| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2017NS000010 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.013/2017-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000013 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.011/2017-DEPOL | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000013 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.011/2017-DEPOL | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000012 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.010/2017-DEPOL | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000012 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.010/2017-DEPOL | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000011 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALEXANDRE EMANUEL BEZERRA MARQUES, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.009/2017-DEPOL | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000011 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALEXANDRE EMANUEL BEZERRA MARQUES, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.009/2017-DEPOL | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000010 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.013/2017-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000001 | 02/01/2017 | NFSE 2491, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO DE ORACLE DATABASE 12C: PERFORMANCE MANAGEMENT AND TUNING, EM SÃO PAULO-SP, DE 21 A 25/11/2016. PROCESSO Nº 126.393/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 628/2016-SIGMAS. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 5.026,24 |
| 2017NS000002 | 02/01/2017 | NFSE 1972, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LAURO SILVEIRA NETO NO CURSO DE VMWARE VSPHERE: INSTALL, CONFIGURE, MANAGE V6, EM BRASÍLIA-DF, DE 28/11 A 02/12/2016. PROC. 120.238/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). ISS: 2PC (P/O DF). REL. 628/2016-SIGMAS. | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.415,15 |
| 2017NS000015 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.132.906/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000014 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor HILOTON SILVA BALIEIRO, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000013 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.011/2017-DEPOL | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000012 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.010/2017-DEPOL | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000011 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALEXANDRE EMANUEL BEZERRA MARQUES, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.009/2017-DEPOL | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000010 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.013/2017-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000008 | 02/01/2017 | DCAP-3000-01/2017. GRUPO 3. RESSARCIMENTOS DE DESPESAS MÉDICAS - PRÓ-SAÚDE, REF NOV/2016.PROC. 110.269/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.636,00 |
| 2017NS000007 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 04/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.573/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000006 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.086/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000005 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.091/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000004 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.081/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000003 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.090/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000002 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.082/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000001 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.087/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000147 | 03/01/2017 | DANFE 1527- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC.REF.10 DIAS DE DEZEMBRO/2016 (DUAS CALDEIRAS), REL 18/2016 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 658,05 |
| 2017NS000030 | 03/01/2017 | NNs 28117550000005613/5623 (APTO 201: TAXA 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TAXA 1/2 PINTURA, RESPEC),NNs 28117550000005615/5639 (APTO 405: TX 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TX 1/2 PINTURA, RESPEC),NNs 28117550000005616/5645 (APTO 505: TX 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TX 1/2 PINTURA, RESPEC) - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DE APTOS DO BLOCO D,SQN 112,INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 01/2017 - PROCESSO 133.003/2016 - REL 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.460,00 |
| 2017NS000029 | 03/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF ao servidor THIAGO DE SOUZA BARBOSA, para atendimento de despesas de pequeno vulto, com aquisição de materiais. Processo n. 100.031/2017 - COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NS000028 | 03/01/2017 | ND 505/037 - 28117550000005605 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.002/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS000027 | 03/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor ROGERIO PENA BARBOSA, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.129.844/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000026 | 03/01/2017 | ND 405/037 - 28117550000005599 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 405 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.001/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS000025 | 03/01/2017 | ND 201/037 - 28117550000005583 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.000/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS000020 | 03/01/2017 | 5 diárias, calculadas sobre o valor da diária de U$428,00, mais U$215,00 de adicional de embarque e desembarque. Viagem a Pequim, Xangai, Macau, Hong Kong e Shenzhen, na China, no período de 5 a 20/01/2017. Processo 132277/2016. Cotação R$3,35. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.889,25 |
| 2017NS000052 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor RODRIGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.090/2017-DEPOL | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000052 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor RODRIGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.090/2017-DEPOL | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000051 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.093/2017-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000051 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.093/2017-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000050 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.091/2017-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000050 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.091/2017-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000049 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.094/2017-DEPOL | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000049 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.094/2017-DEPOL | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000048 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO OLIVEIRA DIÓGENES BESSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.096/2017-DEPOL | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000053 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor FLÁVIO FUCHTER FILIPI, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.089/2017-DEPOL | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000053 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor FLÁVIO FUCHTER FILIPI, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.089/2017-DEPOL | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000048 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO OLIVEIRA DIÓGENES BESSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.096/2017-DEPOL | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000037 | 04/01/2017 | DANFE 6.868 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 (PARCELA 15/36) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - REL. 4/17 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.816,67 |
| 2017NS000046 | 04/01/2017 | DANFE 1414 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO:16 A 28/12/2016 - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 21.405,89 |
| 2017NS000045 | 04/01/2017 | DANFE 1258 - FORNECIMENTO DE 69 CENTOS DE REBITE DE AÇO 3/16 POLEGADAS PRO 1/2 POLEGADA A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 825,93 |
| 2017NS000044 | 04/01/2017 | DANFE 409 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 42.331,05 (DEDUZ R$ 10.208,00, SENDO VT. R$ 2.343,00 E VR. R$ 7.865,00), ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - DIFERENTE DAS INFORMAÇÕES NO VERSO DA NOTA, NÃO HOUVE BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES, TENDO EM VISTA QUE AS PENDÊNCIAS FORAM RESOLVIDAS SOMENTE APÓS DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 3/2017 SIGMAS. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 52.539,05 |
| 2017NS000043 | 04/01/2017 | DANFE 10.098 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMCO II/CD (IMPERMEABILIZANTE, MASSA, REJUNTE, ETC) - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 19.170,00 |
| 2017NS000042 | 04/01/2017 | DANFE 4688 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017NS000041 | 04/01/2017 | DANFE 287 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TÊXTIL EXISTENTE EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. ISS 5PC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 004/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 1.001,62 |
| 2017NS000040 | 04/01/2017 | NFSC 1884 - SERVIÇO DE ACESSO IP DINÂMICO DEDICADO ENTRE O LABORATÓRIO HACKER DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) - OPTANTE SIMPLES - SUJEITA A ICMS: SEM RETENÇÃO TENDO EM VISTA CADASTRO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL (CFDF) - PERÍODO: 01/21/2016 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.705,54 |
| 2017NS000039 | 04/01/2017 | NFSC 113893 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 14,48 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - REL 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 164,90 |
| 2017NS000037 | 04/01/2017 | DANFE 6.868 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 (PARCELA 15/36) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - REL. 4/17 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.066,67 |
| 2017NS000129 | 04/01/2017 | DANFES 1543 E 1544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- ISS 4,23PC - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.432,00 |
| 2017NS000053 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor FLÁVIO FUCHTER FILIPI, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.089/2017-DEPOL | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000052 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor RODRIGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.090/2017-DEPOL | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000051 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.093/2017-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000050 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.091/2017-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000049 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.094/2017-DEPOL | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000048 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO OLIVEIRA DIÓGENES BESSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.096/2017-DEPOL | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000047 | 04/01/2017 | DANFE 288 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPES PARA PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 913,00 |
| 2017NS000036 | 04/01/2017 | NFSC 94440 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET 9,45PC S/ R$ 14.979,06(TOTAL NOTA) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 110,58 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 14.868,48 |
| 2017NS000035 | 04/01/2017 | NFSE 32 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - A EMPRESA FOI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ATÉ 31/12/2016 E NOVO PEDIDO COM DATA DE 04/01/2017 ESTÁ EM ANÁLISE (INFORMAÇÕES NO SITE DA RECEITA) - PERÍODO: 27 A 30/12/2016 E UM DIA DO MÊS DE FEVEREIRO - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 837,00 |
| 2017NS000034 | 04/01/2017 | NFSC 80277 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RET RFB 9,45PC S. R$ 466,20 (TOTAL) - GLOSA R$ 15,80 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 450,40 |
| 2017NS000033 | 04/01/2017 | NFST 175 E 177 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS) DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CÂMARA ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO SUJEITO A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA POSSUI CADASTRO FISCAL NO DF (CF/DF) - PERÍODO:NOVEMBRO E DEZEMBRO/16 - RELAÇÃO 616/2016 SIGMAS. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 5.778,50 |
| 2017NS000032 | 04/01/2017 | NFSTS 166900/12/2016 E 199661/12/2016 - SERVIÇO DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/11/2016 A 01/12/2016 - RET RFB 9,45PC S/R$ 178.100,23, CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 33.827,78 (SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO) - REL 4/2017 SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 144.272,45 |
| 2017NS000065 | 05/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.177/2017-DEPOL | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000065 | 05/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.177/2017-DEPOL | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000064 | 05/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor Carlos Augusto do Carmo Braia para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 132.133/2016 - DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NS000063 | 05/01/2017 | NFSE 1610 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO DOS SOFTWARES SKETCHUP PRO (VERSÃO 2016 WINDOWS) E V-RAY PARA SKETCHUP PRO, POR SKYPE, TELEFONE OU E-MAIL, A PEDIDO DO DETEC/CD (FEITO REMOTAMENTE POR UM LINK, CONF. FISCAL DO CONTRATO) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 08.175.591/0001-40 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 31.713,00 |
| 2017NS000062 | 05/01/2017 | DANFE 286 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 4.182,03 |
| 2017NS000061 | 05/01/2017 | DANFE 650 - FORNECIMENTO DE BARRAS DE LATÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 27.590,00 |
| 2017NS000060 | 05/01/2017 | DANFE 3.485 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 64,00 |
| 2017NS000059 | 05/01/2017 | BOLETO 502/026 - NN 14000000000459378-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 132974/2016. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.011,00 |
| 2017NS000058 | 05/01/2017 | NN 00605836147 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I DA SQN 106 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 132.991/2016 - RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2017NS000057 | 05/01/2017 | BOLETO 01/2017/TE3/APTO202 - NN 28268761236789322 - TAXA EXTRAORDINÁRIA 12/20 - JANEIRO/2017 - INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2017NS000056 | 05/01/2017 | BOLETO 102012017 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 PROCESSO 132989/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2017NS000055 | 05/01/2017 | BOLETO 01/2017/003/202 - NN 28118049432650323 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 132.796/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.299,91 |
| 2017NS000065 | 05/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.177/2017-DEPOL | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000064 | 05/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor Carlos Augusto do Carmo Braia para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 132.133/2016 - DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000003 | 05/01/2017 | CANCELAMENTO DA 2017NS000002, PARA DEVOLUÇÃO AO CEFOR (VALOR DEVERÁ SOFRER GLOSA). | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.415,15 |
| 2017NS000054 | 05/01/2017 | BOLETO 1291206 - NN 129120607052 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (1/24) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQN 304 BLOCO B APARTAMENTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 100139/2017 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 272,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.880,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 16.192,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.512,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.922,67 |
| 2017NS000162 | 06/01/2017 | DANFE 256 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 4.024,23 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.272,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.122,68 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.784,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.458,68 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 720,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.992,01 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 368,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 352,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 96,00 |
| 2017NS000090 | 06/01/2017 | DANFE 107 - MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 44.386,52 (DEDUZ VA+VT+MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 21 A 31/12/16 - RELAÇÃO 5/2017 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 56.267,98 |
| 2017NS000088 | 06/01/2017 | PLANILHA S/N COHAB (REFERENTE NFFEES 53584 E OUTRAS ANEXAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB - RET RFB 5,85PC S/ R$ 73.104,25: INCLUI R$ 35,10 REF. COMPENSAÇÃO FIC (NFFEES 53584) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 - MÊS FATURADO: 12/2016 - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 73.069,15 |
| 2017NS000087 | 06/01/2017 | RETIRADA DE DOCUMENTO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -33.913,00 |
| 2017NS000086 | 06/01/2017 | DANFE 3.038 - SERVIÇO DE ASSINATURA DE SOLUÇÃO DE DESCOBERTA, COM BUSCA INTEGRADA POR MEIO DE INTERFACE ÚNICA, EM BASES BIBLIOGRÁFICAS E TEXTUAIS, ENVOLVENDO ASSINATURA, IMPLANTAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO, A PEDIDO DO CEDI/CD - 15a/24 PARCELA - RET RFB 9,45PC - REL 10/2017 SIGMAS. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 2.033,33 |
| 2017NS000085 | 06/01/2017 | ARM-17 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.913,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.360,00 |
| 2017NS000073 | 06/01/2017 | DANFE 3909 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ 1,50 M A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.327,96 |
| 2017NS000072 | 06/01/2017 | DANFE 964 - FORNECIMENTO DE 10 CARREGADORES DE BATERIAS, MARCA/MODELO WILLIAMS SOUND/CHG-3512, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 - RELAÇÃO 8/2017 SIGMAS. | 06.556.008/0001-15 - C GALATI EIRELI - EPP | R$ 21.300,00 |
| 2017NS000070 | 06/01/2017 | FOPAG JAN/2017. COMPLEMENTAR - OB DIA 06.01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.792,59 |
| 2017NS000069 | 06/01/2017 | DANFE 3081 E 3131 - FORNECIMENTO DE 500 SERINGAS DESCARTÁVEIS D E200 ML USO EM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE RADIOLÓGICO COM TUBO EM j (U) E 250 CATETERES INTRAVENOSOS PERIFÉRICOS VIALON 18GA - A PEDIDO DO DEMED/CD - BLOQUEIO DE R$958,50 REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE 63 DIAS - PROCESSO 148.435/2015 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 39.475,00 |
| 2017NS000068 | 06/01/2017 | DANFE 1.453 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CADEIRA SOBRE LONGARINA 3 ASSENTOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS | 10.793.850/0001-48 - CLESSE MÓVEIS | R$ 3.200,00 |
| 2017NS000067 | 06/01/2017 | Fornecimento de Medicamentos ( Clor. de Tramadol 50 mg e Amplospec ) a pedido do DEMED/CD - Empresa optante pelo Simples Nacional - Relação 8/2017- Sigmas. | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.660,00 |
| 2017NS000010 | 06/01/2017 | DANFE 3326 - PREST. DE SERV. DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DE ADOLESC. (PRÓ-ADOLESC.) - 27 A 30/12/16. ENTID. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL, ISENTA DE TRIB. FED. (IN 1234/12), ISS (ATO DECLARAT. 465/03 - DIÁRIO/DF) E INSS (MAND. SEG. 9976904). DISPENS. DA APRESENT. DO CEBAS POR MAND. DE SEG. (22ª. VARA FED./DF). DOCS. COMPROB. ANEXOS À 2015NS2828/UG 010001. INCLUI REEMB. DO VALE-TRANSP. (R$9.560,32) E V. REFEIÇÃO (R$29.051,42). PROC. 127539/03. REL. 5/17. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 109.701,41 |
| 2017NS000009 | 06/01/2017 | ARD 5650 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.207,21 |
| 2017NS000008 | 06/01/2017 | ARD 5649 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 989.260,30 |
| 2017NS000007 | 06/01/2017 | NFAE 544839, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LORENA ALVES DE BRITO AGUIAR E CAROLINE NUNES OLIVEIRA NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL: PRACTITIONER EM PNL E NS, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 E 27/11 E 3, 4, 10, 11, 17 E 18/12/2016. PROCESSO Nº 129.273/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHE PELO FIXO MENSAL). REL. 6/2017-SIGMAS. | 26.281.868/0001-09 - Anne Caroline Nascimento Borges 01922516198 | R$ 8.000,00 |
| 2017NS000082 | 06/01/2017 | FATURA 0010233299 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 3.645,96 (DIÁRIA + TAXA DE SERVIÇO + ISS) A CARGO H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA - ALIMENTAÇÃO: R$ 740,75 A CARGO ADS ALIMENTOS (OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.386,71 |
| 2017NS000081 | 06/01/2017 | DANFE 5.950 - FORNECIMENTO DE DIPIRONA E DEXAMETASONA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 2,20PC, CONF IN 1234/12 - RELAÇÃO 8/2017 SIGMAS. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 877,00 |
| 2017NS000080 | 06/01/2017 | ESTORNO TOTAL DA 2017NS000076 PARA EXCLUSÃO DA CONTA DE CONTRATO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -877,00 |
| 2017NS000079 | 06/01/2017 | DANFE 12 - FORNECIMENTO D ETERRA VERMELHA PARA JARDIM A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 477/2016 - SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 748,94 |
| 2017NS000078 | 06/01/2017 | DANFE 4 - FORNECIMENTO DE 260 PEÇAS DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL, MARCA GRAVIA GR25 0.65 S/E A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 1.795,11 POR ATRASO DE 21 DIAS - PROCESSO 146.191/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2017 - SIGMAS. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 54.397,20 |
| 2017NS000077 | 06/01/2017 | DANFE 965 - FORNECIMENTO DE AMPOLAS DE DICLOFENACO DE SÓDIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 2,2PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 8/2017 SIGMAS. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 195,00 |
