Documento	Data	Descrição	Favorecido	Valor
2013NS000001	03/01/2013	nfse 3004 (copia) .. liberacao total do valor bloqueado na 2012NS013946, tendo em vista decisao superior .. rel.003/13/sigmas.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 338.178,92
2013NS000002	03/01/2013	DANFE 920 .. FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.610/12/SIGMAS.	02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp	R$ 1.040,00
2013NS000003	04/01/2013	NFSE 3000- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-NOV/2012- REL 3/2013 SIGMAS	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 691.462,87
2013NS000004	04/01/2013	NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ?INSS 11PC.sobre 223.438,91. E ISS 5PC.bloq.95.249,43 por dec.superior. - relacao 03/2013 - SIGMAS.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 246.265,95
2013NS000005	04/01/2013	NFSE 3000- SERVIÇOS ÁREA DE COPA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/CD E DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DETEC -RET 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 414.347,35(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-NOV/2012- REL 3/2013 SIGMAS	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 691.462,87
2013NS000006	04/01/2013	NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC ?INSS 11PC.sobre 223.438,91. E ISS 5PC.bloq.95.249,43 por dec.superior. - relacao 03/2013/SIGMAS.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 246.265,95
2013NS000007	04/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000006 PARA INCLUIR BLOQUEIO	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -246.265,95
2013NS000008	04/01/2013	NFSE 3003 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC INSS 11PC.sobre 223.438,91. E ISS 5PC.bloq.95.249,43 por dec.superior. - relacao 03/2013 - SIGMAS.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 246.265,95
2013NS000009	04/01/2013	nfse 3004 (copia) .. liberacao total do valor bloqueado na 2012NS013946, tendo?? em vista decisao superior .. rel.003/13/sigmas.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 338.178,92
2013NS000010	04/01/2013	ESTORNO TOTAL 2012NS 1	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -338.178,92
2013NS000011	04/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS 3	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -691.462,87
2013NS000012	04/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS 4	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -246.265,95
2013NS000013	07/01/2013	NFS 5082 - serviço conservação, limpeza, portaria, zeladoria em imoveis funcionais/cd. ret SRF 5,85pc conf in rfb 1234/2012, INSS 11pc e ISS 5pc. periodo: nov/2012. RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 480.453,93
2013NS000014	08/01/2013	Fat 121200220429 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb Referente ao numero do telefone 61 39018471. Relacao 1/2013 sigmas......... OI.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 3.951,34
2013NS000015	08/01/2013	NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E 11PC S/ r$ 397.778,88(DEDUZ MATERIAL + VR +VT). PERÍODO: NOVEMBRO/2012. REL. 07/2013.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 462.388,57
2013NS000016	08/01/2013	Fat 121200220075 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb Referente ao período: 02/11/2012 a 01/12/2012 Relacao 1/2013 sigmas......... OI.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 45.173,82
2013NS000017	08/01/2013	CANCELAMENTO TOTAL DA 2013NS000015, PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DA NOTA.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ -462.388,57
2013NS000018	08/01/2013	NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E 11PC S/ r$ 397.778,88(DEDUZ MATERIAL + VR +VT). PERÍODO: NOVEMBRO/2012. REL. 07/2013.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 462.338,57
2013NS000019	08/01/2013	NFSE 2012366 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS NAS PENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VALOR P/ PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 11/2012. A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FORAM REALIZADAS POR MEIO DA 2013NS000018.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 121.487,05
2013NS000020	08/01/2013	NFS 867 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO?? ELÉTRICA, DO CABEAMENTO ELÉTRICO, DOS QUADROS ELÉTRICOS DE GRANDE PORTE (...)	02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA	R$ 20.067,52
2013NS000021	08/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000020 PARA INCLUSAO DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS.	02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA	R$ -20.067,52
2013NS000022	08/01/2013	NFS 867 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTACAO??ELÉTRICA .. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/9.231,06 E ISS 1PC .. REL.610/12/SIGMAS.	02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA	R$ 20.067,52
2013NS000023	08/01/2013	FOPAG ESTAGIARIO - JAN/2013 - FREQUENCIA DEZ/2012	PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB	R$ 230.126,78
2013NS000024	08/01/2013	estorno total 2013ns000022 para alterar dar	02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA	R$ -20.067,52
2013NS000025	08/01/2013	NFS 867 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBESTACAO?ELÉTRICA .. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC S/9.231,06 E ISS 1PC .. REL.610/12/SIGMAS.	02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA	R$ 20.067,52
2013NS000026	08/01/2013	nfse 3003 (copia) .. liberacao total do valor bloqueado na 2012NS000008, tendo em vista decisao superior .. rel.003/13/sigmas.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 95.249,43
2013NS000027	08/01/2013	NFSE 3006/3007-MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 515.180,43(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC - NOV/2012-BLOQ. 8.766,71 P/POSTERIOR TRANSF.FUNRO: MULTAS PORTARIAS 442/12,459/12 E 462/12 - REL 03/2013 MEMO.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 626.772,54
2013NS000030	08/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Antonio Costa Xavier para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 07.01.13.proc.100.093/13 -DEPOL-	482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER	R$ 4.000,00
2013NS000029	08/01/2013	NFSE 3006/3007-MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS-RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S.R$ 515.180,43(DEDUZ VT+VR+MATERIAIS),ISS 5PC - NOV/2012-BLOQ. 8.766,71 P/POSTERIOR TRANSF.FUNRO: MULTAS PORTARIAS 442/12,459/12 E 462/12 - REL 03/2013 MEMO.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 626.772,54
2013NS000030	08/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Antonio Costa Xavier para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 07.01.13.proc.100.093/13 -DEPOL-	482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER	R$ 1.000,00
2013NS000028	08/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000027 PARA ACERTAR CÓDIGO IMPOSTO FEDERAL.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -626.772,54
2013NL000011	09/01/2013	NFSE 3006/3007 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000029, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 602.124,64
2013NL000011	09/01/2013	NFSE 3006/3007 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000029, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -626.772,54
2013NL000012	09/01/2013	NFSE 3000..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000005, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -691.462,87
2013NL000013	09/01/2013	NFSE 5082 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000013, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ -480.453,93
2013NL000014	09/01/2013	NFSE 20136/2012366 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000018/19/48, EM VIRTUDE DESIDO LANCADA NA NE INDEVIDA.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ -905.289,02
2013NL000014	09/01/2013	NFSE 20136/2012366 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000018/19/48, EM VIRTUDE DESIDO LANCADA NA NE INDEVIDA.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 214.818,09
2013NL000014	09/01/2013	NFSE 20136/2012366 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000018/19/48, EM VIRTUDE DESIDO LANCADA NA NE INDEVIDA.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 690.470,93
2013NL000015	09/01/2013	NFSE 121200220429/121200220075 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000014/16, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ -49.125,16
2013NS000031	09/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Martinho Rabelo Paiva para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.103/13 -DEPOL-	709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 1.000,00
2013NS000031	09/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Martinho Rabelo Paiva para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.103/13 -DEPOL-	709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA	R$ 4.000,00
2013NS000035	09/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 254576/2012 - PROCESSO N. 18.683/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 64.421,50)/INFRAERO (R$ 2.070,08).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 8.342,60) E GLOSA (R$ 6.394,17) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 58.148,98
2013NS000036	09/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 254577/2012 - PROCESSO N. 18.682/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 35.739,20)/INFRAERO (R$ 909,47).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 4.628,26) E GLOSA (R$ 3.573,92) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 32.020,41
2013NS000037	09/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 254500/2012 - PROCESSO N. 18.663/2012. BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 1.914,00)/INFRAERO (R$ 42,70). DESCONTO CONTRATUAL R$ 247,86 E GLOSA R$ 191,40 REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.708,84
2013NS000038	09/01/2013	PAGAMENTO FATURA 00255310/2012. PROCESSO 2012/018940. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 477,28
2013NS000041	09/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 255317/2012 - PROCESSO N. 18.937/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 12.998,20)/INFRAERO(R$ 289,22) - DESCONTO CONTRATUAL(R$ 1.683,29) E GLOSA DE R$ 1.299,82 REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 11.604,13
2013NS000042	09/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Francisco de Assis Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.292/13 -CAENGE-	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2013NS000042	09/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Francisco de Assis Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.292/13 -CAENGE-	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2013NS000045	09/01/2013	10,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$3.664,50), adicional de embarque/desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$185,24). Viagem a Porto Alegre-RS, no período de 28/12 a 07/01/2013. Processo 133.355/12. Ponto 7.041.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.758,26
2013NS000046	09/01/2013	10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 7042.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.758,26
2013NS000050	09/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. PAULO MAGALHÃES, CART. 214, CONF. ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4125.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 20.747,55
2013NL000010	09/01/2013	NFSE 3004 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000009, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇA-DA NA NE INDEVIDA.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -338.178,92
2013NL000015	09/01/2013	NFSE 121200220429/121200220075 COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000014/16, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 49.125,16
2013NL000013	09/01/2013	NFSE 5082 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000013, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 480.453,93
2013NL000012	09/01/2013	NFSE 3000..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000005, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 691.462,87
2013NL000011	09/01/2013	NFSE 3006/3007 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000029, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 24.647,90
2013NS000034	09/01/2013	DANFE 920 .. FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.610/12/SIGMAS.	02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp	R$ 1.040,00
2013NS000032	09/01/2013	impossibilidade de pagamento pela tesouraria	02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp	R$ -1.040,00
2013NS000048	09/01/2013	NFSE 20136 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC - REFERENTE AO DEC. TERC. SALARIO DE 2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 321.463,40
2013NS000043	09/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Raul da Silva para atender despesas com material de consumo,conforme autorização D.A em 07.01.13. Proc.100.362/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL-	248.539.760-00 - RAUL SILVA	R$ 4.000,00
2013NS000033	09/01/2013	PAGAMENTO FATURA 254580/2012. PROCESSO 18.681/2012. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). DESCONTO CONTRATUAL DE R$ 2.824,80. BASE DE CALC. EMP. AEREAS (R$ 21.813,10) E INFRAERO (R$ 532,21). GLOSA DE R$ 2.181,31 REF. A TAXA DU.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 19.520,51
2013NS000047	09/01/2013	10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 7378.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.758,26
2013NS000044	09/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Gerson Ascanio da Silva para atender despesas com material de consumo,conforme autorização D.A em 07.01.13. Proc.100.364/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL-	334.253.101-00 - GERSON SILVA	R$ 4.000,00
2013NS000051	09/01/2013	Ressarc. a serv.Antônia Maria de Fátima Oliveira,5.690,ref. à parte do valor pago à Tam, para remarcação de passagem aérea BSB/Fortaleza/BSB, para auxiliar os membros da Comissão de Desenv.Urbano, em missão oficial em Fortaleza-CE.	107.653.283-72 - ANTONIA OLIVEIRA	R$ 141,20
2013NS000049	09/01/2013	10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 6001.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.758,26
2013NS000040	09/01/2013	PARA LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO.	02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp	R$ -1.040,00
2013NS000039	09/01/2013	PAGAMENTO FATURA 00255309/2012. PROCESSO 2012/018941. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 238,64
2013NS000052	10/01/2013	DANFE 920 .. FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.610/12/SIGMAS.	02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp	R$ 1.040,00
2013NS000053	10/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 255311/2012 - PROCESSO N. 18.938/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.973,50)/INFRAERO (R$ 282,57).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 773,55) E GLOSA (R$ 597,35) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB)	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 5.482,50
2013NS000056	10/01/2013	CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS000055, PARA INCLUSÃO DA GLOSA.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ -16.821,38
2013NS000057	10/01/2013	nfs 477-manut. prev. corret., com forn. de mat., serv. de detec. alarme, prev./combate de incêndio nos ed. adm. e bl. func/CD. 2a. parc. 13o. Sal.Optante Simples. 11pc INSS s/total.Isento ISS. Glosa 1,48(cob.indevida).rel.5/13 sigmas	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 16.819,90
2013NS000062	10/01/2013	boletos n.108688 e 108689 - TX EXTRA (06/12) DE CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 112, APTS 201 E 303 - PROCESSO 2012/118.687.	26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112	R$ 200,00
2013NS000063	10/01/2013	danfe 3910 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONA .. REL.18/13/SIGMAS.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 1.811,25
2013NS000061	10/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 255311/2012 - PROCESSO N. 18.938/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.973,50) / INFRAERO (R$ 282,57). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 773,55) E GLOSA (R$ 597,35) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 5.482,52
2013NS000059	10/01/2013	ND 1992 - REFERENTE A PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA TAXA EXTRAORDINARIA (6/8) DO APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405 CONF MEMO 212/12. PROCESSO NR. 148.216/2011.	74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405	R$ 200,00
2013NS000060	10/01/2013	ND 0120.135.012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 4/12 - SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102. PROCESSO: 133.981/2013.	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 750,00
2013NS000055	10/01/2013	nfs 477-manut. prev. corret., com forn. de mat., serv. de detec. alarme, prev. e combate de incêndio nos ed. adm. e bl. func/CD. 2a. parc. 13o. Salário. Optante Simples. 11pc INSS s/tot R$16.821,38. Isento ISS. rel.005/13 sigmas.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 16.821,38
2013NS000054	10/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 255313/2012 - PROCESSO N. 18.939/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.558,60)/INFRAERO (R$ 84,96).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 590,34) E GLOSA (R$ 455,86) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 4.053,22
2013NS000058	10/01/2013	ESTORNO DA 2013NS000053/2013NP000031 PARA ACERTO DE VALORES.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -5.482,50
2013NL000017	11/01/2013	ESTORNO TOTAL DA 2013NL000016 PARA ACERTO DE EVENTOS......................... ...................................................	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 16.819,90
2013NL000018	11/01/2013	NFSE 477 ..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... ALERTA SERVICO E COMERCIO....	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -16.819,90
2013NL000018	11/01/2013	NFSE 477 ..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... ALERTA SERVICO E COMERCIO....	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 16.819,90
2013NL000019	11/01/2013	ESTORNO TOTAL DA 2013NL000018 PARA ACERTO DE NE...	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 16.819,90
2013NL000019	11/01/2013	ESTORNO TOTAL DA 2013NL000018 PARA ACERTO DE NE...	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -16.819,90
2013NL000020	11/01/2013	NFSE 477 ..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... ALERTA SERVICO E COMERCIO....	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ -16.819,90
2013NL000020	11/01/2013	NFSE 477 ..... (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... ALERTA SERVICO E COMERCIO....	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 16.819,90
2013NL000021	11/01/2013	NFFST 227/228(COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000065/66, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... INTELIG.......	02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -39.941,66
2013NL000021	11/01/2013	NFFST 227/228(COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000065/66, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA... INTELIG.......	02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 39.941,66
2013NS000065	11/01/2013	NFFST 227............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: NOVEMBRO/2013. RELACAO 15/2013 SIGMAS. INTELIG.	02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 19.970,83
2013NS000066	11/01/2013	NFFST 228............SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO SRF IN 1234/2012.......9,45 PC. PERIODO: SETEMBRO/2013. RELACAO 15/2013 SIGMAS. INTELIG.	02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 19.970,83
2013NS000068	11/01/2013	nd 01/2013/003/202 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DE JANEIRO/2013, RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316.PROCESSO 133.894/2012	26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL	R$ 910,00
2013NS000072	11/01/2013	TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PORTARIA 462/2012. PROCESSO 121650/2012. 2013NS000029	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 7.522,65
2013NS000074	11/01/2013	nd 200379 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA ?SHCES 1.103 - JANEIRO/2013 - PROCESSO 133891/2012.	36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B	R$ 260,00
2013NS000076	11/01/2013	DANFE 21.149 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 16/2013 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 717,34
2013NS000080	11/01/2013	danfe 114 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em contador hematológico marca ABX.?Ret. SRF 9,45PC e ISS 5PC. Rel 16/2013 Sigmas.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 2.180,00
2013NS000082	11/01/2013	NFS 755 A 757/767 A 769 E 791(BLOQUEIO DE R$ 523,86)- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. REL. 16/2013 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 27.700,53
2013NS000083	11/01/2013	DANFE 867 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE AVENTAL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	31.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	R$ 22.636,80
2013NS000084	11/01/2013	DANFE 37 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.16/13 SIGMAS	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 160,21
2013NS000086	11/01/2013	DANFE 304 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	R$ 4.213,40
2013NS000087	11/01/2013	ERRO NA SOMA.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ -27.700,53
2013NS000089	11/01/2013	NFS 755 A 757/767 A 769 E 791(BLOQUEIO DE R$ 523,86)- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. REL. 16/2013 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 28.224,39
2013NS000091	11/01/2013	DANFE 697 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE APARELHO DE MICRO-ONDAS TERAPÊUTICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 16/2013 SIGMAS.	33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 16.799,00
2013NS000092	11/01/2013	EMPRESA SEM CONTRATO.	33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ -16.799,00
2013NS000096	11/01/2013	ESTORNO DA 2013NS000050/2013RB000001 PARA AJUSTE DE LANÇAMENTO.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ -20.747,55
2013NS000098	11/01/2013	DANFE 976 - LIBERAÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 204,00 DE MULTA IRRISÓRIA. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R$ 204,00
2013NS000102	11/01/2013	ESTORNO DA 2013NS000077/2013NP000055 PARA AJUSTE DE LANÇAMENTO.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -4.284,53
2013NS000103	11/01/2013	NFSE 112650- SERVIÇOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD (CONTROLE DE QUALIDADE) NO MÊS DE dezembro/2012 - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R$ 477,03
2013NS000111	11/01/2013	EMISSÃO INDEVIDA.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -7.522,65
2013NS000112	11/01/2013	DANFE 30.796/33.050 - FORNECIMENTO DE MACA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 105,30 (MULTA - PROCESSO 121.663/2012) - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R$ 3.900,00
2013NL000016	11/01/2013	NFSE 477 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000057, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇA-DA NA NE INDEVIDA.... ALERTA SERVICO E COMERCIO....	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ -16.819,90
2013NS000106	11/01/2013	NN 117802-9 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. PROCESSO 133892/2012.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 550,00
2013NS000097	11/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. PAULO MAGALHÃES, CART. 214, CONF. ATO DA MESA N. 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4125.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 20.747,55
2013NS000090	11/01/2013	NFSE 780 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - RET SRF 9,45PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.912,22
2013NS000077	11/01/2013	PAG.FATURA 254.498/2012. PROC.18.664/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$616,50. BASE CÁLC. CIAS AÉREAS (R$4.760,60) E INFRAERO (R$140,43). GLOSA DE R$476,06 REF. TAXA DU. DESC. R$1.812,68 REF. N. CRED. 17603 E 17942/2012.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 4.284,53
2013NS000071	11/01/2013	DOC 200847 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DE IMOVEL DA RESERVA TECNICA DA CD SHCES 913 BLOCO F APART 401 CRUZEIRO NOVO REF MÊS DE JANEIRO 2013 - PROCESSO 2012/133895.	26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN.	R$ 200,00
2013NS000114	11/01/2013	EMISSÃO INDEVIDA	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -656,56
2013NS000107	11/01/2013	ND 011320002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - REFERENTE A JAN/2013 - PROCESSO 133884/2012.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 170,00
