| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2015OB800007 | 05/01/2015 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 428.125,14 |
| 2015OB800009 | 05/01/2015 | ARD 4860 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 811.336,76 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 811.336,76 |
| 2015NS000010 | 05/01/2015 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69. GLOSA r$ 18.456,05(danfe 382)RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 765.989,40 |
| 2015NS000014 | 05/01/2015 | ARD 4860 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 249.677,50 (CEF) E R$ 811.336,76 (BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.061.014,26 |
| 2015OB800012 | 06/01/2015 | ARD 4861 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. 528.916,12. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528.916,12 |
| 2015OB800014 | 06/01/2015 | ARD 4862 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 672.782,09 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 672.782,09 |
| 2015NS000016 | 06/01/2015 | ARD 4861 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.861,64 (CEF) E R$ 528.916,12 (BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 621.777,76 |
| 2015NS000017 | 06/01/2015 | ARD 4862 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 257.862,52 (CEF) E R$ 672.782,09 (BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 930.644,61 |
| 2015OB800024 | 07/01/2015 | ARD 4863 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 645.378,05 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 645.378,05 |
| 2015NS000026 | 07/01/2015 | ARD 4863 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 645.378,05 (BB) E R$ 125.257,19 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 770.635,24 |
| 2015OB800041 | 08/01/2015 | DANFE 1098 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO OUT/2014. RELAÇAO 05/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB800048 | 08/01/2015 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 1.176.074,90 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.176.074,90 |
| 2015NS000046 | 08/01/2015 | DANFE 1098 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO OUT/2014. RELAÇAO 05/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 755.022,89 |
| 2015NS000068 | 08/01/2015 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 1.176.074,90 (BB) E R$ 185.541,50 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.361.616,40 |
| 2015NS000092 | 08/01/2015 | DANFE 4323 - FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85PC.RELAÇAO 08/15 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.025.000,00 |
| 2015NS000089 | 08/01/2015 | DANFE 88 - REF. A 9 MEDICAÇAO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85 CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 02/15 SIGMAS | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 512.445,57 |
| 2015NE000161 | 09/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 575.420,08 |
| 2015NS000150 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.160.000,00 |
| 2015NS000152 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 840.000,00 |
| 2015OB800070 | 09/01/2015 | ARD 4865 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. - R$ 484.023,44 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484.023,44 |
| 2015OB800082 | 09/01/2015 | NFSE 20144401 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA AREA DE MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES HIDRAULICAS E ELETRICAS.RET.9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 3,5PC E ISS 1PC.RELAÇAO 009/2015 SIGMAS.PERIODO: NOVEMBRO/14 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 560.998,47 |
| 2015OB800084 | 09/01/2015 | DANFE 4323 - FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85PC.RELAÇAO 08/15 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 965.037,50 |
| 2015OB800085 | 09/01/2015 | DANFE 88 - REF. A 9 MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85 CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 02/15 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 477.343,04 |
| 2015NS000125 | 09/01/2015 | ARD 4865 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 484.023,44 (BB) E R$ 189.089,72 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 673.113,16 |
| 2015NS000146 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2015NS000145 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 650.000,00 |
| 2015NS000135 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO-SAÚDE - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 449.669,04 |
| 2015NS000134 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - REEMBOLSO PRÓ-SAÚDE - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.061,68 |
| 2015NS000110 | 09/01/2015 | DANFE 88 - REF. A 9 MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85 CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 02/15 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 512.445,57 |
| 2015NS000103 | 09/01/2015 | NFSE 20144401 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA AREA DE MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES HIDRAULICAS E ELETRICAS.RET.9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 3,5PC E ISS 1PC.RELAÇAO 009/2015 SIGMAS.PERIODO: NOVEMBRO/14 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 651.944,77 |
| 2015NS000101 | 09/01/2015 | DANFE 4323 - FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85PC.RELAÇAO 08/15 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.025.000,00 |
| 2015NE000238 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2015NE000245 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.14 A 2.5.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 395.000,00 |
| 2015NE000250 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2015NE000190 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 761.597,18 |
| 2015NE000192 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.596,90 |
| 2015NE000200 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 146.0/2014. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 465.811,25 |
| 2015NS000175 | 12/01/2015 | ARD 4866 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 362,606,50 (BB) E R$124,756,68 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.363,18 |
| 2015NS000176 | 12/01/2015 | DANFE 1101 - PREST DE SERV DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (S/FORNEC. MATERIAL) .. RET. RFB 9,45P, INSS 11PC ? E ISS 5PC .. PERÍODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014 .. REL. 11/2015. SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 865.626,06 |
| 2015OB800089 | 12/01/2015 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 362,606,50 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.606,50 |
| 2015OB800102 | 12/01/2015 | DANFE 1101 - PREST DE SERV DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (S/FORNEC. MATERIAL) .. RET. RFB 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERÍODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014 .. REL. 11/2015. SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 645.324,24 |
| 2015NS000196 | 12/01/2015 | DANFE 1101 - PREST DE SERV DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (S/FORNEC. MATERIAL) .. RET. RFB 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERÍODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014 .. REL. 11/2015. SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 865.626,06 |
| 2015NS000190 | 12/01/2015 | DANFE 423.931/423.932 - SERV. SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD., REF. À PARCELA 03 E 04 DA MODERNIZAÇÃO - RET. SRF 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 608/2014 SIGMAS | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 499.560,00 |
| 2015NE000268 | 13/01/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.416.666,67 |
| 2015NE000269 | 13/01/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 416.666,67 |
| 2015NE000271 | 13/01/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 416.666,67 |
| 2015NE000302 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.14 A 10.11.15. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 477.065,63 |
| 2015NE000303 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.14 A 18.07.15. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 465.000,00 |
| 2015NS000258 | 13/01/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 394.376,22 (BB) E R$ 144.863,98 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 539.240,20 |
| 2015NE000334 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 711.520,52 |
| 2015NE000350 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.14 A 17.1.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 359.491,84 |
| 2015NE000351 | 14/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 857.976,00 |
| 2015OB800117 | 14/01/2015 | DANFE 423.931/423.932 - SERV. SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD., REF. À PARCELA 03 E 04 DA MODERNIZAÇÃO - RET. SRF 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 608/2014 SIGMAS | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 470.335,74 |
| 2015OB800120 | 14/01/2015 | DANFE 9793/12715/12717/12719/9789(COPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL(SALDO) DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007944. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 958.531,42 |
| 2015OB800165 | 14/01/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 394.376,22 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.376,22 |
| 2015NS000278 | 14/01/2015 | NFFEES 4649/4650/4651/4652/4653/4654 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 734.194,03(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.DEZ/2014. REL.15/2015, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 734.194,03 |
| 2015NS000275 | 14/01/2015 | FATURA N. 13360/14 (NF. 58848/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.159/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 358.359,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154.614,26 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 358.359,46 |
| 2015NS000274 | 14/01/2015 | FATURA N. 13359/14 (NF. 58847/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.158/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 469.776,45). DESCONTO NO VALOR DE R$ 131.123,18 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 469.776,45 |
| 2015NS000264 | 14/01/2015 | ARD 4870 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 314.657,14 (BB) E R$ 140.329,82 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.986,96 |
| 2015NE000434 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/104.0. VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 402.616,86 |
| 2015NE000365 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 650.000,00 |
| 2015NE000392 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 714.923,99 |
| 2015NE000412 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015OB800187 | 15/01/2015 | ARD 4873 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 361.035,85 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.035,85 |
| 2015OB800194 | 15/01/2015 | DANFE 555 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.GLOSA R$ 0,01 ENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 533.202,41(DEDUZ VA,VT E MAT.)ISS 5PC. DEZ/2014 REL 17/15 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 620.346,82 |
| 2015NS000321 | 15/01/2015 | ARD 4873 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 361.035,85 (BB) E R$ 70.982,76 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 432.018,61 |
| 2015NS000314 | 15/01/2015 | DANFE 555 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.GLOSA R$ 0,01??ENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 533.202,41(DEDUZ VA,VT E MAT.)ISS 5PC. DEZ/2014 REL 17/15 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 761.636,67 |
| 2015NS000313 | 15/01/2015 | FATURA 1412.00.13.1790 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/11/2014 A 01/12/2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 346.614,11 |
| 2015NE000410 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015NE000381 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE000377 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958.000,00 |
| 2015NE000375 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.377.224,00 |
| 2015NE000451 | 16/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 838.102,20 |
| 2015NE000460 | 16/01/2015 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 776.200,60 |
| 2015NS000346 | 16/01/2015 | FATURA 90976/91453/91454/91455/91456/91525/91646 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (corr? espondencias, malotes e telegramas). RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/201? 2.RELAÇÃO 19/2015.SIGMAS. PERIODO: 12/11/ E 04/12/2014. DEZ/2014. 02/12 E 19/12. 4/12 A 18/12/14 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 378.415,55 |
| 2015NS000346 | 16/01/2015 | FATURA 90976/91453/91454/91455/91456/91525/91646 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (corr? espondencias, malotes e telegramas). RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/201? 2.RELAÇÃO 19/2015.SIGMAS. PERIODO: 12/11/ E 04/12/2014. DEZ/2014. 02/12 E 19/12. 4/12 A 18/12/14 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.237.228,93 |
| 2015NS000348 | 16/01/2015 | ARD 4875 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 411.620,32 (BB) E R$ 74.462,76 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486.083,08 |
| 2015OB800208 | 16/01/2015 | NFFEES 4649/4650/4651/4652/4653/4654 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 734.194,03(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.DEZ/2014. REL.15/2015, SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 691.243,68 |
| 2015OB800214 | 16/01/2015 | FATURA 90976/91453/91454/91455/91456/91525/91646 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORR ESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/201 2.RELAÇÃO 19/2015.SIGMAS. PERIODO: 12/11/ E 04/12/2014. DEZ/2014. 02/12 E 19/12. 4/12 A 18/12/14 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.237.228,93 |
| 2015OB800222 | 16/01/2015 | ARD 4875 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 411.620,32. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.620,32 |
| 2015NE000482 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,52 |
| 2015NE000483 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 796.770,43 |
| 2015NE000485 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 921.049,63 |
| 2015NE000493 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 791.155,18 |
| 2015NE000494 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 536.640,05 |
| 2015NE000510 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.324,16 |
| 2015NE000517 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.077.422,32 |
| 2015NE000524 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 784.212,85 |
| 2015NE000525 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.549,73 |
| 2015NE000537 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 798.050,77 |
| 2015NE000538 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 778.313,46 |
| 2015NS000373 | 19/01/2015 | DANFE 974 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 21/2015 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 742.935,71 |
| 2015NS000377 | 19/01/2015 | NFST 11726042014/52670032014/65020072014/79506062014/80106082014/94358052014 - SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL, COM FORNEC DE APARELHOS CEL, POS-PAGO, NO PER 02/02 A 01/08/2014, PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITÍRO NACIONAL. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 021/2014 SIGMAS. VIVO. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 1.201.155,37 |
| 2015NS000396 | 19/01/2015 | NFSE 2999 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - DEZ/14 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 589.929,19 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 23/15 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 743.265,04 |
| 2015NS000423 | 19/01/2015 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.006.694,26 |
| 2015NS000427 | 19/01/2015 | PAGAMENTO AO FORNECEDOR | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.006.694,26 |
| 2015OB800229 | 19/01/2015 | NFST 11726042014/52670032014/65020072014/79506062014/80106082014/94358052014 - SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL, COM FORNEC DE APARELHOS CEL, POS-PAGO, NO PER 02/02 A 01/08/2014, PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITÍRO NACIONAL. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 021/2014 SIGMAS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 1.059.823,84 |
| 2015NE000561 | 20/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0, VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 10.12.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 536.953,18 |
| 2015NE000608 | 20/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2015NE000551 | 20/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2015NE000550 | 20/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.400.000,00 |
| 2015NS000437 | 20/01/2015 | PAGAMENTO AO FORNECEDOR | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.006.694,26 |
| 2015NS000454 | 20/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636.128,73 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.232.610,36 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 374.123,82 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 408.013,54 |
| 2015OB800241 | 20/01/2015 | NFST 11726042014/52670032014/65020072014/79506062014/80106082014/94358052014 - SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL, COM FORNEC DE APARELHOS CEL, POS-PAGO, NO PER 02/02 A 01/08/2014, PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITÍRO NACIONAL. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 021/2014 SIGMAS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 1.059.823,84 |
| 2015NS000483 | 20/01/2015 | NFPS 52026 E 52027 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DIFERENÇA REPACTUAÇÃO DE VALORES CTT (01/05 A 31/10/14) E 13o SALÁRIO DE 2014 (06/12 AVOS). BLOQUEIO DE R$ 608.903,05 E DE R$ 40.906,83. PROC 101.242/12. REL 27/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 791.968,17 |
| 2015NE000569 | 20/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0, VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 10.12.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 570.137,23 |
| 2015NE000559 | 20/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2014 A 31.01.2015. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.083.167,06 |
| 2015NS000514 | 21/01/2015 | ARD 4881 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 260.490,68 (BB) E R$ 180.542,55 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441.033,23 |
| 2015OB800323 | 21/01/2015 | NFSE 2999 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - DEZ/14 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 589.929,19 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 23/15 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 597.728,58 |
| 2015NE000677 | 22/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 520.000,00 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 358.092,36 |
| 2015NS000656 | 23/01/2015 | NFSE 20154485 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. PERÍODO: 01/12 A 31/12/2014. REL 31/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 651.944,77 |
| 2015NS000655 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636.321,09 |
| 2015NS000641 | 23/01/2015 | ARD 4886 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 303.615,11 (BB) E R$ 141.242,78 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444.857,89 |
| 2015NE000687 | 23/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2015OB800402 | 23/01/2015 | ARD 4885 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 568.223,32. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 568.223,32 |
| 2015NS000640 | 23/01/2015 | ARD 4885 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 568.223,32 (BB) E R$ 201.299,90 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 769.523,22 |
| 2015NS000971 | 26/01/2015 | NFPS 54107 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.33/2015 SIGMAS. PER.01/12/14 A 31/12/14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 654.628,68 |
| 2015NS000975 | 27/01/2015 | NFPS 54.104 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REF. DEZ/2014 - REL 33/ 2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 394.459,44 |
| 2015NS000985 | 27/01/2015 | ARD 4889 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 451.423,16 (BB) E R$ 179.173,64 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.596,80 |
| 2015NS000986 | 27/01/2015 | ARD 4890 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 299.030,24 (BB) E R$ 91.333,77 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.364,01 |
| 2015NS000991 | 27/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712.564,62 |
| 2015NS001026 | 27/01/2015 | DANFE 17601 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 617.937,75 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. DEZEMBRO/2014. REL 35/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 732.600,52 |
| 2015NS001029 | 27/01/2015 | NFPS 54113 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE CONTÉUDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 35/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 538.063,02 |
| 2015OB800452 | 27/01/2015 | NFSE 20154485 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. PERÍODO: 01/12 A 31/12/2014. REL 31/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 584.468,48 |
| 2015OB800474 | 27/01/2015 | NFPS 54107 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.33/2015 SIGMAS. PER.01/12/14 A 31/12/14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 488.025,69 |
| 2015OB800477 | 27/01/2015 | ARD 4889 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 451.423,16 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 451.423,16 |
| 2015NS001036 | 28/01/2015 | ARD 4891 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 374.163,98 (BB) E R$ 98.218,03 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 472.382,01 |
| 2015NS001037 | 28/01/2015 | ARD 4892 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 274.984,73 (BB) E R$ 127.143,09(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.127,82 |
| 2015NS001068 | 28/01/2015 | ARD 4892 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 274.984,73 (BB) E R$ 123.675,13(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398.659,86 |
| 2015OB800499 | 28/01/2015 | ARD 4891 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 374.163,98 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.163,98 |
| 2015OB800506 | 28/01/2015 | DANFE 17601 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 617.937,75 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. DEZEMBRO/2014. REL 35/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 558.766,59 |
| 2015OB800508 | 28/01/2015 | NFPS 54113 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE CONTÉUDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 35/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.046,04 |
| 2015NS001091 | 29/01/2015 | NFPS 54115 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - per. DEZ/14. RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - 11 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 37/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 510.034,10 |
| 2015NS001092 | 29/01/2015 | DANFE 534 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - DEZ/14 -- ?? REL 37/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 633.354,89 |
| 2015NS001120 | 29/01/2015 | ARD 4894 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 395.901,49 (BB) E R$ 147.037,95 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 542.939,44 |
| 2015NS001138 | 29/01/2015 | FATURA N. 13393/14 (NF. 60446/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.160/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 445.697,22). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126.407,72 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 445.697,22 |
| 2015NS001139 | 29/01/2015 | NFSE 872- SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 42/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.315.899,55 |
| 2015OB800534 | 29/01/2015 | ARD 4894 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 395.901,49 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.901,49 |
| 2015OB800539 | 29/01/2015 | NFPS 54115 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - PER.DEZ/14. RET. 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - 11 PC INSS E 5 PC ISS - REL. 37/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 380.230,43 |
| 2015OB800540 | 29/01/2015 | DANFE 534 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - DEZ/14 -- REL 37/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 494.966,85 |
| 2015OB800543 | 29/01/2015 | DANFE 52026 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO DA 2015NS000483. RELAÇÃO 37/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 608.903,05 |
