| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2015OB800001 | 02/01/2015 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. SENDO: R$ 1.463862,44 PELO FRCD E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.183.023,68 |
| 2015OB800001 | 02/01/2015 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA/2014. SENDO: R$ 3.183.023,68 (CD) E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.463.862,44 |
| 2015NS000001 | 02/01/2015 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. SENDO: R$ 1.463862,44 PELO FRCD E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.183.023,68 |
| 2015NS000001 | 02/01/2015 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA/2014. SENDO: R$ 3.183.023,68 (CD) E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.463.862,44 |
| 2015NS000153 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.873.820,96 |
| 2015NS000148 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NS000144 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.300.000,00 |
| 2015NS000136 | 09/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO PECÚLIO RES 84/84 - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.571.302,80 |
| 2015NE000216 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.351.163,75 |
| 2015NE000261 | 13/01/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2015NE000364 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.800.000,00 |
| 2015NS000368 | 16/01/2015 | NFSE 861 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - NONA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 024/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.897.188,71 |
| 2015NS000410 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.471.795,64 |
| 2015NS000416 | 19/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.875.456,82 |
| 2015NE000548 | 20/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0, VIGÊNCIA DE 01.11.14 A 31.10.15. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.666.666,67 |
| 2015OB800243 | 20/01/2015 | NFSE 861 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - NONA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 024/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.767.231,28 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.550.039,40 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.599.916,22 |
| 2015OB800542 | 29/01/2015 | NFPS 54.112 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DEZ/2014. PROC 101.242/12. REL 37/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.638,68 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.583.279,80 |
| 2015NS001098 | 29/01/2015 | NFPS 54.112 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DEZ/2014. PROC 101.242/12. REL 37/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.638,68 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.977.726,32 |
| 2015NE000722 | 30/01/2015 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.580.000,00 |
| 2015NE000720 | 30/01/2015 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2013. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 2.333.333,00 |
| 2015NS001297 | 02/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2015NS001289 | 02/02/2015 | OFÍCIO 013/2015/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 1A. QUINZENA DE JANEIRO/2015. PROCESSO 102.172/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.626.831,91 |
| 2015OB800643 | 02/02/2015 | OFÍCIO 013/2015/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 1A. QUINZENA DE JANEIRO/2015. PROCESSO 102.172/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.626.831,91 |
| 2015NE000752 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.366.066,74 |
| 2015NE001007 | 13/02/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2015NS002020 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.596.307,74 |
| 2015NS002020 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.636.638,91 |
| 2015NS002032 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015-NORMAL - INSS CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.123.557,20 |
| 2015NS002293 | 25/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.066.446,29 |
| 2015NE001226 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.352.288,73 |
| 2015NE001278 | 04/03/2015 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 101.201/2015. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 2.389.710,29 |
| 2015NE001271 | 04/03/2015 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 101.201/2015. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 2.389.710,29 |
| 2015NS002802 | 05/03/2015 | NFSE 884 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 94/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.944.282,60 |
| 2015OB801480 | 06/03/2015 | NFSE 884 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 94/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.944.282,60 |
| 2015NS003094 | 12/03/2015 | NFPS 55557 .. SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. JAN/15 .. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. REL.97/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.030.238,45 |
