2021NS017560 | 2021-04-14T00:00 | NFES 8006 -SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO REF: 25/02/2021 (CONFORME NOTA FISCAL) - PROC EDOC EDOC 401503/2021 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.590,00 |
| 2021NS017561 | 2021-04-14T00:00 | NFFES 3.467.351 - ID 472.335-X - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SQN 302 BOCO C APT 401 - A PEDIDO DA COHAB/CD - REF SET/2020 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2020NS039723 - PROC EDOC: 566386/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6,71 |
| 2021NS017561 | 2021-04-14T00:00 | NFFES 3.467.351 - ID 472.335-X - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SQN 302 BOCO C APT 401 - A PEDIDO DA COHAB/CD - REF SET/2020 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2020NS039723 - PROC EDOC: 566386/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57,28 |
| 2021NS017562 | 2021-04-14T00:00 | ARD 7278 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 405231/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.302,39 |
| 2021NS017567 | 2021-04-14T00:00 | RECIBO 39218- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 13/03/2021 A 12/04/2021 - PROC EDOC: 403749/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2021NS017574 | 2021-04-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 401539/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS017574 | 2021-04-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 401539/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS017574 | 2021-04-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 401539/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS017575 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 5080 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROCESSO EDOC 377832/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 601,88 |
| 2021NS017576 | 2021-04-14T00:00 | NFES 7954 -SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO REF: 04/02/2021 (CONFORME NOTA FISCAL) - PROC EDOC EDOC 401487/2021. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2021NS017577 | 2021-04-14T00:00 | DCAP 3023-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE DE MIRANDA SANTOS. EDOC 397259/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.972,15 |
| 2021NS017578 | 2021-04-14T00:00 | DCAP 3023-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE DE MIRANDA SANTOS. EDOC 397259/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.657,62 |
| 2021NS017578 | 2021-04-14T00:00 | DCAP 3023-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE DE MIRANDA SANTOS. EDOC 397259/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.257,97 |
| 2021NS017578 | 2021-04-14T00:00 | DCAP 3023-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE DE MIRANDA SANTOS. EDOC 397259/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.693,12 |
| 2021NS017578 | 2021-04-14T00:00 | DCAP 3023-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE DE MIRANDA SANTOS. EDOC 397259/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -561,37 |
| 2021NS017578 | 2021-04-14T00:00 | DCAP 3023-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE DE MIRANDA SANTOS. EDOC 397259/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -287,82 |
| 2021NS017578 | 2021-04-14T00:00 | DCAP 3023-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE DE MIRANDA SANTOS. EDOC 397259/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.286,01 |
| 2021NS017578 | 2021-04-14T00:00 | DCAP 3023-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE DE MIRANDA SANTOS. EDOC 397259/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.171,89 |
| 2021NS017581 | 2021-04-14T00:00 | FATURA 00150 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO PARA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PERIODO 19/03/2021 A 18/04/2021. PROCESSO EDOC 403406/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.460,62 |
| 2021NS017584 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 5093 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROCESSO EDOC 381410/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.610,60 |
| 2021NS017585 | 2021-04-14T00:00 | NFF 151 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO PARA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PERIODO 19/03 A 18/04/2021. PROCESSO EDOC 403410/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2021NS017586 | 2021-04-14T00:00 | NFSE 3597 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA NUVEM PARA CIÊNCIA DE DADOS(GOOGLE CLOUD PLATFORM), POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO COMF. ATESTE - PERÍODO 01 A 31/03/2021 - PROCESSO EDOC: 401388/2021. | 32.578.382/0001-21 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 957,15 |
| 2021NS017587 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 31669 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROCESSO EDOC: 380222/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 25.698,78 |
| 2021NS017587 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 31669 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROCESSO EDOC: 380222/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2021NS017588 | 2021-04-14T00:00 | FATURA 6082108/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 314640/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 68.698,50 INFRAERO R$ 1.230,05/ DESC. DE R$ 12.758,81, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E R$34.378,08, REF. A REEMB.P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -34.678,08 |
| 2021NS017588 | 2021-04-14T00:00 | FATURA 6082108/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 314640/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 68.698,50 INFRAERO R$ 1.230,05/ DESC. DE R$ 12.758,81, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E R$34.378,08, REF. A REEMB.P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 70.018,55 |
| 2021NS017721 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 589 - FORNECIMENTO DE TORNIQUETES TÁTICOS, MARCA TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS INC, MODELO SOFT-T GEN 4, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 402904/2021. | 10.512.195/0001-02 - JP PHARMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 7.014,00 |
| 2021NS017722 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 16605 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 344956/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 832,48 |
| 2021NS017722 | 2021-04-14T00:00 | DANFE 16605 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 344956/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.890,59 |
| 2021NS017724 | 2021-04-14T00:00 | NFES 27.885 E FATURA DE LOCAÇÃO A77.221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: MAR/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO). PROC E-DOC: 394591/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 102,31 |
| 2021NS017724 | 2021-04-14T00:00 | NFES 27.885 E FATURA DE LOCAÇÃO A77.221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: MAR/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO). PROC E-DOC: 394591/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.888,26 |
| 2021NS017725 | 2021-04-15T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2021NS017544 PARA TROCA DO ELEMENTO DE DESPESA LANCADO POR EQUIVOCO NO ELEMENTO 96 QUANDO O CERTO SERIA ELEMENTO 25.PC 41-21 PROCESSO EDOC 277311-21 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ -1.350,00 |
| 2021NS017725 | 2021-04-15T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2021NS017544 PARA TROCA DO ELEMENTO DE DESPESA LANCADO POR EQUIVOCO NO ELEMENTO 96 QUANDO O CERTO SERIA ELEMENTO 25.PC 41-21 PROCESSO EDOC 277311-21 | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 1.350,00 |
| 2021NS017726 | 2021-04-15T00:00 | DANFE 13842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 405752/2021 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,00 |
| 2021NS017727 | 2021-04-15T00:00 | DANFE 51 - FORNECIMENTO DE BANDAGENS DE EMERGÊNCIA ISRAELENSE, MARCA/FABRICANTE FIRST-CARE PRODUCTS, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 402943/2021. | 30.682.077/0001-50 - ESSENCIAL SAÚDE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÃO EIRELI- | R$ 5.180,00 |
| 2021NS017729 | 2021-04-15T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESA ( VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL PARA ACERTO DA CONTA DE CÂMBIO - 2021RA000369/2021RA000306/2021NP001019/2021OB811357 - PROC EDOC 337977/2021, A PEDIDO DO NÚCLEO DE CONTROLE FINANCEIRO E DE RECEBIMENTOS/COMOF/DEFIN (EMAIL ANEXO AO PROCESSO). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -0,01 |
| 2021NS017730 | 2021-04-15T00:00 | DANFE 2538 - FORNECIMENTO DE 340 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 398280/2021. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 496,40 |
| 2021NS017745 | 2021-04-15T00:00 | DCAP 5002-04/2021. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 318675/2021.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.029,71 |
| 2021NS017756 | 2021-04-15T00:00 | FATURA 6071735/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 225998/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 328.742,56 INFRAERO R$ 6.784,98. DESC. DE R$4.877,61, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. DESC. DE R$ 2.676,58, REF. PERM. N. 2007/176.0, COMP. DEZ/20, PROCESSO 260354/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 335.527,54 |
| 2021NS017757 | 2021-04-15T00:00 | DANFE 2648 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 30/03/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 406647/2021 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 798,93 |
| 2021NS017758 | 2021-04-15T00:00 | estorno de valores não aplicados, ref. pc. n.10/2021. e-doc proc. 696.929/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2021NS017758 | 2021-04-15T00:00 | estorno de valores não aplicados, ref. pc. n.10/2021. e-doc proc. 696.929/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2021NS017758 | 2021-04-15T00:00 | estorno de valores não aplicados, ref. pc. n.10/2021. e-doc proc. 696.929/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2021NS017759 | 2021-04-15T00:00 | DCAP 5002-04/2021. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 318675/2021. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.029,71 |
| 2021NS017759 | 2021-04-15T00:00 | DCAP 5002-04/2021. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 318675/2021. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.029,71 |
| 2021NS017760 | 2021-04-15T00:00 | DCAP 5002-04/2021. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 318675/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.029,71 |
| 2021NS017760 | 2021-04-15T00:00 | DCAP 5002-04/2021. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 318675/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.029,71 |
| 2021NS017761 | 2021-04-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 401523/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS017761 | 2021-04-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 401523/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS017761 | 2021-04-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 401523/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS017764 | 2021-04-15T00:00 | DANFE 31750 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO,POR 48 MESES A PEDIDO DO DEAPA RET 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 SEM RET. ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PERIODO 03/2021 - PROC EDOC 399155/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.538,84 |
| 2021NS017764 | 2021-04-15T00:00 | DANFE 31750 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO,POR 48 MESES A PEDIDO DO DEAPA RET 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 SEM RET. ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PERIODO 03/2021 - PROC EDOC 399155/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2021NS017765 | 2021-04-15T00:00 | ARD 7279 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 408163/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 790.939,50 |
| 2021NS017766 | 2021-04-15T00:00 | FATURA 6082108/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 314640/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 68.698,50 INFRAERO R$ 1.320,05/ DESC. DE R$ 12.758,81, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E R$34.378,08, REF. A REEMB.P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -34.678,08 |
| 2021NS017766 | 2021-04-15T00:00 | FATURA 6082108/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 314640/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 68.698,50 INFRAERO R$ 1.320,05/ DESC. DE R$ 12.758,81, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E R$34.378,08, REF. A REEMB.P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 70.018,55 |
| 2021NS017767 | 2021-04-15T00:00 | Correção do campo observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -70.018,55 |
| 2021NS017767 | 2021-04-15T00:00 | Correção do campo observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 34.678,08 |
| 2021NS017768 | 2021-04-15T00:00 | DANFE 5037 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROCESSO EDOC 353818/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 5.869,41 |
| 2021NS017769 | 2021-04-15T00:00 | FATURA 6082108/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 314640/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 68.698,50 INFRAERO R$ 1.320,05/ DESC. DE R$ 12.758,81, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E R$34.678,08, REF. A REEMB.P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -34.678,08 |
| 2021NS017769 | 2021-04-15T00:00 | FATURA 6082108/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 314640/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 68.698,50 INFRAERO R$ 1.320,05/ DESC. DE R$ 12.758,81, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E R$34.678,08, REF. A REEMB.P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 70.018,55 |
| 2021NS017770 | 2021-04-15T00:00 | Correção do campo observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -70.018,55 |
| 2021NS017770 | 2021-04-15T00:00 | Correção do campo observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 34.678,08 |
| 2021NS017771 | 2021-04-15T00:00 | NFSE 746314 E 746302 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: MARÇO/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 384930/2021. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 8.216,56 |
| 2021NS017772 | 2021-04-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS Diversos. PROCESSO EDOC 404.552/2021. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2021NS017772 | 2021-04-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS Diversos. PROCESSO EDOC 404.552/2021. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2021NS017773 | 2021-04-15T00:00 | NFES 7467 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 07/04/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 382303/2021. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 1.487,50 |
| 2021NS017774 | 2021-04-15T00:00 | DANFE 198 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 395101/2021. | 12.968.777/0001-23 - PARAÍSO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- | R$ 151,20 |
| 2021NS017775 | 2021-04-15T00:00 | DANFE 185787 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER À DEMANDA DOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS (FEVEREIRO/2021). RET. DE 1,24PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (ANEXO I). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 344909/2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.546,36 |
| 2021NS017776 | 2021-04-15T00:00 | DANFE 13841 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MÓVEIS (BATERIAS 12V / 55AH). RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 405842/2021. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 134.276,80 |
| 2021NS017777 | 2021-04-15T00:00 | DANFE 5071 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO E A PEDIDO DO DETEC/CD . RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 377324/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.026,36 |
| 2021NS017778 | 2021-04-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 405771/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS017778 | 2021-04-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 405771/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS017778 | 2021-04-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 405771/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS017779 | 2021-04-15T00:00 | NFSE 106713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: MARÇO 2020 - PROC EDOC: 398530/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.221,61 |
| 2021NS017779 | 2021-04-15T00:00 | NFSE 106713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: MARÇO 2020 - PROC EDOC: 398530/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.714,03 |
| 2021NS017780 | 2021-04-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS017779 EM 15/04/2021 EM VIRTUDE DO ANO DO HISTORICO ESTAR INCORRETO | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -7.714,03 |
| 2021NS017780 | 2021-04-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS017779 EM 15/04/2021 EM VIRTUDE DO ANO DO HISTORICO ESTAR INCORRETO | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -2.221,61 |
| 2021NS017893 | 2021-04-15T00:00 | NFSE 106713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO 2021 - PROC EDOC: 398530/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.221,61 |
| 2021NS017893 | 2021-04-15T00:00 | NFSE 106713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO 2021 - PROC EDOC: 398530/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.714,03 |
| 2021NS017949 | 2021-04-15T00:00 | FATURA 006/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 225293/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 119.274,91, DESC. DE R$ 4.714,52, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.714,52 |
| 2021NS017949 | 2021-04-15T00:00 | FATURA 006/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 225293/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 119.274,91, DESC. DE R$ 4.714,52, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 119.274,91 |
| 2021NS017951 | 2021-04-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 403.515/2021. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2021NS017951 | 2021-04-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 403.515/2021. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2021NS017952 | 2021-04-16T00:00 | FAT. N¨ 6100443/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 407.723/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$70.266,94), TAXA EMB. (R$3.163,50). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$209,48), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$10.179,24) E 2021 (R$4.811,74). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -4.811,74 |
| 2021NS017952 | 2021-04-16T00:00 | FAT. N¨ 6100443/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 407.723/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$70.266,94), TAXA EMB. (R$3.163,50). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$209,48), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$10.179,24) E 2021 (R$4.811,74). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 73.430,44 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 52,60 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 55,00 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 64,20 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 102,40 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 157,00 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 170,00 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 400,45 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 443,21 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 495,00 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 665,70 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.269,00 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.583,20 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.600,00 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.692,00 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.804,40 |
| 2021NS017953 | 2021-04-16T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.086,88 |
| 2021NS017954 | 2021-04-16T00:00 | Estorno de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2.843,00 |
| 2021NS017954 | 2021-04-16T00:00 | Estorno de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -934,30 |
| 2021NS017954 | 2021-04-16T00:00 | Estorno de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -893,87 |
| 2021NS017954 | 2021-04-16T00:00 | Estorno de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 5-2021 processo edoc 203895-2021 demap | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -287,79 |
| 2021NS017955 | 2021-04-16T00:00 | DANFE 1191 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENÇÃO DE ISS(CONF. MANUAL SUBST. TRIB. GDF) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROCESSO EDOC: 401425/2021 | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.067,47 |
| 2021NS017969 | 2021-04-16T00:00 | FATURA 034-2020, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 401.614/2021. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$77.004,19, MULTA R$8.750,00), TAXA EMBARQUE R$4.618,45. DESCONTO REEBOLSO 2019 (R$93,03) E 2020 (R$6.499,85). DESCONTO TAXA OCUPAÇÃO (PERMISSÃO N. 2011/015.0) MESES 10/2020 (R$855,92) E 11/2020 (R$854,51), PROCESSOS EDOC 655.531/2020 E 204.362/2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 90.372,64 |
| 2021NS017971 | 2021-04-16T00:00 | DANFPS-E 45018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD(1/12 AVOS DO 13 SALARIO, CONFORME DANFPS-E) - PERÍODO: 01 A 25/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSADA A IMPORTÂNCIA DE R$ 553,41, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS DE 1/12 AVOS DO 13 SALARIO - PROC EDOC: 314696/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 67.049,39 |
| 2021NS017989 | 2021-04-16T00:00 | DANFE 5090 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 377939/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 15.384,96 |
| 2021NS017990 | 2021-04-16T00:00 | FAT. N¨ 6103663/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 410.740/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$64.814,52), TAXA EMB. (R$4.758,49). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$9.060,86) E 2021 (R$5.279,92). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -5.279,92 |
| 2021NS017990 | 2021-04-16T00:00 | FAT. N¨ 6103663/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 410.740/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$64.814,52), TAXA EMB. (R$4.758,49). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$9.060,86) E 2021 (R$5.279,92). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 69.573,01 |
| 2021NS018012 | 2021-04-16T00:00 | ARD 7280 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 411293/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346.963,74 |
| 2021NS018013 | 2021-04-16T00:00 | DANFE 4659 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATOA3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD DED 9,45 PC CONF INST NORATIVA RFB 1234/2012, PERIODO DE 1 A 28 DE FEVEREIRO/2021 - PROCESSO EDOC 354341/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 128,54 |
| 2021NS018013 | 2021-04-16T00:00 | DANFE 4659 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATOA3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD DED 9,45 PC CONF INST NORATIVA RFB 1234/2012, PERIODO DE 1 A 28 DE FEVEREIRO/2021 - PROCESSO EDOC 354341/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2021NS018033 | 2021-04-16T00:00 | ARD 7257 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 411610/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.465,16 |
| 2021NS018037 | 2021-04-16T00:00 | DANFE 16312 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 - LEGISLACAO IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 407811/2021. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 870,00 |
| 2021NS018038 | 2021-04-16T00:00 | ARD 7266 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 411730/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.370,30 |
| 2021NS018040 | 2021-04-16T00:00 | ARD 7274 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 411850/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.771,07 |
| 2021NS018041 | 2021-04-16T00:00 | NFSE 104839 - PREST. DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRAB. NA ÁREA DE MANUT. DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MAT., PREST. DE SERV. E MANUT. DE EQUIP., POR 12M - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 79.932,41 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 236221/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 20.386,71 |
| 2021NS018041 | 2021-04-16T00:00 | NFSE 104839 - PREST. DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRAB. NA ÁREA DE MANUT. DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MAT., PREST. DE SERV. E MANUT. DE EQUIP., POR 12M - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 79.932,41 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 236221/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 70.788,20 |
| 2021NS018290 | 2021-04-16T00:00 | DANFE 3352 - INSTALAÇÃO DE 09 UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE EMBUTIR DE TETO (ÁGUA GELADA), CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H 220V, TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR, MODELO DE ALTA PRESSÃO ESTÁTICA, GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FILTROS REMOVÍVEIS LAVÁVEIS, BANDEJA DE DRENO EM ABS - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 362302/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.912,80 |
| 2021NS018291 | 2021-04-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL NA 2021NS018290 DE 16/04/2021 EM RAZÃO DO HISTORICO ESTAR INCORRETO | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -15.912,80 |
| 2021NS018292 | 2021-04-16T00:00 | DANFE 3352 - INSTALAÇÃO DE 01 UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE EMBUTIR DE TETO (ÁGUA GELADA), CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H 220V, TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR, MODELO DE ALTA PRESSÃO ESTÁTICA, GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FILTROS REMOVÍVEIS LAVÁVEIS, BANDEJA DE DRENO EM ABS - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 362302/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.912,80 |
| 2021NS018307 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG-ABR/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 2, 6. OB DIA 20. EDOC 410032/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 216.956,38 |
| 2021NS018311 | 2021-04-19T00:00 | DANFES 022364 E 022387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/03 A 12/04/2021 - PROC EDOC 412172/2021 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 9.653,71 |
| 2021NS018312 | 2021-04-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS017777 PARA ACERTO DA NOTA DE EMPENHO INFORMADA. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -2.026,36 |
| 2021NS018313 | 2021-04-19T00:00 | NFSE 2021/19 - SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA NOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ITALIANO, ALEMÃO, MANDARIM E JAPONÊS, DURANTE EVENTOS EM BSB-DF, E EVENTUALMENTE, EM QUALQUER CAPITAL OU CIDADE BRASILEIRA CUJA POPULAÇÃO ULTRAPASSE 100.000, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET 9,45PC CONF 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/03/2021 - PROC EDOC: 269889/2021 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 3.771,20 |
| 2021NS018314 | 2021-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/4/2021. PROCESSO EDOC 393883/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2021NS018315 | 2021-04-19T00:00 | NFES 7476 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 08/04/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 356893/2021. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 595,00 |
| 2021NS018316 | 2021-04-19T00:00 | NFSe 1082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC. EDOC: 395395/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 212.667,04 |
| 2021NS018317 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 5033 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 345696/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 20.170,81 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.621,53 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.736,71 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.016,65 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.016,65 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 144.898,01 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 144.898,01 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 161.952,35 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 161.952,35 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 174.748,24 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.742,31 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 580.240,67 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 580.240,67 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 606.363,57 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 606.363,57 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.570.654,95 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.570.654,95 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.604.833,41 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.604.833,41 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.158.581,69 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.158.581,69 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.533.590,59 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.533.590,59 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.143.553,90 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.606.434,19 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.606.434,19 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.426.573,71 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.623.027,64 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.623.027,64 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59.207.398,71 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59.207.398,71 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.577.196,51 |
| 2021NS018318 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.577.196,51 |
| 2021NS018319 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 243.968,15 |
| 2021NS018322 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 371381/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.083,97 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.083,97 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.866,44 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.531,25 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.531,25 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.657,65 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.483,12 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.483,12 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 446.584,05 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 556.164,20 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 655.001,75 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 655.001,75 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 817.009,35 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 817.009,35 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.188.282,99 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.188.282,99 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.557.819,97 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.557.819,97 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.142.523,19 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.142.523,19 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.590.309,52 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.681.559,81 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.681.559,81 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.868.297,96 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.691.695,33 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.642.179,17 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.642.179,17 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.008.203,30 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.008.203,30 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.129.357,88 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.034.327,23 |
| 2021NS018340 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.034.327,23 |
| 2021NS018343 | 2021-04-19T00:00 | ARD 7281 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 414252/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.725,46 |
| 2021NS018345 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA A ANULAR - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.554,42 |
| 2021NS018350 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -38.179.749,50 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.800,00 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.577,42 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.577,42 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.137,51 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.137,51 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.739,57 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 978.568,47 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.030.185,07 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.030.185,07 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.418.798,91 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.700.803,30 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.700.803,30 |
| 2021NS018352 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA A ANULAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.559,42 |
| 2021NS018355 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG 2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. ANULAÇÃO DE SALDO DA 2021FL000119 PARA TRANSFERIR PARA OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.399,98 |
| 2021NS018356 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG 2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. RELACIONADO A 2021FL000119/NS018355. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.399,98 |
| 2021NS018357 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. EDOC 410158/2021. DESPESA - REFERENTE PSSS A RECOLHER - FORA DA FITA. REAPROPRIACAO/CONTINUAÇÃO DA 2021FL000193/NS018350. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.907.180,43 |
| 2021NS018359 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 412924/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2021NS018359 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 412924/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2021NS018360 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411596/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS018360 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411596/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS018360 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411596/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS018362 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411535/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS018362 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411535/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS018362 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411535/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS018363 | 2021-04-19T00:00 | NF-E 799743 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NOTA FISCAL). PERÍODO DE REF.: MAR./2021. NF-E AUTÊNTICA CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROC.EDOC. 400462/2021. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 52.354,19 |
| 2021NS018364 | 2021-04-19T00:00 | NFSE 104838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GLOSA DE R$ 5.952,54 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 938.15 (MULTA PROC.558571/2019) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 967.269, 78 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 341757/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 250.486,47 |
| 2021NS018364 | 2021-04-19T00:00 | NFSE 104838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GLOSA DE R$ 5.952,54 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 938.15 (MULTA PROC.558571/2019) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 967.269, 78 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 341757/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 863.804,59 |
| 2021NS018365 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 5071 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 377324/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.026,36 |
| 2021NS018366 | 2021-04-19T00:00 | CANCELAMENTO DA NS 2021NE018316 DE 19/04/2021 EM VIRTUDE DO LANÇAMENTO LDV012 ESTAR INCORRETO | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ -212.667,04 |
| 2021NS018367 | 2021-04-19T00:00 | NFSe 1082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC. EDOC: 395395/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 212.667,04 |
| 2021NS018368 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 6133 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 133.304,93 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA: R$ 1.279,16 (VALE TRANSPORTE COBRADO INDEVIDO) - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC 374872/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.467,27 |
| 2021NS018368 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 6133 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 133.304,93 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA: R$ 1.279,16 (VALE TRANSPORTE COBRADO INDEVIDO) - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC 374872/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.712,06 |
| 2021NS018368 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 6133 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 133.304,93 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA: R$ 1.279,16 (VALE TRANSPORTE COBRADO INDEVIDO) - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC 374872/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 150.211,14 |
| 2021NS018369 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. EDOC 410158/2021. DESPESA - REFERENTE INSS A RECOLHER - FORA DA FITA. REAPROPRIACAO/CONTINUAÇÃO DA 2021FL000193/NS018350. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.575.651,17 |
| 2021NS018370 | 2021-04-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS18368/NP1339 PARA ACERTO TRIBUTÁRIO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -150.211,14 |
| 2021NS018370 | 2021-04-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS18368/NP1339 PARA ACERTO TRIBUTÁRIO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -5.712,06 |
| 2021NS018370 | 2021-04-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS18368/NP1339 PARA ACERTO TRIBUTÁRIO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.467,27 |
| 2021NS018372 | 2021-04-19T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2021NE000059 DE VALORES DEVOLVIDOS PELOS PARLAMENTARES CAPITÃO ALBERTO - CART. 56/036 - 2021RA000372 - R$ 21.663,00(PROC. 359047/2021) E LUIZ ANTÔNIO CORRÊA - CART. 56/310 - 2021RA000374 - R$ 51,10 (PROC. 360184/2021). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -21.714,10 |
| 2021NS018373 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. EDOC 410158/2021. DESPESA - REFERENTE RETENÇÕES DIVERSAS A RECOLHER - FORA DA FITA. REAPROPRIACAO/CONTINUAÇÃO DA 2021FL000193/NS018350. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.396.872,94 |
| 2021NS018374 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 112973 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 414422/2021 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 15.728,90 |
| 2021NS018375 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. EDOC 410158/2021. DESPESA - REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - FORA DA FITA. REAPROPRIACAO/CONTINUAÇÃO DA 2021FL000193/NS018350. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.397,10 |
| 2021NS018376 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. EDOC 410158/2021. DESPESA - REFERENTE LIQUIDO A PAGAR - FORA DA FITA. REAPROPRIACAO/CONTINUAÇÃO DA 2021FL000193/NS018350. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 326.647,86 |
| 2021NS018377 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411522/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS018377 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411522/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS018377 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411522/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS018378 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 6133 PARTE - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC SOBRE 153.957,57 CONF IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE 159.669,63 E INSS 3,5PC S/R$ 133.304,93 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA: R$ 1.279,16 (VALE TRANSPORTE COBRADO INDEVIDO) - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC 374872/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.467,27 |
| 2021NS018378 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 6133 PARTE - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC SOBRE 153.957,57 CONF IN 1234/2012, ISS 5PC SOBRE 159.669,63 E INSS 3,5PC S/R$ 133.304,93 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA: R$ 1.279,16 (VALE TRANSPORTE COBRADO INDEVIDO) - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC 374872/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 150.211,14 |
| 2021NS018407 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411499/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS018407 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411499/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS018407 | 2021-04-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411499/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS018518 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 118307 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 414382/2021 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2021NS018519 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 15086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROCESSO EDOC. 414360/2021 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2021NS018522 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 114601 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 414446/2021 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.496,86 |
| 2021NS018528 | 2021-04-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS018378/NP01341 PARA ACERTO TRIBUTÁRIO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -150.211,14 |
| 2021NS018528 | 2021-04-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS018378/NP01341 PARA ACERTO TRIBUTÁRIO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.467,27 |
| 2021NS018530 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 11089 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATóRIO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. IN/RFB 1234/2012 - DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC. 403413/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 8.052,00 |
| 2021NS018533 | 2021-04-19T00:00 | DCAP-3037-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO SEBASTIÃO SÉRGIO DA FONSECA. EDOC 405950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.848,63 |
| 2021NS018534 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 6133 PARTE - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85 PC SOBRE R$ 159.669,63 CONF IN 1234/2012, ISS 5 PC SOBRE 159.669,63 E INSS 3,5PC S/R$ 133.304,93 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA: R$ 1.279,16 (VALE TRANSPORTE COBRADO INDEVIDO) - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC 374872/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.467,27 |
| 2021NS018534 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 6133 PARTE - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85 PC SOBRE R$ 159.669,63 CONF IN 1234/2012, ISS 5 PC SOBRE 159.669,63 E INSS 3,5PC S/R$ 133.304,93 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA: R$ 1.279,16 (VALE TRANSPORTE COBRADO INDEVIDO) - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC 374872/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 150.211,14 |
| 2021NS018536 | 2021-04-19T00:00 | Cancelamento da 2021NP01346/2021NS018534, PARA ACERTO DE CÓDIGO TRIBUTÁRIO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -150.211,14 |
| 2021NS018536 | 2021-04-19T00:00 | Cancelamento da 2021NP01346/2021NS018534, PARA ACERTO DE CÓDIGO TRIBUTÁRIO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.467,27 |
| 2021NS018537 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 6133 PARTE - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85 PC SOBRE R$ 159.669,63 CONF IN 1234/2012, ISS 5 PC SOBRE 159.669,63 E INSS 3,5PC S/R$ 133.304,93 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA: R$ 1.279,16 (VALE TRANSPORTE COBRADO INDEVIDO) - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC 374872/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.467,27 |
| 2021NS018537 | 2021-04-19T00:00 | DANFE 6133 PARTE - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85 PC SOBRE R$ 159.669,63 CONF IN 1234/2012, ISS 5 PC SOBRE 159.669,63 E INSS 3,5PC S/R$ 133.304,93 (DEDUZ VA E VT) - GLOSA: R$ 1.279,16 (VALE TRANSPORTE COBRADO INDEVIDO) - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC 374872/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 150.211,14 |
| 2021NS018538 | 2021-04-20T00:00 | DANFE 15083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 23 ELEVADORES DA ATLAS/SCHINDLER, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROCESSO EDOC. 414344/2021. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2021NS018538 | 2021-04-20T00:00 | DANFE 15083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 23 ELEVADORES DA ATLAS/SCHINDLER, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROCESSO EDOC. 414344/2021. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2021NS018541 | 2021-04-20T00:00 | DANFE 6133 (PARTE REF. A MATERIAL) - FORNEC. DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS P/ MANUT. E CONSERV. DE ÁREAS VERDES (PERÍODO: FEV./2021), A PEDIDO DO DETEC. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 374872/2021. OBS.: A RET. DE 5,85PC (IN-RFB 1234/2012) SOBRE O VALOR DO MATERIAL JÁ FOI EFETUADA POR MEIO DA 2021NS018537 (2021NP1347), ANEXADA AO PROCESSO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.712,06 |
| 2021NS018546 | 2021-04-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021FL000200 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.848,63 |
| 2021NS018547 | 2021-04-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS DE 19/04/2021 EM RAZÃO VALOR DO DOCUMENTO HABIL ESTAR INCORRETO | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ -212.667,04 |
| 2021NS018548 | 2021-04-20T00:00 | NFSe 1082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC. EDOC: 395395/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 212.677,04 |
| 2021NS018549 | 2021-04-20T00:00 | NFST 018978098/042021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/03/2021 A 01/04/2021 - PROC EDOC: 412936/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 837,88 |
| 2021NS018549 | 2021-04-20T00:00 | NFST 018978098/042021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/03/2021 A 01/04/2021 - PROC EDOC: 412936/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.095,68 |
| 2021NS018550 | 2021-04-20T00:00 | NFSE 0088 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2021 A 20/03/2022 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - ISS NÃO DEDUZ (ASSINATURA DE BASE DE DADOS) - PROC EDOC 400825/2021 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 202.773,83 |
| 2021NS018551 | 2021-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS, EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL NÚMERO 03/21 CPJ/DEPOL, E-DOC PROC.399907/2021. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.400,00 |
| 2021NS018551 | 2021-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS, EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL NÚMERO 03/21 CPJ/DEPOL, E-DOC PROC.399907/2021. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS018551 | 2021-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS, EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL NÚMERO 03/21 CPJ/DEPOL, E-DOC PROC.399907/2021. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 5.000,00 |
| 2021NS018556 | 2021-04-20T00:00 | DCAP 4001-04/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - FOPAG ABR/2021 - COMPETENCIA MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 204.464,98 |
| 2021NS018557 | 2021-04-20T00:00 | DANFE 5075 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 368545/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.752,55 |
| 2021NS018558 | 2021-04-20T00:00 | NFSE 1702 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO 01 A 31/03/2021, TRANSFERIR P/FRCD PARA RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC: 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 2.868,05 |
| 2021NS018559 | 2021-04-20T00:00 | DANFE 2352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, POR 12 MESES, DE ACORDO COM A QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DOS AUTOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,0355PC DESTACADO NO DANFE - PERÍODO 14/04/2021 - PROCESSO EDOC: 413928/2021 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.606,00 |
| 2021NS018560 | 2021-04-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS018558 DE 20MAR2021, PARA AJUSTAR VALOR DO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO - PROC EDOC: 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -2.868,05 |
| 2021NS018561 | 2021-04-20T00:00 | NFSE 1702 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO 01 A 31/03/2021, TRANSFERIR P/FRCD PARA RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC: 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 286,05 |
| 2021NS018563 | 2021-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. EDOC 410158/2021. INSS A RECOLHER - FORA DA FITA.?- ANULAÇÃO PARCIAL DA 2021FL000198/2021NS018369 TENDO VISTA DESPESA REGISTRADA A MAIOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2021NS018564 | 2021-04-20T00:00 | DCAP- 3038-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR JOÃO CARLOS FEICHAS MARTINS. EDOC 411199/2021.?-DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.399,32 |