2013NS000105	11/01/2013	PAG.FATURA 254.498/2012. PROC.18.664/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$616,50. BASE CÁLC. CIAS AÉREAS (R$4.760,60) E INFRAERO (R$140,43). GLOSA DE R$476,06 REF. TAXA DU. DESC. R$1.812,68 REF. N. CRED. 17603 E 17942/2012.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 4.284,53
2013NS000100	11/01/2013	NFS 2275: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS(visita tecnica) - RET SRF 5,85PC E ISS 2PC - REL 16/2013 SIGMAS. PERÍODO 01/01/12 A 31/05/2012.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 284,05
2013NS000088	11/01/2013	PAG.FATURA 254.551/2012. PROC.18.612/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$8.025,30. BASE CÁLC. INFRAERO (R$654,43)/EMP.INT (R$ 61.971,42)/OUT.TX (R$ 1.400,05). DESC. R$2.263,60 REF. N. CRED. 17943.2/2012.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 56.000,60
2013NS000079	11/01/2013	DANFE 1.171 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS.	04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME	R$ 5.791,80
2013NS000078	11/01/2013	DANFE 21.148 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,C/FORNEC.PECAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PER.27/11/12 A 26/12/12. REL. 16/2013 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 910,00
2013NS000064	11/01/2013	ND 4655/4656/4657/4658/4659/4660/4661. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF JANEIRO/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROCESSO:135.338/03. REL. 18/13	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 1.953,21
2013NS000110	11/01/2013	cancelamento da 2013ns000109 para inclusao de multa	95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R$ -3.900,00
2013NS000104	11/01/2013	NFS 1464 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 9) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 57.120.05(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 142.800,13
2013NS000101	11/01/2013	TRANSFERÊNCIA AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, BLOQUEADA NA 2013NS000029. PORTARIA 459/2012. PROCESSO 119165/2012.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 656,56
2013NS000084	11/01/2013	DANFE 37 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.16/13 SIGMAS	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 24,00
2013NS000081	11/01/2013	NFS 168- SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO DEZ/2012. RELACAO 16/2013 SIGMAS.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 4.379,00
2013NS000075	11/01/2013	Trasnf. ao fundo rotativo/cd valor multa aplicada à empresa UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PORTARIA 442/2012 PROC. 118.712/2012 2013NS000029.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 587,50
2013NS000115	11/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000090: LANÇAR COM CONTRATO.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ -3.912,22
2013NS000113	11/01/2013	EMISSÃO INDEVIDA.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -587,50
2013NS000108	11/01/2013	Concessão de suprimento de fundos ao dep. severino sergio estelita guerra referente a compra de medicamentos, conforme autorização do Diretor-Geral em 24.12.12. proc.131.049/12	016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA	R$ 99.000,00
2013NS000094	11/01/2013	DANFE 92825 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO DE REDE DE DADOS PARA A CD. CAIXAS DE ETIQUETA P/ UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200 E UNIDADES DE FITA DE IMPRESSAO P/ ETIQUETADORA. RET. 5,85 PC RFB REL. 16/2012 SIGMAS.	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.080,00
2013NS000085	11/01/2013	3,5 diárias no valor unitário de us$ 428,00(R$ 894,52)+ us$ 215,00(R$ 449,35)viagem para Londres no periodo de 10 a 16/01/2013, proc. 100499/2013. cotação 2,09.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.580,17
2013NS000070	11/01/2013	NN 24000000000677596-2 TAXA ORDINARIA REF AO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108 DO MES DE JANEIRO 2013. PROCESSO 2012/133896	37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108	R$ 671,00
2013NS000109	11/01/2013	DANFE 30.796/33.050 - FORNECIMENTO DE MACA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R$ 3.900,00
2013NS000099	11/01/2013	NN 24000000000683543-4 - TAXA ORDINARIA REF AO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, PARCELA 34/36. PROCESSO 148615/2011.	37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108	R$ 149,69
2013NS000095	11/01/2013	DANFE 6.341 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DRAMIN B6). RETENÇÃO: SRF 2,2PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 528,00
2013NS000093	11/01/2013	DANFE 697 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE APARELHO DE MICRO-ONDAS TERAPÊUTICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 16/2013 SIGMAS.	33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 16.799,00
2013NS000073	11/01/2013	OFÍCIO 255/2012/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSIST. MÉDICA AOS SERV. ATIVOS, INATIVOS E) PERÍODO: SEGUNDA QUIZENA DE DEZ/2012.PROC. 133.810/2012.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 4.399.966,59
2013NS000069	11/01/2013	NN 503/060 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 503 DO BLOCO F, DA SQN 108 - PARCELA 05/08. PROCESSO 123.332/2012.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 222,50
2013NS000067	11/01/2013	ND 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I, DA SQN 106 - PARCELA 6/12 - PROCESSO 124.080/2012.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 250,00
2013NS000001	11/01/2013	NFS-E 52446 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INÍCIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 17/23.ISENTA DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 2/13.	33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 768,00
2013NS000002	11/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000001 EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO NO CPR.	33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ -768,00
2013NS000117	14/01/2013	NFSE 780 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - RET SRF 9,4PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.912,22
2013NS000119	14/01/2013	DANFE 694 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 16/2013 - SIGMAS. PROCESSO: 106579/2012	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 4.259,35
2013NS000122	14/01/2013	nd jan201330005 - TAXA ORDINARIA REF AO AP 607 DO BLOCO G DA SQS 215, PARCELA 7/24. PROCESSO 133985/2013	37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 280,00
2013NS000124	14/01/2013	ND 308/024 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PARCELA 05/23. PROCESSO 133986/2013.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 395,00
2013NS000125	14/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Jadir da Cruz Moura para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conforme autorização D.A em 11.01.13. Proc.100.767/13 -COTRAN-	291.526.901-72 - JADIR MOURA	R$ 2.000,00
2013NS000134	14/01/2013	NFPS 391 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 18/2013 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 580,67
2013NS000121	14/01/2013	ND 0113T0002 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO F, DA SHCES 1105 - RELATIVO A PARCELA(2/24) - PROCESSO 2013/133982.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 200,00
2013NS000118	14/01/2013	DANFE 825- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED.com fornecimento de peças. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/12	24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	R$ 5.966,00
2013NS000120	14/01/2013	NFS 262/263/264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 1PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME	R$ 7.319,77
2013NS000116	14/01/2013	PAG.FATURA 254.100/2012. PROC.18.613/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). DESC. CONTR. R$ 1.385,82. BASE CÁLC. INFRAERO (R$ 147,76)/EMP.INT (R$ 10.701,36)/OUT.TX (R$ 177,08). DESC. R$ 709,77 REF. N. CRED. 17.782/2012 - PROC. 18.607/2012.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 9.640,38
2013NS000141	14/01/2013	DANFE 694 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TUBO FLEXÍVEL E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 4.259,35
2013NS000003	14/01/2013	FAT. 47882 2012 09-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 09/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 14/13.	00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 4.037,88
2013NS000137	14/01/2013	NFS 3752 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE RENOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/12. RELACAO 1/2013 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 396.007,69
2013NS000131	14/01/2013	NFS 3743 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. REF.: NOV/2012. REL 1/2013 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 395.350,74
2013NS000135	14/01/2013	DANFE 9468 - FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE ENFERMAGEM PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS.	09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 349,45
2013NS000129	14/01/2013	DANFE 33.344 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD - RET. SRF 5,85PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS.	95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R$ 4.057,20
2013NS000136	14/01/2013	FATURA 0010192785/0010194715 - HOTELARIA C/ FORNEC.REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE: R$640,00(DIÁRIAS) E R$ 1.294,00(DIÁRIAS)A CARGO NOBILE SUÍTES E ALLIA GRAN HOTEL,RESPECTIVAMENTE-ALIMENTOS BASÍLICO:OPTANTE-REL 18/13SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.319,00
2013NS000130	14/01/2013	NFS 1736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 18/2013/SIGMAS.PERÍODO: DEZEMBRO/12.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 1.140,00
2013NS000134	14/01/2013	NFPS 391 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 18/2013 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 284,33
2013NS000128	14/01/2013	DANFE 52/53/54/55 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 281,36
2013NS000123	14/01/2013	NN 83714303295-X /83714303296-8 /83714303297-6 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505, DO BLOCO D, DA SQN 112, REFERENTES A JANEIRO/2013. PROCESSO 133984/2013.	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 2.400,00
2013NS000132	14/01/2013	DANFE 144.007 - FORNECIMENTO DO MATERIAL GRÁFICO, CHAPA DE ALUMINIO POS.FAST E REVELADOR PARA PROCESSADORA POSITIVO. RET. SRF 5,85 PC. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS.	33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	R$ 86.262,65
2013NS000140	14/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000119 PARA ALTERAR SITUAÇÃO CPR.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ -4.259,35
2013NS000139	14/01/2013	NFFS 10852 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO PARA CLIENTES DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS.	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA	R$ 431.298,00
2013NS000126	14/01/2013	NFS 3741 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2012 - RELACAO 1/2013 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 82.936,28
2013NS000125	14/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Jadir da Cruz Moura para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conforme autorização D.A em 11.01.13. Proc.100.767/13 -COTRAN-	291.526.901-72 - JADIR MOURA	R$ 2.000,00
2013NS000133	14/01/2013	NFS 3745 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - NOVEMBRO/2012 - RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 185.805,17
2013NS000138	14/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000127 PARA ALTERAR A SITUAÇÃO CPR.	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA	R$ -431.298,00
2013NS000127	14/01/2013	NF/FS 10852 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO PARA CLIENTES DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO SRF 9,45 PC. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS.	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA	R$ 431.298,00
2013NS000006	15/01/2013	FAT. 47882 2012 09-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 09/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 14/13.	00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 4.037,88
2013NS000005	15/01/2013	FAT. 47882 2012 09-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 09/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 14/13.	00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 4.037,88
2013NS000004	15/01/2013	ANULACAO DA NP 000002/13, NS 000003/13, EM RAZAO DE INCONSISTENCIAS NO SISTEMA SIAFI, QUE IMPOSSIBILITARAM A GERACAO DA RESPECTIVA OB. PROC. 102.676/12.	00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA	R$ -4.037,88
2013NS000170	15/01/2013	PARA ACERTO NO CODIGO DO DARF.	10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ -528,00
2013NS000164	15/01/2013	danfe 070- fornecimento de registro de esfera e outros.a pedido do detec/cd.empresa optante simples.relaçao 12/2013 sigmas	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 8.157,00
2013NS000162	15/01/2013	NFF 24885 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. A NOV/2012. RET. SRF 5,85PC. REL. 9/2013 SIGMAS.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 5.641,89
2013NS000168	15/01/2013	Cancelamento para pagamento em rubrica de despesas de exercícios anteriores, desde que a viagem ocorreu em 2012.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -524,00
2013NS000166	15/01/2013	DANFE 38280 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET SRF 1,24PC. RELAÇAO 9/2013 SIGMAS.	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-	R$ 13.850,74
2013NS000174	15/01/2013	estorno total 2013ns000147 para acertos	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ -18.406,81
2013NS000160	15/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000146 PARA ACERTOS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ -61.302,69
2013NS000158	15/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000143 PARA ACERTOS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ -213.101,62
2013NS000163	15/01/2013	estorno total 2013ns000144 p/acertos.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ -48.384,94
2013NS000156	15/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000142 PARA ACERTOS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ -43.060,84
2013NS000171	15/01/2013	NFS 394- MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0² E RESPECTIVAS REDES, PARA USO MÉDICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RECOLHIMENTO FIXO(CADASTRO GDF). REL 12/2013 SIGMAS.	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ 2.790,00
2013NS000161	15/01/2013	FATURA 0010194668/0010194686: HOTELARIA C/FORNEC.REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS: 1.030,66, 5,85PC S/ALIMENTAÇÃO: 493,40 - A CARGO NAOUM PLAZA - REL 18/2013 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.182,56
2013NS000167	15/01/2013	Cancelamento para pagamento em rubrica de despesas de exercícios anteriores, desde que a viagem ocorreu em 2012.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -524,00
2013NS000165	15/01/2013	Cancelamento para pagamento em rubrica de despesas de exercícios anteriores, desde que a viagem ocorreu em 2012.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -524,00
2013NS000159	15/01/2013	NFS 3738 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. REF.:01/05/12 a 20/12/12.tx.de adm.sob/h.e. REL 02/2013 SIGM	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 32.609,57
2013NS000173	15/01/2013	NFS 230 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 24/2013 SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 441,60
2013NS000172	15/01/2013	DANFE 6.341 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DRAMIN B6). RETENÇÃO: SRF 2,2PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 528,00
2013NS000169	15/01/2013	Cancelamento para pagamento em rubrica de despesas de exercícios anteriores, desde que a viagem ocorreu em 2012.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -524,00
2013NS000157	15/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000145 PARA ACERTOS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ -64.524,75
2013NS000152	15/01/2013	DANFE 1337- COPIA - LIBERAÇÃO DE GLOSA EFETUADA NA 2012NS013922 A PEDIDO DO AMMED - RELAÇÃO 08/2013 - SIGMAS.	02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP	R$ 454,00
2013NS000142	15/01/2013	NFPS 25489 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: JULHO À DEZEMBRO DE 2012 RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 43.060,84
2013NS000149	15/01/2013	Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.242.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2013NS000147	15/01/2013	NFPS 25509 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. periodo 01/01/2012 a 31/07/2012 .. rel.577/2012/SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 18.406,81
2013NS000155	15/01/2013	DANFE 1310 FORNECIMENTO DE 12 RODAS MACIÇAS PARA TRICICLO ELETRICO A PEDIDO DA APROGE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇAO 8/2013 SIGMAS.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ 6.431,36
2013NS000154	15/01/2013	DANFE 4726 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 8/2013.	26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 570,50
2013NS000146	15/01/2013	NFPS 25490 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERÍODO: jun a dez/2012 - REL 13/13 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 61.302,69
2013NS000144	15/01/2013	NFPS 25496 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC, ISS 5PC.PERIODO: 01/07/12 A 31/12/2012. REL 13/2013 SIGMA	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 48.384,94
2013NS000151	15/01/2013	Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 5.508.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2013NS000143	15/01/2013	NFPS 25491 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, E...... RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER:01/08/2012 à 31/12/2012. REL 17/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 213.101,62
2013NS000153	15/01/2013	DANFE 22330/22373- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 08/2013 SIGMAS.	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 10.623,75
2013NS000145	15/01/2013	NFPS 25493 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENTE: 2 PARCELA DO 13o SALÁRIO. RELACAO 17/2013 SIGMAS. GLOSA:R$ 5665,10.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 64.524,75
2013NS000150	15/01/2013	Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.360.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2013NS000148	15/01/2013	Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.441.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2013NL000036	16/01/2013	NFSE 3003.COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000006/PARTE, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDAMENTE.DIFEREENçA SERá ACERTADA POSTERIORMENTE.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 237.499,24
2013NS000183	16/01/2013	NFPS 25.489 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 43.060,84
2013NS000184	16/01/2013	NFPS 25509 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. periodo 01/01 A 31/07/2012 .. rel.577/2012/SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 18.406,81
2013NS000185	16/01/2013	mudança do empenho	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ -18.406,81
2013NS000186	16/01/2013	NFPS 25.491 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, E... RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO 01/08 A 31/12/2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 213.101,62
2013NS000187	16/01/2013	NFPS 25496 - MANUT.EQUIP. GRÁFICOS INDUSTRIAIS, REFRIGERAÇÃO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - RET RFB 9,45PC,INSS 11PC,ISS 5PC-SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/12:1/7/12 A 31/12/12-GLOSA 733,82(COB.INDEVIDA)-REL 13/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 48.384,94
2013NS000188	16/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Welliyngton Rosa Moreira para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 16.01.13. proc. 100.489/13 -DEPOL-	462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA	R$ 4.000,00
2013NS000188	16/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Welliyngton Rosa Moreira para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 16.01.13. proc. 100.489/13 -DEPOL-	462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA	R$ 1.000,00
2013NS000189	16/01/2013	NFPS 25490 - SERV. OPER.DE EQUIP. DE VIDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS P/GRAV.E TRANSMISSAO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC 2PARC.13 P.01/06 A 31/12/12. rel.13/2013 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 61.302,69
2013NS000191	16/01/2013	NFPS 24910 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO: PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS... - REF. HORAS EXTRAS EXCEDENTES(SET/12 E OUT/2012) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 25/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 5.617,65
2013NS000192	16/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a José Eduardo Mendes dos Santos para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 16.01.13. proc. 100.483/13 -DEPOL-	006.765.581-51 - JOSE SANTOS	R$ 1.000,00
2013NS000192	16/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a José Eduardo Mendes dos Santos para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do pcd,conf. autor. D.A em 16.01.13. proc. 100.483/13 -DEPOL-	006.765.581-51 - JOSE SANTOS	R$ 4.000,00
2013NS000193	16/01/2013	NFPS 25.493 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2012. RELACAO 17/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 64.524,75
2013NS000194	16/01/2013	nfps 25494 - serviços na area de design grafico e multimidia..ref.segunda parcela do decimo terc.salario de 2012.per.01/09 a 31/12/12.ret.9,45 pc.inss 11 pc e iss 5 pc.relacao 23/2013 sigmas	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 35.712,70
2013NS000196	16/01/2013	DANFE 1.171 - SERV. DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5 PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS.	04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME	R$ 5.791,80
2013NS000199	16/01/2013	NFPS 25486 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA TV P/TRANSMISSÃO AO VIVO. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PER:SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2012:03/8/12 A 31/12/12-GLOSA R$ 7.517,43(COB.INDEVIDA)-REL 23/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 449.096,92
2013NS000201	16/01/2013	NFPS 25492 - SERVIÇOS de conservaçao e restauraçao de bens culturais.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.periodo 01/05 A 31/12/2012. rel.23/13 sigmas.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 87.969,23
2013NL000036	16/01/2013	NFSE 3003.COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000006/PARTE, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDAMENTE.DIFEREENçA SERá ACERTADA POSTERIORMENTE.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -237.499,24
2013NS000198	16/01/2013	NFPS 25487 - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC - PERÍODO:SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO/2012:27/7/12 A 31/12/12-GLOSA R$ 3.212,31(COB.INDEVIDA)-REL 23/2013 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 207.079,95
2013NS000197	16/01/2013	ND 201/009 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304, APARTAMENTO FUNCIONAL 201, A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 100.913/2013.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 560,00
2013NS000195	16/01/2013	cancelamento da 2013ns000079 para nova inclusao	04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME	R$ -5.791,80
2013NS000181	16/01/2013	PARA ACERTO DO HISTÓRICO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -524,00
2013NS000178	16/01/2013	Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.360.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2013NL500002	16/01/2013	TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013NL000010 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ:36529998000163).	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 338.178,92
2013NS000175	16/01/2013	PAGAMENTO REFERENTE À RELAÇÃO 001/2013. PROTOCOLO BB ANEXO. DDP 020-01/2013.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.351,87
2013NS000177	16/01/2013	Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.441.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2013NS000182	16/01/2013	Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.242.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2013NS000180	16/01/2013	Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 5.508.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2013NS000179	16/01/2013	Complementação valor de 2 (duas) diárias, diferença entre o valor R$349,00 e R$611,00, ref. dias 21 e 22/12/2012. Processo 132.980/2012. Ponto n. 7.360.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 524,00
