| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2015NS000001 | 02/01/2015 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. SENDO: R$ 1.463862,44 PELO FRCD E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.183.023,68 |
| 2015NS000002 | 02/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. ART. 1, INCISO I, DA PORT./DG 154/1997. PROC. 133.797/2014. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000002 | 02/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. ART. 1, INCISO I, DA PORT./DG 154/1997. PROC. 133.797/2014. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000003 | 02/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. ART. 1, INCISO I, DA PORT./DG 363/2014. PROC. 133.799/2014. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000003 | 02/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. ART. 1, INCISO I, DA PORT./DG 363/2014. PROC. 133.799/2014. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000004 | 02/01/2015 | DANFE 400 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, EDIFÍCIOS ADMINIST. E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC E ISS 4,79PC. valor ref. a GFIP - DIFERENÇA DE R$ 15.406,71, REF. BLOQ. SERÁ FEITO POSTERIORMENTE EM OUTRO DOCUMENTO. RELAÇÃO 001/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.832,91 |
| 2015NS000005 | 02/01/2015 | DANFE 400 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, EDIFÍCIOS ADMINIST. E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. BLOQ. RELAÇÃO 001/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.406,71 |
| 2015NS000006 | 02/01/2015 | DANFE 400 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, EDIFÍCIOS ADMINIST. E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. OPTANTE SIMPLES. OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. RELAÇÃO 001/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 26.033,08 |
| 2015NS000001 | 02/01/2015 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA/2014. SENDO: R$ 3.183.023,68 (CD) E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.463.862,44 |
| 2015NS000007 | 05/01/2015 | Concessão de suprimento de fundos, conta tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, visando atender despesas com materiais de consumo na Residência Oficial. Processo n 133.168/2014 - Residência Oficial | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NS000008 | 05/01/2015 | DANFE 400 - APROPRIACAO dos impostos nao liquidados por meio da 2015np000002 a 2015np000004 (2015NS000004 A 2015NS000006)REF.SERV.OPERACAO MANUTENCAO OS SIST.ALARME...RET.11PC E ISS 4,79PC S/ 56.136,68. REL.01/2015 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 8.863,98 |
| 2015NS000009 | 05/01/2015 | DANFE 528 - PAGAMENTO DIRETO AOS RECEPCIONISTAS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: RR$ 106.909,97(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 22.778,07.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 285.962,55 |
| 2015NS000010 | 05/01/2015 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69. GLOSA r$ 18.456,05(danfe 382)RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 160.528,35 |
| 2015NS000010 | 05/01/2015 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69. GLOSA r$ 18.456,05(danfe 382)RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 765.989,40 |
| 2015NS000010 | 05/01/2015 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69. GLOSA r$ 18.456,05(danfe 382)RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 224.755,99 |
| 2015NS000011 | 05/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015NS000008 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO CONTÁBIL... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -8.863,98 |
| 2015NS000012 | 05/01/2015 | DANFE 400 - APROPRIACAO dos impostos nao liquidados por meio da 2015np000002 a 2015np000004 (2015NS000004 A 2015NS000006)REF.SERV.OPERACAO MANUTENCAO OS SIST.ALARME...RET.11PC E ISS 4,79PC S/ 56.136,68. REL.01/2015 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 8.863,98 |
| 2015NS000013 | 05/01/2015 | estorno total da 2015np000008 (2015ns000012) para recompor saldo 631200000(RPNP A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO) E POSTERIOR PAGTO TRIBUTOS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -8.863,98 |
| 2015NS000014 | 05/01/2015 | ARD 4860 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 249.677,50 (CEF) E R$ 811.336,76 (BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.061.014,26 |
| 2015NS000015 | 06/01/2015 | fatura 212022329 - servico acesso ip permanente entre a rede de dados cd e rede mundial.retencao efetuada no darf 2014df804341.relacao 583 de 2014 sigmas.gvt | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 12.964,51 |
| 2015NS000016 | 06/01/2015 | ARD 4861 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.861,64 (CEF) E R$ 528.916,12 (BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 621.777,76 |
| 2015NS000017 | 06/01/2015 | ARD 4862 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 257.862,52 (CEF) E R$ 672.782,09 (BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 930.644,61 |
| 2015NS000019 | 06/01/2015 | liquidação | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 8.863,98 |
| 2015NS000020 | 06/01/2015 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 07 A 10/01/2015. PROCESSO 132932/2014. PONTO 6.006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2015NS000021 | 06/01/2015 | CANCELAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE DEDUÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2015NS000022 | 06/01/2015 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 07 A 10/01/2015. PROCESSO 132932/2014. PONTO 6.006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2015NS000022 | 06/01/2015 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 07 A 10/01/2015. PROCESSO 132932/2014. PONTO 6.006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -107,01 |
| 2015NS000023 | 07/01/2015 | ESTORNO TOTAL 2014NS000018/19. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -8.863,98 |
| 2015NS000024 | 07/01/2015 | DANFE 400 - APROPRIACAO dos impostos nao liquidados por meio da 2015np000002 a 2015np000004 (2015NS000004 A 2015NS000006)REF.SERV.OPERACAO MANUTENCAO OS SIST.ALARME...RET.11PC E ISS 4,79PC S/ 56.136,68. REL.01/2015 SIGMAS .. PROC.130.814/14 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 8.863,98 |
| 2015NS000025 | 07/01/2015 | NN 130476607032 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308, BLOCO G, SQN 308, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - QUARTA PARCELA(4/5) - PROCESSO: 133.579/2014. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 260,00 |
| 2015NS000026 | 07/01/2015 | ARD 4863 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 645.378,05 (BB) E R$ 125.257,19 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 770.635,24 |
| 2015NS000027 | 07/01/2015 | NN 180736307049 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DI BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015. PROCESSO: 133.462/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015NS000028 | 07/01/2015 | NN 10486571745 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015 - PROCESSO: 133.591/2014. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015NS000029 | 07/01/2015 | NN 24/900000000001533-2 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2015NS000030 | 07/01/2015 | NN 24/900000000001536-7 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 26/32 - PROCESSO: 133.580/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2015NS000031 | 07/01/2015 | DANFE 528 (COMPLEMENTA 2015NS000009) .. RETENÇÕES TRIBUTARIAS REF. SERVIÇO RECEPCIONISTAS .. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/379.071,69 (TOTAL DANFE) E INSS 11 PC S/348.484,29 (DEDUZ VT E VA) .. REL.3/15/SIGMAS. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 93.109,14 |
| 2015NS000032 | 07/01/2015 | DANFE 381/382 (COMPLEMENTA 2015NS000010) .. RETENÇÕES TRIBUTARIAS REF. SERVIÇO VIGILÂNCIA .. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.553.348,74 (TOTAL DANFEs) E INSS 11 PC S/? 1.446.909,51 (DEDUZ VT E VA) .. REL.3/15/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 250.406,16 |
| 2015NS000032 | 07/01/2015 | DANFE 381/382 (COMPLEMENTA 2015NS000010) .. RETENÇÕES TRIBUTARIAS REF. SERVIÇO VIGILÂNCIA .. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.553.348,74 (TOTAL DANFEs) E INSS 11 PC S/? 1.446.909,51 (DEDUZ VT E VA) .. REL.3/15/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 133.212,80 |
| 2015NS000033 | 07/01/2015 | ND 63558 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 07/12) JANEIRO/15 - PROCESSO 133.585/14. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2015NS000034 | 07/01/2015 | NN 24000000000814750 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PARCELA 8/12 - PROCESSO 133.575/2014. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2015NS000087 | 08/01/2015 | DCAP-020-01/2015. GRUPO 3. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS. PROCESSO N. 133.724/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.282,50 |
| 2015NS000086 | 08/01/2015 | NFPS 53113 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...REF.2A.PARCELA 13o.SALARIO. GLOSA DE R$4.937,08 COBRANÇA INDEVIDA A MAIOR - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC, ISS 5PC - REL 05/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.560,67 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 48.376,23 |
| 2015NS000035 | 08/01/2015 | ESTORNO PARCIAL DA 2015NS000032, PARA ALTERAR DARF. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -146.791,47 |
| 2015NS000036 | 08/01/2015 | fat.14/12/01517627-9 servico permanente ip permanente entre rede dados da CD e rede mundial internet periodo 26/11/14 a 25/12/14. ret. rfb 9,45pc. rel.005/15 sigmas - EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,81 |
| 2015NS000037 | 08/01/2015 | DANFE 381/382 (COMPLEMENTA 2015NS000010) .. RETENÇÕES TRIBUTARIAS REF. SERVIÇO VIGILÂNCIA .. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.553.348,74 (TOTAL DANFEs) E INSS 11 PC S/1.446.909,51 (DEDUZ VT E VA) .. REL.3/15/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 146.791,47 |
| 2015NS000038 | 08/01/2015 | DOC 01/2015/TE3/APTO202 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 316 BL B APART. 202 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 23/24) JANEIRO/15 - PROCESSO 133.602/2014. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2015NS000039 | 08/01/2015 | danfe 634 - afiacao de laminas de guilhotina.empresa optante simples.ret.iss 3,5pc.relacao 606 2014 sigmas | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.284,92 |
| 2015NS000041 | 08/01/2015 | DANFE 073/075 - SERVIÇO DE PÓS GRADUAÇÃO DE AUDIO MIXAGEM SONORA EM PROD. AUDIOVISUAL. OPTANTE PELO SIMPLES, ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 606/2014. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.253,25 |
| 2015NS000042 | 08/01/2015 | DOC 805414 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (25/48)- INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015NS000043 | 08/01/2015 | DOC 503/035- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APART. 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 01/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2015NS000045 | 08/01/2015 | NFSE 8442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. NOVEMBRO/14.REL. 606/14 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,34 |
| 2015NS000046 | 08/01/2015 | DANFE 1098 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO OUT/2014. RELAÇAO 05/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 755.022,89 |
| 2015NS000047 | 08/01/2015 | danfe 170.4 - servico tecnico de solucao integrada para gerenciamento de processamento de batch.parcela 04 de 12.ret.conforme in 1234 de 2012.rfb.9,45pc.iss 2pc.rel.606 2014 sigmas | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 3.086,40 |
| 2015NS000048 | 08/01/2015 | DOC 807368 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SHCES Q 913 BLOCO F APART 401 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 09/12) - PROCESSO 133.605/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015NS000049 | 08/01/2015 | DOC 151297 E 151307 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE OS IMÓVEIS SITUADO NA SQN 112 BLOCO A APARTS. 201 E 303 INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 07/12) - PROCESSO 133.576/2014. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2015NS000050 | 08/01/2015 | DOC 800000000 - TAXA ORDINÁRIA DE JANEIRO/2015 INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA - A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2015NS000051 | 08/01/2015 | DANFE 155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAPARO E MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, RET.IMPOSTOS FED.RFB 5,85PC,CONF.IN 1234/12, ISS 2PC E INSS 3,5 PC S/R$7.344,24. REL.598/2014, SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.544,24 |
| 2015NS000054 | 08/01/2015 | FATURA DE LOCAÇÃO 20820 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO,INCLUINDO INSTALAÇÃO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC - NOVEMBRO/2014 - REL 606/2014 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 19.589,92 |
| 2015NS000057 | 08/01/2015 | DANFE 98343 -IMPRESSAO CORPORATIVA (IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP.E SUPRIMENTO RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012, E ISS 5PC, PERIODO 27/08/2014 A 26/11/2014.REL.606/2014, SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 83.882,91 |
| 2015NS000061 | 08/01/2015 | DANFE 5687/6967 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ?ISS 5PC. PERIODO: NOV/2014 - REL 606/14/SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 16.137,00 |
| 2015NS000064 | 08/01/2015 | RECIBO S/N - PRODUÇÃO DE PROJETO INÉDITO DE PROGRAMA INFORMATIVO REFERENTE À SÉRIE A HORA É AGORA, COM UMA VERSÃO PARA A TV E OUTRA PARA O RÁDIO...A PEDIDO ?DA SECOM (DOCUMENTÁRIO: SEMENTES URBANAS) - SEGUNDA PARCELA - OPTANTE SIMPLES -REL 606/14/SIGMAS | 10.648.306/0001-02 - CAMINHO COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 35.000,00 |
| 2015NS000064 | 08/01/2015 | Liquidação da NFS-E 750, após ateste da despesa pelo agente responsável. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ 2.275,00 |
| 2015NS000065 | 08/01/2015 | Cancelamento para alteração da observação. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ -2.275,00 |
| 2015NS000067 | 08/01/2015 | Liquidação da NFS-E 750, após ateste da despesa pelo agente responsável. Partic. serv. Vanderlei A. Veloso no curso Licitação, Contratação e Fisc. de obras e serv. de engenharia, em BSB-DF, de 3 a 5/12/14. Empresa op. Simples Nacional. ISS 2perc.p/DF. Proc.127.333/14. Rel.10/15. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ 2.275,00 |
| 2015NS000068 | 08/01/2015 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 1.176.074,90 (BB) E R$ 185.541,50 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.361.616,40 |
| 2015NS000069 | 08/01/2015 | NFPS 53.105 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA A CD. 2a.parcela 13o.salario - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 5/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.605,62 |
| 2015NS000070 | 08/01/2015 | DANFE 1078 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC ISS 5PC REF A 13 SAL. PROPORCIONAL A 7/12 MESES REL 05/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 91.089,97 |
| 2015NS000071 | 08/01/2015 | cancelamento da 2015ns000042 para acertar cnpj | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -560,00 |
| 2015NS000072 | 08/01/2015 | DOC 805414 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (25/48)- INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015NS000073 | 08/01/2015 | NFPS 53113 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO... GLOSA DE R$4.937,08 COBRANÇA ACIMA DO VALOR DEVIDO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC, ISS 5PC - 26/07 A 31/12/2014 - REL 05/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.560,42 |
| 2015NS000074 | 08/01/2015 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2015NS000043, PARA ALTERAR CNPJ DO CREDOR(TELA DE DADOS BÁSICOS). | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -300,00 |
| 2015NS000075 | 08/01/2015 | FATURAS 14/12/40000182-2 E 14/12/40000181-8 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/11 A 25/12/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 7/15/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.745,99 |
| 2015NS000075 | 08/01/2015 | FATURAS 14/12/40000182-2 E 14/12/40000181-8 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/11 A 25/12/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 7/15/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 186.502,29 |
| 2015NS000076 | 08/01/2015 | 2014NE2733 REL. 05/2015, ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DA RECEITA. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -91.089,97 |
| 2015NS000077 | 08/01/2015 | cancelamento da 2015ns000050 para acertar cnpj e numero do documento | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -170,00 |
| 2015NS000078 | 08/01/2015 | ND 503/035- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APARTAMENTO 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 01/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015NS000079 | 08/01/2015 | DANFE 1078 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC ISS 5PC REF A 13 SAL. PROPORCIONAL A 7/12 MESES. REL 05/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 91.089,97 |
| 2015NS000080 | 08/01/2015 | DOC 80000000021 - TAXA ORDINÁRIA DE JANEIRO/2015 INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA - A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2015NS000081 | 08/01/2015 | ND 503/060 (NN 119030-9) .. TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 .. SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503. PROCESSO: 133.471/2014 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 622,00 |
| 2015NS000082 | 08/01/2015 | NN 000000010261-0: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: PARCELA 4/6 - PROCESSO 133.589/2015 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 320,00 |
| 2015NS000083 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.049,47 |
| 2015NS000084 | 08/01/2015 | NN 100969907071 .. TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 .. JANEIRO/15 .. PROC. 133.577/15. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 300,00 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 125.927,63 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.294,82 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 38.844,54 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.207,60 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 9.483,65 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 49.314,96 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 12.448,82 |
| 2015NS000085 | 08/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.632,00 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 246,53 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 20.454,37 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 305,18 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.861,77 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 269,76 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.098,75 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 13.885,04 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 287,76 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 90,00 |
| 2015NS000063 | 08/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR ?PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.?PROCESSO 007.301/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2015NS000099 | 08/01/2015 | FATURA 286 .. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDAVEIS .. NOV/14 .. ISENTO RETENÇÕES .. REL.06/15/SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.558,00 |
| 2015NS000098 | 08/01/2015 | DANFE 588/589 .. FORNECIMENTO DE UMA CAMERA DE VIDEO SONY/HXR/NX5U E DUAS UNIDADES DE TRIPE P/CAMERA COM CABEÇA HIDRAULICA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. GLOSA R$0,30 (DANFE 589).. REL.06/15/SIGMAS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.047,42 |
| 2015NS000097 | 08/01/2015 | DANFE 151 .. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 1.850.000 DOCUMENTOS EM PAPEL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC .. BLOQUEIO R$14.800,00 (MULTA, PROC.101.083/12) .. REL.06/15/SIGMAS. | 14.638.049/0001-89 - INTECHGED SERVIÇOS DE GERENC. ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 148.000,00 |
| 2015NS000096 | 08/01/2015 | ESTAGIÁRIOS - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL/PASSIVO, CONFORME DOCUMENTO ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO, PARTE VII, PÁG. 42. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10.030,13 |
| 2015NS000095 | 08/01/2015 | NFSE 665 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC- PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 4/2015 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 91.921,05 |
| 2015NS000094 | 08/01/2015 | NFES 290-1 - SERV GARANTIA 54 MESES PARA SUITE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PARCELA 09/54 - 20/11 A 20/12/14. REL 4/15 SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 10.090,26 |
| 2015NS000093 | 08/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000038(2015NP000023) PARA ALTERAR CNPJ NA ORDEM BANCARIA | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.400,00 |
| 2015NS000092 | 08/01/2015 | DANFE 4323 - FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85PC.RELAÇAO 08/15 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.025.000,00 |
| 2015NS000091 | 08/01/2015 | NN 12367893160001379 (DOC 01/2015/TE3/APT202) - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 316 BL B APART. 202 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 23/24) JANEIRO/15 - PROCESSO 133.602/2014. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2015NS000090 | 08/01/2015 | DANFE 048 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL. 4/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 574,08 |
| 2015NS000089 | 08/01/2015 | DANFE 88 - REF. A 9 MEDICAÇAO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85 CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 02/15 SIGMAS | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 512.445,57 |
| 2015NS000088 | 08/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000073(2015NP000042) PARA RETIFICAR O VALOR APROPRIADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -223.560,42 |
| 2015NS000071 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR ??PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.??PROCESSO 105.330/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.870,00 |
| 2015NS000077 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.546/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.084,56 |
| 2015NS000078 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.?PROCESSO 008.155/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2015NS000079 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.461/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015NS000080 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.851/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.329,00 |
| 2015NS000081 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.818/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.200,00 |
| 2015NS000082 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.077/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.920,00 |
| 2015NS000083 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 129.418/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2015NS000084 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.270/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.000,00 |
| 2015NS000085 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.534/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.612,00 |
| 2015NS000086 | 09/01/2015 | Liquidação do DANFE 2463, após ateste da despesa pelo agente responsável. PART. SERV. SIMONE CARVALHO J IMPROTA NO CURSO AS NOVAS REGRAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE 03 A 04/11/14, EM BSB-DF. RET IN RFB 1234/12 9,45P. ISS DF 2P. PROC. 125.823/14. REL 08/15. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.990,00 |
| 2015NS000087 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015.?PROCESSO 131.705/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2015NS000088 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015.?PROCESSO 131.774/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.300,00 |
| 2015NS000089 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015.?PROCESSO 132.279/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.864,32 |