| 2021NS018565 | 2021-04-20T00:00 | DANFE 500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO,ESPECIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS. RET RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC SOBRE R$ 65.485,01 (DEDUZ V.A + VT + MATERIAIS APLICADOS) E ISS 5 PC . - PERÍODO: MARCO 2021 - EDOC 393516/2021 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 75.616,72 |
| 2021NS018567 | 2021-04-20T00:00 | DCAP- 3038-04/2021. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO REF. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR JOÃO CARLOS FEICHAS MARTINS. EDOC 411199/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.894,00 |
| 2021NS018567 | 2021-04-20T00:00 | DCAP- 3038-04/2021. GRUPO 3. ACERTO DE ÓBITO REF. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR JOÃO CARLOS FEICHAS MARTINS. EDOC 411199/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.894,00 |
| 2021NS018568 | 2021-04-20T00:00 | NFE-E 2021/229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, GLOASA DE R$ 0,01 DEVIDO AO SALDO DA 2021NE000446 - DED 9,45 PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC, A PEDIDO DO DEMED/CD, PERIODO: 08/03/2021 A 07/04/2021 - PROCESSO EDOC 411119/2021 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.557,81 |
| 2021NS018569 | 2021-04-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NP018568 DE 20 DE ABRIL DE 2021 EIA A INCONSISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES NO HISTORICO DO DOCUMENTO HABIL | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ -4.557,81 |
| 2021NS018570 | 2021-04-20T00:00 | NFE-E 2021/229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, GLOSA DE R$ 0,01 DEVIDO AO SALDO DA 2021NE000446 - DED 9,45 PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC, A PEDIDO DO DEMED/CD, PERIODO: 08/03/2021 A 07/04/2021 - PROCESSO EDOC 411119/2021 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.557,81 |
| 2021NS018571 | 2021-04-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 08/04 A 10/04/2021. PROCESSO : 392958/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS018571 | 2021-04-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 08/04 A 10/04/2021. PROCESSO : 392958/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.501,50 |
| 2021NS018573 | 2021-04-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 08/04 A 10/04/2021. PROCESSO : 392958/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS018573 | 2021-04-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 08/04 A 10/04/2021. PROCESSO : 392958/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.501,50 |
| 2021NS018575 | 2021-04-20T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DIA 09/04/21. PROCESSO : 392958/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -195,82 |
| 2021NS018575 | 2021-04-20T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DIA 09/04/21. PROCESSO : 392958/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2021NS018577 | 2021-04-20T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DIA 09/04/21. PROCESSO : 392958/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -195,82 |
| 2021NS018577 | 2021-04-20T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DIA 09/04/21. PROCESSO : 392958/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2021NS018579 | 2021-04-20T00:00 | NFSE 102611 - PREST. DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRAB. NA ÁREA DE MANUT. DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MAT., PREST. DE SERV. E MANUT. DE EQUIP., POR 12M - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS- PERÍODO: JANEIRO/2021 - LIBERAÇÃO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NA 2021NS013152,APÓS CONFERÊNIA DOS VALORES DEVIDOS, PERMANECENDO BLOQUEADO O VALOR DE R$ 18,95,POR COBRANÇA INDEVIDA - PROC EDOC: 678394/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 32.375,86 |
| 2021NS018579 | 2021-04-20T00:00 | NFSE 102611 - PREST. DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRAB. NA ÁREA DE MANUT. DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MAT., PREST. DE SERV. E MANUT. DE EQUIP., POR 12M - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS- PERÍODO: JANEIRO/2021 - LIBERAÇÃO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NA 2021NS013152,APÓS CONFERÊNIA DOS VALORES DEVIDOS, PERMANECENDO BLOQUEADO O VALOR DE R$ 18,95,POR COBRANÇA INDEVIDA - PROC EDOC: 678394/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 83.594,14 |
| 2021NS018581 | 2021-04-20T00:00 | DCAP-3037-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO SEBASTIÃO SÉRGIO DA FONSECA. EDOC 405950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.848,63 |
| 2021NS018582 | 2021-04-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS, SENDO 3,5 DE R$ 489,00 E 1 DE R$611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 18/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 350354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS018582 | 2021-04-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS, SENDO 3,5 DE R$ 489,00 E 1 DE R$611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 18/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 350354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.601,50 |
| 2021NS018584 | 2021-04-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS, SENDO 3,5 DE R$ 489,00 E 1 DE R$611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 18/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 350354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS018584 | 2021-04-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS, SENDO 3,5 DE R$ 489,00 E 1 DE R$611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 18/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 350354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.601,50 |
| 2021NS018586 | 2021-04-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 1 DE R$611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 19/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 350354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS018586 | 2021-04-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 1 DE R$611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 19/03 A 22/03/2021. PROCESSO : 350354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.112,50 |
| 2021NS018588 | 2021-04-20T00:00 | DCAP-3037-04/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO SEBASTIÃO SÉRGIO DA FONSECA. EDOC 405950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.281,71 |
| 2021NS018588 | 2021-04-20T00:00 | DCAP-3037-04/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO SEBASTIÃO SÉRGIO DA FONSECA. EDOC 405950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.855,64 |
| 2021NS018588 | 2021-04-20T00:00 | DCAP-3037-04/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO SEBASTIÃO SÉRGIO DA FONSECA. EDOC 405950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.426,07 |
| 2021NS018599 | 2021-04-20T00:00 | ARD 7282 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 417242/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370.909,96 |
| 2021NS018620 | 2021-04-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS018570 DE 20/04/2021 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ -4.557,81 |
| 2021NS018621 | 2021-04-20T00:00 | NFE-E 2021/229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, GLOASA DE R$ 0,01 DEVIDO AO SALDO DA 2021NE000446 - DED 9,45 PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC, A PEDIDO DO DEMED/CD, PERIODO: 08/03/2021 A 07/04/2021 - PROCESSO EDOC 414119/2021 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.557,81 |
| 2021NS018622 | 2021-04-20T00:00 | DANFPSE 45535 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11,00PC E ISS 5,00PC, PERÍODO: 02/2021 - GLOSADO O VALOR DE R$ 784,80, ATÉ COMPROVAÇÃO DE VALOR DO VALE TRANSPORTE AOS EMPREGADOS - PROC EDOC: 356085/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 786.019,10 |
| 2021NS018623 | 2021-04-20T00:00 | DANFE 118.308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - MATERIAL NÃO DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC EDOC 414403/2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2021NS018624 | 2021-04-20T00:00 | DCAP 3039-04/2021. GRUPO 3. EDOC 410851/2021. DESPESA. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA APOSENTADA DIJANETE DO NASCIMENTO PINTO, CPF 116831121-72. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.810,21 |
| 2021NS018626 | 2021-04-20T00:00 | NFSE 1701 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO RETENÇÃO ISS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC 240277/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,33 |
| 2021NS018640 | 2021-04-20T00:00 | DCAP 3039-04/2021. GRUPO 3. EDOC 410851/2021. DESPESAS / AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA APOSENTADA DIJANETE DO NASCIMENTO PINTO, CPF 116831121-72. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.787,60 |
| 2021NS018640 | 2021-04-20T00:00 | DCAP 3039-04/2021. GRUPO 3. EDOC 410851/2021. DESPESAS / AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA APOSENTADA DIJANETE DO NASCIMENTO PINTO, CPF 116831121-72. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.291,45 |
| 2021NS018640 | 2021-04-20T00:00 | DCAP 3039-04/2021. GRUPO 3. EDOC 410851/2021. DESPESAS / AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA APOSENTADA DIJANETE DO NASCIMENTO PINTO, CPF 116831121-72. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.291,45 |
| 2021NS018640 | 2021-04-20T00:00 | DCAP 3039-04/2021. GRUPO 3. EDOC 410851/2021. DESPESAS / AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA APOSENTADA DIJANETE DO NASCIMENTO PINTO, CPF 116831121-72. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.080,24 |
| 2021NS018640 | 2021-04-20T00:00 | DCAP 3039-04/2021. GRUPO 3. EDOC 410851/2021. DESPESAS / AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA APOSENTADA DIJANETE DO NASCIMENTO PINTO, CPF 116831121-72. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -662,70 |
| 2021NS018640 | 2021-04-20T00:00 | DCAP 3039-04/2021. GRUPO 3. EDOC 410851/2021. DESPESAS / AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA APOSENTADA DIJANETE DO NASCIMENTO PINTO, CPF 116831121-72. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -285,18 |
| 2021NS018640 | 2021-04-20T00:00 | DCAP 3039-04/2021. GRUPO 3. EDOC 410851/2021. DESPESAS / AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA APOSENTADA DIJANETE DO NASCIMENTO PINTO, CPF 116831121-72. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.107,17 |
| 2021NS018643 | 2021-04-20T00:00 | DANFE 114129 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO E PARA MAMOGRAFIA, A PEDIDO DO DEMED/CD, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 416329/2021. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 13.697,50 |
| 2021NS018774 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 5072 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICASE HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 361434/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 7.848,25 |
| 2021NS018775 | 2021-04-22T00:00 | FATURA 010/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 267536/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 165.103,99, DESC. DE R$ 25.967,88, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -25.967,88 |
| 2021NS018775 | 2021-04-22T00:00 | FATURA 010/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 267536/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 165.103,99, DESC. DE R$ 25.967,88, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 165.103,99 |
| 2021NS018776 | 2021-04-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 414462/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS018776 | 2021-04-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 414462/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS018776 | 2021-04-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 414462/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS018778 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 5070 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROCESSO EDOC 378016/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 469,26 |
| 2021NS018781 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 5057 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 356733/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.121,70 |
| 2021NS018798 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 5089 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 377255/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 714,36 |
| 2021NS018808 | 2021-04-22T00:00 | INVOICE PRO FORMA 825 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO -LEGISLATIVE STUDIES QUARTELY- POR 12 MESES, COM PREIODICIDADE TRIMESTRAL, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR DE U$ 641.00 DÓLARES, TAXA DE CONVERSÃO DE 5,4995 (ISENTA DE RETENÇÕES) - PAGAMENTO DE DESPESAS EXTERNAS E TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROC EDOC: 372361/2021. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 3.525,18 |
| 2021NS018809 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 4965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - RET. ISS 3,5PC - PERÍODO: 18/03/2021 A 17/04/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 415465/2021 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.358,25 |
| 2021NS018810 | 2021-04-22T00:00 | PLANILHA S/N - REMESSA BANCÁRIA AO EXTERIOR PARA PAGAMENTO ASSINATURA PERIÓDICO LEGISLATIVE STUDIES QUARTELY, A PEDIDO CEDI/CD. RETENÇÃO 7,05PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2021NS018808 - EDOC 372361/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NS018814 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 5034 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 353987/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 72,00 |
| 2021NS018816 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 80 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 344895/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.463,68 |
| 2021NS018816 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 80 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 344895/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 25.915,92 |
| 2021NS018824 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 81 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 344874/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 284,41 |
| 2021NS018824 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 81 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 344874/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 987,53 |
| 2021NS018828 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 5008 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 337438/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.745,52 |
| 2021NS018832 | 2021-04-22T00:00 | FATURA 346617747 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC SUL, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: FEV/2021- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 417842/2021. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2021NS018834 | 2021-04-22T00:00 | NFSE 4423 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/03/2021 A 13/04/2021 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.435,42 |
| 2021NS018860 | 2021-04-22T00:00 | DCAP-5022-04/2021. GRUPO 10. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 382391/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.576,38 |
| 2021NS018866 | 2021-04-22T00:00 | NFSE 820 E 821 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD - LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: 01/02 A 31/03/2021- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.610,00 |
| 2021NS018870 | 2021-04-22T00:00 | NFES 7502 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 15/04/2021 E 19/04/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 384232/2021. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 892,50 |
| 2021NS018874 | 2021-04-22T00:00 | DCAP-5022-04/2021. GRUPO 10. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 382391/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.511,35 |
| 2021NS018874 | 2021-04-22T00:00 | DCAP-5022-04/2021. GRUPO 10. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 382391/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -65,03 |
| 2021NS018874 | 2021-04-22T00:00 | DCAP-5022-04/2021. GRUPO 10. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 382391/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.576,38 |
| 2021NS018879 | 2021-04-22T00:00 | FATURA 006/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 225993/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 119.274,91, DESC. DE R$ 4.714,52, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.714,52 |
| 2021NS018879 | 2021-04-22T00:00 | FATURA 006/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 225993/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 119.274,91, DESC. DE R$ 4.714,52, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 119.274,91 |
| 2021NS018880 | 2021-04-22T00:00 | ARD 7283 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 420790/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.235,37 |
| 2021NS018882 | 2021-04-22T00:00 | Retificação de dados. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -119.274,91 |
| 2021NS018882 | 2021-04-22T00:00 | Retificação de dados. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.714,52 |
| 2021NS018884 | 2021-04-22T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - JANEIRO E FEVEREIRO/2021, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 794,40, ÁGUA R$ 470,60 E GÁS R$ 57,54, CONFORME 2021RA000384, DOC.13 - PROC EDOC: 317828/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -794,40 |
| 2021NS018884 | 2021-04-22T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - JANEIRO E FEVEREIRO/2021, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 794,40, ÁGUA R$ 470,60 E GÁS R$ 57,54, CONFORME 2021RA000384, DOC.13 - PROC EDOC: 317828/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -470,60 |
| 2021NS018884 | 2021-04-22T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - JANEIRO E FEVEREIRO/2021, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 794,40, ÁGUA R$ 470,60 E GÁS R$ 57,54, CONFORME 2021RA000384, DOC.13 - PROC EDOC: 317828/2021 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -57,54 |
| 2021NS018885 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 1114 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROCESSO EDOC 417291/2021. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 3.762,00 |
| 2021NS018886 | 2021-04-22T00:00 | FATURA 350245363 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC SUL, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 03/2021- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - BLOQUEIO R$ 2.490,13 (multa objeto da Portaria n¨45/2021) - PROC EDOC: 417996/2021 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2021NS018887 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 1758 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA CODEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 416948/2021 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 36.059,42 |
| 2021NS018888 | 2021-04-22T00:00 | NFES 7504 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 19/04/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 404541/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 892,50 |
| 2021NS018889 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 18848 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DEMED/CD, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC, CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 681774/2020. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 210,00 |
| 2021NS018890 | 2021-04-22T00:00 | NFSe 10067 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - Período: 01 a 31/03/2021 - RET 9,45 PC CONFORME IN 1234 DE 2012 E ISS 2PC - EDOC 407168/2021 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2021NS019027 | 2021-04-22T00:00 | DANFE 1504 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 03/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 392733/2021 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 493.162,73 |
| 2021NS019028 | 2021-04-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 26/04 A 30/04/2021. PROCESSO : 399809/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2021NS019028 | 2021-04-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 26/04 A 30/04/2021. PROCESSO : 399809/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2021NS019030 | 2021-04-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 26/04 A 30/04/2021. PROCESSO : 399809/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2021NS019030 | 2021-04-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 26/04 A 30/04/2021. PROCESSO : 399809/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2021NS019032 | 2021-04-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 26/04 A 30/04/2021. PROCESSO : 399809/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2021NS019032 | 2021-04-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DA BAHIA DE 26/04 A 30/04/2021. PROCESSO : 399809/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.245,50 |
| 2021NS019038 | 2021-04-23T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - FEVEREIRO/2021, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$2.515,27, ÁGUA R$1.507,90 E GÁS R$180,19, CONFORME 2021RA000355 DOC.5 - PROC EDOC: 367744/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -2.515,27 |
| 2021NS019038 | 2021-04-23T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - FEVEREIRO/2021, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$2.515,27, ÁGUA R$1.507,90 E GÁS R$180,19, CONFORME 2021RA000355 DOC.5 - PROC EDOC: 367744/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.507,90 |
| 2021NS019039 | 2021-04-23T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - FEVEREIRO/2021, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$2.515,27, ÁGUA R$1.507,90 E GÁS R$180,19, CONFORME 2021RA000355 DOC.5 - PROC EDOC: 367744/2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -180,19 |
| 2021NS019040 | 2021-04-22T00:00 | ESTORNO DO 2021DD000058 E 2021NS018884, EMITIDA EM 22/04/2021, PARA ACERTO DE SITUAÇÃO. PROC EDOC 317828/2021 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 57,54 |
| 2021NS019040 | 2021-04-22T00:00 | ESTORNO DO 2021DD000058 E 2021NS018884, EMITIDA EM 22/04/2021, PARA ACERTO DE SITUAÇÃO. PROC EDOC 317828/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 470,60 |
| 2021NS019040 | 2021-04-22T00:00 | ESTORNO DO 2021DD000058 E 2021NS018884, EMITIDA EM 22/04/2021, PARA ACERTO DE SITUAÇÃO. PROC EDOC 317828/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 794,40 |
| 2021NS019045 | 2021-04-23T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - JANEIRO E FEVEREIRO/2021, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 794,40, ÁGUA R$ 470,60 E GÁS R$ 57,54, CONFORME 2021RA000384, DOC.13 - PROC EDOC: 317828/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -794,40 |
| 2021NS019045 | 2021-04-23T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - JANEIRO E FEVEREIRO/2021, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 794,40, ÁGUA R$ 470,60 E GÁS R$ 57,54, CONFORME 2021RA000384, DOC.13 - PROC EDOC: 317828/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -470,60 |
| 2021NS019046 | 2021-04-23T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - JANEIRO E FEVEREIRO/2021, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 794,40, ÁGUA R$ 470,60 E GÁS R$ 57,54, CONFORME 2021RA000384, DOC.13 - PROC EDOC: 317828/2021 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -57,54 |
| 2021NS019048 | 2021-04-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411529/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS019048 | 2021-04-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411529/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS019048 | 2021-04-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 411529/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS019055 | 2021-04-23T00:00 | INVOICE FA017003 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO BIMESTRAL REVUE FRANCAISE DE SCIENCE POLITIQUE, POR 12 MESES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR DE 147,60 EUROS, TAXA DE CONVERSÃO DE 6,5970 (ISENTA DE RETENÇÕES) - PAGAMENTO DE DESPESAS EXTERNAS E TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROC EDOC: 372521/2021. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 973,72 |
| 2021NS019071 | 2021-04-23T00:00 | PLANILHA S/N -INVOICE FA017003 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO BIMESTRAL REVUE FRANCAISE DE SCIENCE POLITIQUE, POR 12 MESES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENÇÃO 7,05PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) NO VALOR DE R$550,00 - COMPLEMENTA A 2021NS019055 - PROC EDOC: 372521/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NS019086 | 2021-04-23T00:00 | DCAP-002-04/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. ABR/2021-NORMAL. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.368.369,38 |
| 2021NS019087 | 2021-04-23T00:00 | BORDERÔ 9000005110990 (AUTO DE INFRAÇÃO CJ01635540) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 05/01/2021 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANTONIO COSTA LIMA, FUNCIONÁRIO DA CETRO, VEICULO PLACA RED6E12 - PROC EDOC: 421454/2021. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 104,13 |
| 2021NS019088 | 2021-04-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS019087, DE 23ABR21, PARA ALTERAÇÃO DA LISTA DE FATURAS - PROC EDOC: 421454/2021. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -104,13 |
| 2021NS019090 | 2021-04-23T00:00 | BORDERÔ 9000005110990 (AUTO DE INFRAÇÃO CJ01635540) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 05/01/2021 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ANTONIO COSTA LIMA, FUNCIONÁRIO DA CETRO, VEICULO PLACA RED6E12 - PROC EDOC: 421454/2021. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 104,13 |
| 2021NS019094 | 2021-04-23T00:00 | Cancelamento total da 2021NS018886 de 22/04/2021 para correção da CVPD. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -13.339,99 |
| 2021NS019095 | 2021-04-23T00:00 | FATURA 350245363 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC SUL, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 03/2021- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - BLOQUEIO R$ 2.490,13 (multa objeto da Portaria n¨45/2021) - PROC EDOC: 417996/2021 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2021NS019097 | 2021-04-23T00:00 | NFES 7492 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 12/04/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 390413/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 892,50 |
| 2021NS019099 | 2021-04-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/04 A 12/04/2021. PROCESSO : 395679/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -167,82 |
| 2021NS019099 | 2021-04-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/04 A 12/04/2021. PROCESSO : 395679/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS019101 | 2021-04-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/04 A 12/04/2021. PROCESSO : 395679,2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -167,82 |
| 2021NS019101 | 2021-04-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/04 A 12/04/2021. PROCESSO : 395679,2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS019103 | 2021-04-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 31/03 A 05/04/2021. PROCESSO : 377635/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS019103 | 2021-04-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 31/03 A 05/04/2021. PROCESSO : 377635/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,50 |
| 2021NS019105 | 2021-04-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 31/03 A 05/04/2021. PROCESSO : 377635/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS019105 | 2021-04-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 31/03 A 05/04/2021. PROCESSO : 377635/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,50 |
| 2021NS019107 | 2021-04-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/04 A 04/04/2021. PROCESSO : 377635/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.990,50 |
| 2021NS019109 | 2021-04-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS018550 EM FUNÇÃO DE SER DESPESA ANTECIPADA E TEREI QUE REFAZER O PROCESSO NOVAMENTE | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -202.773,83 |
| 2021NS019110 | 2021-04-23T00:00 | NFSE 0088 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2021 A 20/03/2022 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - ISS NÃO DEDUZ (ASSINATURA DE BASE DE DADOS) - PROC EDOC 400825/2021 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 202.773,82 |
| 2021NS019111 | 2021-04-23T00:00 | NFFEES 4026068 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF MAR/2021 - PERÍODO: 02/12/2021 A 15/03/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$67.658,19 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.104,70 - PROC EDOC 397268/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 8.104,70 |
| 2021NS019111 | 2021-04-23T00:00 | NFFEES 4026068 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF MAR/2021 - PERÍODO: 02/12/2021 A 15/03/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$67.658,19 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.104,70 - PROC EDOC 397268/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 67.658,19 |
| 2021NS019114 | 2021-04-23T00:00 | DCAP-2033-04/2021. GRUPO 6. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. ABR/2021. EDOC 379816/2021.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDO PREV. MUNICIPIO DE JI-PARANÁ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 201,05 |
| 2021NS019121 | 2021-04-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS019095 DO DIA 23/04/2021 PARA CORREÇÃO DO PREDOC DE PAGAMENTO | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -13.339,99 |
| 2021NS019123 | 2021-04-23T00:00 | DANFES 22567 E 22568 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/03 A 18/04/2021 - PROC EDOC 421857/2021 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.267,54 |
| 2021NS019124 | 2021-04-23T00:00 | FATURA 350245363 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC SUL, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 03/2021- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - BLOQUEIO R$ 2.490,13 (multa objeto da Portaria n¨45/2021) - PROC EDOC: 417996/2021 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.339,99 |
| 2021NS019126 | 2021-04-23T00:00 | ARD 7284 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 423458/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 385.335,62 |
| 2021NS019166 | 2021-04-23T00:00 | DCAP 005-04/2021. EDOC 228385/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO PSSS - ATIVOS - FOPAG ABR/2021-NORMAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 24.577,44 |
| 2021NS019166 | 2021-04-23T00:00 | DCAP 005-04/2021. EDOC 228385/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO PSSS - ATIVOS - FOPAG ABR/2021-NORMAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 21.561.532,00 |
| 2021NS019172 | 2021-04-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL E SÃO PAULO DE 07/04 A 13/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2021NS019172 | 2021-04-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL E SÃO PAULO DE 07/04 A 13/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2021NS019174 | 2021-04-23T00:00 | NFSC 10663216 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC EDOC: 422032/2021. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 20.199,04 |
| 2021NS019175 | 2021-04-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL E SÃO PAULO DE 07/04 A 13/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2021NS019175 | 2021-04-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL E SÃO PAULO DE 07/04 A 13/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2021NS019177 | 2021-04-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 07/04 A 12/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2021NS019177 | 2021-04-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 07/04 A 12/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2021NS019179 | 2021-04-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 08/04 A 12/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS019179 | 2021-04-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 08/04 A 12/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2021NS019181 | 2021-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 08/04 A 10/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2021NS019181 | 2021-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 08/04 A 10/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS019183 | 2021-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/04 A 13/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2021NS019183 | 2021-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/04 A 13/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS019185 | 2021-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/04 A 13/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2021NS019185 | 2021-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 11/04 A 13/04/2021. PROCESSO : 381816/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS019188 | 2021-04-23T00:00 | DCAP 1017-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000376. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.951,54 |
| 2021NS019188 | 2021-04-23T00:00 | DCAP 1017-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000376. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.433,93 |
| 2021NS019188 | 2021-04-23T00:00 | DCAP 1017-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000376. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.088,88 |
| 2021NS019188 | 2021-04-23T00:00 | DCAP 1017-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000376. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2021NS019189 | 2021-04-23T00:00 | DCAP 1017-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000376. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS019190 | 2021-04-23T00:00 | DCAP 1017-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000376. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.503,98 |
| 2021NS019191 | 2021-04-23T00:00 | DCAP 1017-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000376. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.963,56 |
| 2021NS019192 | 2021-04-23T00:00 | NFSE 801 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PARCELA 17/24 - PERÍODO: 21/03 A 20/04/2021 - PROC EDOC: 422603/2021 | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.978,42 |
| 2021NS019193 | 2021-04-23T00:00 | BORDERÔ 9000005110960 (AUTO DE INFRAÇÃO CJ01579218) - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 15/12/2020 POR CONDUTOR DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA, FUNCIONÁRIO DA CETRO, VEICULO PLACA RED6E15 - PROC EDOC: 421223/2021. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 104,13 |
| 2021NS019194 | 2021-04-23T00:00 | DANFE 411 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/04/2021 - PROCESSO EDOC: 420772/2021 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.320,00 |
| 2021NS019196 | 2021-04-23T00:00 | DANFE 410 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/04/2021 - PROCESSO EDOC: 420636/2021 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.280,00 |
| 2021NS019331 | 2021-04-23T00:00 | DCAP 2031-04/2021. GRUPO 6. EDOC 305505/2017. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA - FOPAG ABR/2021 - FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 850,15 |
| 2021NS019332 | 2021-04-23T00:00 | DANFES 18.533, 18.666, 18.709, 18.817, 18.898, 18.944, 19.142, 19.202, 19.330, 19.331 e 19.426 - RESSARC. DE DESP. COM SERV. MÉDICO-HOSP. DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE, EX. 2021 - PROC. JUD DE DESP. COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE ADA STELLA BASSO DAMIÃO E AUTORIZAÇÃO DG DOC. 106/PÁG 431 - PERÍODO: 12/03/2021 A 07/04/2021, EM BRASÍLIA/DF - IMUNE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS ART. 150, VI, C, CF, DOC. 13 - PROC FÍSICO 119356/2019 - PROC EDOC: 283814/2020 - GLOSA: R$ 125.389,41 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.044.121,59 |
| 2021NS019333 | 2021-04-23T00:00 | NFSE 3199 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 23/03 A 22/04/2021 - PROC EDOC: 424195/2021 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2021NS019335 | 2021-04-23T00:00 | DCAP 5010-04/2021. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA - FOPAG ABR/2021 - FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 767,44 |
| 2021NS019336 | 2021-04-23T00:00 | DANFE 19049, 19057, 19063 E 19088 - AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DIMENSÃO MÁXIMA DE 1,2 LITROS, MEMÓRIA RAM DE 8 GIGABYTES, SSD DE 240 GIGABYTES, MARCA POSITIVO MASTER C8200 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 394324/2021 | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 1.451.933,94 |
| 2021NS019337 | 2021-04-23T00:00 | Emissão em duplicidade | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.250,50 |
| 2021NS019337 | 2021-04-23T00:00 | Emissão em duplicidade | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200,92 |
| 2021NS019338 | 2021-04-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS019097 EM RAZÃO DA FALTA DE LANÇAMENTO DE 2 DOCUMENTOS FISCAIS NA MESMA. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -892,50 |
| 2021NS019339 | 2021-04-23T00:00 | NFES 7492 7493 7503- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: MARÇO 2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 390413/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 2.082,50 |
| 2021NS019354 | 2021-04-26T00:00 | DANFE 11087 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (KITS COLETORES DE URINA E AGULHAS DESCARTÁVEIS). RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E NA IN-RFB 1234/2012 (CÓD. NCM 39269040 E 90183219). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 401613/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 5.193,80 |
| 2021NS019357 | 2021-04-26T00:00 | DCAP-2037-04/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021RA000393. EDOC 424553/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.242,59 |
| 2021NS019358 | 2021-04-26T00:00 | DCAP-2037-04/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021RA000393. EDOC 424553/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70,40 |
| 2021NS019359 | 2021-04-26T00:00 | FAT. Nº 029/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 417.606/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 70.339,96), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$158,63). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -158,63 |
| 2021NS019359 | 2021-04-26T00:00 | FAT. Nº 029/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 417.606/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 70.339,96), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$158,63). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 70.339,96 |
| 2021NS019362 | 2021-04-26T00:00 | NFSE 1501 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/03 A 25/04/2021- PROC.EDOC 424856/2021 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2021NS019363 | 2021-04-26T00:00 | DANFE 585 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC, CONF. DANFE - PERIODO: MARÇO 2021 - PROCESSO EDOC: 424482/2021 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 51,97 |
| 2021NS019364 | 2021-04-26T00:00 | NFSE 3387 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/03 A 17/04/2021 - PROC EDOC: 424161/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.400,00 |
| 2021NS019365 | 2021-04-26T00:00 | DANFE 4687 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 398416/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 7.719,97 |
| 2021NS019365 | 2021-04-26T00:00 | DANFE 4687 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 398416/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.776,29 |
| 2021NS019366 | 2021-04-26T00:00 | ND 25415 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE ARTIGOS, ANAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS EM REDES DIGITAIS, COM EMISSÃO DO CORRESPONDENTE DOI DIGITAL OBJECT IDENTIFIER, A PEDIDO DO CEFOR/CD. ISENTO DE IMPOSTOS CONF. DOC. 2. PROC. EDOC. 422931/2021 | 29.261.229/0001-61 - Associação Brasileira deEditores Científicos – ABEC BRASIL | R$ 4.548,43 |
| 2021NS019367 | 2021-04-26T00:00 | DANFE 391 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, DIMENSIONADA NA UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2021 - RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC (CONF. ITEM 1.01 DO MANUAL SUBS. TRIB. DF) - PROC. E-DOC: 424237/2021 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 7.480,38 |
| 2021NS019370 | 2021-04-26T00:00 | Estorno de valores não utilizados referente a suprimentos de fundos, conforme p.c. n.26/21 e Processo e-doc 228.186/21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2021NS019370 | 2021-04-26T00:00 | Estorno de valores não utilizados referente a suprimentos de fundos, conforme p.c. n.26/21 e Processo e-doc 228.186/21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2021NS019370 | 2021-04-26T00:00 | Estorno de valores não utilizados referente a suprimentos de fundos, conforme p.c. n.26/21 e Processo e-doc 228.186/21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2021NS019388 | 2021-04-26T00:00 | DCAP-2036-04/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021RA000393. EDOC 424540/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.873,93 |
| 2021NS019391 | 2021-04-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS019336 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ -1.451.933,94 |
| 2021NS019392 | 2021-04-26T00:00 | DANFE 19049, 19057, 19063 E 19088 - AQUISIÇÃO DE 318 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DIMENSÃO MÁXIMA DE 1,2 LITROS, MEMÓRIA RAM DE 8 GIGABYTES, SSD DE 240 GIGABYTES, MARCA POSITIVO MASTER C8200 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 394324/2021 | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 1.451.933,94 |
| 2021NS019401 | 2021-04-26T00:00 | RECIBOs 96,97, e 98/2021 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/054, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE TREZES MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO: : 06/01/2021 a 05/04/2021 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 676444/2020 | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 52.587,00 |
| 2021NS019403 | 2021-04-26T00:00 | DCAP-2034-04/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021RA000393. EDOC 424526/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.451,45 |
| 2021NS019404 | 2021-04-26T00:00 | DCAP-2034-04/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021RA000393. EDOC 424526/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -535,06 |
| 2021NS019405 | 2021-04-26T00:00 | ARD 7285 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 426046/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.333,52 |
| 2021NS019408 | 2021-04-26T00:00 | NFES 132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 394154/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 894.063,08 |
| 2021NS019410 | 2021-04-26T00:00 | DCAP-2035-04/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021RA000393. EDOC 424533/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.960,12 |
| 2021NS019411 | 2021-04-26T00:00 | DCAP-2035-04/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021RA000393. EDOC 424533/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -650,93 |
| 2021NS019414 | 2021-04-26T00:00 | NFSE 528 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD,CONFORME CONTRATO - A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/03/2021 A 02/04/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 424980/2021. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2021NS019415 | 2021-04-26T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 11-2021 processo edoc 202256-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.536,00 |
| 2021NS019415 | 2021-04-26T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 11-2021 processo edoc 202256-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.524,30 |
| 2021NS019415 | 2021-04-26T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 11-2021 processo edoc 202256-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -326,88 |
| 2021NS019415 | 2021-04-26T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 11-2021 processo edoc 202256-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 326,88 |
| 2021NS019415 | 2021-04-26T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 11-2021 processo edoc 202256-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 332,69 |
| 2021NS019415 | 2021-04-26T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 11-2021 processo edoc 202256-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.191,61 |
| 2021NS019415 | 2021-04-26T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 11-2021 processo edoc 202256-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.536,00 |
| 2021NS019416 | 2021-04-26T00:00 | Estorno de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 11-2021 processo edoc 202256-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.464,00 |
| 2021NS019416 | 2021-04-26T00:00 | Estorno de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 11-2021 processo edoc 202256-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.667,42 |
| 2021NS019416 | 2021-04-26T00:00 | Estorno de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 11-2021 processo edoc 202256-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -75,70 |
| 2021NS019549 | 2021-04-26T00:00 | NFSE 16477 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS EM ARQUIVO ELETRÔNICO DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, NA MODALIDADE MENSAL, MEDIANTE CONFRONTAMENTO DA BASE DE DADOS DESTA CASA COM A BASE DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS DA BASE DE DADOS MANTIDA PELA DATAPREV, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01 A 15/04/2021 - PROC EDOC: 339564/2019. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 6.607,55 |
| 2021NS019550 | 2021-04-26T00:00 | DANFE 10552 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC. 422453/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.619,50 |
| 2021NS019560 | 2021-04-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2021. Processo e-doc. 683513/2020 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24.899,40 |
| 2021NS019560 | 2021-04-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2021. Processo e-doc. 683513/2020 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.899,40 |
| 2021NS019561 | 2021-04-27T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 7/2021. Processo e-doc. 683513/2020 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.100,60 |
| 2021NS019562 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3042-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ELIAS RICARDO DE ARAUJO. EDOC 423631/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.542,48 |
| 2021NS019563 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3042-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ELIAS RICARDO DE ARAUJO. EDOC 423631/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.959,58 |
| 2021NS019563 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3042-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ELIAS RICARDO DE ARAUJO. EDOC 423631/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.959,58 |
| 2021NS019563 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3042-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ELIAS RICARDO DE ARAUJO. EDOC 423631/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -789,94 |
| 2021NS019563 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3042-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ELIAS RICARDO DE ARAUJO. EDOC 423631/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -789,94 |
| 2021NS019563 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3042-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ELIAS RICARDO DE ARAUJO. EDOC 423631/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -259,26 |
| 2021NS019563 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3042-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ELIAS RICARDO DE ARAUJO. EDOC 423631/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -137,80 |
| 2021NS019563 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3042-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ELIAS RICARDO DE ARAUJO. EDOC 423631/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,63 |
| 2021NS019563 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3042-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ELIAS RICARDO DE ARAUJO. EDOC 423631/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,63 |
| 2021NS019563 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3042-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ELIAS RICARDO DE ARAUJO. EDOC 423631/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.856,47 |
| 2021NS019563 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3042-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ELIAS RICARDO DE ARAUJO. EDOC 423631/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.349,74 |
| 2021NS019565 | 2021-04-27T00:00 | Reclassificação complementar de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2021. Processo e-doc. 683513/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24.899,40 |
| 2021NS019565 | 2021-04-27T00:00 | Reclassificação complementar de despesa de suprimento de fundos. PC 7/2021. Processo e-doc. 683513/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.899,40 |
| 2021NS019566 | 2021-04-27T00:00 | DANFE 5020 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 354396/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 4.165,90 |
| 2021NS019592 | 2021-04-27T00:00 | NFSE 1474 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓICAS, MARCA:CARESTREAM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 9,45 PC CONF INST NORMATIVA RFB 1234/2012.PERÍODO: 26/03/2021a25/04/2021 - EDOC 416365/2021. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 249,50 |
| 2021NS019593 | 2021-04-27T00:00 | DANFE 10551 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC. 422396/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 21.618,00 |
| 2021NS019595 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 5025-04/2021. GRUPO 5. BAIXA DE 2021OB815002/2021OB815353. EDOC 425530/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -362.756,91 |