| 2017NS000076 | 06/01/2017 | DANFE 5.950 - FORNECIMENTO DE DIPIRONA E DEXAMETASONA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 2,2PC, CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 8/2017 SIGMAS. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 877,00 |
| 2017NS000075 | 06/01/2017 | DANFE 838 - Fornecimento de Medicamentos ( Clor. de Tramadol 50 mg e Amplospec 1g ) a pedido do DEMED/CD - Empresa optante pelo Simples Nacional - Relação 8/2017- Sigmas. | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.660,00 |
| 2017NS000074 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO 2017NS000067 | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ -1.660,00 |
| 2017NS000162 | 06/01/2017 | DANFE 256 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.012,12 |
| 2017NS000088 | 06/01/2017 | PLANILHA S/N COHAB (REFERENTE NFFEES 53584 E OUTRAS ANEXAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB - RET RFB 5,85PC S/ R$ 73.104,25: INCLUI R$ 35,10 REF. COMPENSAÇÃO FIC (NFFEES 53584) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 - MÊS FATURADO: 12/2016 - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.715,53 |
| 2017NS000098 | 09/01/2017 | DANFE 345- FORNECIMENTO DE SEIS CENTOS DE BUCHA DE NYLON S6 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2017 - SIGMAS | 20.283.234/0001-09 - PARAFUSAR LTDA - ME | R$ 94,98 |
| 2017NS000097 | 09/01/2017 | DANFE 1.453 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CADEIRA SOBRE LONGARINA 3 ASSENTOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS | 10.793.850/0001-48 - CLESSE MÓVEIS | R$ 3.200,00 |
| 2017NS000096 | 09/01/2017 | CANCELAMENTO PARA RETIFICACAO DA SITUAÇÃO DE LANÇAMENTO 2017NS000068 | 10.793.850/0001-48 - CLESSE MÓVEIS | R$ -3.200,00 |
| 2017NS000095 | 09/01/2017 | DANFE 3909 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ 1,50 M A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.327,96 |
| 2017NS000094 | 09/01/2017 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE LANÇAMENTO 2017NS000073 | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ -1.327,96 |
| 2017NS000093 | 09/01/2017 | ESTORNO TOTAL DA 2017NS000035 EM VIRTUDE DO PERÍODO. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ -837,00 |
| 2017NS000092 | 09/01/2017 | DANFE 1140 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE DVR STAND ALONE 8 CÂMERAS, COM MONITOR FULL-HD E DISCO RÍGIDO INTERNO DE 2 TB MARCA INTELBRAS NVD 1008-PS/HD, QUATRO UNIDADES DE CÂMERA CFTV IP FULL-HD COM INFRAVERMELHO E UMA UNIDADE DE VIDEO-PORTEIRO, MARCA INTELBRAS IV 7010 HF A PEDIDO DO DEPOL-CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 12-2017 SIGMAS. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 3.674,00 |
| 2017NS000091 | 09/01/2017 | DANFE - 1976 - FORNECIMENTO DE CONECTOR RJ 45 MACHO E OUTROS ITENS A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2017 - SIGMAS. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 4.849,85 |
| 2017NS000117 | 09/01/2017 | DANFE 614 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.989,23 |
| 2017NS000116 | 09/01/2017 | NFFEES 22996,22997,22995 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 e 40.345-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. Palácio do Comércio - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.569,28 (ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO) - DEZ/2016 (LEITURA 09/011/2016 A 12/12/2016) - REL 14/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 218,78 |
| 2017NS000115 | 09/01/2017 | DANFE 265- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E ATA, A PEDIDO DA COHAB/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇÃO 14/2017, SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 614,79 |
| 2017NS000114 | 09/01/2017 | NFFEES 21979 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 766,39 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO DEZ/16 - RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 766,39 |
| 2017NS000113 | 09/01/2017 | PLANILHA FL 12 a 21 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DAS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS/CD E RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB/CD - DEZ/2016 - RET 5,85PC SOBRE R$ 70.056,28 CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$10.340,96) - REL 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 70.056,28 |
| 2017NS000112 | 09/01/2017 | DANFE 848 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 7/2017 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 4.179,17 |
| 2017NS000111 | 09/01/2017 | FATURA 0010233683 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIA) E RET. RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL. 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 467,91 |
| 2017NS000110 | 09/01/2017 | FATURA 0010233682 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIA) E RET. RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL. 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 467,91 |
| 2017NS000109 | 09/01/2017 | DANFE 160 - FORNECIMENTO DE PEÇAS INK SUPPLY STATION HP DSJ, CORREIA HP DSJ 1050/1055, FLAT IIP DSJ 1050/1055.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 3.716,05 |
| 2017NS000108 | 09/01/2017 | FATURA 0010233544 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.197,84 (DIÁRIAS) E RET. RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL. 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.266,47 |
| 2017NS000106 | 09/01/2017 | FOPAG JAN/2017. COMPLEMENTAR - OB DIA 06.01.?- RELACIONADO A 2016FL000005/NS000105. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 766,68 |
| 2017NS000105 | 09/01/2017 | FOPAG JAN/2017. COMPLEMENTAR - OB DIA 06.01.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA DEDUÇÃO IRRF EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -766,68 |
| 2017NS000102 | 09/01/2017 | NFSE 20171176 - SERV DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - QUANTIDADE DE DOSÍMETROS UTILIZADOS NO PERÍODO: 21 DOSÍMETROS DE TÓRAX - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2016 - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - REL.10/17/SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 225,54 |
| 2017NS000101 | 09/01/2017 | DANFE 5.139 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE PÚLPITO EM ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.010/17/SIGMAS. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 2.290,00 |
| 2017NS000100 | 09/01/2017 | DOC 502/026 - NN14000000000459377-0 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (03/12) - REFERENTE AO IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB-2017. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2017NS000099 | 09/01/2017 | FATURA 0010233543 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 2.413,16 (DIÁRIAS) E RET. RFB 5,85PC S/ R$ 411,78 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL. 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.824,94 |
| 2017NS000013 | 09/01/2017 | ARD 5651 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.951,37 |
| 2017NS000012 | 09/01/2017 | NFS-e 170829 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 16/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 8/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NS000092 | 09/01/2017 | DANFE 1140 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE DVR STAND ALONE 8 CÂMERAS, COM MONITOR FULL-HD E DISCO RÍGIDO INTERNO DE 2 TB MARCA INTELBRAS NVD 1008-PS/HD, QUATRO UNIDADES DE CÂMERA CFTV IP FULL-HD COM INFRAVERMELHO E UMA UNIDADE DE VIDEO-PORTEIRO, MARCA INTELBRAS IV 7010 HF A PEDIDO DO DEPOL-CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 12-2017 SIGMAS. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 1.180,00 |
| 2017NS000116 | 09/01/2017 | NFFEES 22996,22997,22995 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 e 40.345-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. Palácio do Comércio - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.569,28 (ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO) - DEZ/2016 (LEITURA 09/011/2016 A 12/12/2016) - REL 14/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.569,28 |
| 2017NS000114 | 09/01/2017 | NFFEES 21979 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 766,39 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO DEZ/16 - RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143,91 |
| 2017NS000113 | 09/01/2017 | PLANILHA FL 12 a 21 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DAS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS/CD E RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB/CD - DEZ/2016 - RET 5,85PC SOBRE R$ 70.056,28 CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$10.340,96) - REL 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.340,96 |
| 2017NS000017 | 10/01/2017 | ARD 5652 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.757,50 |
| 2017NS000139 | 10/01/2017 | DANFE 39350 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 2 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DO DETEC - (CONFORME INFORMAÇÃO DA EMPRESA - SENHORAS GISELE/ERIAS: SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA MÁQUINA (DEZ/2016) - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.078,82 |
| 2017NS000138 | 10/01/2017 | ARD 5653 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 403.064,70 |
| 2017NS000137 | 10/01/2017 | FATURA 0010233502 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIA) E RET RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL 14/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 467,91 |
| 2017NS000128 | 10/01/2017 | DANFE 8333, 8375 E 8388 - FORNECIMENTO LÂMPADAS DE LED E UNIDADES DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 1.267,48(REFERENTE MULTAS POR ATRASO - PROC. 124.054/2015) RELAÇÃO 14/2017 ? SIGMAS. | 20.907.355/0001-76 - SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ 12.674,84 |
| 2017NS000125 | 10/01/2017 | NFSE 3739 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL) - A PEDIDO CEDI/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/16 - RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2017NS000124 | 10/01/2017 | DANFE 708- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO COHAB/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - SUBITEM 7.05). RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.053,27 |
| 2017NS000123 | 10/01/2017 | DANFE 354 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 610/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 5.767,08 |
| 2017NS000122 | 10/01/2017 | DANFE 51 - FORNECIMENTO DE REGULADOR DE GÁS GLP 2,8 KPA E OUTROS ITENS A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2017 - SIGMAS. | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.582,90 |
| 2017NS000121 | 10/01/2017 | DANFE 4.414 - FORNECIMENTO DE 16 UNIDADES DE TROFÉU PRÊMIO SELO PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA - 2016, A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 008/2017 SIGMAS. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.320,00 |
| 2017NS000120 | 10/01/2017 | DANFE 848 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 7/2017 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 4.179,17 |
| 2017NS000119 | 10/01/2017 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO POR SER CONTRATO DE FORNECIMENTO 2017NS000112 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -4.179,17 |
| 2017NS000136 | 10/01/2017 | FATURA 0010233770 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIA) E RET RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL 14/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 467,91 |
| 2017NS000135 | 10/01/2017 | NFSE 20177 - IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS - REFERENTE AO MÊS 12-2016 - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2017NS000134 | 10/01/2017 | NFES 1477100/1477816 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430-DECLARAÇÃO ANEXADA 2016NS14339,PERIODO: 08 A 13/12/16 E 16/12/16 - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 18.343,28 |
| 2017NS000133 | 10/01/2017 | ARM-18 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.913,00 |
| 2017NS000132 | 10/01/2017 | NFESF 22683 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA, COMPOSTO PELA PABX E SISTEMA PERIFÉRICO, A PEDIDO COAUD/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 27 A 31/12/2016. REL 14/2017 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 5.721,97 |
| 2017NS000131 | 10/01/2017 | DANFE 355 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO E OUTROS ITENS A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 610/16 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 4.522,14 |
| 2017NS000130 | 10/01/2017 | NFSE 2016309 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 250,00 |
| 2017NS000130 | 10/01/2017 | NFSE 2016309 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2017NS000150 | 11/01/2017 | DANFE 4406 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2016 A 05/01/2017 (PARCELA 11/12) - RELAÇÃO 018/2017 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 14.045,83 |
| 2017NS000144 | 11/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor HILTON SILVA BALIEIRO, visando atender despesas com materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n. 100.485/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL-CD | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000143 | 11/01/2017 | BOLETOS NRS 4198331/98571/98534/98554/98573/98551/98479/98572 - DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE ÀS CONSIGNAÇÕES?DE CANAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS, PELA CMARA DOS DEPUTADOS, NAS CIDADES DE BAGÉ/RS, UBERABA/MG, TEIXEIRA DE FREITAS/BPOUSO ALEGRE/MG, JATAÍ/GO, PASSO FUNDO/RS E DESTERRO DO MELO/MG, PROCESSO 131.466/2016. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.245,17 |
| 2017NS000142 | 11/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor EDUARDO MACOEL JACINTO DE DEUS, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos durante as viagens do Presidente da Casa, a título de efetiação de sua segurança. Processo n. 100.503/2017-DEPOL-CD | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000141 | 11/01/2017 | BOLETOS NRS 4198331/98571/98534/98554/98573/98551/98479/98572 - DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE ÀS CONSIGNAÇÕES?DE CANAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS, PELA CMARA DOS DEPUTADOS, NAS CIDADES DE BAGÉ/RS, UBERABA/MG, TEIXEIRA DE FREITAS/BPOUSO ALEGRE/MG, JATAÍ/GO, PASSO FUNDO/RS E DESTERRO DO MELO/MG, PROCESSO 131.466/2016. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.245,17 |
| 2017NS000140 | 11/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, à servidora DULCE VALÉRIA DE QUEIROZ, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos durante a produção do documentário TERRAS BRASILEIRAS, da TV Câmara, entre os dias 24 a 31/01/2017, na cidade de DOURADOS-MS, a pedido da SECOM-CD. Processo n. 132.726/2016-SECOM-CD | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 7.500,00 |
| 2017NS000152 | 11/01/2017 | DANFE 925 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 21/12 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.548,39 |
| 2017NS000151 | 11/01/2017 | DANFE 8565 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.064,80 |
| 2017NS000150 | 11/01/2017 | DANFE 4406 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2016 A 05/01/2017 (PARCELA 11/12) - RELAÇÃO 018/2017 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.809,16 |
| 2017NS000149 | 11/01/2017 | DANFES 206 E 210 - FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR DUPLEX E DE FRIGOBAR, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 97.275,00 |
| 2017NS000148 | 11/01/2017 | DANFE 735 - FORNECIMENTO DA MASSA CORRIDA E MASSA ACRÍLICA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 4.794,90 |
| 2017NS000146 | 11/01/2017 | ARD 5655 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.197,97 |
| 2017NS000145 | 11/01/2017 | NOTA DE EMPENHO INDEVIDA | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.245,17 |
| 2017NS000020 | 11/01/2017 | ARD 5654 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.398,82 |
| 2017NS000154 | 11/01/2017 | RECIBO 12-A/12-2016: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC S/ R$ 3.191,11 A CARGO DO LOCADOR (HM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/ R$ 354,57 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), A CARGO JOSÉ MARTINS CONSULTORIA(OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO: 28/12/16 A 30/12/2016 - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.545,68 |
| 2017NS000153 | 11/01/2017 | DANFE 7.110 .. SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE 1 SERVIDOR MODELO SUN FIRE T2000, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 7/12(31/10/16 A 29/11/16) .. REL. 018/17/SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 240,83 |
| 2017NS000142 | 11/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor EDUARDO MACOEL JACINTO DE DEUS, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos durante as viagens do Presidente da Casa, a título de efetiação de sua segurança. Processo n. 100.503/2017-DEPOL-CD | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000142 | 11/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor EDUARDO MACOEL JACINTO DE DEUS, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos durante as viagens do Presidente da Casa, a título de efetiação de sua segurança. Processo n. 100.503/2017-DEPOL-CD | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000140 | 11/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, à servidora DULCE VALÉRIA DE QUEIROZ, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos durante a produção do documentário TERRAS BRASILEIRAS, da TV Câmara, entre os dias 24 a 31/01/2017, na cidade de DOURADOS-MS, a pedido da SECOM-CD. Processo n. 132.726/2016-SECOM-CD | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NS000140 | 11/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, à servidora DULCE VALÉRIA DE QUEIROZ, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos durante a produção do documentário TERRAS BRASILEIRAS, da TV Câmara, entre os dias 24 a 31/01/2017, na cidade de DOURADOS-MS, a pedido da SECOM-CD. Processo n. 132.726/2016-SECOM-CD | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NS000181 | 12/01/2017 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147,04 |
| 2017NS000180 | 12/01/2017 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147,04 |
| 2017NS000179 | 12/01/2017 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147,04 |
| 2017NS000178 | 12/01/2017 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147,04 |
| 2017NS000177 | 12/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2017NS000176 | 12/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2017NS000175 | 12/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2017NS000174 | 12/01/2017 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147,04 |
| 2017NS000159 | 12/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ANTONIO COSTA XAVIER, visando atender as demandas, a título de segurança do Presidente da Casa, com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção em suas viagens. Processo n. 100.622/2017-DEPOL | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000159 | 12/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ANTONIO COSTA XAVIER, visando atender as demandas, a título de segurança do Presidente da Casa, com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção em suas viagens. Processo n. 100.622/2017-DEPOL | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000158 | 12/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor VICTOR DE OLIVEIRA ROSA, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos, a título de efetivar a segurança do Presidente da Casa e demandadas pelas suas viagens. Processo 100.623/2017-DEPOL | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000158 | 12/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor VICTOR DE OLIVEIRA ROSA, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos, a título de efetivar a segurança do Presidente da Casa e demandadas pelas suas viagens. Processo 100.623/2017-DEPOL | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000155 | 12/01/2017 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, do servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme 2017NS000014 e PC 000005/2017. Processo n. 132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 83,84 |
| 2017NS000155 | 12/01/2017 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, do servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme 2017NS000014 e PC 000005/2017. Processo n. 132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -3.989,00 |
| 2017NS000155 | 12/01/2017 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, do servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme 2017NS000014 e PC 000005/2017. Processo n. 132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 551,70 |
| 2017NS000173 | 12/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 08/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS000172 | 12/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000171 | 12/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000170 | 12/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000169 | 12/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000168 | 12/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000167 | 12/01/2017 | DADOS INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147,04 |
| 2017NS000166 | 12/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000164 | 12/01/2017 | DANFE 6.869 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/17 A 09/01/17 (PARCELA 15/36 - PARTE 3/3) - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.635,00 |
| 2017NS000163 | 12/01/2017 | DANFE 1293 - FORNECIMENTO DE 5 LATAS DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 267,48 POR ATRASO DE 29 DIAS - PROCESSO 144.351/15 - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME | R$ 2.674,84 |
| 2017NS000161 | 12/01/2017 | FAT DISCRIMINATIVA 037/2016 - SERVIÇO DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA COMUNICAÇÃO GERAL, INCLUSIVE CONVERSAÇÃO, EM MÓDULOS, A PEDIDO CEFOR/CD - FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 (146 H/AULA) - REL 020/2017 SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.447,20 |
| 2017NS000160 | 12/01/2017 | ARD 5657 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.430,47 |
| 2017NS000159 | 12/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ANTONIO COSTA XAVIER, visando atender as demandas, a título de segurança do Presidente da Casa, com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção em suas viagens. Processo n. 100.622/2017-DEPOL | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000158 | 12/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor VICTOR DE OLIVEIRA ROSA, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos, a título de efetivar a segurança do Presidente da Casa e demandadas pelas suas viagens. Processo 100.623/2017-DEPOL | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000157 | 12/01/2017 | DANFE 926 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.025,48 |