2013NS000176	16/01/2013	NFPS 25509 - SERVIÇOS TECNICOS AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS (...). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. periodo 01/01 A 31/07/2012 .. rel.577/2012/SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 18.406,81
2013NS000202	16/01/2013	NFPS 25492(PARTE) - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS - BLOQUEIO R$ 3.627,50 (PROCESSO 106.247/2011) - RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS - COMPLEMENTA 2013NS000201.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 3.627,50
2013NS000200	16/01/2013	estorno total 2013NS000190 para acertos	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ -91.596,73
2013NS000007	16/01/2013	IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVACAO DEVIDO A PROBLEMAS NO NOVO CPR.	00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA	R$ -4.037,88
2013NS000008	16/01/2013	IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVACAO DEVIDO A PROBLEMAS NO NOVO CPR.	00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA	R$ -4.037,88
2013NS000190	16/01/2013	NFPS 25492 - SERVIÇOS de conservaçao e restauraçao de bens culturais...bloq.r$ 3.627,50.2 parc.decimo terc.salario.RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.periodo 01/05 A 31/12/2012. rel.23/13 sigmas.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 91.596,73
2013NL000037	17/01/2013	NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ -823.334,66
2013NL000037	17/01/2013	NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 35.712,70
2013NL000037	17/01/2013	NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 207.079,95
2013NL000037	17/01/2013	NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 64.524,75
2013NL000037	17/01/2013	NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 5.617,65
2013NL000037	17/01/2013	NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 61.302,69
2013NL000038	17/01/2013	NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ -410.923,44
2013NL000038	17/01/2013	NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 87.969,23
2013NL000038	17/01/2013	NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 18.406,81
2013NL000038	17/01/2013	NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 213.101,62
2013NL000038	17/01/2013	NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 48.384,94
2013NL000039	17/01/2013	NFPS 25494(COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000194 E DA 2013NL000037 EM VIRTUDE DE TEREM SIDO LANÇADAS NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ -35.712,70
2013NS000009	17/01/2013	NFS 2216 - PARTIC. DA SERVIDORA MIRIAN M. FERNANDES NO CURSO GESTAO DE DOCUMENTOS, REALIZADO EM BRASILIA- DF, NOS DIAS 13 E 14/12/2012. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/BRASILIA. PROC. 130.339/12. REL. 2/13.	06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	R$ 1.780,00
2013NS000204	17/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Silmara de Almeida Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos ,conforme autorização D.A em 15.01.13. Proc.101.150/13 -DEMED-	085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES	R$ 500,00
2013NS000218	17/01/2013	NFFEES 27277/27278/27279/46288/46301/46311 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.714,40-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 521,80- DEZ/2012-REL 19/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 3.714,40
2013NS000219	17/01/2013	NFS 1033-MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES-RET ISS 4,61PC. REF. dez/12 -REL 05/13.NAO RETEM INSS DEV.MS E SENT.glosa 0,01 cobr.indevida	33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME	R$ 108.265,07
2013NS000223	17/01/2013	NFFEES 4559 A 4561/5577 A 5579 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 817.949,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - DEZ/2012 - REL 19/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 817.949,31
2013NS000225	17/01/2013	NFFEES 5583: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 29.680,25 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - DEZ/12 -REL 19/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 29.680,25
2013NS000225	17/01/2013	NFFEES 5583: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES NO COMPLEXO AVANÇADO(GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR) - RET SRF 5,85PC. S. R$ 29.680,25 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 486,28 - DEZ/12 -REL 19/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 486,28
2013NS000229	17/01/2013	NFS 3.753 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOV/2012 - RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 500.878,80
2013NS000230	17/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Francisco de Assis Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.293/13 -CAENGE-	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 3.700,00
2013NS000231	17/01/2013	PLANILHA ELETRÔNICA: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 45.558,91 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 5.954,17 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 45.558,91
2013NS000233	17/01/2013	NFS 2.294 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TEC. DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. REF. A HORAS EXTRAS. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 25/2013 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 12.771,52
2013NS000236	17/01/2013	PLANILHA ELETRÔNICA(NOTAS FISCAIS ANEXAS): FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 31.821,38 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.160,95 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 31.821,38
2013NS000237	17/01/2013	NFPS 25.598 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2012, REF. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. REL. 27/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 59.122,68
2013NS000243	17/01/2013	Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -58.148,98
2013NS000244	17/01/2013	Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -32.020,41
2013NS000250	17/01/2013	NFPS 25.488 - SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: 01/06 A 31/12/2012, REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. RELAÇÃO 27/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 152.038,52
2013NS000253	17/01/2013	RESSARC. A SERV. ANTONIA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, PONTO 5690, REF. A APRTE DO VALOR PAGO À TAM PARA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA BSB/FORTALEZA/BSB, PARA AUXILIAR OS MEMBROS DA COMISSÃO DE DESENVOLV. URBANO.	107.653.283-72 - ANTONIA OLIVEIRA	R$ 141,20
2013NS000254	17/01/2013	NFSE 4029 e 4030 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. NOV/12 E 50PC DO DEC TERCEIRO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 05/2013 SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 266.843,58
2013NS000255	17/01/2013	ERRO DE VALORES	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ -59.122,68
2013NS000258	17/01/2013	NFPS 25.598 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2012, REF. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. REL. 27/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 59.122,68
2013NS000264	17/01/2013	NFSE 116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET--RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 26/11/12 A 25/12/12 - RELAÇÃO 610/2012 SIGMAS.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 35.102,10
2013NS000265	17/01/2013	FATURA LOCAÇÃO 1450: LOCAÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR ARQUITETURA RISC,INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIG., MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - PARCELA: 04/12 - RET SRF 9,45PC - REL 610/2012/SIGMAS.	59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA	R$ 5.916,66
2013NS000010	17/01/2013	NFS-E 446 - CONTRATACAO DE P. JUR. P/ REALIZAR A ACAO EDUCATIVA DEMOCRACIA DO SECULO XXI, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05/12/12, NAS DEPEND. DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 11PERC. ISS 2PERC. PROC. 129.116/12.REL. 598/12.	12.695.020/0001-03 - GAIA CREATIVE INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA	R$ 8.000,00
2013NS000263	17/01/2013	NFS 3742(PARTE)- MAO-DE-OBRA SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULO: REF. VALOR LÍQUIDO DA NOTA - COMPLEMENTA 2013NS000262 - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA CITADA NS - RELAÇÃO 11/2013 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 21.428,05
2013NS000242	17/01/2013	5,5 diárias, valor unitário de US$391.00 (R$821,10), no total de R$4.516,05, mais adicional de embarque e desembarque, valor de US$196.00 (R$411,60). Viagem a Santiago, Chile, de 22/1 a 2/2/2013. Processo 133.324/2012. Cotação R$2,10.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.927,65
2013NS000241	17/01/2013	Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -4.053,22
2013NS000228	17/01/2013	NFS 3738 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. REF.: 01/05/11 a 2012/11.tx.de adm.sob/h.e. REL. 02/2013 MEMO.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 32.609,57
2013NS000213	17/01/2013	NFS 3743 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO: NOVEMBRO/2012. RELACAO 1/2013 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 395.350,74
2013NS000206	17/01/2013	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL POR FALECIMENTO DA APOSENTADA ADAR CORA RAMOS VIEIRA. GRUPO 3. DDP 023-01/2013.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 26.717,10
2013NS000203	17/01/2013	ND 201310000- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - janeiro/2013 - PROCESSO 133.889/2012.	26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J	R$ 170,00
2013NS000251	17/01/2013	Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi.	107.653.283-72 - ANTONIA OLIVEIRA	R$ -141,20
2013NS000246	17/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4126.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 98.602,44
2013NS000238	17/01/2013	Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -9.640,38
2013NS000227	17/01/2013	nfse 375- serviço manutencao preventida/corretiva e suporte tecnico nos equipamentos no-breaks no mes de dez/2012 ref parcela 12/12, com forn. peças. ret 5,85pc rfb, 11pc inss e 5pc iss. rel 600/12 sigmas	02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 25.189,00
2013NS000217	17/01/2013	NFS 1464 - CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC II (MEDIÇÃO 9) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 57.120.05(MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 142.800,13
2013NS000210	17/01/2013	NFFS 14.172 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS,....... C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 11/11/2012 A 10/12/2012. REL: 14/2013 SIGMAS.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 66.185,33
2013NS000208	17/01/2013	NFS 3741 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2012 - RELACAO 1/2013 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 82.936,28
2013NS000262	17/01/2013	NFS 3742(PARTE)- MAO-DE-OBRA SERV DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. RETENÇÕES S/VL TT DA NFSE: 28.287,15 - IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS NOV/2012. REL 011/2013 SIG.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 6.124,17
2013NS000258	17/01/2013	NFPS 25.598 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2012, REF. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. REL. 27/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 29.561,37
2013NS000252	17/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4126.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 36.335,15
2013NS000232	17/01/2013	Em virtude da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -56.000,60
2013NS000230	17/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Francisco de Assis Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 07.01.13. proc.100.293/13 -CAENGE-	233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES	R$ 300,00
2013NS000218	17/01/2013	NFFEES 27277/27278/27279/46288/46301/46311 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ED.PALÁCIO COMÉRCIO E GALPÕES DO SIA - RET SRF 5,85PC S. R$ 3.714,40-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 521,80- DEZ/2012-REL 19/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 521,80
2013NS000211	17/01/2013	Refazer.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -82.936,28
2013NS000247	17/01/2013	Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -1.708,84
2013NS000240	17/01/2013	Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -5.482,52
2013NS000215	17/01/2013	Refazer.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -396.007,69
2013NS000212	17/01/2013	Refazer.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -395.350,74
2013NS000205	17/01/2013	Refazer.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -185.805,17
2013NS000204	17/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Silmara de Almeida Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos ,conforme autorização D.A em 15.01.13. Proc.101.150/13 -DEMED-	085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES	R$ 3.500,00
2013NL000039	17/01/2013	NFPS 25494(COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000194 E DA 2013NL000037 EM VIRTUDE DE TEREM SIDO LANÇADAS NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 35.712,70
2013NL000037	17/01/2013	NFPS 25494/25486/25487/25493/24910/25490 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(194199/198/193/191/189) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 449.096,92
2013NS000261	17/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 254577/2012 - PROCESSO N. 18.682/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 35.739,20)/INFRAERO (R$ 909,47).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 4.628,26) E GLOSA (R$ 3.573,92) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 32.020,41
2013NS000257	17/01/2013	VALOR DO INSS ERRADO.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ -780.138,34
2013NS000255	17/01/2013	ERRO DE VALORES	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ -28.561,37
2013NS000249	17/01/2013	Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -238,64
2013NS000237	17/01/2013	NFPS 25.598 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2012, REF. SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. REL. 27/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 28.561,37
2013NS000235	17/01/2013	Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -4.284,53
2013NS000231	17/01/2013	PLANILHA ELETRÔNICA: FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 45.558,91 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 5.954,17 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 5.954,17
2013NS000222	17/01/2013	NFS 3752 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC, ISS 5PC - PERIODO: NOVEMBRO/12. RELACAO 1/2013 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 396.007,69
2013NS000220	17/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA	R$ -142.800,13
2013NS000259	17/01/2013	PARA ACERTO DE VALORES.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -32.020,41
2013NS000245	17/01/2013	Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -19.520,51
2013NS000239	17/01/2013	Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -11.604,13
2013NS000226	17/01/2013	NFS 3.754 - MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA-EXTRA NOV/2012 - RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 34.053,72
2013NS000224	17/01/2013	Refazer.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -32.609,57
2013NS000209	17/01/2013	DDP 022-01/2013 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL PROCESSO 100.268/2013 - GRUO 3 - SERVIDOR MARLENE NASSIF?BENEFICIARIO: TUFY NASSIF	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 34.384,27
2013NS000207	17/01/2013	NFS 3745 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - NOVEMBRO/2012 - RELAÇÃO 1/2013 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 185.805,17
2013NL000038	17/01/2013	NFPS 25492/25509/25489/25491/25496 (COPIAS) REGULARIZAÇÃO DAS 2013NS(201/184 183/186/187) EM VIRTUDE DE TER SIDO LANÇADA NA NE INDEVIDA. PLANSUL	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 43.060,84
2013NS000260	17/01/2013	NF 2232 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 700.460,62(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PER.: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 21/2013 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 780.138,34
2013NS000256	17/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 254577/2012 - PROCESSO N. 18.682/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 35.739,20)/INFRAERO (R$ 909,47).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 4.628,26) E GLOSA (R$ 3.573,92) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 32.020,41
2013NS000248	17/01/2013	Em razão da impossibilidade de realização do compromisso no Siafi.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ -477,28
2013NS000236	17/01/2013	PLANILHA ELETRÔNICA(NOTAS FISCAIS ANEXAS): FORNECIMENTO ENERGIA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APT. FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC S/ R$ 31.821,38 -CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.160,95 - DEZ/2012 - REL 27/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 4.160,95
2013NS000234	17/01/2013	NFS 2232 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CAMARA DOS DEPUTADOS- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER.: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 21/2013 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 780.138,34
2013NS000223	17/01/2013	NFFEES 4559 A 4561/5577 A 5579 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC S. R$ 817.949,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 2.917,68 - DEZ/2012 - REL 19/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 2.917,68
2013NS000221	17/01/2013	PAG.FATURA 254.490/2012. PROC.18.665/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$1.498,64. BASE CÁLC. CIAS (R$11.572,30) INFRAERO (R$317,17). GLOSA REF. TX DU (R$1.157,23). DESC. R$3.866,24 REF. N. CRED. 17944/17943.1/2012.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 10.390,83
2013NL000050	18/01/2013	REGULARIZAçãO CONTA 212160203, BAIXADA DUPLAMENTE (2013NS00073 E 2013OB800034)	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 4.399.966,59
2013NL500005	18/01/2013	TR.DE VALOR DA CTA.295110202 (RPNP EM LIQ LIQUIDADO) P/CTA.295110302 (RPNPEM LIQ PG),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013GR800004 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURIS CNPJ 03600863000198)	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 3.866,24
2013NS000011	18/01/2013	REC. S/N - CONTRAT. DE P. FISICA P/TUTORIA DE MOD. A DISTANCIA NO PROG. MISSAO PEDAG. NO PARLAMENTO. IRPF 27,5PERC., INSS NAO RET. (DECL.), ISS 2PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 12771469318). PROC. 116.926/12. REL. 598/12.	624.588.251-68 - Valnides Gonçalves dos Santos	R$ 6.600,00
2013NS000011	18/01/2013	REC. S/N - CONTRAT. DE P. FISICA P/TUTORIA DE MOD. A DISTANCIA NO PROG. MISSAO PEDAG. NO PARLAMENTO. IRPF 27,5PERC., INSS NAO RET. (DECL.), ISS 2PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 12771469318). PROC. 116.926/12. REL. 598/12.	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ 1.320,00
2013NS000012	18/01/2013	REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA NUTRICAO E ESPORTIVA, NAS DEPENDENCIAS DA CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.399.599.627-1). PROC. 125.900/12. REL. 598/12.	014.688.921-50 - ANNA LOU MAGALHÃES HATHAWAY	R$ 200,00
2013NS000014	18/01/2013	NFS 607 - PARTIC.DE CARLOS JAQUES O. BARROS (MAIS 4 SERVS.) NO 12 ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, REALIZ.EM BSB-DF, PER. DE 7 A 09/11/12.ISENTA RET. TRIB. FED.IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. PROC. 126.971/12. REL. 602/12.	04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE	R$ 5.290,00
2013NS000015	18/01/2013	FAT. 1384/2012 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 12 SERV.), NO CURSO ESPEC. EM GESTAO E TECNOL. EDIT., EM BSB-DF, PARC.11/16 - ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/GDF ATO DECL. 232/03. PROC.139.688/11. REL.2/13.	154040/15257 - FUB	R$ 6.400,00
2013NS000017	18/01/2013	NFS-E 54878 - PART. SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JUNIOR NO CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 21/23. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2P.C. BRASILIA-DF. PROC. 130.306/10. REL. 2/13.	33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 704,00
2013NS000267	18/01/2013	PAGAMENTO FATURA 00255310/2012. PROCESSO 18.940/2012. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 477,28
2013NS000268	18/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 255311/2012 - PROCESSO N. 18.938/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 5.973,50) / INFRAERO (R$ 282,57). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 773,55) E GLOSA (R$ 597,35) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 5.482,52
2013NS000269	18/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 255313/2012 - PROCESSO N. 18.939/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.558,60)/INFRAERO (R$ 84,96).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 590,34) E GLOSA (R$ 455,86) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 4.053,22
2013NS000270	18/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 255317/2012 - PROCESSO N. 18.937/2012. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 12.998,20)/INFRAERO(R$ 289,22) - DESCONTO CONTRATUAL(R$ 1.683,29) E GLOSA DE R$ 1.299,82 REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 11.604,13
2013NS000271	18/01/2013	NFSC 79974 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OOFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS. RET. RFB 9,45PC S/TT.PERIODO: DEZEMBRO 2012 - RELAÇAO 02/2013 - SIGMAS	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 242,93
2013NS000272	18/01/2013	PAGAMENTO FATURA 254580/2012. PROCESSO 18.681/2012. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). DESCONTO CONTRATUAL DE R$ 2.824,80. BASE DE CALC. EMP. AEREAS (R$ 21.813,10) E INFRAERO (R$ 532,21). GLOSA DE R$ 2.181,31 REF. A TAXA DU.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 19.520,51
2013NS000273	18/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 254500/2012 - PROCESSO N. 18.663/2012. BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 1.914,00)/INFRAERO(R$ 42,70) - DESCONTO CONTRATUAL(R$ 247,86) E GLOSA DE R$ 191,40 REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.708,84
2013NS000275	18/01/2013	PAGAMENTO FATURA 255309/2012. PROCESSO 18.941/2012. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 238,64
2013NS000276	18/01/2013	PAG.FATURA 254.100/2012. PROC.18.613/2012. EUREXPRESS (IN 1234/2012). DESC. CONTR. R$ 1.385,82. BASE CÁLC. INFRAERO (R$ 147,76)/EMP.INT (R$ 10.701,36)/OUT.TX (R$ 177,08). DESC. R$ 709,77 REF. N. CRED. 17.782/2012 - PROC. 18.607/2012.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 9.640,38
2013NS000277	18/01/2013	FATURA 0133059547-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. REL 027/2013. GVT	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 19.150,92
2013NS000277	18/01/2013	FATURA 0133059547-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. REL 027/2013. GVT	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM	R$ 660,38
2013NS000278	18/01/2013	PAG.FATURA 254.498/2012. PROC.18.664/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$616,50. BASE CÁLC. CIAS AÉREAS (R$4.760,60) E INFRAERO (R$140,43). GLOSA DE R$476,06 REF. TAXA DU. DESC. R$1.812,68 REF. N. CRED. 17603 E 17942/2012.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 4.284,53
2013NS000279	18/01/2013	NFSC 78551 - SERV TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS/CD. RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 14/2013.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 11.366,68
2013NS000280	18/01/2013	PAG.FATURA 254.551/2012. PROC.18.612/2012. EUREXPRESS (IN 1234/12). DESC. CONTR. R$8.025,30. BASE CÁLC. INFRAERO (R$654,43)/EMP.INT (R$ 61.971,42)/OUT.TX (R$ 1.400,05). DESC. R$2.263,60 REF. N. CRED. 17943.2/2012.	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 56.000,60
2013NS000281	18/01/2013	FATURA 43378 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. RETENÇAO RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 25/2013 SIGMAS. CORREIOS.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 151,86
2013NS000284	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ -4.379,00
2013NS000285	18/01/2013	NFS 168- SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30 LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO DEZ/2012. RELACAO 16/2013 SIGMAS.	26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 4.379,00