| 2021NS019596 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 5025-04/2021. GRUPO 5. BAIXA DE 2021OB815002/2021OB815353. EDOC 425530/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.505,20 |
| 2021NS019596 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 5025-04/2021. GRUPO 5. BAIXA DE 2021OB815002/2021OB815353. EDOC 425530/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -717,80 |
| 2021NS019597 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.301,26 |
| 2021NS019597 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.304,90 |
| 2021NS019597 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.167,10 |
| 2021NS019597 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 111.808,12 |
| 2021NS019599 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. ANULAÇÃO DE DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.054,92 |
| 2021NS019599 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. ANULAÇÃO DE DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.125,43 |
| 2021NS019602 | 2021-04-27T00:00 | ARD 7286 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 428828/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 689.848,77 |
| 2021NS019605 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2021NS019605 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.566,91 |
| 2021NS019605 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.566,57 |
| 2021NS019605 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.475,94 |
| 2021NS019605 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 63.068,34 |
| 2021NS019605 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.002,00 |
| 2021NS019606 | 2021-04-27T00:00 | FATURA 6096233/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 365160/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 37.455,19 INFRAERO R$ 925,90. DESC. DE R$345,47 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E R$9.642,08 DE 2021. DESC. DE R$ 62,73 COMP. MAI, R$2.692,39 COMP. JUL/2020 E R$2.676,58 COMP. DEZ/2020, REF. PERM. N. 2007/176.0, PROCS 519438/2020 E 260354/2021, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -9.642,08 |
| 2021NS019606 | 2021-04-27T00:00 | FATURA 6096233/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 365160/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 37.455,19 INFRAERO R$ 925,90. DESC. DE R$345,47 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E R$9.642,08 DE 2021. DESC. DE R$ 62,73 COMP. MAI, R$2.692,39 COMP. JUL/2020 E R$2.676,58 COMP. DEZ/2020, REF. PERM. N. 2007/176.0, PROCS 519438/2020 E 260354/2021, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 38.381,09 |
| 2021NS019607 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40,25 |
| 2021NS019607 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 116,83 |
| 2021NS019607 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,44 |
| 2021NS019607 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 482.315,29 |
| 2021NS019610 | 2021-04-27T00:00 | FATURA 008/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 239174/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 156.690,37, DESC. DE R$ 7.552,19, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -7.552,19 |
| 2021NS019610 | 2021-04-27T00:00 | FATURA 008/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 239174/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 156.690,37, DESC. DE R$ 7.552,19, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 156.690,37 |
| 2021NS019611 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3043-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ADA STELLA BASSI DAMIÃO. EDOC 425478/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.399,32 |
| 2021NS019612 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3043-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ADA STELLA BASSI DAMIÃO. EDOC 425478/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.118,41 |
| 2021NS019612 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3043-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ADA STELLA BASSI DAMIÃO. EDOC 425478/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.894,00 |
| 2021NS019612 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 3043-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ADA STELLA BASSI DAMIÃO. EDOC 425478/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.224,41 |
| 2021NS019617 | 2021-04-27T00:00 | FATURA 6096233/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 365160/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 37.455,19 INFRAERO R$ 925,90. DESC. DE R$345,47 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E R$9.642,08 DE 2021. DESC. DE R$ 62,73 COMP. MAI, R$2.692,39 COMP. JUL/2020 E R$2.676,58 COMP. DEZ/2020, REF. PERM. N. 2007/176.0, PROCS 519483/2020 E 260354/2021, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -9.642,08 |
| 2021NS019617 | 2021-04-27T00:00 | FATURA 6096233/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 365160/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 37.455,19 INFRAERO R$ 925,90. DESC. DE R$345,47 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E R$9.642,08 DE 2021. DESC. DE R$ 62,73 COMP. MAI, R$2.692,39 COMP. JUL/2020 E R$2.676,58 COMP. DEZ/2020, REF. PERM. N. 2007/176.0, PROCS 519483/2020 E 260354/2021, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 38.381,09 |
| 2021NS019618 | 2021-04-27T00:00 | correção do campo observação | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -38.381,09 |
| 2021NS019618 | 2021-04-27T00:00 | correção do campo observação | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.642,08 |
| 2021NS019619 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 5025-04/2021. GRUPO 5. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 425530/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -170,15 |
| 2021NS019619 | 2021-04-27T00:00 | DCAP 5025-04/2021. GRUPO 5. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 425530/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 170,15 |
| 2021NS019623 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. ANULAÇÃO DE DESPESA - VALORES FORA DA FITA PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.767,20 |
| 2021NS019795 | 2021-04-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 421508/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NS019795 | 2021-04-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 421508/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NS019801 | 2021-04-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 14/04 A 16/04/2021. PROCESSO : 404719/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2021NS019801 | 2021-04-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 14/04 A 16/04/2021. PROCESSO : 404719/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS019803 | 2021-04-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 14/04 A 16/04/2021. PROCESSO : 404719/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2021NS019803 | 2021-04-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 14/04 A 16/04/2021. PROCESSO : 404719/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS019805 | 2021-04-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 15/04 A 16/04/2021. PROCESSO : 404719/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS019805 | 2021-04-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 15/04 A 16/04/2021. PROCESSO : 404719/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS019807 | 2021-04-28T00:00 | DANFE 276580 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 425669/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.456,00 |
| 2021NS019808 | 2021-04-28T00:00 | DANFE 276519 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 425651/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 51.910,00 |
| 2021NS019809 | 2021-04-28T00:00 | ND 73156, 73157, 73164, 73165, 73166, 73167, 73168 E 73244 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC 237573/2021. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2021NS019810 | 2021-04-28T00:00 | FATURA 266730 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 412054/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.950,23 |
| 2021NS019810 | 2021-04-28T00:00 | FATURA 266730 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 412054/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 19.640,25 |
| 2021NS019811 | 2021-04-28T00:00 | DCAP 5025-04/2021. GRUPO 5. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 425530/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -362.756,91 |
| 2021NS019811 | 2021-04-28T00:00 | DCAP 5025-04/2021. GRUPO 5. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 425530/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 362.756,91 |
| 2021NS019813 | 2021-04-28T00:00 | FATURA 21/04/66000139-4 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/03/2021 A 25/04/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 430219/2021. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 126.604,80 |
| 2021NS019814 | 2021-04-28T00:00 | FATURA 266541 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 09/03/2021 - PROC EDOC: 412080/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 51,91 |
| 2021NS019815 | 2021-04-28T00:00 | DANFE 265 - FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE GLICOSE A 5 PC 250 ML , SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 425442/2021. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 278,00 |
| 2021NS019819 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2021 Processo EDOC n. 202257-2021 ? DEPOL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.800,00 |
| 2021NS019819 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2021 Processo EDOC n. 202257-2021 ? DEPOL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.268,98 |
| 2021NS019819 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2021 Processo EDOC n. 202257-2021 ? DEPOL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -610,00 |
| 2021NS019819 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2021 Processo EDOC n. 202257-2021 ? DEPOL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25,00 |
| 2021NS019819 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2021 Processo EDOC n. 202257-2021 ? DEPOL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 119,00 |
| 2021NS019819 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2021 Processo EDOC n. 202257-2021 ? DEPOL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 466,00 |
| 2021NS019819 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2021 Processo EDOC n. 202257-2021 ? DEPOL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.268,98 |
| 2021NS019819 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2021 Processo EDOC n. 202257-2021 ? DEPOL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.800,00 |
| 2021NS019821 | 2021-04-28T00:00 | Cancelamento total da 2021NS019810 para correção do nº do processo. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -19.640,25 |
| 2021NS019821 | 2021-04-28T00:00 | Cancelamento total da 2021NS019810 para correção do nº do processo. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -8.950,23 |
| 2021NS019822 | 2021-04-28T00:00 | FATURA 266730 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 412057/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.950,23 |
| 2021NS019822 | 2021-04-28T00:00 | FATURA 266730 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 412057/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 19.640,25 |
| 2021NS019823 | 2021-04-28T00:00 | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2021 Processo EDOC n. 202257-2021 ? DEPOL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.200,00 |
| 2021NS019823 | 2021-04-28T00:00 | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2021 Processo EDOC n. 202257-2021 ? DEPOL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -990,00 |
| 2021NS019823 | 2021-04-28T00:00 | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2021 Processo EDOC n. 202257-2021 ? DEPOL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -731,02 |
| 2021NS019824 | 2021-04-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS019813 DE 28ABR21 PARA AJUSTE NO HISTÓRICO. PROC EDOC: 430216/2021. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ -126.604,80 |
| 2021NS019825 | 2021-04-28T00:00 | DANFE 22588 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PERÍODO: 27/03/2021 A 26/04/2021 - PROC EDOC: 429502/2021 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.624,44 |
| 2021NS019826 | 2021-04-28T00:00 | FATURA 21/04/66000139-4 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/03/2021 A 25/04/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 430216/2021. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 126.604,80 |
| 2021NS019827 | 2021-04-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 427221/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS019827 | 2021-04-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 427221/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS019827 | 2021-04-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 427221/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS019828 | 2021-04-28T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 426334/2021. DESPESA - REAPROPRIAÇÃO - PARCELA FORA DA FITA - PSSS. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000214/NS019623. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.965,48 |
| 2021NS019829 | 2021-04-28T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 426334/2021. DESPESA - REAPROPRIAÇÃO - PARCELA FORA DA FITA - INSS. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000214/NS019623. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 325,82 |
| 2021NS019830 | 2021-04-28T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 426334/2021. DESPESA - REAPROPRIAÇÃO - PARCELA FORA DA FITA - RETENÇOES. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000214/NS019623. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.475,90 |
| 2021NS019850 | 2021-04-28T00:00 | DANFE 11755 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, GARRAFA 500ML, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 5º, INC. I, ALÍNEA I, ITEM 2, IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 427714/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 2.059,20 |
| 2021NS019851 | 2021-04-28T00:00 | NFSE 2884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - BLOQUEIO R$ 11.593,77 PORTARIA 08/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 380453/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 123.373,42 |
| 2021NS019852 | 2021-04-28T00:00 | DANFE 11759 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFA 1,5L, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 5º, INC. I, ALÍNEA I, ITEM 2, DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 427969/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 8.064,00 |
| 2021NS019853 | 2021-04-28T00:00 | NFSE 136406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/03 A 26/04/2021 - PROC EDOC: 380390/2021 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 375,00 |
| 2021NS019854 | 2021-04-26T00:00 | DCAP-2037-04/2021. EDOC 424553/2021?- ESTORNO DA 2021NS019358 PARA APROPRIAÇÃO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70,40 |
| 2021NS019855 | 2021-04-26T00:00 | DCAP-2037-04/2021. EDOC 424553/2021?- ESTORNO DA 2021NS019358 PARA APROPRIAÇÃO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.242,59 |
| 2021NS019859 | 2021-04-28T00:00 | ARD 7287 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 431761/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 433.256,39 |
| 2021NS019874 | 2021-04-28T00:00 | DANFE 7693 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/03/21 A 12/04/21 - PROC. EDOC: 431021/2021 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.911,80 |
| 2021NS019875 | 2021-04-28T00:00 | DCAP-2037-04/2021. GRUPO 6. ACERTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. EDOC 431617/2021?- BAIXA DE 2021OB815002/815353. DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.242,59 |
| 2021NS019875 | 2021-04-28T00:00 | DCAP-2037-04/2021. GRUPO 6. ACERTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. EDOC 431617/2021?- BAIXA DE 2021OB815002/815353. DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -70,40 |
| 2021NS019879 | 2021-04-28T00:00 | DANFE 5083 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 369043/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.126,45 |
| 2021NS019880 | 2021-04-28T00:00 | DANFE 5131 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 412788/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 141,25 |
| 2021NS020057 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.09/2021. Processo edoc n. 696.891/21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.873,37 |
| 2021NS020057 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.09/2021. Processo edoc n. 696.891/21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -989,45 |
| 2021NS020057 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.09/2021. Processo edoc n. 696.891/21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -641,40 |
| 2021NS020057 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.09/2021. Processo edoc n. 696.891/21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45,45 |
| 2021NS020057 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.09/2021. Processo edoc n. 696.891/21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 641,40 |
| 2021NS020057 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.09/2021. Processo edoc n. 696.891/21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 944,00 |
| 2021NS020057 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n.09/2021. Processo edoc n. 696.891/21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.873,37 |
| 2021NS020058 | 2021-04-28T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC n.09/2021. Processo edoc n. 696.891/21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.126,63 |
| 2021NS020058 | 2021-04-28T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC n.09/2021. Processo edoc n. 696.891/21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.358,60 |
| 2021NS020058 | 2021-04-28T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC n.09/2021. Processo edoc n. 696.891/21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -610,55 |
| 2021NS020060 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 17/2021. Processo EDOC n. 215839/2021 ? DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.500,00 |
| 2021NS020060 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 17/2021. Processo EDOC n. 215839/2021 ? DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -477,32 |
| 2021NS020060 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 17/2021. Processo EDOC n. 215839/2021 ? DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 477,32 |
| 2021NS020060 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 17/2021. Processo EDOC n. 215839/2021 ? DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,00 |
| 2021NS020061 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 17/2021. Processo EDOC n. 215839/2021 ? DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.500,00 |
| 2021NS020061 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 17/2021. Processo EDOC n. 215839/2021 ? DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2021NS020061 | 2021-04-28T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 17/2021. Processo EDOC n. 215839/2021 ? DEPOL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.522,68 |
| 2021NS020067 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-009-04/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021OB815002/815353. EDOC 433684/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.234,23 |
| 2021NS020068 | 2021-04-29T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 25/2021. Processo e-doc. 220044/2021.DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 633,79 |
| 2021NS020068 | 2021-04-29T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 25/2021. Processo e-doc. 220044/2021.DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 683,40 |
| 2021NS020068 | 2021-04-29T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 25/2021. Processo e-doc. 220044/2021.DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 971,00 |
| 2021NS020068 | 2021-04-29T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 25/2021. Processo e-doc. 220044/2021.DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 92.400,27 |
| 2021NS020069 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-009-04/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2021OB815002/815353.CONTINUAÇÃO NS 20067. EDOC 433684/2021.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 32 E PROTOCOLO BB/CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.234,23 |
| 2021NS020070 | 2021-04-29T00:00 | DANFE 3086 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 349089/2021 | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 13.345,68 |
| 2021NS020071 | 2021-04-29T00:00 | NFAe 2098088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 07/02/2021 A 06/04/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 426277/2021 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 144,08 |
| 2021NS020071 | 2021-04-29T00:00 | NFAe 2098088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 07/02/2021 A 06/04/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO POR VALOR FIXO - PROCESSO EDOC 426277/2021 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.809,56 |
| 2021NS020072 | 2021-04-29T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 25/2021. Processo e-doc. 220044/2021.DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -75.302,11 |
| 2021NS020072 | 2021-04-29T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 25/2021. Processo e-doc. 220044/2021.DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -6.000,00 |
| 2021NS020073 | 2021-04-29T00:00 | DANFE 3092 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 384811/2021 | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 4.380,42 |
| 2021NS020075 | 2021-04-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS020073 PARA CORREÇÃO DO CALCULO DO IMPOSTO. | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ -4.380,42 |
| 2021NS020076 | 2021-04-29T00:00 | FATURA 014/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 288453/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 234.391,49, DESC. DE R$ 10.556,37, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -10.556,37 |
| 2021NS020076 | 2021-04-29T00:00 | FATURA 014/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 288453/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 234.391,49, DESC. DE R$ 10.556,37, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 234.391,49 |
| 2021NS020077 | 2021-04-29T00:00 | DANFE 3092 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 2,2PC, CONFORME ANEXO I(TABELA DE RETENÇÕES) E ART. 5¨, LETRA C, ITEM 3 DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 384811/2021 | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 4.380,42 |
| 2021NS020078 | 2021-04-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS020070 PARA CORREÇÃO DO CALCULO DO IMPOSTO | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ -13.345,68 |
| 2021NS020079 | 2021-04-29T00:00 | DANFE 3086 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 2,2PC, CONFORME ANEXO I E ART. 5¨, LETRA C, ITEM 3 DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 349089/2021 | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 13.345,68 |
| 2021NS020081 | 2021-04-29T00:00 | DCAP 3044-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA TEREZINHA BENAC. EDOC 427997/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.399,32 |
| 2021NS020082 | 2021-04-29T00:00 | ND 291833 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE ABRIL/2021 - PROC EDOC: 432204/2021. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.060,00 |
| 2021NS020083 | 2021-04-29T00:00 | DCAP 3044-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA TEREZINHA BENAC. EDOC 427997/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.377,28 |
| 2021NS020083 | 2021-04-29T00:00 | DCAP 3044-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA TEREZINHA BENAC. EDOC 427997/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.894,00 |
| 2021NS020083 | 2021-04-29T00:00 | DCAP 3044-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA TEREZINHA BENAC. EDOC 427997/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.483,28 |
| 2021NS020085 | 2021-04-29T00:00 | FAT. Nº 033/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 434.039/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 50.234,53), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$171,32). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -171,32 |
| 2021NS020085 | 2021-04-29T00:00 | FAT. Nº 033/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 434.039/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 50.234,53), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$171,32). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 50.234,53 |
| 2021NS020086 | 2021-04-29T00:00 | FAT. Nº 031/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 434.018/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 66.047,45), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$507,98). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -507,98 |
| 2021NS020086 | 2021-04-29T00:00 | FAT. Nº 031/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 434.018/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 66.047,45), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$507,98). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 66.047,45 |
| 2021NS020087 | 2021-04-29T00:00 | DANFE 5094 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 381942/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.834,13 |
| 2021NS020088 | 2021-04-29T00:00 | DCAP- 3045-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERSON COSTA RODRIGUES FILHO. EDOC 428950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.699,08 |
| 2021NS020089 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2021. GRUPO 6. EDOC 222559/2021. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETÊNCIA FEV/2020. FOPAG-ABR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 6,27 |
| 2021NS020089 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2021. GRUPO 6. EDOC 222559/2021. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETÊNCIA FEV/2020. FOPAG-ABR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 82,79 |
| 2021NS020094 | 2021-04-29T00:00 | DCAP- 3045-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERSON COSTA RODRIGUES FILHO. EDOC 428950/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.875,28 |
| 2021NS020094 | 2021-04-29T00:00 | DCAP- 3045-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERSON COSTA RODRIGUES FILHO. EDOC 428950/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.875,28 |
| 2021NS020094 | 2021-04-29T00:00 | DCAP- 3045-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERSON COSTA RODRIGUES FILHO. EDOC 428950/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.422,24 |
| 2021NS020094 | 2021-04-29T00:00 | DCAP- 3045-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERSON COSTA RODRIGUES FILHO. EDOC 428950/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.422,24 |
| 2021NS020094 | 2021-04-29T00:00 | DCAP- 3045-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERSON COSTA RODRIGUES FILHO. EDOC 428950/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.629,60 |
| 2021NS020094 | 2021-04-29T00:00 | DCAP- 3045-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERSON COSTA RODRIGUES FILHO. EDOC 428950/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -437,33 |
| 2021NS020094 | 2021-04-29T00:00 | DCAP- 3045-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERSON COSTA RODRIGUES FILHO. EDOC 428950/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -437,33 |
| 2021NS020094 | 2021-04-29T00:00 | DCAP- 3045-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERSON COSTA RODRIGUES FILHO. EDOC 428950/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -217,77 |
| 2021NS020094 | 2021-04-29T00:00 | DCAP- 3045-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERSON COSTA RODRIGUES FILHO. EDOC 428950/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -217,77 |
| 2021NS020094 | 2021-04-29T00:00 | DCAP- 3045-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERSON COSTA RODRIGUES FILHO. EDOC 428950/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -217,77 |
| 2021NS020094 | 2021-04-29T00:00 | DCAP- 3045-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERSON COSTA RODRIGUES FILHO. EDOC 428950/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.374,79 |
| 2021NS020094 | 2021-04-29T00:00 | DCAP- 3045-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR GERSON COSTA RODRIGUES FILHO. EDOC 428950/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.425,20 |
| 2021NS020098 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2021. GRUPOS 2 E 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA DEZ/2020. FOPAG-ABR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 4,30 |
| 2021NS020098 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2021. GRUPOS 2 E 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA DEZ/2020. FOPAG-ABR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 64,72 |
| 2021NS020098 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2021. GRUPOS 2 E 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA DEZ/2020. FOPAG-ABR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 323,63 |
| 2021NS020099 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA JAN/2021. FOPAG-ABR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 0,77 |
| 2021NS020099 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA JAN/2021. FOPAG-ABR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 12,85 |
| 2021NS020099 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA JAN/2021. FOPAG-ABR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 64,27 |
| 2021NS020100 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2021. GRUPO 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA FEV/2021. FOPAG-ABR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 83,77 |
| 2021NS020100 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2021. GRUPO 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA FEV/2021. FOPAG-ABR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.105,80 |
| 2021NS020100 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-4002-04/2021. GRUPO 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA FEV/2021. FOPAG-ABR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 8.377,30 |
| 2021NS020101 | 2021-04-29T00:00 | DCAP 3051-04/2021. GRUPO 3. EDOC 430832/2021. DESPESA. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADOR PEDRO SOARES FILHO, CPF 046614001-00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.520,40 |
| 2021NS020102 | 2021-04-29T00:00 | DCAP-007-04/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. ABR/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.093,97 |
| 2021NS020103 | 2021-04-29T00:00 | ARD 7288 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 435383/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 680.173,48 |
| 2021NS020107 | 2021-04-29T00:00 | DANFE 46306 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 404224/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 169.819,72 |
| 2021NS020108 | 2021-04-29T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 38/2021. Processo EDOC n. 264095-2021 ? DITEC. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 42.169,65 |
| 2021NS020109 | 2021-04-29T00:00 | DCAP 3051-04/2021. GRUPO 3. EDOC 430832/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA/AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.124,23 |
| 2021NS020109 | 2021-04-29T00:00 | DCAP 3051-04/2021. GRUPO 3. EDOC 430832/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA/AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.124,23 |
| 2021NS020109 | 2021-04-29T00:00 | DCAP 3051-04/2021. GRUPO 3. EDOC 430832/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA/AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.083,81 |
| 2021NS020109 | 2021-04-29T00:00 | DCAP 3051-04/2021. GRUPO 3. EDOC 430832/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA/AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.926,22 |
| 2021NS020109 | 2021-04-29T00:00 | DCAP 3051-04/2021. GRUPO 3. EDOC 430832/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA/AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.498,50 |
| 2021NS020109 | 2021-04-29T00:00 | DCAP 3051-04/2021. GRUPO 3. EDOC 430832/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA/AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -740,12 |
| 2021NS020109 | 2021-04-29T00:00 | DCAP 3051-04/2021. GRUPO 3. EDOC 430832/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA/AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.372,88 |
| 2021NS020109 | 2021-04-29T00:00 | DCAP 3051-04/2021. GRUPO 3. EDOC 430832/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA/AJUSTES DECORRENTES DO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.372,88 |
| 2021NS020110 | 2021-04-29T00:00 | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 38/2021. Processo EDOC n. 264095-2021 ? DITEC. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -4.375,53 |
| 2021NS020111 | 2021-04-29T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 42/2021. Processo EDOC n. 264095-2021 ? DITEC | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 1.086,56 |
| 2021NS020112 | 2021-04-29T00:00 | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 42/2021. Processo EDOC n. 264095-2021 ? DITEC | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -167,03 |
| 2021NS020114 | 2021-04-29T00:00 | DANFE 7708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,125PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/03/2021 A 25/04/2021 - PROC EDOC 433440/2021. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2021NS020186 | 2021-04-29T00:00 | DANFE 24181 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, INCLUINDO SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E BORRACHARIA, A PEDIDO DA CTRAN - RET 9,45PC, CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC. EDOC 435329/2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.280,00 |
| 2021NS020277 | 2021-04-29T00:00 | DANFE 3381 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 396418/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.592,54 |
| 2021NS020315 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 287017/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270,00 |
| 2021NS020317 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 1018-04/2021. GRUPO 1. EDOC 247394/2021. ENCARGO PATRONAL - PSSS SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - COMPETÊNCIA ABR/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 37.960,54 |
| 2021NS020324 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 2034-04/2021. BAIXA DE 2021RA000415. EDOC 424526/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -112,74 |
| 2021NS020326 | 2021-04-30T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2021NE000059 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO PEDRO AUGUSTO BEZERRA - CART. 56/104 - 2021RA000430 - PROC. 428410/2021 E 431060/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -902,47 |
| 2021NS020328 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 2036-04/2021. BAIXA DE 2021RA000414. EDOC 424540/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.578,33 |
| 2021NS020329 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 2036-04/2021. BAIXA DE 2021RA000414. EDOC 424540/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -235,50 |
| 2021NS020330 | 2021-04-30T00:00 | INV000005377 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2021 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 204.353,01, TAXA DE CONVERSÃO CHF 5,9080, DEVENDO SER RETIDO CHF 30.653,01 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC CONF IN RFB 1234/2012 CORRESPONDENTE A R$181.435,18 - PROC EDOC: 697329/2021. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.207.654,78 |
| 2021NS020331 | 2021-04-30T00:00 | PLANILHA S/N - VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS COM REMESSA AO EXTERIOR, REFERENTE A 50PC DA ANUIDADE 2021 À UNIÃO INTERPARLAMENTAR - RETENÇÃO DE 7,05PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) NO VALOR DE R$550,00 - DESPESAS EXTERNAS NO VALOR R$147,70 ISENTA DE RETENÇÕES - COMPLEMENTA A 2021NS020330 - PROC EDOC: 697329/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 697,70 |
| 2021NS020332 | 2021-04-30T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2021. Processo edoc 255105/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 120,00 |
| 2021NS020332 | 2021-04-30T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2021. Processo edoc 255105/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 376,40 |
| 2021NS020332 | 2021-04-30T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2021. Processo edoc 255105/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 376,40 |
| 2021NS020332 | 2021-04-30T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2021. Processo edoc 255105/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 429,60 |
| 2021NS020332 | 2021-04-30T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2021. Processo edoc 255105/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.136,49 |
| 2021NS020332 | 2021-04-30T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2021. Processo edoc 255105/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.279,28 |
| 2021NS020332 | 2021-04-30T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2021. Processo edoc 255105/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.307,24 |
| 2021NS020332 | 2021-04-30T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2021. Processo edoc 255105/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.413,17 |
| 2021NS020332 | 2021-04-30T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2021. Processo edoc 255105/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 9.402,06 |
| 2021NS020334 | 2021-04-30T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2021. Processo edoc 255105/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.255,76 |
| 2021NS020334 | 2021-04-30T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2021. Processo edoc 255105/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -880,00 |
| 2021NS020335 | 2021-04-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NS 2021NS020114 DE 31/05/2021, EM RAZÃO DA ALIQUOTA DO ISS ESTAR DIFERENTE DA ALIQUOTA DA DANFE | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -1.964,00 |
| 2021NS020336 | 2021-04-30T00:00 | DANFE 7708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,069331 PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/03/2021 A 25/04/2021 - PROC EDOC 433440/2021. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2021NS020341 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 010-04/2021. EDOC GERAL 228385/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - ATIVOS - REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR EDOC 426334/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 6.196,94 |
| 2021NS020348 | 2021-04-30T00:00 | DCAP-5022-04/2021. BAIXA DE 2021RA000397. EDOC 382391/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -706,70 |
| 2021NS020351 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 2035-04/2021. BAIXA DE 2021RA000428. EDOC 424533/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -58,76 |
| 2021NS020353 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 1019-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000431 REFERENTE ACERTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO SERVIDOR SANDRO RODRIGUES. EDOC 437064/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.315,38 |
| 2021NS020354 | 2021-04-30T00:00 | FATURA 29468 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, C/FORNECIMENTO REFEIÇÃO - TIPO I E TIPO II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD - ECOS TURISMO: OPTANTE SIMPLES, (ISS S/ COMISSÃO) - COMISSÃO ECOS TURISMO: R$ 0,00 - RET RFB 9,45PC S/ 219,75 (CNPJ H PLUS - DANFE 118070)- PERÍODO: 10 A 11/12/2018 - PROCESSO EDOC: 369042/2020. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 219,75 |
| 2021NS020355 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 1019-04/2021. GRUPO 1. CONTINUAÇÃO DA 2021NS020352 REFERENTE A BAIXA DA 2021RA000431 - REEMBOLSO EM DECORRÊNCIA DE ACERTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO SERVIDOR SANDRO RODRIGUES. EDOC 437064/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.698,60 |
| 2021NS020357 | 2021-04-30T00:00 | DANFE 225099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD.RET. PERIODO 21/03/2021 A 20/04/2021 - DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 430040/2021 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 37.837,67 |
| 2021NS020358 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 1019-04/2021. GRUPO 1. CONTINUAÇÃO DA 2021NS020352 REFERENTE A BAIXA DA 2021RA000431 - REEMBOLSO EM DECORRÊNCIA DE ACERTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DO SERVIDOR SANDRO RODRIGUES. EDOC 437064/2021. ENCARGO PATRONAL DE PSSS ATIVO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.503,98 |
| 2021NS020359 | 2021-04-30T00:00 | ARD 7289 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 437801/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 540.178,61 |
| 2021NS020360 | 2021-04-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NS 2021NS020357 ALTERAÇÃO DO HISTORICO, ALGUNS DADOS INSCONSITENTES | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ -37.837,67 |
| 2021NS020361 | 2021-04-30T00:00 | DANFE 225099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 21/03/2021 A 20/04/2021 - RET/DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 430040/2021 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 37.837,67 |
| 2021NS020362 | 2021-04-30T00:00 | FATURA 29463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, C/FORNECIMENTO REFEIÇÃO - TIPO I E TIPO II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD - ECOS TURISMO: OPTANTE SIMPLES, (ISS S/ COMISSÃO) - COMISSÃO ECOS TURISMO: R$ 0,00 - RET RFB 9,45PC S/ 1.098,75 (CNPJ H PLUS - DANFES 118200, 117894, 117906, 117897, 117832) - ALIMENTAÇÃO: NBF ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 11 A 12/12/2018 - PROCESSO EDOC: 368481/2020 | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 1.308,10 |
| 2021NS020363 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 296437/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2021NS020364 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 414317/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.228,00 |
| 2021NS020366 | 2021-04-30T00:00 | DANFE 9104 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$ 319,75 FALTAS SEM COBERTURA - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, - PERÍODO: MARÇO /2021 - PROC. EDOC 397636/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 742.306,52 |
| 2021NS020367 | 2021-04-30T00:00 | DANFE 9126 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 01/03 A 31/03/2021 - GLOSA R$ 1.882,62(FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE AN) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 402117/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.114.362,02 |
| 2021NS020368 | 2021-04-30T00:00 | RECIBO 39712 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD,PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 415087/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 8.216,12 |
| 2021NS020368 | 2021-04-30T00:00 | RECIBO 39712 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD,PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 415087/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.988,56 |
| 2021NS020369 | 2021-04-30T00:00 | DACP 3040-04/2021. GRUPO 3. BAIXA DA 2021OB815002/815353. EDOC 430513/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.638,97 |
| 2021NS020369 | 2021-04-30T00:00 | DACP 3040-04/2021. GRUPO 3. BAIXA DA 2021OB815002/815353. EDOC 430513/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.326,83 |
| 2021NS020369 | 2021-04-30T00:00 | DACP 3040-04/2021. GRUPO 3. BAIXA DA 2021OB815002/815353. EDOC 430513/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.110,17 |
| 2021NS020370 | 2021-04-30T00:00 | DACP 3040-04/2021. GRUPO 3. BAIXA DA 2021OB815002/815353. EDOC 430513/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.047,29 |
| 2021NS020371 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 216292/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 93.435,44 |
| 2021NS020373 | 2021-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 405847/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS020375 | 2021-04-30T00:00 | CNCELAMENTO TOTAL DA NS 2021NE020361 DE 30/04/2021 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ -37.837,67 |
| 2021NS020376 | 2021-04-30T00:00 | DANFE 225099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 21/03/2021 A 20/04/2021 - RET/DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 434040/2021 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 37.837,67 |
| 2021NS020526 | 2021-04-30T00:00 | NFSE 2608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/02 A 21/03/2021 - PROC. EDOC 424843/2021. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 507,20 |
| 2021NS020534 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 1335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC E ISS 2 PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 26/11/2020 A 23/04/2021 - PROC EDOC: 436499/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 334,35 |
| 2021NS020534 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 1335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC E ISS 2 PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 26/11/2020 A 23/04/2021 - PROC EDOC: 436499/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.310,40 |
| 2021NS020535 | 2021-05-03T00:00 | ARM-109 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.439.852/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.763,45 |
| 2021NS020536 | 2021-05-03T00:00 | FATURA 4466729558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 19/03/21 A 18/04/21 - PROCESSO EDOC: 434377/2021 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.782,92 |
| 2021NS020537 | 2021-05-03T00:00 | Estorno de liquidação de suprimento de fundos para atender despesas com subscrição de licença de serviço de teleconferência e reuniões online Zoom, a pedido da DITEC/CD. Processo edoc 314851/2021. | 483.114.721-49 - SEBASTIAO FILHO | R$ -298,48 |
| 2021NS020538 | 2021-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000388. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, E CAESB. EDOC 410158/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -70.078,36 |
| 2021NS020538 | 2021-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000388. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, E CAESB. EDOC 410158/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -19.645,39 |
| 2021NS020539 | 2021-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000388. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, E CAESB. EDOC 410158/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.627,93 |
| 2021NS020540 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 2012 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 233.937,78 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 80,24 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROCESSO EDOC: 395934/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 282.413,78 |
| 2021NS020541 | 2021-04-30T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR SACADO E NÃO APLICADO, CONFORME 2021RA000399. PC 36/21. PROCESSO E-DOC. 262983/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -300,00 |
| 2021NS020543 | 2021-05-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL NA 2021NS020534 PARA CORREÇÃO TOTAL DE HISTORICO E ALIQUOTA DO ISS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -19.310,40 |
| 2021NS020543 | 2021-05-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL NA 2021NS020534 PARA CORREÇÃO TOTAL DE HISTORICO E ALIQUOTA DO ISS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -334,35 |
| 2021NS020546 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.337,90 |
| 2021NS020548 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.602,71 |
| 2021NS020548 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.602,71 |
| 2021NS020548 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.055,15 |
| 2021NS020548 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.055,15 |
| 2021NS020548 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.370,58 |
| 2021NS020548 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296,05 |
| 2021NS020548 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13,30 |
| 2021NS020548 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.168,87 |
| 2021NS020548 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.168,87 |
| 2021NS020548 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.168,92 |
| 2021NS020549 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 1375 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 9.824,75 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERÍODO: 26/11/2020 A 23/04/2021 - PROC EDOC: 436499/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 334,35 |
| 2021NS020549 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 1375 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 9.824,75 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERÍODO: 26/11/2020 A 23/04/2021 - PROC EDOC: 436499/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.310,40 |
| 2021NS020550 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 44249 E 45055 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUTÔNOMOS DE PREOTEÇÃO RESPIRATÓRIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. IN 1234/2012 RFB 5,85PC. PROCESSO EDOC. 242046/2021. | 07.857.433/0001-07 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 153.090,00 |
| 2021NS020551 | 2021-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000388. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, E CAESB. EDOC 410158/2021. - ESTORNO DE 2021NS020538-20539 PARA CORRIGIR VALORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.627,93 |
| 2021NS020552 | 2021-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000388. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, E CAESB. EDOC 410158/2021. - ESTORNO DE 2021NS020538-20539 PARA CORRIGIR VALORES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 19.645,39 |
| 2021NS020552 | 2021-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000388. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, E CAESB. EDOC 410158/2021. - ESTORNO DE 2021NS020538-20539 PARA CORRIGIR VALORES. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 70.078,36 |