| 2017NS000156 | 12/01/2017 | DEVOLUçãO DE RECURSOS NãO APLICADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, DO SERVIDOR HILTON SILVA BALIEIRO, CONFORME 2017NS000014 E PC 0005/2017. PROCESSO N. 132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -11,00 |
| 2017NS000155 | 12/01/2017 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, do servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme 2017NS000014 e PC 000005/2017. Processo n. 132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 3.353,46 |
| 2017NS000168 | 12/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000167 | 12/01/2017 | DADOS INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.639,50 |
| 2017NS000166 | 12/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000165 | 12/01/2017 | DANFE 969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO (INFORMAÇÃO ANEXA)- PERÍODO: 11/12/2016 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.388,89 |
| 2017NS000164 | 12/01/2017 | DANFE 6.869 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/17 A 09/01/17 (PARCELA 15/36 - PARTE 3/3) - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 960,00 |
| 2017NS000180 | 12/01/2017 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.639,50 |
| 2017NS000179 | 12/01/2017 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.639,50 |
| 2017NS000178 | 12/01/2017 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.639,50 |
| 2017NS000034 | 12/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA MARIA HELENA, CARTEIRA 55/006, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0914487-102), EM VIRTUDE DA MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ORDINÁRIA DO GRUPO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (GRULAC) E DA 135a ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR (UIP), GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 22 A 27/10/2016, PROCESSO N. 125.130/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 320,81 |
| 2017NS000033 | 12/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ALBERTO LOUREIRO, PONTO N. 6.664, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0914489-102), EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO OFICIAL ACOMPANHANDO O DEPUTADO ÁTILA LINS, NA CIDADE DE GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 20 A 27/10/2016, PROCESSO N. 126.015/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 311,00 |
| 2017NS000032 | 12/01/2017 | NFAE 541956, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ADAUTO ALVES C. FILHO E ALEXANDRE D. DA SILVA NO CURSO DE EXCEL DASHBOARD, EM BRASÍLIA-DF, DE 19 A 23/12/2016. PROCESSO 131.730/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC. REL. 20/2017-SIGMAS. | 21.871.341/0001-02 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 828,00 |
| 2017NS000031 | 12/01/2017 | ESTORNO DA 2017NS000025 (2017NP000007) PARA ACERTO DE VALORES. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -8.845,78 |
| 2017NS000030 | 12/01/2017 | FATURA 137994/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 52/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 8.240,64), INFRAERO (R$ 605,14). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.358,35 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.845,78 |
| 2017NS000029 | 12/01/2017 | FATURA 594161, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A DEZEMBRO/2016. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 20/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2017NS000027 | 12/01/2017 | ARD 5656 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.506,54 |
| 2017NS000026 | 12/01/2017 | FATURA N. 36/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 9/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 20.550,64), INFRAERO (R$ 598,69). DESCONTO DE R$ 19.433,42 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 21.149,33 |
| 2017NS000025 | 12/01/2017 | FATURA 137994/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 52/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 8.240,64), INFRAERO (R$ 605,14). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.845,78 |
| 2017NS000022 | 12/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 11/01/2017. PROCESSO 131.673/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.986,05 |
| 2017NS000177 | 12/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000176 | 12/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000175 | 12/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000174 | 12/01/2017 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.639,50 |
| 2017NS000173 | 12/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 08/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,02 |
| 2017NS000172 | 12/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000171 | 12/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000170 | 12/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000169 | 12/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000045 | 12/01/2017 | REGISTRO DE UG PAGADORA INDEVIDA (010001), ONDE O CORRETO SERIA UG PAGADORA (010090). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -1.491,03 |
| 2017NS000044 | 12/01/2017 | REGISTRO NA ABA DEDUÇÃO DA UG PAGADORA INDEVIDA (010001), ONDE O CORRETO SERIA A UG (010090). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -623,63 |
| 2017NS000181 | 12/01/2017 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.639,50 |
| 2017NS000196 | 13/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor Antônio Carlos Fortunato de Anchieta Júnior, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.779/2017-DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000196 | 13/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor Antônio Carlos Fortunato de Anchieta Júnior, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.779/2017-DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000195 | 13/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidora Silmara de Almeida Goncalves para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 100.885/2017 - DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2017NS000192 | 13/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, RJ DE 16 A 20/01/2017. PROCESSO 132727/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2017NS000186 | 13/01/2017 | DANFE 949 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2016 A 09/01/2017 - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 190,00 |
| 2017NS000183 | 13/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, ao servidor ANDRÉ UESATO, ponto 7.089, lotado na Secom, visando atender despesas com locomoção e com materiais de consumo diversos no intuito de realizar a produção do programa Lance Legal, sobre a preparação do Brasil para seidar a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Parolímpicos, na cidade do Rio de Janeiro, no período de 16 a 20 de janeiro de 2017. Processo n. 132.727/2016-SECOM-cd | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 500,00 |
| 2017NS000182 | 13/01/2017 | DANFE 899 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 1.861,61 |
| 2017NS000198 | 13/01/2017 | DANFE 1.033 - FORNECIMENTO DE LAMINADO PAU FERRO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 680,00: MULTA POR ATRASO DE 35 DIAS (PROCESSO 104.887/2016) - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 8.500,00 |
| 2017NS000197 | 13/01/2017 | DANFE 1292 - FORNECIMENTO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L - 5 LATAS E OUTROS ITENS - A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$267,48 - MULTA POR ATRASO DE 15 DIAS - PROCESSO 144.351/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 22/2017 - SIGMAS. | 06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME | R$ 2.674,84 |
| 2017NS000196 | 13/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor Antônio Carlos Fortunato de Anchieta Júnior, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.779/2017-DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000195 | 13/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidora Silmara de Almeida Goncalves para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 100.885/2017 - DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000194 | 13/01/2017 | ND 823166131 .. SERVIÇO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RELAÇÃO 22/2017 - SIGMAS. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 43,71 |
| 2017NS000193 | 13/01/2017 | NFS-e 1275 - SERVIÇO DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA. PERÍODO: 21 A 31/12/2016. RET. 9,45PC-IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.792,00 |
| 2017NS000192 | 13/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, RJ DE 16 A 20/01/2017. PROCESSO 132727/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000191 | 13/01/2017 | DANFE 4445- FORNECIMENTO DE 84 UNIDADES DE SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 11.016,60 |
| 2017NS000190 | 13/01/2017 | DANFE 35161 - FORNECIMENTO DE OITO PEÇAS DE BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO 12 V - 50 AH, A PEDIDO DA DG/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 06.969.031/0001-31 - Bateral Baterias Ltda. | R$ 2.080,00 |
| 2017NS000189 | 13/01/2017 | FATURA 201729812 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE ENLACE A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN-CD - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 18/12/2016 A 31/12/2016 RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 23.884,78 |
| 2017NS000188 | 13/01/2017 | DANFE 711- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - SUBITEM 7.05). RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.591,52 |
| 2017NS000187 | 13/01/2017 | ARD 5659 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.539,37 |
| 2017NS000186 | 13/01/2017 | DANFE 949 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2016 A 09/01/2017 - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 342,00 |
| 2017NS000184 | 13/01/2017 | Ressarcimento ao servidor ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, lotado no DEPOL, em razão de despesa realizada por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, sendo que o suprido não computou tal despesa em suas contas e acabou recolhendo (saldo de saque), por meio de GRU, o valor desta despesa, quando a mesma era para ser anexa e computada na respectiva PC. Processo n. 100.108/2017-DEPOL (ressarcimento) | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 40,00 |
| 2017NS000183 | 13/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, ao servidor ANDRÉ UESATO, ponto 7.089, lotado na Secom, visando atender despesas com locomoção e com materiais de consumo diversos no intuito de realizar a produção do programa Lance Legal, sobre a preparação do Brasil para seidar a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Parolímpicos, na cidade do Rio de Janeiro, no período de 16 a 20 de janeiro de 2017. Processo n. 132.727/2016-SECOM-cd | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 6.600,00 |
| 2017NS000182 | 13/01/2017 | DANFE 899 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 132,97 |
| 2017NS000049 | 13/01/2017 | DEDUÇÕES REFERENTES À FATURA 137994/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 52/2017), NÃO PROCESSADOS NA 2017NS000030 (2017NP000010), DECORRENTE DE REGISTRO INDEVIDO NA ABA DEDUÇÃO UG PAGADORA (010001), ONDE O CORRETO SERIA A UG PAGADORA (010090). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 623,63 |
| 2017NS000047 | 13/01/2017 | DEDUÇÕES REFERENTES À FATURA N. 36/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 9/2017), NÃO PROCESSADOS NA 2017NS0000026 (2017NP000008), DECORRENTE DE REGISTRO INDEVIDO NA ABA DEDUÇÃO UG PAGADORA (010001), ONDE O CORRETO SERIA A UG PAGADORA (010090). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.491,03 |
| 2017NS000046 | 13/01/2017 | ARD 5658 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.192,63 |
| 2017NS000043 | 13/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO EDUARDO BARBOSA, CARTEIRA 55/230, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0929054-101), PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA GLOBAL, REALIZADA PELA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP), PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA E AO GOVERNO ABERTO, NA CIDADE DE PARIS, FRANÇA, NO PERÍODO DE 7 A 9 DE DEZEMBRO DE 2016, PROC. 129.740/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 220,63 |
| 2017NS000042 | 13/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR JORGE PAULO DE FRANÇA JUNIOR, LOTADO NA ASSESSORIA DE PROJETOS E GESTÃO (APROGE), PONTO 7.298, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929058-101), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO STRATEGIC PLANNING INNOVATION SUMMIT, PROMOVIDO PELA INNOVATION ENTERPRISE, NOS DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, PROC. 129.704/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 235,90 |
| 2017NS000041 | 13/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO JOSÉ ROCHA, CARTEIRA 55/203, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0927982-101), PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR, EM DEBATES E REUNIÕES DE COMISSÕES NO ÂMBITO DA 71a SESSÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO DE 2016, PROC. 128.354/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 282,39 |
| 2017NS000040 | 13/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO TADEU ALENCAR, CARTEIRA 55/161, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0886183-101), PARA PARTICIPAR NA 9a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA (EUROLAT) E NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS POLÍTICOS, DE SEGURIDADE E DE DIREITOS HUMANOS DESSE ORGANISMO, MONTEVIDÉU, URUGUAI, 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2016, PROC. 123.351/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 222,60 |
| 2017NS000039 | 13/01/2017 | ESTORNO DA 2017NS000037 (2017NP000012) PARA ACERTO DA UG PAGADORA NA ABA DEDUÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -112.126,10 |
| 2017NS000038 | 13/01/2017 | FATURA 36/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 108/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 106.275,52), INFRAERO (R$ 5.850,58). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.046,66 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 112.126,10 |
| 2017NS000037 | 13/01/2017 | FATURA 36/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 108/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 106.275,52), INFRAERO (R$ 5.850,58). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.046,66 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 112.126,10 |
| 2017NS000224 | 16/01/2017 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 15888 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: DEZENBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS (LOCAÇÃO) - REL 13/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.499,99 |
| 2017NS000222 | 16/01/2017 | NFSE 162 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) EM FUNCIONAMENTO NA CÂMARA , A PEDIDO DO CENIN - EMPRESA OPTANTE SIMPLES PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/12/2016 A 11/01/2017 - RELAÇÃO 24/2017 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 266,84 |
| 2017NS000217 | 16/01/2017 | NFSE 201700000000003 - SERVIÇO DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO, VIA SATÉLITE, GERADOS PELA TV E RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (DEVIDO À BRASÍLIA). PERÍODO: 26/12/2016 A 06/01/2017. REL 024/2017 SIGMAS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2017NS000212 | 16/01/2017 | FATURA 291672/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.827/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 39.047,22) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.559,19), TAXA RAV (R$ 391,51). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 40.606,41 |
| 2017NS000209 | 16/01/2017 | FATURA 291671/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.826/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 28.294,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.331,94), TAXA RAV (R$ 327,59). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29.626,84 |
| 2017NS000208 | 16/01/2017 | FATURA 291670/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.825/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 56.656,40) TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.036,57), TAXA RAV (R$ 455,43). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 58.692,97 |
| 2017NS000207 | 16/01/2017 | FATURA 291668/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.824/2016. EMPRESA TAM (R$ 20.309,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.406,86), TAXA RAV (R$ 31,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 21.716,58 |
| 2017NS000206 | 16/01/2017 | FATURA 291667/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.824/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 157.088,16), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.192,37), OUTRAS TAXAS (R$ 2.106,90), TAXA RAV (R$ 119,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 160.387,43 |
| 2017NS000205 | 16/01/2017 | FATURA 291669/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.823/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 58.055,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.574,74), TAXA RAV (R$ 511,36). DESCONTO R$ 19.024,63 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016 (CARTAS DE CRÉDITO 125 E 127/2016). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 60.630,64 |
| 2017NS000201 | 16/01/2017 | DANFE 324 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS. RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/RFB. PERÍODO: 22/12/2016 A 06/01/2016. RET ISS 2PC. REL 22/2017 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.521,00 |
| 2017NS000053 | 16/01/2017 | ARD 5660 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.695,46 |
| 2017NS000224 | 16/01/2017 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 15888 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: DEZENBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS (LOCAÇÃO) - REL 13/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.570,00 |
| 2017NS000223 | 16/01/2017 | NFSE 2016/8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO 01 A 26/12/2016- BLOQUEIO DE R$ 23.808,29 - REL.13/2017 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 178.562,21 |
| 2017NS000222 | 16/01/2017 | NFSE 162 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) EM FUNCIONAMENTO NA CÂMARA , A PEDIDO DO CENIN - EMPRESA OPTANTE SIMPLES PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/12/2016 A 11/01/2017 - RELAÇÃO 24/2017 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 154,49 |
| 2017NS000221 | 16/01/2017 | DANFE 48 - FORNECIMENTO DE SEIS CENTOS DE PARAFUSO EM AÇO INOX AA CC DE 4,8 MM X 45 MM A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 24/2017 - SIGMAS. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 309,78 |
| 2017NS000220 | 16/01/2017 | DANFE 814 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 27 A 31/12/16 - RELAÇÃO 11/2017 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 93.863,87 |
| 2017NS000217 | 16/01/2017 | NFSE 201700000000003 - SERVIÇO DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO, VIA SATÉLITE, GERADOS PELA TV E RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (DEVIDO À BRASÍLIA). PERÍODO: 26/12/2016 A 06/01/2017. REL 024/2017 SIGMAS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2017NS000216 | 16/01/2017 | DANFE 2394 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO A DEPUTADOS, SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO, INATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO PENSIONISTAS E EX-PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. GLOSA DE R$4.000( QUATRO MIL REAIS). FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES(ATO DECLARATORIO 276-05/10/2009 - DODF PAG.5/6).RELAÇÃO 24/2017 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 33.925,56 |
| 2017NS000214 | 16/01/2017 | FAT DISCRIMINATIVA 033/2016 - SERVIÇO DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA COMUNICAÇÃO GERAL, INCLUSIVE CONVERSAÇÃO, EM MÓDULOS, A PEDIDO CEFOR/CD - FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES - SEGUNDA PARCELA - OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 (156 H/AULA MAIS TESTES DE NIVELAMENTO) - REL 024/2017 SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.804,20 |
| 2017NS000213 | 16/01/2017 | ARD 5661 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.815,81 |
| 2017NS000212 | 16/01/2017 | FATURA 291672/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.827/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 39.047,22) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.559,19), TAXA RAV (R$ 391,51). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 391,51 |
| 2017NS000051 | 16/01/2017 | NFSE 6593 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DE 26 A 31/12/16 - REL 11/17 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 143.741,84 |
| 2017NS000209 | 16/01/2017 | FATURA 291671/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.826/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 28.294,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.331,94), TAXA RAV (R$ 327,59). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 327,59 |
| 2017NS000208 | 16/01/2017 | FATURA 291670/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.825/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 56.656,40) TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.036,57), TAXA RAV (R$ 455,43). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 455,43 |
| 2017NS000207 | 16/01/2017 | FATURA 291668/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.824/2016. EMPRESA TAM (R$ 20.309,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.406,86), TAXA RAV (R$ 31,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 31,96 |
| 2017NS000206 | 16/01/2017 | FATURA 291667/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.824/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 157.088,16), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.192,37), OUTRAS TAXAS (R$ 2.106,90), TAXA RAV (R$ 119,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 119,85 |
| 2017NS000205 | 16/01/2017 | FATURA 291669/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.823/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 58.055,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.574,74), TAXA RAV (R$ 511,36). DESCONTO R$ 19.024,63 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016 (CARTAS DE CRÉDITO 125 E 127/2016). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 511,36 |
| 2017NS000204 | 16/01/2017 | DANFE - 1.269 - FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE 28 MM E OUTROS ITENS A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 22/2017 - SIGMAS. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 54.863,88 |
| 2017NS000203 | 16/01/2017 | DANFE 453 E 454 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E DE AGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLASTICAS DE 1,5 LITROS A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 22/2017 - SIGMAS. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 929,25 |