| 2015NS000091 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015. PROCESSO 132.486/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000092 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.465/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015NS000093 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015. Processo 131.835/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000094 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.571/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015NS000111 | 09/01/2015 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS INCORRETA NA 2014NS51 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.544,24 |
| 2015NS000112 | 09/01/2015 | DANFE 155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAPARO E MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, RET.IMPOSTOS FED.RFB 5,85PC,CONF.IN 1234/12, ISS 1PC(S/TOTAL DO DANFE) E INSS 3,5 PC S/R$7.344,24. REL.598/2014, SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.544,24 |
| 2015NS000113 | 09/01/2015 | NFPS 53103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO NO PERIODO DE 01/09 A 31/12/2014 .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC, INSS 3,5PC .. REL 483/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 74.063,03 |
| 2015NS000114 | 09/01/2015 | estorno total 2014ns000081, para alterar empenho indicado incorretamente pela COHAB. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -622,00 |
| 2015NS000115 | 09/01/2015 | NFES 000000000291-1 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO PARA OS USUARIOS FINAIS DO SIGAD.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.9,45 PC CONF.IN 1234/12 RFB.ISS 3PC.RELAÇAO 04/2015 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 15.500,00 |
| 2015NS000116 | 09/01/2015 | DANFE 80997 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012?E ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.676,09 |
| 2015NS000117 | 09/01/2015 | NFPS 53110 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC .. SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO NO PERIODO 01/07 A 31/12/2014 .. REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 83.324,03 |
| 2015NS000121 | 09/01/2015 | DANFE 25.557 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,31 |
| 2015NS000126 | 09/01/2015 | DANFE 1102 E 1128 -SERV NA ÁREA DE LIMP.E CONSERV.COM FORNEC DE MATERIAIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 1102 REF 13 SALÁRIO E 1128 REF NOTA COMPLEMENTAR AO 13 SALÁRIO REL 09/15, GLOSA R$ 0,10 2014NE000716, SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 208.893,82 |
| 2015NS000130 | 09/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, a pedido do COENG/Serviços de OBRAS. PROC. 100.244/2014. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NS000132 | 09/01/2015 | Concessão de suprimento de fundos, conta tipo B, à servidora SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, visando atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos. Processo n 100.261/2015 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2015NS000148 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NS000149 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.500.000,00 |
| 2015NS000150 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.160.000,00 |
| 2015NS000151 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.500.000,00 |
| 2015NS000152 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 840.000,00 |
| 2015NS000153 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.873.820,96 |
| 2015NS000099 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.847/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.643,15 |
| 2015NS000098 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.227/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015NS000097 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.929/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015NS000096 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.223/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS000095 | 09/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.071/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015NS000132 | 09/01/2015 | Concessão de suprimento de fundos, conta tipo B, à servidora SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, visando atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos. Processo n 100.261/2015 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2015NS000131 | 09/01/2015 | ND 0120155012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 AP 102 - REF. VIGÉSIMA OITAVA PARCELA. SIGMAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2015NS000130 | 09/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, a pedido do COENG/Serviços de OBRAS. PROC. 100.244/2014. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NS000129 | 09/01/2015 | DANFES 787 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, REF. NOV/2014, A PEDIDO DO DEMED - OPT SIMPLES -RET ISS 3,87 PC. RELAÇÃO 608/2014 SIGMA. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.543,99 |
| 2015NS000128 | 09/01/2015 | NFSE 78 - CURSO DA DISCIPLINA METODOLOGIA (4A.PARCELA) A PEDIDO CEFOR/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RET ISS 2PC. REL 608/2014 SIGMAS. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 105.651,69 |
| 2015NS000127 | 09/01/2015 | FATURA LOCAÇÃO -35359 - 009 PARC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 608/14 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2015NS000126 | 09/01/2015 | DANFE 1102 E 1128 -SERV NA ÁREA DE LIMP.E CONSERV.COM FORNEC DE MATERIAIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 1102 REF 13 SALÁRIO E 1128 REF NOTA COMPLEMENTAR AO 13 SALÁRIO REL 09/15, GLOSA R$ 0,10 2014NE000716, SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 209.498,01 |
| 2015NS000125 | 09/01/2015 | ARD 4865 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 484.023,44 (BB) E R$ 189.089,72 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 673.113,16 |
| 2015NS000124 | 09/01/2015 | NFPS 52272/52273/52274 .. SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. HORAS EXTRAS EM JUL/14 (NFPS 52274) E SET/14 (NFPS 52272/73) .. GLOSA R$2.078,76 (52272) E R$1.066,07 (52273) .. REL. 09/14/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.836,89 |
| 2015NS000123 | 09/01/2015 | DANFE 2.015 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - NOVEMBRO/14 - RELAÇÃO 608/2014 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.034,48 |
| 2015NS000122 | 09/01/2015 | NFPS 52275 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 1.207,68 COBRANÇA INDEVIDA .. HORAS EXTRAS EM OUT/2014 - REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.713,23 |
| 2015NS000121 | 09/01/2015 | DANFE 25.557 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 4.098,33 |
| 2015NS000120 | 09/01/2015 | NFPS 52271 .. SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. GLOSA R$ 227,12 COBRANÇA INDEVIDA .. HORAS EXTRAS SET/14 .. REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 417,76 |
| 2015NS000119 | 09/01/2015 | NFS 52802 .. SERV. DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA .. RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. NOV/14 .. REL. 09/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.557,73 |
| 2015NS000118 | 09/01/2015 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQS 108- JANEIRO/2015 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.458/2014. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2015NS000147 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.500.000,00 |
| 2015NS000146 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2015NS000145 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 650.000,00 |
| 2015NS000144 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.300.000,00 |
| 2015NS000143 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.474.255,72 |
| 2015NS000142 | 09/01/2015 | DANFE 588/589 .. FORNECIMENTO DE UMA CAMERA DE VIDEO SONY/HXR/NX5U E DUAS UNIDADES DE TRIPE P/CAMERA COM CABEÇA HIDRAULICA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. GLOSA R$0,30 (DANFE 589).. REL.06/15/SIGMAS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.047,42 |
| 2015NS000141 | 09/01/2015 | ESTORNO TOTAL 2015NS000098 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -17.047,42 |
| 2015NS000140 | 09/01/2015 | FATURA NR.1095609- RENOV. DE ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS JURÍDICA NACIONAL SÍNTESENET ACESSO SIMULTÂNEO, COM DIREITO A 30 ACESSOS SIMULTÂNEOS, POR 12 MESES(01/01/2015 A 31/12/2015)RET.IMP.FED.9,45 IN1234/12 REL.08/2015,SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 31.566,00 |
| 2015NS000139 | 09/01/2015 | ACRESCENTAR RET DE IMPOSTOS FEDERAIS NA 2014NS138 | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ -31.566,00 |
| 2015NS000138 | 09/01/2015 | FATURA NR. 1095609 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS JURÍDICA NACIONAL SÍNTESENET ACESSO SIMULTÂNEO, COM DIREITO A 30 ACESSOS SIMULTÂNEOS, POR 12 MESES(01/01/2015 A 31/12/2015, REL.08/2015, SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 31.566,00 |
| 2015NS000137 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO-MORADIA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.024,55 |
| 2015NS000136 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO PECÚLIO RES 84/84 - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.571.302,80 |
| 2015NS000135 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO-SAÚDE - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 449.669,04 |
| 2015NS000134 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - REEMBOLSO PRÓ-SAÚDE - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.061,68 |
| 2015NS000133 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO/INSTRUTORIA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110.790,87 |
| 2015NS000110 | 09/01/2015 | DANFE 88 - REF. A 9 MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85 CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 02/15 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 512.445,57 |
| 2015NS000109 | 09/01/2015 | DANFE 98343 -IMPRESSAO CORPORATIVA (IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP.E SUPRIMENTO RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012, PERIODO 27/08/2014 A 26/11/2014.REL.606/2014, SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 83.882,91 |
| 2015NS000108 | 09/01/2015 | ESTORNO TOTAL 2015NS000057, PARA EXCLUIR RETENÇÃO ISS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -83.882,91 |
| 2015NS000107 | 09/01/2015 | NFPS 53102 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - SEGUNDA PARCELA DO 13o SALÁRIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/08/2014 - REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.383,02 |
| 2015NS000106 | 09/01/2015 | DANFE 4.367 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA E DE FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO) A PEDIDO DA CTRAN/CD- ISS 5 PC . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 608/14 - SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 102,00 |
| 2015NS000105 | 09/01/2015 | NFPS 53108 .. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRONICOS DE AR CONDICIONADO .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. SEGUNDA PARCELA DO 13O SALARIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/12/2104.?REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 53.468,75 |
| 2015NS000104 | 09/01/2015 | DANFE 16 A 21 - SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IN RFB 1.234/12 5,85PC, 3,5PC INSS S/R$ 2.133,79(MÃO-DE-OBRA) E 1PC ISS. RELAÇÃO 576/2014 SIGMAS. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 5.334,47 |
| 2015NS000103 | 09/01/2015 | NFSE 20144401 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA AREA DE MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES HIDRAULICAS E ELETRICAS.RET.9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 3,5PC E ISS 1PC.RELAÇAO 009/2015 SIGMAS.PERIODO: NOVEMBRO/14 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 651.944,77 |
| 2015NS000102 | 09/01/2015 | cancelamento da 2015ns000089 para acerto de situação contábil. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -512.445,57 |
| 2015NS000101 | 09/01/2015 | DANFE 4323 - FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85PC.RELAÇAO 08/15 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.025.000,00 |
| 2015NS000100 | 09/01/2015 | cancelamento da 2015ns000092 para alterar situaçao | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -1.025.000,00 |
| 2015NS000110 | 12/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.182/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2015NS000111 | 12/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 06/01/2015.Processo 131.913/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.583,85 |
| 2015NS000112 | 12/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 06/01/2015.Processo 129.129/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 532,19 |
| 2015NS000113 | 12/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.385/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2015NS000114 | 12/01/2015 | Liquidação dos DANFE´s 379 e 383, após ateste da despesa pelo agente responsável. Aquisição LAMP OSRAM TWIST 23W/840, marca: osram. Isenta ret. trib. fed. IN RFB 1234/12 (optante do Simples Nacional). Proc. 111.379/14. Rel. 12/15. | 19.614.246/0001-81 - A3 COMERCIAL ELETRICA LTDA-EPP | R$ 56.219,90 |
| 2015NS000115 | 12/01/2015 | Liquidação do DANFE 561, após ateste da despesa pelo agente responsável. Aquisição de Tomada Redonda 2P+T 4x2 padrão brasileiro com haste blux. Isenta retenção de Tributo Federais IN RFB 1234/12 (optante pelo Simples Nacional). Proc. 128.880/2013. Rel. 12/15. | 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA ME | R$ 11.880,00 |
| 2015NS000154 | 12/01/2015 | DANFE 2.015 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - NOVEMBRO/14 - RELAÇÃO 608/2014 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.034,48 |
| 2015NS000155 | 12/01/2015 | lançamento indevido 2015ns000123 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -9.034,48 |
| 2015NS000156 | 12/01/2015 | cancelamento total da 2015ns000116(2015np000073) para alterar cnpj na ordem bancaria | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -9.676,09 |
| 2015NS000157 | 12/01/2015 | DANFE 80997 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012?E ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.676,09 |
| 2015NS000159 | 12/01/2015 | DANFE 14951 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 172,30 |
| 2015NS000160 | 12/01/2015 | danfe 39724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI GERENCIAL...ret.rfb 9,45pc e iss 5pc. rel. 12/2015 sigmas | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 26.513,52 |
| 2015NS000161 | 12/01/2015 | DANFE 1008 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD (TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 1/4 ELUMA E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 10.225,00 |
| 2015NS000163 | 12/01/2015 | DANFE 4369 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA E DE FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO) A PEDIDO DA CTRAN/CD- ISS 5 PC . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 608/14 - SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 142,80 |
| 2015NS000165 | 12/01/2015 | DANFE 39 FORNECIMENTO MATERIAIS AO ALMOXARIFADO CONSUMO II/CD (ESPIRAL TUBO COR RETA E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.288,50 |
| 2015NS000166 | 12/01/2015 | NFSC 0000108336 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. PERÍODO: 01/11 A 31/12/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/14. RELAÇÃO 12/15 SIGMAS. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 393,50 |
| 2015NS000167 | 12/01/2015 | NFE 525 FORNECIMENTO DE 450 M² DE CARPETE EM PLACAS, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 12/2015 SIGMAS | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 45.693,00 |
| 2015NS000168 | 12/01/2015 | DANFE 153 FORNECIMENTO DE 30M2 DE BRITA N.1 A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.860,00 |
| 2015NS000169 | 12/01/2015 | DANFE 1915 FORNECIMENTO DE 30 PECAS DE TERMOSTATO AMBIENTE PARA AR CONDICIONADO A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 12/2015 SIGMAS | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 11.340,00 |
| 2015NS000170 | 12/01/2015 | DOC. 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - MÊS DE JANEIRO-2015 - PROCESSO 133.471/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 622,00 |
| 2015NS000172 | 12/01/2015 | ND 1800034805 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA NO AEROPORTO INT DE BSB, P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES (PARTE FIXA). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 04/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.800,00 |
| 2015NS000174 | 12/01/2015 | DANFES 3125 A 3129 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA, RODAPE E ARREMATE DE PORTAS NOS IMOVEIS DA CD. RET.RFB 5,85PC. REL.12/2015 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 680,76 |
| 2015NS000175 | 12/01/2015 | ARD 4866 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 362,606,50 (BB) E R$124,756,68 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.363,18 |
| 2015NS000176 | 12/01/2015 | DANFE 1101 - PREST DE SERV DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (S/FORNEC. MATERIAL) .. RET. RFB 9,45P, INSS 11PC ? E ISS 5PC .. PERÍODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014 .. REL. 11/2015. SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 865.626,06 |
| 2015NS000177 | 12/01/2015 | NFPS 53115- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - 11 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 11/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.792,50 |
| 2015NS000178 | 12/01/2015 | Reembolso de despesas ao senhor Parlamentar DAVI ACOLUMBRE, CART. 54/010, de acordo com o Ato da Mesa 43/2009, Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar - CEAP, ARD 4867. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.000,00 |
| 2015NS000179 | 12/01/2015 | ND 1800034908 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS, REF. À UTILIZAÇÃO DE UMA SALA DE 42 M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. iSENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO: 12/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 291,20 |
| 2015NS000180 | 12/01/2015 | FATURAS 102114752 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/266,18(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/61,50(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 327,68 |
| 2015NS000181 | 12/01/2015 | DANFE 3248 - FORNECIMENTO DE 01 FLIP CHART, MARCA SOS QUADROS, A PEDIDO DA ASSESSORIA INTERNACIONAL E CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 420,00 |
| 2015NS000182 | 12/01/2015 | DANFE 2475 - FORNECIMENTO DE 1.000 PEÇAS DE BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 11CM, A PEDIDO DA COENG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2015NS000198 | 12/01/2015 | DANFE 85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.192,32 |
| 2015NS000199 | 12/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000198 PARA INCLUSÃO DE CONTRATO | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -1.192,32 |
| 2015NS000200 | 12/01/2015 | DANFE 85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.192,32 |
| 2015NS000203 | 12/01/2015 | DANFE 577 - FORNECIMENTO DE 10.640 RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M², TAMANHO A4, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 91.291,20 |
| 2015NS000204 | 12/01/2015 | DANFE 265756 - FORNECIMENTO DE 300 CHAPAS EM PVC RÍGIDO PARA IMPRESSÃO BRAILLE, A PEDIDO DA APROGE/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 01.998.069/0001-19 - ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA. | R$ 1.329,00 |
| 2015NS000205 | 12/01/2015 | NFPS 53.116 - SERVIÇOS NA ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - 2a. parcela 13o.salario(26/07/14 a 31/12/14)- REL. 13/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 273.998,40 |
| 2015NS000206 | 12/01/2015 | NFS 509 - ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL PARA REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE ESTRUTURA. RET. 9,45 PC E 2 PC ISS. BLOQUEIO R$ 2.846,29 (MULTA) PROCESSO: 104.958/2013 - REL. 16/2015 SIGMAS | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ 28.462,87 |
| 2015NS000207 | 12/01/2015 | estorno total da 2015ns000180 para retificar o numero do documento fiscal | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -327,68 |
| 2015NS000208 | 12/01/2015 | FATURAS 10214752 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/266,18(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/61,50(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 327,68 |
| 2015NS000209 | 12/01/2015 | NFSE 153945 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO... DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES E AOS EX-PARLAMENTARES. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÃO (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA). REL 16/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.515,32 |
| 2015NS000213 | 12/01/2015 | DANFE 27.814 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO HEPR/PVC-IH FLEX, A PEDIDO DETEC/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 DA RFB. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 1.025,28 (MULTA). PROCESSSO: 127.147/2013 | 59.274.316/0001-14 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 20.025,18 |
| 2015NS000109 | 12/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.062/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2015NS000108 | 12/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 130.874/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015NS000107 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 128.744/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.500,00 |
| 2015NS000106 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.604/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.500,00 |
| 2015NS000105 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 129.224/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 310,00 |
| 2015NS000104 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 133.117/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015NS000103 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.570/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,00 |
| 2015NS000102 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.181/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2015NS000101 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.140/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2015NS000100 | 12/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.561/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 953,44 |
| 2015NS000197 | 12/01/2015 | DANFE 941 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 16 a 31/12/2014. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.527,04 |
| 2015NS000196 | 12/01/2015 | DANFE 1101 - PREST DE SERV DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (S/FORNEC. MATERIAL) .. RET. RFB 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERÍODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014 .. REL. 11/2015. SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 865.626,06 |
| 2015NS000195 | 12/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000176 PARA CORRIGIR NÚMERO DO EMPENHO E CÓDIGO DARF. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -865.626,06 |
| 2015NS000194 | 12/01/2015 | DANFES 473/476/475/477/480/478/481/438/479/461/437-SERV DE ALIMENTAÇÃO C/ LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS,JANTARES...- RET RFB 5,85PC - BLOQUEIOS: DANFE 481(R$2.029,34)- 438(R$5.111,25)- 479(R$6.584,40)- 461(R$8.381,73)- 437(R$9.693,28). RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 36.284,67 |
| 2015NS000193 | 12/01/2015 | FAT. 21.1687/2014 - PREST. SERV. DE HOSPEDAGEM, NA MODALIDADE DE ALOJAMENTO PARA ATÉ 60 PARTICIPANTES DO EVENTO HACKATOHON DE GÊNERO E CIDADANIA, ORGANIZADO PELA CD NOS DIAS 24 A 28 NOV/2014, A PEDIDO DO LABORATÓRIO RÁQUER/CD. ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO: 608/2014 SIGMAS | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 8.520,00 |
| 2015NS000192 | 12/01/2015 | FATURA 10214568 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/798,58(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/115,00(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL.GLOSA R$ 0,02. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 913,56 |