| 2021NS020554 | 2021-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000388. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, E CAESB. EDOC 410158/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -70.078,36 |
| 2021NS020554 | 2021-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000388. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, E CAESB. EDOC 410158/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -19.645,39 |
| 2021NS020555 | 2021-04-22T00:00 | FOPAG-ABR/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000388. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, E CAESB. EDOC 410158/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.598,24 |
| 2021NS020556 | 2021-05-03T00:00 | DCAP 3053-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MONIRA ACHKAR MAGALHÃES. EDOC 436564/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.124,86 |
| 2021NS020557 | 2021-05-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS020534 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO HISTORICO DO DAR E NO HISTORICO GERAL | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -19.310,40 |
| 2021NS020557 | 2021-05-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS020534 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO HISTORICO DO DAR E NO HISTORICO GERAL | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -334,35 |
| 2021NS020558 | 2021-05-03T00:00 | DCAP 3053-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MONIRA ACHKAR MAGALHÃES. EDOC 436564/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.349,97 |
| 2021NS020558 | 2021-05-03T00:00 | DCAP 3053-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MONIRA ACHKAR MAGALHÃES. EDOC 436564/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.949,74 |
| 2021NS020558 | 2021-05-03T00:00 | DCAP 3053-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MONIRA ACHKAR MAGALHÃES. EDOC 436564/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.438,83 |
| 2021NS020558 | 2021-05-03T00:00 | DCAP 3053-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MONIRA ACHKAR MAGALHÃES. EDOC 436564/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -388,89 |
| 2021NS020558 | 2021-05-03T00:00 | DCAP 3053-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MONIRA ACHKAR MAGALHÃES. EDOC 436564/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -77,78 |
| 2021NS020558 | 2021-05-03T00:00 | DCAP 3053-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MONIRA ACHKAR MAGALHÃES. EDOC 436564/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9,98 |
| 2021NS020558 | 2021-05-03T00:00 | DCAP 3053-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MONIRA ACHKAR MAGALHÃES. EDOC 436564/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 316,32 |
| 2021NS020558 | 2021-05-03T00:00 | DCAP 3053-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MONIRA ACHKAR MAGALHÃES. EDOC 436564/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.168,46 |
| 2021NS020558 | 2021-05-03T00:00 | DCAP 3053-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MONIRA ACHKAR MAGALHÃES. EDOC 436564/2021. AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.730,41 |
| 2021NS020561 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 1335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 9.824,75 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERÍODO: 26/11/2020 A 23/04/2021 - PROC EDOC: 436499/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 334,35 |
| 2021NS020561 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 1335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 9.824,75 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERÍODO: 26/11/2020 A 23/04/2021 - PROC EDOC: 436499/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.310,40 |
| 2021NS020562 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 4695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD DED 9,45 PC CONF INST NORATIVA RFB 1234/2012, GLOSA 0,02 DIFERENÇA DE CALCULO ANTERIOR - PERIODO DE 1 A 28 FEVEREIRO 2021 - PROCESSO EDOC 410848/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 7,30 |
| 2021NS020562 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 4695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD DED 9,45 PC CONF INST NORATIVA RFB 1234/2012, GLOSA 0,02 DIFERENÇA DE CALCULO ANTERIOR - PERIODO DE 1 A 28 FEVEREIRO 2021 - PROCESSO EDOC 410848/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 372,20 |
| 2021NS020563 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 4707 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 223822/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 7.634,65 |
| 2021NS020564 | 2021-04-30T00:00 | DCAP-2038-04/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021OB814992/815313. EDOC 438610/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -880,38 |
| 2021NS020565 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 19799 - FORNECIMENTO DE 200 FRASCOS DE CONTRASTE RADIOLÓGICO À BASE DE IOVERSOL 320 MG DE IODO ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 50 ML, A PEDIDO DO DEMEDCD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 123412, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROC. EDOC 416114/2021. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 6.400,00 |
| 2021NS020566 | 2021-05-03T00:00 | DCAP-2038-04/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2021OB814992/815313.- VALORES RELATIVOS CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO E PATRONAL, FOPAG ABR/2021. EDOC 438610/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 880,38 |
| 2021NS020569 | 2021-05-03T00:00 | ARD 7290 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 441338/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424.861,35 |
| 2021NS020570 | 2021-04-30T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO APLICADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, CONFORME 2021RA000436. PC 21-2021.PROCESSO EDOC 696751/2021. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -4.375,12 |
| 2021NS020571 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3054-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EXPEDITO JOSÉ DE LIMA. EDOC 436926/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.261,01 |
| 2021NS020572 | 2021-05-03T00:00 | ARD 7290 - CANCELAMENTO DA 2021NS020569, TENDO EM VISTA REEMBOLSO INDEVIDO DE PARCELA À DEPUTADA GORETE PEREIRA. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -424.861,35 |
| 2021NS020574 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 6267 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$1.279,16 (TAXA SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 129.626,18 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC 405341/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 250,59 |
| 2021NS020574 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 6267 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$1.279,16 (TAXA SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 129.626,18 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC 405341/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.786,70 |
| 2021NS020574 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 6267 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$1.279,16 (TAXA SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 129.626,18 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC 405341/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 150.103,03 |
| 2021NS020575 | 2021-05-03T00:00 | ARD 7290 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 441338/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424.047,13 |
| 2021NS020576 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3054-04/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EXPEDITO JOSÉ DE LIMA. EDOC 436926/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.687,42 |
| 2021NS020576 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3054-04/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EXPEDITO JOSÉ DE LIMA. EDOC 436926/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.907,66 |
| 2021NS020576 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3054-04/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EXPEDITO JOSÉ DE LIMA. EDOC 436926/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.672,64 |
| 2021NS020576 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3054-04/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EXPEDITO JOSÉ DE LIMA. EDOC 436926/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.298,69 |
| 2021NS020576 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3054-04/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EXPEDITO JOSÉ DE LIMA. EDOC 436926/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -614,71 |
| 2021NS020576 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3054-04/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EXPEDITO JOSÉ DE LIMA. EDOC 436926/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.610,53 |
| 2021NS020576 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3054-04/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EXPEDITO JOSÉ DE LIMA. EDOC 436926/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.570,59 |
| 2021NS020577 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.337,90 |
| 2021NS020577 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.337,84 |
| 2021NS020579 | 2021-05-03T00:00 | DCAP 5000-05/2021. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 373740/2021. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.959,21 |
| 2021NS020580 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.168,87 |
| 2021NS020580 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.055,21 |
| 2021NS020580 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.055,15 |
| 2021NS020580 | 2021-05-03T00:00 | DCAP- 3052-04/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA LAURA MENDES SANTOSO. EDOC 436175/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.168,93 |
| 2021NS020581 | 2021-05-03T00:00 | DCAP 5000-05/2021. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 373740/2021. ?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.959,21 |
| 2021NS020581 | 2021-05-03T00:00 | DCAP 5000-05/2021. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 373740/2021. ?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.959,21 |
| 2021NS020584 | 2021-05-03T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 441864/2021. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS020585 | 2021-05-03T00:00 | ND 042021002 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2021 - PROC E-DOC: 441916/2021. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2021NS020589 | 2021-05-03T00:00 | BOLETO 800.278 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/2021 - PROC E-DOC 441611/2021 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2021NS020590 | 2021-05-03T00:00 | BOLETOS 0304/020, 0107/061 E 0104/004 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 304, 107 E 104 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 441797/2021. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS020742 | 2021-05-03T00:00 | DANFE 559 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMAS QLIKSENSE ENTREPRISE TOKENS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 29/03 A 28/04/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROC EDOC: 441184/2021 | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.454,54 |
| 2021NS020743 | 2021-05-03T00:00 | NF 36264 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/03 A 26/04/2021 - PROC EDOC: 439702/2021 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 54.157,26 |
| 2021NS020751 | 2021-05-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 439720/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2021NS020751 | 2021-05-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 439720/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2021NS020756 | 2021-05-04T00:00 | DCAP 5001-05/2021. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 353829/2021. ?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -522,50 |
| 2021NS020758 | 2021-05-04T00:00 | DCAP 5001-05/2021. GRUPO 10. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 353829/2021. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -522,50 |
| 2021NS020758 | 2021-05-04T00:00 | DCAP 5001-05/2021. GRUPO 10. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. EDOC 353829/2021. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 522,50 |
| 2021NS020762 | 2021-04-30T00:00 | DCAP-2038-04/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2021OB814992/815313. EDOC 438610/2021.?- VALORES RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO E PATRONAL, FOPAG ABR/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 880,38 |
| 2021NS020764 | 2021-05-03T00:00 | DCAP-2038-04/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2021OB814992/815313. EDOC 438610/2021.?- CANCELAMENTO TOTAL DE 2021FL000235 PARA APROPRIAÇÃO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -880,38 |
| 2021NS020795 | 2021-05-04T00:00 | NFSE 2021175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 439950/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2021NS020795 | 2021-05-04T00:00 | NFSE 2021175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 439950/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2021NS020795 | 2021-05-04T00:00 | NFSE 2021175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 439950/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2021NS020796 | 2021-05-04T00:00 | NFFEES 724111 ID 1607213-8, 724397 ID 1499354-6, 728377 ID 1355369-0 E 728413 ID 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: ABR/2021 - PERÍODO: 01/03/2021 A 01/04/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - PROC EDOC: 440894/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.553,16 |
| 2021NS020796 | 2021-05-04T00:00 | NFFEES 724111 ID 1607213-8, 724397 ID 1499354-6, 728377 ID 1355369-0 E 728413 ID 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: ABR/2021 - PERÍODO: 01/03/2021 A 01/04/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - PROC EDOC: 440894/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 11.206,15 |
| 2021NS020796 | 2021-05-04T00:00 | NFFEES 724111 ID 1607213-8, 724397 ID 1499354-6, 728377 ID 1355369-0 E 728413 ID 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: ABR/2021 - PERÍODO: 01/03/2021 A 01/04/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - PROC EDOC: 440894/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 119.308,46 |
| 2021NS020797 | 2021-05-04T00:00 | NFES 24580 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 21/03 A 20/04/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 441460/2021. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 13.043,10 |
| 2021NS020798 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12(COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS), INSS 3,5PC S/ R$ 13.966,60(MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF). PERÍODO: 26/10/2020 A 23/04/2021 - PROC EDOC: 439442/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.367,23 |
| 2021NS020798 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 1338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12(COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS), INSS 3,5PC S/ R$ 13.966,60(MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF). PERÍODO: 26/10/2020 A 23/04/2021 - PROC EDOC: 439442/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.499,37 |
| 2021NS020799 | 2021-05-04T00:00 | NFSE 2021149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 25/03/2021 A 24/04/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 441020/2021. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 400,00 |
| 2021NS020800 | 2021-05-04T00:00 | NFSE 11496 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/04 A 01/05/2021 - PROC EDOC: 441429/2021. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 25.105,14 |
| 2021NS020802 | 2021-04-30T00:00 | DCAP-2000-05/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021RA000411. EDOC 439903/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -338,71 |
| 2021NS020805 | 2021-05-04T00:00 | NFES 134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 394406/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 178.630,67 |
| 2021NS020805 | 2021-05-04T00:00 | NFES 134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 394406/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 714.522,66 |
| 2021NS020806 | 2021-05-04T00:00 | NFAe 2098103 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTENTICO CONFORME O SITE DA SEF/GDF. PROCESSO EDOC 426398/2021. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.175,75 |
| 2021NS020807 | 2021-05-04T00:00 | NFFEES 728346,728350,728381,728388,728411 E 728436 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: ABRIL/2021, PERÍODO: 01/03/2021 A 01/04/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 440881/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 4.600,50 |
| 2021NS020807 | 2021-05-04T00:00 | NFFEES 728346,728350,728381,728388,728411 E 728436 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: ABRIL/2021, PERÍODO: 01/03/2021 A 01/04/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 440881/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 91.586,11 |
| 2021NS020807 | 2021-05-04T00:00 | NFFEES 728346,728350,728381,728388,728411 E 728436 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: ABRIL/2021, PERÍODO: 01/03/2021 A 01/04/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 440881/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 747.046,62 |
| 2021NS020808 | 2021-05-04T00:00 | NFS-e 490 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/03/2021 A 27/04/2021 - PROC EDOC: 441922/2021. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 26.600,00 |
| 2021NS020809 | 2021-05-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NP-1480 DA EMPRESA GUERBET IMAGEM PARA ADEQUACAO DA RETENCAO TRIBUTÁRIIA. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ -6.400,00 |
| 2021NS020810 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 1370 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/2021 - - PROC EDOC: 399282/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 251.398,62 |
| 2021NS020811 | 2021-04-30T00:00 | DCAP-2000-05/2021. GRUPO 6. ACERTO DE EXONERAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2021NS020802. EDOC 439903/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -203,24 |
| 2021NS020811 | 2021-04-30T00:00 | DCAP-2000-05/2021. GRUPO 6. ACERTO DE EXONERAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2021NS020802. EDOC 439903/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 203,24 |
| 2021NS020812 | 2021-04-30T00:00 | DCAP-2001-05/2021. GRUPO 6. ACERTO DE EXONERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORORES. CONTINUAÇÃO DE 2021NS020802. EDOC 439903/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 135,47 |
| 2021NS020813 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 52 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA - ESTRUTURAIS, DE INSTALAÇÕES E DE IMPERMEABILIZAÇÃO - EM BRASÍLIA, BASEADO EM PROJETOS DE ARQUITETURA E DEMAIS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE ETAPA B - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 443462/2021. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 46.428,60 |
| 2021NS020814 | 2021-05-04T00:00 | ND 05/2021/003/202 - NN 28118049432651702 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 443639/2021 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.743,13 |
| 2021NS020815 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 6919 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC (MATERIAIS DESTACADOS NA NF)CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA DE R$ 4.313,24(COBRANÇA A MAIOR SOBRE VT) E BLOQUEIO DE R$ 14.242,21 (COBRANÇA A MAIOR SOBRE OS ADICIONAIS) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 398509/2021 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 532.822,24 |
| 2021NS020817 | 2021-04-30T00:00 | DCAP-001-05/2021. GRUPO 6. BAIXA DA 2021OB815002/815353. EDOC 443636/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.327,21 |
| 2021NS020818 | 2021-04-30T00:00 | DCAP-001-05/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2021OB815002/815353. RELACIONADO À 2021DB000026-NS20817. EDOC 443636/2021.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 33 E PROTOCOLO BB ANEXOS.?- REPAGAMENTO REF. EDOC 427720/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.327,21 |
| 2021NS020819 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 55 - FORNECIMENTO DE FACA PARA CORTE EM SERVIÇOS GRÁFICOS - 450 MM X 630 MM, A PEDIDO DO DEAPA-CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 433548/2021. | 40.580.725/0001-10 - ROSELI SILVA HONESKO | R$ 420,00 |
| 2021NS020820 | 2021-04-30T00:00 | DCAP-3041-04/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000312(VALOR DEVOLVIDO PELO FRCD E RETIFICADO PELA 2021RA000457). EDOC 349794/2021. ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -128,33 |
| 2021NS020822 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 19799 - FORNECIMENTO DE 200 FRASCOS DE CONTRASTE RADIOLÓGICO À BASE DE IOVERSOL 320 MG DE IODO/ ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 50 ML, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 2,20PC. CONFORME. IN-SRF 1234/12 E DECRETO 6.426/2008. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROC. EDOC. 416114/2021. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 6.400,00 |
| 2021NS020828 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 24182 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/2012, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 435393/2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 125,00 |
| 2021NS020829 | 2021-05-04T00:00 | NFS-E 219 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MARCO/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL NFS-E - GLOSA 12.290,74 (comprovar VT) EDOC 394278/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.003.918,59 |
| 2021NS020830 | 2021-05-04T00:00 | CANCELAMENTO DA NS20756 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 522,50 |
| 2021NS020831 | 2021-05-04T00:00 | RECIBO 04/12-2021 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 04/2021 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00 (TAXA ADM - DANFE 4.598) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC. 440549/2021. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2021NS020832 | 2021-05-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS0207979 DE 05/05/2021- EM RAZÃO DO VALOR DO ISS EM DEDUÇÕES ESTAR INCORRETO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -13.043,10 |
| 2021NS020833 | 2021-05-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS20758 PARA REGISTRO EM OUTRO LANÇAMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -522,50 |
| 2021NS020833 | 2021-05-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS20758 PARA REGISTRO EM OUTRO LANÇAMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 522,50 |
| 2021NS020834 | 2021-05-04T00:00 | NFES 24580 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 21/03 A 20/04/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5 PC - PROC EDOC: 441460/2021. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 13.043,10 |
| 2021NS020836 | 2021-05-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS020376/NP1470 PARA ACERTO DE CÓDIGO TRIBUTÁRIO | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ -37.837,67 |
| 2021NS020837 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 225099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 21/03/2021 A 20/04/2021 - RET/DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 434040/2021 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 37.837,67 |
| 2021NS020839 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 5003-05/2021. GRUPO 10. BAIXA DA 2021RA000456. EDOC 318471/2021.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.025,78 |
| 2021NS020841 | 2021-05-04T00:00 | DCAP 5003-05/2021. GRUPO 10. BAIXA DA 2021RA000445. EDOC 318471/2021.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21,78 |
| 2021NS020842 | 2021-05-04T00:00 | ARD 7291 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 445290/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 789.059,38 |
| 2021NS020844 | 2021-05-04T00:00 | DCAP 5000-05/2021. GRUPO 10. BAIXA DA 2021RA000444. EDOC 373740/2021.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -552,14 |
| 2021NS020848 | 2021-05-04T00:00 | DANFES 85 E 16608 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 345071/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 18.136,28 |
| 2021NS020848 | 2021-05-04T00:00 | DANFES 85 E 16608 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 345071/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 62.974,09 |
| 2021NS020849 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 4525 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2021 - GLOSA R$ 1.615,55 (COBRANÇA AT SUPERIOR AO COMPROVADO) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 419880/2021 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 915.168,16 |
| 2021NS020852 | 2021-04-30T00:00 | DCAP-2037-04/2021. BAIXA DE 2021RA0000434. EDOC 431617/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -685,25 |
| 2021NS020852 | 2021-04-30T00:00 | DCAP-2037-04/2021. BAIXA DE 2021RA0000434. EDOC 431617/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -175,70 |
| 2021NS020853 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 4693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATOA3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, PERIODO: 03/2021 - PROCESSO EDOC 410716/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 234,97 |
| 2021NS020853 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 4693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATOA3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, PERIODO: 03/2021 - PROCESSO EDOC 410716/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.936,10 |
| 2021NS020854 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 4694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - REPACTUAÇÃO - GLOSA DE R$0,03 (DIFERENÇA NO CÁLCULO) - DED 9,45 PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERIODO: 01/11 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC 410789/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 10,28 |
| 2021NS020854 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 4694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - REPACTUAÇÃO - GLOSA DE R$0,03 (DIFERENÇA NO CÁLCULO) - DED 9,45 PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERIODO: 01/11 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC 410789/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 372,20 |
| 2021NS020855 | 2021-05-04T00:00 | NFSE 50374 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/03/2021 A 25/04/2021 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROC. EDOC. 442809/2021 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2021NS020857 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 4444 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD:: RET 5PC ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 30/03/2021 A 29/04/2021 A EDOC 442624/2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.414,90 |
| 2021NS020860 | 2021-05-04T00:00 | NFS-E 3867 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 440808/2021 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 148.428,00 |
| 2021NS020861 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 4000-05/2021. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - FOPAG ABR/2021 - COMPETENCIA ABR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 16.383.137,90 |
| 2021NS020863 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 4248 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 429521/2021. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 2.372,70 |
| 2021NS020864 | 2021-05-04T00:00 | BOLETO 9017932900 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROCESSO EDOC: 440598/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.842,91 |
| 2021NS020864 | 2021-05-04T00:00 | BOLETO 9017932900 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROCESSO EDOC: 440598/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.372,04 |
| 2021NS020865 | 2021-05-04T00:00 | NFES 7586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 26 E 29 ABRIL 2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 414278/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 1.190,00 |
| 2021NS020866 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 5067 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: ABRIL/2021 - RET 5PC ISS E 9,45PC SRF IN 1234/2012 (SOBRE R$2.688,14 - TAXA DE AGENCIAMENTO) - PROC EDOC: 444436/2021 | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 13.440,72 |
| 2021NS021028 | 2021-05-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NP001505/2021NS020828, HAJA VISTA NECESSIDADE DE ALTERACAO DA DANFE DE LIQUIDACAO. PROC. EDOC. 435393/2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -125,00 |
| 2021NS021041 | 2021-05-04T00:00 | FATURA 315 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO ESTADO - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 439836/2021 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 1.579,32 |
| 2021NS021042 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 194 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC. EDOC: 444538/2021 | 13.923.105/0001-64 - GRAFLOG - SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | R$ 6.225,00 |
| 2021NS021043 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 171 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO 23/03 a 22/04/2021 - RET ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 443385/2021 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.936,66 |
| 2021NS021048 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 2349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 439744/2021. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.803,08 |
| 2021NS021055 | 2021-05-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS020853 PARA RETENÇÃO DO ISS. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -4.936,10 |
| 2021NS021055 | 2021-05-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS020853 PARA RETENÇÃO DO ISS. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -234,97 |
| 2021NS021056 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 190 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 433301/2021. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 23,12 |
| 2021NS021056 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 190 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 433301/2021. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 4.576,79 |
| 2021NS021057 | 2021-05-04T00:00 | NFSE 720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO: 04/2021 - PROC. EDOC. 440100/2021 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.480,00 |
| 2021NS021058 | 2021-05-04T00:00 | DANFE 588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC, CONF. DANFE - PERIODO: 04/2021 - PROCESSO EDOC: 444859/2021 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 51,97 |
| 2021NS021066 | 2021-05-05T00:00 | FATURA 2104.005836250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) E DE SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LDN, LDI, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/03/2021 A 01/04/2021 - REFERÊNCIA: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 399108/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 10.829,72 |
| 2021NS021067 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 4249 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 439779/2021. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 4.810,00 |
| 2021NS021069 | 2021-05-05T00:00 | DCAP-5025-04/2021. BAIXA DE 2021RA000443. EDOC 425530/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.552,80 |
| 2021NS021074 | 2021-05-05T00:00 | NFSE 2883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 701.001,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 380430/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 991,98 |
| 2021NS021074 | 2021-05-05T00:00 | NFSE 2883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 701.001,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 380430/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 776.915,42 |
| 2021NS021080 | 2021-05-05T00:00 | NFSE 2887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 3.052,98 (COBRANÇA INDEVIDA DE BENEFÍCIOS) - PROC EDOC: 380489/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 429.742,02 |
| 2021NS021081 | 2021-05-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS020854, DO DIA 04/05/2021, PARA INCLUIR RETENÇÃO DE ISS | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -372,20 |
| 2021NS021081 | 2021-05-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS020854, DO DIA 04/05/2021, PARA INCLUIR RETENÇÃO DE ISS | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -10,28 |
| 2021NS021082 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 4694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - REPACTUAÇÃO - GLOSA DE R$0,03 (DIFERENÇA NO CÁLCULO) - RET. 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS - PERIODO: 01/11 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC 410789/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 10,28 |
| 2021NS021082 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 4694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - REPACTUAÇÃO - GLOSA DE R$0,03 (DIFERENÇA NO CÁLCULO) - RET. 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS - PERIODO: 01/11 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC 410789/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 372,20 |
| 2021NS021083 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 4693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATOA3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC - PERIODO: 03/2021 - PROCESSO EDOC 410716/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 234,97 |
| 2021NS021083 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 4693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATOA3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃOTREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC - PERIODO: 03/2021 - PROCESSO EDOC 410716/2021 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.936,10 |
| 2021NS021084 | 2021-05-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS020574, DO DIA 03/05/2021, PARA ACERTO NA ALÍQUOTA DA RETENÇÃO SRF. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -150.103,03 |
| 2021NS021084 | 2021-05-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS020574, DO DIA 03/05/2021, PARA ACERTO NA ALÍQUOTA DA RETENÇÃO SRF. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -3.786,70 |
| 2021NS021084 | 2021-05-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS020574, DO DIA 03/05/2021, PARA ACERTO NA ALÍQUOTA DA RETENÇÃO SRF. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -250,59 |
| 2021NS021085 | 2021-04-30T00:00 | BAIXA DE SALDO DE 218913603 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO - 2021OB814988/OB814992/OB815002, CANCELADAS POR 2021OB815312/OB815313/OB815353. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.127,11 |
| 2021NS021086 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 6267 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$1.279,16 (TAXA SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 129.626,18 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC 405341/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 250,59 |
| 2021NS021086 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 6267 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$1.279,16 (TAXA SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 129.626,18 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC 405341/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.786,70 |
| 2021NS021086 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 6267 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$1.279,16 (TAXA SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 129.626,18 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC 405341/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 150.103,03 |
| 2021NS021087 | 2021-04-30T00:00 | OB CANCELADAS PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO - 2021OB814988/OB814992/OB815002, CANCELADAS POR 2021OB815312/OB815313/OB815353. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021DB000027/NS21085. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.127,11 |
| 2021NS021088 | 2021-05-05T00:00 | FATURA 1800260619 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 445132/2021 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 11.000,00 |
| 2021NS021089 | 2021-05-05T00:00 | NFSE 3172 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 21/03/2021 A 20/04/2021. RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - BLOQUEIO DE R$ 6.706.42 MULTA PORTARIA 57/2021/DIRAD- PROC EDOC: 421028/2021. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 12.500,00 |
| 2021NS021091 | 2021-05-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS021048, DO DIA 04/05/2021, PARA ACERTO NA ALÍQUOTA DO ISS | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ -6.803,08 |
| 2021NS021092 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 2349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 439744/2021. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.803,08 |
| 2021NS021093 | 2021-05-05T00:00 | NFS-E 2615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/03/2021 A 26/04/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 443969/2021. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2021NS021095 | 2021-05-05T00:00 | DANFES 24180 E 24190 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 435267/2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.264,71 |
| 2021NS021096 | 2021-05-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2021NS018013, PARA INCLUIR RETENÇÃO DE ISS. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -4.750,00 |
| 2021NS021096 | 2021-05-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2021NS018013, PARA INCLUIR RETENÇÃO DE ISS. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -128,54 |
| 2021NS021097 | 2021-05-05T00:00 | DCAP- 3000-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MAURICIO EUFRAZINO CAVALCANTE. EDOC 440493/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.042,91 |
| 2021NS021099 | 2021-05-05T00:00 | BOLETO 9017926842 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - PROCESSO EDOC: 440685/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.842,91 |
| 2021NS021099 | 2021-05-05T00:00 | BOLETO 9017926842 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - PROCESSO EDOC: 440685/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.372,04 |
| 2021NS021100 | 2021-05-05T00:00 | DCAP- 3000-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR MAURICIO EUFRAZINO CAVALCANTE. EDOC 440493/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.304,10 |
| 2021NS021100 | 2021-05-05T00:00 | DCAP- 3000-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR MAURICIO EUFRAZINO CAVALCANTE. EDOC 440493/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.717,35 |
| 2021NS021100 | 2021-05-05T00:00 | DCAP- 3000-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR MAURICIO EUFRAZINO CAVALCANTE. EDOC 440493/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.586,75 |
| 2021NS021101 | 2021-05-05T00:00 | NFES 7538 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 28 ABRIL 2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 425431/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 595,00 |
| 2021NS021102 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -65.437.061,79 |
| 2021NS021102 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.119.287,10 |
| 2021NS021102 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -794.192,29 |
| 2021NS021102 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -661.733,54 |
| 2021NS021102 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 661.733,54 |
| 2021NS021102 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 794.192,29 |
| 2021NS021102 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.119.287,10 |
| 2021NS021102 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.437.061,79 |
| 2021NS021103 | 2021-05-05T00:00 | ARD 7292 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 448732/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659.051,09 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.795.872,11 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.713.385,08 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.001.064,11 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -288.770,07 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.763,00 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.436,35 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.694,25 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.499,80 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.499,80 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.694,25 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.436,35 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 288.770,07 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.001.064,11 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.713.385,08 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.795.872,11 |
| 2021NS021105 | 2021-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 06-2021 processo edoc 698366-2021 depol | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.050,00 |
| 2021NS021105 | 2021-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 06-2021 processo edoc 698366-2021 depol | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -451,13 |
| 2021NS021105 | 2021-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 06-2021 processo edoc 698366-2021 depol | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 451,13 |
| 2021NS021105 | 2021-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos PC 06-2021 processo edoc 698366-2021 depol | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.050,00 |
| 2021NS021106 | 2021-05-05T00:00 | Estorno de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 06-2021 processo edoc 698366-2021 depol | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.950,00 |
| 2021NS021106 | 2021-05-05T00:00 | Estorno de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 06-2021 processo edoc 698366-2021 depol | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2021NS021106 | 2021-05-05T00:00 | Estorno de valores nao utilizados suprimento de fundos PC 06-2021 processo edoc 698366-2021 depol | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.548,87 |
| 2021NS021107 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 4659 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATOA3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45 PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC PERIODO DE 1 A 28 DE FEVEREIRO/2021 - PROCESSO EDOC 354341/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 128,54 |
| 2021NS021107 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 4659 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATOA3, DE TIPOS F E G, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45 PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC PERIODO DE 1 A 28 DE FEVEREIRO/2021 - PROCESSO EDOC 354341/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2021NS021109 | 2021-05-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS021086, DO DIA 05/05/2021, PARA ACERTO NO CÓDIGO DE DEDUÇÃO DO DARF. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -150.103,03 |
| 2021NS021109 | 2021-05-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS021086, DO DIA 05/05/2021, PARA ACERTO NO CÓDIGO DE DEDUÇÃO DO DARF. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -3.786,70 |
| 2021NS021109 | 2021-05-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS021086, DO DIA 05/05/2021, PARA ACERTO NO CÓDIGO DE DEDUÇÃO DO DARF. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -250,59 |
| 2021NS021110 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.405.429,34 |
| 2021NS021110 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.364.448,05 |
| 2021NS021110 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.295.231,44 |
| 2021NS021110 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.295.231,44 |
| 2021NS021110 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.364.448,05 |
| 2021NS021110 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.405.429,34 |
| 2021NS021111 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 6267 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$1.279,16 (TAXA SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 129.626,18 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC 405341/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 250,59 |
| 2021NS021111 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 6267 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$1.279,16 (TAXA SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 129.626,18 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC 405341/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.786,70 |
| 2021NS021111 | 2021-05-05T00:00 | DANFE 6267 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$1.279,16 (TAXA SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 129.626,18 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC 405341/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 150.103,03 |
| 2021NS021112 | 2021-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 52/2021. Processo e-doc. 346370/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.923,06 |
| 2021NS021112 | 2021-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 52/2021. Processo e-doc. 346370/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100,59 |
| 2021NS021112 | 2021-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 52/2021. Processo e-doc. 346370/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 489,65 |
| 2021NS021112 | 2021-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 52/2021. Processo e-doc. 346370/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 740,00 |
| 2021NS021112 | 2021-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 52/2021. Processo e-doc. 346370/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 785,30 |
| 2021NS021112 | 2021-05-05T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 52/2021. Processo e-doc. 346370/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.807,52 |
| 2021NS021113 | 2021-05-05T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 52/2021. Processo e-doc 346370/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2021NS021113 | 2021-05-05T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 52/2021. Processo e-doc 346370/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -76,94 |
| 2021NS021115 | 2021-05-05T00:00 | FOPAG-MAI/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2021. EDOC: 449347/2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.120,00 |
| 2021NS021115 | 2021-05-05T00:00 | FOPAG-MAI/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2021. EDOC: 449347/2021. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2021NS021115 | 2021-05-05T00:00 | FOPAG-MAI/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2021. EDOC: 449347/2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.090,67 |
| 2021NS021115 | 2021-05-05T00:00 | FOPAG-MAI/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA ABR/2021. EDOC: 449347/2021. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 15.941,33 |
| 2021NS021317 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS (valor complementar) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -0,01 |
| 2021NS021317 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS (valor complementar) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 0,01 |
| 2021NS021318 | 2021-05-06T00:00 | NF 4098679, 4098680 E 4098681 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 e 1107 (DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 981,81 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 10/03 A 10/04/2021 (MÊS FAT. 04/2021- PROC E-DOC: 447580/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 122,84 |
| 2021NS021318 | 2021-05-06T00:00 | NF 4098679, 4098680 E 4098681 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 e 1107 (DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 981,81 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 122,84 - PERÍODO: 10/03 A 10/04/2021 (MÊS FAT. 04/2021- PROC E-DOC: 447580/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 981,81 |
| 2021NS021320 | 2021-05-06T00:00 | NFSE 211 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 13/03 A 12/04/2021 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 445131/2021. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 13.500,00 |
| 2021NS021321 | 2021-05-06T00:00 | DCAP-2002-05/2021. GRUPO 6. PATRONAL REF. MAJORAÇÃO ALÍQUOTA MAR-ABR/2021. EDOC 450116/2021.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - INST.DE GESTAO PREV. DO MUNIC. DE PETROLINA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 110,00 |
| 2021NS021322 | 2021-05-06T00:00 | DANFE 5108- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 393448/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 691.213,03 |
| 2021NS021323 | 2021-05-06T00:00 | NFSE 2923 - PREST SERVIÇOS CONTINUADOS REF À TI, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PAGAR R$110.814,60 E 120.646,29 REF A GRRFS JAN E MAR/2021, AUTORIZ DG, DOC.38) - PER: ABRIL/2021, PGT DIRETO FUNCIONÁRIOS R$ 1.033.013,71, BLOQUEAR R$606.962,00 ATÉ CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 442691/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.280.848,99 |
| 2021NS021325 | 2021-05-06T00:00 | FAT. N¨ 6107048/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 445.339/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$123.304,20), TAXA EMB. (R$4.551,32). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$944,68). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 127.855,52 |
| 2021NS021326 | 2021-05-06T00:00 | NFS-e 583858- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 04/01/2021 A 03/02/2021 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROCESSO E-DOC: 447398/2021 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.416,60 |
| 2021NS021328 | 2021-05-06T00:00 | NFS-e 583860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 04/03/2021 A 03/04/2021 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROCESSO E-DOC: 447417/2021 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.416,60 |