2013NS000286	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ -3.912,22
2013NS000287	18/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4128.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 235.796,51
2013NS000288	18/01/2013	NFSE 780 - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PERÍODO: 30/11/12 A 29/12/12. RET SRF 9,4P5C - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#	R$ 3.912,22
2013NS000291	18/01/2013	ESTORNO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ -235.796,51
2013NS000292	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R$ -3.900,00
2013NS000293	18/01/2013	Refazer.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ -6.431,36
2013NS000294	18/01/2013	DANFE 30.796/33.050 - FORNECIMENTO DE MACA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 105,30 (MULTA - PROCESSO 121.663/2012) - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R$ 3.900,00
2013NS000296	18/01/2013	Danfe 114 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em contador hematológico marca ABX. Ret. SRF 9,45PC e ISS 5PC. Rel 16/2013 Sigmas.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 2.180,00
2013NS000298	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME	R$ -7.319,77
2013NS000300	18/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4128.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 102.047,52
2013NS000301	18/01/2013	DANFE 1310 - FORNECIMENTO DE 12 RODAS MACIÇAS PARA TRICICLO ELETRICO A PEDIDO DA APROGE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2013 SIGMAS.	08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME	R$ 6.431,36
2013NS000302	18/01/2013	DANFE 21.149 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERIODO: 24/11/2012 A 23/12/2012. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 16/2013 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 717,34
2013NS000304	18/01/2013	ND 1.991 - REFERENTE A TAXA ORDINARIA DO MÊS DE JANEIRO/2013, APTO FUNCIONAL 307 DO CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 405. PROCESSO 133.882/2012.	74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405	R$ 200,00
2013NS000306	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ -910,00
2013NS000307	18/01/2013	Refazer.	02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP	R$ -454,00
2013NS000308	18/01/2013	NFS 3742(PARTE)- COND VEICULO: COMPLEMENTA 2013NS000262 e 263. IMPOSTOS JÁ RETIDOS. TRANS FUNRO 212,82 REF MULTAS PROC 2012 124181/124246/124819. TRANF AO FUNRO 522,11 REF PROC 2012 014631/014724: MULTAS PORT 41 E 42/12. REL 11/13	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 734,93
2013NS000309	18/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4128.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 235.796,51
2013NS000311	18/01/2013	RESSARCIMENTO A MARIA APARECIDA PONTES MEDEIROS, REF. A PARTE DO VALOR PAGO À OCEANAIR PELA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NATAL/BSB, PARA PARTICIPAR COMO COLABORADORA DO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO DE 20 A 24/08/2012.	488.314.094-68 - MARIA MEDEIROS	R$ 194,08
2013NS000312	18/01/2013	DANFE 1.337(COPPIA)/1.430 - LIBERAÇÃO DE GLOSA EFETUADA NA 2012NS013554 A PEDIDO DO AMMED. FORNECIMENTO DE CURATIVO, A PEDIDO DE MED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 08/2013 SIGMAS.	02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP	R$ 913,00
2013NS000313	18/01/2013	DANFE 1111 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO PARA A CÂMARA, A PEDIDO DO CENIN (CAIXA DE SOBREPOR E PORCA GAIOLA) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS.	08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.159,40
2013NS000314	18/01/2013	DANFE 21.148 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO,C/FORNEC.PECAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PER.27/11/12 A 26/12/12. REL. 16/2013 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 910,00
2013NS000315	18/01/2013	Refazer.	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ -10.623,75
2013NS000316	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	R$ -5.966,00
2013NS000317	18/01/2013	RESSARCIMENTO A MARIA VALÉRIA OLIVEIRA LINS, REF. A PARTE DO VALOR PAGO À GOL PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA MACEIÓ/SALVADOR/BSB, PARA PARTICIPAR COMO COLABORADORA DO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO DE 20 A 24/08/2012	514.206.194-20 - MARIA LINS	R$ 658,12
2013NS000318	18/01/2013	DANFE 22330/22373- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 08/2013 SIGMAS.	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 10.623,75
2013NS000319	18/01/2013	Refazer.	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-	R$ -13.850,74
2013NS000320	18/01/2013	DANFE 5.964 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RET 2,2PC - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS.	10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	R$ 216,00
2013NS000321	18/01/2013	DANFE 942 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO E OUTROS, A PEDIDO DO ESPAÇO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 3,5PC. RELAÇÃO 610/2012 SIGMAS.	06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-	R$ 19.411,62
2013NS000322	18/01/2013	DANFE 38280 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF.: NOV/2012 - RET SRF 1,24PC - RELAÇAO 9/2013 SIGMAS.	02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-	R$ 13.850,74
2013NS000324	18/01/2013	Refazer.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ -5.641,89
2013NS000326	18/01/2013	NFF 24885 - SERVIÇO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES. REF. A NOV/2012. RET. SRF 5,85PC. REL. 9/2013 SIGMAS.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 5.641,89
2013NS000327	18/01/2013	NFS 755 A 757/767 A 769 E 791(BLOQUEIO DE R$ 523,86)- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. REL. 16/2013 SIGMAS.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 28.224,39
2013NS000328	18/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 22.750,54
2013NS000330	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	R$ -4.213,40
2013NS000331	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R$ -28.224,39
2013NS000333	18/01/2013	DANFE 432 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇOES. REF. SEGUNDA QUINZENA NOV/2012. RELAÇÃO 610/2012 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 20.522,64
2013NS000334	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	31.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	R$ -22.636,80
2013NS000335	18/01/2013	DANFE 4.721 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. RETENÇÃO RFB 5,85PC - RELACAO 9/2013 SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 2.945,40
2013NS000336	18/01/2013	DANFE 867 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE AVENTAL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	31.260.029/0001-36 - MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	R$ 22.636,80
2013NS000337	18/01/2013	DANFE 37 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.16/13 SIGMAS.	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 160,21
2013NS000337	18/01/2013	DANFE 37 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, VOI LISO, FORROS, BLACKOUT E PERSIANAS HORIZONTAIS...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.16/13 SIGMAS.	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 24,00
2013NS000338	18/01/2013	NFS 2.275 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). PERÍODO 01/01/12 A 31/05/2012. RET SRF 5,85PC E ISS 2PC - REL 16/2013 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 284,05
2013NS000339	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -284,05
2013NS000340	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ -160,21
2013NS000340	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ -24,00
2013NS000341	18/01/2013	DANFE 429/433/445 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇOES. REF. PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DEZ/2012. RELAÇÃO 010/2013 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 30.022,67
2013NS000342	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R$ -477,03
2013NS000344	18/01/2013	NFSE 112.650- SERVIÇOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD (CONTROLE DE QUALIDADE) NO MÊS DE dezembro/2012 - RET RFB 9,45 PC - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R$ 477,03
2013NS000346	18/01/2013	DANFE 429/433/445 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇOES. REF. PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DEZ/2012. RELAÇÃO 010/2013 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 30.022,67
2013NS000348	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ -4.259,35
2013NS000349	18/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 8.000,00
2013NS000352	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ -528,00
2013NS000353	18/01/2013	NFS 701 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FILMES EM DVD, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE TÍQUETES, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 8/2013 SIGMAS.	37.075.926/0001-56 - OSCARITO VIDEO LOCADORA LTDA ME	R$ 560,00
2013NS000354	18/01/2013	ND0100000840-001: CONCESSÃO DE USO DE SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZ/2012 - PROCESSO 100903/2013.	15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A	R$ 7.569,33
2013NS000355	18/01/2013	DANFE 6.341 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DRAMIN B6). RETENÇÃO: SRF 2,2PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 528,00
2013NS000356	18/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 8.000,00
2013NS000357	18/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Pedro Gomes Monteiro Neto para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 18.01.13. proc.101.328/13 -Coordenação de Habitação-	493.603.371-53 - PEDRO NETO	R$ 500,00
2013NS000357	18/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Pedro Gomes Monteiro Neto para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.A em 18.01.13. proc.101.328/13 -Coordenação de Habitação-	493.603.371-53 - PEDRO NETO	R$ 3.500,00
2013NS000358	18/01/2013	DDP-026-01/2013 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL PROCESSO: 100.849/2013 - GRUPO 3 SERVIDOR: VLADIMIR RODRIGUES DA SILVA??BENEFICIARIO: MARIA ROSELI MARQUES	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 26.281,88
2013NS000359	18/01/2013	NFES 4157- REST. SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSAO E COPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/$ 15.122,92. PER: 01/11 a 30/11/12. RELACAO 31/2013 SIGMAS.	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 30.245,84
2013NS000360	18/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 8.000,00
2013NS000362	18/01/2013	NFES 4130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012, INSS 11 PC S/R$ 27.586,30 e ISS 5 PC. PERIODO: 01/11 a 30/11/12. REL. 31/2013 SIGMAS.	07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	R$ 55.172,60
2013NS000365	18/01/2013	DANFE 20991- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO MÉDICO - RET SRF 5,85PC - REL 10/2013 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 4.852,00
2013NS000366	18/01/2013	FATURA 0010194227: HOTELARIA C/FORNEC.REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS: 320,00 A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - REL 610/2012 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 320,00
2013NS000367	18/01/2013	DANFE 429/433/445 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇOES. REF. PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DEZ/2012. RELAÇÃO 010/2013 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 30.022,67
2013NS000368	18/01/2013	DANFE 1404 - FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERIODO: 20/11/2012 A 19/12/2012. RET. SRF 9,45PC. RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS.	115406/20415 - EBC	R$ 63.270,00
2013NS000369	18/01/2013	DDP 026-01/2013 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL. PROCESSO 100.849/2013 - GRUPO 3.??SERVIDOR: VLADIMIR RODRIGUES DA SILVA - BENEFICIARIA: MARIA ROSELI MARQUES.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 26.281,88
2013NS000371	18/01/2013	Emissão em duplicidade.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ -8.000,00
2013NS000372	18/01/2013	Emissão em duplicidade.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ -8.000,00
2013NS000329	18/01/2013	DANFE 304 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	R$ 4.213,40
2013NS000332	18/01/2013	NFSE 4124 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. PER.: NOVEMBRO/2012 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 27/2013 SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 1.114,45
2013NS000347	18/01/2013	DANFE 697 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE APARELHO DE MICRO-ONDAS TERAPÊUTICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 16/2013 SIGMAS.	33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 16.799,00
2013NS000350	18/01/2013	DANFE 694 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TUBO FLEXÍVEL E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 4.259,35
2013NS000351	18/01/2013	DANFE 49 - FORNECIMENTO DE RECEPTOR 433MHZ. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 010/2013 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 115,55
2013NS000363	18/01/2013	danfes 3616- fornecimento de materiais laboratoriais...col. 50ML PP BCO LEITOSO e outros. empresa optante do simples nacional. relacao 10/2013 sigmas.	05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA-	R$ 1.331,02
2013NS000364	18/01/2013	DANFE 372/419 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CAIXA, ELETRODUTO METALICO E CABO UNIPOLAR, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQ R$ 1.142,77 (DANFE 372) E R$ 604,80 (DANFE 419) - PROC. 141.556/2011 - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 8/2013 SIGMAS.	08.830.899/0001-81 - TONET E CIA LTDA - ME	R$ 41.829,50
2013NL000049	18/01/2013	REGULARIZAçãO CONTA 212160203, BAIXADA DUPLAMENTE (2013NS00052 E 2013OB800028)	02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp	R$ 1.040,00
2013NL000051	18/01/2013	REGULARIZAçãO CONTA 212160203, BAIXADA DUPLAMENTE (2013NS00097 E 2013OB800035)	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 20.747,55
2013NS000266	18/01/2013	PAGAMENTO FATURA N. 254576/2012 - PROCESSO N. 18.683/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 64.421,50)/INFRAERO (R$ 2.070,08).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 8.342,60) E GLOSA (R$ 6.394,17) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 58.148,98
2013NS000271	18/01/2013	NFSC 79974 - SERVIÇO TV POR ASSINATURA: UM PONTO PRINCIPAL E TRES PONTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OOFICIAL, INCLUINDO PACOTES ADICIONAIS DE CANAIS - NOTÍCIAS. RET. RFB 9,45PC S/TT.PERIODO: DEZEMBRO 2012 - RELAÇAO 02/2013 - SIGMAS	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 136,56
2013NS000274	18/01/2013	FAT. 12/12/01516869-7 - SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS PARA CONEXAO ENTRE A RADIO CD E A EBC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PER: DEZ/2012. REL 019/2013. EMBRATEL.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.208,32
2013NS000282	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ -2.080,00
2013NS000283	18/01/2013	DANFE 92.825 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO DE REDE DE DADOS PARA A CD. CAIXAS DE ETIQUETA P/ UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200 E UNIDADES DE FITA DE IMPRESSAO P/ ETIQUETADORA. RET. 5,85 PC RFB REL. 16/2013 SIGMAS.	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.080,00
2013NS000290	18/01/2013	DANFE 976 (COPIA) 2012NS013823 - LIBERAÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 204,00 DE MULTA IRRISÓRIA. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS. (PROC. 107.850/2012).	12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R$ 204,00
2013NS000295	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ -2.180,00
2013NS000297	18/01/2013	NFS 262/263/264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 1PC. RELAÇÃO 16/2013 SIGMAS.	14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME	R$ 7.319,77
2013NS000303	18/01/2013	Refazer.	26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ -570,50
2013NS000305	18/01/2013	DANFE 4.726 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RELACAO 8/2013 SIGMAS.	26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 570,50
2013NS000310	18/01/2013	NFES 490 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM RET RFB 9,45PC - PERIODO: DEZ/2012 - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 29.658,00
2013NS000323	18/01/2013	DANFE 825 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO DEMED. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PERIODO: DEZEMBRO/12. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 16/2013 SIGMAS.	24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	R$ 5.966,00
2013NS000325	18/01/2013	DANFE 3.985 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO... - RETENÇÃO RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 21 A 31/07/12 - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS.	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 220,00
2013NS000343	18/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 8.000,00
2013NS000345	18/01/2013	ERRO NO SISTEMA.	33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ -16.799,00
2013NS000361	18/01/2013	DDP-026-01/2013 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL PROCESSO: 100.849/2013 - GRUPO 3 SERVIDOR: VLADIMIR RODRIGUES DA SILVA??BENEFICIARIO: MARIA ROSELI MARQUES	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 26.281,88
2013NS000289	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R$ -204,00
2013NS000299	18/01/2013	ERRO DO SISTEMA.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ -717,34
2013NS000019	18/01/2013	NFS-E 262 - PARTIC. DA SERVIDORA REJANE DO CARMO C. MAROJA NO CURSO QUIROPRAXIA CLINICA, REALIZADO EM S. PAULO-SP, PER. DE 19 A 24/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.PAULO-SP 5PERC. PROC. 126.015/12. REL. 20/13.	06.190.520/0001-90 - Sociedade Educ. e Empresarial Physion Ltda	R$ 1.900,00
2013NS000016	18/01/2013	NFS-E 52446 - PART. SERVIDOR EDSON G. DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING, INICIO MAIO/11, 432 H/AULA, PARC. 17/23. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PC. BRASILIA-DF. PROC. 115.112/11. REL. 2/13.	33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 768,00
2013NS000018	18/01/2013	NFS 4065 - PART. DA SERV. MARCIA REGINA S. AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA, PARC. 15/15. TRIB. FED. IN 1234/12 RFB 9,45 PERC. - ISS 2 PERC. GDF - PROC. 148.730/2011 - REL. 2/13.	02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA	R$ 873,60
2013NS000370	18/01/2013	Duplicidade de emissão.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ -8.000,00
2013NS000013	18/01/2013	FAT. 47882 2012 09-PARTIC. DE DANIELA G. ANDRE (MAIS 6 SERV.) NO CURSO DE POS-GRAD. EM TV DIG., INICIADO EM 30/3/12, EM BSB-DF, PARC. 09/18. ISENTA TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ATO DECL. 193/07-GDF). PROC. 102.676/12. REL. 14/13.	00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 4.037,88
2013NS000012	18/01/2013	REC. S/N - CONTRAT. DE PESSOA FISICA P/ MINISTRAR A PALESTRA NUTRICAO E ESPORTIVA, NAS DEPENDENCIAS DA CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 1.399.599.627-1). PROC. 125.900/12. REL. 598/12.	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ 40,00
2013NL500006	21/01/2013	TR.DE VALOR DA CTA.295110202 (RPNP EM LIQ LIQUIDADO) P/CTA.295110302 (RPNPEM LIQ PG),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DAS 13GR800007/8/9 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOS NAS CITADAS CONTAS(EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS TURIS CNPJ 03600863000198)	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.812,68
2013NS000373	21/01/2013	NFS 2266: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU-?TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 600/2012 SIGMAS.PERÍODO?11/11 A 10/12/2012	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 960,00
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.308.616,07
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 7.089.043,51
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.375.151,08
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 109.929,33
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 14.407.242,56
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.531.303,09
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 33.694.837,58
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.756,11
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.256.347,98
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 200.586,41
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 7.651.195,01
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 145.845,45
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.534.239,29
2013NS000374	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.425,61
2013NS000376	21/01/2013	Invoice 569.0408X - RENOVAÇÃO DO PERÍDICO ELECTORAL STUDIOS REF. 2012 (U$ 1.094,OO)E FOOD POLICY REF. 2012 (U$ 1.353,00. PROCESSO: 132.819/2012, A PEDIDO DA COBIB. RET 7,05 PC S/165,09 (TCU+DESP. EXT) E ISS 5PC SOB/83,18 (TCU)	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 149,30
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.585.572,74
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.923,33
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 49.400.260,08
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.319.729,85
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 190.259,96
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 28.714,72
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 7.738.762,44
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 13.111,90
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.063.975,99
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 15.974.069,31
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.556.134,52
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.110,27
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 76.396,24
2013NS000378	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.903.014,05
2013NS000380	21/01/2013	Invoice 569.0408X - RENOVAÇÃO DO PERÍDICO ELECTORAL STUDIOS REF. 2012 (U$ 1.094,OO)E FOOD POLICY REF. 2012 (U$ 1.353,00. PROCESSO: 132.819/2012, A PEDIDO DA COBIB. RET 7,05 PC S/165,09 (TCU+DESP. EXT) E ISS 5PC SOB/83,18 (TCU)	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 165,09
2013NS000392	21/01/2013	DANFE 536 E 638 - FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICO E OUTROS.. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE 638 COM BLOQUEIO DE R$ 562,41 (MULTA). RELAÇÃO 02/2013 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 1.529,37
2013NS000393	21/01/2013	DANFE 27 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO DE GOIAS, A PEDIDO DO DECOM/CD. EMRPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 580/2012 SIGMAS.	11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME	R$ 180,00
2013NS000397	21/01/2013	SITUAÇÃO INCORRETA.	08.830.899/0001-81 - TONET E CIA LTDA - ME	R$ -41.829,50
2013NS000399	21/01/2013	DANFE 430 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO. PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2012. REL 14/2013 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 17.300,08
2013NS000400	21/01/2013	DANFE 372/419 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CAIXA, ELETRODUTO METALICO E CABO UNIPOLAR, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQ R$ 1.142,77 (DANFE 372) E R$ 604,80 (DANFE 419) - PROC. 141.556/2011 - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 8/2013 SIGMAS.	08.830.899/0001-81 - TONET E CIA LTDA - ME	R$ 41.829,50
2013NS000402	21/01/2013	NFFS 8196 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. SRF 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 7/12 - RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 61.431,27
2013NS000406	21/01/2013	NFFS 20203 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 03/11/2012 A 02/12/2012. REL 10/2013 SIGMAS.	44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA	R$ 6.093,92
2013NS000407	21/01/2013	Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ 466,62
2013NS000407	21/01/2013	Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ 33.246,13
2013NS000407	21/01/2013	Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ 25.067,61
2013NS000407	21/01/2013	Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ 17.876,35
2013NS000407	21/01/2013	Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ 28.582,90
2013NS000407	21/01/2013	Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ 14.282,65
2013NS000407	21/01/2013	Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ 816,50
2013NS000410	21/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Ginny Carla Morais de Carvalho para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.6 em 01/13. proc.133.028/12 -SECOM-	031.381.589-51 - GINNY CARVALHO	R$ 8.000,00
2013NS000411	21/01/2013	SITUAÇÃO INCORRETA.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ -17.042,71