| 2015OB801618 | 12/03/2015 | NFPS 55557 .. SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. JAN/15 .. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. REL.97/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.665.810,65 |
| 2015NE001377 | 16/03/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº.610/1999 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2015NS003417 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.591.102,61 |
| 2015NS003417 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.648.264,46 |
| 2015NS003417 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.569.292,03 |
| 2015NS003453 | 20/03/2015 | DANFE 18576/18578/100658/100676/100677 - FORNECIMENTO DE 4.983 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO), A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 250.187,46 E GLOSA DE R$ 0,01 NA DANFE 18576. PROCESSO 106.353/2013. RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 2.684.499,98 |
| 2015NS003536 | 23/03/2015 | NFES 1249 FORNEC.DE 01 CONJUNTO DE SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO - CONTROLE E GERÊNCIA DE BACKUP, RESTORE E ARCHIVING, COM RECURSO DE DEDUPLICAÇÃO, C/RESPECTIVAS LICENÇAS DE USO P/OS USUÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQ.CONTRATUAL 1.751.498,92 PROC.101057/14 RET.RFB 5,85PC . REL.120/15 SIGMAS | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 2.014.891,00 |
| 2015NS003534 | 23/03/2015 | DANFE 4492/4493/4527/4518/4548/4553/4585 FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE FITOTECA ROBOTIZADA PARA SOLUÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQUEIO DE 1.094.451,36 - 65PC DO VALOR CONTRATUAL- P/LIBERAR APOS ACEITE(DANFE 4492 431044,55/DANFE 4493 605480,16/DANFE 4527 57926,65)RET.RFB 5,85PC. REL.120/15 SIGMAS | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 1.683.771,33 |
| 2015OB801892 | 23/03/2015 | DANFE 18576/18578/100658/100676/100677 - FORNECIMENTO DE 4.983 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO), A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 250.187,46 E GLOSA DE R$ 0,01 NA DANFE 18576. PROCESSO 106.353/2013. RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 2.276.327,77 |
| 2015OB801891 | 23/03/2015 | DANFE 18576/18578/100658/100676/100677 - FORNECIMENTO DE 4.983 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO), A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 250.187,46 E GLOSA DE R$ 0,01 NA DANFE 18576. PROCESSO 106.353/2013. RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 2.276.327,77 |
| 2015NS003517 | 23/03/2015 | DANFE 18576/18578/100658/100676/100677 - FORNECIMENTO DE 4.983 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO), A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 250.187,46 E GLOSA DE R$ 0,01 NA DANFE 18576. PROCESSO 106.353/2013. RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 2.683.499,98 |
| 2015NS003540 | 24/03/2015 | NFES 1249 FORNEC.DE 01 CONJUNTO DE SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO - CONTROLE E GERÊNCIA DE BACKUP, RESTORE E ARCHIVING, COM RECURSO DE DEDUPLICAÇÃO, C/RESPECTIVAS LICENÇAS DE USO P/OS USUÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQ.CONTRATUAL 1.751.498,92 PROC.101057/14 RET.RFB 5,85PC . REL.120/15 SIGMAS | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 2.694.613,72 |
| 2015NE001759 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.335.032,57 |
| 2015OB802206 | 06/04/2015 | NFPS 56647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 143/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.799.356,39 |
| 2015NS004059 | 06/04/2015 | NFPS 56647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 143/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.192.999,87 |
| 2015NS004384 | 13/04/2015 | NFSE891/892- SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 156/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.181.791,46 |
| 2015OB802447 | 14/04/2015 | NFSE 891/892- SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 156/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.013.991,86 |
| 2015NS004574 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.485.515,23 |
| 2015NS004566 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.605.505,10 |
| 2015NS004566 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.665.585,01 |
| 2015NE001915 | 17/04/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2015NS004566 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.116.919,82 |
| 2015NS004566 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.484.549,19 |
| 2015NE001987 | 27/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 2.840.615,14 |
| 2015NE001982 | 27/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 2.840.615,14 |
| 2015NE001991 | 27/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0. VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.439.892,93 |
| 2015NE002009 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.063.302,89 |
| 2015NE002025 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.334.940,39 |
| 2015NE002011 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 2.828.272,12 |
| 2015NE002006 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.173.553,25 |
| 2015NE002034 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.420.996,08 |