| 2017NS000201 | 16/01/2017 | DANFE 324 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS. RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/RFB. PERÍODO: 22/12/2016 A 06/01/2016. RET ISS 2PC. REL 22/2017 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.014,00 |
| 2017NS000200 | 16/01/2017 | NFES 1463160 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430-DECLARAÇÃO ANEXADA 2016NS14339,PERIODO: 09/11/2016 A 14/11/2016 - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 2.830,85 |
| 2017NS000243 | 17/01/2017 | DANFE 18708 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, EM AMBIENTE GRÁFICO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, FORMATO A3 MAIOR OU SUPER A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC CONFORME ANEXO 1(IN 1234/2012) - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 (21 A 31/12) - RELAÇÃO 15/2017 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 63.534,56 |
| 2017NS000242 | 17/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, visando atender despesas com materiais de consumo, serviços diversos e de locomoção nas viagens do senhor Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.033/2017-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000242 | 17/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, visando atender despesas com materiais de consumo, serviços diversos e de locomoção nas viagens do senhor Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.033/2017-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000235 | 17/01/2017 | NFSE 1774 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CME, CONFORME CONTRATO - PERÍODO: 03/12/2016 A 02/01/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2,79PC DEVIDO A BRASÍLIA. REL 26/2017 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.373,28 |
| 2017NS000233 | 17/01/2017 | NFFEES 3652 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 923,84 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: JAN/2017 (03/12/16 A 03/01/17) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 366,94 |
| 2017NS000233 | 17/01/2017 | NFFEES 3652 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 923,84 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: JAN/2017 (03/12/16 A 03/01/17) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 556,90 |
| 2017NS000233 | 17/01/2017 | NFFEES 3652 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 923,84 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: JAN/2017 (03/12/16 A 03/01/17) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 259,90 |
| 2017NS000228 | 17/01/2017 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 15889 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: DEZENBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS (LOCAÇÃO) - REL 13/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.217,00 |
| 2017NS000057 | 17/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0711922-101), PARA PARTICIPAR DO FÓRUM INTERNACIONAL DE LÍDERES 2016, 25 A 28/7/2016, FILADÉLFIA/EUA, E DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (PARLATINO), CIDADE DO PANAMÁ/PANAMÁ, NO DIA 29/7/2016, PROCESSO 118.186/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 327,95 |
| 2017NS000056 | 17/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0700506-101), PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE COMISSÕES DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (PARLATINO) E DE FÓRUM A SER PROMOVIDO POR AQUELE ORGANISMO EM CONJUNTO COM O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD), NA CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ, NOS DIAS 14 E 15/6/2016, PROCESSO 114.885/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 235,90 |
| 2017NS000055 | 17/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0000013-101), PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA MESA DIRETORA E DE COMISSÕES DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (PARLATINO), NA CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ, NO PERÍODO DE 7 A 9/4/2016, PROCESSO 107.250/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 357,93 |
| 2017NS000247 | 17/01/2017 | DANFE 92845- FORNECIMENTO DE 73 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO CARCI 3X5 E 69 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO 5X9, A PEDIDO DO AMMED. RET 2,20 PC -IN/RFB 1234/2012(ART. 5 LETRA J ITEM 2)- REL 26/2017 SIGMAS. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 2.339,90 |
| 2017NS000246 | 17/01/2017 | estorno total da 2017ns000245 para alterar historico | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ -2.339,90 |
| 2017NS000245 | 17/01/2017 | DANFE 92845- FORNECIMENTO DE 73 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO CARCI 3X5 E 69 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO 5X9, A PEDIDO DO AMMED. RET 5,85 PC -IN/RFB 1234/2012(ART. 5 LETRA J ITEM 2)- REL 26/2017 SIGMAS. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 2.339,90 |
| 2017NS000244 | 17/01/2017 | ESTORNO TOTAL DA 2017NS000236 PARA ALTERAR ALÍQUOTA DA RETENÇÃO. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ -2.339,90 |
| 2017NS000243 | 17/01/2017 | DANFE 18708 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, EM AMBIENTE GRÁFICO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, FORMATO A3 MAIOR OU SUPER A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC CONFORME ANEXO 1(IN 1234/2012) - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 (21 A 31/12) - RELAÇÃO 15/2017 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 9.200,00 |
| 2017NS000242 | 17/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, visando atender despesas com materiais de consumo, serviços diversos e de locomoção nas viagens do senhor Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.033/2017-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000241 | 17/01/2017 | FATURA 0010.233.686 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 3.602,26 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 823,56: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 24/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.425,82 |
| 2017NS000240 | 17/01/2017 | ARD 5663 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.896,48 |
| 2017NS000065 | 17/01/2017 | ESTORNO DA 2017NS000062 (2017RB000023) PARA ACERTO DO HISTÓRICO. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -271,43 |
| 2017NS000064 | 17/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERV. MARCOS ALBERTO LOUREIRO, PONTO 6.664, REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929057-1),PARA ACOMPANHAR OS DEPUTADOS QUE PARTICIPARAM DA TERCEIRA AUDIÊNCIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS, NAS CIDADES DE BOSTON E HARTFORD/EUA, A FIM DE DEBATER OS PROBLEMAS, AS DEMANDAS E AS PROPOSTAS DE MELHORIAS PARA A MAIOR COMUNIDADE BRASILEIRA NO EXTERIOR, RESIDENTE NAQUELA REGIÃO, 5 A 10/12/2016, PROC. 130.135/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 271,43 |
| 2017NS000063 | 17/01/2017 | ARD 5662- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.195,32 |
| 2017NS000062 | 17/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERV. MARCOS ALBERTO LOUREIRO, PONTO 6.664, REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929057-1),PARA ACOMPANHAR DOS DEPUTADOS QUE PARTICIPARÃO DA TERCEIRA AUDIÊNCIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS, NAS CIDADES DE BOSTON E HARTFORD/EUA, A FIM DE DEBATER OS PROBLEMAS, AS DEMANDAS E AS PROPOSTAS DE MELHORIAS PARA A MAIOR COMUNIDADE BRASILEIRA NO EXTERIOR, RESIDENTE NAQUELA REGIÃO, 5 A 10/12/2016, PROC. 130.135/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 271,43 |
| 2017NS000061 | 17/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEP.HERÁCLITO FORTES,CART.55/115,REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM(VOUCHER E7-896/0914484-101),PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE COMISSÕES DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO(PARLATINO)E DO FÓRUM O CLIMA ESTÁ MUDANDO,A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA TAMBÉM,A SER PROMOVIDO EM CONJUNTO COM A FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF UNITED NATIONS (FAO), NA CIDADE DO PANAMÁ/PANAMÁ, 14 E 15/10/2016, PROCESSO 125.137/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 216,30 |
| 2017NS000060 | 17/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO NELSON PELLEGRINO, CARTEIRA 55/209, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929054-101), PARA PARTICIPAR, COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR, DE DEBATES E REUNIÕES DE COMISSÕES NO ÂMBITO DA 71a SESSÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 5 A 8/12/2016, PROCESSO 128.758/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 257,40 |
| 2017NS000059 | 17/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA FLÁVIA MORAIS, CARTEIRA 55/422, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0925247-101), PARA PARTICIPAR DE VISITA À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À TRANSPARÊNCIA, PARLAMENTO ABERTO E POLÍTICAS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO, NA CIDADE DE LISBOA, PORTUGAL, NO PERÍODO DE 22 A 30/11/2016, PROCESSO 128.682/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 322,73 |
| 2017NS000058 | 17/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0736604-101), PARA PARTICIPAR DA 9a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA EURO-LATINO-AMERICANA (EUROLAT), NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 19 A 22/9/2016, PROCESSO 122.080/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 223,30 |
| 2017NS000239 | 17/01/2017 | DANFE 2287 E 2318 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 641.539,83 (DEDUZ MATERIAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - GLOSA 2.262,05 (DANFE 2318) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - REL 13/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 891.883,45 |
| 2017NS000238 | 17/01/2017 | cancela 2017ns000231 para alterar base calculo impostos federais | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -891.883,45 |
| 2017NS000237 | 17/01/2017 | DANFE 5140 - FORNECIMENTO DE CÚPULA ACRÍLICO CONFORME PROJETO E OUTRAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 498,44 (ATRASO 16 DIAS - PROC 142.805/2015). REL 026/2017 SIGMAS. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 22.656,50 |
| 2017NS000236 | 17/01/2017 | DANFE 92845- FORNECIMENTO DE 73 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO CARCI 3X5 E 69 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO 5X9, A PEDIDO DO AMMED. RET 5,85 PC -IN/RFB 1234/2012- REL 26/2017 SIGMAS. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 2.339,90 |
| 2017NS000235 | 17/01/2017 | NFSE 1774 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CME, CONFORME CONTRATO - PERÍODO: 03/12/2016 A 02/01/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2,79PC DEVIDO A BRASÍLIA. REL 26/2017 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.026,65 |
| 2017NS000234 | 17/01/2017 | DANFE 4806 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017NS000233 | 17/01/2017 | NFFEES 3652 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 923,84 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: JAN/2017 (03/12/16 A 03/01/17) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27,85 |
| 2017NS000232 | 17/01/2017 | NFES 2295 - INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA - AUDIÊNCIA PÚBLICA: MARCHA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA... - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 1.419,72 |
| 2017NS000231 | 17/01/2017 | DANFE 2287 E 2318 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 641.539,83 (DEDUZ MATERIAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - GLOSA 2.262,05 (DANFE 2318) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - REL 13/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 891.883,45 |
| 2017NS000230 | 17/01/2017 | DANFE 2368- FORNECIMENTO DE LUVAS ESTÉRIL E PROCEDIMENTO E FILME UPC 21 L, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 26/2017 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.207,60 |
| 2017NS000229 | 17/01/2017 | DANFE 589 - SERVIÇO DE TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. PERÍODO: DEZEMBRO/2016. BLOQ. R$ 1.200,00(MULTA) RET.RFB 5,85PC (FORNEC COMBUSTÍVEL INFORMADO) CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TT E INSS 11PC S/R$19.197,84 (MÃO DE OBRA-30PC S/TT) - REL 13/2017 SIGMAS. PROCESSO 122.100/2013 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 63.992,81 |
| 2017NS000228 | 17/01/2017 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 15889 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: DEZENBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS (LOCAÇÃO) - REL 13/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.499,99 |
| 2017NS000266 | 18/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, ao servidor RAFAEL PARISI RIBEIRO, visando realizar despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados pela Coordenação de Compras, Demap. Processo n. 101.141/2017-DEMAP | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2017NS000260 | 18/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2017NS000259 | 18/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2017NS000258 | 18/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 04/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000257 | 18/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 04/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000257 | 18/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 04/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000255 | 18/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SEVILHA/ESPANHA DE 20/01 A 28/01/2017. PROCESSO 101.026/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2017NS000253 | 18/01/2017 | DANFE 92845- FORNECIMENTO DE 73 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO CARCI 3X5 E 69 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO 5X9, A PEDIDO DO AMMED. RET 2,20 PC -IN/RFB 1234/2012(ART. 5 LETRA J ITEM 2)- REL 26/2017 SIGMAS. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 2.339,90 |
| 2017NS000252 | 18/01/2017 | estorno total da 2017ns000247 para alterar o código de retenção do imposto no darf(6147 para 8767) | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ -2.339,90 |
| 2017NS000251 | 18/01/2017 | estorno total da 2017ns000234 para providenciar ateste do almoxarifado medico | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -163,80 |
| 2017NS000072 | 18/01/2017 | ARD 5664 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.020,09 |
| 2017NS000071 | 18/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS, CARTEIRA 55/349, REF. À AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TRECHO SÃO PAULO/NOVA IORQUE/SÃO PAULO, EM CLASSE ECONÔMICA, EM VIRTUDE DA MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA 71a SESSÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, OCORRIDA NA CIDADE DE NOVA IORQUE/EUA, NO PERÍODO DE 5 A 8/12/2016, PROCESSO 128.762/2016. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.010,55 |
| 2017NS000070 | 18/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/01/2017. PROCESSO 128.519/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 64.350,00 |
| 2017NS000068 | 18/01/2017 | DANFE 80, REF. À AQUISIÇÃO DE AREJADORES PARA TORNEIRAS, A PEDIDO DO DETEC. PROC. 124.756/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 28/2017-SIGMAS. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 27.248,79 |
| 2017NS000278 | 18/01/2017 | DANFE 853 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC , INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 155,73 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 17/2017 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 29.889,28 |
| 2017NS000275 | 18/01/2017 | DANFE 846 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REF. 15 DIAS DO MÊS DE DEZ/2016. RET. IN/RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 17/2017 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 25.944,52 |
| 2017NS000271 | 18/01/2017 | ARD 5665 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.890,43 |
| 2017NS000270 | 18/01/2017 | DANF 458 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS E PAINÉIS ELÉTRICOS DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA, ALÉM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DA ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO CEAM-SIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 1PC S/TT E INSS 3,5PC S/MÃO DE OBRA (50PC DO VL TT). REL 028/2017 SIGMAS. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 271.295,45 |
| 2017NS000269 | 18/01/2017 | FATURAS 0010.233.500 E 0010.233.610- SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.206,58 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 137,26: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.343,84 |
| 2017NS000268 | 18/01/2017 | DANFE 132527 - FORNEC DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, A PEDIDO AMMED. RET./RFB DE 2,2PC (ART. 22, INC, I, DA IN 1234/2012, E ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 30049099). REL 28/2017-SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.620,00 |
| 2017NS000267 | 18/01/2017 | DANFE 112360 - FORNECIMENTO DE MUNIÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - 7.200 UNIDADES DE MUNIÇÃO CALIBRE .40 SW EXPO 155 GR GOLD HEX - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 28/2017 SIGMAS. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 165.114,00 |
| 2017NS000266 | 18/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, ao servidor RAFAEL PARISI RIBEIRO, visando realizar despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados pela Coordenação de Compras, Demap. Processo n. 101.141/2017-DEMAP | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2017NS000265 | 18/01/2017 | DANFE 132580 - FORNEC DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, A PEDIDO AMMED. RET./RFB DE 2,2PC (ART. 5, INC, I, ALÍNEA J-2, DA IN 1234/2012, E ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 30021029). REL 28/2017-SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.720,00 |
| 2017NS000263 | 18/01/2017 | NFES 20484 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICROPROCESSADOR COM CHIP - PERÍODO: 26 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 28/2017 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 6.909,51 |
| 2017NS000260 | 18/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000259 | 18/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000258 | 18/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 04/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000288 | 19/01/2017 | PLANILHA BB-S/N FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MULTITES PRO, WDK E EDK A PEDIDO CEDI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 9.395,00 DOLARES AMERICANOS. DESPESAS BANCARIAS (T.U.C. R$490,00 E DESP.EXTERNAS R$226,00) .. RET. RFB 7,05PC S/R$ 716,00(TUC + DESP.EXTER) E ISS 5PC S/T.U.C.(R$490,00) .. PROC. 110.910/2016 | EX1130034 - MULTISYSTEMS | R$ 30.331,76 |
| 2017NS000287 | 19/01/2017 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84,02 |
| 2017NS000286 | 19/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 100591/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.092,50 |
| 2017NS000285 | 19/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 100591/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.092,50 |
| 2017NS000289 | 19/01/2017 | 8,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 273,07 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A DOURADOS, MS DE 24/01 A 01/02/2017. PROCESSO 132726/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.245,50 |
| 2017NS000291 | 19/01/2017 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE HISTORICO - 2017NS000283 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -890,00 |
| 2017NS000289 | 19/01/2017 | 8,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 273,07 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A DOURADOS, MS DE 24/01 A 01/02/2017. PROCESSO 132726/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -273,07 |
| 2017NS000288 | 19/01/2017 | PLANILHA BB-S/N FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MULTITES PRO, WDK E EDK A PEDIDO CEDI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 9.395,00 DOLARES AMERICANOS. DESPESAS BANCARIAS (T.U.C. R$490,00 E DESP.EXTERNAS R$226,00) .. RET. RFB 7,05PC S/R$ 716,00(TUC + DESP.EXTER) E ISS 5PC S/T.U.C.(R$490,00) .. PROC. 110.910/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 716,00 |
| 2017NS000287 | 19/01/2017 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.092,50 |
| 2017NS000286 | 19/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 100591/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,02 |
| 2017NS000285 | 19/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 100591/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,02 |
| 2017NS000284 | 19/01/2017 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIOS: SQS 114 BLOCO H APTOS 104, 107, 304, 502, 505 E 506, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELAS: 07/36. RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2017NS000283 | 19/01/2017 | BOLETO 0506/038 (NN000000000001929-5) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQS 114 BLOCO H APTO 505 - MÊS JANEIRO/2017 RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017NS000282 | 19/01/2017 | BOLETO 0505/062 -NN24000000000001928-7 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQS 114 BLOCO H APTO 505 - JANEIRO/2017- RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017NS000281 | 19/01/2017 | BOLETOS 33.303 A 33.309- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101 A 1107 RESPECTIVAMENTE E ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA,A PEDIDO DEMAP/CD - JANEIRO/2017. REL 01/2017/SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2017NS000301 | 19/01/2017 | DANFE 715- SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 12). RELAÇÃO 32/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.426,38 |
| 2017NS000300 | 19/01/2017 | ARD 5667 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.202,42 |
| 2017NS000299 | 19/01/2017 | DANFE 256 - FORNECIMENTO DE PERSIANA HORIZONTAL 25mm COR 100... - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 32/2017 SIGMAS | 21.223.838/0001-14 - SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | R$ 309,60 |
| 2017NS000298 | 19/01/2017 | acerto de variação patrimonial | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ -225,54 |
| 2017NS000297 | 19/01/2017 | DANFES 53676 e 53681- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 32/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.808,00 |
| 2017NS000296 | 19/01/2017 | DEVOLUçãO DE RECURSOS NãO APLICADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, CONCEDIDO AO SERVIDOR HILTON SILVA BALIEIRO, CONFORME PC 0019/2017. PROCESSO N. 100.485/2017-RESIDêNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -13,60 |