| 2021NS021329 | 2021-05-06T00:00 | NFSE 1218 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/03/2021 A 26/04/2021 - PROC EDOC: 444171/2021. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2021NS021330 | 2021-05-06T00:00 | NFSC 0011013964 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A SABER - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 449273/2021. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 469,56 |
| 2021NS021331 | 2021-05-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS021111, DO DIA 05/05/2021, PARA ACERTO NA SITUAÇÃO DA 2021NE000350 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -150.103,03 |
| 2021NS021331 | 2021-05-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS021111, DO DIA 05/05/2021, PARA ACERTO NA SITUAÇÃO DA 2021NE000350 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -3.786,70 |
| 2021NS021331 | 2021-05-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS021111, DO DIA 05/05/2021, PARA ACERTO NA SITUAÇÃO DA 2021NE000350 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -250,59 |
| 2021NS021332 | 2021-05-06T00:00 | DANFE 8145 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDROALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 ART 5 INC I LETRA C- ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONFORME O DESTAQUE EM NOTA FISCAL DO ART. 28 INCISO VI DA LEI 10.865/2004 - PROCESSO EDOC: 448042/2021 | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 7.155,52 |
| 2021NS021333 | 2021-05-06T00:00 | DANFE 10179 AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE TELEVISOR DE 50 POLEGADAS (MÍNIMO), MARCA AOC, MO-DELO 50U6295/78G, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E ATA, A PE-DIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PROCESSO EODOC. 437560/2021 | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 9.013,12 |
| 2021NS021589 | 2021-05-06T00:00 | DANFE 861 - SERVIÇOS DE FOTO DOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC, DESTACADO NO DANFE - PERÍODO: 01 A 25/04/2021 - PROC EDOC: 448484/2021. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 50.800,58 |
| 2021NS021590 | 2021-05-06T00:00 | DANFE 6267 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$1.279,16 (TAXA SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 129.626,18 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC 405341/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 250,59 |
| 2021NS021590 | 2021-05-06T00:00 | DANFE 6267 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$1.279,16 (TAXA SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 129.626,18 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC 405341/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.786,70 |
| 2021NS021590 | 2021-05-06T00:00 | DANFE 6267 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$1.279,16 (TAXA SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 129.626,18 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC 405341/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 150.103,03 |
| 2021NS021591 | 2021-05-06T00:00 | DANFE 26216 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET SRF 2,2PC (CONF IN 1234/2012)- PROC EDOC: 448010/2021 | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 4.900,79 |
| 2021NS021592 | 2021-05-06T00:00 | DANFE 1772 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA CODEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 440590/2021 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 34.577,88 |
| 2021NS021595 | 2021-05-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO EDOC 364.025/2021. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 16.800,00 |
| 2021NS021597 | 2021-05-06T00:00 | NÚMERO FISTEL 50413313166 - NN 29414560000639339 (doc.910.1.5.9993) - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALACAO(TFI), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PALMAS -GO, DOC. 01, - PROC. EDOC 448602/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 13.420,00 |
| 2021NS021600 | 2021-05-06T00:00 | NFSE 823 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD - LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: 01/04 A 30/04/2021- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2021NS021601 | 2021-05-06T00:00 | NÚMERO FISTEL 50413313166 - NN 29414600000639338 (doc.910.1.5.9993) - PAGAMENTO PELO PRECO PUBLICO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA(PPDU), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PALMAS -GO, DOC. 01, - PROC. EDOC 448602/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6,18 |
| 2021NS021602 | 2021-05-06T00:00 | NÚMERO FISTEL 50413313166 - NN 29414630000639337 (doc.910.1.5.9993) - PAGAMENTO PELO PRECO PUBLICO DIREITO DE DIREITO DE EXPLORACAO DE SERVICO TELECOMUNICACAO(PPDESS), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PALMAS -GO, DOC. 01, - PROC. EDOC 448602/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 22,00 |
| 2021NS021603 | 2021-05-06T00:00 | DANFES 11513, 11781 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP, COM CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 443467/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 14.112,00 |
| 2021NS021610 | 2021-05-06T00:00 | DANFE 5082 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 368778/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.451,80 |
| 2021NS021611 | 2021-05-06T00:00 | NFSE 1337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$ 264.539,26 (50PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 17/03/2021 A 16/04/2021 - PROC EDOC: 450837/2021 | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 529.078,53 |
| 2021NS021612 | 2021-05-06T00:00 | NFSE 2888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 402782/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 702.603,94 |
| 2021NS021613 | 2021-05-06T00:00 | NFSE 2886 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 03/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 380465/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 553.361,92 |
| 2021NS021614 | 2021-05-06T00:00 | NFSE 40713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 2 PC (ITEM 13.05 - MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO DF) - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 440906/2021. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 963,00 |
| 2021NS021615 | 2021-05-06T00:00 | NFES 7597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 04/05/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 431328/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 297,50 |
| 2021NS021616 | 2021-05-06T00:00 | NFS-e 583859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 04/02/2021 A 03/03/2021 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROCESSO E-DOC: 447407/2021. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.416,60 |
| 2021NS021617 | 2021-05-06T00:00 | DANFE 1524 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD: - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC 451172/2021. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2021NS021618 | 2021-05-06T00:00 | DANFES 11513, 11781 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 2,20PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012 (ART. 5º, INC. I). DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 443467/2021. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 14.112,00 |
| 2021NS021619 | 2021-05-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS021603 - 2021NP001565 PARA FINS DE ADEQUACAO DO PERCENTUAL DE RETENCAO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -14.112,00 |
| 2021NS021620 | 2021-05-07T00:00 | DANFE 893 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD E USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 452987/2021 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 103,94 |
| 2021NS021621 | 2021-05-07T00:00 | DANFES 90 E 16893 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423315/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 524,43 |
| 2021NS021621 | 2021-05-07T00:00 | DANFES 90 E 16893 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423315/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.820,95 |
| 2021NS021622 | 2021-05-07T00:00 | DANFES 95 E 16896 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423319/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 4.147,49 |
| 2021NS021622 | 2021-05-07T00:00 | DANFES 95 E 16896 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423319/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 14.401,18 |
| 2021NS021623 | 2021-05-07T00:00 | DANFE 1545 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRONICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 04/2021 - PROCESSO EDOC: 448468/2021 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2021NS021624 | 2021-05-07T00:00 | FATURA 012-2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 288442/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 280.869,79, DESC. DE R$ 24.360,92, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -24.360,92 |
| 2021NS021624 | 2021-05-07T00:00 | FATURA 012-2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 288442/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 280.869,79, DESC. DE R$ 24.360,92, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 280.869,79 |
| 2021NS021625 | 2021-05-07T00:00 | DANFES 9023 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 05/01/2021 - GLOSA R$2.009,70 SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROC EDOC: 406819/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 57.726,62 |
| 2021NS021626 | 2021-05-07T00:00 | DANFE 5109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 404627/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 12.351,24 |
| 2021NS021634 | 2021-05-07T00:00 | DCAP 3040-04/2021. GRUPO 3. BAIXA DA 2021RA000442 RELACIONADO À 2021FL000231-NS20374.?EDOC 430513/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.637,00 |
| 2021NS021635 | 2021-05-07T00:00 | NFS-e 2862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETER 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 449237/2021. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.149,99 |
| 2021NS021639 | 2021-05-07T00:00 | DANFE 5130 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 412795/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 8.009,44 |
| 2021NS021640 | 2021-05-07T00:00 | NFSE 15942 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL. PERÍODO 01 a 30/04/2021. PARCELA 10/12. PROC EDOC: 447613/2021. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2021NS021644 | 2021-05-07T00:00 | DANFE 5138 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 414238/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 532,00 |
| 2021NS021645 | 2021-05-07T00:00 | DANFE 5021 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 354357/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 4.502,10 |
| 2021NS021646 | 2021-05-07T00:00 | FATURA 6088625/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 348119/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 72.213,15 INFRAERO R$ 1.565,80/ DESC. DE R$ 871,04, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, E R$ 32.902,23, REF. A REEMB.P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -32.902,23 |
| 2021NS021646 | 2021-05-07T00:00 | FATURA 6088625/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 348119/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 72.213,15 INFRAERO R$ 1.565,80/ DESC. DE R$ 871,04, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, E R$ 32.902,23, REF. A REEMB.P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 73.778,95 |
| 2021NS021647 | 2021-05-07T00:00 | DANFE 5133 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 416827/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 14.262,00 |
| 2021NS021648 | 2021-05-07T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000817021-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC EDOC: 448697/2021 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.207,64 |
| 2021NS021649 | 2021-05-07T00:00 | DANFES 104 E 16970 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 425147/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.655,33 |
| 2021NS021649 | 2021-05-07T00:00 | DANFES 104 E 16970 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 425147/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 9.220,01 |
| 2021NS021650 | 2021-05-07T00:00 | DANFE 1544 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIDO PELO FIXO - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC 448305/2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2021NS021652 | 2021-05-07T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2021NE000059 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO EDUARDO CURY - CART. 56/353 - 2021RA000476 - PROC. 390993/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10,00 |
| 2021NS021653 | 2021-05-07T00:00 | NFES 7618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 30 DE ABRIL 2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 418849/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 892,50 |
| 2021NS021654 | 2021-05-07T00:00 | DANFE 388 - FORNECIMENTO DE ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 384260/2021. | 32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPÉIS EIRELI- | R$ 1.800,00 |
| 2021NS021655 | 2021-05-07T00:00 | DANFE 2009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO: 06/04 A 05/05/2021 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2021NS021656 | 2021-05-07T00:00 | NFES 7512, 7536, 7537, 7585 E 7596 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 20/04 A 03/05/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 404474/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 3.570,00 |
| 2021NS021659 | 2021-05-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 29/04 A 30/04/2021. PROCESSO : 445050/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS021659 | 2021-05-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 29/04 A 30/04/2021. PROCESSO : 445050/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS021661 | 2021-05-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 29/04 A 30/04/2021. PROCESSO : 445050/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS021661 | 2021-05-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 29/04 A 30/04/2021. PROCESSO : 445050/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS021663 | 2021-05-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DIA 30/04/21. PROCESSO : 445050/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2021NS021663 | 2021-05-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DIA 30/04/21. PROCESSO : 445050/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2021NS021686 | 2021-05-10T00:00 | DANFE 4289 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. RET. DE 2,2PC C/ BASE NO ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E NA IN-RFB 1234/2012 (NCM 30062000). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 453129/2021. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 3.562,18 |
| 2021NS021691 | 2021-05-10T00:00 | NFSE 2885 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: 03/2021 - GLOSA: R$ 20.155,91 (não comprovação de adicionais e faltas sem cobertura) - RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 399597/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 329.844,09 |
| 2021NS021710 | 2021-05-10T00:00 | ARD 7293 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 451643/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 784.469,89 |
| 2021NS021711 | 2021-05-10T00:00 | DANFE 5135 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 415643/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 5.488,05 |
| 2021NS021712 | 2021-05-10T00:00 | ARD 7294 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 454284/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 707.036,66 |
| 2021NS021738 | 2021-05-10T00:00 | DANFE 13994 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 453671/2021 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,00 |
| 2021NS021739 | 2021-05-10T00:00 | DANFPS-E 45019 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS017090 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS- PROCESSO E-DOC 314824/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.429,11 |
| 2021NS021740 | 2021-05-10T00:00 | DCAP 3003-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUBELIA DE SOUZA LIMA. EDOC 448064/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.700,00 |
| 2021NS021741 | 2021-05-10T00:00 | NF-E 819370 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NOTA FISCAL). PERÍODO DE REF.: ABRIL/2021. NF-E AUTÊNTICA CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROC.EDOC. 450109/2021. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 36.579,87 |
| 2021NS021742 | 2021-05-10T00:00 | DANFE 24182 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/2012, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 435393/2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 125,00 |
| 2021NS021747 | 2021-05-10T00:00 | ARD 7295 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 457568/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401.305,06 |
| 2021NS021748 | 2021-05-10T00:00 | DANFE 11734 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,20 PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 E IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 450988/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.246,20 |
| 2021NS021749 | 2021-05-10T00:00 | FATURA 109662/2021 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 444834/2021. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 16.631,90), TAXA DE EMB. (R$ 429,71), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 166,34. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 16.895,27 |
| 2021NS021750 | 2021-05-10T00:00 | DANFE 5103 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 394095/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 234,10 |
| 2021NS021751 | 2021-05-10T00:00 | FATURA 109789/2021 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 444891/2021. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 13.119,19), TAXA DE EMB. (R$ 383,79), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 131,19. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 13.371,79 |
| 2021NS021754 | 2021-05-10T00:00 | NFSE 748.598/748.603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: ABR/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 440467/2021. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 8.216,56 |
| 2021NS021763 | 2021-05-10T00:00 | ND 852597, 852613 E 852618 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA 05/2021 - PROC EDOC: 457297/2021 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2021NS021764 | 2021-05-10T00:00 | DANFE 3379 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 396405/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 64.031,50 |
| 2021NS021765 | 2021-05-10T00:00 | DANFE 2221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO 06/04/2021 A 05/05/2021 - PROCESSO EDOC: 457828/2021 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2021NS022241 | 2021-05-10T00:00 | DANFE 3378 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$452.940,74(DEDUZ VT/VA/MATERIAIS). GLOSA 8.755,70 COB.INDEV - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 396313/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 502.977,44 |
| 2021NS022249 | 2021-05-11T00:00 | DANFE 22655 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 449723/2021 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 431,26 |
| 2021NS022253 | 2021-05-11T00:00 | BORDERO 2110587553178 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 30/09/2020 PELO FUNCIONÁRIO DA CETRO FERNANDO ANTONIO FERREIRA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED 6E31 - PROCESSO EDOC 458264/2021. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 195,23 |
| 2021NS022254 | 2021-05-11T00:00 | NFE-S 1239 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - OPPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,80 PC CONF NFES - PERÍODO: 18/03 A 17/04/2021 - PROC E-DOC: 458611/2021 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.083,50 |
| 2021NS022257 | 2021-05-11T00:00 | DANFES 94 E 16953 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423318/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 291,02 |
| 2021NS022257 | 2021-05-11T00:00 | DANFES 94 E 16953 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423318/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.010,50 |
| 2021NS022259 | 2021-05-11T00:00 | NFFEES 4142373 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF ABRIL/2021 - PERÍODO: 03/03/2021 A 22/04//2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 61.645,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.307,35 - PROC EDOC 440672/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 7.307,35 |
| 2021NS022259 | 2021-05-11T00:00 | NFFEES 4142373 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF ABRIL/2021 - PERÍODO: 03/03/2021 A 22/04//2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 61.645,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.307,35 - PROC EDOC 440672/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 61.520,36 |
| 2021NS022260 | 2021-05-11T00:00 | DANFE 5074 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 414285/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 36.780,78 |
| 2021NS022261 | 2021-05-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS02225 PARA CORREÇÃO DO CALCULO DO ISSS. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -15.083,50 |
| 2021NS022263 | 2021-05-11T00:00 | NFE-S 1239 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,80 PC CONF NFES - PERÍODO: 18/03 A 17/04/2021 - PROC E-DOC: 458611/2021 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.083,50 |
| 2021NS022264 | 2021-05-11T00:00 | DANFE 5151 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 433385/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.002,36 |
| 2021NS022269 | 2021-05-11T00:00 | DANFPSE 44223 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$38.697,95 - MANTER GLOSA DE R$344,12 POR FALTA DE UM POSTO DE TRABALHO - SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM APOIO ADMINISTRATIVO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE DE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM ESPECIAL DA SECRETARIA GERAL DA MESA E EM ÓRGÃOS DA MESA DIRETORA, IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS013147, PERÍODO: 29/12 A 31/12/2020. PROC EDOC: 279887/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 38.697,95 |
| 2021NS022271 | 2021-05-11T00:00 | ARD 7296 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 461239/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 827.615,63 |
| 2021NS022278 | 2021-05-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 459224/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS022278 | 2021-05-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 459224/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS022278 | 2021-05-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 459224/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS022279 | 2021-05-11T00:00 | DANFE 5129 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 412823/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 296,50 |
| 2021NS022286 | 2021-05-11T00:00 | NFSe 10349 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA - Período: 01 a 30/04/2021 - RET 9,45 PC CONFORME IN 1234 DE 2012 E ISS 2PC - EDOC 456096/2021. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2021NS022296 | 2021-05-11T00:00 | NFES 27909 E FATURA A77245 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/03/2021- PROC EDOC: 439729/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 660,74 |
| 2021NS022296 | 2021-05-11T00:00 | NFES 27909 E FATURA A77245 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/03/2021- PROC EDOC: 439729/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.520,14 |
| 2021NS022460 | 2021-05-12T00:00 | FATURA 369087/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 274507/2021),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 34.170,15)/ INFRAERO (R$ 1.446,97). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 35.617,12 |
| 2021NS022461 | 2021-05-12T00:00 | FAT. N¨ 6109486/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 458.581/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$121.731,21), TAXA EMB. (R$5.953,14). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$2.120,91) E 2021 (R$63,14). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -63,14 |
| 2021NS022461 | 2021-05-12T00:00 | FAT. N¨ 6109486/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 458.581/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$121.731,21), TAXA EMB. (R$5.953,14). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$2.120,91) E 2021 (R$63,14). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 127.684,35 |
| 2021NS022462 | 2021-05-12T00:00 | NFSE 108623 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREADE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12 MESES - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC EDOC: 216423/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 168,25 |
| 2021NS022462 | 2021-05-12T00:00 | NFSE 108623 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREADE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12 MESES - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC EDOC: 216423/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 646,70 |
| 2021NS022465 | 2021-05-12T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - EXERCÍCIO 2021 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) RELATIVA A RESIDÊNCIA OFICIAL E IMÓVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES - PARCELA ÚNICA - PROC EDOC: 401558/2021. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 153.357,59 |
| 2021NS022498 | 2021-05-12T00:00 | DANFE 5170 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 433377/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 90,30 |
| 2021NS022499 | 2021-05-12T00:00 | ARD 7297 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 464504/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 625.855,52 |
| 2021NS022500 | 2021-05-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS02246 PARA AJUSTE DA ABRA PEINCIPAL COM ORÇAMENTO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -646,70 |
| 2021NS022500 | 2021-05-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS02246 PARA AJUSTE DA ABRA PEINCIPAL COM ORÇAMENTO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -168,25 |
| 2021NS022501 | 2021-05-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 2 DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 22/04 A 26/04/2021. PROCESSO : 421049/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS022501 | 2021-05-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 2 DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 22/04 A 26/04/2021. PROCESSO : 421049/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.723,50 |
| 2021NS022503 | 2021-05-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 2 DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 22/04 A 26/04/2021. PROCESSO : 421049/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS022503 | 2021-05-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 2 DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 22/04 A 26/04/2021. PROCESSO : 421049/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.723,50 |
| 2021NS022505 | 2021-05-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS SENDO 1,5 DE R$ 489,00 E 2 DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 22/04 A 25/04/2021. PROCESSO : 421049/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS022505 | 2021-05-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS SENDO 1,5 DE R$ 489,00 E 2 DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 22/04 A 25/04/2021. PROCESSO : 421049/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.234,50 |
| 2021NS022507 | 2021-05-12T00:00 | NFSE 108623 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREADE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12 MESES - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC EDOC: 216423/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 186,25 |
| 2021NS022507 | 2021-05-12T00:00 | NFSE 108623 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREADE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12 MESES - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC EDOC: 216423/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 646,70 |
| 2021NS022508 | 2021-05-12T00:00 | DANFES 99 E 16907 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423324/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 152,06 |
| 2021NS022508 | 2021-05-12T00:00 | DANFES 99 E 16907 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423324/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 528,00 |
| 2021NS022509 | 2021-05-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS021656 PARA ACERTO NAS RETENÇÕES DO DAR | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -3.570,00 |
| 2021NS022510 | 2021-05-12T00:00 | DCAP 3020-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ CARLOS REZENDE LINHARES. EDOC 457165/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.620,00 |
| 2021NS022511 | 2021-05-12T00:00 | NFES 7512, 7536, 7537, 7585 E 7596 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 20/04 A 03/05/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 404474/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 3.570,00 |
| 2021NS022655 | 2021-05-13T00:00 | NFF 166 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO PARA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PERIODO 19/04 A 18/05/2021 (parc.6/12). PROCESSO EDOC 455824/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2021NS022656 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 4443 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 5PC ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 03/04 A 02/05/2021 - PROC EDOC: 456308/2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.518,86 |
| 2021NS022657 | 2021-05-13T00:00 | NFF 165 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO PARA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. PERIODO 19/04 A 18/05/2021 (parc.7/12). PROCESSO EDOC 455825/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.460,62 |
| 2021NS022658 | 2021-05-13T00:00 | FATURA 9880 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SRF - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO 29/03 A 28/04/2021 - PROCESSO EDOC 447545/2021 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.966,66 |
| 2021NS022661 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 2741 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 31/03 A 30/04/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 459378/2021 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 595,62 |
| 2021NS022662 | 2021-05-13T00:00 | NFSC 11009793/11009794 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 463340/2021. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 20.199,04 |
| 2021NS022663 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 11801 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 455834/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.708,00 |
| 2021NS022664 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 534 - REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,40PC DESTACADO NO DANFE - PERÍODO: 17/03 A 10/05/2021 - PROC EDOC: 463955/2021 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 59.953,57 |
| 2021NS022665 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 11792 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DOS MARCADORES CARDÍACOS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 459468/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2021NS022666 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 1339 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12(COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS), INSS 3,5PC S/ R$523,07 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF). PERÍODO: 24/03 A 28/04/2021 - PROC EDOC: 459348/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.043,07 |
| 2021NS022667 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 1527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/01 a 31/03/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 444672/2021 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 5.758,81 |
| 2021NS022667 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 1527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/01 a 31/03/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 444672/2021 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 51.829,31 |
| 2021NS022668 | 2021-05-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 2,0 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 04/03 A 08/03/2021. PROCESSO : 330819/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS022668 | 2021-05-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 2,0 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 04/03 A 08/03/2021. PROCESSO : 330819/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.723,50 |
| 2021NS022670 | 2021-05-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 2,0 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 04/03 A 08/03/2021. PROCESSO : 330819/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS022670 | 2021-05-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 2,0 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 04/03 A 08/03/2021. PROCESSO : 330819/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.723,50 |
| 2021NS022672 | 2021-05-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS SENDO 1,5 DE R$ 489,00 E 2,0 DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 05/03 A 08/03/2021. PROCESSO : 330819/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS022672 | 2021-05-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS SENDO 1,5 DE R$ 489,00 E 2,0 DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 05/03 A 08/03/2021. PROCESSO : 330819/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.234,50 |
| 2021NS022674 | 2021-05-13T00:00 | NFES 7648 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 07/05/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12, RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 439984/2021. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 1.190,00 |
| 2021NS022675 | 2021-05-13T00:00 | OFÍCIO 171/2021/GECPE (OFICIO 60/2021 SEPS/DRH) - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA OAPRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: ABRIL/2021. PROC. EDOC. 463332/2021 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 28.130.426,48 |
| 2021NS022676 | 2021-05-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS022662, DE 13MAI2021, PARA AJUSTE NO HISTÓRICO. PROC EDOC: 463430/2021. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -20.199,04 |
| 2021NS022677 | 2021-05-13T00:00 | NFSC 11009793/11009794 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 463430/2021. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 20.199,04 |
| 2021NS022678 | 2021-05-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DE R$ 140,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MACEIÓ/AL DE 12/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 283543/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 770,00 |
| 2021NS022680 | 2021-05-13T00:00 | 5,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DE R$ 140,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MACEIÓ/AL DE 12/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 283543/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 770,00 |
| 2021NS022682 | 2021-05-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DE R$ 52,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MACEIÓ/AL DE 13/02 A 17/02/2021. PROCESSO : 283543/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 234,00 |
| 2021NS022684 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 1567 E 1656 - ALVARA JUDICIAL DA 4a.VARA FEDERAL - TRF 1a.REGIAO (PROC.1007684-12.2019.4.01.3400) - RESSARCIMENTO DESPESA C/SERV.MEDICO-HOSPITALAR DO PRO SAUDE REF.REEMBOLSO DE LIVRE ESCOLHA DE SERVICO HOME CARE DE HANS SALLES TRAMM(CPF.239778761-04) NO ANO 2016. RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. GLOSADO O VALOR DE R$ 2.358,94, REFEREMTE AUDITORIA DAS FATURAS E DESCONTO DE DÉBITOS PENDENTES COM O PROGRAMA PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC. 438772/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.155,14 |
| 2021NS022685 | 2021-05-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021N022296(2021NP001624), PARA RETENÇÃO DO ISS. PROCESSO EDOC. 439729/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -37.520,14 |
| 2021NS022685 | 2021-05-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021N022296(2021NP001624), PARA RETENÇÃO DO ISS. PROCESSO EDOC. 439729/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -660,74 |
| 2021NS022686 | 2021-05-13T00:00 | NFES 27909 E FATURA A77245 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 660,74(NFSE 27909) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021- PROC EDOC: 439729/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 660,74 |
| 2021NS022686 | 2021-05-13T00:00 | NFES 27909 E FATURA A77245 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 E 5PC ISS S/ R$ 660,74(NFSE 27909) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021- PROC EDOC: 439729/2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.520,14 |
| 2021NS022687 | 2021-05-13T00:00 | ARD 7298 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 467981/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 669.093,78 |
| 2021NS022688 | 2021-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DE PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS, PONTO N. 7253, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 1.69.4681126), POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DO SERVIDOR EM COMITIVA ACOMPANHANDO O SENHOR PRESIDENTE DA CASA, DEPUTADO RODRIGO MAIA, EM VIAGEM OFICIAL ÀS CIDADES DE BEIRUTE, LIBANO, E BAKU, AZERBAIJAO, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO NO PERÍODO DE 29.04 A 05.05.2019 (PROCESSO E-EDOC N.º 346793/2019). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 251,55 |
| 2021NS022689 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 119436 - EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES DE BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC CONF ITEM 7.02 MANUAL_ST/DF, INSS 3,5PC SOBRE O VALOR DE R$31.500,00 (CONFORME DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC 467073/2021 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 63.000,00 |
| 2021NS022693 | 2021-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DA SENHORA DEPUTADA TIA ERON, CART. 56/577, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.450.217/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.443,68 |
| 2021NS022695 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 119435 - EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES DE BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC CONF ITEM 7.02 MANUAL_ST/DF, INSS 3,5PC SOBRE O VALOR DE R$31.500,00 (CONFORME DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC 467041/2021 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 63.000,00 |
| 2021NS022696 | 2021-05-13T00:00 | FATURA 2105.005963313 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) E DE SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LDN, LDI, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/03/2021 A 01/04/2021, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 461701/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 8.392,10 |
| 2021NS022697 | 2021-05-13T00:00 | DANFES 96 E 16905 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 423321/2021. OBS.: REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 452,68 |
| 2021NS022697 | 2021-05-13T00:00 | DANFES 96 E 16905 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 423321/2021. OBS.: REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.571,84 |
| 2021NS022698 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 4.051 - FORNECIMENTO DE CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA COM BLUETOOTH, POTÊNCIA 70W, PORTÁTIL, BATERIA RECARREGÁVEL, MARCA MULTILASER , A PEDIDO DO DETEC/CD. PROC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 451143/2021. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 340,00 |
| 2021NS022699 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 1195 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENÇÃO DE ISS(CONF. MANUAL SUBST. TRIB. GDF) - PERÍODO: ABR - PROCESSO EDOC: 462253/2021 | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.917,16 |
| 2021NS022703 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 119434 - EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES DE BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC CONF ITEM 7.02 MANUAL_ST/DF, INSS 3,5PC SOBRE O VALOR DE R$31.500,00 (CONFORME DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC 467021/2021 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 63.000,00 |
| 2021NS022704 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 119437 - EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES DE BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC CONF ITEM 7.02 MANUAL_ST/DF, INSS 3,5PC SOBRE O VALOR DE R$31.500,00 (CONFORME DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC 467086/2021 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 63.000,00 |
| 2021NS022813 | 2021-05-13T00:00 | DANFE 119433 - EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES DE BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC CONF ITEM 7.02 MANUAL_ST/DF, INSS 3,5PC SOBRE O VALOR DE R$31.500,00 (CONFORME DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC 466998/2021 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 63.000,00 |
| 2021NS022845 | 2021-05-14T00:00 | DANFE 862 - SERVIÇOS DE FOTO DOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC, DESTACADO NO DANFE - PERÍODO: 26 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 467034/2021 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 18.855,43 |
| 2021NS022846 | 2021-05-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 07/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 454865/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS022846 | 2021-05-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 07/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 454865/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2021NS022848 | 2021-05-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 07/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 454865/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS022848 | 2021-05-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 07/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 454865/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2021NS022850 | 2021-05-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 07/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 454865/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2021NS022850 | 2021-05-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 07/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 454865/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2021NS022853 | 2021-05-14T00:00 | FATURA 11882 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - GLOSA 1430,09 (a pedido fiscal conf.doc.2) - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 456458/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 278.043,56 |
| 2021NS022860 | 2021-05-14T00:00 | DANFE 32 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSÃO DE 50 LITROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 454394/2021. | 32.076.851/0001-04 - WSS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LICITAÇÕES EIRELI | R$ 20.340,00 |
| 2021NS022862 | 2021-05-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS022677 DE 13MAI21, PARA CORREÇÃO NO DOCUMENTO DE ATESTE E NA LIQUIDAÇÃO. PROC EDOC: 463430/2021. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -20.199,04 |
| 2021NS022864 | 2021-05-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 04/05/21. PROCESSO : 444273/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2021NS022864 | 2021-05-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 04/05/21. PROCESSO : 444273/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2021NS022867 | 2021-05-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 04/05/21. PROCESSO : 444273/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2021NS022867 | 2021-05-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 04/05/21. PROCESSO : 444273/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2021NS022870 | 2021-05-14T00:00 | DANFE 5102 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 394061/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 95,46 |
| 2021NS022872 | 2021-05-14T00:00 | DANFPS-E 46305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. GLOSA 1.841,12(COB.INDEV.) - PERÍODO: 26/11/20 a 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 384784/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 209.198,30 |
| 2021NS022873 | 2021-05-14T00:00 | DANFE 1525 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 04/2021 - GLOSA: R$ 468,29 (DIFENÇA DE VT FATURADO) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 444420/2021 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 512.991,22 |
| 2021NS022876 | 2021-05-14T00:00 | FATURA 369087/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 274507/2021),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 34.170,15)/ INFRAERO (R$ 1.446,97).DESCONTO DE R$145,93, REF. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 35.617,12 |
| 2021NS022877 | 2021-05-14T00:00 | Cancelamento da 2021NS022460, de 12maio2021, para correção do campo observação. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -35.617,12 |
| 2021NS022878 | 2021-05-14T00:00 | DANFE 1047 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/03/2021 A 21/04/2021 - PROC EDOC 469316/2021 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 481,96 |
| 2021NS022883 | 2021-05-14T00:00 | NFSE 3990 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA NUVEM PARA CIÊNCIA DE DADOS(GOOGLE CLOUD PLATFORM), POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO COMF. ATESTE - PERÍODO JUL A OUT/2020 E JAN, FEV E ABR/2021 - PROCESSO EDOC: 459606/2021 | 32.578.382/0001-21 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 1,72 |
| 2021NS022883 | 2021-05-14T00:00 | NFSE 3990 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA NUVEM PARA CIÊNCIA DE DADOS(GOOGLE CLOUD PLATFORM), POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO COMF. ATESTE - PERÍODO JUL A OUT/2020 E JAN, FEV E ABR/2021 - PROCESSO EDOC: 459606/2021 | 32.578.382/0001-21 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 1.439,91 |
| 2021NS022884 | 2021-05-14T00:00 | ARD 7299 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 470806/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596.218,07 |
| 2021NS022885 | 2021-05-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS022696(2021NP001651), PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL. PROCESSO EDOC. 461701/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -8.392,10 |
| 2021NS022886 | 2021-05-14T00:00 | DCAP 3023-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCIA REGINA PIRES SOARES. EDOC 467868/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.230,78 |
| 2021NS022887 | 2021-05-14T00:00 | DCAP 3023-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCIA REGINA PIRES SOARES. EDOC 467868/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.188,45 |
| 2021NS022888 | 2021-05-14T00:00 | NFS-E 187314 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12(SEM DESTAQUE DE MATERIAIS NA NOTA FISCAL) E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 2.040,08(MULTA OBJETO DA PORTARIA Nº 56/2021). PERÍODO: MARÇO/2021 - PROCESSO EDOC 466960/2021. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2021NS022889 | 2021-05-14T00:00 | DCAP 3023-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCIA REGINA PIRES SOARES. EDOC 467868/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.322,53 |
| 2021NS022889 | 2021-05-14T00:00 | DCAP 3023-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCIA REGINA PIRES SOARES. EDOC 467868/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.575,54 |
| 2021NS022889 | 2021-05-14T00:00 | DCAP 3023-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA LUCIA REGINA PIRES SOARES. EDOC 467868/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.746,99 |
| 2021NS022891 | 2021-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/5/2021. PROCESSO EDOC 287008/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2021NS022895 | 2021-05-14T00:00 | DANFE 1372 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO, COM ESCORAMENTO E FIXAÇÃO AO SOLO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA OS DIAS 05 A 10/05/2021, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO - PROCESSO E-DOC: 441028/2021 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 3.577,80 |
| 2021NS022899 | 2021-05-14T00:00 | DANFE 119438 - EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES DE BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC CONF ITEM 7.02 MANUAL_ST/DF, INSS 3,5PC SOBRE O VALOR DE R$31.500,00 (CONFORME DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC 467114/2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 63.000,00 |
| 2021NS022900 | 2021-05-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DE R$ 140,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 05/02 A 08/02/2021. PROCESSO : 266946/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 490,00 |
| 2021NS022902 | 2021-05-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DE R$ 140,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 05/02 A 08/02/2021. PROCESSO : 266946/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 490,00 |
| 2021NS022904 | 2021-05-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DE R$ 140,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 06/02 A 08/02/2021. PROCESSO : 266946/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2021NS022906 | 2021-05-14T00:00 | FATURA 6024102/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 530754/2020). CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 92.390,57 INFRAERO R$ 3.338,84 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 95.729,41 |
| 2021NS023061 | 2021-05-14T00:00 | FATURA 6057238/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 206123/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 70.697,26 INFRAERO R$ 1.991,83. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 72.689,09 |
| 2021NS023076 | 2021-05-17T00:00 | DANFES 91 E 16894 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423316/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 650,54 |