| 2015NS000191 | 12/01/2015 | FATURAS 10214204 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/408,03(DIÁRIAS+TX SERV)A CARGO ALLIA HOTELS S.A. GLOSA 0,01. BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 545,28 |
| 2015NS000190 | 12/01/2015 | DANFE 423.931/423.932 - SERV. SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD., REF. À PARCELA 03 E 04 DA MODERNIZAÇÃO - RET. SRF 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 608/2014 SIGMAS | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 499.560,00 |
| 2015NS000189 | 12/01/2015 | DANFE 768 E 783 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF, OPTANTE SIMPLES, ISS 5 PC (CONFORME ITEM 10.10 DO RISS), RELAÇÃO 12/2015, SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 9.053,24 |
| 2015NS000188 | 12/01/2015 | FATURAS 10214205 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/816,02(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/549,04(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NAOUM TURISMO E HOPEDAGEM S.A. GLOSA 0,02. REL.12/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.365,06 |
| 2015NS000187 | 12/01/2015 | DANFE 125 - FORNECIMENTO DE 1500 PEÇAS DE CONECTOR RJ 45, MACHO CAT5E, 8V SOL, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.12/2015, SIGMAS. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 900,00 |
| 2015NS000186 | 12/01/2015 | FATURA 0010214719 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/3??99,28(DIÁRIAS+TX SERV).A CARGO NOBILE MONUMENTAL.RELAÇAO 12/2015 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 399,28 |
| 2015NS000185 | 12/01/2015 | NFES 1072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF - DEZEMBRO/2014, RET. TRIB.9,45PC, ISS S/ CONVENIO, REL.12/2015, SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 272.094,16 |
| 2015NS000184 | 12/01/2015 | danfe 39724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI GERENCIAL...ret.rfb 9,45pc e iss 5pc. rel. 12/2015 sigmas | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 26.513,52 |
| 2015NS000183 | 12/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000160(2015NP000094) PARA ALTERAR A CONTA DO FORNECEDOR PARA 213110400 (PARA TERCEIROS) | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -26.513,52 |
| 2015NS000126 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 130.989/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.810,66 |
| 2015NS000125 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 133.087/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015NS000116 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 129.984/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000117 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.553/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2015NS000118 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.876/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.910,00 |
| 2015NS000119 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015. PROCESSO 7.842/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.384,98 |
| 2015NS000120 | 13/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 06/01/2015.Processo 133.013/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.800,00 |
| 2015NS000121 | 13/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 131.040/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.483,00 |
| 2015NS000122 | 13/01/2015 | Ressarcimento de despesas médico-hospitalares nos termos da decisão do senhor presidente ad referendum da mesa,autorizado pela diretora-geral,em 07/01/2015.Processo 132.586/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2015NS000123 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 007.609/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015NS000124 | 13/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 133.259/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 531,75 |
| 2015NS000215 | 13/01/2015 | FATURA 1501.000280240 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/11/14 A 17/12/14. RELAÇÃO 13/2015 SIGMAS. OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.875,24 |
| 2015NS000216 | 13/01/2015 | DANFE 89476 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONF IN 1234/12. BLOQUEIO 210,92 MULTA. PROC.131311/13. REL 16/15 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.475,00 |
| 2015NS000217 | 13/01/2015 | DANFES 235515/235099 E 234358 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.135,67 |
| 2015NS000218 | 13/01/2015 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.177,00). VIAGEM AO PANAMÁ, DE 09 A 17/01/2015. PROCESSO 100539/2015. COTAÇÃO R$2,75. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.885,00 |
| 2015NS000219 | 13/01/2015 | NFSE 238-SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETE?? C NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2014,A PEDIDO DO DETEC - QUINTA MEDIÇÃO-RET RFB 5?? ,85PC, ISS 1PC- ISENTO INSS-ART. 149/151/164 IN 971 RFB 2009-REL 16/15 SIGMAS | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 297.875,95 |
| 2015NS000220 | 13/01/2015 | DANFES 593 E 594 FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO A PEDIDO DO DETEC/CD (MICROFONE SEM FIO, MARCA SENNHEISER EW 345 G3).EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIOS MULTAS 326,00(DANFE 593) E 652,00 (DANFE 594). REL.16/2015 SIGMAS PROC.131774/13 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 9.780,00 |
| 2015NS000221 | 13/01/2015 | DANFE 7.104- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA 1,5L - RET RFB 2,2PC CONFORME ART 5, INCISO I, ALÍNEA i(IN RFB 1234/2012) - REL 16/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.224,00 |
| 2015NS000222 | 13/01/2015 | DANFE 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV... A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 3,5PC. REL.16/2015 SIGMAS | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 2.480,00 |
| 2015NS000223 | 13/01/2015 | DANFE 7128 E 7156 E - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA 1,5L - RET RFB 2,2PC CONFORME ART 5, INCISO I, ALÍNEA i(IN RFB 1234/2012) - REL 16/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 6.816,00 |
| 2015NS000224 | 13/01/2015 | NFSE 45308- SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NA?? CIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET ?? RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 9/12-REL 16/2014 SIGMAS | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.497,50 |
| 2015NS000225 | 13/01/2015 | DANFE 265.470 - FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR(CATETER),A PEDIDO DO DEMED/CD -RET RFB 2,2PC. CONF.IN RFB 1234/12(ART 5,INCISO I,ALÍNEA J,2) - REL 16/2015 SIGMAS | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 492,00 |
| 2015NS000226 | 13/01/2015 | DANFE 306 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - PERÍODO: DEZEMBRO/14 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.140,00 |
| 2015NS000227 | 13/01/2015 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 233.256,71 (BB) E R$ 62.974,36 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.231,07 |
| 2015NS000228 | 13/01/2015 | DANFE 61815 - FORNEC.GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART.FUNCIONAIS),PERÍODO NOVEMBRO -2014 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24 PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇAO 13/2015 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.614,15 |
| 2015NS000229 | 13/01/2015 | NFSE 580615 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. REL 16/2015 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.600,00 |
| 2015NS000230 | 13/01/2015 | DANFE 1412 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL EM TI DO SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX, COM GARANTIA DE?FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO ... treinamento RH442 RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC .. REL.16/15. SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 19.500,00 |
| 2015NS000233 | 13/01/2015 | DANFE 03 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC e ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NS000234 | 13/01/2015 | cancelamento da 2015ns000174, para alteração da situação liquidação Não?. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -680,76 |
| 2015NS000236 | 13/01/2015 | NFSSU 171 - FORNECIMENTO DE CURSOS AUTOINSTRUCIONAIS MS OFFICE 2007 E 2010 À DISTÂNCIA, A PEDIDO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 499,98 |
| 2015NS000238 | 13/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39.554,23 |
| 2015NS000239 | 13/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.785,09 |
| 2015NS000245 | 13/01/2015 | DANFE 482 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: 21/09 A 26/09/2014. RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 167,39 |
| 2015NS000252 | 13/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 100.643/2015. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000253 | 13/01/2015 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor SUPRECÍLIO DO RÊGO BARROS NETO, visando atender as despesas com materiais de consumo e serviços diversos nas viagens oficiais do Presidente da CD. Processo n 100.685/2015-DEPOL | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000259 | 13/01/2015 | FATURA 0010214742 .. HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/690,73(DIÁRIAS+TX SERV) ..A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.18/15/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 690,73 |
| 2015NS000258 | 13/01/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 394.376,22 (BB) E R$ 144.863,98 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 539.240,20 |
| 2015NS000256 | 13/01/2015 | DANFE 2168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,31PC (DIFERENCIADO). GLOSA DE R$ 149,60 - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. PROCESSO 108.125/2011. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.216,40 |
| 2015NS000255 | 13/01/2015 | DANFE 1257 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/11 a 27/12/2014 - REL 18/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2015NS000254 | 13/01/2015 | FATURA 10214678- SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/399,27(DIÁRIAS+TX SERV).A CARGO HOTELARIA ACCOR BRASIL SA.RELAÇAO 18/2015 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 399,27 |
| 2015NS000253 | 13/01/2015 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor SUPRECÍLIO DO RÊGO BARROS NETO, visando atender as despesas com materiais de consumo e serviços diversos nas viagens oficiais do Presidente da CD. Processo n 100.685/2015-DEPOL | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000252 | 13/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 100.643/2015. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000251 | 13/01/2015 | FATURA 34/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.153/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.766,95), INFRAERO (R$ 8.013,36). DESCONTO DE R$ 11.096,67 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 259.780,31 |
| 2015NS000250 | 13/01/2015 | DANFE 622 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC (DIFERENCIADA) - DEZEMBRO/14 - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2015NS000249 | 13/01/2015 | DANFE 2542 - FORNEC DE ÓLEO DIESEL/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES ??DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DETEC/CD.GLOSA R$ 10,10(NOTA A MAIOR) RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 18/2015 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.870,00 |
| 2015NS000248 | 13/01/2015 | DANFE 1538 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER. PARCELA 07/12 - RET CONFORME IN 1234/2014 RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇAO 18/2015 SIGMAS | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.587,11 |
| 2015NS000247 | 13/01/2015 | DANFE 1541 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS. PARCELA 32/36. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 18/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 486,23 |
| 2015NS000246 | 13/01/2015 | DANFE 4366/4368 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.982,70 |
| 2015NS000245 | 13/01/2015 | DANFE 482 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: 21/09 A 26/09/2014. RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 853,45 |
| 2015NS000244 | 13/01/2015 | DANFE 47 -SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF: 20 A 27/12/014 ret. iss 2 pc. REL 18/2015, SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 14.076,48 |
| 2015NS000243 | 13/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000104, DEVIDO À FALTA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO GFIP E GPS. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -5.334,47 |
| 2015NS000242 | 13/01/2015 | NFSC 0000100354 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.108.786/0001-65 - NET | R$ 13.020,07 |
| 2015NS000241 | 13/01/2015 | CANCELAMENTO PARA TROCA DE SITUAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA ATIVO (ESTOQUE) REFERENTE 2015NS00235 E 0240. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -680,76 |
| 2015NS000240 | 13/01/2015 | REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 680,76 |
| 2015NS000239 | 13/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.944,09 |
| 2015NS000238 | 13/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.571,80 |
| 2015NS000237 | 13/01/2015 | DANFE 25212 - AQUISIÇÃO DE RACKS P/ CABEAMENTO DE REDE, 44UA OU 45UA (UNIDADE), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 311,85 (MULTA) - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. PROCESSO 130.020/2012. | 02.010.281/0001-99 - FIBRACEM METALÚRGICA LTDA | R$ 34.650,00 |
| 2015NS000133 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.568/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2015NS000132 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.834/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015NS000131 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.501/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 923,21 |
| 2015NS000130 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.628/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2015NS000129 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.447/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.958,36 |
| 2015NS000128 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 128.712/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.342,92 |
| 2015NS000127 | 14/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 129.734/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.995,30 |
| 2015NS000262 | 14/01/2015 | incluir conta de contrato | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -34.200,00 |
| 2015NS000267 | 14/01/2015 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015.SIGMAS | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.200,00 |
| 2015NS000275 | 14/01/2015 | FATURA N. 13360/14 (NF. 58848/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.159/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 358.359,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154.614,26 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 358.359,46 |
| 2015NS000276 | 14/01/2015 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.155,60) MAIS US$215,00 (R$580,50) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 13 A 16/01/2015. PROCESSO 100596/2015. COTAÇÃO R$2,70. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.469,50 |
| 2015NS000277 | 14/01/2015 | NFPS 53104 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE 2A PARCELA DO 13 SALÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 06/12 (01/07 A 31/12/2014), A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 15/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 147.257,54 |
| 2015NS000278 | 14/01/2015 | NFFEES 4649/4650/4651/4652/4653/4654 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 734.194,03(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.DEZ/2014. REL.15/2015, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 734.194,03 |
| 2015NS000278 | 14/01/2015 | NFFEES 4649/4650/4651/4652/4653/4654 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 734.194,03(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.DEZ/2014. REL.15/2015, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.326,94 |
| 2015NS000280 | 14/01/2015 | NFPS 53502 - PREST. SERVIÇO ESPEC. NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS 26/10/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.282,51 |
| 2015NS000282 | 14/01/2015 | NFFEES 22460 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$813,59(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. C?? ONTR ILUM PÚBLICA R$182,89(ISENTA DE RET). DEZ/14. REL13/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 813,59 |
| 2015NS000282 | 14/01/2015 | NFFEES 22460 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$813,59(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. C?? ONTR ILUM PÚBLICA R$182,89(ISENTA DE RET). DEZ/14. REL13/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 182,89 |
| 2015NS000283 | 14/01/2015 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 dezembro/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 393,51 |
| 2015NS000283 | 14/01/2015 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 dezembro/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.698,86 |
| 2015NS000283 | 14/01/2015 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 dezembro/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.058,63 |
| 2015NS000283 | 14/01/2015 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 dezembro/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 160,98 |
| 2015NS000287 | 14/01/2015 | NFFEES 22459 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 68,77(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 25,46) - DEZ/14 - RELAÇÃO 015/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 68,77 |
| 2015NS000287 | 14/01/2015 | NFFEES 22459 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 68,77(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 25,46) - DEZ/14 - RELAÇÃO 015/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25,46 |
| 2015NS000288 | 14/01/2015 | FATURA 4661 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 35.598,94, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. DEZ/2014. GLOSA DE R$ 10.772,54 (NE 2490) E 51,01 (NE 2491), POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE EMPENHO. REL 15/2015 SIGMAS. PROC 107.018/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.826,40 |
| 2015NS000288 | 14/01/2015 | FATURA 4661 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 35.598,94, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. DEZ/2014. GLOSA DE R$ 10.772,54 (NE 2490) E 51,01 (NE 2491), POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE EMPENHO. REL 15/2015 SIGMAS. PROC 107.018/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 503,48 |
| 2015NS000293 | 14/01/2015 | DANFE 1.107 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 209.870,16 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 15/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 246.011,64 |
| 2015NS000294 | 14/01/2015 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38,05 |
| 2015NS000294 | 14/01/2015 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10,74 |
| 2015NS000299 | 14/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2014NS000294 PARA INCLUSA DE CONTA DE CONTRATO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -38,05 |
| 2015NS000299 | 14/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2014NS000294 PARA INCLUSA DE CONTA DE CONTRATO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10,74 |
| 2015NS000300 | 14/01/2015 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10,74 |
| 2015NS000300 | 14/01/2015 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38,05 |
| 2015NS000301 | 14/01/2015 | FATURA 10214745 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/362,99(DIÁRIAS+TX SERVICO E NO SHOW)A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.20/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 362,99 |
| 2015NS000302 | 14/01/2015 | NFSE 3358 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.875,00 |
| 2015NS000304 | 14/01/2015 | NFS 11683 E 11684 - SUPORTE TECNICO REMOTO EM SOFTWARE E GARANTIA FUNC/ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS DEVIDO P.ALEGRE(SEM CONVÊNIO). 24/11 A 23/12/2014. REL 20/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 17.600,00 |
| 2015NS000311 | 14/01/2015 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 974,74 |
| 2015NS000311 | 14/01/2015 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 174,88 |
| 2015NS000311 | 14/01/2015 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 97,57 |
| 2015NS000260 | 14/01/2015 | ND-1800033555 e 1800026293 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE DESP. RATEIO de EE, ar COND, CONS. LIMP.,nos meses nov/14 e jul/14 respectivamente. REL. 16/15 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 283,43 |
| 2015NS000261 | 14/01/2015 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.200,00 |
| 2015NS000274 | 14/01/2015 | FATURA N. 13359/14 (NF. 58847/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.158/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 469.776,45). DESCONTO NO VALOR DE R$ 131.123,18 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 469.776,45 |
| 2015NS000273 | 14/01/2015 | FATURA 35/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.216/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.953,74), INFRAERO (R$ 8.124,14). DESCONTO DE R$ 3.264,61 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 260.077,88 |
| 2015NS000267 | 14/01/2015 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015.SIGMAS | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2015NS000265 | 14/01/2015 | ARD 4871 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 106.072,95 (BB) E R$ 47.964,25 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 154.037,20 |
| 2015NS000264 | 14/01/2015 | ARD 4870 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 314.657,14 (BB) E R$ 140.329,82 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.986,96 |
| 2015NS000262 | 14/01/2015 | incluir conta de contrato | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -3.800,00 |
| 2015NS000261 | 14/01/2015 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2015NS000260 | 14/01/2015 | ND-1800033555 e 1800026293 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE DESP. RATEIO de EE, ar COND, CONS. LIMP.,nos meses nov/14 e jul/14 respectivamente. REL. 16/15 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 252,80 |
| 2015NS000311 | 14/01/2015 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17,15 |
| 2015NS000310 | 14/01/2015 | ALTERAÇÃO DE DOC. HÁBIL, PARA PERMITIR A REALIZAÇÃO NA TRANSAÇÃO GERCOMP. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 239,69 |
| 2015NS000309 | 14/01/2015 | PAGTO DANFE 581 DALETH | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 144.540,00 |
| 2015NS000308 | 14/01/2015 | DANFE 796 - FORNECIMENTO DE CARTEIRAS PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR. BLOQUEIO DE R$ 1.251,40 (MULTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. PROCESSO 101.672/2014. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 12.514,00 |
| 2015NS000307 | 14/01/2015 | DANFES 158/160/161 -REPARO E MANUTENÇÃO,C/FORNEC.MATERIAIS,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS-RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC S.MÃO DE OBRA: 2.548,35 ISS 1PC S. VALOR TOTAL DAS NOTAS:5.068,35 (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02)-REL 20/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.068,35 |
| 2015NS000306 | 14/01/2015 | DANFE 76808 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO ACESSO AO SITE FISCOSOFT ON LINE, PARA O PERÍODO DE 29/12/2014 A 29/12/2015, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPERAÇÃO COM LIVROS IMUNES A IMPOSTOS DE ACORDO COM O ART. 150 INC. VL LETRA D DA CF. RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 1.584,00 |
| 2015NS000305 | 14/01/2015 | DANFES 156 -REPARO E MANUTENÇÃO,C/FORNEC.MATERIAIS,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS-RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC S.MÃO DE OBRA: 2.689,47 ISS 1PC S. VALOR TOTAL DAS NOTAS:5.369,47 (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02)-REL 20/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.369,47 |
| 2015NS000304 | 14/01/2015 | NFS 11683 E 11684 - SUPORTE TECNICO REMOTO EM SOFTWARE E GARANTIA FUNC/ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS DEVIDO P.ALEGRE(SEM CONVÊNIO). 24/11 A 23/12/2014. REL 20/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2015NS000303 | 14/01/2015 | DANFE 2585 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2,79PC - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2014 - RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 210,00 |