2013NS000411	21/01/2013	SITUAÇÃO INCORRETA.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ -1.529,37
2013NS000413	21/01/2013	DANFE 536 E 638 - FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. DANFE 638 COM BLOQUEIO DE R$ 562,41 (MULTA). RELAÇÃO 02/2013 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 1.529,37
2013NS000413	21/01/2013	DANFE 536 E 638 - FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. DANFE 638 COM BLOQUEIO DE R$ 562,41 (MULTA). RELAÇÃO 02/2013 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 17.042,71
2013NS000417	21/01/2013	EMISSÃO INDEVIDA.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -3.080,56
2013NS000024	21/01/2013	DANFE/NFE 712 - AQUISICAO DE PECA PARA GUILHOTINA ELETRICA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. VALOR BLOQUEADO DE R$ 1.485,00 (MULTA). PROC. 132.452/2010. REL. 28/2013.	08.194.579/0001-82 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA	R$ 14.850,00
2013NS000422	21/01/2013	DANFE 78 - FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA AMCO II, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 12/2013 SIGMAS.	10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME	R$ 70,80
2013NS000022	21/01/2013	DANFE/NFE 1253 - AQUISICAO DE PECAS DE ELEMENTO FILTRANTE PARA PRE-FILTRO DE AGUA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 132.983/2011. REL. 10/2013.	13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI	R$ 5.600,00
2013NS000420	21/01/2013	DANFE 50 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS(GARAGENS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS) - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 12/2013 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 189,31
2013NS000023	21/01/2013	DANFE/NFE 3 - AQUISICAO DE SACOLAS ECOLOGICAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 122.381/2012. REL. 8/2013.	15.209.749/0001-10 - PESSOA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME	R$ 21.600,00
2013NS000424	21/01/2013	NFS 394- MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0² E RESPECTIVAS REDES, PARA USO MÉDICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC - DEZ/12 - REL 12/2013 SIGMAS.	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ 2.790,00
2013NS000421	21/01/2013	DANFE 3.986 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CARDÍACO. RETENÇÃO 9,45PC E 5 PC ISS - PERÍODO: NOVEMBRO/2012 - RELAÇÃO 12/2013 SIGMAS.	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 455,00
2013NS000021	21/01/2013	DANFE/NFE 552 - PARTIC. SERV. DARCY F. MIRANDA E LAURO S. NETO NO CURSO JB248-JBOSS APPLICAT. ADMINISTR., REALIZ. EM BSB-DF, PER. DE 19 A 28/11/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BSB 2PERC. PROC. 127.191/12. REL. 2/13.	26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 5.869,60
2013NS000020	21/01/2013	NFS-E 6817 - PARTIC. DO SERVIDOR HEBER JORGE R. BRANDAO NO CURSO TSHOOT - TROUBLE SHOOTING, REALIZADO EM S. PAULO-SP, PER. DE 17 A 21/12/12. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/S.P. PROC. 129.971/12. REL.20/13.	66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda	R$ 4.800,00
2013NS000423	21/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000171 PARA RETER ISS.	03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-	R$ -2.790,00
2013NS000395	21/01/2013	DANFE 30.632 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINITRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI GERENCIAL,...RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL. 10/2013 SIGMAS.	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 23.378,08
2013NS000388	21/01/2013	NFSE 189 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS E PORTÁTEIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 604/2012 SIGMAS.	08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME	R$ 2.878,90
2013NS000383	21/01/2013	VALOR PARA ATENDER DESP. BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A, COM A REMESSA DE PAGAMENTOS AO EXTERIOR. RET. 7,05 PC S/R$ 163,86 (TCU+DESP. EXT.)E ISS PC S/R$ 81,95 (TCU) PROCESSO 132.844/2012	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 163,86
2013NS000378	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.490.373,23
2013NS000404	21/01/2013	NFfS 14.173 - SERVICO GARANTIA FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECN AOS EQUIPAMENTOS SWITCHES DE ACESSO A REDE CORPORATIVA. PER: 11/11/2012 a 10/12/2012. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELACAO 14/2013 SIGMAS.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 22.000,00
2013NS000401	21/01/2013	PAGAMENTO FATURA TAM 4480084/2012, PROC.14962/2012, BASE CALC. TAM R$510.731,78, INFRAERO R$18.466,38, GLOSA R$184,30 DE ADIC.EMISSÃO, DESC. REEMB. VISTA R$3.561,47, IN 1234/2012 E ALTERAÇÕES RFB	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 529.013,86
2013NS000398	21/01/2013	DANFE 293 E 294 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 142.170,80
2013NS000381	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.??- REGIME PROPRIO PATRONAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 175.109,76
2013NS000375	21/01/2013	Invoice 569.0408X - RENOVAÇÃO DO PERÍDICO ELECTORAL STUDIOS REF. 2012 (U$ 1.094,OO)E FOOD POLICY REF. 2012 (U$ 1.353,00. PROCESSO: 132.819/2012, A PEDIDO DA COBIB. RET 7,05 PC S/165,09 (TCU+DESP. EXT) E ISS 5PC SOB/83,18 (TCU)	EX1350001 - ELSEVIER	R$ 5.010,72
2013NS000410	21/01/2013	Concessão de suprimento de fundos a Ginny Carla Morais de Carvalho para atender despesas com material de consumo e serviços diversos,conf. autor. D.6 em 01/13. proc.133.028/12 -SECOM-	031.381.589-51 - GINNY CARVALHO	R$ 600,00
2013NS000403	21/01/2013	DANFE 49 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET SRF 5,85PC. REL. 10/2013 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 115,55
2013NS000396	21/01/2013	DANFE 54434 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE ESCOVA DE LIMPEZA DA ABERTURA DOS CANAIS, MARCA OLYMPUS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC. RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS.	04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	R$ 550,00
2013NS000394	21/01/2013	NFS 218-SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 2PC. REL 12/2013 SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 485,76
2013NS000389	21/01/2013	Danfe 31349 - Fornecimento de oxigenio gasoso medicinal. Ret. SRF 5,85 PC. Relacao 10/2013 Sigmas.	00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 108,00
2013NS000382	21/01/2013	RENEWAL NOTICE 1.056.647-3/1.056.647-4 - RENOVAÇÃO DO PERÍDICO COMPARATIVE POLITICA STUDIES REF. 2012 (U$ 1.338,OO)E POLITICAL THEORY REF. 2012 (U$ 1.073,00). PROCESSO: 132.844/2012, A PEDIDO DA COBIB.	EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS	R$ 4.937,00
2013NS000373	21/01/2013	NFS 2266: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU-?TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 600/2012 SIGMAS.PERÍODO?11/11 A 10/12/2012	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 480,00
2013NS000379	21/01/2013	valores indevidos	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ -149,30
2013NS000414	21/01/2013	FOPAG JAN/2013 NORMAL - CONTINUACAO DA 2013FL000008	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 17.545.809,38
2013NS000412	21/01/2013	FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - PESSOAL (33.023,20) E PENSAO ALIMENTICIA (1.382,13) ??RELACAO DE CREDITO 002/2013 - PROTOCOLO BB - DDP 048-01/2013.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 33.405,33
2013NS000407	21/01/2013	Nf 478 e outras-FORNEC LANCHES. RET SRF 5,85PC. TRANS FUNRO 23.700,00 MULTAS PORT DIVERSAS (NF 439/456/514/604parte).BLOQUEIO 17.850,14 PARECER DG PROC.133093/10.REL 4/13 SIGMAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ 13.994,83
2013NS000405	21/01/2013	DOCUMENTO 00001549596 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CD, A PEDIDO CEFOR/CD. PERIODO: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS.	02.102.498/0001-29 - METLIFE	R$ 155,03
2013NS000391	21/01/2013	NFSE 877301/877302/878069... - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - ISENTO RETENCAO - PERIODO: 26/11/2012 a 26/12/2012 - RELACAO 10/2013 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 58.708,85
2013NS000418	21/01/2013	4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$151,56 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO E BASILÉIA (AC), DE 21 A 25/01/2013. PROCESSO 133028/2012. PONTO 7296.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.697,94
2013NL500006	21/01/2013	TR.DE VALOR DA CTA.295110202 (RPNP EM LIQ LIQUIDADO) P/CTA.295110302 (RPNPEM LIQ PG),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DAS 13GR800007/8/9 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOS NAS CITADAS CONTAS(EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS TURIS CNPJ 03600863000198)	03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.973,37
2013NS000409	21/01/2013	DANFE 429/433/445 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO. PERÍODO: DEZEMBRO/2012. REL. 10/2013 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 30.022,67
2013NS000392	21/01/2013	DANFE 536 E 638 - FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICO E OUTROS.. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE 638 COM BLOQUEIO DE R$ 562,41 (MULTA). RELAÇÃO 02/2013 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 17.042,71
2013NS000390	21/01/2013	DANFE 647 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 10/2013 SIGMAS.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 5.237,50
2013NS000419	21/01/2013	NFS 9114 A 9118/9130/9104 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 12/2013 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 77.071,01
2013NS000377	21/01/2013	FOPAG-JAN/2013 NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 402.027,19
2013NS000416	21/01/2013	8 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$558,00 REF. 2 ADICIONAIS EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$269,44 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO E BASILÉIA (AC), DE 21 A 25 E 28 A 31/01/2013. PROCESSO 133028/2012. PONTO 7296.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.080,56
2013NS000408	21/01/2013	DANFE 218 E 210 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL, ESTOPA E OUTROS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS.	14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	R$ 8.802,80
2013NS000432	22/01/2013	FAT 12/12/22900002-1 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. RELAÇÃO 031/2013 SIGMAS. EMBRATEL.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 209.999,29
2013NS000434	22/01/2013	FOPAG JAN/2013 - CONTINUAÇÃO DA 2013FL000008	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 12.989.486,75
2013NS000437	22/01/2013	FAT 24769042012 E 27751012012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO,COM FORNEC DE APARELHOS CELULARES. RET SRF 9,45PCCONF IN RFB 1234/2012(S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS). PER: 02/12/11 A 01/1/12 E 02/03 A 01/04/12. REL 29/13 SIG. VIVO.	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 80.291,62
2013NS000437	22/01/2013	FAT 24769042012 E 27751012012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO,COM FORNEC DE APARELHOS CELULARES. RET SRF 9,45PCCONF IN RFB 1234/2012(S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS). PER: 02/12/11 A 01/1/12 E 02/03 A 01/04/12. REL 29/13 SIG. VIVO.	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 151.433,73
2013NS000438	22/01/2013	FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 26.870.178,84
2013NS000438	22/01/2013	FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 33.771,39
2013NS000438	22/01/2013	FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 13.067,03
2013NS000438	22/01/2013	FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 41.055,92
2013NS000438	22/01/2013	FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.712,00
2013NS000438	22/01/2013	FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 546.586,88
2013NS000438	22/01/2013	FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 649,01
2013NS000438	22/01/2013	FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 16.931,85
2013NS000438	22/01/2013	FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 11.181.270,04
2013NS000438	22/01/2013	FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 52.310,86
2013NS000438	22/01/2013	FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.255.395,10
2013NS000440	22/01/2013	FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 - FORN. AGUA E ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERIODO: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC. REL. 33/2013. CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 24.340,29
2013NS000440	22/01/2013	FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 - FORN. AGUA E ESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB. PERIODO: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC. REL. 33/2013. CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 2.002,26
2013NS000441	22/01/2013	valores indevidos	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ -80.291,62
2013NS000441	22/01/2013	valores indevidos	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ -151.433,73
2013NS000444	22/01/2013	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 6.117,25(ANÁLISE DE ÁGUA). REL. 35/2013 SIGMAS. CAESB.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 254.427,40
2013NS000444	22/01/2013	FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER: JANEIRO/13. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 6.117,25(ANÁLISE DE ÁGUA). REL. 35/2013 SIGMAS. CAESB.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 18.173,39
2013NS000447	22/01/2013	DANFE 62445 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE ONDAS CURTAS, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO R$ 210,10 (MULTA - PROCESSO 142.498/11) - RELAÇÃO 22/2013.	01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	R$ 6.366,62
2013NS000449	22/01/2013	DANFE 2.071 - FORNECIMENTO DE PAQUÍMETRO ANALÓGICO, A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS.	04.895.331/0001-98 - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	R$ 260,00
2013NS000453	22/01/2013	DANFE 573 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS C/MONITOR, TECLADO...INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PERIODO: 28/11/2012 a 27/12/2012 - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 9.730,50
2013NS000454	22/01/2013	DANFE 546 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINA TIPO ROLO COM TECIDO BLACKOUT, MARCA LUXAFLEX, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 22/13 SIGMAS.	24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA	R$ 28.000,00
2013NS000455	22/01/2013	danfe 2897 - prestação de serviço de instalação de 850m2 de carpete para uso comercial no plenario ulisses guimaraes, a pedido do detec/cd, empresa optante simples. rel. 30/2013 sigmas.	11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA	R$ 5.593,00
2013NS000457	22/01/2013	DANFE 2869(CÓPIA): LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2012NS005233 CONFORME AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO ANEXAS - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS.	94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA.	R$ 553.492,00
2013NS000458	22/01/2013	NFSE 6.088 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 30/11/12 A 30/12/12 - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS.	60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA	R$ 14.854,84
2013NS000459	22/01/2013	FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - PESSOAL (33.023,20) E PENSAO ALIMENTICIA (1.382,13) ??RELACAO DE CREDITO 002/2013 - PROTOCOLO BB - DDP 048-01/2013 - complementacao da 2013Fl000009/NS000412	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.000,00
2013NS000461	22/01/2013	DANFE 26.107 - FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS BIBLIOTECA DIGITAL FORUM, A PEDIDO DO CEDI/CD. PERIODO: 31/12/2012 A 30/12/2013. RET. SRF 9,45 PC. RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS.	41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda.	R$ 26.453,00
2013NS000462	22/01/2013	ERRO NO CALCULO DO ISS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ -118.204,70
2013NS000464	22/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4130.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 262.456,37
2013NS000466	22/01/2013	danfe 2897 - prestação de serviço de instalação de 850m2 de carpete para uso comercial no plenario ulisses guimaraes, a pedido do detec/cd, ret. de 5,85 pc e 5 pc iss. rel. 30/2013 sigmas.	11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA	R$ 5.593,00
2013NS000467	22/01/2013	DANFE 3.122 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,31PC - REL 24/2013 SIGMAS.	04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	R$ 6.965,00
2013NS000468	22/01/2013	FOPAG JAN/2013 - CONTINUAÇÃO DA 2013FL000008 - PESSOAL FORA DA FITA.??CONFORME RELACAO BB 003/2013 E PROTOCOLO ANEXO. GRUPOS 2, 6 E 8. DDP 077-01/2013.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 37.828,69
2013NS000469	22/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4130.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 58.572,42
2013NS000470	22/01/2013	NFEI 201200000244280 - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. RELACAO 24/2013 SIGMAS.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 204,42
2013NS000470	22/01/2013	NFEI 201200000244280 - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOW. RET SRF 9,45PC. RELACAO 24/2013 SIGMAS.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 51,11
2013NS000472	22/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4131.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 13.745,76
2013NS000473	22/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4131.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 13.474,58
2013NS000474	22/01/2013	RECIBOS S/N - PREMIAÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS BRASILEIROS DE MÉDIA DURAÇÃO, DESTINADOS À VEICULAÇÃO NA TV CÂMARA - FILMES: OLHO DA RUA E PRESIDENTE VARGAS, BIOGRAFIA DE UMA AVENIDA - ISENTOS IMPOSTOS (PRÊMIOS) - RELAÇÃO 01/2013 MEMO.	PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD	R$ 10.000,00
2013NS000475	22/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR DEPUTADO JOAO CAMPOS, CART. 41/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4132.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 39.359,47
2013NS000476	22/01/2013	NFSE 132 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO: 13/12/12 A 12/01/13 - RELAÇÃO 24/2013 SIGMAS.	04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 648,00
2013NS000476	22/01/2013	NFSE 132 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITRO 250, COM FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDO DO DEMED. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PERIODO: 13/12/12 A 12/01/13 - RELAÇÃO 24/2013 SIGMAS.	04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 432,00
2013NS000477	22/01/2013	DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011	10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA	R$ 3.375,04
2013NS000477	22/01/2013	DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011	10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA	R$ 1.495,40
2013NS000477	22/01/2013	DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011	10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA	R$ 1.082,99
2013NS000477	22/01/2013	DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011	10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA	R$ 284,20
2013NS000478	22/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000477 PARA INCLUIR BLOQUEIO MULTA.	10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA	R$ -3.375,04
2013NS000478	22/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000477 PARA INCLUIR BLOQUEIO MULTA.	10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA	R$ -1.495,40
2013NS000478	22/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000477 PARA INCLUIR BLOQUEIO MULTA.	10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA	R$ -1.082,99
2013NS000478	22/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000477 PARA INCLUIR BLOQUEIO MULTA.	10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA	R$ -284,20
2013NS000479	22/01/2013	DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011	10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA	R$ 3.375,04
2013NS000479	22/01/2013	DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011	10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA	R$ 284,20
2013NS000479	22/01/2013	DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011	10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA	R$ 1.495,40
2013NS000479	22/01/2013	DANFES: 1.867.349/1.868.571/1.896.174/1.896.150/1.888.667/1.894.297/1.888.384/1.866.824 - COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (DISCURSO DO REI E OUTROS). EMP. OP. S/NACIONAL. RELACÃO: 24/2012 SIGMAS. MULTA: R$ 623,76 - PROC. 115.192/2011	10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA	R$ 1.082,99
2013NS000460	22/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO TAKAYAMA, CART. 469/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4129.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 8.000,00
2013NS000451	22/01/2013	FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.??- CONTINUACAO DA 2013FL000008.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 115,00
2013NS000442	22/01/2013	NFS 7.505 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD, REF. AO FAT DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 2742/11. RET. SRF 5,85 PC E ISS 2 PC. REL. 22/13 SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 118.204,70
2013NS000471	22/01/2013	OFÍCIO 015/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JAN/2013 - PROC. 101.641/2013.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 7.375.838,56
2013NS000465	22/01/2013	INCLUIR RETENÇÃO.	11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA	R$ -5.593,00
2013NS000463	22/01/2013	NFS 7.505 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CD, REF. AO FAT DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 2742/11. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 22/13 SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 118.204,70
2013NS000456	22/01/2013	PAGAMENTO FATURAS TRIP 43223, 44372 E 43755/2012. PROCESSOS 17615, 18518 E 17619/2012. BASE DE CÁLCULO TRIP (R$ 1.371,38), INFRAERO (R$ 41,13). IN RFB N 1234/2012 E ALTERAÇÕES.	02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A	R$ 1.412,51
2013NS000445	22/01/2013	DANFE 1.315 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/12 - RELAÇÃO 22/2013 SIGMAS.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 1.091,50
2013NS000441	22/01/2013	valores indevidos	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ -249.599,79
2013NS000433	22/01/2013	AV em duplicidade.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -4.496,10
2013NS000429	22/01/2013	Estorno para novo lançamento.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ -8.000,00
2013NS000427	22/01/2013	4,5 diárias c/ vlr unit. de US$428,00(R$898,80)(R$4044,60)+ US$215,00(R$451,50)ref a adic. de emb./desemb. Viagem a Havana-Cuba, de 27/01 a 1/02. processo. 133.317/2012. cotação dólar 2,10.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.496,10
2013NS000437	22/01/2013	FAT 24769042012 E 27751012012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO,COM FORNEC DE APARELHOS CELULARES. RET SRF 9,45PCCONF IN RFB 1234/2012(S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS). PER: 02/12/11 A 01/1/12 E 02/03 A 01/04/12. REL 29/13 SIG. VIVO.	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 249.599,79
2013NS000432	22/01/2013	FAT 12/12/22900002-1 - SERV TELEFONICO COMUTADO NAS MODALIDADES LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/12 A 01/01/13. RELAÇÃO 031/2013 SIGMAS. EMBRATEL.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 22.933,42
2013NS000425	22/01/2013	ANULACAO TOTAL DA 2013FL000005/NS358, TENDO EM VISTA DUPLICIDADE DE REGISTRO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -26.281,88
2013NS000436	22/01/2013	CALCULO DO IMPOSTO EQUIVOCADO.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ -4.852,00
2013NS000434	22/01/2013	FOPAG JAN/2013 - CONTINUAÇÃO DA 2013FL000008	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.556.322,63
2013NS000428	22/01/2013	4,5 diárias c/ vlr unit. de uS428,00(R$898,80)(R$4044,60)+ US$215,00(R$451,50)ref a adic. de emb./desemb.Viagem a Havana-Cuba, de 27/01 a 1/02. processo. 133.317/2012. cotação dólar 2,10.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.496,10
2013NS000439	22/01/2013	DANFE 20991 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO - RET SRF 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - REL 10/2013 SIGMAS	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 4.852,00
2013NS000430	22/01/2013	CANCELAMENTO TOTAL - TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALORES.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -17.545.809,38