| 2015NE002027 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS,. VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 3.120.182,16 |
| 2015NE002055 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.666.403,24 |
| 2015NE002095 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.269.539,24 |
| 2015NE002152 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.15 A 7.4.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.888.875,81 |
| 2015NS005362 | 30/04/2015 | FOPAG ABR/2015. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.897.562,38 |
| 2015NE002160 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.787.875,20 |
| 2015NE002158 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.15 A 01.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.836.033,96 |
| 2015NE002155 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.15 A 02.05.16. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.402.900,11 |
| 2015NS005017 | 30/04/2015 | DANFES 127/128 - CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(SEM/INSS conf.IN 97 - 1/2009 art.149 inc. VII, arts.151 e 164) REL. 184/2015 - SIGMAS | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 2.000.895,40 |
| 2015OB802870 | 04/05/2015 | DANFES 127/128 - CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(SEM/INSS CONF.IN 97 - 1/2009 ART.149 INC. VII, ARTS.151 E 164) REL. 184/2015 - SIGMAS | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.863.834,07 |
| 2015NE002189 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.787.875,20 |
| 2015NE002186 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.612.806,90 |
| 2015NS005103 | 04/05/2015 | NFS-e 897/898 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL - SQN 302 BLOCOS C,D,E - REF. A DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO. RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164. RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.531.533,69 |
| 2015NE002173 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.425.678,76 |
| 2015OB802948 | 05/05/2015 | NFS-E 897/898 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL - SQN 302 BLOCOS C,D,E - REF. A DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO. RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164. RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.358.123,63 |
| 2015NE002273 | 07/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.5.15 A 18.5.16. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.925.391,76 |
| 2015NE002270 | 07/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.5.15 A 18.5.16. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.925.391,76 |
| 2015NE002260 | 07/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.5.15 A 18.5.16. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.917.129,14 |
| 2015NS005573 | 12/05/2015 | NFPS 57710 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 197/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.202.070,41 |
| 2015NS005608 | 12/05/2015 | NFPS 57710 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 197/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.202.070,41 |
| 2015OB803251 | 13/05/2015 | NFPS 57710 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 197/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.872.860,89 |
| 2015OB803318 | 14/05/2015 | NFSE 1249 E DANFE 4493 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS003540 (R$ 1.751.498,92 E PARCIAL DA 2015NS003534 (R$ 218.774,35) POR PAGAMENTO DE 45PC DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RELAÇÃO 204/15 SIGMAS. | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 1.751.498,92 |
| 2015NS005922 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.772.666,15 |
| 2015NS005922 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.605.990,15 |
| 2015NS005922 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.668.924,67 |
| 2015NS005924 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.673.885,57 |
| 2015NS005924 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.596.342,73 |
| 2015NS006306 | 26/05/2015 | FOPAG-MAI/2015 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.757.630,46 |
| 2015NS006696 | 29/05/2015 | FOPAG MAI/2015. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.218.672,12 |
| 2015NE002546 | 29/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/044.0, VIGÊNCIA DE 02.06.15 A 01.06.16. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.966.649,28 |
| 2015NS006655 | 01/06/2015 | DANFES 135/136 - CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(SEM/INSS conf.IN 97 - 1/2009 art.149 inc. VII, arts.151 e 164) REL. 234/2015 - SIGMAS | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.464.094,82 |
| 2015NS006708 | 02/06/2015 | NFPS 58304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 227/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.196.975,40 |
| 2015OB803990 | 03/06/2015 | NFPS 58304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 227/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.868.527,57 |
| 2015NS007027 | 09/06/2015 | NFSE 909 E 910 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DOS BLOCOS C, D, E E DA SQN 302, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DETEC - 14a MEDIÇÃO - NFSE 910 R$ 103.498,01: REAJUSTE DA 14a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 - RELAÇÃO 248/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.608.599,71 |