| 2015NS001181 | 30/01/2015 | DANFE 329 CONDUÇÃO DE VEÍCULOS -RETENÇÕES - IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC..DEZEMBRO/ 2014....BLOQUEIO R$ 102,46 MULTA PORTARIA DIRAT 193 DE 18/11/2014 PROCESSO 125.990/2014 - RELAÇÃO 41/2015 - SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 559.911,36 |
| 2015NS001188 | 30/01/2015 | DANFE 329 CONDUÇÃO DE VEÍCULOS -RETENÇÕES - IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC..DEZEMBRO/ 2014....BLOQUEIO R$ 102,46 MULTA PORTARIA DIRAT 193 DE 18/11/2014 PROCESSO 125.990/2014 - RELAÇÃO 41/2015 - SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 559.911,36 |
| 2015NS001196 | 30/01/2015 | ARD 4898 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 326.592,60 (BB) E R$ 150.844,35 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.436,95 |
| 2015NE000727 | 30/01/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 MESES. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.116.553,23 |
| 2015NE000725 | 30/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 893.870,40 |
| 2015NS001232 | 30/01/2015 | ARD 4898 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 326.592,60 (BB) E R$ 150.844,35 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.436,95 |
| 2015NS001283 | 02/02/2015 | ARD 4900 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 312.070,88 (BB) E R$ 106.391,70 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.462,58 |
| 2015NE000749 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0. VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 536.640,05 |
| 2015NE000751 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.14 A 25.7.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.324,16 |
| 2015NE000756 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/104.0. VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 402.616,86 |
| 2015NE000792 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 838.102,20 |
| 2015NE000793 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 921.049,63 |
| 2015NE000797 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 796.770,43 |
| 2015NE000809 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 798.050,77 |
| 2015NE000817 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 778.313,46 |
| 2015NE000820 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 791.155,18 |
| 2015NE000831 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.077.422,32 |
| 2015NE000837 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 395.000,00 |
| 2015NE000840 | 02/02/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015OB800626 | 02/02/2015 | DANFE 329 CONDUÇÃO DE VEÍCULOS -RETENÇÕES - IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC..DEZEMBRO/ 2014....BLOQUEIO R$ 102,46 MULTA PORTARIA DIRAT 193 DE 18/11/2014 PROCESSO 125.990/2014 - RELAÇÃO 41/2015 - SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.588,11 |
| 2015OB800630 | 02/02/2015 | NFSE 872- SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164-REL 42/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.225.760,43 |
| 2015NE000787 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.596,90 |
| 2015NE000842 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 761.597,18 |
| 2015NE000786 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 714.923,99 |
| 2015NE000858 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.127.052,50 |
| 2015NE000760 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 10.12.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 570.137,23 |
| 2015NE000827 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.549,73 |
| 2015NE000800 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0. VIGÊNCIA DE 15.9.14 A 14.9.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 784.212,85 |
| 2015OB800666 | 03/02/2015 | ARD 4901 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$418.685,11 (BB) E R$ 120.104,24 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.685,11 |
| 2015OB800668 | 03/02/2015 | ARD 4902 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 395.360,36 (BB) E R$ 126.683,92 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.360,36 |
| 2015NS001357 | 03/02/2015 | ARD 4902 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 395.360,36 (BB) E R$ 126.683,92 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 522.044,28 |
| 2015NS001355 | 03/02/2015 | ARD 4901 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$418.685,11 (BB) E R$ 120.104,24 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538.789,35 |
| 2015NE000864 | 03/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015NS001514 | 04/02/2015 | DANFE 429 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA...- RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 958.109,23(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS:R$ 420.564,69-PGTO GRF JAN/2015:R$ 57.177,79-BLOQ.RESTANTE ATÉ DEC.SUPERIOR:R$ 296.764,32-REL 45/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.028.519,96 |
| 2015NS001515 | 04/02/2015 | DANFE 430 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS. RET. IN RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. VALE ALIMENTAÇÃO: R$ 31.674,22 E VALE TRANSPORTE: R$ 804,10(PROC. 2015/000237) BLOQUEAR OS RESTANTE: R$ 171.833,92(ATÉ DECISÃO SUPERIOR).RELAÇÃO 045/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 536.953,18 |
| 2015NS001516 | 04/02/2015 | DANFE 562 .. RECEPCIONISTAS .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC, INSS 11 PC S/346.929,42 (DEDUZ VA+VT) .. JAN/15 .. PGTO DIRETO FUNC: 162.276,45 + 31.311,28 (VA) .. RECOLHIMENTO GFIP 01/2015: 14.720,04 .. BLOQ MULTA PROC. 4.836/14: 25.156,49 .. BLOQ ATE DEC. SUP: 52.669,33 .. REL. 45/15/SIGMAS. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 379.071,69 |
| 2015NS001518 | 04/02/2015 | DANFE 430 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS. RET. IN RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ TOTAL(DEDUZIDOS: VA E VT) E ISS 5PC. PROC. 2015/000237 BLOQUEAR OS RESTANTE: R$ 171.833,92(ATÉ DECISÃO SUPERIOR).RELAÇÃO 045/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 536.953,18 |
| 2015OB800705 | 04/02/2015 | FATURA N. 13394/14 (NF. 60447/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.161/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 461.437,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 38.189,74 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 390.716,47 |
| 2015OB800710 | 04/02/2015 | ARD 4904 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR R$ 481.808,95. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 481.808,95 |
| 2015OB800712 | 04/02/2015 | DANFE 1238 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO NOVEMBRO/2014. RELAÇÃO MEMO 13/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB800713 | 04/02/2015 | DANFE 429 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA...- RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 958.109,23(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS:R$ 420.564,69-PGTO GRF JAN/2015:R$ 57.177,79-BLOQ.RESTANTE ATÉ DEC.SUPERIOR:R$ 296.764,32-REL 45/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 420.564,69 |
| 2015NS001494 | 04/02/2015 | DANFES 341/340:CONDUÇÃO DE VEÍCULOS-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC- REF 13 SAL. E HORAS EXTRAS S/ 13 SAL. DANFE 341, 2014NE000815, GLOSA DE R$ 59,86(COBRANÇA INDEVIDA)- REL MEMO 09/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 390.894,30 |
| 2015NS001507 | 04/02/2015 | NFPS 54116 - SERVIÇOS NA ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2014 - REL. 45/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 879.615,76 |
| 2015NS001477 | 04/02/2015 | DANFE 1238 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO NOVEMBRO/2014. RELAÇÃO MEMO 13/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 755.022,89 |
| 2015NS001472 | 04/02/2015 | ARD 4904 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 481.808,95 (BB) E R$ 99.649,19 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.458,14 |
| 2015NS001470 | 04/02/2015 | FATURA N. 13396/14 (NF. 60449/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.163/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 459.234,69). DESCONTO NO VALOR DE R$ 124.197,03 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 459.234,69 |
| 2015NS001469 | 04/02/2015 | FATURA N. 13395/14 (NF. 60448/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.162/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 444.609,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 230.917,46 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 444.609,81 |
| 2015NS001463 | 04/02/2015 | FATURA N. 13394/14 (NF. 60447/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.161/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 461.437,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 38.189,74 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 461.437,56 |
| 2015NS001452 | 04/02/2015 | DANFE 40590 .. FORNECIMENTO DE 27 UNIDADES DE MÓDULO DE POTÊNCIA PARA NO-BREAK MODULAR .. RET. RFB 5,85PC .. GLOSA R$0,01 COBRANÇA INDEVIDA .. REL.48/15/SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 540.000,00 |
| 2015NS001524 | 05/02/2015 | DANFE 40590 .. FORNECIMENTO DE 27 UNIDADES DE MÓDULO DE POTÊNCIA PARA NO-BREAK MODULAR .. RET. RFB 5,85PC .. GLOSA R$0,05 COBRANÇA INDEVIDA .. REL.48/15/SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 540.000,00 |
| 2015NS001544 | 05/02/2015 | FATURA N. 13361/14 (NF. 61491/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 874/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 339.924,04). DESCONTO NO VALOR DE R$ 69.718,71 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 339.924,04 |
| 2015NS001588 | 05/02/2015 | NFPS 54114 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). - RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/12 A 31/12/14 - GLOSA R$ 3.829,82 (COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO MEMO 17/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 620.818,23 |
| 2015OB800739 | 05/02/2015 | NFPS 54116 - SERVIÇOS NA ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2014 - REL. 45/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 721.724,73 |
| 2015OB800760 | 05/02/2015 | DANFE 40590 .. FORNECIMENTO DE 27 UNIDADES DE MÓDULO DE POTÊNCIA PARA NO-BREAK MODULAR .. RET. RFB 5,85PC .. GLOSA R$0,05 COBRANÇA INDEVIDA .. REL.48/15/SIGMAS. | 02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 508.410,00 |
| 2015NS001573 | 05/02/2015 | ARD 4907 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 242.611,35 (BB) E R$ 88.860,16 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331.471,51 |
| 2015NE000924 | 06/02/2015 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2015OB800802 | 06/02/2015 | NFPS 54114 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). - RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/12 A 31/12/14 - GLOSA R$ 3.829,82 (COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO MEMO 17/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.693,91 |
| 2015NE000922 | 06/02/2015 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2015NS001623 | 06/02/2015 | ARD 4907 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 242.611,35 (BB) E R$ 88.860,16 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331.471,51 |
| 2015OB800823 | 09/02/2015 | DANFE 1259 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNEC MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO DEZEMBRO/2014. RELAÇÃO MEMO 21/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 645.324,23 |
| 2015NS001687 | 09/02/2015 | ARD 4910 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 257.165,45 (BB) E R$ 93.946,44 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.111,89 |
| 2015NS001715 | 09/02/2015 | DANFE 1259 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNEC MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO DEZEMBRO/2014. RELAÇÃO MEMO 21/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 865.626,06 |
| 2015NS001712 | 09/02/2015 | DANFE 95 - REF. A 10a. MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85pc CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 56/15 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 901.193,21 |
| 2015NS001755 | 10/02/2015 | FATURA N. 13461/14 (NF. 60544/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 877/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 375.113,40). DESCONTO NO VALOR DE R$ 218.230,61 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 375.113,40 |
| 2015NS001761 | 10/02/2015 | DANFE 974 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904)REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL.21/2015, SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 742.935,71 |
| 2015NE000948 | 10/02/2015 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE000950 | 10/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,52 |
| 2015NE000956 | 10/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 575.420,08 |
| 2015OB800888 | 11/02/2015 | DANFE 95 - REF. A 10A. MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85PC CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 56/15 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 839.461,48 |
| 2015OB800910 | 11/02/2015 | ARD 4916 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO E R$ 385.298,53(BB)R$ 117.124,71 (CEF) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 385.298,53 |
| 2015OB800913 | 11/02/2015 | DANFE 974 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE-ISENTA IMPOSTOS ISS(ATO DECLARATORIO 465/2003 DIÁRIO DF)E INSS(MANDADO SEGURANÇA 9976904)SERVIÇOS DEZ/14,REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE- DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF.REL.21/2015, SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 742.935,71 |
| 2015NS001811 | 11/02/2015 | ARD 4916 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 385.298,53(BB) E R$ 117.124,71 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 502.423,24 |
| 2015NS001864 | 12/02/2015 | ARD 4919 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 300.786,50 (BB) E R$ 57.924,58 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.711,08 |
| 2015NS001861 | 12/02/2015 | DANFE 574 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 533.202,41 (DEDUZ VA, VT E MAT) E ISS 5PC. JAN/2015. REL 53/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 761.636,68 |
| 2015NS001860 | 12/02/2015 | DANFE 574 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 533.202,41 (DEDUZ VA, VT E MAT) E ISS 5PC. JAN/2015. REL 53/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 761.636,68 |
| 2015NS001902 | 13/02/2015 | ARD 4921 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 297.303,40 (BB) E R$ 80.628,58 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377.931,98 |
| 2015NE001008 | 13/02/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.416.666,67 |
| 2015NE001009 | 13/02/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 416.666,67 |
| 2015NE001011 | 13/02/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 416.666,67 |
| 2015OB800966 | 13/02/2015 | DANFE 574 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 533.202,41 (DEDUZ VA, VT E MAT) E ISS 5PC. JAN/2015. REL 53/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 620.346,83 |
| 2015NE000021 | 18/02/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2015NS001962 | 19/02/2015 | ACERTO ORÇAMENTARIO SOLICITADO PELA COORD.COMPRAS DEMAP, REF. NFSE 872, REF. REFORMA APTOS FUNCIONAIS CD, CONF. 2015NS001139 E PROCESSO NR. 114.810/2013. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.315.899,55 |
| 2015NS001984 | 20/02/2015 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE FEVEREIRO 2015 - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 65/2015 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 338.242,02 |
| 2015NS001985 | 20/02/2015 | FATURA 93615 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO JANEIRO 2015 - RELAÇÃO 651/2015- SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 334.043,97 |
| 2015NS001993 | 20/02/2015 | FATURA N. 13436/14 (NF. 60473/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 875/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 491.000,15). DESCONTO NO VALOR DE R$ 174.869,04 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E GLOSA NO VALOR DE R$ 0,02 REF. DIFERENÇA COTASNET. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 491.000,13 |
| 2015NS002020 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 776.510,19 |
| 2015NS002020 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210.291,39 |
| 2015NS002020 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.414.558,36 |
| 2015NS002025 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.239.819,98 |
| 2015NS002025 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 884.666,13 |
| 2015NS002025 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 337.776,83 |
| 2015NS002029 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.? - RELACIONADO A 2014NS2028 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651.408,37 |
| 2015NS002039 | 20/02/2015 | NFSE 20154921/20154923 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. PERÍODO: 01/01 A 31/01/2015,(HORAS EXTRAS DE R$ 35.939,36),RELACAO 65/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 651.944,77 |
| 2015OB801052 | 20/02/2015 | FATURA N. 13435/14(NF. 60472/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 1.141/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 522.750,21). DESC. R$ 152.081,42 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E GLOSA R$ 0,74 REF. OF. N. 03/15(GOL). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 333.814,16 |
| 2015OB801053 | 20/02/2015 | NFSE 20154921/20154923 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. PERÍODO: 01/01 A 31/01/2015,(HORAS EXTRAS DE R$ 35.939,36),RELACAO 65/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 580.748,77 |
| 2015NS002003 | 20/02/2015 | NFSE 20154921/20154923 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. PERÍODO: 01/01 A 31/01/2015,(HORAS EXTRAS DE R$ 35.939,36),RELACAO 65/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 651.944,77 |
| 2015NS002020 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.108.532,49 |
| 2015NS002002 | 20/02/2015 | FATURA N. 13435/14 (NF. 60472/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 1.141/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 522.750,21). DESCONTO NO VALOR DE R$ 152.081,42 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E GLOSA NO VALOR DE R$ 0,74 REF. OFÍCIO N. 03/2015 (GOL). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 522.749,47 |
| 2015NS002047 | 20/02/2015 | DANFE 1776 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E VIRTUALIZAÇÃO DE DATACENTER MARCA VMW ARES/VSPHERE 5 ENTERPRISE PLUS, A PEDIDO DO DENIN RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234/2012 E 2 PC ISS - RELAÇÃO 74/2015- SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.098.979,13 |
| 2015NS002037 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - RECOLHIMENTO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA JAN/2015. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 352.106,99 |
| 2015NS002107 | 23/02/2015 | NFSE 3135 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - JAN/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 593.248,27(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 69/15 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 749.989,04 |
| 2015OB801084 | 23/02/2015 | DANFE 1776 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E VIRTUALIZAÇÃO DE DATACENTER MARCA VMW ARES/VSPHERE 5 ENTERPRISE PLUS, A PEDIDO DO DENIN RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234/2012 E 2 PC ISS - RELAÇÃO 74/2015- SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 973.146,03 |
| 2015OB801091 | 23/02/2015 | NFPS 55448 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JANEIRO/2015. RELAÇÃO 71/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 380.230,43 |
| 2015NS002085 | 23/02/2015 | NFPS 55448 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JANEIRO/2015. RELAÇÃO 71/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 510.034,10 |
| 2015OB801117 | 24/02/2015 | NFSE 3135 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - JAN/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 593.248,27(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 69/15 SIGMAS.. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 603.357,94 |
| 2015NS002222 | 24/02/2015 | NFPS 55449 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2015 - RELAÇÃO 73/2015/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 876.916,40 |
| 2015NS002265 | 25/02/2015 | FOPAG FEV/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 779.587,29 |
| 2015NE001070 | 25/02/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2015NS002293 | 25/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 607.872,32 |
| 2015NS002293 | 25/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 780.742,01 |
| 2015OB801190 | 25/02/2015 | NFPS 55449 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2015 - RELAÇÃO 73/2015/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 719.509,92 |
| 2015NS002248 | 25/02/2015 | ARD 4934 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 248.551,33 (BB) E R$ 87.811,11 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 336.362,44 |
| 2015NS002303 | 25/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 464.746,89 |
| 2015NS002364 | 26/02/2015 | DANFE 448 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 637.441,71 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. JANEIRO/2015. BLOQUEIO DE R$ 700,62. REL 451/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.137/2012. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 755.064,62 |
| 2015OB801250 | 26/02/2015 | DANFE 591 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - JANEIRO 2015 - RELAÇÃO 75/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 494.966,85 |
| 2015NS002309 | 26/02/2015 | DANFE 591 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - JANEIRO 2015 - RELAÇÃO 75/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 633.354,89 |
| 2015NS002358 | 26/02/2015 | NFSE 249 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - SÉTIMA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 84/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 588.534,85 |
| 2015NS002390 | 27/02/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 359.422.23 (BB) E R$ 149.280,52(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508.702,75 |
| 2015NS002454 | 27/02/2015 | NFS 55445 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO,P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD, PERÍODO: JAN/2015. RET. 9,45PC CONF. IN. 1234/23 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 81/15, SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575.315,11 |
| 2015NS002915 | 27/02/2015 | FOPAG FEV/2015. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.414.544,60 |
| 2015OB801269 | 27/02/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 359.422,23 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359.422,23 |
| 2015OB801284 | 27/02/2015 | DANFE 448 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 637.441,71 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. JANEIRO/2015. BLOQUEIO DE R$ 700,62. REL 451/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.137/2012. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 575.138,57 |
| 2015NE001119 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 796.770,43 |
| 2015NE001124 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 921.049,63 |
| 2015NE001136 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 536.640,05 |
| 2015NE001141 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.324,16 |
| 2015NE001146 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.077.422,32 |
| 2015NE001169 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 798.050,77 |
| 2015OB801310 | 02/03/2015 | NFSE 249 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - SÉTIMA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 84/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 548.220,23 |
| 2015OB801323 | 02/03/2015 | NFS 55445 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO,P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD, PERÍODO: JAN/2015. RET. 9,45PC CONF. IN. 1234/23 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 81/15, SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.046,05 |
| 2015NS002526 | 02/03/2015 | DANFE 1339 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONS.NA RESID.OFICIAL,PER.JAN/2015,CONF.CARTA DE CORREÇÃO, RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, RELAÇAO 83/2015, SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 865.626,06 |
| 2015NS002514 | 02/03/2015 | NFPS 55436 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE JAN/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 83/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 394.459,60 |