2013NS000438	22/01/2013	FOPAG-JAN/2013 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 134.153,98
2013NS000431	22/01/2013	NFST 5125/09/2012 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/08/12 A 01/09/12. GLOSA: 1.575,06 (COBR INDEVIDA). REL 031/2012 SIGMAS. VIVO S.A.	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 16.852,05
2013NS000426	22/01/2013	ANULACAO TOTAL DA 2013FL000006/NS361, TENDO EM VISTA DUPLICIDADE DE REGISTRO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -26.281,88
2013NL500007	23/01/2013	TR.DE VALOR DA CTA.295110202 (RPNP EM LIQ LIQUIDADO) P/CTA.295110302 (RP NP EMLIQ PG),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 13GR800010 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE_SALDO NAS CITADAS CONTAS(TAM LINHAS AEREAS S/A. CNPJ 02012862000160)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 3.561,47
2013NL500008	23/01/2013	TR.DE VALOR DA CTA.295110202 (RPNP EM LIQ LIQUIDADO) P/CTA.295110302 (RP NP EMLIQ PG),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 13GR800011 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE_SALDO NAS CITADAS CONTAS(BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS CNPJ 36770857000138)	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 734,93
2013NS000025	23/01/2013	NFES/F 1468 - CONTRAT. P. JUR. P/MINISTRAR O CURSO DEFININDO PROC. NA PERSP. DE NEG., NO PER. DE 20 A 23/11/12,NAS DEPEND.DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.INSS 11PERC. MAIS MULTA. PROC. 123.640/12. REL.20/13.	02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.	R$ 27.500,00
2013NS000480	23/01/2013	FAT.093/04/2012 e 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 149.113,01
2013NS000480	23/01/2013	FAT.093/04/2012 e 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 80.291,62
2013NS000481	23/01/2013	NF 603 - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO ATUALIZAÇÃO VERSÃO (SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP) RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 07/12 (26/11/12 A 25/12/12). REL. 24/2012 SIGMAS. MULTA R$ 1420,00 - PROC. 133.292/2011	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 23.666,66
2013NS000482	23/01/2013	ND 113ORD0032 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 502 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - PROCESSO 133.885/12	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 700,00
2013NS000483	23/01/2013	ND 113ORD0018 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 304 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - PROCESSO 133.886/12	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 700,00
2013NS000484	23/01/2013	ND 113ORD0035 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 505 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 - PROCESSO 133.887/12	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 700,00
2013NS000485	23/01/2013	ND 3.163.418 SEG. VIA - FAT. 1.713 - PREST. SERV. DE CESSÃO DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO SIST. DE TELECOMUNICAÇÃO POR LINHAS FÍSICAS NO AEROPORTO DE BSB. PERÍODO: NOV/2012. RET. 9,45 PC IN 1234/2012 RFB. RELACÃO: 04/2013 MEMO	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 44,76
2013NS000486	23/01/2013	ND 113EXT003/006/0019/0033//0036/0037 - 5/12 QUINTA PARC. DE PRORROG.TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTOS 104/107/304/502/505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114 - INTEGRANDE DA RESERVA TECNICA DA CD PROC.133.987/13	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 900,00
2013NS000487	23/01/2013	ND 4979 a 4985. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF FEVEREIRO/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROCESSO:135.338/03. REL. 36/2013 SIGMAS.	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 1.953,21
2013NS000488	23/01/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. PROC. 176.502/2008. DDP 080-01/2013. GRUPO 7.	001.900.151-79 - HELEN ALVES	R$ 1.717,94
2013NS000489	23/01/2013	NFSEF 2704 - SERV. MANUT. E SUPORTE TECNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA. RET. RFB 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. DEZ/2012. RELACAO: 24/2013 SIGMAS.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 28.296,62
2013NS000490	23/01/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. PROC. 176.502/2008. DDP 081-01/2013. GRUPO 7.	647.772.001-91 - ALEXANDRE ALVES	R$ 1.717,94
2013NS000491	23/01/2013	ND 4979 A 4985. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF FEVEREIRO/2013 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROCESSO:135.338/03. REL. 36/13	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 1.861,01
2013NS000492	23/01/2013	DANFE 319 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE VENTILADOR DE COLUNA MARCA VIVA VENTO, A PEDIDO DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO: 24/2013 SIGMAS	14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 360,00
2013NS000493	23/01/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 100.183/2010. DDP 086-01/2013. GRUPO 7.	481.564.850-68 - ANA BEDIN	R$ 8.790,03
2013NS000494	23/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013FL000016/NS 490 PARA ALTERACAO DOS DADOS DE DOCUMENTO DE ORIGEM.	647.772.001-91 - ALEXANDRE ALVES	R$ -1.717,94
2013NS000495	23/01/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 176.502/2008. DDP 081-01/2013. GRUPO 7.	647.772.001-91 - ALEXANDRE ALVES	R$ 1.717,94
2013NS000496	23/01/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 100.183/2010. DDP 087-01/2013. GRUPO 7.	344.183.691-04 - HELENA ZANELLA	R$ 8.790,03
2013NS000497	23/01/2013	NFS 2285 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAUDE/CD. ?RETENÇÃO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELACAO 20/2013 SIGMAS.	02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	R$ 1.678,08
2013NS000498	23/01/2013	DANFE 301- FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE MONITORES DE VÍDEO LCD SEMP TOSHIBA LC4055FDA, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 20/2012 SIGMAS.	13.550.158/0001-87 - DAMASCENO E COELHO LTDA	R$ 7.830,00
2013NS000499	23/01/2013	FATURAS 7892 E 8700 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS.	93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP	R$ 1.360,00
2013NS000499	23/01/2013	FATURAS 7892 E 8700 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS.	93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP	R$ 834,00
2013NS000509	23/01/2013	estorno total 2013ns000480 para acerto	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ -80.291,62
2013NS000510	23/01/2013	NFFS 8253/8257 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET. SRF 9,45PC, ISS 2PC DE 264,15 E 5PC DE 2.311,41. PARCELA 8/12. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 2.311,41
2013NS000510	23/01/2013	NFFS 8253/8257 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUIT.RISC. SIST.OP.SOLARIS, RET. SRF 9,45PC, ISS 2PC DE 264,15 E 5PC DE 2.311,41. PARCELA 8/12. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS.	59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 264,15
2013NS000511	23/01/2013	FAT.093/04/2012 e 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 149.113,01
2013NS000513	23/01/2013	estorno total 2013ns000511 para acerto	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ -149.113,01
2013NS000515	23/01/2013	DDP - 088-01/2013 - PAGAMENTO PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA FOPAG JAN/2013 - R$52.468,37??- PAGAMENTO FERIAS INDENIZAÇÃO - R$5.400,00 ??PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - RELACAO DE CREDITO 005/2013	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 52.468,37
2013NS000516	23/01/2013	FAT.093/04/2012 e 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 149.113,01
2013NS000516	23/01/2013	FAT.093/04/2012 e 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 80.291,62
2013NS000520	23/01/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 176.502/2008. DDP 080-01/2013. GRUPO 7.	023.445.131-91 - JOSE ALVES	R$ 1.717,94
2013NS000525	23/01/2013	DANFE 164 -FORNECIMENTO DE CLICHES E FACAS PARA MAQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO. -EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 38/2013 SIGMAS.	08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME	R$ 934,35
2013NS000528	23/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ -466,62
2013NS000528	23/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ -33.246,13
2013NS000528	23/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ -25.067,61
2013NS000528	23/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ -13.994,83
2013NS000528	23/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ -17.876,35
2013NS000528	23/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ -28.582,90
2013NS000528	23/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ -14.282,65
2013NS000528	23/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000407 PARA VERIFICAR POSSÍVEL GLOSA EM ALGUMAS NOTAS.	00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA	R$ -816,50
2013NS000530	23/01/2013	NFSE 26442 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET SRF 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2012 A 19/01/2013 - RELACAO 38/2013 SIGMAS.	04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A	R$ 733,33
2013NS000531	23/01/2013	NFS 3537 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - DEZEMBRO/2012 - RELAÇÃO 026/2013 SIGMAS.	26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A &	R$ 456,00
2013NS000542	23/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. LEONARDO GADELHA, CART. 586/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, CEAP - ARD 4133.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.869,77
2013NS000543	23/01/2013	NFS 1365/1367 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 38/2013 SIGMAS.	01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA	R$ 353,28
2013NS000544	23/01/2013	NFS 2331 - SERVIÇOs DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PER: DEZ/12 - GLOSA DE R$ 549,45(COB. INDEVIDA) - RELAÇÃO 29/2013 SIGMAS.	38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. &	R$ 1.639.910,62
2013NS000545	23/01/2013	CANCELAMENTO TOTAL DA 2013FL000023/NS000519/521 PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -35.562,08
2013NS000538	23/01/2013	NFSE 2800(COPIA)- LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2012NS012427 DA REL 511/2012. PERMANECE BLOQUEADO 323,40 POR MOTIVO DE REPASSE DE ADICIONAIS AO SUBSTITUTOS. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 37/2013 SIGMAS.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 123.714,23
2013NS000519	23/01/2013	FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DEPOSITOS JUDICIAIS - CONTINUACAO DA 2013FL000008	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 35.562,08
2013NS000509	23/01/2013	estorno total 2013ns000480 para acerto	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ -149.113,01
2013NS000502	23/01/2013	NFS 5162 - Serviço conservação, limpeza, portaria, zeladoria em imoveis funcionais/cd. Ret SRF 5,85pc conf IN RFB 1234/2012, INSS 11pc e ISS 5pc. Periodo: Dez/12. RELAÇÃO 37/2013 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 480.453,93
2013NS000500	23/01/2013	DANFE 8751 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE MARCADORES CARDIACOS...A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.5,85PC RFB.RELACAO 26/2013 SIGMAS.	00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP	R$ 1.280,00
2013NS000541	23/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDUARDO SCIARRA, CART. 461/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, CEAP - ARD 4133.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 18.749,06
2013NS000530	23/01/2013	NFSE 26442 - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - RET SRF 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2012 A 19/01/2013 - RELACAO 38/2013 SIGMAS.	04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A	R$ 1.266,67
2013NS000526	23/01/2013	DANFE 3.238 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE PAPEL LENS TISSUE, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS.	06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA-	R$ 7.650,00
2013NS000513	23/01/2013	estorno total 2013ns000511 para acerto	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ -80.291,62
2013NS000508	23/01/2013	DANFE 1.097 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. RETENCAO 5,85 PC. RELACAO 26/2013 SIGMAS.	38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 1.495,00
2013NS000507	23/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4130.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 262.456,37
2013NS000503	23/01/2013	Estorno após erro no SIAFI, para realização de novo lançamento.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ -262.456,37
2013NS000547	23/01/2013	NFS 168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZ/2012 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 27/2013 SIGMAS.	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 30.824,92
2013NS000545	23/01/2013	CANCELAMENTO TOTAL DA 2013FL000023/NS000519/521 PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -35.562,08
2013NS000535	23/01/2013	CANCELAMENTO DA 2012NS000388 PARA RETER ISS CURITIBA.	08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME	R$ -2.878,90
2013NS000534	23/01/2013	NFSE 77122 - PUBLICAÇÃO AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS,A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC (CNPJ- CORREIO BRAZILIENSE) CONF IN RFB 1234/2012. REL 026/2013 SIGMAS.	50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	R$ 608,00
2013NS000522	23/01/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 100.183/2010. DDP 083-01/2013. GRUPO 7.	244.645.201-97 - LUCIANE ZANELLA	R$ 8.790,03
2013NS000504	23/01/2013	NFS 9177 - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDACAO ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 26/2013 SIGMAS.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 8.321,59
2013NS000543	23/01/2013	NFS 1365/1367 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - REL 38/2013 SIGMAS.	01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA	R$ 220,80
2013NS000536	23/01/2013	NFSE 189 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, PROGRAMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS E PORTÁTEIS. OPTANTE SIMPLES - ISS 3,87PC - RELAÇÃO 604/2012 SIGMAS.	08.916.988/0001-45 - INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME	R$ 2.878,90
2013NS000518	23/01/2013	NFSE 15472 - SERVIÇOS DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT E MERCOSUL, VIA WEB, A PEDIDO DO CEDI/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PERÍODO: 30/12/12 A 29/12/13. REL 26/13 SIGM	33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	R$ 8.416,45
2013NS000511	23/01/2013	FAT.093/04/2012 e 024.769/04/2012 - TELEFONIA MOVEL PESSOAL PÓS-PAGO. RET SRF 9,45 PC (S/VALOR ORIGINAL DAS FATURAS R$ 300.626,53). PERÍODO: 02/03/2012 A 01/04/2012. RELACÃO: 29/2013 SIGMAS. VIVO	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 80.291,62
2013NS000501	23/01/2013	DANFE 214 - FORNECIMENTO DE 43 UNIDADES DE DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2013 SIGMAS.	14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	R$ 1.720,00
2013NS000546	23/01/2013	NFFST 15706 - SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA IDEN, A PEDIDO DEPOL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZ/2012 - RELAÇÃO 29/2013 SIGMAS.	66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A	R$ 1.224,00
2013NS000539	23/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHOR DEPUTADO EDUARDO SCIARRA, CART. 461/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4134.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.110,46
2013NS000533	23/01/2013	NFSE 979 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 026/2013 SIGMAS.	13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	R$ 7.700,00
2013NS000521	23/01/2013	FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DEPOSITOS JUDICIAIS - CONTINUACAO DA 2013FL000008	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 35.562,08
2013NS000512	23/01/2013	NFFS 20.312 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO MARCA SIEMENS, TOMOGRAFO. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2012 A 31/12/2012. REL 20/2013 SIGMAS.	44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA	R$ 7.285,49
2013NS000506	23/01/2013	DANFE 3.572 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 26/2013 SIGMAS.	96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 1.540,80
2013NS000505	23/01/2013	DANFE 481 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL 26/2013 SIGMAS.	14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	R$ 324,00
2013NS000532	23/01/2013	DANFE 1.205 - FORNECIMENTO DE 215 UNIDADES DE PRISMA ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA MESA EM EVENTOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 38/2013 SIGMAS.	05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA-	R$ 4.031,25
2013NS000529	23/01/2013	NFSE 194 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - DEZEMBRO/2012 - REL. 38/2013 SIGMAS.	11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$ 3.199,90
2013NS000527	23/01/2013	3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO E BASILÉIA (AC), DE 28 a 31/01/2013. PROCESSO 133028/2012. PONTO 7296.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.382,62
2013NS000524	23/01/2013	FOPAG JAN/2013 - CONTINUAÇÃO DA 2013FL000008. REGISTRO DE TAXA DE OCUPAÇÃO INSS (260,00) E INDENIZAÇÃO AO F.R.C.D. EXERCICIOS ANTERIORES CONF. RESOLUÇÃO 14/2000.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 492,50
2013NS000517	23/01/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 100.183/2010. DDP 084-01/2013. GRUPO 7.	343.547.191-34 - CLARICE ZANELLA	R$ 8.790,03
2013NS000515	23/01/2013	DDP - 088-01/2013 - PAGAMENTO PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA FOPAG JAN/2013 - R$52.468,37??- PAGAMENTO FERIAS INDENIZAÇÃO - R$5.400,00 ??PROTOCOLO BANCO DO BRASIL - RELACAO DE CREDITO 005/2013	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 5.400,00
2013NS000540	23/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. LEONARDO GADELHA, CART. 586/2011, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, CEAP - ARD 4134.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 5.775,64
2013NS000523	23/01/2013	DDP 089-01/2013 - PAGAMENTO PARCELA DE PECULIO DESTINADA AOS HERDEIROS DA EX-SERVIDORA NANCY DE LOURDES SALGADO LINS.??PROCESSO 18.410/2005 - RELACAÇÃO DE CREDITO 004/2013 BANCO DO BRASIL??--PECULIO RES 84/84	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 113.440,32
2013NS000514	23/01/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 100.183/2010. DDP 085-01/2013. GRUPO 7.	343.532.751-00 - BEATRIZ ZANELLA	R$ 8.790,03
2013NS000026	24/01/2013	NFS 3935 - PART. DA SERV. MARCIA REGINA S. AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA, PARC. 13/15. RET. TRIB. FED. IN 1234/12 RFB 9,45 PERC. - ISS 2 PERC. GDF - PROC. 148.730/2011 - REL. 38/13.	02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA	R$ 873,60
2013NS000552	24/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000134	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ -580,67
2013NS000553	24/01/2013	NFPS 391 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 18/2013 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 580,67
2013NS000563	24/01/2013	FATURA 43377 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO 06 A 28/11/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 37/2013 SIGMAS. CORREIOS.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 810,08
2013NS000567	24/01/2013	NF 603 - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO ATUALIZAÇÃO VERSÃO (SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP) RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 07/12 (26/11/12 A 25/12/12). REL. 24/2012 SIGMAS. MULTA R$ 1420,00 - PROC. 133.292/2011	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 23.666,66
2013NS000571	24/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000136	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ -2.319,00
2013NS000583	24/01/2013	BAIXA FORA DA FITA. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA. FOPAG JAN/2013.??ALIMENTANTE: GUILHERME AUGUSTO D AZEVEDO CARVALHO DA SILVA.??DDP 075-01/2013.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 490,77
2013NS000585	24/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013FL000024/NS520 PARA ALTERACAO DE VALOR.	023.445.131-91 - JOSE ALVES	R$ -1.717,94
2013NS000590	24/01/2013	NFS 1.487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 28/2013 SIGMAS.	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 141,12
2013NS000595	24/01/2013	BAIXA PARCIAL FORA DA FITA. COMPENSACAO 1A. PARCELA DE 6 REF. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA. FOPAG JAN/2013??ALIMENTANTE: VICTOR LIRA RUAS.??DDP 078-01/2013. GRUPO 2	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 197,97
2013NS000601	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DESCONTOS DIVERSOS - CONTINUACAO DA 2013FL000008	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 595,76
2013NS000603	24/01/2013	NFS 81 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO CERTIFICADOR E TESTADOR DE CABOS LANTE-KII 1000 MHZ, MARCA IDEAL, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.145,00
2013NS000608	24/01/2013	NFS 8.297 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC.127.539/2003. GLOSA DE R$ 3.449,35 COB.INDEVIDA. PERIODO 12/12. RELAÇÃO 29/13 SIGMAS.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 645.085,63
2013NS000609	24/01/2013	Danfe 718 - Serviço de manutençao preventiva e corretiva em equipamento de monitoramento cardiologico.Ret.iss 5 pc. Relacao 32/2013 Sigmas	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 762,00
2013NS000612	24/01/2013	DANFE 3.114 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MIDIA VIRGEM CD-R E DVD-R. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 36/2013 SIGMAS.	10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.	R$ 7.738,00
2013NS000619	24/01/2013	RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS.	267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS	R$ 6.000,00
2013NS000619	24/01/2013	RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS.	267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS	R$ 18.000,00
2013NS000619	24/01/2013	RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS.	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ 1.200,00
2013NS000619	24/01/2013	RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS.	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ 3.600,00
2013NS000620	24/01/2013	NFSE 6420 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNEC.PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE,MODELO VISTRON VCT 610, USADO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DEMED -RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 05/12- REL 34/2013 SIGMAS.	00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA	R$ 224,58
2013NS000623	24/01/2013	DANFE 1232 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: TENOXICAM 20MG E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 799,20 (MULTA) PROC.126339/11. RELAÇÃO 34/2013 SIGMAS.	11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R$ 7.992,00
2013NS000625	24/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000619 PARA LANÇAR IMPOSTO NO MESMO EMPENHO.	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ -3.600,00
2013NS000625	24/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000619 PARA LANÇAR IMPOSTO NO MESMO EMPENHO.	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ -1.200,00
2013NS000625	24/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000619 PARA LANÇAR IMPOSTO NO MESMO EMPENHO.	267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS	R$ -6.000,00
2013NS000627	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB	R$ 97.864,56
2013NS000627	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC	R$ 4.789,87
2013NS000627	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB	R$ 24.822,33
2013NS000627	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC	R$ 29.456,56
2013NS000627	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB	R$ 855,95
2013NS000629	24/01/2013	NFS 632 A 636 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC.PECAS, EM APARELHO AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN...RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.34/2013 SIGMAS	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.718,00
2013NS000634	24/01/2013	danfe 11434- Fornecimento de fita led para iluminação para os plenários da camara dos deputados. ret. 5,85 pc conf. in 1234/12, rel.36/13, sigmas.	60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA	R$ 6.800,00
2013NS000635	24/01/2013	- CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL00038/NS000627 - ALTERAÇÃO DE VALOR.	PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF	R$ -13.396,54
2013NS000635	24/01/2013	- CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL00038/NS000627 - ALTERAÇÃO DE VALOR.	PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB	R$ -24.822,33