| 2015OB804210 | 10/06/2015 | NFSE 909 E 910 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DOS BLOCOS C, D, E E DA SQN 302, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DETEC - 14A MEDIÇÃO - NFSE 910 R$ 103.498,01: REAJUSTE DA 14A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 - RELAÇÃO 248/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.498.410,64 |
| 2015NE002756 | 15/06/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 1º.6.15 A 31.5.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.105.068,80 |
| 2015NE002760 | 15/06/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 1º.6.15 A 31.5.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.105.068,80 |
| 2015NE002802 | 17/06/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.773.702,62 |
| 2015NE002834 | 18/06/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NS007418 | 18/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.613.558,49 |
| 2015NS007418 | 18/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.704.204,74 |
| 2015NS007418 | 18/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.733.609,93 |
| 2015NS007420 | 18/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.553.401,87 |
| 2015NS007420 | 18/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.761.637,32 |
| 2015NS007432 | 19/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.460.279,94 |
| 2015NS008466 | 30/06/2015 | FOPAG JUN/2015. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.350.497,34 |
| 2015NS008027 | 30/06/2015 | NFPS 59848 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A MAIO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 267/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.188.256,43 |
| 2015OB804889 | 01/07/2015 | NFPS 59848 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A MAIO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 267/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.861.112,10 |
| 2015OB804874 | 01/07/2015 | DANFES 5072827/5075100/5075104/5082931/5110695/5111282/5207855/5262339 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.A PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQUEIOS REFERENTE A MULTAS, R$451,29 DANFE 5072827- R$ 5.415,48 DANFE 5075100/R$ 12.275,36 DANFE 5075104/ R$ 18.413,04 DANFE 5082931/R$28.753,20 DANFE 5110695/R$ 28.753,20 DANFE 5111282/R$ 6.533,20 DANFE 5207855/R$ 6.533,20 DANFE 5262339.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85 PC.RELAÇAO 280/2015 SIGMAS | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.212.698,95 |
| 2015NS008207 | 02/07/2015 | NFSE 919/920/924/925/926/927 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REAJUSTES DA DÉCIMA QUARTA E DÉCIMA QUINTA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 288/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.877.061,89 |
| 2015NS008237 | 03/07/2015 | NFSE 919/920/924/925/926/927 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REAJUSTES DA DÉCIMA QUARTA E DÉCIMA QUINTA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 288/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.877.061,89 |
| 2015NE003039 | 06/07/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 1.527.146,33 |
| 2015NE003041 | 06/07/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 1.527.146,33 |
| 2015OB805031 | 06/07/2015 | NFSE 919/920/924/925/926/927 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REAJUSTES DA DÉCIMA QUARTA E DÉCIMA QUINTA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 288/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.748.483,15 |
| 2015OB805328 | 15/07/2015 | DANFE 258.295 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NO DOCUMENTO 2015NS012654 NO VALOR DE R$1.946.848,50, E MANTER PARTE DA GLOSA NO VALOR DE R$19.230,00 CONFORME RELAÇÃO 304/2015 SIGMAS. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.946.848,50 |
| 2015NS008851 | 15/07/2015 | DANFE 258.295 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NO DOCUMENTO 2014NS012654 NO VALOR DE R$1.946.848,50, E MANTER PARTE DA GLOSA NO VALOR DE R$19.230,00 CONFORME RELAÇÃO 304/2015 SIGMAS. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.946.848,50 |
| 2015NE003156 | 20/07/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0, E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.035.562,45 |
| 2015NS009013 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.769.220,41 |
| 2015NS009013 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.751.669,82 |
| 2015NS009025 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.787.691,22 |
| 2015NS009025 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.531.830,59 |
| 2015NS009013 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589.365,08 |
| 2015NE003169 | 20/07/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.450.000,00 |
| 2015NS009521 | 30/07/2015 | NFPS 60616 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 305/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.179.889,05 |
| 2015OB805783 | 31/07/2015 | NFPS 60616 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 305/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.853.995,63 |