| 2021NS023076 | 2021-05-17T00:00 | DANFES 91 E 16894 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423316/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.258,86 |
| 2021NS023077 | 2021-05-17T00:00 | DANFES 93 E 16904 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423320/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.732,78 |
| 2021NS023077 | 2021-05-17T00:00 | DANFES 93 E 16904 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423320/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 9.488,96 |
| 2021NS023078 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 456335/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS023079 | 2021-05-17T00:00 | DANFE 98 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423323/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 437,68 |
| 2021NS023079 | 2021-05-17T00:00 | DANFE 98 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423323/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.519,76 |
| 2021NS023080 | 2021-05-17T00:00 | DCAP- 3026-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA DEUSENI PEREIRA DA COSTA. EDOC 469033/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.937,93 |
| 2021NS023081 | 2021-05-17T00:00 | DCAP- 3026-05/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA DEUSENI PEREIRA DA COSTA. EDOC 469033/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.259,11 |
| 2021NS023081 | 2021-05-17T00:00 | DCAP- 3026-05/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA DEUSENI PEREIRA DA COSTA. EDOC 469033/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.709,85 |
| 2021NS023081 | 2021-05-17T00:00 | DCAP- 3026-05/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA DEUSENI PEREIRA DA COSTA. EDOC 469033/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.549,26 |
| 2021NS023083 | 2021-05-17T00:00 | DANFE 2309 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE CADEIRA PARA OTORRINO, MODELO EL04, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 462312/2021. | 06.282.046/0001-27 - Progmed Rio Comercio e Serviços de Equipamentos Hospitalares | R$ 11.700,00 |
| 2021NS023085 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 1001-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000506. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.834,38 |
| 2021NS023085 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 1001-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000506. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.113,04 |
| 2021NS023085 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 1001-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000506. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.088,88 |
| 2021NS023085 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 1001-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000506. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2021NS023086 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 1001-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000506. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.096,31 |
| 2021NS023087 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 1001-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000506. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.503,98 |
| 2021NS023088 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 1001-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000506. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS023089 | 2021-05-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 70/2021. Processo e-doc. 412924/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.874,72 |
| 2021NS023089 | 2021-05-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 70/2021. Processo e-doc. 412924/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 182,61 |
| 2021NS023089 | 2021-05-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 70/2021. Processo e-doc. 412924/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 540,60 |
| 2021NS023089 | 2021-05-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 70/2021. Processo e-doc. 412924/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 925,30 |
| 2021NS023089 | 2021-05-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 70/2021. Processo e-doc. 412924/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.226,21 |
| 2021NS023090 | 2021-05-17T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 70/2021. Processo e-doc. 412924/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2021NS023090 | 2021-05-17T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 70/2021. Processo e-doc. 412924/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -125,28 |
| 2021NS023091 | 2021-05-17T00:00 | ARD 7300 - REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR CARLOS BEZERRA CART. 56/400, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO 30 PORCENTO PENHORA JUDICIAL, DE ACORDO COM OS PROCESSOS EDOC 446137/2020 E 473065/2021. PROCESSO JUDICIAL 0017673-32.2002.8.11.0041 - TJ-MT. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.000,00 |
| 2021NS023092 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 3026-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANISIO DE CARVALHO NETO. EDOC 468268/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.879,62 |
| 2021NS023092 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 3026-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANISIO DE CARVALHO NETO. EDOC 468268/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.794,14 |
| 2021NS023093 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 3026-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANISIO DE CARVALHO NETO. EDOC 468268/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.111,35 |
| 2021NS023093 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 3026-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANISIO DE CARVALHO NETO. EDOC 468268/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.499,18 |
| 2021NS023093 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 3026-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANISIO DE CARVALHO NETO. EDOC 468268/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.612,17 |
| 2021NS023094 | 2021-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/5/2021. PROCESSO EDOC 414131/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.287,00 |
| 2021NS023096 | 2021-05-17T00:00 | DANFE 5181 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 437321/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.527,65 |
| 2021NS023098 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 3024-05/2021. GRUPO 7. BAIXA PARCIAL DA 2021RA000506 REFERENTE AO ACERTO DE VALORES EM RAZÃO DO ÓBITO DA EX-PENSIONISTA ANEIDES DA APARECIDA CAMPOS. EDOC 433373/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.616,23 |
| 2021NS023099 | 2021-05-17T00:00 | DCAP- 3022-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR SONIA MARINA DA SILVA NEIVA. EDOC 450287/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.407,27 |
| 2021NS023103 | 2021-05-17T00:00 | DCAP- 3022-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA SONIA MARINA DA SILVA NEIVA. EDOC 450287/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.542,46 |
| 2021NS023103 | 2021-05-17T00:00 | DCAP- 3022-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA SONIA MARINA DA SILVA NEIVA. EDOC 450287/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.542,46 |
| 2021NS023104 | 2021-05-17T00:00 | FATURA 372827-2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 335226-2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 132.540,26 INFRAERO R$ 5.245,07/. DESCONTO DE R$ 1.847,53, REF. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 137.935,33 |
| 2021NS023105 | 2021-05-17T00:00 | ARD 7301 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 473691/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.565,62 |
| 2021NS023106 | 2021-05-17T00:00 | FATURA 2105005963313 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) E DE SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LDN, LDI, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/04/2021 A 01/05/2021 - REFERÊNCIA: MAIO/2021 - PROC EDOC: 461701/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 8.392,10 |
| 2021NS023107 | 2021-05-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 57/2021. Processo e-doc. 375.045/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.697,39 |
| 2021NS023107 | 2021-05-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 57/2021. Processo e-doc. 375.045/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23,90 |
| 2021NS023107 | 2021-05-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 57/2021. Processo e-doc. 375.045/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40,00 |
| 2021NS023107 | 2021-05-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 57/2021. Processo e-doc. 375.045/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 303,36 |
| 2021NS023107 | 2021-05-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 57/2021. Processo e-doc. 375.045/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 750,00 |
| 2021NS023107 | 2021-05-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 57/2021. Processo e-doc. 375.045/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.053,40 |
| 2021NS023107 | 2021-05-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 57/2021. Processo e-doc. 375.045/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.526,73 |
| 2021NS023108 | 2021-05-17T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de . PC 57/2021. Processo e-doc. 375.045/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2021NS023108 | 2021-05-17T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de . PC 57/2021. Processo e-doc. 375.045/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,58 |
| 2021NS023109 | 2021-05-17T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR GLOSADO NA FATURA. PC 57/2021. PROCESSO E-DOC. 375.045/2021 CONFORME 2021RA493 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -0,03 |
| 2021NS023110 | 2021-05-17T00:00 | DANFE 1587 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTACADO NA NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: MARCO/2021 - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC EDOC: 415171/2021 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 55.031,19 |
| 2021NS023115 | 2021-05-17T00:00 | DANFE 5200 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 453288/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 688,25 |
| 2021NS023242 | 2021-05-18T00:00 | FATURA 110/2 REF 05/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 01/04 A 03/05/2021(CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 455799/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 46.454,50 |
| 2021NS023243 | 2021-05-18T00:00 | FATURA 110/1 REF 05/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 01/04 A 03/05/2021(CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 472574/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 163.308,52 |
| 2021NS023244 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n.21/2021. Processo edoc n. 696751/2021 ? Procuradoria Parlamentar | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 1.624,88 |
| 2021NS023245 | 2021-05-18T00:00 | FATURA 269542 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 466410/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 12.702,65 |
| 2021NS023245 | 2021-05-18T00:00 | FATURA 269542 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 466410/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 18.393,33 |
| 2021NS023246 | 2021-05-18T00:00 | FATURA 269520 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 27/04/2021 - PROC EDOC: 466403/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 173,36 |
| 2021NS023247 | 2021-05-18T00:00 | FATURA 270020 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 12/04/2021 A 15/04/2021 - PROC EDOC: 466421/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 7.815,06 |
| 2021NS023248 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/21. Processo e-doc. 262983/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.410,00 |
| 2021NS023248 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/21. Processo e-doc. 262983/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -459,00 |
| 2021NS023248 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/21. Processo e-doc. 262983/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -208,57 |
| 2021NS023248 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/21. Processo e-doc. 262983/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25,00 |
| 2021NS023248 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/21. Processo e-doc. 262983/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 208,57 |
| 2021NS023248 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/21. Processo e-doc. 262983/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 434,00 |
| 2021NS023248 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/21. Processo e-doc. 262983/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.410,00 |
| 2021NS023249 | 2021-05-18T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/21. Processo e-doc. 262983/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.590,00 |
| 2021NS023249 | 2021-05-18T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/21. Processo e-doc. 262983/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.791,43 |
| 2021NS023249 | 2021-05-18T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC 36/21. Processo e-doc. 262983/21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -841,00 |
| 2021NS023250 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 16/2021.Processo 201.415/2021 -SECOM. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 498,00 |
| 2021NS023250 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 16/2021.Processo 201.415/2021 -SECOM. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 540,00 |
| 2021NS023250 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 16/2021.Processo 201.415/2021 -SECOM. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.050,00 |
| 2021NS023250 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 16/2021.Processo 201.415/2021 -SECOM. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.498,50 |
| 2021NS023251 | 2021-05-18T00:00 | FATURA 269648 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 28/04/2021 A 29/04/2021 - PROC EDOC: 466416/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 7.659,62 |
| 2021NS023252 | 2021-05-18T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados? do suprimento de fundos. PC n. 16/2021.Processo 201.415/2021 -SECOM. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -5.953,50 |
| 2021NS023252 | 2021-05-18T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados? do suprimento de fundos. PC n. 16/2021.Processo 201.415/2021 -SECOM. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -4.460,00 |
| 2021NS023252 | 2021-05-18T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados? do suprimento de fundos. PC n. 16/2021.Processo 201.415/2021 -SECOM. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -2.100,00 |
| 2021NS023252 | 2021-05-18T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados? do suprimento de fundos. PC n. 16/2021.Processo 201.415/2021 -SECOM. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -500,00 |
| 2021NS023253 | 2021-05-18T00:00 | FATURA 269368 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 454136/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 39.963,65 |
| 2021NS023253 | 2021-05-18T00:00 | FATURA 269368 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 454136/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 69.429,30 |
| 2021NS023254 | 2021-05-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 436635/2021. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NS023255 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 56-2021 processo edoc 359364-2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 385,00 |
| 2021NS023255 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 56-2021 processo edoc 359364-2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 520,00 |
| 2021NS023255 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 56-2021 processo edoc 359364-2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.556,15 |
| 2021NS023255 | 2021-05-18T00:00 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos PC 56-2021 processo edoc 359364-2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 14.218,46 |
| 2021NS023256 | 2021-05-18T00:00 | Estorno de liquidacao relativo a valores nao utilizados suprimento de fundos PC 56-2021 processo edoc 359364-2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -480,00 |
| 2021NS023256 | 2021-05-18T00:00 | Estorno de liquidacao relativo a valores nao utilizados suprimento de fundos PC 56-2021 processo edoc 359364-2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -440,39 |
| 2021NS023257 | 2021-05-18T00:00 | FATURA 269520 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 27/04/2021 - PROC EDOC: 466403/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 173,36 |
| 2021NS023258 | 2021-05-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS023246, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, EMITIDA EM 18/05/21, EM VIRTUDE DA APROPRIAÇAO COM A NOTA DE EMPENHO INDEVIDA.PROC EDOC:466403/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -173,36 |
| 2021NS023259 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 504 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, ESPECIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS. RET RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC SOBRE R$65.260,43 (DEDUZ V.A + VT + MATERIAIS APLICADOS) E ISS 5 PC . - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - EDOC 453279/2021 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 75.392,14 |
| 2021NS023260 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 1136 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 04/2021 - PROCESSO EDOC 466900/2021 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 2.450,00 |
| 2021NS023267 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 6086 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/02 A 04/03/2021 - PROC EDOC 473463/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2021NS023276 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 120611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RBF 9,45PC (DANFE NÃO TEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS) E ISS 5PC PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 473707/2021 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2021NS023285 | 2021-05-18T00:00 | NFES 7663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 11/05/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12, RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 441651/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 595,00 |
| 2021NS023287 | 2021-05-18T00:00 | ARD 7302 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 476414/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 478.007,36 |
| 2021NS023288 | 2021-05-18T00:00 | NFS-E 188559 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12(SEM DESTAQUE DE MATERIAIS NA NOTA FISCAL) E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROCESSO EDOC 468054/2021. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2021NS023291 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 5134 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 416932/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.544,45 |
| 2021NS023292 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 4709 - FORNECIMENTO DE 4000 UNIDADES DE ALCOOL GEL 70 PC PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 456895/2021. | 23.605.544/0001-82 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME | R$ 27.120,00 |
| 2021NS023293 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 15156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 23 ELEVADORES DA ATLAS/SCHINDLER, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROCESSO EDOC. 467993/2021. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2021NS023293 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 15156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 23 ELEVADORES DA ATLAS/SCHINDLER, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROCESSO EDOC. 467993/2021. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2021NS023294 | 2021-05-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS (SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 2 DE R$ 611,00) MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 452423/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS023294 | 2021-05-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS (SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 2 DE R$ 611,00) MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 452423/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.723,50 |
| 2021NS023296 | 2021-05-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS (SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 2 DE R$ 611,00) MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 452423/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS023296 | 2021-05-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS (SENDO 2,5 DE R$ 489,00 E 2 DE R$ 611,00) MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 452423/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.723,50 |
| 2021NS023298 | 2021-05-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 07/05 A 09/05/2021. PROCESSO : 452423/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -101,15 |
| 2021NS023298 | 2021-05-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 07/05 A 09/05/2021. PROCESSO : 452423/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS023300 | 2021-05-18T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 473143/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NS023300 | 2021-05-18T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 473143/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NS023301 | 2021-05-18T00:00 | DANFES 88, 100, 16910 E 16955 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 425068/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.116,45 |
| 2021NS023301 | 2021-05-18T00:00 | DANFES 88, 100, 16910 E 16955 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 425068/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.876,65 |
| 2021NS023302 | 2021-05-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 459720/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2021NS023304 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 762 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O2 E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PERÍODO: 05/04 A 04/05/2021 - PROC EDOC: 472195/2021. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2021NS023306 | 2021-05-18T00:00 | DANFES 022813 E 022814 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/04 A 12/05/2021 - PROC EDOC 469732/2021 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 9.653,71 |
| 2021NS023307 | 2021-05-18T00:00 | NFES 7664 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 12/05/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 457413/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 892,50 |
| 2021NS023308 | 2021-05-18T00:00 | NFE 2683 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,38PC (DESTACADO NO DANFE) - PERIODO 08/04 A 07/05/2021 - PROC EDOC 473971/2021 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.399,93 |
| 2021NS023309 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 19.818 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - MATERIAL NÃO DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: ABR/2021 - PROC EDOC 473690/2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2021NS023310 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 6278- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 05/03 A 04/04/2021 - PROC EDOC 473698/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2021NS023311 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 15159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 04/2021 - PROCESSO EDOC. 467916/2021 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2021NS023312 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 116098 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 473638/2021 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.496,86 |
| 2021NS023313 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 509 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,89PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: 04/03 A 04/05/2021 - PROC. EDOC 471836/2021. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 966,03 |
| 2021NS023314 | 2021-05-18T00:00 | NFSE 140963 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/04/2021 A 08/05/2021 - PROC EDOC: 472274/2021 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.075,20 |
| 2021NS023315 | 2021-05-18T00:00 | NFS-E 188713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12(substituicao 4 micros seguranca) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 473620/2021. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 981,36 |
| 2021NS023316 | 2021-05-18T00:00 | NFE-E 2021/264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMEC/CD - DED 9,45 PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC - PERIODO: 08/04/2021 A 07/05/2021 - PROCESSO EDOC 473680/2021 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.557,82 |
| 2021NS023317 | 2021-05-18T00:00 | FATURA 6071653-2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 215106-2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 813.736,58 INFRAERO R$ 24435,42. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 838.172,00 |
| 2021NS023318 | 2021-05-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 474565/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2021NS023318 | 2021-05-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 474565/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2021NS023319 | 2021-05-18T00:00 | FATURA 372827-2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 335226-2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 132.690,26 (TARIFA + MULTAS) INFRAERO R$ 5.245,07/. DESCONTO DE R$ 1.847,53, REF. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 137.935,33 |
| 2021NS023320 | 2021-05-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS0023104, DE 17MAI2021, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. PROCESSO EDOC 335226/2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -137.935,33 |
| 2021NS023321 | 2021-05-18T00:00 | NFES 7665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 14 MAIO 2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12, RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 460973/2021. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 892,50 |
| 2021NS023446 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 159 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ISENTO DE ISS - NÃO INCLUI MÃO DE OBRA, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO: 28/03/2021 A 27/04/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 473497/2021 | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 813,33 |
| 2021NS023473 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 5198 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 453240/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 356,48 |
| 2021NS023474 | 2021-05-18T00:00 | DANFE 119.818 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, INSTALADOS NOS BLOCOS C,D e E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO COHAB/CD - RET RBF 9,45PC E ISS 5PC - MATERIAL NÃO DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: ABR/2021 - PROC EDOC 473690/2021. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.824,96 |
| 2021NS023475 | 2021-05-18T00:00 | Cancelamento da 2021NS023309/NP001707 PARA ACERTO DE NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.824,96 |
| 2021NS023476 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG-MAI/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 2, 6. OB DIA 21. EDOC 475389/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 203.540,78 |
| 2021NS023481 | 2021-05-19T00:00 | DANFE 11775 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. RET. DE 2,2PC C/ BASE NO DECRETO 6426/2008 (ANEXO III) E NA IN-RFB 1234/2012 (CÓDIGO NCM 90183999). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 455935/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 670,00 |
| 2021NS023482 | 2021-05-19T00:00 | DANFE 11863 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,20 PC CONF. AN. III DO DECRETO 6426/2008 E IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 465146/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 3.711,90 |
| 2021NS023483 | 2021-05-19T00:00 | FATURA 29342 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, C/FORNECIMENTO REFEIÇÃO - TIPO I E TIPO II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD - ECOS TURISMO: OPTANTE SIMPLES, (ISS S/ COMISSÃO) - COMISSÃO ECOS TURISMO: R$ 0,00 - RET RFB 9,45PC S/ 439,50(CNPJ H PLUS - DANFE 113131) - ALIMENTAÇÃO: NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 24 A 26/10/2018 - PROCESSO EDOC: 576535/2020 | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 727,50 |
| 2021NS023484 | 2021-05-19T00:00 | FATURA 7245474 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 153,60 DANFE 245474 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 614,40 (NFSC 130283 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 11/05/2021 - PROC EDOC: 476672/2021. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 768,00 |
| 2021NS023485 | 2021-05-19T00:00 | NFS-E 188698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12(Substituição/Reparo de 01 (um)Modulo Inversor de Frequência) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 351523/2021 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 2.538,36 |
| 2021NS023486 | 2021-05-19T00:00 | DANFE 417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, DIMENSIONADA NA UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/2021 - RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC (CONF. ITEM 1.01 DO MANUAL SUBS. TRIB. DF) - PROC. E-DOC: 477506/2021 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 12.043,12 |
| 2021NS023487 | 2021-05-19T00:00 | NFST 019628407/052021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/12 - PERÍODO 02/04/2021 A 01/05/2021 - PROC EDOC: 469265/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.933,56 |
| 2021NS023488 | 2021-05-19T00:00 | DANFE 730 - FORNECIMENTO DE 118 PEÇAS DE FONE DE OUVIDO PARA TELEFONISTAS (HEADSET), MARCA/MODELO ELGIN F02-1NSRJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 453147/2021. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 6.228,04 |
| 2021NS023489 | 2021-05-19T00:00 | DANFE 1345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12(COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS), INSS 3,5PC S/ R$ 486,48 (MAO DE OBRA) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF). PERÍODO: 23/03 A 11/05/2021 - PROC EDOC: 475143/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 966,48 |
| 2021NS023490 | 2021-05-19T00:00 | NFS-E 188615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12(Substituição/Reparo de 01 (um)Modulo Inversor de Frequência) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 351401/2021. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 2.538,36 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.119,93 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.398,56 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.387,66 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 130.043,17 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 130.735,13 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 161.629,05 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 182.712,52 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 402.518,49 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 577.743,73 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.593.856,68 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.943.486,91 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.024.343,33 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.158.174,63 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.530.384,78 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.670.853,19 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.376.040,58 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.854.978,98 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59.092.781,59 |
| 2021NS023491 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.374.089,75 |
| 2021NS023496 | 2021-05-19T00:00 | NFSE 188702 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PARCELA ÚNICA - PROC EDOC 351539/2021. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.217,96 |
| 2021NS023501 | 2021-05-19T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - 03/2021, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$2.963,94 E ÁGUA R$1.306,81 CONFORME 2021RA000502/2021RA000518 - PROC EDOC: 431633/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -2.963,94 |
| 2021NS023501 | 2021-05-19T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - 03/2021, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$2.963,94 E ÁGUA R$1.306,81 CONFORME 2021RA000502/2021RA000518 - PROC EDOC: 431633/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.306,81 |
| 2021NS023502 | 2021-05-19T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - 03/2021, REFERENTE A GÁS R$323,43, CONFORME 2021RA000502/2021RA000518 - PROC EDOC: 431633/2021 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -323,43 |
| 2021NS023519 | 2021-05-19T00:00 | FATURA 6040734/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 637249/2020. B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 97.336,03 INFRAERO R$ 2.731,73/ DESC. DE R$ 2.267,61, REF. PERM. N. 2007/176.0, COMP. JAN/21, PROCESSO 336810/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 100.067,76 |
| 2021NS023521 | 2021-05-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS023481, PARA CORREÇÃO DO VALOR DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -670,00 |
| 2021NS023524 | 2021-05-19T00:00 | DANFE 418 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PA-RA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: 01 A 31/01/2021. GLOSA R$ 15.932,61(MULTA PORTARIA Nº 80/2020). PROC EDOC: 290958/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 8.086,45 |
| 2021NS023527 | 2021-05-19T00:00 | NFSE 3708(PARTE) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ONLINE PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PAGAMENTO COMPLEMENTAR POR MEIO DA 2021NS001254 - FRCD - PERÍODO: 09 A 28/02/2021 - RET 9,45PC SOBRE O TOTAL DA NOTA FISCAL, CONF IN RFB 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 464336/2021 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 2.823,33 |
| 2021NS023528 | 2021-05-19T00:00 | DANFE 11775 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. RET. DE 2,2PC C/ BASE NO DECRETO 6426/2008 (ANEXO III) E NA IN-RFB 1234/2012 (CÓDIGO NCM 90183999). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 455935/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 670,00 |
| 2021NS023529 | 2021-05-19T00:00 | FATURA 6041011/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 639464/2020). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 31.271,80 INFRAERO R$ 647,85/DESC. DE R$ 7.970,42 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.846,57 |
| 2021NS023529 | 2021-05-19T00:00 | FATURA 6041011/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 639464/2020). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 31.271,80 INFRAERO R$ 647,85/DESC. DE R$ 7.970,42 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.073,08 |
| 2021NS023530 | 2021-05-19T00:00 | FATURA 6075801/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 248783/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 142.759,64 INFRAERO R$ 4.028,65. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 146.788,29 |
| 2021NS023531 | 2021-05-19T00:00 | DCAP- 3040-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA ANA RITA SANTOS BOTÃO. EDOC 474275/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.794,24 |
| 2021NS023532 | 2021-05-19T00:00 | ARD 7303 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 480055/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570.086,87 |
| 2021NS023533 | 2021-05-19T00:00 | DCAP- 3040-05/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA ANA RITA SANTOS BOTÃO. EDOC 474275/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.340,39 |
| 2021NS023533 | 2021-05-19T00:00 | DCAP- 3040-05/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA ANA RITA SANTOS BOTÃO. EDOC 474275/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.556,73 |
| 2021NS023533 | 2021-05-19T00:00 | DCAP- 3040-05/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA ANA RITA SANTOS BOTÃO. EDOC 474275/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.783,66 |
| 2021NS023535 | 2021-05-19T00:00 | FATURA 6086507/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 325492/2021 B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 513.586,93 INFRAERO R$ 12.907,91 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 526.494,84 |
| 2021NS023547 | 2021-05-19T00:00 | DCAP- 3039-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA GEORGETE DA SILVA SANTOS. EDOC 436926/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.453,19 |
| 2021NS023549 | 2021-05-19T00:00 | Estorno parcial da 2021ns023248. PC 36-2021. Processo edoc 262983.2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.410,00 |
| 2021NS023549 | 2021-05-19T00:00 | Estorno parcial da 2021ns023248. PC 36-2021. Processo edoc 262983.2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.410,00 |
| 2021NS023551 | 2021-05-19T00:00 | CANCELAMENTO DA FL 265 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAçãO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.453,19 |
| 2021NS023552 | 2021-05-19T00:00 | FATURA 6086609/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 326118/2021 B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 59.286,20 INFRAERO R$ 1.495,73/ DESC. DE R$ 1.444,91, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, E DE 28.770,78, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -28.770,78 |
| 2021NS023552 | 2021-05-19T00:00 | FATURA 6086609/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 326118/2021 B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 59.286,20 INFRAERO R$ 1.495,73/ DESC. DE R$ 1.444,91, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, E DE 28.770,78, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.781,83 |
| 2021NS023556 | 2021-05-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36-2021. Processo edoc 262983.2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.410,00 |
| 2021NS023556 | 2021-05-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 36-2021. Processo edoc 262983.2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.410,00 |
| 2021NS023557 | 2021-05-19T00:00 | DCAP- 3039-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA GEORGETE DA SILVA SANTOS. EDOC 475974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.453,19 |
| 2021NS023560 | 2021-05-19T00:00 | DANFE 469 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PA-RA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: 01 A 28/02/2021. PROC EDOC: 313614/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2021NS023562 | 2021-05-19T00:00 | DCAP- 3039-05/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA GEORGETE DA SILVA SANTOS. EDOC 475974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.978,40 |
| 2021NS023562 | 2021-05-19T00:00 | DCAP- 3039-05/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA GEORGETE DA SILVA SANTOS. EDOC 475974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.054,36 |
| 2021NS023562 | 2021-05-19T00:00 | DCAP- 3039-05/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA GEORGETE DA SILVA SANTOS. EDOC 475974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -356,35 |
| 2021NS023562 | 2021-05-19T00:00 | DCAP- 3039-05/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA GEORGETE DA SILVA SANTOS. EDOC 475974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -82,23 |
| 2021NS023562 | 2021-05-19T00:00 | DCAP- 3039-05/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA GEORGETE DA SILVA SANTOS. EDOC 475974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3,46 |
| 2021NS023562 | 2021-05-19T00:00 | DCAP- 3039-05/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA GEORGETE DA SILVA SANTOS. EDOC 475974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.992,80 |
| 2021NS023562 | 2021-05-19T00:00 | DCAP- 3039-05/2021. GRUPO 3. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA GEORGETE DA SILVA SANTOS. EDOC 475974/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.482,00 |
| 2021NS023570 | 2021-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/4/2021. PROCESSO EDOC 397133/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290,00 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.058,31 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.691,42 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.657,65 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.842,66 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.380,47 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 437.364,00 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 567.396,04 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 643.161,61 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 816.794,18 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.184.745,91 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.530.540,96 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.585.002,94 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.660.628,35 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.859.805,80 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.634.624,00 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.617.518,81 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.934.354,47 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.388.605,29 |
| 2021NS023571 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.974.023,36 |
| 2021NS023572 | 2021-05-19T00:00 | NFSC 11009793 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 463430/2021 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 20.199,04 |
| 2021NS023573 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. ANULACAO DE DESPESA - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.626,31 |
| 2021NS023574 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 0,30 |
| 2021NS023575 | 2021-05-19T00:00 | FATURA 370589/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 274544/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 84.282,07 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 3.102,05/ DESC. DE R$ 2.725,41, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 87.384,12 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16,13 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.977,75 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.470,52 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.029,85 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.800,00 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.501,12 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.938,28 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.138,77 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 168.815,00 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 472.139,22 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.005.303,04 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.458.891,84 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.871.485,32 |
| 2021NS023577 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ANULACAO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.126,40 |
| 2021NS023578 | 2021-05-19T00:00 | FATURA 355349/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 540077/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 49.085,69 INFRAERO R$ 2.186,03/ DESC. DE R$ 1.369,16, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 51.271,72 |
| 2021NS023579 | 2021-05-19T00:00 | DANFPSE 47318 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 416787/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 786.803,90 |
| 2021NS023580 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 279.119,00 |
| 2021NS023730 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -36.852.245,22 |
| 2021NS023732 | 2021-05-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 474.044/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS023732 | 2021-05-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 474.044/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS023732 | 2021-05-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 474.044/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS023735 | 2021-05-20T00:00 | DANFE 158886 - SERV. DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAM. PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 422274/2021. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 69.363,67 |
| 2021NS023736 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. CANCELAMENTO PARCIAL PARA REGISTRO EM OUTRA NS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.401,82 |
| 2021NS023737 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.401,82 |
| 2021NS023738 | 2021-05-20T00:00 | NFEI 202100000112733 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 477293/2021 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 385,76 |
| 2021NS023739 | 2021-05-20T00:00 | DANFE 474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 480198/2021. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.786,50 |
| 2021NS023739 | 2021-05-20T00:00 | DANFE 474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45 CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 480198/2021. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 5.651,12 |
| 2021NS023740 | 2021-05-20T00:00 | NFEI 202100000133392 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 477381/2021 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 385,76 |
| 2021NS023741 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG 2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. ANULAÇÃO DO SALDO PARA REGISTRO EM OUTRA FL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.228.325,97 |
| 2021NS023741 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG 2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. ANULAÇÃO DO SALDO PARA REGISTRO EM OUTRA FL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.475,90 |
| 2021NS023742 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG 2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2021NS023741. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.475,90 |
| 2021NS023742 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG 2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2021NS023741. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.228.325,97 |
| 2021NS023743 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000263/NS023730. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185.603,91 |
| 2021NS023748 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. PENSAO ALIMENTICIA - FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000263/NS023730. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.397,10 |
| 2021NS023749 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000263/NS023730. ALTERACAO DO SUBELEMENTO REF. 2021NS023743. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -185.603,91 |
| 2021NS023749 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000263/NS023730. ALTERACAO DO SUBELEMENTO REF. 2021NS023743. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185.603,91 |
| 2021NS023750 | 2021-05-20T00:00 | NFSE 2894 E 2895 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: JAN E FEV/2021 - GLOSA DE R$ 96.333,02, ATÉ APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FALTANTE E - PROC EDO GUIAS PAGAS DA GFIP E GPS- PROCESSO EDOC: 466213/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 21.074,68 |
| 2021NS023751 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. PSSS - FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000263/NS023730. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.812.976,97 |
| 2021NS023752 | 2021-05-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS023750,EMITIDA EM 20 DE MAIO DE 2021, DA EMPRESA CETRO, PARA ACERTO DE HISTORICO. PROC. EDOC. 466213/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -21.074,68 |
| 2021NS023753 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. INSS - FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000263/NS023730. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.562.334,66 |
| 2021NS023754 | 2021-05-20T00:00 | NFSE 2894 E 2895 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: JAN E FEV/2021 - GLOSA DE R$ 96.333,02, ATÉ APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FALTANTE E GUIAS PAGAS DA GFIP E GPS- PROCESSO EDOC: 466213/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 21.074,68 |
| 2021NS023755 | 2021-05-20T00:00 | DANFE 17 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC. GLOSA R$ 2.987,62,00(COB. INDEVIDA ENCARGOS SOCIAIS) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 422322/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.089,40 |
| 2021NS023755 | 2021-05-20T00:00 | DANFE 17 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC. GLOSA R$ 2.987,62,00(COB. INDEVIDA ENCARGOS SOCIAIS) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 422322/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.290,96 |
| 2021NS023755 | 2021-05-20T00:00 | DANFE 17 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC. GLOSA R$ 2.987,62,00(COB. INDEVIDA ENCARGOS SOCIAIS) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 422322/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.813.404,28 |
| 2021NS023756 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. LIQUIDO - FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000263/NS023730. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 287.932,58 |
| 2021NS023758 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - ALTERACAO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -185.603,91 |
| 2021NS023758 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - ALTERACAO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185.603,91 |
| 2021NS023759 | 2021-05-20T00:00 | DANFE 18 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD, INCLUSIVE VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, SOB DEMANDA - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 422383/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.693,62 |