| 2015NS002512 | 02/03/2015 | DANFE 1339 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL,PERIODO:JANEIRO/2015, RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, RELAÇAO 83/2015, SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 865.626,06 |
| 2015NS002490 | 02/03/2015 | ARD 4940 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 273.392,19 (BB) E R$ 117.004,07 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.396,26 |
| 2015NE001161 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0, VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 10.12.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 570.137,23 |
| 2015NE001165 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.549,73 |
| 2015NE001163 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 784.212,85 |
| 2015NE001180 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 778.313,46 |
| 2015NE001196 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/104.0. VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 402.616,86 |
| 2015NE001204 | 03/03/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE001214 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 575.420,08 |
| 2015NE001215 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 893.870,40 |
| 2015NE001218 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 838.102,20 |
| 2015NE001222 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.116.553,23 |
| 2015NE001240 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,52 |
| 2015NE001244 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 395.000,00 |
| 2015NE001252 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2015NE001219 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 761.597,18 |
| 2015OB801336 | 03/03/2015 | DANFE 1339 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONS.NA RESID.OFICIAL,PER.JAN/2015,CONF.CARTA DE CORREÇÃO, RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, RELAÇAO 83/2015, SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 645.324,23 |
| 2015NE001220 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.596,89 |
| 2015NS002535 | 03/03/2015 | ARD 4942 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 313.392,13 (BB) E R$ 80.750,53 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.142,66 |
| 2015NS002585 | 04/03/2015 | DANFE 1341 - PREST. SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO JAN/2015. REL. 85/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 755.022,89 |
| 2015NS002725 | 04/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - COMPLEMENTAR. OB DIA 5. GRUPO 1, 2, 3, 6, 7. ?- PSSS/PSSI. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 848.642,55 |
| 2015NS002577 | 04/03/2015 | DANFE 1340 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO DEZ/2014. RELAÇAO 85/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 755.022,89 |
| 2015OB801383 | 04/03/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 492.917,82 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 492.917,82 |
| 2015NS002599 | 04/03/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 492.917,82 (BB) E R$ 171.882,05(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 664.799,87 |
| 2015NS002716 | 04/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2 , 3, 6, 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 567.164,42 |
| 2015NS002716 | 04/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2 , 3, 6, 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 987.157,70 |
| 2015NS002772 | 05/03/2015 | ARD 4946 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 461.713,54(BB) E R$ 132.934,44 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 594.647,98 |
| 2015OB801405 | 05/03/2015 | ARD 4946 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 461.713,54(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461.713,54 |
| 2015OB801408 | 05/03/2015 | DANFE 1341 - PREST. SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO JAN/2015. REL. 85/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB801409 | 05/03/2015 | DANFE 1340 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO DEZ/2014. RELAÇAO 85/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015NE001301 | 05/03/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS,. VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 632.264,98 |
| 2015NS002828 | 05/03/2015 | DANFE 1091 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 87/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDANO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22a VARA FEDERAL DF. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 554.832,81 |
| 2015NS002821 | 05/03/2015 | DANFE 1091 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 87/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDANO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22a VARA FEDERAL DF. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 554.832,81 |
| 2015NS002831 | 05/03/2015 | DANFE 441 .. VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11 PC .. FEV/15 .. PGTO DIRETO FUNC: 156.998,48 + 32.374,95 (VA) .. BLOQUEIO 18.843,43 (PGTO GFIP) + 192.081,73 (ATE DECISÃO SUPERIOR) .. REL. 89/15/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 536.953,18 |
| 2015NS002830 | 05/03/2015 | DANFE 603 .. RECEPCIONISTAS .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11 PC .. FEV/15 .. PGTO DIRETO FUNC: 158.495,24 + 31.773,17 (VA) .. BLOQUEIO R$14.681,91 (PGTO GFIP) + 77.647,62 (ATE DECISÃO SUPERIOR) .. REL. 89/15/SIGMAS. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 379.071,69 |
| 2015NS002802 | 05/03/2015 | NFSE 884 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 94/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.253.724,89 |
| 2015NS002861 | 06/03/2015 | ARD 4947 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.552.623,84 SENDO R$ 398.642,11(BB) E R$ 153.981,73 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552.623,84 |
| 2015OB801452 | 06/03/2015 | ARD 4947 - REEMBOLSO DE DEPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATI VIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SEND 398.642,11 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398.642,11 |
| 2015OB801480 | 06/03/2015 | NFSE 884 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 94/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.034.661,38 |
| 2015OB801485 | 06/03/2015 | DANFE 1091 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 87/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDANO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 554.832,81 |
| 2015NS002924 | 09/03/2015 | estorno parcial da 2015ns002358 a pedido da coord.compras - proc.125483/13- tendo em vista que a despesa da nfse 249 refere-se aa 2014NE002217 | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 588.534,85 |
| 2015NS002928 | 09/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - COMPLEMENTAR - RECOLHIMENTO PSSS/PSSI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 429.721,82 |
| 2015NS002938 | 09/03/2015 | ARD 4948 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 443.417,24 (BB) E R$ 107.309,09 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.726,33 |
| 2015OB801508 | 09/03/2015 | ARD 4948 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 443.417,24 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443.417,24 |
| 2015NS003014 | 10/03/2015 | DANFE 103 - CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(s/INSS conf.IN97 1/09 art.149 inc.VII, arts.151 e 164) REL. 102/2015 - DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO . | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.320.696,43 |
| 2015NS003019 | 10/03/2015 | NFPS 55439 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.95/2015 SIGMAS. PER.01/01/15 A 31/01/15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 617.818,43 |
| 2015NS003020 | 10/03/2015 | NFPS 55446 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO P/ PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - JANEIRO/2015 - GLOSA R$ 4.294,17(COB.INDEVIDA) - REL 95/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 620.445,11 |
| 2015OB801586 | 11/03/2015 | NFPS 55446 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO P/ PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - JANEIRO/2015 - GLOSA R$ 4.294,17(COB.INDEVIDA) - REL 95/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.304,42 |
| 2015OB801590 | 11/03/2015 | ARD 4953 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 586.888,27 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 586.888,27 |
| 2015OB801592 | 11/03/2015 | NFPS 55439 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - PER.01/01/15 A 31/01/15. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.95/2015 SIGMAS. PER.01/01/15 A 31/01/15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 460.583,64 |
| 2015OB801594 | 11/03/2015 | DANFE 103 - CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN97 1/09 ART.149 INC.VII, ARTS.151 E 164) REL. 102/2015 - DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO . | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.230.228,73 |
| 2015NS003044 | 11/03/2015 | ARD 4953 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 586.888,27 (BB) E R$ 214.290,10 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 801.178,37 |
| 2015NS003096 | 12/03/2015 | ARD 4955 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.603.808,16 SENDO R$ 532.187,45 (BB) E R$ 71.620,71 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 603.808,16 |
| 2015NS003099 | 12/03/2015 | DANFE 629 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 533.202,41 (DEDUZ VA, VT E MAT) E ISS 5PC. FEV/2015. REL 99/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 761.636,68 |
| 2015OB801607 | 12/03/2015 | ARD 4955 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.603.808,16 SENDO R$ 532.187,45 (BB) E R$ 71.620,71 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.187,45 |
| 2015OB801628 | 12/03/2015 | DANFE 629 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 533.202,41 (DEDUZ VA, VT E MAT) E ISS 5PC. FEV/2015. REL 99/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 620.346,84 |
| 2015NS003121 | 12/03/2015 | DANFE 676 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO CENIN: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO E SWITCH (COMUTADOR) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 106/2015 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 776.200,60 |
| 2015NS003137 | 13/03/2015 | DANFE 676 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO CENIN: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO E SWITCH (COMUTADOR) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 106/2015 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 776.200,60 |
| 2015OB801661 | 13/03/2015 | DANFE 676 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO CENIN: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO E SWITCH (COMUTADOR) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 106/2015 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 730.792,86 |
| 2015NS003150 | 13/03/2015 | NFSE 20155465 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. PERÍODO: 01/02 A 28/02/2015,RELACAO 101/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 684.759,15 |
| 2015NS003143 | 13/03/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 244.406,46 (BB) E R$120.337,54(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 364.744,00 |
| 2015NE001372 | 16/03/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 416.666,67 |
| 2015NE001374 | 16/03/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 416.666,67 |
| 2015NE001378 | 16/03/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº.610/1999 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.416.666,67 |
| 2015OB801676 | 16/03/2015 | ARD 4959 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 390.601,93 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.601,93 |
| 2015NS003176 | 16/03/2015 | ARD 4959 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 390.601,93 (BB) E R$ 120.130,77 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.732,70 |
| 2015NS003228 | 17/03/2015 | ARD 4961 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 321.398,19 (BB) E R$ 133.085,25 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.483,44 |
| 2015NS003274 | 17/03/2015 | DANFE 167 - FORNECIMENTO 620 UNIDADES DE PAINES DIVISORIOS MARCA BRADIV, NAS CORES CINZA ARGILA, OVO, VERDE CITRICO E BRANCA, BLOQUEIO DE R$ 40.507,82 REF. MULTA PROC.129.179/13, RET. RFB 5,85PC IN 1234/12, REL.112/2015, SIGMAS. | 14.135.668/0001-50 - DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME | R$ 532.997,60 |
| 2015NS003280 | 17/03/2015 | DANFE 459 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. GLOSA DE R$ 37,93. RELAÇÃO 109/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.054.109,00 |
| 2015NS003281 | 17/03/2015 | DANFE 459 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. GLOSA DE R$ 37,93. RELAÇÃO 109/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.054.109,00 |
| 2015OB801703 | 17/03/2015 | NFSE 20155465 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. PERÍODO: 01/02 A 28/02/2015,RELACAO 101/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 613.886,58 |
| 2015NS003292 | 18/03/2015 | NFFEES 23096/24104/24105/24106/3987/3985/3984/3983/3986 .. ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/617.856,08 .. CIP 3.095,62 .. GLOSAS 11.429,73 ??(ENERGIA) + 151,00 (CIP) .. FEV/15 .. REL.107/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 616.141,52 |
| 2015NS003296 | 18/03/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 306.513.55 (BB) E R$ 81.071,36 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 387.584,71 |
| 2015OB801742 | 18/03/2015 | DANFE 459 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. GLOSA DE R$ 37,93. RELAÇÃO 109/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 785.828,61 |
| 2015OB801751 | 18/03/2015 | NFFEES 23096/24104/24105/24106/3987/3985/3984/3983/3986 .. ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/617.856,08 .. CIP 3.095,62 .. GLOSAS 11.429,73 (ENERGIA) + 151,00 (CIP) .. FEV/15 .. REL.107/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 579.996,94 |
| 2015OB801769 | 19/03/2015 | DANFE 167 - FORNECIMENTO 620 UNIDADES DE PAINES DIVISORIOS MARCA BRADIV, NAS CORES CINZA ARGILA, OVO, VERDE CITRICO E BRANCA, BLOQUEIO DE R$ 40.507,82 REF. MULTA PROC.129.179/13, RET. RFB 5,85PC IN 1234/12, REL.112/2015, SIGMAS. | 14.135.668/0001-50 - DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME | R$ 461.309,42 |
| 2015OB801786 | 19/03/2015 | ARD 4964 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 468.380,09 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468.380,09 |
| 2015NS003353 | 19/03/2015 | ARD 4964 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 468.380,09 (BB) E R$ 93.634,83 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 562.014,92 |
| 2015NE000070 | 20/03/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 335.447,42 |
| 2015NS003417 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.204.146,91 |
| 2015NS003424 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 992.959,92 |
| 2015NS003424 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.383.588,43 |
| 2015OB801819 | 20/03/2015 | ARD 4966 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 349.953,51 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.953,51 |
| 2015NS003401 | 20/03/2015 | ARD 4966 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 349.953,11 (BB) E R$ 199.571,48 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.524,99 |
| 2015NS003415 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2 E 6 - OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.113.223,11 |
| 2015NS003493 | 23/03/2015 | DANFE 1137 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 117/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDANO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22a VARA FEDERAL DF. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 804.781,32 |
| 2015NS003506 | 23/03/2015 | ARD 4968 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 282.454,94 (BB) E R$ 112.900,13 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.355,07 |
| 2015NS003513 | 23/03/2015 | NFPS 56551 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 117/2015 SIGMAS. PER.01/02/15 A 28/02/15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 685.068,20 |
| 2015NS003515 | 23/03/2015 | FATURAS 23349, 23501 E 23767/2015, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSOS 1.749, 2.061 E 2.103/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 476.120,65)/INFRAERO (R$ 19.081,33). DESCONTO NO VALOR DE R$ 369.906,14 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 (OF.55/2015/COGEP). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 495.201,98 |
| 2015NS003520 | 23/03/2015 | FATURA 13437/14 (NF. 63010/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 876/2015), B.CÁLC.: VRG (R$ 476.963,59). DESCONTO R$ 158.106,13 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E R$ 6.379,22 (OF.393/14/COGEP/PROC. 149.762/12/SALDO NEGATIVO EXERC.2011). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 476.963,59 |
| 2015NE000073 | 24/03/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 335.447,42 |
| 2015NS003541 | 24/03/2015 | ARD 4970 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 311.721,91 (BB) E R$ 143.797,02 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 455.518,93 |
| 2015NS003557 | 24/03/2015 | DANFE 201500000001441 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 641.682,19 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. FEV/2015. REL 119/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.137/2012. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 760.968,66 |
| 2015OB801899 | 24/03/2015 | NFES 1249 FORNEC.DE 01 CONJUNTO DE SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO - CONTROLE E GERÊNCIA DE BACKUP, RESTORE E ARCHIVING, COM RECURSO DE DEDUPLICAÇÃO, C/RESPECTIVAS LICENÇAS DE USO P/OS USUÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQ.CONTRATUAL 1.751.498,92 PROC.101057/14 RET.RFB 5,85PC . REL.120/15 SIGMAS | 41.587.502/0011-10 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 785.479,90 |
| 2015OB801902 | 24/03/2015 | DANFE 4492/4493/4527/4518/4548/4553/4585 FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE FITOTECA ROBOTIZADA PARA SOLUÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQUEIO DE 1.094.451,36 - 65PC DO VALOR CONTRATUAL- P/LIBERAR APOS ACEITE(DANFE 4492 431044,55/DANFE 4493 605480,16/DANFE 4527 57926,65)RET.RFB 5,85PC. REL.120/15 SIGMAS | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 490.819,35 |
| 2015OB801906 | 24/03/2015 | DANFE 1137 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 117/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDANO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF. OBS: DOCUMENTOS COMPROBATóRIOS (MANDADO) ESTãO ANEXADOS à 2015NS002828. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 804.781,32 |
| 2015OB801907 | 24/03/2015 | NFPS 56551 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 117/2015 SIGMAS. PER.01/02/15 A 28/02/15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 510.718,35 |
| 2015NS000445 | 24/03/2015 | FAT.14.09.70100505-3, 14.10.70100485-0 E 14.11.70100487-2 SERV. TELEF. REF. MESES DE SET., OUT. E NOV/14, SEM COBERTURA CONTRATUAL, RECONHECIDO E AUT. PELO DIRETOR-GERAL, EM 20.03.15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. PROC. 123.106/14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 335.447,42 |
| 2015NS003578 | 25/03/2015 | NFPS 056556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO,P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD, PERÍODO: FEV/2015. RET. 9,45PC CONF. IN. 1234/23 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL.119/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575.315,11 |
| 2015NS003596 | 25/03/2015 | DANFE 673 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - FEVEREIRO 2015 - RELAÇÃO 119/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 633.354,89 |
| 2015NS003597 | 25/03/2015 | ARD 4971 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 384.682,93 (BB) E R$ 106.682,71 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491.365,64 |
| 2015NS003612 | 25/03/2015 | NFSE 3287 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - FEV/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 596.65319,27(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 125/15 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 749.989,04 |
| 2015OB801930 | 25/03/2015 | ARD 4971 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 384.682,93 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384.682,93 |
| 2015OB801949 | 25/03/2015 | DANFE 673 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - FEVEREIRO 2015 - RELAÇÃO 119/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 494.966,85 |
| 2015OB801957 | 25/03/2015 | NFPS 056556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO,P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD, PERÍODO: FEV/2015. RET. 9,45PC CONF. IN. 1234/23 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL.119/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.046,04 |
| 2015OB801959 | 25/03/2015 | DANFE 201500000001441 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 641.682,19 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. FEV/2015. REL 119/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.137/2012. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 580.423,65 |
| 2015NS003588 | 25/03/2015 | DANFE 422 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. FEVEREIRO/2015. RETORNO EMPENHO R$ 374,55(MULTAS TRÂNSITO PROC.105171/15,103710/15,103700/15,106258/15 E 106255/15)-REL 119/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 540.547,18 |
| 2015NS003581 | 25/03/2015 | DANFE 422 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. FEVEREIRO/2015. RETORNO EMPENHO R$ 374,55(MULTAS TRÂNSITO PROC.105171/15,103710/15,103700/15,106258/15 E 106255/15)-REL 119/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 540.921,73 |
| 2015NE001514 | 26/03/2015 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/01. | EX0009580 - KROLL UK | R$ 1.180.139,40 |
| 2015NS003657 | 26/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 9. OB DIA 26. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.043.144,64 |
| 2015NS003664 | 26/03/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 345.845,85(BB) E R$ 147.677,86 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 493.523,71 |
| 2015NS003665 | 26/03/2015 | ARD 4973 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 345.845,85(BB) E R$ 147.677,86 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 493.523,71 |
| 2015OB801972 | 26/03/2015 | ARD 4973 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 345.845,85 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.845,85 |
| 2015OB801975 | 26/03/2015 | DANFE 422 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. FEVEREIRO/2015. RETORNO EMPENHO R$ 374,55(MULTAS TRÂNSITO PROC.105171/15,103710/15,103700/15,106258/15 E 106255/15)-REL 119/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 423.437,62 |
| 2015OB802011 | 27/03/2015 | ARD 4974 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 356.524,11 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.524,11 |
| 2015OB802019 | 27/03/2015 | NFSE 3287 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - FEV/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 596.653,19(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 125/15 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 602.983,38 |
| 2015OB802000 | 27/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 9. OB DIA 26. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 673.899,24 |
| 2015NS003726 | 27/03/2015 | FOPAG-MAR/2016 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 440.339,43 |
| 2015NS003726 | 27/03/2015 | FOPAG-MAR/2016 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409.569,73 |
| 2015NS003730 | 27/03/2015 | ARD 4974 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 356.524,11 (BB) E R$ 173.921,86(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 530.445,97 |
| 2015NE001579 | 30/03/2015 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2014. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 661.050,00 |
| 2015NE001591 | 30/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 989.502,59 |
| 2015NS003779 | 30/03/2015 | NFPS 56559 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 878.390,82 |
| 2015NS003818 | 30/03/2015 | DANFE 1627 - PREST. SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO FEVEREIRO/2015. REL. 133/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 755.022,89 |
| 2015NS003814 | 30/03/2015 | NFPS 56546 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE FEVEREIRO/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 133/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 394.459,60 |
| 2015NS003810 | 30/03/2015 | NFPS 56558 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 133/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 510.034,10 |