| 2015NS010297 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.550.693,35 |
| 2015NS010297 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.705.038,15 |
| 2015NS010305 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.810.222,72 |
| 2015NS010305 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.439.852,14 |
| 2015NE003472 | 19/08/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NE003501 | 21/08/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.451.815,52 |
| 2015NS010712 | 26/08/2015 | NFSE 949 E 950 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SQN 302 BLOCOS C, D, E - REFERENTE A 17a MEDIÇÃO E REAJUSTE DA 17a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 - RELAÇÃO 372/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.805.236,24 |
| 2015OB806528 | 27/08/2015 | NFSE 949 E 950 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SQN 302 BLOCOS C, D, E - REFERENTE A 17A MEDIÇÃO E REAJUSTE DA 17A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 - RELAÇÃO 372/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.681.577,56 |
| 2015NS010856 | 28/08/2015 | FOPAG AGO/2015. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.690.297,95 |
| 2015NE003659 | 01/09/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.03.16. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 2.783.335,18 |
| 2015NE000284 | 02/09/2015 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.900.000,00 |
| 2015OB806806 | 04/09/2015 | NFPS 61654 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$7.781,62 (COBRANÇA INDEVIDA) .. RELAÇÃO 351/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.815.621,51 |
| 2015NS011183 | 04/09/2015 | NFPS 61654 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$7.781,62 (COBRANÇA INDEVIDA) .. RELAÇÃO 351/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.136.137,41 |
| 2015NE003796 | 14/09/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.937.239,40 |
| 2015NE003800 | 14/09/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.937.239,40 |
| 2015NS011667 | 18/09/2015 | FOPAG-SET/2015 NORMAL. OB DIA 18. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.534.604,27 |
| 2015NS011667 | 18/09/2015 | FOPAG-SET/2015 NORMAL. OB DIA 18. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.718.463,12 |
| 2015NS011677 | 18/09/2015 | FOPAG-SET/2015 NORMAL. OB DIA 18. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.747.937,22 |
| 2015NS011677 | 18/09/2015 | FOPAG-SET/2015 NORMAL. OB DIA 18. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.818.711,50 |
| 2015OB807413 | 25/09/2015 | NFPS 62826 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$7.664,14 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 385/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.824.525,67 |
| 2015NS012085 | 25/09/2015 | NFPS 62826 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$7.664,14 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 385/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.146.586,08 |
| 2015NS012527 | 06/10/2015 | DANFES 206 e 207 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL - SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART. 149, INC.VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009 - 18a MEDIÇÃO E 1o REAJUSTE REFERENTE A 18a MEDIÇÃO - REL 430/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.538.685,01 |
| 2015NS012515 | 06/10/2015 | DANFE 206 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL - SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART. 149, INC.VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009 - 18a MEDIÇÃO - REL 430/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.438.672,24 |
| 2015OB807691 | 07/10/2015 | DANFES 206 E 207 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL - SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART. 149, INC.VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009 - 18A MEDIÇÃO E 1O REAJUSTE REFERENTE A 18A MEDIÇÃO - REL 430/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.433.285,09 |
| 2015NE004011 | 07/10/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/116.0 - VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 1.865.278,31 |
| 2015NE004152 | 19/10/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2015NS013030 | 19/10/2015 | FOPAG-OUT/2015 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.820.885,36 |
| 2015NS013028 | 19/10/2015 | FOPAG-OUT/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.531.464,32 |
| 2015NS013028 | 19/10/2015 | FOPAG-OUT/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690.735,11 |
| 2015NE004153 | 19/10/2015 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2015. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.778.537,60 |
| 2015NE004198 | 21/10/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 2.279.558,13 |
| 2015NS013318 | 23/10/2015 | NFSE 960 E 961, REF. A SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C, D, E. 19a MEDIÇÃO DO CONTRATO (FAT. 960) E REAJUSTE DA 19a MEDIÇÃO (FAT. 961). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. ISENTO DE INSS, CONF. IN 971/2009, ARTS. 149, INC. II, 157 E 164. REL. 464/2015-SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.431.540,97 |