| 2017NS000295 | 19/01/2017 | BOLETO 0506/038 (NN 24000000000001929-5) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQS 114 BLOCO H APTO 506 - MÊS JANEIRO/2017 - PROCESSO 132.981/2016- RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017NS000294 | 19/01/2017 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO 2017NS000292 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -890,00 |
| 2017NS000292 | 19/01/2017 | BOLETO 0506/038 (NN 24000000000001929-5) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQS 114 BLOCO H APTO 506 - MÊS JANEIRO/2017 - PROCESSO 124.619/2016- RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.293.870,22 |
| 2017NS000305 | 19/01/2017 | DANFE 4806 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017NS000304 | 19/01/2017 | estorno total da 2017ns000299 para que seja providenciado ateste do almoxarifado competente | 21.223.838/0001-14 - SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | R$ -309,60 |
| 2017NS000302 | 19/01/2017 | DANFES 408/415/510/581/628/768/790/848/875/937 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE MARCENARIA (PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJO, COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA E OUTROS), A PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 5.219,61 POR ATRASO NAS DIVERSAS NOTAS DESSE EMPENHO (DANFE 790 - PROCESSO 126.218/2015). REL 032/2017 SIGMAS. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 56.040,12 |
| 2017NS000076 | 19/01/2017 | ARD 5666 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.671,15 |
| 2017NS000075 | 19/01/2017 | NFS-e 15195 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CONSTANTINO M. NASSUR NO SEMINÁRIO 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, DE 07 A 09/11/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. PROC. 125.269/2016. REL. 32/2017. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.650,00 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 207.609,56 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.454.275,27 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 974.709,19 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 103.322,97 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 131.817,61 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.846.025,58 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 184.584,98 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.820.382,31 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.276.451,78 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.117.242,49 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 826.224,71 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.934.147,36 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.055.412,65 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 330.288,78 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 607.709,04 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.279,74 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 976.685,25 |
| 2017NS000298 | 19/01/2017 | acerto de variação patrimonial | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 225,54 |
| 2017NS000375 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000375 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000375 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -126,03 |
| 2017NS000374 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000374 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000374 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -126,03 |
| 2017NS000373 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000373 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000373 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -126,03 |
| 2017NS000371 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000371 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000371 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000370 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21,00 |
| 2017NS000370 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 126,03 |
| 2017NS000311 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.320.584,95 |
| 2017NS000310 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.550.587,30 |
| 2017NS000309 | 20/01/2017 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS para atender despesas com material de consumo, serviços diversos e locomoção, em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.244/2017. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000876 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 3. OB DIA 20.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.117,09 |
| 2017NS000648 | 20/01/2017 | DCAP-007-01/2017-GAB. GRUPO 1. ENCARGO PATRONAL DE REGIME FUNPRESP/LEGISPREV - FOPAG-JAN/2017.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.001,00 |
| 2017NS000876 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 3. OB DIA 20.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.117,09 |
| 2017NS000083 | 20/01/2017 | ARD 5668 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.421,72 |
| 2017NS000082 | 20/01/2017 | NFS-e 2510 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO ORACLE DATABASE 12C: CLUSTERWARE ADMINISTRATION, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, DE 12 A 15/12/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. PROC. 126.395/2016. REL. 34/2017. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 4.958,60 |
| 2017NS000080 | 20/01/2017 | NFPS 80500 - PREST. DE SERV. DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO APOIO AO DESENVOLV., SUPORTE E ATENDIM. AO USUARIO E A INFRAEST. DE INFORMATICA, A PEDIDO DO CENIN. REF. A DEZ./2016 - ACRÉSC. DO 13o. SALÁRIO. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL DA NOTA. GLOSA DE R$4.220,26 (COBR. INDEV.). BLOQUEIO DE R$1.621,70. PROC. 101.242/2012. RELAÇÃO 21/2017-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.619,75 |
| 2017NS000377 | 20/01/2017 | DCAP-4000-01/2017. GRUPO 2, 5 E 6. ENCARGO PATRONAL INSS. FOPAG-JAN/2017, COMPETÊNCIA DEZ/2016. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 92.268,94 |
| 2017NS000375 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000374 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000373 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000372 | 20/01/2017 | DCAP-007-01/2017-GAB. GRUPO 1. ENCARGO PATRONAL DE REGIME FUNPRESP/LEGISPREV - FOPAG-JAN/2017. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 156.687,66 |
| 2017NS000371 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -126,03 |
| 2017NS000370 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -916,50 |
| 2017NS000369 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -916,50 |
| 2017NS000368 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -2.723,00 |
| 2017NS000367 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -916,50 |
| 2017NS000366 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000365 | 20/01/2017 | DANFE 2562- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 12.041,69 REF. AO REPASSE DO VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2016- RELAÇÃO 23/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 268.745,19 |
| 2017NS000364 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -126,03 |
| 2017NS000363 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -126,03 |
| 2017NS000362 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000361 | 20/01/2017 | ARD 5668 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.881,30 |
| 2017NS000360 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 3. OB DIA 20.- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.117,09 |
| 2017NS000358 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 3. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.262,02 |
| 2017NS000357 | 20/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor HILTON SILVA BALIEIRO, visando atender despesas com materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n. 101.296/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL-CD. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000352 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - MUNICIPAIS.?- RELACIONADO A 2017NS000312/NS000351. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.758,50 |
| 2017NS000351 | 20/01/2017 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000312 PARA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.723,48 |
| 2017NS000348 | 20/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.132.904/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000347 | 20/01/2017 | DANFE 6214 - FORNECIMENTO DE AGULHAS, ALGODÃO,CATÉTERES, GASES E LÂMINAS DE BISTURI, A PEDIDO DO DEMED, RET./RFB DE 2,2PC (ART. 5 ITEM J DA IN 1234/2012, E ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 90183219/90183929), NO VALOR DE R$ 373,20, E RET DE 5,85PC NO VALOR DE R$ 452- REL 34/2017. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 825,20 |
| 2017NS000346 | 20/01/2017 | DANFE 716- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - SUBITEM 7.05). RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 92.526,17 |
| 2017NS000343 | 20/01/2017 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, pelo servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme PC 0019/2017. Processo n. 100.485/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 3.458,09 |
| 2017NS000342 | 20/01/2017 | FATURAS 0010.233.685 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.597,12 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 205,89: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.803,01 |
| 2017NS000341 | 20/01/2017 | NFS-e 2017/8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PROCESSADORA DE MICROFILMES DE 16 MM E DE 35 MM, KODAK/PROSTAR III, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ( CADA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADO EQUIVALE A UMA UNIDADE DE SERVIÇO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,46 PC DESTACADO NA NOTA - RELAÇÃO 34/2017 - SIGMAS. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.010,00 |
| 2017NS000339 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000012/NS311. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 528.593,65 |
| 2017NS000337 | 20/01/2017 | DANFE 2001 - FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE JARRA PARA ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL A PEDIDO DA CAEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2017 - SIGMAS. | 00.535.560/0001-40 - LPK LTDA - ME | R$ 12.520,00 |
| 2017NS000336 | 20/01/2017 | DANFE 4987 - FORNECIMENTO DE 2000 PEÇAS DE DISCO ÓPTICO PROFISSIONAL SONY, A PEDIDO DA SECOM/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 320.580,00 |
| 2017NS000335 | 20/01/2017 | NFS-e 1070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA - LIVRARIA VIRTUAL DA CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, SERVIÇO PRESTADO DE FORMA VIRTUAL CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. PERÍODO: 25/11 A 24/12/2016. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 350,00 |
| 2017NS000334 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-NORMAL - RETENÇÕES FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00012/NS 311 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351.880,00 |
| 2017NS000332 | 20/01/2017 | NFF 59955/2016 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 3 (12/2016) - RELAÇÃO 34/2017 SIGAMS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.672,56 |
| 2017NS000331 | 20/01/2017 | FOPAG JAN/2017. NORMAL. INSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00012/NS 311 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.750.745,39 |
| 2017NS000330 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-NORMAL - PSSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00012/NS311 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.689.365,91 |
| 2017NS000329 | 20/01/2017 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ, CONF.PROC.0052715-14.2015.4.01.3400 JUNTO AO TRF (VIDE INFORMAÇÃO NA FATURA)- LEITURA ANTERIOR EM 01/12/2016 LEITURA ATUAL EM 03/01/2017- - RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 10.848,18 |
| 2017NS000327 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017 - COMPLEMENTAR. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000015/NS323. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.126,21 |
| 2017NS000325 | 20/01/2017 | FOPAG JAN/2017 - COMPLEMENTAR. RETENÇÕES FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2017FL15/NS323. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.095,66 |
| 2017NS000323 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. ATIVOS. OB DIA 20.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.221,87 |
| 2017NS000322 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.639.695,39 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 485.977,50 |
| 2017NS000316 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.605,00 |
| 2017NS000313 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.759.433,48 |
| 2017NS000312 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 214.329,89 |
| 2017NS000370 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -2.723,00 |
| 2017NS000369 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21,00 |
| 2017NS000369 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 126,03 |
| 2017NS000369 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -2.723,00 |
| 2017NS000368 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 126,03 |
| 2017NS000368 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21,00 |
| 2017NS000368 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -916,50 |
| 2017NS000367 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21,00 |
| 2017NS000367 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 126,03 |
| 2017NS000367 | 20/01/2017 | SEPARAR VALORES. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.723,00 |
| 2017NS000366 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -126,03 |
| 2017NS000366 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000366 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000364 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000364 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000364 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000363 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000363 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000363 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000362 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -126,03 |
| 2017NS000362 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000362 | 20/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000343 | 20/01/2017 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, pelo servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme PC 0019/2017. Processo n. 100.485/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -3.986,40 |
| 2017NS000343 | 20/01/2017 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, pelo servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme PC 0019/2017. Processo n. 100.485/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 429,71 |
| 2017NS000343 | 20/01/2017 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, pelo servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme PC 0019/2017. Processo n. 100.485/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 98,60 |
| 2017NS000329 | 20/01/2017 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ, CONF.PROC.0052715-14.2015.4.01.3400 JUNTO AO TRF (VIDE INFORMAÇÃO NA FATURA)- LEITURA ANTERIOR EM 01/12/2016 LEITURA ATUAL EM 03/01/2017- - RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 30.470,80 |
| 2017NS000322 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.292.452,88 |
| 2017NS000322 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.947.959,17 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800,84 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 555,28 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.545.053,29 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.435,96 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446,35 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.959,65 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.362,44 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.587.924,47 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.167.672,65 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.367,99 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.496,00 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.125,42 |
| 2017NS000313 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.762.100,86 |
| 2017NS000313 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535.138,08 |
| 2017NS000313 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.471.351,67 |
| 2017NS000313 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.450.540,38 |
| 2017NS000313 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 79.597.926,48 |
| 2017NS000313 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.750,66 |
| 2017NS000313 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.489,89 |
| 2017NS000313 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.779.214,73 |
| 2017NS000313 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.408,89 |
| 2017NS000313 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.958,31 |
| 2017NS000309 | 20/01/2017 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS para atender despesas com material de consumo, serviços diversos e locomoção, em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.244/2017. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000309 | 20/01/2017 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS para atender despesas com material de consumo, serviços diversos e locomoção, em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.244/2017. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000648 | 20/01/2017 | DCAP-007-01/2017-GAB. GRUPO 1. ENCARGO PATRONAL DE REGIME FUNPRESP/LEGISPREV - FOPAG-JAN/2017.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.001,00 |
| 2017NS000412 | 23/01/2017 | NFSE 2936 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA, MARCA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN - PARCELA 03/12 - (CONFORME DESPACHO DA SECIN)- RET RFB 9,45PC - (SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL)- RELAÇÃO 38/2017 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 1.993,80 |
| 2017NS000411 | 23/01/2017 | FALTOU INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -1.993,80 |
| 2017NS000409 | 23/01/2017 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29174 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 21 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 25/2017 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.478,94 |
| 2017NS000407 | 23/01/2017 | NFSE 2936 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA, MARCA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN - PARCELA 03/12 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 38/2017 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 1.993,80 |
| 2017NS000398 | 23/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2017. PROCESSO 132727/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2017NS000395 | 23/01/2017 | 3,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 105,02 de auxílio-alimentação, viagem ao Paraná e Sergipe no período de 15 a 18/01/2017, processo 100920/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS000394 | 23/01/2017 | 3,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 105,02 de auxílio-alimentação, viagem ao Paraná e Sergipe no período de 15 a 18/01/2017, processo 100920/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS000391 | 23/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 11/01 A 12/01/2014. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS000390 | 23/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 11/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS000389 | 23/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS000388 | 23/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS000383 | 23/01/2017 | RECIBO 01-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1,LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RELAÇÃO 36/2017 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 6.660,45 |
| 2017NS000420 | 23/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2017NS000089 | 23/01/2017 | ARD 5670 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.557,37 |
| 2017NS000088 | 23/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEP. MARCOS ROGÉRIO, CART.55/049, REF. À CONTRAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/0921801101),PARA PARTICIPAR DE VISITA À CASA DE REPRESENTANTES DOS EUA E DE REUNIÕES COM MEMBROS DE COMISSÕES DESSA INSTITUIÇÃO COM O OBJETIVO DE COMPARTILHAR PRÁTICAS INOVADORAS DE ATUAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO, NA CIDADE DE WASHINGTON, EUA, NO PERÍODO 26/10 A 3/11/16, PROCESSO N. 126.021/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 313,05 |
| 2017NS000418 | 23/01/2017 | DCAP-1001-01/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000001. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ REF. SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG DEZ/2016. CONTINUAÇÃO DA 2017DD00001/NS 416/417. ?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.819,64 |
| 2017NS000417 | 23/01/2017 | DCAP 1001-01/2017. GRUPO 1. REEMBOLSO EFETUADO PELO ESTADO DO CEARÁ DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. - REGISTRO DE DESPESA A ANULAR PARA POSTERIOR TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51.819,64 |
| 2017NS000414 | 23/01/2017 | DANFE 2799 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERIODO DEZ/16. RET RFB 5,85PC (MATERIAIS FORAM DISCRIMINADOS RODAPÉ DAS NOTAS AO LONGO DO ANO), INSS 11 PC E ISS 5 PC - GLOSA 5.017,34 (FALTAS SEM SUBSTITUIÇÃO AOS SÁBADOS - PROCESSO 7.682/2015. RELAÇÃO 25/2017 - SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 790.917,62 |
| 2017NS000413 | 23/01/2017 | DANFE 1544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 245.418,78 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 25/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 291.746,08 |
| 2017NS000412 | 23/01/2017 | NFSE 2936 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA, MARCA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN - PARCELA 03/12 - (CONFORME DESPACHO DA SECIN)- RET RFB 9,45PC - (SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL)- RELAÇÃO 38/2017 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 2.990,71 |
| 2017NS000411 | 23/01/2017 | FALTOU INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -2.990,71 |
| 2017NS000410 | 23/01/2017 | CANCELAMENTO DA 2017FL000007/NS000106/NS000107, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -766,68 |
| 2017NS000409 | 23/01/2017 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29174 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 21 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 25/2017 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 3.583,96 |
| 2017NS000407 | 23/01/2017 | NFSE 2936 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA, MARCA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN - PARCELA 03/12 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 38/2017 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 2.990,71 |