| 2021NS023759 | 2021-05-20T00:00 | DANFE 18 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD, INCLUSIVE VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, SOB DEMANDA - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 422383/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 391.336,01 |
| 2021NS023772 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. PENSAO ALIMENTICIA - FORA DA FITA. DESPESA. RECLASSIFACAO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.397,10 |
| 2021NS023772 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. PENSAO ALIMENTICIA - FORA DA FITA. DESPESA. RECLASSIFACAO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.397,10 |
| 2021NS023774 | 2021-05-20T00:00 | NFSE 107930 - PREST. DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRAB. NA ÁREA DE MANUT. DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MAT., PREST. DE SERV. E MANUT. DE EQUIP., POR 12M - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 32.136,80 (DEDUZIDO VA/VT). GLOSA R$ 201,63(COB. INDEVIDA) - PERÍODO: JAN E MARÇO/2021(CONF. ATESTE) - PROC EDOC: 297831/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 8.395,94 |
| 2021NS023774 | 2021-05-20T00:00 | NFSE 107930 - PREST. DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRAB. NA ÁREA DE MANUT. DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MAT., PREST. DE SERV. E MANUT. DE EQUIP., POR 12M - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 32.136,80 (DEDUZIDO VA/VT). GLOSA R$ 201,63(COB. INDEVIDA) - PERÍODO: JAN E MARÇO/2021(CONF. ATESTE) - PROC EDOC: 297831/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 28.951,35 |
| 2021NS023777 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. PSSS - FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - RECLASSIFICACAO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30.812.976,97 |
| 2021NS023777 | 2021-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2021. PSSS - FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - RECLASSIFICACAO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.812.976,97 |
| 2021NS023782 | 2021-05-20T00:00 | NFSE 107929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.037.794,65 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 413030/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 278.157,40 |
| 2021NS023782 | 2021-05-20T00:00 | NFSE 107929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.037.794,65 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 413030/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 965.838,13 |
| 2021NS023783 | 2021-05-20T00:00 | NFSe 1103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO:ABRIL/2021 - PROC. EDOC: 459502/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 209.884,06 |
| 2021NS023785 | 2021-05-20T00:00 | FATURA 6075801/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 248793/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 142.759,64 INFRAERO R$ 4.028,65. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 146.788,29 |
| 2021NS023786 | 2021-05-20T00:00 | ARD 7304 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 482982/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.991,45 |
| 2021NS023787 | 2021-05-20T00:00 | DCAP- 3041-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EMIDIO SARAIVA DE FREITAS. EDOC 478716/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.933,89 |
| 2021NS023788 | 2021-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS0023530 DE 19MAI21, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. PROCESSO EDOC 248793/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -146.788,29 |
| 2021NS023789 | 2021-05-20T00:00 | DCAP- 3041-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EMIDIO SARAIVA DE FREITAS. EDOC 478716/2021?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.557,35 |
| 2021NS023789 | 2021-05-20T00:00 | DCAP- 3041-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EMIDIO SARAIVA DE FREITAS. EDOC 478716/2021?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.409,29 |
| 2021NS023789 | 2021-05-20T00:00 | DCAP- 3041-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EMIDIO SARAIVA DE FREITAS. EDOC 478716/2021?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.906,16 |
| 2021NS023789 | 2021-05-20T00:00 | DCAP- 3041-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EMIDIO SARAIVA DE FREITAS. EDOC 478716/2021?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.898,10 |
| 2021NS023789 | 2021-05-20T00:00 | DCAP- 3041-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EMIDIO SARAIVA DE FREITAS. EDOC 478716/2021?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -703,11 |
| 2021NS023789 | 2021-05-20T00:00 | DCAP- 3041-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EMIDIO SARAIVA DE FREITAS. EDOC 478716/2021?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.884,68 |
| 2021NS023789 | 2021-05-20T00:00 | DCAP- 3041-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR EMIDIO SARAIVA DE FREITAS. EDOC 478716/2021?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.589,33 |
| 2021NS023828 | 2021-05-20T00:00 | DCAP 4001-05/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - FOPAG MAI/2021 - COMPETENCIA ABR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 148.292,61 |
| 2021NS023831 | 2021-05-20T00:00 | DANFE 16237 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 238732/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.476,98 |
| 2021NS023831 | 2021-05-20T00:00 | DANFE 16237 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 238732/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.128,46 |
| 2021NS023833 | 2021-05-20T00:00 | FATURA 355349/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 540077/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 49.085,69 INFRAERO R$ 2.186,03/ DESC. DE R$ 1.369,16, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 51.271,72 |
| 2021NS023834 | 2021-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS23578 DE 19MAI21, PARA CORREÇÃO DO EMPENHO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -51.271,72 |
| 2021NS023995 | 2021-05-20T00:00 | NFSE 3402 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/04 A 17/05/2021 - PROC EDOC: 482814/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.400,00 |
| 2021NS024022 | 2021-05-21T00:00 | DANFE 337 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 50 UNIDADES DE ACESSO BIOMÉTRICO E AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE CADASTRADOR DE BIOMETRIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 476443/2021. | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ 1.457,94 |
| 2021NS024022 | 2021-05-21T00:00 | DANFE 337 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 50 UNIDADES DE ACESSO BIOMÉTRICO E AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE CADASTRADOR DE BIOMETRIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 476443/2021. | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ 123.057,50 |
| 2021NS024035 | 2021-05-21T00:00 | DCAP-002-05/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. MAI/2021-NORMAL. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.370.195,83 |
| 2021NS024039 | 2021-05-21T00:00 | DANFE 477 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS DA MARCA PALETRANS. RET. DE 5,85PC IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 480415/2021. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 179,57 |
| 2021NS024055 | 2021-05-21T00:00 | DANFE 5169 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. CFE. CONTRATO RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 431801/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.183,44 |
| 2021NS024056 | 2021-05-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS023485, EMITIDA EM 19 DE MAIO DE 2021, DA EMPRESA ELEVADORES VILLARTA LTDA, PARA TROCAR ALIQUOTA DOS TRIBUTOS FEDERAIS. PROCESSO EDOC 351523/2021 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ -2.538,36 |
| 2021NS024057 | 2021-05-21T00:00 | DCAP 2034-05/2021. GRUPO 6. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA. MAIO/2021. EDOC 379816/2021.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO JI-PARANA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 180,20 |
| 2021NS024058 | 2021-05-21T00:00 | NFS-E 188698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 351523/2021 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 2.538,36 |
| 2021NS024059 | 2021-05-21T00:00 | DCAP-5025-05/2021. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. FOPAG MAIO/2021. EDOC 441480/2021.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.123,69 |
| 2021NS024060 | 2021-05-21T00:00 | DCAP-5025-05/2021. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. FOPAG MAIO/2021. EDOC 441480/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.123,69 |
| 2021NS024060 | 2021-05-21T00:00 | DCAP-5025-05/2021. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. FOPAG MAIO/2021. EDOC 441480/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.123,69 |
| 2021NS024061 | 2021-05-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS023490(2021NP001730), PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS(DARF). PROCESSO EDOC. 351401/2021. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ -2.538,36 |
| 2021NS024062 | 2021-05-21T00:00 | NFS-E 188615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12(Substituição/Reparo de 01 (um)Modulo Inversor de Frequência) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 351401/2021. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 2.538,36 |
| 2021NS024063 | 2021-05-21T00:00 | DANFE 5152 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. CFE. CONTRATO RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 431762/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 850,25 |
| 2021NS024081 | 2021-05-21T00:00 | BOLETO 0000000001 - PREMIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO DE CURTA SUA MAJESTADE O REI DO RITMO JACKSON DO PANDEIRO, PARTICIPANTE DO CONCURSO Nº 1/2020, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DO DIREITO DE TRANSMISSÃO À TV CÂMARA PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE LICENCIAMENTO - DETENTOR DOS DIREITOS É ÓRGÃO PÚBLICO - PROCESSO EDOC 443224/2019. | 09.283.912/0001-92 - TV ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA | R$ 5.000,00 |
| 2021NS024095 | 2021-05-21T00:00 | DCAP 1011-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00554. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.300,03 |
| 2021NS024095 | 2021-05-21T00:00 | DCAP 1011-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00554. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.702,00 |
| 2021NS024095 | 2021-05-21T00:00 | DCAP 1011-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00554. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.166,66 |
| 2021NS024095 | 2021-05-21T00:00 | DCAP 1011-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00554. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2021NS024096 | 2021-05-21T00:00 | DCAP 1011-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00554. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS024097 | 2021-05-21T00:00 | DCAP 1011-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00554. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.503,98 |
| 2021NS024098 | 2021-05-21T00:00 | DCAP 1011-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00554. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.022,57 |
| 2021NS024099 | 2021-05-21T00:00 | FATURA 6086609/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 326118/2021 B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 59.286,20 INFRAERO R$ 1.495,73/ DESC. DE R$ 1.444,91, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, E DE 28.770,78, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -28.770,78 |
| 2021NS024099 | 2021-05-21T00:00 | FATURA 6086609/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 326118/2021 B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 59.286,20 INFRAERO R$ 1.495,73/ DESC. DE R$ 1.444,91, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, E DE 28.770,78, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.781,93 |
| 2021NS024100 | 2021-05-21T00:00 | ARD 7305 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 485667/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.704,26 |
| 2021NS024102 | 2021-05-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS23552, DE 19MAI21, PARA CORREÇÃO DO VALOR LANÇADO NA GUIA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC 326118/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -60.781,83 |
| 2021NS024102 | 2021-05-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS23552, DE 19MAI21, PARA CORREÇÃO DO VALOR LANÇADO NA GUIA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC 326118/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 28.770,78 |
| 2021NS024103 | 2021-05-21T00:00 | NFSE 4455 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/04/2021 A 13/05/2021- RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.435,42 |
| 2021NS024108 | 2021-05-21T00:00 | DANFE 84 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 345051/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 6.199,44 |
| 2021NS024108 | 2021-05-21T00:00 | DANFE 84 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 345051/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 21.526,12 |
| 2021NS024109 | 2021-05-21T00:00 | FATURA 6033335/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 595653/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 73.544,60 INFRAERO R$ 1.252,02 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 74.796,62 |
| 2021NS024110 | 2021-05-21T00:00 | RECIBO 39848 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 04/2021 - GLOSA R$ 0,01 (VALOR DO RECEBO A MAIOR, CONF. ATESTE) RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 467374/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 10.218,39 |
| 2021NS024110 | 2021-05-21T00:00 | RECIBO 39848 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 04/2021 - GLOSA R$ 0,01 (VALOR DO RECEBO A MAIOR, CONF. ATESTE) RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 467374/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.988,56 |
| 2021NS024111 | 2021-05-21T00:00 | DANFE 5056 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 361769/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 363,58 |
| 2021NS024112 | 2021-05-21T00:00 | DANFE 31843 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROCESSO EDOC: 453403/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 10.099,25 |
| 2021NS024112 | 2021-05-21T00:00 | DANFE 31843 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROCESSO EDOC: 453403/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2021NS024113 | 2021-05-21T00:00 | NFSE 1982 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO RETENÇÃO ISS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC 240277/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,33 |
| 2021NS024114 | 2021-05-21T00:00 | NFSE 1983 E 1984 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO 01 A 30/04/2021, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 197,65 |
| 2021NS024115 | 2021-05-21T00:00 | DANFE 272 - AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR DE SOM, ESTÉREO, CLASSE AB, MARCA/MODELO: ONEAL/OP, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 480238/2021 | 33.486.276/0001-80 - JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | R$ 1.199,99 |
| 2021NS024225 | 2021-05-21T00:00 | FATURA 6046552/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 658421/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 141.659,83 INFRAERO R$ 4.170,02. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 145.829,85 |
| 2021NS024247 | 2021-05-21T00:00 | DANFE 5186 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 444948/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.746,06 |
| 2021NS024248 | 2021-05-21T00:00 | FATURA 33802 - ASSINATURA ANUAL VERSÃO DIGITAL DA REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA, COM PERIODICIDADE MENSAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA no PROC.EDOC 288291/2018 - PERIODO: JUNHO/2021 A MAIO/2022 - PROC. EDOC 423213/2021 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 145,00 |
| 2021NS024249 | 2021-05-21T00:00 | NFSE 16646 - SERV. INFORMÁTICA P/ IDENTIFICAÇÃO ÓBITOS EM ARQUIVO ELETRÔNICO DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, MODALIDADE MENSAL, MEDIANTE CONFRONTAMENTO BASE DADOS..., A PEDIDO DO DEPES/CD - GLOSA DE R$540,00 (PAGAMENTO ACIMA DO DEVIDO EM ABRIL/2021) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (DED. DE R$51,02 RETIDO A MAIOR NA 2021NS019549/2021DF801086 DO PRESENTE PROCESSO) - SERV. PRESTADO OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01 A 15/05/2021 - PROC EDOC: 339564/2019. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 5.527,55 |
| 2021NS024250 | 2021-05-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS024110 PARA AJUSTE DA CVP. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -61.988,56 |
| 2021NS024250 | 2021-05-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS024110 PARA AJUSTE DA CVP. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -10.218,39 |
| 2021NS024251 | 2021-05-21T00:00 | RECIBO 39848 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 04/2021 - GLOSA R$ 0,01 (VALOR DO RECEBO A MAIOR, CONF. ATESTE) RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 467374/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 10.218,39 |
| 2021NS024251 | 2021-05-21T00:00 | RECIBO 39848 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 04/2021 - GLOSA R$ 0,01 (VALOR DO RECEBO A MAIOR, CONF. ATESTE) RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 467374/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.988,56 |
| 2021NS024256 | 2021-05-21T00:00 | FATURA 6033335/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 595653/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 73.544,60 INFRAERO R$ 1.252,02. DESC. DE R$ 31,57 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 74.796,62 |
| 2021NS024257 | 2021-05-21T00:00 | correção do lançamento referente a dedução, substituindo esta NP para a NP 1785 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -74.796,62 |
| 2021NS024264 | 2021-05-24T00:00 | DANFE 5136 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 415644/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.063,18 |
| 2021NS024265 | 2021-05-24T00:00 | GRU S/N - PREMIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO DE CURTA DURAÇÃO EU, UM OUTRO UMA EXPERIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARTICIPANTE DO CONCURSO Nº 1/2020, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DO DIREITO DE TRANSMISSÃO À TV CÂMARA PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE LICENCIAMENTO - DETENTOR DOS DIREITOS É ÓRGÃO PÚBLICO - PROCESSO EDOC 443224/2019. | 080009/00001 - | R$ 5.000,00 |
| 2021NS024266 | 2021-05-24T00:00 | DANFE 5132 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC.EDOC 414352/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 126,00 |
| 2021NS024268 | 2021-05-24T00:00 | DANFE 16954 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 425045/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 213,76 |
| 2021NS024268 | 2021-05-24T00:00 | DANFE 16954 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 425045/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 742,25 |
| 2021NS024269 | 2021-05-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 479012/2021. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2021NS024269 | 2021-05-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 479012/2021. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2021NS024269 | 2021-05-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 479012/2021. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.000,00 |
| 2021NS024269 | 2021-05-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 479012/2021. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 9.000,00 |
| 2021NS024270 | 2021-05-24T00:00 | NFSE 810 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PARCELA 17/24 - PERÍODO: 21/04 A 20/05/2021 - PROC EDOC: 485909/2021 | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.978,42 |
| 2021NS024271 | 2021-05-24T00:00 | Cancelamento total da 2021NS024270 para atualização do histórico. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ -8.978,42 |
| 2021NS024272 | 2021-05-24T00:00 | NFSE 810 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PARCELA 18/24 - PERÍODO: 21/04 A 20/05/2021 - PROC EDOC: 485909/2021 | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.978,42 |
| 2021NS024273 | 2021-05-24T00:00 | DANFE 107 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 459804/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 318,41 |
| 2021NS024273 | 2021-05-24T00:00 | DANFE 107 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 459804/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.105,59 |
| 2021NS024274 | 2021-05-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 22/21. Processo e-doc. 216646/21.CENTRO CULTURAL | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 1.129,85 |
| 2021NS024274 | 2021-05-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 22/21. Processo e-doc. 216646/21.CENTRO CULTURAL | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 1.190,00 |
| 2021NS024275 | 2021-05-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 22/21. Processo e-doc. 216646/21. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -3.870,15 |
| 2021NS024275 | 2021-05-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 22/21. Processo e-doc. 216646/21. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -3.810,00 |
| 2021NS024276 | 2021-05-24T00:00 | INVOICE 27195 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ESTRANGEIRO REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL PARA ANOS DE 2020 E 2021 A PEDIDO CEDI/CD. REFERENTE 264,00 EUROS (TAXA DE CAMBIO 6,5210). EDOC 426065/2021 | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 1.721,54 |
| 2021NS024277 | 2021-05-24T00:00 | PLANILHA S/N - TUC - TARIFA UNICA DE CAMBIO - DESPESA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE PAGAMENTO NO EXTERIOR REFERENTE À RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ESTRANGEIRO REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL...A PEDIDO CEDI/CD. RET.7,05PC CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC. COMPLEMENTA A 2021NS024276 - EDOC 426065/2021 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NS024278 | 2021-05-24T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418246491-0002 - NN 29414600000647346 - PAGAMENTO DE PREÇO PUBLICO PELO DIREITO DE DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR, NO AMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV, REF. A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CD, EM VITÓRIA DA CONQUISTA, BA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PROC. EDOC 464816/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2021NS024279 | 2021-05-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS024276 PARA INCLUIR DESPESA ANTECIPADA. EDOC. 426065/2021 | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ -1.721,54 |
| 2021NS024280 | 2021-05-24T00:00 | FATURA 6051445/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 663673/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 163.351,67 INFRAERO R$ 4.430,86. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 167.782,53 |
| 2021NS024281 | 2021-05-24T00:00 | INVOICE 27195 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ESTRANGEIRO REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL PARA ANOS DE 2020 E 2021 A PEDIDO CEDI/CD. REFERENTE 264,00 EUROS (TAXA DE CAMBIO 6,5210). AUTORIZACAO D.A. CONF.ITEM 14 DO PROCESSO EDOC 426065/2021 | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 1.721,54 |
| 2021NS024284 | 2021-05-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS024277 TENDO EM VISTA ALTERACAO NA NS DE REMESSA AO EXTERIOR (VINCULADA A ESTA NS DE DESPESA BANCARIA). EDOC. 426065/2021 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2021NS024285 | 2021-05-24T00:00 | PLANILHA S/N - TUC - TARIFA UNICA DE CAMBIO - DESPESA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE PAGAMENTO NO EXTERIOR REFERENTE À RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ESTRANGEIRO REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL...A PEDIDO CEDI/CD. RET.7,05PC CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC. COMPLEMENTA A 2021NS024281 - EDOC 426065/2021 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2021NS024286 | 2021-05-24T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO SA02543275 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 30/09/2020 PELO FUNCIONÁRIO DA CETRO FERNANDO ANTONIO FERREIRA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED 6E31 - PROCESSO EDOC 487765/2021 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 117,14 |
| 2021NS024293 | 2021-05-24T00:00 | BOLETO S/N - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 18/06/2020 PELO FUNCIONÁRIO DA QUALITY FERNANDO FONSECA SANTOS, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED1F96 - PROCESSO EDOC 487554/2021. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2021NS024294 | 2021-05-24T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO SA02510807 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 06/08/2020 PELO FUNCIONÁRIO DA CETRO, RONALDO ALVES DA COSTA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E00 - PROCESSO EDOC 487452/2021 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2021NS024295 | 2021-05-24T00:00 | Reclassificacao de suprimento de fundos PC 51-21 processo edoc 3400057-2021 DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 510,00 |
| 2021NS024295 | 2021-05-24T00:00 | Reclassificacao de suprimento de fundos PC 51-21 processo edoc 3400057-2021 DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 4.550,66 |
| 2021NS024295 | 2021-05-24T00:00 | Reclassificacao de suprimento de fundos PC 51-21 processo edoc 3400057-2021 DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 12.539,34 |
| 2021NS024296 | 2021-05-24T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S003419044 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 31/07/2020 PELO FUNCIONÁRIO DA CETRO ANTONIO FERNANDO MIRANDA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED 2E53 - PROCESSO EDOC 487810/2021 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2021NS024297 | 2021-05-24T00:00 | DANFE 186096 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER À DEMANDA DOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS (MARÇO/2021). RET. DE 1,24PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (ANEXO I). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 404809/2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.567,21 |
| 2021NS024298 | 2021-05-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS024278 PARA ACERTO NO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -28,07 |
| 2021NS024300 | 2021-05-24T00:00 | DCAP-3044-05/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000561. EDOC 457501/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.895,24 |
| 2021NS024300 | 2021-05-24T00:00 | DCAP-3044-05/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000561. EDOC 457501/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.619,55 |
| 2021NS024300 | 2021-05-24T00:00 | DCAP-3044-05/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000561. EDOC 457501/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.844,01 |
| 2021NS024300 | 2021-05-24T00:00 | DCAP-3044-05/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000561. EDOC 457501/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -634,18 |
| 2021NS024301 | 2021-05-24T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418246491-0002 - NN 29414600000647346 - PAGAMENTO DE PREÇO PUBLICO PELO DIREITO DE DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA - PROCESSO 464816/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2021NS024304 | 2021-05-24T00:00 | DCAP-3044-05/2021. GRUPO 7. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 457501/2021.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 473,16 |
| 2021NS024305 | 2021-05-24T00:00 | DCAP-3044-05/2021. GRUPO 7. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 457501/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -473,16 |
| 2021NS024308 | 2021-05-24T00:00 | ARD 7306 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 488292/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 586.102,51 |
| 2021NS024309 | 2021-05-24T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 75/21. Proc. E-doc 399907/2021 - DEPOL | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 25,00 |
| 2021NS024309 | 2021-05-24T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 75/21. Proc. E-doc 399907/2021 - DEPOL | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 245,00 |
| 2021NS024309 | 2021-05-24T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 75/21. Proc. E-doc 399907/2021 - DEPOL | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 310,56 |
| 2021NS024309 | 2021-05-24T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 75/21. Proc. E-doc 399907/2021 - DEPOL | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 621,27 |
| 2021NS024310 | 2021-05-24T00:00 | Estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 75/21. Proc. E-doc 399907/2021 - DEPOL | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ -4.378,73 |
| 2021NS024310 | 2021-05-24T00:00 | Estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 75/21. Proc. E-doc 399907/2021 - DEPOL | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ -1.330,00 |
| 2021NS024310 | 2021-05-24T00:00 | Estorno da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 75/21. Proc. E-doc 399907/2021 - DEPOL | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ -1.089,44 |
| 2021NS024312 | 2021-05-24T00:00 | DANFES 92 E 16895 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423317/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 678,96 |
| 2021NS024312 | 2021-05-24T00:00 | DANFES 92 E 16895 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423317/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.357,50 |
| 2021NS024314 | 2021-05-24T00:00 | DANFES 97 E 16906 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423322/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 240,49 |
| 2021NS024314 | 2021-05-24T00:00 | DANFES 97 E 16906 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 423322/2021. OBS.: TRATRA-SE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. A MATERIAIS FORNECIDOS ANTERIORMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO, CONF. ENTENDIMENTO ENTRE A COLOG, O NUGEP E A SECLE (VIDE ITEM 1 DO PROCESSO). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 835,05 |
| 2021NS024315 | 2021-05-24T00:00 | BOLETO S/N - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 22/07/2020 PELO FUNCIONÁRIO DA QUALITY LENIMAR LIMA FILHO, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED 6E24 - PROCESSO EDOC 487694/2021. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2021NS024316 | 2021-05-24T00:00 | DANFE 5174 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC.EDOC 433368/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.695,00 |
| 2021NS024317 | 2021-05-24T00:00 | DANFE 31914 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO,POR 48 MESES A PEDIDO DO DEAPA RET 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012, SEM RET. ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PERIODO 04/2021 - PROC EDOC 477629/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.583,96 |
| 2021NS024317 | 2021-05-24T00:00 | DANFE 31914 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO,POR 48 MESES A PEDIDO DO DEAPA RET 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012, SEM RET. ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PERIODO 04/2021 - PROC EDOC 477629/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.337,90 |
| 2021NS024318 | 2021-05-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS024022, PARA RETORNAR O PROCESSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM (A PEDIDO DA SINST | COENG | DETEC). | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ -123.057,50 |
| 2021NS024318 | 2021-05-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS024022, PARA RETORNAR O PROCESSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM (A PEDIDO DA SINST | COENG | DETEC). | 31.974.592/0001-76 - INVVICTUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO E TECNOLOGIA EIRELI | R$ -1.457,94 |
| 2021NS024319 | 2021-05-24T00:00 | NFSE 3222 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 23/04 A 22/05/2021 - PROC EDOC: 487535/2021 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2021NS024320 | 2021-05-24T00:00 | DANFE 5206 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC.EDOC 456556/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 688,75 |
| 2021NS024322 | 2021-05-24T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2021NE000059 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO MAURÍCIO DZIEDRICKI - CART. 56/511 - 2021RA000566 - PROC. 470951/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.545,86 |
| 2021NS024324 | 2021-05-24T00:00 | DCAP 004-05/2021. EDOC 228385/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - ATIVOS. FOPAG MAI/2021-NORMAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 21.486.154,76 |
| 2021NS024325 | 2021-05-24T00:00 | DCAP 004-05/2021. EDOC 228385/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - ATIVOS. FOPAG MAI/2021-NORMAL-Complementação. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 14.922,25 |
| 2021NS024327 | 2021-05-24T00:00 | DANFE 9227 - FORNECIMENTO DE BOTAS DE SEGURANÇA. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 381544/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 812,20 |
| 2021NS024460 | 2021-05-25T00:00 | DANFE 17286 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 469582/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 6.584,17 |
| 2021NS024460 | 2021-05-25T00:00 | DANFE 17286 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 469582/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 22.862,03 |
| 2021NS024464 | 2021-05-25T00:00 | estorno total 2021ns023783 para retificar o valor da retencao do inss. edoc 459502/2021 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ -209.884,06 |
| 2021NS024465 | 2021-05-25T00:00 | NFSe 1103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO:ABRIL/2021 - PROC. EDOC: 459502/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 209.884,06 |
| 2021NS024466 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2038-05/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021OB819097/819303. EDOC 298116/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.530,53 |
| 2021NS024467 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2038-05/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF BAIXA DE 2021OB819097/819303. EDOC 298116/2021. - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS?MUNICIPAIS DE MARINGA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.455,21 |
| 2021NS024469 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2038-05/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF BAIXA DE 2021OB819097/819303. EDOC 298116/2021. PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS?MUNICIPAIS DE MARINGA. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -75,32 |
| 2021NS024469 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2038-05/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF BAIXA DE 2021OB819097/819303. EDOC 298116/2021. PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS?MUNICIPAIS DE MARINGA. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75,32 |
| 2021NS024471 | 2021-05-25T00:00 | NFES 161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 462317/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 28.692,77 |
| 2021NS024471 | 2021-05-25T00:00 | NFES 161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 462317/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 832.090,28 |
| 2021NS024473 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2037-05/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021OB819097/819303. EDOC 275519/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.154,14 |
| 2021NS024474 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2037-05/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF BAIXA PARCIAL DE 2021OB819097/819303. EDOC 275519/2021. - INST. PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. CARIACICA FUNDO FINANCEIRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.093,38 |
| 2021NS024475 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2037-05/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF BAIXA PARCIAL DE 2021OB819097/819303. EDOC 275519/2021. - CANCELAMENTO DE 2021FL000281 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.093,38 |
| 2021NS024476 | 2021-05-25T00:00 | ESTORNO DE 2021NS024473 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. EDOC 275519/2017. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.154,14 |
| 2021NS024477 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2037-05/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021OB819097/819303. EDOC 275519/2017.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.154,14 |
| 2021NS024483 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2037-05/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2021OB819097/819303. EDOC 275519/2017. - INST. PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. CARIACICA FUNDO FINANCEIRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.093,38 |
| 2021NS024489 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2037-05/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2021OB819097/819303. EDOC 275519/2017. - INST. PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. CARIACICA FUNDO FINANCEIRO. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60,76 |
| 2021NS024489 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2037-05/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2021OB819097/819303. EDOC 275519/2017. - INST. PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. CARIACICA FUNDO FINANCEIRO. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60,76 |
| 2021NS024495 | 2021-05-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 11/05 A 16/05/2021. PROCESSO : 454939/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2021NS024495 | 2021-05-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 11/05 A 16/05/2021. PROCESSO : 454939/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2021NS024497 | 2021-05-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 11/05 A 16/05/2021. PROCESSO : 454939/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2021NS024497 | 2021-05-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 11/05 A 16/05/2021. PROCESSO : 454939/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2021NS024499 | 2021-05-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 13/05 A 16/05/2021. PROCESSO : 454939/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS024499 | 2021-05-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 13/05 A 16/05/2021. PROCESSO : 454939/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2021NS024501 | 2021-05-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 13/05 A 16/05/2021. PROCESSO : 454939/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2021NS024501 | 2021-05-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO GRANDE DO SUL DE 13/05 A 16/05/2021. PROCESSO : 454939/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2021NS024516 | 2021-05-25T00:00 | NFSE 1523 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/04 A 25/05/2021- PROC.EDOC 490786/2021 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2021NS024520 | 2021-05-25T00:00 | DANFE 11896 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. CFE.CONTRATO. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 470636/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 2.010,00 |
| 2021NS024526 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2036-05/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021OB819082/819303. EDOC 489216/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.631,72 |
| 2021NS024526 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2036-05/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021OB819082/819303. EDOC 489216/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.321,47 |
| 2021NS024527 | 2021-05-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR_BA DE 05/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2021NS024527 | 2021-05-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR_BA DE 05/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2021NS024529 | 2021-05-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR_BA DE 05/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2021NS024529 | 2021-05-25T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR_BA DE 05/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2021NS024531 | 2021-05-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PETROLINA_PE DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS024531 | 2021-05-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PETROLINA_PE DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS024533 | 2021-05-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PETROLINA_PE DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS024533 | 2021-05-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PETROLINA_PE DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS024534 | 2021-05-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PETROLINA_PE DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS024534 | 2021-05-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PETROLINA_PE DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS024537 | 2021-05-25T00:00 | ARD 7307 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 491561/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 364.825,15 |
| 2021NS024539 | 2021-05-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PETROLINA_PE DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS024539 | 2021-05-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PETROLINA_PE DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS024540 | 2021-05-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PETROLINA_PE DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS024540 | 2021-05-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PETROLINA_PE DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS024541 | 2021-05-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PETROLINA_PE DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS024541 | 2021-05-25T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PETROLINA_PE DE 06/05 A 10/05/2021. PROCESSO : 432226/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS024548 | 2021-05-25T00:00 | DANFE 12012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, COM CONTRATO. RET. DE 2,20 PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 E IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 481868/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 57,00 |
| 2021NS024550 | 2021-05-25T00:00 | FATURA 6082026/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 312045/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 361.617,16 INFRAERO R$ 9.393,55. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 371.010,71 |
| 2021NS024551 | 2021-05-25T00:00 | BOLETO 100048354158 (APÓLICE 8100040024) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 7,05PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 491183/2021 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 50,00 |
| 2021NS024552 | 2021-05-25T00:00 | DANFE 15802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UM) ELEVADOR TOTAL, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 36 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E ISS 1PC. GLOSA R$ 0,45 - PROC. EDOC 473756/2021. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 28.498,55 |
| 2021NS024684 | 2021-05-25T00:00 | RECIBO 663- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 13/04/2021 A 12/05/2021 - PROC EDOC: 475299/2021. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2021NS024685 | 2021-05-25T00:00 | DANFE 9025 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC. EDOC: 406917/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 430.556,88 |
| 2021NS024689 | 2021-05-25T00:00 | FATURA 6087511/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 327033/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 214.896,78 INFRAERO R$ 6.395,49. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 221.292,27 |
| 2021NS024692 | 2021-05-25T00:00 | DANFE 9024 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 06 A 31/01/2021 - PROC. EDOC: 406819/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 334.948,94 |
| 2021NS024693 | 2021-05-25T00:00 | FATURA 6084046/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 314929/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 106.302,22 INFRAERO R$ 1.926,09/ DESC. DE R$ 5.434,34 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE 26.892,94 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -26.892,94 |
| 2021NS024693 | 2021-05-25T00:00 | FATURA 6084046/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 314929/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 106.302,22 INFRAERO R$ 1.926,09/ DESC. DE R$ 5.434,34 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE 26.892,94 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 108.228,31 |
| 2021NS024694 | 2021-05-25T00:00 | DANFE 9159 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC. EDOC: 476630/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 293.685,03 |
| 2021NS024698 | 2021-05-25T00:00 | FATURA 004/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 225936/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 167.030,59/ DESCONTO DE R$ 4.347,87, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.347,87 |
| 2021NS024698 | 2021-05-25T00:00 | FATURA 004/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 225936/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 167.030,59/ DESCONTO DE R$ 4.347,87, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 167.030,59 |
| 2021NS024701 | 2021-05-25T00:00 | DANFE 9155 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC. EDOC: 459225/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 352.942,76 |
| 2021NS024702 | 2021-05-25T00:00 | DANFE 508 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, ESPECIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS, REF. AO REEMBOLSO DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO PARA 2021. RET RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC SOBRE R$ 8.456,92 (DEDUZ V.A + MATERIAIS APLICADOS) E ISS 5 PC . - PERÍODO: 01/2021 A 04/2021 - EDOC 465789/2021. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 12.008,96 |
| 2021NS024708 | 2021-05-26T00:00 | DANFE 661 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVOS LÍQUIDOS E FITAS ADESIVAS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 466968/2021. | 21.256.099/0001-67 - MARY DUDA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EIRELI- | R$ 3.000,00 |
| 2021NS024709 | 2021-05-26T00:00 | FATURA 7245193 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 245193 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 130023 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 30/04/2021 - PROC EDOC: 493353/2021. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2021NS024710 | 2021-05-26T00:00 | ND 73550, 73465, 73473, 73466, 73474, 73475, 73476 E 73472 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC 237573/2021. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2021NS024711 | 2021-05-24T00:00 | ESTORNO DE 2021NS24300 PARA ALTERAR VPD. EDOC 457501/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 634,18 |
| 2021NS024711 | 2021-05-24T00:00 | ESTORNO DE 2021NS24300 PARA ALTERAR VPD. EDOC 457501/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.844,01 |
| 2021NS024711 | 2021-05-24T00:00 | ESTORNO DE 2021NS24300 PARA ALTERAR VPD. EDOC 457501/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.619,55 |
| 2021NS024711 | 2021-05-24T00:00 | ESTORNO DE 2021NS24300 PARA ALTERAR VPD. EDOC 457501/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.895,24 |
| 2021NS024712 | 2021-05-26T00:00 | DANFE 9255 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO R$ 2.500,52 (Multa Portaria Dirad nº 42/2021) - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC. EDOC 459886/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 741.252,89 |
| 2021NS024714 | 2021-05-26T00:00 | DCAP-3044-05/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000561. EDOC 457501/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.895,24 |
| 2021NS024714 | 2021-05-26T00:00 | DCAP-3044-05/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000561. EDOC 457501/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.619,55 |
| 2021NS024714 | 2021-05-26T00:00 | DCAP-3044-05/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000561. EDOC 457501/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.844,01 |
| 2021NS024714 | 2021-05-26T00:00 | DCAP-3044-05/2021. GRUPO 7. BAIXA DE 2021RA000561. EDOC 457501/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -634,18 |
| 2021NS024716 | 2021-05-26T00:00 | DANFE 751 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PA-RA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 478401/2021 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2021NS024726 | 2021-05-26T00:00 | NFFEES 4114374 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF ABR/2021 - PERÍODO: 03/03 A 14/04/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$69.400,99 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.146,52 - PROC EDOC 459141/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 8.146,52 |
| 2021NS024726 | 2021-05-26T00:00 | NFFEES 4114374 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF ABR/2021 - PERÍODO: 03/03 A 14/04/2021 - RET RFB 5,85PC S/ R$69.400,99 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.146,52 - PROC EDOC 459141/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 69.400,99 |
| 2021NS024770 | 2021-05-26T00:00 | Emissão em duplicidade, na NS024528, com a AV000176. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.637,00 |
| 2021NS024770 | 2021-05-26T00:00 | Emissão em duplicidade, na NS024528, com a AV000176. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 111,62 |
| 2021NS024772 | 2021-05-26T00:00 | DCAP-5025-05/2021. GRUPO 10. BAIXA DE 2021RA000569. EDOC 441480/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -617,25 |