| 2015NE004276 | 29/10/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.15 A 31.07.16. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.322.870,40 |
| 2015OB808511 | 04/11/2015 | NFPS 063866 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 8.725,20 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: SETEMBRO/2015 - RELAÇÃO 437/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.825.314,45 |
| 2015NS013757 | 04/11/2015 | NFPS 63866 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A SETEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$8.725,20 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PROCESSO: 101.242/2012 - RELAÇÃO 437/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.147.700,00 |
| 2015NS013778 | 04/11/2015 | NFPS 063866 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 8.725,20 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: SETEMBRO/2015 - RELAÇÃO 437/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.147.700,01 |
| 2015NS013989 | 09/11/2015 | ARD 5212 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 1.331.951,73 (BB) E R$ 423.432,69 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.755.384,42 |
| 2015NE004426 | 17/11/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NS014456 | 19/11/2015 | FOPAG-NOV/2015 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.605.913,74 |
| 2015NS014456 | 19/11/2015 | FOPAG-NOV/2015 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.836.420,21 |
| 2015NS014454 | 19/11/2015 | FOPAG-NOV/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.686.260,31 |
| 2015NS014454 | 19/11/2015 | FOPAG-NOV/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.449.744,65 |
| 2015NS014454 | 19/11/2015 | FOPAG-NOV/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.144.560,81 |
| 2015NS014742 | 25/11/2015 | FOPAG-NOV/2015-COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E OUTROS. GRUPOS 1 E 3. OB DIA 26. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.757.502,07 |
| 2015NS015029 | 02/12/2015 | NFPS 64965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A OUTUBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 6.306,38 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 487/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.154.166,56 |
| 2015OB809383 | 03/12/2015 | NFPS 64965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A OUTUBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 6.306,38 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 487/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.831.175,86 |
| 2015NS015136 | 04/12/2015 | FOPAG-DEZ/2015 - COMPLEMENTAR. OB DIA 4. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662.449,72 |
| 2015OB809523 | 08/12/2015 | FAT.5056709/2015, COTA TAM, AM43/2009 (PROC. 4.757/2015). BC: TAM (R$ 6.373.693,54), INFRAERO(R$ 156.453,38). GLOSAS AUTORIZADA R$ 11.329,33 - OF.216/2015/TAM E ADIC.EMISSÃO R$2.596,94, DESC. R$3.882,58 - OF.617/2015/COGEP REF. 2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.110.472,54 |
| 2015NS015303 | 08/12/2015 | FATURA 5056709/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.757/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 6.373.693,54), INFRAERO (R$ 156.453,38). GLOSAS AUTORIZADA R$ 11.329,33 - OF.216/2015/TAM E ADIC.EMISSÃO R$2.596,94, DESCONTO R$3.882,58 - OF.617/2015/COGEP (EXERC.2012). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.574.730,47 |
| 2015NS015697 | 15/12/2015 | FOPAG-DEZ/2015 NORMAL. OB DIA 16. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.855.952,81 |
| 2015NS015686 | 15/12/2015 | FOPAG-DEZ/2015 NORMAL. OB DIA 16. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.753.341,51 |
| 2015NE004792 | 15/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.192.863,00 |
| 2015NE004814 | 15/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.610.000,00 |
| 2015NS015697 | 15/12/2015 | FOPAG-DEZ/2015 NORMAL. OB DIA 16. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.645.438,25 |
| 2015NS016145 | 23/12/2015 | FOPAG-DEZ/2015 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6, 7, 9 E 12. LICENÇA PREMIO PECUNIA, ADICIONAIS E OUTROS. OB DIA 24. INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.612.063,57 |
| 2015NE005075 | 23/12/2015 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NS016147 | 23/12/2015 | FOPAG-DEZ/2015 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6, 7, 9 E 12. LICENÇA PREMIO PECUNIA, ADICIONAIS E OUTROS. OB DIA 24. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.714.546,97 |
| 2015NS016565 | 31/12/2015 | NFPS 66379 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 7.186,97 (COBRANÇA INDEVIDA-CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO). REL 1/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.142.567,06 |
| 2015NE005432 | 31/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.785.643,87 |
| 2015NE005582 | 31/12/2015 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005530, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE002696. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.821.000,00 |
| 2015NE005418 | 31/12/2015 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 03/2013. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 3.232.900,76 |