| 2017NS000403 | 23/01/2017 | ARD 5671 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.852,35 |
| 2017NS000401 | 23/01/2017 | DANFE 367- FORNECIMENTO DE 1200 UNIDADES DE PEN DRIVE 8 GB, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 38/2017 SIGMAS. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 15.360,00 |
| 2017NS000398 | 23/01/2017 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2017. PROCESSO 132727/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000395 | 23/01/2017 | 3,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 105,02 de auxílio-alimentação, viagem ao Paraná e Sergipe no período de 15 a 18/01/2017, processo 100920/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,02 |
| 2017NS000394 | 23/01/2017 | 3,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 105,02 de auxílio-alimentação, viagem ao Paraná e Sergipe no período de 15 a 18/01/2017, processo 100920/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,02 |
| 2017NS000392 | 23/01/2017 | DCAP-2001-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, REF. DEZ/2009. PROC. 036.042/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.202,15 |
| 2017NS000391 | 23/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 11/01 A 12/01/2014. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63,01 |
| 2017NS000390 | 23/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 11/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63,01 |
| 2017NS000389 | 23/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,02 |
| 2017NS000388 | 23/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,02 |
| 2017NS000387 | 23/01/2017 | DCAP-3013-01/2017-SEPIN. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO(A) EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) ACLEDY DIAS DA COSTA. PROC. 101.357/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2017NS000386 | 23/01/2017 | danfe-204 fornecimento de pecas (cabo hdmi 3m 1,4 - cablex) destinado ao almoxarifado amco II/cd. empresa opt.simples nacional. relação 36/2017 sigmas | 09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 120,40 |
| 2017NS000385 | 23/01/2017 | DANFE 1679- FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DETEC/CD (ARAME GALVANIZADO, GESSO E OUTROS). RET RFB 5,85PC (foi pedido participar do simples nacional em 12/01/17 - em analise pela SRF)- RELAÇÃO 36/2017 SIGMAS. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 14.607,20 |
| 2017NS000384 | 23/01/2017 | DANFE 1678 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD(PLACAS DE GESSO E OUTROS). RET RFB 5,85PC (foi pedido participar do simples nacional em 12/01/17 - em analise pela SRF)- RELAÇÃO 36/2017 SIGMAS. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 3.295,20 |
| 2017NS000383 | 23/01/2017 | RECIBO 01-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1,LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RELAÇÃO 36/2017 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 11.504,40 |
| 2017NS000381 | 23/01/2017 | DCAP-2000-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. - RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO F.R.C.D. E CRÉDITO DE INSS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,27 |
| 2017NS000380 | 23/01/2017 | DCAP-2000-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. - RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO F.R.C.D. E CRÉDITO DE INSS.?- CRÉDITO DE INSS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -175,27 |
| 2017NS000453 | 24/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS000430 | 24/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2017NS000429 | 24/01/2017 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189,05 |
| 2017NS000428 | 24/01/2017 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189,05 |
| 2017NS000427 | 24/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2017NS000426 | 24/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2017NS000425 | 24/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2017NS000424 | 24/01/2017 | cancelamento por duplicidade. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105,02 |
| 2017NS000423 | 24/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS000452 | 24/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS000451 | 24/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2017NS000444 | 24/01/2017 | NFFEES 7775 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 21.211,73(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/12/2016 - LEITURA ATUAL: 10/01/2017) - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 443,22 |
| 2017NS000444 | 24/01/2017 | NFFEES 7775 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 21.211,73(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/12/2016 - LEITURA ATUAL: 10/01/2017) - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 211,05 |
| 2017NS000444 | 24/01/2017 | NFFEES 7775 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 21.211,73(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/12/2016 - LEITURA ATUAL: 10/01/2017) - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.261,02 |
| 2017NS000443 | 24/01/2017 | DANFE 2245 - SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC (ITEM 1.05-LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 21/12/2016 A 20/01/2017 - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2017NS000435 | 24/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-NORMAL - PSSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00012/NS311?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 18.794.632,16 |
| 2017NS000432 | 24/01/2017 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 189,05 de auxílio-alimentação, viagem a São Paulo no período de 29/1 a 3/2/2017. processo 132247/2016 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2017NS000431 | 24/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2017NS000436 | 24/01/2017 | DANFE 1519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: DIFERENÇA DE REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE (18,39pc) ENTRE 15.02.2015 A 18.05.2015. RELAÇÃO 27/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.102,18 |
| 2017NS000435 | 24/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-NORMAL - PSSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00012/NS311?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 47.129,44 |
| 2017NS000091 | 24/01/2017 | DANFE 35398 - PART. SERV. AMANDINO T. N. JÚNIOR (+3SERV) NO XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, DE 26 A 28/10/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. PROC. 125.040/16. REL. 38/2017. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2017NS000432 | 24/01/2017 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 189,05 de auxílio-alimentação, viagem a São Paulo no período de 29/1 a 3/2/2017. processo 132247/2016 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000431 | 24/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000430 | 24/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000429 | 24/01/2017 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.682,50 |
| 2017NS000428 | 24/01/2017 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.682,50 |
| 2017NS000427 | 24/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000096 | 24/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/01/2017. PROCESSO 101.236/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.500,00 |
| 2017NS000095 | 24/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/01/2017. PROCESSO 101.235/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2017NS000094 | 24/01/2017 | NFSE 12098, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU N. DE SOUSA NO SEMINÁRIO O QUE ESPERAR DE 2017, EM SÃO PAULO-SP, NO DIA 14/12/2016. PROCESSO Nº 129.736/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 40/2017-SIGMAS. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2017NS000092 | 24/01/2017 | ARD 5672 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.046,76 |
| 2017NS000459 | 24/01/2017 | DCAP-2010-01/2017-SEPPC. GRUPO 2. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. FOPAG JAN/2017.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.390,85 |
| 2017NS000458 | 24/01/2017 | ANULAÇÃO DA 2017NS000448 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.390,85 |
| 2017NS000454 | 24/01/2017 | Cancelamento. O Dep. não realizou a viagem! | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.113,00 |
| 2017NS000450 | 24/01/2017 | PLANILHA S/N DESPESAS BANCARIAS DE PAGTO AO EXTERIOR REF.50PC DA ANUIDADE DA UNIAO INTERPALAMENTAR EM 2017.(65,10 CHF - FRANCO SUICO AO CAMBIO 3,1680). RET.RFB 7,05PC S/ 696,24 REAIS(TUC E DESP.EXTERNAS) E ISS 5PC S/490,00 REAIS (TUC). PROCESSO 5659/2016. COMPLEMENTA 2017NS000446 REF TRANSF.AO EXTERIOR | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 73,59 |
| 2017NS000448 | 24/01/2017 | DCAP-2010-01/2017-SEPPC. GRUPO 2. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. FOPAG JAN/2017.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.390,85 |
| 2017NS000446 | 24/01/2017 | invoice 4356 e PALNILHA S/N - VLR.PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50PC ANUIDADE DE 2017 AO ORGANISMO UNIAO PARLAMENTAR... VLR.CORRESPONDENTE CHF 202.250,007(franco suicos) ACRESCIDO IR 35.691,26 CHF(francos suicos). RET.IR 15PC S/237.941,26 CHF(CAMBIO DE 3,1687). PROC.5659/2016 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 754.445,55 |
| 2017NS000445 | 24/01/2017 | DANFE 782 - FORNECIMENTO DE 02 KITS CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA PRETO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E ATA, A PEDIDO DA CGRAF/CD.. RET 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 40/2017. | 21.346.509/0001-60 - MAXSUPRICOMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.300,00 |
| 2017NS000444 | 24/01/2017 | NFFEES 7775 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 21.211,73(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/12/2016 - LEITURA ATUAL: 10/01/2017) - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.950,71 |
| 2017NS000443 | 24/01/2017 | DANFE 2245 - SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC (ITEM 1.05-LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 21/12/2016 A 20/01/2017 - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2017NS000442 | 24/01/2017 | DANFE 12047 - FORNECIMENTO DE 1100 - MÍDIAS VIRGENS DVD+R DUAL LAYER TIPO PRINTABLE E 280 MÍDIAS VIRGENS REGRAVÁVEIS DVD+RW A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS / CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 40/2017 - SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.952,40 |
| 2017NS000441 | 24/01/2017 | ARD 5673 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.829,60 |
| 2017NS000439 | 24/01/2017 | DCAP-008-01/2017-GAB. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DA 2017RA00031. - RELACIONADA A 2017DD00002/NS 437/438.?- RELAÇÃO N. 007/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.823,68 |
| 2017NS000438 | 24/01/2017 | DCAP-008-01/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000031.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.823,68 |
| 2017NS000426 | 24/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000425 | 24/01/2017 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000424 | 24/01/2017 | cancelamento por duplicidade. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2017NS000423 | 24/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,02 |
| 2017NS000453 | 24/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,03 |
| 2017NS000452 | 24/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,03 |
| 2017NS000451 | 24/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,03 |
| 2017NS000483 | 25/01/2017 | FATURA 292020/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 139/2017. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 14.849,88) TAXA DE EMBARQUE (R$ 889,15), TAXA RAV (R$ 183,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 15.739,03 |
| 2017NS000482 | 25/01/2017 | DANFE 3543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 TRICICLO MOTORIZADO DA MARCA FREEDOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2,79PC - ISS DESTACADO NO CAMPO DE DADOS ADICIONAIS DO DANFE - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 189,20 |
| 2017NS000480 | 25/01/2017 | FATURA 292019/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 139/2017. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 70.875,73), TAXA DE EMBARQUE (R$ 443,12), OUTRAS TAXAS (R$ 1.082,89), TAXA RAV (R$ 55,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 72.401,74 |
| 2017NS000474 | 25/01/2017 | DCAP-3014-01/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA OLGA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA. PROC. 101.626/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2017NS000107 | 25/01/2017 | DANFE 906, REF. AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA BRAILLE, A PEDIDO DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE DA DIRETORIA-GERAL. PROCESSO 125.227/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2017-SIGMAS. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 20.999,00 |
| 2017NS000106 | 25/01/2017 | CANCELAMENTO DA 2017NS000102 PARA ACERTO DE CONTA DE ATIVO. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ -20.999,00 |
| 2017NS000104 | 25/01/2017 | NFSE 192, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MAURÍCIO S. SPÍNOLA E ADRIANA M. CAMPOS NO CURSO DE COBIT 5 FOUNDATION, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, EM 15 E 16/12/2016. PROCESSO 128.243/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2017-SIGMAS. | 22.109.246/0001-39 - Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli | R$ 3.000,00 |
| 2017NS000103 | 25/01/2017 | DANFE 10370, REF. AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES E MATERIAIS DIVERSOS PARA FOTOS, A PEDIDO DO CEDI. PROCESSO 123.024/2016. BLOQUEIO DE R$428,15 (MULTA P/ 11 DIAS DE ATRASO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2017-SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 35.679,00 |
| 2017NS000102 | 25/01/2017 | DANFE 906, REF. AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA BRAILLE, A PEDIDO DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE DA DIRETORIA-GERAL. PROCESSO 125.227/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2017-SIGMAS. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 20.999,00 |
| 2017NS000100 | 25/01/2017 | ARD 5674 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138.939,55 |
| 2017NS000099 | 25/01/2017 | FATURA 37/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 377/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 6.808,96), INFRAERO (R$ 156,52). DESCONTO NO VALOR DE R$ 5.893,69 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.965,48 |
| 2017NS000486 | 25/01/2017 | DANFE 53736- FORNECIMENTO DE 900 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 12.159,00 |
| 2017NS000483 | 25/01/2017 | FATURA 292020/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 139/2017. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 14.849,88) TAXA DE EMBARQUE (R$ 889,15), TAXA RAV (R$ 183,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 183,77 |
| 2017NS000482 | 25/01/2017 | DANFE 3543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 TRICICLO MOTORIZADO DA MARCA FREEDOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2,79PC - ISS DESTACADO NO CAMPO DE DADOS ADICIONAIS DO DANFE - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 326,80 |
| 2017NS000480 | 25/01/2017 | FATURA 292019/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 139/2017. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 70.875,73), TAXA DE EMBARQUE (R$ 443,12), OUTRAS TAXAS (R$ 1.082,89), TAXA RAV (R$ 55,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 55,93 |
| 2017NS000476 | 25/01/2017 | ARD 5675 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.303,84 |
| 2017NS000495 | 25/01/2017 | DANFE 7.541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTETICO VOIL 7,30M, A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 255,50 |
| 2017NS000493 | 25/01/2017 | DANFE 7.545 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 214,90 |
| 2017NS000492 | 25/01/2017 | DANFE 1827 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RETENÇÃO ISS 4,61PC CONFORME DESTACADO NO DANFE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.801,76 |
| 2017NS000489 | 25/01/2017 | DANFE 460- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2017 - SIGMAS. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 531,00 |
| 2017NS000097 | 25/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/01/2017. PROCESSO 101.234/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.936,28 |
| 2017NS000465 | 25/01/2017 | BOLETOS 33765 A 33771- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101 A 1107 RESPECTIVAMENTE E ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA,A PEDIDO DEMAP/CD - FEVEREIRO/2017. REL 02/2017/SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2017NS000508 | 25/01/2017 | DCAP-1014-01/2017. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR JORGE VAZ PINTO, CEDIDO À FUND. HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/DF.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2017DD000003/NS000506/NS000507. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.229,60 |
| 2017NS000507 | 25/01/2017 | DCAP-1014-01/2017. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR JORGE VAZ PINTO, CEDIDO À FUND. HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/DF.?- BAIXA DE 2017RA000053 E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53.229,60 |
| 2017NS000503 | 25/01/2017 | DANFE 1333 - FORNEC DE 2 EMPILHADEIRAS RETRÁTEIS, INCLUINDO MONTAGEM, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 042/2017 SIGMAS. | 02.930.523/0001-62 - REKIMAN EMPILHADEIRAS LTDA - EPP | R$ 274.000,00 |
| 2017NS000501 | 25/01/2017 | DANFE 132816 - FORNEC DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, A PEDIDO AMMED. RET RFB 2,2PC (CONFORME IN RFB 1234/2012 - ART 5, INC I, ALÍNEA J-2). REL 042/2017 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18.592,00 |
| 2017NS000500 | 25/01/2017 | DANFE 4374 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.700,00(NCM 38220090) E RET RFB 2,2PC S/R$ 170,00(NCM 30021029) CONFORME IN RFB 1234/2012 - BLOQUEIO R$ 120,54 PROC 116.291/2015 - REL 042/2017 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.870,00 |
| 2017NS000498 | 25/01/2017 | DANFE 3208- FORNECIMENTO DE CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELAÇÃO 32/2017. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 200,00 |
| 2017NS000497 | 25/01/2017 | NFS-e 1000401 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: 27 A 31/12/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN/RFB 1234/2012) E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.854,84 |
| 2017NS000496 | 25/01/2017 | DANFE 36177 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 042/2017 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 345,04 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295.655,30 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 89.673,10 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.975,68 |
| 2017NS000519 | 26/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2017NS000513 | 26/01/2017 | DANFE 789 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 042/2017 SIGMAS | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 442,10 |
| 2017NS000512 | 26/01/2017 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos concedido ao serv. PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS por meio da 2017NS000015, pela apresentação da PC nº 00006/17. Processo 132.906/2016 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 275,00 |
| 2017NS000512 | 26/01/2017 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos concedido ao serv. PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS por meio da 2017NS000015, pela apresentação da PC nº 00006/17. Processo 132.906/2016 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -3.987,60 |
| 2017NS000538 | 26/01/2017 | NFFEES 7719 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 32.444,87 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.630,00 |
| 2017NS000537 | 26/01/2017 | DANFE 2419(CÓPIA) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DEMED/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA REFERENTE AO PERÍODO 21/12/2016 A 11/01/17 (ATESTO DEFINITIVO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3,50PC RETIDO NA 2016NS013999. REL 044/2017 SIGMAS. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 694,43 |
| 2017NS000535 | 26/01/2017 | NFSE 5033 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM SALVADOR - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.700,00 |
| 2017NS000529 | 26/01/2017 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 176.952,00 |
| 2017NS000529 | 26/01/2017 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 323.142,21 |
| 2017NS000529 | 26/01/2017 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.659,32 |
| 2017NS000521 | 26/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2017NS000520 | 26/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.094,59 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.952,27 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.146,72 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,44 |
| 2017NS000545 | 26/01/2017 | NFES 3605/3606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/05/17 - RELAÇÃO 44/2016 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 1.143,48 |
| 2017NS000544 | 26/01/2017 | NFSE 180 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC - ETAPA PRESTADA ONLINE, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO 17/12/16 A 16/01/17 (CONFORME DESPACHO DO FISCAL) - PARCELA 07/24 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 26.727,21 |
| 2017NS000538 | 26/01/2017 | NFFEES 7719 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 32.444,87 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 367,19 |
| 2017NS000538 | 26/01/2017 | NFFEES 7719 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 32.444,87 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 287,08 |
| 2017NS000513 | 26/01/2017 | DANFE 789 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 042/2017 SIGMAS | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 5.639,89 |
| 2017NS000512 | 26/01/2017 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos concedido ao serv. PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS por meio da 2017NS000015, pela apresentação da PC nº 00006/17. Processo 132.906/2016 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.712,60 |
| 2017NS000118 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.592/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2017NS000117 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.169/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.643,38 |
| 2017NS000116 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.449/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017NS000115 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.894/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017NS000114 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.198/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2017NS000113 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.629/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.663,69 |