| 2015NS000137 | 15/01/2015 | NFS-e 3501 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LIA RODRIGUES LOPES NO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA, DE 10 A 13/10/12, EM NATAL-RN. ISENTA RET IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.).ISS 5P/RJ. PROC. 125.748/12. REL.604/14. | 00.304.840/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA | R$ 575,00 |
| 2015NS000136 | 15/01/2015 | LIQUIDAÇÃO DA NF 2793, APÓS ATESTE DA DESPESA PELO AGENTE RESPONSÁVEL - PARTIC. DOS SERVIDORES WALTER MENDES LUCAS E FLÁVIO LUIZ VANI NO XXIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, DE 6 A 9/10/14, EM CURITIBA-PR. ISENTA RET IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.).ISS 5P/RS. PROC. 122.948/14. REL.604/14. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.140,00 |
| 2015NS000312 | 15/01/2015 | NFPS 53111 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA?? A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO 2014.PERIODO:JUL/AGO/.E 01/09 A 31/12/14 ?? RELAÇAO 17/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.069,96 |
| 2015NS000317 | 15/01/2015 | estorno total 2015NS000238 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -39.554,23 |
| 2015NS000318 | 15/01/2015 | ESTORNO TOTAL 2015NS000239 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -33.785,09 |
| 2015NS000319 | 15/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39.554,23 |
| 2015NS000323 | 15/01/2015 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.069,96 |
| 2015NS000324 | 15/01/2015 | NFPS 53111 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA?? A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO 2014.PERIODO:JUL/AGO/.E 01/09 A 31/12/14 ?? RELAÇAO 17/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.069,95 |
| 2015NS000325 | 15/01/2015 | ESTORNO TOTAL 2015NS000311 PARA ALTERAR VALOR LIQUIDADO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -974,74 |
| 2015NS000325 | 15/01/2015 | ESTORNO TOTAL 2015NS000311 PARA ALTERAR VALOR LIQUIDADO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -174,88 |
| 2015NS000325 | 15/01/2015 | ESTORNO TOTAL 2015NS000311 PARA ALTERAR VALOR LIQUIDADO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -17,15 |
| 2015NS000326 | 15/01/2015 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1040,73 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 943,16 |
| 2015NS000326 | 15/01/2015 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1040,73 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 97,57 |
| 2015NS000326 | 15/01/2015 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1040,73 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17,15 |
| 2015NS000329 | 15/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS, CONF. ART. 2, INCISO II, DA PORTARIA-DG 363/2014. PROC. 100.575/2015. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 6.800,00 |
| 2015NS000338 | 15/01/2015 | DANFE 461 - FORNECIMENTO DE FITA FUJI LTO ULTRIUM E DE LIMPEZA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 22/2015 SIGMAS. | 17.555.164/0001-88 - LANCIN-L COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | R$ 17.799,80 |
| 2015NS000339 | 15/01/2015 | DANFE 31219 E 31220 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/11 A 26/12/2014 E 24/11 A 23/12/14 - RELAÇÃO 22/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2015NS000339 | 15/01/2015 | DANFE 31219 E 31220 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/11 A 26/12/2014 E 24/11 A 23/12/14 - RELAÇÃO 22/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2015NS000341 | 15/01/2015 | FATURA 0010214695/750/798 .. SERVIÇOS HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES .. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/7344,04(DIÁRIA+TX SERVIÇO,ISS) ALLIA HOTELS .. BUFFET 2122,70(BASÍLICO ALIMENTOS-OPTANTE SIMPLES) .. REL.22/15/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.466,74 |
| 2015NS000337 | 15/01/2015 | DANFE 266 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA PRIMERA BRAVO PRO/XI/XI2, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 22/2015 SIGMAS. | 01.504.686/0001-10 - POLYGON COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 5.920,00 |
| 2015NS000336 | 15/01/2015 | FATURA 10214717- HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/408,02(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/132,00(ALIMENTAÇÃO)A CARGO DA HOTELARIA ACCOR BRASIL SA. REL.22/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 517,02 |
| 2015NS000335 | 15/01/2015 | DANFE 147 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIP.SISTEMA DE COLPOSCOPIA(VIDEOCOLPOSCÓPIO) E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA(VÍDEO ENDOSCOPIA), C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED. RET RFB 5,85PC e ISS 5PC. REL 22/15 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.912,00 |
| 2015NS000334 | 15/01/2015 | FATURAS 10214694 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/408,00(DIÁRIAS+TX SERV)A CARGO ALLIA HOTELS S.A. BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS ($137,26) OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.22/2015 sigmas. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 545,26 |
| 2015NS000333 | 15/01/2015 | NFSE 377 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. DE ÁUDIO E VIDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES,DA SECOM - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2014 - REL 19/2015 SIGMAS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 42.824,28 |
| 2015NS000329 | 15/01/2015 | CONCESSÃO DE SUP. DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS, CONF. ART. 2, INCISO II, DA PORTARIA-DG 363/2014. PROC. 100.575/2015. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.200,00 |
| 2015NS000328 | 15/01/2015 | DCAP 021-01/2015. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE GABRIEL BIRCKHOLZ ROCHA. PROCESSO 100.463/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.505,00 |
| 2015NS000326 | 15/01/2015 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1040,73 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 165,74 |
| 2015NS000325 | 15/01/2015 | ESTORNO TOTAL 2015NS000311 PARA ALTERAR VALOR LIQUIDADO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -97,57 |
| 2015NS000324 | 15/01/2015 | NFPS 53111 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA?? A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO 2014.PERIODO:JUL/AGO/.E 01/09 A 31/12/14 ?? RELAÇAO 17/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.663,41 |
| 2015NS000323 | 15/01/2015 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -46.663,41 |
| 2015NS000322 | 15/01/2015 | ARD 4874 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 72.873,38 (BB) E R$ 47.143,81 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.017,19 |
| 2015NS000321 | 15/01/2015 | ARD 4873 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 361.035,85 (BB) E R$ 70.982,76 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 432.018,61 |
| 2015NS000319 | 15/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.571,80 |
| 2015NS000318 | 15/01/2015 | ESTORNO TOTAL 2015NS000239 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.944,09 |
| 2015NS000317 | 15/01/2015 | estorno total 2015NS000238 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.571,80 |
| 2015NS000316 | 15/01/2015 | DANFE 1111 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (SEM FORNEC MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 8.526,50 (NÃO PAGOU 13 SOBRE GRATIFICAÇÕES E AN). DESPESAS COM DEC TERCEIRO/2014. REL 017/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 94.591,94 |
| 2015NS000315 | 15/01/2015 | NFE 735. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. DEZEMBRO/2014 .. REL.17/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 268.980,92 |
| 2015NS000314 | 15/01/2015 | DANFE 555 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.GLOSA R$ 0,01??ENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 533.202,41(DEDUZ VA,VT E MAT.)ISS 5PC. DEZ/2014 REL 17/15 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 761.636,67 |
| 2015NS000313 | 15/01/2015 | FATURA 1412.00.13.1790 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/11/2014 A 01/12/2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 346.614,11 |
| 2015NS000312 | 15/01/2015 | NFPS 53111 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA?? A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO 2014.PERIODO:JUL/AGO/.E 01/09 A 31/12/14 ?? RELAÇAO 17/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.663,41 |
| 2015NS000138 | 16/01/2015 | DANFE 092 - AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P+T 10A, 3 X 0,75MM2, 2200W, 220V, BRANCA, COMPRIMENTO DO CABO: 1,5M. ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.128.880/13. REL. 18/15. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 4.186,00 |
| 2015NS000342 | 16/01/2015 | ND 15.553 A 15.559 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. DEZEMBRO/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. REL. 22/2015 - SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.597,93 |
| 2015NS000345 | 16/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.785,09 |
| 2015NS000345 | 16/01/2015 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.944,09 |
| 2015NS000346 | 16/01/2015 | FATURA 90976/91453/91454/91455/91456/91525/91646 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (corr? espondencias, malotes e telegramas). RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/201? 2.RELAÇÃO 19/2015.SIGMAS. PERIODO: 12/11/ E 04/12/2014. DEZ/2014. 02/12 E 19/12. 4/12 A 18/12/14 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 378.415,55 |
| 2015NS000346 | 16/01/2015 | FATURA 90976/91453/91454/91455/91456/91525/91646 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (corr? espondencias, malotes e telegramas). RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/201? 2.RELAÇÃO 19/2015.SIGMAS. PERIODO: 12/11/ E 04/12/2014. DEZ/2014. 02/12 E 19/12. 4/12 A 18/12/14 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.237.228,93 |
| 2015NS000347 | 16/01/2015 | ND 16518 A 16524 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. JANEIRO/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. REL. 01/2015 - SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.597,93 |
| 2015NS000348 | 16/01/2015 | ARD 4875 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 411.620,32 (BB) E R$ 74.462,76 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486.083,08 |
| 2015NS000349 | 16/01/2015 | ARD 4876 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 87.761,02 (BB) E R$ 9.745,19 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.506,21 |
| 2015NS000350 | 16/01/2015 | NFSE 6896 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - NOVEMBRO/2014 - RELAÇÃO 570/2014 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2015NS000351 | 16/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000309. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -144.540,00 |
| 2015NS000352 | 16/01/2015 | DANFE 581 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 141.550,00 |
| 2015NS000353 | 16/01/2015 | estorno total da 2015NS000350, PARA CÁLCULO DE MULTA DO INSS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -27.500,00 |
| 2015NS000354 | 16/01/2015 | NFSE 6896 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC + JUROS DE R$ 30,25 E MULTA DE 279,51 - NOVEMBRO/2014 - RELAÇÃO 570/2014 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2015NS000355 | 16/01/2015 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.055,70) MAIS US$196,00 (R$529,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SANTIAGO, CHILE, DE 21 A 24/01/2015. PROCESSO 132920/2014. COTAÇÃO R$2,70. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.224,15 |
| 2015NS000358 | 16/01/2015 | NFSE 34392/34393 - SERVIÇO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTO E EQUIP.DE REPROGRAFIA PARA A CD, RET.SRF 5,85PC IN1234/12, INSS 11PC S/30.060,72(50PC DA NF), ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 REL.19/2015. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 18.601,44 |
| 2015NS000358 | 16/01/2015 | NFSE 34392/34393 - SERVIÇO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTO E EQUIP.DE REPROGRAFIA PARA A CD, RET.SRF 5,85PC IN1234/12, INSS 11PC S/30.060,72(50PC DA NF), ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 REL.19/2015. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.520,00 |
| 2015NS000359 | 16/01/2015 | DANFE 676 - FORNECIMENTO DE 6000 UNIDADES DE PASTA COM ABAS E ELASTICO, BLOQUEIO DE R$ 258,00 REF. MULTA PROC.127.017/13, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.22/2015, SIGMAS. | 11.061.425/0001-27 - DENIS ERNANI BECKER | R$ 12.900,00 |
| 2015NS000360 | 16/01/2015 | DANFE 4542 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS, A PEDIDO DO DEMED/CD.BLOQUEIO R$ 176,00 MULTA.?? RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.760,00 |
| 2015NS000361 | 16/01/2015 | NFSE 1380 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD. PARCELA 01/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 4.167,44 |
| 2015NS000363 | 16/01/2015 | DANFE 1830 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, A PEDIDO CENIN/CD. PARCELA 02/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO SIAFI. REL 024/2015 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.598,63 |
| 2015NS000364 | 16/01/2015 | DANFE 2551 - MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA GERAÇÃO EMERGENCIA (GERADORES PORTATEIS E FIXOS), INCLUINDO FORNEC. MAT. RET.SRF 5,85PC CONF.IN 1234/12,INSS 11PC E ISS 5PC, DEZEMBRO/2014, REL.24/2015,SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2015NS000365 | 16/01/2015 | DANFE 2628 - FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA.A PEDIDO DA SECOM/CD.GLOSA R$ 0,02 E BLOQUEIO R$ 515,93(MULTA)EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 24/2015 SIGMAS | 16.584.031/0001-77 - Beephoto | R$ 6.788,50 |
| 2015NS000366 | 16/01/2015 | DANFE 375 E 376 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS. PERÍODO 01/12/2014 A 31/12/2014 E 13o SALÁRIO. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 65.156,69 (DEDUZ VT E VR). RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 70.405,49 |
| 2015NS000367 | 16/01/2015 | DANFE 2328 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZEMBRO/2014. REL 24/2015 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.707,88 |
| 2015NS000368 | 16/01/2015 | NFSE 861 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - NONA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 024/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.897.188,71 |
| 2015NS000369 | 16/01/2015 | DANFE 242 - FORNECIMENTO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS. | 10.779.027/0001-88 - RAFAEL CAMPOS MENDES - ME | R$ 90,00 |
| 2015NS000370 | 16/01/2015 | NFSE 201433145 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - SEM CONVENIO ISS. REL 24/2015 SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 210,00 |
| 2015NS000371 | 16/01/2015 | NFSE 201515 - SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO E? DITORAÇÃO DE REVISTA E HOSPEDAGEM MOODLE. EMPRESA OPT SIMPLES. SERV PREST EM ? PASSO FUNDO/RS. PERÍODO:DEZEMBRO/2014. REL 24/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2015NS000480 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.143.030,00 |
| 2015NS000372 | 19/01/2015 | NFPS 53107 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICONA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012,INSS 11PC E ISS 5PC.REL.21/2015.SIGMAS.PER.01/07/14 A 31/12/14.SEGUNDA PARCELA DECIMO 13 SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.603,75 |
| 2015NS000372 | 19/01/2015 | NFPS 53107 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICONA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012,INSS 11PC E ISS 5PC.REL.21/2015.SIGMAS.PER.01/07/14 A 31/12/14.SEGUNDA PARCELA DECIMO 13 SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.018,76 |
| 2015NS000373 | 19/01/2015 | DANFE 974 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 21/2015 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 742.935,71 |
| 2015NS000374 | 19/01/2015 | cancelamento 2015ns000360 | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -1.760,00 |
| 2015NS000375 | 19/01/2015 | NFFEES 21474 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$ 35,81(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$ 1,85 ISENTA DE RET). DEZ/14. REL21/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35,81 |
| 2015NS000375 | 19/01/2015 | NFFEES 21474 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$ 35,81(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$ 1,85 ISENTA DE RET). DEZ/14. REL21/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,85 |
| 2015NS000376 | 19/01/2015 | DANFE 1379 - ATUALIZAÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARE FOTOWARE - SMA. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 2012/015.2 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS 5PC, REL 24/2015. SIGMAS | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 27.660,96 |
| 2015NS000377 | 19/01/2015 | NFST 11726042014/52670032014/65020072014/79506062014/80106082014/94358052014 - SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL, COM FORNEC DE APARELHOS CEL, POS-PAGO, NO PER 02/02 A 01/08/2014, PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITÍRO NACIONAL. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 021/2014 SIGMAS. VIVO. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 1.201.155,37 |
| 2015NS000379 | 19/01/2015 | NFPS 53.109 - SERV. NA ÁREA DE DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD., A PEDIDO DA SECOM. RET. SRF 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC. GLOSA R$ 4.161,15 (COBRANÇA INDEVIDA) - 13 TERCEIRO SALÁRIO (01/07 A 31/12/2014) 6/12AVOS - RELAÇÃO: 19/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.761,32 |
| 2015NS000379 | 19/01/2015 | NFPS 53.109 - SERV. NA ÁREA DE DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD., A PEDIDO DA SECOM. RET. SRF 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC. GLOSA R$ 4.161,15 (COBRANÇA INDEVIDA) - 13 TERCEIRO SALÁRIO (01/07 A 31/12/2014) 6/12AVOS - RELAÇÃO: 19/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.744,03 |
| 2015NS000380 | 19/01/2015 | ARD 4878 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 130.029,76 (BB) E R$ 11.863,16 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.892,92 |
| 2015NS000381 | 19/01/2015 | ARD 4877 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 18.180,75 (BB) E R$ 26.087,41 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.268,16 |
| 2015NS000382 | 19/01/2015 | REC.LOCAÇÃO 05565:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-RET RFB 9,45PC DESTACADO NA NOTA -REL 21/15. SIGM | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.884,00 |
| 2015NS000382 | 19/01/2015 | REC.LOCAÇÃO 05565:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-RET RFB 9,45PC DESTACADO NA NOTA -REL 21/15. SIGM | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 38.138,52 |
| 2015NS000383 | 19/01/2015 | FATURA 244796/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 2.540,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 209,19), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.749,19 |
| 2015NS000383 | 19/01/2015 | FATURA 244796/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 2.540,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 209,19), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015NS000384 | 19/01/2015 | FATURA 14/12/41500001-2: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO DEZEMBRO/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC 120793/2) - RELAÇÃO 21/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 124.334,85 |
| 2015NS000385 | 19/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000354, FALTA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTES A INSS VENCIDO. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -27.500,00 |
| 2015NS000386 | 19/01/2015 | FATURA 244797/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.107,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 62,47), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.170,37 |
| 2015NS000386 | 19/01/2015 | FATURA 244797/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.107,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 62,47), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015NS000387 | 19/01/2015 | FATURA 244798/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 465,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 91,20), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 557,00 |
| 2015NS000387 | 19/01/2015 | FATURA 244798/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 465,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 91,20), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2015NS000390 | 19/01/2015 | FATURA 244799/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.678,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 139,10), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.817,10 |
| 2015NS000390 | 19/01/2015 | FATURA 244799/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.678,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 139,10), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2015NS000391 | 19/01/2015 | FATURA 244797/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.107,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 62,47), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.170,37 |
| 2015NS000391 | 19/01/2015 | FATURA 244797/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.107,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 62,47), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015NS000393 | 19/01/2015 | FATURA 244798/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 465,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 91,20), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 557,00 |
| 2015NS000393 | 19/01/2015 | FATURA 244798/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 465,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 91,20), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2015NS000395 | 19/01/2015 | ESTORNO DA 2015NS000386 (2015NP000252) PARA ACERTO DE SUBITEM DO EMPENHO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.170,37 |
| 2015NS000395 | 19/01/2015 | ESTORNO DA 2015NS000386 (2015NP000252) PARA ACERTO DE SUBITEM DO EMPENHO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -29,97 |
| 2015NS000396 | 19/01/2015 | NFSE 2999 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - DEZ/14 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 589.929,19 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 23/15 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 743.265,04 |
| 2015NS000397 | 19/01/2015 | ESTORNO DA 2015NS000387 (2015NP000253) PARA ACERTO DE SUBITEM DO EMPENHO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -557,00 |
| 2015NS000397 | 19/01/2015 | ESTORNO DA 2015NS000387 (2015NP000253) PARA ACERTO DE SUBITEM DO EMPENHO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -39,96 |
| 2015NS000402 | 19/01/2015 | ALTERAÇÃO DE FAVORECIDO DO ISS | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -27.660,96 |
| 2015NS000403 | 19/01/2015 | DANFE 1379 - ATUALIZAÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARE FOTOWARE - SMA. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 2012/015.2 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS 5PC, REL 24/2015. SIGMAS | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 27.660,96 |
| 2015NS000404 | 19/01/2015 | FATURA 244057/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 47.617,79), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.072,22),OUTRAS TAXAS (R$ 778,45) TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 49.468,46 |
| 2015NS000404 | 19/01/2015 | FATURA 244057/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 47.617,79), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.072,22),OUTRAS TAXAS (R$ 778,45) TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2015NS000405 | 19/01/2015 | 3,5 diárias, valor unitário US$428.00 (R$4.089,54), mais adicional de embarque e desembarque, no valor de US$215.00 (R$586,95). Viagem a Praga e Terezin, república Tcheca, de 24 a 29/01/2015. Processo 100.550/2015. Cotação dolar: R$2,73. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.676,49 |
| 2015NS000407 | 19/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NSD000361, PARA CORRIGIR MUNICÍPIO FAVORECIDO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -4.167,44 |