| 2015NS003828 | 30/03/2015 | DANFES 639/640 E 641 .. RECEPCIONISTAS .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11 PC .. REF.3/12AVOS 13o.salario(nf639), repactuacao jan a fev/15(nf640) e 01 a 18/03/15(nf641) .. PGTO DIRETO FUNC.verbas RECISORIAS: 269.323,93 . REL. 131/15/SIGMAS. PROC.000.237/2015 -- VER 2015NP001481 COMPLEMENTA PGTO AOS FUNCIONARIOS | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 361.266,19 |
| 2015NE001624 | 31/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 761.597,18 |
| 2015NS003864 | 31/03/2015 | ARD 4977 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 213.402,40 (BB) E R$ 129.288,99 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.691,39 |
| 2015NS003885 | 31/03/2015 | DANFE 116 E 117 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ.DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), 12A. MEDIÇÃO NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA. RET.5,85PC IN/RFB 1234/12 E ISS 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART.149,INC.VII, ARTS.151 e 164 DA IN 97/2009). RELAÇÃO 134/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 948.908,59 |
| 2015OB802099 | 31/03/2015 | NFPS 56559 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 720.719,67 |
| 2015OB802111 | 31/03/2015 | DANFE 1627 - PREST. SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO FEVEREIRO/2015. REL. 133/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB802114 | 31/03/2015 | NFPS 56558 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 133/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 380.230,43 |
| 2015NS004154 | 31/03/2015 | FOPAG MAR/2015. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 796.781,59 |
| 2015NE001751 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. PROC. 100.472/2015. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 758.088,55 |
| 2015NE001766 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 397.400,80 |
| 2015NE001752 | 01/04/2015 | CONT - REMANESCENTE ATÉ 10.12.15. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 570.137,23 |
| 2015NS003913 | 01/04/2015 | FOPAG-ABR/2015 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NS003959 | 01/04/2015 | ARD 4979- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 300.052.66(BB) E R$ 138.839,16(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.891,82 |
| 2015NE001632 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 649.210,34 |
| 2015NE001642 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.324,16 |
| 2015NE001646 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.077.422,32 |
| 2015NE001663 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 893.870,40 |
| 2015NE001678 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº2015/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.116.553,24 |
| 2015NE001696 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 838.102,20 |
| 2015NE001698 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 844.391,35 |
| 2015NE001705 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 778.313,46 |
| 2015NE001709 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,52 |
| 2015NE001712 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 796.770,43 |
| 2015NE001717 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 921.049,63 |
| 2015NE001728 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.2014 A 02.05.2015. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 395.000,00 |
| 2015NE001746 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/159.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 536.640,05 |
| 2015OB802156 | 01/04/2015 | DANFE 116 E 117 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ.DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), 12A. MEDIÇÃO NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA. RET.5,85PC IN/RFB 1234/12 E ISS 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART.149,INC.VII, ARTS.151 E 164, PARÁGRAFO 3 DA IN/RFB 971/2009). RELAÇÃO 134/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 883.908,35 |
| 2015NE001757 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE ATÉ 01.06.15 | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 425.693,06 |
| 2015NE001719 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS,. VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 750.489,43 |
| 2015NE001641 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015NE001681 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.549,73 |
| 2015NE001673 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 784.212,85 |
| 2015NS004016 | 06/04/2015 | ARD 4980 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 429.361,38 (BB) E R$ 157.330,10 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 586.691,48 |
| 2015NS004046 | 06/04/2015 | NFSE 257 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REF EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DETEC/CD - OITAVA MEDIÇÃO. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS CONFORME ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009. REL 142/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 589.574,16 |
| 2015OB802189 | 06/04/2015 | DANFE 1626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. RETENÇÕES: 9,45PERC. IN/RFB 1234/2012, 5PERC. ISS E 11PERC. INSS. RELAÇÃO 139/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 645.324,23 |
| 2015OB802192 | 06/04/2015 | ARD 4980 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 429.361,38 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 429.361,38 |
| 2015NS004001 | 06/04/2015 | DANFE 1626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. RETENÇÕES: 9,45PERC. IN/RFB 1234/2012, 5PERC. ISS E 11PERC. INSS. RELAÇÃO 139/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 865.626,06 |
| 2015NS004098 | 07/04/2015 | ARD 4981 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 308.368,21 (BB) E R$ 82.655,93 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.024,14 |
| 2015OB802238 | 07/04/2015 | NFSE 257 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REF EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DETEC/CD - OITAVA MEDIÇÃO. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS CONFORME ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009. REL 142/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 549.188,33 |
| 2015NS004113 | 07/04/2015 | DANFE 18569 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES PADRÃO (GABINETE PEQUENO) E DE MONITOR DE VÍDEO LED, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO MULTA R$ 42.141,31 (PROCESSO 106.353/2013) - RELAÇÃO 144/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 658.457,99 |
| 2015NS004228 | 08/04/2015 | DANFES 239 E 307 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET DANFE 239: RFB 5,85PC E ISS 2PC(SOFTWARE PRATELEIRA) E RET DANFE 307: RFB 9,45PC E ISS 5PC (INSTALAÇÃO...) - BLOQUEIO CONTRATUAL(PROCESSO 123.644/12): R$ 105.568,00(DANFE 239) E R$ 41.800,00(DANFE 307) - RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 527.840,00 |
| 2015NS004290 | 09/04/2015 | NFPS 56557 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO P/ PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - FEVEREIRO/2015 - GLOSA R$ 4.294,17 (COB.INDEVIDA) - REL 149/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 620.445,11 |
| 2015NS004270 | 09/04/2015 | ARD 4987 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 434.824,35 (BB) E R$ 211.432,35 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.256,70 |
| 2015OB802295 | 09/04/2015 | DANFE 18569 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES PADRÃO (GABINETE PEQUENO) E DE MONITOR DE VÍDEO LED, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO MULTA R$ 42.141,31 (PROCESSO 106.353/2013) - RELAÇÃO 144/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 577.796,89 |
| 2015OB802333 | 09/04/2015 | ARD 4987 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 434.824,35 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434.824,35 |
| 2015NS004301 | 09/04/2015 | NFPS 56557 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM FEV/2015, A PEDIDO DA SECOM. RET-RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$4.294,17 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 149/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 620.445,11 |
| 2015NS004315 | 10/04/2015 | ARD 4989 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 480.121,95 (BB) E R$ 100.123,05 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 580.245,00 |
| 2015OB802362 | 10/04/2015 | NFPS 56557 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM FEV/2015, A PEDIDO DA SECOM. RET-RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$4.294,17 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 149/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.304,42 |
| 2015OB802389 | 10/04/2015 | ARD 4989 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 480.121,95 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480.121,95 |
| 2015NE001834 | 10/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº2015/043.0, VIGÊNCIA DE 19.03.15 A 10.12.15 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 570.137,23 |
| 2015NS004374 | 13/04/2015 | ARD 4992 REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP . SENDO R$ 403479,35 (BB) E R$ 164679,23 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 568.158,58 |
| 2015NS004390 | 13/04/2015 | DANFE 438.652/9.625 - SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD, REF. À PARCELA 5 DA MODERNIZAÇÃO. RET. DE 5,85PC, CONF. IN-RFB 1234/2012. PROC. 118.537/2012 E 117.326/2015-DETEC. RELAÇÃO 156/2015-SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 333.040,00 |
| 2015NS004397 | 13/04/2015 | DANFE 438.652/9.625 - SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD, REF. À PARCELA 5 DA MODERNIZAÇÃO. RET. DE 5,85PC, CONF. IN-RFB 1234/2012. PROC. 118.537/2012 E 117.326/2015-DETEC. RELAÇÃO 156/2015-SIGMAS. BLOQUEIO DE R$6.660,80 (MULTA). | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 333.040,00 |
| 2015OB802418 | 13/04/2015 | ARD 4992 REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 403.479,35 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 403.479,35 |
| 2015NS004421 | 14/04/2015 | ARD 4993 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 561.338,50 (BB) E R$ 163.365,56 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 724.704,06 |
| 2015OB802456 | 14/04/2015 | ARD 4993 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 561.338,50 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561.338,50 |
| 2015OB802464 | 14/04/2015 | DANFE 689 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 533.202,41 E ISS 5PC. PERÍODO: 01/03 A 31/03/2015. REL 153/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 620.346,84 |
| 2015NS004438 | 14/04/2015 | DANFE 689 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 533.202,41 E ISS 5PC. PERÍODO: 01/03 A 31/03/2015. REL 153/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 761.636,68 |
| 2015NS004467 | 15/04/2015 | ARD 4994 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 360.835,44 (BB) E R$ 123.121,51 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483.956,95 |
| 2015NS004486 | 15/04/2015 | NFSE 3360 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - MARÇO/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 594.854,04 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 157/15 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 749.989,04 |
| 2015OB802500 | 15/04/2015 | ARD 4994 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 360.835,44 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.835,44 |
| 2015NS004505 | 16/04/2015 | ARD 4995 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 301.741,03 (BB) E R$ 125.758,51 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 427.499,54 |
| 2015NS004545 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.181.033,10 |
| 2015NS004555 | 17/04/2015 | ARD 4996 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 363.335,87 (BB) E R$ 75.208,86 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.544,73 |
| 2015NS004574 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.088.287,92 |
| 2015OB802520 | 17/04/2015 | NFSE 3360 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - MARÇO/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 594.854,04 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 157/15 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 603.181,29 |
| 2015OB802539 | 17/04/2015 | ARD 4996 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 363.335,87 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.335,87 |
| 2015NS004566 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.196.228,92 |
| 2015NS004566 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 520.212,37 |
| 2015NS004606 | 20/04/2015 | ARD 4997 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 450.418,72 (BB) E R$ 118.654,87 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.073,59 |
| 2015NS004612 | 20/04/2015 | FOPAG-ABR/2015. NORMAL. CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA - REGIME PRÓPRIO SEGURADO (6.139,76), ASSOCIACOES (299.629,17), SINDICATO (583.131,52) E RETENÇÕES (105.523,34). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 994.423,79 |
| 2015OB802621 | 20/04/2015 | ARD 4997 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 450.418,72 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450.418,72 |
| 2015NE001934 | 22/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. PROC. 001.072/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 562.172,92 |
| 2015NE001941 | 22/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. PROC. 001.072/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 562.172,92 |
| 2015NE001932 | 22/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15 PROC. 001.439/2015 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 356.136,78 |
| 2015OB802672 | 23/04/2015 | ARD 4999 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 358.126,42 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.126,42 |
| 2015NS004695 | 23/04/2015 | ARD 4999 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 358.126,42 (BB) E R$ 112.936,33 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471.062,75 |
| 2015NE001951 | 23/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 344.527,84 |
| 2015NE001972 | 24/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.15 A 26.10.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 407.219,40 |
| 2015NS004784 | 24/04/2015 | DANFE 1233 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 167/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDANO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22a VARA FEDERAL DF.Documentos comprobatórios (mandado segurança) estão anexados a 2015NS002828.. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 833.292,07 |
| 2015NS004791 | 24/04/2015 | NF 57556 E 57557, REF. A PREST. DE SERV. DE DESIGN GRÁFICO E MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, ETC, EM MAR/15. RET./SRF DE 9,45PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC S/ R$181.308,48 E 3,5PC S/ 575.590,59. PROC. 121.376/2012-SECOM. REL. 167/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 756.899,07 |
| 2015OB802687 | 24/04/2015 | ARD 5001 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$457.783,21 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.783,21 |
| 2015NS004756 | 24/04/2015 | ARD 5001 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 457.783,21(BB) E R$ 116.491,96(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 574.275,17 |
| 2015NS004792 | 27/04/2015 | DOCUMENTOS 10388334 CORRESP. A FAT. 1503.000127281 E 10388335 CORRESP. A FAT. 1502.000126853 - PREST.SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- PERÍODO 02/01 A 01/03/15-RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 -RELAÇÃO 167/15 SIGMAS- OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 439.782,25 |
| 2015NS004794 | 27/04/2015 | DANFE 1233 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 167/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22a VARA FEDERAL DF.Documentos comprobatórios (mandado segurança) estão anexados a 2015NS002828.. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 833.292,07 |
| 2015NS004801 | 27/04/2015 | NF 57557, REF. A PREST. DE SERV. DE DESIGN GRÁFICO E MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO,.... PERIODO MAR/15. RET.SRF DE 9,45PC, ISS DE 5PC E INSS 3,5PC. PROC. 121.376/2012- SECOM/CD. REL. 167/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575.590,59 |
| 2015NS004812 | 27/04/2015 | ARD 5004 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 346.561,98 (BB) E R$ 170.137,69 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 516.699,67 |
| 2015NS004823 | 27/04/2015 | NFPS 57560 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MARÇO/2015. RELAÇÃO 169/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 510.034,10 |
| 2015NE001981 | 27/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,54 |
| 2015NE001990 | 27/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 532.440,92 |
| 2015OB802701 | 27/04/2015 | DOCUMENTOS 10388334 CORRESP. A FAT. 1503.000127281 E 10388335 CORRESP. A FAT. 1502.000126853 - PREST.SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- PERÍODO 02/01 A 01/03/15-RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 -RELAÇÃO 167/15 SIGMAS- OI S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 398.222,83 |
| 2015OB802726 | 27/04/2015 | DANFE 1233 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 167/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF.DOCUMENTOS COMPROBATóRIOS (MANDADO SEGURANçA) ESTãO ANEXADOS A 2015NS002828.. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 833.292,07 |
| 2015OB802730 | 27/04/2015 | NF 57557, REF. A PREST. DE SERV. DE DESIGN GRÁFICO E MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO,.... PERIODO MAR/15. RET.SRF DE 9,45PC, ISS DE 5PC E INSS 3,5PC. PROC. 121.376/2012- SECOM/CD. REL. 167/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.272,08 |
| 2015OB802740 | 27/04/2015 | ARD 5004 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 346.561,98 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346.561,98 |
| 2015NS004837 | 27/04/2015 | DANFE 461/462 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC.MARÇO/2015.( HORAS EXTRAS ) REL 169/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 570.230,22 |
| 2015NS004828 | 27/04/2015 | DANFE 461/462 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC.MARÇO/2015.( HORAS EXTRAS ) REL 169/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 570.230,22 |
| 2015NS004858 | 28/04/2015 | ARD 5005 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 394.622,91 (BB) E R$ 211.646,27 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606.269,18 |
| 2015NS004861 | 28/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7 - OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 914.416,14 |
| 2015NS004861 | 28/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7 - OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 894.261,00 |
| 2015NS004904 | 28/04/2015 | DANFE 486 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2015. RELAÇÃO 173/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.054.146,93 |
| 2015NE002018 | 28/04/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE002020 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/215.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 434.705,94 |
| 2015NE002021 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 352.160,00 |
| 2015NE002023 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 594.112,50 |
| 2015NE002026 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 686.713,58 |
| 2015NE002038 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 399.991,84 |
| 2015NE002043 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 481.440,58 |
| 2015NE002046 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 545.640,56 |
| 2015NE002047 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 383.018,33 |
| 2015NE002049 | 28/04/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 812.000,00 |
| 2015NE002059 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO 2015/002.0, VIGÊNCIA DE 20.01.2015 A 19.01.2016. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 725.014,09 |
| 2015NE002061 | 28/04/2015 | CONT - CONVÊNIO N. 2013/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 794.220,00 |
| 2015NE002064 | 28/04/2015 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 384.413,86 |
| 2015NE002067 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 775.035,03 |
| 2015OB802745 | 28/04/2015 | DANFE 461/462 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC.MARÇO/2015.( HORAS EXTRAS ) REL 169/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 441.083,40 |
| 2015OB802748 | 28/04/2015 | NFPS 57560 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MARÇO/2015. RELAÇÃO 169/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 380.230,43 |
| 2015OB802767 | 28/04/2015 | ARD 5005 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 394.622,91 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.622,91 |
| 2015NE002066 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/044.0. VIGÊNCIA DE 19.03 A 01.06.15. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 439.039,70 |
| 2015NS004906 | 28/04/2015 | DANFE 5035704 .. FORNECIMENTO DE 30 LICENÇAS PERPÉTUAS DO SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION (SOFTWARE DE PRATELEIRA) .. RET. RFB 9,45PC .. REL. 176/15/SIGMAS. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 1.044.000,00 |
| 2015NS004917 | 28/04/2015 | NFPS 57561 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 173/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 881.164,63 |
| 2015NS004916 | 28/04/2015 | NFPS 57552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/03/2015 A 31/03/2015.- RELAÇÃO 173/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 682.801,46 |
| 2015NE002053 | 28/04/2015 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 587.552,00 |
| 2015NE002029 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 523.237,53 |
| 2015NE002010 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 576.231,13 |
| 2015NS004955 | 29/04/2015 | ARD 5006 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 404.697,47(BB) E R$ 153.647,46 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558.344,93 |
| 2015NE002087 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 430.307,85 |
| 2015NE002091 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº2015/030.0, VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 432.118,80 |
| 2015NE002092 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº2015/031.0, VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 472.799,88 |
| 2015NE002093 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº2015/032.0, VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 399.799,95 |
| 2015NE002110 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.350.463,82 |
| 2015NE002112 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.332.362,22 |
| 2015NE002113 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 526.322,47 |
| 2015NE002114 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 580.869,16 |
| 2015NE002099 | 29/04/2015 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 490.822,27 |
| 2015OB802796 | 29/04/2015 | ARD 5006- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 404.697,47 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.697,47 |
| 2015NE002100 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.15 A 28.02.16. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.307.320,51 |
| 2015NS004929 | 29/04/2015 | NFPS 57561 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 173/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 881.164,63 |
| 2015NS004926 | 29/04/2015 | DANFE 486 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2015. RELAÇÃO 173/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.054.146,93 |
| 2015NS004951 | 29/04/2015 | DANFE 201500000002173 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 648.323,67 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. MAR/2015. REL 173/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.137/2012. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 768.441,91 |
| 2015NS004935 | 29/04/2015 | NFPS 57552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/03/2015 A 31/03/2015.- RELAÇÃO 173/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 682.801,46 |
| 2015NS004978 | 29/04/2015 | DANFE 201500000002173 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 648.323,67 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. MAR/2015. REL 173/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.137/2012. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 768.441,91 |
| 2015NS004977 | 29/04/2015 | DANFE 732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC, ISS 5PC - MARÇO/2015 - RELAÇÃO 175/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 633.354,89 |
| 2015NE002119 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 801.424,91 |