2013NS000635	24/01/2013	- CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL00038/NS000627 - ALTERAÇÃO DE VALOR.	PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB	R$ -855,95
2013NS000635	24/01/2013	- CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL00038/NS000627 - ALTERAÇÃO DE VALOR.	PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB	R$ -97.864,56
2013NS000635	24/01/2013	- CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL00038/NS000627 - ALTERAÇÃO DE VALOR.	PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC	R$ -4.789,87
2013NS000637	24/01/2013	NFSE 3408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 40/2013 SIGMAS.	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.286,80
2013NS000639	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF	R$ 13.396,54
2013NS000639	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB	R$ 24.822,33
2013NS000639	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB	R$ 855,95
2013NS000639	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC	R$ 4.789,87
2013NS000639	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB	R$ 97.864,56
2013NS000646	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO	R$ 7.779,22
2013NS000646	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC	R$ 3.594,40
2013NS000646	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP	R$ 2.488,00
2013NS000646	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB	R$ 7.018,56
2013NS000648	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP	R$ 2.752,00
2013NS000652	24/01/2013	DANFE 9422 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS E DO ED.ANEXO II/CD. RET 5,85pc E ISS 5 PC. REL.32/2012. SIGMAS. DEZ/2012	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 103,34
2013NS000561	24/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000135	09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ -349,45
2013NS000551	24/01/2013	NFFS 10852 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO PARA CLIENTES DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS.	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA	R$ 431.298,00
2013NS000656	24/01/2013	FATURA 0010194706 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S.DIÁRIAS: R$640,00(ALLIA GRAN HOTEL) -ALIMENTOS BASÍLICO: OPTANTE - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 750,00
2013NS000654	24/01/2013	DANFE 9431- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INST. NA SQN 302 BLOCOS F e G. A PEDIDO DA COHAB - RET. SRF 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5 PC - RELAÇÃO 32/2012 SIGMAS.	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 1.440,00
2013NS000641	24/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4136.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 56.629,57
2013NS000631	24/01/2013	DANFE 2.705 - FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. RETENÇÃO SRF 5,85PC - RELAÇÃO 40/2013 SIGMAS.	00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA	R$ 90.900,00
2013NS000629	24/01/2013	NFS 632 A 636 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC.PECAS, EM APARELHO AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN...RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.34/2013 SIGMAS	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 182,00
2013NS000622	24/01/2013	DANFE 40 - FORNECIMENTO DE FITA DVCAM PDV-184N, PARA APARELHO DE VÍDEO DVCAM DA MARCA SONY, A PEDIDO DA SECOM/CD. RELAÇÃO 36/2013 SIGMAS.	16.538.396/0001-65 - A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME	R$ 33.900,00
2013NS000620	24/01/2013	NFSE 6420 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNEC.PEÇAS, EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE,MODELO VISTRON VCT 610, USADO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DEMED -RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELA 05/12- REL 34/2013 SIGMAS.	00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA	R$ 387,92
2013NS000586	24/01/2013	DANFE 1619 - FORNEC DE 489 UN DE TABLETS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 028/2013 SIGMAS.	05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA	R$ 542.301,00
2013NS000578	24/01/2013	NFSE 4219 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. ref.pagamento 13o.salario(2a.parcela) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.23/13/SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 52.123,04
2013NS000573	24/01/2013	NFSE 489624 E 489625 - SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2012 - RELAÇÃO 028/2013 SIGMAS.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 12.000,00
2013NS000568	24/01/2013	cancelamento total da 2013ns000398 para incluir retencao da rfb (9,45pc)	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ -142.170,80
2013NS000566	24/01/2013	DANFE 52/53/54/55 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 281,36
2013NS000560	24/01/2013	DANFE 144.007 - FORNECIMENTO DO MATERIAL GRÁFICO, CHAPA DE ALUMINIO POS.FAST E REVELADOR PARA PROCESSADORA POSITIVO. RET. SRF 5,85 PC. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS.	33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	R$ 86.262,65
2013NS000557	24/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000129	95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R$ -4.057,20
2013NS000550	24/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000139 PARA ALTERAÇOES	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA	R$ -431.298,00
2013NS000647	24/01/2013	FATURAS 0010194732 - HOTELARIA C/ FORNEC DE REFEICOES - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/960,00(DIÁRIAS)A CARGO ALLIA GRAN HOTEL.- REL 34/2013 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 960,00
2013NS000640	24/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4136.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 406.015,54
2013NS000639	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC	R$ 29.456,56
2013NS000633	24/01/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 114.541/2012. DDP 076-01/2013. GRUPO 07.	297.095.551-20 - LUIS PACHA	R$ 16.071,85
2013NS000611	24/01/2013	PAGAMENTO FORA DA FITA - PESSOAL - RELACAO 006/2013.??PROTOCOLO BB ANEXO - GRUPO 6 - DDP 090-01/2013	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 66.869,89
2013NS000600	24/01/2013	DANFE 417 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	R$ 724,00
2013NS000592	24/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000588, SITUAÇÃO INCORRETA.	11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME	R$ -301,94
2013NS000584	24/01/2013	DANFE 22.725 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA PLASTICA, MARCA HYDRANTE DEST. DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 6.374,25
2013NS000579	24/01/2013	FATURA 0010192785/0010194715 - HOTELARIA C/ FORNEC.REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE: R$640,00(DIÁRIAS) E R$ 1.294,00(DIÁRIAS)A CARGO NOBILE SUÍTES E ALLIA GRAN HOTEL,RESPECTIVAMENTE-ALIMENTOS BASÍLICO:OPTANTE-REL 18/13SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.319,00
2013NS000572	24/01/2013	NFS 2.275 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). PERÍODO 01/01/12 A 31/05/2012. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL 16/2013 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 284,05
2013NS000555	24/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000130	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ -1.140,00
2013NS000554	24/01/2013	1,5 diárias c/ vlr unit. R$349,00+ R$279,00 ref a adic. de emb./desemb.Dedução de R$50,52 ref a aux. alimentação. Viagem a São Paulo-SP, dias 29 e 30/01/2013. Processo 143.239/2006. Ponto 6667.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 751,98
2013NS000658	24/01/2013	NFS 10.526 - SUPORTE TÉCNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. RET. 9,45PC E 2PC ISS. PERÍODO: 10/12/12 A 09/01/2013 - RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS.	91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA.	R$ 6.319,72
2013NS000645	24/01/2013	FATURA 12/12/40000163-5: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZ/2012 - BLOQUEIO R$ 18.936,50 REF. A 25PC DE ICMS - RELAÇÃO 15/2013 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 75.745,99
2013NS000644	24/01/2013	NFSE 168 - Serviços de up link para transmissao, via satélite, do sinal analogico (video e audio - tv câmara)e sinal analógico de rádio (rádio câmara) - Periodo: dez/12. Ret SRF 9,45PC conf in rfb 1234/2012. Rel 34/2013 Sigmas.	12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA	R$ 33.500,00
2013NS000638	24/01/2013	DANFE 1256 FORNECIMENTO DE 140 UNIDADES DE FILTROS DE PAREDE, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA EF ELEMENTOS FILTRANTES/POLIFIL 300, AQUAPLUS/AP230... A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.34/2013 SIGMAS	13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI	R$ 9.100,00
2013NS000627	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF	R$ 13.396,54
2013NS000616	24/01/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. PROC. 176.502/2008. DDP 082-01/2013. GRUPO 7.	001.900.151-79 - HELEN ALVES	R$ 1.717,94
2013NS000615	24/01/2013	Reembolso de despesa ao Senhor Dep. SILAS CÂMARA, cart. 039/2011, nos termos do Ato da Mesa 43/2009. CEAP ARD 4137.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 19.991,32
2013NS000607	24/01/2013	mudança de situação	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ -4.852,00
2013NS000604	24/01/2013	NFSE 855 - SUPORTE TECNICO DO SISTEMA ACERVO C/ ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA DE ATUALIZACAO E FUNCIONAMENTO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 12/12. RELACAO 30/2013 SIGMAS.	00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 5.400,00
2013NS000599	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DESCONTOS DIVERSOS - CONTINUACAO DA 2013FL000008	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 595,76
2013NS000596	24/01/2013	DANFE 525 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AUDIO E FOTO (LÂMPADA PARA PROJETOR E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 32/2013?SIGMAS.	05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA	R$ 9.291,74
2013NS000581	24/01/2013	FATURA 0010194668/0010194686: HOTELARIA C/FORNEC.REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS: 1.030,66, 5,85PC S/ALIMENTAÇÃO: 493,40 - A CARGO NAOUM PLAZA - REL 18/2013 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.182,56
2013NS000576	24/01/2013	BAIXA PARCIAL FORA DA FITA. DEVOLUCAO DE PENSAO ALIMENTICIA.??ALIMENTANTE: REBECA DE SOUZA GOMES.??DDP 063-01/2013.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 480,00
2013NS000575	24/01/2013	DANFE 108 - FORNEC DE SOFÁS EM COURO SINTÉTICO, A PEDIDO DIVERSOS ÓRGÃOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 028/2013 SIGMAS.	00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA	R$ 13.428,00
2013NS000559	24/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000132	33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	R$ -86.262,65
2013NS000552	24/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000134	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ -284,33
2013NS000655	24/01/2013	NFS 2285 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC OPTANTE SIMPLES - RET. ISS 5PC - DEZ/2012 - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA	R$ 3.615,91
2013NS000649	24/01/2013	DANFE 476 - FORNECIMENTO DE CADEIRA PARA DESENHISTA, A PEDIDO DE ÓRGÃOS DIVERSOS - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA	R$ 2.290,00
2013NS000642	24/01/2013	FAT 10190252 - HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD. RET ISS 5PC S/DIÁRIA E TX SERV(2.289,00). SRF 9,45PC S/ DIÁRIA E TX DE SERV E 5,85PC S/ALIM E TPX(547,80), A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS. GLOSA 0,01. REL 034/13 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.836,79
2013NS000632	24/01/2013	DANFE 198.038 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET. SRF 5,85 PC - RELACAO 34/2013 SIGMAS.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 755,64
2013NS000628	24/01/2013	DANFE 263 - FORNECIMENTO DE LAMPADA FLUORESCENTE, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 40/2013 SIGMAS.	10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE	R$ 1.404,00
2013NS000621	24/01/2013	NFSE 12554 - SERV DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÃO PRODUZIDOS PELA CD, A PEDIDO DEMAP. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 A CARGO JORNAL DE BRASILIA (DANFE 21039). REL 034/2013 SIGMAS.	05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.	R$ 873,60
2013NS000614	24/01/2013	NFPS 25797 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, TAIS COMO PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/12 A 31/12/12 - GLOSA DE R$127,97 COB. IND.REL. 39/13 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.407.735,20
2013NS000613	24/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013FL000015/NS488, PARA ALTERACAO DA OBSERVACAO.	001.900.151-79 - HELEN ALVES	R$ -1.717,94
2013NS000609	24/01/2013	Danfe 718 - Serviço de manutençao preventiva e corretiva em equipamento de monitoramento cardiologico.Ret.iss 5 pc. Relacao 32/2013 Sigmas	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 508,00
2013NS000606	24/01/2013	DANFE 1619 - FORNEC DE 489 UN DE TABLETS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 028/2013 SIGMAS.	05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA	R$ 542.301,00
2013NS000602	24/01/2013	DANFE 480 - SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC. REL. 32/2013 SIGMAS.	37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	R$ 1.320,00
2013NS000594	24/01/2013	DANFE 274 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME	R$ 301,94
2013NS000569	24/01/2013	cancelamento total da 2013ns000338 para incluir retencao do iss 5pc	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -284,05
2013NS000558	24/01/2013	DANFE 33.344 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD - RET. SRF 5,85PC - RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS.	95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R$ 4.057,20
2013NS000556	24/01/2013	NFS 1736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 18/2013/SIGMAS.PERÍODO: DEZEMBRO/12.	06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME	R$ 1.140,00
2013NS000553	24/01/2013	NFPS 391 - SERV.REFERENTE PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E DE SUPORTE TECNICO...OPT.SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS(RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF.INFORMAÇÃO EMPRESA). REL. 18/2013 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 284,33
2013NS000549	24/01/2013	NFS 230 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 24/2013 SIGMAS.	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ 441,60
2013NS000548	24/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000173	12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA	R$ -441,60
2013NS000657	24/01/2013	FATURA 0010195149 - HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S.DIÁRIAS: R$ 1.113,04 - RET 5,85PC S. R$ 159,50(ALIMENTOS) A CARGO ROYAL TULIP - RELAÇÃO 34/2013 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.272,54
2013NS000646	24/01/2013	FOPAG JAN/2013 - ESTAGIARIOS FREQUENCIA DEZ/2012 - PROTOCOLO BANCO DO BRASIL/CEF -??CONTINUACAO DA 2013FL000001/NS000023.	PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB	R$ 35.092,79
2013NS000643	24/01/2013	DANFE 1320 FORNECIMENTO DE 2500 FOLHAS DE PAPEL NEUTRO DESTINADO A ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS A PEDIDO CEDI/CD. RET.RFB 5,85PC. REL. 34/2013 SIGMAS	03.337.827/0001-83 - BRATA LTDA	R$ 1.975,00
2013NS000637	24/01/2013	NFSE 3408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 40/2013 SIGMAS.	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 306,20
2013NS000617	24/01/2013	NFS 49 - SERV. OPERACAO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO-OPTANTE SIMPLES-INSS 11PC:EMPRESA DECLARA COMPENSAÇÃO NO MÊS(CARTA ANEXA)-ISENTO ISS-PERIODO: DEZ/12-RELAÇÃO 33/2013 SIGMAS.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 49.581,95
2013NS000610	24/01/2013	NFS-E 7826 SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO..MANUTENCAO PREVENTIVA. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. periodo DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 34/2013 SIGMAS	43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA	R$ 250,00
2013NS000605	24/01/2013	CANCELA 2013NS000586 PARA INCLUIR CONTA DE CONTRATO	05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA	R$ -542.301,00
2013NS000598	24/01/2013	DANFE 8.426 - FORNEC DE TOLUENO E OUTROS A PEDIDO COORD DE PRESERVAÇÃO BENS CULTURAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$ 259,90
2013NS000597	24/01/2013	FATURA 0010194749: HOTELARIA C/ FORNECIMENTO REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS: 2.557,80 - 5,85PC S/ALIMENTAÇÃO: R$ 150,15 A CARGO MERCUR ACCOR HOTELS - RELAÇÃO 28/2013 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.458,15
2013NS000593	24/01/2013	DANFE 576 - MANUT CORRETIVA E ATUALIZACAO VERSAO DO SOFTWARE DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TI PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2012. RELACAO 28/2013 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.395,00
2013NS000580	24/01/2013	estorno total 2013NS000161	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ -1.182,56
2013NS000577	24/01/2013	BAIXA PARCIAL FORA DA FITA. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA. FOPAG JAN/2013.??ALIMENTANTE: REBECA DE SOUZA GOMES.??DDP 064-01/2013.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 641,84
2013NS000574	24/01/2013	nfse 1844 licencas de solucao de softwares para gestao de auditoria interna...ret.rfb 9,45pc. rel.26/2013 sigmas	02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.	R$ 20.580,00
2013NS000564	24/01/2013	ESTORNO TOTAL 2013NS000128	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -281,36
2013NS000562	24/01/2013	DANFE 9468 - FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE ENFERMAGEM PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 18/2013 SIGMAS.	09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 349,45
2013NS000652	24/01/2013	DANFE 9422 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS E DO ED.ANEXO II/CD. RET 5,85pc E ISS 5 PC. REL.32/2012. SIGMAS. DEZ/2012	05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA-	R$ 4.098,30
2013NS000635	24/01/2013	- CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL00038/NS000627 - ALTERAÇÃO DE VALOR.	PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC	R$ -29.456,56
2013NS000626	24/01/2013	Danfe 718 - Serviço de manutençao preventiva e corretiva em equipamento de monitoramento cardiologico.Ret.iss 5 pc. Relacao 32/2013 Sigmas	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 141,46
2013NS000624	24/01/2013	DANFE 748 - serviço de manutençao preventiva e corretiva em equipamento de monitoramento cardiologico. Empresa optante simples. Ret ISS 3,5pc. Relacao 034/2013 SIGMAS.	08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	R$ 1.270,00
2013NS000618	24/01/2013	DANFE 20991 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO - RET. 5,85 PC CONFORME IN 1234/12 REL.10/2013 SIGMAS	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 4.852,00
2013NS000591	24/01/2013	BAIXA PARCIAL FORA DA FITA. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA. FOPAG JAN/2013??ALIMENTANTE: VICTOR LIRA RUAS.??DDP 079-01/2013. GRUPO 2	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.678,33
2013NS000588	24/01/2013	DANFE 274 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC. RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME	R$ 301,94
2013NS000582	24/01/2013	NFSE 2.799 (COPIA).. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS012428, TENDO EM VISTA DECISAO SUPERIOR .. RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 7.474,26
2013NS000570	24/01/2013	DANFE 293 E 294 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. ret.rfb 9,45pc. RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 142.170,80
2013NS000565	24/01/2013	cancelamento total da 2013ns000481 para inclusao da multa	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ -23.666,66
2013NS000653	24/01/2013	NFSE 112774 - SERVIÇOS ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - JAN/2013 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R$ 477,03
2013NS000651	24/01/2013	DANFE 447 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS INTERNET - ISENTO DE RETENCAO - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JAN/2013 - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 15.347,66
2013NS000636	24/01/2013	DANFE 2869(CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR RESTANTE BLOQUEADO PELA 2012NS005233 CONFORME AU? ORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO ANEXAS - RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS.	94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA.	R$ 486.508,00
2013NS000630	24/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000606: SELIQ SOLICITOU DEVOLUÇÃO DA NOTA.	05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA	R$ -542.301,00
2013NS000625	24/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000619 PARA LANÇAR IMPOSTO NO MESMO EMPENHO.	267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS	R$ -18.000,00
2013NS000590	24/01/2013	NFS 1.487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 28/2013 SIGMAS.	10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME	R$ 1.288,32
2013NS000589	24/01/2013	DANFE 179 - FORNECIMENTO DE FORNO MICRO-ONDAS, MARCA ELECTROLUX MEF33, A PEDIDO DA SECRETARIA-GERAL DA MESA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 28/2013 SIGMAS.	11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME	R$ 347,00
2013NS000587	24/01/2013	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS PRO-SAUDE. PROC. 176.502/2008. DDP 080-01/2013. GRUPO 7.	023.445.131-91 - JOSE ALVES	R$ 3.435,90
2013NL500009	25/01/2013	TR.DE VALOR DA CTA.292410402(VALORES LIQUIDADOS A PAGAR) P/CTA.292410403(VALO-RES PAGOS),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 13OB800243 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOS NAS CITADAS CONTAS(SECRET. DE EST. DE FAZENDA DO DF 00.394.684/0001-53).	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 595,76
2013NS000027	25/01/2013	NFS-E 6249 - PARTIC. SERV. ADRIANA DE FATIMA RODRIGUES NO CURSO DE INTR. A PSICOLOGIA ECONOMICA, EM S. PAULO-SP, PER. DE 29/11 A 01/12/12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS (ART.3 DA LC 116/03). PROC.128.193/12. REL.578/12.	46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI	R$ 1.200,00
2013NS000659	25/01/2013	NFFEES 4841: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/2.944,99 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,62 - JAN/13 -REL 39/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.887,81
2013NS000659	25/01/2013	NFFEES 4841: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/2.944,99 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,62 - JAN/13 -REL 39/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1,04
2013NS000659	25/01/2013	NFFEES 4841: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/2.944,99 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,62 - JAN/13 -REL 39/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 1.057,18
2013NS000659	25/01/2013	NFFEES 4841: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC. S/2.944,99 (EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,62 - JAN/13 -REL 39/2013 SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 0,58
2013NS000660	25/01/2013	ESETORNO TOTAL DA 2013NS000578 PARA ALTERAR RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ -52.123,04
2013NS000661	25/01/2013	NFSE 4219 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. ref.pagamento 13o.salario(2a.parcela) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.23/13/SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 52.123,04
2013NS000662	25/01/2013	estorno total da 2013ns000608 para retirar a multa	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ -645.085,63
2013NS000663	25/01/2013	NFS 8.297 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR - ISENTA DE IMPOSTOS - DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC.127.539/2003. GLOSA DE R$ 3.449,35 COB.INDEVIDA. PERIODO 12/12. RELAÇÃO 29/13 SIGMAS.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 641.636,28
2013NS000665	25/01/2013	FATURA 0010192785/0010194715 - HOTELARIA C/ FORNEC.REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE: R$640,00(DIÁRIAS) E R$ 1.294,00(DIÁRIAS)A CARGO NOBILE SUÍTES E ALLIA GRAN HOTEL,RESPECTIVAMENTE-ALIMENTOS BASÍLICO:OPTANTE-REL 18/13SIGMAS	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 2.319,00
2013NS000668	25/01/2013	HISTORICO INCORRETO NA 2013NS000596	05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA	R$ -9.291,74
2013NS000669	25/01/2013	DANFE 575 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AUDIO E FOTO (LÂMPADA PARA PROJETOR E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 32/2013 SIGMAS.	05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA	R$ 9.291,74