| 2021NS024773 | 2021-05-26T00:00 | Emissão em duplicidade, na NS024542, AV 000176. OP 019412 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.637,00 |
| 2021NS024773 | 2021-05-26T00:00 | Emissão em duplicidade, na NS024542, AV 000176. OP 019412 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 111,62 |
| 2021NS024774 | 2021-05-26T00:00 | Emissão em duplicidade, na NS 024542, com a AV000176. OP 019406 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.637,00 |
| 2021NS024774 | 2021-05-26T00:00 | Emissão em duplicidade, na NS 024542, com a AV000176. OP 019406 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 111,62 |
| 2021NS024775 | 2021-05-26T00:00 | Emissão em duplicidade, na NS 024542, com a AV000176. OP 019412. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.637,00 |
| 2021NS024775 | 2021-05-26T00:00 | Emissão em duplicidade, na NS 024542, com a AV000176. OP 019412. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 111,62 |
| 2021NS024777 | 2021-05-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 013/2021. Processo e-doc. 202310/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.040,00 |
| 2021NS024777 | 2021-05-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 013/2021. Processo e-doc. 202310/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -752,60 |
| 2021NS024777 | 2021-05-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 013/2021. Processo e-doc. 202310/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 752,60 |
| 2021NS024777 | 2021-05-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 013/2021. Processo e-doc. 202310/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.040,00 |
| 2021NS024778 | 2021-05-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 013/2021. Processo edoc n. 202310-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.960,00 |
| 2021NS024778 | 2021-05-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 013/2021. Processo edoc n. 202310-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2021NS024778 | 2021-05-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 013/2021. Processo edoc n. 202310-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.247,40 |
| 2021NS024780 | 2021-05-26T00:00 | OPAG-MAIO/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000556. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, TELEFONIA E CAESB. EDOC 477278/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -66.217,52 |
| 2021NS024780 | 2021-05-26T00:00 | OPAG-MAIO/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000556. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, TELEFONIA E CAESB. EDOC 477278/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -18.728,35 |
| 2021NS024780 | 2021-05-26T00:00 | OPAG-MAIO/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000556. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, TELEFONIA E CAESB. EDOC 477278/2021. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -10.203,63 |
| 2021NS024781 | 2021-05-26T00:00 | OPAG-MAIO/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000556. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, TELEFONIA E CAESB. EDOC 477278/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.242,65 |
| 2021NS024781 | 2021-05-26T00:00 | OPAG-MAIO/2021. NORMAL. BAIXA DE 2021RA000556. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP, CEB, TELEFONIA E CAESB. EDOC 477278/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -101,97 |
| 2021NS024782 | 2021-05-26T00:00 | DANFES 22875 E 22876 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/04 A 18/05/2021 - PROC EDOC 493446/2021 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.267,54 |
| 2021NS024783 | 2021-05-26T00:00 | ARD 7309 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 495034/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519.625,10 |
| 2021NS024784 | 2021-05-26T00:00 | FATURA 6033335/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 595653/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 73.544,60 INFRAERO R$ 1.252,02. DESC. DE R$ 31,57 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 74.796,62 |
| 2021NS024787 | 2021-05-26T00:00 | Cancelamento da 2021NS024256, de 21maio2021, que gerou a NP 1785, para correção da retenção de impostos sobre contribuições devido pela companhia. (2021NS024313, de 24maio2021, que alterou a NP 1785) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -74.796,62 |
| 2021NS024792 | 2021-05-26T00:00 | FATURA 6082026/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 312045/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 361.617,16 INFRAERO R$ 9.393,55. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 371.010,71 |
| 2021NS024793 | 2021-05-26T00:00 | FATURA 6087511/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 327033/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 214.896,78 INFRAERO R$ 6.395,49. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 221.292,27 |
| 2021NS024795 | 2021-05-26T00:00 | FATURA 7245194 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$122,88 DANFE 245194 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$491,52 (NFSC 130242 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 03/05/2021 - PROC EDOC: 493357/2021. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2021NS024796 | 2021-05-26T00:00 | FATURA 6084046/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 314929/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 106.302,22 INFRAERO R$ 1.926,09/ DESC. DE R$ 5.434,34 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE 26.892,94 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -26.892,94 |
| 2021NS024796 | 2021-05-26T00:00 | FATURA 6084046/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 314929/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 106.302,22 INFRAERO R$ 1.926,09/ DESC. DE R$ 5.434,34 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE 26.892,94 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 108.228,31 |
| 2021NS024797 | 2021-05-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS24550, DE 25MAI21, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. PROCESSO EDOC 312045/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -371.010,71 |
| 2021NS024798 | 2021-05-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS24689, DE 25MAI21, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. PROCESSO EDOC 327033/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -221.292,27 |
| 2021NS024799 | 2021-05-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS24693, DE 25MAI21, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. PROCESSO EDOC 314929/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -108.228,31 |
| 2021NS024799 | 2021-05-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS24693, DE 25MAI21, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. PROCESSO EDOC 314929/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.892,94 |
| 2021NS024800 | 2021-05-26T00:00 | NFES 7688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 21/05/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PROC EDOC: 474458/2021. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 892,50 |
| 2021NS024801 | 2021-05-26T00:00 | NFES 7687 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 19/05/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12, RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 470782/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 595,00 |
| 2021NS024971 | 2021-05-26T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. OB 28. EDOC 492256/2021. DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 420,56 |
| 2021NS024971 | 2021-05-26T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. OB 28. EDOC 492256/2021. DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 515,46 |
| 2021NS024971 | 2021-05-26T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. OB 28. EDOC 492256/2021. DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.623,22 |
| 2021NS024971 | 2021-05-26T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. OB 28. EDOC 492256/2021. DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.661,18 |
| 2021NS024971 | 2021-05-26T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. OB 28. EDOC 492256/2021. DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40.175,32 |
| 2021NS024974 | 2021-05-26T00:00 | FATURA 6093789-2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 360.085/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 68.016,80 INFRAERO R$ 1.507,85/ DESC. DE R$ 1.303,09 E R$ 20.505,65 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -20.505,65 |
| 2021NS024974 | 2021-05-26T00:00 | FATURA 6093789-2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 360.085/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 68.016,80 INFRAERO R$ 1.507,85/ DESC. DE R$ 1.303,09 E R$ 20.505,65 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 69.524,65 |
| 2021NS024978 | 2021-05-27T00:00 | NÚMERO FISTEL 50419290508 - NN 29414560000661414 - PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFI) REF. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, NA CIDADE DE NATAL-RN, A PEDIDO DO DETEC-CD - PROC. EDOC 464816/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.200,00 |
| 2021NS024979 | 2021-05-27T00:00 | DANFE 48043 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 469719/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 169.819,72 |
| 2021NS025003 | 2021-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. OB 28. EDOC 492256/2021. DESPESAS ATIVOS.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.150,71 |
| 2021NS025004 | 2021-05-27T00:00 | DCAP 3047-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTON QUEIROZ MENDES. EDOC 490398/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.956,43 |
| 2021NS025005 | 2021-05-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS024978 PAR ACERTO NO NÚMERO DO PROCESSO NO HISTÓRICO | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -7.200,00 |
| 2021NS025006 | 2021-05-27T00:00 | NFSE 137947 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/04 A 26/05/2021 - PROC EDOC: 441340/2021. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 375,00 |
| 2021NS025007 | 2021-05-27T00:00 | NÚMERO FISTEL 50419290508 - NN 29414560000661414 - PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TFI) REF. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, NA CIDADE DE NATAL-RN, A PEDIDO DO DETEC-CD - PROC. EDOC 481639/2021. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.200,00 |
| 2021NS025008 | 2021-05-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS025008 | 2021-05-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS025010 | 2021-05-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS025010 | 2021-05-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS025012 | 2021-05-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS025012 | 2021-05-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS025014 | 2021-05-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS025014 | 2021-05-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS025016 | 2021-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 492256/2021. DESPESA - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 301.845,56 |
| 2021NS025017 | 2021-05-27T00:00 | DCAP 3047-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTON QUEIROZ MENDES. EDOC 490398/2021. -AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.318,86 |
| 2021NS025017 | 2021-05-27T00:00 | DCAP 3047-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTON QUEIROZ MENDES. EDOC 490398/2021. -AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.318,86 |
| 2021NS025017 | 2021-05-27T00:00 | DCAP 3047-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTON QUEIROZ MENDES. EDOC 490398/2021. -AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.479,38 |
| 2021NS025017 | 2021-05-27T00:00 | DCAP 3047-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTON QUEIROZ MENDES. EDOC 490398/2021. -AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.479,38 |
| 2021NS025017 | 2021-05-27T00:00 | DCAP 3047-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTON QUEIROZ MENDES. EDOC 490398/2021. -AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.846,95 |
| 2021NS025017 | 2021-05-27T00:00 | DCAP 3047-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTON QUEIROZ MENDES. EDOC 490398/2021. -AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.088,88 |
| 2021NS025017 | 2021-05-27T00:00 | DCAP 3047-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTON QUEIROZ MENDES. EDOC 490398/2021. -AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.088,88 |
| 2021NS025017 | 2021-05-27T00:00 | DCAP 3047-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTON QUEIROZ MENDES. EDOC 490398/2021. -AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23,95 |
| 2021NS025017 | 2021-05-27T00:00 | DCAP 3047-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTON QUEIROZ MENDES. EDOC 490398/2021. -AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 721,83 |
| 2021NS025017 | 2021-05-27T00:00 | DCAP 3047-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTON QUEIROZ MENDES. EDOC 490398/2021. -AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 721,83 |
| 2021NS025017 | 2021-05-27T00:00 | DCAP 3047-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTON QUEIROZ MENDES. EDOC 490398/2021. -AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.699,30 |
| 2021NS025017 | 2021-05-27T00:00 | DCAP 3047-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OTON QUEIROZ MENDES. EDOC 490398/2021. -AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.336,89 |
| 2021NS025019 | 2021-05-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 080/2021. Processo e-doc. 439720/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.727,97 |
| 2021NS025019 | 2021-05-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 080/2021. Processo e-doc. 439720/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 101,88 |
| 2021NS025019 | 2021-05-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 080/2021. Processo e-doc. 439720/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 307,28 |
| 2021NS025019 | 2021-05-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 080/2021. Processo e-doc. 439720/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 398,00 |
| 2021NS025019 | 2021-05-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 080/2021. Processo e-doc. 439720/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 700,43 |
| 2021NS025019 | 2021-05-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 080/2021. Processo e-doc. 439720/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 750,00 |
| 2021NS025019 | 2021-05-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 080/2021. Processo e-doc. 439720/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.470,38 |
| 2021NS025020 | 2021-05-27T00:00 | Cancelamento total da 2021NS024979 para dar conformidade ao ateste. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -169.819,72 |
| 2021NS025021 | 2021-05-27T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 080/2021. Processo edoc n. 439720/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2021NS025021 | 2021-05-27T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 080/2021. Processo edoc n. 439720/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,03 |
| 2021NS025023 | 2021-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 492256/2021. DESPESA - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37,81 |
| 2021NS025023 | 2021-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 492256/2021. DESPESA - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 156,80 |
| 2021NS025023 | 2021-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 492256/2021. DESPESA - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.793,11 |
| 2021NS025023 | 2021-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 492256/2021. DESPESA - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.896,58 |
| 2021NS025023 | 2021-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 492256/2021. DESPESA - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.284,15 |
| 2021NS025023 | 2021-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 492256/2021. DESPESA - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.234,00 |
| 2021NS025024 | 2021-05-27T00:00 | FATURA 004/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 225936/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 167.030,59/ DESCONTO DE R$ 4.347,87, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.347,87 |
| 2021NS025024 | 2021-05-27T00:00 | FATURA 004/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 225936/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 167.030,59/ DESCONTO DE R$ 4.347,87, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 167.030,59 |
| 2021NS025025 | 2021-05-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS24698, DE 25MAI21, PARA CORREÇÃO DO EMPENHO NA GUIA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC 225963/2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -167.030,59 |
| 2021NS025025 | 2021-05-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS24698, DE 25MAI21, PARA CORREÇÃO DO EMPENHO NA GUIA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC 225963/2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.347,87 |
| 2021NS025026 | 2021-05-27T00:00 | cancelamento total da 2021NS024716 para compensação de imposto RFB retido a maior. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -24.019,06 |
| 2021NS025028 | 2021-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 492256/2021. DESPESA - CUSTEIOS/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 520,58 |
| 2021NS025028 | 2021-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 492256/2021. DESPESA - CUSTEIOS/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 473.991,60 |
| 2021NS025031 | 2021-05-27T00:00 | DANFE 6367 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$$ 3,61 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012(SEM EMPREGO DE MATERIAL), ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 127.953,43(DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC 460421/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.920,55 |
| 2021NS025031 | 2021-05-27T00:00 | DANFE 6367 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA DE R$$ 3,61 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012(SEM EMPREGO DE MATERIAL), ISS 5PC E INSS 3,5PC S/R$ 127.953,43(DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC 460421/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 151.549,39 |
| 2021NS025032 | 2021-05-27T00:00 | DANFE 751 - SERV. DE GARANTIA DE FUNC./SUPORTE TÉC. PARA O SIST. EDOC E PA-RA O SIST. ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - COMP. DE IMPOSTO RFB RETIDO A MAIOR R$ 900,00 NA 2021NP000788, 2021NS011317, NFE 452, PROC. EDOC 642536/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 478401/2021 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2021NS025033 | 2021-05-27T00:00 | DANFE 48043 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 469719/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 169.819,72 |
| 2021NS025034 | 2021-05-27T00:00 | NFES 7666 e 7686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 17 e 18/05/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12, RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 461187/2021 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 1.785,00 |
| 2021NS025035 | 2021-05-27T00:00 | DANFE 2054 - FORNECIMENTO DE SETECENTOS E CINQUENTA UNIDADES DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO À INFECÇÃO PELO CORONOVÍRUS - COVID-19, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 405543/2021. | 28.467.674/0001-10 - C.I.D PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.875,00 |
| 2021NS025036 | 2021-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. OB 28. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 492256/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.795,90 |
| 2021NS025037 | 2021-05-27T00:00 | DANFE 658 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: 01 A 31/03/2021. PROC EDOC: 478397/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 24.019,06 |
| 2021NS025038 | 2021-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. OB 28. PSSS. EDOC 492256/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.354,81 |
| 2021NS025039 | 2021-05-27T00:00 | DANFE 6964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC (MATERIAIS DESTACADOS NA NF)CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA R$ 4.313,24(COB. A MAIOR SOBRE VT) E BLOQUEIO R$ 57.180,72 (COB. INDEVIDA E MULTAS - PORTARIAS DIRAD: 53 E 54/2021) - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 460192/2021 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 352.822,24 |
| 2021NS025040 | 2021-05-27T00:00 | DANFE 417 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: JAN/2021 (PARCELA 1/12). PROC EDOC: 291004/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2021NS025043 | 2021-05-27T00:00 | NFSE 268 - LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 22/03/2021 A 21/04/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS 2PC SOBRE R$952,00 - PROC EDOC 496794/2021. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 8.660,00 |
| 2021NS025044 | 2021-05-27T00:00 | ARD 7310 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 497755/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.910,57 |
| 2021NS025045 | 2021-05-27T00:00 | DANFES 103, 110 E 16969 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 459889/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 30.981,79 |
| 2021NS025045 | 2021-05-27T00:00 | DANFES 103, 110 E 16969 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 459889/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 107.577,21 |
| 2021NS025058 | 2021-05-27T00:00 | NFSE 267 - LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 22/02/2021 A 21/03/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS 2PC SOBRE R$952,00 SUPORTE TÉCNICO. ISS ISENTO SOBRE R$ 7.707,40 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. - PROC EDOC 496790/2021. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 8.660,00 |
| 2021NS025062 | 2021-05-28T00:00 | Cancelamento total da 2021NS025039 para ajuste da glosa e do calculo do imposto. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -352.822,24 |
| 2021NS025063 | 2021-05-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 492372/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS025063 | 2021-05-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 492372/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS025063 | 2021-05-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 492372/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS025064 | 2021-05-28T00:00 | DANFE 6964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC (MATERIAIS DESTACADOS NA NF)CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$502.441,48 (DED. VR), GLOSA R$ 4.313,24(COB. A MAIOR SOBRE VT) E BLOQUEIO R$ 57.180,72 (COB. INDEVIDA E MULTAS - PORTARIAS DIRAD: 53 E 54/2021) - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 460192/2021 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 532.822,24 |
| 2021NS025065 | 2021-05-28T00:00 | NFSE 212 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 13/04 A 12/05/2021 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 497684/2021. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 13.500,00 |
| 2021NS025066 | 2021-05-28T00:00 | NFSE 270 - LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 22 A 26/05/2021 (RECISÃO CONTRATUAL) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS 2PC SOBRE R$ 158,76 - PROC EDOC 496801/2021 | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 1.443,30 |
| 2021NS025067 | 2021-05-28T00:00 | NFSE 269 - LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 22/04/2021 A 21/05/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS 2PC SOBRE R$952,60 SUPORTE TÉCNICO. ISS ISENTO S/LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. - PROC EDOC 496795/2021. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 8.660,00 |
| 2021NS025069 | 2021-05-28T00:00 | DCAP 3046-05/2021. GRUPO 7. BAIXA DA 2021RA000565. EDOC 382268/2021.?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -416,33 |
| 2021NS025071 | 2021-05-28T00:00 | DCAP 3046-05/2021. GRUPO 7. RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO REF. ACERTO DE VALORES PAGOS A MAIOR. EDOC 382268/2021.?RELACIONADO A 2021DD000089/NS25068-25069. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 416,33 |
| 2021NS025274 | 2021-05-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 497448/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS025274 | 2021-05-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 497448/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS025274 | 2021-05-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 497448/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS025275 | 2021-05-28T00:00 | FATURA 21/05/66000142-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/04/2021 A 25/05/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 497894/2021 | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 126.604,80 |
| 2021NS025282 | 2021-05-28T00:00 | DCAP 4002-05/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - COMPETENCIA FEV/MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 58,86 |
| 2021NS025282 | 2021-05-28T00:00 | DCAP 4002-05/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - COMPETENCIA FEV/MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 776,18 |
| 2021NS025282 | 2021-05-28T00:00 | DCAP 4002-05/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - COMPETENCIA FEV/MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 5.721,77 |
| 2021NS025295 | 2021-05-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/05 A 25/05/2021. PROCESSO : 491943/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS025295 | 2021-05-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/05 A 25/05/2021. PROCESSO : 491943/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS025296 | 2021-05-28T00:00 | ARD 7311 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 500090/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 660.958,90 |
| 2021NS025298 | 2021-05-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/05 A 25/05/2021. PROCESSO : 491943/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS025298 | 2021-05-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/05 A 25/05/2021. PROCESSO : 491943/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS025300 | 2021-05-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/05 A 25/05/2021. PROCESSO : 491943/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS025300 | 2021-05-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 24/05 A 25/05/2021. PROCESSO : 491943/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS025302 | 2021-05-28T00:00 | Cancelamento da 2021NS025058/NP1863 PARA ACERTO DA BASE DE CALCULO DO ISS. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -8.660,00 |
| 2021NS025303 | 2021-05-28T00:00 | NFSE 267 - LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 22/02/2021 A 21/03/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS 2PC SOBRE R$952,60 SUPORTE TÉCNICO. ISS ISENTO SOBRE R$ 7.707,40 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. - PROC EDOC 496790/2021. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 8.660,00 |
| 2021NS025304 | 2021-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 323288/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.701,44 |
| 2021NS025305 | 2021-05-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS025305 | 2021-05-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS025307 | 2021-05-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS025307 | 2021-05-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS025309 | 2021-05-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS025309 | 2021-05-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/04 A 19/04/2021. PROCESSO : 398728/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2021NS025311 | 2021-05-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 20/05 A 21/05/2021. PROCESSO : 487652/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS025311 | 2021-05-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 20/05 A 21/05/2021. PROCESSO : 487652/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS025313 | 2021-05-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 20/05 A 21/05/2021. PROCESSO : 487652/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS025313 | 2021-05-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 20/05 A 21/05/2021. PROCESSO : 487652/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS025315 | 2021-05-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 20/05 A 21/05/2021. PROCESSO : 487652/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS025315 | 2021-05-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SANTA CATARINA DE 20/05 A 21/05/2021. PROCESSO : 487652/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS025317 | 2021-05-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/05 A 14/05/2021. PROCESSO : 469354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS025317 | 2021-05-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/05 A 14/05/2021. PROCESSO : 469354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.501,50 |
| 2021NS025319 | 2021-05-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/05 A 14/05/2021. PROCESSO : 469354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS025319 | 2021-05-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/05 A 14/05/2021. PROCESSO : 469354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.501,50 |
| 2021NS025321 | 2021-05-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/05 A 14/05/2021. PROCESSO : 469354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS025321 | 2021-05-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/05 A 14/05/2021. PROCESSO : 469354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.501,50 |
| 2021NS025323 | 2021-05-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/05 A 14/05/2021. PROCESSO : 469354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS025323 | 2021-05-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/05 A 14/05/2021. PROCESSO : 469354/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.501,50 |
| 2021NS025325 | 2021-05-28T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DIA 13/05/21. PROCESSO : 469354/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -195,82 |
| 2021NS025325 | 2021-05-28T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DIA 13/05/21. PROCESSO : 469354/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 173,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2021NS025331 | 2021-05-28T00:00 | DCAP 2032-05/2021. GRUPO 6. EDOC 305505/2017. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 850,15 |
| 2021NS025332 | 2021-05-28T00:00 | DCAP 2032-05/2021. GRUPO 6. EDOC 305505/2017. CANCELAMENTO DA 2021NS025331 PARA ALTERAR VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -850,15 |
| 2021NS025333 | 2021-05-28T00:00 | DCAP 2032-05/2021. GRUPO 6. EDOC 305505/2017. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 850,15 |
| 2021NS025334 | 2021-05-28T00:00 | DCAP 5012-05/2021. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 767,44 |
| 2021NS025507 | 2021-05-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS025303/NP1869 PARA ACERTO DE CONTA CONTÁBIL | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -8.660,00 |
| 2021NS025508 | 2021-05-28T00:00 | NFSE 267 - LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 22/02/2021 A 21/03/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS 2PC SOBRE R$952,60 SUPORTE TÉCNICO. ISS ISENTO SOBRE R$ 7.707,40 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. - PROC EDOC 496790/2021. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 8.660,00 |
| 2021NS025534 | 2021-05-31T00:00 | estorno total da 2021NS025067 para alterar a variacao da despesa, na aba principal com orcamento | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -8.660,00 |
| 2021NS025535 | 2021-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 397119/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS025536 | 2021-05-31T00:00 | NFSE 269 - LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA APLICAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 22/04/2021 A 21/05/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS 2PC SOBRE R$952,60 SUPORTE TÉCNICO. ISS ISENTO S/LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. - PROC EDOC 496795/2021. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 8.660,00 |
| 2021NS025548 | 2021-05-31T00:00 | DANFE 4556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 480217/2021 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 916.783,71 |
| 2021NS025557 | 2021-05-31T00:00 | NFSE 2924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 440268/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 988,53 |
| 2021NS025557 | 2021-05-31T00:00 | NFSE 2924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 440268/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 776.918,87 |
| 2021NS025558 | 2021-05-31T00:00 | FATURA 6091974/2021 DA LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 359060/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 39.907,70 INFRAERO R$ 954,07/ DESC. DE R$ 453,84 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE R$33.548,05 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -33.548,05 |
| 2021NS025558 | 2021-05-31T00:00 | FATURA 6091974/2021 DA LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 359060/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 39.907,70 INFRAERO R$ 954,07/ DESC. DE R$ 453,84 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE R$33.548,05 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.861,77 |
| 2021NS025559 | 2021-05-31T00:00 | DCAP-009-05/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021OB819600/819812. EDOC 501651/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.069,65 |
| 2021NS025560 | 2021-05-31T00:00 | DCAP-009-05/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2021OB819600/819812. CONTINUAÇÃO DE 2021NS025559. EDOC 501651/2021.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO 38/2021 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.069,65 |
| 2021NS025584 | 2021-05-31T00:00 | ARD 7312 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 502794/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 416.216,68 |
| 2021NS025585 | 2021-05-31T00:00 | DCAP-007-05/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.300,25 |
| 2021NS025590 | 2021-05-31T00:00 | FATURA 362617 E 367556/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 682550/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 65.658,51 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 2932,97/ DESC. DE R$ 56,27 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2019 E DE R$ 6.168,63 DE 2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 68.591,48 |
| 2021NS025591 | 2021-05-31T00:00 | NFSE 568 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD,CONFORME CONTRATO - A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/04/2021 A 02/05/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 501561/2021 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2021NS025592 | 2021-05-31T00:00 | NFE-S 1259 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,40PC CONF NFES - PERÍODO: 18/04 A 17/05/2021 - PROC E-DOC: 499022/2021 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.083,50 |
| 2021NS025593 | 2021-05-31T00:00 | DANFE 468 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: 01 A 28/02/2021 (PARCELA 2/12). PROC EDOC: 313522/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2021NS025594 | 2021-05-31T00:00 | DANFE 753 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: ABRIL/2021 (PARCELA 4/12). PROC EDOC: 478398/2021 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2021NS025597 | 2021-05-31T00:00 | BOLETOS 0304/020, 0107/061 E 0104/004 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 304, 107 E 104 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 503158/2021 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS025598 | 2021-05-31T00:00 | BOLETO 800324 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 06/2021 - PROC E-DOC 502708/2021 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2021NS025600 | 2021-05-31T00:00 | ND 06/2021/003/202 - NN 28118049432652216 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 502678/2021 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.594,20 |
| 2021NS025601 | 2021-05-31T00:00 | DANFE 5137 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETECCD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 123412, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 463724/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 16.108,30 |
| 2021NS025603 | 2021-05-31T00:00 | ND 293.431- DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE MAIO/2021 - PROC EDOC: 502625/2021. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.060,00 |
| 2021NS025729 | 2021-06-01T00:00 | FAT. N¨ 6113046/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 499.971/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$221.967,24), TAXA EMB. (R$8.266,26). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$186,94). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.233,50 |
| 2021NS025730 | 2021-06-01T00:00 | DANFES 106, 109, 113, 115 E 17284 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 459849/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 45.064,47 |
| 2021NS025730 | 2021-06-01T00:00 | DANFES 106, 109, 113, 115 E 17284 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 459849/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 156.476,10 |
| 2021NS025731 | 2021-06-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 501836/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2021NS025731 | 2021-06-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 501836/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2021NS025732 | 2021-06-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 499856/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS025732 | 2021-06-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 499856/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS025732 | 2021-06-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 499856/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS025733 | 2021-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 417392/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2021NS025735 | 2021-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2021. PROCESSO EDOC 476819/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2021NS025742 | 2021-05-31T00:00 | DCAP-001-06/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021OB819809/820033. EDOC 504820/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.249,48 |
| 2021NS025743 | 2021-05-31T00:00 | DCAP-001-06/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2021OB819809/820033. CONTINUAÇÃO DA 2021DB000034-NS025742. EDOC 504820/2021.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO 99/2021 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.249,48 |
| 2021NS025748 | 2021-06-01T00:00 | NFES 7684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA - PERÍODO: 07/05/2021 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12, RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 442641/2021. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 1.785,00 |
| 2021NS025749 | 2021-06-01T00:00 | DANFE 660 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: MARÇO/2021 (PARCELA 3/12). PROC EDOC: 478396/2021. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2021NS025750 | 2021-06-01T00:00 | DCAP-3050-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO VANDO NAZARIO DE OLIVEIRA. EDOC 205647/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 31.439,69 |
| 2021NS025752 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 1012-05/2021. GRUPO 1. EDOC 247394/2021. ENCARGO PATRONAL - PSSS SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - COMPETÊNCIA MAI/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 44.515,10 |
| 2021NS025753 | 2021-06-01T00:00 | DANFE 22901 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PERÍODO: 27/04/2021 A 26/05/2021 - PROC EDOC: 502199/2021 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.624,44 |
| 2021NS025754 | 2021-06-01T00:00 | RECIBO 05/12-2021 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 05/2021 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00 (TAXA ADM - DANFE 4.651) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC. 501893/2021. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2021NS025756 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 3051-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE AMARAL BERNI. EDOC 499235/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.213,32 |
| 2021NS025757 | 2021-06-01T00:00 | NFSE 2927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 04/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 440759/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 553.361,92 |
| 2021NS025758 | 2021-06-01T00:00 | Cancelamento total da 2021NS025600 para ajuste do Ateste. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.594,20 |
| 2021NS025759 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 3051-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE AMARAL BERNI. EDOC 499235/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.249,19 |
| 2021NS025759 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 3051-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE AMARAL BERNI. EDOC 499235/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.319,58 |
| 2021NS025759 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 3051-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE AMARAL BERNI. EDOC 499235/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.319,58 |
| 2021NS025759 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 3051-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE AMARAL BERNI. EDOC 499235/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.874,50 |
| 2021NS025759 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 3051-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE AMARAL BERNI. EDOC 499235/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -601,48 |
| 2021NS025759 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 3051-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE AMARAL BERNI. EDOC 499235/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -256,67 |
| 2021NS025759 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 3051-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE AMARAL BERNI. EDOC 499235/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15,97 |
| 2021NS025759 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 3051-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE AMARAL BERNI. EDOC 499235/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7,08 |
| 2021NS025759 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 3051-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE AMARAL BERNI. EDOC 499235/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 340,39 |
| 2021NS025759 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 3051-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE AMARAL BERNI. EDOC 499235/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.080,00 |
| 2021NS025759 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 3051-05/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EUNICE AMARAL BERNI. EDOC 499235/2021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.904,08 |
| 2021NS025764 | 2021-06-01T00:00 | FATURA 6094390-2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 363454/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 210.348,44 INFRAERO R$ 6.102,22 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.450,66 |
| 2021NS025766 | 2021-05-31T00:00 | DCAP 5023-10, 5022-11, 5024-12/2020. GRUPO 10. BAIXA DA 2021RA000588. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 575204/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.279,47 |
| 2021NS025768 | 2021-06-01T00:00 | DCAP 5023-10, 5022-11, 5024-12/2020. GRUPO 10. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADA À 2021DD000091-NS025765/25766. EDOC 575204/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.279,47 |
| 2021NS025770 | 2021-06-01T00:00 | DANFE 233349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - RET/DED RFB 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. ISENTO ISS: Imunidade Tributária concedida pelo STF através da decisão da ACO nº 2.658 de 06/04/2018, fundamentada no art. 150, inciso VI, alínea a da CF. PROC. EDOC. 504320/2021 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 37.837,67 |
| 2021NS025771 | 2021-06-01T00:00 | ND 06/2021/003/202 - NN 28118049432652216 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 502678/2021 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.594,20 |
| 2021NS025774 | 2021-06-01T00:00 | NFEI 202100000180599 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 477487/2021 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 385,76 |
| 2021NS025775 | 2021-06-01T00:00 | ARD 7313 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 506699/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 642.151,75 |
| 2021NS025776 | 2021-06-01T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 503407/2021. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS025778 | 2021-06-01T00:00 | DANFE 7767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,11835 PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/04/2021 A 25/05/2021 - PROC EDOC 505116/2021. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2021NS025779 | 2021-06-01T00:00 | NFSE 2021189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 01 A 30/05/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 505316/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2021NS025779 | 2021-06-01T00:00 | NFSE 2021189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 01 A 30/05/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 505316/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2021NS025779 | 2021-06-01T00:00 | NFSE 2021189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 01 A 30/05/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 505316/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2021NS025780 | 2021-06-01T00:00 | ARM-110 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.504.711/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.205,70 |
| 2021NS025781 | 2021-06-01T00:00 | NFSE 739 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERÍODO: 05/2021 - PROC. EDOC. 504646/2021 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.480,00 |
| 2021NS025786 | 2021-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS025558, DE 31MAI21, DEVIDO IRREGULARIDADE DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS DA EMPRESA AÉREA, QUE IMPEDE O PAGAMENTO DA FATURA, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, PARÁGRAFOS QUINTO E SEXTO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2018/213.0. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -40.861,77 |
| 2021NS025786 | 2021-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS025558, DE 31MAI21, DEVIDO IRREGULARIDADE DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS DA EMPRESA AÉREA, QUE IMPEDE O PAGAMENTO DA FATURA, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, PARÁGRAFOS QUINTO E SEXTO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2018/213.0. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 33.548,05 |
| 2021NS025787 | 2021-05-31T00:00 | DCAP 010-05/2021. EDOC 228385/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR-EDOC 492256/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 5.921,77 |
| 2021NS025790 | 2021-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2021NS025590, DE 31MAI21, DEVIDO O VENCIMENTO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS DA EMPRESA AÉREA, QUE IMPEDE O PAGAMENTO DA FATURA, CONFORME A CLÁUSULA SÉTIMA, PARÁGRAFOS QUINTO E SEXTO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2018/180.0. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -68.591,48 |
| 2021NS025792 | 2021-06-01T00:00 | BOLETO 9018025088 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01 A 30/06/2021 - PROCESSO EDOC: 504732/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.842,91 |
| 2021NS025792 | 2021-06-01T00:00 | BOLETO 9018025088 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01 A 30/06/2021 - PROCESSO EDOC: 504732/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.372,04 |
| 2021NS025794 | 2021-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 21NS025305 POR MOTIVO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.637,00 |
| 2021NS025794 | 2021-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 21NS025305 POR MOTIVO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 111,62 |
| 2021NS025795 | 2021-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 21NS025307 POR MOTIVO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.637,00 |
| 2021NS025795 | 2021-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 21NS025307 POR MOTIVO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 111,62 |
| 2021NS025796 | 2021-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 21NS025309 POR MOTIVO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.637,00 |
| 2021NS025796 | 2021-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 21NS025309 POR MOTIVO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 111,62 |
| 2021NS025810 | 2021-06-01T00:00 | FAT. Nº 035/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 502.836/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$76.344,76), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$94,71) e 2021 (R$123,12). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -123,12 |
| 2021NS025810 | 2021-06-01T00:00 | FAT. Nº 035/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 502.836/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$76.344,76), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$94,71) e 2021 (R$123,12). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 76.344,76 |
| 2021NS025811 | 2021-06-01T00:00 | FAT. Nº 037/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 502.878/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 76.866,19). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 76.866,19 |
| 2021NS025812 | 2021-06-01T00:00 | FAT. Nº 039/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 502.903/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 90.274,71), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$154,61). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -154,61 |