| 2017NS000112 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 129.481/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.517,09 |
| 2017NS000568 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 5. AUXÍLIO-MORADIA. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 666.995,80 |
| 2017NS000567 | 26/01/2017 | NFSE 5033 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVICO PRESTADO EM SALVADOR - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 0,02 (E-MAIL ANEXO) - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.749,99 |
| 2017NS000566 | 26/01/2017 | FOPAG JAN/2017. COMPLEMENTAR. PESSOAL FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00033/NS 563 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.547,57 |
| 2017NS000565 | 26/01/2017 | FOPAG JAN/2017. COMPLEMENTAR. INSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00033/NS 563 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.664,01 |
| 2017NS000564 | 26/01/2017 | DANFE 443 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO 229,73 (PROC 142.271/2015 - ATRASO DE 13 DIAS). REL 044/2017 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 14.358,30 |
| 2017NS000563 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.211,58 |
| 2017NS000561 | 26/01/2017 | Indenização em favor do prestador de serviços Lindomar Sousa Barros, Ponto n. 3.006.383, relativa ao furto de motocicleta de sua propriedade ocorrido em 30.8.16, no estacionamento dos edifícios anexo II e III da Câmara dos Deputados. Processo 004.702/2016. | 807.934.601-15 - LINDOMAR BARROS | R$ 9.928,50 |
| 2017NS000558 | 26/01/2017 | FATURA 7221(CÓPIA) - LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO, A PEDIDO DA CTRAN - LIBERAÇÃO DE GLOSA NO VL DE 333,34 REF AO PERÍODO 01 A 02/01/2017, GLOSADO NA 2016NS014345, TENDO EM VISTA EMISSÃO DE EMPENHO E ATESTE - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 044/2017 SIGMAS. | 09.046.984/0001-16 - ALUGAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 333,34 |
| 2017NS000554 | 26/01/2017 | CANCELAMENTO DA 2017NS000535 PARA ALTERAR VALORES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -3.750,00 |
| 2017NS000520 | 26/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000519 | 26/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000518 | 26/01/2017 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME 2017 RA44 - PC 6/17. PROCESSO 132.906/2016- RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,40 |
| 2017NS000517 | 26/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.101.293/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000111 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.037/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2017NS000515 | 26/01/2017 | ND 1.700.553.234 - NN 00.000.2317.0055323.4 - TAXA DE REGISTRO NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI - DA MARCA FATOS E OPINIÕES, REFERENTE AO PRIMEIRO DECÊNCIO DE VIGÊNCIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO: 118.079/2014 | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NS000514 | 26/01/2017 | ND 1700553684 - NN 00.000.2317.0055368.4 - TAXA DE REGISTRO, NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI, DA MAR? CA CÂMARA É NOTÍCIA, REFERENTE AO PRIMEIRO DECÊNIO DE VIGÊNCIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO: 118.073/2014 | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NS000149 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.636/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS000148 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.986/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2017NS000147 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.671/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017NS000146 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.651/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017NS000145 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.488/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS000127 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.923/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2017NS000126 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.265/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2017NS000125 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.269/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.862,63 |
| 2017NS000123 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.264/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017NS000122 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 133.008/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.490,33 |
| 2017NS000121 | 26/01/2017 | ARD 5676 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.930,77 |
| 2017NS000120 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 128.079/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.530,86 |
| 2017NS000119 | 26/01/2017 | ESTORNO DA 2017NS000099 (2017NP000023) PARA AJUSTE NA FATURA E POSTERIOR PAGAMENTO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -6.965,48 |
| 2017NS000541 | 26/01/2017 | ARD 5677 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.986,46 |
| 2017NS000540 | 26/01/2017 | DANFE 462- FORNECIMENTO DE MÍDIA VIRGEM PARA CD E DVD,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELAÇÃO 44/2017. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 10.366,15 |
| 2017NS000538 | 26/01/2017 | NFFEES 7719 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 32.444,87 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.814,87 |
| 2017NS000537 | 26/01/2017 | DANFE 2419(CÓPIA) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DEMED/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA REFERENTE AO PERÍODO 21/12/2016 A 11/01/17 (ATESTO DEFINITIVO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3,50PC RETIDO NA 2016NS013999. REL 044/2017 SIGMAS. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 763,86 |
| 2017NS000535 | 26/01/2017 | NFSE 5033 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM SALVADOR - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.750,00 |
| 2017NS000532 | 26/01/2017 | DCAP-010-01/2017-GAB. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. A BAIXA DE 2017RA000020 E 2017RA000058.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2017DD000004/NS000530/NS000531.?- CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 9/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.371,30 |
| 2017NS000531 | 26/01/2017 | DCAP-010-01/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA000020 E 2017RA000058.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.371,30 |
| 2017NS000529 | 26/01/2017 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.266,30 |
| 2017NS000521 | 26/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000144 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.675/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2017NS000143 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.666/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.300,00 |
| 2017NS000142 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.571/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS000141 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.153/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS000140 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.590/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.660,23 |
| 2017NS000139 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.668/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000138 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.410/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.750,00 |
| 2017NS000137 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.510/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2017NS000136 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.764/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2017NS000551 | 26/01/2017 | ARD 5678 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.250,00 |
| 2017NS000550 | 26/01/2017 | DANFES 326 E 327 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 29/2017 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.399,89 |
| 2017NS000549 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255,98 |
| 2017NS000548 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.435,96 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.832,91 |
| 2017NS000545 | 26/01/2017 | NFES 3605/3606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/05/17 - RELAÇÃO 44/2016 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 1.715,14 |
| 2017NS000544 | 26/01/2017 | NFSE 180 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC - ETAPA PRESTADA ONLINE, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO 17/12/16 A 16/01/17 (CONFORME DESPACHO DO FISCAL) - PARCELA 07/24 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 30.546,89 |
| 2017NS000543 | 26/01/2017 | DANFE 53755- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2017NS000542 | 26/01/2017 | NFF 55.886/2016 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 3 (12/2016) - REL. 44/2016 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 6.377,70 |
| 2017NS000135 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.449/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.790,00 |
| 2017NS000134 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.546/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2017NS000133 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.436/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2017NS000132 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.354/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2017NS000131 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 120.990/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2017NS000130 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.268/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2017NS000129 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.996/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 763,09 |
| 2017NS000128 | 26/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.925/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS000586 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250,27 |
| 2017NS000583 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.018,34 |
| 2017NS000583 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 626,01 |
| 2017NS000583 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.952,27 |
| 2017NS000583 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 294,05 |
| 2017NS000583 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,44 |
| 2017NS000583 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 626,01 |
| 2017NS000583 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.146,72 |
| 2017NS000582 | 26/01/2017 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.644,35 |
| 2017NS000582 | 26/01/2017 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -294,05 |
| 2017NS000582 | 26/01/2017 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.146,72 |
| 2017NS000582 | 26/01/2017 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,44 |
| 2017NS000582 | 26/01/2017 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -626,01 |
| 2017NS000582 | 26/01/2017 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.975,68 |
| 2017NS000568 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 5. AUXÍLIO-MORADIA. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.253,00 |
| 2017NS000567 | 26/01/2017 | NFSE 5033 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVICO PRESTADO EM SALVADOR - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 0,02 (E-MAIL ANEXO) - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.699,99 |
| 2017NS000554 | 26/01/2017 | CANCELAMENTO DA 2017NS000535 PARA ALTERAR VALORES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -3.700,00 |
| 2017NS000550 | 26/01/2017 | DANFES 326 E 327 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 29/2017 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 28.530,59 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.710,96 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 173.592,10 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.920,93 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.644,35 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149.773,92 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 564.312,90 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 626,01 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 294,05 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.882,40 |
| 2017NS000587 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 35.509,14 |
| 2017NS000586 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,71 |
| 2017NS000584 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.435,96 |
| 2017NS000583 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.975,68 |
| 2017NS000582 | 26/01/2017 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.952,27 |
| 2017NS000578 | 26/01/2017 | CANCELAMENTO DA 2017NS000548 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.435,96 |
| 2017NS000576 | 26/01/2017 | CANCELAMENTO DA 2017NS00549 PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -255,98 |
| 2017NS000173 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.537/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.030,00 |
| 2017NS000172 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.732/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2017NS000171 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 129.354/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS000170 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.812/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.645,70 |
| 2017NS000169 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.549/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.017,07 |
| 2017NS000168 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.296/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 855,44 |
| 2017NS000167 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.298/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2017NS000166 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.708/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2017NS000160 | 27/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REF. PART. SERV. JORGE PAULO DE FRANÇA JÚNIOR NO SEMINÁRIO STRATEGIC PLANNING INNOVATION SUMMIT, ENTRE OS DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS. VALOR EQUIVALENTE A US$ 1.695,00 (HUM MIL SISCENTOS E NOVENTA E CINCO DÓLARES) + IOF, CONVERTIDOS À TAXA DE R$3,4004/US$1,00. PROC. 129.704/2016. | 805.775.121-53 - JORGE JUNIOR | R$ 6.131,40 |
| 2017NS000621 | 27/01/2017 | DANFE 132821 - FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET./RFB DE 2,2PC (ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 N 24 - CÓD. 90183119). RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 520,00 |
| 2017NS000620 | 27/01/2017 | CANCELAMENTO DA 2017NS000605 PARA ACERTO DE HISTÓRICO E CONTA DE CONTRATO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -1.150,00 |
| 2017NS000618 | 27/01/2017 | DANFE 53.094 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AUTOCLAVAÇÃO: INDICADOR BIOLÓGICO E OUTROS - A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.150,00 |
| 2017NS000617 | 27/01/2017 | DCAP-3016-01/2017-SEPIN. GRUPO 3. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - EXERCÍCIO ANTERIOR. PRÓ-SAÚDE - PROC. 101.572/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.638,62 |
| 2017NS000616 | 27/01/2017 | DANFE 132934- FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DOS MARCADORESCARDÍACOS (DÍMERO D, BNP E CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, SOB REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET./RFB DE 5,85PC - RELAÇÃO 46/2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000615 | 27/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA DE 11/01 A 12/01/17. PROCESSO 100.573/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63,01 |
| 2017NS000614 | 27/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA DE 11/01 A 12/01/17. PROCESSO 100.573/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63,01 |
| 2017NS000613 | 27/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA e SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000179 | 27/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. RICARDO JOSÉ M. BARROS, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/01/2017. PROCESSO 132.500/2016. | 424.789.799-34 - RICARDO BARROS | R$ 37.788,34 |
| 2017NS000177 | 27/01/2017 | DANFE 840, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODOLFO CESAR R. VAZ NO CURSO WD-43/DESENVOLVIMENTO WEB COM HTML, CSS E JAVA SCRIPT, EM BRASÍLIA-DF, DE 5 A 16/12/2016. PROC. 121.832/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 46/2017-SIGMAS. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 2.690,00 |
| 2017NS000175 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.217/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.600,00 |
| 2017NS000612 | 27/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA e SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000611 | 27/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA e SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000610 | 27/01/2017 | DANFES 6159/6161 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS USADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 46/2017 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 641,64 |
| 2017NS000609 | 27/01/2017 | DANFE 4962 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017NS000174 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.343/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2017NS000161 | 27/01/2017 | DANFE 1930 - SERVIÇO CONTINUADO NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. GLOSA R$119,51 (COB. INDEVIDA). RET. RFB 9,45PC. INSS 3,5PC. ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF). PERÍODO: DEZEMBRO/16 (10DIAS). PROC. 125.949/14. REL. 29/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 215.186,51 |
| 2017NS000602 | 27/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA DE 20/01 A 22/01/17. PROCESSO 101.350/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2017NS000601 | 27/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA DE 20/01 A 22/01/17. PROCESSO 101.350/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2017NS000595 | 27/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 371.393,00 |
| 2017NS000595 | 27/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.627,16 |
| 2017NS000588 | 27/01/2017 | NFES 3606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/01/17 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 72,48 |
| 2017NS000615 | 27/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA DE 11/01 A 12/01/17. PROCESSO 100.573/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2017NS000614 | 27/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA DE 11/01 A 12/01/17. PROCESSO 100.573/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2017NS000613 | 27/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA e SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.762,51 |
| 2017NS000612 | 27/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA e SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.762,51 |
| 2017NS000611 | 27/01/2017 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA e SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.762,51 |
| 2017NS000603 | 27/01/2017 | FAT. 110/1 - FORNEC DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. REFERÊNCIA: JANEIRO/2017 - RET RFB 1PC(CSLL), 3PC(COFINS) E 0,65PC(PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMATIVO NA FATURA) - REL 48/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 15.912,69 |
| 2017NS000575 | 27/01/2017 | NFES 3605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/01/17 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 1.071,00 |
| 2017NS000574 | 27/01/2017 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO 2017NS000545 | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ -1.143,48 |
| 2017NS000606 | 27/01/2017 | DANFE 262 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITO À INCIDÊNCIA DE ICMS: SÓ HAVERÁ ISS CASO SEJA COBRADA A MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS (CONFORME ORIENTAÇÃO NÚCLEO ISS/GDF) - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 10.668,46 |
| 2017NS000605 | 27/01/2017 | DANFE 53.094 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AUTOCLAVAÇÃO: INDICADOR BIOLÓGICO E OUTROS - A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.150,00 |
| 2017NS000604 | 27/01/2017 | RETIRADA DE ALÍQUOTA, POIS NA SITUAÇÃO NÃO INCIDE ISS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -10.668,46 |
| 2017NS000603 | 27/01/2017 | FAT. 110/1 - FORNEC DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. REFERÊNCIA: JANEIRO/2017 - RET RFB 1PC(CSLL), 3PC(COFINS) E 0,65PC(PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMATIVO NA FATURA) - REL 48/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 159.126,87 |
| 2017NS000602 | 27/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA DE 20/01 A 22/01/17. PROCESSO 101.350/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42,01 |
| 2017NS000601 | 27/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA DE 20/01 A 22/01/17. PROCESSO 101.350/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42,01 |
| 2017NS000600 | 27/01/2017 | ARD 5680- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.581,46 |
| 2017NS000599 | 27/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00037/NS000598. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.825,70 |
| 2017NS000598 | 27/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.825,70 |
| 2017NS000596 | 27/01/2017 | DANFE 758 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - INFORMAÇÃO RODAPÉ NOTA: SEM RETENÇÃO DE ACORDO COM INCISO XI, ARTIGO 4o, IN 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES) - PERÍODO: 29/12/2016 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.550,98 |
| 2017NS000595 | 27/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.995,62 |
| 2017NS000594 | 27/01/2017 | DANFE 262- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO DE 5,00PC ISS - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 10.668,46 |
| 2017NS000593 | 27/01/2017 | DCAP-011-01/2017-GAB. GRUPO 1. ?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME DE PREVIDÊNCIA FUNPRESP/LEGISPREV - REF. FOPAG-JAN/2017 - COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 987,59 |
| 2017NS000592 | 27/01/2017 | DANFES 412 E 417 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, A PEDIDO DA COHAB (ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 35.050,29 |
| 2017NS000590 | 27/01/2017 | NFF 47410/2016 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 1 (10/2016) - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 242,96 |
| 2017NS000588 | 27/01/2017 | NFES 3606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/01/17 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 108,85 |