2013NS000670	25/01/2013	- BAIXA DA 2013RA000083 - FOPAG ESTAGIARIOS JAN/13 FREQUENCIA DEZ/2012. 2013FL000001/NS000023 - ANULACAO DE DESPESA	PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB	R$ 229.910,78
2013NS000671	25/01/2013	NFS 2.275 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). PERÍODO 01/01/12 A 31/05/2012. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 16/2013 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 284,05
2013NS000672	25/01/2013	ERRO NO IMPOSTO.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -284,05
2013NS000673	25/01/2013	EMPRESA COM CONTRATO, E ESTAVA SEM.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ -4.852,00
2013NS000674	25/01/2013	EMPRESA COM CONTRATO E ESTAVA SEM.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ -142.170,80
2013NS000675	25/01/2013	DANFE 293 E 294 - PREST. SERVIÇOS LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. RET. RFB 9,45PC. RELAÇÃO 14/2013 SIGMAS.	04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA-	R$ 142.170,80
2013NS000677	25/01/2013	FOPAG-JAN/2013 COMPL.1	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 41,46
2013NS000677	25/01/2013	FOPAG-JAN/2013 COMPL.1	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 77.714,77
2013NS000677	25/01/2013	FOPAG-JAN/2013 COMPL.1	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 3.461,27
2013NS000677	25/01/2013	FOPAG-JAN/2013 COMPL.1	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 25.812,79
2013NS000678	25/01/2013	4,5 diárias c/ vlr unit. de r$437,00+R$279,00 ref a adic. de emb./desemb. Dedução de R$134,72 ref a aux alimentação. Viagem a São Paulo-SP, de 29 de janeiro e 2 de fevereiro de 2013. Proc. 101.361/2013. Ponto 5324.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.110,78
2013NS000681	25/01/2013	DANFE 459 E 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZ/2012. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 624,00
2013NS000681	25/01/2013	DANFE 459 E 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZ/2012. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 312,00
2013NS000681	25/01/2013	DANFE 459 E 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZ/2012. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 266,10
2013NS000681	25/01/2013	DANFE 459 E 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZ/2012. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS.	10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 133,07
2013NS000682	25/01/2013	FOPAG-JAN/2013 COMPL. 1.??- REGIME PROPRIO PATRONAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.299,51
2013NS000683	25/01/2013	NFS 56.563 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS: SQN 302 BLOCO H e I. RET. 9,45 PC IN RFB IN 1234/2012 E ISS 5 PC. PERIODO DEZ/2012. RELAÇÃO 32/2013 SIGMAS.	90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	R$ 2.266,64
2013NS000684	25/01/2013	FATURA 01.0180049 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC A CORREIA PARTICIPAÇÕES HOSPEDAGEM E TURISMO - REL 32/2013 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 158,15
2013NS000686	25/01/2013	NFS 56.533 - MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PECAS, NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZ/2012. RELACAO 32/2013 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 11.640,00
2013NS000687	25/01/2013	NFS 56.545 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA. PERIODO: DEZEMBRO/2012. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 32/2013 SIGMAS.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 338,33
2013NS000690	25/01/2013	DANFE 3.144 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MIDIA VIRGEM CD-R E DVD-R. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 36/2013 SIGMAS.	10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.	R$ 7.738,00
2013NS000691	25/01/2013	FOPAG-JAN/2013 COMPL.1??- VALOR A COMPENSAR NO IRRF NO PAIS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.233,72
2013NS000692	25/01/2013	RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS.	267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS	R$ 18.000,00
2013NS000692	25/01/2013	RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS.	267.005.147-20 - JASON TÉRCIO SANTOS	R$ 6.000,00
2013NS000692	25/01/2013	RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS.	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ 1.200,00
2013NS000692	25/01/2013	RECIBO S/N: ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA EX-DEPUTADO RUBENS PAIVA(FASE 2-SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES)-RET IR 27,5PC(DEDUZ 790,58),INSS 11PC S. 4.159,00(TETO), 20PC INSS PATRONAL - PIS/PASEP 106.556.358.04 -REL 28/2013 SIGMAS.	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ 3.600,00
2013NS000693	25/01/2013	ERRO NO EMPENHO.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -7.474,26
2013NS000694	25/01/2013	NFSE 2.799 (COPIA).. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS012428, TENDO EM VISTA DECISAO SUPERIOR .. RELAÇÃO 23/2013 SIGMAS.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 7.474,26
2013NS000696	25/01/2013	NFSE 2.799 (COPIA).. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2012NS012428, TENDO EM VISTA DECISAO SUPERIOR .. RELAÇÃO 37/2013 SIGMAS.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 7.474,26
2013NS000697	25/01/2013	TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA., BLOQUEADA NA 2012NS012585. PORTARIA 69/2012. PROCESSO 124612/2011.	05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA	R$ 251,00
2013NS000698	25/01/2013	CANCELAMENTO TOTAL DA 2013DD000001/NS000670 PARA ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO.	PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB	R$ -229.910,78
2013NS000699	25/01/2013	DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 352.116,00
2013NS000699	25/01/2013	DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 111.495,00
2013NS000700	25/01/2013	SITUAÇÃO INDEVIDA	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ -352.116,00
2013NS000700	25/01/2013	SITUAÇÃO INDEVIDA	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ -111.495,00
2013NS000701	25/01/2013	NFS 2.275 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). PERÍODO 01/01/12 A 31/05/2012. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL 16/2013 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 284,05
2013NS000702	25/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000671. ERRO NO IMPOSTO FEDERAL.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -284,05
2013NS000703	25/01/2013	PAGAMENTO FORA DA FITA - PESSOAL - RELACAO 007/2013.??PROTOCOLO BB ANEXO - GRUPOS 6 E 8 - DDP 091-01/2013.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 110.004,70
2013NS000704	25/01/2013	DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 111.495,00
2013NS000704	25/01/2013	DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 352.116,00
2013NS000705	25/01/2013	REPAGAMENTO DA 2013OB800145 CANCELADA PELA 2013OB800253??RELACAO DE CREDITO 007/2013 - PROTOCOLO BB - DDP 091-01/2013.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 19.187,37
2013NS000676	25/01/2013	DANFE 20.991 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MEDICO - RET. 5,85 PC CONFORME IN 1234/12. RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 4.852,00
2013NS000666	25/01/2013	HISTORICO INCORRETO	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ -141,46
2013NS000664	25/01/2013	estorno total 2013ns000579 para incluir contrato	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ -2.319,00
2013NS000695	25/01/2013	NUMERO DA RELAÇÃO ERRADO.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -7.474,26
2013NS000689	25/01/2013	ERRO NO NUMERO DA NOTA.	10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.	R$ -7.738,00
2013NS000680	25/01/2013	4,5 diárias c/ vlr unit. de r$349,00+R$279,00 ref a adic. de emb./desemb. Dedução de R$134,72 ref a aux alimentação. Viagem a São Paulo-SP, de 29 de janeiro e 2 de fevereiro de 2013. Proc. 101.361/2013. Ponto 7394.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.714,78
2013NS000679	25/01/2013	FOPAG-JAN/2013 COMPL.1??- VALOR A COMPENSAR BAIXANDO RECEITA DO FUNDO ROTATIVO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 12.299,00
2013NS000667	25/01/2013	Danfe 4988 - Serviço de manutençao preventiva e corretiva em equipamento de monitoramento cardiologico. Empresa opt. simples Ret.iss 4,26 pc. Relacao 32/2013 Sigmas	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 141,46
2013NS000706	28/01/2013	Fat 121200212153 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc rfb Referente ao período: 02/11/2012 a 01/12/2012 Relacao 41/2013 sigmas......... OI.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 390.642,41
2013NS000707	28/01/2013	FATURA 43376 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.767.184,11
2013NS000708	28/01/2013	ESTORNO TOTAL DA 2013NP00428 PARA APROPRIAR A DESPESA EM DOIS EMEPNHOS	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ -1.767.184,11
2013NS000709	28/01/2013	NFPS 25795 - FORNEC MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIO DIFUSAO, NA RADIO-CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 498,22 (COBR INDEV). PER: DEZ/2012. REL 41/2013 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 629.704,71
2013NS000710	28/01/2013	FATURA 43376 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.618.232,77
2013NS000710	28/01/2013	FATURA 43376 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 148.951,34
2013NS000711	28/01/2013	FATURA 42950 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.714,33
2013NS000711	28/01/2013	FATURA 42950 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 79,81
2013NS000712	28/01/2013	FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DESCONTOS DIVERSOS - CONTINUACAO DA 2013FL000008??- REPASSE DE CONSIGNACOES. GRUPOS 1 E 10. DDP 049-01/2013	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 856,34
2013NS000713	28/01/2013	FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DESCONTOS DIVERSOS - CONTINUACAO DA 2013FL000008??- REPASSE DE CONSIGNACOES. GRUPOS 1 E 10. DDP 049-01/2013	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 856,34
2013NS000714	28/01/2013	CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE EMPENHO.	91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA.	R$ -6.319,72
2013NS000715	28/01/2013	NFSE 1.665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2012 - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 1.125,00
2013NS000715	28/01/2013	NFSE 1.665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2012 - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS.	50.248.780/0004-04 - ALERE SA	R$ 750,00
2013NS000716	28/01/2013	NFS 1.292 - SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS.	10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME#	R$ 1.606,90
2013NS000717	28/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000704, POIS A EMPRESA TEM CONTRATO.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ -111.495,00
2013NS000717	28/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000704, POIS A EMPRESA TEM CONTRATO.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ -352.116,00
2013NS000718	28/01/2013	DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 352.116,00
2013NS000718	28/01/2013	DANFE 569 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA ATENDER VÁRIOS ÓRGÃOS DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 30/2013 SIGMAS.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 111.495,00
2013NS000719	28/01/2013	Danfe 4988 - Prestação de serviço de confecção e fornecimento de carimbos para a Câmara dos Deputados, a pedido da Coord. de Compras/. Empresa opt. simples Ret.iss 4,26 pc. Relacao 32/2013 Sigmas	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 141,46
2013NS000720	28/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000701 - ALÍQUOTA DE 5,85PC INCORRETA.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -284,05
2013NS000721	28/01/2013	NFS 2.275 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTÕES AUTOMÁTICOS APT FUNCIONAIS (VISITA TECNICA). PERÍODO 01/01/12 A 31/05/2012. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REL 16/2013 SIGMAS.	72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 284,05
2013NS000722	28/01/2013	FATURA 10194219 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/1.280,00(DIÁRIAS) A CARGO ALLIA GRAN HOTEL. BASILICO (ALIMENTOS)-OPTANTE PELO SIMPLES. REL 042/2013 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 1.445,00
2013NS000723	28/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013FL000044 PARA REGISTRO EM OUTRO TIPO DE DOCUMENTO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -856,34
2013NS000723	28/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013FL000044 PARA REGISTRO EM OUTRO TIPO DE DOCUMENTO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -856,34
2013NS000724	28/01/2013	ESTORNO TOTAL DA 2013NS000617 PARA INCLUIR RETENCAO DO INSS	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ -49.581,95
2013NS000725	28/01/2013	NFS 49 - SERV.OPERACAO/MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO-OPT.SIMPLES-RET.INSS 11PC:EMPRESA DECLARA COMPENSAÇÃO NO MÊS(CARTA ANEXA)P/JUSTIFICAR FALTA GPS-ISS ISENTO-PER:DEZ/12-REL.33/13 SIGM	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 49.581,95
2013NS000726	28/01/2013	FOPAG JAN/2013 - FORA DA FITA - DESCONTOS DIVERSOS - CONTINUACAO DAS 2013FL000008.??- REPASSE DE CONSIGNACOES. GRUPOS 1 E 10. DDP 049-01/2013	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 856,34
2013NS000727	28/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000594 - FALTA DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME	R$ -301,94
2013NS000728	28/01/2013	ESTORNO PARA ATUALIZAÇÃO DO BOLETO BANCARIO DA NF.	02.102.498/0001-29 - METLIFE	R$ -155,03
2013NS000729	28/01/2013	FATURA 10195209 - HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEICOES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/3.412,08(DIÁRIAS). RET RFB 5,85PC S/ 1.045,00 (ALIMENTOS). A CARGO ROYAL TULIP. RELAÇÃO 042/2013 SIGMAS.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 4.457,08
2013NS000730	28/01/2013	DANFE 38.335 - FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO HSB 40 INTELBRAS (COMPLETO). RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS.	07.607.904/0001-29 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 4.290,40
2013NS000732	28/01/2013	NFS 10.526 - SUPORTE TÉCNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. RET. 9,45 PC E 2 PC ISS. PERÍODO: 10/12/2012 A 09/01/2013. RELAÇÃO: 32/2013 SIGMAS.	91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA.	R$ 4.423,80
2013NS000733	28/01/2013	DANFE 006/007 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS.	07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	R$ 2.653,80
2013NS000733	28/01/2013	DANFE 006/007 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS.	07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	R$ 4.757,55
2013NS000734	28/01/2013	5,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00 + R$279,00 ref a adic. de emb./desmb. Dedução de R$117,88 ref a aux. alimentação. Viagem a Porto Alegre, de 10 a 15/01/2013. Processo 100.575/2013 ponto 4220.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.080,62
2013NS000735	28/01/2013	Concessão de suprimento de fundos ao servidor Ivanilson Rosário dos Santos para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viaem oficial do pcd, conforme autorização do D.A. em 16/01/13. proc.100.486/13. DEPOL/CD	584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS	R$ 4.000,00
2013NS000735	28/01/2013	Concessão de suprimento de fundos ao servidor Ivanilson Rosário dos Santos para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viaem oficial do pcd, conforme autorização do D.A. em 16/01/13. proc.100.486/13. DEPOL/CD	584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS	R$ 1.000,00
2013NS000736	28/01/2013	5,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00 + R$279,00 ref a adic. de emb./desmb. Dedução de R$117,88 ref a aux. alimentação. Viagem a Porto Alegre, de 10 a 15/01/2013. Processo 100.575/2013 ponto 7126.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 2.080,62
2013NS000737	28/01/2013	4,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00 + R$279,00 ref a adic. de emb./desmb. Dedução de R$84,20 ref a aux. alimentação. Viagem a Porto Alegre, de 11 a 15/01/2013. Processo 100.575/2013 ponto 5495.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.765,30
2013NS000738	28/01/2013	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 18/01/2013. PROCESSO 101358/2013. PONTO 5495.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.144,98
2013NS000739	28/01/2013	NFES 2.428 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL DA SOLUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO DE FREQUENCIA POR MEIO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/12 A 03/01/13 - REL 42/2013 SIGMAS	02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A	R$ 4.661,25
2013NS000739	28/01/2013	NFES 2.428 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL DA SOLUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO DE FREQUENCIA POR MEIO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/12 A 03/01/13 - REL 42/2013 SIGMAS	02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A	R$ 517,92
2013NS000740	28/01/2013	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 18/01/2013. PROCESSO 101358/2013. PONTO 7359.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.144,98
2013NS000741	28/01/2013	4,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00 + R$279,00 ref a adic. de emb./desmb. Dedução de R$84,20 ref a aux. alimentação. Viagem a Porto Alegre, de 11 a 15/01/2013. Processo 100.575/2013 ponto 7445.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.765,30
2013NS000742	28/01/2013	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 18/01/2013. PROCESSO 101358/2013. PONTO 7042.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.144,98
2013NS000743	28/01/2013	CANCELAMENTO DA 2013NS000574 - SITUAÇÃO INCORRETA.	02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.	R$ -20.580,00
2013NS000744	28/01/2013	PAGAMENTO FORA DA FITA - PESSOAL - RELACAO 008/2013.??PROTOCOLO BB ANEXO - GRUPOS 2,3 E 6. DDP 096-01/2013.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 17.345,16
2013NS000745	28/01/2013	FOPAG JAN/2013 - DESCONTOS DIVERSOS - CONTINUACAO DA 2013FL000008.??- DDPS: 034-01/2013, 053-01/2013, 054-01/2013, 055-01/2013, 056-01/2013, 057-01/2013, 058-01/2013, 059-01/2013, 060-01/2013, 061-01/2013.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 12.375,61
2013NS000747	28/01/2013	FATURAS 6927/6931/7023/6886/7012 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 42/2013 SIGMAS.	93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP	R$ 14.135,60
2013NS000749	28/01/2013	DANFE 1441/1463/1686/1690 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COZINHA (COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACÃO: 42/2013 SIGMAS.	00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-	R$ 34.600,00
2013NS000750	28/01/2013	DANFE 1.619 - FORNEC DE 489 UN DE TABLETS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 44/2013 SIGMAS - BLOQ. R$ 11.930,62 (PROC. 146.407/11).	05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA	R$ 542.301,00
2013NS000751	28/01/2013	NFPS 394 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO DE REVISTA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTO FIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA)- DEZ/2012 - REL 44/2013 SIGMAS.	11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.	R$ 378,00
2013NS000753	28/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4139.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 21.537,58
2013NS000755	28/01/2013	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 24 A 25/01/2013. PROCESSO 101321/2013. PONTO 4206.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 961,98
2013NS000756	28/01/2013	REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, CEAP - ARD 4139.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 25.355,87
2013NS000757	28/01/2013	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 24 A 25/01/2013. PROCESSO 101321/2013. PONTO 6333.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 961,98
2013NS000760	28/01/2013	1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$50,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 24 A 25/01/2013. PROCESSO 101321/2013. PONTO 6333.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 883,98
2013NS000761	28/01/2013	lançamento indevido	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ -961,98
2013NL500010	28/01/2013	TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2013NS697/GR800021 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SALDOS NAS CITADAS CONTAS(CRIATIVA COMP PER COMP LTDA CNPJ:05833821000122).	05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA	R$ 251,00
2013NS000758	28/01/2013	NF 645 - SUPORTE TECNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 09/36 (30/11/12 A 29/12/12) - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 044/2013 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 489,23
2013NS000752	28/01/2013	5 diárias com vlr unit. de US$428,00(R$881,68)(R$4408,40) + US$215,00(R$442,90) ref a adicional de emb/desemb. Viagem a Cuba/Havana, de 26/01 a 1/02/2013. Processo 101.822/2013. cotação dólar 2,06.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.851,30
2013NS000732	28/01/2013	NFS 10.526 - SUPORTE TÉCNICO E MANUT. PREV. E CORRETIVA EM SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. RET. 9,45 PC E 2 PC ISS. PERÍODO: 10/12/2012 A 09/01/2013. RELAÇÃO: 32/2013 SIGMAS.	91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA.	R$ 1.895,92
2013NS000768	29/01/2013	AUTO DE INFRAÇAO I00144404701-INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR MANOEL HENRIQUE FERNANDES,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 5103, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFO-0449 PROCESSO 102.072/2013.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 85,13
2013NS000769	29/01/2013	NFFST 150 - DF .SERVICO DE ACESSO A INTERNET IP PERMANENTE. RETENCAO RFB 9,45 PC. PERIODO: DEZEMBRO/12 REL.43/12 SIGMAS. INTELIG	02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 19.970,83
2013NS000770	29/01/2013	NFST 000.027.751/01/2012 e 093/01/2012- SERV TELEFONIA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/12/2011 A 01/01/2012. GLOSA: 166.483,01. REL 029/2012 SIGMAS. VIVO S.A.	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 2.320,72
2013NS000770	29/01/2013	NFST 000.027.751/01/2012 e 093/01/2012- SERV TELEFONIA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO: 02/12/2011 A 01/01/2012. GLOSA: 166.483,01. REL 029/2012 SIGMAS. VIVO S.A.	02.449.992/0155-10 - VIVO S.A	R$ 249.599,79
2013NS000771	29/01/2013	5 diárias com vlr unit. de US$428,00(R$877,40)(R$4387,00)+US$215,00(R$440,75)ref a adicional de emb./desemb. Viagem a Joanesburgo-África do Sul e Londres-Reino Unido, de 2 a 14/02/2013. Processo 132.886/2012. Cotação dólar 2,05.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.827,75
2013NS000772	29/01/2013	FATURA 43375 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 43/2013 SIGMAS. CORREIOS.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 528.666,75
2013NS000772	29/01/2013	FATURA 43375 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 43/2013 SIGMAS. CORREIOS.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 11.257,97
2013NS000773	29/01/2013	5 diárias com vlr unit. de US$428,00(R$877,40)(R$4387,00)+US$215,00(R$440,75)ref a adicional de emb./desemb. Viagem a Joanesburgo-África do Sul e Londres-Reino Unido, de 2 a 14/02/2013. Processo 132.882/2012. Cotação dólar 2,05.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.827,75
2013NS000774	29/01/2013	5 diárias com vlr unit. de US$428,00(R$877,40)(R$4387,00)+US$215,00(R$440,75)ref a adicional de emb./desemb. Viagem a Joanesburgo-África do Sul e Londres-Reino Unido, de 2 a 14/02/2013. Processo 132.884/2012. Cotação dólar 2,05.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 4.827,75
2013NS000775	29/01/2013	AUTO DE INFRAÇAO Q004023696-01 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JANAINE BARCELOS LIRA ,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 7841, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP-0521 PROCESSO 102.069/2013.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 85,13
2013NS000776	29/01/2013	NFSE 212 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. PERIODO:DEZEMBRO/2012. RELAÇÃO 45/13 SIGMAS.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 30.974,72
2013NS000777	29/01/2013	NFPS 25802 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS, PROGRAMAÇÃO VISUAL E SERIGRAFIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 133,35(COB.IND)PER: DEZ/2012. REL 45/13 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 589.680,56
2013NS000778	29/01/2013	DANFE 9.754(REPROGRAFIA)/FAT 0090651319(LOCACAO)-LOCACAO EQUIP.DE IMPRESSAO/REPROGRAFIA CORPORATIVA,INCLUINDO MANUT E FORNEC SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL).RET.RFB 5,85PC S/TT E ISS 5PC S/19.565,08(REPROGRAFIA).DEZ/2012.REL 45/13 SIGMAS	01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A	R$ 34.459,42