| 2015NE002117 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 334.400,00 |
| 2015NE002115 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.345.030,25 |
| 2015NE002159 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 521.700,00 |
| 2015NS005008 | 30/04/2015 | NFS-E 20156061 E 20156062, REFERENTES A PREST. DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERV. EM INSTAL. ELÉT. E HIDRÁULICAS. REF. A MAR/2015. PROC. 130.896/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. REL. 177/2015. R$41.769,52: HORAS-EXTRAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 542.987,58 |
| 2015NE002135 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 400.000,00 |
| 2015NE002136 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 596.101,17 |
| 2015NE002140 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 726.101,17 |
| 2015OB802825 | 30/04/2015 | DANFE 201500000002173 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 648.323,67 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. MAR/2015. REL 173/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.137/2012. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 586.086,45 |
| 2015OB802831 | 30/04/2015 | NFPS 57552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/03/2015 A 31/03/2015.- RELAÇÃO 173/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 509.028,49 |
| 2015OB802834 | 30/04/2015 | NFPS 57561 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 173/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 722.995,59 |
| 2015OB802836 | 30/04/2015 | DANFE 486 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2015. RELAÇÃO 173/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 785.866,54 |
| 2015OB802850 | 30/04/2015 | DANFE 732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC, ISS 5PC - MARÇO/2015 - RELAÇÃO 175/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 494.966,85 |
| 2015OB802857 | 30/04/2015 | DANFE 5035704 .. FORNECIMENTO DE 30 LICENÇAS PERPÉTUAS DO SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION (SOFTWARE DE PRATELEIRA) .. RET. RFB 9,45PC .. REL. 176/15/SIGMAS. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 945.342,00 |
| 2015OB802862 | 30/04/2015 | ARD 5007- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 353.047,92 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.047,92 |
| 2015NS005013 | 30/04/2015 | ARD 5007- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 353.047,92 (BB) E R$ 58.537,10 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.585,02 |
| 2015NS005011 | 30/04/2015 | ARD 5007 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 353.047,92 (BB) E R$ 58.537,10 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.585,02 |
| 2015NE002184 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 608.431,99 |
| 2015NE002172 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 405.251,65 |
| 2015NE002197 | 04/05/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 474.999,99 |
| 2015NE002202 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.441/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 376.669,71 |
| 2015OB802879 | 04/05/2015 | NFS-E 20156061 E 20156062, REFERENTES A PREST. DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERV. EM INSTAL. ELÉT. E HIDRÁULICAS. REF. A MAR/2015. PROC. 130.896/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. REL. 177/2015. R$41.769,52: HORAS-EXTRAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 542.987,58 |
| 2015OB802897 | 04/05/2015 | ARD 5009- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 369.615,66 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 369.615,66 |
| 2015NE002169 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 31.11.15. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 492.838,47 |
| 2015NS005055 | 04/05/2015 | ARD 5007- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 369.615,66 (BB) E R$ 115.147,51 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484.763,17 |
| 2015NS005047 | 04/05/2015 | FOPAG-MAI/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 5, 6, 9. OB DIA 04. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587.071,89 |
| 2015NE002215 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2015 A 31.03.2016.PROC. 104.105/2015. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 364.749,14 |
| 2015NS005043 | 04/05/2015 | FOPAG-MAI/2015 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NS005042 | 04/05/2015 | DANFE 1763 - PREST. SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO MAR/2015. REL. 179/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 755.022,89 |
| 2015NE002168 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.305.171,44 |
| 2015NS005173 | 05/05/2015 | NFPS 57549 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE MARÇO/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 181/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 394.459,60 |
| 2015NE002218 | 05/05/2015 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981.000,00 |
| 2015NE002219 | 05/05/2015 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.245.000,00 |
| 2015NE002227 | 05/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.01.15 A 10.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 493.994,24 |
| 2015OB802912 | 05/05/2015 | DANFE 1763 - PREST. SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO MAR/2015. REL. 179/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB802934 | 05/05/2015 | ARD 5010 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 454.836,36 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.836,36 |
| 2015NS005144 | 05/05/2015 | ARD 5010 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 454.836,36 (BB) E R$ 191.472,83 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.309,19 |
| 2015NE002248 | 06/05/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.05.15 A 20.05.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 485.775,99 |
| 2015NS005220 | 06/05/2015 | NFFS 3527, 3528, 3529, 3530 E 3531, REF. A CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). ABRIL/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (BASE DE CÁLC. - CONSUMO: 818.740,62 / ESTORNOS: 11.411,31. TOTAL DE 830.151,93). CIP: 2.809,35. REL. 181/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 554.630,74 |
| 2015NE002244 | 06/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 344.809,20 |
| 2015OB802979 | 06/05/2015 | NFFS 3527, 3528, 3529, 3530 E 3531, REF. A CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). ABRIL/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (BASE DE CÁLC. - CONSUMO: 818.740,62 / ESTORNOS: 11.411,31. TOTAL DE 830.151,93). CIP: 2.809,35. REL. 181/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 506.066,95 |
| 2015OB802980 | 06/05/2015 | ARD 5012 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 421.419,62 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.419,62 |
| 2015NS005221 | 06/05/2015 | ARD 5012 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 421.419,62 (BB) E R$ 177.550,02 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 598.969,64 |
| 2015NS005410 | 07/05/2015 | DANFE 1762 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNEC MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$651,39 (COBRANÇA INDEVIDA) MARÇO/2015. RELAÇÃO 189/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 871.080,71 |
| 2015NS005425 | 07/05/2015 | DANFE 1762 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNEC MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$651,39 (COBRANÇA INDEVIDA) MARÇO/2015. RELAÇÃO 189/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 871.080,71 |
| 2015NS005380 | 07/05/2015 | FATURA N. 13669/15 (NF. 63908/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.337/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 508.337,47). DESCONTO NO VALOR DE R$ 165.903,83 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 342.433,64 |
| 2015NS005376 | 07/05/2015 | FATURA N. 13669/14 (NF. 63908/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.337/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 508.337,47). DESCONTO NO VALOR DE R$ 165.903,83 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 342.433,64 |
| 2015NS005366 | 07/05/2015 | ARD 5014- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 478.392,69 (BB) E R$ 133.374,44 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 611.767,13 |
| 2015OB803079 | 07/05/2015 | ARD 5014- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 478.392,69 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 478.392,69 |
| 2015OB803108 | 07/05/2015 | DANFE 1762 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNEC MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$651,39 (COBRANÇA INDEVIDA) MARÇO/2015. RELAÇÃO 189/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 649.224,90 |
| 2015NS005501 | 08/05/2015 | DANFES 1667 E 1772 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DOS SOFTWARES SAP APPLICATION BUSINESS E BAT SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE, INCLUÍDA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45 SOBRE TOTAL - ISS 2PC S. R$ 580.620,22(SOFTWARE) E ISS 5PC S. R$ 98.280,00(INSTALAÇÃO,...) - GLOSA R$ 0,02(DANFE 1772) - REL 194/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 580.620,22 |
| 2015OB803123 | 08/05/2015 | ARD 5019 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 780.524,03 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 780.524,03 |
| 2015NS005476 | 08/05/2015 | ARD 5019 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 780.524,03 (BB) E R$ 247.063,65 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.027.587,68 |
| 2015NS005524 | 11/05/2015 | ARD 5021 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 443.684,52(BB) E R$ 114.714,75 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558.399,27 |
| 2015NS005538 | 11/05/2015 | NFPS 57558 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM MARÇO/2015, A PEDIDO DA SECOM. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$ 4.294,19 (COBRANÇA INDEVIDA) - REL. 193/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 621.258,59 |
| 2015OB803165 | 11/05/2015 | ARD 5021 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 443.684,52(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443.684,52 |
| 2015OB803168 | 11/05/2015 | DANFES 1667 E 1772 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DOS SOFTWARES SAP APPLICATION BUSINESS E BAT SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE, INCLUÍDA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45 SOBRE TOTAL - ISS 2PC S. R$ 580.620,22(SOFTWARE) E ISS 5PC S. R$ 98.280,00(INSTALAÇÃO,...) - GLOSA R$ 0,02(DANFE 1772) - REL 194/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 499.937,75 |
| 2015OB803195 | 12/05/2015 | INVOICE NO. 1421008 .. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGAÇÃO E RASTREAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS (CPI DA PETROBRAS) .. VALOR EQUIVALENTE A 189.048,30 LIBRAS ESTERLINAS (CAMBIO 4,787) .. RET. RFB 15PC .. PROC. 112.368/15. | 00.000.000/0001-91 - KROLL UK | R$ 769.227,82 |
| 2015OB803211 | 12/05/2015 | NFPS 57558 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM MARÇO/2015, A PEDIDO DA SECOM. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$ 4.294,19 (COBRANÇA INDEVIDA) - REL. 193/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.971,86 |
| 2015OB803222 | 12/05/2015 | ARD 5022 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 524.680,33 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 524.680,33 |
| 2015NS005555 | 12/05/2015 | INVOICE NO. 1421008 .. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGAÇÃO E RASTREAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS (CPI DA PETROBRAS) .. VALOR EQUIVALENTE A 189.048,30 LIBRAS ESTERLINAS (CAMBIO 4,787) .. RET. RFB 15PC .. PROC. 112.368/15. | EX0009580 - KROLL UK | R$ 904.974,22 |
| 2015NS005560 | 12/05/2015 | ARD 5022 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 524.680,33 (BB) E R$ 184.388,97 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 709.069,30 |
| 2015NS005632 | 13/05/2015 | FATURA N. 13693/15 (NF. 64681/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.433/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 502.448,29). DESCONTO NO VALOR DE R$ 149.702,56 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 352.745,73 |
| 2015NS005661 | 13/05/2015 | NFSE 3502 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC - ABRIL/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 594.120,34 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 199/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 749.989,04 |
| 2015NS005671 | 13/05/2015 | NFSE 4100 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2.350 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, A PEDIDO DO CENIN/CD. - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC (14.01 CONFORME DESTACADO NA NOTA). GLOSA DE R$ 8,27 - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 351.207,50 |
| 2015OB803289 | 13/05/2015 | ARD 5023 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 814.448,56(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 814.448,56 |
| 2015NS005685 | 13/05/2015 | DANFE 766 .. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL .. INSS 11PC SOBRE R$576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) .. PERÍODO: 01 A 30/04/2015 .. REL 199/15/SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2015NS005646 | 13/05/2015 | ARD 5023 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 814.448,56(BB) E 234.041,88 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.048.490,44 |
| 2015NS005694 | 14/05/2015 | DANFE 766 .. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL .. INSS 11PC SOBRE R$576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) .. PERÍODO: 01 A 30/04/2015 .. REL 199/15/SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2015NS005712 | 14/05/2015 | ARD 5025 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 404.691,73 (BB) E R$ 164.963,84 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.655,57 |
| 2015OB803319 | 14/05/2015 | DANFE 766 .. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL .. INSS 11PC SOBRE R$576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) .. PERÍODO: 01 A 30/04/2015 .. REL 199/15/SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.089,06 |
| 2015OB803322 | 14/05/2015 | NFSE 3502 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC - ABRIL/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 594.120,34 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 199/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 603.261,99 |
| 2015OB803331 | 14/05/2015 | ARD 5025 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 404.691,73 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.691,73 |
| 2015NE002333 | 15/05/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 349.977,62 |
| 2015NE002346 | 15/05/2015 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/DALC/SEDE/INFRAERO/2013. ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇOS Nº 19/2014. | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ 499.954,00 |
| 2015NE002343 | 15/05/2015 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/DALC/SEDE/INFRAERO/2013. ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇOS Nº 19/2014. | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ 499.954,00 |
| 2015NS005780 | 15/05/2015 | FATURA N. 13666/15 (NF. 63900/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.334/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 523.163,18). DESCONTO NO VALOR DE R$ 132.404,01 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 390.759,17 |
| 2015NS005787 | 15/05/2015 | FATURA N. 13668/15 (NF. 63902/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.338/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 490.953,08). DESCONTO NO VALOR DE R$ 143.917,04 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 347.036,04 |
| 2015NS005790 | 15/05/2015 | FATURA N. 13667/15 (NF. 63901/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.333/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 570.076,26). DESCONTO NO VALOR DE R$ 132.102,23 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 437.974,03 |
| 2015NS005794 | 15/05/2015 | DANFE 1320 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 203/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22a VARA FEDERAL DF.Documentos comprobatórios (mandado segurança) estão anexados a 2015NS002828.. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 831.671,92 |
| 2015OB803373 | 15/05/2015 | FATURA N. 13666/15 (NF. 63900/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.334/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 523.163,18). DESCONTO NO VALOR DE R$ 132.404,01 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 353.876,17 |
| 2015OB803376 | 15/05/2015 | FATURA N. 13667/15 (NF. 63901/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.333/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 570.076,26). DESCONTO NO VALOR DE R$ 132.102,23 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 397.783,65 |
| 2015NS005810 | 15/05/2015 | ARD 5029 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.038,79 (BB) E R$ 237.022,60 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553.061,39 |
| 2015NS005848 | 18/05/2015 | ARD 5031 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 376.968,56 (BB) E R$ 141.581,50 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.550,06 |
| 2015OB803431 | 18/05/2015 | ARD 5031 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 376.968,56 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 376.968,56 |
| 2015OB803439 | 18/05/2015 | DANFE 1320 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO, V.TRANSPOR- TE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04/2015 - REL. 203/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF.DOCUMENTOS COMPROBATóRIOS (MANDADO SEGURANçA) ESTãO ANEXADOS A 2015NS002828.. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 831.671,92 |
| 2015NS005836 | 18/05/2015 | FATURA N. 13694/15 (NF. 64682/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.430/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 485.506,08). DESCONTO NO VALOR DE R$ 155.446,47 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 330.059,61 |
| 2015NS005826 | 18/05/2015 | FOPAG-ABR/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2 E 6.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.181.033,10 |
| 2015NS005913 | 19/05/2015 | ARD 5032 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 548.054,59 (BB) E R$ 107.926,03 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 655.980,62 |
| 2015NS005883 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 6. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929.196,38 |
| 2015NE002377 | 19/05/2015 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015OB803487 | 19/05/2015 | ARD 5032 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 548.054,59 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 548.054,59 |
| 2015NS005924 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 388.294,88 |
| 2015NS005922 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184.022,07 |
| 2015NS005922 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.211.452,22 |
| 2015NS005984 | 20/05/2015 | FOPAG-MAI/2015 - NORMAL - RETENÇÕES FORA DA FITA - REGIME PRÓPRIO (R$ 6.575,95), ASSOCIAÇÕES (R$ 376.392,78), SINDICATO (R$ 579,898,94), OUTROS (R$ 140.203,69). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.103.071,36 |
| 2015NS005985 | 20/05/2015 | FOPAG-MAI/2015 - NORMAL - PESSOAL FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 471.903,09 |
| 2015NS006009 | 20/05/2015 | ARD 5034 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 475.029,05 (BB) E R$ 182.368,90 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657.397,95 |
| 2015OB803546 | 20/05/2015 | ARD 5034 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 475.029,05 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 475.029,05 |
| 2015OB803589 | 21/05/2015 | ARD 5035 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 490.842,74(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490.842,74 |
| 2015NS006089 | 21/05/2015 | ARD 5035 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 490.842,74(BB) E R$ 171.650,45 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 662.493,19 |
| 2015NS006159 | 22/05/2015 | DANFE 486/487 - SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. ABR/2015. RETORNO EMPENHO R$ 366,04 (MULTAS TRÂNSITO PROC. 115.895, 118.147, 118.143, 118.134/2015) - REL. 211/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560.202,81 |
| 2015NS006161 | 22/05/2015 | DANFE 486/487 - SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. ABR/2015. RETORNO EMPENHO R$ 366,04 (MULTAS TRÂNSITO PROC. 115.895, 118.147, 118.143, 118.134/2015) - REL. 211/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560.202,81 |
| 2015OB803617 | 22/05/2015 | ARD 5036 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 434.172,70 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434.172,70 |
| 2015NS006131 | 22/05/2015 | NFPS 58305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO ABRIL/15. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO 209/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575.525,57 |
| 2015NS006128 | 22/05/2015 | ARD 5036 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 434.172,70 (BB) E R$ 125.502,63 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.675,33 |
| 2015NS006202 | 25/05/2015 | ARD 5037 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 443.329,11 (BB) E R$ 171.271,46 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 614.600,57 |
| 2015OB803641 | 25/05/2015 | NFPS 58305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO ABRIL/15. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO 209/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.218,73 |
| 2015OB803645 | 25/05/2015 | ARD 5037 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 443.329,11 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443.329,11 |
| 2015NS006223 | 25/05/2015 | NFS-E 20156494 E 20156495, REFERENTES A PREST. DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERV. EM INSTAL. ELÉT. E HIDRÁULICAS. REF. A abril/2015. PROC. 130.896/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. REL. 213/2015. HORAS EXTRAS r$ 36.906,27. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 694.900,74 |
| 2015NS006233 | 26/05/2015 | FATURA 5029520/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.549/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 816.810,59), INFRAERO (R$ 21.785,67). GLOSA NO VALOR DE R$ 115,39 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 838.480,87 |
| 2015NS006238 | 26/05/2015 | NFS-E 20156494 E 20156495, REFERENTES A PREST. DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERV. EM INSTAL. ELÉT. E HIDRÁULICAS. REF. A abril/2015. PROC. 130.896/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. REL. 213/2015. HORAS EXTRAS r$ 36.906,27 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 694.900,74 |
| 2015NS006240 | 26/05/2015 | FATURA 5029520/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.549/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 816.810,59), INFRAERO (R$ 21.785,67). GLOSA NO VALOR DE R$ 155,39 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 838.440,87 |
| 2015NS006270 | 26/05/2015 | ARD 5038 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 456.923,12 (BB) E R$ 137.878,82 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 594.801,94 |
| 2015NS006290 | 26/05/2015 | NFPS 58308 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2015 - RELAÇÃO 215/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 880.450,77 |
| 2015NS006307 | 26/05/2015 | DANFE 306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA. RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB. INSS 11PC E ISS 5PC.RELAÇAO 215/2015 SIGMAS.PERIODO:ABRIL/2015 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 536.953,18 |
| 2015NS006317 | 26/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 878.815,23 |
| 2015NS006326 | 26/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 878.815,23 |
| 2015NS006329 | 26/05/2015 | DANFE 793- CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - ABRIL 2015 - RELAÇÃO 215/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 633.354,89 |
| 2015NS006332 | 26/05/2015 | NFSE 2804, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE ABRIL/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$635.214,78 (VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 215/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 755.553,19 |
| 2015NE002455 | 26/05/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 842.027,52 |
| 2015OB803664 | 26/05/2015 | DANFE 486/487 - SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. ABR/2015. RETORNO EMPENHO R$ 366,04 (MULTAS TRÂNSITO PROC. 115.895, 118.147, 118.143, 118.134/2015) - REL. 211/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 431.844,13 |