| 2017NS000153 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 101.250/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000152 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.627/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2017NS000151 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.114/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2017NS000150 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.593/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.318,81 |
| 2017NS000585 | 27/01/2017 | DANFE 256 - FORNECIMENTO DE PERSIANA HORIZONTAL 25mm COR 100... - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 32/2017 SIGMAS | 21.223.838/0001-14 - SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | R$ 309,60 |
| 2017NS000581 | 27/01/2017 | Ressarcimento ao servidor ALEXANDRE EMANUEL BEZERRA MARQUES, Ponto 7464, referente a despesas ocorridas durante viagens oficiais do Presidente desta Casa, no exercício financeiro de 2016. Processo 119.933/16. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 494,34 |
| 2017NS000159 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.269/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.862,63 |
| 2017NS000158 | 27/01/2017 | ERRO AO INFORMAR TIPO DE SITUAÇÃO NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -34.862,63 |
| 2017NS000157 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.744/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000156 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.761/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2017NS000155 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 101.064/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017NS000154 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.927/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017NS000580 | 27/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0000067-101), PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARLAMENTAR ITÁLIA-AMÉRICA LATINA E CARIBE, NA CIDADE DE ROMA, ITÁLIA, NO PERÍODO DE 5 A 6/10/2015, PROCESSO 141.768/2015. | 063.428.504-10 - HERACLITO FORTES | R$ 380,95 |
| 2017NS000579 | 27/01/2017 | Ressarcimento ao servidor JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, Ponto 7125, referente a despesas ocorridas durante viagens oficiais do Presidente desta Casa, no exercício financeiro de 2016. Processo 127.658/16. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 440,49 |
| 2017NS000577 | 27/01/2017 | Ressarcimento ao servidor THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO, Ponto 7445, referente a despesas ocorridas durante viagens oficiais do Presidente desta Casa, no exercício financeiro de 2016. Processo 124.562/16. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 332,68 |
| 2017NS000575 | 27/01/2017 | NFES 3605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/01/17 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 1.606,59 |
| 2017NS000574 | 27/01/2017 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO 2017NS000545 | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ -1.715,14 |
| 2017NS000573 | 27/01/2017 | Ressarcimento ao servidor Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, Ponto 7445, referente a despesas ocorridas durante viagens oficiais do Presidente desta Casa, no exercício financeiro de 2016. Processo 124.562/16. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 349,30 |
| 2017NS000572 | 27/01/2017 | CANCELA 2017NS000559 PARA TROCAR BOLETO DO DETRAN (VENCIDO) | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2017NS000571 | 27/01/2017 | CANCELA 2017NS000570 PARA TROCAR BOLETO DO DETRAN (VENCIDO) | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2017NS000570 | 27/01/2017 | AUTO DE INFRAÇÃO CM00463315 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA MANOEL DABADIA DA SILVA, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CETRO, PRONTUÁRIO P_3011018, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAN-1195 - PROCESSO 132.859/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2017NS000569 | 27/01/2017 | AUTO DE INFRAÇÃO SA00915981 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CARLOS ALBERTO SOUZA OLIVEIRA, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CETRO, PRONTUÁRIO P_3017178, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAK-7925 - PROCESSO 101.911/2017. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2017NS000165 | 27/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.480/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017NS000164 | 27/01/2017 | CANCELAMENTO DA 2017NS000114 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -30.000,00 |
| 2017NS000162 | 27/01/2017 | ARD 5679 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.662,95 |
| 2017NS000643 | 30/01/2017 | DANFE 3.032 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, MODELO LUNINOS DRF, E EM DUAS ESTAÇÕES DE LAUDO DIGITAL, INCLUINDO CPU, MONITOR E NO BREAK, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RET RFB 9,45PC E 5PC ISS - PAGAMENTO PARA MATRIZ - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 7.885,87 |
| 2017NS000187 | 30/01/2017 | DANFE 1829, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO CURSO DE 55028B - SHAREPOINT 2013 - POWER USER, EM BRASÍLIA-DF, DE 07 A 09/12/2016. PROC. 127.919/2016. GLOSA DE R$798,00 (POR DESISTÊNCIA DE UM SERVIDOR). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,87PC, CONF. DESTAQUE NO DANFE. REL. 50/2017-SIGMAS. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.182,00 |
| 2017NS000186 | 30/01/2017 | DANFE 1828 - PART. SERV. LUCIANO C. RACHID (MAIS 9 SERVS.) NO CURSO 55029B - INTRODUCTION TO SHAREPOINT 2013, REALIZADO EM BSB-DF, DIAS 5 E 06/12/2016. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMP. NAC.). ISS 3,87 PC. P/ DF. GLOSADO R$ 615,00 REF. A 01 INSCRIÇÃO. PROC. 127.915/2016. REL. 50/2017. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.535,00 |
| 2017NS000185 | 30/01/2017 | ARD 5681 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.366,46 |
| 2017NS000655 | 30/01/2017 | AUTO DE INFRAÇÃO SA00915981-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR CARLOS ALBERTO SOUSA OLIVEIRA , FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CETRO, PRONTUÁRIO P_3017178 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAK-7925 - PROCESSO 101.911/2017. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2017NS000654 | 30/01/2017 | AUTO DE INFRAÇÃO CM00463315-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR MANUEL D ABADIA DA SILVA , FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CETRO, PRONTUÁRIO P_3011018 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAN-1195 - PROCESSO 132.859/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2017NS000653 | 30/01/2017 | DANFES 422 E 423 - CONSTRUÇÃO DO CEAM/SIA, NO TRECHO 5..., A PEDIDO DO DETEC -VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM O REAJUSTE DE PREÇOS DO VALOR REMANESCENTE DA OBRA, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO INCC/FGV DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2014 A DEZEMBRO/2015, NO PERCENTUAL DE 7,48146603PC (1o E 2o REAJUSTE DA 34a MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO INSS CONF.ART. 149,INCISO VII, ARTS. 151 e 164,PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009-REL 50/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 102.898,19 |
| 2017NS000652 | 30/01/2017 | DANFE 421 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - 34a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 149, INCISO VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009 - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 688.130,37 |
| 2017NS000651 | 30/01/2017 | DANFES 3031/2828 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, MODELO LUNINOS DRF, E EM DUAS ESTAÇÕES DE LAUDO DIGITAL, INCLUINDO CPU, MONITOR E NO BREAK, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: 20/11/16 A 19/12/2016- RET RFB 9,45PC E 5PC ISS - PAGAMENTO PARA MATRIZ - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 11.191,22 |
| 2017NS000649 | 30/01/2017 | ARD 5682 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.773,27 |
| 2017NS000647 | 30/01/2017 | DANFE 2872 - FORNECIMENTO DE CÂMERAS E CONTROLADORES DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85PC. IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 139.000,00 |
| 2017NS000645 | 30/01/2017 | ESTORNO TOTAL DA 2017NS000634 PARA ALTERAR VALOR DA RETENCAO DOS IMPOSTOS | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ -1.254,00 |
| 2017NS000644 | 30/01/2017 | DANFE 694658 - FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICA, PARA USO MÉDICO- HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED, RET./RFB DE 2,2PC S/ 864,00(CONFORME ART. 1º ITEM III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 40.15) e RET.RFB 5,85 S/ 390,00 (cod.39.26.2000)- RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 1.254,00 |
| 2017NS000643 | 30/01/2017 | DANFE 3.032 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, MODELO LUNINOS DRF, E EM DUAS ESTAÇÕES DE LAUDO DIGITAL, INCLUINDO CPU, MONITOR E NO BREAK, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RET RFB 9,45PC E 5PC ISS - PAGAMENTO PARA MATRIZ - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 4.565,51 |
| 2017NS000642 | 30/01/2017 | DANFE 3368 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 208,00 |
| 2017NS000641 | 30/01/2017 | DANFES 6159/6161 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS USADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 46/2017 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 641,64 |
| 2017NS000640 | 30/01/2017 | NFF 44423/2016 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 1 (09/2016) - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.884,32 |
| 2017NS000183 | 30/01/2017 | PARTE DAS FATURAS 145806, 146076 E 146077 E TOTAL DA FATURA 146080 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT (CORRESPONDÊNCIAS DOS PARLAMENTARES, MALOTE...)- RET SRF 9,45PC S/VLR.PARCIAL DAS NOTAS(R$ 486.536,08), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 31/2017 SIGMAS. O RESTANTE DE $165.642,66 SERÁ PAGO PELA UG CÂMARA. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 486.536,08 |
| 2017NS000182 | 30/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. PAULO ROBERTO FOLETTO, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/01/2017. PROCESSO 131.198/2016. | 479.094.637-15 - PAULO FOLETTO | R$ 30.000,00 |
| 2017NS000180 | 30/01/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.962/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.050,00 |
| 2017NS000639 | 30/01/2017 | DCAP-3017-01/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO SÉRGIO ROCHA BICALHO. PROC. 101.896/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.622,48 |
| 2017NS000638 | 30/01/2017 | FATURA 146078 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT - RET SRF 9,45PC S/ TOTAL DA NOTA CONFORME IN RFB 1234/2012 - - RELAÇÃO 33/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 18,86 |
| 2017NS000637 | 30/01/2017 | CANCELAMENTO DA 2017NS000610 PARA ACERTO DE ALMOXARIFADOS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -641,64 |
| 2017NS000636 | 30/01/2017 | PARTE DAS FATURAS 145806/146076 E 146077 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT (CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES, MALOTE...)- RET SRF 9,45PC S/VLR.PARCIAL DAS NOTAS(R$ 165.642,66), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 31/2017 SIGMAS. O RESTANTE DE $486.536,08 SERA PAGO PELO FUNDO ROTATIVO/CD | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 165.642,66 |
| 2017NS000635 | 30/01/2017 | estorno total da 2017ns000632 para refazer lista fatura | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -165.642,66 |
| 2017NS000634 | 30/01/2017 | DANFE 694658 - FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICA, PARA USO MÉDICO- HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED, RET./RFB DE 2,2PC (CONFORME ART. 1º ITEM III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 40.15/39.26) - RELAÇÃO 46/2017. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 1.254,00 |
| 2017NS000632 | 30/01/2017 | PARTE DAS FATURAS 145806/146076 E 146077 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT (CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES, MALOTE...)- RET SRF 9,45PC S/ TOTAL DA NOTA(R$ 652.178,74), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 31/2017 SIGMAS. O RESTANTE DE $486.536,08 SERA PAGO PELO FUNDO ROTATIVO/CD | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 165.642,66 |
| 2017NS000708 | 31/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MATO GROSSO DO SUL DE 15 A 17/01/2017. PROCESSO 100999/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2017NS000702 | 31/01/2017 | Concessão de suprimento de fundos, via CPGF - não sigiloso, ao servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, para atender despesas de pequeno vulto com aquisição de material de consumo e serviços diversos a pedido do DETEC. Proc. 101.879/2017-DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000977 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.047.244,01 |
| 2017NS000977 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.728.928,11 |
| 2017NS000977 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.728.928,11 |
| 2017NS000977 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.208.798,22 |
| 2017NS000977 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.208.798,22 |
| 2017NS000969 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.920,79 |
| 2017NS000969 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 338.659,04 |
| 2017NS000969 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -338.659,04 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.103,40 |
| 2017NS000956 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.303,70 |
| 2017NS000969 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.920,79 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47.588.134,17 |
| 2017NS000964 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -326.586,68 |
| 2017NS000956 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.303,70 |
| 2017NS000879 | 31/01/2017 | DCAP 2021-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017OB800543 CANCELADA PELA 2017OB800610. RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL059/NS877. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,42 |
| 2017NS000879 | 31/01/2017 | DCAP 2021-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017OB800543 CANCELADA PELA 2017OB800610. RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL059/NS877. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 354,12 |
| 2017NS000701 | 31/01/2017 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SIDCLEI LOPES DE OLIVEIRA,VIA CPGF - sigiloso - PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 101.837/2017 - DEPOL. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000701 | 31/01/2017 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SIDCLEI LOPES DE OLIVEIRA,VIA CPGF - sigiloso - PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 101.837/2017 - DEPOL. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000699 | 31/01/2017 | CANCELAMENTO DA 2017NS000643: HENRIQUE (SELIQ) SOLICITOU NOTA DE VOLTA. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ -7.885,87 |
| 2017NS000688 | 31/01/2017 | DCAP-4001-01/2017. GRUPO 2, 5 E 6.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIAS DEZ/2015, MAI/2016, AGO/2016, OUT/2016, NOV/2016, DEZ/2016 E DÉC TERCEIRO/2016. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 8.648,47 |
| 2017NS000688 | 31/01/2017 | DCAP-4001-01/2017. GRUPO 2, 5 E 6.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIAS DEZ/2015, MAI/2016, AGO/2016, OUT/2016, NOV/2016, DEZ/2016 E DÉC TERCEIRO/2016. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 93,33 |
| 2017NS000687 | 31/01/2017 | DCAP-4001-01/2017. GRUPO 2, 5 E 6.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIAS DEZ/2015, MAI/2016, DEZ/2016 E DÉC TERCEIRO/2016. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 37,86 |
| 2017NS000678 | 31/01/2017 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 25/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS000677 | 31/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 24/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS000676 | 31/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 24/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS000675 | 31/01/2017 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 24/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS000956 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -412,85 |
| 2017NS000956 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.734,60 |
| 2017NS000956 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.734,60 |
| 2017NS000956 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.921,87 |
| 2017NS000956 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.921,87 |
| 2017NS000824 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017 - NORMAL. RECLASSIFICAÇÃO DE PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.602,37 |
| 2017NS000977 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.047.244,01 |
| 2017NS000917 | 31/01/2017 | DCAP-1017-01/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000083. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG DEZ/2016.?- CONTINUAÇÃO DA 2017DD00011/NS 903/904. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.298,97 |
| 2017NS000914 | 31/01/2017 | SALDO DAS 2017RA00022, 2017RA00018, 2017RA000019, 2017RA000017, 2017RA00015, 2017RA000071 - CONTINUAÇÃO DA 2017DD000012/NS 911/912, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.372,26 |
| 2017NS000912 | 31/01/2017 | BAIXA DO SALDO DAS 2017RA00022, 2017RA00018, 2017RA000019, 2017RA000017, 2017RA00015, 2017RA000071 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO.?- ANULAÇÃO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -140.372,26 |
| 2017NS000969 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.703,98 |
| 2017NS000969 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.703,98 |
| 2017NS000969 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 286,95 |
| 2017NS000969 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -286,95 |
| 2017NS000969 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.501,82 |
| 2017NS000969 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.501,82 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47.588.134,17 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.224.173,02 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.224.173,02 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.706.431,42 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.706.431,42 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.735,17 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.200.735,17 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.061.934,87 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.061.934,87 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.296,42 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.296,42 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 547,21 |
| 2017NS000841 | 31/01/2017 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. - CONTINUAÇÃO DA 2017DD00010/NS839/840. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200,76 |
| 2017NS000840 | 31/01/2017 | BAIXA DA 2017RA000055. DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.200,76 |
| 2017NS000874 | 31/01/2017 | DCAP-4000-02/2017. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA JAN/2017. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 15.061.925,99 |
| 2017NS000883 | 31/01/2017 | BAIXA DA 2017OB800543 CANCELADA PELA 2017OB800610 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.954,43 |
| 2017NS000879 | 31/01/2017 | DCAP 2021-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017OB800543 CANCELADA PELA 2017OB800610. RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL059/NS877. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -342,70 |
| 2017NS000878 | 31/01/2017 | DCAP 2022-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO DE REGIME PRÓPRIO RETIDAS INDEVIDAMENTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,78 |
| 2017NS000877 | 31/01/2017 | DCAP 2021-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017OB800543 CANCELADA PELA 2017OB800610. REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -649,90 |
| 2017NS000899 | 31/01/2017 | BAIXA DE VALORES DA CONTA 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 68.187,09 |
| 2017NS000898 | 31/01/2017 | BAIXA DE VALORES DA CONTA 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68.187,09 |
| 2017NS000768 | 31/01/2017 | DCAP 5010-01/2017-SERPD. GRUPO 9. BAIXA DA 2017OB800543 CANCELADA PELA 2017OB800610 E REGISTRO DE CRÉDITOS. ESTORNO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DE FALECIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.044,04 |
| 2017NS000904 | 31/01/2017 | DCAP-1017-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000083. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG DEZ/2016.?- ANULAÇÃO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51.298,97 |
| 2017NS000836 | 31/01/2017 | BAIXA DE VALORES DA CONTA 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.771,33 |
| 2017NS000835 | 31/01/2017 | BAIXA DE VALORES DA CONTA 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51.771,33 |
| 2017NS000824 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017 - NORMAL. RECLASSIFICAÇÃO DE PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.602,37 |
| 2017NS000816 | 31/01/2017 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. - CONTINUAÇÃO DA 2017DD008/NS813/815. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,90 |
| 2017NS000815 | 31/01/2017 | BAIXA DA 2017RA000037. DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D.?-DESPESA A ANULAR- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.134,90 |
| 2017NS000797 | 31/01/2017 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP) - TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. - CONTINUAÇÃO DA 2017DD006/NS794/NS795. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.621,14 |
| 2017NS000795 | 31/01/2017 | BAIXA DA 2017RA000049. DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP) - TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.621,14 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.103,40 |
| 2017NS000956 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 159,40 |
| 2017NS000956 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,40 |
| 2017NS000956 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 412,85 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.444.546,08 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.637.347,01 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.637.347,01 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.348.475,28 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.348.475,28 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576.193,22 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -576.193,22 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.353,15 |