| 2015NS000408 | 19/01/2015 | FATURA 244060/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.571,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 44,94), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.616,74 |
| 2015NS000408 | 19/01/2015 | FATURA 244060/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.571,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 44,94), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2015NS000409 | 19/01/2015 | NFSE 1380 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD. PARCELA 01/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 4.167,44 |
| 2015NS000410 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.436.770,86 |
| 2015NS000410 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.805,09 |
| 2015NS000410 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.680,40 |
| 2015NS000410 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.471.795,64 |
| 2015NS000410 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.182,64 |
| 2015NS000410 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.304,00 |
| 2015NS000411 | 19/01/2015 | DANFE 2146 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - DEZEMBRO/14 - RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.034,48 |
| 2015NS000412 | 19/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.862.317,02 |
| 2015NS000412 | 19/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273.053,78 |
| 2015NS000412 | 19/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.704.623,03 |
| 2015NS000412 | 19/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.246.436,76 |
| 2015NS000413 | 19/01/2015 | FATURA 244061/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.389,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 182,40), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.571,90 |
| 2015NS000413 | 19/01/2015 | FATURA 244061/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.389,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 182,40), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 69,93 |
| 2015NS000414 | 19/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.198.640,58 |
| 2015NS000414 | 19/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.923,35 |
| 2015NS000414 | 19/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.828,95 |
| 2015NS000415 | 19/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.999.690,76 |
| 2015NS000416 | 19/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.875.456,82 |
| 2015NS000419 | 19/01/2015 | DANFE 238 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESA TELEFONICA PARA CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 13.118,45 ATÉ DEC SUP. DEZ/2014. DEPÓSITO DIRETO CONTA FUNCIONÁRIOS (PROC 101.100/2015). REL 023/2015 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 33.020,93 |
| 2015NS000420 | 19/01/2015 | FATURA 36/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 59/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 123.076,32), INFRAERO (R$ 3.904,26). DESCONTO DE R$ 4.973,28 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 126.980,58 |
| 2015NS000423 | 19/01/2015 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.006.694,26 |
| 2015NS000424 | 19/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2014NS000423 PARA CORREÇÃO DE DADOS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.006.694,26 |
| 2015NS000426 | 19/01/2015 | NFES 48605 - SERVIÇO ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUT PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. DEZEMBRO/2014. REL 026/2015 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.471,66 |
| 2015NS000427 | 19/01/2015 | PAGAMENTO AO FORNECEDOR | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.006.694,26 |
| 2015NS000431 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO (ESTADUAL E MUNICIPAL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.934,91 |
| 2015NS000439 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322.598,38 |
| 2015NS000440 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS (CD E IPC). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43.772,48 |
| 2015NS000440 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS (CD E IPC). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.021,60 |
| 2015NS000440 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS (CD E IPC). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.876,15 |
| 2015NS000440 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS (CD E IPC). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.885,73 |
| 2015NS000441 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.271,95 |
| 2015NS000441 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 413,26 |
| 2015NS000441 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149.582,91 |
| 2015NS000441 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.655,96 |
| 2015NS000442 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.112,92 |
| 2015NS000457 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.096.587,74 |
| 2015NS000480 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.986.740,61 |
| 2015NS000470 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.557.897,01 |
| 2015NS000154 | 20/01/2015 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ 694,10 |
| 2015NS000152 | 20/01/2015 | DANFE 183 - AQUISIÇÃO DE TRAVAS DE CONTROLE PARA CARRINHO DE COMPRAS, MARCA IUCA. ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.378/14. REL. 12/15. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.399,90 |
| 2015NS000150 | 20/01/2015 | Liquidação não sensibilizou a conta 115610300. | 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA ME | R$ -11.880,00 |
| 2015NS000484 | 20/01/2015 | DANFES 1817/1816/1761- SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC.- RET RFB 9,45PC S/TOTAL,ISS 2PC S/64.593,05(MANUT. SOFTWARE PARC.7 e 8/12) E ISS 5PC S/ 1.475,62(MANUT. HARDWARE PARCELA 8/12)- REL 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.475,62 |
| 2015NS000484 | 20/01/2015 | DANFES 1817/1816/1761- SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC.- RET RFB 9,45PC S/TOTAL,ISS 2PC S/64.593,05(MANUT. SOFTWARE PARC.7 e 8/12) E ISS 5PC S/ 1.475,62(MANUT. HARDWARE PARCELA 8/12)- REL 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 280,25 |
| 2015NS000488 | 20/01/2015 | PAGAMENTO NFSE 17329 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 280.000,00 |
| 2015NS000489 | 20/01/2015 | NFPS 53074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CASA, REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS REALIZADAS DIA 26/10/2014. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL. 27/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.638,18 |
| 2015NS000490 | 20/01/2015 | NFSE 1442 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 028/2015 SIGMAS. | 00.819.295/0001-22 - TECNOBOMBAS - Bombas Motores e Serviços Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2015NS000491 | 20/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015NS000484 PARA LANÇAR EMPENHOS SEPARADOS: SERVIÇOS DIFERENTES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.475,62 |
| 2015NS000491 | 20/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015NS000484 PARA LANÇAR EMPENHOS SEPARADOS: SERVIÇOS DIFERENTES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -280,25 |
| 2015NS000491 | 20/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015NS000484 PARA LANÇAR EMPENHOS SEPARADOS: SERVIÇOS DIFERENTES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -64.312,80 |
| 2015NS000492 | 20/01/2015 | DANFE 1.816 E 1.817 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 280,25(MANUT.SOFTWARE) - ISS 5PC S. R$ 1.475,62(MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 280,25 |
| 2015NS000492 | 20/01/2015 | DANFE 1.816 E 1.817 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 280,25(MANUT.SOFTWARE) - ISS 5PC S. R$ 1.475,62(MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.475,62 |
| 2015NS000494 | 20/01/2015 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015FL000028/NS000439 PARA ALTERAÇÃO DE PASSIVO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -322.598,38 |
| 2015NS000495 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322.598,38 |
| 2015NS000496 | 20/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015NS000426 PARA ALTERAR HISTÓRICO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -2.471,66 |
| 2015NS000497 | 20/01/2015 | NFES 48605 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING - RET RFB 9,45PC - DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.471,66 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.537.577,30 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 129.066,97 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.575.502,25 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.550.039,40 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81.322,83 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.091,66 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.599.916,22 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 203.522,27 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.033.761,88 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.908.997,24 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.232.610,36 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.961.666,52 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.080.736,18 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 374.123,82 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 408.013,54 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.271.416,76 |
| 2015NS000432 | 20/01/2015 | PAGAMENTO FATURA 119339/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 181/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 1.282,00)/INFRAERO (R$ 90,63). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.372,63 |
| 2015NS000434 | 20/01/2015 | VALORES INCORRETOS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.006.694,26 |
| 2015NS000436 | 20/01/2015 | NFES 014266 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110. NO PERIODO: 01/12/14 A 31.12.2014 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL.26/15/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2015NS000437 | 20/01/2015 | PAGAMENTO AO FORNECEDOR | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.006.694,26 |
| 2015NS000445 | 20/01/2015 | ARD 4879 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 172.958,94 (BB) E R$ 49.042,39 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222.001,33 |
| 2015NS000446 | 20/01/2015 | ARD 4880 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 115.306,24 (BB) E R$ 32.927,66(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 148.233,90 |
| 2015NS000447 | 20/01/2015 | NFPS 53106 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRÔNICOS - RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC.- REF. SEG. PARC. 13 SAL PERÍODO 01/07 A 31/12/14 - 06/12 AVOS - GLOSA R$5.000,00 COBRAN. INDEV.- REL. 25/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.226,25 |
| 2015NS000448 | 20/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.455.874,40 |
| 2015NS000450 | 20/01/2015 | NFPS 53114 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRÔNICOS - RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.- REF. SEG. PARC. 13 SAL PERÍODO 01/07 A 31/12/14 - 06/12 AVOS - GLOSA R$1.656,92 DA 2014NE2549 COBRAN. INDEV.- REL. 25/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.286,12 |
| 2015NS000450 | 20/01/2015 | NFPS 53114 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRÔNICOS - RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.- REF. SEG. PARC. 13 SAL PERÍODO 01/07 A 31/12/14 - 06/12 AVOS - GLOSA R$1.656,92 DA 2014NE2549 COBRAN. INDEV.- REL. 25/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 188.739,96 |
| 2015NS000451 | 20/01/2015 | FATURA 244062/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.401,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 136,80), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.537,80 |
| 2015NS000451 | 20/01/2015 | FATURA 244062/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.401,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 136,80), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015NS000452 | 20/01/2015 | FATURA 244063/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.641,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 72,09), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.713,99 |
| 2015NS000452 | 20/01/2015 | FATURA 244063/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.641,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 72,09), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015NS000453 | 20/01/2015 | FATURA 244064/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 11.960,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 391,21), TAXA RAV (R$ 129,87). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12.352,01 |
| 2015NS000453 | 20/01/2015 | FATURA 244064/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 11.960,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 391,21), TAXA RAV (R$ 129,87). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 129,87 |
| 2015NS000454 | 20/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636.128,73 |
| 2015NS000456 | 20/01/2015 | FATURA 244059/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 26.759,10), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.035,56), TAXA RAV (R$ 339,66). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). DESCONTO NO VALOR DE R$ 13.742,69 (CARTAS DE CRÉDITOS N. 3/2015 E 4/2015) REFERENTE A REEMBOLSO - 2014. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 27.794,66 |
| 2015NS000456 | 20/01/2015 | FATURA 244059/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 26.759,10), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.035,56), TAXA RAV (R$ 339,66). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). DESCONTO NO VALOR DE R$ 13.742,69 (CARTAS DE CRÉDITOS N. 3/2015 E 4/2015) REFERENTE A REEMBOLSO - 2014. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 339,66 |
| 2015NS000461 | 20/01/2015 | FOPAG-JAN/2015. NORMAL. CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA - REGIME PRÓPRIO SEGURADO (R$ 6.488,37), SEGUROS (R$ 5.762,11), RETENÇÕES (R$ 163.516,76). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175.767,24 |
| 2015NS000155 | 20/01/2015 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2015NS000156 | 20/01/2015 | CANCELAMENTO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -138,82 |
| 2015NS000156 | 20/01/2015 | CANCELAMENTO | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ -694,10 |
| 2015NS000157 | 20/01/2015 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ 694,10 |
| 2015NS000157 | 20/01/2015 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2015NS000487 | 20/01/2015 | 19,5 meias diárias, calculadas sobre o valor unitário de R$349,00,00 (R$3.402,75), mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação no valor de R$258,61. Viagem a São Paulo, de 25/01 a 13/02/2015. Processo 100.121/2015. Ponto 6.309. Observação: O valor da dedução do auxílio-alimentação não foi possível ser lançado na aba de despesa a anular, por erro no sistema. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.423,14 |
| 2015NS000486 | 20/01/2015 | 19,5 meias diárias, calculadas sobre o valor unitário de R$349,00,00 (R$3.402,75), mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação no valor de R$258,61. Viagem a São Paulo, de 25/01 a 13/02/2015. Processo 100.121/2015. Ponto 6.875. Observação: O valor da dedução do auxílio-alimentação não foi possível ser lançado na aba de despesa a anular, por erro no sistema. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.423,14 |
| 2015NS000485 | 20/01/2015 | NFPS 53007 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - HORAS EXTRAS NOS DIAS 31/10 E 02/11/2014. RELAÇÃO 27/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.716,06 |
| 2015NS000484 | 20/01/2015 | DANFES 1817/1816/1761- SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC.- RET RFB 9,45PC S/TOTAL,ISS 2PC S/64.593,05(MANUT. SOFTWARE PARC.7 e 8/12) E ISS 5PC S/ 1.475,62(MANUT. HARDWARE PARCELA 8/12)- REL 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 64.312,80 |
| 2015NS000483 | 20/01/2015 | NFPS 52026 E 52027 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DIFERENÇA REPACTUAÇÃO DE VALORES CTT (01/05 A 31/10/14) E 13o SALÁRIO DE 2014 (06/12 AVOS). BLOQUEIO DE R$ 608.903,05 E DE R$ 40.906,83. PROC 101.242/12. REL 27/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 791.968,17 |
| 2015NS000481 | 20/01/2015 | 19,5 meias diárias, calculadas sobre o valor unitário de R$437,00 (R$4.260,75), mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação no valor de R$258,61. Viagem a São Paulo, de 25/01 a 13/02/2015. Processo 100.121/2015. Ponto 7.066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.281,14 |
| 2015NS000479 | 20/01/2015 | NFES 1550 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - REMOTO E ON-SITE - PARCELA 07/12 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - MUNICIPIO SEM CONVENIO NO SIAFI. REL 28/2015 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.598,63 |
| 2015NS000477 | 20/01/2015 | DANFES 819 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, REF. 01/12/14 A 13/12/14- A PEDIDO DO DEMED - OPT SIMPLES -RET ISS 3,87 PC. - GLOSA DE R$152,05 CONF. AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA - RELAÇÃO 28/2015 SIGMA. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 1.816,93 |
| 2015NS000476 | 20/01/2015 | FATURA 37/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 242/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 4.983,95), INFRAERO (R$ 81,84). DESCONTO DE R$ 1.435,79 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 5.065,79 |
| 2015NS000475 | 20/01/2015 | PAGAMENTO FATURA 119104/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 63/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 11.663,18) / INFRAERO (R$ 527,86). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 12.191,04 |
| 2015NS000471 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.569.953,24 |
| 2015NS000498 | 21/01/2015 | FAT 14/12/22003655-0 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFC LDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF: DEZ/2014 RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.019/2015 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.333,62 |
| 2015NS000499 | 21/01/2015 | FAT.14/12/01517626-4 - SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL..RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. DEZ/2014. RELAÇAO 25/2015 - SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2015NS000501 | 21/01/2015 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 209.932,37 |
| 2015NS000501 | 21/01/2015 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 25.190,45 |
| 2015NS000501 | 21/01/2015 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 34.951,13 |
| 2015NS000501 | 21/01/2015 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.639,20 |
| 2015NS000502 | 21/01/2015 | REC.LOCAÇÃO 05566:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.USUÁRIOS,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-DEZ/14-RET RFB 9,45PC DESTACADO NA NOTA- GLOSA R$128,00 NE 2961 E R$ 220,40 NE 2962 , POR INSUFICIENCIA SALDO NO EMPENHO - PROCESSO 121.773/2013 REL 23/2015 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000502 | 21/01/2015 | REC.LOCAÇÃO 05566:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.USUÁRIOS,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-DEZ/14-RET RFB 9,45PC DESTACADO NA NOTA- GLOSA R$128,00 NE 2961 E R$ 220,40 NE 2962 , POR INSUFICIENCIA SALDO NO EMPENHO - PROCESSO 121.773/2013 REL 23/2015 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 700,00 |
| 2015NS000503 | 21/01/2015 | FOPAG-JAN/2014-COMPLEMENTAR 1 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.121.056,83 |
| 2015NS000504 | 21/01/2015 | estorno total da 2015ns000373 (2015np000244) para solicitar aa empresa o CEBAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social- conforme preconiza Art.6o.paragrafo 6o., da IN RFB 1234/12 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -742.935,71 |
| 2015NS000506 | 21/01/2015 | DANFE 4434/4438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 28/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 555,90 |
| 2015NS000507 | 21/01/2015 | FATURA DE LOCAÇÃO 21040 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES 12/2014. RELAÇÃO 27/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015NS000507 | 21/01/2015 | FATURA DE LOCAÇÃO 21040 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES 12/2014. RELAÇÃO 27/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 3.012,50 |
| 2015NS000508 | 21/01/2015 | DANFE 407 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO INSS 11PC E ISS 4,79PC. GLOSA DE R$ 526,74 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 3.814,31 (MULTA CONTRATUAL). REL 27/2015 SIGMAS. PROC 124.368/2009. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 58.974,61 |
| 2015NS000509 | 21/01/2015 | DANFE 10008 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS. A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 5,85PC - DEZ/14- REL. 27/2015 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 31.543,53 |
| 2015NS000510 | 21/01/2015 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7042. PAGAMENTO PELO VALOR LÍQUIDO POR IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O DESCONTO NA ABA DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.013,64 |
| 2015NS000511 | 21/01/2015 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7126. PAGAMENTO PELO VALOR LÍQUIDO POR IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O DESCONTO NA ABA DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.013,64 |
| 2015NS000513 | 21/01/2015 | DANFES 147, 148, 149 E 152 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 28/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 2.205,72 |
| 2015NS000514 | 21/01/2015 | ARD 4881 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 260.490,68 (BB) E R$ 180.542,55 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441.033,23 |
| 2015NS000515 | 21/01/2015 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7041. PAGAMENTO PELO VALOR LÍQUIDO POR IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O DESCONTO NA ABA DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.013,64 |
| 2015NS000516 | 21/01/2015 | NFSE 8541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. DEZEMBRO/14. REL.28/15 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,34 |
| 2015NS000517 | 21/01/2015 | DANFE 1.761 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 7/12 - RELAÇÃO 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 64.312,80 |
| 2015NS000518 | 21/01/2015 | ARD 4882 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 125.353,73 (BB) E R$ 70.466,63 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.820,36 |
| 2015NS000519 | 21/01/2015 | DANFE 16265 - FORNECIMENTO DE 09 UNIDADES DE REFIL PARA CANETA DA MESA COLETORA DE ASSINATURAS, A PEDIDO DA SECRETARIA-GERAL DA MESA/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 28/2015 SIGMAS. | 07.474.057/0001-71 - FINGERTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS | R$ 180,00 |
| 2015NS000521 | 21/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015NS000507 PARA INCLUIR CONTA DE CONTRATO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -3.012,50 |
| 2015NS000524 | 21/01/2015 | FATURA DE LOCAÇÃO 21040 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES 12/2014. RELAÇÃO 27/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015NS000524 | 21/01/2015 | FATURA DE LOCAÇÃO 21040 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES 12/2014. RELAÇÃO 27/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 3.012,50 |
| 2015NS000528 | 21/01/2015 | NFS 39546 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS,A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 28/15 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.050,00 |
| 2015NS000533 | 21/01/2015 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros-PJ em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.433/2014-DEPOL. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000533 | 21/01/2015 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros-PJ em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.433/2014-DEPOL. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000539 | 21/01/2015 | FAT. LOCAÇÃO 736 E DANFE 9411 - DISPONIB. EQUIP. REPROGRAFIA, C/MANUT. SUP. TÉCNICO, P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE R$ 5.196,05 (EXCLUI LOCAÇÃO). DEZEMBRO/14 - REL 29/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015NS000539 | 21/01/2015 | FAT. LOCAÇÃO 736 E DANFE 9411 - DISPONIB. EQUIP. REPROGRAFIA, C/MANUT. SUP. TÉCNICO, P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE R$ 5.196,05 (EXCLUI LOCAÇÃO). DEZEMBRO/14 - REL 29/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.196,05 |