| 2015OB803686 | 26/05/2015 | FATURA 5029520/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.549/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 816.810,59), INFRAERO (R$ 21.785,67). GLOSA NO VALOR DE R$ 155,39 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 779.319,83 |
| 2015OB803699 | 26/05/2015 | NFS-E 20156494 E 20156495, REFERENTES A PREST. DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERV. EM INSTAL. ELÉT. E HIDRÁULICAS. REF. A ABRIL/2015. PROC. 130.896/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. REL. 213/2015. HORAS EXTRAS R$ 36.906,27 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 656.064,99 |
| 2015OB803722 | 26/05/2015 | ARD 5038 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 456.923,12 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 456.923,12 |
| 2015NE002451 | 26/05/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 842.027,52 |
| 2015NS006373 | 27/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 27.?-CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.644,50 |
| 2015NS006380 | 27/05/2015 | ARD 5039 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 414.968,44 (BB) E R$ 150.692,14 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.660,58 |
| 2015NS006421 | 27/05/2015 | NFPS 58299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/04/2015 A 30/04/2015.- RELAÇÃO 217/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 670.518,98 |
| 2015NS006423 | 27/05/2015 | DANFE 850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDENCIAS.RET. 9,45 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELAÇAO 217/2015 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/2015 | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 391.981,79 |
| 2015NS006426 | 27/05/2015 | DANFE 2015 - PREST. SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO ABRIL/2015. REL. 217/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 755.022,89 |
| 2015NS006435 | 27/05/2015 | DANFE 526 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/2015. RELAÇÃO 217/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.054.146,93 |
| 2015NE002471 | 27/05/2015 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 547.244,98 |
| 2015OB803740 | 27/05/2015 | DANFE 793- CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - ABRIL 2015 - RELAÇÃO 215/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 494.966,85 |
| 2015OB803749 | 27/05/2015 | DANFE 306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA. RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB. INSS 11PC E ISS 5PC.RELAÇAO 215/2015 SIGMAS.PERIODO:ABRIL/2015 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 400.298,59 |
| 2015OB803753 | 27/05/2015 | NFPS 58308 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2015 - RELAÇÃO 215/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 722.409,85 |
| 2015OB803757 | 27/05/2015 | NFSE 2804, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE ABRIL/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$635.214,78 (VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 215/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 633.924,17 |
| 2015OB803768 | 27/05/2015 | ARD 5039 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 414.968,44 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.968,44 |
| 2015OB803782 | 27/05/2015 | NFPS 58299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/04/2015 A 30/04/2015.- RELAÇÃO 217/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 499.871,90 |
| 2015NS006483 | 28/05/2015 | NFPS 58307 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. ABRIL/2015. RELAÇÃO 221/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 510.034,10 |
| 2015NS006516 | 28/05/2015 | ARD 5040 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 793.312,72 (BB) E R$ 270.755,82 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.064.068,54 |
| 2015OB803788 | 28/05/2015 | DANFE 2015 - PREST. SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO ABRIL/2015. REL. 217/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB803789 | 28/05/2015 | DANFE 526 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/2015. RELAÇÃO 217/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 785.866,54 |
| 2015OB803834 | 28/05/2015 | ARD 5040 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 793.312,72 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 793.312,72 |
| 2015OB803861 | 29/05/2015 | NFPS 58307 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. ABRIL/2015. RELAÇÃO 221/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 380.230,43 |
| 2015NS006579 | 29/05/2015 | DANFE 2016 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$ 642,43 (COBRANÇA INDEVIDA). ABRIL/2015. RELAÇÃO 223/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 871.089,67 |
| 2015NS006557 | 29/05/2015 | ARD 5041 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 301.845,38 (BB) E R$ 105.433,62 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.279,00 |
| 2015NS006634 | 01/06/2015 | ARD 5043 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 448.932,39 (BB) E R$ 153.102,68 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 602.035,07 |
| 2015OB803914 | 01/06/2015 | DANFE 2016 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$ 642,43 (COBRANÇA INDEVIDA). ABRIL/2015. RELAÇÃO 223/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 649.233,85 |
| 2015OB803927 | 01/06/2015 | ARD 5043 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 448.932,39 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 448.932,39 |
| 2015NS006710 | 02/06/2015 | NFPS 58306 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM ABRIL/2015, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$ 813,49 (COBRANÇA INDEVIDA) - REL. 227/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 620.445,11 |
| 2015NE002576 | 02/06/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.2015 A 31.10.2015.PROC. 002.572/2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 580.741,38 |
| 2015OB803948 | 02/06/2015 | ARD 5044 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 412.319,96 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 412.319,96 |
| 2015NS006687 | 02/06/2015 | ARD 5044 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 412.319,66 (BB) E R$ 153.803,73 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 566.123,69 |
| 2015NE002585 | 03/06/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/43.0. VIGÊNCIA DE 19/03/2015 A 10/12/2015. PROCESSO 118.387/2015. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 484.462,17 |
| 2015OB803992 | 03/06/2015 | NFPS 58306 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM ABRIL/2015, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$ 813,49 (COBRANÇA INDEVIDA) - REL. 227/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.929,19 |
| 2015OB804018 | 03/06/2015 | ARD 5045 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 494.057,54 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.057,54 |
| 2015NS006782 | 03/06/2015 | ARD 5045 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 494.057,54 (BB) E R$ 231.501,81 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 725.559,35 |
| 2015NS006801 | 03/06/2015 | NFPS 58296 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE A ABRIL/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 229/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 394.459,60 |
| 2015NS006874 | 05/06/2015 | DOCUMENTOS 10442215 E 10442216 CORRESP. A FATURAS 1504-000127828 DE 02/03/15 A 01/04/15 E 1505-000127122 DE 02/04/15 A 01/05/15 - PREST.SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 -RELAÇÃO 229/15 SIGMAS- OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 538.307,20 |
| 2015NS006875 | 05/06/2015 | ARD 5048 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 518.901,18 (BB) E R$ 167.605,09 (CEF. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 686.506,27 |
| 2015NS006887 | 05/06/2015 | NFSE 1156649 E OUTRAS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A TRATAMENTOS CLÍNICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - ISENTA DE RETENÇÕES. CÓPIA ANEXADA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/2014. REL. 242/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 638.762,69 |
| 2015NS006905 | 05/06/2015 | NFSE 276 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - OITAVA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 BLOQUEIO DE R$ 7.996,92 (MULTA)- RELAÇÃO 244/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 722.862,18 |
| 2015OB804054 | 05/06/2015 | DOCUMENTOS 10442215 E 10442216 CORRESP. A FATURAS 1504-000127828 DE 02/03/15 A 01/04/15 E 1505-000127122 DE 02/04/15 A 01/05/15 - PREST.SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 -RELAÇÃO 229/15 SIGMAS- OI S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 487.437,17 |
| 2015OB804062 | 05/06/2015 | DANFES 135/136 - CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(SEM/INSS CONF.IN 97 - 1/2009 ART.149 INC. VII, ARTS.151 E 164) REL. 234/2015 - SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.363.804,32 |
| 2015OB804079 | 05/06/2015 | ARD 5048 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 518.901,18 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.901,18 |
| 2015NS006828 | 05/06/2015 | DOCUMENTOS 1042215 E 10442216 CORRESP. A FATURAS 1504-000127828 DE 02/03/115 A 01/04/15 E 1505-000127122 DE 02/04/15 A 01/05/15 - PREST.SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 -RELAÇÃO 229/15 SIGMAS- OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 538.307,20 |
| 2015NS006948 | 08/06/2015 | ARD 5049 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 534.363,17 (BB) E R$ 237.347,37 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 771.710,54 |
| 2015NS006952 | 08/06/2015 | FOPAG JUN/2015 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015OB804123 | 08/06/2015 | NFSE 1156649 E OUTRAS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A TRATAMENTOS CLÍNICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - ISENTA DE RETENÇÕES. CÓPIA ANEXADA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/2014. REL. 242/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 638.762,69 |
| 2015OB804127 | 08/06/2015 | NFSE 276 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - OITAVA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 BLOQUEIO DE R$ 7.996,92 (MULTA)- RELAÇÃO 244/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 665.349,20 |
| 2015OB804140 | 08/06/2015 | ARD 5049 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 534.363,17 (BB. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534.363,17 |
| 2015NS006991 | 09/06/2015 | NFFEES 2795, 2793, 2791 E 2790 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/646.596,66(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 2.358,36 ISENTA. REL. 231/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 646.596,66 |
| 2015NS006998 | 09/06/2015 | ARD 5050 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 490.789,43 (BB) E R$ 200.221,86 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 691.011,29 |
| 2015OB804185 | 09/06/2015 | NFFEES 2795, 2793, 2791 E 2790 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/646.596,66(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 2.358,36 ISENTA. REL. 231/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 608.770,76 |
| 2015OB804193 | 09/06/2015 | ARD 5050 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 490.789,43 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490.789,43 |
| 2015NE002691 | 10/06/2015 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 472.880,83 |
| 2015NE002696 | 10/06/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469.831,71 |
| 2015NS007051 | 10/06/2015 | ARD 5051 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 464.495,25 (BB) E R$ 151.949,21 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 616.444,46 |
| 2015NS007064 | 10/06/2015 | NFSE 3644 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC - MAIO/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 594.120,34 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 235/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 749.989,04 |
| 2015NS007072 | 10/06/2015 | NFSE 1190478 E OUTRAS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A TRATAMENTOS CLÍNICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - ISENTA DE RETENÇÕES. CÓPIA ANEXADA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/2014, NA 2015NS006887. REL. 250/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 382.642,33 |
| 2015NS007091 | 10/06/2015 | DANFE 23055 .. FORNECIMENTO DE 195 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICROCOMPUTADOR PADRAO GABINETE PEQUENO + MONITOR DE VIDEO LED) .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 250/15/SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 661.050,00 |
| 2015OB804226 | 10/06/2015 | ARD 5051 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 464.495,25 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 464.495,25 |
| 2015OB804234 | 10/06/2015 | NFSE 3644 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC - MAIO/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 594.120,34 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 235/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 603.261,99 |
| 2015NS007111 | 11/06/2015 | ARD 5053 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 611.808,23 (BB) E R$ 342.644,34 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 954.452,57 |
| 2015OB804254 | 11/06/2015 | ARD 5053 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 611.808,23 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 611.808,23 |
| 2015OB804255 | 11/06/2015 | ARD 5053 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 342.644,34 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.644,34 |
| 2015NE002714 | 11/06/2015 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE002713, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE002159, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 341.700,00 |
| 2015NS007146 | 12/06/2015 | DANFE 832 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC SOBRE R$576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT). PERÍODO: MAIO/2015. REL 241/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2015OB804269 | 12/06/2015 | NFSE 1190478 E OUTRAS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A TRATAMENTOS CLÍNICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - ISENTA DE RETENÇÕES. CÓPIA ANEXADA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/2014, NA 2015NS006887. REL. 250/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 382.642,33 |
| 2015OB804278 | 12/06/2015 | DANFE 23055 .. FORNECIMENTO DE 195 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICROCOMPUTADOR PADRAO GABINETE PEQUENO + MONITOR DE VIDEO LED) .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 250/15/SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 622.378,58 |
| 2015OB804291 | 12/06/2015 | ARD 5056 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 508.008,52 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508.008,52 |
| 2015NS007168 | 12/06/2015 | ARD 5056 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 508.008,52 (BB) E R$ 120.134,82 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 628.143,34 |
| 2015OB804312 | 15/06/2015 | ARD 5057 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 570.947,02 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570.947,02 |
| 2015NS007192 | 15/06/2015 | ARD 5057 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 570.947,02 (BB) E R$ 150.943,34 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 721.890,36 |
| 2015NE002784 | 16/06/2015 | CONT - CONVÊNIO N. 2013/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 476.532,00 |
| 2015OB804321 | 16/06/2015 | DANFE 832 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC SOBRE R$576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT). PERÍODO: MAIO/2015. REL 241/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.089,06 |
| 2015OB804369 | 16/06/2015 | ARD 5058 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 401.765,75 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401.765,75 |
| 2015NS007286 | 16/06/2015 | DANFES 538 E 539 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES À FROTA DA CÂMARA - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC: CONFORME IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC - MAI/2015 - DANFE 539: R$ 27.571,98(HORA EXTRA MAI/2015) - GLOSA DANFE 539: R$ 74,66 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 247/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 570.411,79 |
| 2015NS007266 | 16/06/2015 | ARD 5058 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 401.765,75 (BB) E R$ 88.215,45 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.981,20 |
| 2015NE002779 | 16/06/2015 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. PROC. 002.592/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 721.263,89 |
| 2015NS007319 | 17/06/2015 | ARD 5059 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 526.100,09 (BB) E R$ 95.782,05 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 621.882,14 |
| 2015NS007321 | 17/06/2015 | FATURA N. 13718/15 (NF. 65560/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.223/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 543.027,32). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154.709,73 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 388.317,59 |
| 2015NS007325 | 17/06/2015 | FATURA N. 13721/15 (NF. 65562/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.221/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 470.970,02). DESCONTO NO VALOR DE R$ 134.639,00 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 336.331,02 |
| 2015NS007328 | 17/06/2015 | FATURA N. 13720/15 (NF. 65561/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.222/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 517.346,28). DESCONTO NO VALOR DE R$ 157.756,48 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 359.589,80 |
| 2015NE002809 | 17/06/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. PROC. 112.661/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 492.488,19 |
| 2015OB804403 | 17/06/2015 | ARD 5059 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 526.100,09 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.100,09 |
| 2015OB804407 | 17/06/2015 | FATURA N. 13718/15 (NF. 65560/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.223/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 543.027,32). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154.709,73 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 350.034,16 |
| 2015NS007423 | 18/06/2015 | DANFE 23252 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (86 MICROCOMPUTADORES GABINETE TORRE E OUTROS) .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$57.000,90 (MULTA, PROC. 106.353/13) .. REL.262/15/SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 570.009,00 |
| 2015NS007422 | 18/06/2015 | NFS-E 20156583 .. SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERV. EM INSTAL. ELÉT. E HIDRÁULICAS .. MAIO/15 .. RET. RFB 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. REL. 251/2015. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 702.584,58 |
| 2015NE002831 | 18/06/2015 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2015NS007374 | 18/06/2015 | FOPAG/2015. RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL E MUNICIPAL (ALTERAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.026.297,38 |
| 2015NS007394 | 18/06/2015 | ARD 5060 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 722.084,38 (BB) E R$ 214.269,17 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 936.353,55 |
| 2015OB804428 | 18/06/2015 | DANFES 538 E 539 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES À FROTA DA CÂMARA - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC: CONFORME IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC - MAI/2015 - DANFE 539: R$ 27.646,64(HORA EXTRA MAI/2015) - GLOSA DANFE 539: R$ 74,66 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 247/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 440.932,17 |
| 2015OB804446 | 18/06/2015 | ARD 5059 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 722.084,38 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 722.084,38 |
| 2015NS007418 | 18/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.165.048,80 |
| 2015NS007420 | 18/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424.837,25 |
| 2015NE002828 | 18/06/2015 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.026.297,38 |
| 2015NS007424 | 19/06/2015 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD -REF.04/05/2015 a 02/06/2015 - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 E ISS 5 PC SOBRE R$ 1.097,20 ANÁLISE DE ÁGUA - RELAÇÃO 251/2015 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 331.442,24 |
| 2015NS007476 | 19/06/2015 | ARD 5061 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 466.378,08 (BB) E R$ 127.181,02(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 593.559,10 |
| 2015OB804470 | 19/06/2015 | ARD 5061 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 466.378,08 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.378,08 |
| 2015NS007550 | 22/06/2015 | ARD 5062 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 342.045,11 (BB) E R$ 190.094,12 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.139,23 |
| 2015OB804508 | 22/06/2015 | DANFE 23252 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (86 MICROCOMPUTADORES GABINETE TORRE E OUTROS) .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$57.000,90 (MULTA, PROC. 106.353/13) .. REL.262/15/SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 479.662,57 |
| 2015OB804509 | 22/06/2015 | NFS-E 20156583 .. SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERV. EM INSTAL. ELÉT. E HIDRÁULICAS .. MAIO/15 .. RET. RFB 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. REL. 251/2015. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 629.867,07 |
| 2015OB804549 | 22/06/2015 | ARD 5062 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 342.045,11 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.045,11 |
| 2015NS007641 | 23/06/2015 | NFSE 3934, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE MAIO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$650.672,03(VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 257/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 772.111,32 |
| 2015OB804591 | 23/06/2015 | ARD 5064 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 335.770,85 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.770,85 |
| 2015NS007624 | 23/06/2015 | ARD 5064 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 335.770,85 (BB) E R$ 126.449,10 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 462.219,95 |
| 2015NS007622 | 23/06/2015 | NFPS 60089 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO MAIO/15. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO 257/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575.867,33 |
| 2015NS007730 | 24/06/2015 | NFPS 59844 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/05/2015 A 31/05/2015.- RELAÇÃO 259/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 681.690,69 |
| 2015NS007739 | 24/06/2015 | DANFE 330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA,NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA.BLOQ.R$10.000,00.FALTA DE COMPROVAÇAO DE REPASSES. RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB. INSS 11PC E ISS 5PC.RELAÇAO 259/2015 SIGMAS.PERIODO:MAIO/2015 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 536.953,18 |
| 2015NS007752 | 24/06/2015 | DANFE 561 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 259/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.054.146,93 |
| 2015NS007759 | 24/06/2015 | DANFE 54754 E 54756, REF. A AQUISIÇÃO DE DOBRADEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE PAPEL, A PEDIDO DO CGRAF (PROC. 115.359/2011). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE O TOTAL. REL. 274/2015-SIGMAS. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.350.000,00 |
| 2015NS007721 | 24/06/2015 | ARD 5066 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 546.022,95 (BB) E R$ 146.986,18 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 693.009,13 |
| 2015OB804661 | 24/06/2015 | ARD 5066 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 546.022,95 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 546.022,95 |
| 2015OB804679 | 24/06/2015 | NFPS 60089 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO MAIO/15. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO 257/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.499,14 |
| 2015OB804686 | 24/06/2015 | NFSE 3934, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE MAIO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$650.672,03(VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 257/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 647.647,78 |
| 2015NE002926 | 25/06/2015 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2013. PROC. 123.185/2015. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 665.004,86 |