| 2015NS000542 | 21/01/2015 | DANFE 645/646 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZ/2014 - 646 GLOSA R$624,75 E 646(HORA EXTRA MÊS DEZ/15 E GLOSA R$1.307,77 - REL 29/15 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015NS000542 | 21/01/2015 | DANFE 645/646 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZ/2014 - 646 GLOSA R$624,75 E 646(HORA EXTRA MÊS DEZ/15 E GLOSA R$1.307,77 - REL 29/15 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 3.342,43 |
| 2015NS000543 | 21/01/2015 | DANFES 808 E 825 SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PLOTERS HP NO PERIODO DE 26/10 A 25/12/2014. RET 4,31 PC ISS. RELAÇÃO 30/2015/15 SIGMAS | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.490,00 |
| 2015NS000544 | 21/01/2015 | DCAP 062-01/2015. GRUPO 7. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO APOSENTADO EDILIO BARBERES. PROCESSO 101.265/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.462,25 |
| 2015NS000550 | 21/01/2015 | teste | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,00 |
| 2015NS000551 | 21/01/2015 | Estorno de teste. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,10 |
| 2015NS000552 | 21/01/2015 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.245,50 |
| 2015NS000552 | 21/01/2015 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,86 |
| 2015NS000553 | 21/01/2015 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.245,50 |
| 2015NS000553 | 21/01/2015 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,86 |
| 2015NS000554 | 21/01/2015 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.245,50 |
| 2015NS000554 | 21/01/2015 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,86 |
| 2015NS000555 | 21/01/2015 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.013,64 |
| 2015NS000556 | 21/01/2015 | DCAP-061-01/2015. GRUPO 7. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO APOSENTADO NELSON LEITE DA SILVA. PROCESSO 100.944/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.417,07 |
| 2015NS000557 | 21/01/2015 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.013,64 |
| 2015NS000558 | 21/01/2015 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.013,64 |
| 2015NS000565 | 21/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.790.409,12 |
| 2015NS000158 | 21/01/2015 | Alteração da conta de passivo na aba de encargos. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -138,82 |
| 2015NS000158 | 21/01/2015 | Alteração da conta de passivo na aba de encargos. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ -694,10 |
| 2015NS000159 | 21/01/2015 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ 694,10 |
| 2015NS000159 | 21/01/2015 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2015NS000521 | 21/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015NS000507 PARA INCLUIR CONTA DE CONTRATO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -13.600,00 |
| 2015NS000509 | 21/01/2015 | DANFE 10008 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS. A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 5,85PC - DEZ/14- REL. 27/2015 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2015NS000584 | 21/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. PARCELA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2015FL000040/NS000565. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.109,35 |
| 2015NS000582 | 21/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. PARCELA RELATIVA AO INSS SEGURADO - CONTINUAÇÃO DA 2015FL000040/NS000565. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.787.299,77 |
| 2015NS000551 | 21/01/2015 | Estorno de teste. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,00 |
| 2015NS000550 | 21/01/2015 | teste | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,10 |
| 2015NS000549 | 21/01/2015 | DANFE 951 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2015. - RELAÇÃO 30/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.618,34 |
| 2015NS000548 | 21/01/2015 | 2014NE001697 RELAÇÃO 16/2015 - REGISTRAR CONTA DE OBRAS | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ -28.462,87 |
| 2015NS000547 | 21/01/2015 | DANFE 8328 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET RFB 5,85PC IN 1234 E 5 PC ISS. PERIODO DEZ/2014 RELAÇÃO 30/15 SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 16.137,00 |
| 2015NS000546 | 21/01/2015 | 2014NE002217 RELAÇÃO 16/2015 - REGISTRAR CONTA DE INSTALAÇÕES | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -297.875,95 |
| 2015NS000545 | 21/01/2015 | DANFE 83212 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. DEZEMBRO/2014 - REL 30/15 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.676,09 |
| 2015NS000566 | 22/01/2015 | RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO N015NS000542 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -221.843,52 |
| 2015NS000566 | 22/01/2015 | RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO N015NS000542 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -3.342,43 |
| 2015NS000567 | 22/01/2015 | DANFE 645/646 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIROS ( BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME.IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO /2014 - DANFE 645 GLOSA DE R$ 624,75 COBRANÇA INDEVIDAA E DANFE 646 -HORAS EXTRAS DEZEMBRO / 2014- GLOSA DE R$ 1.307,77 INSUFICIÊNCIA SALDO EMPENHO (HORAS EXTRAS DEZ/2014) - REL 29/15 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015NS000570 | 22/01/2015 | VERIFICADA DIVERGÊNCIA ATESTE - 2015NS000539 | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -12.164,27 |
| 2015NS000599 | 22/01/2015 | NFSE 21285/21286/21287 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 94,38. RET SRF 9,45PC S/R$ 1.883,20 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 032/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.977,58 |
| 2015NS000600 | 22/01/2015 | FAT. LOCAÇÃO 736 E DANFE 9411 - DISPONIB. EQUIP. REPROGRAFIA, C/MANUT. SUP. TÉCNICO, P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE R$ 5.196,05 (EXCLUI LOCAÇÃO). DEZEMBRO/14 - REL 29/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015NS000600 | 22/01/2015 | FAT. LOCAÇÃO 736 E DANFE 9411 - DISPONIB. EQUIP. REPROGRAFIA, C/MANUT. SUP. TÉCNICO, P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE R$ 5.196,05 (EXCLUI LOCAÇÃO). DEZEMBRO/14 - REL 29/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.196,05 |
| 2015NS000601 | 22/01/2015 | DANFE 4606 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVO HIDROCOLOIDE E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 018/2015 SIGMAS. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 2015NS000602 | 22/01/2015 | NFPSE 7277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ALTO QI EBERICK VERSÃO 7 GOLD PARA VERSÃO 9 PLENA, A PEDIDO DA CAENG/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SEM RETENÇÃO ISS (NÃO TEM CONVÊNIO) RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 32.265,00 |
| 2015NS000603 | 22/01/2015 | DANFE 4.542 FORNECIMENTO DE TUBOS GEL... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 176,00MULTA, PROCESSO 127.364/13. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.760,00 |
| 2015NS000604 | 22/01/2015 | DCAP 075-01/2015. GRUPO 7. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ADILSON NORONHA DOS SANTOS. PROCESSO 101.621/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.600,00 |
| 2015NS000605 | 22/01/2015 | DANFE 15218 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 44,70 |
| 2015NS000606 | 22/01/2015 | DANFE 2546 - DUAS ASSINATURAS ANUAL DE REVISTA IMPRESSA REVISTA ABCDESIGN, SOBRE DESIGN GRÁFICO, DE PRODUTO E DO BRANDING, PARA O PERÍODO DE JULHO DE 2014 A JUNHO DE 2015, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 05.850.183/0001-58 - IN-FOLIO EDITORA LTDA - ME | R$ 136,00 |
| 2015NS000607 | 22/01/2015 | DANFE 267592 - FORNEC DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 2,2PC CONFORME ART 5, INCISO I, ALÍNEA J DA IN RFB 1.234/2012 - REL 22/2015 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.280,00 |
| 2015NS000608 | 22/01/2015 | DANFES 5376/5377/5378 - FORNEC DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº 344/98, MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO E DIVERSOS, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 018/2015 SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 3.191,29 |
| 2015NS000609 | 22/01/2015 | DANFE 321 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS PORTÕES DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD... RET 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 588/2014 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 277,59 |
| 2015NS000610 | 22/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015NS000567 PARA DEDUZIR VALOR DE MATERIAL DA BASSE DE INSS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -221.843,52 |
| 2015NS000610 | 22/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015NS000567 PARA DEDUZIR VALOR DE MATERIAL DA BASSE DE INSS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -3.342,43 |
| 2015NS000612 | 22/01/2015 | DANFE 645 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 221.424,87(DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - DEZ/2014 - GLOSA R$ 624,75(COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 29/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015NS000613 | 22/01/2015 | DANFE 646 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DEZ/14 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 1.307,77(POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO EMPENHO) - RELAÇÃO 29/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 3.342,43 |
| 2015NS000172 | 22/01/2015 | DANFE 182 - AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE COMPRAS EM ARAME GALVANIZADO, MARCA IUCA. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.378/2014. REL. 604/14. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.250,00 |
| 2015NS000174 | 22/01/2015 | DANFE 259 - AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.379/14. REL. 18/15. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 717,96 |
| 2015NS000175 | 22/01/2015 | DANFE 584 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.379/14. REL. 12/15. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 6.024,60 |
| 2015NS000180 | 22/01/2015 | DANFE 561 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 128.880/2013. REL. 12/15. | 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA ME | R$ 11.880,00 |
| 2015NS000617 | 22/01/2015 | DANFE 23.659 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 184,06 |
| 2015NS000616 | 22/01/2015 | DANFE 4.324 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.063,23 |
| 2015NS000615 | 22/01/2015 | DANFE 28 - FORNECIMENTO DE DVD-R VIRGEM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 262,50(MULTA - PROCESSO 127.591/13) - RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 2.625,00 |
| 2015NS000614 | 22/01/2015 | DANFE 263 - FORNECIMENTO DE GUARDA-CHUVA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 14.308.036/0001-41 - M. F. K Comércio de Confecções Ltda-EPP | R$ 2.001,60 |
| 2015NS000598 | 22/01/2015 | Concessão de suprimento de fundos à servidora Adriana Maria Carneiro da Cunha Moraes para atender despesas com serviços diversos. Processo 101.516/15-PROC.PARLAMENTAR. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015NS000597 | 22/01/2015 | DANFE 443 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TRANSPARENTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 903,45 |
| 2015NS000596 | 22/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015NS000588: FALTA ENVIAR DECLARAÇÃO SIMPLES | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -7.750,68 |
| 2015NS000588 | 22/01/2015 | DANFES 2912 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (TUBO DE COBRE E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 28/2015 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.750,68 |
| 2015NS000587 | 22/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS000577, PARA DESCONSIDERAR DEDUÇÃO (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -7.750,68 |
| 2015NS000578 | 22/01/2015 | DCAP-071-01/2015. GRUPO 1. ?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV/FUNPRESP - REF. FOPAG-JAN/2015. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 59.589,66 |
| 2015NS000577 | 22/01/2015 | DANFE 2912 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (TUBO DE COBRE), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 28/2015 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.750,68 |
| 2015NS000575 | 22/01/2015 | ARD 4884 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 215.015,02 (BB) E R$ 71.963,56 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286.978,58 |
| 2015NS000574 | 22/01/2015 | ARD 4883 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 209.043,18 (BB) E R$ 104.490,98 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313.534,16 |
| 2015NS000570 | 22/01/2015 | VERIFICADA DIVERGÊNCIA ATESTE - 2015NS000539 | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -5.196,05 |
| 2015NS000569 | 22/01/2015 | NFSE 238 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REF EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DETEC/CD - QUINTA MEDIÇÃO. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009. REL 016/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 297.875,95 |
| 2015NS000568 | 22/01/2015 | NFS 509 - ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL PARA REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE ESTRUTURA. RET. 9,45 PC E 2 PC ISS. BLOQUEIO R$ 2.846,29 (MULTA) PROCESSO: 104.958/2013 - REL. 16/2015 SIGMAS. | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ 28.462,87 |
| 2015NS000567 | 22/01/2015 | DANFE 645/646 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIROS ( BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME.IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO /2014 - DANFE 645 GLOSA DE R$ 624,75 COBRANÇA INDEVIDAA E DANFE 646 -HORAS EXTRAS DEZEMBRO / 2014- GLOSA DE R$ 1.307,77 INSUFICIÊNCIA SALDO EMPENHO (HORAS EXTRAS DEZ/2014) - REL 29/15 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 3.342,43 |
| 2015NS000625 | 23/01/2015 | DANFE 819 e 820 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DO PORTAL INSTITUCONAL DA CAMARA, E SUPORTE TECNICO...A PEDIDO DO CENIN- RET 9,45PC RFB IN 1234 E ISS 5PC.PARCELA 6 E 7/12. ?RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 3.071,67 |
| 2015NS000634 | 23/01/2015 | PARTE DO VALOR DEVERÁ SER DE RESTOS A PAGAR - 2015NS000622 | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -16.500,00 |
| 2015NS000636 | 23/01/2015 | NFES 48606 SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN- RET 9,45PC -SUPORTE ON LINE- RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 5.767,26 |
| 2015NS000640 | 23/01/2015 | ARD 4885 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 568.223,32 (BB) E R$ 201.299,90 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 769.523,22 |
| 2015NS000641 | 23/01/2015 | ARD 4886 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 303.615,11 (BB) E R$ 141.242,78 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444.857,89 |
| 2015NS000647 | 23/01/2015 | NFSE 1146658/1144570/1141815/1146662/1137586/1139289/1138997/1140957 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. - ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 34/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 117.399,21 |
| 2015NS000648 | 23/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 18.648.387,53 |
| 2015NS000648 | 23/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 26.204,06 |
| 2015NS000649 | 23/01/2015 | DANFE 2.344 - FORNECIMENTO DE TONFAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 06.973.196/0001-87 - INCOSEG IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA. | R$ 3.228,00 |
| 2015NS000650 | 23/01/2015 | DANFE 050 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM DIVERSAS ÁREAS DA C.D. A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 34/2015. SIGMAS | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 348,00 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.417,23 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35,67 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.486,65 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 325.180,36 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 793,98 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.400,00 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.614,60 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.148,15 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 677,93 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.182,64 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140,22 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 358.092,36 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.146,18 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 230,20 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.170,02 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.251,86 |
| 2015NS000652 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.519,15 |
| 2015NS000652 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -278,44 |
| 2015NS000655 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636.321,09 |
| 2015NS000656 | 23/01/2015 | NFSE 20154485 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. PERÍODO: 01/12 A 31/12/2014. REL 31/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 651.944,77 |
| 2015NS000660 | 23/01/2015 | DANFE 549 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 04.911.656/0001-17 - MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD | R$ 10.269,00 |
| 2015NS000662 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.356,11 |
| 2015NS000663 | 23/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DE TELEFONIA CELULAR - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.000,00 |
| 2015NS000664 | 23/01/2015 | DANFE 189 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (BORRACHA EVA PRETA) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.775,00 |
| 2015NS000665 | 23/01/2015 | DANFE 669 - SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - FASE 12(CONFORME DANFE) - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2015NS000667 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,09 |
| 2015NS000668 | 23/01/2015 | Concessão de suprimento de fundos (conta tipo B), para a realização de despesas com material de consumo na Residência Oficial do Presidente da Câmara. Processo n 101.726/2015. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NS000670 | 23/01/2015 | danfe 90313 FORNECIMENTO DE 8 MILHEIROS DE TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9CM X 19CM X 19 CM,MARCA:ANÁPOLIS A PEDIDO DO DETEC/CD. ret.rfb 5,85pc conforme in rfb 1234/12. rel.606/14 sigmas | 32.919.508/0004-27 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.126,40 |
| 2015NS000675 | 23/01/2015 | DANFE 227 FORNECIMENTO DE 1.500 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO 100MM X 260MM X 380MM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.34/2015 SIGMAS | 18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 7.500,00 |
| 2015NS000676 | 23/01/2015 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 27/01/2015. PROCESSO 101492/2015. PONTO 6348. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2015NS000676 | 23/01/2015 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 27/01/2015. PROCESSO 101492/2015. PONTO 6348. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17,84 |
| 2015NS000677 | 23/01/2015 | DANFE 575 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS GRÁFICOS A PEDIDO DO DEAPA/CD,(100 RESMAS DE PAPEL OFFSET 240 G/M² 960X660MM). RET.RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12. REL.34/2015 SIGMAS | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 44.400,00 |
| 2015NS000185 | 23/01/2015 | CONTRATAÇÃO DE PF | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ 694,10 |
| 2015NS000186 | 23/01/2015 | CONTRATAÇÃO DE PF | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,81 |
| 2015NS000187 | 23/01/2015 | CANCELADO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -138,81 |
| 2015NS000187 | 23/01/2015 | CANCELADO | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ -694,10 |
| 2015NS000192 | 23/01/2015 | NFS-E 1621. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO CURSO GERENCIA E MANUTENÇÃO. REALIZADO EM BRASÍLIA-DF. RET. ISS 2 PERC. BRASILIA. INSS 11 PERC. S/ R$ 26.880,00 (MULTA POR ATRASO R$ 29,27). RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. PROC. 122.312/2014. REL. 606/2014. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 26.880,00 |
| 2015NS000193 | 23/01/2015 | ANULAÇAO DA 2015NS000192 | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ -26.880,00 |
| 2015NS000194 | 23/01/2015 | NFS-E 1621. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO CURSO GERENCIA E MANUTENÇÃO. REALIZADO EM BRASÍLIA-DF. RET. ISS 2 PERC. BRASILIA. INSS 11 PERC. S/ R$ 26.880,00 (MULTA POR ATRASO R$ 29,27). RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. PROC. 122.312/2014. REL. 606/2014. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 26.880,00 |
| 2015NS000626 | 23/01/2015 | estorno parcial da 2015np000282 a fim de retornar o salda para a conta RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -21.314,71 |
| 2015NS000625 | 23/01/2015 | DANFE 819 e 820 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DO PORTAL INSTITUCONAL DA CAMARA, E SUPORTE TECNICO...A PEDIDO DO CENIN- RET 9,45PC RFB IN 1234 E ISS 5PC.PARCELA 6 E 7/12. ?RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 5.228,33 |
| 2015NS000624 | 23/01/2015 | DANFE 4.324 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.063,23 |
| 2015NS000623 | 23/01/2015 | cancela 2015ns000616 para registrar contrato | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -6.063,23 |
| 2015NS000622 | 23/01/2015 | RECIBO 01-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADrA 1, LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2014 A 19/01/2015 - RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NS000621 | 23/01/2015 | LANÇAMENTO EQUIVOCADO DO VALOR DO DANFE NA 2015NS000618 | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -14.940,75 |
| 2015NS000620 | 23/01/2015 | DANFE 31.244 - FORNECIMENTO DE TRÊS FRASCOS DE BENZINA DE PETRÓLEO ULTRA PURA EM FRASCOS DE 1000 ML CADA PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RETENÇÃO DE 5,25 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 18/2015 - SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 99,45 |
| 2015NS000618 | 23/01/2015 | RECIBO 01-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADrA 1, LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2014 A 19/01/2015 - RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 14.940,75 |
| 2015NS000632 | 23/01/2015 | ESTORNO DA 2015NS000605 PARA INCLUSÃO DE ISS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -44,70 |
| 2015NS000631 | 23/01/2015 | DANFES SIMPLIFICADOS 23 E 10 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 18/2015. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 137,25 |
| 2015NS000630 | 23/01/2015 | DANFE 15218 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS - ISS 4,26 PC | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 44,70 |
| 2015NS000628 | 23/01/2015 | estorno parcial da 2015np000271(2015NS000437) a fim de retornar o saldO para a conta RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -777.934,80 |
| 2015NS000934 | 26/01/2015 | DANFE 165 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNEC.MATERIAIS, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC S.MÃO DE OBRA e ISS 1PC. (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02)-REL 34/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.587,41 |
| 2015NS000935 | 26/01/2015 | FATURA N. 20980/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 8.114/2014). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 172.614,34)/INFRAERO (R$ 5.150,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 717,60 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS 2014. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 177.764,90 |
| 2015NS000936 | 26/01/2015 | DANFE 290 - ELABORAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. RET 9,45PC CONF IN. 1234/12 RFB, ISS 2PC. REL. 34/2015. SIGMAS. ? MULTA R$ 445,47 - PROCESSO: 107.311/2012 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 4.905,21 |