| 2015NS007791 | 25/06/2015 | ARD 5068- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 523.718,14 (BB) E R$ 170.434,68 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 694.152,82 |
| 2015NS007832 | 25/06/2015 | NFPS 59852 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 261/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 931.927,17 |
| 2015OB804702 | 25/06/2015 | DANFE 54754 E 54756, REF. A AQUISIÇÃO DE DOBRADEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE PAPEL, A PEDIDO DO CGRAF (PROC. 115.359/2011). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE O TOTAL. REL. 274/2015-SIGMAS. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.271.025,00 |
| 2015OB804742 | 25/06/2015 | ARD 5068- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 523.718,14 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.718,14 |
| 2015OB804746 | 25/06/2015 | DANFE 330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA,NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA.BLOQ.R$10.000,00.FALTA DE COMPROVAÇAO DE REPASSES. RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB. INSS 11PC E ISS 5PC.RELAÇAO 259/2015 SIGMAS.PERIODO:MAIO/2015 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 390.298,59 |
| 2015OB804748 | 25/06/2015 | DANFE 561 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 259/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 785.866,55 |
| 2015OB804749 | 25/06/2015 | NFPS 59844 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/05/2015 A 31/05/2015 - RELAÇÃO 259/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.200,41 |
| 2015NS007848 | 26/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 26. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 836.952,05 |
| 2015NS007871 | 26/06/2015 | ARD 5069 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 561.458,31 (BB) E R$ 184.841,41 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 746.299,72 |
| 2015OB804782 | 26/06/2015 | ARD 5069 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 561.458,31 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561.458,31 |
| 2015OB804795 | 26/06/2015 | NFPS 59852 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 261/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.646,24 |
| 2015NS007858 | 26/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. - OB DIA 26. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.052.473,29 |
| 2015NE002961 | 29/06/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.738,15 |
| 2015NE002966 | 29/06/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.738,15 |
| 2015NS007918 | 29/06/2015 | ARD 5071 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 507.556,32 (BB) E R$ 208.223,69 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 715.780,01 |
| 2015NS007940 | 29/06/2015 | DANFE 854- CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - MAIO/2015 - RELAÇÃO 265/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 633.354,89 |
| 2015OB804824 | 29/06/2015 | ARD 5071 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 507.556,32 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 507.556,32 |
| 2015NS007967 | 30/06/2015 | NFPS 59841 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE A ABRIL/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 265/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 394.459,60 |
| 2015NS007997 | 30/06/2015 | ARD 5072 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 330.660,97 (BB) E R$ 80.871,29 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.532,26 |
| 2015OB804857 | 30/06/2015 | ARD 5072 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 330.660,97 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330.660,97 |
| 2015OB804848 | 30/06/2015 | DANFE 854- CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - MAIO/2015 - RELAÇÃO 265/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 494.966,86 |
| 2015NE002997 | 01/07/2015 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/14 - FUB | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 425.200,00 |
| 2015NE002998 | 01/07/2015 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2015,GERENCIADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 504.000,00 |
| 2015NE002999 | 01/07/2015 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 420.487,74 |
| 2015NS008051 | 01/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NS008124 | 01/07/2015 | DANFE 2.198 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAIO/2015 - REL 269/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 755.022,89 |
| 2015OB804896 | 01/07/2015 | ARD 5073 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 612.115,84 (BB. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.115,84 |
| 2015NS008117 | 01/07/2015 | DANFE 1.479 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 269/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22a VARA FEDERAL DF.Documentos comprobatórios (mandado segurança) estão anexados a 2015NS002828..PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 840.729,69 |
| 2015NS008080 | 01/07/2015 | ARD 5073 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 612.115,84 (BB) E R$ 281.135,07 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 893.250,91 |
| 2015NS008177 | 02/07/2015 | ARD 5074 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 309.693,76 (BB) E R$ 117.602,18 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 427.295,94 |
| 2015NS008245 | 03/07/2015 | NFFEES 3037/3038/6181/3039/3040 e 3041 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, II,III E IV). JUNHO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/1.013.140,13(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 3.537,54 ISENTA. REL. 271/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.013.140,13 |
| 2015OB804996 | 03/07/2015 | DANFE 1.479 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 269/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF.DOCUMENTOS COMPROBATóRIOS (MANDADO SEGURANçA) ESTãO ANEXADOS A 2015NS002828..PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 840.729,69 |
| 2015OB804995 | 03/07/2015 | DANFE 2.199, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2015. PROC. 115.605/2014. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. GLOSA DE R$2.201,89. REL. 271/2015-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 689.315,19 |
| 2015OB804981 | 03/07/2015 | DANFE 2.198 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAIO/2015 - REL 269/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,41 |
| 2015NS008274 | 03/07/2015 | DANFE 2.199, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2015. PROC. 115.605/2014. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. GLOSA DE R$2.201,89. REL. 271/2015-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 925.386,43 |
| 2015NS008266 | 03/07/2015 | DANFE 2.199, REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA (PRÉDIOS ADMINIST.) E COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. (RESID. OFICIAL DO PRESID.), NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2015. PROC. 115.605/2014. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. GLOSA DE R$2.201,89. REL. 271/2015-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 925.386,43 |
| 2015NS008264 | 03/07/2015 | NFPS 059851 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/15 A 31/05/15. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 271/2015 SIGMAS. PROCESSO 136.525/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 542.040,90 |
| 2015NS008262 | 03/07/2015 | ARD 5075 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 328.650,66 (BB) E R$ 134.217,57 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 462.868,23 |
| 2015NE003044 | 06/07/2015 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 355.151,80 |
| 2015NE003048 | 06/07/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/294.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.2015. PROC. 100.486/2015. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 789.762,00 |
| 2015NS008364 | 06/07/2015 | DANFE 956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDENCIAS.RET. 9,45 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELAÇAO 277/2015 SIGMAS.PERIODO: MAIO/2015 | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 399.964,87 |
| 2015NS008346 | 06/07/2015 | ARD 5076 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 455.869,87 (BB) E R$ 114.262,37 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570.132,24 |
| 2015NS008355 | 06/07/2015 | DANFE 159 E 160 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ.DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), 1o.REAJUSTE DA 15A. MEDIÇÃO NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA. RET.5,85PC IN/RFB 1234/12 E ISS 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART.149,INC.VII, ARTS.151 e 164 PARAGRAFO 3 DA IN 97/2009 e 971/2009. REL.292/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 940.270,59 |
| 2015OB805021 | 06/07/2015 | ARD 5076 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 455.869,87 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 455.869,87 |
| 2015OB805028 | 06/07/2015 | NFPS 059851 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/15 A 31/05/15. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 271/2015 SIGMAS. PROCESSO 136.525/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2015OB805033 | 06/07/2015 | DANFES 4527, 4492 E 4493 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO NAS DANFES 4492 E 4527 E LIBERAÇÃO PARCIAL DO BLOQUEIO NA DANFE 4493, TODAS DA 2015NS003534. RELAÇÃO 288/2015 SIGMAS. | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 875.677,01 |
| 2015OB805026 | 06/07/2015 | NFFEES 3037/3038/6181/3039/3040 E 3041 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, II,III E IV). JUNHO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/1.013.140,13(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 3.537,54 ISENTA. REL. 271/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 953.871,43 |
| 2015NE003055 | 07/07/2015 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.542/2014/SERPRO. PROC. 100.486/2015. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 789.762,00 |
| 2015NS008376 | 07/07/2015 | NFPS 59850 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM.RET-RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 273/2015 SIGMAS.PERIODO: MAIO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 659.841,55 |
| 2015NS008495 | 08/07/2015 | OFÍCIO NR. 151/2015/GN/CEF, REF. A DESPESAS EFETUADAS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE (PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA, ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). DESPESAS PROCESSADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. PROC. 130.190/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.084.552,44 |
| 2015OB805117 | 08/07/2015 | NFPS 59850 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM.RET-RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 273/2015 SIGMAS.PERIODO: MAIO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 541.399,99 |
| 2015OB805145 | 08/07/2015 | DANFE 159 E 160 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ.DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), 1O.REAJUSTE DA 15A. MEDIÇÃO NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA. RET.5,85PC IN/RFB 1234/12 E ISS 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART.149,INC.VII, ARTS.151 E 164 PARAGRAFO 3 DA IN 97/2009 E 971/2009. REL.292/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 875.862,05 |
| 2015NS008623 | 09/07/2015 | ARD 5080 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 447.541,76 (BB) E R$ 140.236,83 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 587.778,59 |
| 2015OB805170 | 09/07/2015 | ARD 5080 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 447.541,76 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.541,76 |
| 2015OB805173 | 09/07/2015 | OFÍCIO NR. 151/2015/GN/CEF, REF. A DESPESAS EFETUADAS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE (PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA, ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). DESPESAS PROCESSADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. PROC. 130.190/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.084.552,44 |
| 2015NE003087 | 10/07/2015 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 694.458,20 |
| 2015OB805232 | 10/07/2015 | ARD 5081 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 424.078,96 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424.078,96 |
| 2015NS008687 | 10/07/2015 | NFSE 3795 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - JUNHO/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 594.120,34 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 285/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 749.989,04 |
| 2015NS008666 | 10/07/2015 | ARD 5081 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 424.078,96 (BB) E R$ 133.918,62 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 557.997,58 |
| 2015NE003100 | 13/07/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2015 A 19.7.2016. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 789.839,17 |
| 2015OB805252 | 13/07/2015 | NFSE 3795 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - JUNHO/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 594.120,34 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 285/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 603.261,99 |
| 2015NS008708 | 13/07/2015 | ARD 5082 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 238.401,93 (BB) E R$ 92.759,09 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331.161,02 |
| 2015NS008775 | 14/07/2015 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD -REF.01/06/2015 a 01/07/2015 (ref.07/2015)- RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 287/2015 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 370.249,20 |
| 2015NS008778 | 14/07/2015 | INVOICE 000003890 .. ANUIDADE DE 2015 DEVIDA À UNIÃO INTERPARLAMENTAR DESPESA DE 50PC DA CONTRIBUIÇÃO.) VALOR CORRESPONDENTE A CH 167.500,00 (FRANCOS SUIÇOS) .. RET. IMPOSTO DE RENDA (A CARGO GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR) .. ALÍQUOTA 15 PC .. PROCESSO 131.858/14. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 656.618,95 |
| 2015NS008781 | 14/07/2015 | DANFE 893 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC SOBRE R$576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT). PERÍODO: JUNHO/2015. REL 287/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2015OB805255 | 14/07/2015 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD -REF.01/06/2015 A 01/07/2015 (REF.07/2015)- RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 287/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 335.260,65 |
| 2015OB805257 | 14/07/2015 | INVOICE 000003890 .. ANUIDADE DE 2015 DEVIDA À UNIÃO INTERPARLAMENTAR DESPESA DE 50PC DA CONTRIBUIÇÃO.) VALOR CORRESPONDENTE A CH 167.500,00 (FRANCOS SUIÇOS) .. RET. IMPOSTO DE RENDA (A CARGO GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR) .. ALÍQUOTA 15 PC .. PROCESSO 131.858/14. | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 556.435,00 |
| 2015OB805297 | 14/07/2015 | DANFE 893 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC SOBRE R$576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT). PERÍODO: JUNHO/2015. REL 287/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.089,06 |
| 2015NE003120 | 15/07/2015 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2014-IFAC. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 667.000,00 |
| 2015NS008863 | 15/07/2015 | ARD 5085 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 463.873,43(BB) E R$ 112.738,34(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.611,77 |
| 2015OB805334 | 15/07/2015 | ARD 5085 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 463.873,43 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 463.873,43 |
| 2015NS008868 | 15/07/2015 | DANFE 1263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E REPACTUAÇÃO DOS MESES DE 01 A 05/15 - A PEDIDO DA COOR. ADM DE EDIFÍCIOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 293.410,85 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/15 - GLOSA DE R$ 3.785,09 - RELAÇÃO 289/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 336.060,88 |
| 2015NS008923 | 16/07/2015 | ARD 5086 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 483.305,81 (BB) E R$ 88.307,70 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 571.613,51 |
| 2015OB805384 | 16/07/2015 | ARD 5085 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 483.305,81 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483.305,81 |
| 2015NS008921 | 16/07/2015 | NFS-E 20156803 E 20156804 - SERVIÇO DE REPAROS E CONSERVAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTR E HIDRÁULICAS. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC SOBRE O TOTAL. JUNHO/2015 E HORAS EXTRAS EM JUNHO/2015 (R$ 30.084,28). REL 291/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 703.379,46 |
| 2015NS008931 | 17/07/2015 | DANFEs 112 E 145, REF. A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTÚDIO DE EMISSORA DE RÁDIO, A PEDIDO DA SECOM, CONF. CONTRATO. PROC. 106.869/2012. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). REL. 308/2015-SIGMAS. | 13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 1.342.231,37 |
| 2015OB805433 | 17/07/2015 | DANFES 112 E 145, REF. A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTÚDIO DE EMISSORA DE RÁDIO, A PEDIDO DA SECOM, CONF. CONTRATO. PROC. 106.869/2012. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). REL. 308/2015-SIGMAS. | 13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 1.263.710,83 |
| 2015OB805442 | 17/07/2015 | NFS-E 20156803 E 20156804 - SERVIÇO DE REPAROS E CONSERVAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTR E HIDRÁULICAS. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC SOBRE O TOTAL. JUNHO/2015 E HORAS EXTRAS EM JUNHO/2015 (R$ 30.084,28). REL 291/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 657.550,25 |
| 2015NS008948 | 17/07/2015 | DANFE 1570 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465/2003 DIARIO DO DF), DO RFB CONFORME IN 1234/2012 E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T, REL. 293/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22a VARA FEDERAL DF.Documentos comprobatórios (mandado segurança) estão anexados a 2015NS002828..PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 06/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 837.936,13 |
| 2015OB805449 | 20/07/2015 | DANFE 1570 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465/2003 DIARIO DO DF), DO RFB CONFORME IN 1234/2012 E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T, REL. 293/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF.DOCUMENTOS COMPROBATóRIOS (MANDADO SEGURANçA) ESTãO ANEXADOS A 2015NS002828..PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 06/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 837.936,13 |
| 2015NS009013 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.044.854,45 |
| 2015NS009013 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151.281,36 |
| 2015NS009025 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460.943,57 |
| 2015NS009087 | 21/07/2015 | ARD 5091 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 750.428,73(BB) E R$ 225.001,11 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 975.429,84 |
| 2015NS009111 | 21/07/2015 | NFPS 60622 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO JUNHO/15. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO 295/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575.681,40 |
| 2015NS009118 | 21/07/2015 | NFPS 60618 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/15 A 30/06/15. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 295/2015 SIGMAS. PROCESSO 136.525/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 542.040,90 |
| 2015OB805506 | 21/07/2015 | ARD 5091 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 750.428,73(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750.428,73 |
| 2015NS009140 | 22/07/2015 | ARD 5093 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 498.028,91 (BB) E R$ 169.809,63 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 667.838,54 |
| 2015NS009160 | 22/07/2015 | NFPS 60611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/06/2015 A 31/06/2015.- RELAÇÃO 297/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 704.114,41 |
| 2015NS009164 | 22/07/2015 | DANFE 372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA,NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA. PERIODO: JUNHO/2015. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 297/2015 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 590.293,84 |
| 2015OB805530 | 22/07/2015 | ARD 5093 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 498.028,91 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498.028,91 |
| 2015OB805536 | 22/07/2015 | NFPS 60618 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/15 A 30/06/15. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 295/2015 SIGMAS. PROCESSO 136.525/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2015OB805537 | 22/07/2015 | NFPS 60622 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO JUNHO/15. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO 295/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.346,59 |
| 2015NS009173 | 23/07/2015 | ARD 5094 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 538.689,70 (BB) E R$ 168.551,11 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 707.240,81 |
| 2015NS009186 | 23/07/2015 | DANFE 917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: JUNHO/2015. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/12 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 299/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.038,50 |
| 2015NS009192 | 23/07/2015 | DANFE 917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: JUNHO/2015. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/12 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 299/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.038,50 |
| 2015NS009198 | 23/07/2015 | NFPS 60617 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM JUNHO/2015, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. - RELAÇÃO 299/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 660.035,39 |
| 2015OB805556 | 23/07/2015 | ARD 5094 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 538.689,70 (BB.) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538.689,70 |
| 2015OB805559 | 23/07/2015 | DANFE 372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA,NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA. PERIODO: JUNHO/2015. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 297/2015 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 440.064,06 |
| 2015OB805568 | 23/07/2015 | NFPS 60611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/06/2015 A 31/06/2015.- RELAÇÃO 297/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 524.917,29 |
| 2015NS009231 | 24/07/2015 | ARD 5096 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 292.290,42 (BB) E R$ 181.341,54 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 473.631,96 |
| 2015NS009254 | 24/07/2015 | NFSE 4727, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE JUNHO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$ 663.013,65(VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 301/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 445.410,56 |
| 2015NS009254 | 24/07/2015 | NFSE 4727, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE JUNHO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$ 663.013,65(VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 301/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 340.608,08 |
| 2015NS009258 | 24/07/2015 | NFPS 060619 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 301/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 931.192,99 |
| 2015NS009259 | 24/07/2015 | NFPS 60610 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 301/2015 SIGMAS.PERIODO: JUNHO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 397.319,83 |
| 2015NS009267 | 24/07/2015 | DANFE608 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 301/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.145.063,42 |
| 2015OB805610 | 24/07/2015 | DANFE 917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: JUNHO/2015. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/12 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 299/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 524.416,58 |
| 2015OB805611 | 24/07/2015 | NFPS 60617 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM JUNHO/2015, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. - RELAÇÃO 299/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 541.559,06 |
| 2015NS009289 | 27/07/2015 | ARD 5098 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 540.739,56 (BB) E R$ 141.050,18 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 681.789,74 |