| 2015NS000936 | 26/01/2015 | DANFE 290 - ELABORAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. RET 9,45PC CONF IN. 1234/12 RFB, ISS 2PC. REL. 34/2015. SIGMAS. ? MULTA R$ 445,47 - PROCESSO: 107.311/2012 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 27.842,10 |
| 2015NS000937 | 26/01/2015 | NFSE 23387/23740/23445/23672 - SERVIÇO MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TELEVISÃO(SERVIÇO NACIONAL) E RÁDIO (SERV PRESTADO NO DF) - RET RFB 9,45PC S/TT E ISS 5PC S/3.927,28 (NFSE 23445 E 23672:RÁDIO). PARCELAS 11 E 12 DE 12. REL 034/2015 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 79.695,08 |
| 2015NS000937 | 26/01/2015 | NFSE 23387/23740/23445/23672 - SERVIÇO MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TELEVISÃO(SERVIÇO NACIONAL) E RÁDIO (SERV PRESTADO NO DF) - RET RFB 9,45PC S/TT E ISS 5PC S/3.927,28 (NFSE 23445 E 23672:RÁDIO). PARCELAS 11 E 12 DE 12. REL 034/2015 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 3.927,28 |
| 2015NS000938 | 26/01/2015 | DANFE 199 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS E INSS SOBRE 30 PC DO VALOR DA NOTA R$ 23.221,22. (SERVIÇO) - RELAÇÃO: 34/2015 SIGMAS - PERÍODO: 04/12 A 31/12/2014 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 77.404,08 |
| 2015NS000939 | 26/01/2015 | retificação dados do dar. 2015ns000936 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -27.842,10 |
| 2015NS000939 | 26/01/2015 | retificação dados do dar. 2015ns000936 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -4.905,21 |
| 2015NS000940 | 26/01/2015 | doc.502/005 (nn 24000000000485072-0) taxa ordinaria do condominio bloco h, sqs 114, apt.502 a pedido cohab/cd. per.JAN/2015. processo 133.465/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015NS000941 | 26/01/2015 | ND 304/005 (NN24000000000485058-4). TAXA ORDINÁRIA: JANEIRO/2015 - SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 304 - PROCESSO: 133.482/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015NS000942 | 26/01/2015 | ND 104/005 (NN24000000000485042-8). TAXA ORDINÁRIA: JANEIRO/2015 - SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 104 - PROCESSO: 133.468/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015NS000943 | 26/01/2015 | ARD 4887 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 178.407,70 (BB) E R$ 63.923,75 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.331,45 |
| 2015NS000944 | 26/01/2015 | ARD 4882 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 125.353,73 (BB) E R$ 70.466,63 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.820,36 |
| 2015NS000945 | 26/01/2015 | erro de valores. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -195.820,36 |
| 2015NS000946 | 26/01/2015 | ARD 4888 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 182.748,05 (BB) E R$ 73.513,04 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.261,09 |
| 2015NS000949 | 26/01/2015 | DANFE 26587 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - GLOSA R$ 0,06 NO 2014NE001373 REL 34/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,25 |
| 2015NS000949 | 26/01/2015 | DANFE 26587 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - GLOSA R$ 0,06 NO 2014NE001373 REL 34/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 4.098,33 |
| 2015NS000950 | 26/01/2015 | DANFES 163 E 164 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC SOBRE R$ 18.053,93 (MÃO DE OBRA), ISS 1PC SOBRE VALOR TOTAL DAS NOTAS R$ 36.108,97 (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02). REL 26/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.108,97 |
| 2015NS000951 | 26/01/2015 | DANFE 56576 E 7747 - FORNEC DE MUNIÇÕES PARA TREINAMENTO AGENTES DE POLÍCIA DO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 034/2015 SIGMAS. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 65.520,00 |
| 2015NS000952 | 26/01/2015 | FATURA N. 21465/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 52/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 47.541,32)/INFRAERO (R$ 1.849,38). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.229,65 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS 2014. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 49.390,70 |
| 2015NS000953 | 26/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6.?- APROPRIAÇÃO PSSS/PSSI. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.014,82 |
| 2015NS000954 | 26/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6. PARCELA RELATIVA AO INSS SEGURADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 341,29 |
| 2015NS000955 | 26/01/2015 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor PAUL PIERRE DEETER, visando atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos no acompanhamento das viagens oficiais do Presidente da Casa. Processo 101.864/2015-DEPOL | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2015NS000955 | 26/01/2015 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor PAUL PIERRE DEETER, visando atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos no acompanhamento das viagens oficiais do Presidente da Casa. Processo 101.864/2015-DEPOL | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2015NS000956 | 26/01/2015 | FATURA N. 21339/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 8.186/2014). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 120.476,59)/INFRAERO (R$ 3.835,41). DESCONTO NO VALOR DE R$ 201,57 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS 2014 E R$ 1.043,08 DÉBITO REF. À PERMISSÃO N. 2008/147.0 (AGO/14) - PROCESSO N. 125.342/2014. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 124.312,00 |
| 2015NS000957 | 26/01/2015 | NFES 6896 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/ FORNEC DE PEÇAS. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC + JUROS DE R$ 30,25 E MULTA DE 379,33 - NOVEMBRO/2014 - REL 570/2014 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2015NS000958 | 26/01/2015 | DANFE 290 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - BLOQUEIO MULTA: R$ 445,47(PROCESSO 107.311/2012) - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 27.842,10 |
| 2015NS000958 | 26/01/2015 | DANFE 290 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - BLOQUEIO MULTA: R$ 445,47(PROCESSO 107.311/2012) - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 4.905,21 |
| 2015NS000960 | 26/01/2015 | cancela 2015ns000951 para alterar numero doc habil no historico | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -65.520,00 |
| 2015NS000961 | 26/01/2015 | FOPAG-JAN/2015-COMPLEMENTAR - RECOLHIMENTO PSSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 21.468,12 |
| 2015NS000962 | 26/01/2015 | DANFE 76576 E 77747 - FORNEC DE MUNIÇÕES PARA TREINAMENTO AGENTES DE POLÍCIA DO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 034/2015 SIGMAS. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 65.520,00 |
| 2015NS000963 | 26/01/2015 | DANFE 2584 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO 20/11/14 A 19/12/2014 - RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 516,00 |
| 2015NS000964 | 26/01/2015 | NFSE 2834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 3PC. PERÍODO 01/12/2014 A 31/12/2014. RELAÇÃO 36/2015 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 340,13 |
| 2015NS000965 | 26/01/2015 | DANFE 4436/4437/4435/4433 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 36/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.075,67 |
| 2015NS000966 | 26/01/2015 | DANFE 15 - FORNECIMENTO DE 30 PEÇAS DE TELHA DE FIBROCIMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 36/2015 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.793,10 |
| 2015NS000967 | 26/01/2015 | estorno total da 2015ns000965 (2015np000375)para retificar a conta de contrato | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -2.075,67 |
| 2015NS000968 | 26/01/2015 | DANFE 4436/4437/4435/4433 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 36/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.075,67 |
| 2015NS000969 | 26/01/2015 | DANFES 3.125 A 3.129 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 680,76 |
| 2015NS000970 | 26/01/2015 | NFPS 54111 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO DE 2014. RELAÇÃO 33/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 172.136,33 |
| 2015NS000971 | 26/01/2015 | NFPS 54107 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.33/2015 SIGMAS. PER.01/12/14 A 31/12/14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 654.628,68 |
| 2015NS000973 | 26/01/2015 | DANFE 328 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/2014. REL 033/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.811,38 |
| 2015NS000974 | 27/01/2015 | ND 16.850 A 16.856 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. FEVEREIRO/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. RELAÇÃO MEMO 02/2015 - SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.597,93 |
| 2015NS000975 | 27/01/2015 | NFPS 54.104 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REF. DEZ/2014 - REL 33/ 2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 394.459,44 |
| 2015NS000985 | 27/01/2015 | ARD 4889 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 451.423,16 (BB) E R$ 179.173,64 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.596,80 |
| 2015NS000986 | 27/01/2015 | ARD 4890 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 299.030,24 (BB) E R$ 91.333,77 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.364,01 |
| 2015NS000987 | 27/01/2015 | FATURA N. 01/2015, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 356/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 67.733,00)/INFRAERO (R$ 2.734,98). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 70.467,98 |
| 2015NS000988 | 27/01/2015 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA, visando atender despesas com serviços diversos referentes ao Laboratório Ráquer-DG-CD. Processo 101.884/2015-LABORATÓRIO RÁQUER - DG/CD | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2015NS000991 | 27/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712.564,62 |
| 2015NS000992 | 27/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPO 5.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.319,60 |
| 2015NS000996 | 27/01/2015 | DCAP-077-01/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA000056. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.335,16 |
| 2015NS001000 | 27/01/2015 | DCAP-059-01/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA000013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,10 |
| 2015NS001002 | 27/01/2015 | DCAP-059-01/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA000013. RELACIONADO A 2015DD000002/NS000999/NS001000.?- INSS A RECOLHER. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,10 |
| 2015NS001003 | 27/01/2015 | DCAP-045-01/2015 - GRUPO 7 - EX-SERVIDOR: JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,57 |
| 2015NS001006 | 27/01/2015 | NFSE 8320 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/11/2014 A 07/12/2014 (PARCELA 1 DE 12). REL 38/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2015NS001008 | 27/01/2015 | DCAP-044-01/2015 - GRUPO 7 - EX-SERVIDOR: JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,57 |
| 2015NS001009 | 27/01/2015 | DANFE 7.070 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 38/2015 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 638,00 |
| 2015NS001011 | 27/01/2015 | DANFE 528 - SERVIÇO DE CHAVEIRO, COM FORNEC MATERIAL, PARA OS APTS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 38/2015 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 608,50 |
| 2015NS001014 | 27/01/2015 | NFSE 2379/2168/2328//2329/2330 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDU?? OS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - ago/2014 A 20/dez/2014?? RELAÇÃO 38/2014 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.907,00 |
| 2015NS001015 | 27/01/2015 | NFSE 866/867/873 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REAJUSTES DA OITAVA, NONA E DÉCIMA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 038/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 283.579,46 |
| 2015NS001016 | 27/01/2015 | DANFE 74 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS PELO PRÓ-SAÚDE E USUÁRIOS DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 38/2015 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 839,04 |
| 2015NS001017 | 27/01/2015 | DANFE 357 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO, MARCA CENTRAL DIGITAL (KDT), A SER APLICADO EM APARTAMENTOS FUNCIONAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 38/2015 SIGMAS. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 1.783,77 |
| 2015NS001018 | 27/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.894,77 |
| 2015NS001019 | 27/01/2015 | DANFE 693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO A DEPUTADOS, SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO, INATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO PENSIONISTAS E EX-PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 38/2015 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 500,00 |
| 2015NS001020 | 27/01/2015 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR IURI GREGÓRIO DE SOUZA, DECORRENTE DE FURTO DE MOTOCICLETA NO ESTACIONAMENTO DO EDIF. ANEXO I DA CÂMARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, À FL. 142 DO PROC. 102.509/2012. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ 11.803,00 |
| 2015NS001022 | 27/01/2015 | NFPS 54108 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO .. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/12 A 31/12/2104. RELAÇÃO 35/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.734,99 |
| 2015NS001023 | 27/01/2015 | NFPS 54110 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC . PERIODO 01/12 A 31/12/2014 .. REL. 37/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2015NS001025 | 27/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015NS001014 PARA ALTERAR CONTA DE VARIAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -2.907,00 |
| 2015NS001026 | 27/01/2015 | DANFE 17601 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 617.937,75 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. DEZEMBRO/2014. REL 35/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 732.600,52 |
| 2015NS001027 | 27/01/2015 | NFSE 2379/2168/2328//2329/2330 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - PERIODO:ago/2014 A 20/dez/2014.RELAÇAO 38/2015 | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.907,00 |
| 2015NS001028 | 27/01/2015 | NFPS 54.109 - SERV. NA ÁREA DE DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD., A PEDIDO DA SECOM. RET. SRF 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC. - RELAÇÃO: 35/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.557,73 |
| 2015NS001029 | 27/01/2015 | NFPS 54113 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE CONTÉUDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 35/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 538.063,02 |
| 2015NS000235 | 27/01/2015 | CANCELAMENTO NA 2015NS000159 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -138,82 |
| 2015NS000235 | 27/01/2015 | CANCELAMENTO NA 2015NS000159 | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ -694,10 |
| 2015NS000236 | 27/01/2015 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ 694,10 |
| 2015NS000236 | 27/01/2015 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2015NS000237 | 27/01/2015 | DANFE 124 - AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO. ISENTO DE RET. TRIB. FED. IN RFB Nº 1.234/12 (OPTANTE SIMPLES). PROCESSO 126.765/2013. REL. 38/2015. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 43.848,00 |
| 2015NS001029 | 27/01/2015 | NFPS 54113 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE CONTÉUDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 35/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.252,09 |
| 2015NS001030 | 28/01/2015 | DANFE 339 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - DÉCIMO TERC./2014 - REL 529/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.474,00 |
| 2015NS001031 | 28/01/2015 | DANFE 2912 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE COBRE E PEÇAS DE ISOLANTE TÉRMICO PARA COBRE A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 28/2015 - SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.750,68 |
| 2015NS001036 | 28/01/2015 | ARD 4891 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 374.163,98 (BB) E R$ 98.218,03 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 472.382,01 |
| 2015NS001037 | 28/01/2015 | ARD 4892 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 274.984,73 (BB) E R$ 127.143,09(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.127,82 |
| 2015NS001039 | 28/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPO 5 - CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA - DESCONTOS DIVERSOS (R$ 2.319,60). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.319,60 |
| 2015NS001040 | 28/01/2015 | DEVOLUçãO DE SALDO NãO APLICADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, DA SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, CONFORME PC 003/15 E 2015RA000070. PROCESSO 133.168/2014-RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,48 |
| 2015NS001041 | 28/01/2015 | DCAP-085-01/2015. GRUPO 1. ?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV/FUNPRESP - REF. FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 35,77 |
| 2015NS001042 | 28/01/2015 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2015NS001044 | 28/01/2015 | Reclassificação das despesas realizados por meio de Suprimento de Fundos, conta tipo B, da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme PC 003/2015 e 2015NS000007. Processo 133.168/2014-Residência Oficial | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -3.998,52 |
| 2015NS001045 | 28/01/2015 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 7459. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -124,85 |
| 2015NS001046 | 28/01/2015 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 7460. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -124,85 |
| 2015NS001047 | 28/01/2015 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 6002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -124,85 |
| 2015NS001048 | 28/01/2015 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.198,50 |
| 2015NS001051 | 28/01/2015 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO BANCO DO BRASIL - COTA CEAP, REFERENTE À ARD 4871 - 2015RA000057. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.776,65 |
| 2015NS001052 | 28/01/2015 | DANFES 471/472 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DIRETORIA GERAL E CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 40/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 759,00 |
| 2015NS001053 | 28/01/2015 | DANFE 1.012 - FORNECIMENTO DE REFIL PARA LIMPEZA A PEDIDO DA COORDENAÇÃO GRÁFICA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 87.000,00 |
| 2015NS001054 | 28/01/2015 | DANFES 3830 A 3839 E 3855 A 3866 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MOBILIÁRIO E COMPONENTES P/ MONTAGEM DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 208.846,00 |
| 2015NS001055 | 28/01/2015 | DANFE 4440 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 40/15 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 469,20 |
| 2015NS001057 | 28/01/2015 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - CART. 54/144 - COTA CEAP, CONFORME 2015RA000067. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -38.355,34 |
| 2015NS001058 | 28/01/2015 | DANFE 3156 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO: 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 5.412,79 |
| 2015NS001059 | 28/01/2015 | DANFE 756 - FORNECIMENTO DE 20 PEÇAS DE CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO XDCAM-EX, MARCA SONY, MODELO SBS32G1A, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 40/2015 SIGMAS | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 18.300,00 |
| 2015NS001060 | 28/01/2015 | NFSE 154646 E 155002 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO AOS DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD E SEUS DEPENDENTES E AOS EX-PARLAMENTARES. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA). REL 040/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.663,35 |
| 2015NS001061 | 28/01/2015 | DANFE - 57, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CANTONEIRA DE FERRO LAMINADO E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 40/2015. SIGMAS | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.427,77 |
| 2015NS001062 | 28/01/2015 | DANFES 3160 E 3161 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO...PISO FLUTUANTE, COM ACABAMENTO SUPERCIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, EM SUBSTITUIÇÃO DO JÁ EXISTENTE, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.584,95 |
| 2015NS001063 | 28/01/2015 | DANFES 3157, 3158 E 3159 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS, SUBSTITUIÇÃO DE 6,80 M² DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 114,50 |
| 2015NS001064 | 28/01/2015 | DANFE 001 - FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE TRAJE POLICIAL ANTITUMULTO, MARCA DE REF.: INCOSEG, POLICE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES..., A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 09.011.287/0001-20 - DANIELLY LANZIOTTI DE SOUZA - ME | R$ 52.300,00 |
| 2015NS001065 | 28/01/2015 | DANFE 49977 - ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS BIBLIOTECA DIGITAL FORUM DE DIREITO PARA O PERÍODO DE 31/12/14 A 30/12/15, A PEDIDO CEDI/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 040/2015 SIGMAS. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 82.702,00 |
| 2015NS001066 | 28/01/2015 | DANFE 4482 FORNECIMENTO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG, MARCA/MODELO: KENDALL/MEDITRACE PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.40/2015 SIGMAS | 13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 870,00 |
| 2015NS001068 | 28/01/2015 | ARD 4892 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 274.984,73 (BB) E R$ 123.675,13(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398.659,86 |
| 2015NS001069 | 28/01/2015 | DCAP 114-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE ANTONIO JOAQUIM LORDELO. PROCESSO 102.029/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.454,75 |
| 2015NS001071 | 28/01/2015 | ESTORNO TOTAL DA 2015NS001063. A EMPRESA DEIXOU DE SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -114,50 |
| 2015NS001074 | 28/01/2015 | SUBSTITUÍDA PELA NS 1068. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -402.127,82 |
| 2015NS001075 | 28/01/2015 | DANFE 129 FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE CONTROLE REMOTO PARA APRESENTAÇÃO MULTIMÍDIA, MARCA LOGITECH. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.40/2015 SIGMAS | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 124,99 |
| 2015NS001086 | 28/01/2015 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO BANCO DO BRASIL - COTA CEAP, REFERENTE À ARD 4876 - 2015RA000058. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.971,33 |
| 2015NS001100 | 28/01/2015 | DCAP 114-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE ANTONIO JOAQUIM LORDELO. PROCESSO 102.029/2015. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.098,57 |
| 2015NS001100 | 28/01/2015 | DCAP 114-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE ANTONIO JOAQUIM LORDELO. PROCESSO 102.029/2015. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.378,21 |
| 2015NS001100 | 28/01/2015 | DCAP 114-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE ANTONIO JOAQUIM LORDELO. PROCESSO 102.029/2015. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -282,09 |
| 2015NS001069 | 28/01/2015 | DCAP 114-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE ANTONIO JOAQUIM LORDELO. PROCESSO 102.029/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.397,16 |
| 2015NS001048 | 28/01/2015 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 124,85 |
| 2015NS001047 | 28/01/2015 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 6002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2015NS001046 | 28/01/2015 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 7460. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2015NS001045 | 28/01/2015 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 7459. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2015NS001044 | 28/01/2015 | Reclassificação das despesas realizados por meio de Suprimento de Fundos, conta tipo B, da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme PC 003/2015 e 2015NS000007. Processo 133.168/2014-Residência Oficial | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 288,52 |
| 2015NS001044 | 28/01/2015 | Reclassificação das despesas realizados por meio de Suprimento de Fundos, conta tipo B, da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme PC 003/2015 e 2015NS000007. Processo 133.168/2014-Residência Oficial | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 3.710,00 |
| 2015NS001042 | 28/01/2015 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -124,85 |
| 2015NS001030 | 28/01/2015 | DANFE 339 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - DÉCIMO TERC./2014 - REL 529/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.412,79 |
| 2015NS001090 | 29/01/2015 | FATURA 0225337149-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2014 A 01/01/2015. RELAÇÃO MEMO 03/2015 - SIGMAS. GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 477,26 |
| 2015NS001091 | 29/01/2015 | NFPS 54115 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - per. DEZ/14. RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - 11 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 37/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 510.034,10 |
| 2015NS001092 | 29/01/2015 | DANFE 534 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - DEZ/14 -- ?? REL 37/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 633.354,89 |
| 2015NS001093 | 29/01/2015 | DANFES 3157, 3158 E 3159 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS, SUBSTITUIÇÃO DE 6,80 M² DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12. RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 114,50 |
| 2015NS001094 | 29/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2014NS001058 PARA RETER IMPOSTOS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -5.412,79 |
| 2015NS001095 | 29/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2014NS001062 PARA RETER IMPOSTOS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -8.584,95 |
| 2015NS001096 | 29/01/2015 | DANFES 3160 E 3161 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO...PISO FLUTUANTE, COM ACABAMENTO SUPERCIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, EM SUBSTITUIÇÃO DO JÁ EXISTENTE, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12. REL. 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.584,95 |
| 2015NS001097 | 29/01/2015 | NFPS 54103 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA 106,21 COBRANÇA INDEVIDA. DEZEMBRO/2015. REL 037/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.551,29 |
| 2015NS001098 | 29/01/2015 | NFPS 54.112 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DEZ/2014. PROC 101.242/12. REL 37/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.638,68 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 218.108,69 |
| 2015NS001099 | 29/01/2015 | DANFE 3156 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO: 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 5.412,79 |
| 2015NS001101 | 29/01/2015 | DCAP 115-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE JORGE DO ESPIRITO SANTO. PROCESSO 101.935/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.300,33 |
| 2015NS001104 | 29/01/2015 | DCAP 115-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE JORGE DO ESPIRITO SANTO. PROCESSO 101.935/2015. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,95 |
| 2015NS001105 | 29/01/2015 | DANFE 10165 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL. (LOCAÇAO DE IMPRESSORA)ISENTO ISS).RET.5,85 PC RFB.RELAÇAO 37/2015.PERIODO:DEZ/2014 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.080,99 |
| 2015NS001107 | 29/01/2015 | DCAP 060-01/2015. GRUPO 9. BAIXA DA 2015RA000031. ESTORNO DE PROVENTOS DO EX-DEPUTADO JOSE LINS DE ALBUQUERQUE POR MOTIVO DE FALECIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.694,84 |
| 2015NS001108 | 29/01/2015 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME PROC. 102.086/2015. ART. 2, INCISO II, DA PORT.DG 363/2014. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2015NS001109 | 29/01/2015 | -FOPAG-JAN/2015-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1/2/3/7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.413,71 |
| 2015NS001111 | 29/01/2015 | ND 153830 - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMINIO DA SQN 112 BL A AP 201 ASA NORTE - REF. JANEIRO/2015. SIGMAS | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 805,00 |
| 2015NS001113 | 29/01/2015 | DCAP 060-01/2015. GRUPO 9. ESTORNO DE PROVENTOS DO EX-DEPUTADO JOSE LINS DE ALBUQUERQUE POR MOTIVO DE FALECIMENTO. - CONTINUAÇÃO DA 2015DD006/NS1106. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.694,84 |
| 2015NS001119 | 29/01/2015 | ARD 4893 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 263.684,17 (BB) E R$ 24.344,43(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.028,60 |
| 2015NS001120 | 29/01/2015 | ARD 4894 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 395.901,49 (BB) E R$ 147.037,95 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 542.939,44 |
| 2015NS001127 | 29/01/2015 | ARD 4896 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 5.729,00 (BB) . | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.729,00 |
| 2015NS001134 | 29/01/2015 | FATURA 00102214802 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/R$ 115,00(DIÁRIA).A CARGO NOBILE MONUMENTAL.RELAÇAO 42/2015 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 115,00 |
| 2015NS001135 | 29/01/2015 | nfes 7198 - serviço manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornecimento de peças - Ret rfb 5,85pc , inss 11pc e iss 5pc - DEZEMBRO/2014 - GLOSA DE R$916,67 - relação 42/15 sigmas. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 26.583,33 |
| 2015NS001136 | 29/01/2015 | NFSE 8339 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/12/2014 A 07/01/2015 (PARCELA 2 DE 12). REL 42/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2015NS001137 | 29/01/2015 | DANFE 132 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COHAB (MASSA CORRIDA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 42/2015 SIGMAS. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.528,07 |
| 2015NS001138 | 29/01/2015 | FATURA N. 13393/14 (NF. 60446/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.160/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 445.697,22). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126.407,72 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 445.697,22 |
| 2015NS001139 | 29/01/2015 | NFSE 872- SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 42/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.315.899,55 |
| 2015NS001140 | 29/01/2015 | DANFES 117216, 117444, 119133 E 119279 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 42/2015 SIGMAS. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 157.078,34 |
| 2015NS001141 | 29/01/2015 | DANFE 115 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/12/14 A 12/01/15 - RELAÇÃO 03/2015 - MEMO. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.627,40 |
| 2015NS001142 | 29/01/2015 | FATURA 01/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 245/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 70.923,10), INFRAERO (R$ 2.531,66). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 73.454,76 |
| 2015NS001143 | 29/01/2015 | DANFE 2925 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS A PEDIDO DO DEMAP/CD(FITA MONOADESIVA E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.42/2015 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.912,50 |
| 2015NS001144 | 29/01/2015 | DANFE 543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 91,70M² DE CARPETE NA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 3,5PC. RELAÇÃO 42/2015 SIGMAS. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 816,13 |
| 2015NS001145 | 29/01/2015 | DANFE 13469 FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO A SER CEDIDA EM COMODATO, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.03/2015 MEMO | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 7.925,00 |
| 2015NS001146 | 29/01/2015 | DANFE 30 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL (LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO, CD-ROM E DVD), PARA ATENDER À BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 42/2015 SIGMAS. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.411,14 |
| 2015NS001154 | 29/01/2015 | DANFES 172 E 171 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 3.114,38(DEDUZ MATERIAL) E ISS 2PC(DEDUZ MATERIAL CONF. CONSTA NOS DANFES E ITEM 7.05 MANUAL ISS) - REL 42/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.194,38 |
| 2015NS001157 | 29/01/2015 | DANFE 2494 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO:03/2015 MEMO | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 31.578,52 |
| 2015NS000240 | 29/01/2015 | FATURA 503737 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. ANTÔNIO RICARDO DIAS KOWALSKI (+4SERV) NO CURSO ATUALIZAÇÃO, AUDITORIA EM OPME E ALTO CUSTO, EM BSB-DF, DE 21 A 22/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA ISS (BH). PROC. 128.078/14. REL. 42/15. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 4.751,40 |
| 2015NS001141 | 29/01/2015 | DANFE 115 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/12/14 A 12/01/15 - RELAÇÃO 03/2015 - MEMO. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.751,60 |
| 2015NS001109 | 29/01/2015 | -FOPAG-JAN/2015-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1/2/3/7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.140,30 |
| 2015NS001108 | 29/01/2015 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME PROC. 102.086/2015. ART. 2, INCISO II, DA PORT.DG 363/2014. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2015NS001104 | 29/01/2015 | DCAP 115-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE JORGE DO ESPIRITO SANTO. PROCESSO 101.935/2015. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.513,35 |
| 2015NS001104 | 29/01/2015 | DCAP 115-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE JORGE DO ESPIRITO SANTO. PROCESSO 101.935/2015. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -564,18 |
| 2015NS001101 | 29/01/2015 | DCAP 115-01/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DO FALECIMENTO DE JORGE DO ESPIRITO SANTO. PROCESSO 101.935/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.544,04 |
| 2015NS001098 | 29/01/2015 | NFPS 54.112 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DEZ/2014. PROC 101.242/12. REL 37/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.638,68 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.977.726,32 |
| 2015NS001090 | 29/01/2015 | FATURA 0225337149-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2014 A 01/01/2015. RELAÇÃO MEMO 03/2015 - SIGMAS. GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.931,26 |
| 2015NS001090 | 29/01/2015 | FATURA 0225337149-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2014 A 01/01/2015. RELAÇÃO MEMO 03/2015 - SIGMAS. GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.909,00 |
| 2015NS001334 | 30/01/2015 | ESTORNO DE DESPESA, REF. A VALOR DEVOLVIDO PELA SUPRIDA, CONFORME 2015RA000150. PROC. 101.516/2015. PC 24/2015. NS DE CONCESSÃO: 2015NS000598. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.635,39 |
| 2015NS001344 | 30/01/2015 | DCAP-001-02/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA0000130. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GDF PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO. FOPAG DEZ/2014.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58.309,25 |
| 2015NS001350 | 30/01/2015 | DCAP-003-02/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA0000170. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA CAESB-DF PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO CRISTIANO MAGALHÃES DE PINHO. FOPAG DEZ/2014.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47.778,89 |
| 2015NS001432 | 30/01/2015 | DCAP-006-02/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA0000048.?RELACIONADO A 2015DD000012/NS001429/NS001430.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,08 |
| 2015NS001636 | 30/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA DEZ/2013. GRUPO 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5,62 |
| 2015NS001638 | 30/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIAS JAN E ABR/2014, GRUPOS 6 E 2. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 9,17 |
| 2015NS001639 | 30/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIAS AGO, OUT E DEZ/2014. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 115,89 |
| 2015NS001642 | 30/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA FEV/2014. GRUPOS 2 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 26,72 |
| 2015NS001643 | 30/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIAS ABR/AGO/OUT E DEZ/2014. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 263,78 |
| 2015NS001643 | 30/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIAS ABR/AGO/OUT E DEZ/2014. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.898,80 |
| 2015NS001643 | 30/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIAS ABR/AGO/OUT E DEZ/2014. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 417,75 |
| 2015NS001642 | 30/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA FEV/2014. GRUPOS 2 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 133,64 |
| 2015NS001642 | 30/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA FEV/2014. GRUPOS 2 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 13,27 |
| 2015NS001639 | 30/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIAS AGO, OUT E DEZ/2014. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 20,50 |
| 2015NS001638 | 30/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIAS JAN E ABR/2014, GRUPOS 6 E 2. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 4,85 |
| 2015NS001636 | 30/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA DEZ/2013. GRUPO 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3,23 |
| 2015NS001232 | 30/01/2015 | ARD 4898 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 326.592,60 (BB) E R$ 150.844,35 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.436,95 |
| 2015NS001230 | 30/01/2015 | DCAP 116-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.689,24 |
| 2015NS001228 | 30/01/2015 | CORREÇÃO RB | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -477.436,95 |
| 2015NS001224 | 30/01/2015 | NFPS 54106 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRONICOS.RET.9,45 PC CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELAÇAO 41/2015 SIGMAS.PERIODO: DEZEMBRO/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 126.944,05 |
| 2015NS001223 | 30/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015NS001135 PARA INCLUIR MULTA ATRASO INSS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -26.583,33 |
| 2015NS001199 | 30/01/2015 | DANFE 330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2014. GLOSA DE R$70,34. RELAÇÃO 41/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.109/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.616,73 |
| 2015NS001243 | 30/01/2015 | DCAP 119-01/2015. GRUPO 5. REGULARIZAÇÃO DE SUBSÍDIO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO. - BAIXA DA 2015OB800277 CANCELADA PELA 2015OB800388. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.828,49 |
| 2015NS001242 | 30/01/2015 | DCAP 118-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. - CONTINUAÇÃO DA 2015FL0057/NS1241. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 513,01 |
| 2015NS001241 | 30/01/2015 | DCAP 118-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -513,01 |
| 2015NS001239 | 30/01/2015 | DCAP 118-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.143,09 |
| 2015NS001238 | 30/01/2015 | DCAP 117-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. - CONTINUAÇÃO DA 2015FL0056/NS1237. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 513,01 |
| 2015NS001237 | 30/01/2015 | DCAP 117-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE.- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -513,01 |
| 2015NS001235 | 30/01/2015 | DCAP 117-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.252,32 |
| 2015NS001234 | 30/01/2015 | DCAP 116-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE - PARCELA DE INSS SEGURADO. - CONTINUAÇÃO DA 2015FL0055/NS1233. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 513,01 |
| 2015NS001233 | 30/01/2015 | DCAP 116-01/2015. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JAN/2015 POR MOTIVO DE POSSE. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -513,01 |
| 2015NS001174 | 30/01/2015 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO BANCO DO BRASIL - COTA CEAP, REFERENTE À ARD 4884 - 2015RA000100. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -109,42 |
| 2015NS001175 | 30/01/2015 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO BANCO DO BRASIL - COTA CEAP, REFERENTE À ARD 4882 - 2015RA000101. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -488,67 |
| 2015NS001176 | 30/01/2015 | DEVOLUçãO DE SALDO DE SAQUE NãO APLICADO NO CPGF REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERV. SUPRECÍLIO DO REGO BARROS NETO, CFE. PC 0021/2015 E 2015RA000046. PROCESSO 100.685/2015-DEPOL | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -250,00 |
| 2015NS001178 | 30/01/2015 | FATURA 15/01/01518678-4 SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VÍDEO?? E ÁUDIO ASSOCIADOS, EM PADRÃO BROADCAST, SOB DEMANDA, COM COBERTURA EM TODO ?? O TERRITÓRIO NACIONAL A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 9,45pc REL.41/15 SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 603,07 |
| 2015NS001180 | 30/01/2015 | FATURA 0010214802 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/R$ 115,00(DIÁRIA).A CARGO NOBILE MONUMENTAL.RELAÇAO 42/2015 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 115,00 |
| 2015NS001181 | 30/01/2015 | DANFE 329 CONDUÇÃO DE VEÍCULOS -RETENÇÕES - IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC..DEZEMBRO/ 2014....BLOQUEIO R$ 102,46 MULTA PORTARIA DIRAT 193 DE 18/11/2014 PROCESSO 125.990/2014 - RELAÇÃO 41/2015 - SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 559.911,36 |
| 2015NS001182 | 30/01/2015 | cancelamento da 2015np000430 e 2015ns001134 para acertar numero da nf | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -115,00 |
| 2015NS001185 | 30/01/2015 | NFPS 54102 - SERV.NA ÁREA DE TELEMARKETING p/A CENTRAL INTERATIVA DA CD(CALL CENTER)COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO?? RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC E ISS 2 PC.RELAÇAO 41/2015 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 136.157,91 |
| 2015NS001187 | 30/01/2015 | CANCELAMENTO NS 2015NS001181 PARA RETIFICAÇÃO VALOR RETENÇÃO - | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -559.911,36 |
| 2015NS001188 | 30/01/2015 | DANFE 329 CONDUÇÃO DE VEÍCULOS -RETENÇÕES - IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC..DEZEMBRO/ 2014....BLOQUEIO R$ 102,46 MULTA PORTARIA DIRAT 193 DE 18/11/2014 PROCESSO 125.990/2014 - RELAÇÃO 41/2015 - SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 559.911,36 |
| 2015NS001189 | 30/01/2015 | CANCELA 2015NS001144 APRA ALTERAR RETENÇÃO DE ISS (DESTACADO 5PC) | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -816,13 |
| 2015NS001191 | 30/01/2015 | DANFE 543 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 91,70M² DE CARPETE NA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC CONFORME DESTACADO NA NF. RELAÇÃO 042/2015 SIGMAS. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 816,13 |
| 2015NS001192 | 30/01/2015 | DANFE 745 .. SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDI C/EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL (VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - DEZ/2014) .. RET. RFB 5,85PC, E ISS 5PC .. REL. 41/2015/SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.785,92 |
| 2015NS001194 | 30/01/2015 | DANFE 50 -SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF: 17 e 18/01/2015 ret. iss 2 pc. REL 03/2015, SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 10.237,44 |
| 2015NS001196 | 30/01/2015 | ARD 4898 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 326.592,60 (BB) E R$ 150.844,35 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.436,95 |
| 2015NS001197 | 30/01/2015 | NFPS 54105 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇAO E TRANSMISSAO AO VIVO PARA A CD.RET.RFB 9,45 PC.CONFORME IN 1234/12.E INSS 3,5 PC,ISS 5 PC.RELAÇAO 41/2015 SIGMAS.PERIODO: DEZEMBRO/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 134.045,76 |
| 2015NS001198 | 30/01/2015 | ARD 4897 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 207.506,68 (BB) E R$ 55.422,95 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.929,63 |
| 2015NS001266 | 30/01/2015 | DCAP 119-01/2015. GRUPO 5. REGULARIZAÇÃO DE SUBSÍDIO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.576,14 |
| 2015NS001268 | 30/01/2015 | DCAP 081-01/2015. GRUPO 5. REGULARIZAÇÃO DE SUBSÍDIO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO. - BAIXA DA 2015OB800277 CANCELADA PELA 2015OB800388. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.922,17 |
| 2015NS001270 | 30/01/2015 | DCAP 120-01/2015. GRUPO 5. REGULARIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO. - BAIXA DA 2015OB800318 CANCELADA PELA 2015OB800471. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.374,27 |
| 2015NS001271 | 30/01/2015 | CANCELAMENTO DA 2015FL0060/NS1270 PARA ALTERAR SITUAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.374,27 |
| 2015NS001286 | 30/01/2015 | DCAP 120-01/2015. GRUPO 5. REGULARIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO. - BAIXA DA 2015OB800318 CANCELADA PELA 2015OB800471. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.374,27 |
| 2015NS001287 | 30/01/2015 | DCAP 120-01/2015. GRUPO 5. REGULARIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.067,10 |
| 2015NS000244 | 30/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 127.907/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015NS000245 | 30/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 100.095/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 88,00 |
| 2015NS000246 | 30/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 133.744/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015NS000247 | 30/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 100.099/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015NS000248 | 30/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 131.784/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.932,28 |
| 2015NS000249 | 30/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 128.799/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.454,98 |
| 2015NS000250 | 30/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 101.786/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2015NS000251 | 30/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 100.593/2015. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.339,37 |
| 2015NS000252 | 30/01/2015 | DANFE 5262 - PART. SERV. SIMONE PINHEIRO ALVES SCHUMANN NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS, A DISTÂNCIA. RET TRIB FED IN RFB 1234/12 9,45P. ISS DF 2P. PROC. 131.379/13. REL 44/15. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 1.920,00 |
| 2015NS001432 | 30/01/2015 | DCAP-006-02/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA0000048.?RELACIONADO A 2015DD000012/NS001429/NS001430.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19,91 |
| 2015NS001430 | 30/01/2015 | DCAP-006-02/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA0000048.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -426,08 |
| 2015NS001440 | 30/01/2015 | ESTORNO DE DESPESA, REF. A VALOR DEVOLVIDO PELA SUPRIDA, CONFORME 2015RA000176. PROC. 101.726/2015. PC 24/2015. NS DE CONCESSÃO: 2015NS000668. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,80 |
| 2015NS001356 | 30/01/2015 | DCAP-123-01, 001-02 E 003-02/2015. GRUPOS 1 E 7. BAIXAS DE 2015RA0000109, 2015RA000130 E 2015RA000170.?- RELACIONADAS A 2015DD000009, 2015DD000010 E 2015DD000011.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 107.295,20 |
| 2015NS001353 | 30/01/2015 | DCAP-123-01/2015. GRUPO 7. BAIXA DE 2015RA0000109.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.207,06 |
| 2015NS001585 | 30/01/2015 | BAIXA DE SALDO DAS ORDENS BANCÁRIAS 2015OB800277 E 2015OB800417 PARA POSTERIOR PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.528,83 |
| 2015NS001583 | 30/01/2015 | BAIXA DE SALDO DAS ORDENS BANCÁRIAS 2015OB800277 E 2015OB800417 PARA SER REGISTRADO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.528,83 |
| 2015NS001563 | 30/01/2015 | DCAP-016-02/2015 - GRUPO 5 - PAGAMENTO - AJUDA DE CUSTO - CONTINUAÇÃO DA REGULARIZACAO DA 2015OB808318 CANCELADA PELA 2015OB800471. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.922,16 |