| 2015NS009308 | 27/07/2015 | DANFE 2.405 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JUNHO/2015 - REL 303/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 803.090,53 |
| 2015NS009314 | 27/07/2015 | DANFE 577 - SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. JUNHO/2015. RETORNO EMPENHO R$ 136,20 (MULTAS TRÂNSITO PROC. 124.212./2015 E 126.637/2015) - REL. 301/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 565.027,19 |
| 2015NS009322 | 27/07/2015 | DANFE 577 - SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. JUNHO/2015. RETORNO EMPENHO R$ 136,20 (MULTAS TRÂNSITO PROC. 124.212./2015 E 126.637/2015) - REL. 301/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 564.890,99 |
| 2015OB805622 | 27/07/2015 | ARD 5098 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 540.739,56 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 540.739,56 |
| 2015NS009353 | 28/07/2015 | ARD 5099 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 630.265,76 (BB) E R$ 177.027,13 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 807.292,89 |
| 2015NS009362 | 28/07/2015 | FOPAG-JUL/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 6. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 528.671,88 |
| 2015NS009381 | 28/07/2015 | FOPAG-JUL/2015-COMPLEMENTAR. AUXÍLIO-MORADIA. GRUPO 5. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 809.733,85 |
| 2015NS009398 | 28/07/2015 | FATURA N. 5099125/15, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.152/2015), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 621.061,46), INFRAERO (R$17.481,38). DESCONTO NO VALOR DE R$ 549.214,45 (EXERC.2014 - DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EXARADO PROC.123.283/2015 - OF.251/2015-COGEP/DEFIN). REEMBOLSO R$37.325,85 (EXERC.2015) GLOSA R$2.540,90 AUTORIZADO PELA TAM E GLOSA R$156,78 REF.ADICIONAL EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 601.216,99 |
| 2015OB805652 | 28/07/2015 | NFSE 4727, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE JUNHO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$ 663.013,65(VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 301/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 340.608,08 |
| 2015OB805657 | 28/07/2015 | DANFE 2.405 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JUNHO/2015 - REL 303/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 627.615,24 |
| 2015OB805658 | 28/07/2015 | NFPS 060619 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 301/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.043,85 |
| 2015OB805668 | 28/07/2015 | DANFE608 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 301/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 853.644,78 |
| 2015OB805674 | 28/07/2015 | DANFE 577 - SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. JUNHO/2015. RETORNO EMPENHO R$ 136,20 (MULTAS TRÂNSITO PROC. 124.212./2015 E 126.637/2015) - REL. 301/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 442.562,60 |
| 2015OB805681 | 28/07/2015 | ARD 5099 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 630.265,76 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.265,76 |
| 2015NS009423 | 29/07/2015 | ARD 5100 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 390.906,08 (BB) E R$ 190.216,16 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.122,24 |
| 2015OB805713 | 29/07/2015 | ARD 5100 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 390.906,08 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.906,08 |
| 2015NS009442 | 29/07/2015 | DANFE 16248 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD, REF. À PARCELA 7 DA MODERNIZAÇÃO. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 328/2015 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 333.040,00 |
| 2015NE003244 | 30/07/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/113.0. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 432.600,00 |
| 2015NE003245 | 30/07/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 591.919,67 |
| 2015OB805775 | 30/07/2015 | DANFE 16248/478801 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. DANFE 478801: 7A PARCELA MODERNIZAÇÃO - RELAÇÃO 328/2015 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 470.335,74 |
| 2015OB805752 | 30/07/2015 | ARD 5102 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 622.899,35 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 622.899,35 |
| 2015NS009506 | 30/07/2015 | ARD 5102 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 622.899,35 (BB) E R$ 207.446,01 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 830.345,36 |
| 2015NS009499 | 30/07/2015 | DANFE 16248/478801 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 328/2015 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 499.560,00 |
| 2015NS009528 | 30/07/2015 | DANFE 2403 .. SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC .. GLOSA DE R$1.757,25 (COBRANÇA INDEVIDA) .. BLOQUEIO R$3.231,07 (FALTA REPASSE SALÁRIO ATUALIZADO) .. JUNHO/15 .. REL.305/15/SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 925.831,07 |
| 2015NS009553 | 31/07/2015 | ARD 5105 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 563.439,61 (BB) E R$ 217.748,39 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 781.188,00 |
| 2015NS009564 | 31/07/2015 | DANFE 1045 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS, REFERENTE A JUNHO/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 307/2015 SIGMAS. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 385.757,85 |
| 2015NS009905 | 31/07/2015 | FOPAG JUL/2015. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.289.575,21 |
| 2015OB805785 | 31/07/2015 | DANFE 2403 .. SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC .. GLOSA DE R$1.757,25 (COBRANÇA INDEVIDA) .. BLOQUEIO R$3.231,07 (FALTA REPASSE SALÁRIO ATUALIZADO) .. JUNHO/15 .. REL.305/15/SIGMAS. PROC. 115.605/14 | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 686.528,76 |
| 2015OB805794 | 31/07/2015 | ARD 5105 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 563.439,61 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 563.439,61 |
| 2015NS009548 | 31/07/2015 | DANFE 2403 .. SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC .. GLOSA DE R$1.757,25 (COBRANÇA INDEVIDA) .. BLOQUEIO R$3.231,07 (FALTA REPASSE SALÁRIO ATUALIZADO) .. JUNHO/15 .. REL.305/15/SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 925.831,07 |
| 2015NE003266 | 03/08/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0, VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 949.476,32 |
| 2015NS009593 | 03/08/2015 | FATURA N. 13761/15 (NF. 66906/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.982/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 507.212,62). DESCONTO NO VALOR DE R$ 168.871,57 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 338.341,05 |
| 2015NS009595 | 03/08/2015 | ARD 5106 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 250.167,01 (BB) E R$ 154.994,87 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.161,88 |
| 2015NS009629 | 03/08/2015 | NFFEES 3751/3752/6107/3754/3758/3755/3768/6109 REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE JUL/2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.126.493,30 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO. REL. 309/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.032.285,18 |
| 2015NS009682 | 04/08/2015 | DANFE 177 e 178 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ.DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), 1o.REAJUSTE DA 16A. MEDIÇÃO NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA. RET.5,85PC IN/RFB 1234/12 E ISS 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART.149,INC.VII, ARTS.151 e 164 PARAGRAFO 3 DA IN 97/2009 e 971/2009. REL.336/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.309.348,81 |
| 2015OB805836 | 04/08/2015 | NFFEES 3751/3752/6107/3754/3758/3755/3768/6109 REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE JUL/2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.126.493,30 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO. REL. 309/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.032.285,18 |
| 2015OB805832 | 04/08/2015 | ARD 5107- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 409.212,72 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.212,72 |
| 2015NS009655 | 04/08/2015 | ARD 5107 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 409.212,72(BB) E R$ 82.299,99(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491.512,71 |
| 2015OB805899 | 05/08/2015 | DANFE 177 E 178 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ.DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), 1O.REAJUSTE DA 16A. MEDIÇÃO NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA. RET.5,85PC IN/RFB 1234/12 E ISS 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART.149,INC.VII, ARTS.151 E 164 PARAGRAFO 3 DA IN 97/2009 E 971/2009. REL.336/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.219.658,41 |
| 2015OB805904 | 05/08/2015 | ARD 5108 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 584.266,22 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 584.266,22 |
| 2015NS009754 | 05/08/2015 | NFSE 934/935 .. SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA SEXTA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 .. REL 338/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.412.104,90 |
| 2015NS009727 | 05/08/2015 | DCAP-008-08/2015. GRUPO 5. EX-DEPUTADO DIMAS RAMALHO.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO- IPESP, REF. SETEMBRO 2007 A AGOSTO 2012. PROC. 006.936/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 387.021,35 |
| 2015NS009724 | 05/08/2015 | ARD 5108 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 584.266,22 (BB) E R$ 160.895,24 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 745.161,46 |
| 2015NE003313 | 05/08/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430.000,00 |
| 2015OB805923 | 06/08/2015 | ARD 5109 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 600.208,72 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600.208,72 |
| 2015NS009796 | 06/08/2015 | DANFEs 589 e 590 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA CÂMARA, DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE JANEIRO A JUNHO/2015 (DANFE 589) E HORAS EXTRAS (DANFE 590) - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC: CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA DANFE 589: R$ 18.042,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 313/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 343.731,42 |
| 2015NS009781 | 06/08/2015 | ARD 5109 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 600.208,72 (BB) E R$ 192.483,20 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 792.691,92 |
| 2015NS009825 | 06/08/2015 | DANFE 832 .. MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED. ANEXO IV DA CD C/ FORNECIMENTO DE 3 UNIDADE S RESFRIADORAS DE LIQUIDO COM CAPACIDADE DE 1000 TR .. RET. 5,85PC, INSS 11PC S/354.374,99 E ISS 1PC .. REL.342/15/SIGMAS. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 708.749,98 |
| 2015NE003365 | 07/08/2015 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 87/2015. | 11.244.512/0001-10 - DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME | R$ 570.994,56 |
| 2015OB805970 | 07/08/2015 | DANFE 832 .. MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED. ANEXO IV DA CD C/ FORNECIMENTO DE 3 UNIDADE S RESFRIADORAS DE LIQUIDO COM CAPACIDADE DE 1000 TR .. RET. 5,85PC, INSS 11PC S/354.374,99 E ISS 1PC .. REL.342/15/SIGMAS. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 621.219,36 |
| 2015NS009891 | 07/08/2015 | ARD 5110 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 914.113,66 (BB) E R$ 188.986,21 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.103.099,87 |
| 2015OB805959 | 07/08/2015 | NFSE 934/935 .. SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA SEXTA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 .. REL 338/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.315.375,71 |
| 2015NS009898 | 07/08/2015 | FATURA N. 13767/15 (NF. 67321/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.167/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 516.110,21). DESCONTO NO VALOR DE R$ 143.094,77 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 373.015,44 |
| 2015OB805981 | 07/08/2015 | ARD 5110 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 914.113,66 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 914.113,66 |
| 2015NS009935 | 10/08/2015 | ARD 5112 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 456.079,23 (BB) E R$ 171.914,63 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 627.993,86 |
| 2015OB805994 | 10/08/2015 | ARD 5112 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 456.079,23 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 456.079,23 |
| 2015NS009960 | 10/08/2015 | DCAP-017-08/2015. GRUPO 5. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO- IPESP, REF. SETEMBRO 2007 A AGOSTO 2012. PROC. 006.936/2003.?- EX-DEPUTADO DIMAS RAMALHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 387.021,35 |
| 2015OB806003 | 11/08/2015 | ARD 5113 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 622.936,65(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 622.936,65 |
| 2015NS009970 | 11/08/2015 | ARD 5113 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 622.936,65(BB) E R$ 157.161,06 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 780.097,71 |
| 2015NS009968 | 11/08/2015 | DANFE 962 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL, INSS 11PC SOBRE R$ 576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT). PERÍODO: JULHO/2015. REL 315/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2015NS010016 | 12/08/2015 | ARD 5114 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 525.408,54 (BB) E R$ 140.197,72 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 665.606,26 |
| 2015OB806062 | 12/08/2015 | DANFE 962 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL, INSS 11PC SOBRE R$ 576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT). PERÍODO: JULHO/2015. REL 315/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.089,06 |
| 2015OB806065 | 12/08/2015 | ARD 5114 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 525.408,54 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 525.408,54 |
| 2015OB806010 | 12/08/2015 | FATURA N. 13767/15 (NF. 67321/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.167/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 516.110,21). DESCONTO NO VALOR DE R$ 143.094,77 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 336.629,67 |
| 2015NS010028 | 12/08/2015 | FATURA 5108711/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.151/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 475.548,10), INFRAERO (R$ 13.890,85). DESCONTO NO VALOR DE R$ 3.216,18 REF. REEMBOLSO - 2015. GLOSA DE R$229,80 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 484.951,79 |
| 2015NS010020 | 12/08/2015 | FATURA 5108711/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.151/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 475.548,10), INFRAERO (R$ 13.890,85). DESCONTO NO VALOR DE R$ 3.216,18 REF. REEMBOLSO - 2015. GLOSA DE R$229,80 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 485.181,59 |
| 2015NS010072 | 13/08/2015 | FATURA 5042932/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.308/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 531.134,05), INFRAERO (R$ 17.904,55). GLOSA R$ 113,18 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTO R$ 1.293,65 REF. OF.163/2015/TAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 547.631,77 |
| 2015NS010071 | 13/08/2015 | DANFE 1583 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465/2003 DIARIO DO DF), DO RFB CONFORME IN 1234/2012 E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T, REL. 317/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22a VARA FEDERAL DF.Documentos comprobatórios (mandado segurança) estão anexados a 2015NS002828..PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 820.429,86 |
| 2015NS010085 | 13/08/2015 | ARD 5115 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 499.025,70 (BB) E R$ 189.335,47 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 688.361,17 |
| 2015NS010111 | 13/08/2015 | DANFE 372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA. PERÍODO: JULHO/2015. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 319/2015 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 587.409,56 |
| 2015OB806089 | 13/08/2015 | ARD 5115 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 499.025,70 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 499.025,70 |
| 2015OB806104 | 13/08/2015 | DANFE 1583 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465/2003 DIARIO DO DF), DO RFB CONFORME IN 1234/2012 E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T, REL. 317/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF.DOCUMENTOS COMPROBATóRIOS (MANDADO SEGURANçA) ESTãO ANEXADOS A 2015NS002828..PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 820.429,86 |
| 2015OB806109 | 14/08/2015 | ARD 5118 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 638.222,42 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 638.222,42 |
| 2015OB806113 | 14/08/2015 | FAT.5108711/2015, COTA TAM, AM 43/2009 (PROC. 5.151/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE CÁLCULO: TAM (R$475.548,10), INFRAERO (R$13.890,85). DESC. DE R$ 3.216,18 REF. REEMBOLSO - 2015. GLOSA DE R$229,80 REF. ADIC. EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 450.446,35 |
| 2015OB806116 | 14/08/2015 | FAT. 5042932/2015, A.M. 43, DE 2009 (PROC. 4.308/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLC.: TAM (R$ 531.134,05), INFRAERO (R$ 17.904,55). GLOSA R$ 113,18 REF. ADIC. DE EMISSÃO E DESC. R$ 1.293,65 REF. OF. 163/2015/TAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 508.924,55 |
| 2015NS010143 | 14/08/2015 | ARD 5118 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 638.222,42 (BB) E R$ 174.682,77 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 812.905,19 |
| 2015OB806121 | 17/08/2015 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD -REF.01/07/2015 A 03/08/2015 (REF.08/2015)- RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 321/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 353.484,03 |
| 2015OB806125 | 17/08/2015 | ARD 5119 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 366.447,66 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.447,66 |
| 2015NS010175 | 17/08/2015 | ARD 5119 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 366.447,66 (BB) E R$ 164.982,62 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.430,28 |
| 2015NS010171 | 17/08/2015 | DANFE 392- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD. PERIODO: JULHO/2015. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 319/2015 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 587.409,56 |
| 2015NS010168 | 17/08/2015 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD -REF.01/07/2015 A 03/08/2015 (ref.08/2015)- RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 321/2015 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 390.374,40 |
| 2015NS010190 | 17/08/2015 | DANFE 996 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: JULHO/2015. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/12 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 323/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.038,50 |
| 2015NS010189 | 17/08/2015 | NFSE 201500000005808, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE JULHO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$ 660.273,00(VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 323/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 782.372,83 |
| 2015OB806183 | 18/08/2015 | ARD 5120 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 550.842,19 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.842,19 |
| 2015OB806168 | 18/08/2015 | DANFE 392- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD. PERIODO: JULHO/2015. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 319/2015 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 437.913,83 |
| 2015OB806180 | 18/08/2015 | NFSE 201500000005808, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE JULHO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$ 660.273,00(VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 323/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 656.150,26 |
| 2015NS010212 | 18/08/2015 | ARD 5120 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 550.842,19 (BB) E R$ 127.261,88 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 678.104,07 |
| 2015OB806213 | 19/08/2015 | ARD 5121 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 402.045,54 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.045,54 |
| 2015NS010241 | 19/08/2015 | NFS-E 20157369 E 20157135 - SERVIÇO DE REPAROS E CONSERVAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTR E HIDRÁULICAS/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC SOBRE O TOTAL. JULHO/2015 E HORAS EXTRAS EM JULHO/2015 (R$ 33.815,57). REL 325/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 680.235,04 |
| 2015NS010267 | 19/08/2015 | ARD 5121 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 402.045,54 (BB) E R$ 167.400,05 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.445,59 |
| 2015NS010281 | 19/08/2015 | NFSE 3979 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - JULHO/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 595.578,94 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 327/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 749.989,04 |
| 2015NS010297 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430.503,31 |
| 2015NS010297 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 762.994,82 |
| 2015NS010297 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137.777,90 |
| 2015NS010297 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.352.469,47 |
| 2015NS010299 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS??- ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PROPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 385.187,56 |
| 2015NS010305 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 485.334,05 |
| 2015OB806238 | 20/08/2015 | NFS-E 20157369 E 20157135 - SERVIÇO DE REPAROS E CONSERVAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTR E HIDRÁULICAS/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC SOBRE O TOTAL. JULHO/2015 E HORAS EXTRAS EM JULHO/2015 (R$ 33.815,57). REL 325/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 640.146,37 |
| 2015OB806246 | 20/08/2015 | ARD 5123 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 436.720,22 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.720,22 |
| 2015OB806285 | 20/08/2015 | NFSE 3979 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - JULHO/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 595.578,94 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 327/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 603.101,55 |
| 2015NS010318 | 20/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 - NORMAL. RETENÇÕES FORA DA FITA - REGIME PRÓPRIO (R$ 3.761,03), COOPERATIVAS (R$ 18.301,53), ASSOCIAÇÕES (R$ 78.280,00), SINDICATOS (R$ 585.475,47), EMPRÉSTIMOS (R$ 489.462,14) E OUTROS (R$ 124.705,60). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.299.985,77 |
| 2015NS010338 | 20/08/2015 | ARD 5123 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 436.720,22 (BB) E R$ 180.616,40 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 617.336,62 |
| 2015OB806311 | 21/08/2015 | ARD 5124 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES,DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 623.566,11(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 623.566,11 |
| 2015OB806326 | 21/08/2015 | DANFE 996 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2015 - PGTO PARCIAL GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS(GRRF): R$ 524.416,59 - RELAÇÃO 333/2015 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 524.416,59 |
| 2015NS010431 | 21/08/2015 | ARD 5124 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES,DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 623.566,11(BB) E R$ 125.280,85 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 748.846,96 |
| 2015NS010455 | 21/08/2015 | DANFE 997 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PER.AGO/2015. RET.RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PAGTO PARCIAL GUIA RECOLHIMENTO RECISORIO FGTS(GRRF):279.688,85. REL.333/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 357.887,20 |
| 2015NS010463 | 21/08/2015 | DANFE 996 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2015 - PGTO PARCIAL GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS(GRRF): R$ 524.416,59 - RELAÇÃO 333/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.038,50 |
| 2015OB806347 | 24/08/2015 | ARD 5125 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 488.343,25 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488.343,25 |